Приложение N 2. Программа развития государственного бюджетного учреждения культуры "Национальный театр Республики Адыгея имени И.С. Цея" на среднесрочную перспективу на период до 2020 года

Приложение N 2
к приказу Министерства культуры
Республики Адыгея
от 21 февраля 2017 года N 33-п

Программа
развития государственного бюджетного учреждения культуры "Национальный театр Республики Адыгея имени И.С. Цея" на среднесрочную перспективу на период до 2020 года

1. Общие положения

В Программе развития государственного бюджетного учреждения культуры "Национальный театр Республики Адыгея имени И.С. Цея" на среднесрочную перспективу на период до 2020 (далее - Программа) года проведен анализ деятельности театра за 2012 - 2016 годы, определены основные направления развития театра, сформулированы стратегические цели и задачи, а также ожидаемые результаты от реализации Программы.

2. Анализ творческо-производственной деятельности театра

2.1. Анализ формирования и реализации творческой программы.

Государственное бюджетное учреждение культуры "Национальный театр Республики Адыгея имени И.С. Цея" (далее - Национальный театр) - один из старейших театральных коллективов Юга России. Это театр адыгов, целью и задачей которого является сохранение нравственных и духовных ценностей народа, родного языка, обычаев, традиций, приобщение театральными средствами к культуре мира, а также республик Кавказа и всей России. Деятельность Национального театра осуществляется в соответствии со всеми обязательными условиями учреждения культуры: постановка спектаклей на адыгейском и русском языках, гастроли, фестивальная деятельность, постоянная труппа. Вся деятельность театра направлена на сохранение и развитие языка, сохранение уже имеющейся зрительской аудитории и активное формирование новой, стимулирование национальной драматургии.

В репертуарный план театра входит 33 спектакля. Помимо осуществления целостных постановок для взрослых и детей, были разработаны литературно-музыкальные композиции, сценарии к юбилейным и творческим вечерам.

2.1.1. Формирование репертуара и прокатной афиши театра.

Структура репертуара и его прокат в Национальном театре в 2012 - 2016 годах:

Таблица 1:

N п/п	Годы	2012 - 2016 годы
	Структура репертуара по видам драматургии	Количество названий в репертуаре	Доля в общем числе названий репертуара (в %)	Количество спектаклей в текущем репертуаре	Доля в общем числе спектаклей (в %)
1	Современная отечественная драматургия	26	78,8	622	92,7
2	Классическая отечественная драматургия	1	3,0	4	0,6
3	Современная зарубежная пьеса	3	9,1	34	5,1
4	Классическая зарубежная пьеса	3	9,1	11	1,6

Структура репертуара и его прокат в Национальном театре в 2017 - 2020 годах:

Таблица 1.1.:

N п/п	Структура репертуара по видам драматургии	Годы
		2017	2018	2019	2020
1	Современная отечественная драматургия	27	28	29	30
2	Классическая отечественная драматургия	1	1	2	2
3	Современная зарубежная пьеса	4	5	6	7
4	Классическая зарубежная пьеса	3	3	4	4

Структура репертуара и его прокат в Национальном театре для детей в 2012 - 2016 годах:

Таблица 2:

N п/п	Структура репертуара по возрастной направленности	2012 - 2016 годы
		Кол-во названий в репертуаре	Доля в общем числе названий репертуара (в %)	Кол-во спектаклей в текущем репертуаре	Доля в общем числе спектаклей ( в %)
1	Для дошкольного возраста (4-6 лет)	2	6,0	37	5,5
2	Для младшего школьного возраста (7-9 лет)	3	9,1	116	17,3
3	Для подросткового возраста (13-14 лет)	6	18,2	360	53,6
4	Для старшего школьного возраста (15-17 лет)	5	15,1	255	38,0

Структура репертуара и его прокат в Национальном театре для детей в 2017 - 2020 годах:

Таблица 2.1.:

N п/п	Структура репертуара по возрастной направленности	Годы:
		2017	2018	2019	итого к 2020 г.
1	Для дошкольного возраста (4-6 лет)	3	4	5	5
2	Для младшего школьного возраста (7-9 лет)	3	4	5	5
3	Для подросткового возраста (13-14 лет)	7	8	9	10
4	Для старшего школьного возраста (15-17 лет)	5	6	7	8

Прокат репертуара в Национальном театре в 2012 - 2016 годах:

Таблица 3:

