Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2008 г. N 874 "Об утверждении программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Ярославское протезно-ортопедическое предприятие", находящегося в ведении Минздравсоцразвития России, на 2009 год"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении, федеральных государственных унитарных предприятий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 15, ст. 1440; 2006, N 13, ст. 1408) приказываю:

1. Утвердить прилагаемую программу деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Ярославское протезно-ортопедическое предприятие", находящегося в ведении Минздравсоцразвития России, на 2009 год.

2. Федеральному государственному унитарному предприятию "Ярославское протезно-ортопедическое предприятие" в срок до 1 апреля 2009 года представить в Минздравсоцразвития России предложения по уточнению показателей деятельности предприятия, предусмотренных программой деятельности предприятия на 2009 год, утвержденной настоящим приказом.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации М.А. Топилина.

Министр

Т. Голикова

Программа деятельности
Федерального государственного унитарного предприятия "Ярославское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2009 год
(утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2008 г. N 874)

ГАРАНТ:

См. программу деятельности ФГУП "Ярославское протезно-ортопедическое предприятие" Минздравсоцразвития России на 2011 г., утвержденную приказом Минздравсоцразвития России от 31 декабря 2010 г. N 1340

Сведения о предприятии
1. Полное официальное наименование предприятия	ФГУП "Ярославское протезно-ортопедическое предприятие"
2. Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества:
реестровый номер	07600093
дата присвоения реестрового номера	01.11.1999 г.
3. Юридический адрес (местонахождение)	150030 г. Ярославль Московский пр-т д. 68
4. Почтовый адрес	150030 г. Ярославль Московский пр-т д. 68
5. Отрасль	Промышленность Прочее производство 19790
6. Основной вид деятельности	Производство протезно-ортопедических изделий 33.10.1
7. Размер уставного фонда	1500 тыс. руб.
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия	4911 тыс. руб.
9. Телефон (факс)	(0852) 44-06-34
10. Адрес электронной почты	Email: dir@protez.yaroslavl.ru
Сведения о руководителе предприятия
11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Дроздина Ирина Константиновна И.о. директора предприятия
12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:
дата контракта	12 мая 2008 года
номер контракта	N 799
наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт	Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию РФ
13. Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:
начало	12 мая 2008 года
окончание	-
14. Телефон (факс)	(0852) 44-06-34

Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в 2007 году и 2008 году

Приказом Федерального Агентства по здравоохранению и социальному развитию от 13.12.2007 г. N 2618 утверждены показатели экономической эффективности деятельности протезно-ортопедических предприятий на 2008 год.

Величина утвержденных и фактически достигнутых показателей деятельности предприятия в 2007 и 2008 годах представлена в таблице:

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2007 год			2008 год
			План	Факт	% выпол.	План	Ожидаемый факт	% выпол.
1	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных платежей)	тыс. руб.	36000	44254	122,9	48700	52500	107,8
2	Чистая прибыль	тыс. руб.	2200	3384	153,8	2535	2750	108,5
3	Чистые активы	тыс. руб.	16000	18685	116,8	20500	20500	100
4	Размер чистой прибыли, подлежащий перечислению в федеральный бюджет	тыс. руб.	200	200	100	270	270	100

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия

(тыс. рублей)

Мероприятие

Источник финансирования

Сумма затрат

Ожидаемый эффект

За 2009 г. всего

в том числе

2009 г. т. руб.

2010 г. т. руб.

2011 г. т. руб.

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

1. Снабженческо-сбытовая сфера

1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы

1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение

1.3. Повышение квалификации кадров

Итого по разделу, в том числе за счет:

чистой прибыли

х

х

х

амортизации

х

х

х

федерального бюджета

х

х

х

займов (кредитов)

х

х

х

прочих источников

х

х

х

2. Производственная сфера

2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы

2.1.1

Приобретение производственного оборудования

Чистая прибыль

2496

284

587

685

940

70

337

367

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

2.3. Повышение квалификации кадров
2.3.1
Итого по разделу, в том числе за счет:			2496	284	587	685	940	70	337	367
чистой прибыли			2496	284	587	685	940	х	х	х
амортизации								х	х	х
федерального бюджета								х	х	х
займов (кредитов)								х	х	х
прочих источников								х	х	х
3. Финансово-инвестиционная сфера
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
3.1.1
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
3.3. Повышение квалификации кадров
3.3.1
Итого по разделу, в том числе за счет:
чистой прибыли								х	х	х
амортизации								х	х	х
федерального бюджета								х	х	х
займов (кредитов)								х	х	х
прочих источников								х	х	х
4. Социальная сфера
4.1 .Развитие (обновление) материально-технической базы

ГАРАНТ:

Нумерация подразделов приводится в соответствии с источником

2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
Итого по разделу, в том числе за счет:						-	-	-
чистой прибыли						х	х	х
амортизации						х	х	х
федерального бюджета						х	х	х
займов (кредитов)						х	х	х
прочих источников						х	х	х
Итого по всем мероприятиям, в том числе за счет:	2496	284	587	685	940	70	337	367
чистой прибыли	2496	284	587	685	940	х	х	х
амортизации						х	х	х
федерального бюджета						х	х	х
займов (кредитов)						х	х	х
прочих источников						х	х	х

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

Доходы по видам деятельности и источники финансирования на 2009 год по ФГУП "Ярославское протезно-ортопедическое предприятие"

(тыс. рублей)

