Приказ Департамента финансов Ямало-Ненецкого автономного округа от 30 мая 2016 г. N 2901-07/238 "Об утверждении Порядка и методики планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период" (утратил силу)

Приказ Департамента финансов Ямало-Ненецкого автономного округа
от 30 мая 2016 г. N 2901-07/238
"Об утверждении Порядка и методики планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период"

Включен в регистр нормативных правовых актов

Ямало-Ненецкого автономного округа 31 мая 2016 г.

Регистрационный N 159

ГАРАНТ:

Приказом Департамента финансов Ямало-Ненецкого автономного округа от 21 апреля 2017 г. N 2901-07/75 настоящий приказ признан утратившим силу

В соответствии с пунктом 1 статьи 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 1 статьи 7 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 03 марта 2008 года N 2-ЗАО "О бюджетном процессе в Ямало-Ненецком автономном округе" приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок и методику планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период (далее - Порядок).

2. Органам государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа и иным государственным органам Ямало-Ненецкого автономного округа руководствоваться положениями Порядка при разработке и составлении проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

3. Признать утратившим силу приказ департамента финансов Ямало-Ненецкого автономного округа от 07 июля 2015 года N 2901-07/135 "Об утверждении Порядка и методики планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период".

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первых заместителей директора департамента финансов Ямало-Ненецкого автономного округа Захарова А.С., Репина А.А., заместителей директора департамента финансов Ямало-Ненецкого автономного округа Аксёнову В.П., Лаптандер С.В., Медведеву О.Ю.

Заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, директор департамента финансов Ямало-Ненецкого автономного округа

А.П. Свинцова

Порядок и методика
планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
(утв. приказом Департамента финансов Ямало-Ненецкого автономного округа от 30 мая 2016 г. N 2901-07/238

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок и методика планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период (далее - Порядок) разработаны во исполнение пункта 1 статьи 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ), пункта 2 части 1 статьи 7 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 03 марта 2008 года N 2-ЗАО "О бюджетном процессе в Ямало-Ненецком автономном округе" и определяют порядок и методику планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета (далее - бюджетные ассигнования) на очередной финансовый год и плановый период.

1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:

- государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - государственная программа, автономный округ);

- метод индексации бюджетных ассигнований - расчет объема бюджетных ассигнований путем индексации объема бюджетных ассигнований текущего (отчетного) финансового года на уровень инфляции (иной коэффициент), одобренный комиссией по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период (далее - Бюджетная комиссия);

- нормативный метод - расчет объема бюджетных ассигнований на основе нормативов, утвержденных соответствующими нормативными правовыми актами;

- плановый метод - установление объема бюджетных ассигнований в соответствии с показателями, указанными в нормативном правовом акте (договоре, соглашении, государственной программе), либо со сметной стоимостью объекта;

- иные методы - определение объема бюджетных ассигнований методами, отличными от нормативного метода, планового метода и метода индексации;

- субъекты бюджетного планирования автономного округа (далее - субъекты бюджетного планирования) - главные распорядители средств окружного бюджета;

- обоснование бюджетных ассигнований - документ, характеризующий бюджетные ассигнования в очередном финансовом году и плановом периоде.

Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, определенных бюджетным законодательством Российской Федерации, приказами Министерства финансов Российской Федерации и нормативным правовым актом Правительства автономного округа о разработке проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

II. Порядок планирования бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств

2.1. Порядок планирования бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств автономного округа определяет механизм взаимодействия субъектов бюджетного планирования с целью формирования и уточнения базовых объемов бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств автономного округа и определения состава и объемов бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств автономного округа.

2.2. Субъекты бюджетного планирования обеспечивают исполнение настоящего Порядка в сроки, установленные графиком разработки проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, утвержденный постановлением Правительства автономного округа.

Планирование предельных объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств автономного округа на очередной финансовый год и плановый период осуществляется по формам обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период согласно приложениям N 1 - 33.3 к настоящему Порядку, представляемым в адрес департамента финансов автономного округа (далее - департамент финансов).

При формировании обоснований бюджетных ассигнований субъектами бюджетного планирования используются программно-целевые методы планирования, количественные и качественные показатели деятельности субъектов бюджетного планирования, установленные государственными программами, а также характеризующие непрограммные направления деятельности субъектов бюджетного планирования.

2.3. Планирование и распределение предельных объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств автономного округа в части расходов на реализацию Адресной инвестиционной программы автономного округа и расходов на поддержку отраслей производственной сферы осуществляется субъектами бюджетного планирования согласно графику разработки проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период с учетом отраслевых особенностей, установленному постановлением Правительства автономного округа.

Предложения субъектов бюджетного планирования по объемам бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств автономного округа в части расходов на реализацию Адресной инвестиционной программы автономного округа и расходов на поддержку отраслей производственной сферы представляются по форме согласно приложениям N 2ПС, 2.1ПС, 3ПС к настоящему Порядку с дополнительным предоставлением расчетов требуемого объема бюджетных ассигнований с учетом специфики соответствующей отрасли.

По расходам на поддержку отраслей производственной сферы в части финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам бюджетными (автономными) учреждениями в департамент финансов также представляются материалы, содержащие распределение расходов в структуре затрат за отчётный, текущий, очередной финансовые годы и плановый период по форме плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденной приказом департамента экономики автономного округа (далее - департамент экономики).

Планирование бюджетных ассигнований на субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания бюджетными (автономными) учреждениями, а также на предоставление субсидий бюджетным (автономным) учреждениям на иные цели и на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность, осуществляется по форме согласно приложению N 2ПС к настоящему Порядку.

Субъекты бюджетного планирования представляют в департамент финансов перечень принимаемых расходных обязательств автономного округа и объем бюджетных ассигнований на их исполнение по форме согласно приложению N 3ПС к настоящему Порядку с приложением расчётов (с приложением мониторинга конъюнктуры цен, подтверждающих документов и аналитических материалов, обосновывающих важность, актуальность рассматриваемых принимаемых расходных обязательств автономного округа, а так же сравнительного анализа бюджетной эффективности и альтернативных методов решения вопроса с расчетом необходимой потребности в бюджетных ассигнованиях при реализации каждого из вариантов и прочих материалов, позволяющих однозначно оценить объём бюджетных ассигнований, требующийся для исполнения принимаемых расходных обязательств автономного округа).

2.4. Планирование и распределение предельных объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств автономного округа по участию автономного округа в уставном капитале акционерных обществ осуществляется департаментом имущественных отношений автономного округа на основании решений Правительства автономного округа, принятых в порядке, установленном постановлением Администрации автономного округа от 22 апреля 2009 года N 191-А "О порядке принятия решения об участии Ямало-Ненецкого автономного округа в акционерных обществах" (далее - постановление N 191-А).

Предложения по объемам бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств автономного округа по участию автономного округа в уставном капитале акционерных обществ представляются по форме приложения N 3 к настоящему Порядку с приложением документов в соответствии с постановлением N 191-А, подтверждающих целесообразность участия в акционерном обществе.

2.5. Субъекты бюджетного планирования, являющиеся соисполнителями мероприятий государственных программ, представляют предложения по распределению бюджетных ассигнований на их реализацию с приложением подтверждения согласования данного распределения субъектами бюджетного планирования, являющимися ответственными исполнителями государственных программ.

2.6. Все формы, расчеты и материалы представляются с использованием удаленного рабочего места автоматизированной информационной системы "Планирование расходов бюджета" автоматизированной системы "Бюджет", а также на бумажных носителях, подписываются уполномоченными должностными лицами с расшифровкой подписи, указанием фамилии, имени и отчества исполнителя, контактного телефона, а также даты составления документа. Формы должны быть представлены раздельно с учетом отличительного признака типа финансирования Х.99 (по расходам на поддержку отраслей производственной сферы) или Х.00 (по остальным расходам), а также раздельно по целевым статьям классификации расходов бюджета.

2.7. Субъекты бюджетного планирования одновременно с предложениями по распределению бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств автономного округа на очередной финансовый год и плановый период и перечня принимаемых расходных обязательств автономного округа представляют в адрес департамента финансов предложения:

2.7.1. Для включения в текст проекта закона автономного округа об окружном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

2.7.2. Для включения в текст пояснительной записки к проекту закона автономного округа об окружном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, учитывающие приоритетные направления деятельности и перспективы развития отрасли, включая планируемые мероприятия по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Указов Президента Российской федерации, доклада Губернатора автономного округа о положении дел в автономном округе, внедрение принципов административной реформы, формирование государственных программ.

2.7.3. Для формирования проекта приложения по распределению бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций, планируемых к предоставлению юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями: наименование юридического лица - субъекта инвестиций, объем и цель предоставляемых бюджетных инвестиций.

III. Методика планирования бюджетных ассигнований

Планирование бюджетных ассигнований осуществляется раздельно по бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств автономного округа.

3.1. Планирование бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств

3.1.1. Планирование бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств автономного округа осуществляется на основе обеспечения в полном объеме исполнения действующих расходных обязательств автономного округа в соответствии с целями и ожидаемыми результатами исполнения государственных программ.

Субъекты бюджетного планирования представляют в департамент финансов предложения по распределению бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств автономного округа, в том числе в разрезе подведомственных государственных учреждений автономного округа (далее - государственные учреждения), по кодам бюджетной классификации расходов по формам согласно приложению N 2.1 к настоящему Порядку (в части расходов на реализацию Адресной инвестиционной программы автономного округа и расходов на поддержку отраслей производственной сферы согласно пункту 2.3 настоящего Порядка).

При планировании распределения бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств автономного округа на очередной финансовый год и плановый период по кодам классификации операций сектора государственного управления субъекты бюджетного планирования должны соблюдать следующие принципы:

- отнесение бюджетных ассигнований в соответствии с действующими Указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации;

- упорядочение системы социальных льгот и компенсационных выплат с учетом адресности и нуждаемости;

- принятие мер по оптимизации бюджетных расходов и внедрению современных методов бюджетного планирования, ориентированных на конечные результаты работы;

- достижение высокой эффективности бюджетных расходов.

3.1.2. В состав бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств автономного округа включаются ассигнования на:

- оказание государственных услуг (выполнение работ), за исключением бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности (за исключением бюджетных ассигнований дорожного фонда автономного округа);

- предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, предусмотренные законодательством автономного округа;

- предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам, предусмотренных действующим законодательством автономного округа, за исключением бюджетных ассигнований на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности;

- обслуживание государственного долга автономного округа по действующим долговым обязательствам.

3.1.2.1. За базу формирования бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств автономного округа на очередной финансовый год принимаются объемы бюджетных ассигнований, утвержденные соответствующему субъекту бюджетного планирования законом об окружном бюджете (по состоянию на 01 января текущего финансового года), и скорректированные в сторону уменьшения на сумму:

- бюджетных ассигнований, предусмотренных на проведение текущего и капитального ремонта объектов государственной собственности автономного округа и арендованных объектов;

- бюджетных ассигнований, предусмотренных на прикладные научные исследования и иные мероприятия в данной области;

- бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств автономного округа, срок действия которых ограничен текущим финансовым годом;

- межбюджетных трансфертов из федерального бюджета;

- бюджетных ассигнований в случае изменения состава и (или) полномочий (функций) главных распорядителей средств окружного бюджета;

- бюджетных ассигнований, предусмотренных на увеличение стоимости основных средств (для получателей средств окружного бюджета и за исключением мероприятий государственных программ в отраслях производственной сферы);

- субсидий на иные цели;

- субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность, а также бюджетные ассигнования на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями;

- бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности.

Объемы бюджетных ассигнований корректируются в соответствии с параметрами индексации, одобренными Бюджетной комиссией, состав и положение о которой утверждаются постановлением Правительства автономного округа, устанавливающим порядок и сроки составления проекта окружного бюджета.

3.1.2.2. Для расчета бюджетных ассигнований первого года планового периода за основу принимаются показатели, равные объемам соответствующих бюджетных ассигнований на очередной год на исполнение действующих расходных обязательств автономного округа, скорректированные в соответствии с пунктом 3.1.2.1 настоящего Порядка. Для расчета объема бюджетных ассигнований второго года планового периода за основу принимаются показатели, равные объемам соответствующих бюджетных ассигнований первого года планового периода.

3.1.3. Расчет объемов бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств автономного округа определяется субъектами бюджетного планирования методами, предусмотренными пунктом 1.2 настоящего Порядка.

3.1.3.1. Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций государственных казенных учреждений автономного округа производится с учетом штатной численности работников, утвержденной нормативным правовым актом автономного округа (по состоянию на 01 января текущего финансового года с учетом нормативных правовых актов, регламентирующих изменение в текущем году предельной штатной численности).

Расчет объемов бюджетных ассигнований на оплату труда работников государственных казенных учреждений автономного округа, на осуществление закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд определяется методом индексации.

Расходы на уплату страховых взносов планируются в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" (далее - Федеральный закон N 212-ФЗ) и Федеральным законом от 22 декабря 2005 года N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (далее - Федеральный закон N 179-ФЗ) с учетом согласованной Бюджетной комиссией предельной величиной базы для начисления страховых взносов на оплату труда (при отсутствии к началу формирования проекта окружного бюджета утвержденного Правительством Российской Федерации значения предельной величины базы для начисления страховых взносов в очередном году).

Расчет бюджетных ассигнований на уплату налогов и сборов осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, регламентирующим порядок начисления и уплаты налогов (сборов).

Расчет бюджетных ассигнований на увеличение материальных запасов осуществляется нормативным методом при наличии утвержденных норм потребления (приобретения) материальных запасов, в ином случае - методом индексации.

Расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, на оплату арендной платы за пользование имуществом (включая эксплуатационные расходы и коммунальные услуги), на оплату услуг по содержанию имущества, оплату прочих работ, услуг на обеспечение выполнения функций государственных казенных учреждений автономного округа определяются методом индексации.

3.1.3.2. Планирование бюджетных ассигнований на субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания бюджетными (автономными) учреждениями производится с учетом проектов государственных заданий и нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) по форме согласно приложению N 2.2 к настоящему Порядку.

При заполнении приложения N 2.2 к настоящему Порядку объем государственной услуги (работы) на очередной финансовый год и плановый период определяется на основе проектов государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), согласованных с департаментом экономики в порядке, определенном постановлением Правительства автономного округа, устанавливающим порядок и сроки составления проекта окружного бюджета.

Бюджетные ассигнования на субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания бюджетными (автономными) учреждениями планируются на основе нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Правительства автономного округа, устанавливающим порядок и сроки составления проекта окружного бюджета.

Субъекты бюджетного планирования, осуществляющие функции и полномочия учредителя государственного учреждения, представляют анализ доходов от приносящей доход деятельности подведомственных государственных учреждений по форме согласно приложению N 4 к настоящему Порядку.

Бюджетные ассигнования на обеспечение выполнения государственного задания учреждениями социального обслуживания автономного округа в форме субсидий планируются с учетом Методики расчета подушевых нормативов финансирования социальных услуг в автономном округе, утвержденной постановлением Правительства автономного округа от 25 февраля 2016 года N 152-П.

3.1.3.3. Субъекты бюджетного планирования, осуществляющие функции и полномочия учредителя государственного учреждения, представляют штатные расписания государственных учреждений, утвержденные в установленном законодательством порядке и действующие на дату предоставления предложений по распределению бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств автономного округа.

3.2. Планирование бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств

3.2.1. На основании решения Бюджетной комиссии, определившей направление расходов, подлежащих рассмотрению в составе принимаемых расходных обязательств автономного округа при составлении проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, субъекты бюджетного планирования предоставляют предложения по объемам бюджетных ассигнований на исполнение соответствующих принимаемых расходных обязательств автономного округа, сформированных на основании нормативных правовых актов автономного округа, принятых и (или) согласованных к принятию в текущем финансовом году.

3.2.2. Субъекты бюджетного планирования представляют перечень принимаемых расходных обязательств автономного округа и объем бюджетных ассигнований на их исполнение по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку с приложением расчетов (в части расходов на реализацию Адресной инвестиционной программы автономного округа и расходов на поддержку отраслей производственной сферы согласно пункту 2.3 настоящего Порядка), в том числе анализ расходов на приобретение основных средств подведомственных государственных учреждений по форме согласно приложению N 3.3 к настоящему Порядку.

Перечень принимаемых расходных обязательств автономного округа и объем бюджетных ассигнований на их исполнение представляется с учетом оценки эффективности, проведенной в соответствии с постановлением Правительства автономного округа о разработке проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

В ходе рассмотрения бюджетных проектировок департамент финансов вправе запрашивать у субъектов бюджетного планирования иную дополнительную информацию для обеспечения объективного подхода к формированию объема расходов окружного бюджета.

IV. Формирование предельных объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств

4.1. Департамент финансов в срок, определенный постановлением Правительства автономного округа, устанавливающим положение о разработке проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, направляет субъектам бюджетного планирования согласованные Бюджетной комиссией предельные объемы бюджетных ассигнований на реализацию действующих расходных обязательств автономного округа на очередной финансовый год и плановый период по форме согласно приложению N 5 к настоящему Порядку.

4.2. Сводный перечень предлагаемых к принятию расходных обязательств автономного округа представляется Бюджетной комиссии в определенный постановлением Правительства автономного округа, устанавливающим порядок и сроки составления проекта окружного бюджета, срок.

V. Расходы на проведение текущего, капитального ремонта, приобретение основных средств и оплату коммунальных услуг

5.1. В целях определения объемов расходов на капитальный ремонт объектов государственной собственности автономного округа и арендованных объектов, субъекты бюджетного планирования формируют предложения по проведению капитального ремонта объектов в очередном финансовом году (с учетом степени износа объектов, их эксплуатационных показателей в пределах действующих нормативов, установленного срока службы) и представляют их в департамент строительства и жилищной политики автономного округа для согласования.

Департамент строительства и жилищной политики автономного округа представляет в департамент финансов в составе перечня и объема бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств автономного округа на очередной финансовый год и плановый период информацию о согласованных объемах бюджетных ассигнований на проведение капитального ремонта согласно приложению N 3.1 к настоящему Порядку.

Субъекты бюджетного планирования представляют информацию о взносах на капитальный ремонт по форме согласно приложению N 4.1 к настоящему Порядку.

5.2. Субъекты бюджетного планирования представляют в составе перечня и объема бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств автономного округа на очередной финансовый год и плановый период предложения по проведению текущего ремонта объектов государственной собственности автономного округа и арендованных объектов согласно приложению N 3.2 к настоящему Порядку с приложением сметных расчетов, технических паспортов, актов осмотра, дефектных ведомостей и документов, подтверждающих право пользования объектами.

5.3. Планирование расходов на приобретение основных средств осуществляется с учетом требований Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и Федерального закона от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" по форме согласно приложению N 3.3 к настоящему Порядку.

5.4. Субъектами бюджетного планирования формируются предложения по предоставлению субсидий на иные цели подведомственным государственным учреждениям в соответствии с порядком, определенным постановлением Правительства автономного округа, устанавливающим порядок и сроки составления проекта окружного бюджета.

5.5. Субъекты бюджетного планирования, в случае наличия дополнительной потребности в средствах на оплату коммунальных услуг, направляют в адрес департамента финансов предложения по оплате коммунальных услуг в очередном финансовом году с пояснением причин возникновения дополнительной потребности и с учетом фактического объема потребления коммунальных услуг в натуральном выражении в отчетном году, прогнозных тарифов на коммунальные ресурсы в очередном году и проведения мероприятий по оптимизации лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов в очередном году.

VI. Методические рекомендации по учету отраслевых особенностей планирования бюджетных ассигнований

6.1. Общегосударственные вопросы

6.1.1. Планирование бюджетных ассигнований на оплату труда работников органов государственной власти автономного округа и иных государственных органов автономного округа производится в соответствии с постановлениями Правительства автономного округа.

Расходы на уплату страховых взносов планируются в соответствии с Федеральным законом N 212-ФЗ и Федеральным законом N 179-ФЗ с учетом согласованной Бюджетной комиссией предельной величины базы для начисления страховых взносов на оплату труда (при отсутствии утвержденного Правительством Российской Федерации значения предельной величины базы для начисления страховых взносов в очередном году к началу формирования проекта окружного бюджета).

6.1.2. При расчете объема бюджетных ассигнований на оплату труда работников органов государственной власти автономного округа и иных государственных органов автономного округа следует исходить из штатного расписания, утвержденного на 01 января текущего года, с учетом нормативных правовых актов, регламентирующих изменение в текущем году состава основных структурных подразделений, структуры и (или) предельной штатной численности, месячных должностных окладов работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы автономного округа, а также средних размеров месячных окладов гражданского служащего в соответствии с замещаемой им должностью государственной гражданской службы автономного округа.

6.1.3. Объем бюджетных ассигнований на оплату труда работников органов государственной власти автономного округа и иных государственных органов автономного округа определяется методом индексации и (или) нормативным методом с учетом следующих особенностей:

- расходы на денежное вознаграждение лиц, замещающих государственные должности автономного округа, и денежное содержание государственных гражданских служащих автономного округа формируются и представляются по форме согласно приложениям N 6.1, 6.1а, 6.2, 6.2а, 6.5 к настоящему Порядку;

- расходы на оплату труда работников органов государственной власти автономного округа и иных государственных органов автономного округа, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы автономного округа, формируются и представляются по форме согласно приложениям N 6.3, 6.3а к настоящему Порядку;

- расходы на оплату труда работников Законодательного Собрания автономного округа и Счетной палаты автономного округа, осуществляющих транспортное обслуживание, обслуживание зданий и помещений, формируются и предоставляются по форме согласно приложению N 6.4 к настоящему Порядку;

- свод расходов на оплату труда по органам государственной власти автономного округа и иным государственным органам автономного округа формируется и предоставляется по форме согласно приложению N 6 к настоящему Порядку.

6.1.4. Объем бюджетных ассигнований на командировочные и иные выплаты в соответствии с трудовыми договорами (служебными контрактами, контрактами) и законодательством Российской Федерации, законодательством автономного округа определяется методом индексации.

6.1.5. Объем бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд определяется методом индексации.

6.1.6. Объем бюджетных ассигнований на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, на исполнение исполнительных документов (исполнительных листов, судебных приказов) определяется нормативным методом.

6.1.7. Установленный настоящим подразделом порядок формирования расходов применяется для всех органов государственной власти автономного округа и иных государственных органов автономного округа, осуществляющих руководство и управление в установленной сфере деятельности, независимо от кода функциональной классификации.

6.1.8. Объем бюджетных ассигнований на дополнительные выплаты работникам органов государственной власти автономного округа и иных государственных органов автономного округа определяется нормативным методом с учетом следующих особенностей:

- расходы на дополнительные выплаты лицам, замещающим государственные должности автономного округа, формируются в соответствии с пунктами 4, 5 части 1 статьи 10 Закона автономного округа от 27 июня 2006 года N 33-ЗАО "О государственных должностях Ямало-Ненецкого автономного округа" и представляются по форме согласно приложению N 33.1 к настоящему Порядку;

- расходы на дополнительные выплаты государственным гражданским служащим автономного округа формируются в соответствии с пунктом 19 раздела VI Положения об отдельных дополнительных выплатах государственным гражданским служащим Ямало-Ненецкого автономного округа и о порядке формирования фонда оплаты труда государственных гражданских служащих автономного округа, утвержденного постановлением Губернатора автономного округа от 24 декабря 2012 года N 185-ПГ, и представляются по форме согласно приложению N 33.2 к настоящему Порядку;

- расходы на дополнительные выплаты работникам органов государственной власти автономного округа и иных государственных органов автономного округа, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы автономного округа, формируются в соответствии с пунктом 4.1 раздела IV Порядка осуществления иных дополнительных выплат работникам органов государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа и иных государственных органов автономного округа, замещающим должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденного постановлением Губернатора автономного округа от 25 июля 2011 года N 113-ПГ, и представляются по форме согласно приложению N 33.3 к настоящему Порядку;

- свод расходов на дополнительные выплаты по органам государственной власти автономного округа и иным государственным органам автономного округа предоставляется по форме согласно приложению N 33 к настоящему Порядку.

6.2. Образование

6.2.1. Сетевые показатели по контингенту обучающихся и студентов государственных образовательных организаций автономного округа представляются по форме согласно приложению N 7 к настоящему Порядку.

Кроме того, контрольные цифры приема студентов на очередной финансовый год (графы 14, 15, 16 приложения N 7 к настоящему Порядку) формируются в соответствии с порядком установления организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, контрольных цифр приема на обучение за счет ассигнований окружного бюджета (в том числе порядка определения общего объема контрольных цифр приема), утвержденным постановлением Правительства автономного округа.

6.2.2. Расчет объема бюджетных ассигнований на предоставление стипендиального обеспечения студентам государственных профессиональных образовательных организаций автономного округа предоставляется в соответствии с приложением N 8 к настоящему Порядку.

6.2.3. Расчет объема бюджетных ассигнований на материальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из числа коренных малочисленных народов Крайнего Севера, находящихся на полном государственном обеспечении, обучающихся в государственных образовательных организациях автономного округа, предоставляется в соответствии с приложениями N 9, 10 к настоящему Порядку.

6.3. Культура

Объем бюджетных ассигнований, необходимых на подготовку и проведение выставок, конференций, мероприятий международного, межрегионального, общероссийского значения, формируется на основании нормативного правового акта автономного округа.

6.4. Здравоохранение

Планирование бюджетных ассигнований на здравоохранение осуществляется с учетом положений, предусмотренных Федеральными законами от 29 ноября 2010 года N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон 326-ФЗ) и от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон 323-ФЗ) и Законом автономного округа от 10 января 2007 года N 12-ЗАО "О здравоохранении в Ямало-Ненецком автономном округе" (далее - Закон N 12-ЗАО).

Расчет расходов на уплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения автономного округа на очередной финансовый год и плановый период представляется по форме согласно приложению N 11 к настоящему Порядку с приложением документов, подтверждающих численность застрахованных лиц в автономном округе, в том числе с распределением на работающих и неработающих.

Расчет размера платежей на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования автономного округа в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования и на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, предоставляемых из окружного бюджета бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования автономного округа в форме иных межбюджетных трансфертов, осуществляется по форме согласно приложению N 12 к настоящему Порядку (раздельно на каждый год трехлетнего периода) с приложением аналитических данных в виде таблицы 1 к приложению N 12 к настоящему Порядку.

Финансовое обеспечение деятельности мобильных медицинских бригад (приказ Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года N 543н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению"), отделений (коек) акушерского ухода для беременных женщин (приказ Минздрава России от 01 ноября 2012 года N 572н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)"), а также расходы на проведение заместительной почечной терапии (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 18 января 2012 года N 17н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю "нефрология") осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования.

Финансовое обеспечение услуг, оказываемых в отделениях (на койках) сестринского ухода, не обусловленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и автономного округа, осуществляется за счет иных источников финансирования (в том числе платно), с учетом положений статей 83, 84 Федерального закона 323-ФЗ.

Планирование расходов окружного бюджета на льготное лекарственное обеспечение при амбулаторном лечении отдельных категорий граждан и лиц, страдающих отдельными категориями заболеваний, в соответствии с приложениями 1 и 2 к Закону N 12-ЗАО, а также дополнительное лекарственное обеспечение стационарных больных, осуществляется в рамках основной деятельности государственных учреждений здравоохранения автономного округа.

Сводная информация о штатной численности (по состоянию на 01 января текущего финансового года с учетом нормативных правовых актов, регламентирующих изменение в текущем году предельной штатной численности) и объемных показателях государственных учреждений, подведомственных департаменту здравоохранения автономного округа, предоставляется по форме согласно приложению N 13.1 к настоящему Порядку.

По отдельным социально значимым направлениям расходов предоставляется сводная информация по форме согласно приложениям N 13.2 - 13.8 к настоящему Порядку.

6.5. Социальная политика

6.5.1. Предложения по распределению бюджетных ассигнований на реализацию мер социальной поддержки, осуществляющихся за счет средств окружного бюджета, на очередной финансовый год и плановый период в сфере социальной поддержки населения формируются по форме согласно приложению N 14 к настоящему Порядку.

6.5.2. Формирование сводной информации по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств окружного бюджета и субвенций на осуществление полномочий автономного округа по социальной поддержке населения формируются по форме согласно приложению N 14.1 к настоящему Порядку.

6.5.3. Расчет объема бюджетных ассигнований на социальную поддержку работников государственных учреждений на очередной финансовый год и плановый период осуществляется в соответствии с постановлениями Правительства автономного округа по форме согласно приложению N 14.2 к настоящему Порядку.

6.6. Физическая культура и спорт

Расходы на проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий автономного округа планируются в соответствии с проектом календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий автономного округа на очередной год исходя из норм, установленных постановлением Администрации автономного округа от 13 ноября 2006 года N 510-А "Об утверждении Порядка финансирования физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-массовых мероприятий и участия в них" (далее - постановление N 510-А).

Расчет общего объема расходов на проведение спортивных мероприятий (за исключением расходов на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий в сфере физической культуры и спорта) представляется по форме согласно приложению N 15 к настоящему Порядку с приложением проекта календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий автономного округа на очередной год.

6.7. Средства массовой информации

Планирование бюджетных ассигнований на мероприятия по развитию средств массовой информации и предоставление субсидий некоммерческим организациям - редакциям средств массовой информации осуществляется при подтверждении правовых оснований на осуществление действующих расходных обязательств автономного округа на соответствующий период с учетом возможностей окружного бюджета на основании решений, принятых Бюджетной комиссией.

6.8. Расходы на прикладные научные исследования

Бюджетные заявки на научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы и иные мероприятия в области прикладных научных исследований отражаются согласно Научному плану автономного округа по соответствующим кодам разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов классификации расходов окружного бюджета, исходя из тем прикладных научных исследований в области формирования и реализации государственной научно-технической политики и видов мероприятий.

6.9. Производственная сфера

Планирование бюджетных ассигнований на поддержку отраслей производственной сферы экономики автономного округа осуществляется в порядке, установленном пунктом 3.1.2.1 настоящего Порядка, а так же исходя из показателей, утвержденных законом автономного округа об окружном бюджете на текущий финансовый год при подтверждении правовых оснований на осуществление действующих расходных обязательств автономного округа на соответствующий период с учетом возможностей окружного бюджета на основании решений, принятых Бюджетной комиссией.

6.10. Расходы на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности автономного округа

Планирование бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности автономного округа осуществляется в соответствии с правилами формирования и реализации Адресной инвестиционной программы автономного округа, утвержденными нормативным правовым актом автономного округа, и другими нормативными правовыми актами с учетом возможностей окружного бюджета на основании решений, принятых Бюджетной комиссией.

6.11. Расходы на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями

Потребность в средствах окружного бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в форме участия в уставном капитале акционерных обществ определяется на основе решений Правительства автономного округа, принятых в порядке, установленном постановлением N 191-А.

Предложения по формированию объема бюджетных ассигнований на реализацию бюджетных инвестиций в форме участия в уставном капитале акционерных обществ представляются Бюджетной комиссии в установленный постановлением Правительства автономного округа срок.

6.12. Расходные обязательства по исполнению и обслуживанию государственного долга автономного округа

6.12.1. Объемы бюджетных ассигнований на обслуживание государственного долга автономного округа рассчитываются плановым методом в соответствии с действующими договорами (соглашениями), определяющими условия государственных заимствований, прогнозом объемов и условий государственных заимствований на очередной финансовый год и плановый период.

6.12.2. Объемы бюджетных ассигнований на исполнение государственных гарантий автономного округа без права регрессного требования гаранта к принципалу определяются исходя из графиков погашения принципалом кредитных обязательств в очередном финансовом году и плановом периоде, а так же с учетом программы государственных гарантий автономного округа на очередной финансовый год и плановый период.

VII. Межбюджетные трансферты

7.1. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных в установленном порядке для осуществления органам местного самоуправления

Расчеты объемов и распределения субвенций из окружного бюджета на обеспечение передаваемых органам местного самоуправления в автономном округе отдельных государственных полномочий автономного округа (далее - субвенции) формируются в соответствии с законодательством автономного округа.

7.1.1. В сфере государственного управления объемы бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение субвенций автономного округа формируются в соответствии с методиками расчета субвенций, утвержденными соответствующими законами автономного округа. Расчеты объемов бюджетных ассигнований представляются в департамент финансов по форме приложений N 16, 16.1 к настоящему Порядку по следующим субвенциям автономного округа:

- в области архивного дела;

- по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра автономного округа;

- по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними;

- по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

- в сфере социальной поддержки;

- по регулированию трудовых отношений и управлению охраной труда;

- по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над совершеннолетними гражданами;

- по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях;

- по созданию и организации деятельности административных комиссий.

Расчет нормативной численности муниципальных служащих выполняется на основании официальных статистических данных о численности детского населения, численности работающих в экономике, численности населения и других показателей в разрезе муниципальных образований в автономном округе и прилагается к расчету субвенции.

7.1.2. В сфере образования, охраны семьи и детства объемы бюджетных ассигнований на выполнение отдельных государственных полномочий автономного округа формируются и предоставляются в департамент финансов:

по форме приложений N 17.1, 17.1.1, 17.1.2, 17.1.3 к настоящему Порядку - расчет обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях (данные о контингенте воспитанников дошкольных образовательных организаций представляются на основе сведений государственной статистической отчетности с учетом планируемого увеличения мест в дошкольных образовательных организациях, в том числе за счет ввода новой сети);

- по форме приложений N N 17.2, 17.2.1, 17.2.2, 17.2.3, 17.2.4 к настоящему Порядку - расчет обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, а также обеспечение дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях (данные о контингенте обучающихся общеобразовательных организаций представляются на основе сведений государственной статистической отчетности с учетом планируемого увеличения мест в общеобразовательных организациях, в том числе за счет ввода новой сети);

- по форме приложения N 17.3 к настоящему Порядку - расчет обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, расположенных на территории автономного округа;

- по форме приложений N 18, 18.1, 18.2, 18.3, 18.4 к настоящему Порядку - расчет социальной поддержки и социального обслуживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- по форме приложения N 19 к настоящему Порядку - расчет компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования;

- по форме приложения N 20 к настоящему Порядку - расчет ежемесячных компенсационных выплат одному из родителей (законному представителю) на ребенка, не посещающего дошкольную образовательную организацию в автономном округе;

- по форме согласно приложению N 21 к настоящему Порядку - расчет бюджетных ассигнований на подготовку высококвалифицированных кадров в образовательных организациях высшего образования Российской Федерации.

