Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2008 г. N 864 "Об утверждении программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Томское протезно-ортопедическое предприятие", находящегося в ведении Минздравсоцразвития России, на 2009 год"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении, федеральных государственных унитарных предприятий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 15, ст. 1440; 2006, N 13, ст. 1408) приказываю:

1. Утвердить прилагаемую программу деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Томское протезно-ортопедическое предприятие", находящегося в ведении Минздравсоцразвития России, на 2009 год.

2. Федеральному государственному унитарному предприятию "Томское протезно-ортопедическое предприятие" в срок до 1 апреля 2009 года представить в Минздравсоцразвития России предложения по уточнению показателей деятельности предприятия, предусмотренных программой деятельности предприятия на 2009 год, утвержденной настоящим приказом.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации М.А. Топилина.

Министр

Т. Голикова

Программа
деятельности Федерального государственного унитарного предприятия "Томское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2009 год
(утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2008 г. N 864)

ГАРАНТ:

См. программу деятельности ФГУП "Томское протезно-ортопедическое предприятие" Минздравсоцразвития России на 2011 г., утвержденную приказом Минздравсоцразвития России от 31 декабря 2010 г. N 1329

г. Томск

Сведения о предприятии
1. Полное официальное наименование предприятия	Федеральное государственное унитарное предприятие Томское протезно-ортопедическое предприятие" Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию
2. Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества:
реестровый номер	102700088710
дата присвоения реестрового номера	04.07.2005 г.
3. Юридический адрес (местонахождение)	634050 г. Томск пр. Фрунзе, 5
4. Почтовый адрес	634050 г. Томск пр. Фрунзе, 5
5. Отрасль	33.10.1 (ОКВЭД)
6. Основной вид деятельности	Изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий
7. Размер уставного фонда	1 500 тыс. руб.
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия	5 720 тыс. руб.
9. Телефон (факс)	(382-2) 51-45-18
10. Адрес электронной почты	orto@post.tomica.ru
Сведения о руководителе предприятия
11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Пеленицын Дмитрий Геннадьевич - исполняющий обязанности директора
12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:
дата контракта	21.03.2007 г.
номер контракта	31-кр
наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт	Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию
13. Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:
начало	27.03.2007 г.
окончание
14. Телефон (факс)	(382-2) 51-45-18

Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в предыдущем году и в первом полугодии текущего года

1.1. Показатели деятельности предприятия за 2007-2008 г.г. представлены в таблице:

	Наименование показателей	Ед. изм.	2007 год	2008 год
				Утвержденные показатели	Ожидаемые	6 мес.	% выполнения за 6 мес.
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавочную стоимость, акцизов и аналогичных платежей)	тыс. руб.	76 739	42 220	49 368	24 684	58%
2	Чистая прибыль	тыс. руб.	12 082	1 520	1 778	70	5%
3	Чистые активы	тыс. руб.	50 522	51 000	51 000	50 522	99%
4	Размер чистой прибыли, подлежащий перечислению в#	тыс. руб.	250	725	725	725	100%

По прогнозам работы предприятия в 3-м квартале 2008 года, плановые показатели будут выполнены исходя из итогов конкурсных процедур на дополнительное финансирование в 2008 году.

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия

(тыс. рублей)

