Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2008 г. N 830 "Об утверждении программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Махачкалинское протезно-ортопедическое предприятие", находящегося в ведении Минздравсоцразвития России, на 2009 год"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении, федеральных государственных унитарных предприятий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 15, ст. 1440; 2006, N 13, ст. 1408) приказываю:

1. Утвердить прилагаемую программу деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Махачкалинское протезно-ортопедическое предприятие", находящегося в ведении Минздравсоцразвития России, на 2009 год.

2. Федеральному государственному унитарному предприятию "Махачкалинское протезно-ортопедическое предприятие" в срок до 1 апреля 2009 года представить в Минздравсоцразвития России предложения по уточнению показателей деятельности предприятия, предусмотренных программой деятельности предприятия на 2009 год, утвержденной настоящим приказом.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации М.А. Топилина.

Министр

Т. Голикова

Программа
деятельности Федерального государственного унитарного предприятия "Махачкалинское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2009 год
(утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2008 г. N 830)

ГАРАНТ:

См. Программу деятельности ФГУП "Махачкалинское протезно-ортопедическое предприятие" Минздравсоцразвития России на 2011 г., утвержденную приказом Минздравсоцразвития России от 31 декабря 2010 г. N 1287

г. Махачкала

Сведения о предприятии
1. Полное официальное наименование предприятия	Федеральное государственное унитарное "Махачкалинское протезно-ортопедическое предприятие"
2. Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества:	Министерство Государственного имущества Республики Дагестан
реестровый номер	00500306
дата присвоения реестрового номера	02.12.1999 г.
3. Юридический адрес (местонахождение)	Республика Дагестан
4. Почтовый адрес	367027, г. Махачкала, ул. Буганова 10.
5. Отрасль	19790
6. Основной вид деятельности	Изготовление протезно-ортопедических изделий.
7. Размер уставного фонда	500 тыс. рублей
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия	5000 тыс. рублей
9. Телефон (факс)	63-23-39, факс тот же
10. Адрес электронной почты	mprop@mail.ru
Сведения о руководителе предприятия
11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Айгунов Абдул Гасанович, директор предприятия
12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:	27.09.05 г.
дата контракта	N 123
номер контракта	Федеральное Агентство по здравоохранению и социальному развитию
наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт	5 лет
13. Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:	27.09.2005 г.
начало	27.09.2010 г.
окончание	(факс) 63-23-39
14. Телефон (факс)	63-23-76, 63-23-76

Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в предыдущем и текущем году

NN п.п.	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2007 год	2008 год
				План	Ожид. за год	Ожид. В % к плану
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных платежей)	тыс. руб.	22832	26500	26500	100
2.	Чистая прибыль	тыс. руб.	5460	3040	3040	100
3.	Чистые активы	тыс. руб.	13379	15000	15000	100
4.	Размер чистой прибыли, подлежащей перечислению в федеральный бюджет	тыс. руб.	100	164	164	100

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия

(тыс. рублей)

	Мероприятие	Источник финансирования	Сумма затрат					Ожидаемый эффект
			за год - всего	в том числе				планируемый год	год, следующий за планируемым	второй год, следующий за планируемым
				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1. Снабженческо-сбытовая сфера
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
1.1.1	Строительство магазина ортопедических изделий	Прибыль	2185	-	890	865	430	49	42	32
		Амортизация
1.1.2	Приобретение вычислительной техники для отдела снабжения и для центрального склада	Прибыль
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
1.2.1	Подключение мед. отдела к сети Интернет	Прибыль
1.2.2
1.3. Повышение квалификации кадров
1.3.1
1.3.2
	Итого по разделу		2185	-	890	865	430	49	42	32
	В том числе за счет чистой прибыли		2185	-	890	865	430
	амортизации
	федерального бюджета
	займов (кредитов)
	прочих источников
2. Производственная сфера
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1	Тех. оснащение и перевооружение производства (замена физически изношенного оборудования)	Прибыль	551	-	-	300	251	37	22	15
		Амортизация
2.1.2	Погашение безнадежных долгов (выпуск товарной продукции в 2004 году сверх заключенных договоров)	Прибыль	-
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
2.2.1	Организационно-технические#, методические# и информационное обеспечение предприятия по договору с ФГУ "Главортпомощь"	Прибыль
2.2.2
2.3. Повышение квалификации кадров
2.3.1	Посещение семинаров, курсов лекций по повышению профессионального уровня работниками	Прибыль
	Итого по разделу		551	-	-	300	251	37	22	15
	В том числе за счет чистой прибыли		551	-	-	300	251
	амортизации
	федерального бюджета
	займов (кредитов)
	прочих источников
3. Финансово-инвестиционная форма
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
3.1.1
3.1.2
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
3.2.1	Установка программного обеспечения по законодательству и праву Консультант Плюс	Прибыль
3.2.2
3.3. Повышение квалификации
3.3.1
3.3.2
	Итого по разделу
	В том числе за счет чистой прибыли
	амортизации
	федерального бюджета
	займов (кредитов)
	прочих источников
4. Социальная сфера
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
4.1.1	Материальное поощрение работников, предусмотренные# уставом и коллективным договором	Прибыль
4.1.2	Социальное обеспечение	Прибыль
	Итого по подразделу		-
Итого по всем мероприятиям, в том числе:			2736	-	890	1165	681	86	64	47
	чистой прибыли		2736	-	890	1165	681
	амортизации
	федерального бюджета
	займов (кредитов)

Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый год (финансовое обеспечение программы)

(тыс. руб.)

