Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Приказ Министерства транспорта Республики Крым от 30 декабря 2015 г. N 387 "Об утверждении состава постоянно действующей комиссии по внутреннему финансовому контролю и внутреннему финансовому аудиту"
- Приложение N 2. Порядок осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита
- Приложение N 2. Журнал внутреннего финансового контроля
Приложение N 2. Журнал внутреннего финансового контроля
Приложение N 2
к Порядку осуществления
внутреннего финансового
контроля и внутреннего
финансового аудита
|
Примерная форма | |||||||||||
|
| |||||||||||
|
Журнал | |||||||||||
|
| |||||||||||
|
Наименование подразделения |
|
||||||||||
|
| |||||||||||
|
N |
Дата осуществления контроля |
Должности, Ф.И.О. лиц, осуществляют их внутренний финансовый контроль |
Период осуществления внутреннего финансового контроля |
Предмет осуществления внутреннего финансового контроля |
Номер и дата документа - предмета внутреннего финансового контроля |
Результаты внутреннего финансового контроля |
Причины возникновения нарушений |
Подпись субъекта внутреннего финансового контроля |
Меры, принятые для устранения нарушений |
Отметка об ознакомлении с результатами внутреннего финансового контроля/должность ответственного лица |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|