N п/п	Название текущего репертуара	Дата премьеры	Число представлений к началу анализируемого периода	Общее кол-во представлений в 2016 году	Средний % заполняемости зрительного зала на представлениях данного названия
1	2	3	4	5	6
1	"Женихи" - Е. Мамий	декабрь 1999 г.	28	7	50%
2	"Гостиница Дэхэбарин" - Е. Мамий	ноябрь 2005 г.	12	3	44%
3	"600 тысяч рублей" - А. Шортанов	июнь 2006 г.	9	5	40%
4	"Приехали!" - М. Думанов	ноябрь 2007 г.	5	6	40%
5	"Лавина" - Т. Джюдженоглу	январь 2013 г.	15	3	47%
6	"Сказание о нарте Саусоруко" - А. Схатум	октябрь 2008 г.	70	4	52%
7	"От добра - добра не ищут" - А. Хакуй	апрель 2013 г.	4	1	33%
8	"Легенда о старом кувшине" - Н. Багов	октябрь 2014 г.	24	5	44%
9	"Свирель Ашамеза" - А. Хакуй	апрель 2014 г.	84	38	39%
10	"Прости меня господи" - Ч. Паранук	декабрь 2008 г.	14	2	43%
11	"Кровавая свадьба" - Ф.Г. Лорка	ноябрь 2015 г.	5	0	60%
12	"Как Гощэмид выбирала невестку" - Х. Хурум	июнь 2016 г.	13	13	36%
13	"Бродяга и принцесса" - Л. Устинов	ноябрь 2015 г.	46	7	41%
14	"Умный заяц" - М. Панфилова-Рыжкова	ноябрь 2016 г.	13	13	54%
15	"Вдовы" - Ч. Муратов	ноябрь 2009 г.	6	2	79%
16	"Убей меня голубчик!" - А. Несин	июнь 2012 г.	13	0	33%
17	"Рабы власти" - Ч. Муратов	июнь 2001 г.	6	0	50%
18	"Хвала ему!" - С. Хунагова	апрель 2012 г.	9	0	26%
19	"Как дурак разум искал" - Е. Хамидулина	ноябрь 2012 г.	52	0	38%
20	"Аладдин" - Б. Федотов	октябрь 2011 г.	34	0	28%

2.1.2. Формирование и занятость труппы.

Структура труппы Национального театра:

Таблица 4:

Всего в труппе 34 артиста (100%)

		Мужчины			Женщины
Возраст	Число актеров	Доля в общей численности труппы (в %)	Среднемесячная загрузка в 2016 году (спектаклей)	Число актрис	Доля в общей численности труппы (в %)	Среднемесячная загрузка в 2016 году (спектаклей)
До 30 лет	0	0	0	0	0	0
31-40	6	17,6	25,75	7	23,6	25,6
41-50	3	8,8	9,25	1	3	3
51-60	4	11,8	5	2	5,8	4,6
61 и выше	7	20,6	4,4	3	8,8	4,1
Всего	20	58,8	11,2	14	41,2	9,3

Структура эталонной труппы Национального театра:

Таблица 4.1.:

Всего в труппе 32 артиста (100%)

		Мужчины			Женщины
Возраст	Число актеров	Доля в общей численности труппы (в %)	Среднемесячная загрузка в 2016 году (спектаклей)	Число актрис	Доля в общей численности труппы (в %)	Среднемесячная загрузка в 2016 году (спектаклей)
До 30 лет	3	9,4	15	3	9,4	15
31-40	4	12,4	15	4	12,4	15
41-50	3	9,4	12,5	3	9,4	12,5
51-60	3	9,4	12	3	9,4	12
61 и выше	3	9,4	8	3	9,4	8
Всего	16	50	12,5	16	50	12,5

2.2. Анализ маркетинговой деятельности театра.

Приоритеты деятельности театра в маркетинге:

- формирование зрительского спроса и стимулирование увеличения заполняемости зрительного зала;

- рациональное составление репертуарного плана;

- организация рекламных кампаний.

Постоянно расширяя круг своей деятельности, театр организовывает и проводит различные мероприятия: торжественное открытие и закрытие сезона, юбилейные и творческие вечера, совместные проекты с другими учреждениями культуры республики, творческие встречи, акции "Театр детям и юношеству", выездные спектакли, гастроли. Для достижения устойчивого интереса у широкой публики к посещению театра как форме проведения досугового времени, учитываются различные вкусы и предпочтения зрительской аудитории.

Большое значение в стимулировании посещаемости и расширении зрительской аудитории имеет рекламная деятельность. Сегодня потребность в рекламе с целью стимулирования зрительского спроса очень актуальна и является основной составляющей в организации работы административного отдела. На информационных стендах и баннерах размещаются афиши спектаклей и анонсируются все мероприятия театра.

Создание и администрирование театрального сайта позволяет реализовать право граждан на доступ к открытой информации в едином культурном пространстве. Рекламная деятельность тесно связаны со средствами массовой информации города. Основными задачами в этом направлении являются донесение до средств массовой информации новостей о творческой и жизни театра, анонсирование спектаклей и всех мероприятий (Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Адыгея", газеты "Адыгэ макъ", "Майкопские новости", "Советская Адыгея", социальные сети).

Ведется работа над формированием собственного позитивного и индивидуального облика театра. Разработан и используется логотип во всей рекламной продукции театра: афишах, в программках и деловой документации.