7.1.3. В сфере социальной поддержки населения предложения по распределению бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период формируются в соответствии с нормативными правовыми актами автономного округа.

Расчеты объемов бюджетных ассигнований на осуществление полномочий автономного округа по социальной поддержке населения осуществляются в соответствии с методикой, утвержденной Законом автономного округа от 26 декабря 2014 года N 137-ЗАО "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Ямало-Ненецкого автономного округа по социальной поддержке населения и прекращении осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ямало-Ненецкого автономного округа по социальному обслуживанию населения", и представляются по форме согласно приложению N 22 к настоящему Порядку.

Количество получателей мер социальной поддержки учитывается по состоянию на 01 января текущего финансового года с учетом прогнозируемого роста получателей.

Увеличение количества получателей, имеющих право на меры социальной поддержки, подлежит обоснованию (данные пенсионного фонда, фактические данные по стоянию на 01 августа текущего финансового года и т.д.).

Расчет объема бюджетных ассигнований на социальную поддержку работников муниципальных учреждений в автономном округе на очередной финансовый год и плановый период осуществляется по форме согласно приложению N 14.2 к настоящему Порядку.

7.1.4. Бюджетные ассигнования на обеспечение льготной зубопротезной помощью отдельных категорий граждан рассчитываются по методике, установленной частью 2 статьи 5 Закона автономного округа от 20 декабря 2007 года N 146-ЗАО "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по обеспечению льготной зубопротезной помощью отдельных категорий граждан в Ямало-Ненецком автономном округе" и представляются по форме согласно приложению N 23 к настоящему Порядку; подлежат отражению в разделе 0900 "Здравоохранение" в соответствии со статьей 40 Закона автономного округа от 10 января 2007 года N 12-ЗАО "О здравоохранении в Ямало-Ненецком автономном округе".

7.1.5. Расчет общего объема субвенций в сфере физической культуры и спорта, связанных с проведением спортивных мероприятий, осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Законом автономного округа от 20 декабря 2007 года N 150-ЗАО "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе отдельными государственными полномочиями в сфере физической культуры и спорта", нормами, установленными постановлением N 510-А, и представляется по форме согласно приложению N 24 к настоящему Порядку с приложением финансово-экономических обоснований.

7.1.6. Расчет общего объема субвенций по государственной поддержке производителей хлеба в форме субсидирования производителям хлеба части затрат, связанных с производством хлеба, осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Законом автономного округа от 06 октября 2006 года N 47-ЗАО "О государственной поддержке производителей хлеба в Ямало-Ненецком автономном округе и наделении органов местного самоуправления отдельным государственным полномочием по поддержке производителей хлеба", и представляется по форме согласно приложению N 25 к настоящему Порядку с приложением финансово-экономических обоснований.

7.1.7. Расчет общего объема субвенций по поддержке факторий, доставке товаров на фактории, обеспечению дровами тундрового населения из числа коренных малочисленных народов Севера осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Законом автономного округа от 20 декабря 2007 года N 143-ЗАО "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по поддержке факторий, доставке товаров на фактории, обеспечению дровами тундрового населения из числа коренных малочисленных народов Севера", нормами, установленными постановлением Правительства автономного округа от 25 апреля 2014 года N 335-П "Об утверждении Порядка предоставления субвенций из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке факторий, доставке товаров на фактории, обеспечению дровами тундрового населения из числа коренных малочисленных народов Севера", и представляется по форме согласно приложениям N 26, 26.1, 26.2 к настоящему Порядку с приложением финансово-экономических обоснований.

7.2. Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов

Если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами автономного округа, планирование и распределение объема дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов осуществляется в соответствии с Методикой распределения дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов (приложение 4 к Закону автономного округа от 18 декабря 2009 года N 104-ЗАО "О межбюджетных отношениях в Ямало-Ненецком автономном округе").

При этом объем расходных обязательств муниципального района (городского округа), покрываемых за счет дотаций из окружного бюджета, определяется с учетом возможностей окружного бюджета на основе сведений, представляемых органами местного самоуправления муниципальных образований в порядке, установленном приказом департамента финансов.

7.3. Прочие межбюджетные трансферты

Расчет объемов и распределение бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов из окружного бюджета в форме субсидий (за исключением субсидий, предоставляемых на осуществление единовременных целевых расходов, реализуемых как непрограммная часть расходов окружного бюджета) и иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований в автономном округе, имеющих целевое назначение, формируются в соответствии с законодательством автономного округа и представляются в департамент финансов по форме приложения N 27 к настоящему Порядку.

Расчет общего объема субсидии, предоставляемой из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований на обеспечение условий для развития массовой физической культуры и спорта в автономном округе осуществляется в порядке, установленном постановлением Правительства автономного округа от 27 декабря 2013 года N 1152-П "Об утверждении государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа "Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2020 годы", в соответствии с нормами, установленными постановлением N 510-А, и представляется по форме согласно приложению N 28 к настоящему Порядку.

VIII. Публичные обязательства

Расчеты объемов расходов на финансовое обеспечение публичных обязательств формируются в соответствии с порядком, определенным постановлением Правительства автономного округа от 09 декабря 2010 года N 442-П "Об утверждении Порядка осуществления государственными бюджетными и автономными учреждениями Ямало-Ненецкого автономного округа полномочий органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового обеспечения их осуществления".

Перечень публичных обязательств и объем бюджетных ассигнований, необходимых на их реализацию в очередном финансовом году и плановом периоде, представляются в департамент финансов по форме согласно приложению N 29 к настоящему Порядку.

Расчет объема бюджетных ассигнований на социальную поддержку работников государственных учреждений представляется в порядке, установленном постановлением Правительства автономного округа, по форме согласно приложению N 14.2 к настоящему Порядку.

В случае, если органом государственной власти автономного округа принято решение о передаче полномочий по исполнению публичных обязательств подведомственным государственным учреждениям, то с расчетами объема бюджетных ассигнований на социальную поддержку работников государственных учреждений предоставляются копии приказов (выписки из приказов) о передаче соответствующих полномочий.

IХ. Реализация Указов Президента Российской Федерации

9.1. Расчет объемов расходов на финансовое обеспечение реализации на территории автономного округа Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", Указа Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 года N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", Указа Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 года N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (далее - Указы Президента Российской Федерации) в части повышения заработной платы работников бюджетной сферы осуществляется с учетом этапов повышения заработной платы и целевых индикаторов, установленных планами мероприятий ("дорожных карт"), направленных на повышение эффективности в установленной сфере деятельности, исходя из принципа их приоритетности, и представляется в департамент финансов по форме согласно приложению N 30 к настоящему Порядку в разрезе государственных учреждений, муниципальных образований в автономном округе и сводных данных.

9.2. Расчет объема расходов на финансовое обеспечение реализации Указов Президента Российской Федерации в сфере здравоохранения представляется с приложением аналитических данных в виде таблицы 1 к приложению N 30 к настоящему Порядку.

9.3. К расчетам, представляемым в соответствии с пунктами 9.1 и 9.2 настоящего Порядка, в обязательном порядке прилагаются:

- предложения по объемам привлеченных средств на мероприятия по повышению оплаты труда за счет реорганизации неэффективных учреждений, иных источников и других мероприятий по оптимизации расходов с указанием наименований мероприятий, планируемых сроков их проведения, объемов высвобождаемых от их реализации средств в разрезе государственных учреждений;

- анализ по форме согласно приложению N 31 к настоящему Порядку о соответствии значений средней численности работников списочного состава (без внешних совместителей) по категориям работников, предусмотренных постановлением Правительства автономного округа от 24 декабря 2012 года N 1160-П "О поэтапном повышении заработной платы работников бюджетной сферы в Ямало-Ненецком автономном округе до 2018 года", по данным: планов мероприятий ("дорожных карт"); информационно-аналитической системы мониторинга и анализа социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - ИАС Мониторинг Ямал); приложения N 30 к настоящему Порядку.

9.4. Расчёт и обоснование потребности бюджетных ассигнований, необходимых для реализации Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике", N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" (за исключением потребности в средствах на поэтапное повышение заработной платы работников бюджетной сферы), N 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения", N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки, N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления", N 602 "Об обеспечении межнационального согласия", N 604 "О дальнейшем совершенствовании военной службы в Российской Федерации", N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации" предоставляются субъектами бюджетного планирования по форме согласно приложениям N 32, 32.1, 32.2 к настоящему Порядку, согласованные с департаментом экономики.

Приложение N 1
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

                              Сводная заявка

            бюджетных ассигнований на очередной финансовый год

                             и плановый период

                                                              /---------\

Субъект бюджетного планирования _____________________ по КСБП |         |

                                                              |---------|

Единица измерения: тыс. рублей                        по ОКЕИ |         |

                                                              \---------/

Раздел	Подраздел	КЦСР	Наименование	Состояние сводной бюджетной росписи на 1 января текущего года	Объем бюджетных ассигнований на очередной финансовый год				Расчеты ГРБС на 1-й год планового периода	Расчеты ГРБС на 2-й год планового периода
					расчеты ГРБС	в том числе:
						ДРО	ПРО	% роста (гр. 6/ гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого расходов

Руководитель _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Исполнитель  _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.

Приложение N 2ПС
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

                       Сводная бюджетная заявка

       бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных

       обязательств на очередной финансовый год и плановый период

                                                              /---------\

Субъект бюджетного планирования _____________________ по КВСР |         |

                                                              \---------/

Единица измерения: тыс. рублей

Раздел	Подраздел	КЦСР	КВР	Л/сч	Направление	Наименование	Утвержденные БА на текущий год	Объем БА на исполнение ДРО (по данным ГРБС)
								на очередной год	на 1-й год планового периода	на 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Итого расходов

Руководитель _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Исполнитель  _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.

Приложение N 2.1
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

                              Предложения

          по распределению бюджетных ассигнований на исполнение

                  действующих расходных обязательств на

               очередной финансовый год и плановый период*

                                                               /---------\

Субъект бюджетного планирования ______________________ по КСБП |         |

                                                               |---------|

Раздел _______________________________________________ по КРз  |         |

                                                               |---------|

Подраздел ____________________________________________ по КПР  |         |

                                                               |---------|

Целевая статья _______________________________________ по КЦСР |         |

                                                               |---------|

Единица измерения: тыс. рублей                        по ОКЕИ  |         |

                                                               \---------/

Наименование показателя	Вид расходов	Направление ( ГУ)	Суб КОСГУ, показатели плана ФХД	Направление (МО)	Состояние сводной бюджетной росписи на 1 января текущего года	Объем БА на исполнение ДРО на очередной финансовый год			Расчеты ГРБС на 1-й год планового периода	Расчеты ГРБС на 2-й год планового периода
						расчеты ГРБС	Отклонение (гр. 6 - гр. 5)	Обоснование отклонений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Наименование вида расхода
Расходы			200	х
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда			210	х
Заработная плата			211	х
Прочие выплаты			212	х
Начисления на выплаты по оплате труда			213	х
Оплата работ, услуг			220	х
Услуги связи			221	х
Транспортные услуги			222	х
Коммунальные услуги			223	х
Арендная плата за пользование имуществом			224	х
Работы, услуги по содержанию имущества			225	х
Капитальный ремонт			225.00.01	х
Текущий ремонт зданий, сооружений			225.00.02	х
Иные расходы по содержанию имущества			225.00.03	х
Прочие работы, услуги			226	х
Безвозмездные перечисления организациям			240	х
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям			241	х
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций			242	х
Безвозмездные перечисления бюджетам			250	х
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации			251
Социальное обеспечение			260	х
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения			261	х
Пособия по социальной помощи населению			262	х
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления			263	х
Прочие расходы			290	х
Поступления нефинансовых активов			300	х
Увеличение стоимости основных средств			310	х
Увеличение стоимости нематериальных активов			320	х
Увеличение стоимости материальных запасов			340	х
Продукты питания			340.00.01	х
Медикаменты			340.00.02	х
Мягкий инвентарь			340.00.03	х
Расходные материалы			340.00.04	х
Выбытие финансовых активов			600	х
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале			620	х
Итого расходов

     *        Изменения   без  соответствующих  расчетов  и  пояснений  к

рассмотрению департаментом финансов не принимаются.

Руководитель _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Исполнитель  _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.

Приложение N 2.1 ПС
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

                               Предложения

          по распределению бюджетных ассигнований на исполнение

            действующих расходных обязательств  на очередной

                    финансовый год и плановый период

                                                               /--------\

Субъект бюджетного планирования ______________________ по КВСР |        |

                                                               |--------|

Государственное учреждение ___________________________         |        |

                                                               |--------|

Раздел _______________________________________________ по КРз  |        |

                                                               |--------|

Подраздел ____________________________________________ по КПР  |        |

                                                               |--------|

Целевая статья _______________________________________ по КЦСР |        |

                                                               |--------|

Вид расходов _________________________________________ по КВР  |        |

                                                               |--------|

Единица измерения: тыс. рублей                         по ОКЕИ |        |

                                                               \--------/

Наименование показателя	Код КОСГУ	Утвержденные БА на текущий год	Объем БА на исполнение ДРО (по данным ГРБС)
			на очередной год	на 1й год планового периода	на 2й год планового периода
1	2	3	4	5	6
Расходы	200
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210
Заработная плата	211
Прочие выплаты	212
Начисления на выплаты по оплате труда	213
Оплата работ, услуг	220
Услуги связи	221
Транспортные услуги	222
Коммунальные услуги	223
Арендная плата за пользование имуществом	224
Работы, услуги по содержанию имущества	225
Прочие работы, услуги	226
Безвозмездные перечисления организациям	240
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	242
Безвозмездные перечисления бюджетам	250
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	251
Социальное обеспечение	260
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	261
Пособия по социальной помощи населению	262
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263
Прочие расходы	290
Поступления нефинансовых активов	300
Увеличение стоимости основных средств	310
Увеличение стоимости нематериальных активов	320
Увеличение стоимости материальных запасов	340
Итого расходов

Руководитель _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Исполнитель  _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.

Приложение N 2.2
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

                                 Расчет

              проекта норматива затрат на оказание единицы

           государственной услуги (работы) и проекта норматива

               затрат на содержание имущества на очередной

                    финансовый год и плановый период

                                                                /-------\

Субъект бюджетного планирования ________________________ по КСПБ|       |

                                                                |-------|

Государственное учреждение ____________________________________ |       |

                                                                |-------|

Единица измерения: рубли                                 по ОКЕИ|       |

                                                                \-------/

N п/п	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов	Наименование государственной услуги (работы)	Очередной год
						Затраты на выполнение (оказание) государственной услуги (работы), за счет средств окружного бюджета																Затраты на выполнение (оказание) государственной услуги (работы), за счет доходов от платной деятельности исходя из объема государственной услуги, за оказание которой предусмотрено взимание платы	Всего затраты на выполнение (оказание) государственной услуги (работы)	Объем государственного задания	Предварительный базовый норматив затрат на оказание государственной услуги и нормативные затраты на выполнение работ				Базовый норматив затрат на оказание государственной услуги и нормативные затраты на единицу государственной работы				Отраслевой корректирующий коэффициент по государственной услуге	Территориальный корректирующий коэффициент по государственной услуге
						затраты, непосредственно связанные с оказанием (выполнением) государственной услуги (работы)						затраты на общехозяйственные нужды на оказание (выполнение) государственной услуги (работы)									Итого (17 = сумма граф со 2 по 16)				затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием (выполнением) государственной услуги (работы) (гр. 21 = (гр. 2 + гр 3) / гр. 20)	затраты на коммунальные услуги и содержание недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания (гр. 22 = (гр. 12 + гр. 13 + гр. 14 + гр. 15) / гр. 20)	прочие затраты (гр. 23 = гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9 + гр. 10 + гр. 11 + гр. 16)	итого (гр. 24 = гр. 21 + гр. 22 + гр. 23)	затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием (выполнением) государственной услуги (работы)	затраты на коммунальные услуги и содержание недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания	прочие затраты	итого		на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда	на содержание недвижимого имущества	всего
						затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда		затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества (в том числе арендные платежи)			иные затраты	затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда		услуги связи	транспортные услуги	коммунальные услуги	содержание объектов недвижимого имущества		содержание объектов особо ценного имущества	прочие общехозяйственные нужды
						заработная плата	начисления на выплаты по оплате труда	материальные запасы	особо ценное имущество	аренда	наименование затрат	заработная плата	начисления на выплаты по оплате труда				аренда	содержание имущества		наименование затрат
1	1.1.	1.2.	1.3.	1.4.	1.5.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1					Наименование государственной услуги (работы): __________ Содержание государственной услуги (работы): __________ Условия (формы) оказания государственной услуги (работы): ___________ Реестровый номер государственной услуги (работы) в ведомственном перечней государственных услуг и работ: ____________
2					...
3					Итого

N п/п	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов	Наименование государственной услуги (работы)	Очередной год
						Затраты на выполнение (оказание) государственной услуги (работы), за счет средств окружного бюджета																Затраты на выполнение (оказание) государственной услуги (работы), за счет доходов от платной деятельности исходя из объема государственной услуги, за оказание которой предусмотрено взимание платы	Всего затраты на выполнение (оказание) государственной услуги (работы)	Объем государственного задания	Предварительный базовый норматив затрат на оказание государственной услуги и нормативные затраты на выполнение работ				Базовый норматив затрат на оказание государственной услуги и нормативные затраты на единицу государственной работы				Отраслевой корректирующий коэффициент по государственной услуге	Территориальный корректирующий коэффициент по государственной услуге
						затраты, непосредственно связанные с оказанием (выполнением) государственной услуги (работы)						затраты на общехозяйственные нужды на оказание (выполнение) государственной услуги (работы)									Итого (17 = сумма граф со 2 по 16)				затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием (выполнением) государственной услуги (работы) (гр. 21 = (гр. 2 + гр. ) / гр. 20)	затраты на коммунальные услуги и содержание недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания (гр. 22 = (гр. 12 + гр. 13 + гр. 14 + гр. 15) / гр. 20)	прочие затраты (гр. 23 = гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9 + гр. 10 + гр. 11 + гр. 16)	итого (гр. 24 = гр. 21 + гр. 22 + гр. 23)	затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием (выполнением) государственной услуги (работы)	затраты на коммунальные услуги и содержание недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания	прочие затраты	итого		на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда	на содержание недвижимого имущества	всего
						затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда		затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества (в том числе арендные платежи)			иные затраты	затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда		услуги связи	транспортные услуги	коммунальные услуги	содержание объектов недвижимого имущества		содержание объектов особо ценного имущества	прочие общехозяйственные нужды
						заработная плата	начисления на выплаты по оплате труда	материальные запасы	особо ценное имущество	аренда	наименование затрат	заработная плата	начисления на выплаты по оплате труда				аренда	содержание имущества		наименование затрат
1	1.1.	1.2.	1.3.	1.4.	1.5.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1					Наименование государственной услуги (работы): __________ Содержание государственной услуги (работы): __________ Условия (формы) оказания государственной услуги (работы): ___________ Реестровый номер государственной услуги (работы) в ведомственном перечней государственных услуг и работ: ____________
2					...
3					Итого

N п/п	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов	Наименование государственной услуги (работы)	Очередной год
						Затраты на выполнение (оказание) государственной услуги (работы), за счет средств окружного бюджета																Затраты на выполнение (оказание) государственной услуги (работы), за счет доходов от платной деятельности исходя из объема государственной услуги, за оказание которой предусмотрено взимание платы	Всего затраты на выполнение (оказание) государственной услуги (работы)	Объем государственного задания	Предварительный базовый норматив затрат на оказание государственной услуги и нормативные затраты на выполнение работ				Базовый норматив затрат на оказание государственной услуги и нормативные затраты на единицу государственной работы				Отраслевой корректирующий коэффициент по государственной услуге	Территориальный корректирующий коэффициент по государственной услуге
						затраты, непосредственно связанные с оказанием (выполнением) государственной услуги (работы)						затраты на общехозяйственные нужды на оказание (выполнение) государственной услуги (работы)									Итого (17 = сумма граф со 2 по 16)				затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием (выполнением) государственной услуги (работы) (гр. 21 = (гр. 2 + гр. ) / гр. 20)	затраты на коммунальные услуги и содержание недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания (гр. 22 = (гр. 12 + гр. 13 + гр. 14 + гр. 15) / гр. 20)	прочие затраты (гр. 23 = гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9 + гр. 10 + гр. 11 + гр. 16)	итого (гр. 24 = гр. 21 + гр. 22 + гр. 23)	затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием (выполнением) государственной услуги (работы)	затраты на коммунальные услуги и содержание недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания	прочие затраты	итого		на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда	на содержание недвижимого имущества	всего
						затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда		затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества (в том числе арендные платежи)			иные затраты	затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда		услуги связи	транспортные услуги	коммунальные услуги	содержание объектов недвижимого имущества		содержание объектов особо ценного имущества	прочие общехозяйственные нужды
						заработная плата	начисления на выплаты по оплате труда	материальные запасы	особо ценное имущество	аренда	наименование затрат	заработная плата	начисления на выплаты по оплате труда				аренда	содержание имущества		наименование затрат
1	1.1.	1.2.	1.3.	1.4.	1.5.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1					Наименование государственной услуги (работы): __________ Содержание государственной услуги (работы): __________ Условия (формы) оказания государственной услуги (работы): ___________ Реестровый номер государственной услуги (работы) в ведомственном перечней государственных услуг и работ: ____________
2					...
3					Итого

Руководитель _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Исполнитель  _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.

Приложение N 2.3
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

                              Обоснование

           бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение

            выполнения государственных заданий на очередной

                     финансовый год и плановый период

                                                                /-------\

Субъект бюджетного планирования _______________________ по КСПБ |       |

                                                                |-------|

Направление ____________________________________ по Направлению |       |

                                                                \-------/

N п/п

Наименование государственной услуги (работы)

Категория потребителя

Показатели государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

Отчетный год

Текущий год

Очередной год

Отклонение

Фактические показатели

Планируемые показатели

Ожидаемое исполнение на конец года

Проект на очередной год

Объем услуги (работы)

Норматив затрат на единицу

Объем средств всего

Объем услуги (работы)

Норматив затрат на единицу

Объем средств всего

Объем услуги (работы)

Норматив затрат на единицу

Объем средств всего

Объем услуги (работы)**

Норматив затрат на единицу

Объем средств всего

Объем услуги (работы)

Норматив затрат на единицу

Объем средств всего

Пояснение

единиц

руб.

тыс. руб.

единиц

руб.

тыс. руб.

единиц

%

руб.

%

тыс. руб.

%

единиц

руб.

тыс. руб.

единиц

руб.

тыс. руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 = 16 - 7

20 = 17 - 8

21 = 18 - 9

22

Итого

     *  для  государственных  учреждений, в отношении которых формируется

государственное задание

     **  в  соответствии с объемом, согласованным департаментом экономики

автономного  округа  в  проекте  государственного  задания  на  очередной

финансовый год

Руководитель _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Исполнитель ___________ _________ ___________________________ ___________

            (должность) (подпись)    (расшифровка подписи)     (телефон)

Приложение N 3
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

                                Перечень

           принимаемых расходных обязательств и объём бюджетных

             ассигнований на исполнение принимаемых расходных

                 обязательств на очередной финансовый год

                            и плановый период

                                                              /---------\

Субъект бюджетного планирования _____________________ по КСПБ |         |

                                                              |---------|

Единица измерения: тыс. рублей ______________________ по ОКЕИ |         |

                                                              \---------/

     Заключение    департамента   экономики  Ямало-Ненецкого  автономного

округа   о  результатах  эффективности  реализации  мероприятий  за  счет

средств бюджета принимаемых обязательств:

     1. Бюджетное обязательство имеет ______ баллов и ___________ степень

     2. Бюджетное обязательство _____________________ (принять/отклонить)

N п/п	Наименование расходного обязательства	Основание для принятия	Срок действия расходного обязательства		Код классификации расходов бюджета						Примечания к гр 11
			начало	окончание	Рз	ЦСР	ВР	Направление	Суб КОСГУ, показатели плана ФХД	очередной финансовый год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого

Руководитель _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Исполнитель  _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.

Приложение N 3 ПС
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

                                Перечень

          принимаемых расходных обязательств и объём бюджетных

            ассигнований на исполнение принимаемых расходных

                обязательств на очередной финансовый год

                           и плановый период

                                                              /---------\

Субъект бюджетного планирования _____________________ по ППБ  |         |

                                                              |---------|

Государственное учреждение __________________________ по ПБС  |         |

                                                              |---------|

Единица измерения: тыс. рублей ______________________ по ОКЕИ |         |

                                                              |---------|

Основное мероприятие ________________________________ по БА   |         |

                                                              \---------/

     Заключение    департамента   экономики  Ямало-Ненецкого  автономного

округа   о  результатах  эффективности  реализации  мероприятий  за  счет

средств бюджета принимаемых обязательств:

     1. Бюджетное обязательство имеет ______ баллов и ___________ степень

     2. Бюджетное обязательство _____________________ (принять/отклонить)

	N п/п	Наименование расходного обязательства	Основания для принятия	Срок действия расходного обязательства		Код классификации расходов бюджета					Объём БА на исполнение ПРО			Примечания к гр. 11
				начало	окончание	Рз	ПР	ЦСР	ВР	направление	очередной финансовый год	1-й год планового периода	1-й год планового периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Итого

Руководитель _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Исполнитель  _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.

Приложение N 3.1
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

                              Предложения

            по объёмам окружного бюджета, необходимым для

            исполнения расходных обязательств в очередном

            финансовом году по капитальному ремонту зданий

                  и сооружений окружной собственности

N п/п	Наименование учреждения / Наименование объектов	Представленный проект	Согласовано департаментом строительства и жилищной политики ЯНАО	Отклонение	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Замечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Итого:

Руководитель _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Исполнитель  _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.

Приложение N 3.2
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

                              Предложения

       по объёмам окружного бюджета, необходимым для исполнения

          расходных обязательств в очередном финансовом году

               по текущему ремонту зданий и сооружений

                        окружной собственности

N п/п	Наименование учреждения / Наименование объектов	Представленный проект	Согласовано управлением казначейства ДФ	Отклонение	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Замечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Итого

Руководитель _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Исполнитель  _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.

Приложение N 3.3
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

                                 Анализ

               расходов на приобретение основных средств

              подведомственным государственным учреждениям

                                                              /---------\

Субъект бюджетного планирования _____________________ по КСПБ |         |

                                                              |---------|

Единица измерения: тыс. рублей                        по ОКЕИ |         |

                                                              \---------/

N п/п	Источник финансирования наименование основных средств государственное учреждение	Отчетный год											Текущий год												Очередной финансовый год						Отклонение (гр. 27 - гр. 16)	Цель приобретения имущества	Обоснование необходимости приобретения
		Количество единиц	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.										Справочно: фактическое наличие на 01 января, количество единиц	Количество единиц	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.										Количество единиц	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.
			План					Факт							План					Факт за 6 месяцев
			Всего (гр. 5 + гр. 6)	в том числе:		справочно:		Всего (гр. 10 + гр. 11)	в том числе:		справочно:				Всего (гр. 17 + гр. 18)	в том числе:		справочно:		Всего (гр. 22 + гр. 23)	в том числе:		справочно:			Всего (гр. 28 + гр. 29)	в том числе:		справочно:
				Гос. задание/ смета/ субсидия на иные цели	Программные мероприятия	Принос. доход деятельность	Прочее (федеральные средства, ОМС, программа модернизации)		Гос. задание/ смета/ субсидия на иные цели	Программные мероприятия	Принос. доход деятельность	Прочее (федеральные средства, ОМС, программа модернизации)				Гос. задание/ смета/ субсидия на иные цели	Программные мероприятия	Принос. доход деятельность	Прочее (федеральные средства, ОМС, программа модернизации)		Гос. задание/ смета/ субсидия на иные цели	Программные мероприятия	Принос. доход деятельность	Прочее (федеральные средства, ОМС, программа модернизации)			Гос. задание/ смета/ субсидия на иные цели	Программные мероприятия	Принос. доход деятельность	Прочее (федеральные средства, ОМС, программа модернизации)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1	Окружной бюджет - Всего, в т.ч.
2	Учреждение N 1 Всего, в том числе:
3	Транспортные средства
4	Мебель
5	Организационная техника, в т.ч. компьютерная техника
6	Специализированное оборудование (медицинское оборудование и инструментарий, учебное оборудование и т.д.)
7	Прочее оборудование
8	Учреждение N 2 Всего, в том числе:
9	Транспортные средства
10	Мебель
11	Организационная техника, в т.ч. компьютерная техника
12	Специализированное оборудование (медицинское оборудование и инструментарий, учебное оборудование и т.д.)
13	Прочее оборудование
14	Учреждение N ... Всего, в том числе:
15	Транспортные средства
16	Мебель
17	Организационная техника, в т.ч. компьютерная техника
18	Специализированное оборудование (медицинское оборудование и инструментарий, учебное оборудование и т.д.)
19	Прочее оборудование
20	Справочно (кроме того):
21	Федеральный бюджет (в т.ч. Федеральные целевые программы)
22	Фонд обязательного медицинского страхования
23	Платная деятельность
24	Мероприятия государственных программ, ведомственные целевые программы
25	Программа модернизации за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования

Руководитель _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Исполнитель  _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.

Приложение N 4
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

                                 Анализ

                   доходов государственных учреждений

                                                              /---------\

Субъект бюджетного планирования _____________________ по КСПБ |         |

                                                              |---------|

Единица измерения: тыс. рублей                        по ОКЕИ |         |

                                                              \---------/

N п/п

Источник финансирования - наименование основных средств государственное учреждение

Отчетный год

Текущий год

Проект

Отклонение

% роста

План

Факт

% исполнения

План на год

Факт за 6 мес.

% исполнения

очередной финансовый год

1 - й год планового периода Всего

2 - й год планового периода Всего

очередной финансовый год

очередной финансовый год

Утвержденный

Уточненный

Всего

в том числе:

Всего (гр. 9/гр. 6)

в том числе:

Утвержденный

Всего

в том числе:

Всего (гр. 18/гр. 15)

в том числе:

Всего

в том числе:

Всего (гр. 24 - гр. 15)

в том числе:

Всего (гр. 24/гр. 15)

в том числе:

Всего

в том числе:

Всего

в том числе:

Всего

в том числе:

В рамках государственного задания

В рамках приносящей доход деятельности

В рамках государственного задания

В рамках приносящей доход деятельности

В рамках государственного задания

В рамках приносящей доход деятельности

В рамках государственного задания (гр. 10/гр. 7)

В рамках приносящей доход деятельности (гр. 11/гр. 8)

В рамках государственного задания

В рамках приносящей доход деятельности

В рамках государственного задания

В рамках приносящей доход деятельности

В рамках государственного задания (гр. 19/гр. 16)

В рамках приносящей доход деятельности (гр. 20/гр. 17)

В рамках государственного задания

В рамках приносящей доход деятельности

В рамках государственного задания (гр. 25 - гр. 16)

В рамках приносящей доход деятельности (гр. 26 - гр. 17)

В рамках государственного задания (гр. 25/гр. 16)

В рамках приносящей доход деятельности (гр. 26/гр. 17)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

1

Всего по подведомственным государственным учреждениям

2

в том числе:

3

Учреждение N 1

4

Учреждение N 2

5

Учреждение N ...

Руководитель _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Исполнитель  _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.

Приложение N 4.1
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

                               Информация

             о взносах на капитальный ремонт по помещениям,

          расположенным в многоквартирных домах и находящихся

             в оперативном управлении субъектов бюджетного

              планирования или подведомственных учреждений

                                                              /---------\

Субъект бюджетного планирования _____________________ по КСПБ |         |

                                                              |---------|

Государственное учреждение __________________________         |         |

                                                              |---------|

Единица измерения: тыс. рублей                        по ОКЕИ |         |

                                                              \---------/

Наименование помещения	Назначение помещения	Текущий год			Очередной год			Отклонение			Примечание
		Общая площадь помещений (кв. м)	Размер взноса на капремонт за 1 кв. м. в месяц, рублей	Объем средств, тыс. рублей	Общая площадь помещений (кв. м)	Размер взноса на капремонт за 1 кв. м. в месяц, рублей	Объем средств, тыс. рублей	Общая площадь помещений (кв. м)	Размер взноса на капремонт за 1 кв. м. в месяц, рублей	Объем средств, тыс. рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего

Руководитель _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Исполнитель  _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.

Приложение N 5
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

                           Предельные объемы

            бюджетных ассигнований на реализацию расходных

      обязательств на очередной финансовый год и плановый период

по ______________________________________________________________________

                     субъект бюджетного планирования

Код классификации расходов бюджета						очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
Наименование (кода бюджетной классификации)	Рз	ПР	ЦСР	ВР	Направление
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого

Руководитель _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Исполнитель  _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.

Приложение N 6
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

                                  Свод

            расходов на оплату труда по органам государственной

             власти и иным государственным органам на очередной

                    финансовый год и плановый период

Субъект бюджетного планирования                                   по КСБП

Раздел                                                            по КР3

Подраздел                                                         по КПР

Целевая статья                                                    по КЦСР

Вид расходов                                                      по КВР

Единица измерения: в тыс. рублей                                  по ОКЕИ

N п/п

Наименование категории должностей

Численность должностей по штатному расписанию

очередной год

1-й год планового периода

2-й год планового периода

Расходы на оплату труда на год с учетом индексации

Начисления на выплаты по оплате труда

Всего расходов на оплату труда

Расходы на выплаты материального поощрения с учетом индексации

Начисления на выплаты по оплате труда

Всего расходов на выплаты материального поощрения

Всего

Расходы на оплату труда на год с учетом индексации

Начисления на выплаты по оплате труда

Всего расходов на оплату труда

Расходы на выплаты материального поощрения с учетом индексации

Начисления на выплаты по оплате труда

Всего расходов на выплаты материального поощрения

Всего

Расходы на оплату труда на год с учетом индексации

Начисления на выплаты по оплате труда

Всего расходов на оплату труда

Расходы на выплаты материального поощрения с учетом индексации

Начисления на выплаты по оплате труда

Всего расходов на выплаты материального поощрения

1

2

3

4

5

6 = 4 + 5

7

8

9 = 7 + 8

10 = 6 + 9

11

12

13 = 11 + 12

14

15

16 = 14 + 15

17 = 13 + 16

18

19

20 = 18 + 19

21

22

23 = 21 + 22

1

Лица, замещающие государственные должности автономного округа

2

Государственные гражданские служащие

3

Государственные гражданские служащие, оплата труда которых производится в особом порядке

4

Работники органов государственной власти автономного округа и иных государственных органов автономного округа, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы автономного округа

5

Работники органов государственной власти автономного округа и иных государственных органов автономного округа, переведенные на новые системы оплаты труда

Итого

Руководитель _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Исполнитель  _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.

