Постановление Администрации Хасынского городского округа Магаданской области от 30 ноября 2016 г. N 681 "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры муниципального образования "Хасынский городской округ"

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 N 2606-р "Об утверждении плана мероприятий "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", в соответствии с постановлениями губернатора Магаданской области от 19.03.2013 N 43-п "О плане мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" Магаданской области", Администрация Хасынского городского округа постановляет:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности в сфере культуры" муниципального образования "Хасынский городской округ".

2. Утвердить прилагаемые показатели нормативов муниципальной "дорожной карты" Хасынского городского округа. Категория работников - работники учреждений культуры.

3. Комитету финансов Хасынского городского округа при формировании бюджета муниципального образования "Хасынский городской округ" на очередной финансовый год и плановый период предусматривать средства, необходимые для повышения заработной платы работникам учреждений культуры Хасынского городского округа.

4. Признать утратившими силу:

- постановление администрации Хасынского района от 25.11.2013 N 528 "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры муниципального образования "Хасынский район";

- постановление администрации муниципального образования "поселок Палатка" от 11.10.2013 N 78 "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры муниципального образования "поселок Палатка";

- постановление администрации муниципального образования "поселок Стекольный" от 18.11.2013 N 75 "О плане мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры муниципального образования "поселок Стекольный";

- постановление администрации муниципального образования "поселок Талая" от 21.10.2013 N 160 "О плане мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" библиотеки поселка Талая" муниципального образования "поселок Талая";

- постановление администрации муниципального образования "поселок Атка" от 14.10.2013 N 68-па "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры муниципального образования "поселок Атка";

- постановление администрации муниципального образования "поселок Палатка" от 31.07.2014 N 76 "О внесении изменений и дополнений в постановление от 11.10.2013 N 78 "Об утверждении плана мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" Магаданской области".

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Хасынского городского округа Исмаилову Л.Р.

6. Настоящее постановление вступает в действие с момента его официального опубликования еженедельной газете "Заря Севера" и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования "Хасынский городской округ".

Глава Хасынского городского округа

Б.В. Соколов

Утвержден
постановлением Администрации
Хасынского городского округа
от 30.11.2016 N 681

План
мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности в сфере культуры" муниципального образования "Хасынский городской округ"

I. Цели разработки "дорожной карты"

Целями плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности в сфере культуры" муниципального образования "Хасынский городской округ" (далее - "дорожная карта") являются:

- повышение качества жизни граждан муниципального образования "Хасынский городской округ" путем предоставления им возможности саморазвития через регулярные занятия творчеством по свободно выбранному ими направлению, воспитание (формирование) подрастающего поколения в духе культурных традиций страны, создание условий для развития творческих способностей и социализации современной молодежи, самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения, межнационального культурного обмена;

- обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры, как результат повышения качества и количества оказываемых ими муниципальных услуг;

- развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры;

- повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;

- сохранение культурного и исторического наследия народов Магаданской области, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения;

- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры;

- воспитание (формирование) подрастающего поколения в духе культурных традиций, создание условий для развития творческих способностей и социализации современной молодежи.

II. Проведение структурных реформ в сфере культуры

В рамках структурных реформ предусматривается:

- повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры;

- обеспечение доступности услуг сферы культуры;

- вовлечение населения в создание и продвижение культурного продукта;

- дальнейшая последовательная модернизация материально-технической базы и технического оснащения учреждений культуры и искусства городского округа;

- создание условий для творческой самореализации жителей городского округа;

- участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности населенных пунктов Хасынского городского округа.

III. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры и меры, обеспечивающие их достижение

Сростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

1) увеличение культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом):

(процентов)

2015 год фактически	2016 год	2017 год	2018 год
3,0	3,1	3,2	3,4

2) увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий в расчете (по сравнению с предыдущим годом):

(процентов)

2015 год фактически	2016 год	2017 год	2018 год
3,8	4,1	4,6	5

3) увеличение количества посещений библиотек (по сравнению с предыдущим годом):

(процентов)

2015 год фактически	2016 год	2017 год	2018 год
1,3	1,4	1,5	1,6

4) увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей (по сравнению с предыдущим годом):

(процентов)

2015 год фактически	2016 год	2017 год	2018 год
5	6	7	8

5) увеличение доли учреждений культуры, имеющих сайт в сети Интернет (по сравнению с предыдущим годом):

