Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Постановление Администрации Волгограда от 29 декабря 2018 г. N 1888 "Об утверждении муниципальной программы "Организация отдыха детей в каникулярное время" (с изменениями и дополнениями)
Постановление Администрации Волгограда от 29 декабря 2018 г. N 1888
"Об утверждении муниципальной программы "Организация отдыха детей в каникулярное время"
В соответствии с постановлением администрации Волгограда от 13 июля 2018 г. N 921 "Об утверждении Порядка разработки, реализации, мониторинга и контроля муниципальных программ", руководствуясь статьями 7, 39 Устава города-героя Волгограда, администрация Волгограда постановляет:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Организация отдыха детей в каникулярное время".
2. Признать утратившими силу постановления администрации Волгограда:
2.1. От 30 октября 2015 г. N 1519 "Об утверждении муниципальной программы "Организация отдыха детей в каникулярное время".
2.2. От 31 марта 2016 г. N 452 "О внесении изменения в постановление администрации Волгограда от 30 октября 2015 г. N 1519 "Об утверждении муниципальной программы "Организация отдыха детей в каникулярное время" на 2016 - 2018 годы".
2.3. От 30 декабря 2016 г. N 2010 "О внесении изменений в постановление администрации Волгограда от 30 октября 2015 г. N 1519 "Об утверждении муниципальной программы "Организация отдыха детей в каникулярное время" на 2016 - 2018 годы".
2.4. От 31 марта 2017 N 466 "О внесении изменений в постановление администрации Волгограда от 30 октября 2015 г. N 1519 "Об утверждении муниципальной программы "Организация отдыха детей в каникулярное время" на 2016 - 2018 годы".
2.5. От 30 июня 2017 г. N 1050 "О внесении изменений в постановление администрации Волгограда от 30 октября 2015 г. N 1519 "Об утверждении муниципальной программы "Организация отдыха детей в каникулярное время" на 2016 - 2018 годы".
2.6. От 29 декабря 2017 г. N 2020 "О внесении изменений в постановление администрации Волгограда от 30 октября 2015 г. N 1519 "Об утверждении муниципальной программы "Организация отдыха детей в каникулярное время" на 2016 - 2018 годы".
2.7. От 29 декабря 2018 г. N 1880 "О внесении изменений в постановление администрации Волгограда от 30 октября 2015 г. N 1519 "Об утверждении муниципальной программы "Организация отдыха детей в каникулярное время".
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 г. и подлежит опубликованию в установленном порядке.
|
Глава Волгограда |
В.В. Лихачев |
Утверждена
постановлением
администрации Волгограда
от 29 декабря 2018 г. N 1888
Муниципальная программа
"Организация отдыха детей в каникулярное время"
Паспорт муниципальной программы "Организация отдыха детей в каникулярное время"
|
Наименование Программы |
- муниципальная программа "Организация отдыха детей в каникулярное время" (далее - Программа) |
|
Ответственный исполнитель Программы |
- комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда |
|
Соисполнители Программы |
- департамент по образованию администрации Волгограда, территориальные управления департамента по образованию администрации Волгограда (далее - ТУ ДОАВ) |
|
Участники Программы |
- муниципальное учреждение "Городской оздоровительный центр для детей и молодежи "Орленок" (далее - МУ ОЦ "Орленок"), муниципальные образовательные учреждения Волгограда, находящиеся в ведомственной подчиненности департамента по образованию администрации Волгограда (далее - МОУ) |
|
Цель Программы |
- обеспечение качественного организованного отдыха детей в каникулярное время |
|
Задачи Программы |
- организация отдыха детей в каникулярное время на базе МУ ОЦ "Орленок"; организация отдыха обучающихся в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей, организуемых на базе МОУ |
|
Этапы и сроки реализации Программы |
- реализация Программы будет осуществляться в один этап с 2019 по 2024 год, обеспечивающий непрерывность решения поставленных задач |
|
Объемы и источники финансирования Программы |
- общий объем финансирования Программы на 2019 - 2024 годы составит 516350,4 тыс. рублей: 2019 год - 86399,0 тыс. рублей, 2020 год - 86399,0 тыс. рублей, 2021 год - 85888,1 тыс. рублей, 2022 год - 85888,1 тыс. рублей, 2023 год - 85888,1 тыс. рублей, 2024 год - 85888,1 тыс. рублей, в том числе: за счет средств местного бюджета - 112123,2 тыс. рублей: 2019 год - 19027,8 тыс. рублей, 2020 год - 19027,8 тыс. рублей, 2021 год - 18516,9 тыс. рублей, 2022 год - 18516,9 тыс. рублей, 2023 год - 18516,9 тыс. рублей, 2024 год - 18516,9 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета - 166854,0 тыс. рублей: 2019 год - 27809,0 тыс. рублей, 2020 год - 27809,0 тыс. рублей, 2021 год - 27809,0 тыс. рублей, 2022 год - 27809,0 тыс. рублей, 2023 год - 27809,0 тыс. рублей, 2024 год - 27809,0 тыс. рублей; за счет внебюджетных источников - 237373,2 тыс. рублей: 2019 год - 39562,2 тыс. рублей, 2020 год - 39562,2 тыс. рублей, 2021 год - 39562,2 тыс. рублей, 2022 год - 39562,2 тыс. рублей, 2023 год - 39562,2 тыс. рублей, 2024 год - 39562,2 тыс. рублей |
|
Конечные результаты Программы |
- количество детей, охваченных отдыхом в каникулярный период, составит 125640 человек по итогам реализации Программы; уровень удовлетворенности качеством отдыха в МУ ОЦ "Орленок" детей в каникулярное время (доля положительных отзывов) составит 91% по итогам реализации Программы; общее количество детей, охваченных отдыхом на базе МУ ОЦ "Орленок" составит 16440 человек по итогам реализации Программы; доля обучающихся МОУ, обеспеченных отдыхом с организацией питания в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе МОУ, от общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений составит 18,2% по итогам реализации Программы; уровень удовлетворенности качеством отдыха детей в каникулярное время на базе МОУ (доля положительных отзывов) достигнет 100% по итогам реализации Программы. |
1. Общая характеристика сферы реализации Программы
Организация отдыха детей - одно из приоритетных направлений государственной социальной политики, которое обеспечивает защиту прав и законных интересов подрастающего поколения.
Организация отдыха детей - важная составляющая социального благополучия граждан. Необходимо обеспечить все условия для нормального содержательного отдыха детей, позволяющего организовать их свободное время, использовать все возможности для укрепления здоровья детей, наполнить каникулярное время содержательной деятельностью, направленной на развитие интеллектуальных, творческих способностей детей, их социальную адаптацию.
На федеральном уровне предприняты шаги по совершенствованию нормативного правового регулирования, созданию условий дальнейшего развития системы детского отдыха.
Федеральный закон от 21 декабря 2004 г. N 170-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (далее - закон) впервые ввел понятие организации отдыха детей и их оздоровления. Кроме этого, закон поставил значимость проблемы детского отдыха в один ряд с проблемами образования, воспитания и развития детей, являющимися системообразующими в реализации государственной политики в отношении подрастающего поколения.
Существенным моментом в законе является положение о защите прав детей на отдых. Обязанность по обеспечению прав детей, а также сохранению и развитию учреждений, деятельность которых направлена на отдых детей, возлагается в пределах полномочий на органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления.
Организация отдыха и оздоровления детей представляет собой систему правовых, экономических, организационных и иных мер, гарантированных государством детям, а также является важной составляющей социально-экономического развития Волгоградской области.
Органы местного самоуправления Волгограда в пределах своих полномочий осуществляют мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время в соответствии с нормативной правовой базой, существующей в настоящее время по данному вопросу:
Закон Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей",
Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения",
Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации",
Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании",
Федеральный закон от 04 мая 2011 г. N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности",
Федеральный закон от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Закон Волгоградской области от 16 февраля 2018 г. N 16-ОД "Об организации отдыха и оздоровления детей в Волгоградской области",
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 декабря 2013 г. N 73 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3155-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей",
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14 мая 2013 г. N 25 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3048-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и организации работы детских лагерей палаточного типа",
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 января 2003 г. N 4 "О введении в действие СанПиН 2.1.2.1188-03",
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 апреля 2010 г. N 25 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.2599-10".
В ведомстве комитета молодежной политики и туризма администрации Волгограда находится МУ ОЦ "Орленок", целью которого является обеспечение качественного отдыха детей в возрасте от 7 до 17 лет включительно.
МУ ОЦ "Орленок" был сдан в эксплуатацию в июле 1944 г. Собственником на тот момент являлось открытое акционерное общество "Волгоградский судостроительный завод". В марте 2001 г. он был передан в муниципальную собственность Волгограда. МУ ОЦ "Орленок" вмещает в себя 470 койко-мест с учетом введенного в 2013 году в эксплуатацию корпуса круглогодичного действия.
В каникулярный период 2014 года на территории МУ ОЦ "Орленок" отдохнуло 2120 детей, в 2015 году данный показатель составил 3278 детей, в 2016 году - 2480 детей, в 2017 году - 2906 детей.
С 2016 года на базе МУ ОЦ "Орленок" проводится новая форма организации каникулярного отдыха детей - палаточные смены продолжительностью семь дней каждая (в 2016 году - проведение двух смен по 100 человек, в 2019 - 2024 годах - проведение ежегодно четырех смен по 140 человек), что позволило увеличить охват детей без создания дополнительных койко-мест.
Не менее важным направлением является сохранение и совершенствование условий для удовлетворения потребностей обучающихся МОУ в активном и полноценном отдыхе в лагерях с дневным пребыванием на базе МОУ.
Организованный отдых в каникулярный период является неотъемлемой частью системы непрерывного образования, которая обеспечивает ребенку дополнительные возможности для духовного, интеллектуального и физического развития, развития его творческих способностей. В лагерях дневного пребывания на базе МОУ в каникулярный период в 2014 году отдохнуло 16820 детей, в 2015 году - 17700 детей, в 2016 году - 17714 детей, в 2017 году - 17700 детей.
Общее количество детей, охваченных отдыхом в каникулярный период, в 2016 году - 20194 человека, в 2017 году - 20606 человек.
