Приложение 1. Подпрограмма 1 "Организация библиотечного обслуживания населения Карачаевского муниципального района муниципальным казенным учреждением культуры "Районная централизованная библиотечная система" на 2018 - 2020 годы"

Приложение 1

к муниципальной программе

"Развитие культуры Карачаевского

муниципального района на 2018 - 2020 годы"

Подпрограмма 1
"Организация библиотечного обслуживания населения Карачаевского муниципального района муниципальным казенным учреждением культуры "Районная централизованная библиотечная система" на 2018 - 2020 годы"
(далее - Подпрограмма)

Паспорт Подпрограммы

Наименование Подпрограммы	Организация библиотечного обслуживания населения Карачаевского муниципального района муниципальным казенным учреждением культуры "Районная централизованная библиотечная система" на 2018 - 2020 годы
Ответственный исполнитель Подпрограммы	Муниципальное казенное учреждение культуры "Районная централизованная библиотечная система"
Цели Подпрограммы	Формирование единого информационного пространства, создание условий для обеспечения доступа различных групп граждан к культурным ценностям и информационным ресурсам
Задачи Подпрограммы	1. Создание условий для адаптации деятельности библиотеки к современным условиям экономического развития. 2. Поддержка и распространение лучших традиций и достижений. 3. Приведение библиотеки в соответствие с современными требованиями к качеству и утвержденными минимальными нормативами ресурсного обеспечения предоставляемых услуг. 4. Пополнение, обеспечение сохранности библиотечного фонда.
Целевые показатели и индикаторы Подпрограммы	Количество посещений муниципального казенного учреждения культуры "Районная централизованная библиотечная система" (человек); число книговыдач муниципальным казенным учреждением культуры "Районная централизованная библиотечная система" (экземпляров).
Сроки и этапы реализации Подпрограммы	2018 - 2020 годы
Объемы и источники финансирования Подпрограммы	Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 15799 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год - 5231 тыс. рублей 2019 год - 5259 тыс. рублей 2020 год - 5309 тыс. рублей за счет средств местного бюджета - 15772 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год - 5222 тыс. рублей 2019 год - 5250 тыс. рублей 2020 год - 5300 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета (по согласованию), всего - 27,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год - 9,0 тыс. рублей 2019 год - 9,0 тыс. рублей 2020 год - 9,0 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета (по согласованию), всего - 0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы	Увеличение количества посещений муниципального казенного учреждения культуры "Районная централизованная библиотечная система" к 2020 году до 68035 человек; внедрение новых инновационных технологий в деятельность муниципального казенного учреждения культуры "Районная централизованная библиотечная система", компьютеризация библиотеки; повышение материально-технической базы учреждения, создание условий для комфортного пребывания, как пользователей, так и персонала

I. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Библиотечное обслуживание является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни. Библиотеки выполняют важнейшие социальные и коммуникативные функции. Они являются оной из основных форм информационного обеспечения населения.

Основная миссия библиотек - предоставление накопительных ресурсов в пользование жителям Карачаевского муниципального района как настоящему, так и будущим поколениям.

Современный этап развития библиотек характеризуется, с одной стороны, стабилизацией спроса на традиционные библиотечные услуги, а с другой стороны, увеличивается роль конкурентной среды (все более доступен Интернет и его поисковые возможности). Поэтому современная библиотека не может ограничить формирование своих фондов только печатными документами, свой сервис стандартным набором услуг, она должна формировать фонды документами на электронных носителях, расширять границы библиотечного сервиса за счет освоения информационных и социально-культурных технологий и связывать свое развитие с обеспечением доступа пользователей к любой документированной информации, не ограниченной библиотечными фондами.

Подпрограмма является нормативным документом, способствующим развитию библиотечного дела, укреплению единого культурного и информационного пространства, обеспечению выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных категорий граждан, проживающих на территории Карачаевского муниципального района.

Муниципальным казенным учреждением культуры "Районная централизованная библиотечная система" зарегистрировано 11163 пользователей, книговыдача составляет 198920 экземпляров документов. Библиотечный фонд по состоянию на 01.05.2018 года составляет 183355 экземпляров печатных, электронных и аудиовизуальных документов. Несмотря на положительные сдвиги, вопрос комплектования, по-прежнему остается актуальным. Реализация программных мероприятий позволит решить эту проблему.

В течение последних лет, происходит процесс совершенствования методов библиотечной работы, как в области технологии, так и в структуре, кадрах и материальной базе. Ведется работа по созданию информационных ресурсов, ориентированных на разные категории населения и на решение социальных проблем.

Подпрограммные мероприятия предусматривают укрепление материально-технической базы центральной библиотеки района, системное комплектование библиотечного фонда, обеспечение к нему доступа и сохранности в процессе его использования, модернизацию библиотеки на базе компьютеризации, повышение квалификации библиотечных работников.

Ежегодно специалисты библиотеки проходят курсы повышения квалификации, и принимают участие в областных семинарах-практикумах, творческих лабораториях и совещаниях.

Решение проблем возможно программно-целевыми методами.

II. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроков и этапов реализации Подпрограммы

Целью реализации мероприятий Подпрограммы являются формирование единого информационного пространства, создание условий для обеспечения доступа различных групп граждан к культурным ценностям и информационным ресурсам.

Для достижения целей Подпрограммы поставлены задачи, позволяющие в условиях ограниченного ресурсного обеспечения разрешить ключевые проблемы культуры, в том числе:

- создание условий для адаптации деятельности библиотеки к современным условиям экономического развития;

- поддержка и распространение лучших традиций и достижений;

- приведение библиотеки в соответствие с современными требованиями к качеству и утвержденными минимальными нормативами ресурсного обеспечения предоставляемых услуг;

- пополнение, обеспечение сохранности библиотечного фонда.

Для анализа реализации поставленных муниципальной программой целей и задач предусмотрены целевые индикаторы и показатели:

- количество посещений муниципального казенного учреждения культуры "Районная централизованная библиотечная система" к 2020 году увеличится до 68018 человек;

- число книговыдач муниципальным казенным учреждением культуры "Районная централизованная библиотечная система" к 2020 году увеличится до 198920 экземпляров.

Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы на 2018 - 2020 годы приведены согласно приложению 6 к Программе.

Ожидаемые конечные результаты Подпрограммы основаны на реализации мероприятий в комплексе с сопутствующими мерами на республиканском уровне позволит к концу 2020 года обеспечить благоприятные условия для развития культуры, что приведет к:

- увеличению количества посещений муниципального казенного учреждения культуры "Районная централизованная библиотечная система" к 2020 году до 68035 человек;

- внедрению новых инновационных технологий в деятельность муниципального казенного учреждения культуры "Районная централизованная библиотечная система", компьютеризации библиотеки;

- повышению материально-технической базы учреждения, созданию условий для комфортного пребывания, как пользователей, так и персонала.

Подпрограмма реализуется в течение 2018 - 2020 годов. В силу постоянного характера решаемых в рамках Подпрограммы задач, выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается.

III. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы

Подпрограмма предусматривает проведение конкретного перечня мероприятий, направленных на достижение вышеперечисленных задач.

Основные мероприятия Подпрограммы:

- поддержка и развитие библиотечного дела Карачаевского муниципального района;

- развитие материальной базы и техническое перевооружение учреждения;

- развитие эффективной кадровой политики в библиотеке, обеспечение культурного обмена между учреждениями культуры.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы муниципальной программы отражен в приложении 7 к Программе.

IV. Обобщенная характеристика мер государственного и (или) муниципального регулирования

В рамках реализации Подпрограммы меры государственного и (или) муниципального регулирования не применяются.

V. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации Подпрограммы

В сфере реализации Подпрограммы муниципальные задания на оказание услуг (выполнение работ) не предусмотрены.

VI. Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых с участием привлекаемых средств федерального и регионального бюджетов при реализации Подпрограммы

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы муниципальной программы осуществляется за счет привлекаемых средств федерального и (или) республиканского бюджетов. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) утверждается законом о республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики на очередной финансовый год.

В рамках реализации Подпрограммы средства федерального (по согласованию) и регионального (по согласованию) бюджетов запланированы.

Объем финансирования Подпрограммы, реализуемый с участием привлекаемых средств федерального и регионального бюджетов, составляет:

федеральный бюджет 2018 год - 9,0 тыс. рублей 2019 год - 9,0 тыс. рублей 2020 год - 9,0 тыс. рублей

региональный бюджет 2018 год - 0 тыс. рублей 2019 год - 0 тыс. рублей 2020 год - 0 тыс. рублей

VII. Информация об участии в реализации Подпрограммы муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ с муниципальным участием, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов и иных организаций

В рамках реализации Подпрограммы некоммерческих общественных молодежных организаций (объединений), в качестве участников мероприятий не участвуют.

VIII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств федерального, республиканского и местного бюджетов.

Объем финансирования Подпрограммы составляет всего - 15799,0 тыс. рублей, в том числе:

2018 год - 5231,0 тыс. рублей

2019 год - 5259,0 тыс. рублей

2020 год - 5309,0 тыс. рублей

за счет местного бюджета всего - 15772,0 тыс. рублей, в том числе:

2018 год - 5222,0 тыс. рублей

2019 год - 5250,0 тыс. рублей

2020 год - 5300,0 тыс. рублей

за счет федерального бюджета (по согласованию), всего - 27,0 тыс. рублей, в том числе:

2018 год - 9,0 тыс. рублей

2019 год - 9,0 тыс. рублей

2020 год - 9,0 тыс. рублей

за счет республиканского бюджета (по согласованию), всего - 0 тыс. рублей, в том числе:

2018 год - 0 тыс. рублей

2019 год - 0 тыс. рублей

2020 год - 0 тыс. рублей

Объем и структура бюджетного финансирования Подпрограммы приведены в приложениях 8 и 9 к Программе и подлежат ежегодному корректированию в соответствии с реальными возможностями бюджетов всех уровней и с учетом фактического выполнения программных мероприятий. Объемы финансирования Подпрограммы определены расчетным методом.

