Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2008 г. N 855 "Об утверждении программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Свердловское протезно-ортопедическое предприятие", находящегося в ведении Минздравсоцразвития России, на 2009 год"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении, федеральных государственных унитарных предприятий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 15, ст. 1440; 2006, N 13, ст. 1408) приказываю:

1. Утвердить прилагаемую программу деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Свердловское протезно-ортопедическое предприятие", находящегося в ведении Минздравсоцразвития России, на 2009 год.

2. Федеральному государственному унитарному предприятию "Свердловское протезно-ортопедическое предприятие" в срок до 1 апреля 2009 года представить в Минздравсоцразвития России предложения по уточнению показателей деятельности предприятия, предусмотренных программой деятельности предприятия на 2009 год, утвержденной настоящим приказом.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации М.А. Топилина.

Министр

Т. Голикова

Программа деятельности
Федерального государственного унитарного предприятия "Свердловское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2009 год
(утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2008 г. N 855)

ГАРАНТ:

См. Программу деятельности ФГУП "Свердловское протезно-ортопедическое предприятие" Минздравсоцразвития России на 2011 г., утвержденную приказом Минздравсоцразвития России от 31 декабря 2010 г. N 1323

г. Екатеринбург

Сведения о предприятии
1. Полное официальное наименование предприятия	ФГУП "Свердловское протезно-ортопедическое предприятие" Росздрава
2. Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества:
реестровый номер	6600046
дата присвоения реестрового номера	10.12.1999
3. Юридический адрес (местонахождение)	620027, г. Екатеринбург, ул. Луначарского 42
4. Почтовый адрес	620027, г. Екатеринбург, ул. Луначарского 42
5. Отрасль	19790-7, Прочие производства
6. Основной вид деятельности	Производство протезно-ортопедических изделий
7. Размер уставного фонда	3000 тыс. рублей
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия	14255 тыс. рублей
9. Телефон (факс)	(343) 353-42-65, факс (343) 370-69-47
10. Адрес электронной почты	spop@spop.ru
Сведения о руководителе предприятия
11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Пугачев Алексей Васильевич, директор
12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:
дата контракта	25 мая 2006 года
номер контракта	347
наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт	Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию
13. Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:
начало	25 мая 2006 года
окончание	25 мая 2011 года
14. Телефон (факс)	(343) 353-42-65, факс (343) 370-69-47

Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в предыдущем году и в первом полугодии текущего года

1.1. Программа деятельности предприятия на 2007 год утверждена Приказом Федерального Агентства по здравоохранению и социальному развитию РФ от 16.07.2007 г. N 1019. Основные показатели экономической эффективности деятельности предприятия выполнены в полном объеме.

1.2. Программа деятельности предприятия на 2008 год утверждена Приказом Федерального Агентства по здравоохранению и социальному развитию РФ от 13.12.2007 г. N 2618. Установленные показатели экономической эффективности деятельности предприятия (письмо Минздравсоцразвития от 11.06.2008 г. N 10-10/03-5474) представлены в таблице:

N	Наименование показателей	Единица измерения	2007 г.	2008 г.
			Фактически выполненные показатели	Утвержденные показатели	Факт за 1-е полугодие	Ожидаемые	Темп роста ожид. к утв., %
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных платежей).	тыс. руб	150949	160500	89370	160500	100,0
2	Чистая прибыль	тыс. руб	18343	7700	7386	7700	100,0
3	Чистые активы	тыс. руб	66965	71000	73343	71000	100,0
4	Размер чистой прибыли, подлежащей перечислению в федеральный бюджет.	тыс. руб	800	810	810	810	100,0

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия в 2009 году

(тыс. рублей)

