/-\ /-\ /-----------------------\
\-/штрих-код \-/ ИНН | | | | | | | | | | | | |
0021 3073 \-----------------------/
/-----------------\ /-----\
КПП | | | | | | | | | | Стр.| | | |
\-----------------/ \-----/
Приложение N 1 к Листу 02
Доходы от реализации и внереализационные доходы
/-\ 1 - организация, не относящаяся к указанным по кодам 2, 3, 4 и 6
Признак налогоплательщика (код) | | 2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель
\-/ 3 - резидент (участник) особой (свободной) экономической зоны
4 - организация, осуществляющая деятельность на новом морском
месторождении углеводородного сырья
6 - резидент территории опережающего социально-экономического развития
/-----\ /---------\ /---\ /---\
Лицензия: серия | | | | номер | | | | | | вид | | |/| | |
\-----/ \---------/ \---/ \---/
Показатели Код строки Сумма в рублях
1 2 3
/-----------------------------\
Выручка от реализации - всего 010 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
в том числе:
/-----------------------------\
выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного 011 | | | | | | | | | | | | | | | |
производства \-----------------------------/
/-----------------------------\
выручка от реализации покупных товаров 012 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
выручка от реализации имущественных прав, за исключением /-----------------------------\
доходов от реализации прав требований долга, указанных в 013 | | | | | | | | | | | | | | | |
Приложении N 3 к Листу 02 \-----------------------------/
/-----------------------------\
выручка от реализации прочего имущества 014 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
Выручка от реализации (выбытия, в т.ч. доход от погашения) /-----------------------------\
ценных бумаг профессиональных участников рынка ценных бумаг - 020 | | | | | | | | | | | | | | | |
всего \-----------------------------/
в том числе
сумма отклонения фактической выручки от реализации (выбытия)
ценных бумаг, обращающихся и не обращающихся на организованном
рынке ценных бумаг, ниже:
/-----------------------------\
минимальной (расчетной) цены по обращающимся ценным бумагам 021 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
/-----------------------------\
минимальной (расчетной) цены по необращающимся ценным бумагам 022 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
Выручка от реализации (выбытия, в том числе доход от погашения) /-----------------------------\
ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг 023 | | | | | | | | | | | | | | | |
- всего \-----------------------------/
/-----------------------------\
в том числе сумма отклонения от минимальной (расчетной) цены 024 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
/-----------------------------\
Выручка от реализации предприятия как имущественного комплекса 027 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
/-----------------------------\
Выручка от реализации по операциям, отраженным в Приложении N 3 030 | | | | | | | | | | | | | | | |
к Листу 02 (стр.340 Приложения N 3 к Листу 02) \-----------------------------/
/-----------------------------\
Итого сумма доходов от реализации (стр.010+стр.020+ 040 | | | | | | | | | | | | | | | |
стр.023+стр.027+стр.030) \-----------------------------/
/-----------------------------\
Внереализационные доходы - всего 100 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
в том числе:
/-----------------------------\
в виде дохода прошлых лет, выявленного в отчетном (налоговом) 101 | | | | | | | | | | | | | | | |
периоде \-----------------------------/
в виде стоимости полученных материалов или иного имущества при /-----------------------------\
демонтаже или разборке при ликвидации выводимых из эксплуатации 102 | | | | | | | | | | | | | | | |
основных средств, при ремонте, модернизации, реконструкции, \-----------------------------/
техническом перевооружении, частичной ликвидации основных
средств
в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг) или /-----------------------------\
имущественных прав (кроме указанных в статье 251 Налогового 103 | | | | | | | | | | | | | | | |
кодекса Российской Федерации) \-----------------------------/
в виде стоимости излишков материально-производственных запасов /-----------------------------\
и прочего имущества, которые выявлены в результате 104 | | | | | | | | | | | | | | | |
инвентаризации \-----------------------------/
сумма восстановленных расходов на капитальные вложения в /-----------------------------\
соответствии с абзацем четвертым пункта 9 статьи 258 Налогового 105 | | | | | | | | | | | | | | | |
кодекса Российской Федерации \-----------------------------/
доходы, полученные профессиональными участниками рынка ценных /-----------------------------\
бумаг, осуществляющими дилерскую деятельность, включая банки, 106 | | | | | | | | | | | | | | | |
по операциям с производными финансовыми инструментами, не \-----------------------------/
обращающимися на организованном рынке
/-\ /-\
\-/ \-/
/-\ /-\ /-----------------------\
\-/штрих-код \-/ ИНН | | | | | | | | | | | | |
0021 3080 \-----------------------/
/-----------------\ /-----\
КПП | | | | | | | | | | Стр.| | | |
\-----------------/ \-----/
Приложение N 2 к Листу 02
Расходы, связанные с производством и реализацией, внереализационные расходы