	Мероприятие	Источник финансирования	Сумма затрат					Ожидаемый эффект
			за год - всего	в том числе				планируемый год	год, следующий за планируемым	год, следующий за планируемым
				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1. Снабженческо-сбытовая сфера
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
1.1.1
...
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
1.2.1
...
1.3. Повышение квалификации кадров
1.3.1
...
Итого по подразделу, в том числе за счет:
чистой прибыли								X	X	X
амортизации								X	X	X
федерального бюджета								X	X	X
займов (кредитов)								X	X	X
прочих источников								X	X	X
2. Производственная сфера
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1	Оборудование для аппаратной косметологии пр-ва ООО НПФ "Галатея" г. Москва	Чистая прибыль	100		100			54	154	177
2.1.2	Оборудование для аппаратной косметологии пр-ва ООО НПФ "Галатея" г. Москва	Чистая прибыль	100		100			54	154	177
2.1.3	Кровать-массажер для проведения физиотерапевтических процедур НУГА-БЕСТ	Чистая прибыль	90	90				49	139	160
2.1.4	Торговое оборудование в торговый салон "Здоровье" (витрины)	Чистая прибыль	100	100				271	371	427
2.1.5	Кассовый аппарат для розничной торговли - 2 единицы	Чистая прибыль	70	70				190	260	299
2.1.6	Реконструкция ортопедического цеха	Чистая прибыль	908		454	454
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
2.2.1
...
2.3. Повышение квалификации кадров
2.3.1
...
Итого по подразделу, в том числе за счет:			1368	260	654	454	0	618	1078	1240
чистой прибыли			1368	260	654	454	0	X	X	X
амортизации								X	X	X
федерального бюджета								X	X	X
займов (кредитов)								X	X	X
прочих источников								X	X	X
3. Финансово-инвестиционная сфера
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
3.1.1
...
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
3.2.1
...
3.3. Повышение квалификации кадров
3.3.1
...
Итого по подразделу, в том числе за счет:			0	0	0	0	0	0	0	0
чистой прибыли			0	0	0	0	0	X	X	X
амортизации								X	X	X
федерального бюджета								X	X	X
займов (кредитов)								X	X	X
прочих источников								X	X	X
4. Социальная сфера
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
4.2.1
...
4.3. Повышение квалификации кадров
4.3.1
...
Итого по подразделу, в том числе за счет:			0	0	0	0	0
чистой прибыли			0	0	0	0	0	X	X	X
амортизации								X	X	X
федерального бюджета								X	X	X
займов (кредитов)								X	X	X
прочих источников								X	X	X
Итого по всем мероприятиям, в том числе за счет:			1368	260	654	454	0	618	1 078	1 240
чистой прибыли			1 368	260	654	454	0	X	X	X
амортизации								X	X	X
федерального бюджета								X	X	X
займов (кредитов)								X	X	X

Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период (финансовое обеспечение программы)

(тыс. рублей)

