Распоряжение Администрации Томской области от 1 марта 2013 г. N 142-ра "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области"

С изменениями и дополнениями от:

16 мая, 28 октября 2013 г., 1 августа 2014 г., 21 декабря 2015 г.

1. В целях реализации пункта 4 распоряжения Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 N 2599-р, поручения, внесенного в протокол совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации от 21.02.2013 N ОГ-П12-49пр, утвердить План мероприятий ("дорожную карту") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" (далее - План мероприятий) согласно приложению к настоящему распоряжению.

Информация об изменениях:

Распоряжением Администрации Томской области от 1 августа 2014 г. N 508-ра в пункт 2 настоящего распоряжения внесены изменения, вступающие в силу по истечении 10 дней после официального опубликования названного распоряжения

См. текст пункта в предыдущей редакции

2. Определить ответственных исполнителей за реализацию Плана мероприятий:

Департамент здравоохранения Томской области (Холопов),

Департамент общего образования Томской области (Щипков),

Департамент среднего профессионального и начального профессионального образования Томской области (Веснина),

Департамент по вопросам семьи и детей Томской области (Шапарева),

Департамент социальной защиты населения Томской области (Киняйкина).

Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области (Максимов).

3. Ответственным исполнителям обеспечить:

1) реализацию Плана мероприятий в курируемой сфере;

2) заключение соглашений с органами местного самоуправления муниципальных образований Томской области по выполнению целевых показателей Плана мероприятий.

Информация об изменениях:

Распоряжением Администрации Томской области от 1 августа 2014 г. N 508-ра пункт 3 настоящего распоряжения дополнен подпунктом 3, вступающим в силу по истечении 10 дней после официального опубликования названного распоряжения

3) разработку и утверждение плана оптимизационных мероприятий на 2014-2018 годы в срок до 20.07.2014.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Томской области:

1) разработать, согласовать с ответственными исполнителями, указанными в пункте 2 настоящего распоряжения, и утвердить в срок до 20 марта 2013 года муниципальные Планы мероприятий ("дорожные карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения";

2) обеспечить реализацию муниципальных Планов мероприятий ("дорожных карт") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения".

5. Департаменту информационной политики и общественных связей Администрации Томской области (Севостьянов) обеспечить размещение Плана мероприятий на официальном Интернет-сайте Администрации Томской области.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Томской области по социальной политике Акатаева Ч.М.

И.о. Губернатора Томской области

А.М. Феденев

План
мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области"
(утв. распоряжением Администрации Томской области от 1 марта 2013 г. N 142-ра)

С изменениями и дополнениями от:

16 мая 2013 г., 1 августа 2014 г., 21 декабря 2015 г.

I. Общее описание ("дорожной карты")

Целью ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" является повышение качества медицинской помощи на основе повышения эффективности деятельности медицинских организаций и их работников.

1. Характеристика системы здравоохранения Томской области

Структурные преобразования системы здравоохранения Томской области (далее - регион, субъект Российской Федерации) осуществляются на основе сформированной в регионе трехуровневой системы оказания медицинской помощи, включающей в себя:

1-й уровень - обеспечивающий население первичной медико-санитарной помощью, в том числе первичной специализированной медико-санитарной помощью - медицинские организации, оказывающие преимущественно первичную медико-санитарную, в том числе первичную специализированную медико-санитарную помощь, а также специализированную медицинскую помощь (центральные районные больницы, городские больницы, районные больницы, участковые больницы и их структурные подразделения, городские поликлиники);

2-й уровень - межмуниципальный, для оказания специализированной медицинской помощи преимущественно в экстренной и неотложной форме - медицинские организации (центральные районные больницы, городские больницы, районные больницы), имеющие в своей структуре специализированные межмуниципальные отделения и (или) межмуниципальные центры (сосудистые, травматологические и иные), а также районные и городские диспансеры и многопрофильные городские больницы, оказывающие преимущественно специализированную медицинскую помощь;

3-й уровень - региональный, для оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи - региональные медицинские учреждения, оказывающие специализированную медицинскую помощь, а также медицинские учреждения, оказывающие высокотехнологичную медицинскую помощь.

Здравоохранение Томской области - сложная, многофункциональная система, включающая организации различных организационно-правовых форм.

На протяжении последних лет (2004-2012 гг.) система здравоохранения (организация медицинской помощи населению) Томской области претерпела ряд существенных изменений, связанных с реализацией на территории Томской области приоритетного национального проекта "Здоровье", регионального пилотного проекта "Модернизация системы здравоохранения Томской области", региональной Программы модернизации здравоохранения Томской области на 2011-2012 годы.

На сегодняшний день в Томской области сформирована система здравоохранения, включающая в себя:

областные государственные учреждения;

муниципальные учреждения;

федеральные учреждения;

иные медицинские организации.

Сеть учреждений здравоохранения Томской области

В Томской области имеется разветвленная сеть учреждений здравоохранения, при этом медицинскую помощь населению Томской области оказывают областные, муниципальные учреждения, ведомственные медицинские учреждения, а также федеральные учреждения, в том числе научно-исследовательские институты (далее - НИИ).

Система учреждений (структурных подразделений учреждений) здравоохранения Томской области

Учреждения (структурные подразделения учреждений) здравоохранения	Количество учреждений (структурных подразделений учреждений) здравоохранения
	2005 год	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год
Больничные учреждения, в том числе:	49	40	41	41	41	41	41	40
участковые больницы	8	1	1	1	1	1	1	1
Самостоятельные амбулаторно-поликлинические учреждения (включая учреждения стоматологического профиля)	19	19	18	17	16	15	14	14
Диспансеры	7	6	5	5	5	5	5	5
Учреждения особого типа (включая дома ребенка)	6	7	7	7	7	7	7	6
Врачебные амбулатории и сельские поликлиники (начиная с 2006 года - самостоятельные)	34	2	1	1	1	1	1	1
Общие врачебные практики	8	19	46	67	84	99	101	102
Фельдшерско-акушерские пункты	305	310	298	280	275	269	249	244
Фельдшерские пункты							16	16
Федеральные НИИ и клиники	8	11	10	11	11	9	9	9
Ведомственные медицинские учреждения	6	6	5	4	3	2	2	2
Учреждения, подведомственные Федеральному медико-биологического агентству	2	2	2	2	3	4	4	3

В 2012 году на территории муниципального образования "Город Томск" медицинскую деятельность осуществляли следующие учреждения (структурные подразделения учреждений) здравоохранения:

Учреждения (структурные подразделения учреждений) здравоохранения	Количество
Больничные учреждения	31
Самостоятельные амбулаторно-поликлинические учреждения (включая учреждения стоматологического профиля)	15
Диспансеры	5
Учреждения особого типа (включая дома ребенка)	6
Общие врачебные практики	29
Фельдшерско-акушерские пункты	48
Федеральные НИИ и клиники	8
Ведомственные медицинские учреждения	2
Учреждения, подведомственные Федеральному медико-биологического агентству	2

2. Ресурсное обеспечение системы здравоохранения Томской области. Общая характеристика областной Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи на территории Томской области

В период с 2005 по 2011 годы в системе здравоохранения Томской области произошел ряд существенных преобразований, которые коснулись структуры и принципов финансирования. Основными финансово-экономическими инструментами на территории Томской области стали: преимущественно одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования (далее - ОМС); полный тариф; подушевое финансирование амбулаторно-поликлинической помощи; частичное фондодержание.

Основным направлением финансового обеспечения здравоохранения Томской области является областная Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи на территории Томской области (далее - областная Программа государственных гарантий).

В течение нескольких лет наблюдается дефицит финансирования областной Программы государственных гарантий с тенденцией к снижению от 53% в 2009 году до 37,6% в 2011 году.

Дефицит областной Программы государственных гарантий обусловлен существенным увеличением федерального норматива при ограниченных возможностях областного и местных бюджетов.

Фактические расходы на областную Программу государственных гарантий в 2011 году возросли на 21,3% по сравнению с 2010 годом и составили 7794,8 млн. руб. Областная Программа государственных гарантий финансировалась в 2011 году за счет средств консолидированного бюджета Томской области (35,8%) и средств системы ОМС (64,2%). Расходы консолидированного бюджета Томской области на областную Программу государственных гарантий увеличились с 2010 года на 28% и составили в 2011 году 2792,1 млн. руб., в том числе увеличение расходов бюджетов муниципальных образований - 13,1%, областного бюджета - 40,6%.

В 2011 году в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения и частных медицинских организациях Томской области в рамках областной Программы государственных гарантий бесплатно получили стационарную медицинскую помощь 202,91 тыс. чел. (2010 год - 207,51 тыс. чел.), медицинскую помощь в дневных стационарах - 50,14 тыс. чел. (2010 год - 48,81 тыс. чел.). Общее число вызовов скорой медицинской помощи составило 373,64 тыс. (2010 год - 373,04 тыс.), число посещений амбулаторно-поликлинических учреждений и посещений на дому - 9243,72 тыс. (2010 год - 8503,31 тыс.).

В 2011 году объем амбулаторно-поликлинической помощи был ниже федерального норматива на 8,8%, объем стационарной помощи - на 7,8%. Вместе с тем, фактически перевыполненные объемы медицинской помощи, оказанной в дневных стационарах, превысили норматив на 5,4%, по скорой медицинской помощи - на 6,6%.

Отмечена тенденция к снижению объемов стационарной медицинской помощи в расчете на одного жителя с 2,603 койко-дней в 2010 году до 2,563 в 2011 году. Объемы амбулаторно-поликлинической помощи в расчете на одного жителя увеличились с 8,147 посещений в 2010 году до 8,856 посещений в 2011 году. Отмечена тенденция к увеличению объемов медицинской помощи, предоставляемой в дневных стационарах, с 0,593 пациенто-дня в 2010 году до 0,641 пациенто-дня в 2011 году. Объемы скорой медицинской помощи снизились с 0,379 вызовов на одного жителя в 2010 году до 0,358 вызовов в 2011 году.

Средняя стоимость одного вызова скорой медицинской помощи в 2011 году составила 1451,1 руб., что на 16,9% больше, чем в 2010 году. Стоимость одного вызова скорой медицинской помощи в 2011 году за счет местного бюджета составила в среднем 1256,8 руб.

В амбулаторно-поликлинических учреждениях, оказывающих медицинскую помощь населению в рамках областной Программы государственных гарантий, число посещений в 2011 году составило 9243,72 тыс., что на 8,7% больше, чем в 2010 году.

Амбулаторно-поликлиническая помощь гражданам Томской области в основном оказывалась в рамках областных программ обязательного медицинского страхования - 8549,59 тыс. посещений или 92,5% от всех посещений.

Средняя стоимость одного посещения в 2011 году составила 240,54 руб. (на 10,7% больше, чем в 2010 году). Стоимость одного посещения областных государственных учреждений здравоохранения составила в среднем 298,05 руб. (на 21,9% больше, чем в 2010 году).

В 2011 году число пациентов в стационарах по сравнению с 2010 годом уменьшилось на 2,2%, что составило 202,91 тыс. чел., из них 186,24 тыс. пациентов (91,8%) получили медицинскую помощь в рамках областной программы обязательного медицинского страхования. Количество проведенных пациентами койко-дней снизилось на 1,6%, что привело к незначительному увеличению средних сроков лечения с 13,1 дня в 2010 году до 13,2 - в 2011 году.

Стоимость лечения одного пациента в 2011 году составила в среднем 20690,2 руб., что выше показателя 2010 года на 24,7%. Самым затратным было лечение одного пациента в областных государственных учреждениях здравоохранения - в среднем 88795,14 руб. (за счет средств областного бюджета). Средняя стоимость одного койко-дня выросла на 23,8% и составила 1569,47 руб.

В 2011 году в стационарах пациентами проведено 2674,89 тыс. койко-дней, что на 1,6% меньше, чем в 2010 году. В муниципальных больничных учреждениях этот показатель увеличился на 2,5%, в областных государственных больничных учреждениях здравоохранения снизился на 10,4%.

Средние сроки лечения одного пациента в стационарах в 2011 году увеличились на 0,76% и составили 13,2 дня (в 2010 году - 13,1 дня).

В 2011 году в дневных стационарах пациентами проведено 669,30 тыс. пациенто-дней, что на 8,2% больше, чем в 2010 году. Средняя длительность лечения одного пациента в дневных стационарах составила 13,3 дня. Средняя стоимость одного пациенто-дня в дневном стационаре составила 391,74 руб., что на 18,9% выше, чем в 2010 году.

В 2011 году в дневных стационарах пролечено 50,14 тыс. пациентов, что на 2,7% больше по сравнению с предыдущим годом. Большинство пациентов проходило лечение в дневных стационарах в рамках областных программ обязательного медицинского страхования - 46,45 тыс. пациентов или 92,6% всех пациентов.

Расходы на лечение пациентов в дневных стационарах составили 262,19 млн. руб., что на 28,7% больше, чем в 2010 году, из них 215,47 млн. руб. или 82,2% - средства ОМС. Средняя стоимость лечения одного пациента в дневном стационаре в 2011 году составила 5229,3 руб., что на 25,3% больше, чем в 2010 году.

3. Основные направления структурных преобразований в сфере здравоохранения Томской области

Основные направления структурных преобразований в сфере здравоохранения Томской области определяются исходя из данных SWOT-анализа системы здравоохранения Томской области.

SWOT-анализ системы здравоохранения Томской области

Таблица 1

Сильные стороны (S) системы здравоохранения Томской области:	Слабые стороны (W) системы здравоохранения Томской области:
S1 - наличие медицинских образовательных учреждений; S2 - наличие федеральных учреждений здравоохранения, НИИ; S3 - развитая сеть учреждений здравоохранения, обеспечивающая необходимую этапность оказания медицинской помощи; S4 - одноканальное финансирование системы здравоохранения, полный тариф; S5 - фондодержание как механизм рыночного регулирования системы здравоохранения; S6 - положительные тенденции в демографическом развитии области	W1 - высокий уровень администрирования; W2 - ограничение доступности медицинской помощи (в процессе записи на прием к специалисту); W3 - недостаточное материально-техническое обеспечение отрасли; W4 - недостаточный уровень оплаты труда (как следствие - дефицит высококвалифицированных специалистов; отток специалистов в другие отрасли и регионы); W5 - недостаточный уровень информатизации здравоохранения; W6 - неравномерная доступность для населения медицинской помощи, в том числе специализированной; W7 - практически полное отсутствие реабилитационной и паллиативной помощи; W8 - дефицит финансирования областной Программы государственных гарантий; W9 - дисбаланс видов медицинской помощи (снижение посещений в амбулаторно-поликлинической службе, увеличение количества вызовов скорой медицинской помощи, высокий уровень госпитализации); W10 - недостаточная профилактическая направленность первичного звена (снижение посещений в амбулаторно-поликлинической службе с профилактической целью); W11 - недостаточная интеграция государственного и муниципального здравоохранения с федеральными медицинскими учреждениями
Возможности (O) внешней (по отношению к системе здравоохранения Томской области) среды:	Угрозы (T) внешней (по отношению к системе здравоохранения Томской области) среды:
O1 - возможность реализации высокотехнологичных видов медицинской помощи на российском рынке медицинских услуг; O2 - использование в системе здравоохранения России единого документооборота, универсальных алгоритмов и процедур; O3 - наличие на региональном рынке труда высококвалифицированных специалистов, в том числе IT-специалистов; O4 - совершенствование системы оплаты труда, направленной на оценку качества работы; O5 - возможность привлечения дополнительных средств из бюджетных и внебюджетных источников (участие в федеральных программах, областного значения; гранты); O6 - устойчивое, динамичное социально-экономическое развитие Томской области; O7 - высокая адаптивность систем здравоохранения к появлению инновационных оборудования, материалов и технологий; О8 - наличие на территории Томской области особой экономической зоны технико-внедренческого типа; О9 - интеграция государственного и муниципального здравоохранения с федеральными медицинскими учреждениями	T1 - создание в других регионах России новых специализированных медицинских центров по профильным для системы здравоохранения Томской области видам заболеваний (как следствие - отток пациентов, снижение показателей работы медицинских учреждений Томской области; отток специалистов); T2 - сокращение численности трудоспособного населения, рост доли населения пенсионного возраста; T3 - старение и отток кадров; T4 - большая территориальная протяженность Томской области, недостаточно развитая транспортная инфраструктура; T5 - рост инвалидизации населения Томской области, в первую очередь трудоспособного возраста; Т6 - неблагоприятные климатогеографические условия; Т7 - отсутствие возможности формирования бюджета развития отрасли

Мероприятия по реформированию системы здравоохранения, направленные на повышение эффективности отрасли, реализуются в Томской области с 2004 года. Большая часть преобразований осуществлена в ходе реализации на территории Томской области приоритетного национального проекта "Здоровье" и региональной Программы модернизации здравоохранения Томской области на 2011-2012 годы, в рамках которых была существенно укреплена материально-техническая база учреждений здравоохранения. В 2011-2012 годах в рамках региональной Программы модернизации здравоохранения Томской области проведен капитальный ремонт в 21 учреждении здравоохранения Томской области (49 объектов), значительно обновлен парк медицинского оборудования (в медицинские организации Томской области поставлено 615 единиц медицинского оборудования). Кроме того, медицинскими организациями успешно внедрены 59 федеральных стандартов оказания медицинской помощи. В рамках мероприятий по реформированию структуры здравоохранения в Томской области открыты межмуниципальных медицинских центра (4 монопрофильных центра и 4 - многопрофильных). Также разработаны схемы маршрутизации пациентов по учреждениям различных уровней для оказания медицинской помощи. На территории Томской области реализуется кластерный подход в организации оказания отдельных видов медицинской помощи. Разработаны проекты кластеров по оказанию медицинской помощи онкологическим, кардиологическим больным, больным акушерско-гинекологического профиля.