Приложение N 6.1
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

                                Расчет

        бюджетных ассигнований на оплату труда работников органов

            государственной власти (государственных органов)

             автономного округа на очередной финансовый год

                           и плановый период

                                                              /---------\

Субъект бюджетного планирования                       по КСБП |         |

                                                              |---------|

Раздел                                                по КРз  |         |

                                                              |---------|

Подраздел                                             по КПР  |         |

                                                              |---------|

Целевая статья                                        по КЦСР |         |

                                                              |---------|

Вид расходов                                          по КВР  |         |

                                                              |---------|

Единица измерения: в рублях                           по ОКЕИ |         |

                                                              \---------/

                Расчет расходов на оплату труда лицам,

          замещающим государственные должности автономного

            округа (Закон ЯНАО от 27.06.2006 г N 33-ЗАО)

Наименование государственной должности автономного округа	Численность должностей по штатному расписанию	Размер денежного содержания, установленный в соответствии с нормативным правовым актом автономного округа	Коэффициент денежного содержания, установленный соответствующим нормативным правовым актом автономного округа	Размер установленного денежного содержания	Ежемесячная надбавка за ученую степень, почетное звание и за особый режим работы		Итого денежное вознаграждение	Районный коэффициент и северная надбавка		Итого денежное вознаграждение в месяц	Итого денежное вознаграждение на год	Денежное вознаграждение на период нахождения в ежегодном оплачиваемом отпуске	Всего расходов на оплату труда на год	очередной год			1-й год планового периода			2-й год планового периода
														Всего расходов на оплату труда на год с учетом индексации	Начисления на выплаты по оплате труда	Всего расходов на оплату труда	Всего расходов на оплату труда на год с учетом индексации	Начисления на выплаты по оплате труда	Всего расходов на оплату труда	Всего расходов на оплату труда на год с учетом индексации	Начисления на выплаты по оплате труда	Всего расходов на оплату труда
					к-т	сумма		к-т	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

Руководитель _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Исполнитель  _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.

Приложение N 6.1.а
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

                                 Расчет

            бюджетных ассигнований на оплату труда работников

         органов государственной власти (государственных органов)

             автономного округа на очередной финансовый год

                            и плановый период

                                                              /---------\

Субъект бюджетного планирования                       по КСБП |         |

                                                              |---------|

Раздел                                                по КРз  |         |

                                                              |---------|

Подраздел                                             по КПР  |         |

                                                              |---------|

Целевая статья                                        по КЦСР |         |

                                                              |---------|

Вид расходов                                          по КВР  |         |

                                                              |---------|

Единица измерения: в рублях                           по ОКЕИ |         |

                                                              \---------/

                                 Расчет

            расходов на иные выплаты материального поощрения

      лицам, замещающим государственные должности автономного округа

Наименование государственной должности автономного округа	Численность должностей по штатному расписанию	Выплаты материального поощрения	очередной год			1-й год планового периода			2-й год планового периода
			Всего расходов на выплаты материального поощрения с учетом индексации денежного вознаграждения	Начисления на выплаты по оплате труда	Всего расходов на поощрения	Всего расходов на выплаты материального поощрения с учетом индексации денежного вознаграждения	Начисления на выплаты по оплате труда	Всего расходов на поощрения	Всего расходов на выплаты материального поощрения с учетом индексации денежного вознаграждения	Начисления на выплаты по оплате труда	Всего расходов на поощрения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Руководитель _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Исполнитель  _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.

Приложение N 6.2
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

                                 Расчет

            бюджетных ассигнований на оплату труда работников

         органов государственной власти (государственных органов)

             автономного округа на очередной финансовый год

                            и плановый период

                                                              /---------\

Субъект бюджетного планирования                       по КСБП |         |

                                                              |---------|

Раздел                                                по КРз  |         |

                                                              |---------|

Подраздел                                             по КПР  |         |

                                                              |---------|

Целевая статья                                        по КЦСР |         |

                                                              |---------|

Вид расходов                                          по КВР  |         |

                                                              |---------|

Единица измерения: в рублях                           по ОКЕИ |         |

                                                              \---------/

                                 Расчет

           расходов на оплату труда государственных гражданских

                служащих автономного округа (постановление

                Губернатора ЯНАО от 24.12.2012 г N 185-ПГ;

          постановление Правительства ЯНАО от 30.09.2010 N 240-П)

N п/п	Численность должностей по штатному расписанию	Сумма по окладам на месяц	Сумма по окладам на год	Ежемесячная надбавка за классный чин	Ежемесячные надбавки в соответствии с законодательством автономного округа	Итого денежное содержание на год	Единовременная выплата к отпуску и материальная помощь	Премии за выполнение особо важных и сложных заданий	Итого денежное содержание с учетом дополнительных выплат	Районный коэффициент и северная надбавка		Всего денежное содержание на год	Денежное содержание на период нахождения в ежегодном оплачиваемом отпуске	Всего расходов на оплату труда на год	очередной год			1-й год планового периода			2-й год планового периода
															Всего расходов на оплату труда на год с учетом индексации	Начисления на выплаты по оплате труда	Всего расходов на оплату труда	Всего расходов на оплату труда на год с учетом индексации	Начисления на выплаты по оплате труда	Всего расходов на оплату труда	Всего расходов на оплату труда на год с учетом индексации	Начисления на выплаты по оплате труда	Всего расходов на оплату труда
										к-т	сумма
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

Руководитель _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Исполнитель  _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.

Приложение N 6.2.а
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

                                 Расчет

            бюджетных ассигнований на оплату труда работников

         органов государственной власти (государственных органов)

             автономного округа на очередной финансовый год

                           и плановый период

                                                              /---------\

Субъект бюджетного планирования                       по КСБП |         |

                                                              |---------|

Раздел                                                по КРз  |         |

                                                              |---------|

Подраздел                                             по КПР  |         |

                                                              |---------|

Целевая статья                                        по КЦСР |         |

                                                              |---------|

Вид расходов                                          по КВР  |         |

                                                              |---------|

Единица измерения: в рублях                           по ОКЕИ |         |

                                                              \---------/

                                 Расчет

            расходов на иные выплаты материального поощрения

         государственным гражданским служащим автономного округа

        (постановление Правительства ЯНАО от 30.09.2010 N 240-П)

N п/п	Численность должностей по штатному расписанию	Выплаты материального поощрения	Районный коэффициент и северная надбавка на сумму выплат материального поощрения		Итого на выплаты материального поощрения на год	очередной год			1-й год планового периода			2-й год планового периода
						Всего расходов на выплаты материального поощрения с учетом индексации денежного содержания	Начисления на выплаты по оплате труда	Всего расходов на поощрения	Всего расходов на выплаты материального поощрения с учетом индексации денежного содержания	Начисления на выплаты по оплате труда	Всего расходов на поощрения	Всего расходов на выплаты материального поощрения с учетом индексации денежного содержания	Начисления на выплаты по оплате труда	Всего расходов на поощрения
			к-т	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Руководитель _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Исполнитель  _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.

Приложение N 6.3
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

                                 Расчет

            бюджетных ассигнований на оплату труда работников

         органов государственной власти (государственных органов)

              автономного округа на очередной финансовый год

                            и плановый период

                                                              /---------\

Субъект бюджетного планирования                       по КСБП |         |

                                                              |---------|

Раздел                                                по КРз  |         |

                                                              |---------|

Подраздел                                             по КПР  |         |

                                                              |---------|

Целевая статья                                        по КЦСР |         |

                                                              |---------|

Вид расходов                                          по КВР  |         |

                                                              |---------|

Единица измерения: в рублях                           по ОКЕИ |         |

                                                              \---------/

                                 Расчет

               расходов на оплату труда работников органов

               государственной власти автономного округа и

            иных государственных органов  автономного округа,

             замещающих должности, не являющиеся должностями

          государственной гражданской службы автономного округа

                 (Закон ЯНАО  от 27.04.2011 N 35-ЗАО;

         постановление  Губернатора ЯНАО от 25.07.2011 г N 113-ПГ)

N п/п	Численность должностей по штатному расписанию	Сумма по окладам на месяц	Сумма по окладам на год	Ежемесячные надбавки в соответствии с нормативным правовым актом автономного округа	Итого заработная плата на год	Материальная помощь, Премии за выполнение особо важных и сложных заданий	Единовременная выплата к отпуску	Итого фонд оплаты труда год	Районный коэффициент и северная надбавка		Всего фонд оплаты труда на год	очередной год			1-й год планового периода			2-й год планового периода
												Всего расходов на оплату труда на год с учетом индексации	Начисления на выплаты по оплате труда	Всего расходов на оплату труда	Всего расходов на оплату труда на год с учетом индексации	Начисления на выплаты по оплате труда	Всего расходов на оплату труда	Всего расходов на оплату труда на год с учетом индексации	Начисления на выплаты по оплате труда	Всего расходов на оплату труда
									к-т	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

Руководитель _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Исполнитель  _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.

Приложение N 6.3.а
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

                                 Расчет

             бюджетных ассигнований на оплату труда работников

          органов государственной власти (государственных органов)

               автономного округа на очередной финансовый год

                           и плановый период

                                                              /---------\

Субъект бюджетного планирования                       по КСБП |         |

                                                              |---------|

Раздел                                                по КРз  |         |

                                                              |---------|

Подраздел                                             по КПР  |         |

                                                              |---------|

Целевая статья                                        по КЦСР |         |

                                                              |---------|

Вид расходов                                          по КВР  |         |

                                                              |---------|

Единица измерения: в рублях                           по ОКЕИ |         |

                                                              \---------/

                                 Расчет

         расходов на иные выплаты материального поощрения работников

          органов государственной власти автономного округа и иных

           государственных органов  автономного округа, замещающих

            должности, не являющиеся должностями государственной

                  гражданской службы автономного округа

             (постановление Губернатора ЯНАО от 25.07.2011 года

                                 N 113-ПГ)

Выплаты материального поощрения	Районный коэффициент и северная надбавка на сумму выплат материального поощрения		Итого на выплаты материального поощрения на год	очередной год			1-й год планового периода			2-й год планового периода
				Итого на выплаты материального поощрения с учетом индексации	Начисления на выплаты по оплате труда	Всего на выплаты материального поощрения с учетом индексации	Итого на выплаты материального поощрения с учетом индексации	Начисления на выплаты по оплате труда	Всего на выплаты материального поощрения с учетом индексации	Итого на выплаты материального поощрения с учетом индексации	Начисления на выплаты по оплате труда	Всего на выплаты материального поощрения с учетом индексации
	к-т	сумма
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Руководитель _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Исполнитель  _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.

Приложение N 6.4
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

                                 Расчет

             бюджетных ассигнований на оплату труда работников

          органов государственной власти (государственных органов)

               автономного округа на очередной финансовый год

                           и плановый период

                                                              /---------\

Субъект бюджетного планирования                       по КСБП |         |

                                                              |---------|

Раздел                                                по КРз  |         |

                                                              |---------|

Подраздел                                             по КПР  |         |

                                                              |---------|

Целевая статья                                        по КЦСР |         |

                                                              |---------|

Вид расходов                                          по КВР  |         |

                                                              |---------|

Единица измерения: в рублях                           по ОКЕИ |         |

                                                              \---------/

                                Расчет

           расходов на оплату труда работников Законодательного

               Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа

           и Счетной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа,

                осуществляющих транспортное обслуживание,

              и персонала по обслуживанию зданий и помещений

               (постановление Законодательного Собрания ЯНАО

                         от 17.10.2012 N 1234)

Наименование должности	Квалификационный уровень	Численность должностей по штатному расписанию, Ед(ш)	Базовый оклад, БО	Базовый оклад (БО)	Повышающий коэффициент (К1)	Фиксированная часть ставки работника (БО*К1)	Фиксированная часть ставки в расчете на год (ФСТ)	Коэффициент стажа работы (К2)		Коэффициент специфики работы (К3)		Фонд ставок работников (ФС)	Районный коэффициент и северная надбавка (РКС)		Фонд ставок работников (ФС) с учетом РКС	Фонд надбавок и доплат (ФНД)	Фонд оплаты труда (ФОТ)	очередной год			1-й год планового периода			2-й год планового периода
																		Всего расходов на оплату труда на год с учетом индексации	Начисления на выплаты по оплате труда	Всего расходов на оплату труда	Всего расходов на оплату труда на год с учетом индексации	Начисления на выплаты по оплате труда	Всего расходов на оплату труда	Всего расходов на оплату труда на год с учетом индексации	Начисления на выплаты по оплате труда	Всего расходов на оплату труда
								К-т	Сумма	К-т	Сумма		К-т	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Итого

Руководитель _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Исполнитель  _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.

Приложение N 6.5
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

                                 Расчет

             бюджетных ассигнований на оплату труда работников

          органов государственной власти (государственных органов)

               автономного округа на очередной финансовый год

                           и плановый период

                                                              /---------\

Субъект бюджетного планирования                       по КСБП |         |

                                                              |---------|

Раздел                                                по КРз  |         |

                                                              |---------|

Подраздел                                             по КПР  |         |

                                                              |---------|

Целевая статья                                        по КЦСР |         |

                                                              |---------|

Вид расходов                                          по КВР  |         |

                                                              |---------|

Единица измерения: в рублях                           по ОКЕИ |         |

                                                              \---------/

                                 Расчет

           расходов на оплату труда государственных гражданских

            служащих автономного  округа, оплата труда которых

           производится в особом порядке (Закон Ямало-Ненецкого

                автономного округа от 01.07.2010 г N 82-ЗАО)

N п/п	Численность должностей по штатному расписанию	Сумма по окладам на месяц	Сумма по окладам на год	Ежемесячные надбавки в соответствии с законодательством автономного округа	Итого денежное содержание на год	Единовременная выплата к отпуску и материальная помощь	Премии за выполнение особо важных и сложных заданий	Итого денежное содержание с учетом дополнительных выплат	Районный коэффициент и северная надбавка		Всего расходов на оплату труда на год	очередной год			1-й год планового периода			2-й год планового периода
												Всего расходов на оплату труда на год с учетом индексации	Начисления на выплаты по оплате труда	Всего расходов на оплату труда	Всего расходов на оплату труда на год с учетом индексации	Начисления на выплаты по оплате труда	Всего расходов на оплату труда	Всего расходов на оплату труда на год с учетом индексации	Начисления на выплаты по оплате труда	Всего расходов на оплату труда
									к-т	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

Руководитель _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Исполнитель  _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.

Приложение N 7
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

                         Сетевые показатели

         по контингенту учащихся (воспитанников) и студентов

           в государственных образовательных организациях

           автономного округа на очередной финансовый год

                                                              /---------\

Субъект бюджетного планирования _____________________ по КСПБ |         |

                                                              |---------|

Государственное учреждение __________________________ по ПБС  |         |

                                                              \---------/

N п/п

Код классификации расходов бюджета

Отчетный год

Текущий год

Расчет численности на _____ год*

среднегодовая численность учащихся (воспитанников)

среднегодовая численность учащихся (воспитанников)

контингент учащихся на 1 января очередного года

прием очередного года **

выпуск очередного года

отсев очередного года

на конец очередного года

среднегодовая численность учащихся (воспитанников)*

всего

в том числе находящихся на полном государственном обеспечении:

всего

в том числе находящихся на полном государственном обеспечении:

всего

в том числе находящихся на полном государственном обеспечении:

всего

в том числе находящихся на полном государственном обеспечении:

всего

в том числе находящихся на полном государственном обеспечении:

всего

в том числе находящихся на полном государственном обеспечении:

всего

в том числе находящихся на полном государственном обеспечении:

всего (гр 10+гр 13/3-гр 16/2-гр 19*0,6)

в том числе находящихся на полном государственном обеспечении:

Рз

ПР

из числа детей - сирот

из числа МНС

из числа детей - сирот

из числа МНС

из числа детей - сирот

из числа МНС

из числа детей - сирот

из числа МНС

из числа детей - сирот

из числа МНС

из числа детей - сирот

из числа МНС

из числа детей - сирот

из числа МНС

из числа детей - сирот

из числа МНС

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

     * округление до целых чисел

     **   контрольные   цифры  приема    на обучение за счет ассигнований

окружного бюджета

Руководитель _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Исполнитель  _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.

Приложение N 8
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

                                 Расчет

           бюджетных ассигнований на стипендиальное обеспечение

                студентам государственных профессиональных

              образовательных организаций автономного округа

               на очередной финансовый год и плановый период

                                                              /---------\

Субъект бюджетного планирования _____________________ по КСБП |         |

                                                              |---------|

Государственное учреждение _______________________    по ПБС  |         |

                                                              \---------/

N п/п

Код классификации расходов бюджета

Размер стипендии

Количество месяцев году в течение которых действует применяемый размер стипендии

Год в течение которого действует применяемый размер стипендии

Текущий год

Очередной финансовый год

1-й год планового периода

2-й год планового периода

Среднегодовой контингент стипендиатов, человек

Объем расходов на стипендиальное обеспечение, тыс. рублей *

Среднегодовой контингент стипендиатов, человек

Объем расходов на стипендиальное обеспечение, тыс. рублей *

Среднегодовой контингент стипендиатов, человек

Объем расходов на стипендиальное обеспечение, тыс. рублей *

Среднегодовой контингент стипендиатов, человек

Объем расходов на стипендиальное обеспечение, тыс. рублей *

всего

в том числе: дети-сироты, инвалиды I и II гр упп; дети-инвалиды; инвалиды с детства; пострадавшим от Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф; инвалиды и ветераны боевых действий

всего

в том числе:

всего

в том числе: дети-сироты, инвалиды I и II гр упп; дети-инвалиды; инвалиды с детства; пострадавшим от Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф; инвалиды и ветераны боевых действий

всего

в том числе:

всего

в том числе: дети-сироты, инвалиды I и II гр упп; дети-инвалиды; инвалиды с детства; пострадавшим от Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф; инвалиды и ветераны боевых действий

всего

в том числе:

всего

в том числе: дети-сироты, инвалиды I и II гр упп; дети-инвалиды; инвалиды с детства; пострадавшим от Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф; инвалиды и ветераны боевых действий

всего

в том числе:

Рз

ПР

Государственная академическая стипендия

Социальная стипендия детей-сирот

стипендиальный фонд (5%), иные расходы на соц. поддержку

Государственная академическая стипендия (гр 10 * гр 3А * гр 3Б)

Социальная стипендия детей-сирот (гр 11 * 3А * 1,5 * 3Б)

стипендиальный фонд (5%), иные расходы на соц. поддержку (гр 13 + гр 14) * 1,05

Государственная академическая стипендия (гр 16 * гр 3А * гр 3Б)

Социальная стипендия детей-сирот (гр 17 * 3А * 1,5 * 3Б)

стипендиальный фонд (5%), иные расходы на соц. поддержку (гр 19 + гр 20) * 1,05

Государственная академическая стипендия (гр 22 * гр 3А * гр 3Б)

Социальная стипендия детей-сирот (гр 23 * 3А * 1,5 * 3Б)

стипендиальный фонд (5%), иные расходы на соц. поддержку (гр 25 + гр 26) * 1,05

1

2

3

3А

3Б

3В

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

ГРБС

ГРБС (+ контроль, в рамках одного года, указанного в графе 3В, значение в 3Б не должно быть больше 12)

справочник: текущий год, очередной год, 1-й год планового периода, 2-й год планового периода

д.б. контроль с формой 7

д.б. контроль с базой данных на начало года (суб косгу 241.07.00)

ГРБС

ГРБС

ГРБС

д.б. контроль с формой 7

эти графы рассчитываются, только если в графе 3В указано "очередной год"

эти графы рассчитываются, только если в графе 3В указано "1-й год планового периода"

эти графы рассчитываются, только если в графе 3В указано "2-й год планового периода"

д.б. контроль общей суммы с заявкой ГРБС по форме 2.1 по суб КОСГУ 241.07.00 или 290.00.01

     * округление до целых чисел

Руководитель _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Исполнитель  _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.

Приложение N 9
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

Расчет
бюджетных ассигнований на материальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных образовательных организациях, на очередной финансовый год и плановый период

                                                               /--------\

Субъект бюджетного планирования ______________________ по КСБП |        |

                                                               \--------/

N п/п	Код классификации расходов бюджета		Наименование государственной образовательной организации	Текущий год		Очередной финансовый год								1-й год планового периода						2-й год планового периода
				Среднегодовой контингент детей-сирот, человек	Объем расходов, тыс. рублей	Среднегодовой контингент детей-сирот, человек	из них: выпускники в очередном году, человек	Объем расходов на материальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, тыс. рублей						Объем расходов на материальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, тыс. рублей						Объем расходов на материальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, тыс. рублей
	Рз	ПР						всего, тыс руб.	в том числе:					всего, тыс руб	в том числе:					всего, тыс руб	в том числе:
									расчетная норма расходов на питание, рублей в день *	расходы на питание, тыс. рублей	расчетная норма расходов на обмундирование, мягкий инвентарь, оборудование, тыс. рублей на 1 чел *	расходы на обмундирование, мягкий инвентарь, оборудование, тыс. рублей	из них: выпускникам образовательных организаций, тыс. рублей		расчетная норма расходов на питание, рублей в день *	расходы на питание, тыс. рублей	расчетная норма расходов на обмундирование, мягкий инвентарь, оборудование, тыс. рублей на 1 чел *	расходы на обмундирование, мягкий инвентарь, оборудование, тыс. рублей	из них: выпускникам образовательных организаций, тыс. рублей		расчетная норма расходов на питание, рублей в день *	расходы на питание, тыс. рублей	расчетная норма расходов на обмундирование, мягкий инвентарь, оборудование, тыс. рублей на 1 чел *	расходы на обмундирование, мягкий инвентарь, оборудование, тыс. рублей	из них: выпускникам образовательных организаций, тыс. рублей
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

     * В примечании указать нормативный правовой акт

     Примечание:

Руководитель _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Исполнитель  _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.

Приложение N 10
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

                                 Расчет

           бюджетных ассигнований на материальное обеспечение

          детей из числа коренных малочисленных народов Крайнего

        Севера, находящихся на полном государственном обеспечении

             в государственных образовательных организациях,

               на очередной финансовый год и плановый период

                                                               /--------\

Субъект бюджетного планирования ______________________ по КСБП |        |

                                                               \--------/

N п/п	Код классификации расходов бюджета		Наименование государственной образовательной организации	Текущий год		Очередной финансовый год						1-й год планового периода					2-й год планового периода
	Рз	ПР		Среднегодовой контингент детей из числа КМНС, человек	Объем расходов, тыс. рублей	Среднегодовой контингент детей из числа КМНС, человек	Объем расходов, тыс. рублей	в том числе:				Объем расходов, тыс. рублей	в том числе:				Объем расходов, тыс. рублей	в том числе:
								расчетная норма расходов на питание, рублей в день*	расходы на питание, тыс. рублей	расчетная норма расходов на обмундирование, мягкий инвентарь, оборудование, тыс. рублей на 1 чел.*	расходы на обмундирование, мягкий инвентарь, оборудование, тыс. рублей		расчетная норма расходов на питание, рублей в день*	расходы на питание, тыс. рублей	расчетная норма расходов на обмундирование, мягкий инвентарь, оборудование, тыс. рублей на 1 чел.*	расходы на обмундирование, мягкий инвентарь, оборудование, тыс. рублей		расчетная норма расходов на питание, рублей в день*	расходы на питание, тыс. рублей	расчетная норма расходов на обмундирование, мягкий инвентарь, оборудование, тыс. рублей на 1 чел.*	расходы на обмундирование, мягкий инвентарь, оборудование, тыс. рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

     * В примечании указать нормативный правовой акт.

Руководитель _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Исполнитель  _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.

Приложение N 11
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

                                 Расчет

            бюджетных ассигнований на обязательное медицинское

                   страхование неработающего населения

Год	Наименование	Фактический размер страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения в году, предшествующему отчетному финансовому году, тыс. руб.	Расчет в соответствии с п. 2 ст. 23 Федерального закона от 29.11.2010 г. N 326-ФЗ					Расходы окружного бюджета, тыс. руб.	Отклонение от минимально допустимого объема БА, тыс. руб.	Примечание
			Численность неработающих застрахованных лиц на 1 апреля года, предшествующего очередному финансовому году, в ЯНАО, чел.	Тариф страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения, установленного федеральным законом, руб.***	Расчетный годовой объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Разница в размерах страховых взносов,%	Минимально допустимый годовой объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.
А	1	2	3	4	5 = гр. 3*гр. 4/1000	6	7 = гр. 2 + (гр. 5-гр. 2)*гр. 6	8	9 = гр. 8-гр. 7	10
Фактический размер страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения в 2010 году	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения		X	X	X	X	X	X	X
2011 год		X
Отклонение от 2010 года		X	X	X	X	X	X		X
2012 год		X								Сумма всего, в т.ч.: сумма, перечисляемая в ФФОМС, сумма, перечисляемая в ТФОМС
Отклонение от 2011 года		X			X	X	X		X
2013 год		X								Сумма всего, в т.ч.: сумма, перечисляемая в ФФОМС, сумма, перечисляемая в ТФОМС
Отклонение от 2012 года		X			X	X	X		X
Отчетный финансовый год		X								Сумма всего, в т.ч.: сумма, перечисляемая в ФФОМС, сумма, перечисляемая в ТФОМС
Отклонение от года, предшествующего отчетному финансовому году		X			X	X	X		X
Текущий финансовый год		X								Сумма всего, в т.ч.: сумма, перечисляемая в ФФОМС, сумма, перечисляемая в ТФОМС
Отклонение от отчетного финансового года		X			X	X	X		X
Очередной финансовый год		X								Сумма всего, в т.ч.: сумма, перечисляемая в ФФОМС, сумма, перечисляемая в ТФОМС
Отклонение от текущего финансового года		X			X	X	X		X
1 финансовый год планового периода		X								Сумма всего, в т.ч.: сумма, перечисляемая в ФФОМС, сумма, перечисляемая в ТФОМС
Отклонение от очередного финансового года		X			X	X	X		X
2 финансовый год планового периода		X								Сумма всего, в т.ч.: сумма, перечисляемая в ФФОМС, сумма, перечисляемая в ТФОМС
Отклонение от 1 финансового года планового периода		X			X	X	X		X

     *** - Расчет тарифа в соответствии с действующим законодательством

                                 Расчет

          тарифа страхового взноса на обязательное медицинское

           страхование неработающего населения, установленного

                Федеральным законом от 30.11.2011 N 354-ФЗ

              "О размере и порядке расчета тарифа страхового

              взноса на обязательное медицинское страхование

                      неработающего населения", руб.

Год	Размер тарифа страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения (ст. 1)	Коэффициент дифференциации для субъекта РФ	Коэффициент удорожания стоимости медицинских услуг	Тариф страхового взноса на обязательное медицинское неработающего населения в субъекте РФ (ст. 2)
1	2	3	4	5= гр. 2 * гр. 3 * гр. 4
Отчетный финансовый год
Текущий финансовый год
Очередной финансовый год
1-й год планового периода
2 -й год планового периода

Руководитель

Территориального фонда

медицинского страхования ЯНАО:       ____________________________________

                                                (Ф.И.О., подпись)

Руководитель

департамента здравоохранения ЯНАО:   ____________________________________

                                                (Ф.И.О., подпись)

Исполнитель:             ____________________________________ ___________

                                  (Ф.И.О., подпись)            (телефон)

Приложение N 12
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

                                 Расчет

          межбюджетных трансфертов, предоставляемых из окружного

         бюджета в ТФОМС в соответствии со статьей 26 Федерального

          закона от 29 ноября 2010 года N 326-ФЗ "Об обязательном

              медицинском страховании в Российской Федерации"

                            на _______ год*

ГРБС ____________________________________________________________________

N п/п	Наименование вида помощи (направления расходов)/ учреждения	Подраздел	Объем медицинской помощи		Справочно:	Бюджетные ассигнования на межбюджетные трансферты из окружного бюджета в ТФОМС, тыс. рублей																		Примечание
			единица измерения	количество	стоимость 1 единицы, рубли	Всего:	211	212	213	221	222	223	224	225.00.02	225.00.03	226	262	290	310	340.00.01	340.00.02	340.00.03	340.00.04
1	2	3	4	5	6 = 7/5	7 = сумма граф 8 - 24	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
I. Платежи субъекта РФ на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования
1.	Всего, в т.ч.:
1.1.	Вид помощи (направление расходов) 1
1.1.1.	Учреждение 1
1.1.2.	Учреждение ...
1.2.	Вид помощи (направление расходов) 2
1.2.1.	Учреждение 1
1.2.2.	Учреждение ...
	...
II. Платежи субъекта РФ на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования
2.	Всего, в т.ч.:
2.1.	Вид помощи (направление расходов) 1
2.1.1.	Учреждение 1
2.1.2.	Учреждение ...
2.2.	Вид помощи (направление расходов) 2
2.2.1.	Учреждение 1
2.2.2.	Учреждение ...
	...
3.	Всего на межбюджетные трансферты (п. 1 + п. 2)
Справочно: Информация о плановых объемах финансировании государственных учреждений здравоохранения автономного округа за счет средств обязательного медицинского страхования в отчетном году**
4.	Всего по ОМС																							Указать сумму остатков на конец года
А	в т.ч. за счет трансферта ТФОМС из ОБ
Б	доля трансферта в расходах ОМС, %
4.1.	Вид помощи 1 - всего																							Указать % исполнения по объемам мед. помощи по итогам года
А	в т.ч. за счет трансферта ТФОМС из ОБ
Б	доля трансферта в расходах ОМС, %
4.1.1.	Учреждение 1 - всего
4.1.1.1.	в т.ч. за счет трансферта ТФОМС из ОБ
4.1.2.	Учреждение ... - всего
4.1.2.1.	в т.ч. за счет трансферта ТФОМС из ОБ
4.2.	Вид помощи 2 - всего																							Указать % исполнения по объемам мед. помощи по итогам года
А	в т.ч. за счет трансферта ТФОМС из ОБ
Б	доля трансферта в расходах ОМС, %
4.2.1.	Учреждение 1 - всего
4.2.1.1.	в т.ч. за счет трансферта ТФОМС из ОБ
4.2.2.	Учреждение ... - всего
4.2.2.1.	в т.ч. за счет трансферта ТФОМС из ОБ
	...

     *   -  Формируется  на  каждый  год  трехлетнего  периода  с  учетом

изменений    объема  бюджетных  ассигнований  по  страховым  платежам  за

неработающее  население,  структуры и размера тарифа ОМС и в соответствии

с действующим законодательством РФ.

     **  - Данные заполняются только в форме на очередной финансовый год.

Плановый  объем  финансирования  проставляется  по состоянию на 01 января

отчетного года, без учета остатков.

Руководитель департамента

здравоохранения ЯНАО:     ________________________________________________

                                         (Ф.И.О., подпись)

Исполнитель:             ____________________________________ ___________

                                  (Ф.И.О., подпись)            (телефон)

Таблица 1 к Приложению N 12

                           Аналитические данные

            об изменении объемов и источников финансирования

              государственных учреждений, подведомственных

                департаменту здравоохранения автономного

                          округа в динамике лет

N п/п

Наименование учреждения

Объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных (планируемых) планами финансово-хозяйственной деятельности и бюджетными сметами учреждений по состоянию на 1 января соответствующего финансового года

Отчетный финансовый год

Текущий финансовый год

Очередной финансовый год

1-й финансовый год планового периода

2-й финансовый год планового периода

Итого

в том числе

Итого

в том числе

Прирост к предыдущему году, %

Итого

в том числе

Прирост к предыдущему году, %

Итого

в том числе

Прирост к предыдущему году, %

Итого

в том числе

Прирост к предыдущему году, %

Окружной бюджет (без учета межбюджетного трансферта из окружного бюджета)

ОМС

Приносящая доход деятельность

Прочие источники (средства ФСС, спонсорские, иные)

Окружной бюджет (без учета межбюджетного трансферта из окружного бюджета)

ОМС

Приносящая доход деятельность Прочие источники (средства ФСС, спонсорские, иные)

Окружной бюджет (без учета межбюджетного трансферта из окружного бюджета)

ОМС

Приносящая доход деятельность

Прочие источники (средства ФСС, спонсорские, иные)

Окружной бюджет (без учета межбюджетного трансферта из окружного бюджета)

ОМС

Приносящая доход деятельность

Прочие источники (средства ФСС, спонсорские, иные)

Окружной бюджет (без учета межбюджетного трансферта из окружного бюджета)

ОМС

Приносящая доход деятельность

Прочие источники (средства ФСС, спонсорские, иные)

Всего

В том числе межбюджетный трансферт ТФОМС из окружного бюджета

Всего

В том числе межбюджетный трансферт ТФОМС из окружного бюджета

Всего

В том числе межбюджетный трансферт ТФОМС из окружного бюджета

Всего

В том числе межбюджетный трансферт ТФОМС из окружного бюджета

Всего

В том числе межбюджетный трансферт ТФОМС из окружного бюджета

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 = 8/2 * 100

15

16

17

18

19

20

21 = 15/8 * 100

22

23

24

25

26

27

28 = 22/15 * 100

29

30

31

32

33

34

35 = 29/22 * 100

1

2

...

