Приложение N 7. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Бейский район на 2014 - 2016 гг."

Приложение N 7
к муниципальной программе
"Развитие и совершенствование
муниципального образования
Бейский район на 2014 - 2016 годы"

Подпрограмма
"Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Бейский район на 2014 - 2016 гг."

Наименование подпрограммы	"Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Бейский район на 2014 - 2016 гг."
Основание для принятия решения о разработки подпрограммы	Федеральный закон от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ", постановление от 15.05.2010 г. N 340 "О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности"
Заказчики подпрограммы	Администрация Бейского района
Цели и задачи Программы	Цель: Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в Бейском районе; создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы района на энергосберегающий путь развития; Задачи: Внедрение новых технологических решений, повышающих теплозащиту учебных и жилых помещений; установка в зданиях и сооружениях приборов учета; модернизация систем освещения на основе энергоэкономических осветительных приборов
Показатели результативности	2014 год- результативность отсутствует 2015 год: - снижение расходов учреждений финансируемых из бюджета МО Бейский район на оплату коммунальных услуг до 2% 2016 год: - снижение расходов учреждений финансируемых из бюджета МО Бейский район на оплату коммунальных услуг до 2%
Срок реализации подпрограммы	2014 - 2016 г.
Объемы и источники финансирования подпрограммы	Средства местного бюджета - 1000 тыс. рублей, из них: 2014 год - 0 тыс. руб. 2015 год - 500,0 тыс. руб. 2016 год - 500,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	Снижение расходов учреждений финансируемых из бюджета МО Бейский район на оплату коммунальных услуг до 4% Полный переход на приборный учет. 100% переход на энергосберегающие лампы.
Система контроля за исполнения подпрограммы	Координацию и текущее управление осуществляет первый заместитель главы администрации Бейского района

1. Характеристика проблемы

Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2020 года предусматривает, что 80% прироста промышленного производства должно быть обеспечено за счет энергосбережения и структурной перестройки экономики страны в направлении повышения энергоэффективности.

ГАРАНТ:

Распоряжение Правительства РФ от 28 августа 2003 г. N 1234-р признано утратившим силу

См. Энергетическую стратегию России на период до 2030 г., утвержденную распоряжением Правительства РФ от 13 ноября 2009 г. N 1715-р

Реализация политики энергосбережения на территории муниципального образования Бейский район, основанной на принципах приоритета эффективного использования энергетических ресурсов, сочетания интересов потребителей, поставщиков и производителей энергетических ресурсов и на финансовой поддержке мероприятий по использованию энергоэффективных технологий и приборов для учета расхода энергетических ресурсов и контроля за их использованием, обусловлена необходимостью экономии топливно-энергетических ресурсов и сокращения затрат средств бюджета района.

Экономия потребления топлива, электроэнергии и воды, является важнейшим направлением реализации мероприятий по энергосбережению.

Развитие социальной сферы района, ежегодное увеличение объемов капитального строительства приводит к значительному увеличению нагрузки на энергоснабжающие предприятия и системы инженерных коммуникаций и требует дополнительных средств на их содержание и эксплуатацию из бюджета района.

Для повышения надежности и энергоэффективности оборудования, снижения затрат на тепло, увеличения полезного отпуска тепловой энергии необходимы следующие мероприятия :

- реконструкция существующих и строительство новых объектов социальной сферы с применением современных энергоэффективных технологий;

- оснащение максимально возможного количества объектов бюджетной сферы приборами учета и регулирования расхода энергоресурсов и воды, контроль за их использованием;

- реконструкция и модернизация несовершенного и изношенного энергетического оборудования;

- перевод котельного оборудования на универсальные котлы и технологическое оборудование;

- повышению квалификации обслуживающего и инженерно-технического персонала.

На территории муниципального образования Бейский район находится 22 котельные, 24 многоэтажных жилых дома, которые обслуживают организации коммунального комплекса, 3 здания управлений (здравоохранения, образования, культуры), 26 лечебных учреждений (18 Фапов., 2 участковые больницы, 5 врачебных амбулатории, ЦРБ - 1 шт.), 24 школы, интернат, Центр детского творчества, Детская юношеская спортивная школа, 24 Дома культуры, 24 библиотеки (1 Центральная библиотека и 23 филиала).