(процентов)

2015 год фактически	2016 год	2017 год	2018 год
65	80	90	100

6) количество библиографических записей в электронных каталогах библиотек округа:

(единиц)

2015 год фактически	2016 год	2017 год	2018 год
14247	14972	15707	16452

7) увеличение количества стипендиатов среди лучших учащихся муниципальных образовательных учреждений дополнительного художественного образования:

(человек)

2013 год (факт)	2014 год (факт)	2015 год (факт)	2016 год	2017 год	2018 год
2	2	1	2	2	2

8) увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг учреждением культуры (по сравнению с предыдущим годом):

(процентов)

2015 год фактически	2016 год	2017 год	2018 год
1,2	1,6	2,0	2,3

9) повышение уровня удовлетворенности жителей Хасынского городского округа качеством предоставления платных услуг в сфере культуры и искусства (по сравнению с предыдущим годом):

(процентов)

2015 год фактически	2016 год	2017 год	2018 год
78	83	88	90

10) прирост доли библиографических записей по отношению к количеству документов библиотечного фонда:

(процентов)

2015 год фактически	2016 год	2017 год	2018 год
30	34	35	36

11) прирост доли посещений сайта библиотеки:

(процентов)

2016 год	2017 год	2018 год
-	4	4

12) увеличение доли прироста числа участников культурно-массовых мероприятий (по отношению к предыдущему году):

(процентов)

2016 год	2017 год	2018 год
9	10	10

13) темп роста участников клубных формирований (по отношению к предыдущему году):

(процентов)

2015 год фактически	2016 год	2017 год	2018 год
0,8	5	7	8

14) увеличение доли охвата населения услугами библиотек (по отношению к предыдущему году):

(процентов)

2015 год фактически	2016 год	2017 год	2018 год
7,2	1,7	1,8	2,0

Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры, являются:

- создание механизма стимулирования работников учреждений культуры, оказывающих услуги (выполняющих работы) различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания муниципальных услуг;

- поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждения культуры до средней заработной платы в регионах Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики";

- обновление квалификационных требований к работникам, переобучение, повышение квалификации, приток квалифицированных кадров, сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры;

- корректировка штатной численности учреждений культуры, подведомственных муниципальному образованию "Хасынский городской округ", путем вывода непрофильных функций на аутсорсинг, поиск внутренних резервов учреждений культуры для повышения заработной платы, исключение дублирующих структур.

IV. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры

4.1. Разработка и проведение мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры должны осуществляться с учетом:

- программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2013 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 N 2190-р;

- плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 N 2606-р;

- единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, утверждаемых на соответствующий год решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Учитывая специфику деятельности учреждений культуры, при планировании размеров средств, направляемых на повышение заработной платы работников, в качестве приоритетных должны рассматриваться культурно-досуговые учреждения. Объемы финансирования должны соотноситься с выполнением учреждением культуры показателей эффективности и достижением целевых показателей (индикаторов).

4.2. Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры, является динамика примерных (индикаторных) значений средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной политики" и средней заработной платы в субъектах Российской Федерации.

Показатель отражает уровень достижения в отчетном году цели, определенной Указом, предусматривающей повышение к 2018 году средней заработной платы работников учреждений культуры до 100 процентов от средней заработной платы в соответствующем регионе.

(процентов)

2013 год фактически	2014 год фактически	2015 год фактически	2016 год	2017 год	2018 год
51,5	64,0	74,7	71,8	90,0	100

Показатель определяется как отношение среднемесячной заработной платы работников, к среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации (т.е. в Магаданской области).

V. Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере культуры, связанные с переходом на "эффективный контракт"