и убытки, приравниваемые к внереализационным расходам
/-\ 1 - организация, не относящаяся к указанным по кодам 2, 3, 4 и 6
Признак налогоплательщика (код) | | 2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель
\-/ 3 - резидент (участник) особой (свободной) экономической зоны
4 - организация, осуществляющая деятельность на новом морском
месторождении углеводородного сырья
6 - резидент территории опережающего социально-экономического развития
/-----\ /---------\ /---\ /---\
Лицензия: серия | | | | номер | | | | | | вид | | |/| | |
\-----/ \---------/ \---/ \---/
Показатели Код строки Сумма в рублях
1 2 3
/-----------------------------\
Прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам (работам, 010 | | | | | | | | | | | | | | | |
услугам) \-----------------------------/
Прямые расходы налогоплательщиков, осуществляющих оптовую, /-----------------------------\
мелкооптовую и розничную торговлю в текущем отчетном 020 | | | | | | | | | | | | | | | |
(налоговом) периоде, относящиеся к реализованным товарам \-----------------------------/
/-----------------------------\
в том числе стоимость реализованных покупных товаров 030 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
/-----------------------------\
Косвенные расходы - всего 040 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
в том числе:
суммы налогов и сборов, страховых взносов, начисленные в /-----------------------------\
порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 041 | | | | | | | | | | | | | | | |
налогах и сборах, за исключением налогов, перечисленных в \-----------------------------/
статье 270 Налогового кодекса Российской Федерации
расходы на капитальные вложения в соответствии с абзацем вторым
пункта 9 статьи 258 Налогового кодекса Российской Федерации в
размере:
/-----------------------------\
не более 10% 042 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
/-----------------------------\
не более 30% 043 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
расходы, осуществленные налогоплательщиком-организацией, /-----------------------------\
использующим труд инвалидов, согласно подпункту 38 пункта 1 045 | | | | | | | | | | | | | | | |
статьи 264 Налогового кодекса Российской Федерации \-----------------------------/
расходы налогоплательщиков - общественных организаций /-----------------------------\
инвалидов, а также налогоплательщиков-учреждений, единственными 046 | | | | | | | | | | | | | | | |
собственниками имущества которых являются общественные \-----------------------------/
организации инвалидов, согласно подпункту 39 пункта 1 статьи
264 Налогового кодекса Российской Федерации
расходы на приобретение права на земельные участки, указанные в /-----------------------------\
пунктах 1 и 2 статьи 264.1 Налогового кодекса Российской 047 | | | | | | | | | | | | | | | |
Федерации, признаваемые расходами отчетного (налогового) \-----------------------------/
периода - всего
из них при признании расходов:
/-----------------------------\
в течение срока, определенного налогоплательщиком (не менее 048 | | | | | | | | | | | | | | | |
5 лет) \-----------------------------/
/-----------------------------\
в размере, не превышающем 30% налоговой базы предыдущего 049 | | | | | | | | | | | | | | | |
налогового периода \-----------------------------/
/-----------------------------\
в течение срока, установленного договором при приобретении 050 | | | | | | | | | | | | | | | |
земельного участка на условиях рассрочки \-----------------------------/
/-----------------------------\
в течение срока действия договора аренды земельного участка, не 051 | | | | | | | | | | | | | | | |
подлежащего государственной регистрации \-----------------------------/
/-----------------------------\
расходы на НИОКР 052 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
/-----------------------------\
в том числе не давшие положительного результата 053 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
/-----------------------------\
из суммы по стр.052 расходы на НИОКР по перечню, установленному 054 | | | | | | | | | | | | | | | |
Правительством Российской Федерации \-----------------------------/
/-----------------------------\
в том числе не давшие положительного результата 055 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
/-----------------------------\
Стоимость реализованных имущественных прав (кроме прав 059 | | | | | | | | | | | | | | | |
требований долга, указанных в Приложении N 3 к Листу 02) \-----------------------------/
/-----------------------------\
Цена приобретения реализованного прочего имущества и расходы, 060 | | | | | | | | | | | | | | | |
связанные с его реализацией \-----------------------------/
/-----------------------------\
Стоимость чистых активов предприятия, реализованного как 061 | | | | | | | | | | | | | | | |
имущественный комплекс \-----------------------------/
/-\ /-\
\-/ \-/
/-\ /-\ /-----------------------\
\-/штрих-код \-/ ИНН | | | | | | | | | | | | |
0021 3097 \-----------------------/
/-----------------\ /-----\
КПП | | | | | | | | | | Стр.| | | |
\-----------------/ \-----/
Приложение N 2 к Листу 02 (продолжение)
/-\ 1 - организация, не относящаяся к указанным по кодам 3, 4, 5 и 6
Признак налогоплательщика (код) | | 3 - резидент (участник) особой (свободной) экономической зоны