Однако, в Волгограде имеется ряд серьезных проблем в данной сфере, среди которых можно выделить следующие:
неполный охват детей от общей численности детей в возрасте от 7 до 17 лет включительно;
частичное несоответствие инфраструктуры учреждений, организующих отдых детей в каникулярное время, их ресурсного обеспечения современным требованиям;
необходимость более эффективного финансирования;
отсутствие необходимого количества объектов для отдыха детей на территории Волгограда.
Предложенные в Программе мероприятия с учетом полного их финансирования способствуют частичному решению обозначенных проблем.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы, цель, задачи, сроки и этапы реализации Программы
Целью Программы является обеспечение качественного организованного отдыха детей в каникулярное время, что способствует частичному достижению одной из целей плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Волгограда до 2030 года, утвержденной решением Волгоградской городской Думы от 25 января 2017 г. N 53/1539 "Об утверждении стратегии социально-экономического развития Волгограда до 2030 года", в части организации отдыха детей в каникулярное время, а именно созданию условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитию творческого и лидерского потенциала молодежи в интересах развития Волгограда и России в целом.
Задачами Программы являются:
организация отдыха детей в каникулярное время на базе МУ ОЦ "Орленок";
организация отдыха обучающихся в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей, организуемых на базе МОУ.
Реализация Программы будет осуществляться в один этап с 2019 по 2024 год, обеспечивающий непрерывность решения поставленных задач.
3. Целевые показатели достижения цели и решения задач, ожидаемые конечные результаты реализации Программы
Программой определены значения конечных целевых показателей по итогам реализации Программы за шесть лет и непосредственных целевых показателей по годам реализации Программы.
Для каждого целевого показателя установлены количественные значения, что позволит осуществлять мониторинг реализации Программы.
Целевые значения показателей определены исходя из позитивного сценария развития экономики, который предусматривает проведение муниципалитетом активной социально-экономической политики и повышение эффективности использования основных ресурсов. Данным сценарием не предусмотрены кризисные ситуации, в том числе связанные с макроэкономическими и политическими факторами, техногенными или экологическими катастрофами глобального характера.
Перечень целевых показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случаях потери информативности, изменения приоритетов государственной и муниципальной политики или существенного изменения социально-экономических обстоятельств.
Целевой показатель достижения цели Программы - количество детей, охваченных отдыхом в каникулярный период. Значение показателя определяется ежеквартально на основании официальной ведомственной отчетности и ежегодно на основании официальной статистической отчетности и включает в расчет количество детей, охваченных отдыхом в каникулярный период мероприятиями программы, в доле от общего количества детей от 7 до 17 лет, проживающих на территории Волгограда. На протяжении последних трех лет администрацией Волгограда обеспечивается достижение данного показателя с ежегодным значением 100% и более.
Целевые показатели выполнения задач Программы:
уровень удовлетворенности качеством отдыха в МУ ОЦ "Орленок" детей в каникулярное время (доля положительных отзывов). Значение показателя определяется ежегодно на основании анкетирования детей (родителей, законных представителей) из числа отдохнувших в МУ ОЦ "Орленок". По каждому вопросу баллы всех анкет суммируются, выводится средний балл. Средние баллы по всем вопросам суммируются, полученный результат переводится в проценты. По итогам 2017 года уровень удовлетворенности качеством отдыха достиг 110,1%, превысив плановое значение на 10,1%;
общее количество детей, охваченных отдыхом на базе МУ ОЦ "Орленок". В 2017 году показатель составил 2906 человек, что составило 106,1% от планового значения показателя. Значение показателя определяется методом прямого счета ежеквартально, ежегодно и суммируется за шесть лет реализации Программы;
доля обучающихся МОУ, обеспеченных отдыхом с организацией питания в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе МОУ, от общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений. Значение показателя определяется ежеквартально и ежегодно методом прямого счета как количество детей, охваченных мероприятиями, обеспечивающими отдых обучающихся в каникулярный период в лагерях с дневным пребыванием, организуемых на базе МОУ, в доле от общего количества детей от 7 до 17 лет, проживающих на территории Волгограда;
уровень удовлетворенности качеством отдыха детей в каникулярное время на базе МОУ (доля положительных отзывов). Значение показателя определяется ежегодно на основании анкетирования детей (родителей, законных представителей) из числа отдохнувших в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе МОУ. По каждому вопросу баллы всех анкет суммируются, выводится средний балл. Средние баллы по всем вопросам суммируются, полученный результат переводится в проценты. По итогам 2017 года уровень удовлетворенности составил 108,7%, превысив плановое значение на 8,7%.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
количество действующих койко-мест для отдыха детей на базе МУ ОЦ "Орленок" сохраняется в количестве 470 шт. ежегодно;
загруженность койко-мест в МУ ОЦ "Орленок" сохранится на уровне 100% ежегодно;
количество детей, отдохнувших на базе МУ ОЦ "Орленок" в условиях стационарного лагеря (21 день), возрастет до 11280 в 2024 году;
количество детей, отдохнувших на базе МУ ОЦ "Орленок" в условиях стационарного лагеря (семь дней) в каникулярный период (за исключением летнего), возрастет до 1800 в 2024 году;
количество детей, отдохнувших на базе МУ ОЦ "Орленок" в палаточных сменах (семь дней), возрастет до 3360 в 2024 году;
численность обучающихся МОУ, обеспеченных отдыхом с организацией питания в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе МОУ, составит 109200 человек за шесть лет реализации Программы.
4. Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы
4.1. Основными мероприятиями Программы являются:
4.1.1. Сохранение материально-технической базы МУ ОЦ "Орленок". В рамках мероприятия запланировано:
пуско-наладочные и ремонтные работы технологического оборудования;
работы по ремонту и подключению наружных электрических сетей;
работы по ремонту и подключению электрооборудования в спальных корпусах, пищеблоке, административном корпусе, складах;
проведение аукционных процедур по охране объекта;
заключение контрактов путем запроса котировок на противопожарные мероприятия;
комплектование пожарных щитов;
зарядка огнетушителей, огнезащитная обработка деревянных конструкций и перекрытий;
противопожарная опашка по периметру прилегающей территории;
дезинфекция спальных принадлежностей, дезинсекция территории от клещей, комаров, мух, ос, дератизация;
обрезка сухих ветвей деревьев за столовой, над территориями бассейна, спортивных и игровых площадок;
обустройство и оформление цветочных клумб;
косметический ремонт внутренних помещений корпусов;
покраска душевых, ограждения бассейна, малых архитектурных форм, лавочек, забора;
формирование документации для проведения открытых конкурсов по закупкам различных групп товаров для собственных нужд;
приобретение хозяйственного инвентаря, инструментов, строительных и расходных материалов, топлива для котельной, канцелярских товаров, спортивного инвентаря, медикаментов и т. д.;
набор, подготовка, обучение педагогического, медицинского, технического персонала;
согласование с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области примерного 21-дневного меню.
4.1.2. Обеспечение отдыха детей в каникулярное время на базе МУ ОЦ "Орленок". В рамках мероприятия запланировано:
организация смен на базе МУ ОЦ "Орленок" в стационарном лагере (21 день);
организация смен на базе МУ ОЦ "Орленок" в условиях стационарного лагеря (семь дней) в каникулярный период (за исключением летнего);
организация смен на базе МУ ОЦ "Орленок" в палаточных сменах (семь дней).
4.1.3. Обеспечение отдыха обучающихся в каникулярный период в лагерях с дневным пребыванием детей, организуемых на базе МОУ. В рамках мероприятия запланировано:
организация лагерей с дневным пребыванием детей, организуемых на базе МОУ в весенний период;
организация лагерей с дневным пребыванием детей, организуемых на базе МОУ в летний период;
организация лагерей с дневным пребыванием детей, организуемых на базе МОУ в осенний период;
организация лагерей с дневным пребыванием детей, организуемых на базе МОУ в зимний период.
Перечень мероприятий Программы представлен в приложении 1 к Программе.
4.2. Контрольными событиями в ходе реализации Программы являются:
приемка готовности МУ ОЦ "Орленок" к летнему периоду ежегодно до 01 июня;
выдача путевок для детей в каникулярное время в МУ ОЦ "Орленок" ежегодно до 31 декабря;
получение санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии деятельности, осуществляемой лагерями с дневным пребыванием детей, организуемых на базе МОУ, санитарно-эпидемиологическим требованиям ежегодно до 01 июня;
выдача путевок в лагеря с дневным пребыванием детей, организуемых на базе МОУ, ежегодно до 31 декабря.
5. Объемы финансовых ресурсов и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы
Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств местного бюджета, областного бюджета и внебюджетных источников. Общий объем финансирования Программы на 2019 - 2024 годы составит 516350,4 тыс. рублей:
2019 год - 86399,0 тыс. рублей,
2020 год - 86399,0 тыс. рублей,
2021 год - 85888,1 тыс. рублей,
2022 год - 85888,1 тыс. рублей,
2023 год - 85888,1 тыс. рублей,
2024 год - 85888,1 тыс. рублей.
Обоснование затрат по мероприятиям Программы представлено в приложении 2 к Программе.
Источники ресурсного обеспечения программы представлены в приложении 3 к Программе.
Информация о распределении средств, необходимых на реализацию Программы, в разрезе главных распорядителей бюджетных средств Волгограда представлена в приложении 4 к Программе.
В процессе реализации Программы объемы финансовых средств, направляемых на ее выполнение, могут корректироваться. Конкретные мероприятия Программы и объемы ее финансирования будут уточняться ежегодно, в том числе при формировании проектов бюджетов разного уровня на соответствующий финансовый год и на плановый период, а также в ходе исполнения бюджетов соответствующего финансового года.
6. Механизмы реализации Программы
Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Волгоградской области, муниципальными правовыми актами Волгограда, приказами комитета молодежной политики и туризма администрации Волгограда. Мер нормативного правового регулирования в сфере реализации Программы не требуется.
Ответственным исполнителем Программы является комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда.
Соисполнители муниципальной программы:
департамент по образованию администрации Волгограда;
ТУ ДОАВ.
Участники муниципальной программы:
МУ ОЦ "Орленок";
МОУ.
Комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда обеспечивает взаимодействие соисполнителей, осуществляет контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием средств.
Функции и полномочия ответственного исполнителя и соисполнителей Программы.
