Постановление Правительства Республики Калмыкия от 7 декабря 2018 г. N 373 "Об основных показателях уточненного прогноза социально-экономического развития Республики Калмыкия на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

В соответствии с Законом Республики Калмыкия от 14 мая 2015 г. N 113-V-З "О стратегическом планировании в Республике Калмыкия" Правительство Республики Калмыкия постановляет:

1. Одобрить прилагаемый уточненный прогноз социально-экономического развития Республики Калмыкия на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

2. Органам исполнительной власти Республики Калмыкия:

обеспечить реализацию основных макроэкономических параметров уточненного прогноза социально-экономического развития Республики Калмыкия на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов;

обеспечить режим экономного и рационального использования бюджетных средств для достижения экономического и социального эффекта от использования бюджетных средств при обязательном выполнении всех социальных обязательств.

Председатель Правительства Республики Калмыкия

И.Зотов

Основные показатели
уточненного прогноза социально-экономического развития Республики Калмыкия на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
(утв. постановлением Правительства Республики Калмыкия от 7 декабря 2018 г. N 373)

	Показателиц	Единица измерения	отчет	отчет	оценка	прогноз
			2016	2017	2018	2019		2020		2021
						консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый
						1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
1.	Население
1	Численность населения (в среднегодовом исчислении)	тыс. чел.	278,27	276,61	274,32	272,41	272,41	271,01	271,01	270,22	270,22
2	Численность населения трудоспособного возраста	тыс. чел.	158,06	154,15	154,10	154,27	154,27	154,41	154,41	154,46	154,46
3	Численность населения старше трудоспособного возраста	тыс. чел.	58,84	60,87	58,47	56,49	56,49	55,16	55,16	54,55	54,55
4	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении	число лет	73,35	73,54	73,62	73,99	73,99	74,36	74,36	74,72	74,72
5	Общий коэффициент рождаемости	число родившихся на 1000 человек населения	12,40	11,00	11,08	11,66	11,66	11,96	11,96	12,13	12,13
6	Суммарный коэффициент рождаемости	число детей на 1 женщину	1,708	1,541	1,547	1,558	1,558	1,582	1,582	1,598	1,598
7	Общий коэффициент смертности	число умерших на 1000 человек населения	9,80	9,90	9,51	9,35	9,35	9,33	9,33	9,13	9,13
8	Коэффициент естественного прироста населения	на 1000 человек населения	2,60	1,10	1,57	2,31	2,31	2,65	2,65	3,01	3,01
9	Миграционный прирост (убыль)	тыс. чел	- 1,70	- 2,70	- 2,62	- 2,26	- 2,26	- 1,90	- 1,90	- 1,19	- 1,19
2.	Валовой региональный продукт
10	Валовой региональный продукт	млн. руб.	56045,10	60560,10	64446,50	66193,30	68886,00	69471,20	73159,50	73386,50	77125,60
11	Темп роста объема валового регионального продукта	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	98,10	102,70	101,50	100,20	102,30	102,40	102,90	101,80	102,00
12	Индекс-дефлятор объема валового регионального продукта	% г/г	109,90	105,20	104,80	102,50	104,50	102,50	103,20	103,80	103,40
3.	Промышленное производство
13	Объем отгруженной продукции (работ. услуг)	млн. руб.	5355,64	5312,96	6077,13	6188,86	6417,58	6349,00	6772,40	6631,37	7185,03
14	Индекс промышленного производства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	109,30	99,60	100,20	97,90	100,90	99,50	101,70	100,20	102,20
15	Добыча полезных ископаемых (раздел В)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	115,70	94,30	95,28	96,27	100,61	98,81	101,31	99,71	101,90
16	Добыча сырой нефти и природного газа (06)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	116,30	94,30	96,50	99,50	101,10	99,80	101,70	100,10	102,20
17	Добыча прочих полезных ископаемых (08)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	27,40	130,00	100,20	101,00	102,50	101,30	103,40	101,60	102,20
18	Обрабатывающие производства (раздел С)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	88,20	118,80	104,62	99,44	100,90	100,07	101,96	100,58	102,55
19	Производство пищевых продуктов (10)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	86,40	92,50	103,20	99,00	100,00	100,00	101,00	100,00	101,00
20	Производство напитков (11)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	-	-	106,70	98,00	99,00	98,00	100,00	99,00	100,00
21	Производство текстильных изделий (13)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	103,20	123,10	104,40	99,00	101,00	100,00	102,00	101,00	103,00
22	Производство одежды (14)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	132,40	76,30	101,00	98,00	99,00	98,00	100,00	99,00	100,00
23	Производство кожи и изделий из кожи (15)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	249,90	111,40	100,00	99,00	101,00	100,00	102,00	101,00	102,00
24	Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения (16)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	46,50	318,80	102,70	99,00	100,00	100,00	101,00	100,00	101,00
25	Производство бумаги и бумажных изделий (17)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	112,80	199,60	104,60	100,00	101,00	100,00	102,00	101,00	102,00
26	Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации (18)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	-	-	110,00	100,00	102,00	101,00	103,00	101,00	104,00
27	Производство кокса и нефтепродуктов (19)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	-	-	102,00	100,00	102,00	101,00	103,00	101,00	103,00
28	Производство химических веществ и химических продуктов (20)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	21,90	-	100,00	100,00	101,00	101,00	103,00	102,00	104,00
29	Производство резиновых и пластмассовых изделий (22)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	85,40	112,40	105,60	99,00	102,00	100,00	103,00	101,00	103,00
30	Производство прочей неметаллической минеральной продукции (23)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	81,30	105,20	102,00	100,00	101,00	100,00	102,00	101,00	103,00
31	Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (25)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	-	-	100,00	100,00	102,00	101,00	103,00	102,00	104,00
32	Производство компьютеров, электронных и оптических изделий (26)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	-	-	100,00	99,00	101,00	100,00	102,00	101,00	103,00
33	Производство электрического оборудования (27)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	142,60	85,40	101,10	100,00	102,00	100,00	103,00	101,00	105,00
34	Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (28)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	-	-	100,00	101,00	103,00	103,00	104,00	103,00	105,00
35	Производство мебели (31)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	127,80	110,00	108,00	100,00	104,00	101,00	105,00	102,00	105,00
36	Производство прочих готовых изделий (32)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	-	131,60	115,30	99,00	101,00	100,00	102,00	100,00	103,00
37	Ремонт и монтаж машин и оборудования (33)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	50,90	357,00	114,60	100,00	102,00	101,00	103,00	101,00	104,00
38	Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (раздел D)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	150,30	85,50	126,80	100,30	101,90	100,60	102,50	101,10	102,70
39	Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (раздел Е)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	88,40	97,80	96,30	100,20	101,30	100,40	101,50	100,70	101,40
40	Потребление электроэнергии	млн. кВт. ч.	372,16	353,56	535,35	618,03	618,03	618,03	618,03	618,03	618,03
41	Средние тарифы на электроэнергию, отпущенную различным категориям потребителей	руб./тыс. кВт. ч	4179,96	4773,39	5461,77	5765,84	5765,84	5957,08	5957,08	6154,98	6154,98
42	Индекс тарифов на электроэнергию, отпущенную различным категориям потребителей	за период с начала года к соотв. периоду предыдущего года, %	103,35	114,2	114,42	105,57	105,57	103,32	103,32	103,32	103,32
4.	Сельское хозяйство
43	Продукция сельского хозяйства	млн. руб.	24630,80	27082,50	27456,44	28728,58	29113,08	30134,37	30835,08	31721,08	32813,95
44	Индекс производства продукции сельского хозяйства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	101,60	101,40	101,20	100,40	102,10	100,80	102,50	101,40	102,90
45	Индекс-дефлятор	% г/г	115,00	108,40	100,20	104,20	103,90	104,10	103,30	103,80	103,40
5.	Строительство
46	Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"	в ценах соответствующих лет; млн. руб.	1320,80	2025,80	4232,45	4457,20	4586,28	4684,52	4926,22	4914,06	5312,08
47	Индекс производства по виду деятельности "Строительство"	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	32,70	129,00	198,60	100,20	103,20	100,00	102,20	100,00	102,60
48	Индекс-дефлятор по виду деятельности "Строительство"	% к предыдущему году	109,90	106,00	105,20	105,10	105,00	105,10	105,10	104,90	105,10
49	Ввод в действие жилых домов	тыс. кв. м. в общей площади	70,80	96,30	105,00	102,00	105,50	104,00	110,00	105,00	110,50
6.	Торговля и услуги населению
50	Индекс потребительских цен на конец года	% к декабрю предыдущего года	105,40	103,30	104,18	104,60	104,30	104,00	103,80	104,00	104,00
51	Индекс потребительских цен в среднем за год	% г/г	106,50	104,20	102,87	104,80	104,60	103,60	103,40	104,00	104,00
52	Оборот розничной торговли	млрд рублей	18,80	19,60	20,35	21,40	21,74	22,30	22,98	23,46	24,46
53	Оборот розничной торговли	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	98,20	100,00	101,29	100,44	102,13	100,58	102,23	101,16	102,35
54	Индекс-дефлятор	% г/г	106,90	104,40	102,50	104,70	104,60	103,60	103,40	104,00	104,00
55	Объем платных услуг населению	млрд рублей	5,00	5,50	5,93	6,41	6,42	6,92	6,93	7,49	7,51
56	Объем платных услуг населению	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	99,50	104,90	105,30	103,20	103,50	103,40	103,70	103,60	103,90
57	Индекс-дефлятор	% г/г	103,80	103,40	103,20	104,80	104,60	104,30	104,10	104,50	104,30
7.	Внешнеэкономическая деятельность
58	Экспорт товаров	млн. долл. США	1,50	0,40	0,50	0,56	0,66	0,63	0,73	0,74	0,87
59	Импорт товаров	млн. долл. США	0,00	0,00	0,95	1,30	1,56	1,46	1,77	1,71	2,90
	Страны дальнего зарубежья
60	Экспорт товаров - всего	млн. долл. США	0,40	0,30	0,35	0,36	0,41	0,39	0,44	0,42	0,49
61	Экспорт ТЭК	млн. долл. США	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	Импорт товаров - всего	млн. долл. США	0,00	0,00	0,95	1,30	1,56	1,46	1,77	1,71	2,90
	Государства - участники СНГ
63	Экспорт товаров - всего	млн. долл. США	1,10	0,10	0,15	0,20	0,25	0,24	0,29	0,32	0,38
64	Импорт товаров - всего	млн. долл. США	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия
65	Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года)	единиц	1530,00	1868,00	1875,00	1886,00	1898,00	1901,00	1934,00	1924,00	1986,00
66	Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, включая микропредприятия (без внешних совместителей)	тыс. чел.	8,56	8,81	8,84	8,97	9,01	9,08	9,21	9,16	9,36
67	Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия	млрд руб.	12,34	14,55	14,77	14,89	14,96	15,01	15,19	15,14	15,46
9.	Инвестиции
68	Инвестиции в основной капитал	млрд рублей	9,14	10,45	11,23	12,08	12,15	12,95	13,13	13,89	14,20
69	Темп рост объема инвестиций в основной капитал	% г/г	48,30	100,10	102,50	102,50	103,00	102,80	103,50	103,10	103,80
70	Индекс-дефлятор	% г/г	117,39	111,64	104,90	104,90	105,00	104,30	104,40	104,04	104,20
71	Инвестиции в основной капитал к ВРП	%	16,30	17,25	17,43	18,25	17,64	18,64	17,94	18,93	18,41
	Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования
72	Собственные средства	млн. рублей	3117,70	3431,00	4625,25	4851,89	4856,51	5060,52	5070,20	5264,92	5283,15
73	Привлеченные средства, из них:	млн. рублей	6021,20	7016,60	6608,27	7226,68	7292,54	7890,16	8057,34	8626,55	8915,54
74	кредиты банков, в том числе:	млн. рублей	1,50	16,20	16,99	17,83	17,84	18,59	18,63	19,34	19,41
75	кредиты иностранных банков	млн. рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Заемные средства других организаций	млн. рублей	129,80	105,70	110,88	116,31	116,42	118,00	121,55	120,00	126,65
77	Бюджетные средства, в том числе:	млн. рублей	2449,50	2134,00	2868,68	3711,37	3756,38	4313,04	4468,78	4918,12	5093,54
78	федеральный бюджет	млн. рублей	1881,00	1249,20	2200,30	2985,74	3006,31	3454,92	3581,98	3994,81	4155,08
79	бюджеты субъектов Российской Федерации	млн. рублей	219,10	554,40	320,80	377,35	385,11	453,34	473,23	500,65	505,32
80	из местных бюджетов	млн. рублей	349,40	330,40	347,58	348,28	364,96	404,78	413,57	422,66	433,14
81	Прочие	млн. рублей	3440,40	4760,70	3611,72	3381,17	3401,90	3440,53	3448,40	3569,08	3675,90
10.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации
82	Доходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	млн. руб.	11637,06	12916,46	14541,64	17312,07	17312,07	16282,75	16282,75	16239,22	16239,22
83	Налоговые и неналоговые доходы, всего	млн. руб.	5400,87	6 994,00	8 023,74	8 053,66	8 053,66	8 854,95	8 854,95	9 734,30	9 734,30
84	Налоговые доходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации всего, в том числе:	млн. руб.	4711,07	6 248,04	7 290,13	7 162,61	7 162,61	8 105,06	8 105,06	8 988,63	8 988,63
85	налог на прибыль организаций	млн. руб.	594,82	2 014,50	2 045,25	1 980,02	1 980,02	2 012,32	2 012,32	2 027,13	2 027,13
86	налог на доходы физических лиц	млн. руб.	1807,62	1 896,28	2 143,75	2 165,73	2 165,73	2 294,61	2 294,61	2 483,97	2 483,97
87	налог на добычу полезных ископаемых	млн. руб.	0,52	0,27	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
88	акцизы	млн. руб.	801,81	692,13	755,53	812,00	812,00	1 532,65	1 532,65	2 144,36	2 144,36
89	налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	млн. руб.	141,75	181,83	205,47	223,08	223,08	230,33	230,33	239,47	239,47
90	налог на имущество физических лиц	млн. руб.	102,47	59,23	64,45	68,91	68,91	70,56	70,56	74,09	74,09
91	налог на имущество организаций	млн. руб.	590,73	695,49	1 103,56	1 151,44	1 151,44	1 193,35	1 193,35	1 236,82	1 236,82
92	налог на игорный бизнес	млн. руб.	2,00	1,89	3,01	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70
93	транспортный налог	млн. руб.	153,50	161,54	179,48	196,06	196,06	198,86	198,86	201,70	201,70
94	земельный налог	млн. руб.	231,79	271,21	283,81	284,33	284,33	284,85	284,85	285,36	285,36
95	Неналоговые доходы	млн. руб.	689,80	745,96	733,61	891,05	891,05	749,89	749,89	745,67	745,67
96	Безвозмездные поступления всего, в том числе	млн. руб.	6236,19	5 922,46	6 517,90	9 258,41	9 258,41	7 427,80	7 427,80	6 504,92	6 504,92
97	субсидии из федерального бюджета	млн. руб.	1608,01	1 246,89	1 624,65	3 225,14	3 225,14	2 205,53	2 205,53	1 253,66	1 253,66
98	субвенции из федерального бюджета	млн. руб.	744,52	686,53	737,18	841,94	841,94	888,29	888,29	912,69	912,69
99	дотации из федерального бюджета, в том числе:	млн. руб.	3478,83	3 714,08	4 011,34	4 158,97	4 158,97	3 929,88	3 929,88	3 929,88	3 929,88
100	дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	млн. руб.	2903,47	3 632,91	3 844,35	3 929,88	3 929,88	3 929,88	3 929,88	3 929,88	3 929,88
101	Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации всего, в том числе по направлениям:	млн. руб.	12196,41	13513,71	14893,50	17749,86	17749,86	16377,76	16377,76	15783,77	15783,77
102	общегосударственные вопросы	млн. руб.	817,56	872,36	910,35	1 133,03	1 133,03	943,42	943,42	966,43	966,43
103	национальная оборона	млн. руб.	6,17	6,10	7,30	9,77	9,77	9,67	9,67	9,67	9,67
104	национальная безопасность и правоохранительная деятельность	млн. руб.	84,34	74,40	97,13	114,18	114,18	119,74	119,74	97,37	97,37
105	национальная экономика	млн. руб.	1873,48	2 077,05	2 588,33	3 726,42	3 726,42	3 476,71	3 476,71	4 024,05	4 024,05
106	жилищно-коммунальное хозяйство	млн. руб.	754,88	774,75	853,24	906,36	906,36	752,14	752,14	782,61	782,61
107	охрана окружающей среды	млн. руб.	7,02	7,00	6,87	8,44	8,44	7,26	7,26	7,42	7,42
108	образование	млн. руб.	4192,19	4 643,68	4 886,23	5 156,48	5 156,48	4 663,00	4 663,00	4 336,37	4 336,37
109	культура, кинематография	млн. руб.	367,64	469,00	615,00	596,94	596,94	528,98	528,98	499,04	499,04
110	здравоохранение	млн. руб.	1851,98	769,83	762,12	1 577,05	1 577,05	1 443,89	1 443,89	787,73	787,73
111	социальная политика	млн. руб.	1892,63	3 374,78	3 656,66	3 895,04	3 895,04	3 911,31	3 911,31	3 894,40	3 894,40
112	физическая культура и спорт	млн. руб.	181,47	196,25	249,38	422,08	422,08	325,49	325,49	182,23	182,23
113	средства массовой информации	млн. руб.	51,23	58,44	62,98	72,12	72,12	61,86	61,86	62,02	62,02
114	обслуживание государственного и муниципального долга	млн. руб.	115,82	190,07	197,93	131,94	131,94	134,27	134,27	134,43	134,43
115	Дефицит (-), профицит (+) консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей	млн. руб.	- 559,35	- 597,25	- 351,86	- 437,79	- 437,79	- 95,01	- 95,01	455,45	455,45
11.	Денежные доходы населения
116	Реальные располагаемые денежные доходы населения	% г/г	96,40	95,60	100,50	100,70	101,00	101,60	101,70	101,80	102,20
117	Прожиточный минимум в среднем на душу населения (в среднем за год), в том числе по основным социально-демографическим группам населения:	руб./мес.	8422,00	8669,00	9077,00	9495,00	9495,00	9817,00	9817,00	10210,00	10210,00
118	трудоспособного населения	руб./ мес.	8815,00	9074,00	9483,00	9919,00	9919,00	10256,00	10256,00	10667,00	10667,00
119	пенсионеров	руб./ мес.	6766,00	6966,00	7755,00	8081,00	8081,00	8404,00	8404,00	8740,00	8740,00
120	детей	руб./ мес.	8504,00	8753,00	9230,00	9655,00	9655,00	10041,00	10041,00	10443,00	10443,00
121	Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума к общей численности населения	%	31,70	30,60	28,90	27,60	27,10	25,30	24,80	23,00	22,50
12.	Труд и занятость
122	Численность рабочей силы	тыс. чел.	144,90	140,30	140,34	140,62	140,86	141,04	141,56	141,47	142,27
123	Численность занятых в экономике	тыс. чел	129,50	126,40	126,47	126,76	127,06	127,19	127,78	127,65	128,53
124	Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций	руб./ мес.	21318,40	22918,60	25804,30	27349,50	27492,90	28791,00	29037,80	30556,10	30943,00
125	Темп номинальной начисленной среднемесячной заработной платы работников организаций	% г/г	106,02	107,51	112,59	105,99	106,54	105,27	105,62	106,13	106,56
126	Среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности)	рублей	18614,10	19579,80	21551,00	22523,00	22692,90	23703,20	23963,60	25396,70	25497,50
127	Среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности)	% к предыдущему году	102,60	105,19	110,07	104,51	105,30	105,24	105,60	105,98	106,40
128	Реальная заработная плата работников организаций	% г/г	99,50	103,20	109,40	101,10	101,90	101,60	102,10	102,00	102,50
129	Производительность труда	%	97,80	100,30	101,40	101,10	101,30	101,70	101,90	102,40	102,90
130	Уровень безработицы	% к раб. силе	10,60	9,90	9,88	9,86	9,80	9,82	9,73	9,77	9,66
131	Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)	%	1,90	1,80	1,78	1,78	1,77	1,77	1,75	1,75	1,72
132	Общая численность безработных граждан	тыс. чел.	15,30	13,90	13,87	13,86	13,80	13,85	13,78	13,82	13,74
133	Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года)	тыс. чел.	2,70	2,60	2,50	2,50	2,49	2,49	2,48	2,48	2,45
134	Фонд заработной платы работников организаций	млн. руб.	13912,80	14834,40	16704,78	17705,85	17800,61	18708,00	18870,43	19874,96	20146,75
135	Темп роста фонда заработной платы работников организаций	% г/г	100,69	106,62	112,61	105,99	106,56	105,66	106,01	106,24	106,76

