Приложение N 1. Карта внутреннего финансового контроля

Приложение N 1
к Положению об осуществлении внутреннего
финансового контроля и внутреннего
финансового аудита в Управлении
ЗАГС Республики Адыгея

                                  Карта

                внутреннего финансового контроля

                на _____________________________ год

Коды

Форма по ОКУД

наименование главного администратора бюджетных средств

Дата

наименование бюджета

Глава по БК

наименование ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур

по ОКТМО

I.

(наименование внутренней бюджетной процедуры)

Процесс

Операция

Должностное лицо, ответственное за выполнение операции

Периодичность выполнения операции

Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие

Характеристики контрольного действия

Метод контроля

Контрольное действие

Вид / Способ контроля

Периодичность / Срок выполнения контрольных действий

1

2

3

4

5

6

7

8

9

II.

(наименование внутренней бюджетной процедуры)

Процесс

Операция

Должностное лицо, ответственное за выполнение операции

Периодичность выполнения операции

Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие

Характеристики контрольного действия

Метод контроля

Контрольное действие

Вид / Способ контроля

Периодичность / Срок выполнения контрольных действий

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ответственное должностное лицо _____________ __________ _______________________

                                 (должность)  (подпись)   (расшифровка подписи)

"____" ___________________ 20___ г.