Приложение N 3. Предварительные итоги социально-экономического развития Прохладненского муниципального района за 9 месяцев 2019 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за текущий финансовый год

Приложение N 3

к проекту районного бюджета

Прохладненского муниципального района

на 2020 год и на

плановый период 2021 и 2022 годов

Предварительные итоги
социально-экономического развития Прохладненского муниципального района за 9 месяцев 2019 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за текущий финансовый год

Наименование показателя	Единица измерения	Факт 9 месяцев 2018 года	Ожидаемое 9 месяцев 2019 года	Прогноз 2019 года (II вариант)	Ожидаемое 2019 год	Ожидаемое за 9 месяцев 2019 года к факту 2018 года, %	Ожидаемое за 9 месяцев 2019 года к прогнозу 2019 года, %	Пояснение в случае снижения показателей за 9 месяцев 2019 года по сравнению за 9 месяцев 2018 года
1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по промышленным предприятиям	млн. руб.	788,4*	2 015.4	2 766.1	3 454.5	255.6	72.8
2. Площадь сельскохозяйственных угодий, сдаваемых в аренду органами местного самоуправления, всего		77899.200	80830.980	82663.28	81830.98	103.8	97.8
в том числе:
пашни	га	75020.600	77867.700	79 936.1	78 867.7	103.7	97.4
земли, занятые многолетними насаждениями	га	1267.500	1776.400	1 546.5	1 776.4	140.1	114.9
сенокосы	га	89.500	89.500	64.0	89.5	100.0	139.9
пастбища	га	1521.600	1097.380	1 116.8	1 097.4	72.1	98.3	Перевод земель из категории "пастбища" в "многолетние насаждения"
3. Производство продукции сельского хозяйства (все категории хозяйств)
зерновые и зернобобовые (в весе после доработки)	тонн	179635,5*	108696.5	241706.5	187968.9	60.5	44.9	Снижение урожайности произошло из-за целого комплекса погодных условий осенне-весеннего периода (отсутствие осадков), что привело к формированию слабого узла кущения, а также формированию генеративных органов растений в критический период их развития
подсолнечник	тонн	15868*	6020.3	13129.0	7659.7	37.9	45.9	Снижение площади сева на 2,3 тыс. га
картофель	тонн	32957*	27080.0	54535.0	56995.8	82.1	49.6	Продолжается уборка картофеля ОАО "Прохладное"
овощи	тонн	124392*	134988.5	169150.0	229339.4	108.5	79.8
скот и птица (живая масса)	тонн	150041*	16265.0	21700.0	23700.0	108.4	74.9
молоко	тонн	31020*	32133.0	52900.0	55400.0	103.5	60.7
яйцо	тыс. штук	19745*	17199.0	24535.0	23000.0	87.1	70.0	Снижение яйценоскости кур-несушек ООО "Велес-Агро"
4. Производство отдельных видов пищевых продуктов, включая напитки
мясо и субпродукты пищевые убойных животных	тонн
мясо и субпродукты пищевые домашней птицы	тонн	6837,1*	9921,3*	8050.0	13228.3	145.1	123.2
плодоовощная паста, консервы	туб	89935*	91710*	103700.0	122280.0	101.9	88.4
масла и жиры, кроме остатков (осадков), рафинированные	тонн
масла растительные нерафинированные	тонн		2,59*	1855.8	3.5		0.13
молоко жидкое обработанное	тонн		8,37*	133.0	11.2		6.3
сливки	тонн
йогурт и прочие виды молока или сливок, ферментированных или сквашенных	тонн
изделия хлебобулочные недлительного хранения	тонн	33,7*	30,8*	68.0	41.0	91.3	45.2	ОАО "Племенной завод "Степной" производство хлебобулочных изделий прекратило
изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения	тонн	7,6*	5,1*	12.5	6.7	67.1	40.8	Снижение спроса
печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли	тонн
какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые	тонн
в том числе: халва	тонн
воды минеральные и газированные неподслащенные и неароматизированные	тыс. полулитров
5. Производство подакцизных товаров
Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	тыс. дкл
в том числе, реализуемый на сторону	тыс. дкл
Спиртные напитки - всего	тыс. дкл
из них:	тыс. дкл
водка	тыс. дкл
коньяк	тыс. дкл
Винодельческая продукция - всего	тыс. дкл
из нее:	тыс. дкл
вина игристые и шампанские	тыс. дкл
вино	тыс. дкл
в том числе вина столовые	тыс. дкл
вино фруктовое	тыс. дкл
в том числе вина плодовые столовые	тыс. дкл
напитки винные, изготовляемые без добавления этилового спирта	тыс. дкл
напитки винные, изготовляемые с добавлением этилового спирта	тыс. дкл
вина специальные	тыс. дкл
Пиво	тыс. дкл
6. Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования по крупным и средним предприятиям	млн руб.	742,57*	784.83	1 570.0	1 290.0	105.6	49.9
Индекс физического объема	в % к пред. году в сопоставимых ценах
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет бюджетных средств, всего:	млн. руб.	1.070	7.170	109.0		918.6	66.3
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и местных бюджетов	млн. руб.	1.1	7.170	88.6		893.6	1.3
7. Ввод в эксплуатацию жилых домов	тыс. кв. м.	10,8*	9.3	13.1	14.1	86.1	70.9
в том числе индивидуальными застройщиками	тыс. кв. м.	10,8*	9.3	13.1	14.1	86.1	70.9	Рост цен на строительные материалы и расширение кредитных возможностей покупки готового (вторичного) жилья
8. Ввод в эксплуатацию объектов социальной сферы и жизнеобеспечения (за счет всех источников финансирования):		0.0	0.0	0.0	80.0
школ	мест	0.0	0.0	0.0	0.0
больниц	коек	0.0	0.0	0.0	0.0
дошкольных учреждений	мест	0.0	0.0	0.0	80.0
объектов культуры	мест	0.0	0.0	0.0	0.0
9. Среднесписочная численность работников, всего	тыс. чел.	2,82*	3,48*	3.3	3.5	123.4	105.4
10. Среднемесячная зарплата	руб.	16716*	18024,7*	18257.0	19205.0	107.8	98.7
11. Фонд заработной платы по территории, всего	млн. руб.	424,55*	564,5*	723.0	815.4	132.9	78.0

