Приложение. Муниципальная программа "Развитие культуры Карачаевского муниципального района на 2018 - 2020 годы"

Приложение к постановлению

администрации Карачаевского

муниципального района

от 22.11.2018 N 712

Муниципальная программа
"Развитие культуры Карачаевского муниципального района на 2018 - 2020 годы" (далее - Программа)

Паспорт муниципальной программы
"Развитие культуры Карачаевского муниципального района на 2018 - 2020 годы"

Наименование Программы	Развитие культуры Карачаевского муниципального района на 2018 - 2020 годы
Ответственный исполнитель Программы	Отдел культуры и централизованной библиотечной системы администрации Карачаевского муниципального района; Администрация Карачаевского муниципального района
Соисполнители Программы	Муниципальное казенное учреждение культуры "Межпоселенческое социально-культурное объединение" отдела культуры и централизованной библиотечной системы администрации Карачаевского муниципального района; Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа" отдела культуры и централизованной библиотечной системы администрации Карачаевского муниципального района; Муниципальное казенное учреждение культуры "Районная централизованная библиотечная система" отдела культуры и централизованной библиотечной системы администрации Карачаевского муниципального района
Участники Программы	Отсутствуют
Подпрограммы Программы	Подпрограмма 1: Организация библиотечного обслуживания населения Карачаевского муниципального района муниципальным казенным учреждением культуры "Районная централизованная библиотечная система" на 2018 - 2020 годы Подпрограмма 2: Обеспечение устойчивого функционирования и развития культурно-досуговой деятельности муниципального казенного учреждения культуры "Межпоселенческое социально-культурное объединение" на 2018 - 2020 годы Подпрограмма 3: Развитие творческого потенциала муниципального казенного учреждения дополнительного образования "Детская музыкальная школа" на 2018 - 2020 годы Подпрограмма 4: Периодическое издание газеты "Большой Карачай" на 2018 - 2020 годы Подпрограмма 5: Создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа поселений Карачаевского муниципального района на 2018 - 2020 годы
Ведомственные целевые Программы	Отсутствуют
Цели Программы	Формирование многообразной полноценной культурной жизни населения Карачаевского муниципального района; улучшение условий для сохранения и развития культурно-досуговой деятельности как фактора социально-экономического развития района, а также средства эстетического, нравственного и патриотического воспитания широких слоев населения; создание и сохранение благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры; создание единого культурного пространства и сохранения культурного наследия; развитие культурного и духовного потенциала населения; обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям
Задачи Программы	Улучшение условий для сохранения и развития культурно-досуговой деятельности как фактора социально-экономического развития района, а также средства эстетического, нравственного, патриотического воспитания широких слоев населения, повышение уровня организации досуга жителей района; создание условий для адаптации деятельности библиотек к современным условиям экономического развития, приведение библиотек в соответствие с современными требованиями к качеству и утвержденными минимальными нормативами ресурсного обеспечения предоставляемых услуг; формирование у жителей района цельных и глубоких знаний по краеведению; выявление, сбор и изучение музейных предметов и музейных коллекций, обеспечение их сохранности; создание условий для развития художественно-эстетического творчества детей; выявление и дальнейшее развитие их индивидуальных способностей, реализация творческого потенциала; укрепление материально-технической базы учреждений культуры; повышение качества жизни населения района, создание условий для его творческой самореализации; усиление роли культуры как фактора, способствующего повышению качества жизни и уровня комфортности проживания; создание условий для сохранения нематериального культурного наследия народов, проживающих в районе; развитие самодеятельного художественного творчества и досуга населения; вовлечение населения района в создание и продвижение культурного продукта; создание условий для гармонизации межнациональных и межкультурных отношений; развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства, учреждений дополнительного образования детей
Целевые показатели и индикаторы Программы	Удельный вес населения, удовлетворенного качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (процент); количество посещений организаций культуры по отношению к уровню прошлого года (процент); количество посещений Народного музея истории и культуры карачаевского народа а. Учкулан (человек); пополнение музейного фонда истории и культуры карачаевского народа а. Учкулан (экспонатов); число экскурсионных посещений музея истории и культуры карачаевского народа а. Учкулан (единиц)
Сроки и этапы реализации Программы	2018 - 2020 годы на постоянной основе, разделение программы на этапы не предусматривается
Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем финансирования Программы за счет всех источников финансирования составляет 94013,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год - 53909,6 тыс. рублей 2019 год - 19749,8 тыс. рублей 2020 год - 20353,8 тыс. рублей за счет средств местного бюджета - 58498,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год - 18734,3 тыс. рублей 2019 год - 19610,3 тыс. рублей 2020 год - 20214,3 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета (по согласованию) всего - 33852,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год - 33423,5 тыс. рублей 2019 год - 139,5 тыс. рублей 2020 год - 139,5 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета (по согласованию) всего - 1751,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год - 1751,8 тыс. рублей 2019 год - 0 тыс. рублей 2020 год - 0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации Программы	Повышение активности участия населения Карачаевского муниципального района в культурной жизни района, интеллектуального и культурного уровня населения района; повышение материально-технической оснащенности подведомственных учреждений отдела культуры и централизованной библиотечной системы администрации Карачаевского муниципального района; увеличение количества культурно-досуговых мероприятий в муниципальном казенном учреждении культуры "Межпоселенческое социально-культурное объединение" к 2020 году до 320 ед.; увеличение числа клубных формирований к 2020 году до 24 ед.; увеличение количества посещений муниципального казенного учреждения культуры "Районная централизованная библиотечная система" к 2020 году до 29738 человек; внедрение новых инновационных технологий в деятельность муниципального казенного учреждения культуры "Районная централизованная библиотечная система", предусматривает дальнейшую работу по компьютеризация библиотеки; повышение материально-технической базы учреждения, создание условий для комфортного пребывания, как пользователей, так и персонала; укрепление и модернизация материально-технической базы; обеспечение сохранности и пополнение музейных фондов; создание современных экспозиций; использование новых информационных технологий в учетно-хранительной деятельности музея; увеличение числа экскурсионных посещений музея к 2020 году до 4600 человек; увеличение числа учащихся в муниципальном казенном учреждении культуры "Детская музыкальная школа" к 2020 году до 55 человек; повышение квалификации преподавателей муниципального казенного учреждения культуры "Детская музыкальная школа"; обеспечение музыкальным оборудованием и компьютерной техникой муниципального казенного учреждения культуры "Детская музыкальная школа"; увеличение количества проведенных мероприятий, районных конкурсов к 2020 году до 20; увеличение учреждений культурно-досугового типа; укрепление материально-технической базы учреждений

