Приложение N 1. Карта внутреннего финансового контроля

Приложение N 1
к Порядку осуществления внутреннего
финансового контроля министерством спорта,
туризма и молодежной политики
Сахалинской области и государственным
казенным учреждением, подведомственным
министерству спорта, туризма и молодежной
политики Сахалинской области,
утвержденному приказом министерства
спорта, туризма и молодежной политики
Сахалинской области
от 27 ноября 2018 г. N 3.18-30-п

                                             (рекомендуемый образец)

                                     Утверждаю:

                                     _______________________________

                                       (наименование должности)

                                     _______________________________

                                     (подпись) (расшифровка подписи)

                                     "___" _____________ 20___ г.

Карта
внутреннего финансового контроля на _______ год

(наименование структурного подразделения министерства спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области, ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур)

Процесс	Наименование операции (действия но формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры)	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции*(1) (должность, Ф.И.О*(2).)	Периодичность выполнения операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольные действия (должность, Ф.И.О.)	Характеристика контрольных действий
					Метод контроля*(3)	Периодичность осуществления контроля*(4)	Способ проведения контрольных действий*(5)
1	2	3	4	5	6	7	8
I.
(наименование внутренней бюджетной процедуры)
II.
(наименование внутренней бюджетной процедуры)
III.
(наименование внутренней бюджетной процедуры)

Руководитель структурного подразделения             _____________         __________________________

                                                                                    (Ф.И.О)

______________