37

Всего:

Руководитель

Территориального фонда

медицинского страхования ЯНАО:       ____________________________________

                                                (Ф.И.О., подпись)

Руководитель

департамента здравоохранения ЯНАО:   ____________________________________

                                                (Ф.И.О., подпись)

Исполнитель:             ____________________________________ ___________

                                  (Ф.И.О., подпись)            (телефон)

Приложение N 13.1
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

                         Сводная информация

          о штатной численности и объемных показателях

          государственных учреждений, подведомственных

         департаменту здравоохранения автономного округа

N п/п

Наименование учреждения

Отчетный финансовый год

Текущий финансовый год

Проект на очередной финансовый год

Отклонение от текущего финансового года

Примечание (причины отклонения)

Штатная численность, ставки

Койки

Койко-дни

Пациентодни

Посещения

Вызова

Штатная численность, ставки

Койки**

Койко-дни**

Пациентодни**

Посещения**

Вызова**

Штатная численность, ставки

Койки

Койко-дни

Пациентодни

Посещения

Вызова

Штатная численность, ставки

Койки

Койко-дни

Пациентодни

Посещения

Вызова

Всего

в том числе:

круглосуточного пребывания

дневного стационара

Всего *

в том числе:

круглосуточного пребывания

дневного стационара

Всего

в том числе:

круглосуточного пребывания

дневного стационара

Всего

в том числе:

круглосуточного пребывания

дневного стационара

бюджет

приносящая доход деятельность

ФОМС

бюджет

приносящая доход деятельность

ФОМС

бюджет

приносящая доход деятельность

ФОМС

бюджет

приносящая доход деятельность

ФОМС

1

2

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

И

К

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

1

...

...

37

Всего:

в т.ч. по категориям персонала:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1

Врачи - Всего

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.

из них по Указу Президента РФ от 07.05.2012 N 597

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2

Средний медицинский персонал - Всего

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.1.

из них средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг) (Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 597)

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3

Младший медицинский персонал - Всего

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3.1.

из них младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг) (Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 597)

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4

Прочий персонал - Всего

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

из них:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4.1.

Работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги, (обеспечивающие предоставление медицинских услуг) (Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 597)

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4.2.

Социальные работники (Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 597)

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4.3.

Педагогические работники образовательных, медицинских организаций или организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (Указ Президента РФ от 28.12.2012 N 1688)

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

5

Справочно: Общая численность по Указам Президента РФ (п. 1.1 + п. 2.1. + п. 3.1.+ п. 4.1.+ п. 4.2.+ п. 4.3.)

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

     *    -   в  соответствии  с  постановлением  Администрации  ЯНАО  от

21.12.2006  N  611-А  "Об утверждении штатной численности государственных

учреждений"

     **    -  в  соответствии  с  постановлением  Правительства  ЯНАО  от

14.03.2013    N    144-П    "Об   утверждении  Территориальной  программы

государственных   гарантий  бесплатного  оказания  гражданам  медицинской

помощи  на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" (приложение N

8 к ТПГГ)

Руководитель

департамента здравоохранения ЯНАО:   ____________________________________

                                                (Ф.И.О., подпись)

Исполнитель:                         ____________________________________

                                                (Ф.И.О., подпись)

Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.

Приложение N 13.2
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

                               Информация

              о расходах на оказание специализированной

          (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи

N п/п	Период	Количество вызовов		Лётные часы		Расходы на оказание услуги, тыс. рублей				Примечание
		план	факт	Количество летных часов	Стоимость 1 летного часа, руб.	План на 01 января	План на 31 декабря	Казначейский расход	Фактические расходы
1	2	3	4	5.1.	5.2.	6	7	8	9	10
1	2010 год
2	2011 год
3	2012 год
4	2013 год
5	2014 год
6	2015 год
7	2016 год
7.1.	Справочно: ожидаемое за 2016 год
8	проект на 2017 год
9	Отклонение 2017 года от 2016 года
10	проект на 1 год планового периода
11	проект на 2 год планового периода

Руководитель

департамента здравоохранения ЯНАО:   ____________________________________

                                                (Ф.И.О., подпись)

Исполнитель:                         ____________________________________

                                                (Ф.И.О., подпись)

Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.

Приложение N 13.3
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

                               Информация

           о расходах на оплату услуг медицинских организаций

           других субъектов  РФ по оказанию специализированной

           в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи

           при направлении в них граждан, постоянно проживающих

             на территории Ямало-Ненецкого автономного округа,

               и оплату стоимости проезда к месту оказания

               (и обратно) специализированной, в том числе

                 высокотехнологичной, медицинской помощи

ГАРАНТ:

Начало таблицы. (См. окончание)

N п/п

Наименование ГУЗ

отчетный год (отчет)

текущий год (план)

окружной*

межбюджетные трансферты из ОБ в ТФОМС

ОМС**

федеральный бюджет*** (квоты, межбюджетные трансферты и т.д.)

окружной бюджет*

межбюджетные трансферты из ОБ в ТФОМС

ОМС**

федеральный бюджет*** (квоты, межбюджетные трансферты и т.д.)

лечение

проезд

всего

лечение

лечение

проезд

всего

резерв

лечение

кол-во чел.

сумма, тыс. руб.

кол-во чел.

сумма, тыс. руб.

сумма, тыс. руб.

кол-во чел.

сумма, тыс. руб.

в том числе межбюджетных трансфертов из ОБ в ТФОМС

кол-во чел.

сумма, тыс. руб.

кол-во чел.

сумма, тыс. руб.

сумма, тыс. руб.

кол-во чел.

сумма, тыс. руб.

в том числе межбюджетных трансфертов из ОБ в ТФОМС

всего

в т.ч. за пределами ЯНАО

всего

в т.ч. за пределами ЯНАО

всего

в т.ч. за пределами ЯНАО

всего

в т.ч. за пределами ЯНАО

всего

в т.ч. за пределами ЯНАО

всего

в т.ч. за пределами ЯНАО

кол-во чел.

сумма, тыс. руб.

всего

в т.ч. за пределами ЯНАО

всего

в т.ч. за пределами ЯНАО

всего

в т.ч. за пределами ЯНАО

всего

в т.ч. за пределами ЯНАО

всего

в т.ч. за пределами ЯНАО

всего

в т.ч. за пределами ЯНАО

кол-во чел.

сумма, тыс. руб.

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

1

2

...

Всего:

ГАРАНТ:

Окончание таблицы. (См. начало)

очередной год (проект)

отклонение от текущего года

Примечание

окружной бюджет*

межбюджетные трансферты из ОБ в ТФОМС

ОМС**

федеральный бюджет*** (квоты, межбюджетные трансферты и т.д.)

окружной бюджет*

межбюджетные трансферты из ОБ в ТФОМС

ОМС**

федеральный бюджет*** (квоты, межбюджетные трансферты и т.д.)

лечение

проезд

всего

лечение

лечение

проезд

всего

лечение

кол-во чел.

сумма, тыс. руб.

кол-во чел.

сумма, тыс. руб.

сумма, тыс. руб.

кол-во чел.

сумма, тыс. руб.

в том числе межбюджетных трансфертов из ОБ в ТФОМС

кол-во чел.

сумма, тыс. руб.

кол-во чел.

сумма, тыс. руб.

сумма, тыс. руб.

кол-во чел.

сумма, тыс. руб.

в том числе межбюджетных трансфертов из ОБ в ТФОМС

всего

в т.ч. за пределами ЯНАО

всего

в т.ч. за пределами ЯНАО

всего

в т.ч. за пределами ЯНАО

всего

в т.ч. за пределами ЯНАО

всего

в т.ч. за пределами ЯНАО

всего

в т.ч. за пределами ЯНАО

кол-во чел.

сумма, тыс. руб.

всего

в т.ч. за пределами ЯНАО

всего

в т.ч. за пределами ЯНАО

всего

в т.ч. за пределами ЯНАО

всего

в т.ч. за пределами ЯНАО

всего

в т.ч. за пределами ЯНАО

всего

в т.ч. за пределами ЯНАО

кол-во чел.

сумма, тыс. руб.

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

     *    -   указать  реквизиты  НПА,  устанавливающего  перечень  видов

специализированной,  в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи,

финансовое  обеспечение  которых осуществляется за счет средств окружного

бюджета

     **    -  указать  реквизиты  НПА,  устанавливающего  перечень  видов

специализированной,  в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи,

финансовое    обеспечение    которых    осуществляется  за  счет  средств

обязательного медицинского страхования

     ***   -  указать  реквизиты  НПА,  устанавливающего  перечень  видов

специализированной,  в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи,

финансовое    обеспечение    которых    осуществляется  за  счет  средств

федерального бюджета

Руководитель

департамента здравоохранения ЯНАО:   ____________________________________

                                                (Ф.И.О., подпись)

Исполнитель:                         ____________________________________

                                                (Ф.И.О., подпись)

Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.

Приложение N 13.4
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

                               Информация

            о расходах на льготное лекарственное обеспечение

              при амбулаторном лечении отдельных категорий

            граждан и лиц, страдающих отдельными категориями

            заболеваний,  в соответствии с приложениями 1 и 2

                  к Закону ЯНАО от 10.01.2007 N 12-ЗАО

                  "О здравоохранении в Ямало-Ненецком

                           автономном округе"

Численность лиц, включенных в Федеральный регистр __________________ чел.

Численность лиц, включенных в Региональный регистр _________________ чел.

N п/п

Наименование категорий граждан/ наименование категорий заболеваний

отчетный год (отчет)

текущий год (план)

проект на очередной год

отклонение от текущего года

Примечание

окружной бюджет

федеральный бюджет

Справочно:

окружной бюджет

федеральный бюджет

Справочно:

окружной бюджет

федеральный бюджет

Справочно:

окружной бюджет

федеральный бюджет

Справочно:

кол-во чел.

в т.ч. федеральный регистр

Расходы-всего, в т.ч., тыс. руб.

за счет госзадания ГУЗ

за счет госзадания МБА

за счет отдельных программных мероприятий госпрограммы здравоохранения

кол-во чел.

Расходы, тыс. руб.

Средняя стоимость, тыс. руб.

кол-во чел.

в т.ч. федеральный регистр

Расходы-всего, в т.ч., тыс. руб.

за счет госзадания ГУЗ

за счет бюджетной сметы МБА

за счет отдельных программных мероприятий госпрограммы здравоохранения

кол-во чел.

Расходы, тыс. руб.

Средняя стоимость, тыс. руб.

кол-во чел.

в т.ч. федеральный регистр

Расходы-всего, в т.ч., тыс. руб.

за счет госзадания ГУЗ

за счет бюджетной сметы МБА **

за счет отдельных программных мероприятий госпрограммы здравоохранения

кол-во чел.

Расходы, тыс. руб.

Средняя стоимость, тыс. руб.

кол-во чел.

в т.ч. федеральный регистр

Расходы-всего, в т.ч., тыс. руб.

за счет госзадания ГУЗ

за счет бюджетной сметы МБА

за счет отдельных программных мероприятий госпрограммы здравоохранения

кол-во чел.

Расходы, тыс. руб.

Средняя стоимость, тыс. руб.

1

2

3

3.1.

4 = 4.1. + 4.2. + 4.3.

4.1.

4.2.

4.3.

5

6

7 = (6 + 4)/(5 + 3)

8

8.1.

9 = 9.1. + 9.2. + 9.3.

9.1.

9.2.

9.3.

10

11

12 = (11 + 9)/(10 + 9)

13

13.1.

14 = 14.1. + 14.2. + 14.3.

14.1.

14.2.

14.3.

15

16

17 = (16 + 14)/(15 + 13)

18

18.1.

19 = 19.1. + 19.2. + 19.3.

19.1.

19.2.

19.3.

20

21

22 = (21 + 19)/(20 + 18)

23

1

Х

...

Х

8

Х

Итого

Х

1

Х

...

Х

54

Х

Итого

Х

Всего

Х

     **  расходы  с учетом отдельных программных мероприятий госпрограммы

здравоохранения

Руководитель

департамента здравоохранения ЯНАО:   ____________________________________

                                                (Ф.И.О., подпись)

Исполнитель:                         ____________________________________

                                                (Ф.И.О., подпись)

Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.

Приложение N 13.5
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

                               Информация

             о расходах на обеспечение полноценным питанием

                 беременных женщин, кормящих матерей,

                 а также детей в возрасте до трех лет

N п/п

Наименование учреждения

отчетный год (отчет)

текущий год (план)

очередной год (проект)

отклонение от текущего года

Примечание

численность, чел.

сумма, тыс. рублей

численность, чел.

сумма, тыс. рублей

численность, чел.

сумма, тыс. рублей

численность, чел.

сумма, тыс. рублей

по заключению врачей

дети в возрасте до трех лет из малоимущих семей

всего

по заключению врачей

дети в возрасте до трех лет из малоимущих семей

всего

по заключению врачей

дети в возрасте до трех лет из малоимущих семей

всего

по заключению врачей

дети в возрасте до трех лет из малоимущих семей

всего

по заключению врачей

дети в возрасте до трех лет из малоимущих семей

всего

по заключению врачей

дети в возрасте до трех лет из малоимущих семей

всего

по заключению врачей

дети в возрасте до трех лет из малоимущих семей

всего

по заключению врачей

дети в возрасте до трех лет из малоимущих семей

всего

дети в возрасте до трех лет

Беременные женщины

Кормящие матери

дети в возрасте до трех лет

Беременные женщины

Кормящие матери

дети в возрасте до трех лет

Беременные женщины

Кормящие матери

дети в возрасте до трех лет

Беременные женщины

Кормящие матери

дети в возрасте до трех лет

Беременные женщины

Кормящие матери

дети в возрасте до трех лет

Беременные женщины

Кормящие матери

дети в возрасте до трех лет

Беременные женщины

Кормящие матери

дети в возрасте до трех лет

Беременные женщины

Кормящие матери

1

...

Итого

Руководитель

департамента здравоохранения ЯНАО:   ____________________________________

                                                (Ф.И.О., подпись)

Исполнитель:                         ____________________________________

                                                (Ф.И.О., подпись)

Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.

Приложение N 13.6
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

                              Информация

            о расходах на обеспечение новорожденных из числа

         коренных малочисленных народов Севера детским приданым

N п/п

Наименование учреждения

отчетный год (отчет)

текущий год (план)

очередной год (проект)

отклонение от текущего года

Примечание

численность, чел.

сумма, тыс. рублей

стоимость 1 комплекта, руб.

численность, чел.

сумма, тыс. рублей

стоимость 1 комплекта, руб.

численность, чел.

сумма, тыс. рублей

стоимость 1 комплекта, руб.

численность, чел.

сумма, тыс. рублей

стоимость 1 комплекта, руб.

1

2

...

Итого

Руководитель

департамента здравоохранения ЯНАО:   ____________________________________

                                                (Ф.И.О., подпись)

Исполнитель:                         ____________________________________

                                                (Ф.И.О., подпись)

Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.

Приложение N 13.7
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

                                 Расчет

            субвенции на обеспечение льготной зубопротезной

            помощью (изготовление и ремонт зубных протезов,

            за исключением протезов из драгоценных металлов,

            металлокерамики и бюгельных протезов) отдельных

            категорий граждан в соответствии с Законом ЯНАО

             от 20.12.2007 N 146-ЗАО  "О наделении органов

          местного самоуправления отдельными государственными

          полномочиями по обеспечению льготной зубопротезной

                  помощью отдельных категорий граждан

                  в Ямало-Ненецком автономном округе"

Наименование МО

отчетный год (отчет)

текущий год (план)

очередной год (проект)

Примечание

Чi численность граждан

Утверждено, тыс. руб.

Кассовый расход ЛПУ, тыс. руб.

% исполнения

Qi средняя стоимость лечения, руб. (гр. 3*1000/гр. 1)

Чi численность льготников

Утверждено, тыс. руб.

Средняя стоимость расходов на 1 льготополучателя (Qi), руб. (гр. 7*1000/гр.6)

Ч i численность граждан план

Справочно: прирост численности, чел./%

Средняя стоимость расходов на 1 льготополучателя (Qi), руб. (гр. 5*К (коэф. индексации на очередной год)

Величина субвенции (тыс. руб.)

Отклонение от текущего года

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

9.1. = 9 - 6

9.2.

10

11 = 9 * 10

12 = 11 - 7

13

110. г. Салехард

120. г. Лабытнанги

130. г. Н-Уренгой

140. г. Ноябрьск

150. г. Муравленко

160. г. Губкинский

170. г. Надым

180. Шурышкарский р-он

190. Приуральский р-он

200. Ямальский р-он

210. Тазовский р-он

220. Пуровский р-он

230. Красноселькупский р-он

250. Ассигнования, распределяемые в ходе исполнения окружного бюджета

Всего:

в т.ч. в разрезе отдельных категорий граждан

Дети до 18 лет

Лица из числа коренных малочисленных народов Севера (на территории автономного округа: ненцы, ханты, селькупы, манси, эвенки, а также коми, работающие в традиционных отраслях народного хозяйства и по специфике своей работы ведущие кочевой образ жизни)

Реабилитированные лица, признанные инвалидами или являющиеся пенсионерами

Лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны

Ветераны труда, доход которых ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленного в автономном округе (при достижении возраста, дающего право на пенсию по старости)

Неработающие пенсионеры по достижении возраста для женщин 50 лет, для мужчин - 55 лет (за исключением лиц, вышеперечисленных)

     Чi    -  Численность  льготных  категорий  населения,  проживающих в

муниципальном   образовании  в  автономном  округе  и  имеющих  право  на

получение льготной зубопротезной  помощи (чел.)

     Qi    -  норматив  финансовых  затрат на одного льготополучателя, на

основе    данных  о  фактически  сложившихся  расходах  по  муниципальным

образованиям в автономном округе в предыдущем году (руб.)

Руководитель

департамента здравоохранения ЯНАО:   ____________________________________

                                                (Ф.И.О., подпись)

Исполнитель:                         ____________________________________

                                                (Ф.И.О., подпись)

Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.

Приложение N 13.8
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

                         Сводная информация

            об объемах бюджетных ассигнований окружного

            бюджета на реализацию отдельных мероприятий

             государственных программ Ямало-Ненецкого

                         автономного округа

                                                                тыс. руб.

Наименование отдельного мероприятия/ направление расходов

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год **

Отклонение от текущего года ****

Примечание

план на 01 января

план на 31 декабря

план на 01 января

план на 31 декабря

план на 01 января

план на 31 декабря

план на 01 января

план на текущую дату

проект

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11=10-8

12

I. Государственная программа ЯНАО"Развитие здравоохранения на 2014 - 2020 годы"

1. Отдельные программные мероприятия по направлению "онкология" **

всего, в т.ч.

медикаменты

расходные материалы*

основные средства*

..... (указать) *

2. Отдельные программные мероприятия по направлению "туберкулез" **

всего, в т.ч.

медикаменты

расходные материалы*

основные средства*

..... (указать) *

3. Отдельные программные мероприятия по направлению "ВИЧ/СПИД и гепатиты В, С" **

всего, в т.ч.

медикаменты

расходные материалы*

основные средства*

..... (указать) *

4. Отдельные программные мероприятия по направлению "сахарный диабет" **

всего, в т.ч.

медикаменты

расходные материалы*

основные средства*

..... (указать) *

5. Отдельные программные мероприятия по направлению "ревматоидный артрит" **

всего, в т.ч.

медикаменты

расходные материалы*

основные средства*

..... (указать) *

6. Отдельные программные мероприятия по направлению "гемодиализ" ***

всего, в т.ч.

Х

медикаменты

Х

расходные материалы*

Х

основные средства*

Х

..... (указать) *

Х

7. Отдельные программные мероприятия по направлению "вакцинопрофилактика"

всего, в т.ч.

медикаменты

расходные материалы*

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

основные средства*

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

..... (указать) *

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

8. Отдельные программные мероприятия по направлению "информатизация здравоохранения" **

всего, в т.ч.

медикаменты

расходные материалы*

основные средства*

..... (указать) *

9. Итого

всего, в т.ч.

медикаменты

расходные материалы*

основные средства*

..... (указать) *

II. Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" Государственной программы ЯНАО "Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2014 - 2020 годы"

всего, в т.ч.

медикаменты

расходные материалы*

основные средства*

..... (указать) *

10. Всего по отдельным программным мероприятиям

всего, в т.ч.

медикаменты

расходные материалы*

основные средства*

..... (указать) *

     в   графе  12  "примечание"  расшифровать  направления  расходов  по

укрупненным  наименованиям,  с  указанием  по  каждому  из  них  сумм  по

текущему и очередному году

     с  2017  года планирование расходов, указанных в пунктах 1, 2, 3, 4,

5,  8,  осуществляется  в  рамках  текущей  деятельности  государственных

учреждений    здравоохранения   автономного  округа,  а  не  в  отдельных

программных    мероприятиях.    Аналитическая    информация  о  бюджетных

ассигнованиях на указанные цели указывается в графе 10  справочно.

     в  соответствии  с  действующим  законодательством РФ данные расходы

финансируются за счет средств обязательного медицинского страхования.

     при  наличии  дополнительной  потребности  к  заявке  в обязательном

порядке  предоставляются расчеты и обоснования (в динамике лет: отчетный,

текущий  и  очередной  годы),  а также указываются реквизиты НПА РФ/ЯНАО,

устанавливающие соответствующее расходное обязательство.

Руководитель

департамента здравоохранения ЯНАО:   ____________________________________

                                                (Ф.И.О., подпись)

Исполнитель:                         ____________________________________

                                                (Ф.И.О., подпись)

Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.

Приложение N 14
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

                             Сводный расчет

          общего объема бюджетных ассигнований по ведомству

              "Департамент социальной защиты населения

                 Ямало-Ненецкого автономного округа"

Субъект бюджетного планирования   Департамент социальной защиты населения

                                  Ямало-Ненецкого автономного округа

N п/п	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов	Наименование	Категория получателей	Нормативные правовые акты, устанавливающие выплаты	Факт за отчетный период	количество получателей, чел.		% роста гр 10/гр 9	Факт за отчетный период	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.
									План на текущий год	Проект на очередной год			Утвержденные БА на текущий год	Объем БА на очередной финансовый год	% роста 15 / гр. 14	размер (руб.)	Примечание*	Объем БА на 1-й год планового периода	Объем БА на 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1					Всего расходов
2					в том числе:
3					Наименование расходного обязательства всего, в том числе:
3.1					1)......
3.2					2)......
3.3					3)......
4					Наименование расходного обязательства всего, в том числе:
4.1					1)......
4.2					2)......
4.3					3)......
5

     *    В    примечании    указать:      порядок  определения  размера,

предусмотренный  НПА.

Руководитель _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Исполнитель  _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.

Приложение N 14.1
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

                           Сводная информация

                по расчету объема бюджетных ассигнований

                 на реализацию мер социальной поддержки

               отдельным категориям граждан по ведомству

               "Департамент социальной защиты населения

                  Ямало-Ненецкого автономного округа"

                                                                /-------\

Субъект бюджетного    Департамент социальной защиты населения   |по КСБП|

планирования          Ямало-Ненецкого автономного округа        \-------/

N п/п	Раздел	Подраздел	КЦСР	Наименование раздела, подраздела, направления расходов	Средний размер выплаты	Количество получателей							Объем расходов
						Утвержденный план на отчетный период	Факт за отчетный период	% исполнения (гр 8 /гр 7)	План на текущий год	% роста (гр 10 /гр 7)	Проект на очередной финансовый год	% роста (гр 12/гр 10)	Закон ЯНАО от 19.11. 2014 г. N 87-ЗАО	Факт за отчетный период	% исполнения (гр 15 /гр 14)	Закон ЯНАО от 25.11.2015 N 100-ЗАО	% роста (гр 17/гр 14)	Проект на очередной финансовый год	% роста гр 19/ гр 17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1				Всего расходов по разделу "Социальная политика" вед.848.
2				Меры социальной поддержки Всего, в т. ч.:	х
				Субвенции
				Окружной бюджет
				Федеральные
				в том числе по подразделам:
2.1	10	01		Пенсионное обеспечение
	10	01		Окружной бюджет
	10	01		Выплаты лицам, замещавшим государственные должности и должности государственной гражданской службы
	10	01		в том числе:
2.1.1	10	01		Доплата к пении за выслугу лет всего, в т.ч.:
2.1.2	10	01		Дополнительное материальное обеспечение всего, в т.ч.:
2.2	10	02		Всего социальное обслуживание населения		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
2.2.1	10	02		Содержание учреждений (1002)		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
2.2.2	10	02		Непрограммные расходы		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	10	02		Всего социальное обеспечение населения
2.3	10	03		Меры социальной поддержки работников государственных и муниципальных учреждений автономного округа, в том числе:
	10	03		Субвенции
	10	03		Окружной бюджет
2.3.1	10	03		Компенсационная выплата на оздоровление работникам
2.3.2	10	03		Единовременное пособие молодым специалистам
2.3.3	10	03		Ежемесячное пособие молодым специалистам
2.3.4	10	03		Единовременное пособие при достижении возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости
2.4	10	03		Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в соответствии с нормативными правовыми актами автономного округа и Российской Федерации
	10	03		Субвенции
	10	03		Окружной бюджет
	10	03		Федеральные
2.4.1	10	03		Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 14.10.2002 N 47-ЗАО "О ежемесячном дополнительном материальном обеспечении граждан за особые заслуги перед ЯНАО "	х
	10	03		- ежемесячное дополнительное материальное обеспечение за особые заслуги перед ЯНАО
2.4.2	10	03		Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 09.11.2004 N 74-ЗАО "О пособии на ребенка"	х
	10	03		Пособие выплачивается:
	10	03		- на ребенка в возрасте до 3 лет, а также на ребенка-инвалида
	10	03		- на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет
	10	03		- на ребенка в возрасте от 7 до 16 (18) лет
2.4.3	10	03		Закон ЯНАО от 16.12.2004 N 93-ЗАО "Об осуществлении и финансировании деятельности, связанной с перевозкой несовершеннолетних, самовольно ушедших из дома либо из учреждений, осуществляющих профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в Ямало-Ненецком автономном округе"
2.4.3.1	10	03		- перевозка несовершеннолетних
2.4.4	10	03	03.1.2022	Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 27.10.2006 N 55-ЗАО "О государственной социальной помощи в Ямало-Ненецком автономном округе", в том числе:
	10	03		Субвенции
	10	03		Окружной бюджет
2.4.4.1	10	03		Материальная помощь, оказываемая за счет средств окружного бюджета в т.ч.:
	10	03		- возникновение экстремальной жизненной ситуации
	10	03		- освобождение из мест лишения свободы, если обращение за материальной помощью лица, освободившегося из мест лишения свободы, последовало не позднее трех месяцев после освобождения
	10	03		- оплата проезда к месту жительства в пределах автономного округа и за пределы автономного округа по территории Российской Федерации при наличии ситуации, объективно нарушающей жизнедеятельность гражданина, которую он не может преодолеть самостоятельно
	10	03		- обеспечение охраны здоровья при наличии ситуации, объективно нарушающей жизнедеятельность гражданина, которую он не может преодолеть самостоятельно
	10	03		Субвенция	х
2.4.4.2	10	03		Ежемесячная адресная социальная помощь, малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума на душу населения, установленного в ЯНАО в том числе:
	10	03		- Дети в возрасте до 23 лет, осваивающим образовательные программы основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, программы бакалавриата, программы специалитета или программы магистратуры по очной форме обучения в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, и не находящимся на полном государственном обеспечении, ежемесячная адресная социальная помощь
	10	03		- одиноко проживающие граждане
	10	03		- малоимущие семьи
2.4.4.3	10	03		Натуральная помощь, малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, имеющим по не зависящим от них причинам среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума на душу населения, натуральная помощь заменяется денежной выплатой в т.ч.:
	10	03		- малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам
2.4.4.4	10	03		Материальная помощь к датам истории
	10	03		27 января День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год)
	10	03		23 февраля День защитника Отечества
	10	03		26 апреля День аварии на Чернобыльской АЭС
	10	03		9 мая День Победы, в т.ч.:
	10	03		- ветераны ВОВ
	10	03		- вдовы
	10	03		- труженики тыла
	10	03		- дети войны
	10	03		1 октября День пожилых людей
	10	03		30 октября День памяти жертв политических репрессий
	10	03		3 декабря День инвалидов
	10	03		Последнее воскресенье ноября День матери
2.4.4.5	10	03		Социальное пособие на погребение
2.4.4.6	10	03		Ежемесячное пособие многодетным семьям со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума, установл. на душу населения в ЯНАО, предоставляется ежемесячное пособие в следующих размерах:
	10	03		1) семьям, имеющим от трех до четырех детей включительно
	10	03		2) семьям, имеющим от пяти до семи детей включительно
	10	03		3) семьям, имеющим от восьми и более детей
2.4.4.7	10	03		Региональная доплата к пенсии ежемесячно в размере разницы между величиной прожиточного минимума пенсионера на соответствующий финансовый год в автономном округе
2.4.4.8	10	03		Компенсация стоимости проезда студентам
	10	03		возмещение расходов по оплате проезда на всех видах городского пассажирского транспорта общего пользования (кроме такси) обучающимся, осваивающим образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, программы бакалавриата, программы специалитета или программы магистратуры по очной форме обучения в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, в автономном округе
2.4.5	10	03		Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 03.11.2006 N 62-ЗАО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ямало-Ненецком автономном округе"	х
	10	03		Субвенции
	10	03		Окружной бюджет
2.4.5.1	10	03		Жилищно-коммунальная выплата, в т.ч.: ветераны труда, ветераны ЯНАО, труженики тыла, реабилитированные лица, инвалиды ВОВ, участники ВОВ, несовершеннолетние узники фашизма, инвалиды боевых действий, военнослужащие ставшие инвалидами, "жители блокадного "Ленинграда", вдовы участников ВОВ, специалисты бюджетной сферы, пенсионеры и специалисты бюджетной сферы, многодетные семьи
2.4.5.2	10	03		Пособия неработающим пенсионерам и инвалидам
2.4.5.3	10	03		Компенсационные выплаты из числа КМНС, в т.ч.:
	10	03		- выплата лицам осуществляющим традиционную хозяйственную деятельность ведущим кочевой и полукочевой образ жизни
	10	03		- выплата лицам осуществляющим традиционную хозяйственную деятельность не связанную с кочевым и полукочевым образом жизни
2.4.5.4	10	03		Ежемесячная денежная выплата, т.ч.:
	10	03		- ветеранам труда, ветеранам автономного округа
	10	03		- труженикам тыла
	10	03		- реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий
	10	03		- ветеранам автономного округа из числа неработающих пенсионеров, а ветеранам автономного округа из числа оленеводов (чумработниц), рыбаков, охотников вне зависимости от возраста, факта назначения пенсии и прекращения трудовой деятельности
2.4.5.5	10	03		Пособие родителям погибших (умерших) участников вооружённых конфликтов
2.4.5.6	10	03		- ежемесячное пособие родителям, погибших (умерших) военнослужащих по призыву
2.4.5.7	10	03		Пожизненное денежное содержание ветеранов и участников ВОВ, в том числе:
	10	03		- инвалиды Великой Отечественной войны и участники Великой Отечественной войны
	10	03		- бывшие несовершеннолетние узники фашизма;
	10	03		- лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"
	10	03		- труженики тыла
	10	03		- бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто
	10	03		- ветераны боевых действий
	10	03		- "Дети войны"
2.4.5.8	10	03		Компенсация стоимости проезда на междугородном транспорте
2.4.5.9	10	03		Абонентная выплата за телефон, в т.ч.:
	10	03		- лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда", вдовы погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, не вступившие в новый брак, инвалиды I, II группы и семьям, имеющим детей-инвалидов
	10	03		- инвалиды и участники Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий; военнослужащие и лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, бывшие несовершеннолетние узники фашизма
2.4.5.10	10	03		Возмещение расходов по оплате за обучение участников вооруженных конфликтов
2.4.5.11	10	03		Денежная выплата больным активной формой туберкулеза (ежеквартальная выплата)
2.4.5.12	10	03		Обеспечение путевками на санаторно-курортное лечение либо возмещение расходов по оплате путевки на санаторно-курортное лечение (труженики тыла, реабилитированные лица, Инвалиды ВОВ, инвалиды боевых действий, военнослуж. ставшие инвалидами, участники ВОВ, несовершеннолетние узники, жители "Блокадного Ленинграда", вдовы участников ВОВ.
2.4.5.13	10	03		Единовременные выплаты при рождении ребенка: 1. Одному из родителей (единственному родителю) из числа граждан Российской Федерации, не лишенному родительских прав в отношении ребенка, предоставляется единовременное пособие (вне зависимости от среднедушевого дохода):
	10	03		- при рождении второго ребенка
	10	03		- при рождении третьего и последующих детей
	10	03		- при одновременном рождении двух детей устанавливается дополнительно единовременное пособие (на семью)
	10	03		- при одновременном рождении трех и более (на семью)
	10	03		Дополнительные меры социальной поддержки для инвалидов в ЯНАО Всего в том числе:
	10	03		- ежемесячная компенсационная выплата одному из неработающих трудоспособных родителей по уходу за ребенком инвалидом в размере МРОТ
	10	03		- прочие меры социальной поддержки инвалидам, в т.ч.:
	10	03		а) бесплатный проезд к месту МСЭ
	10	03		б) приобретение спецавтотранспорта
	10	03		в) возмещение фактических транспортных расходов по доставке транспортного средства до места жительства
2.4.5.14	10	03		Многодетным семьям единовременное пособие на учащегося, осваивающего образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования в образовательной организации, к 01 сентября
2.4.6	10	03		Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с постановлением Администрации от 22.04.2010 года N 185-А "Об утверждении Порядка перечисления (выплаты, вручения) субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получателям субсидий"
				- субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг
2.4.7	10	03		Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 08.10.2010 N 99-ЗАО"О наградах и почётных званиях в Ямало-Ненецком автономном округе"	х
	10	03		Окружной бюджет
	10	03		субвенции
2.4.7.1	10	03		Выплаты в связи с присвоением звания "Почетный гражданин Ямало-Ненецкого автономного округа", в том числе:
2.4.7.2	10	03		- единовременная выплата в связи с присвоением звания
2.4.7.3	10	03		- пожизненное денежное содержание при присвоении звания
2.4.7.4	10	03		Ежемесячное пожизненное материальное обеспечение граждан, награжденных орденом "Рубиновая звезда"
2.4.8	10	03		Закон ЯНАО от 01.07.2011 N 73-ЗАО "О материнском (семейном) капитале в Ямало-Ненецком автономном округе"
	10	03		Окружной бюджет
	10	03		- материнский семейный капитал
2.4.9	10	03		Закон ЯНАО от 26.05.2015 N 55-ЗАО "О единовременной выплате за счет средств материнского (семейного) капитала"
	10	03		Окружной бюджет
2.4.9.1	10	03		- единовременная выплата
2.4.10	10	03		Постановление Администрации автономного округа от 13 октября 2006 года N 458-А "Об утверждении Положения о порядке выплаты компенсации стоимости проезда клиентам социальных служб и лицам, сопровождающим их в учреждения социального обслуживания"
	10	03		Субвенции
2.4.10.1	10	03		- проезд клиентов социальных служб
2.4.11	10	03		Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 26.06.2012 г. N 481-П "Об утверждении Порядка реализации единого проездного билета на территории Ямало-Ненецкого автономного округа и определения сумм к возмещению автотранспортным предприятиям (или другим физическим или юридическим лицам, оказывающим услуги по перевозке пассажиров транспортом общего пользования городского и пригородного сообщения (кроме такси)) расходов, связанных с перевозкой отдельных категорий граждан"
	10	03		Субвенции
2.4.11.1	10	03		- возмещение расходов за единый проездной билет
2.4.12	10	03		Постановление Правительства ЯНАО от 18.12.2012 N 1076-П "Об утверждении порядка предоставления ежемесячной денежной выплаты семьям при рождении третьего ребенка или последующих детей"
	10	03		Субвенции
2.4.12.1	10	03		- денежные выплаты до 3-х лет при рождении третьего ребёнка и последующих детей малоимущим семьям, имеющим среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума на душу населения,
2.4.13	10	03		Закон ЯНАО от 06.12.2012 N 133-ЗАО "О выплате вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан"
	10	03		Субвенции
2.4.13.1	10	03		- вознаграждение опекунам совершеннолетних недееспособных:
2.5	10	03		Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан в соответствии с нормативными правовыми актами РФ
2.5.1	10	03		Субвенции на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации
2.5.2	10	03		Субвенции на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"
2.5.3	10	03		Субвенции на выплату государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней"
2.5.4	10	03		Субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
2.5.5	10	03		Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"
2.5.6	10	03		Субвенции на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"
2.5.7	10	03		Субвенции на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"
2.5.8	10	03		Единовременные пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке
2.5.9	10	03		Пособия по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке
2.5.10	10	03		Осуществление деятельности, связанной с перевозкой несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений
3.	10	04		Охрана семьи и детства	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	10	04		в том числе:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	10	04		Субвенции	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	10	04		Окружной бюджет	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	10	04		Федеральные	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	10	06		Всего прочие расходы
4.	10	06		Другие вопросы в области социальной политики
4.1	10	06		Меры социальной поддержки ЯНАО
	10	06		Субвенции
	10	06		Окружной бюджет
4.1.1	10	06		Закон ЯНАО от 24.12.2012 N 147-ЗАО "О социальных семьях для граждан пожилого возраста и инвалидов в Ямало-Ненецком автономном округе"
	10	06		Окружной бюджет
4.1.1.1	10	06		Ежемесячное пособие социальному помощнику
4.1.2.	10	06		Постановление Правительства ЯНАО от 28.03.2013 N 185-П "Об утверждении Порядка оздоровления неработающих пенсионеров, проживающих на территории Ямало-Ненецкого автономного округа"
				Окружной бюджет
4.1.2.1	10	06		Организация отдыха и оздоровления неработающих пенсионеров и инвалидов
4.1.3	10	06		Постановление Правительства ЯНАО от 27.01.2014 N 33-П "Об организации отдыха и оздоровления многодетных семей, проживающих на территории Ямало-Ненецкого автономного округа"
				Окружной бюджет
4.1.3.1	10	06		Возмещение расходов по оплате отдыха и оздоровления многодетных семей
4.1.4	10	06		Постановление Правительства ЯНАО от 31.05.2012 N 396-П "Об утверждении Порядка предоставления помощи гражданам с ограниченными возможностями здоровья на основе социальных контрактов"
				Окружной бюджет
4.1.4.1	10	06		Социальная помощь гражданам с ограниченными возможностями здоровья на основе социальных контрактов при трудоустройстве в размере до двух прожиточных минимумов пенсионера Закон от 26.10.2015 г N 91-ЗАО
4.1.5	10	06		Постановление Правительства ЯНАО от 06.08.2015 года N 748-А "О возмещении расходов, связанных с сопровождением и проездом получателей социальных услуг в стационарной форме в организации социального обслуживания"
				Окружной бюджет
4.1.5.1	10	06		- проезд в учреждения социального обслуживания населения расположенные за пределами ЯНАО
5.4	10	06		Прочие мероприятия
				Окружной бюджет
5.4.1	10	06		Предоставление реабилитационного сертификата для детей инвалидов в возрасте до пяти лет
5.4.2	10	06		Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, направленных на повышение уровня доступности объектов, услуг и социальной интеграции инвалидов
5.4.3	10	06		Прочие мероприятия в сфере социальной политики (адаптация мест общего пользования для инвалидов)
5.4.4	10	06		Приобретение технических средств реабилитации
5.4.5	10	06		Оснащение техническими средствами реабилитации служб проката в учреждениях социального обслуживания
5.4.6	10	06		Профессиональное обучение инвалидов
5.4.7	10	06		Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, направленных на реализацию семейной политики и укрепление института семьи (2015 год)
5.4.8	10	06		"Совершенствование условий и охраны труда в организациях автономного округа"
5.4.9	10	06		Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг для реабилитационных центров предоставляющих услуги детям-инвалидам
5.4.10	10	06		Мероприятия по содержанию отдельных категорий граждан в учреждениях социального обслуживания населения, расположенных за пределами автономного округа
5.4.11	10	06		Субсидия Ямало-Ненецкой окружной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов
5.4.12	10	06		Субсидии поставщикам социальных услуг

