Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Приказ Министерства транспорта Республики Крым от 30 декабря 2015 г. N 387 "Об утверждении состава постоянно действующей комиссии по внутреннему финансовому контролю и внутреннему финансовому аудиту"
- Приложение N 2. Порядок осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита
- Приложение N 1. Карта внутреннего финансового контроля
Приложение N 1. Карта внутреннего финансового контроля
Приложение N 1
к Порядку осуществления
внутреннего финансового
контроля и внутреннего
финансового аудита
|
Примерная форма | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
Карта | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
(наименование подразделения главного администратора (администратора), ответственного за результаты выполнения внутренних бюджетных процедур) | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
N |
Предмет внутреннего контроля(процедура, операция, форма документа) |
Ответственный за выполнение процесса, операции (формирование документа) |
Периодичность выполнения процесса, операции (формирования документа) |
Ответственный за осуществление внутреннего финансового контроля |
Способ и метод внутреннего финансового контроля |
Периодичность осуществления внутреннего финансового контроля |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Начальник подразделения |
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
|
|||||||