\-/ 4 - организация, осуществляющая деятельность на новом морском
месторождении углеводородного сырья
5 - по операциям с ценными бумагами и производными финансовыми
инструментами, не обращающимися на организованном рынке
6 - резидент территории опережающего социально-экономического развития
/-----\ /---------\ /---\ /---\
Лицензия: серия | | | | номер | | | | | | вид | | |/| | |
\-----/ \---------/ \---/ \---/
Показатели Код строки Сумма в рублях
1 2 3
Расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, в /-----------------------------\
том числе погашением) ценных бумаг профессиональными 070 | | | | | | | | | | | | | | | |
участниками рынка ценных бумаг \-----------------------------/
/-----------------------------\
сумма отклонения от максимальной (расчетной) цены 071 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
Расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, в /-----------------------------\
том числе погашением) ценных бумаг, обращающихся на 072 | | | | | | | | | | | | | | | |
организованном рынке ценных бумаг \-----------------------------/
/-----------------------------\
сумма отклонения от максимальной (расчетной) цены 073 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
/-----------------------------\
Расходы по операциям, отраженным в Приложении N 3 к Листу 02 080 | | | | | | | | | | | | | | | |
(стр.350 Приложения N 3 к Листу 02) \-----------------------------/
Суммы убытков прошлых лет по объектам обслуживающих производств /-----------------------------\
и хозяйств, включая объекты жилищно-коммунальной и социально- 090 | | | | | | | | | | | | | | | |
культурной сферы, учитываемые в уменьшение прибыли текущего \-----------------------------/
отчетного (налогового) периода, полученной по указанным видам
деятельности
/-----------------------------\
Сумма убытка от реализации амортизируемого имущества, 100 | | | | | | | | | | | | | | | |
относящаяся к расходам текущего отчетного (налогового) периода \-----------------------------/
/-----------------------------\
Сумма убытка от реализации права на земельный участок, 110 | | | | | | | | | | | | | | | |
относящаяся к расходам текущего отчетного (налогового) периода \-----------------------------/
Сумма надбавки, уплачиваемая покупателем предприятия как /-----------------------------\
имущественного комплекса, относящаяся к расходам текущего 120 | | | | | | | | | | | | | | | |
отчетного (налогового) периода \-----------------------------/
/-----------------------------\
Итого признанных расходов (сумма строк 010, 020, 040, 059 - 130 | | | | | | | | | | | | | | | |
070, 072, 080 - 120) \-----------------------------/
Сумма амортизации за отчетный (налоговый) период, начисленная:
/-----------------------------\
линейным методом 131 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
/-----------------------------\
в том числе по нематериальным активам 132 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
/-----------------------------\
нелинейным методом 133 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
/-----------------------------\
в том числе по нематериальным активам 134 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
/-\
Метод начисления амортизации, отраженный в учетной политике 135 | | 1 - линейный
(код) \-/ 2 - нелинейный
/-----------------------------\
Внереализационные расходы - всего 200 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
в том числе:
расходы в виде процентов по долговым обязательствам любого /-----------------------------\
вида, в том числе процентов, начисленных по ценным бумагам и 201 | | | | | | | | | | | | | | | |
иным обязательствам, выпущенным (эмитированным) \-----------------------------/
налогоплательщиком
/-----------------------------\
расходы по созданию резерва предстоящих расходов, направляемых 202 | | | | | | | | | | | | | | | |
на цели, обеспечивающие социальную защиту инвалидов \-----------------------------/
расходы на ликвидацию выводимых из эксплуатации основных /-----------------------------\
средств, на списание нематериальных активов, на ликвидацию 204 | | | | | | | | | | | | | | | |
объектов незавершенного строительства и иного имущества, охрану \-----------------------------/
недр и другие аналогичные работы
/-----------------------------\
штрафы, пени и (или) иные санкции за нарушение договорных или 205 | | | | | | | | | | | | | | | |
долговых обязательств, возмещение причиненного ущерба \-----------------------------/
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, /-----------------------------\
осуществляющих дилерскую деятельность, включая банки, по 206 | | | | | | | | | | | | | | | |
операциям с производными финансовыми инструментами, не \-----------------------------/
обращающимися на организованном рынке
/-\ /-\
\-/ \-/
/-\ /-\ /-----------------------\
\-/штрих-код \-/ ИНН | | | | | | | | | | | | |
0021 3103 \-----------------------/
/-----------------\ /-----\
КПП | | | | | | | | | | Стр.| | | |
\-----------------/ \-----/
Приложение N 2 к Листу 02 (продолжение)
/-\ 1 - организация, не относящаяся к указанным по кодам 2, 3, 4 и 6
Признак налогоплательщика (код) | | 2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель
\-/ 3 - резидент (участник) особой (свободной) экономической зоны
4 - организация, осуществляющая деятельность на новом морском
