Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2008 г. N 853 "Об утверждении программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Саранское протезно-ортопедическое предприятие", находящегося в ведении Минздравсоцразвития России, на 2009 год"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении, федеральных государственных унитарных предприятий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 15, ст. 1440; 2006, N 13, ст. 1408) приказываю:

1. Утвердить прилагаемую программу деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Саранское протезно-ортопедическое предприятие", находящегося в ведении Минздравсоцразвития России, на 2009 год.

2. Федеральному государственному унитарному предприятию "Саранское протезно-ортопедическое предприятие" в срок до 1 апреля 2009 года представить в Минздравсоцразвития России предложения по уточнению показателей деятельности предприятия, предусмотренных программой деятельности предприятия на 2009 год, утвержденной настоящим приказом.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации М.А. Топилина.

Министр

Т. Голикова

Программа
деятельности Федерального государственного унитарного предприятия "Саранское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2009 год
(утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2008 г. N 853)

ГАРАНТ:

См. программу деятельности ФГУП "Саранское протезно-ортопедическое предприятие" Минздравсоцразвития России на 2011 г., утвержденную приказом Минздравсоцразвития России от 31 декабря 2010 г. N 1322

г. Саранск

Сведения о предприятии
1. Полное официальное наименование предприятия	Федеральное государственное унитарное предприятие "Саранское протезно-ортопедическое предприятие" Минздравсоцразвития Россия
2. Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества:	020056
реестровый номер	01300055
дата присвоения реестрового номера	22 июня 1999 года
3. Юридический адрес (местонахождение)	Саранск, Демократическая ул., д. 114
4. Почтовый адрес	430016, г. Саранск, ул. Демократическая, 114
5. Отрасль	19790
6. Основной вид деятельности	19790 Производство протезов и ортопедической обуви
7. Размер уставного фонда на 01.07.2006 г.	1500,0 тыс. руб.
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия на 01.07.08 г.	13903,0 тыс. руб.
9. Телефон (факс)	(834-2) 24-78-36, 24-28-41
10. Адрес электронной почты	spop2002@mail.ru
Сведения о руководителе предприятия
11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Клименко Валерий Константинович директор
12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:
дата контракта	21 мая 2006 г.
номер контракта	331
Наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт	Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации
13. Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия	З года
начало	21.05.06
окончание	21.05.09
14. Телефон (факс)	(834-2) 24-28-41

Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в 2007 году

Программа деятельности предприятия на 2007 год утверждена приказом ФА по здравоохранению и социальному развитию от 22.12.2006 г. N 1373

Величина утвержденных показателей деятельности предприятия за 2007 год представлена в таблице N 1.

Таблица 1

NN п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Утв. показатели согл. пр. 1373 от 22.12.2006 г.	Фактич. выполн. 2007 г.	Темпы роста %%
1	Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг	тыс. руб.	24500	29231	119,3
2	Чистая прибыль	тыс. руб.	3883	3964	102,1
3	Чистые активы	тыс. руб.	24203	26917	111,2
4	Размер чистой прибыли, подлежащей перечислению в Федеральный бюджет	тыс. руб.	250	250	100

Письмом ФА по здравоохранению и социальному развитию от 11.06.2008 года N 10-10/03-5474 доведены установленные показатели экономической эффективности на 2008 год.

Величина утвержденных показателей деятельности предприятия согласно программы на 2008 год представлены в таблице N 2

NN п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Утв. показ. на 2008 год Согл. письма 10-10/03-5474 От 11.06.08 г.	Ожидаемое выполнение
				Тыс. руб.	%%
1.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг	Тыс. руб.	36000,0	36000,0	100
2	Чистая прибыль	Тыс. руб.	2672,0	2672,0	100
3	Чистые активы	Тыс. руб.	29000,0	29000,0	100
4	Размер чистой прибыли, под лежащей перечислению в федеральный бюджет	Тыс. руб.	250	250,0	100

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия

(тыс. рублей)

Мероприятие	Источник финансирования	Сумма затрат					Ожидаемый эффект
		за год - всего	в том числе				планируемый год		год, следующий за планируемым	второй год, следующий за планируемым
			I	II	III	IV
1. Снабженческо-сбытовая сфера
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
1.3. Повышение квалификации кадров
Итого по подразделу, в том числе за счет:
чистой прибыли								X	X	X
амортизации								X	X	X
федерального бюджета								X	X	X
займов (кредитов)								X	X	X
прочих источников								X	X	X
2. Производственная сфера
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1. Приобретение нового технологического оборудования и приспособлений:	чистая прибыль	2184	246	800	600	538		51	43,6	34,9
- Машина швейная для заготовки верха обуви - 1 ед.на 90,0 т.р.
- Станок настольно-сверлильный 701 В6. - 2 ед. на 308,0 т.р
- Станок для отделки обуви - 1 ед. на 800,0 т.р.
- Фрезерный станок со стружко-отсосом - 1 ед. на 600,0 т.р.
Аппарат для сборки модульных протезов 743А100 - 1 ед. на 246,0 т.р.
-Универсальная электрическая обрезная машина 75648 - 1 ед. на 140,0 т.р.
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
2.3. Повышение квалификации кадров
Итого по подразделу, в том числе за счет:		2184	246	800	600	538		51	43,6	34,9
чистой прибыли		2134	246	800	600	538		X	X	X
амортизации								X	X	X
федерального бюджета								X	X	X
займов (кредитов)								X	X	X
прочих источников								X	X	X
3. Финансово-инвестиционная сфера
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
Приобретение компьютерной техники	Чистая прибыль	221	-	94	94	33		3,7	3,1	2,5
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
3.3. Повышение квалификации кадров
Итого по подразделу, в том числе за счет:		221	-	94	94	33		3,7	3, 1	2,5
чистой прибыли		221	-	94	94	33		X	X	X
амортизации								X	X	X
федерального бюджета								X	X	X
займов (кредитов)								X	X	X
прочих источников								X	X	X
4. Социальная сфера
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
4.3. Повышение квалификации кадров
Итого по подразделу, в том числе за счет:		2405	246	894	694	571		54,7	46,7	37,4
чистой прибыли		24 05	246	894	694	571		X	X	X
амортизации								X	X	X
федерального бюджета								X	X	X
займов (кредитов)								X	X	X
прочих источников								X	X	X
Итого по всем мероприятиям, в том числе за счет:
чистой прибыли								X	X	X
амортизации								X	X	X
федерального бюджета								X	X	X
займов (кредитов)								X	X	X
прочих источников								X	X	X

Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период (финансовое обеспечение программы)

(тыс. рублей)

Код	Наименование статьи	Сумма
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
I. Доходы федерального государственного унитарного предприятия
10000	Доходы федерального государственного унитарного предприятия	9862	20224	29586	38950	38950
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	500	500	500	500	500
12000	Доходы по обычным видам деятельности	9000	19000	28000	37000	37000
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2)	9000	19000	28000	37000	37000
13000	Прочие доходы	87	174	261	350	350
13100	Операционные доходы	87	174	261	350	350
13110	Проценты к получению (стр. 060, форма N 2)
13111	по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам
13112	за предоставление в пользование денежных средств
13113	за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (стр. 080, форма N 2)
13130	Прочие операционные доходы (стp. 090, форма N 2)	10	20	30	42	42
13131	прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)
113132	сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)
13133	сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов
13200	Внереализационные доходы (стр. 120, форма N 2)	77	154	231	308	308
13201	штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков
13202	выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет
13203	суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности
13204	курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества
13205	безвозмездное получение активов	77	154	231	308	308
13300	Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма N 2)
13301	суммы страхового возмещения и покрытия из других источников
13302	стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)
13500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	275	550	825	1100	1100
13501	за счет средств федерального бюджета	275	550	825	1100	1100
13502	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
13503	за счет средств местного бюджета
II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия
20000	Расходы федерального государственного унитарного предприятия	9614	18839	28461	38202	38202
2.1. Капитальные расходы
2.1.1. Направления расходов
21000	Капитальные расходы, в т.ч.	246	1140	1834	2405	2405
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	246	1046	1646	2184	2184
	финансово-инвестиционной сфере		94	188	221	221
	социальной сфере
21100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:	246	1140	1834	2405	2405
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере	246	1046	1646	2184	2184
	финансово-инвестиционной сфере		94	188	221	221
	социальной сфере	-	-	-	-	-
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:	-	-	-	-	-
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	-	-	-	-	-
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	социальной сфере
21300	Финансовые вложения, в том числе в:
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	социальной сфере
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов
21000	Капитальные расходы, осуществляемые за счет:	246	1140	1834	2405	2405
	чистой прибыли	246	1140	1834	2405	2405
	амортизации
	федерального бюджета
	займов (кредитов)
	прочих источников
2.2 Текущие расходы
22000	Текущие расходы	9368	17699	26627	35797	35797
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	3110	6298	9587	12800	12800
22200	Коммерческие расходы
22300	Управленческие расходы	2220	3337	4448	5330	5330
22400	Операционные расходы
22410	Проценты к уплате
22420	Прочие операционные расходы	608	910	1900	3335	3335
22500	Внереализационные расходы
22501	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков
22502	выявленные убытки прошлых лет
22503	суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности и прочие долги, нереальные для взыскания
	Непредвиденные расходы
22600	Затраты на оплату труда	2310	4670	7029	9415	9415
22700	Расчеты с бюджетом	845	1934	2838	3817	3817
22701	отчисления от прибыли в федеральный бюджет		267	267	267	267
22800	Выплаты по кредитам и займам
22900	Затраты на содерж. стационара	275	550	825	1100	1100
30000	Профицит (дефицит) бюджета	248	1385	1125	748	748
31000	Остатки средств на счетах на конец периода	-	-	-	-	-

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период

1. Показатели экономической эффективности деятельности ФГУП "Саранское протезно-ортопедическое предприятие" на 2009 год

(тыс. рублей)

		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	9000	19000	28000	37000	37000
2	Чистая прибыль (убыток)	194	1992	2426	2820	2820
3	Чистые активы	31000	31000	31000	31000	31000
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет*	-	267	267	267	267
5	ожидаемая чистая прибыль за 2008 год					2672

2. Дополнительные показатели деятельности ФГУП "Саранское протезно-ортопедическое предприятие" на 2009 год

(тыс. рублей)

		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности
1.1	Протезно-ортоп. изделия шт.	140	285	390	560	560
1.2	Протезы грудной железы шт.	170	357	527	707	707
1.3	Ортезы шт.	115	230	350	460	460
1.4	Ортопедическая обувь пар	590	1145	1705	2204	2204
1.5	Обувь на протезы пар	285	590	790	1100	1100
2	Среднесписочная численность (человек)	55	55	55	55	55
3	Среднемесячная заработная плата (рублей)	14000	14152	14200	14265	14265
4	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей)
5	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей)

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности ФГУП "Саранское протезно-ортопедическое предприятие"
на 2010-2011 годы
(два года, следующих за планируемым)

(тыс. рублей)

		2010 год	2011 год
		(год, следующий за планируемым)	(второй год, следующий за планируемым)
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	37500,0	39000,0
2	Чистая прибыль (убыток)	2950	3200
3	Чистые активы	32000	33000
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет	295	320