Приложение 6. Отчет об исполнении ведомственных муниципальных целевых программ городского округа город Фролово за 2015 год

Приложение 6
к решению
Фроловской городской Думы
Волгоградской области
от 25 мая 2016 г. N 21/191

Отчет
об исполнении ведомственных муниципальных целевых программ городского округа город Фролово за 2015 год

тыс. руб.
Наименование программы	Раздел	Подраздел	Целевая статья расходов	Вид расходов	План на 2015 год	Факт за 2015 год	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8
Ведомственная муниципальная целевая программа "Молодежная политика в городском округе город Фролово" на 2014 - 2016 годы			03 0 0000		2095,2	1484,9	70,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07	07	03 0 0000	600	2095,2	1484,9	70,9
Ведомственная муниципальная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городском округе город Фролово" на 2014 - 2016 годы			04 0 0000		58,0	57,8	99,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	05	03	04 0 0000	200	40,0	40,0	100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	09	09	04 0 0000	200	18,0	17,8	98,9
Ведомственная муниципальная целевая программа "Профилактика правонарушений на территории городского округа город Фролово" на 2014 - 2016 годы			05 0 0000		340,8	338,7	99,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	03	02	05 0 0000	200	340,8	338,7	99,4
Ведомственная муниципальная целевая программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа г. Фролово" на 2014 - 2016 годы			06 0 0000		2288,2	1802,0	78,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	03	09	06 0 0000	100	1582,0	1266,9	80,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	03	09	06 0 0000	200	701,2	533,7	76,1
Иные бюджетные ассигнования	03	09	06 0 0000	800	5,0	1,4	28,0
Ведомственная муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа город Фролово" на 2014 - 2016 годы			07 0 0000		934,0	933,9	100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	03	02	07 0 0000	200	430,0	430,0	100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	05	03	07 0 0000	200	500,0	499,9	100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	07	09	07 0 0000	200	4,0	4,0	100,0
Ведомственная муниципальная целевая программа "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в городском округе город Фролово" на 2014 - 2016 годы			09 0 0000		3664,8	3659,8	99,9
1. За счет средств местного бюджета:			09 0 0000		230,1	225,1	97,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	05	03	09 0 0000	200	15,1	15,1	100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	07	02	09 0 0000	200	110,0	110,0	100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07	07	09 0 0000	600	35,0	30,0	85,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	08	04	09 0 0000	200	70,0	70,0	100,0
2. На выполнение переданных полномочий:			09 0 0000		3434,7	3434,7	100,0
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ (инклюзивное обучение детей инвалидов) остатки 2014 г	07	02	09 0 0000		2117,4	2117,4	100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	07	02	09 0 0000	200	2117,4	2117,4	100,0
Субсидии на инклюзивное обучение детей инвалидов за счет средств обл бюджета	07	02	09 0 0000		1317,3	1317,3	100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	07	02	09 0 0000	200	1317,3	1317,3	100,0
Ведомственная муниципальная целевая программа "Благоустройство территории городского округа город Фролово" на 2014 - 2016 годы			10 0 0000		30481,3	30481,3	100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	05	03	10 0 0000	200	30309,4	30309,4	100,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности	05	03	10 0 0000	400	171,9	171,9	100,0
Ведомственная муниципальная целевая программа "Мероприятия по улучшению состояния окружающей среды на территории городского округа город Фролово" на 2014 - 2016 годы			11 0 0000		945,8	795,8	84,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	05	03	11 0 0000	200	895,8	745,8	83,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	07	01	11 0 0000	200	50,0	50,0	100,0
Ведомственная муниципальная целевая программа "Развитие территориального общественного самоуправления городского округа город Фролово" на 2014 - 2016 годы			12 0 0000		155,0	154,9	99,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	01	13	12 0 0000	200	133,2	133,1	99,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	08	04	12 0 0000	200	21,8	21,8	100,0
Ведомственная муниципальная целевая программа "Развитие муниципальной службы в городском округе город Фролово Волгоградской области" на 2014 - 2016 годы			13 0 0000		28,7	28,7	100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	01	13	13 0 0000	200	28,7	28,7	100,0
Ведомственная муниципальная целевая программа "Управление муниципальной собственностью городского округа город Фролово" на 2014 - 2016 годы			15 0 0000		10535,9	10251,5	97,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	01	13	15 0 0000	100	2795,8	2673,8	95,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	01	13	15 0 0000	200	4570,5	4408,7	96,5