месторождении углеводородного сырья
6 - резидент территории опережающего социально-экономического развития
/-----\ /---------\ /---\ /---\
Лицензия: серия | | | | номер | | | | | | вид | | |/| | |
\-----/ \---------/ \---/ \---/
Показатели Код строки Сумма в рублях
1 2 3
/-----------------------------\
Убытки, приравниваемые к внереализационным расходам - всего 300 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
в том числе:
/-----------------------------\
убытки прошлых налоговых периодов, выявленные в текущем 301 | | | | | | | | | | | | | | | |
отчетном (налоговом) периоде \-----------------------------/
суммы безнадежных долгов, а в случае, если налогоплательщик /-----------------------------\
принял решение о создании резерва по сомнительным долгам, суммы 302 | | | | | | | | | | | | | | | |
безнадежных долгов, не покрытые за счет средств резерва \-----------------------------/
Корректировка налоговой базы по выявленным ошибкам /-----------------------------\
(искажениям), относящимся к прошлым налоговым периодам, 400 | | | | | | | | | | | | | | | |
приведшим к излишней уплате налога - всего \-----------------------------/
в том числе за:
/-------\ /-----------------------------\
| | | | | год 401 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-------/ \-----------------------------/
/-------\ /-----------------------------\
| | | | | год 402 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-------/ \-----------------------------/
/-------\ /-----------------------------\
| | | | | год 403 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-------/ \-----------------------------/
/-\ /-\
\-/ \-/
/-\ /-\ /-----------------------\
\-/штрих-код \-/ ИНН | | | | | | | | | | | | |
0021 3110 \-----------------------/
/-----------------\ /-----\
КПП | | | | | | | | | | Стр.| | | |
\-----------------/ \-----/
Приложение N 3 к Листу 02
Расчет суммы расходов по операциям, финансовые результаты по которым учитываются при налогообложении
прибыли с учетом положений статей 268, 275.1, 276, 279, 323 Налогового кодекса Российской Федерации
(за исключением отраженных в Листе 05)
/-\ 1 - организация, не относящаяся к указанным по кодам 2, 3, 4 и 6
Признак налогоплательщика (код) | | 2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель
\-/ 3 - резидент (участник) особой (свободной) экономической зоны
4 - организация, осуществляющая деятельность на новом морском
месторождении углеводородного сырья
6 - резидент территории опережающего социально-экономического развития
/-----\ /---------\ /---\ /---\
Лицензия: серия | | | | номер | | | | | | вид | | |/| | |
\-----/ \---------/ \---/ \---/
Показатели Код строки Сумма в рублях
1 2 3
/-----------------------------\
Количество объектов реализации амортизируемого имущества - 010 | | | | | | | | | | | | | | | |
всего \-----------------------------/
/-----------------------------\
в том числе объектов, реализованных с убытком 020 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
/-----------------------------\
Выручка от реализации амортизируемого имущества 030 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
/-----------------------------\
Остаточная стоимость реализованного амортизируемого имущества и 040 | | | | | | | | | | | | | | | |
расходы, связанные с его реализацией \-----------------------------/
/-----------------------------\
Прибыль от реализации амортизируемого имущества (без учета 050 | | | | | | | | | | | | | | | |
объектов, реализованных с убытком) \-----------------------------/
/-----------------------------\
Убытки от реализации амортизируемого имущества (без учета 060 | | | | | | | | | | | | | | | |
объектов, реализованных с прибылью) \-----------------------------/
Выручка от реализации права требования долга до наступления /-----------------------------\
срока платежа (пункт 1 статьи 279 Налогового кодекса Российской 100 | | | | | | | | | | | | | | | |
Федерации) \-----------------------------/
/-----------------------------\
Стоимость реализованного права требования долга до наступления 120 | | | | | | | | | | | | | | | |
срока платежа \------------------------------/
Убыток от реализации права требования долга в соответствии с
пунктом 1 статьи 279 Налогового кодекса Российской Федерации:
размер убытка, соответствующий сумме процентов, исчисленных в /-----------------------------\
соответствии со статьей 269 Налогового кодекса Российской 140 | | | | | | | | | | | | | | | |
Федерации \-----------------------------/
размер убытка, превышающий сумму процентов, исчисленных в /-----------------------------\
соответствии со статьей 269 Налогового кодекса Российской 150 | | | | | | | | | | | | | | | |
Федерации \-----------------------------/
/-\ /-\
\-/ \-/
/-\ /-\ /-----------------------\
\-/штрих-код \-/ ИНН | | | | | | | | | | | | |
0021 3127 \-----------------------/
/-----------------\ /-----\
КПП | | | | | | | | | | Стр.| | | |
\-----------------/ \-----/
Приложение N 3 к Листу 02 (продолжение)
/-\ 1 - организация, не относящаяся к указанным по кодам 2, 3, 4 и 6
Признак налогоплательщика (код) | | 2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель
\-/ 3 - резидент (участник) особой (свободной) экономической зоны
4 - организация, осуществляющая деятельность на новом морском
месторождении углеводородного сырья