За период с 2004 года в Томской области удалось добиться значительного уменьшения коечного фонда (на 8,5%). Так на конец 2004 года количество коек в медицинских учреждениях Томской области составило 12753, а в 2011 - 11673. С 2012 года Департаментом здравоохранения Томской области осуществляется комплекс мер по оптимизации коечного фонда в учреждениях здравоохранения, в первую очередь перепрофилирование неэффективно работающих коек.

Начиная с 2011 года в Томской области реализуются мероприятия по оптимизации сети учреждений здравоохранения. Особое внимание уделяется развитию первичного звена здравоохранения.

Следствием реструктуризации сети учреждений здравоохранения, непосредственно связанных с решением управленческих проблем и организацией работы отрасли, явилось:

уменьшение количества юридических лиц;

создание единой технологической системы организации специализированной медицинской помощи;

перепрофилирование маломощных участковых больниц, врачебных амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов в общие врачебные практики с койками дневного стационара;

переориентация оказания медицинской помощи на амбулаторно-поликлиническое звено с сокращением случаев необоснованных госпитализаций в стационар.

В результате реструктуризации количество учреждений здравоохранения сократилось на 19,2%.

Реализация на территории Томской области региональной Программы модернизации здравоохранения Томской области на 2011-2012 годы позволила на 30% повысить уровень заработной платы медицинских работников учреждений здравоохранения, работающих в системе ОМС. Кроме того, к 2018 году в Томской области запланировано поэтапное повышение заработной платы работников здравоохранения в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики". Средний уровень заработной платы врачей согласно прогнозу в 2018 году составит 101272,0 рублей, среднего и младшего медицинского персонала - 50636,0 рублей. Финансовое обеспечение Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части повышения заработной платы медицинских работников определяется в соответствии с приложением к Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области".

Описанные структурные преобразования в сфере здравоохранения позволили повысить качество и количество оказываемых населению медицинских услуг, более эффективно использовать финансовые ресурсы.

Дальнейшие структурные преобразования системы оказания первичной медико-санитарной помощи в Томской области включают следующие мероприятия:

развитие амбулаторно-поликлинической медицинской помощи и стимулирование ее профилактической направленности: создание регламентов диспансерного наблюдения; развитие выездных форм работы с целью диспансеризации населения и обследования организованного и неорганизованного населения различных возрастных групп Томской области для выявления основных факторов риска; совершенствование выездных форм оказания профилактической помощи населению региона;

развитие кабинетов/отделений медицинской профилактики в учреждениях здравоохранения Томской области; развитие центров медицинской профилактики и центров здоровья; создание сети кабинетов здоровья подростков на базе центральных районных больниц; организация в межмуниципальных медицинских центрах и г. Томске центров охраны мужского здоровья;

создание равного доступа для получения медицинской помощи для всех жителей Томской области, в том числе для сельского населения, пожилых людей, инвалидов, детей и подростков: сохранение и развитие фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, совершенствование деятельности сети общих врачебных практик, координация деятельности домовых хозяйств, расширение выездной работы в составе врачебных бригад, в том числе и для проведения профилактической работы, реорганизация участковых больниц во врачебные амбулатории с организацией службы общей врачебной практики и дневных стационаров;

совершенствование деятельности межмуниципальных медицинских центров, их дальнейшее оснащение и укрепление материально-технической базы;

создание системы оказания медицинской помощи сельскому населению, предусматривающей развитие профилактического направления, включая проведение диспансеризации и медицинских осмотров; осуществление организационных мероприятий по обеспечению населения врачебно-физкультурной службой в отдаленных районах; реализация проекта "Мобильный центр здоровья" как для взрослых (ОГАУЗ "Томская областная клиническая больница"), так и для детей (ОГБУЗ "Областная детская больница");

развитие стационарозамещающих форм оказания медицинской помощи;

развитие неотложной медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных условиях, а также открытие новых кабинетов (отделений, пунктов) неотложной медицинской помощи во всех учреждениях здравоохранения Томской области;

формирование потоков пациентов по единым принципам маршрутизации; совершенствование принципов взаимодействия со стационарными учреждениями и подразделениями скорой медицинской помощи;

развитие патронажной службы для проведения активных посещений к хроническим больным на дому. Увеличение количества посещений на дому путем создания системы мотивации врачей первичного звена;

оптимизация сети учреждений здравоохранения Томской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Создание областного Центра медицинской профилактики.

Структурные преобразования системы оказания специализированной помощи в Томской области включают следующие мероприятия:

оптимизация сети учреждений здравоохранения Томской области путем объединения маломощных больниц и поликлиник и создания многопрофильных медицинских центров; создание единой противотуберкулезной службы Томской области; проектирование и создание медицинского холдинга на базе ОГАУЗ "Томская областная клиническая больница" (Северный медицинский городок);

реализация кластерного подхода в организации медицинской помощи населению, включая формирование логистики движения пациентов на областном и муниципальном уровнях в соответствии с порядками оказания медицинской помощи; обеспечение преемственности в ведении пациента на всех этапах в соответствии с трехуровневой системой оказания медицинской помощи населению;

обеспечение доступности для населения современных эффективных медицинских технологий, позволяющих увеличить объемы оказания специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара;

оптимизация оказания медицинской помощи в стационарных условиях на основе оптимизации структуры коечного фонда медицинских организаций и работы койки с учетом ее профиля, а также развития стационарозамещающих технологий;

повышение доступности специализированной медицинской помощи для населения Томской области: развитие сети кабинетов первичного приема нарколога в районах Томской области и в учреждениях г. Томска; оптимизация сети кабинетов врача-психиатра в многопрофильных учреждениях здравоохранения и амбулаторно-поликлинических учреждениях; оптимизация сети первичных онкологических кабинетов в учреждениях здравоохранения Томской области; открытие противоболевых кабинетов в учреждениях здравоохранения Томской области;

совершенствование выездных форм работы областного наркологического диспансера (создание мобильной бригады);

развитие онкологической службы Томской области, в том числе строительство и реконструкция корпусов ОГБУЗ "Томский областной онкологический диспансер";

развитие специализированных видов медицинской помощи, в том числе дорогостоящих (высокотехнологичная медицинская помощь), и практическое внедрение новых лечебно-диагностических технологий, в том числе развитие фетальной и неонатальной хирургии; дальнейшее совершенствование деятельности службы неотложной помощи.

Развитие системы оказания медицинской реабилитации и паллиативной медицинской помощи предусматривает:

развитие реабилитационной инфраструктуры в Томской области: организация работы по медицинской реабилитации в многопрофильных учреждениях здравоохранения, имеющих отделения реанимации или палаты интенсивной терапии; организация отделений медицинской реабилитации (перепрофилирование отделений, кабинетов); организация отделений медицинской реабилитации, стационаров одного дня (перепрофилирование отделений, кабинетов лечебной физической культуры) в амбулаторно-поликлинической службе и санаториях;

обеспечение объема медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения за счет организационного, межведомственного, образовательного и информационного взаимодействия;

создание системы контроля качества оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации;

разработка алгоритма маршрутизации пациентов для оказания медицинской реабилитации; разработка механизмов направления на санаторно-курортное лечение;

создание мультидисциплинарных реабилитационных бригад;

внедрение новых технологий реабилитации и мониторинга ее эффективности;

увеличение количества коек пребывания для пациентов с хроническими прогрессирующими заболеваниями, а также других категорий пациентов, нуждающихся в круглосуточном уходе; организация на территории Томской области хосписа;

организация в Томской области хосписа для детей-инвалидов и паллиативных коек для детей;

оснащение реабилитационной и паллиативной службы Томской области специализированным оборудованием и проведением капитальных и текущих ремонтов учреждений здравоохранения, оказывающих реабилитационную и паллиативную помощь, приобретение дополнительных площадей;

строительство и ввод в эксплуатацию зданий для размещения учреждений, оказывающих реабилитационную и паллиативную помощь.

В рамках структурных преобразований системы оказания медицинской помощи матерям и детям предусматривается:

совершенствование службы родовспоможения в рамках трехуровневой системы оказания медицинской помощи на основе совершенствования деятельности областного перинатального центра;

создание условий для оказания своевременной квалифицированной медицинской помощи в сфере родовспоможения и выхаживания новорожденных; прекращение деятельности маломощных, плохо оснащенных родильных отделений сельских больниц; дальнейшее развитие коек реанимации новорожденных в учреждениях родовспоможения;

совершенствование схем маршрутизации больных детей и беременных женщин в рамках трехуровневой системы оказания медицинской помощи;

приближение квалифицированной специализированной помощи беременным и новорожденным из отдаленных районов области: организация социальной гостиницы при ОГАУЗ "Областной перинатальный центр" для беременных с высокой степенью риска в родах и женщин на период нахождения новорожденных в отделении реанимации и патологии новорожденных; работа выездных анестезиолого-реанимационных акушерских и неонатальных бригад ОГАУЗ "Областной перинатальный центр"; оказание специализированной медицинской и диагностической помощи детям и подросткам в возрасте от 0 до 17 лет, проживающим в районах Томской области, выездными мобильными бригадами ОГБУЗ "Областная детская больница";

совершенствование инфраструктуры службы родовспоможения и детства: развитие центра кризисной беременности и сети кабинетов кризисных ситуаций для беременных женщин в учреждениях здравоохранения;

в целях повышения структурной эффективности здравоохранения Томской области в части оказания специализированной медицинской помощи детям планируется завершение строительства МБЛПУ "Детская инфекционная больница им. Г.Е. Сибирцева"; развитие Центра детского сердца, функционирующего на базе ФГБУ "НИИ кардиологии" СО РАМН.

Структурные преобразования системы оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в Томской области предусматривают:

создание единой диспетчерской службы скорой медицинской помощи Томской области для обеспечения преемственности между учреждениями здравоохранения;

создание трех автономных подстанций с необходимым количеством общепрофильных, педиатрических, специализированных бригад, бригад интенсивной терапии для обслуживания прикрепленного населения и укомплектование штата персонала выездных бригад;

внедрение аутсорсинга транспортных услуг;

создание медицинского холдинга на базе ОГАУЗ "Томская областная клиническая больница" (Северный медицинский городок).

Информация об изменениях:

Распоряжением Администрации Томской области от 1 августа 2014 г. N 508-ра таблица "Показатели плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" главы 3 раздела I настоящего Плана изложена в новой редакции, вступающей в силу по истечении 10 дней после официального опубликования названного распоряжения

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Показатели плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области"

"N п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели структурных преобразований системы оказания медицинской помощи
1.	Доля расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на областную Программу государственных гарантий	процент	5,8	7,3	7,0	6,8	6,5	6,0
2.	Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на областную Программу государственных гарантий	процент	32,0	32,1	32,2	32,3	32,4	32,5
3.	Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме от всех расходов на областную Программу государственных гарантий	процент	1,4	2,1	2,2	2,4	2,5	2,6
4.	Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на областную Программу государственных гарантий	процент	7,0	5,4	5,8	6,2	6,9	7,3
5.	Доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на областную Программу государственных гарантий	процент	53,8	53,1	52,8	52,3	51,7	51,6
6.	Доля медицинских и фармацевтических работников, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Томской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации государственной и муниципальной систем здравоохранения Томской области	процент	75	80	85	90	95	100
7.	Доля аккредитованных специалистов	процент	-	-	-	-	20	40
8.	Обеспеченность населения (на 10 тысяч человек) врачами*		48,8	46,8	44,8	42,9	41,0	39,2
9.	Соотношение врачи/средние медицинские работники		1:1,7	1:1,9	1:2,0	1:2,2	1:2,4	1:2,6
10.	Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в Томской области в 2012-2018 годах (агрегированные значения)	процент	136,9	130,7	137,0	159,6	200,0	200,0
11.	Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Томской области в 2012-2018 годах (агрегированные значения)	процент	82,3	76,2	79,3	86,3	100,0	100,0
12.	Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Томской области в 2012-2018 годах (агрегированные значения)	процент	50,9	51,0	52,4	70,5	100,0	100,0
13.	Число дней занятости койки в году	дней	319	324	331	332	332	333
14.	Число коек круглосуточного стационара	число коек	11407	11047	10983	10943	10907	10883
15.	Число коек дневных стационаров	число коек	1826	2028	2082	2120	2144	2165
16.	Число коек дневных стационаров в амбулаториях	число коек	113	113	113	113	113	113
17.	Число коек дневных стационаров в поликлиниках	число коек	1354	1556	1610	1648	1672	1693
18.	Средняя длительность лечения больного в стационаре	дней	13,8	13,1	11,7	11,6	11,6	11,5
19.	Доля врачей первичного звена от общего числа врачей	процент	52,2	53,1	53,9	54,8	55,6	56,5
20.	Доля пациентов, доставленных по экстренным показаниям, от общего числа пациентов, пролеченных в стационарных условиях	процент	49,7	48,8	47,8	46,9	45,9	45
Основные показатели здоровья населения
21.	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении	лет	70,3	70,9	71,5	72,0	72,7	73,3
22.	Смертность от всех причин	на 1000 населения	11,7	11,8	11,8	11,8	11,8	11,5
23.	Материнская смертность	случаев на 100 тыс. родившихся живыми	13,6	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
24.	Младенческая смертность	случаев на 1000 родившихся живыми	5,6	7,2	7,2	7,1	7,1	6,2
25.	Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет	случаев на 100 тыс. населения соответствующего возраста	8,44**	84,0	83,5	83,0	81,0	75,0
26.	Смертность от болезней системы кровообращения	на 100 тыс. населения	519,6	527,0	526,0	525,0	524,0	523,0
27.	Смертность от дорожно-транспортных происшествий	на 100 тыс. населения	8,7	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3
28.	Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)	на 100 тыс. населения	205,7	206,2	206,0	206,0	205,0	201,0
29.	Смертность от туберкулеза	на 100 тыс. населения	5,6	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
30.	Количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, - активный туберкулез (на 100 тыс. населения)	человек	67,4	70,2	65,1	60,0	54,9	50,0
31.	Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут	процент	86	92	97	97	97	97

* При расчете показателя использованы данные о среднесписочной численности врачей согласно форме федерального статистического наблюдения N ЗП-здрав.