Ответственный исполнитель - комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда:
подготавливает и представляет в управление экономического развития и инвестиций аппарата главы Волгограда отчеты о ходе реализации Программы за отчетный год (за весь период реализации - для муниципальных программ, завершивших свою реализацию) ежегодно до 01 февраля и ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным;
проводит оценку эффективности реализации Программы;
подготавливает предложения по повышению эффективности ее реализации и представляет их на рассмотрение заместителю главы Волгограда, курирующему деятельность комитета молодежной политики и туризма администрации Волгограда;
принимает решение о внесении изменений в наименование перечней и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Волгоградской области, муниципальными правовыми актами Волгограда в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах и по основаниям, которые предусмотрены бюджетным законодательством Российской Федерации для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Волгограда;
обеспечивает внесение отчетных данных по исполнению Программы за все отчетные периоды в федеральный реестр документов стратегического планирования (http://gasu.gov.ru/stratplanning);
обеспечивает размещение на официальном сайте администрации Волгограда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.volgadmin.ru) годового и итогового отчетов о ходе реализации Программы.
Соисполнитель Программы - департамент по образованию администрации Волгограда подготавливает и представляет в комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда отчеты о ходе реализации Программы:
ежегодно до 25 января - за отчетный год и за весь период реализации Программы (для муниципальных программ, завершивших свое действие),
ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным (с нарастающим итогом).
Условиями успешной реализации Программы являются минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и целевых показателей.
Финансово-экономические риски связаны с возможностью возникновения бюджетного дефицита и вследствие этого недостаточным уровнем финансирования. Данные риски могут повлечь срыв мероприятий Программы.
Способом ограничения финансово-экономического риска является ежегодная корректировка мероприятий Программы и показателей в зависимости от достигнутых результатов.
Административный риск связан с неэффективным управлением Программой, что может привести к невыполнению цели и задач Программы, обусловленному:
срывом мероприятий и недостижением целевых показателей;
неэффективным использованием ресурсов.
Способами ограничения административного риска являются:
усиление контроля за ходом выполнения мероприятий Программы и совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы;
своевременная корректировка мероприятий Программы.
Главный социальный эффект от реализации Программы будет достигнут за счет обеспечения максимального охвата детей услугами отдыха и оздоровления в каникулярное время.
Результаты реализации Программы будут выражаться:
в совершенствовании материально-технической базы детских лагерей, развитии их инфраструктуры;
в организации необходимых условий для комфортного пребывания детей в организациях отдыха в каникулярное время, в том числе для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
в увеличении численности детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления в детских лагерях, в том числе за счет новых и малозатратных форм отдыха и оздоровления.
7. Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации Программы
В рамках реализации Программы создаваемое (приобретаемое) имущество не предусмотрено.
Комитет молодежной политики и
туризма администрации Волгограда
Приложение 1
к муниципальной программе
"Организация отдыха детей
в каникулярное время",
утвержденной постановлением
администрации Волгограда
от 29.12.2018 N 1888
Перечень
мероприятий муниципальной программы "Организация отдыха детей в каникулярное время" (далее - Программа)
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
Срок реализации |
Объем финансирования (тыс. руб.) |
Показатели достижения цели, выполнения задач, результативности мероприятий |
Исполнитель |
Примечание |
|||||
|
всего |
в том числе |
||||||||||
|
местный бюджет |
областной бюджет |
внебюджетные источники |
|||||||||
|
наименование |
единица измерения |
плановое значение |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1. |
Цель: обеспечение качественного организованного отдыха детей в каникулярное время |
Всего |
516350,4 |
112123,2 |
166854,0 |
237373,2 |
Количество детей, охваченных отдыхом в каникулярный период |
чел. |
125640 |
|
|
|
2019 год |
86399,0 |
19027,8 |
27809,0 |
39562,2 |
20940 |
||||||
|
2020 год |
86399,0 |
19027,8 |
27809,0 |
39562,2 |
20940 |
||||||
|
2021 год |
85888,1 |
18516,9 |
27809,0 |
39562,2 |
20940 |
||||||
|
2022 год |
85888,1 |
18516,9 |
27809,0 |
39562,2 |
20940 |
||||||
|
2023 год |
85888,1 |
18516,9 |
27809,0 |
39562,2 |
20940 |
||||||
|
2024 год |
85888,1 |
18516,9 |
27809,0 |
39562,2 |
20940 |
||||||
|
1.1. |
Задача: организация отдыха детей в каникулярное время на базе муниципального учреждения "Городской оздоровительный центр для детей и молодежи "Орленок" (далее - МУ ОЦ "Орленок") |
Всего |
262610,4 |
42614,4 |
0,0 |
219996,0 |
Уровень удовлетворенности качеством отдыха в МУ ОЦ "Орленок" детей в каникулярное время (доля положительных отзывов) |
% |
93 |
|
|
|
2019 год |
44109,0 |
7443,0 |
0,0 |
36666,0 |
93 |
||||||
|
2020 год |
44109,0 |
7443,0 |
0,0 |
36666,0 |
93 |
||||||
|
2021 год |
43598,1 |
6932,1 |
0,0 |
36666,0 |
93 |
||||||
|
2022 год |
43598,1 |
6932,1 |
0,0 |
36666,0 |
93 |
||||||
|
2023 год |
43598,1 |
6932,1 |
0,0 |
36666,0 |
93 |
||||||
|
2024 год |
43598,1 |
6932,1 |
0,0 |
36666,0 |
93 |
||||||
|
Общее количество детей, охваченных отдыхом на базе МУ ОЦ "Орленок" |
чел. |
16440 |
|||||||||
|
2740 | |||||||||||
|
2740 | |||||||||||
|
2740 | |||||||||||
|
2740 | |||||||||||
|
2740 | |||||||||||
|
2740 | |||||||||||
|
1.1.1. |
Мероприятие: сохранение материально-технической базы МУ ОЦ "Орленок" |
Всего |
42614,4 |
42614,4 |
0,0 |
0,0 |
Количество действующих койко-мест для отдыха детей на базе МУ ОЦ "Орленок" |
шт. |
470 |
Комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда (далее - комитет), МУ ОЦ "Орленок" |
|
|
2019 год |
7443,0 |
7443,0 |
0,0 |
0,0 |
470 |
||||||
|
2020 год |
7443,0 |
7443,0 |
0,0 |
0,0 |
470 |
||||||
|
2021 год |
6932,1 |
6932,1 |
0,0 |
0,0 |
470 |
||||||
|
2022 год |
6932,1 |
6932,1 |
0,0 |
0,0 |
470 |
||||||
|
2023 год |
6932,1 |
6932,1 |
0,0 |
0,0 |
470 |
||||||
|
2024 год |
6932,1 |
6932,1 |
0,0 |
0,0 |
470 |
||||||
|
Загруженность койко-мест в МУ ОЦ "Орленок" |
% |
100 |
Комитет, МУ ОЦ "Орленок" |
||||||||
|
100 | |||||||||||
|
100 | |||||||||||
|
100 | |||||||||||
|
100 | |||||||||||
|
100 | |||||||||||
|
100 | |||||||||||
|
1.1.2. |
Мероприятие: обеспечение отдыха детей в каникулярное время на базе МУ ОЦ "Орленок" |
Всего |
219996,0 |
0,0 |
0,0 |
219996,0 |
Количество детей, отдохнувших на базе МУ ОЦ "Орленок" в условиях стационарного лагеря (21 день) |
чел. |
11280 |
Комитет, МУ ОЦ "Орленок" |
|
|
2019 год |
36666,0 |
0,0 |
0,0 |
36666,0 |
1880 |
||||||
|
2020 год |
36666,0 |
0,0 |
0,0 |
36666,0 |
1880 |
||||||
|
2021 год |
36666,0 |
0,0 |
0,0 |
36666,0 |
1880 |
||||||
|
2022 год |
36666,0 |
0,0 |
0,0 |
36666,0 |
1880 |
||||||
|
2023 год |
36666,0 |
0,0 |
0,0 |
36666,0 |
1880 |
||||||
|
2024 год |
36666,0 |
0,0 |
0,0 |
36666,0 |
1880 |
|
|||||
|
Количество детей, отдохнувших на базе МУ ОЦ "Орленок" в условиях стационарного лагеря (семь дней) в каникулярный период (за исключением летнего) |
чел. |
1800 |
Комитет, МУ ОЦ "Орленок" |
||||||||
|
300 | |||||||||||
|
300 | |||||||||||
|
300 | |||||||||||
|
300 | |||||||||||
|
300 | |||||||||||
|
300 | |||||||||||
|
Количество детей, отдохнувших на базе МУ ОЦ "Орленок" в палаточных сменах (семь дней) |
чел. |
3360 |
Комитет, МУ ОЦ "Орленок" |
||||||||
|
560 | |||||||||||
|
560 | |||||||||||
|
560 | |||||||||||
|
560 | |||||||||||
|
560 | |||||||||||
|
560 | |||||||||||
|
1.2. |
Задача: организация отдыха обучающихся в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей, организуемых на базе муниципальных образовательных учреждений (далее - МОУ) |
Всего |
253740,0 |
69508,8 |
166854,0 |
17377,2 |
Доля обучающихся МОУ, обеспеченных отдыхом с организацией питания в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе МОУ, от общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений |
% |
18,2 |
|
|
|
2019 год |
42290,0 |
11584,8 |
27809,0 |
2896,2 |
19,2 |
||||||
|
2020 год |
42290,0 |
11584,8 |
27809,0 |
2896,2 |
19,0 |
||||||
|
2021 год |
42290,0 |
11584,8 |
27809,0 |
2896,2 |
18,8 |
||||||
|
2022 год |
42290,0 |
11584,8 |
27809,0 |
2896,2 |
18,6 |
||||||
|
2023 год |
42290,0 |
11584,8 |
27809,0 |
2896,2 |
18,4 |
||||||
|
2024 год |
42290,0 |
11584,8 |
27809,0 |
2896,2 |
18,2 |
||||||
|
Уровень удовлетворенности качеством отдыха детей в каникулярное время на базе МОУ (доля положительных отзывов) |
% |
100 |
|||||||||
|
100 | |||||||||||
|
100 | |||||||||||
|
100 | |||||||||||
|
100 | |||||||||||
|
100 | |||||||||||
|
100 | |||||||||||
|
1.2.1. |
Мероприятие: обеспечение отдыха обучающихся в каникулярный период в лагерях с дневным пребыванием детей, организуемых на базе МОУ |
Всего |
253740,0 |
69508,8 |
166854,0 |
17377,2 |
Численность обучающихся МОУ, обеспеченных отдыхом с организацией питания в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе МОУ |
чел. |
109200 |
Департамент по образованию администрации Волгограда, территориальные управления департамента по образованию администрации Волгограда, МОУ |
|
|
2019 год |
42290,0 |
11584,8 |
27809,0 |
2896,2 |
18200 |
||||||
|
2020 год |
42290,0 |
11584,8 |
27809,0 |
2896,2 |
18200 |
||||||
|
2021 год |
42290,0 |
11584,8 |
27809,0 |
2896,2 |
18200 |
||||||
|
2022 год |
42290,0 |
11584,8 |
27809,0 |
2896,2 |
18200 |
||||||
|
2023 год |
42290,0 |
11584,8 |
27809,0 |
2896,2 |
18200 |
||||||
|
2024 год |
42290,0 |
11584,8 |
27809,0 |
2896,2 |
18200 |
||||||
|
|
Итого по Программе |
Всего |
516350,4 |
112123,2 |
166854,0 |
237373,2 |
|
|
|
|
|
|
2019 год |
86399,0 |
19027,8 |
27809,0 |
39562,2 |
|||||||
|
2020 год |
86399,0 |
19027,8 |
27809,0 |
39562,2 |
|||||||
|
2021 год |
85888,1 |
18516,9 |
27809,0 |
39562,2 |