I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Развитие Российской Федерации на современном этапе характеризуется повышенным вниманием общества к культуре. В Стратегии долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р, культуре отводится "ведущая роль в формировании человеческого капитала, создающего экономику знаний".

Ключевым понятием современного общества становится "культурная среда". Современная жизнь всё настойчивее требует видеть в культуре не отдельную область государственного регулирования, а предмет приложения соединённых усилий разных ведомств, общественных институтов и бизнеса: все они имеют целью развитие культурной среды.

Современное понимание роли и значения культуры в решении задачи повышения качества жизни населения Карачаевского муниципального района определяет необходимость сохранения и развития единого культурного пространства на всей территории района путем создания условий для обеспечения доступа жителей района к культурным ценностям, права на свободу творчества и пользование учреждениями культуры, сохранение местных народных традиций.

Культурная среда представляет собою сложную и многоуровневую систему. Внутри такой системы решение проблем может быть только комплексным, учитывающим множество смежных факторов.

Отрасль культуры объединяет деятельность по организации досуга населения, развитию библиотечного, музейного дела, поддержке традиционной народной культуры, развитию дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства.

Муниципальное казенное учреждение культуры "Межпоселенческое социально-культурное объединение" выполняет воспитательные, информационные, досуговые функции, способствует формированию нравственно-эстетических основ и духовных потребностей населения.

Реализация программных мероприятий позволит сохранить творческий потенциал коллективов художественной самодеятельности муниципального казенного учреждения культуры "Межпоселенческое социально-культурное объединение". За счет средств программы может быть организовано участие коллективов художественной самодеятельности и солистов в конкурсах, фестивалях районного, республиканского и Всероссийского уровней, приобретены костюмы для коллективов.