Мероприятия	Результат	Ответственный исполнитель	Сроки исполнения
1	2	3	4
I. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры
1.1. Внедрение показателей эффективности деятельности подведомственных Администрации Хасынского городского округа учреждений культуры и их руководителей	правовые акты Администрации Хасынского городского округа; Комитета образования, культуры, спорта и молодежной политики Администрации Хасынского городского округа	Комитет образования, культуры, спорта и молодежной политики Администрации Хасынского городского округа	ежегодно
1.2. Внедрение систем нормирования труда в муниципальных учреждениях культуры с учетом типовых (межотраслевых) норм труда, методических рекомендаций, утвержденных приказом Минтруда России от 30 сентября 2013 г. N 504 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке систем нормирования труда в государственных (муниципальных) учреждениях"	правовые акты Администрации Хасынского городского округа	Комитет образования, культуры, спорта и молодежной политики Администрации Хасынского городского округа	ежегодно
1.3. Проведение анализа уровня и динамики заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, повышение заработной платы которых предусмотрено Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. N 597 с учетом ситуации на рынке труда, в том числе в части дефицита (избытка), с целью недопущения отставания от установленных целевых показателей динамики повышения заработной платы работников муниципальных учреждений культуры	Потребность в дополнительных ресурсах на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры	Комитет образования, культуры, спорта и молодежной политики Администрации Хасынского городского округа; Финансово-экономический отдел Комитета образования, культуры, спорта и молодежной политики Администрации Хасынского городского округа	ежегодно
1.4. Расчет потребности и учет при формировании местного бюджета расходов на повышение заработной платы работников учреждений культуры в соответствии с Указами Президента от 7 мая 2012 N 597.	Формирование бюджета МО с учетом повышения заработной платы работникам культуры	Комитет образования, культуры, спорта и молодежной политики Администрации Хасынского городского округа; Управление экономического развития; Комитет финансов Хасынского городского округа	2016 - 2018 годы, ежегодно
1.5. Внедрение нормативно-подушевого финансирования в муниципальных учреждениях культуры	правовые акты Администрации Хасынского городского округа	Комитет образования, культуры, спорта и молодежной политики Администрации Хасынского городского округа	ежегодно
1.6. Проведение мероприятий по поиску внутренних резервов учреждений культуры для повышения заработной платы: - корректировка штатной численности учреждений путем вывода непрофильных функций на аутсорсинг; - исключение дублирующих структур в соответствии с методическими рекомендациями; - разработка примерных положений по оплате труда работников муниципальных учреждений культуры связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников и муниципальных учреждений	правовые акты Администрации Хасынского городского округа	Комитет образования, культуры, спорта и молодежной политики Администрации Хасынского городского округа; Учреждения культуры	2016 - 2018 годы
II. Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей
2.1. Организация мероприятий по представлению руководителями подведомственных учреждений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя, его супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на занятие соответствующих должностей	Сведения о доходах, размещение в сети Интернет 100% сведений	Комитет образования, культуры, спорта и молодежной политики Администрации Хасынского городского округа; Учреждения культуры	ежегодно
2.2. Проведение проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя муниципального учреждения культуры, осуществляющего деятельность на территории Хасынского городского округа, его супруги (супруга) и не совершенно летних детей, а так же граждан, претендующих на занятие соответствующей должности	Акты проверок	Комитет образования, культуры, спорта и молодежной политики Администрации Хасынского городского округа	ежегодно
2.3. Мероприятия по приведению трудовых договоров руководителей подведомственных учреждений в соответствие с типовой формой трудового договора, утвержденной Правительством Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. N 329 "О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения", заключаемого с руководителем учреждения	Трудовые договоры (дополнительные соглашения) 100%	Комитет образования, культуры, спорта и молодежной политики Администрации Хасынского городского округа	100% - вновь принятых руководителей
2.4. Соблюдение установленных соотношений средней заработной платы руководителей учреждений и средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в кратности от 1 до 4	Правовые акты Администрации Хасынского городского округа, поддержание соотношения	Комитет образования, культуры, спорта и молодежной политики Администрации Хасынского городского округа; Финансово-экономический отдел Комитета образования, культуры, спорта и молодежной политики Администрации Хасынского городского округа	ежегодно
III. Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры
3.1. Внедрение показателей эффективности деятельности работников муниципальных учреждений культуры и заключение трудовых договоров	Трудовые договоры с работниками муниципальных учреждений культуры	Учреждения культуры	ежегодно с вновь принятыми сотрудниками
3.2. Повышение квалификации, переподготовка работников с целью обеспечения соответствия работников современным квалификационным требованиям (актуализация квалификационных требований)	Повышение профессионального уровня персонала	Комитет образования, культуры, спорта и молодежной политики Администрации Хасынского городского округа; Учреждения культуры	ежегодно
