Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2008 г. N 867 "Об утверждении программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Улан-Удэнское протезно-ортопедическое предприятие", находящегося в ведении Минздравсоцразвития России, на 2009 год"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении, федеральных государственных унитарных предприятий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 15, ст. 1440; 2006, N 13, ст. 1408) приказываю:

1. Утвердить прилагаемую программу деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Улан-Удэнское протезно-ортопедическое предприятие", находящегося в ведении Минздравсоцразвития России, на 2009 год.

2. Федеральному государственному унитарному предприятию "Улан-Удэнское протезно-ортопедическое предприятие" в срок до 1 апреля 2009 года представить в Минздравсоцразвития России предложения по уточнению показателей деятельности предприятия, предусмотренных программой деятельности предприятия на 2009 год, утвержденной настоящим приказом.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации М.А. Топилина.

Министр

Т. Голикова

Программа деятельности
Федерального государственного унитарного предприятия "Улан-Удэнское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2009 год
(утв. приказом Министерством здравоохранения социального развития РФ от 31 декабря 2008 г. N 867)

ГАРАНТ:

См. программу деятельности ФГУП "Улан-Удэнское протезно-ортопедическое предприятие" Минздравсоцразвития России на 2011 г., утвержденную приказом Минздравсоцразвития России от 31 декабря 2010 г. N 1332

г. Улан-Удэ

Сведения о предприятии
1	Полное официальное наименование предприятия	Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Улан-Удэнское протезно-ортопедическое предприятие" Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию
2	Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества:
	Реестровый номер	00400037
	Дата присвоения реестрового номера	18.05.1999
3	Юридический адрес (местонахождения#)	г. Улан-Удэ, ул. Больничная, 5а
4	Почтовый адрес	670047 г. Улан-Удэ, ул. Больничная, 5а
5	Отрасль	Промышленность
6	Основной вид деятельности	Изготовление протезно-ортопедических изделий
7	Размер уставного фонда	1500 тыс. руб.
8	Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия	7363,1
9	Телефон (факс)	43-67-34,43-69-16
10	Адрес электронной почты	UUPROP@BURNET.RU
Сведения о руководителе предприятия
11	Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Волкова Наталья Федоровна Директор
12	Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:
	Дата контракта	21.05.2006 г.
	Номер контракта	332
	Наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт	Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию
13	Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:	5 лет
	Начало	21.05.2006 г.
	Окончание	21.05.2011 г.

Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в предыдущем и текущем году на 2009 г.

Программа деятельности предприятия и основные показатели на 2008 год утверждены Приказом Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию N 2618 от 13.12.2007 г. и письмом 10-10/03-5474 от 11.06.2008 г.

Величина утвержденных и фактически достигнутых показателей деятельности предприятия в 2008 году представлена в таблице:

N	Наименование показателей	Ед. изм.	2008 г.
N	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2007 г.	Показатели утверж. на год, согласно приказу N 2618 от 13.12.07 г.	Ожидаемые показатели по 2008 г.	% выполнения
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизы и аналогичные платежи)	т.р	46954,4	44300	44300	100
2	Чистая прибыль	т.р	5332	3100	3100	100
3	Чистые активы	т.р	36962	39000	39000	100
4	Размер чистой прибыли, подлежащей перечислению в федеральный бюджет	т.р	420	450	450	100

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия

	Мероприятие		Источник финансирования	Сумма затрат						Ожидаемый Эффект
				За год всего		В том числе				Планируемый год		Год, следующий за планируемым		Второй год, следующий за планируемым
						I кв.	II кв.	III кв	IV кв.
1. Снабженческо-сбытовая сфера
1.1	Приобретение металлических стеллажей для склада		Чистая прибыль	720		180	180	180	180
Итого:
Итого по разделу, в том числе за счет:				720		180	180	180	180
Чистой прибыли				720		180	180	180	180
Амортизации
Федерального бюджета
Займов (кредитов)
Прочих источников
2. Производственная сфера
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1		Приобретение необходимого нового оборудования, согласно технико-экономического# обоснования#	Чистая прибыль	1170		270	300	300	300	+73	+78		+83
2.1.2		Приобретение мебели в производственные цеха	Чистая прибыль	385		95	95	95	100
Итого:				1555		365	395	395	400	+73	+78		+83
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
2.2.1			Чистая прибыль
Итого:
2.3. Повышение квалификации кадров