Уточненный прогноз
социально-экономического развития Республики Калмыкия на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Основные параметры прогноза социально-экономического развития Республики Калмыкия на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов разработаны на основе прогнозных материалов органов исполнительной власти Республики Калмыкия, с учетом задач и приоритетов, определенных Президентом Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации, Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 596 - 602, 606, а также с учетом итогов социально-экономического развития Республики Калмыкия за 2017 год и истекший период 2018 года.

. Производство валового регионального продукта

Основным интегрирующим макроэкономическим показателем, характеризующим масштабы удельного производства, является валовой региональный продукт (ВРП) и его величина в расчете на душу населения.

Фактический объем валового регионального продукта Республики Калмыкия по итогам 2016 года составил 56,0 млрд рублей или 98,1% в сопоставимой оценке к уровню 2015 года. В 2017 году по оценке Министерства экономики и торговли Республики Калмыкия объем валового регионального продукта Республики Калмыкия составит 60,6 млрд рублей, что на 2,7% больше уровня 2016 года.

Экономическая ситуация в 2018 году характеризуется сохранением тенденции экономического роста. По оценке Министерства темп роста ВРП в 2018 году по отношению к соответствующему периоду прошлого года составит 101,5%.

Таблица

Валовой региональный продукт Республики Калмыкия

Показатели	Ед. изм.	2016 г. отчет	2017 г. оценка	2018 г. оценка
ВРП, всего	млн. руб.	56 045,10	60 560,1	64 446,5
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	%	98,1	102,7	101,5
ВРП на душу населения	руб.	201 406,9	218 936,7	234 931,7

Основными факторами роста валового регионального продукта Республики Калмыкия в 2018 году являются такие виды экономической деятельности, как сельское хозяйство, торговля, транспорт и связь.

