Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2010 г. N 1297 "Об утверждении программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Омское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 15, ст. 1440; 2006, N 13, ст. 1408) приказываю:

1. Утвердить прилагаемую программу деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Омское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год.

2. Федеральному государственному унитарному предприятию "Омское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации в срок до 1 апреля 2011 года представить в Минздравсоцразвития России предложения по уточнению показателей деятельности предприятия, предусмотренных программой деятельности предприятия на 2011 год, утвержденной настоящим приказом.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора Департамента по делам инвалидов Г.Г. Лекарева.

Заместитель Министра

М.А. Топилин

Программа деятельности
Федерального государственного унитарного предприятия "Омское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год
(утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2010 г. N 1297)
г. Омск

Сведения о предприятии
1. Полное официальное наименование предприятия	Федеральное государственное унитарное предприятие "Омское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
2. Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества:
реестровый номер	05500009
дата присвоения реестрового номера	10.10.2002 г.
3. Юридический адрес	644099 г. Омск ул. Краснофлотская 33
4. Почтовый адрес	644099 г. Омск ул. Краснофлотская 33
5. Отрасль	Промышленность. Производство протезно-ортопедических изделий
6. Основной вид деятельности	ОКВЭД 33.10.1
7. Размер уставного фонда	2 500 тыс. рублей
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия	5 160 тыс. рублей
9. Телефон (факс)	20-17-12 (20-10-42)
10. Адрес электронной почты	Prot-ort@.omskcity.com
Сведения о руководителе предприятия
11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая должность	Кузьмина Людмила Федоровна Директор
12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:
дата контракта	21.05.2006 г.
номер контракта	328
наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт	Министерство по здравоохранению и социальному развитию Российской Федерации
13. Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:	5 лет
начало	21.05.2006 г.
окончание	20.05.2011 г.
14. Телефон	(381-2) 201-712

I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в 2009 и 2010 годах

I.1. Основные экономические показатели программы деятельности предприятия

Программа деятельности предприятия на 2009 год и основные показатели утверждены

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации N 841 от 31.12.2008 г.

Программа деятельности предприятия на 2010 год и основные показатели утверждены

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации N 1095 от 31.12.2009 г.

Величина утвержденных показателей деятельности предприятия на 2010 год представлены в таблице:

N п/ п	Наименование показателей	Ед. изм.	ФАКТ 2009 год	2010 год
				ПЛАН 2010 год	выполнение за 1-е полугодие 2010 год		ожидаемое выполнение за 2010 год
				ПЛАН 2010 год	тыс. руб	% выполнения к плану	тыс. руб	% выполнения к плану
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и	тыс. руб	95 368	90 000	46 935	52%	90 000	100%
2	Чистая прибыль	тыс. руб	7 967	4 400	6 042	137%	4 400	100%
3	Чистые активы	тыс. руб	71 143	74 000	74 636	101%	74 000	100%
4	Размер чистой прибыли, подлежащий перечислению в бюджет	тыс. руб	388	1 992	1992	100%	1 992	100%

I.2. Причины отклонений фактических показателей деятельности предприятия от утвержденных показателей (по ожидаемому выполнению за 2010 год)

1. Показатель "Выручка (нетто) от продажи товаров, работ, услуг", ожидаемое выполнение - 100%

2. Показатель "Чистая прибыль", ожидаемое выполнение - 100%

3. Показатель "Чистые активы", ожидаемое выполнение - 100%

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия

N п/п	Мероприятие	Источник финансирования	Сумма затрат					Ожидаемый эффект
			за год - всего	в том числе				планируемый год	год, следующий за планируемым	2-й год, следующий за планируемым
			за год - всего	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	планируемый год	год, следующий за планируемым	2-й год, следующий за планируемым
1. Снабженческо-сбытовая сфера
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
1.1.1
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
1.2.1
1.3. Повышение квалификации кадров
1.3.1
Итого по подразделу,			0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе за счет:
чистой прибыли			0	0	0	0	0	X	X	X
амортизационных отчислений								X	X	X
средств федерального бюджета								X	X	X
средств кредитных учреждений (займы)								X	X	X
2. Производственная сфера
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1	Частичная замена изношенного и освоение нового оборудования и др. ОС во всех производственных подразделениях.	чистая прибыль	2 440,0	610,0	610,0	610,0	610,0	99,0	104,0	110,0
2.1.2.	Финансирование затрат на содержание строительного объекта.	чистая прибыль	860,0	215,0	215,0	215,0	215,0
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
2.2.1			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3. Повышение квалификации кадров
2.3.1			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по подразделу 2,			3 300,0	825,0	825,0	825,0	825,0	99,0	104,0	110,0
в том числе за счет:
чистой прибыли			3 300,0	825,0	825,0	825,0	825,0	X	X	X
амортизационных отчислений								X	X	X
средств федерального бюджета								X	X	X
средств кредитных учреждений (займы)								X	X	X
прочих средств								X	X	X
3. Финансово-инвестиционная сфера
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
3.1.1			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
3.2.1			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3. Повышение квалификации кадров
3.3.1			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по подразделу 3,			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе за счет:
чистой прибыли								X	X	X
амортизационных отчислений								X	X	X
средств федерального бюджета								X	X	X
средств кредитных учреждений (займы)								X	X	X
прочих средств								X	X	X