Итого по подразделу, в том числе за счет:				1555		365	395	395	400	+73	+78		+83
Чистой прибыли				1555		365	395	395	400	+73	+78		+83
Амортизации
Федерального бюджета
Займов (кредитов)
Прочих источников
3. Финансово-инвестиционная сфера
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
3.1.1		Приобретение вычислительной и орг. техники	Чистая прибыль	515		130	130	130	125	-		-		-
Итого:				515		130	130	130	125
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
3.2.1										-		-		-
										-		-		-
3.3. Повышение квалификации кадров
3.3.1										-		-		-
Итого:										-		-		-
Итого по подразделу, в том числе за счет:
Чистой прибыли
Амортизации										-		-		-
Федерального бюджета										-		-		-
Займов (кредитов)										-		-		-
Прочих источников										-		-		-
4. Социальная сфера
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
4.1.1										-		-		-
4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
4.2.1

4.3. Повышение квалификации кадров
4.3.1


Итого по подразделу, в том числе за счет:
Чистой прибыли
Амортизации										-		-		-
Федерального бюджета										-		-		-
Займов (кредитов)										-		-		-
Прочих источников				-	-		-	-	-	-		-		-
Итого по всем мероприятиям в том числе за счет:				2790	675		705	705	705	+73		+78		+83
Чистой прибыли				2790	675		705	705	705	+73		+78		+83
Амортизации
Федерального бюджета				-	-		-	-	-	-		-		-
Займов (кредитов)				-	-		-	-	-	-		-		-
Прочих источников				-	-		-	-	-	-		-		-

Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период (финансовое обеспечение программы)

(тыс. рублей)