Приложение N 14.2
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

                                 Расчет

                   объема бюджетных ассигнований на

             социальную поддержку работников государственных

            и муниципальных учреждений на очередной финансовый

                        год и плановый период

                                                               /--------\

Субъект бюджетного планирования ______________________ по КСБП |        |

                                                               |--------|

Раздел _______________________________________________ по КРз  |        |

                                                               |--------|

Подраздел ____________________________________________ по КПР  |        |

                                                               |--------|

Целевая статья _______________________________________ по КЦСР |        |

                                                               |--------|

Вид расходов _________________________________________ по КВР  |        |

                                                               \--------/

N п/п

Наименование

Штатная численность, ставки

Отчетный год

Текущий год

Очередной год

Отклонение

Объем БА на 1 год планового периода, тыс. руб.

Объем БА на 2 год планового периода, тыс. руб.

Отчетный год факт

Текущий год план

Очередной год проект

отклонение (гр. 5 - гр. 4)

Кол-во получателей

Объем средств, тыс. руб.

Кол-во получателей

Объем средств, тыс. руб.

Размер выплаты, руб.

Кол-во получателей

Объем средств, тыс. руб.

Размер выплаты, руб.

Кол-во получателей (гр. 12 - гр. 9)

Объем средств, тыс. руб. (гр. 13 - гр. 10)

Размер выплаты, руб. (гр. 14 - гр. 11)

план

факт

А

1

2

3

4

5

6

7

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

18

19

А

Всего объем ассигнований Всего:(раздел 1+раздел 2+ раздел 3 +раздел 4)

в том числе:

Компенсационная выплата на оздоровление работников

Государственные учреждения

Муниципальные учреждения

Единовременное пособие молодым специалистам

Государственные учреждения

Муниципальные учреждения

Ежемесячное пособие молодым специалистам

Государственные учреждения

Муниципальные учреждения

Единовременное пособие при достижении пенсионного возраста

Государственные учреждения

Муниципальные учреждения

Государственные учреждения

Государственные учреждения

Государственные учреждения дополнительного образования

Муниципальные учреждения

Муниципальные учреждения

Муниципальные учреждения дополнительного образования

Раздел 1. Компенсационная выплата на оздоровление работников

1

Всего раздел 1 (п. 1.1.+ п. 1.2.)

1.1.

Государственные учреждения Всего:

в том числе в разрезе учреждений:

1.1.1.

Государственное учреждение 1

1.1.2.

Государственное учреждение ......

1.2.

Муниципальные учреждения Итого:

в том числе:

1.2.1.

МО город Салехард всего:

в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования

1.2.2.

МО город Лабытнанги всего:

в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования

1.2.3.

МО город Новый Уренгой всего:

в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования

1.2.4.

МО город Ноябрьск всего:

в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования

1.2.5.

МО город Муравленко всего:

в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования

1.2.6.

МО город Губкинский всего:

в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования

1.2.7.

МО Надымский район всего:

в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования

1.2.8.

МО Шурышкарский район всего:

в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования

1.2.9.

МО Приуральский район всего:

в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования

1.2.10.

МО Ямальский район всего:

в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования

1.2.11.

МО Тазовский район всего:

в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования

1.2.12.

МО Пуровский район всего:

в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования

1.2.13.

МО Красноселькупский район всего:

в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования

Раздел 2. Единовременное пособие молодым специалистам

2

Всего раздел 2 (п. 2.1.+ п. 2.2.)

2.1

Государственные учреждения Всего:

в том числе в разрезе учреждений:

Государственное учреждение 1

Государственное учреждение ......

2.2

Муниципальные учреждения Итого:

в том числе:

2.2.1.

МО город Салехард всего:

в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования

2.2.2.

МО город Лабытнанги всего:

в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования

2.2.3.

МО город Новый Уренгой всего:

в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования

2.2.4.

МО город Ноябрьск всего:

в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования

2.2.5.

МО город Муравленко всего:

в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования

2.2.6.

МО город Губкинский всего:

в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования

2.2.7.

МО Надымский район всего:

в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования

2.2.8.

МО Шурышкарский район всего:

в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования

2.2.9.

МО Приуральский район всего:

в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования

2.2.10.

МО Ямальский район всего:

в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования

2.2.11.

МО Тазовский район всего:

в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования

2.2.12.

МО Пуровский район всего:

в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования

2.2.13.

МО Красноселькупский район всего:

в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования

Раздел 3. Ежемесячное пособие молодым специалистам

3

Всего раздел 3 (п. 3.1. + п. 3.2.)

3.1

Государственные учреждения Всего:

в том числе в разрезе учреждений:

Государственное учреждение 1

Государственное учреждение ......

3.2

Муниципальные учреждения Итого:

в том числе:

3.2.1.

МО город Салехард всего:

в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования

3.2.2.

МО город Лабытнанги всего:

в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования

3.2.3.

МО город Новый Уренгой всего:

в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования

3.2.4.

МО город Ноябрьск всего:

в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования

3.2.5.

МО город Муравленко всего:

в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования

3.2.6.

МО город Губкинский всего:

в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования

3.2.7.

МО Надымский район всего:

в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования

3.2.8.

МО Шурышкарский район всего:

в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования

3.2.9.

МО Приуральский район всего:

в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования

3.2.10.

МО Ямальский район всего:

в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования

3.2.11.

МО Тазовский район всего:

в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования

3.2.12.

МО Пуровский район всего:

в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования

2.2.13.

МО Красноселькупский район всего:

в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования

Раздел 4. Единовременное пособие при достижении пенсионного возраста

4

Всего раздел 4 (п. 4.1. + п. 4.2.)

4.1

Государственные учреждения Всего:

в том числе в разрезе учреждений:

Государственное учреждение 1

Государственное учреждение ......

4.2

Муниципальные учреждения Итого:

в том числе:

4.2.1.

МО город Салехард всего:

в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования

4.2.2.

МО город Лабытнанги всего:

в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования

4.2.3.

МО город Новый Уренгой всего:

в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования

4.2.4.

МО город Ноябрьск всего:

в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования

4.2.5.

МО город Муравленко всего:

в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования

4.2.6.

МО город Губкинский всего:

в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования

4.2.7.

МО Надымский район всего:

в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования

4.2.8.

МО Шурышкарский район всего:

в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования

4.2.9.

МО Приуральский район всего:

в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования

4.2.10.

МО Ямальский район всего:

в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования

4.2.11.

МО Тазовский район всего:

в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования

4.2.12.

МО Пуровский район всего:

в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования

4.2.13.

МО Красноселькупский район всего:

в т.ч. Муниципальные учреждения дополнительного образования

Руководитель _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Исполнитель  _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.

Приложение N 15
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

                                 Расчет

            общего объема расходов на проведение официальных

                 физкультурных мероприятий и спортивных

                      мероприятий автономного округа

                                                              /---------\

Субъект бюджетного планирования                       по КСБП |         |

                                                              |---------|

Раздел                                                по КРз  |         |

                                                              |---------|

Подраздел                                             по КПР  |         |

                                                              |---------|

Направление                                    по направлению |         |

                                                              \---------/

N п/п	В соответствии с Календарным планом (проектом Календарного плана) официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий															Объем бюджетных ассигнований, руб.
																Всего гр 13 + гр 23	Обеспечение участия спортивных команд в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях										Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
	Наименование мероприятия	Вид спорта	Кол-во видов программы	Кол-во медалей			Место проведения мероприятия	Кол-во дней мероприятия			Кол-во участников, чел.						Всего гр 15 + гр 17 + гр 19 + гр 22	в том числе:									Всего гр 24 + гр 25 + гр 26 + гр 27 + гр 28 + гр 29 + гр 30 + гр 31 + гр 32 + гр 33		в том числе:
				1 место	2 место	3 место		Всего гр 5 + гр 6	в том числе:		Всего гр 8 + гр 9 + гр 10 + гр 11	в том числе:						Проезд		Суточные		Проживание		Питание					Оплата вознаграждений физическим лицам		Награждение денежными призами участников мероприятий		Оплата аренды спортивных сооружений		Обеспечение транспортными средствами		Обеспечение питанием участников		Обеспечение проживания участников		Подготовкой и оформлением мест проведения спортивных мероприятий		Оплата церемонии открытия и закрытия мероприятий		Оплатой проезда привлеченных иногородних судей		Прочие расходы и услуги
									Проезда на мероприятие	Проведения мероприятий		Спортсмены	Тренеры	Судьи	Прочие специалисты			Стоим ость	Сумма (гр 8 + гр 9 + гр 11) * гр 14	Норма расходов	Сумма (гр 9 + гр 11) * гр 4 *гр 16	Стоим ость	Сумма (гр 8 + гр 9 + гр 11) * гр 6	Норма расходов		Сумма (гр 5 * гр 8 * гр 20) + (гр 6 * гр 8 * гр 21)
																								в дни проезда на мероприятия	в дни проведения мероприятия
А	1	2	2.1	2.2	2.3	2.4	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33
План за отчетный год
1	Всего
2
3
Факт за отчетный год
1	Всего
2
3
План на текущий год
1	Всего
2
3
Проект на очередной финансовый год
1	Всего
2
3
Отклонение проект на очередной финансовый год от плана на текущий год
1	Всего
2
3

Руководитель _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Исполнитель  _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.

Приложение N 16
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

                              Расчет

                     бюджетных ассигнований

                на осуществление органами местного

             самоуправления отдельных государственных

            полномочий автономного округа на очередной

                 финансовый год и плановый период

                                                              /---------\

Субъект бюджетного планирования                       по КСБП |         |

                                                              |---------|

Раздел                                                по КРз  |         |

                                                              |---------|

Подраздел                                             по КПРз |         |

                                                              |---------|

Целевая статья                                        по КЦСР |         |

                                                              |---------|

Вид расходов                                          по КВР  |         |

                                                              |---------|

Наименование  субвенции                                       |         |

                                                              |---------|

Основание:                                                    |         |

в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа **|         |

                                                              |---------|

единицы измерения: рубли                              по ОКЕИ |         |

                                                              \---------/

N п/п	Муниципальные образования автономного округа, наделенные отдельными государственными полномочиями	Нормативная численность работников (в т ч нотариусов), исполняющих государственные полномочия (единиц)*	Средний размер оклада по должности "главный специалист" на 1.01. текущего финансового года, денежное вознаграждение нотариуса	Фонд оплаты труда на год	Районный коэффициент и северные надбавки			очередной год						1-й год планового периода						2-й год планового периода
							Всего расходов на оплату труда на год	Фонд оплаты труда с учетом индексации на год	Начисления на выплаты по оплате труда на год	Всего фонд с начислениями	Материальные затраты - % от фонда оплаты труда		объём субвенции на год	Фонд оплаты труда с учетом индексации на год	Начисления на выплаты по оплате труда на год	Всего фонд с начислениями на год	Материальные затраты - % от фонда оплаты труда		объём субвенции на год	Фонд оплаты труда с учетом индексации на год	Начисления на выплаты по оплате труда на год	Всего фонд с начислениями на год	Материальные затраты - % от фонда оплаты труда		объём субвенции на год
					%	сумма					%	сумма					%	сумма					%	сумма
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		(*)		гр 1 х (гр 2 х 43)/12 х 15)		гр 3 х гр 4	гр 3 + гр 5	гр 6 х индекс	гр 7 х 0,002 + норматив* гр 1*0,3 + (гр 7 - норматив *гр 1) х 0,1	гр 7 + гр 8		гр 7 х гр 10	гр 9 + гр 11	гр 7 х индекс	гр 7 х 0,002 + норматив*гр 1*0,3 + (гр 7-норматив*гр 1) х 0,1	гр 13 + гр 14		гр 13 х гр 16	гр 15 + гр 17	гр 15 х индекс	гр 7 х 0,002+норматив*гр 1*0,3 + (гр 7 - норматив*гр 1)х0,1	гр 19 + гр 20		гр 19 х гр 22	гр 21 + гр 23
1	город Салехард				160
2	город Лабытнанги				160
3	город Новый Уренгой				150
4	город Ноябрьск				150
5	город Муравленко				150
6	город Губкинский				150
7	Надымский район				150
8	Шурышкарский район				150
9	Приуральский район				160
10	Ямальский район				160
11	Тазовский район				160
12	Пуровский район				150
13	Красноселькупский район				150
	Итого по муниципальным образованиям сумма строк с 1 по 13

     * - расчет нормативной численности прилагается к данному расчету

     ** - расчёт выполняется по каждому полномочию

Руководитель _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Исполнитель  _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.

Приложение N 16.1
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

                                   Свод

                         бюджетных ассигнований

                    на осуществление органами местного

                самоуправления отдельных государственных

         полномочий автономного округа на очередной финансовый

                         год и плановый период

                                                              /---------\

Субъект бюджетного планирования                       по КСБП |         |

                                                              |---------|

единицы измерения :                                   по ОКЕИ |         |

                                                              \---------/

N п/п	Наименование субвенции	Код классификации расходов				Нормативная численность работников, исполняющих государственные полномочия (единиц)	очередной год						1-й год планового периода						2-й год планового периода
							Фонд оплаты труда с учетом индексации на год	Начисления на выплаты по оплате труда на год	Всего фонд с начислениями	Материальные затраты - % от фонда оплаты труда		объём субвенции на год	Фонд оплаты труда с учетом индексации на год	Начисления на выплаты по оплате труда на год	Всего фонд с начислениями на год	Материальные затраты - % от фонда оплаты труда		объём субвенции на год	Фонд оплаты труда с учетом индексации на год	Начисления на выплаты по оплате труда на год	Всего фонд с начислениями на год	Материальные затраты - % от фонда оплаты труда		объём субвенции на год
		Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов					%	сумма					%	сумма					%	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1
2
3
	Итого

Руководитель _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Исполнитель  _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.

Приложение N 17.1
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

                             Расчет

                     бюджетных ассигнований

                  на предоставление субвенции на

               обеспечение государственных гарантий

           реализации прав на получение общедоступного

              и бесплатного дошкольного образования

                   в муниципальных дошкольных

                  образовательных организациях

                                                              /---------\

Субъект бюджетного планирования                       по КСБП |         |

                                                              |---------|

Раздел                                                по КРз  |         |

                                                              |---------|

Подраздел                                             по КПРз |         |

                                                              |---------|

Целевая статья                                        по КЦСР |         |

                                                              |---------|

Вид расходов                                          по КВР  |         |

                                                              |---------|

единицы измерения: в тыс. рублей                      по ОКЕИ |         |

                                                              \---------/

N

Наименование муниципального образования

Численность воспитанников

Объем бюджетных ассигнований

План на отчетный период

Факт за отчетный период

План на текущий год

Проект на очередной финансовый год

в т.ч.

Отклонение гр 4 - гр 3

Примечание к графам 4Б*, 4В, 4Г, 4Д

Проект на 1 год планового периода

Проект на 2 год планового периода

Текущий год

Очередной финансовый год

Проект на 1 год планового периода

Проект на 2 год планового периода

по отчету 85-К (на 31 декабря отчетного года

за счет ввода нового новой сети

за счет перепрофилирования

за счет уплотнения

прочее

План на текущий год

Факт на 01.07. текущего года

% исполнения

Всего гр 12 + гр 16

в том числе:

в том числе:

% роста гр 11 / гр 8

ФОТ с начислениями

учебные расходы

Всего

заработная плата

премия к Дню учителя

начисления на оплату труда

А

1

1А

2

3

4

4А

4Б

4В

4Г

4Д

5

5А

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1

город Салехард

2

город Лабытнанги

3

город Новый Уренгой

4

город Ноябрьск

5

город Муравленко

6

город Губкинский

7

Надымский район

8

Шурышкарский район

9

Приуральский район

10

Ямальский район

11

Тазовский район

12

Пуровский район

13

Красноселькупский район

Итого по муниципальным образованиям сумма строк с 1 по 13

     *  указывается  планируемый  (фактический) срок ввода в эксплуатацию

объема  новой  сети,  источник  финансирования  ввода  новой сети, расчет

среднегодовой численности объекта новой сети с учетом месяца ввода

Руководитель _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Исполнитель  _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.

Приложение N 17.1.1
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

                                 Расчет

                  средневзвешенного должностного оклада

            педагогических работников муниципальных дошкольных

             образовательных организаций в городском поселении

             и сельском поселении в Ямало-Ненецком автономном

                     округе на очередной финансовый год

Тип населенного пункта	Базовые условия	Базовый оклад (Бо)	коэффициент образования (К1)	БО * К1	коэффициент стажа (К2)		коэффициент специфики работы (К3)		коэффициент квалификации (К4)		коэффициент территории (К7)		Должностной оклад (До)
					значение	сумма	значение	сумма	значение	сумма	значение	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Городские населенные пункты
Сельские населенные пункты

Руководитель _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Исполнитель  _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.

Приложение N 17.1.2
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

                                Расчет

               расходов на оплату труда педагогических

                 работников муниципальных дошкольных

                    образовательных организаций по

                       направленностям групп на

                       очередной финансовый год

N п/п	Тип населенного пункта	Тип группы	Категория детей	Часов работы в группе	Кол-во педставок (a)	Средневзвешенный должностной оклад за ставку, руб. (b)	Средний оклад с учетом количества педставок	Повышение стажа, аттестация (Kki)		Средний оклад с учетом количества педставок и повышения стажа, аттестации	фонд надбавок и доплат		фонд компенсационных доплат		Средний оклад с учетом количества педставок и повышения стажа, аттестации, ФНД и ФКД	Страховые взносы (Noti)		Итого средний должностной оклад в месяц	итого в год	Наполняемость группы, чел. (m)	в год на 1 воспитанника	р/к и с/н	ФОТ на 1 воспитанника	Расходы на оплату труда педагогических работников на 1 воспитанника (Fi)	Расходы на оплату труда педагогических работников на 1 воспитанника в муниципальных образованиях: Салехард, Лабытнанги, Приуральский р-н, Тазовский р-н, Ямальский р-н) (Fi)
								значение	сумма		значение	сумма	значение	сумма		значение	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25А = 25 * 1,04
2	Городские населенные пункты	Группы общеразвивающей направленности	дети до 3 лет	3 часа
3				4 часа
4				5 часов
5				12 часов
6			дети старше 3 лет	3 часа
7				4 часа
8				5 часов
9				12 часов
10				24 часов
11			разновозрастные группы	3 часа
12				4 часа
13				5 часов
14				12 часов
15		Группы компенсирующей направленности	дети до 3 лет	12 часов
16			дети старше 3 лет	3 часа
17				4 часа
18				5 часов
19				12 часов
20		Группы оздоровительной направленности	дети до 3 лет	12 часов
21				24 часов
22			дети старше 3 лет	12 часов
23				24 часов
24		Группы комбинированной направленности	дети до 3 лет	12 часов
25			дети старше 3 лет	12 часов
26	Сельские населенные пункты	Группы общеразвивающей направленности	дети до 3 лет	3 часа
27				4 часа
28				5 часов
29				12 часов
30			дети старше 3 лет	3 часа
31				4 часа
32				5 часов
33				12 часов
34				24 часов
35			разновозрастные группы	3 часа
36				4 часа
37				5 часов
38				12 часов
39		Группы компенсирующей направленности	дети до 3 лет	12 часов
40			дети старше 3 лет	3 часа
41				4 часа
42				5 часов
43				12 часов
44		Группы оздоровительной направленности	дети до 3 лет	12 часов
45				24 часов
46			дети старше 3 лет	12 часов
47				24 часов
48		Группы комбинированной направленности	дети до 3 лет	12 часов
49			дети старше 3 лет	12 часов

Руководитель _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Исполнитель  _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.

Приложение N 17.1.3
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

                         Детализированный расчет

          бюджетных ассигнований на предоставление субвенции

          на обеспечение государственных гарантий реализации

           прав  на получение общедоступного и бесплатного

          дошкольного образования в муниципальных дошкольных

               образовательных организациях в очередном

                             финансовом году

Наименование муниципального образования

Тип населенного пункта

Численность детей (Hi)

Норматив на учебные расходы (Pi)

Объем субвенции (Fi + Pi) * Hi

Итого субвенция с округлением

в том числе: Справочно

Всего

Группы общеразвивающей направленности

Группы компенсирующей направленности

Группы оздоровительной направленности

Группы комбинированной направленности

дети до 3 лет

дети старше 3 лет

разновозрастные группы

дети до 3 лет

дети старше 3 лет

дети до 3 лет

дети старше 3 лет

дети до 3 лет

дети старше 3 лет

3 часа

4 часа

5 часов

12 часов

3 часа

4 часа

5 часов

12 часов

24 часов

3 часа

4 часа

5 часов

12 часов

12 часов

3 часа

4 часа

5 часов

12 часов

12 часов

24 часов

12 часов

24 часов

12 часов

12 часов

заработная плата

Премия

Страховые взносы

Учебные расходы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

Салехард

город

Лабытнанги

город

Новый Уренгой

город

Ноябрьск

город

Муравленко

город

Губкинский

город

Надымский район

город

село

Шурышкарский район

город

село

Приуральский район

город

село

Ямальский район

город

село

Тазовский район

город

село

Пуровский район

город

село

Красноселькупский район

город

село

Руководитель _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Исполнитель  _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.

Приложение N 17.2
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

                                 Расчет

            бюджетных ассигнований на предоставление субвенций

          осуществление государственных полномочий по обеспечению

           государственных гарантий реализации прав на получение

            общедоступного и бесплатного дошкольного, начального

            общего, основного общего, среднего общего образования

              в муниципальных общеобразовательных организациях,

               обеспечение дополнительного образования детей в

               муниципальных общеобразовательных организациях

                                                              /---------\

Субъект бюджетного планирования                       по КСБП |         |

                                                              |---------|

Раздел                                                по КРз  |         |

                                                              |---------|

Подраздел                                             по КПР  |         |

                                                              |---------|

Целевая статья                                        по КЦСР |         |

                                                              |---------|

Вид расходов                                          по КВР  |         |

                                                              |---------|

Основание:                                                    |         |

                                                              |---------|

единицы измерения: в тыс. рублей                      по ОКЕИ |         |

                                                              \---------/

N

Наименование муниципального образования

Численность учащихся

Объем бюджетных ассигнований

План на отчетный период

Факт за отчетный период

План на текущий год

Проект на очередной финансовый год

в т.ч.

Отклонение гр 5 - гр 4

Примечание к графам 4Б*, 4В, 4Г, 4Д

Проект на 1 год планового периода

Проект на 2 год планового периода

Текущий год

Очередной финансовый год

Проект на 1 год планового периода

Проект на 2 год планового периода

по отчету 85-К (на 31 декабря отчетного года

за счет ввода нового новой сети

за счет перепрофилирования

за счет уплотнения

первоклассники школ

План на текущий год

Факт на 01.07. текущего года

% исполнения

Всего гр 12 + гр 19 + гр 20

в том числе:

Общий объем субвенций по Нормативу на 1 учащегося

в том числе:

Проведение ЕГЭ

% роста гр 11 / гр 8

ФОТ с начислениями

учебные расходы

Всего

оплата труда

премия к Дню учителя

начисления на оплату труда

Всего

в т.ч. Учебники

А

1

1А

2

3

4

4А

4Б

4В

4Г

4Д

5

5А

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

21

22

23

1

город Салехард

2

город Лабытнанги

3

город Новый Уренгой

4

город Ноябрьск

5

город Муравленко

6

город Губкинский

7

Надымский район

8

Шурышкарский район

9

Приуральский район

10

Ямальский район

11

Тазовский район

12

Пуровский район

13

Красноселькупский район

Итого по муниципальным образованиям сумма строк с 1 по 13

     *  указывается  планируемый  (фактический) срок ввода в эксплуатацию

объема  новой  сети,  источник  финансирования  ввода  новой сети, расчет

среднегодовой численности объекта новой сети с учетом месяца ввода

Руководитель _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Исполнитель  _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.

Приложение N 17.2.1
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

                                 Расчет

                  средневзвешенного должностного оклада

                 педагогических работников муниципальных

                общеобразовательных организаций в городском

               поселении и сельском поселении в Ямало-Ненецком

                автономном округе на очередной финансовый год

Тип организации

Тип класса

Тип населенного пункта

Базовые условия

БО

К 1

БО * К1

К2

К3

К3

К3

К3

К 4

К 7

Должностной оклад

Базовый оклад

коэффициент образования

коэффициент стажа

коэффициент специфики работы

за работу в гимназии

за работу в школе-интернате

за работу в кл СКОУ

коэффициент квалификации

коэффициент территории

значение

сумма

значение

сумма

значение

сумма

значение

сумма

значение

сумма

значение

сумма

значение

сумма

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Общеобразовательные организации

Общеобразовательный класс

город

село

Гимназический класс

город

село

Коррекционный класс

город

село

Вечерние общеобразовательные организации

Общеобразовательный класс

город

село

Гимназический класс

город

село

Коррекционный класс

город

село

Школы-интернаты

Общеобразовательный класс

город

село

Гимназический класс

город

село

Коррекционный класс

город

село

Специальные (коррекционные) образовательные организации

Общеобразовательный класс

город

село

Гимназический класс

город

село

Коррекционный класс

город

село

Руководитель _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Исполнитель  _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.

Приложение N 17.2.2
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

                                 Расчет

            расходов на оплату труда работников муниципальных

             общеобразовательных организаций по видам классов

                        на очередной финансовый год

N п/п

Тип организации

Тип класса

Тип населенного пункта

ступень обучения

часов по БУП (а)

норма часов на ставку (d)

кол-во педставок

средневзвешенный должностной оклад (b)

средний должностной оклад с учетом педставок

повышение стажа, аттестация (Kki)

Средний оклад с учетом количества педставок и повышения стажа, аттестации

фонд надбавок и доплат

фонд компенсационных доплат

Средний оклад с учетом количества педставок и повышения стажа, аттестации, ФНД и ФКД

Страховые взносы (Noti)

Итого средний должностной оклад в месяц

итого в год без учета премии

Наполняемость, чел. (m)

в год на 1 ученика

ФОТ АХП (u)

коэффициент удорожания (w)

р/к и с/н

ФОТ на 1 воспитанника в год без учета премии

Расходы на оплату труда работников на 1 уч-ся

Расходы на оплату труда работников на 1 уч-ся в МО: Салехард, Лабытнанги, Приуральский р-н, Тазовский р-н, Ямальский р-н

значение

сумма

значение

сумма

значение

сумма

значение

сумма

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

26А

26Б = 24 * 25 * 26 * 26А

27 = 26Б/12 * 13

27А = 27 * 1,04

3

Общеобразовательные организации

Общеобразовательный класс

город

1 - 4 кл

4

5 - 9 кл

5

10 - 12 кл

6

1 - 4 кл ФГОС

7

5 - 6 кл. ФГОС

8

село

1 - 4 кл

9

5 - 9 кл

10

10 - 12 кл

11

1 - 4 кл ФГОС

12

5 - 6 кл. ФГОС

13

Гимназический класс

город

1 - 4 кл

14

5 - 9 кл

15

10 - 12 кл

16

1 - 4 кл ФГОС

17

5 - 6 кл. ФГОС

23

Коррекционный класс

город

1 - 4 кл

24

5 - 9 кл

25

10 - 12 кл

28

село

1 - 4 кл

29

5 - 9 кл

34

Вечерние общеобразовательные организации

Общеобразовательный класс

город

5 - 9 кл

35

10 - 12 кл

39

село

5 - 9 кл

40

10 - 12 кл

63

Школы-интернаты

Общеобразовательный класс

город

1 - 4 кл

64

5 - 9 кл

65

10 - 12 кл

66

1 - 4 кл ФГОС

67

5 - 6 кл. ФГОС

68

село

1 - 4 кл

69

5 - 9 кл

70

10 - 12 кл

71

1 - 4 кл ФГОС

72

5 - 6 кл. ФГОС

83

Коррекционный класс

город

1 - 4 кл

84

5 - 9 кл

88

село

1 - 4 кл

89

5 - 9 кл

113

Специальные (коррекционные) образовательные организации

Коррекционный класс

город

1 - 4 кл

114

5 - 9 кл

118

село

1 - 4 кл

119

5 - 9 кл

120

10-12 кл

Руководитель _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Исполнитель  _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.

