Раздел 2. Действующие в 2019 году программы

Раздел 2. Действующие в 2019 году программы

В 2019 году Администрация Заполярного района продолжила планомерную работу по развитию экономики района. В рамках этой деятельности Администрация разработала и утвердила в отчетном году 4 новые муниципальные программы: "Чистая вода"; "Обеспечение населения централизованным теплоснабжением в МО "Муниципальный район "Заполярный район" на 2020-2030 годы"; "Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района "Заполярный район" на 2020-2030 годы"; "Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района "Заполярный район" на 2020-2030 годы".

В 2019 году Администрация Заполярного района реализовывала 5 муниципальных программ, в состав которых входит 12 подпрограмм.

План их исполнения на 2019 год составлял 1 191 618,4 тыс. рублей, в том числе за счёт средств окружного бюджета - 105 492,0 тыс. рублей, районного бюджета - 1 082 259,1 тыс. рублей, иные источники - 3 867,3 тыс. рублей.

Фактически на 1 января 2020 года процент исполнения программ составил 80,1%, или 954 239,0 тыс. рублей. Процент исполнения средств окружного бюджета равен 74,3% (78 401,2 тыс. рублей), районного бюджета - 80,9% (875 442,8 тыс. рублей), иных источников - 10,2%, или 395,0 тыс. рублей.

В течение 2019 года заключались соглашения о предоставлении субсидий из окружного бюджета в рамках реализации мероприятий государственных программ Ненецкого автономного округа; вносились изменения в муниципальные программы, соглашения о перечислении субсидий и перечни мероприятий. Всего в 2019 году подготовлено 16 проектов постановлений о внесении изменений в муниципальные программы, 195 служебных записок (в 2018 г. - 225, в 2017 г. - 205, в 2016 г. - 125) о внесении изменений в районный бюджет на 2019 год.

Организована подготовка ежеквартальной и годовой отчётности об исполнении муниципальных программ в Совет Заполярного района и Управление финансов Администрации Заполярного района. Также выполнена подготовка ежеквартальной и годовой отчётности для органов государственной власти Ненецкого автономного округа в рамках заключенных соглашений о предоставлении субсидий на софинансирование мероприятий из федерального и окружного бюджетов.

По всем программам, утвержденным Администрацией Заполярного района, ежегодно проводится анализ эффективности их реализации согласно Методике оценки эффективности реализации муниципальных программ. Данная оценка выполняется на основании отчётов, представляемых ежеквартально заказчиками муниципальных программ.