Код	Наименование статьи	Сумма
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	За год
I. Доходы федерального государственного унитарного предприятия
10000	Доходы федерального государственного унитарного предприятия	7816	16199	23689	33082	33082
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	3040	3040	3040	3040	3040
12000	Доходы по обычным видам деятельности	4120	11815	18698	27000	27000
12110	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2)	4120	11815	18698	27000	27000
13000	Прочие доходы
13100	Операционные доходы
13110	Проценты к получению (стр. 060, форма N 2)
13111	По облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам
13112	За предоставление в пользование денежных средств
13113	За использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (стр. 080, форма N 2)
13130	Прочие операционные доходы (стр. 090, форма N 2)
13131	Прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)
13132	Сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)
13133	Сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов
13200	Внереализационные доходы (стр. 120, форма N 2)
13201	Штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков
13202	Выявление# в плановом периоде прибыль прошлых лет
13203	Сумма# кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности
13204	Курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества
13205	Безвозмездное получение активов
13300	Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма N 2)
13301	Суммы страхового возмещения и покрытия из других источников
13302	Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)
13500	Бюджетные ассигнования	656	1344	1951	3042	3042
13501	За счет средств федерального бюджета (содержание стационара)	656	1344	1951	3042	3042
13502	За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
13503	За счет средств местного бюджета
II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия
20000	Расходы федерального государственного унитарного предприятия	4031	11854	20030	28414	28414
2.1. Капитальные расходы
2.1.1. Направления расходов
21000	Капитальные расходы, В том числе в:	-	890	2055	2736	2736
	снабженческо-сбытовой сфере	-	890	1755	2185	2185
	производственной сфере	-	-	300	551	551
	социальной сфере	-
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
21100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21300	Финансовые вложения в том числе в:
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов
21000	Капитальные расходы, осуществляемые за счет:	-	890	2055	2736	2736
	чистой прибыли	-	890	2055	2736	2736
	амортизации
	федерального бюджета
	займов (кредитов)
	прочих источников
2.2. Текущие расходы
22000	Текущие расходы	4031	10964	17975	25678	25678
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	1209	4605	7909	10168	10168
22200	Коммерческие расходы
22300	Управленческие расходы	391	1070	1743	2491	2491
22400	Операционные расходы
22410	Проценты к уплате
22420	Прочие операционные расходы
22500	Внереализационные расходы
22501	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков
22502	выявленные убытки прошлых лет
22503	сумма дебиторской задолженности, в отношении, которой истек срок исковой давности и прочие долги, нереальные для взыскания. Непредвиденные расходы
22600	Затраты на оплату труда	1532	3606	4636	7446	7446
22700	Расчеты с бюджетом	243	339	1736	2531	2531
22701	Отчисления от прибыли в федеральный бюджет	-	304	304	304	304
22800	Выплаты по кредитам# займам
22900	Расходы на содержание стационара	656	1344	1951	3042	3042
30000	Профицит (дефицит) бюджета	3785	4345	3659	4668	4668
31000	Остатки средств на счетах на конец периода					4500

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на 2009 год.

1. Показатели экономической эффективности деятельности ФГУ Махачкалинского протезно-ортопедического предприятия на 2009 год.

N пп	Показатели	ед. изм	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	За год
1	Выручка от продажи товаров, продукций, работ, услуг	т. р.	5670	12609	19440	27000	27000
2	Чистая прибыль (убыток)	т. р.	680	1513	2530	3240	3240
3	Чистые активы	т. р.	15000	15700	16300	17000	17000
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет	т. р.	-	304	304	304	304

2. Дополнительные показатели деятельности ФГУ Махачкалинского протезно-ортопедического предприятия на 2009 год

N пп	Показатели	ед. изм.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	За год
1	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности	шт.	750	1630	2510	3490	3490
1.1	Протезно-ортопедические изделия	шт.	25	155	285	415	415
1.2	Обувь ортопедическая	пар	550	1100	1650	2225	2225
1.3	Ортезы	шт.	175	375	575	850	850
2	Среднесписочная численность	чел.	42	42	42	42	42
3	Среднемесячная заработная плата	руб.	13750	13750	13750	13750	13750
4	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение	тыс. руб.	-	-	-	-	-
5	Затраты на реализацию экологических программ	тыс. руб.	-	-	-	-	-

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности ФГУП "Махачкалинское протезно-ортопедическое предприятие" на 2010-2011 гг.

N пп	Показатели	Ед. изм.	2010 г.	2011 г.
1	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других платежей)	тыс. руб.	28000	29600
2	Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	3500	4200
3	Чистые активы	тыс. руб.	18500	21000
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет	тыс. руб.	350	420