В прогнозном периоде по первому варианту положительная динамика темпа роста ВРП составит 1,8%, а по второму варианту рост экономики прогнозируется с темпом 2,0% к 2021 году.

2. Промышленное производство

Промышленное производство Республики Калмыкия представлено предприятиями следующих разделов Общероссийской классификации видов экономической деятельности: раздел B "Добыча полезных ископаемых"; раздел C "Обрабатывающие производства"; раздел D "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха"; раздел Е "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений".

Индекс промышленного производства Республики Калмыкия (агрегированный индекс производства) в 2017 году составил 99,6%. По оценке в 2018 году индекс промышленного производства достигнет 100,2%, в 2021 году составит по базовому варианту 102,2%, по варианту 1 - 100,2%.

Совокупный объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг промышленности за 2017 год составил 5 312,96 млн. рублей. По оценке в 2018 году данный показатель составит 6 077,13 млн. рублей, за прогнозируемый период 2019 - 2021 гг. ожидается его увеличение по базовому варианту - с 6 417,58 млн. рублей до 7 185,03 млн. рублей, по варианту 1 - с 6 188,86 млн. рублей до 6 631,37 млн. рублей.

В структуре промышленного производства в 2017 году преобладает обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха - 38,7%, добыча полезных ископаемых составила 30,7%, обрабатывающие производства - 23,2%, водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений - 7,4%.

По оценке 2018 года ожидается снижение доли производства по разделу С "Обрабатывающие производства" на 1,2 процентных пункта, по разделу В "Добыча полезных ископаемых" на 4,6 процентных пункта, по разделу Е "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" на 0,4 процентных пункта, соответственно планируется увеличение по разделу D "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" на 6,2 процентных пункта.

В прогнозном периоде по базовому варианту ожидается увеличение удельного веса по разделу D "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" - с 45,4% в 2019 году до 45,8% в 2021 году на 0,3 пп., по разделу С "Обрабатывающие производства" с 21,9% до 22,1%, по разделу Е "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" с 7,1% до 7,3%, соответственно планируется снижение доли добычи полезных ископаемых с 25,6% до 24,8%.

Добыча полезных ископаемых

Добывающая промышленность республики представлена добычей топливно-энергетических полезных ископаемых (нефть, включая газовый конденсат, и газ естественный (природный)), а также добычей полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических (песок строительный, известняк-ракушечник, кирпичные суглинки и глины).

Основными предприятиями, осуществляющими нефтедобычу на территории республики, являются: ООО "ЕвроСибОйл", ООО "Омега", ООО "Комсомольскнефть", ЗАО НК "Калмпетрол", ПАО "РИТЭК", ПАО "Руснефть", ЗАО "Ильменскнефть".

Индекс производства по виду деятельности "Добыча полезных ископаемых" в 2017 году составил 94,3%, по оценке в 2018 году составит 95,3%. Ожидаемое значение данного показателя по базовому варианту в 2019 году составит 100,61%, в 2021 году - 101,9%. Значение соответствующего показателя по варианту 1 в 2019 году составит 96,27%, в 2021 году - 99,71%.

За 2017 год объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по разделу В "Добыча полезных ископаемых" составил 1 628,36 млн. рублей. По оценке в 2018 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг составит 1 587,12 млн. рублей, в 2021 году по базовому варианту - 1 780,38 млн. рублей, по варианту 1 - 1 578,54 млн. рублей.

За 2017 год объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по разделу "Добыча сырой нефти и природного газа" составил 1 626,71 млн. рублей, что ниже уровня 2016 года на 5,7%. По оценке в 2018 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг составит 1 585,47 млн. рублей или 96,5% к уровню 2017 года в сопоставимой оценке, в 2021 году по базовому варианту составит 1 778,41 млн. рублей (102,2% к уровню 2020 года), по варианту 1 - 1 576,63 млн. рублей (100,1%).

Увеличение объемов отгрузки в плановом периоде связано с решением вопроса ввода в эксплуатацию Каспийского месторождения, а также с наращиванием запасов в пределах известных разрабатываемых и ранее разведанных месторождений. Кроме того, ведется реализация проекта ЗАО "КалмТатнефть" по освоению Цекертинского лицензионного участка недр.

Основную газодобычу (около 90%) осуществляет ООО "Газпром газораспределение Элиста", которое является владельцем двух лицензий на добычу углеводородного сырья (Совхозное и Ики-Бурульское газовые месторождения). В Радыковском месторождении газодобычу осуществляет ООО "Газпром Добыча Краснодар", которое расположено в Городовиковском районе.

Все добывающие компании в республике являются мелкими, и у них нет собственных ресурсов для поисковых работ, бурения новых скважин и наращивания добычи по имеющимся скважинам при помощи внедрения новых технологий. Без открытия новых месторождений, прироста запасов по имеющимся месторождениям, прогнозировать резкий рост нефтедобычи затруднительно. Однако проведение ремонтных работ на имеющимся фонде скважин, дает умеренный рост добычи.

Основными предприятиями, осуществляющими добычу полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, являются: ООО "Строитель" (песок), ООО "Карьер "Чолун-Хамур" (известняк-ракушечник).

Индекс производства по разделу "Добыча прочих полезных ископаемых" за 2017 год составил 130,0%. По оценке в 2018 году индекс производства составит 100,2%. По базовому варианту ожидаемое значение индекса производства по разделу "Добыча прочих полезных ископаемых" в 2019 году - 102,5%, в 2021 году - 102,2%; по варианту 1 в 2019 году - 101,0%, в 2021 году - 101,6%. Причиной увеличения объемов добычи сырья для строительных материалов является ужесточение надзорных мероприятий Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Калмыкия, в результате чего ожидается снижение уровней безлицензионной добычи.

За 2017 год объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по разделу "Добыча прочих полезных ископаемых" составил 1,65 млн. рублей. По оценке в 2018 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг составит 1,65 млн. рублей, в 2021 году по базовому варианту - 1,98 млн. рублей, по варианту 1 - 1,91 млн. рублей.

Обрабатывающие производства

По разделу С "Обрабатывающие производства" за 2017 год индекс физического объема составил 118,8%, в 2018 году ожидаемое значение данного показателя составит 104,62%, в 2021 году составит 102,55% по базовому варианту и 100,58% по консервативному варианту. Показатель "Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами" за 2017 год составил 1 234,9 млн. рублей, по оценке в 2018 году показатель составит 1 335,84 млн. рублей, в 2021 году составит 1 586,77 млн. руб. по базовому варианту и 1 489,52 млн. руб. по 1 варианту.

Наибольший удельный вес в структуре обрабатывающей промышленности занимают отрасли: производство пищевых продуктов, производство электрического оборудования и доля производства кокса и нефтепродуктов.

Индекс физического объема в отрасли "Производство пищевых продуктов" за 2017 год составил 92,5%. По оценке 2018 года данный показатель составит 103,2%, в 2021 году составит 101,0% по базовому варианту и 100,0% по 1 варианту. Объем отгруженной продукции увеличится с 431,32 млн. рублей в 2018 году до 495,40 млн. рублей (базовый вариант) и 475,7 млн. рублей (консервативный вариант) в 2021 году. Рост объемов производства ожидается за счет реализации инвестиционного проекта "Строительство мясоперерабатывающего комплекса полного цикла по откорму, убою и первичной переработке скота в Республике Калмыкия" (ООО "Биф Арт").

Вместе с тем в отрасли "Производство напитков" индекс физического объема в 2018 году по оценке составит 106,7%, в 2021 году составит 100,0% по базовому варианту и 99,0% по 1 варианту. Объем отгруженной продукции увеличится с 131,62 млн. рублей в 2018 году до 146,72 млн. рублей по базовому варианту и 139,42 млн. рублей по 1 варианту в 2021 году.

В отрасли "Производство текстильных изделий" в 2017 году наблюдается увеличение индекса физического объема - 123,1%. По оценке 2018 года данный показатель составит 104,4% и в 2021 году ожидается на уровне 103,0% (базовый вариант) и 101,0% (консервативный вариант). Объем отгруженной продукции по прогнозу увеличится с 2,05 млн. рублей в 2018 году до 2,45 млн. рублей и 2,28 млн. рублей в 2021 году соответственно. Увеличение индекса физического объема ожидается за счет последовательной реализации субъектами предпринимательской деятельности производственных планов в прогнозируемом периоде.

Индекс физического объема в отрасли "Производство одежды" в 2017 году составил 76,3%, в 2018 году показатель прогнозируется на уровне 101,0% и в 2021 году ожидается на уровне 100,0% (базовый вариант) и 99,0% (консервативный вариант). Объем отгруженной продукции увеличится с 12,22 млн. рублей в 2018 году до 13,62 млн. рублей и 12,94 млн. рублей соответственно в 2021 году.

Индекс физического объема в 2017 году в отрасли "Производство кожи и изделий из кожи" составил 111,4%, по оценке 2018 года индекс составит 100,0% и в 2021 году ожидается на уровне 102,0% (базовый вариант) и 101,0% (консервативный вариант). Объем отгруженной продукции увеличится с 17,97 млн. рублей в 2018 году до 21,26 млн. рублей и 20,02 млн. рублей соответственно в 2021 году.

В отрасли "Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения" индекс физического объема за 2018 год прогнозируется на уровне 102,7%, и к 2021 году достигнет уровня 101,0% (базовый вариант) и 100,0% (консервативный вариант). Объем отгруженной продукции в 2018 году по оценке составит 0,21 млн. рублей, в 2021 году увеличится до 0,24 млн. рублей и 0,23 млн. рублей соответственно.

Индекс физического объема в отрасли "Производство бумаги и бумажных изделий" в 2017 году составил 199,6%, в 2018 году показатель прогнозируется на уровне 104,6%, в 2021 году ожидается 102,0% по базовому варианту и 101,0% по консервативному варианту. Объем отгруженной продукции в 2018 году по оценке составит 19,04 млн. рублей, в 2021 году увеличится до 22,52 млн. рублей (базовый вариант) и 21,42 млн. рублей (консервативный вариант).

Вместе с тем в отрасли "Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации" индекс физического объема в 2018 году по оценке составит 110,0% и достигнет 104,0% (базовый вариант) и 101,0% (консервативный вариант) в 2021 году. Объем отгруженной продукции увеличится с 6,03 млн. рублей в 2018 году 7,42 млн. рублей и 6,85 млн. рублей соответственно в 2021 году.

В отрасли "Производство кокса и нефтепродуктов" индекс физического объема за 2018 год по оценке составит 102,0% и достигнет 103,0% (базовый вариант) и 101,0% (консервативный вариант) в 2021 году. Объем отгруженной продукции в 2018 году по оценке составит 166,01 млн. рублей, в 2021 году увеличится до 202,26 млн. рублей и 188,66 млн. рублей соответственно.

Индекс физического объема в отрасли "Производство химических веществ и химических продуктов" в 2018 году прогнозируется на уровне 100,0%, и достигнет к 2021 году уровня 104,0% по базовому варианту и 102,0% по консервативному варианту. Объем отгруженной продукции в 2018 году по оценке составит 59,14 млн. рублей, в 2021 году увеличится до 72,05 млн. рублей и 67,88 млн. рублей соответственно.