|||||||
|
2022 год |
85888,1 |
18516,9 |
27809,0 |
39562,2 |
|||||||
|
2023 год |
85888,1 |
18516,9 |
27809,0 |
39562,2 |
|||||||
|
2024 год |
85888,1 |
18516,9 |
27809,0 |
39562,2 |
|||||||
Комитет молодежной политики и
туризма администрации Волгограда
Приложение 2
к муниципальной программе
"Организация отдыха детей
в каникулярное время",
утвержденной постановлением
администрации Волгограда
от 29.12.2018 N 1888
Обоснование
затрат по мероприятиям муниципальной программы "Организация отдыха детей в каникулярное время"
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
Расчет затрат (с пояснениями) |
Нормативная ссылка |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
1. |
Сохранение материально-технической базы муниципального учреждения "Городской оздоровительный центр для детей и молодежи "Орленок" (далее - МУ ОЦ "Орленок") |
2019 год |
расходы за счет средств местного бюджета на проведение мероприятия составят 7443,00000 тыс. рублей, в том числе субсидия МУ ОЦ "Орленок" на финансовое обеспечение муниципального задания - 7443,00000 тыс. рублей |
Постановление Волгоградского городского Совета народных депутатов от 23 ноября 2005 г. N 24/464 "О Положении о местных налогах на территории Волгограда, введении системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход, установлении и введении местных налогов на территории Волгограда", приказ комитета по управлению государственным имуществом Волгоградской области от 27 октября 2015 г. N 46-н "Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов Волгоградской области", постановление администрации Волгограда от 17 июля 2015 г. N 997 "Об утверждении Порядка определения объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями Волгограда" |
|
2020 год |
расходы за счет средств местного бюджета на проведение мероприятия составят 7443,00000 тыс. рублей, в том числе субсидия МУ ОЦ "Орленок" на финансовое обеспечение муниципального задания - 7443,00000 тыс. рублей |
|||
|
2021 год |
расходы за счет средств местного бюджета на проведение мероприятия составят 6932,10000 тыс. рублей, в том числе субсидия МУ ОЦ "Орленок" на финансовое обеспечение муниципального задания - 6932,10000 тыс. рублей |
|||
|
2022 год |
расходы за счет средств местного бюджета на проведение мероприятия составят 6932,10000 тыс. рублей, в том числе субсидия МУ ОЦ "Орленок" на финансовое обеспечение муниципального задания - 6932,10000 тыс. рублей |
|||
|
2023 год |
расходы за счет средств местного бюджета на проведение мероприятия составят 6932,10000 тыс. рублей, в том числе субсидия МУ ОЦ "Орленок" на финансовое обеспечение муниципального задания - 6932,10000 тыс. рублей |
|||
|
2024 год |
расходы за счет средств местного бюджета на проведение мероприятия составят 6932,10000 тыс. рублей, в том числе субсидия МУ ОЦ "Орленок" на финансовое обеспечение муниципального задания - 6932,10000 тыс. рублей |
|||
|
2. |
Мероприятие: обеспечение отдыха детей в каникулярное время на базе МУ ОЦ "Орленок" |
Средства внебюджетных источников на 2019 год составят: смена в стационарном лагере (при размещении в корпусе круглогодичного действия) (21 день): 0,89200 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 21 койко-день = 18,73200 тыс. рублей: за 1 смену: 18,73200 тыс. рублей x 100 чел. (количество потребителей за одну смену) = 1873,20000 тыс. рублей, за 3 смены: 1873,20000 тыс. рублей x 3 смены = 5619,60000 тыс. рублей. Смена в стационарном лагере (21 день): 0,79200 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 21 койко-день = 16,63200 тыс. рублей: за 1 смену: 16,63200 тыс. рублей x 370 чел. (количество потребителей за одну смену) = 6153,84000 тыс. рублей, за 3 смены: 6153,84000 тыс. рублей x 3 смены = 18461,50000 тыс. рублей. Смена в стационарном лагере (21 день): 0,79200 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 21 койко-день = 16,63200 тыс. рублей: за 1 смену: 16,63200 тыс. рублей x 470 чел. (количество потребителей за одну смену) = 7817,10000 тыс. рублей. Смена в стационарном лагере (семь дней): 0,79200 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 7 дней = 5,54400 тыс. рублей: за 1 смену: 5,54400 тыс. рублей x 100 чел. (количество потребителей за одну смену) = 554,40000 тыс. рублей, за 3 смены: 554,40000 тыс. рублей x 3 смены = 1663,20000 тыс. рублей. Палаточный лагерь (семь дней): 0,79200 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 7 дней = 5,54400 тыс. рублей: за 1 смену: 5,54400 тыс. рублей x 140 чел. (количество потребителей за одну смену) = 776,16000 тыс. рублей, за 4 смены: 776,16000 тыс. рублей x 4 смены = 3104,60000 тыс. рублей. За 2019 год средства внебюджетных источников составят 36666,00000 тыс. рублей. Средства внебюджетных источников на 2020 год составят: смена в стационарном лагере (при размещении в корпусе круглогодичного действия) (21 день): 0,89200 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 21 койко-день = 18,73200 тыс. рублей: за 1 смену: 18,73200 тыс. рублей x 100 чел. (количество потребителей за одну смену) = 1873,20000 тыс. рублей, за 3 смены: 1873,20000 тыс. рублей x 3 смены = 5619,60000 тыс. рублей. Смена в стационарном лагере (21 день): 0,79200 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 21 койко-день = 16,63200 тыс. рублей: за 1 смену: 16,63200 тыс. рублей x 370 чел. (количество потребителей за одну смену) = 6153,84000 тыс. рублей, за 3 смены: 6153,840 тыс. рублей x 3 смены = 18461,50000 тыс. рублей. Смена в стационарном лагере (21 день): 0,79200 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 21 койко-день = 16,63200 тыс. рублей: за 1 смену: 16,63200 тыс. рублей x 470 чел. (количество потребителей за одну смену) = 7817,10000 тыс. рублей. Смена в стационарном лагере (семь дней): 0,79200 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 7 дней = 5,54400 тыс. рублей: за 1 смену: 5,54400 тыс. рублей x 100 чел. (количество потребителей за одну смену) = 554,40000 тыс. рублей, за 3 смены: 554,40000 тыс. рублей x 3 смены = 1663,20000 тыс. рублей. Палаточный лагерь (семь дней): 0,79200 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 7 дней = 5,54400 тыс. рублей: за 1 смену: 5,54400 тыс. рублей x 140 чел. (количество потребителей за одну смену) = 776,16000 тыс. рублей, за 4 смены: 776,16000 тыс. рублей x 4 смены = 3104,60000 тыс. рублей. За 2020 год средства внебюджетных источников составят 36666,00000 тыс. рублей. Средства внебюджетных источников на 2021 год составят: смена в стационарном лагере (при размещении в корпусе круглогодичного действия) (21 день): 0,89200 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 21 койко-день = 18,73200 тыс. рублей: за 1 смену: 18,73200 тыс. рублей x 100 чел. (количество потребителей за одну смену) = 1873,20000 тыс. рублей, за 3 смены: 1873,20000 тыс. рублей x 3 смены = 5619,60000 тыс. рублей. Смена в стационарном лагере (21 день): 0,79200 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 21 койко-день = 16,63200 тыс. рублей: за 1 смену: 16,63200 тыс. рублей x 370 чел. (количество потребителей за одну смену) = 6153,84000 тыс. рублей, за 3 смены: 6153,84000 тыс. рублей x 3 смены = 18461,50000 тыс. рублей. Смена в стационарном лагере (21 день): 0,79200 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 21 койко-день = 16,63200 тыс. рублей: за 1 смену: 16,63200 тыс. рублей x 470 чел. (количество потребителей за одну смену) = 7817,10000 тыс. рублей. Смена в стационарном лагере (семь дней): 0,79200 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 7 дней = 5,54400 тыс. рублей: за 1 смену: 5,54400 тыс. рублей x 100 чел. (количество потребителей за одну смену) = 554,40000 тыс. рублей, за 3 смены: 554,40000 тыс. рублей x 3 смены = 1663,20000 тыс. рублей. Палаточный лагерь (семь дней): 0,79200 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 7 дней = 5,54400 тыс. рублей: за 1 смену: 5,54400 тыс. рублей x 140 чел. (количество потребителей за одну смену) = 776,16000 тыс. рублей, за 4 смены: 776,16000 тыс. рублей x 4 смены = 3104,60000 тыс. рублей. За 2021 год средства внебюджетных источников составят 36666,00000 тыс. рублей. Средства внебюджетных источников на 2022 год составят: смена в стационарном лагере (при размещении в корпусе круглогодичного действия) (21 день): 0,89200 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 21 койко-день = 18,73200 тыс. рублей: за 1 смену: 18,73200 тыс. рублей x 100 чел. (количество потребителей за одну смену) = 1873,20000 тыс. рублей, за 3 смены: 1873,20000 тыс. рублей x 3 смены = 5619,60000 тыс. рублей. Смена в стационарном лагере (21 день): 0,79200 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 21 койко-день = 16,63200 тыс. рублей: за 1 смену: 16,63200 тыс. рублей x 370 чел. (количество потребителей за одну смену) = 6153,84000 тыс. рублей, за 3 смены: 6153,84000 тыс. рублей x 3 смены = 18461,50000 тыс. рублей. Смена в стационарном лагере (21 день): 0,79200 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 21 койко-день = 16,63200 тыс. рублей: за 1 смену: 16,63200 тыс. рублей x 470 чел. (количество потребителей за одну смену) = 7817,10000 тыс. рублей. Смена в стационарном лагере (семь дней): 0,79200 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 7 дней = 5,54400 тыс. рублей: за 1 смену: 5,54400 тыс. рублей x 100 чел. (количество потребителей за одну смену) = 554,40000 тыс. рублей, за 3 смены: 554,40000 тыс. рублей x 3 смены = 1663,20000 тыс. рублей. Палаточный лагерь (семь дней): 0,79200 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 7 дней = 5,54400 тыс. рублей: за 1 смену: 5,54400 тыс. рублей x 140 чел. (количество потребителей за одну смену) = 776,16000 тыс. рублей, за 4 смены: 776,16000 тыс. рублей x 4 смены = 3104,60000 тыс. рублей. За 2022 год средства внебюджетных источников составят 36666,00000 тыс. рублей. Средства внебюджетных источников на 2023 год составят: смена в стационарном лагере (при размещении в корпусе круглогодичного действия) (21 день): 0,89200 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 21 койко-день = 18,73200 тыс. рублей: за 1 смену: 18,73200 тыс. рублей x 100 чел. (количество потребителей за одну смену) = 1873,20000 тыс. рублей, за 3 смены: 1873,20000 тыс. рублей x 3 смены = 5619,60000 тыс. рублей. Смена в стационарном лагере (21 день): 0,79200 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 21 койко-день = 16,63200 тыс. рублей: за 1 смену: 16,63200 тыс. рублей x 370 