Все здания построены 20 - 30 лет назад, поэтому нуждаются в замене окон и дверей, главный источник утечки тепла, а также замене системы освещения на энергосберегающие лампы, светильники.

В современных условиях муниципальное образование Бейский район не в состоянии эффективно участвовать в проведении данной подпрограммы без государственной поддержки

2. Основные цели и задачи

Настоящая подпрограмма направлена на достижение следующей цели:

- повышение эффективности использования энергетических ресурсов в Бейском районе;

- создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы района на энергосберегающий путь развития;

Задачи:

- анализ состояния всех объектов и проведение ремонтов

- развитие нормативной методической базы, направленной на повышение эффективности использования энергоресурсов;

- оснащение всех учреждений и жилой фонд приборами учета и регулирования расхода энергоресурсов;

- внедрение новых технологических решений;

- организация подготовки кадров по направлению энергосбережения и ресурсосбережения.

Перечень целевых индикаторов и показателей выполнения подпрограммы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя (по годам)
			2013 (прогноз)	2014 (прогноз)	2015 (прогноз)
1	Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности:
1.1	Динамика энергоемкости валового регионального продукта	тыс. т.у.т.	4,84	4,7	4,65
1.2	Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	1,0	1,0	1,0
1.3	Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	51,4	70,0	100,0
1.4	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов -с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	49,9	75,1	100,0
1.7	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в общем объеме финансирования региональной, муниципальной программы	%	13,6	13,6	12,3
2	Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов:
2.1	Экономия электрической энергии в натуральном выражении	млн. кВтч	0,025	0,025	0,025
2.2	Экономия электрической энергии в стоимостном выражении	млн. руб	0,161	0,241	0,362
2.3	Экономия тепловой энергии в натуральном выражении	тыс. Гкал.	0,007	0,007	0,007
2.4	Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении	млн. руб	0,0595	0,733	0,828
2.5	Экономия воды в натуральном выражении	тыс. куб. м	0,004	0,005	0,006
3.	Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе:
3.1	Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 квадратный метр общей площади)	кал/час/ кв. м	0,165	0,163	0,164
3.2	Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 квадратный метр общей площади)	кал/час/ кв. м	0,354	0,353	0
3.3	Изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 квадратный метр общей площади)	кал/час/ кв. м	0,005	-0,002	0,001
3.4	Изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 квадратный метр общей площади)	кал/час/ кв. м	0,002	-0,001	-0,353
3.5	Изменение отношения удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую производятся с применением расчетных способов, к удельному расходу тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	о.е.	2,145	2,165	-
3.6	Удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)	л/час/ чел	1,8	1,7	1,6
3.7	Удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека)	л/час/ чел	3,5	0	0
3.8	Изменение удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)	л/час/ чел	-0,1	-0,1	-0,1
3.9	Изменение удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека)	л/час/ чел	-3,5	0	0
3.10	Изменение отношения удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		1,94	0	0
3.11	Удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)	Вт/ чел	7,3	7,2	7,1
3.12	Удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека)	Вт/ чел	-	-	-
3.13	Изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)	Вт/ чел	-0,1	-0,1	-0,1
3.14	Изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются расчетным способом	Вт/ чел	-	-	-
3.15	Изменение отношения удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, к удельному расходу электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		-	-	-
3.16	Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, оплата за которую осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории муниципального образования	%	1,0	1,0	1,0
3.17	Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории муниципального образования	%	0,35	0,55	100,0
3.18	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории муниципального образования	%	20,8	63,7	100
3.20	Доля расходов бюджета муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений (для фактических и сопоставимых условий)	%	6,2	6,2	6,5
3.21	Доля бюджетных учреждений, финансируемых за счет бюджета муниципального образования, в общем объеме бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование	%	60	80	100
3.22	Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных государственными, муниципальными заказчиками	ед.	-	-	-
3.23	Доля государственных, муниципальных заказчиков в общем объеме государственных, муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры (контракты)	%	-	-	-
4	Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде:
4.1	Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории муниципального образования	%	90	95	100
4.2	Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории муниципального образования	%	60	80	100
4.3	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории муниципального образования	%	40	80	100
4.5	Доля жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование, в общем числе жилых домов	%	56	74	100
4.6	Удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов -с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 квадратный метр общей площади)	кал/час/ кв. м	(*)	(*)	(*)
4.7	Удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 квадратный метр общей площади)	кал/час/ кв. м	(*)	(*)	(*)
4.8	Изменение удельного расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов -с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета (в расчете на 1 квадратный метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий)	кал/час/ кв. м	(*)	(*)	(*)
4.9	Изменение удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 квадратный метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий)	кал/час/ кв. м	(*)	(*)	(*)
4.10	Изменение отношения удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета	о.е.	(*)	(*)	(*)
4.11	Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 квадратный метр общей площади)	л/час/ кв. м	0,062	0,087	0,1
4.12	Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 квадратный метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий)	л/час/ кв. м	0,13	0,08	0
4.13	Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 квадратный метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий)	л/час/ кв. м	0,012	0,025	0,013
4.14	Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются - с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 квадратный метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий)	л/час/ кв. м	-0,02	-0,05	-0,08
4.15	Изменение отношение удельного расхода воды в жилых домах , расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), для фактических и сопоставимых условий)	о.е.	-1,6	-2,0	-6,1
4.16	Удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 квадратный метр общей площади)	Вт/ кв. м	1,24	1,25	1,27
4.17	Удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления (в расчете на 1 квадратный метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий)	Вт/ кв. м	1,5	1,1	0
4.18	Изменение удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на I квадратный метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий)	Вт/ кв. м	0,01	0,01	0,02
4.19	Изменение удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления (в расчете на 1 квадратный метр общей площади)	Вт/ кв. м	-0,4	-1,1	0
4.20	Изменение отношения удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, для фактических и сопоставимых условий)	о.е.	-0,01	0	0,01
5	Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
5.1	Динамика изменения фактического объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям	тыс. кВтч	25215	23955	22757
5.2	Динамика изменения фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче	Гкал	2731	2605	24870
5.3	Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче	тыс. куб. м	(*)	(*)	(*)
5.4	Изменения доли потерь электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды	%	(*)	(*)	(*)