Приложение N 17.2.3
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

                                 Расчет

                   корректирующих коэффициентов (Kki)

N п/п

Наименование МО

Тип поселения

Общеобразовательные организации

Вечерние общеобразовательные организации

Школы-интернаты

Специальные (коррекционные) образовательные организации

Общеобразовательный класс

Гимназический класс

Коррекционный класс

Общеобразовательный класс

Общеобразовательный класс

Коррекционный класс

Коррекционный класс

1 - 4 кл

5 - 9 кл

10 - 12 кл

1 - 4 кл

5 - 9 кл

10 - 12 кл

1 - 4 кл

5 - 9 кл

10 - 12 кл

5 - 9 кл

10-12 кл

1-4 кл

5 - 9 кл

10 - 12 кл

1 - 4 кл

5 - 9 кл

1 - 4 кл

5 - 9 кл

10 - 12 кл

норма

план

коэффициент

норма

план

коэффициент

норма

план

норма

план

коэффициент

норма

план

коэффициент

норма

план

коэффициент

норма

план

коэффициент

норма

план

коэффициент

норма

план

коэффициент

норма

план

коэффициент

норма

план

коэффициент

норма

план

коэффициент

норма

план

коэффициент

норма

план

норма

план

коэффициент

норма

план

коэффициент

норма

план

коэффициент

норма

план

коэффициент

норма

план

коэффициент

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

19

20

21

22

23

24

25

26

27

34

35

36

37

38

39

40

41

42

52

53

54

55

56

57

94

95

96

97

98

99

100

101

124

125

126

127

128

129

169

170

171

172

173

174

175

176

177

2

справочник

3

Салехард

город

4

Лабытнанги

город

5

Новый Уренгой

город

6

Ноябрьск

город

7

Муравленко

город

8

Губкинский

город

9

Надымский район

город

10

село

11

Шурышкарский район

город

12

село

13

Приуральский район

город

14

село

15

Ямальский район

город

16

село

17

Тазовский район

город

18

село

19

Пуровский район

город

20

село

21

Красноселькупский район

город

22

село

Руководитель _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Исполнитель  _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.

Приложение N 17.2.4
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

                                  Расчет

                расходов на обеспечение проведения единого

                государственного экзамена в муниципальных

                 образованиях в Ямало-Ненецком автономном

                     округе в очередном финансовом году

N п/п

Наименование МО

Расходы на членов предметных комиссий, привлекаемых к проверке экзаменационных работ

Расходы на руководителей, организаторов, технических специалистов пунктов проведения единого государственного экзамена (ППЭ) и членов государственной экзаменационной комиссии (ГЭК)

Расходы работникам, получающим и доставляющим экзаменационные материалы ЕГЭ

Всего на ЕГЭ (Ei)

Компенсация членам комиссии (Ki)

Оплата проезда (Ti)

Наём жилого помещения (Ni)

Оплата суточных (Sti)

Всего на проверку экзаменационных работ

Компенсация руководителям ППЭ (Kri)

Компенсация организаторам ППЭ в аудитории (Koi)

Компенсация организаторам ППЭ вне аудитории (Kbi)

Компенсация ассистентам для обучающихся с ОВЗ (Kai)

Компенсация членам ГЭК (Khi)

Компенсация техническим специалистам (Kti)

ВСЕГО на ППЭ и ГЭК

Оплата проезда (Tki)

Наём жилого помещения (Nki)

Оплата суточных (Stki)

Всего расходы на транспортировку экзаменационных материалов

среднегодовая численность членов предметных комиссий (Hi)

количество часов проверок (Hi)

стоимость 1 часа (руб) (Si)

Итого (тыс. руб.)

среднегодовая численность членов предметных комиссий (Hi)

стоимость проезда к месту проведения проверки (туда и обратно) (руб.) (Spi)

Итого (тыс. руб.)

количество суток (Ksi)

расходы по бронированию и найму жилого помещения (руб.) (Sgi)

Итого (тыс. руб.)

количество суток (Ksi)

размер суточных (руб.) (Rsi)

Итого (тыс. руб.)

численность руководителей (Hri)

количество часов работы руководителей (Hhri)

стоимость 1 часа (руб.) (Sri)

Итого (тыс. руб.)

численность организаторов в аудитории (Hoi)

количество часов работы (Hhoi)

стоимость 1 часа (руб.) (Soi)

Итого (тыс. руб.)

численность организаторов вне аудитории (Hbi)

количество часов работы (Hhbi)

стоимость 1 часа (руб.) (Sbi)

Итого (тыс. руб.)

численность ассистентов (Hai)

количество часов работы (Hhai)

стоимость 1 часа (руб.) (Sai)

Итого (тыс. руб.)

численность членов ГЭК (Hhi)

количество часов работы (Hhhi)

стоимость 1 часа (руб.) (Shi)

Итого (тыс. руб.)

численность технических специалистов (Hti)

количество часов работы (Hhti)

стоимость 1 часа (руб.) (Sti)

Итого (тыс. руб.)

Численность работников (Hki)

Стоимость проезда (туда и обратно) (руб.) (Spki)

Итого (тыс. руб.)

Количество суток (Kski)

Стоимость проживания (руб.) (Sgki)

Итого (тыс. руб.)

Количество суток

Размер суточных (руб.)

Итого (тыс. руб.)

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

справочник

гр БС

гр БС

гр БС

гр 2 * гр 3 * гр 4

равно графе 2

гр БС

гр 7 * гр 8

гр БС

гр БС

гр 9 * гр 10

гр БС

гр БС

гр 12 * гр 13

гр 6 + гр 9 + гр 12 + гр 15

гр БС

гр БС

гр БС

гр 16 * гр 17 * гр 18

гр БС

гр БС

гр БС

гр 20 * гр 21 * гр 22

гр БС

гр БС

гр БС

гр 24 * гр 25 * гр 26

гр БС

гр БС

гр БС

гр 28 * гр 29 * гр 30

гр БС

гр БС

гр БС

гр 32 * гр 33 * гр 34

гр БС

гр БС

гр БС

гр 36 * гр 37 * гр 38

гр 19 + гр 23 + гр 27 + гр 31 + гр 35 + гр 39

гр БС

гр БС

гр 41 * гр 42

гр БС

гр БС

гр 44 * гр 45

гр БС

гр БС

гр 47 * гр 48

гр 43 + гр 46 + гр 49

гр 15 + гр 40 + гр 50

1

Салехард

2

Лабытнанги

3

Новый Уренгой

4

Ноябрьск

5

Муравленко

6

Губкинский

7

Надымский район

8

Шурышкарский район

9

Приуральский район

10

Ямальский район

11

Тазовский район

12

Пуровский район

13

Красноселькупский район

14

Всего

Руководитель _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Исполнитель  _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.

Приложение N 17.2.5
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

                          Детализированный расчет

            бюджетных ассигнований на предоставление субвенций

                осуществление государственных полномочий по

           обеспечению государственных гарантий реализации прав

          на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,

           начального общего, основного общего, среднего общего

             образования в муниципальных общеобразовательных

          организациях, обеспечение дополнительного образования

          детей в муниципальных общеобразовательных организациях

N п/п

Наименование МО

Тип поселения

Численность детей (Hi)

Норматив на учебные расходы (Pi)

Объем субвенции в соответствии с нормативами на 1 обучающегося (Fi+Pi)*Kki*Hi

Проведение ЕГЭ (Ei)

Итог субвенция

Итого субвенция с округлением

в том числе: Справочно

Общеобразовательные организации

Вечерние общеобразовательные организации

Школы - интернаты

Специальные (коррекционные) образовательные организации

Всего

Общеобразовательный класс

Гимназический класс

Коррекционный класс

Общеобразовательный класс

Общеобразовательный класс

Коррекционный класс

Коррекционный класс

заработная плата

Премия

Страховые взносы

Учебные расходы

ЕГЭ

1 - 4 кл

5 - 9 кл

10 - 12 кл

1 - 4 кл ФГОС

5 - 9 кл. ФГОС

1 - 4 кл

5 - 9 кл

10 - 12 кл

1 - 4 кл ФГОС

5 - 9 кл. ФГОС

1 - 4 кл

5 - 9 кл

10 - 12 кл

5 - 9 кл

10 - 12 кл

1 - 4 кл

5 - 9 кл

10 - 12 кл

1 - 4 кл ФГОС

5 - 9 кл. ФГОС

1 - 4 кл

5 - 9 кл

1 - 4 кл

5 - 9 кл

10 - 12 кл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

20

21

34

35

36

37

38

44

45

59

60

61

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

2

справочник

по умолчанию

гр 3*гр 124 + (сумм произв (гр 4:гр 123;124:243)* гр 125)

из шага 4

3

Салехард

город

4

Лабытнанги

город

5

Новый Уренгой

город

6

Ноябрьск

город

7

Муравленко

город

8

Губкинский

город

9

Надымский район

город

10

село

11

Шурышкарский район

город

12

село

13

Приуральский район

город

14

село

15

Ямальский район

город

16

село

17

Тазовский район

город

18

село

19

Пуровский район

город

20

село

21

Красноселькупский район

город

22

село

Руководитель _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Исполнитель  _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.

Приложение N 17.3
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

                                 Расчет

         бюджетных ассигнований на осуществление государственных

            полномочий  по финансовому обеспечению получения

              дошкольного образования в частных дошкольных

               образовательных организациях, дошкольного,

              начального общего, основного общего, среднего

                      общего образования в частных

                    общеобразовательных организациях

                                                              /---------\

Субъект бюджетного планирования                       по КСБП |         |

                                                              |---------|

Раздел                                                по КРз  |         |

                                                              |---------|

Подраздел                                             по КПР  |         |

                                                              |---------|

Целевая статья                                        по КЦСР |         |

                                                              |---------|

Вид расходов                                          по КВР  |         |

                                                              |---------|

Основание:                                                    |         |

                                                              |---------|

единицы измерения: в тыс. рублей                      по ОКЕИ |         |

                                                              \---------/

N	Наименование муниципального образования	Наименование частной организации		Численность учащихся						Объем бюджетных ассигнований
			План на отчетный период	Факт за отчетный период	План на текущий год	Проект на очередной финансовый год	Отклонение гр 5 - гр 4	Проект на 1 год планового периода	Проект на 2 год планового периода	Текущий год			Очередной финансовый год											Проект на 1 год планового периода	Проект на 2 год планового периода
										План на текущий год	Факт на 01.07. текущего года	% исполнения	Всего гр 12 + гр 19 + гр 20	в том числе:
														Общий объем субвенций по Нормативу на 1 учащегося	в том числе:						Проведение ЕГЭ	ЕДВ за почетные звания, ученую степень, гос. награды	% роста гр 11 / гр 8
															ФОТ с начислениями				учебные расходы
															Всего	оплата труда	премия к Дню учителя	начисления на оплату труда	Всего	в т.ч. Учебники
А	1	2	2А	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	город Салехард
2	город Лабытнанги
3	город Новый Уренгой
4	город Ноябрьск
5	город Муравленко
6	город Губкинский
7	Надымский район
8	Шурышкарский район
9	Приуральский район
10	Ямальский район
11	Тазовский район
12	Пуровский район
13	Красноселькупский район
	Итого по муниципальным образованиям сумма строк с 1 по 13

Руководитель _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Исполнитель  _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.

Приложение N 18
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

                                 Расчет

            бюджетных ассигнований на осуществление органами

            местного самоуправления отдельных государственных

             полномочий в сфере образования, охраны семьи и

                  детства на очередной финансовый год

                           и плановый период

                                                              /---------\

Субъект бюджетного планирования                       по КСБП |         |

                                                              |---------|

Раздел                                                по КРз  |         |

                                                              |---------|

Подраздел                                             по КПР  |         |

                                                              |---------|

Целевая статья                                        по КЦСР |         |

                                                              |---------|

Вид расходов                                          по КВР  |         |

                                                              |---------|

Наименование  субвенции:                                      |         |

                                                              |---------|

Основание:                                                    |         |

                                                              |---------|

единицы измерения : в рублях                          по ОКЕИ |         |

                                                              \---------/

N

Наименование муниципального образования

Численность

Объем бюджетных ассигнований

План на отчетный период

Факт за отчетный период

План на текущий год

Проект на очередной финансовый год

Отклонение гр 5 - гр 4

Проект на Первый год планового периода

Проект на Второй год планового периода

Текущий год

Очередной финансовый год

Проект на 1 - й год планового периода

Проект на 2 - й год планового периода

План на текущий год

Факт на 01.07. текущего года

% исполнения

численность

Норматив финансирования

Корректирующий коэффициент

Проект на очередной финансовый год

% роста гр 15 / гр 9

А

1

2А

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Всего субвенции на обеспечение отдельных государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

1

город Салехард

2

город Лабытнанги

3

город Новый Уренгой

4

город Ноябрьск

5

город Муравленко

6

город Губкинский

7

Надымский район

8

Шурышкарский район

9

Приуральский район

10

Ямальский район

11

Тазовский район

12

Пуровский район

13

Красноселькупский район

14

Итого по муниципальным образованиям

в том числе:

Субвенция на осуществление государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в муниципальных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Итого

Субвенция на осуществление государственных полномочий социальной поддержке и социальному обслуживанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях

Итого

Субвенция на осуществление государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей)

Итого

Субвенция на осуществление государственных полномочий на обеспечение дополнительных гарантий социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Итого

Руководитель _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Исполнитель  _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.

Приложение N 18.1
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

                                 Расчет

            норматива финансирования расходов на обеспечение

           отдельных государственных полномочий по социальной

            поддержке и социальному обслуживанию детей-сирот

             и детей, оставшихся без попечения родителей в

              муниципальных организациях для детей-сирот и

                детей, оставшихся без попечения родителей

                    на 1 воспитанника в год в рублях

                                                              /---------\

Субъект бюджетного планирования                       по КСБП |         |

                                                              |---------|

Раздел                                                по КРз  |         |

                                                              |---------|

Подраздел                                             по КПР  |         |

                                                              |---------|

Целевая статья                                        по КЦСР |         |

                                                              |---------|

Вид расходов                                          по КВР  |         |

                                                              |---------|

Наименование  субвенции:                                      |         |

                                                              |---------|

Основание:                                                    |         |

                                                              |---------|

единицы измерения : в рублях                          по ОКЕИ |         |

                                                              \---------/

N	Муниципальное образование	ФОТ			питание и обмундирование	В том числе:		коммунальные услуги	прочие текущие (накладные) расходы (35% от ФОТ без премии)	Итого	приобретение инвентаря, оборудования и предметов длительного пользования (2%)	Всего, рублей	Корректирующие коэффициенты для определения размера норматива финансирования
		з/плата с начислениями	премирование к Дню Учителя	Итого		питание	обмундирование
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	город Салехард
2	город Лабытнанги
3	город Новый Уренгой
4	город Ноябрьск
5	город Муравленко
6	город Губкинский
7	Надымский район
8	Шурышкарский район
9	Приуральский район
10	Ямальский район
11	Тазовский район
12	Пуровский район
13	Красноселькупский район
	Итого по муниципальным образованиям сумма строк с 1 по 13

Руководитель _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Исполнитель  _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.

Приложение N 18.2
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

                                 Расчет

             бюджетных ассигнований на осуществление органами

             местного самоуправления отдельных государственных

             полномочий по социальной поддержке и социальному

             обслуживанию детей-сирот и детей, оставшихся без

                   попечения родителей в приемной семье

                   на 1 воспитанника в год в рублях

                                                              /---------\

Субъект бюджетного планирования                       по КСБП |         |

                                                              |---------|

Раздел                                                по КРз  |         |

                                                              |---------|

Подраздел                                             по КПР  |         |

                                                              |---------|

Целевая статья                                        по КЦСР |         |

                                                              |---------|

Вид расходов                                          по КВР  |         |

                                                              |---------|

Наименование  субвенции:                                      |         |

                                                              |---------|

Основание:                                                    |         |

                                                              |---------|

единицы измерения : в рублях                          по ОКЕИ |         |

                                                              \---------/

N	Муниципальное образование	ФОТ с начислениями на 1 ребенка	Доплата за 1 ребенка в возрасте до 3 лет	Денежные средства на содержание 1 ребенка в год			Прочие текущие (накладные) расходы (10% от ФОТ с начислениями)			Норматив финансирования на 1 ребенка в год, рублей			Корректирующие коэффициенты для определения размера норматива финансирования
				в возрасте от 1 г до 3 лет	в возрасте от 3 до 6 лет	школьного возраста	в возрасте от 1 г до 3 лет	в возрасте от 3 до 6 лет	школьного возраста	в возрасте от 1 г до 3 лет	в возрасте от 3 до 6 лет	школьного возраста	в возрасте от 1 г до 3 лет	в возрасте от 3 до 6 лет	школьного возраста
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	город Салехард
2	город Лабытнанги
3	город Новый Уренгой
4	город Ноябрьск
5	город Муравленко
6	город Губкинский
7	Надымский район
8	Шурышкарский район
9	Приуральский район
10	Ямальский район
11	Тазовский район
12	Пуровский район
13	Красноселькупский район
	Итого по муниципальным образованиям сумма строк с 1 по 13

Руководитель _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Исполнитель  _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.

Приложение N 18.3
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

                                 Расчет

            бюджетных ассигнований на предоставление субвенции

           для обеспечения переданных государственных полномочий

            по социальной поддержке и социальному обслуживанию

              детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

                родителей в семьях опекунов (попечителей)

                   на 1 воспитанника в год в рублях

                                                              /---------\

Раздел                                                по КРз  |         |

                                                              |---------|

Подраздел                                             по КПР  |         |

                                                              |---------|

Целевая статья                                        по КЦСР |         |

                                                              |---------|

Вид расходов                                          по КВР  |         |

                                                              |---------|

Наименование  субвенции:                                      |         |

                                                              |---------|

Основание:                                                    |         |

                                                              |---------|

единицы измерения : в рублях                          по ОКЕИ |         |

                                                              \---------/

N	Муниципальное образование	численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку и попечительство					Норматив на 1 ребенка				Корректирующий коэффициент				Денежное содержание 1 ребенка в месяц в рублях				Объем субвенций на выплату денежного содержания ребенка опекуну (попечителю) в год рублей
		до 1 года	от 1 года до 3 лет	от 3 лет до 6 лет	школьного возраста	Всего	до 1 года	от 1 года до 3 лет	от 3 лет до 6 лет	школьного возраста	до 1 года	от 1 года до 3 лет	от 3 лет до 6 лет	школьного возраста	до 1 года	от 1 года до 3 лет	от 3 лет до 6 лет	школьного возраста	до 1 года	от 1 года до 3 лет	от 3 лет до 6 лет	школьного возраста	Всего
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	город Салехард
2	город Лабытнанги
3	город Новый Уренгой
4	город Ноябрьск
5	город Муравленко
6	город Губкинский
7	Надымский район
8	Шурышкарский район
9	Приуральский район
10	Ямальский район
11	Тазовский район
12	Пуровский район
13	Красноселькупский район
	Итого по муниципальным образованиям сумма строк с 1 по 13

Руководитель _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Исполнитель  _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.

Приложение N 18.4
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

                                 Расчет

            бюджетных ассигнований на осуществление органами

            местного самоуправления отдельных государственных

               полномочий по предоставлению дополнительных

               гарантий социальной поддержки детей-сирот и

                детей, оставшихся  без попечения родителей

              на очередной финансовый год и плановый период

                                                              /---------\

Субъект бюджетного планирования                       по КСБП |         |

                                                              |---------|

Раздел                                                по КРз  |         |

                                                              |---------|

Подраздел                                             по КПР  |         |

                                                              |---------|

Целевая статья                                        по КЦСР |         |

                                                              |---------|

Вид расходов                                          по КВР  |         |

                                                              |---------|

Наименование  субвенции:                                      |         |

                                                              |---------|

Основание:                                                    |         |

                                                              |---------|

единицы измерения : в рублях                          по ОКЕИ |         |

                                                              \---------/

N

Наименование муниципального образования

Численность

Объем бюджетных ассигнований

План на отчетный период

Факт за отчетный период

План на текущий год

Проект на очередной финансовый год

Отклонение

Проект на 1-й год планового периода

Проект на 2-й год планового периода

Факт за отчетный период

План на текущий год

Проект на очередной финансовый год

отклонение

Проект на 1-й год планового периода

Проект на 2-й год планового периода

А

1

2А

3

4

6

7

8

9

11

12

14

15

16

17

Всего субвенция на обеспечение дополнительных гарантий социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

1

город Салехард

2

город Лабытнанги

3

город Новый Уренгой

4

город Ноябрьск

5

город Муравленко

6

город Губкинский

7

Надымский район

8

Шурышкарский район

9

Приуральский район

10

Ямальский район

11

Тазовский район

12

Пуровский район

13

Красноселькупский район

14

Итого по муниципальным образованиям

Субвенция на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, бесплатными путевками на отдых или лечение и оплату проезда к месту отдыха или лечения

Итого

Субвенция на обеспечение выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием согласно утвержденным нормам, а также единовременным денежным пособием

Итого

Субвенция на выплату денежных средств выпускникам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на проезд к месту учебы и суточные на период вступительных экзаменов при поступлении в профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования

Итого

Субвенция на обеспечение бесплатного обучения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на курсах по подготовке к поступлению в профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования

Итого

Субвенция на выплату денежных средств на дополнительное лекарственное обеспечение и укрепление здоровья детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителе, с ограниченными возможностями здоровья, переданных в приемную семью или под опеку (попечительство)

Итого

Субвенция на выплату единовременных денежных средств приемным родителям при передаче на воспитание в приемную семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Итого

Субвенция на возмещение расходов в размере 30% по оплате коммунальных услуг приемным семьям и семьям опекуна (попечителя), имеющим в своем составе трех и более детей (родных и приемных)

Итого

Субвенция на безвозмездное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из числа коренных малочисленных народов Севера, по достижению совершеннолетия для ведения традиционной хозяйственной деятельности

Итого

Субвенция на оплату проезда к месту использования отдыха и обратно приемным родителям, не занимающимся иной оплачиваемой деятельностью, кроме деятельности, осуществляемой по гражданско-правовому договору возмездного оказания услуг по воспитанию приемных детей, а также их родным детям

Итого

Субвенция на выплату единовременного пособия при передаче детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью (усыновление, установление опеки (попечительства), передаче на воспитание в приемную семью)

Итого

Руководитель _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Исполнитель  _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.

Приложение N 19
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

                                 Расчет

            бюджетных ассигнований на осуществление органами

           местного самоуправления отдельных государственных

          полномочий по выплате компенсации части родительской

               платы за содержание детей в муниципальных

               образовательных организациях, реализующих

                   основную образовательную программу

                          дошкольного образования

                                                              /---------\

Раздел                                                по КРз  |         |

                                                              |---------|

Подраздел                                             по КПР  |         |

                                                              |---------|

Целевая статья                                        по КЦСР |         |

                                                              |---------|

Вид расходов                                          по КВР  |         |

                                                              |---------|

Наименование  субвенции:                                      |         |

                                                              |---------|

Основание:                                                    |         |

                                                              |---------|

единицы измерения : в рублях                          по ОКЕИ |         |

                                                              \---------/

	Муниципальное образование	Численность детей, посещающих ДОУ, человек	из них			Средний размер родительской платы в месяц с учетом посещаемости ребенком ДОУ	Объем субвенций на очередной финансовый год на выплату компенсации части родительской платы
			первый ребенок в семье	второй ребенок в семье	третий и последующий ребенок в семье		за первого ребенка в семье 20%	за второго ребенка в семье 50%	за третьего и последующего ребенка в семье 70%	Итого в месяц	Итого в год (на 11 месяцев)
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	город Салехард
2	город Лабытнанги
3	город Новый Уренгой
4	город Ноябрьск
5	город Муравленко
6	город Губкинский
7	Надымский район
8	Шурышкарский район
9	Приуральский район
10	Ямальский район
11	Тазовский район
12	Пуровский район
13	Красноселькупский район
	Итого по муниципальным образованиям сумма строк с 1 по 13

Руководитель _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Исполнитель  _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.

Приложение N 20
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

                                 Расчет

            бюджетных ассигнований на осуществление органами

            местного самоуправления отдельных государственных

                полномочий по предоставлению ежемесячных

               компенсационных выплат одному из родителей

                  на ребенка, не посещающего дошкольную

                       образовательную организацию

                           в автономном округе

                                                              /---------\

Субъект бюджетного планирования                       по КСБП |         |

                                                              |---------|

Раздел                                                по КРз  |         |

                                                              |---------|

Подраздел                                             по КПР  |         |

                                                              |---------|

Целевая статья                                        по КЦСР |         |

                                                              |---------|

Вид расходов                                          по КВР  |         |

                                                              |---------|

Наименование  субвенции:                                      |         |

                                                              |---------|

Основание:                                                    |         |

                                                              |---------|

единицы измерения : в рублях                          по ОКЕИ |         |

                                                              \---------/

N	Муниципальное образование	Численность детей от 1,5 года до 3 лет		Размер компенсации	Сумма	Численность детей от 3 до 5 лет		Размер компенсации	Сумма	Итого Численность детей от 1,5 до 5 лет	Итого сумма
		Январь - май	Сентябрь - декабрь			Январь - май	Сентябрь - декабрь
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	город Салехард
2	город Лабытнанги
3	город Новый Уренгой
4	город Ноябрьск
5	город Муравленко
6	город Губкинский
7	Надымский район
8	Шурышкарский район
9	Приуральский район
10	Ямальский район
11	Тазовский район
12	Пуровский район
13	Красноселькупский район
	Итого по муниципальным образованиям сумма строк с 1 по 13

Руководитель _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Исполнитель  _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.

Приложение N 21
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

                                 Расчет

            бюджетных ассигнований на предоставление целевой

                 образовательной субсидии для подготовки

            высококвалифицированных кадров в образовательных

          организациях высшего образования Российской Федерации

              на очередной финансовый год  и плановый период

                                                              /---------\

Раздел                                                по КРз  |         |

                                                              |---------|

Подраздел                                             по КПР  |         |

                                                              |---------|

Целевая статья                                        по КЦСР |         |

                                                              |---------|

Вид расходов                                          по КВР  |         |

                                                              |---------|

Наименование  субвенции:                                      |         |

                                                              |---------|

Основание:                                                    |         |

                                                              |---------|

единицы измерения : в тыс. рублей                     по ОКЕИ |         |

                                                              \---------/

N	Наименование муниципального образования	Численность, чел							Объем бюджетных ассигнований, тыс руб
		План на отчетный период	Факт за отчетный период	План на текущий год	Проект на очередной финансовый год	Отклонение	Проект на 1 год планового периода	Проект на 2 год планового периода	Текущий год			Очередной финансовый год											Проект на 1-й год планового периода	Проект на 2-й год планового периода
									План на текущий год	Факт на 1 июля текущего года	% исполнения	Численность Всего	в том числе:				Проект на очередной финансовый год Всего	в том числе:				% роста
													99% стоимости обучения (90 000 руб)	80% стоимости обучения (70 000 руб)	80% стоимости обучения (80 000 руб)	50% стоимости обучения (55 000 руб)		99% стоимости обучения (90 000 руб)	80% стоимости обучения (70 000 руб)	80% стоимости обучения (80 000 руб)	50% стоимости обучения (55 000 руб)
А	1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	город Салехард
2	город Лабытнанги
3	город Новый Уренгой
4	город Ноябрьск
5	город Муравленко
6	город Губкинский
7	Надымский район
8	Шурышкарский район
9	Приуральский район
10	Ямальский район
11	Тазовский район
12	Пуровский район
13	Красноселькупский район
	Итого по муниципальным образованиям сумма строк с 1 по 13

Руководитель _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Исполнитель  _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.

Приложение N 22
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

                                 Расчет

                     межбюджетных трансфертов по разделу

               "Социальная  политика" на очередной финансовый

                           год и плановый период

Субъект бюджетного планирования   Департамент социальной защиты населения

                                  Ямало-Ненецкого автономного округа

Наименование муниципального образования	количество получателей (чел.)				объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.)						Примечание. Обоснование увеличения (уменьшения) количества получателей и размеров выплат
	Факт за отчетный период	План на текущий год	Проект на очередной финансовый год	% роста от плана текущего года	Факт за отчетный период	План на текущий год	Проект на очередной финансовый год	% роста от плана текущего года	Проект на 1-й год планового периода	Проект на 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего субвенций
город Салехард
город Лабытнанги
город Новый Уренгой
город Ноябрьск
город Муравленко
город Губкинский
Надымский район
Шурышкарский район
Приуральский район
Ямальский район
Тазовский район
Пуровский район
Красноселькупский район
Итого по муниципальным образованиям
Закон ЯНАО от 14.10.2002 г. N 47-ЗАО "О ежемесячном дополнительном материальном обеспечении граждан за особые заслуги перед Ямало-Ненецким автономным округом"
Итого
Закон ЯНАО от 09.11.2004 г. N 74-ЗАО "О пособии на ребенка"
Итого
Закон ЯНАО от 27.10.2006 N 55-ЗАО "О государственной социальной помощи в Ямало-Ненецком автономном округе"
Итого
Закон ЯНАО от 03.11.2006 N 62-ЗАО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ямало-Ненецком автономном округе"
Итого
Закон ЯНАО от 16.12.2004 г. N 93-ЗАО "Об осуществлении и финансировании деятельности, связанной с перевозкой несовершеннолетних, самовольно ушедших из дома либо из учреждений, осуществляющих профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с постановлением Администрации от 22.04.2010 года N 185-А "Об утверждении Порядка перечисления (выплаты, вручения) субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получателям субсидий"
Итого
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и субъектов РФ в соответствии с Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 26.06.2012 года N 481-П "об утверждении порядка реализации единого проездного билета на территории Ямало-Ненецкого автономного округа и определения сумм к возмещению автотранспортным предприятиям (или другим физическим или юридическим лицам, оказывающим услуги по перевозке пассажиров транспортом общего пользования городского и пригородного сообщения (кроме такси) расходов, связанных с перевозкой отдельных категорий граждан"
Итого
Закон ЯНАО от 06.12.2012 г. N 133-ЗАО "О выплате вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан "
Итого
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 18.12.2012 г. N 1076-П "Об утверждении Порядка представления ежемесячной денежной выплаты семьям при рождении третьего ребенка или последующих детей"
Итого

Руководитель _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Исполнитель  _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.

Приложение N 23
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

                                 Расчет

             субвенции по обеспечению льготной зубопротезной

            помощью отдельных категорий граждан, определенных

             в части 2 статьи 40 Закона автономного округа от

             10 января 2007 года N 12-ЗАО "О здравоохранении

           в Ямало-Ненецком автономном округе", в соответствии

              с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа

           от 20.12.2007 N 146-ЗАО "О наделении органов местного

          самоуправления отдельными государственными полномочиями

          по обеспечению льготной зубопротезной помощью отдельных

           категорий граждан в Ямало-Ненецком автономном округе"

Наименование МО

Отчетный год

Текущий год

Очередной год

Общий объем субвенции на 1-й год планового периода, тыс. руб.

Общий объем субвенции на 2-й год планового периода, тыс. руб.

Ч i численность льготополучателей, чел.

Утверждено, тыс. руб.

Исполнено МО, тыс. руб.

% исполнения

Q i средняя стоимость лечения 1 льготополучателя, руб. (гр. 3 * 1000/гр.1)

Ч i численность льготополучателей, чел.

Утверждено, тыс. руб.

Q i средняя стоимость лечения 1 льготополучателя, руб. (гр. 7 * 1000/гр. 6)

Ч i численность льготополучателей, чел.

Справочно: прирост численности, чел./%

Примечания (к гр. 10, 11)

Q i средняя стоимость лечения 1 льготополучателя, руб. (из гр.5)

К - коэффициент индексации расходов окружного бюджета, определяемый в порядке, установленном для планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета

Общий объем субвенции (тыс. руб.) (гр. 9 * гр. 13 * гр. 14/1000)

Отклонение от текущего года (гр. 14 - гр. 7)

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

110. г. Салехард

120. г. Лабытнанги

130. г. Новый Уренгой

140. г. Ноябрьск

150. г. Муравленко

160. г. Губкинский

170. Надымский район

180. Шурышкарский район

190. Приуральский район

200. Ямальский район

210. Тазовский район

220. Пуровский район

230. Красноселькупский район

250. Ассигнования, распределяемые в ходе исполнения окружного бюджета

Всего:

     Ч  i    -  Численность  граждан,  проживающих  в  i-м  муниципальном

образовании  в  автономном  округе  и имеющих право на получение льготной

зубопротезной  помощи (чел.)

     Q  i    -  норматив финансовых затрат на одного гражданина, имеющего

право    на    получение   льготной  зубопротезной  помощи,  определяемый

исполнительным  органом государственной власти автономного округа в сфере

здравоохранения  на  основе    отчетных  данных  о фактически сложившихся

расходах    в   i-м  муниципальном  образовании  в  автономном  округе  в

предыдущем году (руб.)

Руководитель _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Исполнитель  _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.

Приложение N 24
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

                              Сводный расчет

           общего объема субвенций, передаваемых муниципальным

                 образованиям для осуществления отдельных

           государственных полномочий автономного округа в сфере

           физической культуры и спорта,  связанных с проведением

             официальных физкультурных мероприятий и спортивных

              мероприятий автономного округа, межмуниципальных

             официальных физкультурных мероприятий и спортивных

                мероприятий на территории автономного округа

                                                              /---------\

Раздел                                                по КРз  |         |

                                                              |---------|

Подраздел                                             по КПР  |         |

                                                              |---------|

Целевая статья                                        по КЦСР |         |

                                                              |---------|

Вид расходов                                          по КВР  |         |

                                                              |---------|

Наименование  субвенции:                                      |         |

                                                              |---------|

Основание:                                                    |         |

                                                              |---------|

единицы измерения : в тыс. рублей                     по ОКЕИ |         |

                                                              \---------/

N	Наименование муниципального образования	Количество спортивных мероприятий						Объем бюджетных ассигнований
		Факт за отчетный период (в соответствии с календарным планом)	План на текущий год (в соответствии с календарным планом)	Проект на очередной финансовый год (в соответствии с проектом календарного плана)	Отклонение гр 5 - гр 4	Проект на 1 год планового периода	Проект на 2 год планового периода	Текущий год			Очередной финансовый год															Проект на 1 - й год планового периода	Проект на 2 - й год планового периода
								План на текущий год	Факт на 01.07. текущего года	% исполнения	Общий объем субвенций	в том числе:												Количество участников соревнований	% роста гр 11 / гр 8
												Оплата вознаграждений физическим лицам	Награждение денежными призами участников мероприятий	Оплата аренды спортивных сооружений	Обеспечение транспортными средствами	Обеспечение питанием участников	Обеспечение проживания участников	Подготовкой и оформлением мест проведения спортивных мероприятий	Оплата церемонии открытия и закрытия мероприятий	Оплатой проезда привлеченных иногородних судей	Материальные затраты на (3,5%)	Прочие расходы и услуги	в том числе:
																							...
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	город Салехард
2	город Лабытнанги
3	город Новый Уренгой
4	город Ноябрьск
5	город Муравленко
6	город Губкинский
7	Надымский район
8	Шурышкарский район
9	Приуральский район
10	Ямальский район
11	Тазовский район
12	Пуровский район
13	Красноселькупский район
14	Нераспределенная часть субвенции (5%), Всего
15	Итого по муниципальным образованиям

Руководитель _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Исполнитель  _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.