чел. (количество потребителей за одну смену) = 6153,84000 тыс. рублей, за 3 смены: 6153,84000 тыс. рублей x 3 смены = 18461,50000 тыс. рублей. Смена в стационарном лагере (21 день): 0,79200 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 21 койко-день = 16,63200 тыс. рублей: за 1 смену: 16,63200 тыс. рублей x 470 чел. (количество потребителей за одну смену) = 7817,10000 тыс. рублей. Смена в стационарном лагере (семь дней): 0,79200 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 7 дней = 5,54400 тыс. рублей: за 1 смену: 5,54400 тыс. рублей x 100 чел. (количество потребителей за одну смену) = 554,40000 тыс. рублей, за 3 смены: 554,40000 тыс. рублей x 3 смены = 1663,20000 тыс. рублей. Палаточный лагерь (семь дней): 0,79200 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 7 дней = 5,54400 тыс. рублей: за 1 смену: 5,54400 тыс. рублей x 140 чел. (количество потребителей за одну смену) = 776,16000 тыс. рублей, за 4 смены: 776,16000 тыс. рублей x 4 смены = 3104,60000 тыс. рублей. За 2023 год средства внебюджетных источников составят 36666,00000 тыс. рублей. Средства внебюджетных источников на 2024 год составят: смена в стационарном лагере (при размещении в корпусе круглогодичного действия) (21 день): 0,89200 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 21 койко-день = 18,73200 тыс. рублей: за 1 смену: 18,73200 тыс. рублей x 100 чел. (количество потребителей за одну смену) = 1873,20000 тыс. рублей, за 3 смены: 1873,20000 тыс. рублей x 3 смены = 5619,60000 тыс. рублей. Смена в стационарном лагере (21 день): 0,79200 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 21 койко-день = 16,63200 тыс. рублей: за 1 смену: 16,63200 тыс. рублей x 370 чел. (количество потребителей за одну смену) = 6153,84000 тыс. рублей, за 3 смены: 6153,84000 тыс. рублей x 3 смены = 18461,50000 тыс. рублей. Смена в стационарном лагере (21 день): 0,79200 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 21 койко-день = 16,63200 тыс. рублей: за 1 смену: 16,63200 тыс. рублей x 470 чел. (количество потребителей за одну смену) = 7817,10000 тыс. рублей. Смена в стационарном лагере (семь дней): 0,79200 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 7 дней = 5,54400 тыс. рублей: за 1 смену: 5,54400 тыс. рублей x 100 чел. (количество потребителей за одну смену) = 554,40000 тыс. рублей, за 3 смены: 554,40000 тыс. рублей x 3 смены = 1663,20000 тыс. рублей. Палаточный лагерь (семь дней): 0,79200 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 7 дней = 5,54400 тыс. рублей: за 1 смену: 5,54400 тыс. рублей x 140 чел. (количество потребителей за одну смену) = 776,16000 тыс. рублей, за 4 смены: 776,16000 тыс. рублей x 4 смены = 3104,60000 тыс. рублей. За 2024 год средства внебюджетных источников составят 36666,00000 тыс. рублей |
Стоимость путевки рассчитывается на основании приказа МУ ОЦ "Орленок" за предыдущий период |
|
|
3. |
Мероприятие: обеспечение отдыха обучающихся в каникулярный период в лагерях с дневным пребыванием детей, организуемых на базе муниципальных образовательных учреждений (далее - МОУ) |
Средства областного бюджета на 2019 год составят: при 3-разовом питании в сутки: 0,09900 тыс. рублей (стоимость набора продуктов питания на одного человека в день) x 18 дней (количество дней пребывания в смену) = 1,78200 тыс. рублей (затраты на одного человека), 1,78200 тыс. рублей x 9500 чел. = 16929,00000 тыс. рублей; при 2-разовом питании в сутки: 0,08500 тыс. рублей (стоимость набора продуктов питания на одного человека в день) x 18 дней (количество дней пребывания в смену) = 1,53000 тыс. рублей (затраты на одного человека); 1,53000 тыс. рублей x 6500 чел. = 9945,00000 тыс. рублей; при 2-разовом питании в сутки: 0,08500 тыс. рублей (стоимость набора продуктов питания на одного человека в день) x 5 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,42500 тыс. рублей; 0,42500 тыс. рублей x 2200 чел. = 935,00000 тыс. рублей. Всего за 2019 год средства областного бюджета составят 27809,00000 тыс. рублей. Средства местного бюджета на 2019 год составят: при 3-разовом питании в сутки (без учета стоимости набора продуктов питания): (0,04500 тыс. рублей (расходы по доставке и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей (расходы на организационные мероприятия в день)) x 18 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,91800 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с учетом родительской платы. Родительская плата составляет 20% от общих затрат на одного человека), 0,91800 тыс. рублей x 0,8 (коэффициент уменьшения расходов местного бюджета на размер родительской платы) = 0,73440 тыс. рублей (затраты на одного человека за счет средств местного бюджета); 0,73440 тыс. рублей x 9500 чел. = 6976,80000 тыс. рублей; при 2-разовом питании в сутки (без учета стоимости набора продуктов питания): (0,03900 тыс. рублей (расходы по доставке и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей (расходы на организационные мероприятия в день)) x 18 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,81000 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с учетом родительской платы. Родительская плата составляет 20% от общих затрат на одного человека), 0,81000 тыс. рублей x 0,8 (коэффициент уменьшения расходов местного бюджета на размер родительской платы) = 0,64800 тыс. рублей (затраты на одного человека за счет средств местного бюджета); 0,64800 тыс. рублей x 6500 чел. = 4212,00000 тыс. рублей; (0,03900 тыс. рублей (расходы по доставке и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей (расходы на организационные мероприятия в день)) x 5 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,22500 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с учетом родительской платы. Родительская плата составляет 20% от общих затрат на одного человека), 0,22500 тыс. рублей x 0,8 (коэффициент уменьшения расходов местного бюджета на размер родительской платы) = 0,18000 тыс. рублей (затраты на одного человека за счет средств местного бюджета); 0,18000 тыс. рублей x 2200 чел. = 396,00000 тыс. рублей. Всего за 2019 год средства местного бюджета составят 11584,80000 тыс. рублей. Внебюджетные источники (средства родителей (законных представителей) на 2019 год составят: при 3-разовом питании в сутки (без учета стоимости набора продуктов питания): (0,04500 тыс. рублей (расходы по доставке и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей (расходы на организационные мероприятия в день)) x 18 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,91800 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с учетом родительской платы. Родительская плата составляет 20% от общих затрат на одного человека), 0,91800 тыс. рублей x 0,2 (коэффициент родительской платы) = 0,18360 тыс. рублей (затраты на одного человека за счет внебюджетных источников); 0,18360 тыс. рублей x 9500 чел. = 1744,20000 тыс. рублей; при 2-разовом питании в сутки (без учета стоимости набора продуктов питания): (0,03900 тыс. рублей (расходы по доставке и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей (расходы на организационные мероприятия в день)) x 18 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,81000 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с учетом родительской платы. Родительская плата составляет 20% от общих затрат на одного человека), 0,81000 тыс. рублей x 0,2 (коэффициент родительской платы) = 0,16200 тыс. рублей (затраты на одного человека за счет внебюджетных источников); 0,16200 тыс. рублей x 6500 чел. = 1053,00000 тыс. рублей; (0,03900 тыс. рублей (расходы по доставке и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей (расходы на организационные мероприятия в день)) x 5 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,22500 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с учетом родительской платы. Родительская плата составляет 20% от общих затрат на одного человека), 0,22500 тыс. рублей x 0,2 (коэффициент родительской платы) = 0,04500 тыс. рублей (затраты на одного человека за счет внебюджетных источников); 0,04500 тыс. рублей x 2200 чел. = 99,00000 тыс. рублей. Всего за 2019 год внебюджетные источники (средства родителей (законных представителей) составят 2896,20000 тыс. рублей. Средства областного бюджета на 2020 год составят: при 3-разовом питании в сутки: 0,09900 тыс. рублей (стоимость набора продуктов питания на одного человека в день) x 18 дней (количество дней пребывания в смену) = 1,78200 тыс. рублей (затраты на одного человека), 1,78200 тыс. рублей x 9500 чел. = 16929,00000 тыс. рублей; при 2-разовом питании в сутки: 0,08500 тыс. рублей (стоимость набора продуктов питания на одного человека в день) x 18 дней (количество дней пребывания в смену) = 1,53000 тыс. рублей (затраты на одного человека); 1,53000 тыс. рублей x 6500 чел. = 9945,00000 тыс. рублей; при 2-разовом питании в сутки: 0,08500 тыс. рублей (стоимость набора продуктов питания на одного человека в день) x 5 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,42500 тыс. рублей; 0,42500 тыс. рублей x 2200 чел. = 935,00000 тыс. рублей. Всего за 2020 год средства областного бюджета составят 27809,00000 тыс. рублей. Средства местного бюджета на 2020 год составят: при 3-разовом питании в сутки (без учета стоимости набора продуктов питания): (0,04500 тыс. рублей (расходы по доставке и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей (расходы на организационные мероприятия в день)) x 18 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,91800 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с учетом родительской платы. Родительская плата составляет 20% от общих затрат на одного человека), 0,91800 тыс. рублей x 0,8 (коэффициент уменьшения расходов местного бюджета на размер родительской платы) = 0,73440 тыс. рублей (затраты на одного человека за счет средств местного бюджета); 0,73440 тыс. рублей x 9500 чел. = 6976,80000 тыс. рублей; при 2-разовом питании в сутки (без учета стоимости набора продуктов питания): (0,03900 тыс. рублей (расходы по доставке и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей (расходы на организационные мероприятия в день)) x 18 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,81000 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с учетом родительской платы. Родительская плата составляет 20% от общих затрат на одного человека), 0,81000 тыс. рублей x 0,8 (коэффициент уменьшения расходов