В отрасли "Производство прочей неметаллической минеральной продукции" индекс физического объема в 2017 году составил 105,2%, по оценке индекс производства в 2018 году составит 102,0%, в 2021 году достигнет уровня 103,0% по базовому варианту и 101,0% по консервативному варианту. При этом объем отгруженной продукции увеличится с 122,98 млн. рублей в 2018 году до 146,92 млн. рублей и 138,37 млн. рублей соответственно в 2021 году.

В отрасли "Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования" индекс физического объема по оценке 2018 года составит 100,0% и достигнет в 2021 году уровня 104,0% по базовому варианту и 102,0% по консервативному варианту. При этом объем отгруженной продукции увеличится с 58,01 млн. рублей в 2018 году до 71,36 млн. рублей и 66,57 млн. рублей соответственно в 2021 году.

Вместе с тем в отрасли "Производство компьютеров, электронных и оптических изделий" индекс физического объема в 2018 году по оценке составит 100,0% и достигнет 103,0% (базовый вариант) и 101,0% (консервативный вариант) в 2021 году. Объем отгруженной продукции увеличится с 1,24 млн. рублей в 2018 году до 1,48 млн. рублей и 1,38 млн. рублей соответственно в 2021 году.

Снижение индекса физического объема в 2017 году отмечается в отрасли "Производство электрического оборудования" - 85,4%. В 2018 году ожидаемое значение данного показателя отрасли составит 101,1%, в 2021 году показатель прогнозируется на уровне 105,0% по базовому варианту и 101,0% по консервативному варианту. Объем отгруженной продукции в 2018 году по оценке составит 222,4 млн. рублей, в 2021 году соответственно увеличится до 276,17 млн. рублей и 250,19 млн. рублей.

Индекс физического объема в отрасли "Производство мебели" за 2017 год составил 110,0%. По оценке индекс в 2018 году составит 108,0% и достигнет в 2021 году уровня 105,0% по базовому варианту и 102,0% по консервативному варианту. Показатель "Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами" по оценке 2018 года составит 25,57 млн. рублей, в 2021 году соответственно увеличиться 33,01 млн. рублей и 29,35 млн. рублей.

Вместе с тем в отрасли "Производство прочих готовых изделий" индекс физического объема в 2018 году по оценке составит 115,3% и достигнет 103,0% (базовый вариант) и 100,0% (консервативный вариант) в 2021 году. Объем отгруженной продукции увеличится с 1,07 млн. рублей в 2018 году до 1,28 млн. рублей и 1,18 млн. рублей соответственно в 2021 году.

Показатели в отрасли "Ремонт и монтаж машин и оборудования" в 2018 году прогнозируются на уровне 114,6% и в 2021 году ожидаются на уровне 104,0% (базовый вариант) и 101,0% (консервативный вариант). Объем отгруженной продукции увеличится с 59,0 млн. рублей в 2018 году до 72,6 млн. рублей и 67,06 млн. рублей соответственно в 2021 году.

Показатели обрабатывающих производств в 2018 - 2021 годах прогнозируются с учетом состояния материально-технической базы хозяйствующих субъектов, расширения ассортимента за счет новых видов продовольствия, платежеспособности населения.

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха

На территории Республики Калмыкия крупными предприятиями в области энергетики являются:

АО "Калмэнергосбыт", который осуществляет сбыт электрической энергии на территории Республики Калмыкия и имеет статус гарантирующего поставщика по республике;

Филиал ПАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга" - "Калмэнерго" является крупнейшей сетевой организацией на территории Республики Калмыкия, занимается эксплуатацией сетей напряжением 110,35,10,0,4 кВ. С 1 января 2017 г. филиал "Калмэнерго" является гарантирующим поставщиком электроэнергии в зоне деятельности "город Элиста";

Филиал ПАО "ФСК" "Ростовское Предприятие МЭС" (РП МЭС) и Филиал ПАО "ФСК" "Волгодонское Предприятие МЭС" (ВдП МЭС) занимаются эксплуатацией сетей напряжением 220 кВ и выше.

В 2017 году индекс производства по виду деятельности "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" составил 85,5%. В 2018 году ожидаемое значение данного показателя составит 126,8%, по базовому варианту: в 2019 году - 101,9%, в 2021 году - 102,7%; по варианту 1: в 2019 году - 100,3%, в 2021 году - 101,1%.

В 2017 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по данному виду деятельности составил 2 054,5 млн. рублей. По оценке в 2018 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг составит 2 727,55 млн. рублей. В 2021 году по базовому варианту объем отгруженной продукции составит 3 294,09 млн. рублей, по варианту 1 - 3 072,94 млн. рублей.

Прогнозируемый рост в последующие годы связан с поэтапным вводом в эксплуатацию парка ветряных электростанций в рамках реализации инвестиционного проекта "Строительство ветряных электростанций мощностью 150 МВт" на основе совместного решения Правительства Республики Калмыкия и инвестора Falkon Capital a.s. Кроме того, планируется реализация инвестиционных проектов "Строительство солнечных электростанций на территории Республики Калмыкия" (ООО "Солар Системс"), "Строительство солнечных электростанций и автономных гибридных энергоустановок с использованием солнечной энергии общей мощностью до 150 МВт" (ООО "Авелар Солар Технолоджи").

Также ожидается увеличение объема отгруженной продукции за счет роста потребления электроэнергии, что связано с осуществлением деятельности подстанции НПС-2 ЗАО "Каспийский трубопроводный консорциум - Р" (КТК-Р), направленной на увеличение пропускной способности трубопроводной системы.

Потребление электроэнергии в 2017 году составило 353,56 млн. кВт. ч., по оценке 2018 года ожидается увеличение потребления до 535,35 млн. кВт. ч. В 2021 году потребление электроэнергии составит 618,03 млн. кВт. ч.

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений

На территории Республики Калмыкия крупным предприятием предоставляющим услуги по водоснабжению и водоотведению является МУП "Элиставодоканал".

В 2017 году индекс производства по виду деятельности "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" составил 97,8%. В 2018 году ожидаемое значение данного показателя составит 96,3%, по базовому варианту: в 2019 году - 101,3%, в 2021 году - 101,4%; по варианту 1: в 2019 году - 100,2%, в 2021 году - 100,7%.

В 2017 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по данному виду деятельности составил 395,2 млн. рублей. По оценке в 2018 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг составит 426,63 млн. рублей. В 2021 году по базовому варианту объем отгруженной продукции составит 523,78 млн. рублей, по варианту 1 - 490,37 млн. рублей.

При разработке показателей промышленности на прогнозируемую перспективу учитывалось влияние как позитивных, так и негативных факторов. В качестве позитивных факторов роста рассматривались диверсификация производства, увеличение спроса, ввод новых мощностей, а также возможности использования незадействованных производственных мощностей.

В качестве негативных факторов - отсталая технологическая база, высокая степень физического и морального износа основных производственных фондов, низкий уровень загрузки производственных мощностей, рост цен на продукцию естественных монополий.

3. Сельское хозяйство

Агропромышленный комплекс является важнейшей составной частью экономики Республики Калмыкия, в котором занято 20,0% от общей численности занятых в экономике и создается 31,9% валового регионального продукта.

При разработке прогнозных показателей развития сельского хозяйства в среднесрочной перспективе учитывались меры, которые реализуются в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы.

На 1 октября 2018 года сельскохозяйственным производством занимаются 78 сельскохозяйственных предприятий, 3 441 крестьянское (фермерское) хозяйство и более 60 тысяч личных подсобных и индивидуальных хозяйств населения, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции.

За 2017 год объем валовой продукции сельского хозяйства по всем категориям хозяйств составил 27 082,5 млн. рублей или 101,4% в сопоставимой оценке к уровню 2016 года, в том числе продукция растениеводства - 4 974,3 млн. руб. (18,4% от общего объема) и животноводства - 22 108,3 млн. руб. (81,6% от общего объема).

По оценке 2018 года, по всем категориям хозяйств, валовая продукция составит 27 456,44 млн. рублей или 101,2% к уровню предыдущего года, в 2019 году по варианту 1 производство валовой продукции превысит уровень прошлого года на 0,4%, по варианту 2 на - 2,1%, в 2021 году по варианту 1 на - 1,4%, по варианту 2 на - 2,9%.

В 2018 - 2021 годах среднегодовой темп роста продукции сельского хозяйства по всем категориям хозяйств составит по варианту 1 - 0,9%, по варианту 2 - 2,2%.

Наибольший среднегодовой прирост производства продукции сельского хозяйства наблюдается по отрасли животноводства: по варианту 1 - 1,1%, по варианту 2 - 2,1%, а в сравнении категорий хозяйств то, по сельскохозяйственным предприятиям: по варианту 1 - 1,4%, варианту 2 - 2,4%.

В структуре производства сельскохозяйственной продукции по категориям хозяйств, удельный вес сельскохозяйственных предприятий к 2021 году составит по варианту 1 - 12,6%, по варианту 2 - 12,5%, крестьянских (фермерских) хозяйств - 33,5% и 33,0% соответственно, личных подсобных хозяйств - 53,9% и 54,5%. Развитие личных подсобных хозяйств граждан увеличивает возможность населения республики к самозанятости и самообеспечению основными продуктами питания (мясо, молоко, яйца).

В отрасли животноводства по оценке 2018 года ожидается произвести валовой продукции на сумму 22 531,65 млн. рублей или 101,6% к уровню 2017 года в сопоставимой оценке, в том числе производство скота и птицы на убой (в живом весе) составит 129,5 тыс. тонн, производство молока - 71,5 тыс. тонн, производство яиц - 18,1 млн. шт.

В 2018 - 2021 гг. среднегодовые темпы роста валовой продукции животноводства по варианту 1 составят 1,1%, по варианту 2 - 2,1%.

В 2019 году прогнозируется произвести валовой продукции животноводства на сумму - 23 886,41 млн. рублей или 102,0% в сопоставимой оценке к уровню 2018 года (по варианту 1 - 23 551,50 млн. рублей или 100,6%), в том числе производство скота и птицы на убой (в живом весе) составит 131,0 тыс. тонн, что на 1,2% больше уровня 2018 г. (по варианту 1 - 129,9 тыс. тонн или 100,3%), производство молока - 72,4 тыс. тонн или 101,3% (по варианту 1 - 72,2 тыс. тонн или 100,9%), производство яиц 18,3 млн. шт. или 101,1% (по варианту 1 - 18,16 млн. шт. или 100,3%).

К 2021 году прогнозируется увеличить производство мяса скота и птицы в живом весе по всем категориям хозяйств до 135,3 тыс. тонн или 104,5% к уровню 2018 года (по варианту 1 - 134,2 тыс. тонн или 103,6%), производство молока до 73,9 тыс. тонн или 103,4% (по варианту 1 - 73,6 тыс. тонн или 102,9%), производство яиц до 18,6 млн. шт. или 102,8% (по варианту 1 - 18,44 млн. шт. или 101,9%).

В действующих ценах во всех категориях хозяйств в 2021 году прогнозируется произвести валовой продукции животноводства на сумму - 26 943,44 млн. рублей или 102,5% в сопоставимой оценке к уровню 2020 года (по варианту 1 - 25 952,07 млн. рублей или 101,3%).

В структуре производства продукции животноводства доля личных подсобных хозяйств граждан составит в среднем за 2018 - 2021 гг.: по производству (выращиванию) скота и птицы в живом весе - 57,8%, молока - 63,4%, яиц - 97,7% (по варианту 1 - 58,2%, 63,6%, 97,7% соответственно).