** Случаев на 10 тыс. населения соответствующего возраста

Информация об изменениях:

Распоряжением Администрации Томской области от 1 августа 2014 г. N 508-ра раздел I настоящего Плана дополнен главой 4, вступающей в силу по истечении 10 дней после официального опубликования названного распоряжения

4. Реализация Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"

По данным Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Томской области средняя заработная плата отдельных категорий работников областных государственных и муниципальных учреждений, попадающих под реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" в части повышения заработной платы, за 2013 год составила:

1. Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг):

Наименование	Фактическая средняя заработная плата за 2013 год (руб.)	Фактическое соотношение средней заработной платы к средней заработной плате по Томской области в 2013 году, %	Целевой показатель соотношения средней заработной платы к средней заработной плате по Томской области, утвержденный в Плане мероприятий, %	Выполнение целевого показателя, утвержденного в Плане мероприятий, %
Агрегированный показатель	41127,5	135,1	129,7	104,2
Учреждения здравоохранения	41583,3	136,6	130,7	104,5
Учреждения образования	16348,5	53,7	70	76,7
Учреждения по предоставлению социальных услуг	20963,6	68,9	70	98,4

2. Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг):

Наименование	Фактическая средняя заработная плата за 2013 год (руб.)	Фактическое соотношение средней заработной платы к средней заработной плате по Томской области в 2013 году, %	Целевой показатель соотношения средней заработной платы к средней заработной плате по Томской области, утвержденный в Плане мероприятий, %	Выполнение целевого показателя, утвержденного в Плане мероприятий, %
Агрегированный показатель	24722,3	81,2	75,6	107,4
Учреждения здравоохранения	25236,6	82,9	76,9	107,8
Учреждения образования	17073,7	56,1	55,7	100,7
Учреждения по предоставлению социальных услуг	16868,1	55,4	55,7	99,5

3. Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)

Наименование	Фактическая средняя заработная плата за 2013 год (руб.)	Фактическое соотношение средней заработной платы к средней заработной плате по Томской области в 2013 году, %	Целевой показатель соотношения средней заработной платы к средней заработной плате по Томской области, утвержденный в Плане мероприятий, %	Выполнение целевого показателя, утвержденного в Плане мероприятий, %
Агрегированный показатель	15282,4	50,2	50,1	100,2
Учреждения здравоохранения	15718,5	51,6	51,4	100,4
Учреждения образования	10875	35,7	38	93,9
Учреждения по предоставлению социальных услуг	11287,3	37,1	38	97,6

Данные в разрезе источников финансирования:

Категории работников	Фактическое соотношение средней заработной платы к средней заработной плате по Томской области в 2013 году, %	Целевой показатель соотношения средней заработной платы к средней заработной плате по Томской области, утвержденный в Плане мероприятий, %	Выполнение целевого показателя, утвержденного в Плане мероприятий, %
Источник финансирования: бюджет (в том числе скорая помощь)
Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)	116,3	126,4	92
Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)	78,8	72,3	109
Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)	46,5	46,9	99,1
Источник финансирования: средства ОМС
Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)	141,2	130,7	108
Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)	82	76,9	106,6
Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)	51,7	51,4	100,6
Источник финансирования: предпринимательская деятельность
Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)	121,5	130,7	93
Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)	83,7	76,9	108,8
Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)	50,6	51,4	98,4

Темпы роста заработной платы по группам работников областных государственных и муниципальных учреждений здравоохранения Томской области представлены ниже:

Категории работников	Темп роста заработной платы к уровню прошлого года, %
Руководители	31
Категории работников, участвующие в реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"	47,7
Прочие категории работников	18,4

В 2013 году объем доходов от оказания платных услуг областных государственных и муниципальных учреждений здравоохранения Томской области (без учета доходов, полученных из Фонда социального страхования на оплату родовых сертификатов) по данным ведомственного мониторинга составил 745,8 млн. руб., что на 19,8% выше, чем в 2012 году. При этом кассовые расходы от оказания платных услуг в 2013 году составили 740,6 млн. руб. (на 19% выше, чем в 2012 году), из них на фонд оплаты труда с начислениями израсходовано 443,0 млн. руб. (доля в структуре расходов от доходов по платным услугам - 59,8%), в 2012 году доля расходов на фонд оплаты труда с начислениями составляла 60,5%.

Несмотря на то, что доля расходов на фонд оплаты труда с начислениями в общей структуре расходов за счет средств от оказания платных услуг в 2013 году сократилась, в абсолютном выражении расходы на фонд оплаты труда с начислениями за счет средств от оказания платных услуг увеличились по сравнению с 2012 годом на 17,6% (что выше, чем индекс-дефлятор, предусмотренный на 2013 год). Изменение структуры расходов произошло по причине того, что начиная с 2013 года из структуры тарифа системы обязательного медицинского страхования были исключены расходы на капитальный ремонт и приобретение дорогостоящего оборудования. Часть расходов на данные цели были обеспечены за счет средств от приносящей доход деятельности. Так, например, в 2013 году на приобретение дорогостоящего оборудования стоимостью более 100 тыс. руб. за счет средств от приносящей доход деятельности было потрачено 47,3 млн. руб.

Департаментом здравоохранения Томской области проведен анализ информации о среднемесячной заработной плате отдельных категорий работников, предоставленной в рамках ведомственного мониторинга за 2013 год. Темпы роста заработной платы по группам работников областных государственных и муниципальных учреждений здравоохранения Томской области представлены ниже.

Категории работников	Темп роста заработной платы к уровню прошлого года, %
Руководители	31
Категории работников, участвующие в реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"	47,7
Прочие категории работников	18,4

Суммарная доля расходов на оплату труда административно-управленческого персонала в фонде оплаты труда учреждения по итогам 2013 года составила 6,1% (предельная доля в соответствии с целевыми показателями "дорожной карты" составляет - 40%). В Томской области всего в трех учреждениях здравоохранения (из числа областных государственных) зафиксирована доля расходов на оплату труда административно-управленческого персонала в фонде оплаты труда учреждения более 30% (ОГАУ "Центр медицинской и фармацевтической информации", ОГКУЗ "Территориальный центр медицины катастроф", ОГБУЗ "Центр медицинской профилактики"). Уровень превышения средней заработной платы руководителей учреждений, их заместителей, главных бухгалтеров над средней заработной платой работников учреждения в областных государственных учреждениях здравоохранения в 2013 году находится в пределах максимально допустимого значения, установленного распоряжением Администрации Томской области от 11.06.2013 N 438-ра "О соотношении средней заработной платы руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров областных государственных автономных, казенных и бюджетных учреждений и средней заработной платы иных работников указанных учреждений".

Рост заработной платы медицинских работников, занятых в медицинских организациях, и медицинских работников, занятых в организациях образования, культуры и социальной защиты, будет обеспечиваться в соответствии с установленными в Томской области темпами роста и соотношениями заработной платы всех категорий работников к средней заработной плате по экономике региона с учетом уровня квалификации медицинских работников, условий (напряженности, интенсивности, нагрузки и т. д.) при оказании медицинской помощи и путем установления показателей эффективности деятельности медицинских работников, применение которых будет обеспечивать дифференцированный подход к повышению заработной платы.

Оптимизация неэффективных расходов в здравоохранении

В рамках исполнения распоряжения Губернатора Томской области от 27.12.2013 N 481-р "Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности (в том числе оптимизации) бюджетных расходов и совершенствованию долговой политики Томской области на 2014 год и на среднесрочную перспективу" Департаментом здравоохранения Томской области разработан и утвержден План мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов на 2014 год и среднесрочную перспективу (распоряжение Департамента здравоохранения Томской области от 03.02.2014 N 68/1). Сэкономленные за счет реализации мероприятий данного плана средства частично планируется направить на достижение показателей Плана мероприятий в качестве дополнительного источника финансирования (средства от оптимизации). В частности, для достижения показателей Плана мероприятий в 2014 году планируется направить средства от проведения следующих оптимизационных мероприятий:

1) оптимизация сети, структуры и численности работников областных государственных учреждений здравоохранения, в том числе сокращение бюджетных расходов на содержание административно-управленческого персонала при объединении медицинских организаций, служб (амбулаторно-поликлиническая служба, педиатрическая, стоматологическая, лабораторная службы). Планируемая экономия - 1 879,9 тыс. рублей, в том числе бюджетные средства - 0,0 тыс. рублей;

2) повышение эффективности управления государственным имуществом. Планируемая экономия - 6 400,0 тыс. рублей, в том числе бюджетные средства - 300,0 тыс. рублей;

3) оптимизация государственных закупок. Планируемая экономия - 2 895,9 тыс. рублей, в том числе бюджетные средства - 795,9 тыс. рублей;

4) повышение энергетической эффективности. Планируемая экономия - 11 113,5 тыс. рублей, в том числе бюджетные средства - 3 295,5 тыс. рублей;

5) повышение качества и эффективности оказания государственных услуг (выполнения работ): внедрение "телемедицины" (использование компьютерных и телекоммуникационных технологий для обмена медицинской информацией), использование воздушного транспорта "малой" санитарной авиации для оказания экстренной медицинской помощи, сокращение расходов на ГСМ при внедрении ГЛОНАСС. Планируемая экономия - 6 060,5 тыс. рублей, в том числе бюджетные средства - 4 758,2 тыс. рублей;

6) иные мероприятия (сокращение расходов на содержание учреждения здравоохранения; обеспечение расходов на обучение сотрудников, не связанного с продлением сертификатов, за счет личных средств и (или) доходов от оказания платных услуг, применение дистанционных методов обучения). Планируемая экономия - 21 098,9 тыс. рублей, в том числе бюджетные средства - 20 683,8 тыс. рублей.

Итого планируемая экономия составляет 49 448,7 тыс. рублей, в том числе бюджетные средства - 29 883,4 тыс. рублей.

Реализация на территории Томской области мероприятий Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы

В рамках реализации на территории Томской области мероприятий Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 N 2190-р, с 2013 года в сфере здравоохранения осуществляется внедрение показателей эффективности деятельности подведомственных государственных (муниципальных) учреждений, их руководителей и работников по видам учреждений и основным категориям работников.

В соответствии с приказом Минздрава России от 28.06.2013 N 421 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления показателей эффективности деятельности подведомственных государственных (муниципальных) учреждений, их руководителей и работников по видам учреждений и основным категориям работников" Департаментом здравоохранения Томской области утверждены методические рекомендации по разработке областными государственными учреждениями, подведомственными Департаменту здравоохранения Томской области, показателей эффективности деятельности работников (распоряжение Департамента здравоохранения Томской области от 06.08.2013 N 443). В указанном распоряжении приведены рекомендуемые показатели эффективности деятельности работников, выполнение которых прямо или косвенно влияет на достижение учреждением здравоохранения показателей, утвержденных в Плане мероприятий.

На основании данного распоряжения областные государственные учреждения, подведомственные Департаменту здравоохранения Томской области, разрабатывают и утверждают в локальных актах свои показатели оценки эффективности деятельности работников, причем показатели эффективности, критерии оценки и периодичность оценки в конкретном учреждении могут отличаться от приведенных в распоряжении. В 2014 году, также как и в 2013 году, оценку эффективности деятельности конкретного работника (за исключением руководителя) осуществляет Комиссия, созданная в каждом учреждении.

В 2014 году Департаментом здравоохранения Томской области планируется осуществить перевод работников областных государственных учреждений здравоохранения на "эффективный контракт". Распоряжением Департамента здравоохранения Томской области от 31.01.2014 N 64 "О переводе на "эффективный контракт" работников областных государственных учреждений здравоохранения Томской области" (в ред. от 03.02.2014 N 68) на руководителей учреждений возложена персональная ответственность за соблюдение сроков по переводу работников на "эффективный контракт". Данным документом также предусмотрено проведение оценки уровня соответствия занимаемой должности или выполняемой работе (аттестации) специалистов с последующим их переводом на "эффективный контракт" в соответствии с рекомендациями, утвержденными приказом Минтруда России от 26.04.2013 N 167н "Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником государственного (муниципального) учреждения при введении эффективного контракта". Департаментом здравоохранения Томской области также разработаны Рекомендации по проведению аттестации специалистов при переводе на "эффективный контракт".

Кроме того, Департаментом здравоохранения Томской области на регулярной основе проводится консультационно-разъяснительная работа со специалистами кадровой, юридической и экономической служб учреждений здравоохранения, в том числе в форме семинаров, выездных совещаний, телеконференций. С 2014 года с участием профсоюзных органов субъекта и медицинских учреждений Томской области планируется проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах о мероприятиях, реализуемых в рамках Плана мероприятий, связанных в том числе с подготовкой к внедрению с 2015 года профессиональных стандартов. В рамках данного направления работы планируется увеличить количество специалистов с высшим медицинским образованием подведомственных учреждений здравоохранения, направляемых на повышение квалификации и профессиональную переподготовку, до 37%. Подготовительные мероприятия по внедрению профессиональных стандартов предусматривают также планирование повышения квалификации на циклах тематического усовершенствования для специалистов в соответствии с особенностями направления их сферы деятельности и потребностью медицинских организаций в рамках оказания медицинских услуг.

Трудовые отношения со всеми руководителями областных государственных учреждений, подведомственных Департаменту здравоохранения Томской области, в 2013 году оформлены в соответствии с типовой формой трудового договора, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 N 329 "О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения". Доля руководителей, с которыми заключены "эффективные контракты", в 2013 году составила 84,1%, что обусловлено передачей полномочий с 01.01.2014 на уровень субъекта. По состоянию на 01.04.2014 все руководители областных государственных учреждений, подведомственных Департаменту здравоохранения Томской области, переведены на "эффективные контракты".

Регулирование вопросов, касающихся предоставления лицами, поступающими на работу на должность руководителя государственного учреждения субъекта Российской Федерации, сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, осуществляется в рамках постановления Администрации Томской области от 28.02.2013 N 65а "Об утверждении Положения о предоставлении лицами, поступающими на должность руководителя областного государственного учреждения Томской области, и руководителями областных государственных учреждений Томской области сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей".

Информация об изменениях:

Распоряжением Администрации Томской области от 1 августа 2014 г. N 508-ра раздел II настоящего Плана изложен в новой редакции, вступающей в силу по истечении 10 дней после официального опубликования названного распоряжения

