Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2008 г. N 836 "Об утверждении программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Нальчикский центр ортопедии и протезирования", находящегося в ведении Минздравсоцразвития России, на 2009 год"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении, федеральных государственных унитарных предприятий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 15, ст. 1440; 2006, N 13, ст. 1408) приказываю:

1. Утвердить прилагаемую программу деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Нальчикский центр ортопедии и протезирования", находящегося в ведении Минздравсоцразвития России, на 2009 год.

2. Федеральному государственному унитарному предприятию "Нальчикский центр ортопедии и протезирования" в срок до 1 апреля 2009 года представить в Минздравсоцразвития России предложения по уточнению показателей деятельности предприятия, предусмотренных программой деятельности предприятия на 2009 год, утвержденной настоящим приказом.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации М.А. Топилина.

Министр

Т. Голикова

Программа деятельности
Федерального государственного унитарного предприятия "Нальчикский центр ортопедии и протезирования" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2009 год
(утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2008 г. N 836)

ГАРАНТ:

См. Программу деятельности ФГУП "Нальчикский центр ортопедии и протезирования" Минздравсоцразвития России на 2011 г, утвержденный приказом Минздравсоцразвития России от 31 декабря 2010 г. N 1292

г. Нальчик

Сведения о предприятии
1. Полное официальное наименование предприятия	Федеральное государственное унитарное предприятие "Нальчикский центр ортопедии и протезирования" Росздрава
2. Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества:
реестровый номер	00700029
дата присвоения реестрового номера	28.12.2001 г.
3. Юридический адрес (местонахождение)	360006, Кабардино-Балкарская республика, г. Нальчик, ул Суворова, 125
4. Почтовый адрес	360006, Кабардино-Балкарская республика, г. Нальчик, ул. Суворова, 125
5. Отрасль	Промышленность: прочее производство 19790
6. Основной вид деятельности	Производство протезно-ортопедических изделий
7. Размер уставного фонда, руб.	1 000 000
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия, руб.	26221000
9. Телефон (факс)	тел.: 77-58-32, факс: 44-30-59
10. Адрес электронной почты	protez5@yandex.ru
Сведения о руководителе предприятия
11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Иригов Руслан Шадович - директор
12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:
дата контракта	25.05.2006 г.
номер контракта	340
наименование федерального органа исполнительской власти, заключившего контракт	Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию Российской Федерации
13. Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:
начало	25.05.2006 г.
окончание	25.05.2011 г.
14. Телефон (факс)	тел.: 77-58-32, факс: 44-30-59

Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в 2006-2007 гг.

Приказом федерального агентства Росздрава N 1019 от 16.07.2007 г. утверждена Программа деятельности на 2007 г. и установлен размер отчислений в федеральный бюджет в сумме 150,0 тыс. руб., перечислено платежным поручением N 141 от 27.06.07 г.

Величина утвержденных и фактически достигнутых показателей деятельности предприятия в 2007 г. представлена в таблице:

1.1.

NN п.п.	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2007 г.	Утвержденный 2008 г.	Ожидаемый 2008 г.	Рост/снижение
1. Выпуск протезно-ортопедических изделий
1.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	т. руб.	24694	22500	22500	-2194
2.	Чистая прибыль	т. руб.	870	1540	1540	670
3.	Чистые активы	т. руб.	45609	43300	43300	2309
4.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в ФБ	т. руб.	150	154	154	-

1.1. * уменьшение показателя "Чистые активы" происходит из-за списания амортизационных отчислений по счету "Доходы будущих периодов"

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия

(тыс. рублей)