местного бюджета на размер родительской платы) = 0,64800 тыс. рублей (затраты на одного человека за счет средств местного бюджета); 0,64800 тыс. рублей x 6500 чел. = 4212,00000 тыс. рублей; (0,03900 тыс. рублей (расходы по доставке и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей (расходы на организационные мероприятия в день)) x 5 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,22500 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с учетом родительской платы. Родительская плата составляет 20% от общих затрат на одного человека), 0,22500 тыс. рублей x 0,8 (коэффициент уменьшения расходов местного бюджета на размер родительской платы) = 0,18000 тыс. рублей (затраты на одного человека за счет средств местного бюджета); 0,18000 тыс. рублей x 2200 чел. = 396,00000 тыс. рублей. Всего за 2020 год средства местного бюджета составят 11584,80000 тыс. рублей. Внебюджетные источники (средства родителей (законных представителей) на 2020 год составят: при 3-разовом питании в сутки (без учета стоимости набора продуктов питания): (0,04500 тыс. рублей (расходы по доставке и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей (расходы на организационные мероприятия в день)) x 18 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,91800 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с учетом родительской платы. Родительская плата составляет 20% от общих затрат на одного человека), 0,91800 тыс. рублей x 0,2 (коэффициент родительской платы) = 0,18360 тыс. рублей (затраты на одного человека за счет внебюджетных источников); 0,18360 тыс. рублей x 9500 чел. = 1744,20000 тыс. рублей; при 2-разовом питании в сутки (без учета стоимости набора продуктов питания): (0,03900 тыс. рублей (расходы по доставке и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей (расходы на организационные мероприятия в день)) x 18 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,81000 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с учетом родительской платы. Родительская плата составляет 20% от общих затрат на одного человека), 0,81000 тыс. рублей x 0,2 (коэффициент родительской платы) = 0,16200 тыс. рублей (затраты на одного человека за счет внебюджетных источников); 0,16200 тыс. рублей x 6500 чел. = 1053,00000 тыс. рублей; (0,03900 тыс. рублей (расходы по доставке и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей (расходы на организационные мероприятия в день)) x 5 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,22500 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с учетом родительской платы. Родительская плата составляет 20% от общих затрат на одного человека), 0,22500 тыс. рублей x 0,2 (коэффициент родительской платы) = 0,04500 тыс. рублей (затраты на одного человека за счет внебюджетных источников); 0,04500 тыс. рублей x 2200 чел. = 99,00000 тыс. рублей. Всего за 2020 год внебюджетные источники (средства родителей (законных представителей) составят 2896,20000 тыс. рублей. Средства областного бюджета на 2021 год составят: при 3-разовом питании в сутки: 0,09900 тыс. рублей (стоимость набора продуктов питания на одного человека в день) x 18 дней (количество дней пребывания в смену) = 1,78200 тыс. рублей (затраты на одного человека), 1,78200 тыс. рублей x 9500 чел. = 16929,00000 тыс. рублей; при 2-разовом питании в сутки: 0,08500 тыс. рублей (стоимость набора продуктов питания на одного человека в день) x 18 дней (количество дней пребывания в смену) = 1,53000 тыс. рублей (затраты на одного человека); 1,53000 тыс. рублей x 6500 чел. = 9945,00000 тыс. рублей; при 2-разовом питании в сутки: 0,08500 тыс. рублей (стоимость набора продуктов питания на одного человека в день) x 5 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,42500 тыс. рублей; 0,42500 тыс. рублей x 2200 чел. = 935,00000 тыс. рублей. Всего за 2021 год средства областного бюджета составят 27809,00000 тыс. рублей. Средства местного бюджета на 2021 год составят: при 3-разовом питании в сутки (без учета стоимости набора продуктов питания): (0,04500 тыс. рублей (расходы по доставке и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей (расходы на организационные мероприятия в день)) x 18 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,91800 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с учетом родительской платы. Родительская плата составляет 20% от общих затрат на одного человека), 0,91800 тыс. рублей x 0,8 (коэффициент уменьшения расходов местного бюджета на размер родительской платы) = 0,73440 тыс. рублей (затраты на одного человека за счет средств местного бюджета); 0,73440 тыс. рублей x 9500 чел. = 6976,80000 тыс. рублей; при 2-разовом питании в сутки (без учета стоимости набора продуктов питания): (0,03900 тыс. рублей (расходы по доставке и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей (расходы на организационные мероприятия в день)) x 18 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,81000 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с учетом родительской платы. Родительская плата составляет 20% от общих затрат на одного человека), 0,81000 тыс. рублей x 0,8 (коэффициент уменьшения расходов местного бюджета на размер родительской платы) = 0,64800 тыс. рублей (затраты на одного человека за счет средств местного бюджета); 0,64800 тыс. рублей x 6500 чел. = 4212,00000 тыс. рублей; (0,03900 тыс. рублей (расходы по доставке и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей (расходы на организационные мероприятия в день)) x 5 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,22500 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с учетом родительской платы. Родительская плата составляет 20% от общих затрат на одного человека), 0,22500 тыс. рублей x 0,8 (коэффициент уменьшения расходов местного бюджета на размер родительской платы) = 0,18000 тыс. рублей (затраты на одного человека за счет средств местного бюджета); 0,18000 тыс. рублей x 2200 чел. = 396,00000 тыс. рублей. Всего за 2021 год средства местного бюджета составят 11584,80000 тыс. рублей. Внебюджетные источники (средства родителей (законных представителей) на 2021 год составят: при 3-разовом питании в сутки (без учета стоимости набора продуктов питания): (0,04500 тыс. рублей (расходы по доставке и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей (расходы на организационные мероприятия в день)) x 18 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,91800 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с учетом родительской платы. Родительская плата составляет 20% от общих затрат на одного человека), 0,91800 тыс. рублей x 0,2 (коэффициент родительской платы) = 0,18360 тыс. рублей (затраты на одного человека за счет внебюджетных источников); 0,18360 тыс. рублей x 9500 чел. = 1744,20000 тыс. рублей; при 2-разовом питании в сутки (без учета стоимости набора продуктов питания): (0,03900 тыс. рублей (расходы по доставке и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей (расходы на организационные мероприятия в день)) x 18 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,81000 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с учетом родительской платы. Родительская плата составляет 20% от общих затрат на одного человека), 0,81000 тыс. рублей x 0,2 (коэффициент родительской платы) = 0,16200 тыс. рублей (затраты на одного человека за счет внебюджетных источников); 0,16200 тыс. рублей x 6500 чел. = 1053,00000 тыс. рублей; (0,03900 тыс. рублей (расходы по доставке и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей (расходы на организационные мероприятия в день)) x 5 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,22500 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с учетом родительской платы. Родительская плата составляет 20% от общих затрат на одного человека), 0,22500 тыс. рублей x 0,2 (коэффициент родительской платы) = 0,04500 тыс. рублей (затраты на одного человека за счет внебюджетных источников); 0,04500 тыс. рублей x 2200 чел. = 99,00000 тыс. рублей. Всего за 2021 год внебюджетные источники (средства родителей (законных представителей) составят 2896,20000 тыс. рублей. Средства областного бюджета на 2022 год составят: при 3-разовом питании в сутки: 0,09900 тыс. рублей (стоимость набора продуктов питания на одного человека в день) x 18 дней (количество дней пребывания в смену) = 1,78200 тыс. рублей (затраты на одного человека), 1,78200 тыс. рублей x 9500 чел. = 16929,00000 тыс. рублей; при 2-разовом питании в сутки: 0,08500 тыс. рублей (стоимость набора продуктов питания на одного человека в день) x 18 дней (количество дней пребывания в смену) = 1,53000 тыс. рублей (затраты на одного человека); 1,53000 тыс. рублей x 6500 чел. = 9945,00000 тыс. рублей; при 2-разовом питании в сутки: 0,08500 тыс. рублей (стоимость набора продуктов питания на одного человека в день) x 5 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,42500 тыс. рублей; 0,42500 тыс. рублей x 2200 чел. = 935,00000 тыс. рублей. Всего за 2022 год средства областного бюджета составят 27809,00000 тыс. рублей. Средства местного бюджета на 2022 год составят: при 3-разовом питании в сутки (без учета стоимости набора продуктов питания): (0,04500 тыс. рублей (расходы по доставке и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей (расходы на организационные мероприятия в день)) x 18 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,91800 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с учетом родительской платы. Родительская плата составляет 20% от общих затрат на одного человека), 0,91800 тыс. рублей x 0,8 (коэффициент уменьшения расходов местного бюджета на размер родительской платы) = 0,73440 тыс. рублей (затраты на одного человека за счет средств местного бюджета); 0,73440 тыс. рублей x 9500 чел. = 6976,80000 тыс. рублей; при 2-разовом питании в сутки (без учета стоимости набора продуктов питания): (0,03900 тыс. рублей (расходы по доставке и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей (расходы на организационные мероприятия в день)) x 18 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,81000 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с учетом родительской платы. Родительская плата составляет 20% от общих затрат на одного человека), 0,81000 тыс. рублей x 0,8 (коэффициент уменьшения расходов местного бюджета на размер родительской платы) = 0,64800 тыс. рублей (затраты на одного человека за счет средств