Табл. 1

N	Наименование муниципальной программы	План на 2019 год (тыс. руб.)	Исполнение на 01.01.2020 (тыс. руб.)	% исполнения от годового плана	Примечание (причины отклонений)
1	МП "Комплексное развитие поселений муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"	650 332,4	471 934,9	72,6
11.2	Подпрограмма 1 "Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района "Заполярный район"	41 929,1	31 186,0	74,4	Низкий процент исполнения связан с неосвоением денежных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий:
		"Капитальный ремонт жилого дома N 2В по ул. Оленная в п. Бугрино МО "Колгуевский сельсовет" НАО" - не исполнен подрядчиком, контракт расторгнут. "Капитальный ремонт жилого дома N 31А по ул. Набережная в п. Бугрино МО "Колгуевский сельсовет" НАО" - администрация МО не объявила торги. Мероприятие перенесено на 2020 год. "Капитальный ремонт жилого дома N 9 по ул. Победы п. Нельмин-Нос МО "Малоземельский сельсовет" НАО" - не исполнено, т.к. МО в 2019 г. не оформило объект в собственность. "Капитальный ремонт жилого дома N 30Б по ул. Пустозерская в с. Тельвиска МО "Тельвисочный сельсовет" НАО" - не исполнено в срок, стройматериалы завезены, завершение в 2020 г. "Подготовка земельного участка под строительство 4-квартирного жилого дома в п. Усть-Кара" - не исполнено (отсутствие участников торгов, объявленных дважды).
11.3	Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры поселений муниципального района "Заполярный район"	126 315,0	114 451,2	90,6	Низкий процент исполнения связан с неосвоением денежных средств, предусмотренных на реализацию следующих мероприятий:
		"Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам" (маршрут N 101) - исполнено, экономия средств по итогам торгов. "Приобретение, доставка и установка модульного здания на базе двух мобильных зданий (блоков) в д. Снопа МО "Омский сельсовет" НАО (помещения ожидания воздушных судов)" - не исполнено по вине подрядчика, контракт расторгнут. "Приобретение и доставка мобильного здания (помещения ожидания воздушных судов) в п. Бугрино МО "Колгуевский сельсовет" НАО" - не исполнено, контракт расторгнут.
11.3	Подпрограмма 3 "Обеспечение населения муниципального района "Заполярный район" чистой водой"	114 205,1	33 211,1	29,1	Низкий процент исполнения связан с неосвоением денежных средств, предусмотренных на реализацию следующих мероприятий:
		"Отбор проб и исследование воды водных объектов" - исполнено: экономия по результатам проведения торгов и из-за отсутствия технической возможности отобрать пробы воды. "Строительство очистных сооружений производительностью 2500 куб. м в сутки в п. Искателей" - не исполнено: в связи с отсутствием справки Госстройжилнадзора о соответствии построенного объекта техрегламентам. Документация сдана в Госстройжилнадзор 31.03.2020 г. "Поставка, монтаж и пуско-наладочные работы водоподготовительной установки д. Снопа МО "Омский сельсовет" НАО" - не исполнено: в связи с необходимостью исполнения судебных решений по организации водоснабжения населения в некоторых поселениях принято решение о переносе мероприятия на 2020 г. "Поставка, монтаж и пуско-наладочные работы водоподготовительной установки д. Чижа МО "Канинский сельсовет" НАО" - исполнено частично: оборудование смонтировано, при заборе воды из скважин выявлен низкий дебит скважин. Принято решение использовать поверхностный источник и доукомплектовать БВПУ станцией опреснения. Завершение работ запланировано на 2020 г. "Поставка, монтаж и пуско-наладочные работы водоподготовительной установки п. Выучейский МО "Тиманский сельсовет" НАО" - исполнено, оплата работ в 2020 г. "Устройство основной и резервной скважин в п. Выучейский МО "Тиманский сельсовет" НАО" - исполнено: экономия средств, т.к. МП ЗР "СЖКС" провело работы своими силами без привлечения подрядных организаций. "Поставка, монтаж и пуско-наладочные работы водоподготовительной установки п. Бугрино МО "Колгуевский сельсовет" НАО" - исполнено частично: материалы поставлены, оборудование смонтировано. Недопоставлена станция опреснения. Завершение работ в 2020 г. "Проведение ремонтно-восстановительных работ на станции очистки воды в с. Коткино МО "Коткинский сельсовет" НАО" - исполнено: экономия, т.к. МП ЗР "СЖКС" провело работы своими силами без привлечения подрядных организаций. "Поставка и монтаж локальных очистных сооружений в п. Индига" - исполнено частично: оборудование поставлено, смонтировано. Пусконаладочные работы выполнены в начале 2020 г. ввиду большой загруженности МП ЗР "СЖКС".