4. Социальная сфера
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
4.1.1	мероприятия по улучшению социально-бытовых условий	чистая прибыль	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
4.2.1			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.3. Повышение квалификации кадров
4.3.1			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по подразделу 4, в том числе за счет:			0	0	0
Итого по подразделу 4, в том числе за счет:
чистой прибыли								X	X	X
амортизационных отчислений								X	X	X
средств федерального бюджета								X	X	X
средств кредитных учреждений (займы)								X	X	X
прочих средств								X	X	X
ИТОГО по всем мероприятиям,			3 300,0	825,0	825,0	825,0	825,0	99,0	104,0	110,0
в том числе за счет:

Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период
(финансовое обеспечение программы)

(тыс. рублей)
Код	Наименование статьи	Сумма
Код	Наименование статьи	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв	за год
I Доходы федерального государственного унитарного предприятия
10000	Доходы федерального государственного предприятия	44 883	70 230	95 577	120 924	120 924
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	19 536	19 536	19 536	19 536	19 536
12000	Доходы по обычным видам деятельности	23 750	47 500	71 250	95 000	95 000
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2)	23 750	47 500	71 250	95 000	95 000
13000	Прочие доходы	1597	3 194	4 791	6 388	6 388
13100	Операционные доходы	39	78	117	156	156
13110	Проценты к получению (стр. 060 форма N 2)	30	60	90	120	120
13111	по облигациям депозитам, государственным ценным бумагам
13112	за предоставление в пользование денежных средств
13113	за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации	30	60	90	120	120
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (стр. 080 форма N 2)
13130	Прочие операционные доходы (стр. 090 форма N 2)	4	8	12	16	16
13131	прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)
13132	сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его...#
13133	сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов	5	10	15	20	20
13200	Внереализационные доходы (стр. 120, форма N 2)	1 558	3 116	4 674	6 232	6 232
13201	штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков	0	0	0	0	0
13202	выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет	2	4	6	8	8
13203	суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности	3	6	9	12	12
13204	курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества
13205	безвозмездное получение активов	20	40	60	80	80
13206	субсидии по стационару и разница в цене	1533	3066	4599	6132	6132
13300	Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма N 2)
13301	суммы страхового возмещения и покрытия из других источников
13302	стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)
13500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование
13501	за счет средств федерального бюджета
13502	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
13503	за счет средств местного бюджета
II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия
20000	Расходы федерального государственного унитарного предприятия	25 009	51 119	76 128	101 138	101 138
2.1. Капитальные расходы
2.1.1. Направления расходов
21000	Капитальные расходы, в том числе в:	825	1 650	2 475	3 300		3 300
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере	825	1 650	2 475	3 300		3 300
	финансово-инвестиционной сфере			0	0		0
	социальной сфере	0	0	0	0		0
21100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:	825	1 650	2 475	3 300		3 300
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере	825	1 650	2 475	3 300		3 300
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:
21200
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере	0	0	6	0		0
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21300	Финансовые вложения, в том числе в:	0	0	6	0		0
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере	0	0	0	0		0
	2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов
	Капитальные расходы, осуществляемые за счет:
	чистой прибыли	825	1 650	2 475	3 300		3 300
	амортизации
	федерального бюджета
	займов (кредитов)
	прочих источников
	2.2. Текущие расходы
22000	Текущие расходы	24 184	49 469	73 653	97 838		97 838
22100	Расходы на производство продукции,работ, услуг	14 661	29 322	43 983	58 644		58 644
22200	Коммерческие расходы	100	200	300	400		400
22300	Управленческие расходы
22400	Операционные расходы	70	140	210	280		280
22410	Проценты к уплате	45	90	135	180		180
22420	Прочие операционные расходы	25	50	75	100		100
22500	Внереализационные расходы	2 774	5 548	8 322	11 096		11096
22501	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных
22502	выявленные убытки прошлых лет	50	100	150	200		200
22503	суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности, и прочие долги, нереальные для взыскания
	Непредвиденные расходы
22504	Субсидии по стационару и разница в цене	1 533	3 066	4 599	6 132		6132
22505	Выплаты социального характера	1 191	2 382	3 573	4 764		4 764
22600	Затраты на оплату труда	5 991	11 982	17 973	23 964		23 964
22700	Расчеты с бюджетом	588	2 277	2 865	3 454		3 454
22701	отчисления от прибыли в федеральный бюджет		1 100	1 100	1 100		1 100
22900	Прочие расходы
30000	Профицит (дефицит) бюджета	19 874	19 111	19 449	19 786		19 786
31000	Остатки средств на счетах на конец периода						19 786