Материально-техническая база муниципального казенного учреждения культуры "Межпоселенческое социально-культурное объединение" одна из главных проблем и требует дальнейшего укрепления. Особенно это касается ремонта, обеспечение световой и музыкальной аппаратурой.

Главная цель деятельности Народного музея истории и культуры карачаевского народа в а. Учкулан - не только сохранить и накопить материал, но и эффективно использовать его для работы с подрастающим поколением, пробудить интерес к родной истории у многих людей, укреплять материально-техническую базу, создавать условия для работы музея на современном уровне.

Основной целью муниципальной политики Карачаевского района сегодня и в ближайшей перспективе является поддержка такого состояния культуры района, при которых сеть учреждений будет сохранена, наполнена содержанием, сохранен творческий потенциал.

Большой вклад в культурную жизнь района вносит отдел культуры и централизованной библиотечной системы администрации Карачаевского муниципального района.

Безусловной составляющей повышения конкурентоспособности культуры района является повышение качества культурных благ, услуг и обеспечение их необходимого многообразия. Решение этой задачи на современном этапе экономического развития невозможно в полной мере из-за низкой обеспеченности организаций культуры специальным оборудованием, недостаточным развитием информационных технологий в сфере культуры.

Отрасль культуры объединяет деятельность по организации досуга населения, развитию библиотечного, музейного дела, поддержке традиционной народной культуры, развитию дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства.

Карачаевский муниципальный район обладает большим культурным потенциалом, бережно хранит исторические традиции своих народов и достижения современного искусства.

Организацию досуга населения района обеспечивают 18 Домов культуры, 15 сельских библиотек и отдел культуры и централизованной библиотечной системы администрации Карачаевского муниципального района со своими подведомственными учреждениями.

Программа разработана в целях реализации основных направлений социально-экономической политики на территории Карачаевского муниципального района.

II. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации. Программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроков и этапов реализации Программы

Основные приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы определены в следующих стратегических документах:

- постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 317 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы";

- постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 26.01.2017 N 2 "Об утверждении государственной программы "Развитие культуры Карачаево-Черкесской Республики на 2017 - 2022 годы".

В соответствии с муниципальной программой определены следующие основные приоритетные направления реализации муниципальной политики:

- обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения произведений культуры и искусства;

- создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, организации художественного образования и культурного досуга;

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры;

- сохранение исторического и культурного наследия на территории Карачаевского муниципального района;

- обеспечение сохранности и всеобщей доступности информационных ресурсов, библиотечных, печатных, музейных фондов Карачаевского муниципального района.

Целями реализации мероприятий программы являются:

- формирование многообразной полноценной культурной жизни населения Карачаевского муниципального района;

- улучшение условий для сохранения и развития культурно-досуговой деятельности как фактора социально-экономического развития района, а также средства эстетического, нравственного и патриотического воспитания широких слоев населения;

- создание и сохранение благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры;

- создание единого культурного пространства и сохранения культурного наследия;

- развитие культурного и духовного потенциала населения;

- обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям.

Для достижения целей Программы поставлены задачи, позволяющие в условиях ограниченного ресурсного обеспечения разрешить ключевые проблемы культуры, в том числе:

- улучшение условий для сохранения и развития культурно-досуговой деятельности как фактора социально-экономического развития района, а также средства эстетического, нравственного, патриотического воспитания широких слоев населения, повышение уровня организации досуга жителей района;

- создание условий для адаптации деятельности библиотек к современным условиям экономического развития, приведение библиотек в соответствие с современными требованиями к качеству и утвержденными минимальными нормативами ресурсного обеспечения предоставляемых услуг;

- формирование у жителей района цельных и глубоких знаний по краеведению;

- выявление, сбор и изучение музейных предметов и музейных коллекций, обеспечение их сохранности;

- создание условий для развития художественно-эстетического творчества детей, выявление и дальнейшее развитие их индивидуальных способностей, реализация творческого потенциала;

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры;

- повышение качества жизни населения района, создание условий для его творческой самореализации;

- усиление роли культуры как фактора, способствующего повышению качества жизни и уровня комфортности проживания;

- создание условий для сохранения нематериального культурного наследия народов, проживающих в районе;

- развитие самодеятельного художественного творчества и досуга населения;

- вовлечение населения района в создание и продвижение культурного продукта;

- создание условий для гармонизации межнациональных и межкультурных отношений;

- развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства, учреждений дополнительного образования детей.

