Приложение N 2. Журнал учета результатов внутреннего финансового контроля

Приложение N 2
к Положению об осуществлении внутреннего
финансового контроля и внутреннего
финансового аудита в Управлении
ЗАГС Республики Адыгея

                              Журнал

        учета результатов внутреннего финансового контроля

                          за ______ год

Наименование главного распорядителя бюджетных средств ___________________________

Наименование бюджета ____________________________________________________________

Наименование подразделения, ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур

_________________________________________________________________________________

I. ______________________________________________________________________________

                       (наименование внутренней бюджетной процедуры)

N п/п	Дата	Наименование операции	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие	Характеристики контрольного действия	Результаты контрольного действия	Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений)	Предлагаемые меры по устранению недостатке в (нарушений), причин их возникновения	Отметка об устранении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

II. _________________________________________________________________________________

                 (наименование внутренней бюджетной процедуры)

N п/п	Дата	Наименование операции	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие	Характеристики контрольного действия	Результаты контрольного действия	Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений)	Предлагаемые меры по устранению недостатке в (нарушений), причин их возникновения	Отметка об устранении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

В настоящем Журнале пронумеровано и прошнуровано ______ листов.

Ответственное должностное лицо ___________ _________ _____________________

                                (должность) (подпись) (расшифровка подписи)