	Мероприятие	Источник финансирования	Сумма затрат					Ожидаемый эффект
			за год - всего	в том числе				планируемый год	год, следующий за планируемым	второй год, следующий за планируемым
				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1. Снабженческо-сбытовая сфера
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
1.1.1	Приобретение автотранспорта в количестве двух единиц.	чистая прибыль	2353,0			1300,5	1052,5	-	+334	+335
1.1.2	Приобретение оборудования для торгового павильона (приложение N 1).	чистая прибыль	155,0		100,0	55,0		+156	+276	+396
1.1.3	Приобретение хозяйственного оборудования для столовой предприятия (приложение N 2).	чистая прибыль	196,5			46,5	150,0	-	+97	+194
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
1.3. Повышение квалификации кадров
Итого по подразделу, в том числе за счет:			2704,5	0,0	100,0	1402,0	1202,5	X	X	X
чистой прибыли			2704,5	0,0	100,0	1402,0	1202,5	X	X	X
амортизации			0					X	X	X
федерального бюджета			0	0	0	0	0	X	X	X
займов (кредитов)			0					X	X	X
прочих источников			0					X	X	X
2. Производственная сфера
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1	Приобретение нового производственного оборудования для замены изношенного (приложение N 3).	чистая прибыль	3386,5	159,0	250,0	1125,0	1852,5	-	+956	+1912
2.1.2	Приобретение нового оборудования для медицинского отдела (приложение N 4).	чистая прибыль	509,0		64,0	120,0	325,0	-	+78	+155
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
2.3. Повышение квалификации кадров
Итого по подразделу, в том числе за счет:			3895,5	159,0	314,0	1245,0	2177,5	X	X	X
чистой прибыли			3895,5	159,0	314,0	1245,0	2177,5	X	X	X
амортизации			0					X	X	X
федерального бюджета			0					X	X	X
займов (кредитов)			0					X	X	X
прочих источников			0					X	X	X
3. Финансово-инвестиционная сфера
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
3.1.1	Приобретение новой компьютерной и орг. техники (приложение N 5).	чистая прибыль	330,0	72,5	95,0	90,0	72,5	-	-	-
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
3.3. Повышение квалификации кадров
Итого по подразделу, в том числе за счет:			330,0	72,5	95,0	90,0	72,5	X	X	X
чистой прибыли			330,0	72,5	95,0	90,0	72,5	X	X	X
амортизации			0					X	X	X
федерального бюджета			0					X	X	X
займов (кредитов)			0					X	X	X
прочих источников			0					X	X	X
4. Социальная сфера
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
4.3. Повышение квалификации кадров
Итого по подразделу, в том числе за счет:			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	X	X
чистой прибыли			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	X	X
амортизации			0					X	X	X
федерального бюджета			0					X	X	X
займов (кредитов)			0					X	X	X
прочих источников			0					X	X	X
Итого по всем мероприятиям, в том числе за счет:			6930,0	231,5	509,0	2737,0	3452,5	X	X	X
чистой прибыли			6930,0	231,5	509,0	2737,0	3452,5	X	X	X
амортизации			0					X	X	X
федерального бюджета			0	0	0	0	0	X	X	X
займов (кредитов)			0					X	X	X
прочих источников			0					X	X	X

Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период (финансовое обеспечение программы)

(тыс. рублей)

