Приложение N 6. Первичные учетные документы, применяемых в учреждении, формы которых не унифицированы

Приложение N 6
к учетной политике
региональной энергетической комиссии
Сахалинской области
для целей бюджетного учета,
утвержденной приказом РЭК
Сахалинской области
от 26 марта 2019 года N 27

Первичные учетные документы, применяемых в учреждении, формы которых не унифицированы.

Комиссия имеет право принимать к учету документы, формы которых не унифицированы. При этом они должны содержать следующие обязательные реквизиты:

- наименование документа;

- дату составления документа;

- наименование субъекта учета, составившего документ;

- содержание факта хозяйственной жизни;

- величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц измерения;

- информация, необходимая для представления субъектом учета (администратором доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах в соответствии с порядком, установленным Федеральном законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"

- наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию и ответственного (ответственных) за правильность ее оформления, либо наименование должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за оформление свершившегося события;

- подписи лиц, с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц.

Перечень неунифицированных форм, применяемых в Комиссии:

1. Акт инвентаризации резерва на оплату предстоящих отпусков

АКТ N ____ от "____" ________________ 20 ___г. 

Инвентаризации резерва на предстоящую оплату отпусков работников

Наименование Учреждения

Акт составлен о том, что по состоянию на _____________________

проведена инвентаризация резерва на предстоящую оплату отпусков работникам.

Информация о количестве дней неиспользованного отпуска представлена отделом кадров.

Регистры бухгалтерского учета представлены главным бухгалтером.

Инвентаризационной комиссией проверен порядок начисления резерва на оплату отпусков и его соответствие учетной политики Учреждения.

Результаты инвентаризации на предстоящую оплату отпусков работникам представлены в таблице:

Сумма средств на оплату неиспользованных на "___" _____________ 20___ г. работниками ежегодных и дополнительных отпусков по данным бухгалтерского учета (руб., коп.)	Сумма средств на оплату неиспользованных на "___" _____________ 20___ г. работниками ежегодных и дополнительных отпусков по данным инвентаризационной комиссии (руб., коп.)	Отклонение фактического остатка средств по бухгалтерскому учету над остатком средств, подтвержденным инвентаризационной комиссией (руб.,коп.)

Председатель комиссии: ___________________________________

Члены комиссии: ___________________________________________________________

Приложение к акту инвентаризации резерва отпусков

Инвентаризационной комиссией произведен расчет суммы резерва на предстоящую оплату отпусков:

N п/п	Показатель	Примечание	Сумма, руб., коп.,/%
1.	Количество дней неиспользованного отпуска	Данные отдела кадров
2.	Среднедневная заработная плата	Данные отдела бухгалтерии
3.	Отчисления в резерв на сумму страховых взносов	Отчисления в резерв на сумму отпусков и эффективная ставка страховых взносов
4.	Ставка сбора на обязательное социальное страхование от несчастных случаев и производственных заболеваний	Отношение суммы взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев и производственных заболеваний к начисленной зарплате (сумме отпускных) за год
	Общая сумма отчислений в резерв

Председатель комиссии:

___________________________________________________

(должность)  (подпись)   (расшифровка подписи)

Члены комиссии:

____________________________________________________________________

(должность)     (подпись)         (расшифровка подписи)

2. Акт приема материальных запасов, образовавшихся от списания основных средств (компьютера и т.п.)

Наименование учреждения и его реквизиты.

Дата.

Комиссия:

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Настоящим актом подтверждают:

В результате списания основных средств (компьютера) остались запасные части, пригодные для дальнейшего использования в учреждении:

- жесткий диск.

На основании Инструкции 157н необходимо принять к учету запасные части по средней оценочной стоимости.

Материально ответственному лицу обеспечить хранение таких материалов.

В случае неиспользования оставшихся запасных частей или металлолома рекомендовать материально-ответственному лицу осуществить реализацию в соответствии с законодательством.

Подписи

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

3. Акт установки запасных частей /расходный материалов

                                                          Утверждаю:

                                                        Руководитель

                                                ____________________

                                       "___" ______________ 20___ г.