Увеличению производства продукции животноводства в прогнозном периоде будет способствовать реализация инвестиционных проектов на территории Республики Калмыкия:

- строительство мясоперерабатывающего комплекса по убою и первичной переработке скота с откормочным производством в Кетченеровском районе (ЗАО "Биф-Арт");

- создание откормочной площадки на территории ОАО "50 лет Октября" совместно с ООО "Митэко", в 2018 году - 2500 скотомест и 2019 году - 3000 скотомест.

В соответствии с поручением в Ежегодном Обращении Главы Республики Калмыкия к депутатам Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия о социально-экономическом и общественно-политическом развитии Республики Калмыкия в каждом районном муниципальном образовании должно быть построено и введено в эксплуатацию не менее десяти откормочных площадок на 100 - 500 голов молодняка крупного рогатого скота.

На 1 сентября в целом по республике, согласно оперативным данным, насчитывается 87 откормочных площадок (78 - КРС, 9 - МРС) на 20 103 КРС и 5 250 МРС скотомест. Кроме этого, в районах республики планируется построить 14 откормочных площадок на общее количество 3 760 скотомест КРС (в Ики-Бурульском районе - 1; Кетченеровском - 1; Приютненском - 4; Черноземельском - 3; Яшкульском - 4; г. Элиста - 1).

Основополагающими факторами увеличения животноводческой продукции являются состояние племенных ресурсов и потенциальные возможности их влияния на популяции сельскохозяйственных животных. Большое внимание уделяется дальнейшему улучшению селекционно-племенной работы с породами, созданию высокопродуктивных типов и линий, укреплению племенной базы.

На территории Республики Калмыкия в области племенного животноводства по разведению крупного рогатого скота калмыцкой породы осуществляют свою деятельность 26 организаций, в том числе 4 племенных заводов, 22 племенных репродукторов; 27 организаций по разведению племенных овец восьми пород различных направлений продуктивности, в том числе 6 племенных заводов, 21 племенных репродукторов; 9 организаций по разведению лошадей калмыцкой и кушумской пород, в том числе 1 племенной завод, 6 племенных репродукторов и 2 генофондных хозяйства; 1 племенной завод по разведению верблюдов калмыцкой породы.

Научно-методическое, технологическое, сервисное и информационное обеспечение селекционно-племенной работы в животноводстве на территории Республики Калмыкия осуществляет региональный информационно-селекционный центр ООО "Калмыцкое" по племенной работе.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова" осуществляет деятельность в области племенного животноводства по двум направлениям - иммуногенетической лаборатории и молекулярно-генетической экспертизе.

Численность племенного скота на 1 октября 2018 года составляет: 56,3 тыс. голов племенного крупного рогатого скота, в том числе 24,2 тыс. голов коров; 430,3 тыс. голов овец, из них 202,7 тыс. голов овцематок; 7,8 тыс. голов лошадей, в том числе 3,7 тыс. голов конематок; 437 голов верблюдов, из них 272 верблюдицы.

Крупными сельскохозяйственными предприятиями, специализирующимися на производстве продукции животноводства, являются АО Племзавод "Улан-Хееч" Яшкульского района (племенной завод по разведению грозненской породы овец, а также племенной репродуктор по разведению крупного рогатого скота калмыцкой породы), АО "ПЗ им. А. Чапчаева" (племенной завод по разведению крупного рогатого скота калмыцкой породы), СПК ПЗ "Первомайский" Черноземельского района (племенной завод по разведению грозненской породы овец и племенной репродуктор крупного рогатого скота калмыцкой породы), СПК ПР "Полынный" Юстинского района (племенной репродуктор по разведению каракульской породы овец, также генофондное хозяйство по разведению калмыцкой породы лошадей).

В целях устойчивого развития специализированного мясного скотоводства и увеличения производства высококачественной говядины в Республике Калмыкия в Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы включена подпрограмма "Развитие мясного скотоводства". В текущем году в сфере животноводства действуют следующие виды поддержки:

- поддержка племенного животноводства (без КРС мясного направления);

- поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления;

- возмещение части затрат по наращиванию мясных табунных лошадей;

- возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз;

- субсидии на производство и реализацию тонкорунной и полутонкорунной шерсти.

По оценке 2018 года производство валовой продукции растениеводства в действующих ценах составит 4 924,8 млн. рублей или 99,0% к уровню 2017 года в сопоставимой оценке. Установившиеся со второй декады апреля по август текущего года аномально сухие и жаркие погодные условия крайне негативно сказались на посевах, в результате почвенной засухи произошла гибель посевов сельскохозяйственных культур на площади более 48 тыс. гектаров, что составляет 20% от всей посевной площади.

По оценке текущего года во всех категориях хозяйств ожидается получить 418,4 тыс. тонн зерна в весе после доработки, подсолнечника - 3,9 тыс. тонн, овощей - 15,8 тыс. тонн, картофеля - 6,1 тыс. тонн.

Основными производителями зерна и подсолнечника в 2018 году являются крестьянско-фермерские хозяйства, доля в производстве зерна - 67,0%, в производстве подсолнечника - 63,8%.

В действующих ценах во всех категориях хозяйств в 2019 году прогнозируется произвести валовой продукции растениеводства на сумму - 5 226,67 млн. рублей или 102,1% в сопоставимой оценке к уровню 2018 года (по варианту 1 - 5 177,08 млн. рублей или 100,7%), в том числе валовой сбор зерна составит 424,43 тыс. тонн (по варианту 1 - 422,93 тыс. тонн), подсолнечника - 4,15 тыс. тонн (по варианту 1 - 3,95 тыс. тонн), овощей - 16,43 тыс. тонн (по варианту 1 - 16,41 тыс. тонн), картофеля - 6,8 тыс. тонн (по варианту 1 - 6,59 тыс. тонн).

В 2021 году производство зерновых во всех категориях хозяйств составит 431,55 тыс. тонн (по варианту 1 - 429,75 тыс. тонн), подсолнечника - 4,43 тыс. тонн или 113,6% к уровню 2018 года (по варианту 1 - 4,23 тыс. тонн или 108,5%), овощей - 17,7 тыс. тонн или 112,1% (по варианту 1 - 17,61 тыс. тонн или 111,5%), картофеля - 7,6 тыс. тонн или 125,6% (по варианту 1 - 7,44 тыс. тонн или 122,9%).

В действующих ценах во всех категориях хозяйств в 2021 году прогнозируется произвести валовой продукции растениеводства на сумму - 5 870,51 млн. рублей или 103,1% в сопоставимой оценке к уровню 2020 года (по варианту 1 - 5 769,01 млн. рублей или 101,5%).

Ведущими сельскохозяйственными предприятиями, специализирующимися на производстве продукции растениеводства, являются ООО "Комсомолец", СПК "Новый", ООО "Казачье" Городовиковского района, СПК "Буругшун", СПК "Яшалтинский", СПК им. К. Маркса, ООО "Тракт" Яшалтинского района, АО "50 лет Октября" Октябрьского района.

Для обеспечения стабильных и высоких урожаев зерна в условиях республики предполагается переход на адаптивные технологии возделывания зерновых культур, предусматривающие рациональную структуру посевных площадей, систему удобрений, современную организацию семеноводства и сортообновления и другие мероприятия, направленные на ослабление действий засухи.

Кроме того, на увеличение производства продукции растениеводства в республике направлены мероприятия по развитию подотраслей растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства, реализуемые в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы.

В 2018 году поддержка растениеводства осуществляется по следующим направлениям:

- несвязанная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства;

- возмещение части затрат на приобретение элитных семян.

4. Инвестиции

Объем инвестиций в основной капитал за 2017 год составил 10 447,6 млн. рублей или 100,1% к уровню 2016 года в сопоставимой оценке.

По оценке 2018 года объем инвестиций в основной капитал составит 11 233,52 млн. рублей, к 2021 году прогнозируется - 14 198,69 млн. рублей.

В 2018 - 2021 гг. прогнозируется положительная динамика роста объемов инвестиций в основной капитал за счет реализации следующих инвестиционных проектов: Мясоперерабатывающий комплекс полного цикла по откорму, убою и первичной переработке скота в Республике Калмыкия (ООО "Биф Арт"), "Создание откормочного комплекса (фидлота) для мясных пород крупного рогатого скота с собственной кормовой базой в Октябрьском районе Республики Калмыкия" (ООО "КалмБиф"), реализация проекта ЗАО "КалмТатнефть" по освоению Цекертинского лицензионного участка недр, "Создание мусоросортировочного комплекса и полигона ТКО на территории Республики Калмыкия" (ООО "СпецАТХ"), "Строительство солнечных электростанций на территории Республики Калмыкия" (ООО "Солар Системс"), "Строительство солнечных электростанций и автономных гибридных энергоустановок с использованием солнечной энергии общей мощностью до 150 МВт" (ООО "Авелар Солар Технолоджи"), а также реализации строительства таких крупных объектов "Строительство автомобильной дороги А-153 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала", реконструкция автомобильной дороги Яшкуль - Комсомольский - Артезиан.

Таким образом, за счет реализации вышеуказанных инвестиционных проектов прогнозируется рост объемов инвестиций в основной капитал в 2019 году на 3,0% (12,15 млрд рублей) и в 2021 году - на 3,8% (14,2 млрд рублей).

Структура инвестиций в основной капитал в прогнозном периоде характеризуется ростом доли инвестиций по таким видам деятельности как добыча полезных ископаемых, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство и обрабатывающие производства, обусловленным реализацией в прогнозируемый период ресурсоемких инвестиционных проектов в данных отраслях.

5. Строительство

Объем выполненных работ по виду деятельности "Строительство" по оценке 2018 года составит 4 232,45 млн. руб. или 198,6% к уровню 2017 года.

В текущем году планируется сдать автомобильную дорогу общей протяженностью 5,8 км, завершить строительство и реконструкцию 7 домов культуры в районах республики, строительство 2-квартирных жилых домов в п. Яшалта (3 единицы) для детей сирот, центр дополнительного образования детей на 250 мест в п. Ики-Бурул, а также осуществлять газо-водоснабжение сельских населенных пунктов в районах республики.

В прогнозном периоде осуществляется реализация строительства таких крупных объектов федеральной адресной инвестиционной программы, как "Строительство автомобильной дороги А-153 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала", строительство асфальтированных подъездов к населенным пунктам республики, строительство профильной школы естественно - математического цикла на 825 мест в г. Элиста, строительство средней общеобразовательной школы в с. Троицкое, строительство городской детской поликлиники на 550 посещений в смену в г. Элиста, реконструкция республиканской больницы им. П.П. Жемчуева и др.

По оценке 2018 года ввод в действие жилых домов по Республике Калмыкия составит 105,0 тыс. кв. м или 109,0% к уровню 2017 года. В целях реализации доведенных до Республики Калмыкия контрольных цифр и индикативного показателя по вводу жилья заключены соглашения с Главами районных и городских муниципальных образований Республики Калмыкия "О взаимодействии в рамках реализации Государственной программы Республики Калмыкия "Развитие жилищного строительства в Республике Калмыкия на 2013 - 2020 годы" на 2018 год.

Увеличение показателя по вводу жилья обеспечивается за счет выполнения программных мероприятий "Создание условий для развития жилищного строительства, в том числе строительства жилья эконом-класса" и "Предоставление возможности приобретения жилья эконом-класса отдельными категориями граждан" Государственной программы Республики Калмыкия "Развитие жилищного строительства в Республике Калмыкия на 2013 - 2020 годы", целями которой являются развитие жилищного строительства, в том числе формирование рынка доступного жилья экономического класса, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности.