См. текст раздела в предыдущей редакции

II. План мероприятий

Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные исполнители	Ожидаемый результат
1	2	3	4
Формирование эффективной структуры здравоохранения Томской области
1. Анализ итогов реализации региональной Программы модернизации здравоохранения Томской области на 2011-2013 годы	11 марта 2013 года	Департамент здравоохранения Томской области	Проведение анализа итогов модернизации здравоохранения Томской области с точки зрения соотношения инвестиций и улучшения состояния здоровья населения в Томской области. Предоставление результатов анализа итогов реализации региональной Программы модернизации здравоохранения Томской области на 2011-2013 годы в Минздрав России
2. Анализ соответствия структуры расходов по условиям и формам оказания медицинской помощи в Томской области целевой структуре расходов на здравоохранение, определенной на 2018 год распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 N 2599-р	11 марта 2013 года	Департамент здравоохранения Томской области	Определение направлений необходимых изменений, направленных на формирование сбалансированной по видам и условиям оказания медицинской помощи. Предоставление в Минздрав России результатов анализа соответствия структуры расходов по условиям и формам оказания медицинской помощи в Томской области целевой структуре расходов на здравоохранение, определенной на 2018 год распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 N 2599-р
3. Анализ соответствия штатной численности персонала медицинских организаций Томской области порядкам оказания медицинской помощи	11 марта 2013 года	Департамент здравоохранения Томской области	Определение дефицита (избытка) работников в штате медицинских организаций с точки зрения соответствия порядкам оказания медицинской помощи. Предоставление в Минздрав России результатов анализа соответствия штатной численности персонала медицинских организаций Томской области порядкам оказания медицинской помощи
4. Анализ соответствия материально-технического оснащения медицинских организаций Томской области порядкам оказания медицинской помощи	20 марта 2013 года	Департамент здравоохранения Томской области	Определение дефицита (избытка) материально-технического оснащения медицинских организаций с точки зрения соответствия порядкам оказания медицинской помощи. Предоставление в Минздрав России результатов анализа соответствия материально-технического оснащения медицинских организаций Томской области порядкам оказания медицинской помощи
5. Анализ соответствия нормативов обеспечения льготных категорий граждан лекарственными препаратами и медицинскими изделиями стандартам оказания медицинской помощи	20 марта 2013 года	Департамент здравоохранения Томской области	Выявление неудовлетворенной потребности в обеспечении льготных категорий граждан лекарственными средствами и медицинскими изделиями. Предоставление в Минздрав России результатов анализа соответствия нормативов обеспечения льготных категорий граждан лекарственными препаратами и медицинскими изделиями стандартам оказания медицинской помощи
6. Разработка региональной концепции развития государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения	1 апреля 2013 года	Департамент здравоохранения Томской области	Утверждение региональной концепции развития государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения, результатом реализации которой должно стать привлечение негосударственных организаций к оказанию медицинской помощи в соответствии с моделью ресурсного обеспечения системы здравоохранения Томской области
7. Формирование модели ресурсного обеспечения системы здравоохранения Томской области	1 апреля 2013 года	Департамент здравоохранения Томской области	Модель ресурсного обеспечения системы здравоохранения Томской области с указанием всех источников финансирования, в том числе внебюджетных. Структура финансирования оказания медицинской помощи, а также обеспечения населения лекарственными средствами и медицинскими изделиями для льготных категорий граждан с указанием всех источников финансирования, в том числе внебюджетных, по видам и объемам медицинской помощи. Внедрение эффективных способов оплаты медицинской помощи в рамках областных программ обязательного медицинского страхования
8. Разработка государственной программы "Развитие здравоохранения Томской области на 2013-2022 годы" с учетом государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения"	1 декабря 2013 года	Департамент здравоохранения Томской области	Утверждение согласованной с Министерством здравоохранения Российской Федерации государственной программы "Развитие здравоохранения Томской области на 2013-2022 годы" (в соответствии со сроками, установленными постановлением Администрации Томской области от 22.06.2012 N 237а "О государственных программах Томской области"), направленной на повышение структурной эффективности, учитывающей региональную структуру заболеваемости и смертности населения, а также состояние инфраструктуры учреждений здравоохранения. Указанные мероприятия направлены на оптимизацию структуры оказания медицинской помощи и привлечение средств на повышение заработной платы медицинских работников
Формирование эффективной системы управления оказанием медицинской помощи в медицинских организациях субъекта Российской Федерации
9. Разработка и утверждение на основе методических рекомендаций Минздрава России показателей эффективности деятельности государственных и муниципальных медицинских организаций Томской области, их руководителей и работников	2 декабря 2013 года	Департамент здравоохранения Томской области	Построение системы оценки деятельности медицинских организаций, их руководителей и работников, основанной на единых принципах
10. Внесение изменений в распоряжение Департамента здравоохранения Томской области от 06.08.2013 N 443 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке областными государственными учреждениями, подведомственными Департаменту здравоохранения Томской области, показателей эффективности деятельности работников" в части утверждения методических рекомендаций по разработке показателей эффективности деятельности работников учреждений, перешедших с 01.01.2014 в ведение Департамента здравоохранения Томской области, и работников, занимающих вновь введенные должности	1 июля 2014 года	Департамент здравоохранения Томской области	Разработанные показатели эффективности деятельности работников областных государственных учреждений, подведомственных Департаменту здравоохранения Томской области
11. Утверждение рекомендаций для областных государственных учреждений, подведомственных Департаменту здравоохранения Томской области, по разработке норм труда по отдельным видам работ и рабочим местам, по которым отсутствуют типовые отраслевые нормы труда	В течение 3 месяцев после утверждения отраслевых норм труда	Департамент здравоохранения Томской области	Создание условий для разработки систем нормирования труда в государственных учреждениях
12. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации медицинских работников	Ежегодно	Департамент здравоохранения Томской области	Создание условий для соответствия квалификации медицинских работников профессиональным стандартам
13. Проведение мониторинга потребности областных государственных медицинских организаций Томской области в подготовке специалистов в соответствии с направлениями деятельности организаций	До 1 мая 2014 года	Департамент здравоохранения Томской области, главные врачи областных государственных медицинских организаций	Выявление потребности областных государственных медицинских организаций Томской области в обучении специалистов в рамках подготовки к внедрению с 2015 года профессиональных стандартов
14. Формирование сводной заявки на первое полугодие 2014 года в образовательные организации последипломного образования на усовершенствование и профессиональную переподготовку специалистов в соответствии с выявленной потребностью областных государственных медицинских организаций	До 1 июня 2014 года	Департамент здравоохранения Томской области	Подача сводной заявки на усовершенствование и профессиональную переподготовку специалистов в образовательные организации последипломного образования
15. Проведение мониторинга потребности областных государственных медицинских организаций Томской области в дополнительных специалистах исходя из направлений деятельности медицинской организации, с учетом необходимости расширения сферы деятельности организации	До 1 июня 2014 года	Департамент здравоохранения Томской области, главные врачи областных государственных медицинских организаций	Выявление потребности областных государственных медицинских организаций Томской области в дополнительных специалистах исходя из направлений деятельности медицинской организации, с учетом необходимости расширения сферы деятельности организации
16. Организация целевой подготовки дополнительных специалистов в соответствии с потребностями областных государственных медицинских организаций в целевой интернатуре, клинической ординатуре и на циклах последипломной подготовки (профессиональная переподготовка, тематическое усовершенствование, общее усовершенствование)	До 15 сентября 2014 года	Департамент здравоохранения Томской области	Подготовка дополнительных специалистов в соответствии с потребностями областных государственных медицинских организаций в рамках внедрения профессиональных стандартов
17. Внедрение профессиональных стандартов в учреждениях здравоохранения Томской области	Ежегодно, с 2015 года	Департамент здравоохранения Томской области	Повышение эффективности оказания медицинской помощи
18. Реализация Плана мероприятий Департамента здравоохранения Томской области по проведению оценки уровня квалификации медицинских и фармацевтических работников Томской области (приложение N 5 к государственной программе "Развитие здравоохранения в Томской области на 2013-2022 годы", утвержденной постановлением Администрации Томской области от 21.11.2013 N 491а "Об утверждении государственной программы "Развитие здравоохранения Томской области на 2013-2022 годы")	Согласно Плану мероприятий Департамента здравоохранения Томской области по проведению оценки уровня квалификации медицинских и фармацевтических работников Томской области (приложение N 5 к государственной программе "Развитие здравоохранения в Томской области на 2013-2022 годы", утвержденной постановлением Администрации Томской области от 21.11.2013 N 491а "Об утверждении государственной программы "Развитие здравоохранения Томской области на 2013-2022 годы")	Департамент здравоохранения Томской области	Актуализация требований и компетенций, необходимых для оказания государственных услуг (выполнения работ) в сфере здравоохранения Томской области. Организация соответствующей профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников государственных медицинских организаций Томской области
19. Заключение трудовых договоров (дополнительных соглашений) с руководителями государственных и муниципальных организаций на основе типовой формы, утверждаемой Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 275 Трудового кодекса Российской Федерации	Постоянно	Департамент здравоохранения Томской области	Создание условий для повышения эффективности работы административно-управленческого персонала
20. Обучение руководителей (ответственных работников) по переводу на "эффективный контракт" работников медицинских организаций	2 декабря 2013 года	Департамент здравоохранения Томской области	Создание условий для перевода медицинских работников на "эффективный контракт"
21. Обеспечение перевода работников государственных и муниципальных медицинских организаций на "эффективный контракт"	Ежегодно	Департамент здравоохранения Томской области	Создание условий для перевода медицинских работников на "эффективный контракт"
22. Разработка и утверждение областными государственными организациями локальных нормативных актов по проведению аттестации специалистов	До 1 марта 2014 года	Главные врачи областных государственных медицинских организаций	Утверждение областными государственными организациями локальных нормативных актов по проведению аттестации специалистов, определяющих: порядок, сроки и формы проведения аттестации; состав аттестационной комиссии и порядок ее создания; категории аттестуемых работников; категории работников, не подлежащих аттестации; критерии оценки работников; виды решений, принимаемых по результатам аттестации и порядок их принятия; иные положения, способствующие, по мнению работодателя, наиболее эффективному проведению данной процедуры
23. Проведение аттестации специалистов при переводе на "эффективные контракты" в соответствии с рекомендациями, разработанными Департаментом здравоохранения Томской области с целью обеспечения проведения оценки соответствия выполняемых работниками трудовых функций и трудовых функций, указанных в трудовых договорах (должностных инструкциях), а также соответствия квалификационным требованиям, предъявляемым для замещения должностей медицинских работников	Март 2014 года	Департамент здравоохранения Томской области, главные врачи областных государственных медицинских организаций	Обеспечение соответствия выполняемых работниками трудовых функций и трудовых функций, указанных в трудовых договорах (должностных инструкциях), а также соответствия квалификационным требованиям, предъявляемым для замещения должностей медицинских работников
24. Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала медицинских организаций, оптимизация расходов на административно-управленческий персонал с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения - не более 40 процентов	Ежегодно	Департамент здравоохранения Томской области	Создание условий для повышения эффективности работы административно-управленческого персонала. Поддержание установленного уровня предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения - не более 40 процентов
25. Осуществление контроля за исполнением распоряжения Администрации Томской области от 11.06.2013 N 438-ра "О соотношении средней заработной платы руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров областных государственных автономных, казенных и бюджетных учреждений и средней заработной платы иных работников указанных учреждений" в части недопущения превышения средней заработной платы руководителей подведомственных учреждений, их заместителей, главных бухгалтеров над средней заработной платой иных работников учреждений более чем в восемь раз	Ежегодно, до 1 апреля	Департамент здравоохранения Томской области	Создание условий для совершенствования оплаты труда руководителей учреждений. Поддержание установленного соотношения средней заработной платы руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров областных государственных автономных, казенных и бюджетных учреждений здравоохранения и средней заработной платы иных работников указанных учреждений здравоохранения
26. Мониторинг исполнения постановления Администрации Томской области от 28.02.2013 N 65а "Об утверждении Положения о предоставлении лицами, поступающими на должность руководителя областного государственного учреждения Томской области, и руководителями областных государственных учреждений Томской области сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей" в сфере здравоохранения	Ежегодно, в срок до 1 июня	Департамент здравоохранения Томской области	Создание и устойчивое функционирование прозрачного механизма оплаты труда руководителей государственных медицинских организаций Томской области, включая предоставление ими сведений о доходах и имуществе и размещение в системе Интернет 100% сведений
27. Осуществление контроля за соотношением фонда оплаты труда административно-управленческого персонала и фонда оплаты труда работников областных государственных учреждений (не более 40 процентов)	Ежегодно, до 1 апреля	Департамент здравоохранения Томской области	Создание условий для повышения эффективности работы административно-управленческого персонала
28. Обеспечение расчета потребности и учета при формировании бюджета Томской области расходов на повышение заработной платы работников здравоохранения в соответствии с установленными настоящим распоряжением целевыми показателями и Методикой оценки потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда работников в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" и от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" с учетом возможного привлечения не менее трети средств за счет реорганизации неэффективных учреждений	Ежегодно, до 1 июля	Департамент здравоохранения Томской области	Обеспечение потребности в бюджетных средствах на повышение оплаты труда работников здравоохранения
29. Проведение разъяснительной работы по вопросам повышения оплаты труда работников и перехода на "эффективный контракт" в трудовых коллективах областных государственных медицинских организаций	Постоянно	Департамент здравоохранения Томской области, главные врачи областных государственных медицинских организаций	Информирование руководителей и работников областных государственных медицинских организаций по вопросам повышения оплаты труда и перехода на "эффективный контракт"
30. Обеспечение работы "горячей линии" по вопросам повышения заработной платы медицинских (фармацевтических) работников в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"	Постоянно	Департамент здравоохранения Томской области	Информирование населения Томской области и работников здравоохранения по вопросам повышения оплаты труда и перехода на "эффективный контракт"
31. Проведения совещаний с руководителями и работниками областных государственных медицинских организаций Томской области с привлечением общественных организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере здравоохранения, и профсоюзов по вопросам повышения оплаты труда и перехода на "эффективный контракт"	Ежеквартально	Департамент здравоохранения Томской области	Создание условий для перехода медицинских работников на "эффективный контракт" и повышения заработной платы в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
32. Анализ обращений работников медицинских организаций по вопросам повышения оплаты труда и перехода на "эффективный контракт", в том числе поступивших через официальный сайт Департамента здравоохранения Томской области	Постоянно	Департамент здравоохранения Томской области	Создание условий для перехода медицинских работников на "эффективный контракт" и повышения заработной платы в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики". Снижение социальной напряженности
Реализация государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" в Томской области
33. Мероприятия по проведению организационных изменений в структуре медицинских организаций Томской области в соответствии с государственной программой "Развитие здравоохранения Томской области на 2013-2022 годы", утвержденной постановлением Администрации Томской области от 21.11.2013 N 491а "Об утверждении государственной программы "Развитие здравоохранения Томской области на 2013-2022 годы"	2014-2015 годы	Департамент здравоохранения Томской области	Реализация структурных преобразований системы оказания медицинской помощи в части изменений в структуре медицинских организаций Томской области, направленных на повышение эффективности системы здравоохранения в соответствии с утвержденной государственной программой "Развитие здравоохранения Томской области на 2013-2022 годы"
34. Взаимодействие с руководителями государственных медицинских организаций по достижению целевых показателей и индикаторов развития здравоохранения	Ежегодно	Департамент здравоохранения Томской области	Достижение целевых показателей и индикаторов развития здравоохранения Томской области
35. Мониторинг мероприятий, направленных на повышение эффективности и качества услуг в сфере здравоохранения	Ежегодно	Департамент здравоохранения Томской области	Выполнение Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области"
36. Проведение в медицинских организациях Томской области мониторинга записи на прием к врачу, сроков направления больных на госпитализацию в целях соблюдения установленных сроков ожидания при оказании медицинской помощи	Ежегодно	Департамент здравоохранения Томской области	Сокращение очереди на получение населением медицинских услуг
37. Формирование независимой системы оценки качества работы медицинских организаций, включая критерии эффективности работы таких организаций и введение публичных рейтингов их деятельности, в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 11.10.2013 N 379-р "Об утверждении Плана мероприятий по формированию независимой системы оценки качества работы областных государственных учреждений, оказывающих социальные услуги в Томской области, на 2013-2015 годы"	Ежегодно	Департамент здравоохранения Томской области	Реализация мероприятия повысит информированность потребителей о качестве медицинских услуг и будет стимулировать повышение качества работы медицинских организаций
38. Утверждение правового акта Томской области об определении структурного подразделения Администрации Томской области, ответственного за организацию независимой системы оценки качества работы областных государственных учреждений, оказывающих социальные услуги в Томской области	Август 2013 года	Администрация Томской области	Обеспечение координации работы по реализации в регионе независимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги. Утверждено распоряжением Губернатора Томской области от 12.08.2013 N 281-р "Об определении структурного подразделения Администрации Томской области, ответственного за организацию независимой системы оценки качества работы областных государственных учреждений, оказывающих социальные услуги в Томской области"
39. Внесение изменений в положение об Экспертном совете при заместителе Губернатора Томской области по социальной политике, закрепляющих за экспертным советом функции по осуществлению независимой оценки качества организаций, оказывающих социальные услуги	Октябрь 2013 года	Администрация Томской области	Наделение Экспертного совета при заместителе Губернатора Томской области по социальной политике функциями по проведению независимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, и составлению рейтингов
40. Оказание информационной и методической поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям Томской области в сфере здравоохранения	Постоянно	Департамент здравоохранения Томской области	Активизация участия социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере здравоохранения в проведении независимой оценки качества медицинских организаций Томской области
41. Актуализация информации, размещенной на официальных сайтах областных государственных медицинских организаций Томской области	Постоянно	Департамент здравоохранения Томской области, главные врачи областных государственных медицинских организаций Томской области	Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности медицинских организаций
42. Мониторинг размещения информации о деятельности областных государственных медицинских организаций Томской области на официальном сайте www.bus.gov.ru	Постоянно	Департамент здравоохранения Томской области	Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности медицинских организаций
43. Проведение мониторинга работы медицинских организаций и формирование независимой оценки качества работы медицинских организаций и составление рейтингов их деятельности в соответствии с принятыми нормативными и методическими документами	В соответствии со сроками, утвержденными распоряжением Губернатора Томской области от 11.10.2013 N 379-р "Об утверждении Плана мероприятий по формированию независимой системы оценки качества работы областных государственных учреждений, оказывающих социальные услуги в Томской области, на 2013-2015 годы"	Департамент здравоохранения Томской области	Публикация рейтингов деятельности, разработка и утверждение планов по улучшению качества работы организаций, оказывающих социальные услуги (по каждой организации)
44. Проведение информационной кампании в средствах массовой информации, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", о функционировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих медицинские услуги	Постоянно	Департамент здравоохранения Томской области	Повышение информированности потребителей услуг и общественности о проведении независимой оценки качества работы медицинских организаций
45. Проведение мониторинга функционирования независимой системы оценки качества работы медицинских организаций в Томской области	В соответствии со сроками, установленными приказом Минтруда России от 31.05.2013 N 234а (приложение N 2, раздел 3)	Департамент здравоохранения Томской области	Направление отчета о реализации независимой системы в Минздрав России и копии в Минтруд России, заполнение форм отчетности в информационно-аналитической системе "Мониторинг программы поэтапного совершенствования оплаты труда..." в соответствии с приказом Минтруда России от 31.05.2013 N 234а (приложение N 2, раздел 3)
46. Аккредитация медицинских работников	С 2016 года	Департамент здравоохранения Томской области	Подтверждение соответствия квалификации и качества работы медицинских работников профессиональным стандартам