Для анализа реализации поставленных муниципальной программой целей и задач предусмотрены целевые индикаторы и показатели:

- удельный вес населения, удовлетворенного качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (процент);

- количество посещений организаций культуры по отношению к уровню прошлого года (процент);

- количество посещений Народного музея истории и культуры карачаевского народа а. Учкулан (человек);

- пополнение музейного фонда истории и культуры карачаевского народа а. Учкулан (экспонатов);

- число экскурсионных посещений музея истории и культуры карачаевского народа а. Учкулан (единиц).

Сведения о показателях (индикаторах) Программы на 2018 - 2020 годы приведены согласно приложению 6 к настоящей Программе.

Ожидаемые конечные результаты Программы основаны на реализации мероприятий в комплексе с сопутствующими мерами на республиканском уровне и позволят к концу 2020 года обеспечить благоприятные условия для развития культуры, что приведет к:

- повышению активности участия населения Карачаевского муниципального района в культурной жизни района, интеллектуального и культурного уровня населения района;

- повышению материально-технической оснащенности подведомственных учреждений отдела культуры и централизованной библиотечной системы администрации Карачаевского муниципального района;

- увеличение количества культурно-досуговых мероприятий в муниципальном казенном учреждении культуры "Межпоселенческое социально-культурное объединение" к 2020 году до 320 ед.;

- увеличение числа клубных формирований к 2020 году до 24 ед.;

- увеличение количества посещений муниципального казенного учреждения культуры "Районная централизованная библиотечная система" к 2020 году до 29738 человек;

- внедрение новых инновационных технологий в деятельность муниципального казенного учреждения культуры "Районная централизованная библиотечная система" предусматривает дальнейшую работу по компьютеризации библиотеки;

- повышение материально-технической базы учреждения, создание условий для комфортного пребывания, как пользователей, так и персонала;

- укрепление и модернизация материально-технической базы;

- обеспечение сохранности и пополнение музейных фондов;

- создание современных экспозиций;

- использование новых информационных технологий в учетно-хранительной деятельности музея;

- увеличение числа экскурсионных посещений музея к 2020 году до 4600 человек;

- увеличение числа учащихся в муниципальном казенном учреждении культуры "Детская музыкальная школа" к 2020 году до 55 человек;

- повышение квалификации преподавателей муниципального казенного учреждения культуры "Детская музыкальная школа";

- обеспечение музыкальным оборудованием и компьютерной техникой муниципального казенного учреждения культуры "Детская музыкальная школа";

- увеличение количества проведенных мероприятий, районных конкурсов к 2020 году до 20;

- увеличение учреждений культурно-досугового типа;

- укрепление материально-технической базы учреждений.

Программа реализуется в течение 2018 - 2020 годов. В силу постоянного характера решаемых в рамках программы задач, выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается.

III. Обобщенная характеристика основных мероприятий. Программы и ведомственных целевых программ Программы

В рамках программы "Развитие культуры Карачаевского муниципального района на 2018 - 2020 годы" ведомственные целевые программы не реализуются.

Программа предусматривает проведение конкретного перечня подпрограмм, направленных на достижение выше перечисленных задач.

Основные подпрограммы Программы:

- организация библиотечного обслуживания населения Карачаевского муниципального района муниципальным казенным учреждением культуры "Районная централизованная библиотечная система" на 2018 - 2020 годы;

- обеспечение устойчивого функционирования и развития культурно-досуговой деятельности муниципального казенного учреждения культуры "Межпоселенческое социально-культурное объединение" на 2018 - 2020 годы";

- развитие творческого потенциала муниципального казенного учреждения дополнительного образования "Детская музыкальная школа" на 2018 - 2020 годы;

- периодическое издание газеты "Большой Карачай" на 2018 - 2020 годы;

- создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа поселений Карачаевского муниципального района на 2018 - 2020 годы.

Перечень основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отражен в приложении 7 к Программе.