"___" ______________ 20___ года

г. Южно-Сахалинск

Учреждение: _______________________________

Модель основного средства, инвентарный номер:

Материально ответственное лицо:

Комиссия в составе: председателя (ФИО, должность), члены комиссии (ФИО, должность) провела проверку выполненных работ, установила замену следующих запасных частей взамен неисправных на основном средстве ____________________;

1. Перечисляются запасные части

Председатель комиссии:

ФИО, должность

Члены комиссии:

ФИО, должность

4. Акт утилизации основных средств

                                                          Утверждаю:

                                                        Руководитель

                                                ____________________

                                       "___" ______________ 20___ г.

Акт утилизации основных средств

Мы нижеподписавшиеся составили настоящий акт на уничтожение:

N п/п	Наименование	Инвентарный номер	Кол-во, шт
1

Заключение комиссии: вышеперечисленные основные средства были демонтированы и утилизированы.

Комиссия в составе:

Председатель комиссии

________________ФИО

Члены комиссии:

________________ФИО

5. Дефектная ведомость

                                                          Утверждаю:

                                                        Руководитель

                                                ____________________

                                       "___" ______________ 20___ г.

Дефектная ведомость

Комиссия по поступлению и выбытию активов произвела осмотр нижеперечисленных объектов основных средств

N п/п	Наименование	Инвентарный номер	Кол-во, шт	Техническое состояние

Заключение комиссии: основные средства морально устарели, физически изношены, проведение восстановительного ремонта неэффективно и дальнейшее использование невозможно.

Комиссия в составе:

Председатель комиссии

________________ ФИО

Члены комиссии:

________________ ФИО

________________ ФИО

6. Заявление о выдаче средств в под отчет

Выдать в под отчет в сумме                           Руководителю от

___________ рублей ______ копеек       _____________________________

На срок до                             _____________________________

"___" ____________ 20__ г              _____________________________

Руководитель                           _____________________________

__________________

Заявление

     Прошу выдать под отчет_________________________________________

____________________________________________________________________

                                 (сумма цифрами и прописью)

в т.ч.

Суточные

____________________________________________________________________

Проезд в командировку ______________________________________________

Проживание в гостинице _____________________________________________

и (или) оплаченные проездные авиа, ж/д билеты в количестве ____ штук

на сумму _________ рублей ______ копеек по маршруту:________________

на оплату командировочных расходов

____________________________________________________________________

                       (место командирования)

Обязуюсь отчитаться в 3-х дневный срок со дня выхода на работу.

______________           ______________/____________________________

    (дата)                  (подпись)       (расшифровка подписи)

Выдать в под отчет в сумме                           Руководителю от

___________ рублей ______ копеек       _____________________________

На срок до                             _____________________________

"___" ____________ 20__ г              _____________________________

Руководитель                           _____________________________

__________________

Заявление

Прошу выдать под отчет _____________________________________________

____________________________________________________________________

                    (сумма цифрами и прописью)

на оплату проезда в отпуск до города

____________________________________________________________________

                    (место проведения отпуска)

Расчет стоимости проезда: __________________________________________

Иждивенец

____________________________________________________________________

                       (Ф.И.О., год рождения)

Обязуюсь отчитаться в 3-х дневный срок со дня выхода на работу.

______________           ______________/____________________________

    (дата)                  (подпись)       (расшифровка подписи)

Выдать в под отчет в сумме                           Руководителю от

___________ рублей ______ копеек       _____________________________

На срок до                             _____________________________

"___" ____________ 20__ г              _____________________________

Руководитель                           _____________________________

__________________

Заявление

Прошу выдать под отчет денежные документы на сумму _________________

____________________________________________________________________

                    (сумма цифрами и прописью)

в  т.ч.  знаки  почтовой  оплаты  (марки почтовые) _________ штук по

___________ рублей _________ копеек

конверты маркированные _________ штук по _______ рублей _____ копеек

и т.п.

Обязуюсь отчитаться в 3-х дневный срок со дня выхода на работу (со дня окончания срока выдачи денежных документов).

______________           ______________/____________________________

    (дата)                  (подпись)       (расшифровка подписи)