Финансово-экономическое обоснование
достижения показателей по соотношению фонда оплаты труда административно-управленческого (АУП) и вспомогательного персонала к фонду оплаты труда учреждений, подведомственных Департаменту здравоохранения Томской области

Категории персонала	Показатели по годам:
	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
АУП, всего:
Доля АУП в фонде оплаты труда учреждений, %	6,1%	5,9%	5,3%	4,5%
Среднемесячная заработная плата АУП, руб.	56443,0	57479,0	58615,0	61037,0
Темп роста заработной платы, %		101,8%	102,0%	104,1%
Среднесписочная численность АУП, чел.	536,6	528,9	528,9	528,9
ФОТ по АУП, тыс. руб.	473210,8	474983,4	484367,5	504381,7
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ АУП в фонде оплаты труда учреждений (относительно 2013 года)		1772,6	11156,7	31170,9
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ АУП в фонде оплаты труда учреждений, всего,		1772,6	11156,7	31170,9
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области		2858,7 <*>	2858,7 <*>	2858,7 <*>
Планируемые внебюджетные средства		-839,6	968,6	4825,1
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению		1567,2	7091,3	18873,0
Планируемые средства ОМС		-1813,7	238,1	4614,1
в том числе:
Руководители учреждений (с учетом внутреннего совместительства), всего:
доля руководителей в фонде оплаты труда учреждений, %	1,2%	1,1%	1,0%	0,8%
Среднемесячная заработная плата руководителей, руб.	83468,0	86326,0	87114,0	88796,0
Темп роста заработной платы, %		103,4%	100,9%	101,9%
Среднесписочная численность руководителей, чел.	69,5	67,1	67,1	67,1
ФОТ по руководителям, тыс. руб.	90635,3	90501,8	91328,2	93090,9
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений (относительно 2013 года)		-133,5	692,9	2455,6
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений, всего,		-133,5	692,9	2455,6
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области		983,8	983,8	983,8
Планируемые внебюджетные средства		33,5	208,3	580,9
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению		155	806,6	2196,7
Планируемые средства ОМС		-1305,8	-1305,8	-1305,8
Справочно:
Руководители учреждений (без учета внутреннего совместительства), всего:
доля руководителей в фонде оплаты труда учреждений, %	1,1%	1,1%	0,9%	0,8%
Среднемесячная заработная плата руководителей, руб.	78856,0	81375,0	81375,0	81375,0
Темп роста заработной платы, %		103,2%	100,0%	100,0%
Среднесписочная численность руководителей, чел.	69,5	67,1	67,1	67,1
ФОТ по руководителям, тыс. руб.	85627,4	85311,5	85311,5	85311,5
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений (относительно 2013 года)		-315,9	-315,9	-315,9
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений, всего,		-315,9	-315,9	-315,9
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области		983,6	983,6	983,6
Планируемые внебюджетные средства		6,3	6,3	6,3
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению		0,0	0,0	0,0
Планируемые средства ОМС		-1305,8	-1305,8	-1305,8
Основной персонал
доля основного персонала, в фонде оплаты труда учреждений, %	80,0%	79,5%	81,0%	82,5%
в том числе:
Основной персонал, повышение оплаты труда которого не предусмотрено указами Президента РФ
Среднемесячная заработная плата основного персонала, не включенного в указы Президента РФ, руб.
Темп роста заработной платы, %
Среднесписочная численность основного персонала, не включенного в указы Президента РФ, чел.
ФОТ по основному персоналу, не включенному в указы Президента РФ, тыс. руб.
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ основного персонала, не включенного в указы Президента РФ, в фонде оплаты труда учреждений (относительно 2013 года)
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ основного персонала, не включенного в указы Президента РФ, в фонде оплаты труда учреждений, всего,
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области
Планируемые внебюджетные средства
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению
Планируемые средства ОМС
ФОТ основного персонала, повышение оплаты труда которого предусмотрено указами Президента РФ	6227263,4	6433053,2	7349275,3	9154703,7
Всего ФОТ основного персонала	6227263,4	6433053,2	7349275,3	9154703,7
Вспомогательный (прочий) персонал, всего:
доля вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений, %	13,9%	14,6%	13,6%	13,0%
Среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала, руб.	16898,0	16904,0	16975,0	17255,0
Темп роста заработной платы, %		100,0%	100,4%	101,6%
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.	4096,0	4483,2	4653,8	5352,5
ФОТ по вспомогательному (прочему) персоналу, тыс. руб.	1081416,9	1184050,1	1234291,5	1442995,9
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений (относительно 2013 года)		102633,2	152874,6	361579,0
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений, всего,		102633,2	152874,6	361579,0
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области		30345,2	46176,2	99726,7
Планируемые внебюджетные средства		6716,2	9949,4	24565,1
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению		592,5	685,6	736,6
Планируемые средства ОМС		64979,3	96063,4	236550,6
Фонд оплаты труда АУП, основного и вспомогательного персонала, всего:	7781891,1	8092086,7	9067934,5	11102081,5
ТИПОЛОГИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ
Тип 1 "Учреждения, доля фонда оплаты труда АУП которых в общем фонде оплаты труда не превышает 6%"
АУП, всего:
Доля АУП в фонде оплаты труда учреждений, %	4,6%	4,5%	4,0%	3,4%
Среднемесячная заработная плата АУП, руб.	54981,0	57063,0	58096,0	60298,0
Темп роста заработной платы, %		103,8%	101,8%	103,8%
Среднесписочная численность АУП, чел.	292,5	285,3	285,3	285,3
ФОТ по АУП, тыс. руб.	251264,7	254360,1	258963,6	268781,9
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ АУП в фонде оплаты труда учреждений по типу 1 (относительно 2013 года)		3095,4	7698,9	17517,2
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ АУП в фонде оплаты труда учреждений по типу 1, всего,		3095,4	7698,9	17517,2
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области		0,0	0,0	0,0
Планируемые внебюджетные средства		1245,3	1684,0	2619,5
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению		1206,8	5371,6	14254,4
Планируемые средства ОМС		643,3	643,3	643,3
В том числе:
Руководители учреждений (с учетом внутреннего совместительства) по типу 1, всего:
доля руководителей в фонде оплаты труда учреждений, %	0,7%	0,7%	0,7%	0,5%
Среднемесячная заработная плата руководителей, руб.	84635,0	94754,0	95406,0	96797,0
Темп роста заработной платы, %		112,0%	100,7%	101,5%
Среднесписочная численность руководителей по типу 1, чел.	30,4	28,4	28,4	28,4
ФОТ по руководителям, тыс. руб.	40199,0	42044,5	42333,9	42950,9
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 1 (относительно 2013 года)		1845,5	2134,9	2751,9
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 1, всего,		1845,5	2134,9	2751,9
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области		0,0	0,0	0,0
Планируемые внебюджетные средства		1124,8	1147,4	1195,5
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению		77,4	344,2	913,1
Планируемые средства ОМС		643,3	643,3	643,3
Справочно:
Руководители учреждений (без учета внутреннего совместительства) по типу 1, всего:
доля руководителей в фонде оплаты труда учреждений, %	0,7%	0,7%	0,6%	0,5%
Среднемесячная заработная плата руководителей, руб.	80986,0	90659,0	90659,0	90659,0
Темп роста заработной платы, %		111,9%	100,0%	100,0%
Среднесписочная численность руководителей по типу 1, чел.	30,4	28,4	28,4	28,4
ФОТ по руководителям, тыс. руб.	38465,9	40227,5	40227,5	40227,5
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 1 (относительно 2013 года)		1761,6	1761,6	1761,6
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 1, всего,		1761,6	1761,6	1761,6
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области		0,0	0,0	0,0
Планируемые внебюджетные средства		1118,3	1118,3	1118,3
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению
Планируемые средства ОМС		643,3	643,3	643,3
Основной персонал учреждений по типу 1
доля основного персонала в фонде оплаты труда учреждений по типу 1, %	81,0%	80,3%	81,8%	83,0%
в том числе:
Основной персонал учреждений по типу 1, повышение оплаты труда которого не предусмотрено указами Президента РФ
Среднемесячная заработная плата основного персонала учреждений по типу 1, не включенного в указы Президента РФ, руб.
Темп роста заработной платы, %
Среднесписочная численность основного персонала учреждений по типу 1, не включенного в указы Президента РФ, чел.
ФОТ по основному персоналу учреждений по типу 1, не включенному в указы Президента РФ, тыс. руб.
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ основного персонала, не включенного в указы Президента РФ, в фонде оплаты труда учреждений по типу 1 (относительно 2013 года)
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ основного персонала учреждений по типу 1, не включенного в указы Президента РФ, в фонде оплаты труда учреждений, всего,
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области
Планируемые внебюджетные средства
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению
Планируемые средства ОМС
ФОТ основного персонала учреждений по типу 1, повышение оплаты труда которого предусмотрено указами Президента РФ	4448603,1	4586931,8	5252867,9	6564587,2
Всего ФОТ основного персонала учреждений по типу 1	4448603,1	4586931,8	5252867,9	6564587,2
Вспомогательный (прочий) персонал учреждений по типу 1, всего:
доля вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений типа 1, %	14,5%	15,3%	14,2%	13,6%
Среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала, руб.	16883,0	16903,0	17002,0	17315,0
Темп роста заработной платы, %		100,1%	100,6%	101,8%
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.	3009,7	3301,5	3432,3	3968,8
ФОТ по вспомогательному (прочему) персоналу, тыс. руб.	793890,8	871916,9	911760,4	1073654,7
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений по типу 1 (относительно 2013 года)		78026,1	117869,6	279763,9
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений по типу 1, всего,		78026,1	117869,6	279763,9
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области		25313,0	39706,1	86727,8
Планируемые внебюджетные средства		5510,3	8153,9	20111,7
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению		582,2	675,3	726,3
Планируемые средства ОМС		46620,6	69334,3	172198,1
Фонд оплаты труда АУП, основного и вспомогательного персонала учреждений по типу 1, всего:	5493758,6	5713208,8	6423591,9	7907023,8
Тип 2 "Учреждения, доля фонда оплаты труда АУП которых в общем фонде оплаты труда составляет от 6% до 12%"
АУП по типу 2, всего:
Доля АУП в фонде оплаты труда учреждений, %	8,6%	8,1%	7,4%	6,4%
Среднемесячная заработная плата АУП, руб.	62279,0	61823,0	63156,0	65999,0
Темп роста заработной платы, %		99,3%	102,2%	104,5%
Среднесписочная численность АУП, чел.	178,2	172,7	172,7	172,7
ФОТ по АУП, тыс. руб.	173396,9	166814,3	170411,6	178083,9
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ АУП в фонде оплаты труда учреждений по типу 2 (относительно 2013 года)		-6582,6	-2985,3	4687,0
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ АУП в фонде оплаты труда учреждений по типу 2, всего,		-6582,6	-2985,3	4687,0
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области		0	0	0
Планируемые внебюджетные средства		-2566,4	-1240,4	1587,8
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению		29,6	249,1	717,2
Планируемые средства ОМС		-4045,8	-1994	2382
В том числе:
Руководители учреждений (с учетом внутреннего совместительства) по типу 2, всего:
доля руководителей в фонде оплаты труда учреждений, %	1,8%	1,6%	1,5%	1,2%
Среднемесячная заработная плата руководителей, руб.	90757,0	86025,0	86982,0	89025,0
Темп роста заработной платы, %		94,8%	101,1%	102,3%
Среднесписочная численность руководителей по типу 2, чел.	26,2	24,8	24,8	24,8
ФОТ по руководителям, тыс. руб.	37151,1	33332,4	33703,5	34495
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 2 (относительно 2013 года)		-3818,7	-3447,6	-2656,1
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 2, всего,		-3818,7	-3447,6	-2656,1
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области		0	0	0
Планируемые внебюджетные средства		-1560,3	-1408,7	-1085,3
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению		29,6	249,1	717,2
Планируемые средства ОМС		-2288	-2288	-2288
Справочно:
Руководители учреждений (без учета внутреннего совместительства) по типу 2, всего:
доля руководителей в фонде оплаты труда учреждений, %	1,7%	1,5%	1,3%	1,1%
Среднемесячная заработная плата руководителей, руб.	85186,0	80010,0	80010,0	80010,0
Темп роста заработной платы, %		93,9%	100,0%	100,0%
Среднесписочная численность руководителей по типу 2, чел.	26,2	24,8	24,8	24,8
ФОТ по руководителям, тыс. руб.	34870,7	31001,9	31001,9	31001,9
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 2 (относительно 2013 года)		-3868,8	-3868,8	-3868,8
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 2, всего,		-3868,8	-3868,8	-3868,8
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области
Планируемые внебюджетные средства		-1580,8	-1580,8	-1580,8
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению
Планируемые средства ОМС		-2288	-2288	-2288
Основной персонал учреждений по типу 2
доля основного персонала в фонде оплаты труда учреждений по типу 2, %	79,1%	79,1%	80,7%	82,2%
в том числе:
Основной персонал учреждений по типу 2, повышение оплаты труда которого не предусмотрено указами Президента РФ
Среднемесячная заработная плата основного персонала учреждений по типу 2, не включенного в указы Президента РФ, руб.
Темп роста заработной платы, %
Среднесписочная численность основного персонала учреждений по типу 2, не включенного в указы Президента РФ, чел.
ФОТ по основному персоналу учреждений по типу 2, не включенному в указы Президента РФ, тыс. руб.
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ основного персонала, не включенного в указы Президента РФ, в фонде оплаты труда учреждений по типу 2 (относительно 2013 года)
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ основного персонала учреждений по типу 2, не включенного в указы Президента РФ, в фонде оплаты труда учреждений, всего,
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области
Планируемые внебюджетные средства
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению
Планируемые средства ОМС
ФОТ основного персонала учреждений по типу 2, повышение оплаты труда которого предусмотрено указами Президента РФ	1589524,8	1635245,2	1855456,2	2289376,4
Всего ФОТ основного персонала учреждений по типу 2	1589524,8	1635245,2	1855456,2	2289376,4
вспомогательный (прочий) персонал учреждений по типу 2, всего:
доля вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений типа 2, %	12,3%	12,8%	11,9%	11,4%
Среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала, руб.	16875,0	16769,0	16772,0	16993,0
Темп роста заработной платы, %		99,4%	100,0%	101,3%
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.	935,8	1013,6	1048,5	1191,2
ФОТ по вспомогательному (прочему) персоналу, тыс. руб.	246726,2	265564,6	274755,6	316270,1
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений по типу 2 (относительно 2013 года)		18838,4	28029,4	69543,9
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений по типу 2, всего,		18838,4	28029,4	69543,9
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области		1471,8	2179,3	5413,2
Планируемые внебюджетные средства		888	1320,1	3278,4
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению
Планируемые средства ОМС		16478,6	24530	60852,3
Фонд оплаты труда АУП, основного и вспомогательного персонала учреждений по типу 2, всего:	2009647,9	2067624,1	2300623,4	2783730,4
Тип 3 "Учреждения, доля фонда оплаты труда АУП которых в общем фонде оплаты труда составляет от 12% до 20%"
АУП по типу 3, всего:
Доля АУП в фонде оплаты труда учреждений, %	15,4%	15,4%	14,3%	12,5%
Среднемесячная заработная плата АУП, руб.	48406,0	49872,0	50917,0	53145,0
Темп роста заработной платы, %		103,0%	102,1%	104,4%
Среднесписочная численность АУП, чел.	50,5	55,5	55,5	55,5
ФОТ по АУП, тыс. руб.	38193,2	43245,9	44151,8	46083,7
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ АУП в фонде оплаты труда учреждений по типу 3 (относительно 2013 года)		5052,7	5958,6	7890,5
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ АУП в фонде оплаты труда учреждений по типу 3, всего,		5052,7	5958,6	7890,5
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области		2858,6	2858,6	2858,6
Планируемые внебюджетные средства		345,7	357,3	382,0
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению		259,6	1153,9	3061,1
Планируемые средства ОМС		1588,8	1588,8	1588,8
В том числе:
Руководители учреждений (с учетом внутреннего совместительства) по типу 3, всего:
доля руководителей в фонде оплаты труда учреждений, %	3,8%	4,0%	3,6%	3,1%
Среднемесячная заработная плата руководителей, руб.	67376,0	71443,0	71953,0	73040,0
Темп роста заработной платы, %		106,0%	100,7%	101,5%
Среднесписочная численность руководителей по типу 3, чел.	9	10	10	10
ФОТ по руководителям, тыс. руб.	9474,2	11162,2	11241,9	11411,8
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 3 (относительно 2013 года)		1688,0	1767,7	1937,6
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 3, всего,		1688,0	1767,7	1937,6
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области		983,7	983,7	983,7
Планируемые внебюджетные средства		342,4	342,8	343,5
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению		23	102,3	271,5
Планируемые средства ОМС		338,9	338,9	338,9
Руководители учреждений (без учета внутреннего совместительства) по типу 3, всего:
доля руководителей в фонде оплаты труда учреждений, %	3,6%	3,8%	3,4%	2,9%
Среднемесячная заработная плата руководителей, руб.	63982,0	68240,0	68240,0	68240,0
Темп роста заработной платы, %		106,7%	100,0%	100,0%
Среднесписочная численность руководителей по типу 3, чел.	9,0	10	10	10
ФОТ по руководителям, тыс. руб.	8996,9	10661,8	10661,8	10661,8
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 3 (относительно 2013 года)		1664,9	1664,9	1664,9
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 3, всего,		1664,9	1664,9	1664,9
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области		983,7	983,7	983,7
Планируемые внебюджетные средства		342,3	342,3	342,3
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению
Планируемые средства ОМС		338,9	338,9	338,9
Основной персонал учреждений по типу 3
доля основного персонала в фонде оплаты труда учреждений по типу 3, %	70,3%	69,8%	72,0%	74,6%
в том числе:
Основной персонал учреждений по типу 3, повышение оплаты труда которого не предусмотрено указами Президента РФ
Среднемесячная заработная плата основного персонала учреждений по типу 3, не включенного в указы Президента РФ, руб.
Темп роста заработной платы, %
Среднесписочная численность основного персонала учреждений по типу 3, не включенного в указы Президента РФ, чел.
ФОТ по основному персоналу учреждений по типу 3, не включенному в указы Президента РФ, тыс. руб.
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ основного персонала, не включенного в указы Президента РФ, в фонде оплаты труда учреждений по типу 3 (относительно 2013 года)
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ основного персонала учреждений по типу 3, не включенного в указы Президента РФ, в фонде оплаты труда учреждений, всего,
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области
Планируемые внебюджетные средства
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению
Планируемые средства ОМС
ФОТ основного персонала учреждений по типу 3, повышение оплаты труда которого предусмотрено указами Президента РФ	174726,0	195798,4	222654,4	276098,7
Всего ФОТ основного персонала учреждений по типу 3	174726,0	195798,4	222654,4	276098,7
Вспомогательный (прочий) персонал учреждений по типу 3, всего:
доля вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений типа 3, %	14,3%	14,7%	13,7%	12,9%
Среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала, руб.	17663,0	18072,0	18000,0	17937,0
Темп роста заработной платы, %		102,3%	99,6%	99,7%
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.	129,1	146,4	151,2	170,2
ФОТ по вспомогательному (прочему) персоналу, тыс. руб.	35626,9	41336,1	42521,4	47697,6
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений по типу 3 (относительно 2013 года)		5709,2	6894,5	12070,7
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений по типу 3, всего,		5709,2	6894,5	12070,7
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области		3506,7	4217,6	7404,7
Планируемые внебюджетные средства		312,1	467,5	1155,5
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению		10,3	10,3	10,3
Планируемые средства ОМС		1880,1	2199,1	3500,2
Фонд оплаты труда АУП, основного и вспомогательного персонала учреждений по типу 3, всего:	248546,1	280380,4	309327,6	369880,0
Тип 4 "Учреждения, доля фонда оплаты труда АУП которых в общем фонде оплаты труда составляет от 20% до 40%"
АУП по типу 4, всего:
Доля АУП в фонде оплаты труда учреждений, %	34,6%	34,2%	31,5%	27,6%
Среднемесячная заработная плата АУП, руб.	43041,0	43901,0	45054,0	47513,0
Темп роста заработной платы, %		102,0%	102,6%	105,5%
Среднесписочная численность АУП, чел.	15,4	15,4	15,4	15,4
ФОТ по АУП, тыс. руб.	10356,0	10563	10840,5	11432,2
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ АУП в фонде оплаты труда учреждений по типу 4 (относительно 2013 года)		207,0	484,5	1076,2
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ АУП в фонде оплаты труда учреждений по типу 4, всего,		207,0	484,5	1076,2
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области		0,0	0,0	0,0
Планируемые внебюджетные средства		135,8	167,8	235,9
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению		71,2	316,7	840,3
Планируемые средства ОМС		0,0	0,0	0,0
В том числе:
Руководители учреждений (с учетом внутреннего совместительства) по типу 4, всего:
доля руководителей в фонде оплаты труда учреждений, %	12,7%	12,8%	11,8%	10,2%
Среднемесячная заработная плата руководителей, руб.	62545,0	65031,0	66448,0	69471,0
Темп роста заработной платы, %		104,0%	102,2%	104,5%
Среднесписочная численность руководителей по типу 4, чел.	3,9	3,9	3,9	3,9
ФОТ по руководителям, тыс. руб.	3811,1	3962,6	4048,9	4233,1
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 4 (относительно 2013 года)		151,5	237,8	422,0
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 4, всего,		151,5	237,8	422,0
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области		0	0	0
Планируемые внебюджетные средства		126,6	126,8	127,2
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению		24,9	111	294,8
Планируемые средства ОМС		0	0	0
Руководители учреждений (без учета внутреннего совместительства) по типу 4, всего:
доля руководителей в фонде оплаты труда учреждений, %	11,0%	11,1%	9,9%	8,3%
Среднемесячная заработная плата руководителей, руб.	54056,0	56132,0	56132,0	56132,0
Темп роста заработной платы, %		103,8%	100,0%	100,0%
Среднесписочная численность руководителей по типу 4, чел.	3,9	3,9	3,9	3,9
ФОТ по руководителям, тыс. руб.	3293,8	3420,3	3420,3	3420,3
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 4 (относительно 2013 года)		126,5	126,5	126,5
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 4, всего,		126,5	126,5	126,5
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области		0
Планируемые внебюджетные средства		126,5	126,5	126,5
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению
Планируемые средства ОМС
Основной персонал учреждений по типу 4
доля основного персонала в фонде оплаты труда учреждений по типу 4, %	48,1%	48,8%	53,2%	59,5%
в том числе:
Основной персонал учреждений по типу 4, повышение оплаты труда которого не предусмотрено указами Президента РФ
Среднемесячная заработная плата основного персонала учреждений по типу 4, не включенного в указы Президента РФ, руб.
Темп роста заработной платы, %
Среднесписочная численность основного персонала учреждений по типу 4, не включенного в указы Президента РФ, чел.
ФОТ по основному персоналу учреждений по типу 4, не включенному в указы Президента РФ, тыс. руб.
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ основного персонала, не включенного в Указы Президента РФ, в фонде оплаты труда учреждений по типу 4 (относительно 2013 года)
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ основного персонала учреждений по типу 4, не включенного в указы Президента РФ, в фонде оплаты труда учреждений, всего,
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области
Планируемые внебюджетные средства
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению
Планируемые средства ОМС
ФОТ основного персонала учреждений по типу 4, повышение оплаты труда которого предусмотрено указами Президента РФ	14409,5	15077,8	18296,9	24641,5
Всего ФОТ основного персонала учреждений по типу 4	14409,5	15077,8	18296,9	24641,5
Вспомогательный (прочий) персонал учреждений по типу 4, всего:
доля вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений типа 4, %	17,3%	16,9%	15,3%	13,0%
Среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала, руб.	15472,0	15434,0	15426,0	15423,0
Темп роста заработной платы, %		99,8%	99,9%	100,0%
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.	21,4	21,7	21,8	22,3
ФОТ по вспомогательному (прочему) персоналу, тыс. руб.	5173,0	5232,6	5254,2	5373,6
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений по типу 4 (относительно 2013 года)		59,6	81,2	200,6
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений по типу 4, всего,		59,6	81,2	200,6
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области		53,8	73,3	181,1
Планируемые внебюджетные средства		5,8	7,9	19,5
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению
Планируемые средства ОМС
Фонд оплаты труда АУП, основного и вспомогательного персонала учреждений по типу 4, всего:	29938,5	30873,4	34391,6	41447,3

