Пояснительная записка к проекту Постановления Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в федеральную целевую программу "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы" (подготовлен Минприроды России 19.10.2018)

Пояснительная записка к проекту Постановления Правительства Российской Федерации "О внесении измененийв федеральную целевую программу "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы"
(подготовлен Минприроды России 19.10.2018 г.)

Текст проекта

Досье на проект

Федеральная целевая программа "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012- 2020 годы" (далее - Программа) утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 21.08.2012 N 847 (в редакции от 17.03 2018 г. N 296).

Общий объем средств, утвержденный Программой, составляет 32 765 млн. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 26 946,7 млн. рублей; средства бюджетов субъектов и местных бюджетов - 3 875,8 млн. рублей; внебюджетных источников - 1 942,5 млн. рублей.

Основные параметры изменений, вносимых в Программу:

1. Объемы бюджетных ассигнований 2017 года приведены в соответствие с Федеральным законом от 19.12.2016 N 415-ФЗ "О Федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов": уменьшение по Программе на 70,1 млн. рублей.

2. Объемы бюджетных ассигнований 2018 - 2020 годов в разрезе по мероприятиям приведены в соответствие с Федеральным законом от 05.12.2017 N 362-ФЗ "О федеральном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов", Федеральным законом от 03.07.2018 N 193-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов", распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2018 N 1001-р:

- 2018 год - 4 195,4 млн. рублей;

- 2019 год - 3 918,8 млн. рублей;

- 2020 год - 4 528,2 млн. рублей.

3. Объемы средств, предусмотренные в бюджетах субъектов Российской Федерации, на реализацию мероприятий Программы рассчитаны с учетом предельного уровня софинансирования в соответствии с распоряжением от 12.07.2017 N 1476-р "О предельном уровне софинансирования расходного обязательства субъекта РФ из федерального бюджета по субъектам РФ на 2018 г. и плановый период 2019 и 2020 гг." и составляют по годам:

2018 - 714,4 млн. рублей;

2019 - 750,2 млн. рублей;

2020 - 913,8 млн. рублей.

4. Уточнены размеры средств, которые планируется привлечь за счет внебюджетных источников, на реализацию мероприятий Программы:

2018 - 173,2 млн. рублей;

2019 - 185,6млн. рублей;

2020 - 10,9 млн. рублей.

Снижение объемов внебюджетных источников в 2018-2019 годах обусловлено отсутствием финансовых возможностей у юридических лиц инвестировать в дорогостоящие проекты по реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры в связи со снижением доходов предприятий, обусловленных нарастающим экономическим кризисом в регионах. В то же время нагрузка по софинансированию перераспределена на бюджет субъекта Российской Федерации согласно уровню бюджетной обеспеченности региона, объемы средств за счет бюджетов субъектов Российской Федерации увеличены.

5. Во исполнение поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина от 14.08.2017 N Пр-1602 в Программе предусмотрено финансовое обеспечения мероприятия "Реализация мероприятий по ликвидации негативного воздействия отходов, накопленных в результате деятельности открытого акционерного общества "Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат"" в размере необходимом для его исполнения в полном объеме в соответствии с проектной документацией.

6. Уточнены сроки реализации по мероприятиям Программы "Укрепление берега реки Китой на участке протяженностью 1200 метров от п. Старица до п. Кирова", скорректированы ожидаемые результаты мероприятий "Берегоукрепление озера Байкал в пределах прибрежной полосы р.п. Листвянка" и "Формирование государственного мультиязычного информационного ресурса, эксплуатация информационных систем и обеспечение интернет - доступа к цифровой информации в области охраны озера Байкал и Байкальской природной территории" в соответствии с разработанной проектной документацией и уточнением перечня видов работ, необходимым для достижения целей по мероприятию.

7. Объемы финансового обеспечения каждого из мероприятий Программы на период 2018-2020 годов, в том числе, сокращение и исключения финансирования, согласованы письмами Минэкономразвития России, направляемыми каждому государственному заказчику Программы, при формировании проекта Федерального закона о федеральном бюджете на 2018-2020 годы в части распределения бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов. Предложения

государственных заказчиков Программы по финансовому обеспечению мероприятий Программы были подробно рассмотрены на заседании рабочей группы N 1 "Социальная сфера" под председательством директора Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений, Минэкономразвития России А.А. Грановского и утверждены протоколом от 6.04.2017 N 64-Д17. Проект изменений в Программу подготовлен в строгом соответствии с решениями, установленными в указанном Протоколе.