IV. Обобщенная характеристика мер государственного и (или) муниципального регулирования

В рамках реализации Программы меры государственного и (или) муниципального регулирования не применяются.

V. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации Программы

В сфере реализации Программы муниципальные задания на оказание услуг (выполнение работ) не предусмотрены.

VI. Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых с участием привлекаемых средств федерального и регионального бюджетов при реализации муниципальной программы

Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ осуществляется за счет привлекаемых средств федерального и (или) республиканского бюджетов. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) утверждается законом о республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики на очередной финансовый год.

В рамках реализации Программы средства федерального (по согласованию) и регионального (по согласованию) бюджетов запланированы.

Подпрограммы и объем финансирования Программы, реализуемые с участием привлекаемых средств федерального и регионального бюджетов, составляет:

Подпрограмма 1. Организация библиотечного обслуживания населения Карачаевского муниципального района муниципальным казенным учреждением культуры "Районная централизованная библиотечная система" на 2018 - 2020 годы:

федеральный бюджет 2018 год - 9,0 тыс. рублей 2019 год - 9,0 тыс. рублей 2020 год - 9,0 тыс. рублей

региональный бюджет 2018 год - 0 тыс. рублей 2019 год - 0 тыс. рублей 2020 год - 0 тыс. рублей

Подпрограмма 2. Обеспечение устойчивого функционирования и развития культурно-досуговой деятельности муниципального казенного учреждения культуры "Межпоселенческое социально-культурное объединение" на 2018 - 2020 годы":

федеральный бюджет 2018 год - 704,4 тыс. рублей 2019 год - 0 тыс. рублей 2020 год - 0 тыс. рублей

региональный бюджет 2018 год - 37,1 тыс. рублей 2019 год - 0 тыс. рублей 2020 год - 0 тыс. рублей

Подпрограмма 3. Развитие творческого потенциала муниципального казенного учреждения культуры "Детская музыкальная школа" на 2018 - 2020 годы:

федеральный бюджет 2018 год - 130,5 тыс. рублей 2019 год - 130,5 тыс. рублей 2020 год - 130,5 тыс. рублей

региональный бюджет 2018 год - 0 тыс. рублей 2019 год - 0 тыс. рублей 2020 год - 0 тыс. рублей

Подпрограмма 4. Периодическое издание газеты "Большой Карачай" на 2018 - 2020 годы:

федеральный бюджет 2018 год - 0 тыс. рублей 2019 год - 0 тыс. рублей 2020 год - 0 тыс. рублей

региональный бюджет 2018 год - 0 тыс. рублей 2019 год - 0 тыс. рублей 2020 год - 0 тыс. рублей

Подпрограмма 5. Создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа поселений Карачаевского муниципального района на 2018 - 2020 годы:

федеральный бюджет 2018 год - 32 294,3 тыс. рублей 2019 год - 0 тыс. рублей 2020 год - 0 тыс. рублей

региональный бюджет 2018 год - 1 714,7 тыс. рублей 2019 год - 0 тыс. рублей 2020 год - 0 тыс. рублей

VII. Информация об участии в реализации Программы муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ с муниципальным участием, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов и иных организаций

В рамках реализации Программы некоммерческих общественных молодежных организаций (объединений), в качестве участников мероприятий не участвуют.

VIII. Обоснования выделения подпрограмм

В рамках реализации Программы предусмотрена реализация 5 подпрограмм:

Подпрограмма 1: "Организация библиотечного обслуживания населения муниципальным казенным учреждением культуры "Районная централизованная библиотечная система" на 2018 - 2020 годы".

Подпрограмма 2: "Обеспечение устойчивого функционирования и развития культурно-досуговой деятельности муниципального казенного учреждения культуры "Межпоселенческое социально-культурное объединение" на 2018 - 2020 годы".

Подпрограмма 3: "Развитие творческого потенциала муниципального казенного учреждения культуры "Детская музыкальная школа" на 2018 - 2020 годы".

Подпрограмма 4: "Периодическое издание газеты "Большой Карачай" на 2018 - 2020 годы".

Подпрограмма 5: Создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа поселений Карачаевского муниципального района на 2018 - 2020 годы.