Приложение N 25
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

                              Расчет

                      бюджетных ассигнований

                на осуществление органами местного

             самоуправления отдельных государственных

            полномочий автономного округа на очередной

                  финансовый год и плановый период

                                                              /---------\

Субъект бюджетного планирования                       по КСБП |         |

                                                              |---------|

Раздел                                                по КРз  |         |

                                                              |---------|

Подраздел                                             по КПРз |         |

                                                              |---------|

Целевая статья                                        по КЦСР |         |

                                                              |---------|

Вид расходов                                          по КВР  |         |

                                                              |---------|

Наименование  субвенции                                       |         |

                                                              |---------|

Основание:                                                    |         |

в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа **|         |

                                                              |---------|

единицы измерения: рубли                              по ОКЕИ |         |

                                                              \---------/

N п/п

Муниципальные образования автономного округа, наделенные отдельными государственными полномочиями

Наименование i-го производителя хлеба в k-м сельском населенном пункте

Объем производства хлеба, тонн

Затраты на производство хлеба для расчета нормативов, тыс. руб.

Нормативы финансирования, руб./кг

Расчет объема субсидий, тыс. руб.

Объем субвенции, предоставляемой бюджету муниципального образования на финансирование государственного полномочия автономного округа по субсидированию производителям хлеба части затрат, связанных с производством хлеба, тыс. руб. (Осубв)

Всего

в т.ч. Объем производства хлеба i-го производителя хлеба в k-м сельском населенном пункте для реализации (отпуска) хлеба в розничную сеть сельских населенных пунктов, тонн (Onx k)

Стоимость использованной муки с учетом транспортных расходов

Затраты на коммунальные платежи и иное энергообеспечение

Нормативная стоимость муки для производства 1 кг хлеба (0,75 кг муки/1 кг хлеба) с учетом транспортных расходов (в k-м сельском населенном пункте муниципального образования) (Нмт k)

Норматив затрат на коммунальные платежи и иное энергообеспечение на производство 1 кг хлеба (в k-м сельском населенном пункте) (Нк k)

Норматив финансирования (для k-го сельского населенного пункта муниципального образования) (Нфин k)

Максимальный (предельный) объем субсидии, (Оmax субс i)

Финансовый результат от реализации хлеба

Объем субсидии, предоставляемой i-му производителю хлеба на покрытие части затрат, связанных с производством хлеба (Осубс i)

очередной год

1-й год планового периода

2-й год планового периода

А

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

гр 5 = гр 3 / гр 1

гр 6 = гр 4 / гр 1

гр 7 = гр 5 + гр 6

гр 8 = гр 2 * гр 7

гр 11 = гр 10

гр 12 = гр 11 * ИПЦ

гр 13 = гр 12 * ИПЦ

1

Надымский район

х

х

х

1.1

(наименование населенного пункта, на территории которого осуществляется производство хлеба k)

х

х

х

1.k

...

х

х

х

2

Шурышкарский район

х

х

х

2.1

(наименование населенного пункта, на территории которого осуществляется производство хлеба k)

х

х

х

2.k

...

х

х

х

3

Приуральский район

х

х

х

3.1

(наименование населенного пункта, на территории которого осуществляется производство хлеба k)

х

х

х

3.k

...

х

х

х

4

Ямальский район

х

х

х

4.1

(наименование населенного пункта, на территории которого осуществляется производство хлеба k)

х

х

х

4.k

...

х

х

х

5

Тазовский район

х

х

х

5.1

(наименование населенного пункта, на территории которого осуществляется производство хлеба k)

х

х

х

5.k

...

х

х

х

6

Пуровский район

х

х

х

6.1

(наименование населенного пункта, на территории которого осуществляется производство хлеба k)

х

х

х

6.k

...

х

х

х

7

Красноселькупский район

х

х

х

7.1

(наименование населенного пункта, на территории которого осуществляется производство хлеба k)

х

х

х

7.k

...

х

х

х

Итого по муниципальным образованиям сумма строк с 1 по 7

х

х

х

Руководитель _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Исполнитель  _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.

Приложение N 26
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

                                Расчет

                       бюджетных ассигнований

                  на осуществление органами местного

              самоуправления отдельных государственных

             полномочий автономного округа на очередной

                  финансовый год и плановый период

                                                              /---------\

Субъект бюджетного планирования                       по КСБП |         |

                                                              |---------|

Раздел                                                по КРз  |         |

                                                              |---------|

Подраздел                                             по КПРз |         |

                                                              |---------|

Целевая статья                                        по КЦСР |         |

                                                              |---------|

Вид расходов                                          по КВР  |         |

                                                              |---------|

Наименование  субвенции                                       |         |

                                                              |---------|

Основание:                                                    |         |

в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа **|        |

                                                              |---------|

единицы измерения: рубли                              по ОКЕИ |         |

                                                              \---------/

N п/п	Муниципальные образования автономного округа, наделенные отдельными государственными полномочиями	Количество семей тундрового населения по состоянию на 1 января текущего года на основе статистических данных	Норма расхода дров на одну семью		Потребность в топливных дровах или древесных гранул на год, куб. м	Цена 1 куб. м топливных дров или древесных гранул	Стоимость топливных дров или древесных гранул без учета доставки	Стоимость доставки топливных дров или древесных гранул	Стоимость дров или древесных гранул с учетом приобретения и доставки	1-й год планового периода								2-й год планового периода
										Количество семей тундрового населения по состоянию на 1 января текущего года	Норма расхода дров на одну семью		Потребность в топливных дровах или древесных гранул на год, куб. м	Цена 1 куб. м топливных дров или древесных гранул	Стоимость топливных дров или древесных гранул без учета доставки	Стоимость доставки топливных дров или древесных гранул	Стоимость дров или древесных гранул с учетом приобретения и доставки	Количество семей тундрового населения по состоянию на 1 января текущего года	Норма расхода дров на одну семью		Потребность в топливных дровах или древесных гранул на год, куб. м	Цена 1 куб. м топливных дров или древесных гранул	Стоимость топливных дров или древесных гранул без учета доставки	Стоимость доставки топливных дров или древесных гранул	Стоимость дров или древесных гранул с учетом приобретения и доставки
			топл. дров	древ. гранул							топл. дров	древ. гранул							топл. дров	древ. гранул
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
					гр 4 = гр 1* гр 2 (гр 3)		гр = гр 4 * гр 5		гр 8 = гр 6 + гр 7				гр 12 = гр 9* гр 10 (гр 11)		гр 14 = гр 12 * гр 13		гр 16 = гр 14 + гр 15				гр 20 = гр 17* гр 18 (гр 19)		гр 22 = гр 20 * гр 22		гр 24 = гр 22 + гр 23
1	Надымский район		11,53	5,22							11,53	5,22							11,53	5,22
3	Приуральский район		10,85	4,91							10,85	4,91							10,85	4,91
4	Ямальский район		11,53	5,22							11,53	5,22							11,53	5,22
5	Тазовский район		13,23	5,99							13,23	5,99							13,23	5,99
6	Пуровский район		11,53	5,22							11,53	5,22							11,53	5,22
	Итого по муниципальным образованиям

Руководитель _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Исполнитель  _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.

Приложение N 26.1
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

                                Расчет

                       бюджетных ассигнований

                  на осуществление органами местного

              самоуправления отдельных государственных

             полномочий автономного округа на очередной

                  финансовый год и плановый период

                                                              /---------\

Субъект бюджетного планирования                       по КСБП |         |

                                                              |---------|

Раздел                                                по КРз  |         |

                                                              |---------|

Подраздел                                             по КПРз |         |

                                                              |---------|

Целевая статья                                        по КЦСР |         |

                                                              |---------|

Вид расходов                                          по КВР  |         |

                                                              |---------|

Наименование  субвенции                                       |         |

                                                              |---------|

Основание:                                                    |         |

в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа **|        |

                                                              |---------|

единицы измерения: рубли                              по ОКЕИ |         |

                                                              \---------/

N п/п	Муниципальные образования автономного округа, наделенные отдельными государственными полномочиями	Количество обслуживаемых факторий, единиц	Расходы на содержание одной фактории *	Объем субвенций на обслуживание факторий	1-й год планового периода			2-й год планового периода
					Количество обслуживаемых факторий, единиц	Расходы на содержание одной фактории	Объем субвенций на обслуживание факторий	Количество обслуживаемых факторий, единиц	Расходы на содержание одной фактории	Объем субвенций на обслуживание факторий
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				гр 3 = гр 1 * гр 2			гр 6 = гр 4 * гр 5			гр 9 = гр 7 * гр 8
1	Надымский район
2	Красноселькупский район
3	Приуральский район
4	Ямальский район
5	Тазовский район
6	Пуровский район
	Итого по муниципальным образованиям

     *    исходные    данные  для  расчёта  данной  графы  представляются

дополнительно к данному приложению

Руководитель _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Исполнитель  _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.

Приложение N 26.2
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

                                  Расчет

                       бюджетных ассигнований

                  на осуществление органами местного

              самоуправления отдельных государственных

             полномочий автономного округа на очередной

                  финансовый год и плановый период

                                                              /---------\

Субъект бюджетного планирования                       по КСБП |         |

                                                              |---------|

Раздел                                                по КРз  |         |

                                                              |---------|

Подраздел                                             по КПРз |         |

                                                              |---------|

Целевая статья                                        по КЦСР |         |

                                                              |---------|

Вид расходов                                          по КВР  |         |

                                                              |---------|

Наименование  субвенции                                       |         |

                                                              |---------|

Основание:                                                    |         |

в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа **|        |

                                                              |---------|

единицы измерения: рубли                              по ОКЕИ |         |

                                                              \---------/

N п/п	Муниципальные образования автономного округа, наделенные отдельными государственными полномочиями	Вес груза, тонн	Стоимость доставки одной тонны товаров*	Объем субвенций по возмещению затрат на доставку товаров	1-й год планового периода			2-й год планового периода
					Вес груза, тонн	Стоимость доставки одной тонны товаров	Объем субвенций по возмещению затрат на доставку товаров	Вес груза, тонн	Стоимость доставки одной тонны товаров	Объем субвенций по возмещению затрат на доставку товаров
	А	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				гр 4 = гр 2 * гр 3			гр 7 = гр 5 * гр 6			гр 10 = гр 8 * гр 9
1	Надымский район
2	Красноселькупский район
3	Приуральский район
4	Пуровский район
5	Тазовский район
6	Шурышкарский район
7	Ямальский район
	Итого по муниципальным образованиям

     *исходные    данные    для    расчёта  данной  графы  представляются

дополнительно к данному приложению

Руководитель _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Исполнитель  _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.

Приложение N 27
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

                              Методика

                расчета общего объема межбюджетных

              субсидий, предоставляемых из окружного

           бюджета бюджетам муниципальных образований

                                                               /--------\

Субъект бюджетного планирования: _____________________ по КСБП |        |

                                                               |--------|

Наименование субсидии: _______________________________ по КЦСР |        |

                                                               \--------/

Наименование показателя	Единица измерения	Количественное значение в разрезе муниципальных образований														Обоснование показателя (реквизиты НПА, проект НПА)	Буквенное обозначение показателя в соотв. с утв. методикой (проектом)
		город Салехард	город Лабытнанги	город Новый Уренгой	город Ноябрьск	город Муравленко	город Губкинский	Надымский район	Шурышкарский район	Приуральский район	Ямальский район	Тазовский район	Пуровский район	Красноселькупский район	не распределенные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Показатель 1 (П1)
Показатель 2 (П2)
Показатель 3 (П3)
Показатель 4 (П4)
......
Показатель N (ПN)

     Методика  расчета общего объема межбюджетных субсидий в соответствии

с нормативным правовым актом автономного округа (проект НПА)*

     Формула расчета : V=......

     * Непосредственный расчет производить не требуется.

Руководитель _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Исполнитель  _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.

Приложение N 28
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

                             Сводный расчет

               общего объема субсидии, предоставляемой из

          окружного бюджета бюджетам муниципальных образований

         на обеспечение условий для развития массовой физической

           культуры и спорта в Ямало-Ненецком автономном округе

                                                              /---------\

Субъект бюджетного планирования                       по КСБП |         |

                                                              |---------|

Раздел                                                по КРз  |         |

                                                              |---------|

Подраздел                                             по КПРз |         |

                                                              |---------|

Целевая статья                                        по КЦСР |         |

                                                              |---------|

Вид расходов                                          по КВР  |         |

                                                              |---------|

Основание:                                                    |         |

                                                              |---------|

единицы измерения: в тыс. рублей                      по ОКЕИ |         |

                                                              \---------/

N	Наименование спортивного мероприятия	Количество спортивных мероприятий в соответствии с календарным планом (проектом календарного плана)						Нормы расходов по награждению денежными призами*				Объем бюджетных ассигнований
		Факт за отчетный период	План на текущий год	Проект на очередной финансовый год	Отклонение гр 4 - гр 3	Проект на 1-й год планового периода	Проект на 2-й год планового периода	Всего	в том числе:			Текущий год			Проект на очередной финансовый год гр. 8 * гр. 4	% роста гр 12/гр 9	Проект на 1-й год планового периода гр. 8 * гр. 6	Проект на 2-й год планового периода гр. 8 * гр. 7
									1 место	2 место	3 место	План на текущий год	Факт на 01.07. текущего года	% исполнения гр. 10/гр. 9
А	1	2	3	4	5	6	7	8	8.1.	8.2.	8.3.	9	10	11	12	13	14	15
1	Смотр-конкурс на лучшую постановку спортивной и оздоровительно-массовой работы среди городских округов и муниципальных районов в Ямало-Ненецком автономном округе
	в том числе:
	...
2	Смотры-конкурсы среди физкультурно-спортивных организаций Ямало-Ненецкого автономного округа
	в том числе:
	...
3	Спартакиады Ямало-Ненецкого автономного округа среди различных категорий и групп населения
	в том числе:
	...
4	Итого

     *  -  в соответствии с Постановление Администрации ЯНАО от 13.11.2006

N      510-А       "Об      утверждении       Порядка      финансирования

физкультурно-оздоровительных,       спортивных    и    спортивно-массовых

мероприятий и участия в них"

Руководитель _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Исполнитель  _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.

Приложение N 29
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

                              Расчет

                расходов на финансовое обеспечение

                исполнения публичных обязательств

          автономного округа на очередной финансовый

                      год и плановый период

                                                              /---------\

Субъект бюджетного планирования                       по КСБП |         |

                                                              |---------|

Единица измерения: тыс. рублей                        по ОКЕИ |         |

                                                              \---------/

Правовое основание	Вид выплаты в соответствии с публичным обязательством	Размер выплаты и порядок расчета в соответствии с нормативным правовым актом	Категория получателей	Бюджетная классификация					Текущий год			Очередной год			Плановый период
реквизиты нормативного правового акта (пункт, статья, дата, номер, наименование)				Раздел	Подраздел	КЦСР	КВР	Направление	количество	размер выплаты	объем БА	количество	размер выплаты	объем БА	объем БА на 1 год планового периода	объем БА на 1 год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Всего										X			X

     Примечание  :   к расчету прилагаются  сведения о наличии  правового

акта  (проекта  правового  акта)    на исполнение публичных обязательств,

полномочия по исполнению которых будут осуществляться учреждениями

Руководитель _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Исполнитель  _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.

Приложение N 30
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

                                 Расчет

               расходов, в том числе на реализацию Указов

           Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597

             "О мероприятиях по реализации государственной

               социальной политики", от 01.06.2012 N 761

             "О Национальной стратегии действий в интересах

             детей на 2012 - 2017 годы", от 28.12.2012 N 1688

            "О некоторых мерах по реализации государственной

               политики в сфере защиты детей-сирот и детей,

                  оставшихся без попечения родителей"***

                                                                  /-----\

Субъект бюджетного планирования ______________________ по КСБП    |     |

                                 (наименование ГРБС)              \-----/

                                                                  /-----\

Направление __________________________________________ Направление|     |

           (наименование государственного учреждения/             \-----/

            муниципального образования в автономном

                            округе)

N

Наименование

Единица измерения

Формула расчета

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Факт

Факт

Проект

Проект

Проект

Всего

без внешних совместителей

внешние совместители

Всего

без внешних совместителей

внешние совместители

Всего

без внешних совместителей

внешние совместители

Всего

без внешних совместителей

внешние совместители

Всего

без внешних совместителей

внешние совместители

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1.

Целевые индикаторы в соответствии с постановлением Правительства ЯНАО от 24.12.2012 N 1160-П "О поэтапном повышении заработной платы работников бюджетной сферы в Ямало-Ненецком автономном округе до 2018 года"

х

х

х

х

х

х

х

1.1.

Средняя заработная плата в ЯНАО

рубли

справочник

1.2.

Средняя заработная плата в Тюменской области

рубли

справочник

1.3.

Средняя заработная плата в сфере общего образования в ЯНАО

рубли

справочник

1.4.

Средняя заработная плата учителей в ЯНАО

рубли

справочник

2

СПРАВОЧНО: параметры индексации ФОТ, одобренные Бюджетной комиссией

%

справочник

3

Количество учреждений

единиц

заполняется ГРБС

3.1.

из них функционирует в системе ОМС *

единиц

заполняется ГРБС

Наименование категории работников **

4

Штатная численность работников - всего

ставки

4.1 + 4.2 + 4.3

4.1.

За счет средств консолидированного бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа

ставки

4.1.1 + 4.1.2

4.1.1.

окружной бюджет

ставки

4.1.1.1 + 4.1.1.2

4.1.1.1.

в том числе государственные учреждения

ставки

заполняется ГРБС

4.1.1.2.

в том числе субвенции

ставки

заполняется ГРБС

4.1.2.

бюджет муниципального образования в Ямало-Ненецком автономном округе

ставки

заполняется ГРБС

4.2.

за счет средств ТФОМС *

ставки

заполняется ГРБС

4.2.1.

в том числе межбюджетные трансферты ТФОМС из окружного бюджета *

ставки

заполняется ГРБС

4.3.

За счет иных источников и решений

ставки

заполняется ГРБС

4.3.1.

за счет привлеченных (привлекаемых) средств от мероприятий по повышению оплаты труда за счет реорганизации неэффективных учреждений, иных источников и других мероприятий по оптимизации расходов

ставки

заполняется ГРБС

4.3.2.

За счет средств от приносящей доход деятельности и иных источников

ставки

4.3.2.1 + 4.3.2.2

4.3.2.1.

за счет средств от приносящей доход деятельности

ставки

заполняется ГРБС

4.3.2.2.

за счет иных источников

ставки

заполняется ГРБС

4.3.2.2.1.

в том числе за счет средств фонда социального страхования (в т.ч. по родовым сертификатам) *

ставки

заполняется ГРБС

5

Средняя численность работников списочного состава - всего

человек

5.1 + 5.2 + 5.3

5.1.

За счет средств консолидированного бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа

человек

5.1.1 + 5.1.2

5.1.1.

окружной бюджет

человек

5.1.1.1 + 5.1.1.2

5.1.1.1.

в том числе государственные учреждения

человек

заполняется ГРБС

5.1.1.2.

в том числе субвенции

человек

заполняется ГРБС

5.1.2.

бюджет муниципального образования в Ямало-Ненецком автономном округе

человек

заполняется ГРБС

5.2.

за счет средств ТФОМС *

человек

заполняется ГРБС

5.2.1.

в том числе межбюджетные трансферты ТФОМС из окружного бюджета *

человек

заполняется ГРБС

5.3.

За счет иных источников и решений

человек

заполняется ГРБС

5.3.1.

за счет привлеченных (привлекаемых) средств от мероприятий по повышению оплаты труда за счет реорганизации неэффективных учреждений, иных источников и других мероприятий по оптимизации расходов

человек

заполняется ГРБС

5.3.2.

За счет средств от приносящей доход деятельности и иных источников

человек

5.3.2.1 + 5.3.2.2

5.3.2.1.

за счет средств от приносящей доход деятельности

человек

заполняется ГРБС

5.3.2.2.

за счет иных источников

человек

заполняется ГРБС

5.3.2.2.1.

в том числе за счет средств фонда социального страхования (в т.ч. по родовым сертификатам) *

человек

заполняется ГРБС

6

Фонд оплаты труда по категории работников списочного состава за счет всех источников финансирования

тыс. руб.

6.1 + 6.2 + 6.3

6.1.

За счет средств консолидированного бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа

тыс. руб.

6.1.1 + 6.1.2

6.1.1.

окружной бюджет

тыс. руб.

6.1.1.1. + 6.1.1.2

6.1.1.1.

в том числе государственные учреждения

тыс. руб.

заполняется ГРБС

6.1.1.2.

в том числе субвенции

тыс. руб.

заполняется ГРБС

6.1.2.

бюджет муниципального образования в Ямало-Ненецком автономном округе

тыс. руб.

заполняется ГРБС

6.2.

за счет средств ТФОМС *

тыс. руб.

заполняется ГРБС

6.2.1.

в том числе межбюджетные трансферты ТФОМС из окружного бюджета *

тыс. руб.

заполняется ГРБС

6.3.

За счет иных источников и решений

тыс. руб.

заполняется ГРБС

6.3.1.

за счет привлеченных (привлекаемых) средств от мероприятий по повышению оплаты труда за счет реорганизации неэффективных учреждений, иных источников и других мероприятий по оптимизации расходов

тыс. руб.

заполняется ГРБС

6.3.2.

За счет средств от приносящей доход деятельности и иных источников

тыс. руб.

4.3.2.1 + 4.3.2.2

6.3.2.1.

за счет средств от приносящей доход деятельности

тыс. руб.

заполняется ГРБС

6.3.2.2.

за счет иных источников

тыс. руб.

заполняется ГРБС

6.3.2.2.1.

в том числе за счет средств фонда социального страхования (в т.ч. по родовым сертификатам) *

тыс. руб.

заполняется ГРБС

7

Начисление страховых взносов на выплаты по оплате труда в соответствии с законодательством по категории работников списочного состава

тыс. руб.

7.1 + 7.2 + 7.3

7.1.

За счет средств консолидированного бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа

тыс. руб.

7.1.1 + 7.1.2

7.1.1.

окружной бюджет

тыс. руб.

7.1.1.1 + 7.1.1.2

7.1.1.1.

в том числе государственные учреждения

тыс. руб.

заполняется ГРБС

7.1.1.2.

в том числе субвенции

тыс. руб.

заполняется ГРБС

7.1.2.

бюджет муниципального образования в Ямало-Ненецком автономном округе

тыс. руб.

заполняется ГРБС

7.2.

за счет средств ТФОМС *

тыс. руб.

заполняется ГРБС

7.2.1.

в том числе межбюджетные трансферты ТФОМС из окружного бюджета *

тыс. руб.

заполняется ГРБС

7.3.

За счет иных источников и решений

тыс. руб.

заполняется ГРБС

7.3.1.

за счет привлеченных (привлекаемых) средств от мероприятий по повышению оплаты труда за счет реорганизации неэффективных учреждений, иных источников и других мероприятий по оптимизации расходов

тыс. руб.

заполняется ГРБС

7.3.2.

За счет средств от приносящей доход деятельности и иных источников

тыс. руб.

7.3.2.1 + 7.3.2.2

7.3.2.1.

за счет средств от приносящей доход деятельности

тыс. руб.

заполняется ГРБС

7.3.2.2.

за счет иных источников

тыс. руб.

заполняется ГРБС

7.3.2.2.1.

в том числе за счет средств фонда социального страхования (в т.ч. по родовым сертификатам) *

тыс. руб.

заполняется ГРБС

7.4.

Справочно: средний процент начислений на выплаты по оплате труда

%

заполняется ГРБС

8.

Всего предусмотрено на фонд оплаты труда с начислениями по категории работников списочного состава за счет всех источников финансирования (без индексации)

тыс. руб.

6 + 7

9

Соотношение средней заработной платы к целевому индикатору в соответствии с постановлением Правительства ЯНАО от 24.12.2012 N 1160-П "О поэтапном повышении заработной платы работников бюджетной сферы в Ямало-Ненецком автономном округе до 2018 года" (далее - целевой уровень заработной платы)

%

справочник

10

Средняя заработная плата по категории работников в соответствии с целевым уровнем заработной платы

рубли

1.1. (1.2. - 1.4.)*9

11

Расчет фонда оплаты труда с начислениями в соответствии с целевым уровнем заработной платы за счет всех источников финансирования по категории работников списочного состава

тыс. руб.

12 + 13

12

Фонд оплаты труда по категории работников списочного состава за счет всех источников финансирования

тыс. руб.

5 * 10 * 12 месяцев = 12.1 + 12.2 + 12.3

12.1.

За счет средств консолидированного бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа

тыс. руб.

12.1.1 + 12.1.2

12.1.1

окружной бюджет

тыс. руб.

12.1.1.1 + 12.1.1.2

12.1.1.1.

в том числе государственные учреждения

тыс. руб.

заполняется ГРБС

12.1.1.2.

в том числе субвенции

тыс. руб.

заполняется ГРБС

12.1.2.

бюджет муниципального образования в Ямало-Ненецком автономном округе

тыс. руб.

заполняется ГРБС

12.2.

за счет средств ТФОМС *

тыс. руб.

заполняется ГРБС

12.2.1.

в том числе межбюджетные трансферты ТФОМС из окружного бюджета *

тыс. руб.

заполняется ГРБС

12.3.

За счет иных источников и решений

тыс. руб.

заполняется ГРБС

12.3.1.

за счет привлеченных (привлекаемых) средств от мероприятий по повышению оплаты труда за счет реорганизации неэффективных учреждений, иных источников и других мероприятий по оптимизации расходов

тыс. руб.

заполняется ГРБС

12.3.2.

За счет средств от приносящей доход деятельности и иных источников

тыс. руб.

12.3.2.1 + 12.3.2.2

12.3.2.1.

за счет средств от приносящей доход деятельности

тыс. руб.

заполняется ГРБС

12.3.2.2.

за счет иных источников

тыс. руб.

заполняется ГРБС

12.3.2.2.1.

в том числе за счет средств фонда социального страхования (в т.ч. по родовым сертификатам) *

тыс. руб.

заполняется ГРБС

13

Начисление страховых взносов на выплаты по оплате труда в соответствии с законодательством по категории работников списочного состава

тыс. руб.

12*30,2%

13.1.

За счет средств консолидированного бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа

тыс. руб.

13.1.1 + 13.1.2

13.1.1.

окружной бюджет

тыс. руб.

13.1.1.1 + 13.1.1.2

13.1.1.1.

в том числе государственные учреждения

тыс. руб.

12.1.1.1.*30,2%

13.1.1.2.

в том числе субвенции

тыс. руб.

12.1.1.2.*30,2%

13.1.2.

бюджет муниципального образования в Ямало-Ненецком автономном округе

тыс. руб.

12.1.2.*30,2%

13.2.

за счет средств ТФОМС *

тыс. руб.

12.2.*30,2%

13.2.1.

в том числе межбюджетные трансферты ТФОМС из окружного бюджета *

тыс. руб.

12.2.1.*30,2%

13.3.

За счет иных источников и решений

тыс. руб.

12.3.*30,2%

13.3.1.

за счет привлеченных (привлекаемых) средств от мероприятий по повышению оплаты труда за счет реорганизации неэффективных учреждений, иных источников и других мероприятий по оптимизации расходов

тыс. руб.

12.3.1.*30,2%

13.3.2.

За счет средств от приносящей доход деятельности и иных источников

тыс. руб.

13.3.2.1 + 13.3.2.2

13.3.2.1.

за счет средств от приносящей доход деятельности

тыс. руб.

12.3.2.1.*30,2%

13.3.2.2.

за счет иных источников

тыс. руб.

12.3.2.2.*30,2%

13.3.2.2.1.

в том числе за счет средств фонда социального страхования (в т.ч. по родовым сертификатам) *

тыс. руб.

12.3.2.2.1.*30,2%

14

Дополнительная потребность в финансовых средствах - всего Справочно: (+) - дефицит, (-) - экономия

тыс. руб.

(12 + 13) - (6 + 7)

14.1.

За счет средств консолидированного бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа

тыс. руб.

14.1.1 + 14.1.2

14.1.1.

окружной бюджет

тыс. руб.

14.1.1.1 + 14.1.1.2

14.1.1.1.

в том числе государственные учреждения

тыс. руб.

(12.1.1.1 + 13.1.1.1) - (6.1.1.1 + 7.1.1.1)

14.1.1.2.

в том числе субвенции

тыс. руб.

(12.1.1.2 + 13.1.1.2) - (6.1.1.2 + 7.1.1.2)

14.1.2.

бюджет муниципального образования в Ямало-Ненецком автономном округе

тыс. руб.

(12.1.2 + 13.1.2) - (6.1.2 + 7.1.2)

14.2.

за счет средств ТФОМС *

тыс. руб.

(12.2 + 13.2) - (6.2 + 7.2)

14.2.1.

в том числе межбюджетные трансферты ТФОМС из окружного бюджета *

тыс. руб.

(12.2.1 + 13.2.1) - (6.2.1 + 7.2.1)

14.3.

За счет иных источников и решений

тыс. руб.

(12.3 + 13.3) - (6.3 + 7.3)

14.3.1.

за счет привлеченных (привлекаемых) средств от мероприятий по повышению оплаты труда за счет реорганизации неэффективных учреждений, иных источников и других мероприятий по оптимизации расходов

тыс. руб.

(12.3.1 + 13.3.1) - (6.3.1 + 7.3.1)

14.3.2.

За счет средств от приносящей доход деятельности и иных источников

тыс. руб.

13.3.2.1 + 13.3.2.2

14.3.2.1.

за счет средств от приносящей доход деятельности

тыс. руб.

(12.3.2.1 + 13.3.2.1) - (6.3.2.1 + 7.3.2.1)

14.3.2.2.

за счет иных источников

тыс. руб.

(12.3.2.2 + 13.3.2.2) - (6.3.2.2 + 7.3.2.2)

14.3.2.2.1.

в том числе за счет средств фонда социального страхования (в т.ч. по родовым сертификатам) *

тыс. руб.

(12.3.2.2.1 + 13.3.2.2.1) - (6.3.2.2.1 + 7.3.2.2.1)

Прочие работники, не предусмотренные постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 декабря 2012 года N 1160 - П "О поэтапном повышении заработной платы работников бюджетной сферы в Ямало-Ненецком автономном округе до 2018 года"

15.

Штатная численность работников - всего

ставки

15.1 + 15.2 + 15.3

15.1.

За счет средств консолидированного бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа

ставки

15.1.1 + 15.1.2

15.1.1.

окружной бюджет

ставки

15.1.1.1 + 15.1.1.2

15.1.1.1.

в том числе государственные учреждения

ставки

заполняется ГРБС

15.1.1.2.

в том числе субвенции

ставки

заполняется ГРБС

15.1.2.

бюджет муниципального образования в Ямало-Ненецком автономном округе

ставки

заполняется ГРБС

15.2.

за счет средств ТФОМС *

ставки

заполняется ГРБС

15.2.1.

в том числе межбюджетные трансферты ТФОМС из окружного бюджета *

ставки

заполняется ГРБС

15.3.

За счет иных источников и решений

ставки

заполняется ГРБС

15.3.1.

за счет привлеченных (привлекаемых) средств от мероприятий по повышению оплаты труда за счет реорганизации неэффективных учреждений, иных источников и других мероприятий по оптимизации расходов

ставки

заполняется ГРБС

15.3.2.

За счет средств от приносящей доход деятельности и иных источников

ставки

15.3.2.1 + 15.3.2.2

15.3.2.1.

за счет средств от приносящей доход деятельности

ставки

заполняется ГРБС

15.3.2.2.

за счет иных источников

ставки

заполняется ГРБС

15.3.2.2.1.

в том числе за счет средств фонда социального страхования (в т.ч. по родовым сертификатам) *

ставки

заполняется ГРБС

16.

Средняя численность работников списочного состава - всего

человек

16.1 + 16.2 + 16.3

16.1.

За счет средств консолидированного бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа

человек

16.1.1 + 16.1.2

16.1.1.

окружной бюджет

человек

16.1.1.1 + 16.1.1.2

16.1.1.1.

в том числе государственные учреждения

человек

заполняется ГРБС

16.1.1.2.

в том числе субвенции

человек

заполняется ГРБС

16.1.2.

бюджет муниципального образования в Ямало-Ненецком автономном округе

человек

заполняется ГРБС

16.2.

за счет средств ТФОМС *

человек

заполняется ГРБС

16.2.1.

в том числе межбюджетные трансферты ТФОМС из окружного бюджета *

человек

заполняется ГРБС

16.3.

За счет иных источников и решений

человек

заполняется ГРБС

16.3.1.

за счет привлеченных (привлекаемых) средств от мероприятий по повышению оплаты труда за счет реорганизации неэффективных учреждений, иных источников и других мероприятий по оптимизации расходов

человек

заполняется ГРБС

16.3.2.

За счет средств от приносящей доход деятельности и иных источников

человек

16.3.2.1 + 16.3.2.2

16.3.2.1.

за счет средств от приносящей доход деятельности

человек

заполняется ГРБС

16.3.2.2.

за счет иных источников

человек

заполняется ГРБС

16.3.2.2.1.

в том числе за счет средств фонда социального страхования (в т.ч. по родовым сертификатам) *

человек

заполняется ГРБС

17.

Всего предусмотрено на фонд оплаты труда с начислениями по категории работников списочного состава за счет всех источников финансирования (без индексации)

тыс. руб.

18 + 19

18.

Фонд оплаты труда по категории работников списочного состава за счет всех источников финансирования

тыс. руб.

18.1 + 18.2 + 18.3

18.1.

За счет средств консолидированного бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа

тыс. руб.

18.1.1 + 18.1.2

18.1.1.

окружной бюджет

тыс. руб.

18.1.1.1 + 18.1.1.2

18.1.1.1.

в том числе государственные учреждения

тыс. руб.

заполняется ГРБС

18.1.1.2.

в том числе субвенции

тыс. руб.

заполняется ГРБС

18.1.2.

бюджет муниципального образования в Ямало-Ненецком автономном округе

тыс. руб.

заполняется ГРБС

18.2.

за счет средств ТФОМС *

тыс. руб.

заполняется ГРБС

18.2.1.

в том числе межбюджетные трансферты ТФОМС из окружного бюджета *

тыс. руб.