Информация об изменениях:

Распоряжением Администрации Томской области от 1 августа 2014 г. N 508-ра настоящий План дополнен приложением N 1, вступающим в силу по истечении 10 дней после официального опубликования названного распоряжения

Приложение N 1
к Плану мероприятий ("дорожной карте")
Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности
здравоохранения в Томской области

Показатели
нормативов Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области"

Субъект Российской Федерации: Томская область

Категория: Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг), средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг) и младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)

За счет средств: консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и обязательного медицинского страхования (свод)

N п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014-2016 гг.	2014-2018 гг.
	Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление)
1	Норматив показателей
2	Число получателей услуг, человек	1 060 997	1 067 187	1 077 000	1 084 900	1 092 700	1 100 500	1 108 200	Х	Х
3	Врачи (обеспеченность на 10 тыс. человек)
4	Врачи, в том числе:	34,1	33,7	34,0	34,5	35,0	35,5	36,0	Х	Х
4.1	врачи в амбулаторных условиях	Х	14,7	15,2	15,8	16,5	17,0	17,8	Х	Х
4.2	врачи в стационарных условиях	Х	14,4	14,2	14,0	13,7	13,6	13,3	Х	Х
5	Среднесписочная численность врачей, человек:	3 621,0	3 592,1	3 662,1	3 743,0	3 824,0	3 907,0	3 990,0	-	-
	врачи в амбулаторных условиях	Х	1 569,0	1 637,0	1 718,0	1 803,0	1 875,0	1 975,0	Х	Х
	врачи в стационарных условиях	Х	1 533,0	1 525,0	1 515,0	1 500,0	1 499,0	1 470,0	Х	Х
5.1	в здравоохранении, в том числе:	3 559,0	3 520,8	3 593,3	3 674,9	3 755,9	3 838,9	3 921,9	Х	Х
	работников, не участвующих в реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования (далее - ОМС)	838,0	834,0	851,2	851,9	852,6	853,4	854,1	Х	Х
	работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС	2 721,0	2 686,8	2 742,1	2 823,0	2 903,3	2 985,5	3 067,8	Х	Х
6	Соотношение средней заработной платы врачей и средней заработной платы работников в субъекте Российской Федерации:
7	по программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях на 2012-2018 годы, %	Х	129,7	130,7	137,0	159,6	200,0	200,0	Х	Х
8	по субъекту Российской Федерации (включаемое в региональную "дорожную карту"), %	Х	135,1	130,7	137,0	159,6	200,0	200,0	Х	Х
9	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.	26 725,0	30 446,0	32 988,0	35 924,0	39 337,0	43 270,0	47 381,0	Х	Х
10	Темп роста к предыдущему году, %	Х	113,9	108,3	108,9	109,5	110,0	109,5	Х	Х
11	Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, руб.	28 143,0	41 128,3	43 115,0	49 216,0	62 782,0	86 541,0	94 762,0	Х	Х
12	Темп роста к предыдущему году, %	Х	146,1	104,8	114,2	127,6	137,8	109,5	Х	Х
13	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы врачей, %	Х	7,6	7,7	7,1	6,4	5,9	7,3	Х	Х
14	Средний медицинский персонал
15	Норматив показателей
16	Число получателей услуг, человек	1 060 997	1 067 187	1 077 000	1 084 900	1 092 700	1 100 500	1 108 200	Х	Х
17	Средний медицинский персонал (обеспеченность на 10 тыс. человек)	74,9	74,5	75,1	76,0	77,0	78,2	79,2	Х	Х
18	Среднесписочная численность среднего медицинского персонала, человек:	7 948,0	7 947,9	8 084,5	8 250,2	8 417,2	8 606,8	8 781,4	Х	Х
18.1	в здравоохранении, в том числе:
	работников, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС	1 833,0	1 833,6	1 835,4	1 836,5	1 837,6	1 838,8	1 840,0	Х	Х
	работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС	5 624,0	5 618,0	5 748,6	5 914,5	6 080,4	6 268,8	6 442,2	Х	Х
19	Численность населения субъекта Российской Федерации, человек	1 060 997	1 067 187	1 077 000	1 084 900	1 092 700	1 100 500	1 108 200	Х	Х
20	Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы работников в субъекте Российской Федерации, %:
21	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях на 2012-2018 годы, %	Х	75,6	76,2	79,3	86,3	100,0	100,0	Х	Х
22	по субъекту Российской Федерации (включаемое в региональную "дорожную карту"), %	64,8	81,2	76,2	79,3	86,3	100,0	100,0	Х	Х
23	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.	26 725,0	30 446,0	32 988,0	35 924,0	39 337,0	43 270,0	47 381,0	Х	Х
24	Темп роста к предыдущему году, %	Х	113,9	108,3	108,9	109,5	110,0	109,5	Х	Х
25	Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, руб.	17 326,0	24 722,2	25 136,5	28 488,0	33 948,0	43 270,0	47 381,0	Х	Х
26	Темп роста к предыдущему году, %	Х	142,7	101,7	113,3	119,2	127,5	109,5	Х	Х
27	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников (план - предложение федерального Министерства), %	Х	9,2	9,6	8,7	8,2	7,7	8,9	Х	Х
28	Младший медицинский персонал
29	Норматив показателей
30	Число получателей услуг, человек	1 060 997	1 067 187	1 077 000	1 084 900	1 092 700	1 100 500	1 108 200	Х	Х
31	Младший медицинский персонал (обеспеченность на 10 тыс. человек)	42,8	42,4	38,3	36,6	29,9	20,2	10,3	Х	Х
32	Младший медицинский персонал
33	Среднесписочная численность младшего медицинского персонала, человек:	4 541,0	4 523,6	4 140,9	3 970,3	3 271,6	2 218,9	1 131,0	Х	Х
33.1	в здравоохранении, в том числе:
	работников, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС	888,0	873,7	843,7	773,7	723,7	473,7	150,7	Х	Х
	работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС	3 210,0	3 204,9	2 854,2	2 753,6	2 104,9	1 302,2	537,3	Х	Х
34	Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы работников в субъекте Российской Федерации, %:
34.1	по программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях на 2012-2018 годы, %	Х	50,1	51,0	52,4	70,5	100,0	100,0	Х	Х
34.2	по субъекту Российской Федерации (включаемое в региональную "дорожную карту"), %	34,6	50,2	51,0	52,4	70,5	100,0	100,0	Х	Х
35	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.	26 725,0	30 446,0	32 988,0	35 924,0	39 337,0	43 270,0	47 381,0	Х	Х
36	Темп роста к предыдущему году, %	Х	113,9	108,3	108,9	109,5	110,0	109,5	Х	Х
37	Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей	9 252,2	15 282,8	16 824,0	18 824,0	27 733,0	43 270,0	47 381,0	Х	Х
38	Темп роста к предыдущему году, %	Х	165,2	110,1	111,9	147,3	156,0	109,5	Х	Х
39	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников (план - предложение федерального Министерства), %	Х	1,9	2,0	1,9	1,7	2,0	3,7	Х	Х
40	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	Х	Х
41	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	4 400,1	6 458,3	6 730,4	7 718,0	9 633,1	12 601,4	13 245,4	24 081,5	49 928,3
42	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб., в том числе:	Х	2 058,1*	272,1	1 259,7	3 174,8	6 143,1	6 787,1	4 706,6	17 636,8
42.1	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.,	Х	507,9	121,8	353,7	850,1	1 617,2	1 680,9	1 325,6	4 623,7
42.1.1	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	Х	5,4	42,7	68,8	111,7	327,4	594,6	223,2	1 145,2
	от реструктуризации сети, млн. рублей	Х	0,0	0,7	1,3	1,8	2,1	3,0	3,8	8,9
	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	Х	5,4	9,8	31,3	64,3	268,4	533,7	105,4	907,5
	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	Х	0,0	32,2	36,2	45,6	56,9	57,9	114,0	228,8
42.2	за счет средств от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), млн. руб.	Х	18,7	9,3	26,3	55,4	101,6	141,4	91,0	334,0
42.3	за счет средств ОМС, млн. руб.,	Х	1 463,1	127,6	811,5	2 112,4	4 130,4	4 532,9	3 051,5	11 714,8
42.3.1	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	Х	26,6	125,3	166,8	529,2	1 343,8	2 038,5	821,3	4 203,6
	от реструктуризации сети, млн. рублей	Х	0,0	2,0	2,7	4,2	5,0	6,4	8,9	20,3
	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	Х	26,6	120,3	160,4	518,3	1 331,5	2 024,3	799,0	4 154,8
	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	Х	0,0	3,0	3,7	6,7	7,3	7,8	13,4	28,5
42.4	за счет средств от приносящей доход деятельности (при финансировании за счет средств ОМС), млн. руб.	Х	68,4	13,5	68,3	157,0	294,0	432,0	238,8	964,8
42.5	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, и средств ОМС, млн. рублей	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 42.1+42.2+42.3+42.4+42.5)	Х	2 058,1	272,1	1 259,7	3 174,8	6 143,1	6 787,1	4 706,6	17 636,8
44	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. (42.1.1+42.3.1)/(42.1+42.3)*100)	Х	1,6	67,4	20,2	21,6	29,1	42,4	23,9	32,7
	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г., млн. руб.