2.3. Анализ экономики и материально-технической базы.

2.3.1. Доходы театра:

Структура доходов Национального театра за 2012 - 2016 годы:

Таблица 5:

NN пп	Фактические показатели деятельности	2012 год		2013 год		2014 год		2015 год		2016 год		В среднем за 5 лет	Темпы роста
		факт	%	факт	%	факт	%	факт	%	факт	%		(11/ 3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Доходы, всего (тысяч рублей) в том числе: субсидии от учредителя сборы, всего из них утро стационар вечер стационар выезд гастроли поступление по договорам доходы от предпринимательской деятельности поступления от спонсоров и благотворителей	26260,8 24975,6 1285,2 289,2 156,8 349,0 141,0 26,0 219,3 103,9	100 95,1 4,9 1,1 0,6 1,33 0,54 0,1 0,83 0,4	26748,8 25136,5 1385,8 242,2 283,0 435,1 284,1 - 141,4 -	100 94 6,0 0,9 1,06 1,63 1,06 - 0,53 -	27127,8 24692,7 2435,1 408,5 382,0 1208,9 - - 435,7 -	100 91,02 8,98 1,5 1,41 4,46 - - 1,61 -	26726,3 24613,2 2046,6 455,6 285,2 892,0 40,0 66,5 307,3 -	100 92,1 7,65 1,7 1,07 3,33 0,15 0,25 1,15 -	28214 26231 1983 313,7 129,4 907,0 318,0 17,0 297,9 -	100 93 7,0 1,11 0,45 3,21 1,12 0,06 1,05 -	27015,54 25129,8 1827,14 341,84 247,28 758,4 156,62 21,9 280,32 -	1,07 1,05 1,54 1,08 0,83 2,6 2,25 0,65 1,36 -
2	Расходы, всего (тысяч рублей) справочно:	25855,3	98,5	26248,0	98,1	27955,2	103,05	26687,6	99,85	28057	99,44	26960,62	1,085
3	Количество спектаклей, всего в том числе: утро стационар вечер стационар выезд гастроли спектакли сторонних коллективов	112 46 24 40 2 -	100 41,1 21 36,1 1,8 -	108 35 24 38 11 -	100 32,4 22,2 35,2 10,2 -	157 46 31 80 - -	100 29,3 19,8 50,9 - -	145 44 28 72 1 -	100 30,3 19,3 49,7 0,7 -	149 39 16 90 4 -	100 26,2 10,7 60,4 2,7 -	134,2 42 24,6 64 3,6 -	1,33 0,85 0,66 2,25 2 -
4	Заполняемость зрительного зала (в %) утро вечер на спектаклях сторонних коллективов	39,5% 42% 24% -	-	41,9% 34,5% 50% -	-	37,8% 41% 24% -	-	42% 43% 31% -	-	42% 47% 32% -	-	40,64% 41,5% 32,2%	1,06 1,12 1,33 -
5	Среднее количество зрителей (человек) на выездном спектакле на гастролях	118,8 112,5 350,0	-	125,9 152,6 209,1	-	113,4 125,0 -	-	126,2 122,2 100,0	-	126,2 111,1 175,0	-	122,1 124,68 166,82	1,06 0,99 0,5
6	Средняя цена посещения (рублей) утро стационар вечер стационар выезд гастроли на спектаклях сторонних сторонних коллективов	70,4 45,2 92,2 77,5 201,4 -	-	91,5 78,12 117,9 75,0 123,52 -	-	112,3 72,95 173,63 120,89 - -	-	91,4 70,1 98,4 101,4 400,0 -	-	88,7 43,6 143,8 90,7 454,3 -	-	90,9 62,0 125,2 93,1 235,8 -	1,26 0,96 1,56 1,17 2,25 -

В 2016 году Национальному театру были выделены субсидии на иные цели в размере 10 420 900 рублей в рамках государственной программы Республики Адыгея "Развитие культуры на 2014 - 2020 годы". В том числе подпрограммы:

- 1.3. Поддержка профессионального искусства, художественного творчества, развитие международных культурных связей:

- поддержка гастрольной деятельности - 100 000 рублей;

- 1.3. Поддержка профессионального искусства, художественного творчества, развитие международных культурных связей:

- Межрегиональный фестиваль "Кубань - театральная" - 100 000 рублей;

- 1.3. Поддержка профессионального искусства, художественного творчества, развитие международных культурных связей:

- Международный фестиваль театрального искусства: "ТЕАТР, ЧЕХОВ, ЯЛТА" - 321 900 рублей;

- 1.4. Модернизация государственных учреждений культуры Республики Адыгея и государственная поддержка (грант) комплексного развития государственных учреждений культуры Республики Адыгея и муниципальных учреждений культуры:

- приобретение автотранспорта - 9 500 000 рублей;

- 1.4 Модернизация государственных учреждений культуры Республики Адыгея и государственная поддержка (грант) комплексного развития государственных учреждений культуры Республики Адыгея и муниципальных учреждений культуры:

- обследование технического состояния здания театра - 399 000 рублей.