<*> Значения показателей, определяемые по итогам каждого года реализации РП.

Нд- нет динамики

3. Перечень подпрограммных мероприятий

	Мероприятия	2014 год, тыс. руб.	2015 год, тыс. руб.	2016 год, тыс. руб.
1	Автоматические угольные модульные котельные	-	225	225
2	Установка частотных преобразователей	-	-	-
3	Ремонт теплотрасс	-	62	62
4	Проведение на объектах уличного освещения энергосберегающих технологий (Светильники)	-	33	33
5	Строительство блочно-модульной котельной и наружной сети 0,2 км до врезки в существующие тепловые сети, с. Бея (Стоимость строительства 163 млн. руб.)	-	180	180
	ИТОГО	-	500,0	500,0

4. Обоснование ресурсного обеспечения

Объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2014 -2016 годах за счет местного бюджета составляет 1000,0 тыс. руб., в том числе:

2014 год - 0

2015 год - 500,0 тыс. рублей;

2016 год - 500,0 тыс. рублей.

Сельские поселения участвуют в софинансирование при условиях утвержденной аналогичной программой (подпрограммой) и предусмотренным объемом финансирования.

Объемы финансирования подпрограммы подлежит уточнению при формировании бюджета на соответствующий период.

5. Механизм реализации

Исполнители мероприятий подпрограммы несут ответственное за их качественное и своевременное выполнение, рациональное использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию подпрограммы.

При отсутствии финансирования мероприятий подпрограммы исполнители программы вносят предложение об изменении сроков их реализации либо о снятии их выполнения.

6. Оценка социально-экономической и экологической эффективности

Основными социальными результатами подпрограммы являются повышение уровня комфортности проживания населения.

Экономическая эффективность обусловлена возможными преобразованиями

производственной сферы в области жилищно-коммунального хозяйства, повышением надежности функционирования систем водоснабжения, внедрением полного учета и контроля водопотребления и теплопотребления.

Снижение расходов учреждений финансируемых из бюджета МО Бейский район на оплату коммунальных услуг до 4%.

Полный переход на приборный учет и стопроцентный переход на энергосберегающие лампы.