8. Уточнены значения целевых индикаторов и показателей (далее - ЦИП) Программы, в связи с сокращением финансирования соответствующих мероприятий, в том числе:

- Сокращение объемов непереработанных и не размещенных на полигонах отходов:

2018 - 70,6 %,

2019 - 70,6 %,

2020 - 70,6 %.

Количественное значение ЦИП определено не выше уровня 2017 года, ввиду отсутствия финансового обеспечения из федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации в 2018-2020 годах мероприятия Программы "Строительство мусоросортировочных и мусороперегрузочных станций и полигонов твердых коммунальных отходов на территориях субъектов Российской Федерации, расположенных на Байкальской природной территории" и соответственно строительства указанных объектов. При расчёте ЦИП на 2018 - 2020 годы объем суммарного объема отходов, перерабатывающихся или размещающихся на полигонах, был принят равным объему, достигнутому с учетом ввода в эксплуатацию полигонов ТКО, реализованных за счет средств Программы до 2018 года.

- Снижение общей площади территории Байкальской природной территории, подвергшейся высокому и экстремально высокому загрязнению:

2018 - 79,6 %,

2019 - 72,8 %,

2020 - 63,8 %.

Количественное значение ЦИП уточнено в связи с исключением финансового обеспечения мероприятия из федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации в 2018-2020 годах "Проведение работ по демеркуризации цеха ртутного электролиза в г. Усолье-Сибирское" ввиду отсутствия у региона проекта с заключениями соответствующих экспертиз. Площадь цеха ртутного электролиза была исключена из сокращенной площади подвергшейся высокому и экстремально высокому загрязнению, в связи с отсутствием работ по ликвидации прошлого экологического вреда на объекте.

В то же время, несмотря на значительное увеличение в 2018-2020 гг. параметров финансового обеспечения мероприятия "Ликвидация негативного воздействия отходов, накопленных в результате деятельности открытого акционерного общества "Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат"". площадь карт-накопителей отходов ОАО "БЦБК", которые необходимо рекультивировать, в общей площади территории Байкальской природной территории, подвергшейся высокому и экстремально высокому загрязнению осталась неизменной и не повлияла на изменение ЦИП. Стоимость мероприятия была уточнена в соответствии с разработанной проектной документацией во исполнение пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 21.08.2012 N 847 "О федеральной целевой программе "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы"".

- Доля протяженности построенных сооружений инженерной защиты в общей протяженности берегов, нуждающихся в строительстве таких сооружений:

2018 -2,14%

2019 - 2,46%,

2020 - 2,46 %.

Количественное значение ЦИП определено ввиду изменения перечня мероприятий Программы по данному направлению и существенного сокращения финансового обеспечения мероприятия из федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации в 2019-2020 годах по мероприятию Программы "Берегоукрепление озера Байкал в пределах прибрежной полосы р.п. Листвянка". По данному объекту стоимость проекта возросла по сравнению со стоимостью, утвержденной в первоначальной редакции Программы (изменение протяженности береговой лини, нуждающейся в укреплении, а также удорожание стоимости строительных материалов и работ по сравнению с 2012 годом). Перенос срока начала реализации мероприятия в связи с переносом сроков разработки ПСД субъектом Российской Федерации привел к ситуации, когда ранее запланированные средства на его выполнение были сокращены, а в настоящее время требуются дополнительные средства из федерального бюджета для реализации мероприятия в полном объеме. Заложенные в федеральном бюджете в 2018-2020 годах средства на работы по берегоукреплению озера Байкал в пределах прибрежной полосы р.п. Листвянка позволят лишь частично реализовать данное мероприятие.

Информация с расчетами количественных значений указанных ЦИП, в соответствии с методикой, закрепленной в Приложении N 2 к Программе прилагается.

ВЫВОД:

Финансовые параметры Программы на период 2012-2020 годов составляют:

- средства федерального бюджета 25 319,4 млн. рублей;

- средства бюджетов субъектов Российской Федерации 3 815,1 млн. рублей.

- объемы внебюджетных источников 1 443,1 млн. рублей.

Общий объем средств, направленный на реализацию Программы, составит 30 577,6 млн. рублей.

Объемы ресурсного обеспечения мероприятий Программы, осуществляемые за счет средств федерального бюджета, на 2017 год приведены в соответствие с Федеральным законом от 19 декабря 2016 N 415-ФЗ "О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов", на 2018-2020 годы - в соответствие с Федеральным законом от 05.12.2017 N 362-ФЗ "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов", Федеральным законом N 193-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов", распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2018 N 1001-р.

Проект изменений в Программу не окажет существенного влияния на достижение целей государственной программы Российской Федерации "Охрана окружающей среды" на 2012 -2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 326.

Проект Программы не содержит положений, противоречащих положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации.

Приложение: 1 CD-диск