Выделение подпрограмм в составе муниципальной Программы обусловлено, исходя из необходимости достижение ее целей и задач.

В рамках Подпрограмма 1: "Организация библиотечного обслуживания населения муниципальным казенным учреждением культуры "Районная централизованная библиотечная система" на 2018 - 2020 годы" будут реализовываться следующие мероприятия:

- укрепление материально-технической базы муниципального казенного учреждения культуры "Районная централизованная библиотечная система":

- развитие эффективной кадровой политики на территории Карачаевского муниципального района, обеспечение обменом опыта учреждений культуры.

В рамках Подпрограмма 2: "Обеспечение устойчивого функционирования и развития культурно-досуговой деятельности муниципального казенного учреждения культуры "Межпоселенческое социально-культурное объединение" на 2018 - 2020 годы" будут реализовываться следующие мероприятия:

- организация и проведение мероприятий, направленных на организацию досуга населения Карачаевского муниципального района, повышение качества проводимых мероприятий, обеспечение условий для творчества и инновационной деятельности;

- укрепление материально-технической базы муниципального казенного учреждения культуры "Межпоселенческое социально-культурное объединение".

В рамках Подпрограмма 3: "Развитие творческого потенциала муниципального казенного учреждения культуры "Детская музыкальная школа" на 2018 - 2020 годы" будут реализовываться следующие мероприятия:

- обеспечение функционирования муниципального казенного учреждения культуры "Детская музыкальная школа";

- укрепление материально-технической базы муниципального казенного учреждения культуры "Детская музыкальная школа".

В рамках Подпрограмма 4: "Периодическое издание газеты "Большой Карачай" на 2018 - 2020 годы" будет реализовываться мероприятие по своевременному сбору материалов для газеты и их обработке.

В рамках Подпрограмма 5: Создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа поселений Карачаевского муниципального района на 2018 - 2020 годы будут реализовываться следующие мероприятия:

- ввод в действие учреждений культурно-досугового типа (мест);

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры.

IX. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета, федерального и республиканского бюджета.

Объем финансирования Программы составляет всего - 94013,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год - 53909,6 тыс. рублей

2019 год - 19749,8 тыс. рублей

2020 год - 20353,8 тыс. рублей

за счет местного бюджета (по согласованию), всего - 58558,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год - 18734,3 тыс. рублей

2019 год - 19610,3 тыс. рублей

2020 год - 20214,3 тыс. рублей

за счет федерального бюджета (по согласованию), всего - 33702,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год - 33423,5 тыс. рублей

2019 год - 139,5 тыс. рублей

2020 год - 139,5 тыс. рублей

за счет республиканского бюджета (по согласованию), всего - 1751,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год - 1751,8 тыс. рублей

2019 год - 0 тыс. рублей

2020 год - 0 тыс. рублей

Объем и структура бюджетного финансирования Программы приведены в приложениях 8 и 9 к Программе и подлежат ежегодному корректированию в соответствии с реальными возможностями бюджетов всех уровней и с учетом фактического выполнения программных мероприятий. Объемы финансирования Программы определены расчетным методом.

X. Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на показатели (индикаторы) Программы (подпрограммы), состав и основные характеристики ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм Программы

Выделение дополнительных средств Программой не предусмотрено.

XI. Анализ рисков реализации Программы (вероятных явлений, событий, процессов, не зависящих от ответственного исполнителя, соисполнителей и участников Программы и негативно влияющих на основные параметры Программы) и описание мер управления рисками реализации Программы

Важным условием успешной реализации Программы является управление рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Программы.

К основным рискам реализации Программы относятся: финансовые риски, нормативные правовые риски, экономические риски.

Финансовые риски связаны с возможными кризисными явлениями в мировой и российской экономике, которые могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий из средств бюджета Карачаевского муниципального района.

Нормативные правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства, вследствие чего может возникнуть необходимость внесения соответствующих изменений в местные нормативные акты и в Программу.

Экономические риски связаны с заключением муниципальных контрактов с организациями, которые окажутся неспособными исполнить обязательства по контракту.

Указанные риски повлияют на выполнение мероприятий Программы, что приведет к невыполнению целевых значений показателей (индикаторов) реализации Программы.