Код	Наименование статьи		Сумма
			I кв.		II кв.	III кв.	IV кв.	за год
I. Доходы федерального государственного унитарного предприятия
10000	Доходы федерального государственного унитарного предприятия		15 430	29 340	43 250	57 160	57 160
11000	Остатки средств на счетах на начало периода		1520	1520	1520	1520	1520
12000	Доходы по обычным видам деятельности		12 500	25 000	37 500	50 000	50000
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2)		12 500	25 000	37 500	50 000	50 000
13000	Прочие доходы		1 410	2 820	4 230	5 640	5 640
13100	Операционные доходы		0	0	0	0	0
13110	Проценты к получению (стр. 060, форма N 2)
13111	по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам
13112	за предоставление в пользование денежных средств
13113	за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (стр. 080, форма N 2)
13130	Прочие операционные доходы (стр. 090, форма N 2)
13131	прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)
13132	сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)
13133	сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов
13200	Внереализационные доходы (стр. 120, форма N 2)		1 410	2 820	4 230	5 640	5 640
13201	штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков
13202	выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет
13203	суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности
13204	курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества
13205	безвозмездное получение активов (Сумма амортизации по безвозмездно полученным ОС)		95	190	285	380	380
13300	Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма 2)
13301	суммы страхового возмещения и покрытия из других источников
13302	стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)
13500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование		1 315	2 630	3 945	5 260	5 260
13501	за счет средств федерального бюджета в том числе:		1 315	2 630	3 945	5 260	5 260
	На содержание стационара сложного протезирования		1 315	2 630	3 945	5 260	5 260
	Возмещение выпадающих доходов, связанных с реализацией ПОИ по ценам ниже себестоимости
13502	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
13503	за счет средств местного бюджета
II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия
20000	Расходы федерального государственного унитарного предприятия		15 430	29 340	43 250	57 160	57 160
2.1. Капитальные расходы
2.1.1. Направления расходов
21000	Капитальные расходы, в том числе в:		260	914	1 368	1 368	1 368
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:		260	460	460	460	460
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере		260	460	460	460	460
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:		0	454	908	908	908
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере			454	908	908	908
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21300	Финансовые вложения, в том числе в:		0	0	0	0	0
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере
	финансово-инвестиционной сфере						0
	социальной сфере		0	0	0	0	0
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов
21000	Капитальные расходы, осуществляемые за счет:		260	914	1 368	1 368	1 368
	чистой прибыли		260	914	1 368	1 368	1 368
	амортизации
	федерального бюджета
	займов (кредитов)
	прочих источников
2.2. Текущие расходы
22000	Текущие расходы		15 170	28 426	41 882	55 792	55 792
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг		7 470	13 026	18 782	24 992	24 992
22200	Коммерческие расходы		10	20	30	40	40
22300	Управленческие расходы		417	834	1251	1668	1668
22400	Операционные расходы (Содержание стационара)		1 315	2 630	3 945	5 260	5 260
22410	Проценты к уплате
22420	Прочие операционные расходы
22500	Внереализационные расходы
22501	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков
22502	выявленные убытки прошлых лет
22503	суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности, и прочие долги, нереальные для взыскания
	Непредвиденные расходы
22600	Затраты на оплату труда		4 400	8 800	13 200	17 600	17 600
22700	Расчеты с бюджетом		1 558	3 116	4 674	6 232	6 232
22701	отчисления от прибыли в федеральный бюджет		0	152	152	152	152
22800	Выплаты по кредитам и займам
30000	Профицит (дефицит) бюджета		0	0	0	0	0
31000	Остатки средств на счетах на конец периода		0	0	0	0	0

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период

          1. Показатели экономической эффективности деятельности

       ФГУП "Томское протезно-ортопедическое предприятие" Росздрава

-------------------------------------------------------------------------

                        (наименование предприятия)

                        на         2009       год

                          --------------------

                          (планируемый период)

(тыс. рублей)

		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	12 500	12 500	12 500	12 500	50 000
2	Чистая прибыль (убыток)	453	453	454	454	1 814
3	Чистые активы	52 000	52 000	52 000	52 000	52 000
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет*		152			152

______________________________

* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.

                2. Дополнительные показатели деятельности

       ФГУП "Томское протезно-ортопедическое предприятие" Росздрава

-------------------------------------------------------------------------

                        (наименование предприятия)

                        на        2008        год

                          --------------------

                          (планируемый период)

(тыс. рублей)

		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности	12500	12500	12500	12500	50000
1.1	Протезы	7433	7433	7433	7433	29732
1.2	Ортезы	2512	2512	2512	2512	10048
1.3	Ортопедическая обувь	1204	1204	1204	1204	4816
1.4	Технические средства реабилитации	500	500	500	500	2000
1.5	Прочие протезно-ортопедические изделия	851	851	851	851	3404
2	Среднесписочная численность (человек)	76	76	76	76	76
3	Среднемесячная заработная плата (рублей)	19298	19298	19298	19298	19298
4	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей)	0	0	0	0	0
5	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей)	0	0	0	0	0

     3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности

       ФГУП "Томское протезно-ортопедическое предприятие" Росздрава

-------------------------------------------------------------------------

                        (наименование предприятия)

                 на              2010-2011             годы

                   ------------------------------------

                   (два года, следующие за планируемым)

(тыс. рублей)

			2010	год		2011	год
			(год, следующий за планируемым)			(второй год, следующий за планируемым)
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	58 000			67 000
2	Чистая прибыль (убыток)	2 500			2 900
3	Чистые активы	53 000			54 000
4	Часть прибыль, подлежащая перечислению в федеральный бюджет*	250			290

______________________________

* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в данном году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.