6 - резидент территории опережающего социально-экономического развития
/-----\ /---------\ /---\ /---\
Лицензия: серия | | | | номер | | | | | | вид | | |/| | |
\-----/ \---------/ \---/ \---/
Показатели Код строки Сумма в рублях
1 2 3
Выручка от реализации товаров (работ, услуг), имущественных /-----------------------------\
прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств, включая 180 | | | | | | | | | | | | | | | |
объекты жилищно-коммунальной и социально-культурной сферы \-----------------------------/
Расходы, понесенные обслуживающими производствами и /-----------------------------\
хозяйствами при реализации ими товаров (работ, услуг), 190 | | | | | | | | | | | | | | | |
имущественных прав в текущем отчетном (налоговом) периоде \-----------------------------/
Сумма убытков текущего отчетного (налогового) периода по /-----------------------------\
объектам обслуживающих производств и хозяйств, включая объекты 200 | | | | | | | | | | | | | | | |
жилищно-коммунальной и социально-культурной сферы \-----------------------------/
в том числе убытки, не учитываемые для целей налогообложения в /-----------------------------\
текущем отчетном (налоговом) периоде 201 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
Доходы учредителя доверительного управления (доходы /-----------------------------\
выгодоприобретателя), полученные в рамках договора 210 | | | | | | | | | | | | | | | |
доверительного управления имуществом \-----------------------------/
/-----------------------------\
в том числе внереализационные доходы 211 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
Расходы учредителя доверительного управления /-----------------------------\
(выгодоприобретателя), связанные с осуществлением договора 220 | | | | | | | | | | | | | | | |
доверительного управления имуществом \-----------------------------/
/-----------------------------\
в том числе внереализационные расходы 221 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
/-----------------------------\
Убытки, полученные в отчетном (налоговом) периоде в рамках 230 | | | | | | | | | | | | | | | |
договора доверительного управления имуществом \-----------------------------/
/-----------------------------\
Цена реализации права на земельный участок 240 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
/-----------------------------\
Сумма не возмещенных налогоплательщику затрат, связанных с 250 | | | | | | | | | | | | | | | |
приобретением права на земельный участок \-----------------------------/
/-----------------------------\
Убыток от реализации права на земельный участок 260 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
Итого выручка от реализации по операциям, отраженным в /-----------------------------\
Приложении N 3 к Листу 02 340 | | | | | | | | | | | | | | | |
(сумма строк 030, 100, 180, (210-211), 240 Приложения N 3 к \-----------------------------/
Листу 02)
Итого расходы по операциям, отраженным в Приложении N 3 к /-----------------------------\
Листу 02 (сумма строк 040, 120, 190, (220-221), 250 Приложения 350 | | | | | | | | | | | | | | | |
N 3 к Листу 02) \-----------------------------/
Убытки по операциям, отраженным в Приложении N 3 к Листу 02 /-----------------------------\
(сумма строк 060, 150, 201, 230, 260 Приложения N 3 к Листу 02) 360 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
/-\ /-\
\-/ \-/
/-\ /-\ /-----------------------\
\-/штрих-код \-/ ИНН | | | | | | | | | | | | |
0021 3134 \-----------------------/
/-----------------\ /-----\
КПП | | | | | | | | | | Стр.| | | |
\-----------------/ \-----/
Приложение N 4 к Листу 02
Расчет суммы убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу
/-\ 1 - организация, не относящаяся к указанным по кодам 2, 3, 4 и 6
Признак налогоплательщика (код) | | 2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель
\-/ 3 - резидент (участник) особой (свободной) экономической зоны
4 - организация, осуществляющая деятельность на новом морском
месторождении углеводородного сырья
5 - по операциям с ценными бумагами и производными финансовыми
инструментами, не обращающимися на организованном рынке
6 - резидент территории опережающего социально-экономического развития
/-----\ /---------\ /---\ /---\
Лицензия: серия | | | | номер | | | | | | вид | | |/| | |
\-----/ \---------/ \---/ \---/
Показатели Код строки Сумма в рублях
1 2 3
/-----------------------------\
Остаток неперенесенного убытка на начало налогового периода - 010 | | | | | | | | | | | | | | | |
всего \-----------------------------/
в том числе за:
/-------\ /-----------------------------\
| | | | | год 040 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-------/ \-----------------------------/
/-------\ /-----------------------------\
| | | | | год 050 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-------/ \-----------------------------/
/-------\ /-----------------------------\
| | | | | год 060 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-------/ \-----------------------------/
/-------\ /-----------------------------\
| | | | | год 070 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-------/ \-----------------------------/
/-------\ /-----------------------------\
| | | | | год 080 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-------/ \-----------------------------/
/-------\ /-----------------------------\
