Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2008 г. N 824 "Об утверждении программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Калужское протезно-ортопедическое предприятие", находящегося в ведении Минздравсоцразвития России, на 2009 год"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении, федеральных государственных унитарных предприятий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 15, ст. 1440; 2006, N 13, ст. 1408) приказываю:

1. Утвердить прилагаемую программу деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Калужское протезно-ортопедическое предприятие", находящегося в ведении Минздравсоцразвития России, на 2009 год.

2. Федеральному государственному унитарному предприятию "Калужское протезно-ортопедическое предприятие" в срок до 1 апреля 2009 года представить в Минздравсоцразвития России предложения по уточнению показателей деятельности предприятия, предусмотренных программой деятельности предприятия на 2009 год, утвержденной настоящим приказом.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации М.А. Топилина.

Министр

Т. Голикова

Программа деятельности
Федерального государственного унитарного предприятия "Калужское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2009 год
(утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2008 г. N 824)

ГАРАНТ:

См. программу деятельности ФГУП "Калужское протезно-ортопедическое предприятие" Минздравсоцразвития России на 2011 г., утвержденную приказом Минздравсоцразвития России от 31 декабря 2010 г. N 1302

г. Калуга

Сведения о предприятии

1	Полное официальное наименование предприятия	Федеральное государственное унитарное предприятие "Калужское протезно-ортопедическое предприятие" Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию
2	Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества:	Св. 40 N 000777967
3	Реестровый номер	N 2054003020091
4	Дата присвоения реестрового номера	22.06.2005 г.
5	Юридический адрес (местонахождение)	248000 г. Калуга, ул. Карпова д. 14/108
6	Почтовый адрес	248000 г. Калуга ул. Карпова д. 14/108
7	Отрасль	Промышленная
8	Основной вид деятельности	Производство протезно-ортопедических изделий
9	Размер уставного фонда	200 тыс. руб.
10	Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия	3500 тыс. руб.
11	Телефон (факс)	56-26-66
12	Адрес электронной почты	ortopedica@kaluga.ru

Сведения о руководителе предприятия

1	Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	И.О. директора ФГУП "Калужское протезно-ортопедическое предприятие" Росздрава Рудниченко А.И.
2	Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:
3	Дата контракта	Приказ N 163 кр от 19.11.07 г.
4	Номер контракта
5	Наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт	Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию
6	Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:
7	Начало
8	Окончание
9	Телефон (факс)	56-26-66

Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в 2008 году

Первоначальная программа деятельности предприятия на 2008 г. утверждена приказом Федерального Агентства по здравоохранению и социальному развитию от 13.12.2007 г. N 1268. По итогам 2007 г. в программу были внесены изменения. Уточненная программа утверждена приказом N 10-10/03-5374 от 11.06.08 г., установлены новые показатели экономической эффективности деятельности протезно-ортопедических предприятий на 2008 г. и определено для ФГУП "Калужское протезно-ортопедическое предприятие" перечисление в федеральный бюджет части чистой прибыли в сумме 100 тыс. руб.

Величина утвержденных и фактически достигнутых показателей деятельности предприятия в 2008 г. представлены# в таблице:

1. Показатели экономической эффективности деятельности

ФГУП "Калужское протезно-ортопедическое предприятие" Росздрава в 2008 году

(наименование предприятия)

(тыс. рублей)

		Един.	План 2007	Факт 2007	% выполнения	2008			% выполнения
						Первоначальный план	Уточненный план	Ожидаемое выполнение
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	тыс. руб.	19830	21255	107,2	22000	20500	20500	100
2	Чистая прибыль (убыток)	"	1900	2341	123,2	1300	1100	1100	100
3	Чистые активы	"	36282	38587	106,4	36500	39000	39000	100
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет	"	100	100	100	110	100	100	100