Управление рисками предполагается осуществлять на основе постоянного мониторинга хода реализации Программы и оперативного внесения необходимых изменений.

Меры по минимизации возможных рисков, связанных со спецификой целей и задач Программы, будут приниматься в ходе оперативного управления реализацией Программы.

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

II. Методика оценки эффективности Программы

Эффективность реализации муниципальной программы рассматривается с точки зрения, как количественных, так и качественных (социальных) показателей.

Обязательным условием оценки планируемой эффективности муниципальной программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также мероприятий в установленные сроки.

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей (индикаторов) Программы по формуле:

, где

- степень достижения целей (решения задач),

- фактическое значение показателя (индикатора) Программы в отчетном году,

- запланированное на отчетный год значение показателя (индикатора) Программы - для показателей (индикаторов), тенденцией изменения которых является рост значений.

Экономическая эффективность Программы заключается в рациональном использовании средств бюджета Карачаевского муниципального района, в том числе в результате перераспределения расходов.

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе:

оценки уровня освоения средств ресурсного обеспечения Программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основного мероприятия Программы, по формуле:

, где

- уровень освоения средств Программы в отчетном году,

- объем средств, фактически освоенных на реализацию Программы в отчетном году,

- объем бюджетных назначений по Программе на отчетный год.

Оценка эффективности реализации Программы будет проводиться по следующим показателям:

- удельный вес населения, удовлетворенного качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (процент);

- количество посещений организаций культуры по отношению к уровню прошлого года (процент);

- количество посещений Народного музея истории и культуры карачаевского народа а. Учкулан (человек);

- пополнение музейного фонда истории и культуры карачаевского народа а. Учкулан (экспонатов);

- число экскурсионных посещений музея истории и культуры карачаевского народа а. Учкулан (единиц).

- повышению активности участия населения Карачаевского муниципального района в культурной жизни района, интеллектуального и культурного уровня населения района;

- повышению материально-технической оснащенности подведомственных учреждений отдела культуры и централизованной библиотечной системы администрации Карачаевского муниципального района;

- увеличение количества культурно-досуговых мероприятий в муниципальном казенном учреждении культуры "Межпоселенческое социально-культурное объединение" к 2020 году до 320 ед.;

- увеличение числа клубных формирований к 2020 году до 24 ед.;

- увеличение количества посещений муниципального казенного учреждения культуры "Районная централизованная библиотечная система" к 2020 году до 29738 человек;

- внедрение новых инновационных технологий в деятельность муниципального казенного учреждения культуры "Районная централизованная библиотечная система" предусматривает дальнейшую работу по компьютеризации библиотеки;

- повышение материально-технической базы учреждения, создание условий для комфортного пребывания, как пользователей, так и персонала;

- укрепление и модернизация материально-технической базы;

- обеспечение сохранности и пополнение музейных фондов;

- создание современных экспозиций;

- использование новых информационных технологий в учетно-хранительной деятельности музея;

- увеличение числа экскурсионных посещений музея к 2020 году до 4600 человек;

- увеличение числа учащихся в муниципальном казенном учреждении культуры "Детская музыкальная школа" к 2020 году до 55 человек;

- повышение квалификации преподавателей муниципального казенного учреждения культуры "Детская музыкальная школа";

- обеспечение музыкальным оборудованием и компьютерной техникой муниципального казенного учреждения культуры "Детская музыкальная школа";

- увеличение количества проведенных мероприятий, районных конкурсов к 2020 году до 20;

- увеличение учреждений культурно-досугового типа;

- укрепление материально-технической базы учреждений.

XIII. Система управления реализацией программы

Общее руководство и контроль за исполнением Программы осуществляет администрация Карачаевского муниципального района.

Администрация Карачаевского муниципального района уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям Программы, механизм их реализации, а также обеспечивает подготовку и представление отчетов о выполнении Программы.

Управление и контроль реализации Программы осуществляется в соответствии с постановлениями администрации Карачаевского муниципального района от 02.12.2014 N 735 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ Карачаевского муниципального района" и от 23.11.2015 N 458 "Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Карачаевского муниципального района".

Заместитель Главы администрации - управляющий делами администрации Карачаевского муниципального района

Е.Р. Казарова