Код	Наименование статьи	Сумма
		I кв	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
I. Доходы федерального государственного унитарного предприятия
10000	Доходы федерального государственного унитарного предприятия	50321,6	90811,4	131097,0	176180,0	176180,0
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0
12000	Доходы по обычным видам деятельности (приложение N 6)	39075,0	78150,0	117225,0	160500,0	160500,0
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2)	39075,0	78150,0	117225,0	160500,0	160500,0
13000	Прочие доходы	1246,6	2661,4	3872,0	5680,0	5680,0
13100	Операционные доходы	5,0	5,0	10,0	15,0	15,0
13110	Проценты к получению (стр. 060, форма N 2)	5,0	5,0	10,0	15,0	15,0
13111	по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам	0	0	0	0	0
13112	за предоставление в пользование денежных средств	0	0	0	0	0
13113	за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации	0	0	0	0	0
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (стр. 080, форма N 2)	0	0	0	0	0
13130	Прочие операционные доходы (стр. 090, форма N 2)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13131	прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)	0	0	0	0	0
13132	сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13133	сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов	0	0	0	0	0
13200	Внереализационные доходы (стр. 120, форма N 2)	5,0	10,0	20,0	100,0	100,0
13201	штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков	0	0	0	0	0
13202	выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет	0	0	0	0	0
13203	суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности	0	0	0	0	0
13204	курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества	0	0	0	0	0
13205	безвозмездное получение активов	5,0	10,0	20,0	100,0	100,0
13300	Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма N 2)	0	0	0	0	0
13301	суммы страхового возмещения и покрытия из других источников	0	0	0	0	0
13302	стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных# к восстановлению и дальнейшему использованию активов	0	0	0	0	0
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)	0	0	0	0	0
13500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	1236,6	2646,4	3842,0	5565,0	5565,0
13501	за счет средств федерального бюджета	1236,6	2646,4	3842,0	5565,0	5565,0
	в т.ч. Дотация (разница в цене)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Кап. ремонт	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Субсидия на содержание стационара	1236,6	2646,4	3842,0	5565,0	5565,0
13502	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0
13503	за счет средств местного бюджета	0	0	0	0	0
II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия
20000	Расходы федерального государственного унитарного предприятия	38951,7	78733,9	120200,1	167556,0	167556,0
2.1. Капитальные расходы
2.1.1. Направления расходов
21000	Капитальные расходы, в том числе в:	231,5	740,5	3477,5	6930,0	6930,0
	снабженческо-сбытовой сфере	0	100,0	1502,0	2704,5	2704,5
	производственной сфере	159,0	473,0	1718,0	3895,5	3895,5
	финансово-инвестиционной сфере	72,5	167,5	257,5	330,0	330,0
	социальной сфере	0	0	0	0	0
21100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:	231,5	740,5	3477,5	6930,0	6930,0
	снабженческо-сбытовой сфере	0	100,0	1502,0	2704,5	2704,5
	производственной сфере	159,0	473,0	1718,0	3895,5	3895,5
	финансово-инвестиционной сфере	72,5	167,5	257,5	330,0	330,0
	социальной сфере	0	0	0,0	0,0	0
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:	0	0	0	0	0
	снабженческо-сбытовой сфере	0	0	0	0	0
	производственной сфере	0	0	0	0	0
	финансово-инвестиционной сфере	0	0	0	0	0
	социальной сфере	0	0	0	0	0
21300	Финансовые вложения, в том числе в:	0	0	0	0	0
	снабженческо-сбытовой сфере	0	0	0	0	0
	производственной сфере	0	0	0	0	0
	финансово-инвестиционной сфере	0	0	0	0	0
	социальной сфере	0	0	0	0	0
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов
21000	Капитальные расходы, осуществляемые за счет:	231,5	740,5	3477,5	6930,0	6930,0
	чистой прибыли	231,5	740,5	3477,5	6930,0	6930,0
	амортизации
	федерального бюджета	0	0	0	0	0
	займов (кредитов)
	прочих источников
2.2. Текущие расходы
22000	Текущие расходы (приложение N 7)	38720,2	77993,4	116722,6	160626,0	160626,0
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	22355,3	44710,5	67065,8	89421,0	89421,0
22200	Коммерческие расходы	100,0	150,0	300,0	500,0	500,0
22300	Управленческие расходы
22400	Операционные расходы	59,0	118,0	177,0	235,0	235,0
22410	Проценты к уплате
22420	Прочие операционные расходы	59,0	118,0	177,0	235,0	235,0
22500	Внереализационные расходы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22501	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков
22502	выявленные убытки прошлых лет
22503	суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности, и прочие долги, нереальные для взыскания	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22600	Затраты на оплату труда	11331,8	22663,5	33995,3	49925,0	49925,0
22700	Расчеты с бюджетом	1500,0	3430,0	4930,0	6430,0	6430,0
22701	отчисления от прибыли в федеральный бюджет	0,0	770,0	770,0	770,0	770,0
22800	Выплаты по кредитам и займам	0	0	0	0	0
	Содержание стационара	1236,6	2646,4	3842,0	5565,0	5565,0
	Дотация (разница в цене)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Прочие расходы	2137,5	4275,0	6412,5	8550,0	8550,0
30000	Профицит (дефицит) бюджета	11369,9	12077,5	10896,9	8624,0	8624,0
31000	Остатки средств на счетах на конец периода					8624,0

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период

1. Показатели экономической эффективности деятельности
ФГУП "Свердловское протезно-ортопедическое предприятие" на 2009 год

(тыс. рублей)

		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукций, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	39075	78150	117225	160500	160500
2	Чистая прибыль (убыток)	1900	3800	5700	7700	7700
3	Чистые активы	71000	73100	75200	79000	79000
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет *	0	770	770	770	770

2. Дополнительные показатели деятельности
ФГУП "Свердловское протезно-ортопедическое предприятие" на 2009 год

		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности	5250	10590	15930	21260	21260
1.1	Протезы (шт.)	300	590	880	1160	1160
1.2	Ортезы (шт.)	2550	5100	7650	10200	10200
1.3	Ортопедическая обувь (пар)	2400	4900	7400	9900	9900
2	Среднесписочная численность (человек)	170	170	170	170	170
3	Среднемесячная заработная плата (рублей)	21000,0	23000,0	24000,0	25000,0	23250,0
4	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей)	1000,0	3000,0	6000,0	8000,0	8000,0
5	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей)	-	-	-	-	-

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности
ФГУП "Свердловское протезно-ортопедическое предприятие" на 2010-2011 годы

(тыс. рублей)

		2010 год	2011 год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ	161000	162000
2	Чистая прибыль (убыток)	7700	7800
3	Чистые активы	84000	89000
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет *	770	780

______________________________

*Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в данном году по итогам деятельности предприятия за предшествующий