| | | | | год 090 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-------/ \-----------------------------/
/-------\ /-----------------------------\
| | | | | год 100 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-------/ \-----------------------------/
/-------\ /-----------------------------\
| | | | | год 110 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-------/ \-----------------------------/
/-------\ /-----------------------------\
| | | | | год 120 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-------/ \-----------------------------/
/-------\ /-----------------------------\
| | | | | год 130 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-------/ \-----------------------------/
Остаток неперенесенного убытка по завершенным сделкам по /-----------------------------\
операциям с обращающимися ценными бумагами (в Приложении N 4 с 135 | | | | | | | | | | | | | | | |
кодом 5 - по операциям с необращающимися ценными бумагами и \-----------------------------/
финансовыми инструментами срочных сделок) на 31.12.2014
/-----------------------------\
в том числе на начало текущего налогового периода 136 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
/-----------------------------\
Налоговая база за отчетный (налоговый) период (стр. 100 Листа 140 | | | | | | | | | | | | | | | |
02 или стр. 060 Листа 05) \-----------------------------/
/-----------------------------\
Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за 150 | | | | | | | | | | | | | | | |
отчетный (налоговый) период - всего \-----------------------------/
/-----------------------------\
в том числе из убытка, указанного по строке 135 151 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
/-----------------------------\
Остаток неперенесенного убытка на конец налогового периода - 160 | | | | | | | | | | | | | | | |
всего \-----------------------------/
/-----------------------------\
в том числе из убытка, указанного по строке 135 161 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
/-\ /-\
\-/ \-/
/-\ /-\ /-----------------------\
\-/штрих-код \-/ ИНН | | | | | | | | | | | | |
0021 3141 \-----------------------/
/-----------------\ /-----\
КПП | | | | | | | | | | Стр.| | | |
\-----------------/ \-----/
Приложение N 5 к Листу 02
Расчет распределения авансовых платежей и налога на прибыль организаций в бюджет субъекта Российской
Федерации организацией, имеющей обособленные подразделения
1 - организация, не относящаяся к указанным по кодам 2, 3 и 6
/-\ 2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель
Признак налогоплательщика (код) | | 3 - резидент (участник) особой (свободной) экономической зоны
\-/ 6 - резидент территории опережающего социально-экономического развития
/-\ 1 - по организации без входящих в нее обособленных подразделений
Расчет составлен (код) | | 2 - по обособленному подразделению
\-/ 3 - по обособленному подразделению, закрытому в течение текущего
налогового периода
4 - по группе обособленных подразделений, находящихся на территории
одного субъекта Российской Федерации
Обособленное подразделение
/-----------------\ /-\
КПП | | | | | | | | | | возложение обязанности по уплате налога | | 1 - возложена
\-----------------/ на обособленное подразделение \-/ 0 - не возложена
Наименование
Показатели Код строки Сумма в рублях
1 2 3
/-----------------------------\
Налоговая база в целом по организации 030 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
/-----------------------------\
в том числе без учета закрытых в течение текущего налогового 031 | | | | | | | | | | | | | | | |
периода обособленных подразделений \-----------------------------/
/-----\ /---------------------\
Доля налоговой базы (%) 040 | | | |.| | | | | | | | | | | |
\-----/ \---------------------/
/-----------------------------\
Налоговая база, исходя из доли 050 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
/-----------------------------\
в том числе для исчисления налога по пониженной ставке 051 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
/---\ /---\
Ставка налога в бюджет субъекта Российской Федерации (%) 060 | | |.| | |
\---/ \---/
/-----------------------------\
Сумма налога 070 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
/-----------------------------\
Начислено налога в бюджет субъекта Российской Федерации 080 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
/-----------------------------\
Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и 090 | | | | | | | | | | | | | | | |
засчитываемая в уплату налога \-----------------------------/
/-----------------------------\
Сумма торгового сбора, фактически уплаченная в бюджет субъекта 095 | | | | | | | | | | | | | | | |
Российской Федерации с начала налогового периода \-----------------------------/
Сумма торгового сбора, на которую уменьшены авансовые платежи в /-----------------------------\
бюджет субъекта Российской Федерации за предыдущий отчетный 096 | | | | | | | | | | | | | | | |
период \-----------------------------/
Сумма торгового сбора, на которую уменьшены исчисленные /-----------------------------\
авансовые платежи (налог) в бюджет субъекта Российской 097 | | | | | | | | | | | | | | | |
Федерации за отчетный (налоговый) период \-----------------------------/
/-----------------------------\