3.3. Проведение аттестации работников муниципальных учреждений культуры с последующим их переводом на "эффективный контракт" в соответствии с рекомендациями, утвержденными приказом Минтруда России от 26 апреля 2013 г. N 167 "Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работниками государственного (муниципального) учреждения по введении в 2014 - 2015 годах "эффективного контракта"	Повышения качества уровня предоставляемых услуг	Комитет образования, культуры, спорта и молодежной политики Администрации Хасынского городского округа	2016 год
3.4. Внедрение профессиональных стандартов в сфере культуры актуализация требований государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) (должностных инструкций, регламентов), организация соответствующей профессиональной переподготовки и повышение квалификации работников государственных (муниципальных) учреждений, наряду с совершенствованием системы оплаты труда и разработки систем оценки эффективности деятельности работников	Правовые акты Администрации Хасынского городского округа	Комитет образования, культуры, спорта и молодежной политики Администрации Хасынского городского округа	2016 - 2018 годы
3.5. Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал муниципальных учреждений культуры, осуществляющих деятельность, с учетом предельной доли расходов на оплату труда в фонде оплаты труда учреждения - не более 40%	Поддержание предельной доли в фонде оплаты труда	Комитет образования, культуры, спорта и молодежной политики Администрации Хасынского городского округа; учреждения культуры	ежегодно
3.6. Обеспечение соотношения средней заработной платы основного и вспомогательного персонала муниципального учреждения до 1:0,7 - 0,5 с учетом типа учреждения	информация в Министерство культуры и туризма Магаданской области, поддержание отношения	Комитет образования, культуры, спорта и молодежной политики Администрации Хасынского городского округа; учреждения культуры	Ежегодно
IV. Независимая оценка качества работы муниципальных учреждений культуры
4.1. Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности учреждений культуры Хасынского городского округа	создание официальных сайтов учреждений, размещение информации о деятельности учреждения на сайте	Учреждения культуры	ежегодно
V. Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы работников отрасли культуры, определенных Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. N 597 , от 01 июля 2012 г. N 761
5.1. Обеспечение проведения мониторинга реализации мероприятий по повышению оплаты труда, предусмотренных в "дорожной карте"	Информация в Министерство культуры и туризма Магаданской области	Комитет образования, культуры, спорта и молодежной политики Администрации Хасынского городского округа	2 раза в год, ежегодно
5.2. Проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах с участием профсоюзных организаций о мероприятиях, реализуемых в рамках региональных (муниципальных) "дорожных карт", в том числе мерах по повышению оплаты труда	Проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и других мероприятий	Комитет образования, культуры, спорта и молодежной политики Администрации Хасынского городского округа; профсоюзные организации	ежегодно
5.3. Обеспечение функционирования независимой системы оценки качества работы муниципальных учреждений культуры	Обеспечение получателей социальных услуг в сфере культуры дополнительной информации о качестве работы, а также определение результативности деятельности муниципальных учреждений	Комитет образования, культуры, спорта и молодежной политики Администрации Хасынского городского округа	2016 - 2018 годы
5.4. Обеспечение представления форм федерального статистического наблюдения за показателями заработной платы категорий работников, повышения оплаты труда которых предусмотрено Указом N 597	формы статистического наблюдения	Финансово-экономический отдел Комитета образования, культуры, спорта и молодежной политики Администрации Хасынского городского округа	ежеквартально
5.5. Мониторинг реализации органами местного самоуправления в Магаданской области поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением правительства Российской Федерации от 26.11.2012 г. N 2190-р	информация в Министерство культуры и туризма Магаданской области	Комитет образования, культуры, спорта и молодежной политики Администрации Хасынского городского округа	ежегодно 25 декабря, 25 июня
5.6. Уточнение потребности в дополнительных ресурсах на повышение заработной платы работников учреждений культуры с учетом возможного привлечения не менее трети средств за счет реорганизации неэффективных учреждений и программ	правовые акты Администрации Хасынского городского округа	Комитет образования, культуры, спорта и молодежной политики Администрации Хасынского городского округа; Финансово-экономический отдел Комитета образования, культуры, спорта и молодежной политики Администрации Хасынского городского округа	2016 - 2018 годы
VI. Сопровождение "дорожной карты"
6.1. Разработка и утверждение государственными (муниципальными) учреждениями культуры планов мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждений в части оказания услуг на основе целевых показателей деятельности учреждений, совершенствования оплаты труда категорий работников по согласованию с министерством культуры, спорта и туризма Магаданской области	правовые акты администрации Хасынского городского округа, локальные акты учреждений культуры	Комитет образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации Хасынского городского округа; Учреждения культуры	по мере внесения изменений в основные акты