2.3.2. Расходы театра.

Структура расходов Национального театра за 2012 - 2016 годы:

Таблица 6:

N п/п	Показатели	2012 год		2013 год		2014 год		2015 год		2016 год		Темпы роста 11/3
		факт	%	Факт	%	Факт	%	факт	%	факт	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Общая сумма расходов	25 855,3	100	26248,8	100	27955,2	100	26 687,6	100	28057,0	100	1,07
	В том числе:
2	Затраты на оплату труда	16 669,62	63,5	17652,48	67,2	18381,02	68,7	17766,59	63,5	18 789,60	66,6	1,3
3	Отчисления в социальные фонды	4 976,11	18,9	5304,78	20,2	5497,64	20,5	5323,55	19,0	5628,68	19,9	1,3
4	Материальные и приравненные к ним затраты, в том числе:	622,93	2,4	1075,20	4,09	336,31	1,2	661,64	2,5	493,17	1,75	0,79
	1. Затраты на новые постановки	165,0	0,62	350,0	1,33	300,0	1,68	80,0	0,28	34,0	0,12	0,21
	2. Затраты на эксплуатацию репертуара, в том числе:	457,93	1,74	725,2	2,76	36,31	0,12	581,64	2,18	459,17	1,63	1,0
	А. Пополнение, содержание и текущий ремонт материального оформления
	Б. Исходящий реквизит, грим, билеты
	В. Реклама
	Г. Суточные, квартирные, транспортные	10,0	0,03	63,6	0,24	7,7	0,02	4,6	0,02	26,2	0,9	2,62
5	Расходы по содержанию здания и оборудования, в том числе:	2584,49	9,84	4995,77	19,0	2938,07	10,5	2898,60	10,8	2751,35	9,75	1,33
	1. Все виды ремонта основных средств	59,60	0,22	88,10	0,33	477,31	1,71	100,88	0,37	23,79	0,08	0,40
	2. Возмещение износа малоценного и быстро изнашивающегося инвентаря
	3. Амортизация основных средств
	4. Оплата коммунальных услуг	1 657,26	6,3	1 043,78	3,97	1 348,30	4,82	1 609,18	6,03	1 818,9	6,44	1,10
	5. Охрана труда
	6. Арендная плата за пользование помещением и оборудованием, транспортными средствами и другими основными средствами	-	-	72,55	0,27	30,0	0,10	34,0	1,2	15,08	0,05	0,0
6	Отчисления авторам	50,1	0,19	132,14	0,50	168,45	0,60	385,11	1,44	160,5	0,56	3,2
7	Иные налоги и сборы	111,31	0,42	116,12	0,44	106,43	0,38	118,44	0,44	103,4	0,36	0,93

Плановая структура расходов Национального театра на 2017 - 2020 годы:

Таблица 6.1:

N п/п	Показатели	2017 год		2018 год		2019 год		2020 год		Темпы роста 9/3
		план	%	план	%	План	%	план	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Общая сумма расходов	27 456,1	100	27 272,8	100	27 272,8	100	27 272,8	100	0,9
	В том числе:
2	Затраты на оплату труда	17 951,7	65,3	17 871,7	65,5	17 871,7	65,5	17 871,7	65,5	1,0
3	Отчисления в социальные фонды, прочие выплаты	5403,8	19,6	5402,9	19,8	5402,9	19,8	5402,9	19,8	1,0
4	Материальные и приравненные к ним затраты, в том числе:	615,0	2,2	615,0	2,2	615,0	2,2	615,0	2,2	1,0
	1. Затраты на новые постановки
	2. Затраты на эксплуатацию репертуара, в том числе:
	А. Пополнение, содержание и текущий ремонт материального оформления
	Б. Исходящий реквизит, грим, билеты
	В. Реклама
	Г. Суточные, квартирные, транспортные	15,0	0,05	15,0	0,05	15,0	0,05	15,0	0,05	1,0
5	Расходы по содержанию здания и оборудования, прочие работы, услуги в том числе:	3458,6	12,6	3396,2	12,5	3396,2	12,5	3396,2	12,5	0,9
	1. Все виды ремонта основных средств	50,0	0,2	50,0	0,2	50,0	0,2	50,0	0,2	1,0
	2. Возмещение износа малоценного и быстро изнашивающегося инвентаря
	3. Амортизация основных средств
	4. Оплата коммунальных услуг	2 035,9	7,4	1 960,2	7,2	1 960,2	7,2	1 960,2	7,2	0,9
	5. Охрана труда
	6. Арендная плата за пользование помещением и оборудованием, транспортными средствами и другими основными средствами	30,0	0,1	30,0	0,1	30,0	0,1	30,0	0,1	1,0
	7. Работы, услуги по содержанию имущества	463,6	1,7	450,0	1,7	450,0	1,7	450,0	1,7	0,9
	8. Прочие работы, услуги	611,0	2,2	611,0	2,2	611,0	2,2	611,0	2,2	1,0
	9. Прочие расходы	56,0	0,2	56,0	0,2	56,0	0,2	56,0	0,2	1,0
	10. Услуги связи	150,0	0,5	150,0	0,5	150,0	0,5	150,0	0,5	1,0
6	Отчисления авторам
7	Иные налоги и сборы	89,0	0,3	89,0	0,3	89,0	0,3	89,0	0,3	1,0