	Мероприятие	Источник финансирования	Сумма затрат					Ожидаемый эффект
			за год - всего	в том числе				планируемый год	год, следующий за планируемым	второй год, следующий за планируемым
				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1. Снабженческо-сбытовая сфера
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
1.1.1	Приобретение автотранспорта	Чистая прибыль	450	-	450	-	-	26	30	33
1.1.2	Приобретение автотранспорта	Чистая прибыль	230	230				10	10	10
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
1.2.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по подразделу, в том числе за счет:			680	230	450	-	-	36	40	43
чистой прибыли			680	230	450	-	-	36	40	43
амортизации			-	-	-	-	-	-	-	-
федерального бюджета			-	-	-	-	-	-	-	-
займов (кредитов)			-	-	-	-	-	-	-	-
прочих источников			-	-	-	-	-	-	-	-
2. Производственная сфера
2. Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1	Реконструкция арендуемого под стационар здания	Чистая прибыль	710	150	200	200	160	50	60	70
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
2.2.1	Организационно-техническое, методическое и информационное обеспечение предприятия по договору с ФГУ Главортпомощь"	Чистая прибыль						-	-	-
2.3. Повышение квалификации кадров
2.3.1			-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу, в том числе за счет:			810	175	225	225	185	50	60	70
чистой прибыли			810	175	225	225	185	50	60	70
амортизации			-	-	-	-	-	-	-	-
федерального бюджета			-	-	-	-	-	-	-	-
займов (кредитов)			-	-	-	-	-	-	-	-
прочих источников			-	-	-	-	-	-	-	-
3. Финансово-инвестиционная сфера
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
3.1.1	-			-				-	-	-
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
3.2.1	-		-	-	-	-	-	-	-	-
3.3. Повышение квалификации кадров
3.3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу, в том числе за счет:			-	-	-	-	-	-	-	-
чистой прибыли			-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизации			-	-	-	-	-	-	-	-
федерального бюджета			-	-	-	-	-	-	-	-
займов (кредитов)			-	-	-	-	-	-	-	-
прочих источников			-	-	-	-	-	-	-	-
4. Социальная сфера
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
4.1.1	Образование фондов и другие мероприятия по улучшению социально-бытовых условий работников, предусмотренные уставом и коллективным договором.	Чистая прибыль							-	-
Итого по разделу, в том числе за счет:			130	35	35	30	30	-	-	-
чистой прибыли			130	35	35	30	30	-	-	-
амортизации			-	-	-	-	-	-	-	-
федерального бюджета			-	-	-	-	-	-	-	-
займов (кредитов)			-	-	-	-	-	-	-	-
прочих источников			-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу, в том числе за счет:			1390	210	710	255	215	76	90	103
чистой прибыли			1390	210	710	255	215	76	90	103
амортизации			-	-	-	-	-	-	-	-
федерального бюджета			-	-	-	-	-	-	-	-
займов (кредитов)			-	-	-	-	-	-	-	-
прочих источников			-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период (финансовое обеспечение программы)

(тыс. рублей)

