Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2008 г. N 868 "Об утверждении программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Ульяновское протезно-ортопедическое предприятие, находящегося в ведении Минздравсоцразвития России, на 2009 год"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении, федеральных государственных унитарных предприятий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 15, ст. 1440; 2006, N 13, ст. 1408) приказываю:

1. Утвердить прилагаемую программу деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Ульяновское протезно-ортопедическое предприятие", находящегося в ведении Минздравсоцразвития России, на 2009 год.

2. Федеральному государственному унитарному предприятию "Ульяновское протезно-ортопедическое предприятие" в срок до 1 апреля 2009 года представить в Минздравсоцразвития России предложения по уточнению показателей деятельности предприятия, предусмотренных программой деятельности предприятия на 2009 год, утвержденной настоящим приказом.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации М.А. Топилина.

Министр

Т. Голикова

Программа
деятельности Федерального государственного унитарного предприятия "Ульяновское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2009 год
(утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2008 г. N 868)

ГАРАНТ:

См. программу деятельности ФГУП "Ульяновское протезно-ортопедическое предприятие" Минздравсоцразвития России на 2011 г., утвержденную приказом Минздравсоцразвития России от 31 декабря 2010 г. N 1333

г. Ульяновск

Сведения о предприятии
1. Полное официальное наименование предприятия	Федеральное государственное унитарное предприятие "Ульяновское протезно-ортопедическое предприятие" Росздрава
2. Свидетельство о внесении в реестр Федерального имущества:
Реестровый номер	07300084
Дата присвоения реестрового номера	11.11.1999 г.
3. Юридический адрес (местонахождение)	Россия, г. Ульяновск, пр. Гая, 94
4. Почтовый адрес	432035 г. Ульяновск, пр. Гая, 94
5. Отрасль	Промышленность
6. Основной вид деятельности	Изготовление и реализация протезно-ортопедических изделий
7. Размер уставного фонда	500000 рублей
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия	2882000 рублей
9. Телефон (факс)	37-45-43
10 Адрес электронной почты	ulnprop@rambler.ru
Сведения о руководителе предприятия
11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Чуйков Валерий Глебович, директор
12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:
Дата контракта	21.05.2006 г.
Номер контракта	333
Наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт	Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию
13. Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:
Начало	21.05.2006 г.
Окончание	21.05.2011 г.
14. Телефон (факс)	37-45-43

Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия за 2008 год

1.1. Информация о выполнении программы в предыдущем году, о ходе реализации программы деятельности предприятия в текущем году и ожидаемых результатах ее выполнения в текущем году
N п/п	Наименование	Ед. изм.	2008 год		2008 г.
			План	Факт (I полугод.)	ожидаемая
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных платежей)	Тыс. руб.	39500,0	18178,0	39900,0
2	Чистая прибыль	Тыс. руб.	1932,0	659,0	2500,0
3	Чистые активы	Тыс. руб.	20500,0	20086,0	20500,0
4	Размер чистой прибыли, подлежащей перечислению в федеральный бюджет	Тыс. руб.	250,0	250,0	250,0

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия.

(тыс. руб.)

	Мероприятие	Источник финансирования	Сумма затрат					Ожидаемый эффект
			За год всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
								2007 год	2008 год	2009 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Снабженческо-сбытовая сфера
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
Завершение строительства торгового павильона		чистая прибыль	823	-	274	274	275	-	-	-
Итого по подразделу, В том числе за счет:			823	-	274	274	275
Чистой прибыли			823	-	274	274	275
Амортизации
Федерального бюджета
Займов (кредитов)
Прочих источников
2. Производственная сфера
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1 Приобретение производственного оборудования согласно технико-экономического обоснования (Приложение N 1)		Чистая прибыль	1384	-	461	461	462	30	122	135
		аммортизация	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2. Приобретение и обновление компьютеров и орг. техники для производственных нужд		Чистая прибыль	100	-	33	33	34	-	-	-
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по подразделу, В том числе за счет:			1484	-	494	494	496	30	122	135
Чистой прибыли			1484	-	494	494	496	30	122	135
Амортизации
Федерального бюджета
Займов (кредитов)
Прочих источников
3. Финансово-инвестиционная сфера
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
3.1		-	-	-	-	-	-	-
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
3.2.1.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3 Повышение квалификации кадров
3.3.1			-	-	-	-	-
Итого по подразделу			-	-	-	-	-
Чистой прибыли			-	-	-	-	-
Амортизации			-	-	-	-	-
Федерального бюджета			-	-	-	-	-
Займов (кредитов)			-	-	-	-	-
Прочих источников			-	-	-	-	-
Итого по всем мероприятиям, В том числе за счет:			2307		768	768	771	30	122	135
Чистой прибыли			2307	-	768	768	771	30	122	135
Амортизации			-	-	-	-	-	-	-	-
Федерального бюджета			-	-	-	-	-	-	-	-
Займов (кредитов)			-	-	-	-	-	-	-	-
Прочих источников								-	-	-

Раздел III. Бюджет предприятия на 2009 год (финансовое обеспечение программы)

(тыс. руб.)