местного бюджета); 0,64800 тыс. рублей x 6500 чел. = 4212,00000 тыс. рублей; (0,03900 тыс. рублей (расходы по доставке и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей (расходы на организационные мероприятия в день)) x 5 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,22500 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с учетом родительской платы. Родительская плата составляет 20% от общих затрат на одного человека), 0,22500 тыс. рублей x 0,8 (коэффициент уменьшения расходов местного бюджета на размер родительской платы) = 0,18000 тыс. рублей (затраты на одного человека за счет средств местного бюджета); 0,18000 тыс. рублей x 2200 чел. = 396,00000 тыс. рублей. Всего за 2022 год средства местного бюджета составят 11584,80000 тыс. рублей. Внебюджетные источники (средства родителей (законных представителей) на 2022 год составят: при 3-разовом питании в сутки (без учета стоимости набора продуктов питания): (0,04500 тыс. рублей (расходы по доставке и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей (расходы на организационные мероприятия в день)) x 18 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,91800 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с учетом родительской платы. Родительская плата составляет 20% от общих затрат на одного человека), 0,91800 тыс. рублей x 0,2 (коэффициент родительской платы) = 0,18360 тыс. рублей (затраты на одного человека за счет внебюджетных источников); 0,18360 тыс. рублей x 9500 чел. = 1744,20000 тыс. рублей; при 2-разовом питании в сутки (без учета стоимости набора продуктов питания): (0,03900 тыс. рублей (расходы по доставке и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей (расходы на организационные мероприятия в день)) x 18 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,81000 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с учетом родительской платы. Родительская плата составляет 20% от общих затрат на одного человека), 0,81000 тыс. рублей x 0,2 (коэффициент родительской платы) = 0,16200 тыс. рублей (затраты на одного человека за счет внебюджетных источников); 0,16200 тыс. рублей x 6500 чел. = 1053,00000 тыс. рублей; (0,03900 тыс. рублей (расходы по доставке и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей (расходы на организационные мероприятия в день)) x 5 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,22500 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с учетом родительской платы. Родительская плата составляет 20% от общих затрат на одного человека), 0,22500 тыс. рублей x 0,2 (коэффициент родительской платы) = 0,04500 тыс. рублей (затраты на одного человека за счет внебюджетных источников); 0,04500 тыс. рублей x 2200 чел. = 99,00000 тыс. рублей. Всего за 2022 год внебюджетные источники (средства родителей (законных представителей) составят 2896,20000 тыс. рублей. Средства областного бюджета на 2023 год составят: при 3-разовом питании в сутки: 0,09900 тыс. рублей (стоимость набора продуктов питания на одного человека в день) x 18 дней (количество дней пребывания в смену) = 1,78200 тыс. рублей (затраты на одного человека), 1,78200 тыс. рублей x 9500 чел. = 16929,00000 тыс. рублей; при 2-разовом питании в сутки: 0,08500 тыс. рублей (стоимость набора продуктов питания на одного человека в день) x 18 дней (количество дней пребывания в смену) = 1,53000 тыс. рублей (затраты на одного человека); 1,53000 тыс. рублей x 6500 чел. = 9945,00000 тыс. рублей; при 2-разовом питании в сутки: 0,08500 тыс. рублей (стоимость набора продуктов питания на одного человека в день) x 5 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,42500 тыс. рублей; 0,42500 тыс. рублей x 2200 чел. = 935,00000 тыс. рублей. Всего за 2023 год средства областного бюджета составят 27809,00000 тыс. рублей. Средства местного бюджета на 2023 год составят: при 3-разовом питании в сутки (без учета стоимости набора продуктов питания): (0,04500 тыс. рублей (расходы по доставке и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей (расходы на организационные мероприятия в день)) x 18 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,91800 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с учетом родительской платы. Родительская плата составляет 20% от общих затрат на одного человека), 0,91800 тыс. рублей x 0,8 (коэффициент уменьшения расходов местного бюджета на размер родительской платы) = 0,73440 тыс. рублей (затраты на одного человека за счет средств местного бюджета); 0,73440 тыс. рублей x 9500 чел. = 6976,80000 тыс. рублей; при 2-разовом питании в сутки (без учета стоимости набора продуктов питания): (0,03900 тыс. рублей (расходы по доставке и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей (расходы на организационные мероприятия в день)) x 18 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,81000 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с учетом родительской платы. Родительская плата составляет 20% от общих затрат на одного человека), 0,81000 тыс. рублей x 0,8 (коэффициент уменьшения расходов местного бюджета на размер родительской платы) = 0,64800 тыс. рублей (затраты на одного человека за счет средств местного бюджета); 0,64800 тыс. рублей x 6500 чел. = 4212,00000 тыс. рублей; (0,03900 тыс. рублей (расходы по доставке и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей (расходы на организационные мероприятия в день)) x 5 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,22500 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с учетом родительской платы. Родительская плата составляет 20% от общих затрат на одного человека), 0,22500 тыс. рублей x 0,8 (коэффициент уменьшения расходов бюджета Волгограда на размер родительской платы) = 0,18000 тыс. рублей (затраты на одного человека за счет средств местного бюджета); 0,18000 тыс. рублей x 2200 чел. = 396,00000 тыс. рублей. Всего за 2023 год средства местного бюджета составят 11584,80000 тыс. рублей. Внебюджетные источники (средства родителей (законных представителей) на 2023 год составят: при 3-разовом питании в сутки (без учета стоимости набора продуктов питания): (0,04500 тыс. рублей (расходы по доставке и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей (расходы на организационные мероприятия в день)) x 18 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,91800 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с учетом родительской платы. Родительская плата составляет 20% от общих затрат на одного человека), 0,91800 тыс. рублей x 0,2 (коэффициент родительской платы) = 0,18360 тыс. рублей (затраты на одного человека за счет внебюджетных источников); 0,18360 тыс. рублей x 9500 чел. = 1744,20000 тыс. рублей; при 2-разовом питании в сутки (без учета стоимости набора продуктов питания): (0,03900 тыс. рублей (расходы по доставке и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей (расходы на организационные мероприятия в день)) x 18 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,81000 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с учетом родительской платы. Родительская плата составляет 20% от общих затрат на одного человека), 0,81000 тыс. рублей x 0,2 (коэффициент родительской платы) = 0,16200 тыс. рублей (затраты на одного человека за счет внебюджетных источников); 0,16200 тыс. рублей x 6500 чел. = 1053,00000 тыс. рублей; (0,03900 тыс. рублей (расходы по доставке и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей (расходы на организационные мероприятия в день)) x 5 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,22500 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с учетом родительской платы. Родительская плата составляет 20% от общих затрат на одного человека), 0,22500 тыс. рублей x 0,2 (коэффициент родительской платы) = 0,04500 тыс. рублей (затраты на одного человека за счет внебюджетных источников); 0,04500 тыс. рублей x 2200 чел. = 99,00000 тыс. рублей. Всего за 2023 год внебюджетные источники (средства родителей (законных представителей) составят 2896,20000 тыс. рублей. Средства областного бюджета на 2024 год составят: при 3-разовом питании в сутки: 0,09900 тыс. рублей (стоимость набора продуктов питания на одного человека в день) x 18 дней (количество дней пребывания в смену) = 1,78200 тыс. рублей (затраты на одного человека), 1,78200 тыс. рублей x 9500 чел. = 16929,00000 тыс. рублей; при 2-разовом питании в сутки: 0,08500 тыс. рублей (стоимость набора продуктов питания на одного человека в день) x 18 дней (количество дней пребывания в смену) = 1,53000 тыс. рублей (затраты на одного человека); 1,53000 тыс. рублей x 6500 чел. = 9945,00000 тыс. рублей; при 2-разовом питании в сутки: 0,08500 тыс. рублей (стоимость набора продуктов питания на одного человека в день) x 5 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,42500 тыс. рублей; 0,42500 тыс. рублей x 2200 чел. = 935,00000 тыс. рублей. Всего за 2024 год средства областного бюджета составят 27809,00000 тыс. рублей. Средства местного бюджета на 2024 год составят: при 3-разовом питании в сутки (без учета стоимости набора продуктов питания): (0,04500 тыс. рублей (расходы по доставке и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей (расходы на организационные мероприятия в день)) x 18 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,91800 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с учетом родительской платы. Родительская плата составляет 20% от общих затрат на одного человека), 0,91800 тыс. рублей x 0,8 (коэффициент уменьшения расходов местного бюджета на размер родительской платы) = 0,73440 тыс. рублей (затраты на одного человека за счет средств местного бюджета); 0,73440 тыс. рублей x 9500 чел. = 6976,80000 тыс. рублей; при 2-разовом питании в сутки (без учета стоимости набора продуктов питания): (0,03900 тыс. рублей (расходы по доставке и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей (расходы на организационные мероприятия в день)) x 18 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,81000 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с учетом родительской платы. Родительская плата составляет 20% от общих затрат на одного человека), 0,81000 тыс. рублей x 0,8 (коэффициент уменьшения расходов местного бюджета на размер родительской платы) = 0,64800 тыс. рублей (затраты на одного человека за счет средств местного бюджета); 0,64800 тыс. рублей x 6500 чел. = 4212,00000 тыс. рублей; (0,03900 тыс. рублей (расходы