Приложение N 2. Перечень операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры)

Приложение N 2
к Порядку осуществления внутреннего
финансового контроля министерством спорта,
туризма и молодежной политики
Сахалинской области и государственным
казенным учреждением, подведомственным
министерству спорта, туризма и молодежной
политики Сахалинской области,
утвержденному приказом министерства
спорта, туризма и молодежной политики
Сахалинской области
от 27 ноября 2018 г. N 3.18-30-п

                                             (рекомендуемый образец)

Перечень
операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры)

(наименование структурного подразделения министерства спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области, ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур)

Процесс	Операция*(1)	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции*(2) (должность, Ф.И.О*(3).)	Включить операцию в карту внутреннего финансового контроля (да/нет)	Предложения по применению контрольных действий в отношении операции
				метод контроля*(4)	периодичность осуществления контроля*(5)	способ проведения контрольных действий*(6)
1	2	3	4	5	6	7
I.
(наименование внутренней бюджетной процедуры)
1.	1)
	2)
2.	1)
	2)
II.
(наименование внутренней бюджетной процедуры)
1.	1)
	2)
2.	1)
	2)

Руководитель структурного подразделения             _____________         __________________________

                                                                                    (Ф.И.О)

_____________________________

*(1) В графе 2 указывается наименование операции (действия по формированию документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры).

*(2) В графе 3 указываются данные о должностном лице, ответственном за выполнение операции (действий по формированию документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры), включая наименование замещаемой им должности, фамилию, инициалы.

*(3) Здесь и далее по тексту отчество указывается при наличии.

*(4) В графе 5 указываются методы осуществления контрольных действий: самоконтроль, смежный контроль, контроль по уровню подчиненности, контроль по уровню подведомственности.

*(5) В графе 6 указываются периодичность "по мере формирования документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры" в случае осуществления контрольных действий методом самоконтроля и периодичность "по мере поступления документов" в случае осуществления контрольных действий по уровню подчиненности (подведомственности).

*(6) В графе 7 указывается один из способов контроля - сплошной или выборочный.