Код	Наименование статьи	Сумма
Код	Наименование статьи	I кв	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
1. Доходы федерального государственного унитарного предприятия
8000	Доходы федерального государственного унитарного предприятия	15064	27028	39052	51071	51071
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	3100	3100	3100	3100	3100
12000	Доходы по обычным видам деятельности	11500	23000	34500	46000	46000
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2)	11500	23000	34500	46000	46000
13000	Прочие доходы (стационар)	450	900	1410	1915	1915
13100	Операционные доходы	14	28	42	56	56
13110	Проценты к получению (стр. 060, форма N 2)	-	-	-	-	-
13111	По облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам	-	-	-	-	-
13112	За представление в пользование денежных средств	-	-	-	-	-
13113	За использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации	-	-	-	-	-
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (стр. 080, форма N 2)	-	-	-	-	-.
13130	Прочие операционные доходы (стр. 090,форма N 2)	14	28	42	56	56
13131	Прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)	-	-	-	-	-
13132	Сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе	-	-	-	-	-
13133	Сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов	-	-	-	-	-
13200	Внереализационные доходы (стр. 120. форма N 2)	-	-	-	-	-
13201	Штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков	-	-	-	-	-
13202	Выявление в плановом периоде прибыль прошлых лет	-	-	-	-	-
13203	Суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности	-	-	-	-	-
13204	Курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества	-	-	-	-	-
13205	Безвозмездное получение активов	-	-	-	-	-
13300	Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма N 2)	-	-	-	-	-
13301	Суммы страхового возмещения и покрытия из других источников	-	-	-	-	-
13302	Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	-	-	-	-	-
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)	-	-	-	-	-
13500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование (стационар)	450	900	1410	1915	1915
13501	За счет средств федерального бюджета
13502	За счет средств бюджета субъекта РФ
13503	За счет средств местного бюджета (прочих источников)
II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия
20000	Расходы федерального государственного унитарного предприятия	15114	27113	39172	51075	51075
2.1. Капитальные расходы
2.1.1. Направление расходов
21000	Капитальные расходы, В том числе в:	675	1380	2085	2790	2790
	Снабженческо-сбытовой сфере	180	360	540	720	720
	Производственной сфере	365	760	1155	1555	1555
	Финансово-инвестиционной сфере	130	260	390	515	515
	Социальной сфере
21100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:	-	-	-	-	-
	Снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	Производственной сфере	-	-	-	-	-
	Финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	Социальной сфере	-	-	-	-	-
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:	-	-	-	-	-
	Снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	Производственной сфере	-	-	-	-	-
	Финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	Социальной сфере	-	-	-	-	-
21300	Финансовые вложения, В том числе в:	675	1380	2085	2790	2790
	Снабженческо-сбытовой сфере	180	360	540	720	720
	Производственной сфере	365	760	1155	1555	1555
	Финансово - инвестиционной сфере	130	260	390	515	515
	Социальной сфере
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов
21000	Капитальные расходы, осуществляемые за счет:	675	1380	2085	2790	2790
	Чистой прибыли	675	1380	2085	2790	2790
	Амортизации
	Федерального бюджета	-	-	-	-	-
	Займов (кредитов)	-	-	-	-	-
	Прочих источников	-	-	-	-	-
2.2. Текущие расходы
22000	Текущие расходы	14439	25733	37087	48285	48285
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	6800	10415	13800	17295	17295
22200	Коммерческие расходы
22300	Управленческие расходы	1775	3550	5325	7100	7100
22400	Операционные расходы	14	28	42	56	56
22410	Проценты к уплате
22420	Прочие операционные расходы
22500	Внереализационные расходы (стационар)	450	900	1410	1915	1915
22501	Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков	-	-	-	-	-
22502	Выявленные убытки прошлых лет	-	-	-	-	-
22503	Суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности и прочие долги, нереальные для взыскания	-	-	-	-	-
	Непредвиденные расходы	-	-	-	-	-
22600	Затраты на оплату труда	5150	10300	15500	20605	20605
22700	Расчеты с бюджетом (налог на прибыль)	250	540	1010	1314	1314
22701	Отчисления от прибыли в федеральный бюджет	-	310	310	310	310
22800	Выплаты по кредитам и займам
30000	Профицит (дефицит) бюджета
31000	Остатки средств на счетах на конец периода

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на 2009 год

1. Показатели экономической эффективности деятельности
ФГУП "Улан-Удэнское протезно-ортопедическое предприятие" на 2009 год.

(тыс. рублей)

N п/п	Показатели	Ед. Изм	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	За год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	т. р.	11500	23000	34500	46000	46000
2	Чистая прибыль (убыток)	т. р.	800	1600	2400	3200	3200
3	Чистые активы	т. р.	40000	40000	40000	40000	40000
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет	т. р.	-	310	310	310	310

2. Дополнительные показатели деятельности
ФГУП "Улан-Удэнское протезно-ортопедическое предприятие" на 2009 год.

N п/п	Показатели	Ед. изм	I Кв.	II Кв.	III Кв.	IV Кв.	За год
1	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности
1.1	Протезно-ортопедические изделия	шт	350	700	1050	1400	1400
1.2	Ортопедическая обувь	п/пар	2000	4000	6000	8000	8000
1.3	Прочая продукция	шт	150	300	450	600	600
2	Среднесписочная численность	чел	86	86	86	86	86
3	Среднемесячная заработная плата	руб	15733	15733	15733	15733	15733
4	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. руб.)	т. р	-	-	-	-	-
5	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. руб.)	т. р	-	-	-	-	-

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности
ФГУП "Улан-Удэнское протезно-ортопедическое предприятие" на 2010-2011 годы.

N п/п	Показатели	2010	2011
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	49600	53400
2	Чистая прибыль (убыток)	3400	3600
3	Чистые активы	41000	42000
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет	340	360

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.

Открыть документ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.