Код	Наименование статьи	Сумма
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
I. Доходы федерального государственного унитарного предприятия
10000	Доходы Федерального государственного унитарного предприятия	6000	12050	18050	24100	24100
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	1000	1000	1000	1000	1000
12000	Доходы по обычным видам деятельности	5000	11000	17000	23000	23000
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2)	5000	11000	17000	23000	23000
13000	ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	-	50	50	100	100
13100	Операционные доходы	-	-	-	-	-
13110	Проценты к получению (стр. 060, форма N 2)	-	-	-	-	-
13111	по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам	-	-	-	-	-
13112	за предоставление в пользование денежных средств	-	-	-	-	-
13113	за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации	-	-	-	-	-
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организациях#) (стр. 060, форма N 2)	-	-	-	-	-
13130	Прочие операционные доходы (стр. 090, форма N 2)	-	50	50	100	100
13131	прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)	-	-	-	-	-
13132	сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)	-	-	-	-	-
13133	сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов	-	-	-	-	-
13200	Внереализационные доходы (стр. 120, форма N 2)	-	-	-	-	-
13201	штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков	-	-	-	-	-
13202	выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет	-	-	-	-	-
13203	суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности	-	-	-	-	-
13204	курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества	-	-	-	-	-
13205	безвозмездное получение активов	-	-	-	-	-
13300	Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма N 2)	-	-	-	-	-
13301	суммы страхового возмещения и покрытия из других источников	-	-	-	-	-
13302	стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	-	-	-	-	-
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)	-	-	-	-	-
13500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	-	-	-	-	-
13501	за счет средств федерального бюджета	-	-	-	-	-
	в том числе на реконструкцию с расширением (ул. Суворова, 125)	-	-	-	-	-
13502	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	-	-	-	-	-
13503	за счет средств местного бюджета	-	-	-	-	-
II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия
20000	Расходы Федерального государственного унитарного предприятия	4918	11500	17276	22915	22915
2.1. Капитальные расходы
2.1.1. Направления расходов
21000	Капитальные расходы, в том числе в:	210	920	1175	1386	1386
	снабженческо-сбытовой сфере	-	450	450	450	450
	производственной сфере	175	400	625	810	810
	финансово-инвестиционной сфере	-
	социальной сфере	35	70	100	126	126
21100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:		450	450	450	450
	снабженческо-сбытовой сфере	-	450	450	450	450
	производственной сфере	-	-
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	социальной сфере	-	-	-	-	-
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:	-	-	-	-	-
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	-	150	350	550	710
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	социальной сфере	-	-	-	-	-
21300	Финансовые вложения, в том числе в:	-	-	-	-	-
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	-	-	-	-	-
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	социальной сфере	-	-	-	-	-
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов
21000	Капитальные расходы, осуществляемые за счет:	-
	чистой прибыли	210	920	1175	1386	1386
	амортизации
	федерального бюджета
	займов (кредитов)
	прочих источников
2.2. Текущие расходы
22000	Текущие расходы	4708	10580	16101	21525	21525
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	3030	6528	10026	13377	13377
22200	Коммерческие расходы
22300	Управленческие расходы
22400	Операционные расходы	-	50	50	100	100
22410	Проценты к уплате
22420	Прочие операционные расходы	-	50	50	100	100
22500	Внереализационные расходы
22510	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков
22502	выявленные убытки прошлых лет
22530	суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности и прочие услуги, нереальные для взыскания
	Непредвиденные расходы
22600	Затраты на оплату труда	1368	3022	4675	6328	6328
22700	Расчеты с бюджетом	310	980	1350	1720	1720
22701	отчисления от прибыли в федеральный бюджет	-	154	154	154	154
22800	Выплаты по кредитам и займам
30000	Профицит (дефицит) бюджета	1082	550	774	1185	1185
31000	Остатки средств на счетах на конец периода					900

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте таблицы допущена опечатка. В строке 13120 имеется в виду "стр. 080, форма N 2"

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период

1. Показатели экономической эффективности деятельности
ФГУП "Нальчикский центр ортопедии и протезирования"
(наименование предприятия)
на 2009 год
(планируемый период)

(тыс. рублей)

		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	5000	11000	17000	23000	23000
2	Чистая прибыль (убыток)	370	770	1170	1575	1575
3	Чистые активы	42670	42070	41470	40875	40875
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет (*)		154	154	154	154

2. Дополнительные показатели деятельности
ФГУП "Нальчикский центр ортопедии и протезирования"
(наименование предприятия)
на 2009 год
(планируемый период)

(тыс. рублей)

		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1.	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности	1585	1705	1695	1685	6670
1.1	Протезно-ортопедические изделия, шт.	510	580	580	580	2250
1.2	Бандажи, шт.	180	180	180	180	720
1.3	Ортопедическая обувь, пар	870	920	910	900	3600
1.4	Ремонт ПОИ	25	25	25	25	100
1.5
2.	Среднесписочная численность (человек)	48	48	48	48	48
3.	Среднемесячная заработная плата (рублей)					8800
4.	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей)
5.	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей)

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности
ФГУП "Нальчикский центр ортопедии и протезирования"
(наименование предприятия)
на 2009, 2010 годы
(два года, следующих за планируемым)

(тыс. рублей)

		2010 год (год, следующий за планируемым)	2011 год (второй год, следующий за планируемым)
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	24000	25000
2	Чистая прибыль (убыток)	1650	1750
3	Чистые активы	40300	38900
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет (*)	1165	175