Субъект Российской Федерации: Томская область

Категория: Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)

За счет средств: консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и обязательного медицинского страхования (свод)

N п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014-2016 гг.	2014-2018 гг.
1	Норматив показателей
2	Число получателей услуг, человек	1 060 997	1 067 187	1 077 000	1 084 900	1 092 700	1 100 500	1 108 200	Х	Х
3	Обеспеченность населения в целом по субъекту врачами (на 10 тыс. человек)
3.1	Врачи, в том числе:	34,1	33,7	34,0	34,5	35,0	35,5	36,0	Х	Х
3.1.1	врачи в амбулаторных условиях	Х	14,7	15,2	15,8	16,5	17,0	17,8	Х	Х
3.1.2	врачи в стационарных условиях	Х	14,4	14,2	14,0	13,7	13,6	13,3	Х	Х
4.	Численность врачей в субъекте Российской Федерации, в том числе:	3 621	3 592,1	3 662,1	3 743,0	3 824,0	3 907,0	3 990,0	Х	Х
4.1	врачи в амбулаторных условиях	Х	1 569,0	1 637,0	1 718,0	1 803,0	1 875,0	1 975,0	Х	Х
4.2	врачи в стационарных условиях	Х	1 533,0	1 525,0	1 515,0	1 500,0	1 499,0	1 470,0	Х	Х
5	Среднесписочная численность врачей, человек
6	в здравоохранении, в том числе:	3 559,0	3 520,8	3 593,3	3 674,9	3 755,9	3 838,9	3 921,9	Х	Х
6.1	врачей, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС	838,0	834,0	851,2	851,9	852,6	853,4	854,1	Х	Х
6.2	врачей, участвующих в реализации территориальных программ ОМС	2 721,0	2 686,8	2 742,1	2 823,0	2 903,3	2 985,5	3 067,8	Х	Х
7	Соотношение средней заработной платы врачей и средней заработной платы работников в субъекте Российской Федерации, %:
7.1	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях на 2012-2018 годы, %	Х	129,7	130,7	137,0	159,6	200,0	200,0	Х	Х
7.2	по субъекту Российской Федерации, %	Х	135,1	130,7	137,0	159,6	200,0	200,0	Х	Х
8	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.	26 725,0	30 446,0	32 988,0	35 924,0	39 337,0	43 270,0	47 381,0	Х	Х
9	Темп роста к предыдущему году, %	Х	113,9	108,3	108,9	109,5	110,0	109,5	Х	Х
10	Среднемесячная заработная плата врачей, рублей	28 143,0	41 128,3	43 115,0	49 216,0	62 782,0	86 541,0	94 762,0	Х	Х
11	Темп роста к предыдущему году, %	Х	146,1	104,8	114,2	127,6	137,8	109,5	Х	Х
12	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы врачей, %	Х	7,6	7,7	7,1	6,4	5,9	7,3	Х	Х
13	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	Х	Х
14	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	1 592,2	2 308,2	2 466,9	2 878,2	3 751,0	5 282,7	5 907,4	9 096,1	20 286,2
15	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб., в том числе:	Х	716,0*	158,7	570,0	1 442,8	2 974,5	3 599,2	2 171,5	8 745,2
15.1	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.,	Х	168,6	63,6	170,8	352,7	664,0	770,4	587,1	2 021,5
15.1.1	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	Х	2,2	30,0	33,8	36,9	37,8	38,2	100,7	176,7
	от реструктуризации сети, млн. рублей	Х	0,0	0,2	0,5	0,6	0,7	1,0	1,3	3,0
	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	Х	2,2	2,3	2,5	2,7	2,8	2,9	7,5	13,2
	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	Х	0,0	27,5	30,8	33,6	34,3	34,3	91,9	160,5
15.2	за счет средств от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), млн. руб.	Х	7,9	5,3	13,1	24,1	41,6	60,7	42,5	144,8
15.3	за счет средств ОМС, млн. руб.,	Х	509,0	82,9	358,7	997,8	2 135,0	2 566,0	1 439,4	6 140,4
15.3.1	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	Х	23,0	26,6	27,2	30,4	30,8	32,0	84,2	147,0
	от реструктуризации сети, млн. рублей	Х	0,0	0,8	0,9	1,2	1,3	2,2	2,9	6,4
	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	Х	23,0	23,1	23,2	23,5	23,7	23,8	69,8	117,3
	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	Х	0,0	2,7	3,1	5,7	5,8	6,0	11,5	23,3
15.4	за счет средств от приносящей доход деятельности (при финансировании за счет средств ОМС), млн. руб.	Х	30,5	6,9	27,4	68,2	133,9	202,1	102,5	438,5
15.5	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, и средств ОМС, млн. рублей	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 15.1+15.2+15.3+15.4+15.5)	Х	716,0	158,7	570,0	1 442,8	2 974,5	3 599,2	2 171,5	8 745,2
17	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. (15.1.1+15.3.1)/(15.1+15.3)*100)	Х	3,7	38,6	11,5	5,0	2,5	2,1	9,1	4,0
	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г., млн. руб.

Субъект Российской Федерации: Томская область

Категория: Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)

За счет средств: консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации

N п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014-2016 гг.	2014-2018 гг.
1	Норматив показателей
2	Число получателей услуг, человек	1 060 997	1 067 187	1 077 000	1 084 900	1 092 700	1 100 500	1 108 200	Х	Х
3	Обеспеченность населения в целом по субъекту врачами (на 10 тыс. человек)
3.1	Врачи, в том числе:	8,5	8,5	8,5	8,5	8,4	8,4	8,3
3.1.1	врачи в амбулаторных условиях	Х	3,9	4,0	4,1	4,3	4,4	4,6	Х	Х
3.1.2	врачи в стационарных условиях	Х	3,5	3,4	3,4	3,3	3,3	3,2	Х	Х
4.	Численность врачей в субъекте Российской Федерации, в том числе:	900,0	905,3	920,0	920,0	920,7	921,5	922,2	Х	Х
4.1	врачи в амбулаторных условиях	Х	413,5	429,3	448,9	469,6	487,3	511,5	Х	Х
4.2	врачи в стационарных условиях	Х	372,7	369,5	366,4	362,3	361,6	354,2	Х	Х
5	Среднесписочная численность врачей, человек
6	в здравоохранении, в том числе:	838,0	834,0	851,2	851,9	852,6	853,4	854,1	Х	Х
6.1	врачей, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС	838,0	834,0	851,2	851,9	852,6	853,4	854,1	Х	Х
6.2	врачей, участвующих в реализации территориальных программ ОМС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Х	Х
7	Соотношение средней заработной платы врачей и средней заработной платы работников в субъекте Российской Федерации, %:
7.1	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях на 2012-2018 годы, %	Х	129,7	130,7	137,0	159,6	200,0	200,0	Х	Х
7.2	по субъекту Российской Федерации, %	86,5	116,5	120,3	132,8	155,2	193,8	195,2	Х	Х
8	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.	26 725,0	30 446,0	32 988,0	35 924,0	39 337,0	43 270,0	47 381,0	Х	Х
9	Темп роста к предыдущему году, %	Х	113,9	108,3	108,9	109,5	110,0	109,5	Х	Х
10	Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей	23 122,4	35 466,3	39 691,7	47 689,8	61 064,6	83 846,7	92 497,6	Х	Х
11	Темп роста к предыдущему году, %	Х	153,4	111,9	120,2	128,0	137,3	110,3	Х	Х
12	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы врачей, %	Х	7,6	7,7	7,1	6,4	5,9	7,3	Х	Х
13	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	Х	Х
14	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	325,1	501,6	570,5	685,5	878,4	1 207,2	1 332,7	2 134,4	4 674,3
15	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб., в том числе:	Х	176,5*	68,9	183,9	376,8	705,6	831,1	629,6	2 166,3
15.1	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.,	Х	168,6	63,6	170,8	352,7	664,0	770,4	587,1	2 021,5
15.1.1	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	Х	2,2	30,0	33,8	36,9	37,8	38,2	100,7	176,7
	от реструктуризации сети, млн. рублей	Х	0,0	0,2	0,5	0,6	0,7	1,0	1,3	3,0
	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	Х	2,2	2,3	2,5	2,7	2,8	2,9	7,5	13,2
	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	Х	0,0	27,5	30,8	33,6	34,3	34,3	91,9	160,5
15.2	за счет средств от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), млн. руб.	Х	7,9	5,3	13,1	24,1	41,6	60,7	42,5	144,8
15.3	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 15.1+15.2+15.3)	Х	176,5	68,9	183,9	376,8	705,6	831,1	629,6	2 166,3
17	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 15.1.1/стр.16*100%)	Х	1,2	43,5	18,4	9,8	5,4	4,6	16,0	8,2
	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г., млн. руб.

Субъект Российской Федерации: Томская область

Категория: Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)

За счет средств: обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 г.- 2016 г.	2014-2018 гг.
1	Норматив показателей
2	Число получателей услуг, человек	1 060 997	1 067 187	1 077 000	1 084 900	1 092 700	1 100 500	1 108 200	Х	Х
3	Обеспеченность населения в целом по субъекту врачами (на 10 тыс. человек)
3.1	Врачи, в том числе:	25,6	25,2	25,5	26,0	26,6	27,1	27,7	Х	Х
3.1.1	врачи в амбулаторных условиях	Х	10,8	11,2	11,7	12,1	12,6	13,1	Х	Х
3.1.2	врачи в стационарных условиях	Х	10,9	10,7	10,5	10,4	10,3	10,2	Х	Х
4	Численность врачей в субъекте Российской Федерации, в том числе:	2 721,0	2 686,8	2 742,1	2 823,0	2 903,3	2 985,5	3 067,8	Х	Х
4.1.1	врачи в амбулаторных условиях	Х	1 155,5	1 207,7	1 269,1	1 333,4	1 387,7	1 463,5	Х	Х
4.1.2	врачи в стационарных условиях	Х	1 160,3	1 155,5	1 148,6	1 137,7	1 137,4	1 115,8	Х	Х
5	Среднесписочная численность врачей, человек:
6	в здравоохранении, в том числе:	2 721,0	2 686,8	2 742,1	2 823,0	2 903,3	2 985,5	3 067,8	Х	Х
6.1	врачей, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Х	Х
6.2	врачей, участвующих в реализации территориальных программ ОМС	2 721,0	2 686,8	2 742,1	2 823,0	2 903,3	2 985,5	3 067,8	Х	Х
7	Соотношение средней заработной платы врачей и средней заработной платы работников в субъекте Российской Федерации, %:
7.1	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях на 2012-2018 годы, %	Х	129,7	130,7	137,0	159,6	200,0	200,0	Х	Х
7.2	по субъекту Российской Федерации, %	111,5	141,3	134,2	138,4	161,0	201,9	201,4	Х	Х
8	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.	26 725,0	30 446,0	32 988,0	35 924,0	39 337,0	43 270,0	47 381,0	Х	Х
9	Темп роста к предыдущему году, %	Х	113,9	108,3	108,9	109,5	110,0	109,5	Х	Х
10	Среднемесячная заработная плата врачей, рублей	29 803,0	43 035,4	44 264,0	49 713,0	63 326,3	87 372,0	95 443,0	Х	Х
11	Темп роста к предыдущему году, %	Х	144,4	102,9	112,3	127,4	138,0	109,2	Х	Х
12	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по врачам, %	Х	7,6	7,7	7,1	6,4	5,9	7,3	Х	Х
13	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	Х	Х
14	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	1 267,0	1 806,6	1 896,4	2 192,7	2 872,6	4 075,5	4 574,7	6 961,7	15 611,9
15	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб., в том числе:	Х	539,5*	89,8	386,1	1 066,0	2 268,9	2 768,1	1 541,9	6 578,9
15.1	за счет средств ОМС, млн. руб.,	Х	509,0	82,9	358,7	997,8	2 135,0	2 566,0	1 439,4	6 140,4
15.1.1	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	Х	23,0	26,6	27,2	30,4	30,8	32,0	84,2	147,0
	от реструктуризации сети, млн. рублей	Х	0,0	0,8	0,9	1,2	1,3	2,2	2,9	6,4
	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	Х	23,0	23,1	23,2	23,5	23,7	23,8	69,8	117,3
	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	Х	0,0	2,7	3,1	5,7	5,8	6,0	11,5	23,3
15.2	за счет средств от приносящей доход деятельности (при финансировании за счет средств ОМС), млн. руб.	Х	30,5	6,9	27,4	68,2	133,9	202,1	102,5	438,5
15.3	за счет иных источников (решений), включая корректировку выделяемых средств ОМС на соответствующий год, млн. рублей	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 15.1+15.2+15.3)	Х	539,5	89,8	386,1	1 066,0	2 268,9	2 768,1	1 541,9	6 578,9
17	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 15.1.1/стр.16*100%)	Х	4,3	29,6	7,0	2,9	1,4	1,2	5,5	2,2
	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г., млн. руб.