Сумма налога к доплате 100 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
/-----------------------------\
Сумма налога к уменьшению 110 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
/-----------------------------\
Ежемесячные авансовые платежи в квартале, следующем за отчетным 120 | | | | | | | | | | | | | | | |
периодом \-----------------------------/
/-----------------------------\
Ежемесячные авансовые платежи на первый квартал следующего 121 | | | | | | | | | | | | | | | |
налогового периода \-----------------------------/
/-\ /-\
\-/ \-/
/-\ /-\ /-----------------------\
\-/штрих-код \-/ ИНН | | | | | | | | | | | | |
0021 3158 \-----------------------/
/-----------------\ /-----\
КПП | | | | | | | | | | Стр.| | | |
\-----------------/ \-----/
Приложение N 6 к Листу 02
Расчет авансовых платежей и налога в бюджет субъекта Российской Федерации
по консолидированной группе налогоплательщиков
/-------------------\ /-----------------\ /---------------------\
ИНН | | | | | | | | | | | КПП | | | | | | | | | | Код по ОКТМО | | | | | | | | | | | |
\-------------------/ \-----------------/ \---------------------/
(организация / обособленное подразделение)
Показатели Код строки Сумма в рублях
1 2 3
/-----------------------------\
Налоговая база в целом по консолидированной группе 030 | | | | | | | | | | | | | | | |
налогоплательщиков \-----------------------------/
/-----------------------------\
в том числе без учета закрытых в течение текущего налогового 031 | | | | | | | | | | | | | | | |
периода обособленных подразделений \-----------------------------/
/-----\ /---------------------\
Доля налоговой базы (%) 040 | | | |.| | | | | | | | | | | |
\-----/ \---------------------/
/-----------------------------\
Налоговая база, исходя из доли 050 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
/-----------------------------\
в том числе для исчисления налога по пониженной ставке 051 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
/-----------------------------\
Сумма налога 070 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
/-----------------------------\
Начислено налога в бюджет субъекта Российской Федерации 080 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
/-----------------------------\
Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и 090 | | | | | | | | | | | | | | | |
засчитываемая в уплату налога \-----------------------------/
/-----------------------------\
Сумма торгового сбора, фактически уплаченная в бюджет субъекта 095 | | | | | | | | | | | | | | | |
Российской Федерации с начала налогового периода \-----------------------------/
Сумма торгового сбора, на которую уменьшены авансовые платежи в /-----------------------------\
бюджет субъекта Российской Федерации за предыдущий отчетный 096 | | | | | | | | | | | | | | | |
период \-----------------------------/
Сумма торгового сбора, на которую уменьшены исчисленные /-----------------------------\
авансовые платежи (налог) в бюджет субъекта Российской 097 | | | | | | | | | | | | | | | |
Федерации за отчетный (налоговый) период \-----------------------------/
/-----------------------------\
Сумма налога к доплате 100 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
/-----------------------------\
Сумма налога к уменьшению 110 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
/-----------------------------\
Ежемесячные авансовые платежи в квартале, следующем за отчетным 120 | | | | | | | | | | | | | | | |
периодом \-----------------------------/
/-----------------------------\
Ежемесячные авансовые платежи на первый квартал следующего 121 | | | | | | | | | | | | | | | |
налогового периода \-----------------------------/
/-----\ /---\
Количество Приложений N 6а к Листу 02, показатели которых включены в | | | | Регион (код) | | |
данное Приложение N 6 к Листу 02 \-----/ \---/
/-\ /-\
\-/ \-/
/-\ /-\ /-----------------------\
\-/штрих-код \-/ ИНН | | | | | | | | | | | | |
0021 3165 \-----------------------/
/-----------------\ /-----\
КПП | | | | | | | | | | Стр.| | | |
\-----------------/ \-----/
Приложение N 6а к Листу 02
Расчет авансовых платежей и налога в бюджет субъекта Российской Федерации по участнику
консолидированной группы налогоплательщиков без входящих в него обособленных подразделений и (или) по
его обособленным подразделениям
/-------------------\ /-----------------\ /---------------------\
ИНН | | | | | | | | | | | КПП | | | | | | | | | | Код по ОКТМО | | | | | | | | | | | |
\-------------------/ \-----------------/ \---------------------/
(организация / обособленное подразделение)
/-\ 1 - по участнику без входящих в него обособленных подразделений
Расчет составлен (код) | | 2 - по обособленному подразделению
\-/ 3 - по обособленному подразделению, закрытому в течение текущего налогового
периода
4 - по группе из обособленных подразделений участника и этого участника без
входящих в него обособленных подразделений, находящихся на территории
одного субъекта Российской Федерации
Показатели Код строки Сумма в рублях
1 2 3
/-----------------------------\
Налоговая база в целом по консолидированной группе 030 | | | | | | | | | | | | | | | |
налогоплательщиков \-----------------------------/
/-----------------------------\
в том числе без учета закрытых в течение текущего налогового 031 | | | | | | | | | | | | | | | |
