Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Приказ Контрольного управления Новосибирской области от 13 июня 2017 г. N 162 "Об утверждении документов по осуществлению внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение N 1. Порядок осуществления внутреннего финансового контроля
- Приложение N 3. Отчет о результатах внутреннего финансового контроля
Приложение N 3. Отчет о результатах внутреннего финансового контроля
Информация об изменениях:
Приложение 3 изменено с 27 декабря 2017 г. - Приказ Контрольного управления Новосибирской области от 27 декабря 2017 г. N 358
Приложение N 3
к Порядку
осуществления внутреннего
финансового контроля
(с изменениями от 27 декабря 2017 г.)
Форма
Отчет
о результатах внутреннего финансового контроля
по состоянию на "___" ______ 20__ года
Наименование ответственного подразделения ___________________________________________________________
|
Методы контроля |
Количество контрольных действий |
Количество выявленных недостатков, нарушений |
Количество мер по устранению недостатков, нарушений |
|
|
предложено |
исполнено |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. Самоконтроль |
|
|
|
|
|
2. Контроль по уровню подчиненности |
|
|
|
|
|
3. Контроль по уровню подведомственности |
|
|
|
|
|
4. Смежный контроль |
|
|
|
|
Начальник ответственного подразделения _____________/_____________/ ___________________________
(иное уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (инициалы, фамилия)
"___" ____________ 20__ г.
Исполнитель _____________/_____________/ ___________________________
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)
"___" ____________ 20__ г.