Экономические показатели, утвержденные на 2007 год предприятием полностью выполнены. В первом полугодии 2008 года из-за несвоевременного заключения с Калужским РО ФСС контрактов и договоров работа предприятия была крайне нестабильна. Только с апреля месяца был налажен ритмичный режим работы предприятия. Выручка от реализации продукции, работ, услуг за полугодие составила 8368 тыс. руб. Получен убыток в размере 1168 тыс. руб. Чистые активы составили 37335 тыс. руб. В федеральный бюджет перечислено 100 тыс. руб. В соответствии с утвержденной на 2008 г. программой выполнены следующие мероприятия по развитию производства: приобретена комбинированная машина для отделки обуви "Gotz Ortho 80/2", оснащены компьютерами дополнительно 3 рабочих места в медицинском отделе и на складе, а также приобретен запланированный автомобиль. На данный момент предприятием уже заключено договоров и контрактов с Калужским министерством здравоохранения на сумму 250 тыс. руб. До конца года предполагаем заключить договоров и контрактов еще на сумму не менее 500 тыс. руб. Коллективом предприятия предпринимаются все меры для безусловного выполнения принятых обязательств по договорам, а также выполнения установленных показателей и мероприятий, предусмотренных программой деятельности предприятия на 2008 г.

В 2008 году работы по реконструкции объекта недвижимости для создания реабилитационно-технического центра по ул. Пролетарская 111 были приостановлены, как и в 2006, 2007 г.г. из-за отсутствия финансирования.

N п/п	Мероприятие	Источник финансирования		Сумма затрат										Ожидаемый эффект
	Раздел II. Мероприятия по развитию производства.
				За год всего		в том числе по кварталам								Планируемый год		Год, следующий за планируемым		Второй год, следующий за планируемым
						I		II		III		IV
1	2	3		4		5		6		7		8		9		10		11
	1. Снабженческо-сбытовая сфера
	1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
1.1.1.
	1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
1.2.1.
	1.3. Повышение квалификации кадров
1.3.1.
	Итого по подразделу 1
	в том числе за счет:
	чистой прибыли
	амортизации
	федерального бюджета
	займов (кредитов)
	прочих источников
	2. Производственная сфера
	2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1.	Приобретение циркуляционного термошкафа мод. 701У9=1	Прибыль предприятия		160						160
2.1.2.	Приобретение установки для нанесения покрытий методом вихревого напыления с вентилятором мод. 755S2=G	Прибыль предприятия		180						180
2.1.3.	Приобретение вакуумного насоса высокой производительности мод. 755Е9	Прибыль предприятия		140								140
2.1.4.	Приобретение вырубочного пресса мод. Atom AS-120C	Прибыль предприятия		284				284
2.1.5.	Приобретение вакуумной установки фирмы ОТТО БОКК мод. 755Е6	Прибыль предприятия		106								106
2.1.6.	Приобретение и установка промышленных верстаков в количестве 5 шт.	Прибыль предприятия		80		80
2.1.7.	Покупка швейной машины для пошива тяжелых тканей и ш/с изделий мод. 478 производства ОАО "Зингер"	Прибыль предприятия		40		40
	итого 2.1.			990		120		284		340		246
	2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
2.2.1.
	2.3. Повышение квалификации кадров
	2.4. Прочие мероприятия
	Итого по подразделу 2		990		120		284		340		246
	в том числе за счет:
	чистой прибыли		990		120		284		340		246
	амортизации
	федерального бюджета
	займов (кредитов)
	прочих источников
	3. Финансово-инвестиционная сфера
	3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
3.1.1.
	3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
3.2.1.
	3.3. Повышение квалификации кадров
3.3.1.
	Итого по подразделу 3
	в том числе за счет:
	чистой прибыли
	амортизации
	федерального бюджета
	займов (кредитов)
	прочих источников
	4. Социальная сфера
	4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
4.1.1.
	4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
4.2.1.
	4.3. Повышение квалификации кадров
4.3.1.
	Итого по подразделу 4
	В том числе за счет:
	чистой прибыли
	амортизации
	федерального бюджета
	займов (кредитов)
	прочих источников
	Итого всем мероприятиям
	поквартально		990		120		284		340		246
	в том числе за счет:
	чистой прибыли		990		120		284		340		246
	амортизации
	федерального бюджета
	займов (кредитов)
	Прочих источников
	Итого всем мероприятиям
	с нарастающим итогом		990		120		404		744		990
	в том числе за счет:
	чистой прибыли		990		120		404		744		990
	амортизации
	федерального бюджета
	Займов (кредитов)
	Прочих источников

Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период (финансовое обеспечение программы)

