Приложение 1. Паспорт проекта внедрения технологий бережливого производства. Перечень отчетных форм

Приложение 1

Паспорт проекта внедрения технологий бережливого производства. Перечень отчетных форм

Паспорт проекта

Наименование проекта
Куратор проекта
Руководитель проекта
Эксперты рабочей группы

1. Общие сведения

Хозяйство
Региональная дирекция
Структурное подразделение
Производственный участок, отдел и т.п.

2. Описание проекта

Производственный процесс

Предложение по улучшению (кратко)

Карта (схема) процесса

До изменений	После изменений
(При необходимости выполняется Приложением на отдельном листе соответствующего формата)	(При необходимости выполняется Приложением на отдельном листе соответствующего формата)

3. График реализации проекта

N п/п	Основные этапы	Срок окончания выполнения	Участники	Процент выполнения этапа	Результаты	20YY												Примечание
						I			II			III			IV
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7												8
1							-----------------------------
1.1							----
1.2							---
1.3								----------------------
1.4													----------

4. Сводная таблица показателей

			20YY-1 год				20YY год				20YY+1 год
Блок	Показатель	Ед. изм.	XX квартал	XX+1 квартал	XX+2 квартал	XX+3 квартал	XX квартал	XX+1 квартал	XX+2 квартал	XX+3 квартал	XX квартал
Производственные показатели	Время от приемки до отправки	дн., ч
	Показатель качества	%, случаи отказов
	Своевременная сдача продукции /работ/услуг	%
	Объем производства (Q)	шт., т, м, ткм и т.д.
	Объем производства на одного работника	шт., т, м, ткм и т.д./чел.
Экономические показатели	Стоимость запасов (Z)	руб.
	Оборачиваемость запасов	раз, дн.
	Затраты (TC), в т.ч.:	руб.
	Затраты на оплату труда	руб.
	Отчисления на социальные нужды	руб.
	Материалы	руб.
	Топливо	руб.
	Электроэнергия	руб.
	Прочие мат. затраты	руб.
	Амортизация	руб.
	Прочие затраты	руб.
	Средняя себестоимость по подразделению (AC)	руб.
	Среднесписочная численность по подразделению	чел.
Показатели использования ресурсных мощностей	Трудовые ресурсы, в т.ч.:	чел.-ч
	производственные	чел.-ч
	непроизводственные	чел.-ч
	незадействованные	чел.-ч
	Оборудование, в т.ч.	ч
	производственное	ч
	непроизводственное	ч
	незадействованные	ч
	Занимаемые площади, в том числе в т.ч.	кв. м
	производственные	кв. м
	непроизводственные	кв. м
	незадействованные	кв. м
	Материалы, в т.ч.	тыс. руб.
	производственные	тыс. руб.
	непроизводственные	тыс. руб.
	Топливо	т.у.т.
	производственное	т.у.т.
	непроизводственное	т.у.т.
	Электроэнергия
	производственная
	непроизводственная

5. Использование ресурсных мощностей

N п/п	Наименование показателя	20YY-1 год				20YY год				20YY+1 год
		XX квартал	XX+1 квартал	XX+2 квартал	XX+3 квартал	XX квартал	XX+1 квартал	XX+2 квартал	XX+3 квартал	XX квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Трудовые ресурсы	Производственные ресурсы, чел.-ч.
	Непроизводственные ресурсы, чел.-ч.
	Незадействованные ресурсы, чел.-ч.
	Возможно сократить, чел.
Оборудование	Производственные ресурсы, ч. работы оборуд.
	Непроизводственные ресурсы, ч. работы оборуд.
	Незадействованные ресурсы, ч. работы оборуд.
	Возможно сократить, шт. оборудования
Занимаемые площади	Производственные ресурсы, кв. м
	Непроизводственные ресурсы, кв. м
	Незадействованные ресурсы, кв. м
	Возможно сократить, кол-во помещений
Материалы	Производственные ресурсы, тыс. руб.
	Непроизводственные ресурсы, тыс. руб.
Топливо	Производственные ресурсы, т.у.т.
	Непроизводственные ресурсы, т.у.т.
Электроэнергия	Производственные ресурсы,
	Непроизводственные ресурсы,

6. Сводная таблица экономии ресурсов для расчета экономического эффекта от внедрения технологий бережливого производства