Код	Наименование статьи	Сумма
		1 кв.	2 кв.	3 кв	4 кв.		За год
1. Доходы федерального государственного унитарного предприятия
10000	Доходы ФГУП	9850	19700	34550	43400		43400
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	-	-	-	-		-
12000	Доходы по обычным видам деятельности	9000	18000	32000	40000		40000
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2)	9000	18000	32000	40000		40000
13000	Прочие доходы	850	1700	2550	3400		3400
13100	Операционные доходы	75	150	225	300		300
13110	Проценты к получению (стр. 060, форма N 2)	-	-	-	-		-
13111	По облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам	-	-	-	-		-
13112	За предоставление в пользование денежных средств	-	-	-	-		-
13113	За использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации	-	-	-	-		-
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организации) (стр. 080, форма N 2)	-	-	-	-		-
13130	Прочие операционные доходы (стр. 090, форма N 2)	75	150	225	300		300
13131	Прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)	-	-	-	-		-
13132	Сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)	-	-	-	-		-
13133	Сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов	75	150	225	300		300
13200	Внереализационные доходы (стр. 120, форма N 2)	75	150	225	300		300
13201	Штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков	-	-	-	-		-
13202	Выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет	-	-	-	-		-
13203	Суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности	-	-	-	-		-
13204	Курсовые разницы, суммы недооценки активов, принятие к учету излишнего имущества	-	-	-	-		-
13205	Безвозмездное получение активов	75	150	225	300		300
13300	Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма N 2)	-	-	-	-		-
13301	Суммы страхового возмещения и покрытия из других источников	-	-	-	-		-
13302	Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	-	-	-	-		-
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)	-	-	-	-		-
13500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	700	1400	2100	2800		2800
13501	За счет средств федерального бюджета	700	1400	2100	2800		2800
13502	За счет средств бюджета субъекта РФ
13503	За счет средств местного бюджета
II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия
20000	Расходы ФГУП	9850	19700	34550		43400	43400
2.1. Капитальные расходы
2.1.1. Направления расходов
21000	Капитальные расходы, в том числе в:	-	768	1536		2307	2307
	Снабженческо-сбытовой сфере	-	274	548		823	823
	Производственной сфере	-	494	988		1484	1484
	Социальной сфере
21100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:	-	274	548		823	823
	Снабженческо-сбытовой сфере	-	274	548		823	823
	Производственной сфере
	Финансово-инвестиционной сфере			-		-	-
	Социальной сфере
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:	-	494	988		1484	1484
	Производственной сфере	-	494	988		1484	1484
	Финансово-инвестиционной сфере	-	-	-		-	-
	Социальной сфере	-	-	-		-	-
21300	Финансовые вложения, в том числе в:	-	-	-			-
	Снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-		-	-
	Производственной сфере	-	-	-		-	-
	Финансово-инвестиционной сфере
	Социальной сфере
21000	Капитальные расходы, осуществляемые за счет:		768	1536		2307	2307
	Чистой прибыли		768	1536		2307	2307
	Амортизации
	Федерального бюджета
	Займов (кредитов)
	Прочих источников
22000	Текущие расходы	9850	18932	33014		41093	41093
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	4670	8379	17281		20180	20180
	Коммерческие расходы
22300	Управленческие расходы
22400	Операционные расходы	70	140	210		280,0	280,0
22410	Проценты к уплате
22420	Прочие операционные расходы
22500	Внереализационные расходы	10	20	30		40	40
22501	Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организации убытков						-
22502	Выявленные убытки прошлых лет						-
22503	Суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности и прочие долги, нереальные для взыскания						-
	Непредвиденные расходы
22600	Затраты на оплату труда	4100	8200	12300		16400	16400
22700	Расчеты с бюджетом	300	600	900		1200	1200
22701	Отчисления от прибыли в федеральный бюджет		193	193		193	193
22800	Выплаты по кредитам и займам	-	-	-		-	-
22900	Стационар	700	1400	2100		2800	2800
30000	Профицит (дефицит) бюджета	-	-	-		-	-
31000	Остатки средств на счетах на конец периода	-	-	-		-	-

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период

1. Показатели экономической эффективности деятельности ФГУП "Ульяновское протезно-ортопедическое предприятие" на 2009 год

(тыс. руб.)

N п/п		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	За год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	9000	18000	32000	40000	40000
2	Чистая прибыль (убыток)	537	1074	2111	2550	2550
3	Чистые активы	20500	20500	20500	20500	20500
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет		193			193

протезно-ортопедическое предприятие" на 2009 г.

ГАРАНТ:

Текст приводится в соответствии с источником

N п/п		Ед. изм.	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	За год
1	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности	шт.	1700	2115	3245	3250	10300
1.1.	Протезно-ортопедические изделия	шт.	350	750	825	825	2750
1.2.	Обувь кожаная	шт.	1300	1300	2300	2300	7200
1.3.	Бандажи	шт.	50	65	120	125	350
2	Среднесписочная численность	Чел.	68	68	68	68	68
3	Среднемесячная заработная плата	Руб.	15700	15700	15700	15700	15700
4	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение	Тыс. Руб.	-	-	-	-	-
5	Затраты на реализацию экологических программ	Тыс. Руб.	-	-	-	-	-

2. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности ФГУП "Ульяновское протезно-ортопедическое предприятие" на 2010-2011 гг.

(тыс. руб.)

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов в таблице приводится в соответствии с источником

N п/п		2010 год (год, следующий за планируемым)	2011 год (второй год, следующий за планируемым)
	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	40500	41000
	Чистая прибыль (убыток)	2555	2600
2 650	Чистые активы	20200	20250
	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет	255	260