Код	Наименование статьи	Сумма (тыс. руб.)
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	За год
1	2	3	4	5	6	7
10000	I. Доходы федерального государственного унитарного предприятия
	Доходы федерального государственного унитарного предприятия	6500	12200	17550	23500	23500
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	1000	1000	1000	1000	1000
12000	Доходы по обычным видам деятельности	5400	11000	16250	22000	22000
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2)	5400	11000	16250	22000	22000
13000	Прочие доходы	100	200	300	500	500
13100	Операционные доходы	100	200	300	500	500
13110	Проценты к получению (стр. 060, форма N 2)
13111	по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам
13112	за предоставление в пользование денежных средств
13113	за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (стр. 080, форма N 2)
13130	Прочие операционные доходы (стр. 090, форма N 2)	100	200	300	500	500
13131	прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)
13132	сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)
13133	сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов
13200	Внереализационные доходы (стр. 120, форма N 2)	0	0	0	0	0
13201	Штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков
13202	выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет
13203	суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности
13204	курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества
13205	безвозмездное получение активов
13206	Прочие внереализационные доходы
13300	Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма N 2)	0	0	0	0	0
13301	суммы страхового возмещения и покрытия из других источников
13302	Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)
13500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	0	0	0	0	0
13501	за счет средств федерального бюджета
13502	за счет средств бюджета субъекта
13503	за счет средств местного бюджета
	II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия
20000	Расходы федерального государственного унитарного предприятия	5920	11614	17204	23200	23200
	2.1. Капитальные расходы	120	404	744	990	990
	2.1.1. Направления расходов
21000	Капитальные расходы, в том числе в:	120	404	744	990	990
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере	120	404	744	990	990
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21100	Приобретение имущества, в том числе в:	120	404	744	990	990
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере	120	404	744	990	990
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21300	Финансовые вложения, в том числе	0	0	0	0	0
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21000	Капитальные расходы, осуществляемые за счет:	120	404	744	990	990
	чистой прибыли	120	404	744	990	990
	амортизации
	федерального бюджета
	займов (кредитов)
	2.2. Текущие расходы
22000	Текущие расходы	5800	11210	16460	22210	22210
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	3000	5400	7700	10400	10400
22200	Коммерческие расходы
22400	Операционные расходы
22410	Проценты к уплате
22420	Прочие операционные расходы
22500	Внереализационные расходы	200	400	550	750	750
22501	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков
22502	выявленные убытки прошлых лет
22503	Суммы дебиторской задолженности в отношении которой истек срок исковой давности и прочие долги, нереальные для взыскания
22504	Непредвиденные расходы
22505	Прочие внереализационные расходы	200	450	800	1000	1000
22600	Затраты на оплату труда с ЕСН	2400	5100	7800	10550	10550
22700	Расчеты с бюджетом	200	310	410	510	510
22701	отчисления от прибыли в федеральный бюджет		110	110	110	110
22800	Выплаты по кредитам и займам
30000	Профицит (дефицит) бюджета	580	586	346	300	300
31000	Остатки средств на счетах на конец

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период

1. Показатели экономической эффективности деятельности
ФГУП "Калужское протезно-ортопедическое предприятие"
(наименование предприятия)
на	2009	год
(планируемый период)

		I	II	III	VI	За год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей	5400	11000	16250	22000	22000
2	Чистая прибыль (убыток)	250	550	800	1300	1300
3	Чистые активы	39000	39300	39550	39850	39850
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет		110	110	110	110

2. Дополнительные показатели деятельности
ФГУП "Калужское протезно-ортопедическое предприятие"
(наименование предприятия)
на	2009	год
(планируемый период)

		I квартал	II квартал	III квартал	VI квартал	За год
1	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности	5400	11000	16250	22000	22000
1.1.	Протезно-ортопедические изделия	3700	7500	11100	15000	15000
1.2.	Ортопедическая обувь	1650	3350	4950	6700	6700
1.3.	Прочие	50	150	200	300	300
2	Среднесписочная численность (человек)	38	38	38	38	38

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности
ФГУП "Калужское протезно-ортопедическое предприятие"
(наименование предприятия)
на	2010, 2011	годы
(два года, следующих за планируемым)

N	Наименование	2010	2011
		(год, следующий за планируемым)	(второй год, следующий за планируемым)
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	25000	27000
2	Чистая прибыль (убыток)	1500	1600
3	Чистые активы	40000	42000
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет*	130	150