Иные бюджетные ассигнования	01	13	15 0 0000	800	642,6	642,6	100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	04	12	15 0 0000	200	1722,8	1722,8	100,0
Иные бюджетные ассигнования	05	01	15 0 0000	800	804,2	803,6	99,9
Ведомственная муниципальная целевая программа "Совершенствование муниципального управления" на 2014 - 2016 годы			16 0 0000		4650,0	4443,2	95,6
1. За счет средств местного бюджета:	01	13	16 0 0000		4030,0	3823,2	94,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	01	13	16 0 0000	600	4030,0	3823,2	94,9
2. На выполнение переданных полномочий:	01	13	16 0 0000		620,0	620,0	100,0
Создание и развитие сети МФЦ за счет средств областного бюджета	01	13	16 0 0000		620,0	620,0	100,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности	01	13	16 0 0000	400	222,6	222,6	100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	01	13	16 0 0000	600	397,4	397,4	100,0
Ведомственная муниципальная целевая программа "Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе город Фролово " на 2014 - 2016 годы			17 0 0000		150,0	150,0	100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	04	12	17 0 0000	200	150,0	150,0	100,0
Ведомственная муниципальная целевая программа "Развитие системы образования городского округа город Фролово" на 2014 - 2016 годы, в том числе:			19 0 0000		306792,3	299187,3	97,5
1. За счет средств местного бюджета:	07	01	19 0 0000		79337,4	74504,3	93,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	07	01	19 0 0000	100	26352,8	24318,4	92,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	07	01	19 0 0000	200	50906,4	48212,3	94,7
Иные бюджетные ассигнования	07	01	19 0 0000	800	2078,2	1973,6	95,0
2. На выполнение переданных полномочий:	07	01	19 0 0000		72076,8	71600,9	99,3
Субвенция на реализацию государственных полномочий Волгоградской области по финансовому обеспечению образовательной деятельности образовательных организаций в части расходов на реализацию основных общеобразовательных программ, в соответствии с Законом Волгоградской области от 04 октября 2013 г. N 118-ОД "Об образовании в Волгоградской области" осуществление образовательного процесса муниципальными дошкольными образовательными организациями	07	01	19 0 0000		71969,3	71493,5	99,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	07	01	19 0 0000	100	69969,3	69493,5	99,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	07	01	19 0 0000	200	2000,0	2000,0	100,0
Дотация на сбалансированность для решения вопросов в сфере доп. образования детей	07	01	19 0 0000		107,5	107,4	99,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	07	01	19 0 0000	200	107,5	107,4	99,9
1. За счет средств местного бюджета:	07	02	19 0 0000		29427,4	27372,4	93,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	07	02	19 0 0000	100	146,8	145,3	99,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	07	02	19 0 0000	200	16420,0	14414,9	87,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07	02	19 0 0000	600	11582,6	11531,1	99,6
Иные бюджетные ассигнования	07	02	19 0 0000	800	1278,0	1281,1	100,2
2. На выполнение переданных полномочий:	07	02	19 0 0000		116392,7	116245,4	99,9
- Субвенция на реализацию государственных полномочий Волгоградской области по финансовому обеспечению образовательной деятельности образовательных организаций в части расходов на реализацию основных общеобразовательных программ, в соответствии с Законом Волгоградской области от 04 октября 2013 г. N 118-ОД "Об образовании в Волгоградской области" осуществление образовательного процесса муниципальными общеобразовательными организациями	07	02	19 0 0000		116280,2	116133,0	99,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	07	02	19 0 0000	100	112476,8	112337,6	99,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	07	02	19 0 0000	200	2355,5	2347,5	99,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07	02	19 0 0000	600	1447,9	1447,9	100,0
Дотация на сбалансированность для решения вопросов в сфере доп. образования детей	07	02	19 0 0000		112,5	112,4	99,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	07	02	19 0 0000	200	112,5	112,4	99,9
1. За счет средств местного бюджета:	07	09	19 0 0000		9558,0	9464,3	99,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	07	09	19 0 0000	100	8203,6	8202,5	100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	07	09	19 0 0000	200	1314,5	1221,9	93,0
Иные бюджетные ассигнования	07	09	19 0 0000	800	39,9	39,9	100,0
Ведомственная муниципальная целевая программа "Совершенствование системы организации питания в муниципальных образовательных учреждениях городского округа г. Фролово" на 2014 - 2016 годы			20 0 0000		9633,0	8084,4	83,9
1. За счет средств местного бюджета:	07	02	20 0 0000		4855,0	3876,9	79,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	07	02	20 0 0000	200	4825,0	3846,9	79,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07	02	20 0 0000	600	30,0	30,0	100,0