2.3.3. Трудовая деятельность

Показатели численности и структуры фонда оплаты труда Национальном театре за 2013 - 2016 годы:

Таблица 7:

		2013 год				2014 год				2015 год				2016 год
N п/п	Персонал	Среднесписочная численн. (чел.)	Средства на оплату труда (т. р.)	В %% от фонда оплаты труда	Среднемесяч. зар.плата (руб.) -	Среднесписочная численн. (чел.)	Средства на оплату труда (т. р.)	В %% от фонда оплаты труда	Среднемесяч. зар.плата (руб.) -	Среднесписочная численн. (чел.)	Средства на оплату труда (т. р.)	В %% от фонда оплаты труда	Среднемесяч. зар.плата (руб.) -	Среднесписочная численн. (чел.)	Средства на оплату труда (т. р.)	В %% от фонда оплаты труда	Среднемесяч. зар.плата (руб.) -
1	Руководитель Учреждения	1	701,3	4,3	58,4	1	711,6	3,9	59,3	1	547,4	45,6	45,6	1	557,8	46,4	46,4
2	Художественный	7	1410,1	8,7	16,7	7	1633,1	8,9	19,4	5	1156,5	6,5	19,2	5	1076,7	5,7	17,9
3	Артистический	34	5619,4	34,6	13,7	33	6 027,1	33	15,2	31	5985,6	33,9	15,5	32	6456,3	34,3	16,8
4	Заместитель руководителя, руководители структурных подразделений	8	1391,7	8,6	14,5	8	1906,9	10,4	19,8	7	1542,1	8,7	18,3	8	1887,1	10,0	19,6
5	Специалисты	14	1816,1	11,1	10,8	11	2081,7	11,4	15,7	15	2689,3	15,2	14,9	16	2980,7	15,8	15,5
6	Прочие	42	5150,2	31,5	10,02	44	5884	32,2	11,1	46	5759,9	32,6	10,4	44	5853,5	31,1	11,0
7	По театру в целом	106	16232,4	100	12,7	104	18244,4	100	14,6	105	17680,8	100	14,0	106	18812,1	100	14,8

Показатели численности и структуры фонда оплаты труда Национальном театре за 2017 - 2020 годы:

Таблица 7.1.:

		2017 год				2018 год				2019 год				2020 год
N п/п	Персонал	Среднесписочная численн. (чел.)	Средства на оплату труда (т. р.)	В %% от фонда оплаты труда	Среднемесяч. зар.плата (руб.) -	Среднесписочная численн. (чел.)	Средства на оплату труда (т. р.)	В %% от фонда оплаты труда	Среднемесяч. зар.плата (руб.) -	Среднесписочная численн. (чел.)	Средства на оплату труда (т. р.)	В %% от фонда оплаты труда	Среднемесяч. зар.плата (руб.) -	Среднесписочная численн. (чел.)	Средства на оплату труда (т. р.)	В %% от фонда оплаты труда	Среднемесяч. зар.плата (руб.) -
1	Руководитель Учреждения	1	646,9	2,2	53,9	1	658,2	2,2	54,8	1	658,2	2,2	54,8	1	658,2	2,2	54,8
2	Художественный	5	1654,1	5,6	27,5	5	1708,5	5,6	28,4	5	1708,5	5,6	28,4	5	1708,5	5,6	28,4
3	Артистический	39	9867,6	33,5	21,1	39	10291,2	33,8	22,0	39	10291,2	33,8	22,0	39	10291,2	33,8	22,0
4	Заместитель руководителя, руководители структурных подразделений	7	2238,7	7,6	26,6	7	2314,9	7,6	27,5	7	2314,9	7,6	27,5	7	2314,9	7,6	27,5
5	Специалисты	17	4380,8	14,8	21,4	17	4566,1	14,9	22,3	17	4566,1	14,9	22,3	17	4566,1	14,9	22,3
6	Прочие	49	10636,4	36,1	18,9	47	10948,7	35,9	19,4	47	10948,7	35,9	19,4	47	10948,7	35,9	19,4
7	По театру в целом	118	29424,5	100	20,7	116	30487,6	100	21,9	116	30487,6	100	21,9	116	30487,6	100	21,9