* статистические данные

Доходы.

Ожидаемые доходы консолидированного бюджета Прохладненского муниципального района за 9 месяцев 2019 г. - 671,59 млн. руб. при кассовом плане 9 месяцев 2019 года в сумме 664,11 млн. руб. или на 101,1%.

Ожидаемое поступление по налоговым доходам консолидированного бюджета Прохладненского муниципального района за 9 месяцев 2019 года 98,42 млн. руб. или 110,0% к кассовому плану 9 месяцев 2019 года (в сумме 89,49 млн. руб.) с темпом роста к аналогичному периоду прошлого года 102,2%.

В том числе:

- НДФЛ (занимающий в плановой структуре налоговых доходов консолидированного бюджета Прохладненского муниципального района 71,0%) - 69,87 млн. руб. или на 107,1% к плановым назначениям 9 месяцев 2019 года. По отношению к аналогичному периоду предыдущего года наблюдается снижение на 0,7 процентных пункта.

Ожидаемое поступление по неналоговым доходам консолидированного бюджета Прохладненского муниципального района за 9 месяцев 2019 г. - 125,44 млн. руб. или 98,9% к кассовому плану 9 месяцев 2019 года (в сумме 126,90 млн. руб.) с темпом роста к аналогичному периоду на 110,7%.

В том числе:

- арендная плата за земли (занимающая в плановой структуре налоговых доходов консолидированного бюджета 86,3%) - 108,22 млн. руб. или на 100,7% к плановым назначениям 9 месяцев 2019 года. По отношению к аналогичному периоду предыдущего года наблюдается рост на 109,9%.

Уровень дотационности консолидированного бюджета Прохладненского муниципального района составит 41,5%.