Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2008 г. N 841 "Об утверждении программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Омское протезно-ортопедическое предприятие", находящегося в ведении Минздравсоцразвития России, на 2009 год"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении, федеральных государственных унитарных предприятий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 15, ст. 1440; 2006, N 13, ст. 1408) приказываю:

1. Утвердить прилагаемую программу деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Омское протезно-ортопедическое предприятие", находящегося в ведении Минздравсоцразвития России, на 2009 год.

2. Федеральному государственному унитарному предприятию "Омское протезно-ортопедическое предприятие" в срок до 1 апреля 2009 года представить в Минздравсоцразвития России предложения по уточнению показателей деятельности предприятия, предусмотренных программой деятельности предприятия на 2009 год, утвержденной настоящим приказом.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации М.А. Топилина.

Министр

Т. Голикова

Программа деятельности
Федерального государственного унитарного предприятия "Омское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2009 год
(утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2008 г. N 841)

ГАРАНТ:

См. Программу деятельности ФГУП "Омское протезно-ортопедическое предприятие" Минздравсоцразвития России на 2011 г., утвержденную приказом Минздравсоцразвития России от 31 декабря 2010 г. N 1297

г. Омск

Сведения о предприятии
1. Полное официальное наименование предприятия	Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Омское протезно-ортопедическое предприятие" Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию
2. Свидетельтво# о внесении в реестр федерального имущества:
реестровый номер	05500009
дата присвоения реестрового номера	10.10.2002 г.
3. Юридический адрес	644099 г. Омск ул. Краснофлотская 33
4. Почтовый адрес	644099 г. Омск ул. Краснофлотская 33
5. Отрасль	Промышленность. Производство протезно-ортопедических изделий
6. Основной вид деятельности	ОКВЭД 33.10.1
7. Размер уставного фонда	2500 тыс. рублей
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия	2772 тыс. рублей
9. Телефон (факс)	25-27-12(25-23-42)
10. Адрес электронной почты	Prot-ort@omskcity.com
Сведения о руководителе предприятия
11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая должность	Кузьмина Людмила Федоровна Директор
12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:
дата контракта	21.05.2006 г
номер контракта	328
наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт	Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию
13. Срок действия контракта, заключенного с руководителем	5 лет
предприятия:
начало	21.05.2006 г.
окончание	20.05.2011 г.
14. Телефон	(381-2)25-27-12

I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в 2007 и 2008 годах.

Программа деятельности предприятия на 2007 год и основные показатели утверждены Приказом Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию 16.07.2007 г. N 1019

Программа деятельности предприятия на 2008 год и основные показатели утверждены Приказом Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию 13.12.2007 г. N 2618

Величина утвержденных показателей деятельности предприятия на 2008 год представлены в таблице:

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	ФАКТ 2007 год	2008 год
				План 2008 год	выполнение за 1-е полугодие 2008 год	ожидаемое выполнение за 2008 год	% выполнения к плану
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, работ, (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных платежей)	тыс. руб	66 033	74 500	37 234	74 500	100%
2	Чистая прибыль	тыс. руб	9 968	3 880	2 452	3 880	100%
3	Чистые активы	тыс. руб	60 247	62 500	61 970	62 500	100%
4	Размер чистой прибыли, подлежащий перечислению в бюджет	тыс. руб	620	650	650	650	100%

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия

(тыс. рублей)

	Мероприятие	Источник финансирования	Сумма затрат					Ожидаемый эффект
			за год - всего	в том числе				планируемый год	год, следующий за планируемым	2-й год, следующий за планируемым
				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1. Снабженческо-сбытовая сфера
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
1.1.1
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
1.2.1
1.3. Повышение квалификации кадров
1.3.1
Итого по подразделу, в том числе за счет:			0	0	0	0	0	0	0	0
чистой прибыли			0	0	0	0	0	X	X	X
амортизационных отчислений								X	X	X
средств федерального бюджета								X	X	X
средств кредитных учреждений (займы)								X	X	X
2. Производственная сфера
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1	Частичная замена изношенного и освоение нового оборудования и др. ОС во всех производственных подразделениях.	чистая прибыль	2 492,0	623,0	623,0	623,0	623,0	122,0	128,0	134,0
2.1.2.	Частичное финансирование работ по новому строительству и содержание охраны на данном обьекте.	чистая прибыль	1 000,0	250,0	250,0	250,0	250,0
Итого по подразделу 2, в том числе за счет:			3492,0	873,0	873,0	873,0	873,0	122,0	128,0	134,0
чистой прибыли			3492,0	873,0	873,0	873,0	873,0	X	X	X
амортизационных отчислений								X	X	X
средств федерального бюджета								X	X	X
средств кредитных учреждений (займы)								X	X	X
прочих средств								X	X	X
ИТОГО по всем мероприятиям, в том числе за счет:			3492,0	873,0	873,0	873,0	873,0	122,0	128,0	134,0
чистой прибыли			3492,0	873,0	873,0	873,0	873,0	X	X	X
амортизационных отчислений								X	X	X
средств федерального бюджета								X	X	X
средств кредитных учреждений (займы)								X	X	X
прочих средств								X	X	X

Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период (финансовое обеспечение программы)

(тыс. рублей)