Приложение
к плану мероприятий
("дорожной карте") "Изменение
в отраслях сферы, направленные
на повышение эффективности
в сфере культуры"
муниципального образования
"Хасынский городской округ"

Показатели нормативов
муниципальной "дорожной карты" Хасынского городского округа

Категория работников: работники учреждений культуры

N п/п	Наименование показателей	2012 год (фактически)	2013 год (фактически)	2014 год (факт)	2015 год (факт)	2016 год	2017 год	2018 год	2014 - 2016 годы	2013 - 2018 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) (человек)	-	159,7	170,9	153,1	144,86	143,42	146,32	-	-
2.	Число получателей услуг (человек)	8139	7330	7297	7243	7243	7243	7243	-	-
3.	Среднесписочная численность работников культуры в учреждении культуры (человек)	-	45,9	42,7	47,3	50,0	50,5	49,5	-	-
4.	Численность населения в Хасынском городском округе*	8139	7330	7297	7243	7243	7243	7243	-	-
5.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Магаданской области:
	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы (процентов)	-	53,0	59,0	65,0	74,0	85,0	100,0	-	-
	по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" (процентов)	-	70,3	70,3	70,3	82,4	90,0	100,0	-	-
	по Магаданской области (процентов)	-	51,5	64,0	74,6	71,7	100,0	100,0	-	-
	по Хасынскому городскому округу		53,1	59,7	74,7	71,8	100,0	100,0	-	-
6.	Средняя заработная плата работников по Магаданской области (рублей)	49667	57101	61627	57554	59856	61652	63502	-	-
7.	Темп роста к предыдущему году (процентов)	-	115,0	107,9	93,4	104,0	103,0	103,0	-	-
8.	Средняя заработная плата работников учреждений культуры (рублей)	21048	30347	39364	43001	43001	55487	63502	-	-
9.	Темп роста к предыдущему году (процентов)	-	144,2	129,7	109,2	100,0	129,03	114,44	-	-
10.	Доля от средств, приносящей доход деятельности в фонде заработной паты работников учреждений культуры (процент)	-	0	0	0	0	0,2	0,3	0	0,5
11.	Размер начислений на фонд оплаты труда (процентов)	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2
12.	Фонд оплаты труда с начислениями (тыс. рублей)	-	21763,1	26261,5	31778,4	33592,4	43779,9	49111,7	91632,3	206287,0
13.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г. (тыс. рублей):	-	-	4498,4	10015,3	11829,3	22016,7	27348,6	26343,0	75708,3
	муниципальных учреждений культуры Хасынского городского округа, человек	-	-	4498,4	10015,3	11829,3	22016,7	27348,6	26343,0	75708,3
	в том числе:
14.	Предусмотрено средств (тыс. руб.)	-	-	4498,4	10015,3	11829,3	21914,6	27196,8	26343,0	75454,4
	предусмотрено в федеральном бюджете Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет средств бюджета муниципального образования "Хасынский городской округ", включая дотацию из областного (федерального) бюджета (тыс. рублей)	-	-	4498,4	10015,3	11829,3	21914,6	27196,8	26343,0	78859,4
15.	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (тыс. рублей), их них:	-	-	210,2	242,2	199,4	0	312,5	651,8	964,3
	от реструктуризации сети, (тыс. рублей)	-	-	0	0	199,4	0	0	199,4	0
	от оптимизации численности персонала, в том числе административно - управленческого персонала (тыс. рублей)	-	-	210,2	242,2	-	-	312,5	452,4	764,9
	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений (тыс. рублей)	-	-	0	0	0	0	0	0	0
16.	за счет средств от приносящей доход деятельности (тыс. рублей)	-	-	0	0	0	102,1	151,8	0	253,9
17.	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета	-	-	0	0	0	0	0	0	0
18.	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда (тыс. руб.)	-	-	4498,4	10015,3	11829,3	22016,7	27348,6	26343,0	75708,3
19.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда (процентов)	-	-	4,7	2,4	1,7	0	1,4	8,8	10,2

* Расчет перспективной численности поселений Росстатом не осуществляется.