За период с 2019 по 2021 годы планируется ввести в эксплуатацию жилые дома площадью 690,0 тыс. кв. м.

Одним из ожидаемых результатов успешной реализации мероприятий вышеуказанных программ станет увеличение общей площади жилья, приходящейся в среднем на 1 человека, с 24,2 кв. м в 2017 году - до 27,0 кв. м в 2021 году.

6. Внешняя торговля

Внешнеторговый оборот Республики Калмыкия по данным таможенной статистики в 2017 году составил 0,4 млн. долл. США. По сравнению с 2016 годом внешнеторговый оборот уменьшился на 1,1 млн. долл. США (в 3,75 раза).

В 2017 году участники внешнеэкономической деятельности Республики Калмыкия импортные операции не осуществляли, поэтому сальдо торгового баланса сложилось положительным в сумме 0,4 млн. долл. США.

Среди стран дальнего зарубежья наибольшие объемы обеспечены товарооборотом с Грузией (63,3% стоимости), из стран СНГ - с Украиной (27,9%).

В 2017 году экспорт Республики Калмыкия составил по стоимости 0,4 млн. долл. США (2016 г. - 1,5 млн. долл. США). Стоимостные объемы экспорта в страны дальнего зарубежья оцениваются в 0,3 млн. долл. США (2016 г. - 0,4 млн. долл. США), в страны СНГ - 0,1 млн. долл. США (2016 г. - 1,1 млн. долл. США).

Товарная структура экспорта 2017 года представлена продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем для их производства (96,4% стоимости), машиностроительной продукцией (3,4% стоимости), а также продукцией химической отрасли (0,2%).

Экспорт продовольственных товаров и сельскохозсырья для их производства представлен крупным рогатым скотом (66,9%), поставки которого осуществлены в Грузию, яйцами птиц и пивом (29,5%) - в Украину.

Экспорт машиностроительной продукции включает трансформаторы (2,2%), поставляемые в Беларусь, а также легковые автомобили (1,2%) - в ОАЭ.

Химическая продукция представлена удобрениями, поставки которых пришлись на Пакистан (0,2%).

Учитывая данные таможенной статистики внешней торговли за первое полугодие 2018 года, наиболее конкурентоспособными на внешних рынках являются продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье.

К 2021 году экспорт товаров в базовом варианте развития прогнозируется на уровне 0,87 млн. долл. США, а при консервативном пути развития - 0,74 млн. долл. США.

Незначительные показатели экспорта объясняются тем, что предприятия Республики Калмыкия ориентированы на внутренний рынок, а также отсутствием крупных производственных мощностей в обрабатывающей промышленности региона, способных значительно увеличить долю обрабатывающей промышленности в экспорте и изменить структуру экспорта в прогнозируемом периоде.

Что касается импорта Республики Калмыкия, то, учитывая данные статистики внешней торговли за период январь - июнь 2018 года, в текущем году его стоимостные объемы прогнозируются на уровне 0,95 млн. долл. США.

В период 2019 - 2021 гг. прогнозируется увеличение импортных поставок продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья и текстильной продукции из стран дальнего зарубежья.

Общий объем импорта к 2021 году составит:

базовый вариант - 2,90 млн. долл. США;

консервативный вариант - 1,71 млн. долл. США.

Снижение объемов экспортных и импортных поставок, обусловлено сложной экономической ситуацией и напряженной геополитической обстановкой в 2015 - 2016 гг., что привело к приостановке взаимодействия региона с партнерами Украины - крупнейшим торговым партнером региона из числа стран - участниц СНГ.

Сложившаяся ситуация объясняется также воздействием на развитие экономики как санкций, введенных в отношении России, так и российских ответных мер.

Внешнеторговый оборот Республики Калмыкия к 2021 году в базовом варианте развития прогнозируется на уровне 3,77 млн. долларов США, при консервативном пути развития - 2,45 млн. долларов США.

Во внешней торговле участников внешнеторговой деятельности республики к 2021 году прогнозируется отрицательное сальдо торгового баланса, его абсолютная величина составит - 2,03 млн. долларов США (базовый вариант), - 0,97 млн. долларов США (консервативный вариант).

7. Потребительский рынок

В 2017 году оборот розничной торговли составил 19,60 млрд рублей или 100,0% к уровню 2016 года. По оценке 2018 года оборот розничной торговли составит 20,35 млрд рублей или 101,29% к уровню 2017 года в сопоставимых ценах.

За период 2019 - 2021 гг. с ростом денежных доходов населения и снижением темпов роста потребительских цен прогнозируется рост объема оборота розничной торговли по базовому варианту с 21,74 млрд рублей до 24,46 млрд рублей, по консервативному варианту с 21,40 млрд рублей до 23,46 млрд рублей.

Анализ динамики оборота розничной торговли по торговым сетям показывает устойчивый рост данного показателя. В настоящее время на территории Республики Калмыкия осуществляют торговую деятельность торговые сети ПАО "Тандер", ООО "Тамерлан", ООО "Эмбарго Трейд", ООО "Красное белое", ООО "Агроторг", ООО "Тамада", ООО "Альянс", ООО "Сакура", ООО "Темпо", Черноземельское и Кетченеровское РАЙПО. За счет развития торговых сетей, осуществляющих деятельность на территории республики, тенденция роста сетевой торговли создает дополнительные возможности расширения рынка и дает значительный положительный эффект: повышается прозрачность торговых операций, увеличиваются налоговые поступления, внедряются современные технологии.

Объем платных услуг населению за 2017 год составил 5,5 млрд рублей или 104,9% к уровню 2016 года. В 2017 году наибольший удельный вес в структуре объема платных услуг населению приходился на коммунальные услуги - 36,2% и телекоммуникационные услуги - 24,6%. Другие виды платных услуг, такие как услуги образования, составили 9,2%, транспортные услуги - 6,2%, бытовые услуги - 6,1%, жилищные услуги - 5,9%, медицинские услуги - 4,3%.

Оценка значений объема платных услуг за 2018 год составляет 5,93 млрд рублей (105,3% к уровню 2017 года). За период 2019 - 2021 годы прогнозируется увеличение объема платных услуг по варианту 1 с 6,41 млрд рублей до 7,49 млрд рублей, по варианту 2 с 6,42 млрд рублей до 7,51 млрд рублей.

Индекс потребительских цен за период с начала 2017 года к соответствующему периоду предыдущего года составил 104,2%, за декабрь 2017 года к декабрю 2016 года - 103,3%. По оценке текущего года индекс потребительских цен к соответствующему периоду предыдущего года ожидается в размере 102,87%, за декабрь 2018 года к декабрю 2017 года - 104,18%. В 2019 - 2021 годах прогнозируется снижение индекса потребительских цен к соответствующему периоду предыдущего года по варианту 1 с 104,8% до 104,0%, по варианту 2 с 104,6% до 104,0%, к декабрю предыдущего года - по варианту 1 с 104,6% до 104,0%, по варианту 2 с 104,3% до 104,0%. В прогнозном периоде инфляция будет соответствовать среднероссийскому значению, замедлится умеренными темпами, в условиях постепенного повышения реальных доходов и роста потребления населением. Основное сдерживающее влияние на рост инфляции будут оказывать проведение умеренно-жесткой денежно-кредитной политики, направленной на стабилизацию инфляции и сдерживание инфляционных ожиданий.

8. Уровень жизни населения

Реальные располагаемые денежные доходы населения Республики Калмыкия в 2017 году составили 95,6% по сравнению с 2016 годом, что обусловлено сокращением доходов из других источников, а также увеличением обязательных платежей и взносов.

С 2018 года рост реальных располагаемых доходов населения возобновится, этому будут способствовать ежегодное установление минимального размера оплаты труда на федеральном уровне в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения, проведение ежегодной индексации заработной платы работников организаций бюджетной сферы. Реальные располагаемые денежные доходы населения Республики Калмыкия по оценке 2018 года составят 100,5% по сравнению с 2017 годом. Рост реальных располагаемых доходов будет обеспечен за счет индексации социальных выплат, развития форм предоставления социальной помощи нуждающимся гражданам в целях поддержки их потребительского спроса, а также целевой поддержки отдельных категорий граждан, в частности семей с детьми. В целях повышения доходов семей с детьми будет осуществляться содействие занятости отдельных категорий граждан (женщин, воспитывающих детей, а также инвалидов и лиц старшего поколения). За период 2019 - 2021 годы прогнозируется рост реальных располагаемых денежных доходов: в 2021 году по варианту 1 - 101,8% к уровню 2020 года, по варианту 2 - 102,2% к уровню 2020 года.

Фонд заработной платы в 2017 году увеличился на 6,6% по сравнению с 2016 годом, по оценке 2018 года увеличится на 12,6%, за период 2019 - 2021 гг. ежегодно в среднем по варианту 1 - на 6,0%, по варианту 2 - на 6,4%. В прогнозный период в части оплаты труда в бюджетном секторе для отдельных категорий работников предполагается сохранение достигнутых соотношений средней заработной платы к среднемесячному доходу от трудовой деятельности. Подход в отношении прочих категорий работников бюджетной сферы предполагает проведение ежегодной индексации на уровень инфляции.

Основным источником роста денежных доходов населения является повышение заработной платы. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за 2017 год составила 22 918,6 рублей и по сравнению с 2016 годом выросла на 7,5%, по оценке в 2018 году составит 25 804,3 рублей, в 2021 году по варианту 1 - 30 556,1 рублей, по варианту 2 - 30 943,0 рубля.

Улучшению ситуации с оплатой труда способствует реализация Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", распоряжением Правительства Республики Калмыкия от 20 марта 2013 г. N 82-р утвержден План мероприятий по совершенствованию системы оплаты труда и поэтапному повышению оплаты труда работников государственных учреждений Республики Калмыкия до 2018 года.

Правительством Республики Калмыкия в целях реализации данного Указа утверждены:

План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки" Республики Калмыкия (распоряжение Правительства Республики Калмыкия от 25 апреля 2013 г. N 132-р);

План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" Республики Калмыкия (постановление Правительства Республики Калмыкия от 27 февраля 2013 г. N 82);

План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Республике Калмыкия" (распоряжение Правительства Республики Калмыкия от 1 марта 2013 г. N 59-р);

План мероприятий ("дорожная карта") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Республики Калмыкия (2013 - 2018 годы)" (распоряжение Правительства Республики Калмыкия от 7 марта 2013 г. N 61-р).

Повышение заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Республики Калмыкия от 31 марта 2014 г. N 125 "Об осуществлении денежных выплат отдельным категориям работников государственных (муниципальных) учреждений", Указом Главы Республики Калмыкия от 3 июля 2014 г. N 81 "О выплатах стимулирующего характера основному художественно-руководящему и артистическому персоналу государственных творческих коллективов Республики Калмыкия".

Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 14 июня 2017 г. N 205 "О внесении изменений в Положение об осуществлении денежных выплат отдельным категориям работников государственных учреждений, утвержденное постановлением Правительства Республики Калмыкия от 31 марта 2014 г. N 125", с 1 июля 2017 г. увеличены размеры денежных выплат отдельным категориям работников государственных учреждений Республики Калмыкия в сферах образования, науки, культуры и социального обслуживания населения.

Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 14 июня 2017 г. N 206 "О повышении оплаты труда отдельных категорий работников государственных учреждений Республики Калмыкия в 2017 году" с 1 июля 2017 года на 10% повышены размеры окладов (должностных окладов), ставки заработной платы отдельным категориям работников государственных учреждений.

Одним из направлений бюджетной политики Республики Калмыкия согласно постановлению Правительства Республики Калмыкия от 29 сентября 2017 г. N 340 "Об основных направлениях бюджетной политики, налоговой и долговой политики Республики Калмыкия на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" является безусловное исполнение социальных обязательств в рамках направлений и задач, обозначенных в Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г., с учетом анализа достижения установленных целевых показателей.

Также на рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы влияет реализация Республиканского трехстороннего соглашения между Правительством Республики Калмыкия, Федерацией профсоюзов Калмыкии и Объединением работодателей Республики Калмыкия по регулированию социально-трудовых отношений на 2018 - 2020 годы, согласно которому работодатели обеспечивают в рамках коллективно-договорного регулирования индексацию заработной платы, в том числе выплаченной с нарушением сроков, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в 2017 г. составила 8 669,0 рубля, что на 2,9% выше уровня 2016 г. За период 2018 - 2021 годов прогнозируется увеличение величины прожиточного минимума с 9 077,0 рубля до 10 210,0 рубля.

С учетом тенденции роста денежных доходов населения на душу населения и увеличения величины прожиточного минимума в среднем на душу населения прогнозируется снижение доли населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в общей численности населения Республики Калмыкия за период 2018 - 2021 годов: с 28,9% до 23,0% по варианту 1, по варианту 2 - до 22,5%.

9. Труд и занятость

В 2017 году численность занятых в экономике составила 126,4 тыс. человек, в 2018 году и прогнозном периоде ожидается рост численности занятых в экономике, которая в 2021 году по варианту 1 достигнет 127,65 тыс. человек, по варианту 2 - 128,53 тыс. человек.

В условиях дальнейшего развития основной задачей является создание условий для повышения уровня участия населения в составе рабочей силы, обновления структуры занятости и снижения уровня безработицы. Поддержку рынка труда окажет расширение границ трудоспособного возраста в связи с поэтапным повышением пенсионного возраста, а также проведение активных мер миграционной политики. С целью вовлечения отдельных категорий граждан, испытывающих трудности при трудоустройстве, будут реализовываться:

Национальный проект "Демография", реализация которого позволит обеспечить создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей;

Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года, а также План мероприятий по реализации на 2017 - 2020 годы по реализации в Республике Калмыкия первого этапа Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года, направленные на стимулирование активного долголетия, улучшение качества жизни, использование знаний, опыта и трудового потенциала старшего поколения как важного ресурса экономического роста;

Межведомственный план мероприятий, направленный на повышение занятости инвалидов в Республике Калмыкия при реализации государственных программ и проектов, на 2017 - 2020 годы.

Для обеспечения защиты граждан от безработицы, содействия в трудоустройстве, а также улучшения условий труда и охраны труда в Республике Калмыкия Правительством Республики Калмыкии утверждена Государственная программа Республики Калмыкия "Содействие занятости населения и улучшение условий, охраны труда в Республике Калмыкия на 2013 - 2020 годы" (утв. постановлением Правительства Республики Калмыкия от 10 июня 2013 года N 286). Государственной программой предусмотрены мероприятия по развитию системы профессиональной ориентации и психологической поддержки безработных граждан, организации профессионального обучения по профессиям, востребованным на рынке труда, по содействию в получении незанятыми гражданами работы, соответствующей их потребностям и профессиональным возможностям, путем трудоустройства на временные и общественные работы.

По оценке, в 2018 году численность безработных (по методологии МОТ) составит 13,87 тыс. человек; по прогнозу, за период 2019 - 2021 годы данный показатель сократится по варианту 1 с 13,86 до 13,82 тыс. человек, по варианту 2 с 13,8 до 13,74 тыс. человек. Уровень безработицы в 2018 году (по оценке) составит 9,88% к рабочей силе, и сократится к 2021 году по варианту 1 до 9,77%, по варианту 2 - 9,66%.

Уровень зарегистрированной безработицы по оценке 2018 года составит 1,78% к рабочей силе, и сократится к 2021 году по варианту 1 до 1,75%, по варианту 2 - 1,72%.

10. Демография

В 2017 году среднегодовая численность населения Республики Калмыкия составила 276,61 тыс. человек, по оценке 2018 года - 274,32 тыс. человек с уменьшением к предыдущему году на 0,8% вследствие миграционного оттока населения республики. С учетом прогнозируемой динамики естественного движения населения и миграционных процессов среднегодовая численность населения в 2021 году составит 270,22 тыс. человек.

Государственная демографическая политика нацелена на достижение ориентиров, установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", включающих рост рождаемости, снижение смертности и увеличение продолжительности жизни.

Учитывая реализацию государственных программ "Развитие здравоохранения Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы", демографических программ по государственной поддержке рождения второго ребенка, национального проекта "Демография" (финансовая поддержка семей при рождении детей; создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин с детьми, включая ликвидацию очереди в ясли для детей до трех лет; реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения; формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек; создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва), дополнительных мер социальной поддержки в виде: регионального материнского (семейного) капитала, предоставления ежемесячных денежных выплат при рождении и первых третьих и последующих детей, предоставления на безвозмездной основе земельных участков под строительство жилого дома или дачи при рождении третьего (или последующего) ребенка; обеспечению жильем молодых специалистов в сельской местности; реализацию программ профессионального обучения женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет, прогнозируется увеличение коэффициента естественного прироста населения с 1,57 промилле в 2018 году до 3,01 промилле в 2021 году в связи с сохранением общего коэффициента рождаемости (с 11,08 промилле в 2018 году до 12,13 промилле - в 2021 году) и снижением общего коэффициента смертности (с 9,51 промилле в 2018 году до 9,13 промилле в 2021 году).

Основные меры по снижению смертности населения будут направлены на повышение качества и доступности медицинской помощи посредством внедрения в практику современных медицинских технологий, эффективных механизмов профилактики и раннего выявления заболеваний, повышения эффективности работы первичного звена здравоохранения.

В целях формирования и координации единой государственной политики, направленной на решение проблем демографического развития в Республике Калмыкия, Правительством Республики Калмыкия образована межведомственная комиссия по демографической политике Республики Калмыкия.

В 2018 - 2021 годах прогнозируется снижение миграционной убыли населения с 2,62 тыс. чел. в 2018 году до 1,19 тыс. чел. в 2021 году.

11. Консолидированный бюджет Республики Калмыкия

Согласно статье 14 Бюджетного кодекса Российской Федерации, бюджет субъекта Российской Федерации и свод бюджетов муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации (без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами), образуют консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации.

Консолидированный бюджет Республики Калмыкия на 2019 - 2021 годы рассчитан по 2 варианту, предусматривающему развитие экономики в условиях сохранения консервативных тенденций изменения внешних факторов при сохранении консервативной бюджетной политики, в том числе в части социальных обязательств.

Доходы. Доходная часть рассчитана с учетом основных параметров Федерального закона 05.12.2017 N 362-ФЗ "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов", основных параметров Закона Республики Калмыкия от 20.12.2017 N 267-V-З "О республиканском бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов", проекта федерального закона "О федеральном бюджете на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов", реализации отдельных Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 596 - 602, 606 и от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов и иных документов стратегического планирования, основных направлениях бюджетной, налоговой и долговой политики Республики Калмыкия на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, оценки и прогноза поступлений от администраторов доходов и финансовых органов муниципальных образований.

По итогам 2017 года объем доходной части консолидированного бюджета Республики Калмыкия сложился в размере 12 916,46 млн. рублей, что на 11,0% выше уровня 2016 года. Ожидаемый размер доходной части консолидированного бюджета в 2018 году составит 14 541,64 млн. рублей, увеличившись по отношению к 2017 году на 12,6%. Прогнозируемый объем доходной части в 2021 году составит 16 239,22 млн. рублей, увеличившись к оценке 2018 года на 11,7%.

Поступления налога на прибыль организаций по итогам 2017 года составили 2 014,50 млн. рублей или 338,7% по отношению к уровню 2016 года. Рост поступлений обусловлен увеличением сумм платежей от крупнейших налогоплательщиков в связи с ростом налогооблагаемой базы, поступлением разовых платежей, а также снижением сумм возвратов налога на прибыль организаций из республиканского бюджета.

По оценке 2018 года сумма поступлений данного вида налога составит 2 045,25 млн. рублей, в 2021 году - 2 027,13 млн. рублей или 100,7% по отношению к 2020 году.

Оценка поступлений сформирована на основе динамики поступлений в предшествующие периоды с учетом разовых поступлений задолженности от ООО "Дальняя степь" в 2017 - 2018 годах, а также увеличения размеров налоговых платежей по отдельным крупнейшим налогоплательщикам.

Ожидаемые поступления НДФЛ в 2018 году в бюджет территории составят 2 143,75 млн. рублей, что на 13,1% больше уровня предыдущего года (1 896,28 млн. рублей), в 2019 году и 2021 году поступления составят 2 165,73 млн. рублей и 2 483,97 млн. рублей, увеличившись соответственно на 1,0% и 8,3% к предыдущему году, что будет являться результатом прогнозируемого на общероссийском уровне ежегодного роста фонда оплаты труда на 5,6 - 6,8 процента, а также реализации приоритетного направления деятельности Правительства Республики Калмыкия по созданию новых рабочих мест.

Ожидаемое поступление налога на добычу полезных ископаемых в 2018 году составит 0,26 млн. рублей или 96,3% по отношению к уровню 2017 года. Оценка и прогноз поступлений налога на добычу общераспространенных полезных ископаемых, зачисляемого в республиканский бюджет, рассчитан с учетом данных отчета по форме 5-НДПИ "Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу на добычу полезных ископаемых" за 2017 год и ожидаемой оценки поступления налога в 2018 году. Прогнозируемый объем поступлений плановом периоде 2019 - 2021 гг. сохранится на уровне текущего года и составит 0,26 млн. рублей.

Ожидаемое поступление акцизов в 2018 году составит 755,53 млн. рублей, что на 9,2% больше суммы поступлений в 2017 году. Сведения о поступлении акцизов в 2019 - 2021 годах основаны на прогнозе поступлений администратора - Федерального казначейства и составляют: в 2019 году - 812,00 млн. рублей, в 2020 году - 1 532,65 млн. рублей, в 2021 году - 2 144,36 млн. рублей, увеличившись к концу планового периода в 2,8 раза к оценке 2018 года.

Сумма поступлений по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в 2018 году достигнет 205,47 млн. рублей или 113,0% к уровню поступлений 2017 года. Поступления данного вида налога в плановом периоде составят: в 2019 году - 223,08 млн. рублей, в 2020 году - 230,33 млн. рублей, в 2021 году - 239,47 млн. рублей, что составляет 108,6%, 103,2% и 104,0% к предыдущему году соответственно.