11.4	Подпрограмма 4 "Энергоэффективность и развитие энергетики муниципального района "Заполярный район"	30 490,0	24 862,9	81,5	Причины неосвоения:
		"Разработка проектной документации на модернизацию центральной котельной в п. Харута" - не исполнено: срок исполнения по контракту - до 30.05.2018. Проектная документация имеет положительное заключение госэкспертизы от 25.10.2019. Положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости от 14.01.2020. Оплата работ произведена в 1-м квартале 2020 г. "Установка ГРПБ (газорегуляторный пункт блочный) в с. Тельвиска" - срок исполнения по контракту - 29.02.2020 г., завершение летом 2020 г., т.к. необходимо подключение к сетям газоснабжения. "Техническое перевооружение газовой котельной объекта "Строительство очистных сооружений производительностью 2500 м 3 в сутки в п. Искателей" с разработкой проектной документации" - не исполнено, т.к. требуется проведение экспертизы промышленной безопасности объекта (котельной). Ориентировочный срок - 3-й квартал 2020 г. Контракт заключен 25.01.2018 г. с ООО "Энергетическая компания "Маяк".
11.5	Подпрограмма 5 "Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания в поселениях муниципального района "Заполярный район"	253 791,4	199 825,3	78,7	Причины неосвоения:
		"Обследование и корректировка проектной документации для строительства объекта "Школа-сад на 50 мест в п. Харута" - не исполнено: контракт расторгнут по причине просрочки (срок контракта истек 05.12.2017). "Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих при оказании населению услуг общественных бань" - исполнено, экономия 8 770,3 тыс. руб. в связи с закрытием бань в п. Бугрино, п. Хорей-Вер на плановый капремонт. "Ремонт общественных бань, находящихся в муниципальной собственности МО "Муниципальный район "Заполярный район" исполнено частично: контракт по ремонту бани в с. Шойна расторгнут в связи с нарушением сроков; ремонт бани в д. Андег просрочен, завершен в 2020 г.; капремонт бани в п. Усть-Кара исполнен, оплата выявленных и не учтенных объемов работ (замена сгнивших венцов помещений моечной и парилки) по допсоглашению к контракту произведена в 2020 г. "Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта моста ТММ-60 в п. Красное" - срок исполнения по контракту - 30.09.2020. "Уличное освещение" - исполнено, экономия 3 381,8 тыс. руб. вследствие снижения потребления электроэнергии в связи с установкой энергосберегающих светильников и тарифом по электроэнергии ниже прогнозного, использованного при расчетах. "Завершение строительства объекта "Спортивное сооружение с универсальным игровым залом в п. Амдерма НАО" с реконструкцией существующих несущих конструкций" - не исполнено: подрядчик нарушил сроки работ. "Капитальный ремонт культурно-досугового учреждения в п. Хорей-Вер" - не исполнен: контракт заключен 21.08.2018 с ООО "Строй-Галерея", цена контракта 8 254,70 тыс. руб., срок по контракту - 29.03.2019. Расторгнут 12.10.2019 г. из-за неисполнения. "Благоустройство обелиска памяти воинов, павших в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в с. Шойна МО "Шоинский сельсовет" НАО" - не исполнено: подрядчик не доставил стройматериалы. "Проведение кадастровых работ по формированию 13 земельных участков под жилые дома в МО "Поселок Амдерма" НАО" - исполнено частично: проведены работы по формированию 7 участков, для завершения кадастровых работ необходимо внесение изменений в правила землепользования. "Корректировка проектной документации объекта "Ферма на 50 голов в с. Ома" - не исполнено: подрядчик ООО "ДАВИНЧИ КОМПАНИ" нарушил сроки работ (31.10.2019). Ориентировочный срок выдачи проектной документации - 2-й квартал 2020 г.
1.6	Подпрограмма 6 "Развитие коммунальной инфраструктуры поселений муниципального района "Заполярный район"	83 601,8	68 398,4	81,8	Причины неосвоения:
		"Софинансирование мероприятий по ликвидации несанкционированного места размещения отходов" - в МО "Пустозерский сельсовет" НАО и МО "Тельвисочный сельсовет" НАО исполнение в 2020 г. в связи с поздним заключением контрактов. "Создание и содержание площадок накопления ТКО (включая площадки для накопления ТКО в поселениях, где установлены контейнеры для сбора ТКО) в муниципальных образованиях" - исполнено частично: в МО "Канинский сельсовет" НАО срок исполнения по контакту - 31.10.2020 г.). Экономия 5 811,94 тыс. руб. при реализации мероприятий по обустройству площадок накопления ТКО в с. Тельвиска и д. Макарово возникла вследствие изменения технических решений и заключения контрактов с подрядчиками, работающими без НДС.
2	МП "Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2017-2019 годы"	262 991,8	246 942,9	93,9
2.1	Подпрограмма 1 "Реализация функций муниципального управления"	93 670,1	90 313,1	96,4
2.2	Подпрограмма 2 "Управление муниципальным имуществом"	5 103,8	4 406,1	86,3	Экономия по мероприятиям:
		"Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности" (в связи с проведенной оценкой меньшего количества объектов, чем планировалось); "Эксплуатационные и иные расходы по содержанию объектов до передачи в собственность муниципальных образований поселений, в оперативное управление муниципальных и казенных учреждений, в хозяйственное ведение муниципальных унитарных предприятий"
2.3	Подпрограмма 3 "Материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Заполярного района"	83 659,2	75 342,9	90,1
		Экономия по транспортным расходам, расходам на командировки и льготный проезд; по итогам торгов. Кроме того, в конце 2019 г. не все поставщики представили счета на оплату услуг за декабрь 2019 г. (услуги связи, коммунальные услуги, приобретение материальных запасов, услуги по содержанию имущества и другие).
2.4	Подпрограмма 4 "Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления Заполярного района"	3 043,7	2 419,4	79,5
		Экономия по результатам проведения конкурсных процедур по оказанию услуг по печати, вёрстке, корректорской правке и доставке официального бюллетеня Заполярного района. Экономия по мероприятию "Публикация информации в печатных изданиях, размещение на телеканале и радиостанциях" в связи с отсутствием потребности в размещении информации
2.5	Подпрограмма 5 "Организация и проведение официальных мероприятий муниципального района "Заполярный район"	4 597,6	2 812,1	61,2	Экономия в связи с проведением конкурсных процедур. Не исполнено мероприятие по изготовлению и установке въездного знака (подрядчик ИП Скопин А.Н.)
2.6	Подпрограмма 6 "Возмещение части затрат на содержание органов местного самоуправления поселений Ненецкого автономного округа"	72 917,4	71 649,3	98,3
3	МП "Управление финансами в муниципальном районе "Заполярный район" на 2017-2020 годы"	240 509,1	218 137,2	90,7
44	МП "Безопасность на территории муниципального района "Заполярный район" на 2019-2023 годы"	21 355,0	17 224,0	80,7	Причины неосвоения средств:
		"Выплаты денежного поощрения членам добровольных народных дружин, участвующих в охране общественного порядка" - не освоено 22,5 тыс. руб., т.к. оплата дежурства произведена по факту в соответствии с табелем рабочего времени. "Организация обучения неработающего населения в области ГО и защиты от ЧС" - экономия 29,3 тыс. руб., т.к. оплата произведена по фактическим расходам. "Предупреждение и ликвидация последствий ЧС в границах поселений муниципальных образований" - экономия 522,1 тыс. руб. в связи с отсутствием режимов ЧС в МО. "Проведение поисково-спасательных, аварийно-спасательных и других неотложных работ, иные транспортные и погрузочно-разгрузочные услуги" - экономия из-за отсутствия потребности. Затраты предусмотрены по факту.
5	МП "Чистая вода"	16 430,1	0,0	0,0	Причины неосвоения:
		"Строительство водоподготовительной установки в д. Макарово МО "Тельвисочный сельсовет" НАО" (разработка ПСД) - разработано ООО "ИК "Теплогазстрой", устранены выявленные замечания, получено положительное заключение госэкспертизы Госстройжилнадзора, проводится проверка достоверности сметной стоимости.
	Итого	1 191 618,4	954 239,0	80,1