Целевые индикаторы и показатели результатов деятельности Национального театра за 2013 - 2016 годы:

Таблица 8:

N п/п	Показатели и индикаторы	Единица измерения	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
1.	Заполняемость зрительного зала:
1.1	на спектаклях для детей	процентов	34	50	43	47
1.2	на спектаклях для взрослых	процентов	50	22	40	32
2.	Сборы от реализации билетов
2.1	на спектакли для детей	тысяч рублей	449,3	1187,4	1272,1	850,2
2.2	на спектакли для взрослых	тысяч рублей	795,1	812	400,7	817,9
3.	Количество новых и капитально-возобновляемых постановок:
3.1	спектакли для детей	штук	1	1	1	1
3.2	спектакли для взрослых	штук	1	1	2	2
4.	Средний возраст артистов	лет	44,9	45,9	46,9	47,9
5.	Увеличение основных фондов за счет ввода реконструируемых и новых помещений и обновления технологического оборудования	процентов	-	-	-	-

Целевые индикаторы и показатели результатов деятельности Национального театра за 2017 - 2020 годы:

Таблица 8.1.:

N п/п	Показатели и индикаторы	Единица измерения	2016 год (базовый год)	2017 год	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1.	Заполняемость зрительного зала:
1.1	на спектаклях для детей	процентов	47	50	52	56	60
1.2	на спектаклях для взрослых	процентов	32	36	40	42	44
2.	Сборы от реализации билетов
2.1	на спектакли для детей	тысяч рублей	850,2	860,0	893,0	926,0	959,0
2.2	на спектакли для взрослых	тысяч рублей	817,9	874,0	907,0	940,0	973,0
3.	Количество новых и капитально-возобновляемых постановок:
3.1	спектакли для детей	штук	1	1	2	2	1
3.2	спектакли для взрослых	штук	2	2	1	1	2
4.	Средний возраст артистов	лет	47,9	48	46,5	45	44,5
5.	Увеличение основных фондов за счет ввода реконструируемых и новых помещений и обновления технологического оборудования	процентов	-	-	-	-	-

2.3.4. Состояние материально-технической базы:

- неудовлетворительное состояние здания, его внутренних интерьеров, морально и технически устаревшее оборудование, его несоответствие современным стандартам и нормам обслуживания населения;

- необходимость проведения ремонтно-реставрационных работ всего здания;

- необходима реконструкция здания общежития;

- отсутствие системы синхронного перевода спектаклей;

- острая потребность в оснащении световой и звуковой аппаратурой, как стационарной так и выездной;

- отсутствует возможность online-бронирования и продажи билетов на сайте;

- неприспособленность внутренних помещений для комфортного пребывания зрителей перед началом спектакля и во время антракта (ремонт инженерных сетей);

- привлечен спонсор для проведения ремонтно-реставрационных работ в театре;

Производственная база.

Театр имеет свою производственную базу, где изготавливаются сценические декорации, костюмы, реквизиты для спектаклей, а также их ремонт. Электрооборудование, распределительные электрощиты, магистральные и распределительные электропроводки в данных цехах физически устарели и нуждаются в ремонте.

Транспортные средства.

На сегодняшний день Национальный театр имеет на своем балансе следующие транспортные средства:

- ГАЗ 31105, 2008 года выпуска;

3. Программа развития театра

3.1. Миссия и стратегические цели и задачи развития.

Миссия - основная цель организации, оправдывающая её смысловое право на существование. Миссией Национального театра является сохранение и развитие языка, культуры и традиций адыгов. Развитие и стимулирование национальной драматургии. Сохранение и развитие уникальности национального театра (двуязычие)

Театр - это сильнейший инструмент воздействия на психоэмоциональную сферу человека, особенно юного. Кроме функции воспитания эстетического вкуса, зрительской культуры, театр несёт в себе функции просветительские, коммуникативные, познавательные, обучающие.

В Концепции долгосрочного развития театрального дела в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.06.2011 N 1019-р большое внимание уделяется развитию театра для детей и подростков как мощнейшему инструменту социализации личности, становления художественного вкуса, механизму воспитания эстетически развитой, творческой личности. Государство в лице Правительства Российской Федерации делает всё возможное для восстановления гражданского равновесия, сохранения нации, пробуждения ее гражданской активности, уважения к своей истории.

Театральное искусство способно многое изменить в жизни юной личности. Оно позволяет человеку (ребенку) соприкоснуться с живым переживанием, наполниться живыми положительными эмоциями коллективно, легче ориентироваться в социуме.

Своей миссией театр считает сохранение и развитие языка, формирование гармонически развитой личности с твёрдой нравственной позицией, гуманистическими моральными принципами, патриота своего отечества.

