Приложение N 1. Карта внутреннего финансового контроля

Приложение N 1
к Порядку формирования, утверждения,
актуализации карт и регистров (журналов)
внутреннего финансового контроля
Агентством по рыболовству
Калининградской области

                                               Утверждаю:

                                     _______________________________

                                         (наименование должности)

                                     _________ _____________________

                                     (подпись) (расшифровка подписи)

                                       "___" ____________ 20___ г.

Карта
внутреннего финансового контроля
на _____________ год

			Коды
		Форма по ОКУД
		Дата
Наименование главного администратора (администратора) бюджетных средств		Глава по БК
Наименование бюджета		по OKТМО
Наименование подразделения, ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур

I. _________________________________________________________________

             (наименование внутренней бюджетной процедуры)

Процесс	Операция	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Периодичность выполнения операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие	Характеристики контрольного действия
					Метод контроля	Контрольное действие	Вид/Способ контроля	Периодичность/Срок выполнения контрольных действий
1	2	3	4	5	6	7	8	9

II. ________________________________________________________________

             (наименование внутренней бюджетной процедуры)

Процесс	Операция	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Периодичность выполнения операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие	Характеристики контрольного действия
					Метод контроля	Контрольное действие	Вид/Способ контроля	Периодичность/Срок выполнения контрольных действий
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Руководитель структурного

подразделения            ___________ _________ _____________________

                         (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"___" __________ 20__ г.