Ожидаемое поступление налогов на имущество в консолидированный бюджет республики в 2018 году составит 1 634,31 млн. рублей, что на 37,4% больше поступлений налога на имущество в 2017 году. Прогнозируемый объем поступлений в 2021 году составит 1 801,66 млн. рублей или 110,2% по отношению к 2018 году. В том числе планируются следующие объемы поступлений по видам налоговых поступлений:

- налог на имущество физических лиц, по оценке 2018 года - 64,45 млн. рублей, что на 8,8% больше уровня 2017 года, темпы роста поступлений данного вида налога в плановом периоде по отношению к предыдущему году составят, составят, в 2019 году - 106,9% (68,91 млн. рублей), в 2020 году - 102,4% (70,56 млн. рублей), в 2021 году - 105,0% (74,09 млн. рублей);

- налог на имущество организаций, по оценке 2018 года - 1 103,56 млн. рублей (с учетом погашения задолженности и уплаты текущих платежей), что на 58,7% больше уровня 2017 года, темпы роста поступлений данного вида налога в плановом периоде по отношению к предыдущему году составят, в 2019 году - 104,3% (1 151,44 млн. рублей), в 2020 году - 103,6% (1 193,35 млн. рублей), в 2021 году - 103,6% (1 236,82 млн. рублей). Прогнозные объемы поступления рассчитаны с учетом изменения ставок налога в отношении железнодорожных путей общего пользования, магистральных трубопроводов, линий электропередач: в 2018 году - 1,9 процента, с 2019 года - 2,2 процента, ожидаемой оценки поступления налога в 2018 году и прогнозируемого объема погашения недоимки;

- налог на игорный бизнес, по оценке 2018 года - 3,01 млн. рублей, что составляет 159,3% к уровню 2017 года в связи с повышением с мая текущего года в 2 раза размеров налоговых ставок. Поступления данного вида налога в плановом периоде 2019 - 2021 гг. прогнозируется в размере 3,70 млн. рублей при условии сохранения количества налогоплательщиков;

- транспортный налог, по оценке 2018 года - 179,48 млн. рублей (с учетом погашения недоимки физическими и юридическими лицами), что на 11,1% больше уровня 2017 года, темпы роста поступлений данного вида налога в плановом периоде по отношению к предыдущему году составят, в 2019 году - 109,2% (196,06 млн. рублей), в 2020 году - 101,4% (198,86 млн. рублей), в 2021 году - 101,4% (201,70 млн. рублей);

- земельный налог, по оценке 2018 года - 283,81 млн. рублей, что на 4,6% больше уровня 2017 года, темпы роста поступлений данного вида налога в плановом периоде по отношению к предыдущему году составят, в 2019 году - 100,2% (284,33 млн. рублей), в 2020 году - 100,2% (284,85 млн. рублей), в 2021 году - 100,2% (285,36 млн. рублей).

Основными источниками формирования неналоговых доходов являются доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства, доходы от продажи материальных и нематериальных активов, административные платежи и сборы, штрафы, санкции, возмещение ущерба. В 2018 году поступление неналоговых доходов ожидается в сумме 733,61 млн. рублей, что на 1,7% меньше уровня 2017 года. Объем поступлений в 2021 году составит 745,67 млн. рублей или 101,6% по отношению к 2018 году.

По итогам 2017 года объем поступлений налоговых и неналоговых поступлений консолидированного бюджета Республики Калмыкия сложился в размере 6 994,00 млн. рублей, что на 29,5% больше уровня 2016 года. Ожидаемый размер собственных доходов консолидированного бюджета в 2018 году составит 8 023,74 млн. рублей, увеличившись по отношению к 2017 году на 14,7%. Прогнозируемый объем собственной доходной части в 2021 году составит 9 734,30 млн. рублей, увеличившись к оценке 2018 года на 21,3%.

Объем безвозмездных поступлений в 2018 году составит 6 517,90 млн. рублей или 110,1% по отношению к 2017 году. Планируемые объемы поступлений в 2019 - 2021 годах составят 9 258,41 млн. рублей, 7 427,80 млн. рублей и 6 504,92 млн. рублей, увеличившись в 2019 году к уровню 2018 года на 42,0% и уменьшившись в 2020 - 2021 годах соответственно на 19,8% и 12,4% к предыдущему году.

Снижение в 2020 - 2021 годах объемов целевых федеральных средств объясняется тем, что межбюджетные трансферты учтены только по отдельным направлениям. Дополнительно распределяемые трансферты будут учитываться в бюджете по факту их выделения.

Расходы. Оценка ожидаемого исполнения консолидированного бюджета за 2018 год произведена на основе данных сводной бюджетной росписи республиканского бюджета (в соответствии с Законом Республики Калмыкия от 20.12.2017 N 267-V-З "О республиканском бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов") с учетом расходов на софинансирование целевых программ, поступлением средств из федерального бюджета, а также необходимостью обеспечения приоритетов, обозначенных в Указах Президента Российской Федерации.

По итогам 2017 года объем расходной части консолидированного бюджета Республики Калмыкия сложился в размере 13 513,71 млн. рублей, что на 10,8% больше уровня 2016 года, ожидаемый размер расходной части консолидированного бюджета в 2018 году составит 14 893,50 млн. рублей или 110,2% к уровню 2017 года. Объем расходной части консолидированного бюджета в 2021 году увеличится на 6,0% к объему 2018 года и составит 15 783,77 млн. рублей.

Рост расходов в 2018 году в основном связан с повышением заработной платы работников бюджетной сферы в рамках реализации Указа Президента от 7 мая 2012 года N 597, увеличением минимального размера оплаты труда, расходов на социальное обеспечение и социальные выплаты в связи с ростом числа получателей услуг, тарифов на коммунальные услуги и лекарственные препараты, а также увеличением расходов на национальную экономику.

По разделу "Общегосударственные вопросы" ожидаемое исполнение расходов в 2018 году составит 910,35 млн. рублей, что на 4,4% больше уровня 2017 года. Исполнение данной статьи расходов в 2020 году и 2021 году составит 943,42 млн. рублей и 966,43 млн. рублей, уменьшившись в 2020 году к уровню 2019 года на 16,7% и увеличившись в 2021 году на 2,4% к предыдущему году.

По разделу "Национальная оборона" ожидаемое исполнение расходов в 2018 году составит 7,30 млн. рублей, что на 19,7% больше уровня 2017 года. Исполнение данной статьи расходов в 2020 году и 2021 году составит по 9,67 млн. рублей.

По разделу "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" ожидаемое исполнение расходов в 2018 году составит 97,13 млн. рублей, что на 30,6% больше уровня 2017 года. Исполнение данной статьи расходов в 2020 году и 2021 году составит 119,74 млн. рублей и 97,37 млн. рублей, увеличившись в 2020 году к уровню 2019 года на 4,9% и уменьшившись в 2021 году на 18,7% к предыдущему году.

По разделу "Национальная экономика" ожидаемое исполнение расходов в 2018 году оценивается в объеме 2 588,33 млн. рублей, что на 24,6% больше уровня 2017 года, что связано с увеличением расходов на государственную поддержку сельского хозяйства и дорожную деятельность. Исполнение данной статьи расходов в 2020 году и 2021 году составит 3 476,71 млн. рублей и 4 024,05 млн. рублей, уменьшившись в 2020 году к уровню 2019 года на 6,7% и увеличившись в 2021 году на 15,7% к предыдущему году.

По разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" в 2018 году планируется направить расходы на реализацию мероприятий в данной сфере экономики в объеме 853,24 млн. рублей или 110,1% к уровню 2017 года. Исполнение данной статьи расходов в 2020 году и 2021 году составит 752,14 млн. рублей и 782,61 млн. рублей, уменьшившись в 2020 году к уровню 2019 года на 17,0% и увеличившись в 2021 году на 4,1% к предыдущему году.

По разделу "Охрана окружающей среды" в 2018 году планируется направить расходов на реализацию мероприятий в данной сфере экономики в объеме 6,87 млн. рублей, что на 1,9% меньше уровня 2017 года. Исполнение данной статьи расходов в 2020 году и 2021 году составит 7,26 млн. рублей и 7,42 млн. рублей, уменьшившись в 2020 году к уровню 2019 года на 14,0% и увеличившись в 2021 году на 2,2% к предыдущему году.

По разделу "Образование" ожидаемое исполнение расходов в 2018 году составит 4 886,23 млн. рублей, что на 5,2% больше уровня 2017 года за счет повышения заработной платы педагогических работников в рамках реализации указов Президента Российской Федерации, проведения капитального ремонта здания Дворца детского творчества в г. Элиста и реализации мероприятий по содействию созданию новых мест в общеобразовательных организациях. Исполнение данной статьи расходов в 2020 году и 2021 году составит 4 663,00 млн. рублей и 4 336,37 млн. рублей, уменьшившись соответственно на 9,6% и на 7,0% к предыдущему году.

По разделу "Культура, кинематография" в 2018 году планируется направить расходы на реализацию мероприятий в данной сфере экономики в объеме 615,00 млн. рублей или 131,1% к уровню 2017 года. Рост обусловлен повышением заработной платы работникам культуры, а также реализацией федеральных целевых программ. Исполнение данной статьи расходов в 2020 году и 2021 году составит 528,98 млн. рублей и 499,04 млн. рублей, уменьшившись соответственно на 11,4% и на 5,7% к предыдущему году.

По разделу "Здравоохранение" ожидаемое исполнение расходов в 2018 году достигнет 762,12 млн. рублей, что на 1,0% меньше уровня 2017 года. Исполнение данной статьи расходов в 2020 году и 2021 году составит 1 443,89 млн. рублей и 787,73 млн. рублей, уменьшившись соответственно на 8,4% и на 45,4% к предыдущему году.

По разделу "Социальная политика" в 2018 году планируется направить расходы на реализацию мероприятий в данной сфере экономики в объеме 3 656,66 млн. рублей или 108,4% к уровню 2017 года. Исполнение данной статьи расходов в 2020 году и 2021 году составит 3 911,31 млн. рублей и 3 894,40 млн. рублей, увеличившись в 2020 году к уровню 2019 года на 0,4% и уменьшившись в 2021 году на 0,4% к предыдущему году.

По разделу "Физическая культура и спорт" ожидаемое исполнение расходов в 2018 году составит 249,38 млн. рублей, что на 27,1% больше уровня 2017 года за счет повышения расходов на заработную плату с начислениями в связи с повышением МРОТ с 1 мая 2018 года, увеличения расходов на мероприятия в сфере физической культуры и спорта. Исполнение данной статьи расходов в 2020 году и 2021 году составит 325,49 млн. рублей и 182,23 млн. рублей, уменьшившись соответственно на 22,9% и на 44,0% к предыдущему году.

По разделу "Средства массовой информации" в 2018 году планируется направить расходы на реализацию мероприятий в данной сфере экономики в объеме 62,98 млн. рублей или 107,8% к уровню 2017 года. Исполнение данной статьи расходов в 2020 году и 2021 году составит 61,86 млн. рублей и 62,02 млн. рублей, уменьшившись в 2020 году к уровню 2019 года на 13,0% и сохранившись в 2021 году на уровне 2020 года и увеличившись в 2021 году на 0,3% к предыдущему году.

К числу приоритетных направлений при исполнении расходной части бюджета относятся расходы на социально-культурные мероприятия, которые составляют в структуре расходов 2018 года соответственно 68,3% (10 169,38 млн. рублей), в 2021 году - 61,5% (9 699,77 млн. рублей).

Дефицит. В прогнозируемом периоде 2019 - 2020 годах складывается превышение расходов над доходами. В 2021 году ожидается профицит бюджета. Превышение расходной части консолидированного бюджета над его доходной частью (дефицит) в 2018 году ожидается в размере 351,86 млн. рублей, в 2021 году профицит составит 455,45 млн. рублей.