IX. Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на показатели (индикаторы) Подпрограммы, состав и основные характеристики ведомственных целевых программ и основных мероприятий Подпрограмм

Выделение дополнительных средств Подпрограммой не предусмотрено.

X. Анализ рисков реализации Подпрограммы (вероятных явлений, событий, процессов, не зависящих от ответственного исполнителя, соисполнителей и участников Подпрограммы и негативно влияющих на основные параметры Подпрограммы) и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы

Важное значение для успешной реализации Подпрограммы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач Подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации Подпрограммы могут быть выделены следующие риски ее реализации: финансовые, нормативные правовые, административные, кадровые и экономические.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, а также отсутствием устойчивого источника финансирования деятельности, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение Подпрограммных мероприятий.

Способами ограничения выступают:

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

- привлечение внебюджетного финансирования, в том числе выявление и внедрение лучшего опыта привлечения внебюджетных ресурсов в сферу сохранения культурно-исторического наследия и расширения доступа населения к культурным ценностям и информации.

Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией Подпрограммы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли культуры в части сохранения культурно-исторического наследия и расширения доступа населения к культурным ценностям и информации, нарушение планируемых сроков реализации Подпрограммы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использование ресурсов и качества выполнения мероприятий Подпрограммы.

Кадровые риски обусловлены определенным дефицитом высококвалифицированных кадров, что снижает эффективность работы соответствующих учреждений и качество предоставляемых услуг. Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

Указанные риски повлияют на выполнение мероприятий Подпрограммы, что приведет к невыполнению целевых значений показателей (индикаторов) реализации Подпрограммы.

Управление рисками предполагается осуществлять на основе постоянного мониторинга хода реализации Подпрограммы и оперативного внесения необходимых изменений.

Меры по минимизации возможных рисков, связанных со спецификой целей и задач Подпрограммы, будут приниматься в ходе оперативного управления реализацией Подпрограммой.

XI. Методика оценки эффективности Подпрограммы

Эффективность реализации Подпрограммы рассматривается с точки зрения, как количественных, так и качественных (социальных) показателей.

Обязательным условием оценки планируемой эффективности муниципальной программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также мероприятий в установленные сроки.

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей (индикаторов) Подпрограммы по формуле:

, где

- степень достижения целей (решения задач),

- фактическое значение показателя (индикатора) Подпрограммы в отчетном году,

- запланированное на отчетный год значение показателя (индикатора) Подпрограммы - для показателей (индикаторов), тенденцией изменения которых является рост значений.

Экономическая эффективность Подпрограммы заключается в рациональном использовании средств бюджета Карачаевского муниципального района, в том числе в результате перераспределения расходов.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится на основе:

оценки уровня освоения средств ресурсного обеспечения Подпрограммы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основного мероприятия Подпрограммы, по формуле:

, где

- уровень освоения средств Подпрограммы в отчетном году,

- объем средств, фактически освоенных на реализацию Подпрограммы в отчетном году,

- объем бюджетных назначений по Подпрограмме на отчетный год.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы будет проводиться по следующим показателям:

- количество посещений муниципального казенного учреждения культуры "Районная централизованная библиотечная система" (человек);

- число книговыдач муниципальным казенным учреждением культуры "Районная централизованная библиотечная система" (экземпляров).

XII. Система управления реализацией Подпрограммы

Общее руководство и контроль за исполнением Подпрограммы осуществляет муниципальное казенное учреждение культуры "Районная централизованная библиотечная система", которое является субъектом бюджетного планирования и распорядителем бюджетных средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы.

Муниципальное казенное учреждение культуры "Районная централизованная библиотечная система" несет ответственность за ход реализации Подпрограммы, конечные результаты, целевое и эффективное использование выделенных на реализацию Подпрограммы финансовых средств.

Муниципальное казенное учреждение культуры "Районная централизованная библиотечная система":

- определяет наиболее эффективные формы по реализации Подпрограммы;

- контролирует проведение конкурсов по отбору исполнителей Подпрограммных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- представляет в установленном порядке бюджетные заявки на финансирование мероприятий на очередной финансовый год;

- обеспечивает контроль за реализацией Подпрограммы, в том числе за целевым и эффективным использованием средств районного бюджета, контроль за сроками выполнения Подпрограммы;

- осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о ходе выполнения Подпрограммных мероприятий;

- проводит ежеквартальный и ежегодный мониторинг результатов реализации подпрограммных мероприятий, подготавливает ежегодные и ежеквартальные отчеты о реализации Подпрограммы, эффективности использования бюджетных средств;

- уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям Подпрограммы, механизм их реализации, а также обеспечивает подготовку и представление отчетов о выполнении Подпрограммы.

Управление и контроль реализации Подпрограммы осуществляется в соответствии с постановлениями администрации Карачаевского муниципального района от 02.12.2014 N 735 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ Карачаевского муниципального района" и от 23.11.2015 N 458 "Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Карачаевского муниципального района".