Влиять на свою аудиторию театр может только в случае постановки высокохудожественных спектаклей, предлагая своему зрителю только качественный продукт, проводя мероприятия позитивной направленности, ища и находя новые формы работы и общения со зрителем.

Одной из составляющих разработки Программы развития является оценка внутренней и внешней среды театра. Для того чтобы определить Программу развития театра и провести ее в жизнь, необходимо иметь углубленное представление о внутренней среде театра, ее потенциале и тенденциях развития и о внешней среде, тенденциях ее развития и месте, занимаемом в ней театром, для того, чтобы вскрыть те угрозы и возможности, которые театр должен учитывать при определении своих целей и их достижении.

Стратегические цели и задачи развития:

1. Создание условий для свободного доступа населения Республики Адыгея и России к культурным ценностям.

2. Сохранение и развитие языка и культуры народа.

3. Создание условий для повышения эффективности и качества услуг, предоставляемых театром.

4. Создание условий для повышения профессионального уровня работников театра.

5. Профессиональное развитие труппы, кадровое пополнение театра.

6. Максимально эффективное обновление репертуара, как взаимодействующего звена между театром и зрителем.

7. Пропаганда достижений театральной культуры в Республике Адыгея и других регионах Российской Федерации, а также за рубежом.

8. Создание условий для развития национальной драматургии.

9. Поддержание и развитие связей с адыгской диаспорой, проживающей за рубежом, гастроли в страны, где проживает диаспора.

10. Обменные гастроли с братскими театрами.

Приоритетными направлениями в деятельности театра являются:

- выпуск высокохудожественных спектаклей на национальном и русском языках;

- обновление труппы театра новыми кадрами (актеры, режиссеры, сценографы, художники и так далее);

- проведение мероприятий по модернизации и развитию материально-технической базы театра;

- проведение профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников театра;

- проведение Межрегионального фестиваля адыго-абхазских театров "Наш Кавказский меловой круг";

- организация и участие в фестивалях, гастрольная деятельность, проведение театральных педсоветов;

- PR-акции по формированию имиджевой политики театра.

3.2. План мероприятий по реализации Программы развития Национального театра на период 2017 - 2020 годы:

- проведение ремонтно-реставрационных работ "Пушкинского дома (Филармония)" 1901 г. (2017 - 2018 годы)

- постановка 6-ти вечерних спектаклей и 6-ти спектаклей для детей и юношества;

- гастроли театра в Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской Республиках, в Республику Абхазия, Краснодарском крае, городе Москве, Турецкой Республике;

- участие в фестивале "Кубань - театральная" (2018 год);

- участие в фестивале "Кубань - театральная" (2020 год);

- организация и проведение VI-го Межрегионального фестиваля "Наш Кавказский меловой круг" (2017 год, октябрь);

- организация и проведение VII-го Межрегионального фестиваля "Наш Кавказский меловой круг" (2019 год, октябрь);

- организация и проведение творческих и юбилейных вечеров работников театра;

- организация и проведение юбилейного вечера, посвященного 80-летию театра;

- участие в других театральных фестивалях (2017 - 2020 годы);

- работа над изданием сборников пьес, переводов пьес и книг о театре;

- постановка 3-х пьес по мотивам нартского эпоса;

- укрепление материально-технической базы театра:

для достижения эффективности Программы развития в первую очередь необходима реализация мероприятий по модернизации и развитию материально-технической базы театра, которые позволят создать комфортные и безопасные условия пребывания зрителей и работников в здании театра, создать всевозможные сценические эффекты для постановочной деятельности и так далее;

- мероприятия по информационному обеспечению зрителей;

- организация и проведение "Творческих мастерских" с приглашением молодых драматургов и режиссеров;

- участие в фестивалях, проводимых в Российской Федерации и за рубежом, активная гастрольная деятельность;

- выпуск высокохудожественных спектаклей;

- PR - акции по формированию имиджевой политики театра: эффективное использование недвижимого культурного наследия с привлечением его в развитие историко-познавательного туризма: сделать театр туристическим объектом города - "Театр-музей", создание детской театральной студии при театре, проведение накануне Международного дня театра мероприятия "Ночь в театре". Однако выполнение данных мероприятий представляется возможным только после проведения ремонтных работ;

- мероприятия по обеспечению соответствия работников обновленным квалификационным требованиям на основе заключение эффективных контрактов, проведения профессиональной переподготовки и повышения квалификации;

В процессе реализации Программы мероприятия буду уточняться и корректироваться в зависимости от реальных обстоятельств.

3.3. Ожидаемые результаты реализации Программы развития:

улучшение качества предоставления театральных услуг на стационаре и гастролях;

увеличение количества посещений спектаклей театра до 19570 человек.

Повышение удовлетворенности зрителя качеством предоставляемых услуг до 80%;

увеличение заполняемости зрительного зала театра до 60%:

- произойдет значительное обновление репертуарной афиши театра, за 2017 - 2020 годы для всех возрастных категорий зрителя будет выпущено 12 новых спектаклей.