Код	Наименование статьи	Сумма
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
I. Доходы федерального государственного унитарного предприятия
10000	Доходы Федерального государственного унитарного предприятия	34 461	54 981	75 501	96 031	96 031
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	13 941	13 941	13 941	13 941	13 941
12000	Доходы по обычным видам деятельности	19 500	39 000	58 500	78 000	78 000
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2)	19 500	39 000	58 500	78 000	78 000
13000	Прочие доходы	1 020	2 040	3 060	4 090	4 090
13100	Операционные доходы	40	80	120	160	160
13110	Проценты к получению (стр. 060, форма N 2)	10	20	30	40	40
13111	по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам
13112	за предоставление в пользование денежных средств
13113	за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации	10	20	30	40	40
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (стр. 080, форма N 2)
13130	Прочие операционные доходы (стр. 090, форма N 2)	30	60	90	120	120
13131	прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)
13132	сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)
13133	сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов	30	60	90	120	120
13200	Внереализационные доходы (стр. 120, форма N 2)	980	1960	2940	3930	3930
13201	штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков	2,5	5	7,5	10	10
13202	выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет	5	10	15	20	20
13203	суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности
13204	курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества
13205	безвозмездное получение активов	37,5	75	112,5	150	150
13206	субсидии по стационару и разница в цене	935	1870	2805	3740	3740
13300	Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма N 2)	2,5	5	7,5	10	10
13301	суммы страхового возмещения и покрытия из других источников
13302	стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	2,5	5	7,5	10	10
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)
13500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование
13501	за счет средств федерального бюджета
13502	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
13503	за счет средств местного бюджета
II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия
20000	Расходы Федерального государственного унитарного предприятия	20 395	41 180	61 574	81 970	81 970
2.1. Капитальные расходы
2.1.1. Направления расходов
21000	Капитальные расходы, в том числе в:	873	1 746	2619	3 492	3 492
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере	873	1 746	2619	3 492	3 492
	финансово-инвестиционной сфере			0	0	0
	социальной сфере	0	0	0	0	0
21100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:	623	1 246	1 869	2 492	2 492
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере	623	1 246	1 869	2 492	2 492
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере	250	500	750	1 000	1 000
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21300	Финансовые вложения, в том числе в:	0	0	0	0	0
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере	0	0	0	0	0
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов
	Капитальные расходы, осуществляемые за счет:
	чистой прибыли	873	1 746	2619	3 492	3 492
	амортизации
	федерального бюджета
	займов (кредитов)
	прочих источников
2.2. Текущие расходы
22000	Текущие расходы	19 522	39 434	58 955	78 478	78 478
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	12 486	24 972	37 458	49 944	49 944
22200	Коммерческие расходы	100	200	300	400	400
22300	Управленческие расходы
22400	Операционные расходы	60	120	180	240	240
22410	Проценты к уплате	35	70	105	140	140
22420	Прочие операционные расходы	25	50	75	100	100
22500	Внереализационные расходы	1 892	3 784	5 675	7 567	7 567
22501	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков
22502	выявленные убытки прошлых лет	10	20	30	40	40
22503	суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности, и прочие долги, нереальные для взыскания
	Непредвиденные расходы
22504	Субсидии по стационару и разница в цене	935	1870	2805	3740	3740
22505	Выплаты социального характера	878	1 756	2 634	3 512	3512
22506	"Целевые средства на обеспечение функционирования ФГУ "Главортпомощь" ПО договору	69	138	206	275	275
22600	Затраты на оплату труда	4 370	8 741	13 112	17 480	17 480
22700	Расчеты с бюджетом	614	1 617	2 230	2 847	2847
22701	отчисления от прибыли в федеральный бюджет		388	388	388	388
30000	Профицит (дефицит) бюджета	14 066	13 801	13 927	14 061	14 061
31000	Остатки средств на счетах на конец периода					14 061

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период

          1. Показатели экономической эффективности деятельности

       ФГУП "Омское протезно-ортопедическое предприятие" Росздрава

-------------------------------------------------------------------------

                              на      2009      год

                                ----------------

(тыс. рублей)

	Показатели	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	19 500	39 000	58 500	78 000	78 000
2	Чистая прибыль (убыток)	1 000	2 000	3 000	4 000	4 000
3	Чистые активы	15 750	31 500	47 250	63 000	63 000
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет*		388	388	388	388

______________________________

* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.

                2. Дополнительные показатели деятельности

       ФГУП "Омское протезно-ортопедическое предприятие" Росздрава

-------------------------------------------------------------------------

                          на      2009      год 

                            ----------------

	Показатели	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Объем производства в натуральном выражении по основным видам продукции
1.1	Протезно-ортопедические изделия, шт.	1 350	2 700	4 050	5 400	5 400
1.2	Обувь протезно-ортопедическая, полупар	3 125	6 250	9 375	12 500	12 500
2	Среднесписочная численность, чел.	75	75	75	75	75
3	Среднемесячная заработная плата, руб.	13 360	13 360	13 360	13 360	13 360

     3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности

       ФГУП "Омское протезно-ортопедическое предприятие" Росздрава

-------------------------------------------------------------------------

                       на      2010-2011      годы

                         ---------------------

(тыс. рублей)

N п/п	Показатели	2010 год (год, следующий за планируемым)	2011 год (второй год, следующий за планируемым)
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	82 000	85 000
2	Чистая прибыль (убыток)	4 100	4 250
3	Чистые активы	65 000	67 000
4	Часть прибыль, подлежащая перечислению в федеральный бюджет*	400	410