по доставке и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей (расходы на организационные мероприятия в день)) x 5 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,22500 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с учетом родительской платы. Родительская плата составляет 20% от общих затрат на одного человека), 0,22500 тыс. рублей x 0,8 (коэффициент уменьшения расходов местного бюджета на размер родительской платы) = 0,18000 тыс. рублей (затраты на одного человека за счет средств местного бюджета); 0,18000 тыс. рублей x 2200 чел. = 396,00000 тыс. рублей. Всего за 2024 год средства местного бюджета составят 11584,80000 тыс. рублей. Внебюджетные источники (средства родителей (законных представителей) на 2024 год составят: при 3-разовом питании в сутки (без учета стоимости набора продуктов питания): (0,04500 тыс. рублей (расходы по доставке и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей (расходы на организационные мероприятия в день)) x 18 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,91800 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с учетом родительской платы. Родительская плата составляет 20% от общих затрат на одного человека), 0,91800 тыс. рублей x 0,2 (коэффициент родительской платы) = 0,18360 тыс. рублей (затраты на одного человека за счет внебюджетных источников); 0,18360 тыс. рублей x 9500 чел. = 1744,20000 тыс. рублей; при 2-разовом питании в сутки (без учета стоимости набора продуктов питания): (0,03900 тыс. рублей (расходы по доставке и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей (расходы на организационные мероприятия в день)) x 18 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,81000 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с учетом родительской платы. Родительская плата составляет 20% от общих затрат на одного человека), 0,81000 тыс. рублей x 0,2 (коэффициент родительской платы) = 0,16200 тыс. рублей (затраты на одного человека за счет внебюджетных источников); 0,16200 тыс. рублей x 6500 чел. = 1053,00000 тыс. рублей; (0,03900 тыс. рублей (расходы по доставке и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей (расходы на организационные мероприятия в день)) x 5 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,22500 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с учетом родительской платы. Родительская плата составляет 20% от общих затрат на одного человека), 0,22500 тыс. рублей x 0,2 (коэффициент родительской платы) = 0,04500 тыс. рублей (затраты на одного человека за счет внебюджетных источников); 0,04500 тыс. рублей x 2200 чел. = 99,00000 тыс. рублей. Всего за 2024 год внебюджетные источники (средства родителей (законных представителей) составят 2896,20000 тыс. рублей |
Постановление Администрации Волгоградской области от 24 мая 2010 г. N 226-п "Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Волгоградской области на организацию отдыха детей в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных организаций Волгоградской области", постановление администрации Волгограда от 17 июля 2015 г. N 997 "Об утверждении Порядка определения объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями Волгограда", постановление администрации Волгограда от 31 декабря 2015 г. N 1881 "Об утверждении базовых нормативов затрат и отраслевых корректирующих коэффициентов для определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг муниципальными образовательными учреждениями, находящимися в ведении департамента по образованию администрации Волгограда" |
|
Комитет молодежной политики и
туризма администрации Волгограда
Приложение 3
к муниципальной программе
"Организация отдыха детей
в каникулярное время",
утвержденной постановлением
администрации Волгограда
от 29.12.2018 N 1888
Источники
ресурсного обеспечения муниципальной программы "Организация отдыха детей в каникулярное время" (далее - Программа)
|
Наименование источника и главного распорядителя бюджетных средств Волгограда |
Единица измерения |
Объем финансовых средств, утвержденный первоначальной редакцией Программы |
Объем финансовых средств |
Описание механизма привлечения, нормативные ссылки на соглашения, другие подтверждающие документы |
||||||||||||
|
всего по Программе |
в том числе |
всего по Программе |
в том числе |
|||||||||||||
|
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
Всего |
тыс. руб. |
516350,4 |
86399,0 |
86399,0 |
85888,1 |
85888,1 |
85888,1 |
85888,1 |
516350,4 |
86399,0 |
86399,0 |
85888,1 |
85888,1 |
85888,1 |
85888,1 |
|
|
Комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда (далее - комитет) |
тыс. руб. |
262610,4 |
44109,0 |
44109,0 |
43598,1 |
43598,1 |
43598,1 |
43598,1 |
262610,4 |
44109,0 |
44109,0 |
43598,1 |
43598,1 |
43598,1 |
43598,1 |
|
|
Департамент по образованию администрации Волгограда (далее - департамент) |
тыс. руб. |
253740,0 |
42290,0 |
42290,0 |
42290,0 |
42290,0 |
42290,0 |
42290,0 |
253740,0 |
42290,0 |
42290,0 |
42290,0 |
42290,0 |
42290,0 |
42290,0 |
|
|
Местный бюджет |
тыс. руб. |
112123,2 |
19027,8 |
19027,8 |
18516,9 |
18516,9 |
18516,9 |
18516,9 |
112123,2 |
19027,8 |
19027,8 |
18516,9 |
18516,9 |
18516,9 |
18516,9 |
|
|
Комитет |
тыс. руб. |
42614,4 |
7443,0 |
7443,0 |
6932,1 |
6932,1 |
6932,1 |
6932,1 |
42614,4 |
7443,0 |
7443,0 |
6932,1 |
6932,1 |
6932,1 |
6932,1 |
|
|
Департамент |
тыс. руб. |
69508,8 |
11584,8 |
11584,8 |
11584,8 |
11584,8 |
11584,8 |
11584,8 |
69508,8 |
11584,8 |
11584,8 |
11584,8 |
11584,8 |
11584,8 |
11584,8 |
|
|
Областной бюджет |
тыс. руб. |
166854,0 |
27809,0 |
27809,0 |
27809,0 |
27809,0 |
27809,0 |
27809,0 |
166854,0 |
27809,0 |
27809,0 |
27809,0 |
27809,0 |
27809,0 |
27809,0 |
|
|
Департамент |
тыс. руб. |
166854,0 |
27809,0 |
27809,0 |
27809,0 |
27809,0 |
27809,0 |
27809,0 |
166854,0 |
27809,0 |
27809,0 |
27809,0 |
27809,0 |
27809,0 |
27809,0 |
|
|
Внебюджетные источники |
тыс. руб. |
237373,2 |
39562,2 |
39562,2 |
39562,2 |
39562,2 |
39562,2 |
39562,2 |
237373,2 |
39562,2 |
39562,2 |
39562,2 |
39562,2 |
39562,2 |
39562,2 |
|
|
Комитет |
тыс. руб. |
219996,0 |
36666,0 |
36666,0 |
36666,0 |
36666,0 |
36666,0 |
36666,0 |
219996,0 |
36666,0 |
36666,0 |
36666,0 |
36666,0 |
36666,0 |
36666,0 |
|
|
Департамент |
тыс. руб. |
17377,2 |
2896,2 |
2896,2 |
2896,2 |
2896,2 |
2896,2 |
2896,2 |
17377,2 |
2896,2 |
2896,2 |
2896,2 |
2896,2 |
2896,2 |
2896,2 |
|
* В соответствии с объемом финансирования, предусмотренным бюджетом Волгограда на соответствующий период.
** На основании договоров с родителями (законными представителями) детей, отдыхающих в каникулярное время в условиях стационарного лагеря (21 день), стационарного лагеря (семь дней), палаточного лагеря (семь дней) на базе муниципального учреждения "Городской оздоровительный центр для детей и молодежи "Орленок" и в лагерях с дневным пребыванием детей, организуемых на базе муниципальных образовательных учреждений.
Комитет молодежной политики и
туризма администрации Волгограда
Приложение 4
к муниципальной программе
"Организация отдыха детей
в каникулярное время",
утвержденной постановлением
администрации Волгограда
от 29.12.2018 N 1888
Распределение
средств, необходимых на реализацию муниципальной программы "Организация отдыха детей в каникулярное время" (далее - Программа), в разрезе главных распорядителей бюджетных средств Волгограда
|
Статус |
Главные распорядители бюджетных средств Волгограда |
Объем финансирования (тыс. руб.) |
Итого по Программе, мероприятию |
|||||
|
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Муниципальная программа "Организация отдыха детей в каникулярное время" |
Комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда |
44109,0 |
44109,0 |
43598,1 |
43598,1 |
43598,1 |
43598,1 |
262610,4 |
|
Департамент по образованию администрации Волгограда |
42290,0 |
42290,0 |
42290,0 |
42290,0 |
42290,0 |
42290,0 |
253740,0 |
|
|
Мероприятие: сохранение материально-технической базы муниципального учреждения "Городской оздоровительный центр для детей и молодежи "Орленок" |
Комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда |
7443,0 |
7443,0 |
6932,1 |
6932,1 |
6932,1 |
6932,1 |
42614,4 |
|
Мероприятие: обеспечение отдыха детей в каникулярное время на базе муниципального учреждения "Городской оздоровительный центр для детей и молодежи "Орленок" |
Комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда |
36666,0 |
36666,0 |
36666,0 |
36666,0 |
36666,0 |
36666,0 |
219996,0 |
|
Мероприятие: обеспечение отдыха обучающихся в каникулярный период в лагерях с дневным пребыванием детей, организуемых на базе муниципальных образовательных учреждений |
Департамент по образованию администрации Волгограда |
42290,0 |
42290,0 |
42290,0 |
42290,0 |
42290,0 |
42290,0 |
253740,0 |
Комитет молодежной политики и
туризма администрации Волгограда
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации Волгограда от 29 декабря 2018 г. N 1888 "Об утверждении муниципальной программы "Организация отдыха детей в каникулярное время"
Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 г.
Текст постановления опубликован в газете "Городские вести. Царицын - Сталинград - Волгоград" от 23 февраля 2019 г., N 20
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Администрации Волгограда от 25 января 2024 г. N 52
Изменения вступают в силу с 25 января 2024 г.
Постановление Администрации Волгограда от 19 октября 2023 г. N 1119
Изменения вступают в силу с 19 октября 2023 г.
Постановление Администрации Волгограда от 25 января 2023 г. N 65
Изменения вступают в силу с 25 января 2023 г.
Постановление Администрации Волгограда от 26 августа 2022 г. N 1006
Изменения вступают в силу с 26 августа 2022 г.
Постановление Администрации Волгограда от 25 января 2022 г. N 72
Изменения вступают в силу с 25 января 2022 г.
Постановление Администрации Волгограда от 17 декабря 2021 г. N 1465
Изменения вступают в силу с 17 декабря 2021 г.
Постановление Администрации Волгограда от 30 июня 2021 г. N 585
Изменения вступают в силу с 30 июня 2021 г.
Постановление Администрации Волгограда от 25 января 2021 г. N 61
Изменения вступают в силу с 25 января 2021 г., распространяют действие на правоотношения, возникшие с 22 декабря 2020 г.
Постановление Администрации Волгограда от 2 декабря 2020 г. N 1170
Изменения вступают в силу с 2 декабря 2020 г.
Постановление Администрации Волгограда от 30 декабря 2019 г. N 1564
Изменения вступают в силу с 30 декабря 2019 г.