периода обособленных подразделений \-----------------------------/
/-----------------------------\
Среднесписочная численность работников (единиц) (расходы на 032 | | | | | | | | | | | | | | | |
оплату труда) \-----------------------------/
/-----------------------------\
Средняя (среднегодовая) остаточная стоимость амортизируемого 033 | | | | | | | | | | | | | | | |
имущества \-----------------------------/
Средняя арифметическая величина удельного веса показателя /-----\ /---------------------\
строки 032 и удельного веса показателя строки 033 в этих 034 | | | |.| | | | | | | | | | | |
показателях в целом по участнику группы (%) \-----/ \---------------------/
/-----\ /---------------------\
Доля в налоговой базе консолидированной группы 040 | | | |.| | | | | | | | | | | |
налогоплательщиков (%) \-----/ \---------------------/
/-----------------------------\
Налоговая база, исходя из доли 050 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
/-----------------------------\
в том числе для исчисления налога по пониженной ставке 051 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
/---\ /---\
Ставка налога в бюджет субъекта Российской Федерации (%) 060 | | |.| | |
\---/ \---/
/-----------------------------\
Сумма налога 070 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
/-----------------------------\
Сумма торгового сбора, фактически уплаченная в бюджет субъекта 095 | | | | | | | | | | | | | | | |
Российской Федерации с начала налогового периода \-----------------------------/
Сумма торгового сбора, на которую уменьшены исчисленные /-----------------------------\
авансовые платежи (налог) в бюджет субъекта Российской 097 | | | | | | | | | | | | | | | |
Федерации за отчетный (налоговый) период \-----------------------------/
/-\ /-\
\-/ \-/
/-\ /-\ /-----------------------\
\-/штрих-код \-/ ИНН | | | | | | | | | | | | |
0021 3172 \-----------------------/
/-----------------\ /-----\
КПП | | | | | | | | | | Стр.| | | |
\-----------------/ \-----/
Приложение N 6б к Листу 02
Доходы и расходы участников консолидированной группы налогоплательщиков, сформировавших
консолидированную налоговую базу в целом по группе
Показатели Код строки Сумма в рублях
1 2 3
/-------------------\
ИНН участника консолидированной группы налогоплательщиков 010 | | | | | | | | | | |
\-------------------/
/-----------------------------\
Доходы от реализации участника консолидированной группы 020 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
/-----------------------------\
Внереализационные доходы 021 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
/-----------------------------\
Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации 030 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
/-----------------------------\
Внереализационные расходы и убытки, приравненные к ним 031 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
/-----------------------------\
Убытки по операциям, отражаемым в Приложении N 3 к Листу 02 040 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
/-----------------------------\
Доходы, исключаемые из прибыли 050 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
/-----------------------------\
Прибыль от операций с ценными бумагами и производными 060 | | | | | | | | | | | | | | | |
финансовыми инструментами \-----------------------------/
/-----------------------------\
Убыток от операций с ценными бумагами и производными 061 | | | | | | | | | | | | | | | |
финансовыми инструментами \-----------------------------/
/-----------------------------\
Корректировка по выявленным ошибкам (искажениям), относящимся к 062 | | | | | | | | | | | | | | | |
прошлым налоговым периодам, приведшим к излишней уплате налога \-----------------------------/
/-------------------\
ИНН участника консолидированной группы налогоплательщиков 010 | | | | | | | | | | |
\-------------------/
/-----------------------------\
Доходы от реализации участника консолидированной группы 020 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
/-----------------------------\
Внереализационные доходы 021 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
/-----------------------------\
Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации 030 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
/-----------------------------\
Внереализационные расходы и убытки, приравненные к ним 031 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
/-----------------------------\
Убытки по операциям, отражаемым в Приложении N 3 к Листу 02 040 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
/-----------------------------\
Доходы, исключаемые из прибыли 050 | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------------/
/-----------------------------\
Прибыль от операций с ценными бумагами и производными 060 | | | | | | | | | | | | | | | |
финансовыми инструментами \-----------------------------/
/-----------------------------\
Убыток от операций с ценными бумагами и производными 061 | | | | | | | | | | | | | | | |
финансовыми инструментами \-----------------------------/
/-----------------------------\
Корректировка по выявленным ошибкам (искажениям), относящимся к 062 | | | | | | | | | | | | | | | |
прошлым налоговым периодам, приведшим к излишней уплате налога \-----------------------------/
/-\ /-\
\-/ \-/