Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2008 г. N 825 "Об утверждении программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Краснодарское протезно-ортопедическое предприятие", находящегося в ведении Минздравсоцразвития России, на 2009 год"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении, федеральных государственных унитарных предприятий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 15, ст. 1440; 2006, N 13, ст. 1408) приказываю:

1. Утвердить прилагаемую программу деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Краснодарское протезно-ортопедическое предприятие", находящегося в ведении Минздравсоцразвития России, на 2009 год.

2. Федеральному государственному унитарному предприятию "Краснодарское протезно-ортопедическое предприятие" в срок до 1 апреля 2009 года представить в Минздравсоцразвития России предложения по уточнению показателей деятельности предприятия, предусмотренных программой деятельности предприятия на 2009 год, утвержденной настоящим приказом.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации М.А. Топилина.

Министр

Т. Голикова

Программа
деятельности Федерального государственного унитарного предприятия "Краснодарское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2009 год
(утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2008 г. N 825)

ГАРАНТ:

См. программу деятельности ФГУП "Краснодарское протезно-ортопедическое предприятие" Минздравсоцразвития России на 2011 г., утвержденную приказом Минздравсоцразвития России от 31 декабря 2010 г. N 1306

г. Краснодар

Сведения о предприятии
1.	Полное официальное наименование предприятия	Федеральное государственное унитарное предприятие "Краснодарское протезно-ортопедическое предприятие" Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию
2.	Свидетельство о внесении в реестр Федерального имущества
	Реестровый номер	02300537
	Дата присвоения реестрового номера	17.12.1999
3.	Юридический адрес (местонахождение)	350042 г. Краснодар, ул. 40 лет Победы, д. 12
4.	Почтовый адрес	350042 г. Краснодар, ул. 40 лет Победы, д. 12
5.	Отрасль
6.	Основной вид деятельности	21395
7.	Размер уставного фонда	3000
8.	Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия	6122
9.	Телефон (факс)	(861)252-22-46/274-47-52
10.	Адрес электронной почты	e-mail prop23@mail.ru
Сведения о руководителе предприятия
11.	Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая должность	Кожевников И.Ю. - директор
12.	Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем предприятия:
	Дата трудового договора	29.01.08 г.
	Номер трудового договора	б/н
	Наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт	Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию РФ
13.	Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:	5 лет
	Начало	29.01.08 г.
	Окончание	29.01.13 г.
14.	Телефон (факс)	(861) 252-22-46 /274-47-52

Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в 2007 году

Величина утвержденных и фактически выполненных показателей деятельности предприятия в 2008 году представлена в таблице:

NN п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2007 год факт.	2008 год
				План	Выполнение 2008 г.	В % к плану
1	Выручка от продаж товаров	тыс. руб.	74358	110 000	110 000	100
2	Чистая прибыль	"	7003	2320	2320	100
3	Чистые активы	"	49236	51 000	51 000	100
4	Размер чистой прибыли, подлежащей уплате в федеральный бюджет	"	190	220	220	100

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия в 2009 г.

(тыс. рублей)

N N п/п	Мероприятия	Источник Финансирования	Сумма затрат					Ожидаемый эффект
			За год всего	В том числе:				Планируемый год	Год следующий	Второй год следующий
				1 кв	2 кв	3 кв	4 кв
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
1. Снабженческо-сбытовая сфера
1.1. Развитие, обновление материально-технической базы
1.1.1	Приобретение 2-х единиц грузопассажирского автомобиля типа "Соболь", "Газель", "Ивеко".	Чистая прибыль	1200	-	1200	-	-	+110	+150	+180
1.2. Проведение научно-изыскательских работ и информационное обеспечение
	Итого по разделу 1:		1200		1200
	В том числе за счет чистой прибыли		1200		1200
	амортизации
	Федерального бюджета
	Займов (кредитов)
	Прочих источников
1.3. Повышение квалификации кадров
1.3.1			-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по разделу		-	-	-	-	-	-	-	-
	В том числе за счет чистой прибыли		-	-	-	-	-	-	-	-
	амортизации		-	-	-	-	-	-	-	-
	федерального бюджета		-	-	-	-	-	-	-	-
	займов (кредитов)		-	-	-	-	-	-	-	-
	прочих источников		-	-	-	-	-	-	-	-
2. Производственная сфера
2.1 Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1	Монтаж вентилируемых фасадов лечебно-административного корпуса г. Краснодара	Чистая прибыль	888	-	-	888	-
2.2 Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение.
2.3.1
	Итого по разделу 2:		888	-	-	888	-
	В том числе за счет чистой прибыли		888	-	-	888	-
	Амортизации
	Федерального бюджета
	Займов (кредитов)
	Прочих источников
3. Финансово-инвестиционная сфера
3.1 Развитие (обновление) материально-технической базы
3.1.1			-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
3.3 Повышение квалификации кадров
3.3.1							-	-	-	-
	Итого по разделу 3:
	В том числе за счет чистой прибыли
	Амортизации							-	-	-
	Федерального бюджета
	Займов (кредитов)
	Прочих источников
4. Социальная сфера
4.1 Развитие (обновление) материально-технической базы
	Итого по разделу 3:									-
	В том числе за счет чистой прибыли
	Амортизации
	Федерального бюджета
	Займов (кредитов)
	Прочих источников
4.2 Проведение научно-исследовательских работ
4.2.1			-	-	-	-	-	-	-	-
4.3 Повышение квалификации кадров
4.3.1			-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по разделу 4:		-	-	-	-	-	-	-	-
	В том числе за счет чистой прибыли
	Амортизации
	Федерального бюджета
	Займов (кредитов)
	Прочих источников
	Итого по всем мероприятиям		2 088		1200	888
	В том числе за счет чистой прибыли		2 088		1200	888
	Амортизации
	Федерального бюджета
	Займов (кредитов)
	Прочих источников

Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период (финансовое обеспечение программы)

(тыс. рублей)

Код	Наименование статьи	Сумма
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	За год
1. Доходы федерального государственного предприятия
10000	Доходы Государственного унитарного предприятия	29 220	60 300	94 500	125 200	125 200
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
12000	Доходы по обычным видам деятельности	27 720	58 800	93 000	123 700	123 700
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2)	27 000	57 000	86 000	116 000	116 000
13000	Прочие доходы	720	1 800	7 000	7 700	7 700
13100	Операционные доходы	720	1 800	2 500	3 200	3 200
13110	Проценты к получению (стр. 060, форма N 2)
13111	По облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам
13112	За предоставление в пользование денежных средств
13113	За использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (стр. 080, форма N 2)
13130	Прочие операционные доходы (стр. 090,форма N 2)	720	1800	2500	3200	3200
13131	Прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)
13132	Сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)
13133	Сумма доходов, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов
13200	Внереализационные доходы (стр. 120, форма N 2)
13201	Штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков
13202	Выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет
13203	Суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности
13204	Курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества
13205	Безвозмездное получение активов
13300	Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма N 2)
13301	Суммы страхового возмещения и покрытия из других источников
13302	Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)
13500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование (стационар, выпадающие доходы)	-	-	4500	4500	4500
13501	За счет средств федерального бюджета			4500	4500	4500
13502	За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
15303	За счет средств местного бюджета
II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия
20000	Расходы Федерального государственного унитарного предприятия	29 220	60 300	94 500	125 200	125 200
2.1. Капитальные расходы
2.1.1. Направления расходов
21000	Капитальные расходы, в том числе в:		1200	2 088	2 088	2 088
	Снабженческо-сбытовой сфере		1200	1200	1200	1200
	Производственной сфере			888	888	888
	Финансово-инвестиционной сфере
	Социальной сфере
21100	Расходы на создание или приобретение имущества, в том числе в:
	Снабженческо-сбытовой сфере
	Производственной сфере
	Финансово-инвестиционной сфере
	Социальной сфере
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:
	Снабженческо-сбытовой сфере
	Производственной сфере
	Финансово-инвестиционной сфере
	Социальной сфере
21300	Финансовые вложения, в том числе в:
	Снабженческо-сбытовой сфере
	Производственной сфере
	Финансово-инвестиционной сфере
	Социальной сфере
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов
21000	Капитальные расходы, осуществляемые за счет:		1200	2 088	2 088	2 088
	Чистой прибыли		1200	2 088	2 088	2 088
	Амортизации
	Федерального бюджета
	Займов (кредитов)
	Прочих источников
2.2. Текущие расходы
22000	Текущие расходы	29 220	59 100	92 412	123 112	123 112
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	17 338	34 493	55 780	72 880	72 880
22200	Коммерческие расходы
22300	Управленческие расходы
22400	Операционные расходы	600	1 400	1 900	2 600	2 600
22410	Проценты к уплате
22420	Прочие операционные расходы	1 200	2 800	4 200	5 600	5 600
22500	Внереализационные расходы
22501	Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков
22502	Выявленные убытки прошлых лет
22503	Суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности и прочие долги, не реальные для взыскания
	Непредвиденные расходы	50	75	100	200	200
22600	Затраты на оплату труда	7 800	16 000	24 000	33 000	33 000
22700	Расчеты с бюджетом	2 000	4 100	6 200	8 600	8 600
22701	Отчисления от прибыли в федеральный бюджет	232	232	232	232	232
22800	Выплаты по кредитам и займам
30000	ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) БЮДЖЕТА
31000	Остатки средств на счетах на конец периода

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период.

1. Показатели экономической эффективности деятельности ФГУП "Краснодарское протезно-ортопедическое предприятие" на 2009 год

(тыс.рублей)

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	За год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	27 000	57 000	86 000	116 000	116 000
2.1	Чистая прибыль (убыток)	600	1220	1860	2 500	2 500
3	Чистые активы	52 000	52 000	52 000	52 000	52 000
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет	232	232	232	232	232

2. Дополнительные показатели деятельности ФГУП "Краснодарское протезно-ортопедическое предприятие на 2009 год

		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	За год
1	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности
1.1	Протезно-ортопедические изделия шт.	1300	2800	4350	5900	5900
1.2	Ортопедическая обувь пар	1400	2900	4400	5900	5900
1.3	Бандажные изделия шт.	300	620	1000	1300	1300
1.4
1.5
2	Среднесписочная численность (человек)	159	159	159	159	159
3	Среднемесячная заработная плата (рублей)	16 352	16 770	16 900	17 800	17 800

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности ФГУП "Краснодарское протезно-ортопедическое предприятие" на 2010-2011 годы.

(тыс.руб.)

		2010 год (год следующий за планируемым)	2011 год (второй год, следующий за планируемым)
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	126 000	135 000
2	Чистая прибыль (убыток)	2 650	3 000
3	Чистые активы	53 000	53 500
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет	250	265