Раздел IV. Итоги бюджетной политики муниципального образования город Усть-Илимск в 2018 году

Раздел IV. Итоги бюджетной политики муниципального образования город Усть-Илимск в 2018 году

В 2018 году проводимая в городе бюджетная политика позволила обеспечить реализацию поставленных задач, а именно: сформировать и исполнить бюджет города, обеспечить финансирование всех принятых обязательств, создать условия для развития экономики города.

В 2018 году доходы бюджета города составили 2477,9 млн. рублей, расходы - 2486,3 млн. рублей.

По итогам 2018 года дефицит бюджета города составил 1 %, в 2019 году ожидается на уровне 3,5%.

Исполнение расходов бюджета города осуществлялось в рамках 16 муниципальных программ муниципального образования город Усть-Илимск (далее - муниципальные программы), на финансирование которых направлено 2211,8 млн. рублей, или 89 % от всех расходов, что на 357,7 млн. рублей больше по сравнению с 2017 годом.

В 2018 году был продолжен "жесткий" вариант исполнения бюджета по месяцам, в котором были учтены доходы исходя из минимального поступления налогов и неналоговых доходов, а расходы - исходя из финансирования социально защищенных статей, первоочередных расходов и просроченной задолженности перед поставщиками и подрядчиками в полном объеме.

Такой подход позволил наиболее эффективно организовать работу по исполнению бюджета города и оперативно реагировать на возникающие проблемные вопросы. В результате такой работы по итогам 2018 года просроченная кредиторская задолженность отсутствовала.

Выполнены целевые показатели по Указу Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" в части соотношения средней заработной платы работников бюджетной сферы к средней заработной плате по экономике региона. В 2018 году за счет средств бюджета города на реализацию "майских Указов" Президента Российской Федерации 2012 года на оплату труда с начислениями на нее направлено 213,4 млн. рублей, что на 41,9 млн. рублей больше по сравнению с 2017 годом. По итогам 2018 года средняя заработная плата:

работников учреждений культуры составила 42359,8 рублей, в сравнении с 2017 годом рост - 8491,1 рублей;

педагогических работников учреждений дополнительного образования составила 45085 рублей, в сравнении с 2017 годом рост -5530,2 рублей;

педагогических работников учреждений дошкольного образования составила 39277 рубль, в сравнении с 2017 годом рост - 5036 рубль;

педагогических работников учреждений общего образования составила 45318 рублей, в сравнении с 2017 годом рост - 4021 рубль.

В 2018 году на выполнение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений социальной сферы направлено 65,9 млн. рублей, в том числе за счет средств бюджета города - 32,0 млн. рублей.

В 2018 году 22 молодым семьям предоставлены социальные выплаты на приобретение жилья в сумме 15,6 млн. рублей, в том числе за счет средств бюджета города - 7,2 млн. рублей.

Финансовую поддержку на сумму 1,5 млн. рублей получили 11 социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории города.

В целях привлечения медицинских работников в учреждения здравоохранения, осуществляющих деятельность в городе Усть-Илимске оказана материальная помощь на сумму 2,4 млн. рублей 24 медицинским работникам.

Трем субъектам малого и среднего предпринимательства оказана финансовая поддержка по 0,5 млн. рублей.

Проведено благоустройство дворовых территорий на площади 28 тыс. кв.м и благоустройство общественных территорий на площади 41,3 тыс. кв.м.

В 2018 году началось снижение муниципального долга муниципального образования город Усть-Илимск. За счет собственных доходов погашен муниципальный долг в сумме 17,6 млн. рублей, а благодаря комплексу мер по обеспечению сбалансированности бюджета города, увеличению собственных доходов и оптимизации расходов, начиная с 2018 года Администрация города привлекает заемные средства только на погашение ранее принятых долговых обязательств.

Формирование закупок товаров работ и услуг для муниципальных нужд муниципального образования город Усть-Илимск осуществлялось в соответствии с утвержденным бюджетом города на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, на основе заявок муниципальных заказчиков (заказчиков) и утвержденных ими планов-графиков.

Осуществлены закупки для 62 заказчиков, включая главных распорядителей бюджетных средств муниципального образования город Усть-Илимск и подведомственные им муниципальные казенные, бюджетные и автономные учреждения. За 2018 год проведено 210 процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). За 2018 год муниципальными заказчиками (заказчиками) заключено контрактов и договоров на закупки товаров, выполнение работ, оказание услуг на сумму 468 млн. рублей.

В 2018 году Администрацией города также была продолжена работа по оптимизации бюджетных расходов. Результатом проведенных мероприятий стало сокращение расходов бюджета города в 2018 году на сумму 202 млн. рублей, в том числе за счет:

повышения эффективности муниципальных закупок на 56 млн. рублей;

увеличения объема расходов за счет средств, полученных при осуществлении приносящей доход деятельности муниципальными учреждениями на 63,7 млн. рублей;

сокращения долговой нагрузки на бюджет города на сумму 21,6 млн. рублей;

привлечения безвозмездных поступлений в рамках социально-экономического сотрудничества между Администрацией города Усть-Илимска и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими свою деятельность на территории города Усть-Илимска в сумме 23,1 млн. рублей.

Одним из важных направлений бюджетной политики является развитие системы внутреннего финансового контроля. В 2018 году органом муниципального внутреннего финансового контроля реализовано 16 контрольных мероприятий, объем проверенных средств составил 23,2 млн. рублей. Выявлено нарушений на общую сумму 1,8 млн. рублей.