Код	Наименование статьи	Сумма
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за 2009 г.
I. Доходы федерального государственного унитарного предприятия
10000	Доходы федерального государственного унитарного предприятия	12000	28050	44450	60850	60850
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	50	50	50	50	50
12000	Доходы по обычным видам деятельности	11350	26500	42000	57500	57500
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2)	11350	26500	42000	57500	57500
12110	от реализации ПОИ и ортобуви	10290	23800	37650	51500	51500
12120	от продажи покупных товаров	1050	2700	4350	6000	6000
	Источники финансирования: всего:	11350	26500	42000	57500	57500
	Из средств федерального бюджета	9000	21120	33580	46000	46000
	Из средств бюджетов субъекта РФ		100	200	300	300
	Из средств ФСС	820	1880	2940	4000	4000
	Прочие источники	1530	3400	5280	7200	7200
13000	Прочие доходы	600	1500	2400	3300	3300
13100	Прочие доходы	600	1500	2400	3300	3300
13110	Проценты к получению (стр.060, форма N 2)
13111	По облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам
13112	За предоставление в пользование денежных средств
13113	За использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (стр. 080, форма N 2)
13130	Прочие доходы (стр. 090, форма N 2)	600	1500	2400	3300	3300
13131	прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)
13132	сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)
13133	сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов
13200	Внереализационные доходы (стр. 120, форма N 2)
13201	штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков
13202	выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет
13203	суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности
13204	курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества
13205	безвозмездное получение активов
13300	Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма N 2)
13301	суммы страхового возмещения и покрытия из других источников
13302	стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к дальнейшему использованию активов
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)
13500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование
13501	за счет средств федерального бюджета
13502	за счет средств бюджета субъекта РФ
13503	за счет средств местного бюджета
II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия
20000	Расходы федерального государственного унитарного предприятия	11634	27725	44010	60550	60550
2.1. Капитальные расходы
2.1.1. Направления расходов
21000	Капитальные расходы, в том числе в :	284	871	1556	2496	2496
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере	284	871	1556	2496	2496
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:	284	871	1556	2496	2496
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере	284	871	1556	2496	2496
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21300	Финансовые вложения, в том числе в:
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов
21000	Капитальные расходы, осуществляемые за счет:	284	871	1556	2496	2496
	чистой прибыли	284	871	1556	2496	2496
	амортизации
	федерального бюджета
	займов(кредитов)
	прочих источников
2.2. Текущие расходы
22000	Текущие расходы	11350	26854	42454	58054	58054
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг, в том числе:	5571	14073	22665	30952	30952
	сырье, материалы, покупные комплектующие	4331	10748	17100	23572	23572
	топливо	125	250	375	500	500
	энергия	140	310	480	650	650
	вода	10	20	30	40	40
	обязательные страховые платежи	10	20	35	50	50
	амортизационные отчисления	425	850	1275	1700	1700
	суточные и подъемные	20	40	60	80	80
	налоги и сборы, включаемые в себестоимость продукции (без ЕСН)	5	10	15	20	20
	Оплата услуг сторонних организаций, из них:	505	1825	3295	4340	4340
	транспортировка грузов	15	30	45	60	60
	строительного характера		400	1100	1400	1400
	промышленного характера	50	100	150	200	200
	прочих услуг производственного характера		350	550	750	750
	аудиторские и консультационные услуги	50	100	150	200	200
	вневедомственной охраны	175	350	525	700	700
	информационно-вычислительное обслуживание	40	110	180	250	250
	коммунального хозяйства	25	50	75	100	100
	нотариальных контор и юридических услуг	20	40	60	80	80
	образования		25	50	50	50
	рекламных агентов	25	50	75	100	100
	связи	80	170	260	350	350
	прочие	25	50	75	100	100
22200	Коммерческие расходы	100	300	500	700	700
22300	Управленческие расходы
22400	Прочие расходы	500	1070	1630	2200	2200
22410	Проценты к уплате	20	30	36	46	46
22420	Прочие расходы	155	310	465	620	620
22430	Расходы на социальную сферу	325	650	975	1300	1300
22440	Отчисления ФГУ"Главортпомощь"		80	154	234	234
22500	Внереализационные расходы
22501	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков
22502	выявленные убытки прошлых лет
22503	Суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности и прочие долги, нереальные для взыскания
22504	Непредвиденные расходы
22600	Затраты на оплату труда, включая ЕСН	4390	9315	14510	20000	20000
22700	Расчеты с бюджетом ( налог на прибыль)	189	696	949	1202	1202
22701	отчисления от прибыли в федеральный бюджет	-	254	254	254	254
22800	Выплаты по кредитам и займам
22900	Расходы на содержание стационара сложного протезирования	600	1400	2200	3000	3000
30000	Профицит (дефицит) бюджета
31000	Остатки средств на счетах на конец периода	366	325	440	300	300

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период

1. Показатели экономической эффективности деятельности ФГУП "Ярославское протезно-ортопедическое предприятие " на 2009 год

(тыс. рублей)

		I кв-л	II кв-л	III кв-л	IV кв-л	за 2009 год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	11340	15160	15500	15500	57500
2	Чистая прибыль (убыток)	600	800	800	800	3000
3	Чистые активы	20500	20800	21100	21500	21500
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет	х	254	х	х	254

2. Дополнительные показатели деятельности ФГУП "Ярославское протезно-ортопедическое предприятие" на 2009 год

		I кв-л	II кв-л	III кв-л	IV кв-л	За 2009 г.
1	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности
1.1	Протезно-ортопедические изделия (штук)	900	1200	1200	1200	4500
1.2	Ортопедическая обувь (пар)	775	1025	1025	1025	3850
2	Среднесписочная численность (человек)	80	80	80	80	80
3	Среднемесячная заработная плата (рублей)	15500	17265	18145	18145	17265

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности ФГУП "Ярославское протезно-ортопедическое предприятие" на 2010, 2011 годы

(тыс. рублей)

		2010 год	2011 год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	57500	57500
2	Чистая прибыль (убыток)	3000	3000
3	Чистые активы	21500	21500
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет	270	270