Приложение N 2. Перечень операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры)

Приложение N 2
к Порядку формирования, утверждения,
актуализации карт и регистров (журналов)
внутреннего финансового контроля
Агентством по рыболовству
Калининградской области

Перечень
операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры)

			Коды
		Форма по ОКУД
N _____________		Перечень N
по состоянию на "___" _______________ 20__ г.		Дата
Наименование главного администратора (получателя) бюджетных средств		Глава по БК
Наименование бюджета		по ОКТМО
Наименование структурного подразделения, ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур

I. _________________________________________________________________

            (наименование внутренней бюджетной процедуры)

Процесс	Операция	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Уровень рисков	Включить в карту внутреннего финансового контроля	Контрольные действия
1	2	3	4	5	6

II. ________________________________________________________________

               (наименование внутренней бюджетной процедуры)

Процесс	Операция	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Уровень рисков	Включить в карту внутреннего финансового контроля	Контрольные действия
1	2	3	4	5	6

Руководитель структурного

подразделения            ___________ _________ _____________________

                         (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"___" __________ 20__ г.