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период

1. Показатели экономической эффективности деятельности
ФГУП "Омское протезно-ортопедическое предприятие" на_________2011_________год

(тыс. рублей)
N п/п		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	23 750	47 500	71 250	95 000	95 000
2	Чистая прибыль (убыток)	1 160	2 325	3 485	4 650	4 650
3	Чистые активы	19 500	39 000	58 500	78 000	78 000
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет*		1 100	1 100	1 100	1 100

_____________________________

* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.

2. Дополнительные показатели деятельности ФГУП "Омское протезно-ортопедическое предприятие"
на_________2011_________год

N п/п		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Объем производства в натуральном выражении по основным видам продукции	4 875	9 750	14 625	19 500	19 500
1.1	Протезно-ортопедические изделия, шт.	1 550	3 100	4 650	6 200	6 200
1.2	Обувь протезно-ортопедическая, полупар	3 325	6 650	9 975	13 300	13 300
2	Среднесписочная численность, чел.	77	77	77	77	77
3	Среднемесячная заработная плата, руб.	17 800	17 800	17 800	17 800	17 800

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности
ФГУП "Омское протезно-ортопедическое предприятие"
на_________2012-2013_________год

(тыс. рублей)
N п/п	Показатели	2012 год (второй год, следующий за планируемым)	2013 год (второй год, следующий за планируемым)
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных
	платежей)	100 000	105 000
2	Чистая прибыль (убыток)	4 900	5 145
3	Чистые активы	82 000	87 000
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет*	1 162,5	1 225

_____________________________

* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в данном году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.

Технико-экономическое обоснование мероприятий по программе Федерального государственного унитарного предприятия "Омское протезно-ортопедическое предприятие" на 2011 год

N п/п	Наименование мероприятия	Затраты приобретение тыс. руб.	Ежегодное увеличение объема оказанных услуг, тыс. руб.	Ожидаемый эффект (прирост прибыли), тыс. руб.	Технико-экономические обоснования, ожидаемый эффект.
1	2	3	4	5	6
2.1.1	Частичная замена изношенного оборудования и др. ОС и приобретение нового:	2 440	683	99
	В том числе:
2.1.1.1.	Комбинированный станок для отделки обуви 701L1	1 192	407	54	Необходим для изготовления ортопедической обуви, позволяет улучшить качество отделки обуви, функциональность станка позволит также использовать его при выполнении операции "обработка затяжной кромки", что обеспечит хорошую зачистку края перед операцией "накладка подошвы".
2.1.1.2.	Вакуумная установка 755 Е 6	135	121	25	Предназначена для изготовления тонкостенных ламинатов из литьевой смолы и термопластичного формования пластмасс. Необходима для оборудования дополнительного рабочего места, что позволит сократить сроки изготовления ПОИ, улучшить качество выпускаемых изделий
2.1.1.3.	Швейная машина 701N30 ("Зигзаг/специсполнение"	250	155	20	Необходима для замены швейного оборудования. Предназначена для сшивания любого материала от легкого до среднего не образуя грубого шва. Необходима для изготовления "легких" ортезов: корсетов, аппаратов, наколенников; позволяет улучшить качество и расширить ассортимент
2.1.1.4.	Компьютер (5 ед.) Принтер (3 ед.)	150 90			Для замены морально устаревшей оргтехники. Позволит улучшить качество печати и снимаемых копий, снизить затраты на расходные материалы и ремонт орг. техники.
2.1.1.5.	Кондиционер (4 ед.)	140			Для улучшения условий труда и обслуживания: создание нормального микроклимата для работников производственных подразделений и в кабинетах для обслуживания инвалидов.
2.1.1.6.	Напольный LASAR ASSAR ASSAMBLY BASIC 743L250	350			Предназначен для обеспечения более точного диагностирования и определения линии сборки протезов нижних конечностей. Позволит улучшить качество обслуживания нуждающихся инвалидов и обеспечить индивидуальную точную сборку протезов.
2.1.1.7.	Кровать - массажер НУГА-БЕСТ NL-5000	133			Предназначена для оздоровительных мероприятий для пациентов в стационаре первичного и сложного протезирования.
2.1.2	Финансирование затрат по содержанию строительного объекта.	860			Обеспечение условий сохранности незавершенного строительства нового здания протезно-ортопедического предприятия

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.