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Пояснения	20YY год				20YY+1 год
				XX квартал	XX+1 квартал	XX+2 квартал	XX+3 квартал	XX квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Прямой экономический эффект от внедрения технологий бережливого производства (изменение затрат структурного подразделения линейного уровня)
	ВСЕГО ИЗМЕНЕНИЕ ЗАТРАТ в результате внедрения технологий бережливого производства	руб.	[1] + [2] + [3] + [4] + [5] + [6] + [7] + [8]
Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды
1	Изменение затрат на оплату труда	руб.	[1.3] + [1.4]
1.1	Изменение среднесписочной численности в результате внедрения технологии бер. пр-ва	чел.	Число высвобождаемых сотрудников в результате внедрения технологий бережливого производства.
1.2	Средняя заработная плата высвобождаемого персонала	руб.	Средняя заработная плата в месяц высвобождаемых работников
1.3	Изменение Фонда оплаты труда	руб.	[1.1] - [1.2]
1.4	Изменение других затрат, связанных с оплатой труда	руб.	Изменение отчисления в НПФ, ДМС, приобретение бытового топлива, затрат на проезд по личным надобностям и других затрат, отражаемых по элементу "Затраты на оплату труда"
2	Изменение отчислений на социальные нужды	руб.	[1] - [2.1]
2.1	Эффективная ставка отчислений на социальные нужды, %	%	Эффективная ставка отчисления на социальные нужды, равная отношению отчислений на социальные нужды к затратам на оплату труда в прошлых периодах.
Материалы
3	Изменение затрат на материалы	руб.	Изменение затрат по элементу "Материалы"
Топливно-энергетические ресурсы
4	Изменение затрат на топливо	руб.	Изменение затрат по элементу "Топливо"
4.1	Изменение расхода топлива	т.у.т	Изменение объема потребления топлива в связи с внедрение технологий бережливого производства, выраженного в тоннах условного топлива.
5	Изменение затрат на электроэнергию	руб.	[5.1] - [5.2]
5.1	Изменение потребления электроэнергии		Указать изменения объема потребления электроэнергии в результате внедрения технологий бережливого производства.
5.2	Стоимость	руб.	Указать стоимость 1 электроэнергии, равной отношению затрат по элементу "Электроэнергия" к совокупному потреблению электроэнергии в в прошлых периодах.
Прочие материальные затраты
6	Итого изменение прочих материальных затрат	руб.	[6.1] + [6.2] + [6.3]
6.1	Изменение затрат на коммунальные услуги	руб.	Изменение прочих затрат на приобретение коммунальных услуг у сторонних организаций. В изменение не включается себестоимость коммунальных услуг, предоставляемых Дирекцией тепловодоснабжения.
6.1.1	Изменение расхода тепловой энергии	ГКкал	Изменение объема потребления тепловой энергии, стоков, потребления холодной воды, оказываемые сторонними организациями. В изменение не включается объемы потребления коммунальных услуг, предоставляемых Дирекцией тепловодоснабжения.
6.1.2	Изменение объема стоков	куб. м
6.1.3	Холодное водоснабжение	куб. м
6.2	Изменение затрат на текущий ремонт	руб.	Изменение затрат на текущий ремонт высвобождаемых основных средств.
6.3	Изменение остальных прочих материальных затрат	руб.	Изменение других видов прочих материальных затрат (за исключением затрат на капитальный ремонт) в результате внедрения технологий бережливого производства.
Амортизация
7	Изменение затрат на амортизацию	руб.	[7.2] + [7.4]
7.1	Высвобождаемое оборудование, единиц	ед.	Число высвобождаемых (передаваемых в аренду, снимаемых с баланса) единиц оборудования.
7.2	Изменение амортизации в связи с высвобождением оборудования	руб.	Изменение амортизационных отчислений в связи с высвобождением оборудования: ликвидацией, продажей (снятия с баланса) и изменением характера использования (отражение амортизационных отчислений по прочим видам деятельности и прочим расходам).
7.3	Высвобождаемые площади	кв. м	Высвобождаемые (передаваемые в аренду, снимаемые с баланса) площади.
7.4	Изменение амортизации в связи с высвобождением площадей	руб.	Изменение амортизационных отчислений в связи с высвобождением оборудования: ликвидацией, продажей (снятия с баланса) и изменением характера использования (отражение амортизационных отчислений по прочим видам деятельности и прочим расходам).
Прочие затраты
8	Итого изменение прочих затрат	руб.	[8.1] + [8.2] + [8.3] + [8.4] + + [8.5] + [8.6] + [8.7]
8.1	Изменение налога на имущество	руб.	Изменение налога на имущество, других налогов, арендных и лизинговых платежей, затрат на страхование и охрану в связи с ликвидацией, продажей (снятия с баланса) и изменением характера использования (отражение амортизационных отчислений по прочим видам деятельности и прочим расходам).
8.2	Изменение арендных и лизинговых платежей	руб.
8.3	Изменение других налогов, относимых на себестоимость	руб.
8.4	Изменение затрат на содержание ведомственной и пожарной охраны	руб.
8.5	Изменение затрат на страхование имущества	руб.
8.6	Изменение затрат на командировочные расходы	руб.	Изменение затрат на командировочные расходы в связи c внедрение технологий бережливого производства
8.7	Изменение других затрат по элементу "Прочие затраты"	руб.	Изменение затрат на подготовку кадров, проезд по служебным надобностям и пр.
II. Косвенный экономический эффект от внедрения технологий бережливого производства (изменение затрат смежных структурных подразделений)
1	Итого изменение затрат подразделений других филиалов	руб.	[1.1]
1.1	Изменение затрат на коммунальные услуги	руб.	Себестоимость коммунальных услуг, предоставляемых Дирекцией тепловодоснабжения.
1.2	Изменение расхода тепловой энергии	ГКкал	Изменение объема потребления тепловой энергии, стоков, потребления холодной воды, включая коммунальные услуги, предоставляемые Дирекцией тепловодоснабжения.
1.3	Изменение объема стоков	куб. м
1.4	Холодное водоснабжение	куб. м

7. Приложения: (накопительно, по мере реализации проекта - разработанные и пересмотренные регламенты, стандарты, инструкции, положения, технологические карты, схемы, методики и т.д.)

Руководитель проекта __________________       ____________________