2. На выполнение переданных полномочий:	07	02	20 0 0000		4778,0	4207,5	88,1
Ведомственная муниципальная целевая программа "Совершенствование системы организации питания в муниципальных образовательных учреждениях городского округа г. Фролово" на 2014 - 2016 годы	07	02	20 0 0000		4778,0	4207,5	88,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	07	02	20 0 0000	200	4753,3	4182,8	88,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07	02	20 0 0000	600	24,7	24,7	100,0
Ведомственная муниципальная целевая программа "Развитие культуры городского округа город Фролово" на 2014 - 2016 годы			21 0 0000		40828,9	39955,2	97,9
1. За счет средств местного бюджета:			21 0 0000		40817,0	39943,3	97,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07	02	21 0 0000	600	15281,0	15243,7	99,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	08	01	21 0 0000	600	25536,0	24699,6	96,7
2. За счет средств федерального бюджета	08	01	21 0 0000		11,9	11,9	100,0
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований из средств Федерального бюджета	08	01	21 0 0000		11,9	11,9	100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	08	01	21 0 0000	600	11,9	11,9	100,0
Ведомственная муниципальная целевая программа "Физическая культура и спорт на территории городского округа город Фролово" на 2014 - 2016 годы			22 0 0000		11293,3	9858,9	87,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07	02	22 0 0000	600	3930,0	3469,5	88,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	11	02	22 0 0000	600	7363,3	6389,4	86,8
Ведомственная муниципальная целевая программа "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в городском округе город Фролово" на 2014 - 2016 годы			23 0 0000		14249,9	12970,6	91,0
1. За счет средств местного бюджета:			23 0 0000		12000,0	11468,2	95,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	04	09	23 0 0000	200	12000,0	11468,2	95,6
2. На выполнение переданных полномочий:			23 0 0000		2249,9	1502,4	66,8
Субсидия на реализацию мероприятий по кап. ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования	04	09	23 0 0000		2249,9	1502,4	66,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	04	09	23 0 0000	200	2249,9	1502,4	66,8
Ведомственная муниципальная целевая программа "Организация транспортного обслуживания населения городского округа город Фролово" на 2014 - 2016 годы			24 0 0000		5351,3	5351,3	100,0
Иные бюджетные ассигнования	04	08	24 0 0000	800	5351,3	5351,3	100,0
Ведомственная муниципальная целевая программа "Проведение муниципальной политики в сфере средств массовой информации, развития информационных ресурсов, печати" на 2014 - 2016 годы			26 0 0000		3310,1	3018,9	91,2
1. За счет средств местного бюджета:			26 0 0000		2953,0	2661,8	90,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	12	01	26 0 0000	600	1767,0	1741,8	98,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	12	02	26 0 0000	600	1186,0	920,0	77,6
2. На выполнение переданных полномочий:			26 0 0000		357,1	357,1	100,0
Субсидия на доведение до сведения жителе ГО г. Фролово официальной информации о СЭ и культурном развитии ГО г. Фролово за счёт средств областного бюджета	12	02	26 0 0000		357,1	357,1	100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	12	02	26 0 0000	600	357,1	357,1	100,0
Ведомственная муниципальная целевая программа "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на территории городского округа город Фролово" на 2014 - 2016 годы			27 0 0000		29378,3	25010,8	85,1
1. За счет средств местного бюджета:	10	00	27 0 0000		3278,3	3278,2	100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	10	01	27 0 0000	300	3188,8	3188,7	100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	10	03	27 0 0000	300	89,5	89,5	100,0
2. На выполнение переданных полномочий:	10	03	27 0 0000		26100,0	21732,6	83,3
Субвенции на предоставление субсидий гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг в соответствии с Законом Волгоградской области от 12 декабря 2005 г. N 1145-ОД "О наделении органов местного самоуправления городских округов государственными полномочиями Волгоградской области по оказанию мер социальной поддержки населению по оплате жилья и коммунальных услуг	10	03	27 0 0000		26100,0	21732,6	83,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	10	03	27 0 0000	100	1368,8	1176,6	86,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	10	03	27 0 0000	200	1153,9	594,9	51,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	10	03	27 0 0000	300	23577,3	19961,1	84,7
Ведомственная муниципальная целевая программа "Активная политика занятости населения городского округа город Фролово" на 2014 - 2016 годы			28 0 0000		638,2	638,1	100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	10	03	28 0 0000	200	638,2	638,1	100,0
Итого					477803,0	458658,0	96,0