заполняется ГРБС

18.3.

За счет иных источников и решений

тыс. руб.

заполняется ГРБС

18.3.1.

за счет привлеченных (привлекаемых) средств от мероприятий по повышению оплаты труда за счет реорганизации неэффективных учреждений, иных источников и других мероприятий по оптимизации расходов

тыс. руб.

заполняется ГРБС

18.3.2.

За счет средств от приносящей доход деятельности и иных источников

тыс. руб.

18.3.2.1 + 18.3.2.2

18.3.2.1.

за счет средств от приносящей доход деятельности

тыс. руб.

заполняется ГРБС

18.3.2.2.

за счет иных источников

тыс. руб.

заполняется ГРБС

18.3.2.2.1.

в том числе за счет средств фонда социального страхования (в т.ч. по родовым сертификатам) *

тыс. руб.

заполняется ГРБС

19.

Начисление страховых взносов на выплаты по оплате труда в соответствии с законодательством по категории работников списочного состава

тыс. руб.

19.1 + 19.2 + 19.3

19.1.

За счет средств консолидированного бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа

тыс. руб.

19.1.1 + 19.1.2

19.1.1.

окружной бюджет

тыс. руб.

19.1.1.1 + 19.1.1.2

19.1.1.1.

в том числе государственные учреждения

тыс. руб.

заполняется ГРБС

19.1.1.2.

в том числе субвенции

тыс. руб.

заполняется ГРБС

19.1.2.

бюджет муниципального образования в Ямало-Ненецком автономном округе

тыс. руб.

заполняется ГРБС

19.2.

за счет средств ТФОМС *

тыс. руб.

заполняется ГРБС

19.2.1.

в том числе межбюджетные трансферты ТФОМС из окружного бюджета *

тыс. руб.

заполняется ГРБС

19.3.

За счет иных источников и решений

тыс. руб.

заполняется ГРБС

19.3.1.

за счет привлеченных (привлекаемых) средств от мероприятий по повышению оплаты труда за счет реорганизации неэффективных учреждений, иных источников и других мероприятий по оптимизации расходов

тыс. руб.

заполняется ГРБС

19.3.2.

За счет средств от приносящей доход деятельности и иных источников

тыс. руб.

19.3.2.1 + 19.3.2.2

19.3.2.1.

за счет средств от приносящей доход деятельности

тыс. руб.

заполняется ГРБС

19.3.2.2.

за счет иных источников

тыс. руб.

заполняется ГРБС

19.3.2.2.1.

в том числе за счет средств фонда социального страхования (в т.ч. по родовым сертификатам) *

тыс. руб.

заполняется ГРБС

19.4.

Справочно: средний процент начислений на выплаты по оплате труда

%

заполняется ГРБС

20

Среднемесячная зарплата на 1 ставку

тыс. руб.

18 / 15 / 12 месяцев

Всего по государственному учреждению/муниципальному образованию

21

Штатная численность работников - всего

ставки

21.1 + 21.2 + 21.3

21.1.

За счет средств консолидированного бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа

ставки

21.1.1 + 21.1.2

21.1.1.

окружной бюджет

ставки

21.1.1.1 + 21.1.1.2

21.1.1.1.

в том числе государственные учреждения

ставки

4.1.1.1 + 15.1.1.1

21.1.1.2.

в том числе субвенции

ставки

4.1.1.2 + 15.1.1.2

21.1.2.

бюджет муниципального образования в Ямало-Ненецком автономном округе

ставки

4.1.2 + 15.1.2

21.2.

за счет средств ТФОМС *

ставки

4.2 + 15.2

21.2.1.

в том числе межбюджетные трансферты ТФОМС из окружного бюджета *

ставки

4.2.1 + 15.2.1

21.3.

За счет иных источников и решений

ставки

4.3 + 15.3

21.3.1.

за счет привлеченных (привлекаемых) средств от мероприятий по повышению оплаты труда за счет реорганизации неэффективных учреждений, иных источников и других мероприятий по оптимизации расходов

ставки

4.3.1 + 15.3.1

21.3.2.

За счет средств от приносящей доход деятельности и иных источников

ставки

21.3.2.1 + 21.3.2.2

21.3.2.1.

за счет средств от приносящей доход деятельности

ставки

4.3.2.1 + 15.3.2.1

21.3.2.2.

за счет иных источников

ставки

4.3.2.2 + 15.3.2.2

21.3.2.2.1.

в том числе за счет средств фонда социального страхования (в т.ч. по родовым сертификатам) *

ставки

4.3.2.2.1 + 15.3.2.2.1

22

Средняя численность работников списочного состава - всего

человек

22.1 + 22.2 + 22.3

22.1.

За счет средств консолидированного бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа

человек

22.1.1 + 22.1.2

22.1.1.

окружной бюджет

человек

22.1.1.1 + 22.1.1.2

22.1.1.1.

в том числе государственные учреждения

человек

5.1.1.1 + 16.1.1.1

22.1.1.2.

в том числе субвенции

человек

5.1.1.2 + 16.1.1.2

22.1.2.

бюджет муниципального образования в Ямало-Ненецком автономном округе

человек

5.1.2 + 16.1.2

22.2.

за счет средств ТФОМС *

человек

5.2 + 16.2

22.2.1.

в том числе межбюджетные трансферты ТФОМС из окружного бюджета *

человек

5.2.1 + 16.2.1

22.3.

За счет иных источников и решений

человек

5.3 + 16.3

22.3.1.

за счет привлеченных (привлекаемых) средств от мероприятий по повышению оплаты труда за счет реорганизации неэффективных учреждений, иных источников и других мероприятий по оптимизации расходов

человек

5.3.1 + 16.3.1

22.3.2.

За счет средств от приносящей доход деятельности и иных источников

человек

22.3.2.1 + 22.3.2.2

22.3.2.1.

за счет средств от приносящей доход деятельности

человек

5.3.2.1 + 16.3.2.1

22.3.2.2.

за счет иных источников

человек

5.3.2.2 + 16.3.2.2

22.3.2.2.1.

в том числе за счет средств фонда социального страхования (в т.ч. по родовым сертификатам) *

человек

5.3.2.2.1 + 16.3.2.2.1

23.

Всего предусмотрено на фонд оплаты труда с начислениями по категории работников списочного состава за счет всех источников финансирования (без индексации)

тыс. руб.

24 + 25

24.

Фонд оплаты труда по категории работников списочного состава за счет всех источников финансирования

тыс. руб.

24.1 + 24.2 + 24.3

24.1.

За счет средств консолидированного бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа

тыс. руб.

24.1.1 + 24.1.2

24.1.1.

окружной бюджет

тыс. руб.

24.1.1.1 + 24.1.1.2

24.1.1.1.

в том числе государственные учреждения

тыс. руб.

6.1.1.1 + (12.1.1.1 - 6.1.1.1) + 18.1.1.1

24.1.1.2.

в том числе субвенции

тыс. руб.

6.1.1.2 + (12.1.1.2 - 6.1.1.2) + 18.1.1.2

24.1.2.

бюджет муниципального образования в Ямало-Ненецком автономном округе

тыс. руб.

6.1.2 + (12.1.2 - 6.1.2) + 18.1.2

24.2.

за счет средств ТФОМС *

тыс. руб.

6.2 + (12.2 - 6.2) + 18.2

24.2.1.

в том числе межбюджетные трансферты ТФОМС из окружного бюджета *

тыс. руб.

6.2.1 + (12.2.1 - 6.2.1) + 18.2.1

24.3.

За счет иных источников и решений

тыс. руб.

6.3 + (12.3 - 6.3) + 18.3

24.3.1.

за счет привлеченных (привлекаемых) средств от мероприятий по повышению оплаты труда за счет реорганизации неэффективных учреждений, иных источников и других мероприятий по оптимизации расходов

тыс. руб.

6.3.1 + (12.3.1 - 6.3.1) + 18.3.1

24.3.2.

За счет средств от приносящей доход деятельности и иных источников

тыс. руб.

24.3.2.1 + 24.3.2.2

24.3.2.1.

за счет средств от приносящей доход деятельности

тыс. руб.

6.3.2.1 + (12.3.2.1 - 6.3.2.1) + 18.3.2.1

24.3.2.2.

за счет иных источников

тыс. руб.

6.3.2.2 + (12.3.2.2 - 6.3.2.2) + 18.3.2.2

24.3.2.2.1.

в том числе за счет средств фонда социального страхования (в т.ч. по родовым сертификатам) *

тыс. руб.

6.3.2.2.1 + (12.3.2.2.1 - 6.3.2.2.1) + 18.3.2.2.1

25.

Начисление страховых взносов на выплаты по оплате труда в соответствии с законодательством по категории работников списочного состава

тыс. руб.

25.1 + 25.2 + 25.3

25.1.

За счет средств консолидированного бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа

тыс. руб.

25.1.1 + 25.1.2

25.1.1.

окружной бюджет

тыс. руб.

25.1.1.1 + 25.1.1.2

25.1.1.1.

в том числе государственные учреждения

тыс. руб.

7.1.1.1 + (13.1.1.1 - 7.1.1.1) + 19.1.1.1

25.1.1.2.

в том числе субвенции

тыс. руб.

7.1.1.2 + (13.1.1.2 - 7.1.1.2) + 19.1.1.2

25.1.2.

бюджет муниципального образования в Ямало-Ненецком автономном округе

тыс. руб.

7.1.2 + (13.1.2 - 7.1.2) + 19.1.2

25.2.

за счет средств ТФОМС *

тыс. руб.

7.2 + (13.2 - 7.2) + 19.2

25.2.1.

в том числе межбюджетные трансферты ТФОМС из окружного бюджета *

тыс. руб.

7.2.1 + (13.2.1 - 7.2.1) + 19.2.1

25.3.

За счет иных источников и решений

тыс. руб.

7.3 + (13.3 - 7.3) + 19.3

25.3.1.

за счет привлеченных (привлекаемых) средств от мероприятий по повышению оплаты труда за счет реорганизации неэффективных учреждений, иных источников и других мероприятий по оптимизации расходов

тыс. руб.

7.3.1 + (13.3.1 - 7.3.1) + 19.3.1

25.3.2.

За счет средств от приносящей доход деятельности и иных источников

тыс. руб.

25.3.2.1 + 25.3.2.2

25.3.2.1.

за счет средств от приносящей доход деятельности

тыс. руб.

7.3.2.1 + (13.3.2.1 - 7.3.2.1) + 19.3.2.1

25.3.2.2.

за счет иных источников

тыс. руб.

7.3.2.2 + (13.3.2.2 - 7.3.2.2) + 19.3.2.2

25.3.2.2.1.

в том числе за счет средств фонда социального страхования (в т.ч. по родовым сертификатам) *

тыс. руб.

7.3.2.2.1 + (13.3.2.2.1 - 7.3.2.2.1) + 19.3.2.2.1

25.4.

Справочно: средний процент начислений на выплаты по оплате труда

%

25 / 24

     * - только для учреждений здравоохранения

     **  заполняется  по  каждой  категории  работников,  предусмотренной

постановлением  Правительства   Ямало-Ненецкого   автономного  округа  от

24 декабря 2012 года N 1160-П "О  поэтапном  повышении  заработной  платы

работников  бюджетной  сферы  в  Ямало-Ненецком автономном округе до 2018

года"

     ***  -  заполняется  только по учреждениям, относящиеся к реализации

постановления  Правительства  Ямало-Ненецкого  автономного  округа  от 24

декабря  2012  года  N 1160-П "О  поэтапном  повышении  заработной  платы

работников  бюджетной  сферы  в  Ямало-Ненецком автономном округе до 2018

года"

                             Коды категорий

1	Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
	1.1. педагогические работники дошкольных образовательных учреждений
	1.2. педагогические работники образовательных учреждений общего образования
	1.3. преподаватели и мастера производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования
	1.4. работники учреждений культуры
	1.5. врачи
	1.6. работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги
	1.7. средний медицинский (фармацевтический) персонал
	1.8. младший медицинский персонал
	1.9. социальные работники медицинских организаций
	1.10. социальные работники
2	Указ Президента РФ от 01.06.2012 N 761 О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы
	2.1. педагогические работники организаций дополнительного образования детей
3	Указ Президента РФ от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
	3.1. педагогические работники образовательных, медицинских организаций или организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
4	Отдельные категории работников, не предусмотренные Указами Президента РФ, повышение оплаты труда которых осуществляется в соответствии с постановлением Правительства ЯНАО от 29.05.2014 N 421-П "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения (2014 - 2018 годы)"
	4.1. педагогические работники учреждений социального обслуживания населения, оказывающие социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
	4.2. педагогические работники учреждений социального обслуживания населения оказывающие социальные услуги другим категориям населения (семьям с детьми, пожилым гражданам и инвалидам)

Руководитель _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Исполнитель  _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.

Таблица 1 к приложению N  30

                              Расшифровка

              расходов на заработную плату по разделу 0900

            "Здравоохранение" на ____________________ год***

                             (текущий год/ очередной год)

N п/п

Наименование учреждения

Источник финансирования

Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"

Указ Президента РФ от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

Итого по Указам Президента РФ

Работники, не подпадающие под реализацию Указов Президента РФ

Всего

Примечание

Врачи

Работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги, (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)

Средний медицинский (фармацевтический) персонал, (персонал, обеспечивающий условия для предоставления услуг)

Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)

Социальные работники, включая социальных работников медицинских организаций

Педагогические работники образовательных, медицинских организаций или организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

Физические лица, человек

ФЗП, тыс. руб.

Штатная численность, ставки

Физические лица, человек

ФЗП, тыс. руб.

Штатная численность, ставки

Физические лица, человек

ФЗП, тыс. руб.

Штатная численность, ставки

Физические лица, человек

ФЗП, тыс. руб.

Штатная численность, ставки

Физические лица, человек

ФЗП, тыс. руб.

Штатная численность, ставки

Физические лица, человек

ФЗП, тыс. руб.

Штатная численность, ставки

Физические лица, человек

ФЗП, тыс. руб.

Штатная численность, ставки

Физические лица, человек

ФЗП, тыс. руб.

Штатная численность, ставки

Физические лица, человек

ФЗП, тыс. руб.

ЕСН, тыс. руб.

Штатная численность, ставки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

1.

всего

бюджет

межбюджетный трансферт ТФОМС из ОБ

ОМС

ФСС по родовым сертификатам

приносящая доход деятельность

всего

бюджет

межбюджетный трансферт ТФОМС из ОБ

ОМС

ФСС по родовым сертификатам

приносящая доход деятельность

...

всего

бюджет

межбюджетный трансферт ТФОМС из ОБ

ОМС

ФСС по родовым сертификатам

приносящая доход деятельность

Всего:

всего

бюджет

межбюджетный трансферт ТФОМС из ОБ

ОМС

ФСС по родовым сертификатам

приносящая доход деятельность

     ***    -    Заполняется    по    всем   государственным  учреждениям

здравоохранения  ЯНАО  (в  т.ч.  не  подпадающим  под  реализацию  Указов

Президента  РФ),  раздельно  на текущий год и на очередной год (расчет по

методике  планирования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год

и    плановый    период   с  учетом  индексации,  но  без  дополнительных

ассигнований на реализацию Указов Президента РФ).

Руководитель департамента

здравоохранения ЯНАО:     _______________________________________________

                                          (Ф.И.О., подпись)

Руководитель Территориального

фонда обязательного медицинского

страхования ЯНАО:                ________________________________________

                                             (Ф.И.О., подпись)

Исполнитель: ________________________________________   _________________

                       (Ф.И.О., подпись)                    (телефон)

Приложение N 31
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

                                 Анализ

                соответствия значений средней численности

               работников списочного состава (без внешних

                совместителей) по категориям работников,

               предусмотренных постановлением Правительства

                    Ямало-Ненецкого автономного округа

                      от 24 декабря 2012 года N 1160-П

                                                              /---------\

Субъект бюджетного планирования                       по КСБП |         |

                                                              \---------/

N п/п	Категории работников / Наименование ГРБС	Отчетный год	Текущий год									Очередной финансовый год
			по данным ИАС "Мониторинг-Ямал" по состоянию на 1 июля текущего года	По данным планов мероприятий ("дорожных карт") "Изменений в отраслях социальных сфер, направленных на повышение эффективности					По данным приложения N 26	Отклонение данных приложения N 26 от данных "Дорожных карт"	Отклонение данных приложения N 26 от данных ИАС "Мониторинг-Ямал"	по данным ИАС "Мониторинг-Ямал" по состоянию на 1 июля текущего года	По данным планов мероприятий ("дорожных карт") "Изменений в отраслях социальных сфер, направленных на повышение эффективности					По данным приложения N 26	Отклонение данных приложения N 26 от данных "Дорожных карт"	Отклонение данных приложения N 26 от данных ИАС "Мониторинг-Ямал"
				Всего	в т.ч.								Всего	в т.ч.
					в сфере социального обслуживания населения	в сфере здравоохранения	в сфере культуры	в сфере образования						в сфере социального обслуживания населения	в сфере здравоохранения	в сфере культуры	в сфере образования
1	2	3	4	5	5.1.	5.2.	5.3.	5.4.	6	7	8	9	10	10.1.	10.2.	10.3.	10.4.	11	12	13
1	Наименование категории работников, предусмотренной постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 декабря 2012 года N 1160-П "О поэтапном повышении заработной платы работников бюджетной сферы в Ямало-Ненецком автономном округе до 2018 года"
1.1.	Всего по государственным учреждениям
1.1.1.	наименование государственного учреждения
1.2.	Всего по муниципальным образованиям
1.2.1.	наименование муниципального образования

Руководитель _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Исполнитель  _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.

Приложение N 32
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

                               Информация

             о потребности в средствах консолидированного

            бюджета ЯНАО, необходимых для реализации Указов

                   Президента Российской Федерации

                от 2012 года NN 596 - 606, 761, 1688

                                                              /---------\

Субъект бюджетного планирования                       по КСБП |         |

                                                              |---------|

Единица измерения: тыс. рублей                        по ОКЕИ |         |

                                                              \---------/

N п/п

N (в соответствии с приложением N 1 к постановлению Губернатора ЯНАО от 08 октября 2012 года N 144-ПГ)

Наименование целевого показателя или поручение (в соответствии с приложением N 1 к постановлению Губернатора ЯНАО от 08 октября 2012 года N 144-ПГ)

Наименование мероприятия в соответствии с поэтапным планом

Наименование мероприятия государственной программы (подпрограммы)

Текущий год (закон)

Примечание

Предусмотрено в консолидированном бюджете ЯНАО

Оценка объёма недостающих средств

Объем средств от мероприятий по оптимизации

Общая потребность

Расходы окружного бюджета

Средства фонда обязательного медицинского страхования *

Средства местного бюджета **

Объём средств, привлечённых из иных источников (указать каких)

Всего на год

код бюджетной классификации

средства бюджета автономного округа - всего

в т.ч. поступившие из федерального бюджета

Субвенции на осуществление государственных полномочий автономного округа

Межбюджетный трансферт из окружного бюджета бюджету ТФОМС

всего

в т.ч. средства от приносящей доход деятельности

1

2

3

4

5

6

7

А

Б

В

8

9

10

Г

11 = 7 + 8 + 9 + 10

12

13

14 = 11 + 12 - 13

15

1

Указ от ___ N ___ "___" - всего, в том числе:

2

Указ от ___ N ___ "___" - всего, в том числе:

3

Всего по Указам:

N п/п

N (в соответствии с приложением N 1 к постановлению Губернатора ЯНАО от 08 октября 2012 года N 144-ПГ)

Наименование целевого показателя или поручение (в соответствии с приложением N 1 к постановлению Губернатора ЯНАО от 08 октября 2012 года N 144-ПГ)

Наименование мероприятия в соответствии с поэтапным планом

Наименование мероприятия государственной программы (подпрограммы)

Очередной год (проект)

Примечание

Предусмотрено в консолидированном бюджете ЯНАО

Оценка объёма недостающих средств

Объем средств от мероприятий по оптимизации

Общая потребность

Расходы окружного бюджета

Средства фонда обязательного медицинского страхования *

Средства местного бюджета **

Объём средств, привлечённых из иных источников (указать каких)

Всего на год

код бюджетной классификации

средства бюджета автономного округа - всего

в т.ч. поступившие из федерального бюджета

Субвенции на осуществление государственных полномочий автономного округа

Межбюджетный трансферт из окружного бюджета бюджету ТФОМС

всего

в т.ч. средства от приносящей доход деятельности

1

2

3

4

5

6

7

А

Б

В

8

9

10

Г

11 = 7 + 8 + 9 + 10

12

13

14 = 11 + 12 - 13

15

1

Указ от ___ N ___ "___" - всего, в том числе:

2

Указ от ___ N ___ "___" - всего, в том числе:

3

Всего по Указам:

N п/п

N (в соответствии с приложением N 1 к постановлению Губернатора ЯНАО от 08 октября 2012 года N 144-ПГ)

Наименование целевого показателя или поручение (в соответствии с приложением N 1 к постановлению Губернатора ЯНАО от 08 октября 2012 года N 144-ПГ)

Наименование мероприятия в соответствии с поэтапным планом

Наименование мероприятия государственной программы (подпрограммы)

Очередной год + 1 (проект)

Примечание

Предусмотрено в консолидированном бюджете ЯНАО

Оценка объёма недостающих средств

Объем средств от мероприятий по оптимизации

Общая потребность

Расходы окружного бюджета

Средства фонда обязательного медицинского страхования *

Средства местного бюджета **

Объём средств, привлечённых из иных источников (указать каких)

Всего на год

код бюджетной классификации

средства бюджета автономного округа - всего

в т.ч. поступившие из федерального бюджета

Субвенции на осуществление государственных полномочий автономного округа

Межбюджетный трансферт из окружного бюджета бюджету ТФОМС

всего

в т.ч. средства от приносящей доход деятельности

1

2

3

4

5

6

7

А

Б

В

8

9

10

Г

11 = 7 + 8 + 9 + 10

12

13

14 = 11 + 12 - 13

15

1

Указ от ___ N ___ "___" - всего, в том числе:

2

Указ от ___ N ___ "___" - всего, в том числе:

3

Всего по Указам:

N п/п

N(в соответствии с приложением N 1 к постановлению Губернатора ЯНАО от 08 октября 2012 года N 144-ПГ)

Наименование целевого показателя или поручение(в соответствии с приложением N 1 к постановлению Губернатора ЯНАО от 08 октября 2012 года N 144-ПГ)

Наименование мероприятия в соответствии с поэтапным планом

Наименование мероприятия государственной программы (подпрограммы)

Очередной год + 2(проект)

Примечание

Предусмотрено в консолидированном бюджете ЯНАО

Оценка объёма недостающих средств

Объем средств от мероприятий по оптимизации

Общая потребность

Расходы окружного бюджета

Средства фонда обязательного медицинского страхования *

Средства местного бюджета **

Объём средств, привлечённых из иных источников (указать каких)

Всего на год

код бюджетной классификации

средства бюджета автономного округа - всего

в т.ч. поступившие из федерального бюджета

Субвенции на осуществление государственных полномочий автономного округа

Межбюджетный трансферт из окружного бюджета бюджету ТФОМС

всего

в т.ч. средства от приносящей доход деятельности

1

2

3

4

5

6

7

А

Б

В

8

9

10

Г

11 = 7 + 8 + 9 + 10

12

13

14 = 11 + 12 - 13

15

1

Указ от ___ N ___ "___" - всего, в том числе:

2

Указ от ___ N ___ "___" - всего, в том числе:

3

Всего по Указам:

     *  -  без  учета межбюджетного трансферта бюджету ТФОМС из окружного

бюджета

     **    -    без  учета  субвенций  на  осуществление  государственных

полномочий автономного округа

Руководитель _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Исполнитель  _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.

Приложение N 32.1
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

                                  Информация

               о потребности в средствах консолидированного

              бюджета ЯНАО, необходимых для реализации Указов

   Президента Российской Федерации от 2012 года N 596 - 606, 761, 1688

                                                              /---------\

Субъект бюджетного планирования                       по КСБП |         |

                                                              |---------|

Единица измерения: тыс. рублей                        по ОКЕИ |         |

                                                              \---------/

Указы Президента Российской Федерации от 2012 года

Объём расходов окружного бюджета, направляемых на реализацию указов Президента Российской Федерации от 2012 года

Средства фонда обязательного медицинского страхования *

Средства местного бюджета **

Объём средств, привлечённых из иных источников (указать каких)

Расходы - всего

Оценка объёма недостающих средств для реализации указов от 2012 года

Объём средств от мероприятий по оптимизации

Общая потребность

Комментарии

Всего:

Из них за счёт средств федерального бюджета

Субвенции на осуществление государственных полномочий автономного округа

Межбюджетный трансферт из окружного бюджета бюджету ТФОМС

Всего:

Из них за счет средств от приносящей доход деятельности

Отчетный год (факт)

Текущий год (закон)

Очередной год (проект)

Очередной год + 1 (проект)

Очередной год + 2 (проект)

Отчетный год (факт)

Текущий год (закон)

Очередной год (проект)

Очередной год + 1 (проект)

Очередной год + 2 (проект)

Отчетный год (факт)

Текущий год (закон)

Очередной год (проект)

Очередной год + 1 (проект)

Очередной год + 2 (проект)

Отчетный год (факт)

Текущий год (закон)

Очередной год (проект)

Очередной год + 1 (проект)

Очередной год + 2 (проект)

Отчетный год (факт)

Текущий год (закон)

Очередной год (проект)

Очередной год + 1 (проект)

Очередной год + 2 (проект)

Отчетный год (факт)

Текущий год (закон)

Очередной год (проект)

Очередной год + 1 (проект)

Очередной год + 2 (проект)

Отчетный год (факт)

Текущий год (закон)

Очередной год (проект)

Очередной год + 1 (проект)

Очередной год + 2 (проект)

Отчетный год (факт)

Текущий год (закон)

Очередной год (проект)

Очередной год + 1 (проект)

Очередной год + 2 (проект)

Отчетный год (факт)

Текущий год (закон)

Очередной год (проект)

Очередной год + 1 (проект)

Очередной год + 2 (проект)

Отчетный год (факт)

Текущий год (закон)

Очередной год (проект)

Очередной год + 1 (проект)

Очередной год + 2 (проект)

Отчетный год (факт)

Текущий год (закон)

Очередной год (проект)

Очередной год + 1 (проект)

Очередной год + 2 (проект)

Отчетный год (факт)

Текущий год (закон)

Очередной год (проект)

Очередной год + 1 (проект)

Очередной год + 2 (проект)

1

2

3

4

5

6

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

И

К

Л

М

Н

О

П

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Р

С

Т

У

Ф

22 = 2 + 7 + 12 + 17

23 = 3 + 8 + 13 + 18

24 = 4 + 9 + 14 + 19

25 = 5 + 10 + 15 + 20

26 = 6 + 11 + 16 + 21

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37 = 22 + 27-32

38 = 23 + 28-33

39 = 24 + 29-34

40 = 25 + 30-35

41 = 26 + 31-36

42

Всего

N 596

N 597

в т.ч. ФОТ отдельных категорий работников

...

...

N 598

N 599

N 600

N 601

N 602

N 606

N 761

в т.ч. ФОТ отдельных категорий работников

N 1688

в т.ч. ФОТ отдельных категорий работников

     *  -  без  учета межбюджетного трансферта бюджету ТФОМС из окружного

бюджета

     **    -    без  учета  субвенций  на  осуществление  государственных

полномочий автономного округа

Руководитель _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Исполнитель  _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.

Приложение N 32.2
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

                                 Оценка

           потребности в средствах, необходимых для реализации

           указов Президента Российской Федерации от 2012 года

                                                              /---------\

Субъект бюджетного планирования                       по КСБП |         |

                                                              |---------|

Единица измерения: тыс. рублей                        по ОКЕИ |         |

                                                              \---------/

Наименование

N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике"

N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"

в т.ч. ФОТ отдельных категорий работников

N 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения"

N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки"

N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг"

N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления"

N 602 "Об обеспечении межнационального согласия"

N 604 "О дальнейшем совершенствовании военной службы в Российской Федерации"

N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации"

N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы"

N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

Всего

А

1

2

Б

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11

Отчетный год (факт)

1. Общая потребность в средствах

2. Предусмотрено в консолидированном бюджете субъекта РФ

из них за счёт средств федерального бюджета

3. Оценка объема недостающих средств

Текущий год (закон)

1. Общая потребность в средствах

2. Предусмотрено в консолидированном бюджете субъекта РФ

из них за счёт средств федерального бюджета

3. Оценка объема недостающих средств

Очередной год (проект)

1. Общая потребность в средствах

2. Предусмотрено в консолидированном бюджете субъекта РФ

из них за счёт средств федерального бюджета

3. Оценка объема недостающих средств

Очередной год + 1 (проект)

1. Общая потребность в средствах

2. Предусмотрено в консолидированном бюджете субъекта РФ

из них за счёт средств федерального бюджета

3. Оценка объема недостающих средств

Очередной год + 2 (проект)

1. Общая потребность в средствах

2. Предусмотрено в консолидированном бюджете субъекта РФ

из них за счёт средств федерального бюджета

3. Оценка объема недостающих средств

Руководитель _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Исполнитель  _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.

Приложение N 33
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

                                  Свод

               расходов на дополнительные выплаты работникам

              органов государственной власти (государственных

                 органов)  автономного округа на очередной

                              финансовый год

                                                              /---------\

Субъект бюджетного планирования                       по КСБП |         |

                                                              |---------|

Раздел                                                по КРз  |         |

                                                              |---------|

Подраздел                                             по КПР  |         |

                                                              |---------|

Целевая статья                                        по КЦСР |         |

                                                              |---------|

Вид расходов                                          по КВР  |         |

                                                              |---------|

единицы измерения : в рублях                          по ОКЕИ |         |

                                                              \---------/

N п/п	Наименование категории должностей	Численность должностей	Расходы на дополнительные выплаты	Начисления на дополнительные выплаты	Всего
1	2	3	4	5	6 = 4 + 5
Выплаты при достижении возраста 50 лет и далее через каждые 5 лет
1	Лица, замещающие государственные должности автономного округа
2	Государственные гражданские служащие
3	Работники органов государственной власти автономного округа и иных государственных органов автономного округа, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы автономного округа
Итого
Выплаты при наличии стажа государственной гражданской службы 15 лет и далее через каждые 5 лет
1	Лица, замещающие государственные должности автономного округа
2	Государственные гражданские служащие
Итого
Всего

Руководитель _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Исполнитель  _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.

Приложение N 33.1
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

                                 Расчет

             бюджетных ассигнований на дополнительные выплаты

                работникам органов государственной власти

              (государственных органов)  автономного округа

                      на очередной финансовый год 

                                                              /---------\

Субъект бюджетного планирования                       по КСБП |         |

                                                              |---------|

Раздел                                                по КРз  |         |

                                                              |---------|

Подраздел                                             по КПР  |         |

                                                              |---------|

Целевая статья                                        по КЦСР |         |

                                                              |---------|

Вид расходов                                          по КВР  |         |

                                                              |---------|

единицы измерения : в рублях                          по ОКЕИ |         |

                                                              \---------/

                                Расчет

              расходов на дополнительные выплаты лицам,

                замещающим государственные должности

                          автономного округа 

N п/п	Наименование должности	Численность должностей	Дата возникновения основания для осуществления дополнительной выплаты	Размер месячного денежного вознаграждения, установленного по замещаемой должности	Начисления на дополнительные выплаты	Всего
1	2	3	4	5	6	7 = 5 + 6
Выплаты при достижении возраста 50 лет и далее через каждые 5 лет
1
...
Итого
Выплаты при наличии стажа государственной гражданской службы 15 лет и далее через каждые 5 лет
1
...
Итого
Всего

Руководитель _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Исполнитель  _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.

Приложение N 33.2
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

                                 Расчет

           бюджетных ассигнований на дополнительные выплаты

              работникам органов государственной власти

            (государственных органов) автономного округа

                      на очередной финансовый год

                                                              /---------\

Субъект бюджетного планирования                       по КСБП |         |

                                                              |---------|

Раздел                                                по КРз  |         |

                                                              |---------|

Подраздел                                             по КПР  |         |

                                                              |---------|

Целевая статья                                        по КЦСР |         |

                                                              |---------|

Вид расходов                                          по КВР  |         |

                                                              |---------|

единицы измерения : в рублях                          по ОКЕИ |         |

                                                              \---------/

                                Расчет

                  расходов на дополнительные выплаты

         государственным гражданским служащим автономного округа

N п/п	Наименование должности	Численность должностей	Дата возникновения основания для осуществления дополнительной выплаты	Размер месячного денежного содержания, установленного по замещаемой должности	Начисления на дополнительные выплаты	Всего
1	2	3	4	5	6	7 = 5 + 6
Выплаты при достижении возраста 50 лет и далее через каждые 5 лет
1
...
Итого
Выплаты при наличии стажа государственной гражданской службы 15 лет и далее через каждые 5 лет
1
...
Итого
Всего

Руководитель _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Исполнитель  _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.

Приложение N 33.3
к Порядку и методике
планирования бюджетных ассигнований
окружного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

                                 Расчет

           бюджетных ассигнований на дополнительные выплаты

              работникам органов государственной власти

            (государственных органов) автономного округа

                      на очередной финансовый год

                                                              /---------\

Субъект бюджетного планирования                       по КСБП |         |

                                                              |---------|

Раздел                                                по КРз  |         |

                                                              |---------|

Подраздел                                             по КПР  |         |

                                                              |---------|

Целевая статья                                        по КЦСР |         |

                                                              |---------|

Вид расходов                                          по КВР  |         |

                                                              |---------|

единицы измерения : в рублях                          по ОКЕИ |         |

                                                              \---------/

                                 Расчет

               расходов на дополнительные выплаты работникам

             органов государственной власти автономного округа

            и иных государственных органов  автономного округа,

              замещающих должности, не являющиеся должностями

           государственной гражданской службы автономного округа

N п/п	Наименование должности	Численность должностей	Дата возникновения основания для осуществления дополнительной выплаты	Размер одного должностного оклада, установленного по замещаемой должности	Начисления на дополнительные выплаты	Всего
1	2	3	4	5	6	7 = 5 + 6
Выплаты при достижении возраста 50 лет и далее через каждые 5 лет
1
...
Всего

Руководитель _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Исполнитель  _________________           ________________________________

                 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________ "___" __________ ____ г.