- охват работников театра профессиональной переподготовкой и повышением квалификации составит 70%;

- в два раза возрастет число публикаций в средствах массовой информации, включая электронные по деятельности театра.

Результативное использование творческого потенциала театра.

Кадровая стабилизация труппы театра и сотрудников за счет обучения национальных студий в театральных ВУЗах страны.

Рост профессионального мастерства работников театра.

Повышение жизненного уровня работников театра.

Решение проблемы информационного обеспечения населения.

В период действия Программы в театре будут достигнуты к 2020 году следующие результаты:

- увеличится количество посещений театра;

- повысится удовлетворенность зрителя качеством предоставляемых услуг;

- увеличится средняя заполняемость зрительного зала театра;

- увеличится доля зрителей-инвалидов с ограничением доступа к ценностям театра и детей из малообеспеченных семей;

- произойдет значительное обновление репертуарной афиши театра, за 2017 - 2020 годы для всех возрастных категорий зрителя;

- возрастет количество работников театра, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации;

- возрастет число публикаций в средствах массовой информации, включая электронные, о деятельности театра.

Произойдет качественное улучшение предоставления населению театральных услуг на стационаре и гастролях, повысится результативность использования творческого потенциала театра, повысится жизненный уровень работников театра, решатся проблемы информационного обеспечения населения, помимо показов спектаклей, в театре будут проводиться мероприятия для детей и взрослых. В целях эффективного использования недвижимого культурного наследия на базе театра будет создан туристический объект "Театр-музей", который вольется в систему историко-познавательного туризма города Майкопа. Зрителям театра будут оказываться современные платные услуги.

Итогом реализации Программы развития станет достижение качественно нового уровня деятельности театра и создание условий, обеспечивающих равный и свободный доступ населения к культурным ценностям театра.

Целевые индикаторы и показатели изменений результатов и условий деятельности Национального театра Республики Адыгея в ходе реализации Концепции и Программы развития государственного бюджетного учреждения культуры "Национальный театр Республики Адыгея имени И.С. Цея" на среднесрочную перспективу на период до 2020 года:

Таблица 8.2.:

N п/п	Показатели и индикаторы	Единица измерения	2016 год (базовый год)	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
	Количество публичных показов спектаклей	штук	147	145	145	145	145
1.	Заполняемость зрительного зала:
1.1	на спектаклях для детей	процентов	47	50	52	56	60
1.2	на спектаклях для взрослых	процентов	32	36	40	42	44
2.	Сборы от реализации билетов		1668,1	1734,0	1800,0	1866,0	1932,0
2.1	на спектакли для детей	тыс. руб.	850,2	860,0	893,0	926,0	959,0
2.2	на спектакли для взрослых	тыс. руб.	817,9	874,0	907,0	940,0	973,0
3.	Количество новых и капитально-возобновляемых постановок:		3	3	3	3	3
3.1	спектакли для детей	штук	1	1	2	2	1
3.2	спектакли для взрослых	штук	2	2	1	1	2
4.	Средний возраст артистов	лет	47,9	48	46,5	45	44,5
5.	Увеличение основных фондов за счет ввода реконструируемых и новых помещений и обновления технологического оборудования	процентов	-	-	-	-	-

Ожидаемые результаты реализации Концепции и Программы развития государственного бюджетного учреждения культуры "Национальный театр Республики Адыгея имени И.С. Цея" на среднесрочную перспективу на период до 2020 года:

Таблица 9.:

N п/п	Наименование показателя	2016 год (базовый год)	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1.	Общее количество спектаклей, показанных театрами субъекта Российской Федерации на гастролях, ед.	4	4	4	4	4
2.	Количество спектаклей, детского и подросткового репертуара показанных на гастролях театрами субъекта Российской Федерации, ед.	0	2	2	4	4
3.	Доля спектаклей детского и подросткового репертуара в общем объеме спектаклей показанных на гастролях театрами субъекта Российской Федерации, %	0	33,3	33,3	50,0	50,0
4.	Общее количество новых постановок театров субъекта Российской Федерации (за год), (не считая постановок для детей в театрах кукол), ед.	3	3	3	3	3
	Из них количество новых постановок детского репертуара театров субъекта Российской Федерации (за год), (не считая постановок для детей в театрах кукол), ед.	1	1	2	2	1
	Доля постановок детского репертуара в общем объеме новых постановок театров субъекта Российской Федерации (не считая постановок для детей в театрах кукол)	33,3	33,3	66,6	66,6	33,3
5.	Строительство (приобретение) государственных и муниципальных театров служебной жилой площади (общежитий-гостиниц) для временного проживания приглашенных на работу артистов, режиссеров, дирижеров, балетмейстеров, художников и других специалистов, кв. м.	0	0	0	0	0