Субъект Российской Федерации: Томская область

Категория: Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)

За счет средств: консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и обязательного медицинского страхования (свод)

N п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014-2016 гг.	2014-2018 гг.
1	Норматив показателей
2	Число получателей услуг, человек	1 060 997	1 067 187	1 077 000	1 084 900	1 092 700	1 100 500	1 108 200	Х	Х
3	Обеспеченность населения в целом по субъекту средним медицинским персоналом (на 10 тыс. человек)
4	Средний медицинский персонал	74,9	74,5	75,1	76,0	77,0	78,2	79,2	Х	Х
5	Среднесписочная численность среднего медицинского персонала, человек:	7 948,0	7 947,9	8 084,5	8 250,2	8 417,2	8 606,8	8 781,4	Х	Х
5.1	в здравоохранении, в том числе:
5.1.1	работников, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС	1 833,0	1 833,6	1 835,4	1 836,5	1 837,6	1 838,8	1 840,0	Х	Х
5.1.2	работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС	5 624,0	5 618,0	5 748,6	5 914,5	6 080,4	6 268,8	6 442,2	Х	Х
6	Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала и средней заработной платы работников в субъекте Российской Федерации:
6.1	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях на 2012-2018 годы, %	Х	75,6	76,2	79,3	86,3	100,0	100,0	Х	Х
6.2	по субъекту Российской Федерации, %	64,8	81,2	76,2	79,3	86,3	100,0	100,0	Х	Х
7	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.	26 725,0	30 446,0	32 988,0	35 924,0	39 337,0	43 270,0	47 381,0	Х	Х
8	Темп роста к предыдущему году, %	Х	113,9	108,3	108,9	109,5	110,0	109,5	Х	Х
9	Среднемесячная заработная плата среднего медицинского персонала, рублей	17 326,0	24 722,2	25 136,5	28 488,0	33 948,0	43 270,0	47 381,0	Х	Х
10	Темп роста к предыдущему году, %	Х	142,7	101,7	113,3	119,2	127,5	109,5	Х	Х
11	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы среднего медицинского персонала, %	Х	9,2	9,6	8,7	8,2	7,7	8,9	Х	Х
12	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	Х	Х
13	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	2 151,5	3 070,0	3 175,0	3 672,1	4 464,5	5 818,6	6 500,7	11 311,6	23 630,9
14	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб., в том числе:	Х	918,4*	105,0	602,1	1 394,5	2 748,6	3 430,7	2 101,6	8 280,9
14.1	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.,	Х	241,1	33,1	127,3	315,1	643,7	772,2	475,5	1 891,4
14.1.1	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	Х	0,0	4,7	5,6	7,2	10,9	12,2	17,5	40,6
	от реструктуризации сети, млн. рублей	Х	0,0	0,3	0,5	0,7	0,8	1,1	1,5	3,4
	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	Х	0,0	0,1	0,2	0,3	0,5	0,8	0,6	1,9
	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	Х	0,0	4,3	4,9	6,2	9,6	10,3	15,4	35,3
14.2	за счет средств от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), млн. руб.	Х	10,1	3,5	12,1	28,1	53,7	75,4	43,7	172,8
14.3	за счет средств ОМС, млн. руб.,	Х	631,6	61,9	422,5	965,2	1 893,3	2 353,3	1 449,6	5 696,2
14.3.1	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	Х	2,3	3,6	4,6	6,2	7,1	7,9	14,4	29,4
	от реструктуризации сети, млн. рублей	Х	0,0	1,1	1,5	2,5	3,1	3,4	5,1	11,6
	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	Х	2,3	2,4	2,9	3,2	3,3	3,6	8,5	15,4
	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	Х	0,0	0,1	0,2	0,5	0,7	0,9	0,8	2,4
14.4	за счет средств от приносящей доход деятельности (при финансировании за счет средств ОМС), млн. руб.	Х	35,6	6,6	40,3	86,2	158,0	229,9	133,1	521,0
14.5	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, и средств ОМС, млн. рублей	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 14.1+14.2+14.3+14.4+14.5)	Х	918,4	105,0	602,1	1 394,5	2 748,6	3 430,7	2 101,6	8 280,9
16	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. (14.1.1+14.3.1)/(14.1+14.3)*100)	Х	0,3	8,7	1,9	1,0	0,7	0,6	1,7	0,9
	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г., млн. руб.

Субъект Российской Федерации: Томская область

Категория: Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)

За счет средств: консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации

N п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014-2016 гг.	2014-2018 гг.
1	Норматив показателей
2	Число получателей услуг, человек	1 060 997	1 067 187	1 077 000	1 084 900	1 092 700	1 100 500	1 108 200	Х	Х
3	Обеспеченность населения в целом по субъекту средним медицинским персоналом (на 10 тыс. человек)
4	Средний медицинский персонал	21,9	21,8	21,7	21,5	21,4	21,2	21,1	Х	Х
5	Среднесписочная численность среднего медицинского персонала, человек:	2 324,0	2 329,9	2 335,9	2 335,7	2 336,8	2 338,0	2 339,2	Х	Х
6	в здравоохранении, в том числе:
6.1	работников, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС	1 833,0	1 833,6	1 835,4	1 836,5	1 837,6	1 838,8	1 840,0	Х	Х
6.2	работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Х	Х
7	Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала и средней заработной платы работников в субъекте Российской Федерации, %:
7.1	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях на 2012-2018 годы, %	Х	75,6	76,2	79,3	86,3	100,0	100,0	Х	Х
7.2	по субъекту Российской Федерации, %	64,2	78,9	75,7	77,3	84,8	99,5	99,5	Х	Х
8	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.	26 725,0	30 446,0	32 988,0	35 924,0	39 337,0	43 270,0	47 381,0	Х	Х
9	Темп роста к предыдущему году, %	Х	113,9	108,3	108,9	109,5	110,0	109,5	Х	Х
10	Среднемесячная заработная плата среднего медицинского персонала, рублей	17 168,8	24 027,2	24 968,0	27 786,5	33 355,7	43 034,1	47 122,2	Х	Х
11	Темп роста к предыдущему году, %	Х	139,9	103,9	111,3	120,0	129,0	109,5	Х	Х
12	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы среднего медицинского персонала, %	Х	9,2	9,6	8,7	8,2	7,7	8,9	Х	Х
13	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	Х	Х
14	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	623,4	874,6	911,2	1 014,0	1 217,8	1 572,0	1 722,2	3 143,0	6 437,2
15	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб., в том числе:	Х	251,2*	36,6	139,4	343,2	697,4	847,6	519,2	2 064,2
15.1	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.,	Х	241,1	33,1	127,3	315,1	643,7	772,2	475,5	1 891,4
15.1.1	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	Х	0,0	4,7	5,6	7,2	10,9	12,2	17,5	40,6
	от реструктуризации сети, млн. рублей	Х	0,0	0,3	0,5	0,7	0,8	1,1	1,5	3,4
	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	Х	0,0	0,1	0,2	0,3	0,5	0,8	0,6	1,9
	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	Х	0,0	4,3	4,9	6,2	9,6	10,3	15,4	35,3
15.2	за счет средств от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), млн. руб.	Х	10,1	3,5	12,1	28,1	53,7	75,4	43,7	172,8
15.3	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 15.1+15.2+15.3)	Х	251,2	36,6	139,4	343,2	697,4	847,6	519,2	2 064,2
17	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 15.1.1/стр.16*100%)	Х	0,0	12,8	4,0	2,1	1,6	1,4	3,4	2,0
	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г., млн. руб.

Субъект Российской Федерации: Томская область

Категория: Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)

За счет средств: обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 г.- 2016 г.	2014-2018 гг.
1	Норматив показателей
2	Число получателей услуг, человек	1 060 997	1 067 187	1 077 000	1 084 900	1 092 700	1 100 500	1 108 200	Х	Х
3	Обеспеченность населения в целом по субъекту средним медицинским персоналом (на 10 тыс. человек)
4	Средний медицинский персонал	53,0	52,6	53,4	54,5	55,6	57,0	58,1	Х	Х
5	Среднесписочная численность среднего медицинского персонала, человек:	5 624,0	5 618,0	5 748,6	5 914,5	6 080,4	6 268,8	6 442,2	Х	Х
6	в здравоохранении, в том числе:
6.1	работников, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Х	Х
6.2	работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС	5 624,0	5 618,0	5 748,6	5 914,5	6 080,4	6 268,8	6 442,2	Х	Х
7	Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала и средней заработной платы работников в субъекте Российской Федерации, %:
7.1	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях на 2012-2018 годы, %	Х	75,6	76,2	79,3	86,3	100,0	100,0	Х	Х
7.2	по субъекту Российской Федерации, %	65,1	82,1	76,4	80,1	86,9	100,2	100,2	Х	Х
8	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.	26 725,0	30 446,0	32 988,0	35 924,0	39 337,0	43 270,0	47 381,0	Х	Х
9	Темп роста к предыдущему году, %	Х	113,9	108,3	108,9	109,5	110,0	109,5	Х	Х
10	Среднемесячная заработная плата среднего медицинского персонала, рублей	17 391,0	25 010,7	25 205,0	28 765,0	34 176,0	43 358,0	47 475,0	Х	Х
11	Темп роста к предыдущему году, %	Х	143,8	100,8	114,1	118,8	126,9	109,5	Х	Х
12	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы среднего медицинского персонала, %	Х	9,2	9,6	8,7	8,2	7,7	8,9	Х	Х
13	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	Х	Х
14	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	1 528,1	2 195,3	2 263,8	2 658,1	3 246,7	4 246,6	4 778,5	8 168,6	17 193,7
15	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб., в том числе:	Х	667,2*	68,5	462,8	1 051,4	2 051,3	2 583,2	1 582,7	6 217,2
15.1	за счет средств ОМС, млн. руб.,	Х	631,6	61,9	422,5	965,2	1 893,3	2 353,3	1 449,6	5 696,2
15.1.1	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	Х	2,3	3,6	4,6	6,2	7,1	7,9	14,4	29,4
	от реструктуризации сети, млн. рублей	Х	0,0	1,1	1,5	2,5	3,1	3,4	5,1	11,6
	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	Х	2,3	2,4	2,9	3,2	3,3	3,6	8,5	15,4
	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	Х	0,0	0,1	0,2	0,5	0,7	0,9	0,8	2,4
15.2	за счет средств от приносящей доход деятельности (при финансировании за счет средств ОМС), млн. руб.	Х	35,6	6,6	40,3	86,2	158,0	229,9	133,1	521,0
15.3	за счет иных источников (решений), включая корректировку выделяемых средств ОМС на соответствующий год, млн. рублей	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр.15.1+15.2+15.3)	Х	667,2	68,5	462,8	1 051,4	2 051,3	2 583,2	1 582,7	6 217,2
17	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 15.1.1/стр.16*100%)	Х	0,3	5,3	1,0	0,6	0,3	0,3	0,9	0,5
	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г., млн. руб.

Субъект Российской Федерации: Томская область

Категория: Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)

За счет средств: консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и обязательного медицинского страхования (свод)

N п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014-2016 гг.	2014-2018 гг.
1	Норматив показателей
2	Число получателей услуг, человек	1 060 997	1 067 187	1 077 000	1 084 900	1 092 700	1 100 500	1 108 200	Х	Х
3	Обеспеченность населения в целом по субъекту отдельными категориями медицинских работников (на 10 тыс. человек)
4	Младший медицинский персонал	42,8	42,4	38,3	36,6	29,9	20,2	10,3	Х	Х
5	Среднесписочная численность младшего медицинского персонала, человек:	4 541,0	4 523,6	4 140,9	3 970,3	3 271,6	2 218,9	1 131,0	Х	Х
6	в здравоохранении, в том числе:
6.1	работников, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС	888,0	873,7	843,7	773,7	723,7	473,7	150,7	Х	Х
6.2	работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС	3 210,0	3 204,9	2 854,2	2 753,6	2 104,9	1 302,2	537,3	Х	Х
7	Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы работников в субъекте Российской Федерации, %:
7.1	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях на 2012-2018 годы, %	Х	50,1	51,0	52,4	70,5	100,0	100,0	Х	Х
7.2	по субъекту Российской Федерации (включаемое в региональную "дорожную карту"), %	34,6	50,2	51,0	52,4	70,5	100,0	100,0	Х	Х
8	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.	26 725,0	30 446,0	32 988,0	35 924,0	39 337,0	43 270,0	47 381,0	Х	Х
9	Темп роста к предыдущему году, %	Х	113,9	108,3	108,9	109,5	110,0	109,5	Х	Х
10	Среднемесячная заработная плата младшего медицинского персонала, рублей	9 252,2	15 282,8	16 824,0	18 824,0	27 733,0	43 270,0	47 381,0	Х	Х
11	Темп роста к предыдущему году, %	Х	165,2	110,1	111,9	147,3	156,0	109,5	Х	Х
12	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы младшего медицинского персонала, %	Х	1,9	2,0	1,9	1,7	2,0	3,7	Х	Х
13	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	Х	Х
14	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	656,4	1 080,1	1 088,5	1 167,7	1 417,6	1 500,1	837,3	3 673,8	6 011,2
15	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб., в том числе:	Х	423,7*	8,4	87,6	337,5	420,0	-242,8	433,5	610,7
15.1	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.,	Х	98,2	25,1	55,6	182,3	309,5	138,3	263,0	710,8
15.1.1	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	Х	3,2	8,0	29,4	67,6	278,7	544,2	105,0	927,9
	от реструктуризации сети, млн. рублей	Х	0,0	0,2	0,3	0,5	0,6	0,9	1,0	2,5
	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	Х	3,2	7,4	28,6	61,3	265,1	530,0	97,3	892,4
	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	Х	0,0	0,4	0,5	5,8	13,0	13,3	6,7	33,0
15.2	за счет средств от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), млн. руб.	Х	0,7	0,5	1,1	3,2	6,3	5,3	4,8	16,4
15.3	за счет средств ОМС, млн. руб.,	Х	322,5	-17,2	30,3	149,4	102,1	-386,4	162,5	-121,8
15.3.1	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	Х	1,3	95,1	135,0	492,6	1 305,9	1 998,6	722,7	4 027,2
	от реструктуризации сети, млн. рублей	Х	0,0	0,1	0,3	0,5	0,6	0,8	0,9	2,3
	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	Х	1,3	94,8	134,3	491,6	1 304,5	1 996,9	720,7	4 022,1
	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	Х	0,0	0,2	0,4	0,5	0,8	0,9	1,1	2,8
15.4	за счет средств от приносящей доход деятельности (при финансировании за счет средств ОМС), млн. руб.	Х	2,3	0,0	0,6	2,6	2,1	0,0	3,2	5,3
15.5	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, и средств ОМС, млн. рублей	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 15.1+15.2+15.3+15.4+15.5)	Х	423,7	8,4	87,6	337,5	420,0	-242,8	433,5	610,7
17	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. (15.1.1+15.3.1)/(15.1+15.3)*100)	Х	1,1	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0
	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г., млн. руб.

Субъект Российской Федерации: Томская область

Категория: Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)

За счет средств: консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации

N п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014-2016 гг.	2014-2018 гг.
1	Норматив показателей
2	Число получателей услуг, человек	1 060 997	1 067 187	1 077 000	1 084 900	1 092 700	1 100 500	1 108 200	Х	Х
3	Обеспеченность населения в целом по субъекту младшим медицинским персоналом (на 10 тыс. человек)
4	Младший медицинский персонал	12,5	12,4	11,9	11,2	10,7	8,3	5,4	Х	Х
5	Среднесписочная численность младшего медицинского персонала, человек:	1 331,0	1 318,7	1 286,7	1 216,7	1 166,7	916,7	593,7	Х	Х
6	в здравоохранении, в том числе:
6.1	работников, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС	888,0	873,7	843,7	773,7	723,7	473,7	150,7	Х	Х
6.2	работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Х	Х
7	Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала и средней заработной платы работников в субъекте Российской Федерации:
7.1	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях на 2012-2018 годы, %	Х	50,1	51,0	52,4	70,5	100,0	100,0	Х	Х
7.2	по субъекту Российской Федерации, %	34,7	46,5	47,8	51,0	66,5	98,0	99,0	Х	Х
8	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.	26 725,0	30 446,0	32 988,0	35 924,0	39 337,0	43 270,0	47 381,0	Х	Х
9	Темп роста к предыдущему году, %	Х	113,9	108,3	108,9	109,5	110,0	109,5	Х	Х
10	Среднемесячная заработная плата младшего медицинского персонала, рублей	9 266,9	14 150,7	15 779,9	18 320,5	26 171,5	42 412,2	46 919,5	Х	Х
11	Темп роста к предыдущему году, %	Х	152,7	111,5	116,1	142,9	162,1	110,6	Х	Х
12	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы младшего медицинского персонала, %	Х	1,9	2,0	1,9	1,7	2,0	3,7	Х	Х
13	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	Х	Х
14	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	192,7	291,6	317,2	348,3	477,1	607,4	435,2	1 142,6	2 185,2
15	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб., в том числе:	Х	98,9*	25,6	56,7	185,5	315,8	143,6	267,8	727,2
15.1	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.,	Х	98,2	25,1	55,6	182,3	309,5	138,3	263,0	710,8
15.1.1	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	Х	3,2	8,0	29,4	67,6	278,7	544,2	105,0	927,9
	от реструктуризации сети, млн. рублей	Х	0,0	0,2	0,3	0,5	0,6	0,9	1,0	2,5
	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	Х	3,2	7,4	28,6	61,3	265,1	530,0	97,3	892,4
	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	Х	0,0	0,4	0,5	5,8	13,0	13,3	6,7	33,0
15.2	за счет средств от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), млн. руб.	Х	0,7	0,5	1,1	3,2	6,3	5,3	4,8	16,4
15.3	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 15.1+15.2+15.3)	Х	98,9	25,6	56,7	185,5	315,8	143,6	267,8	727,2
17	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 15.1.1/стр.16*100%)	Х	3,2	31,3	51,9	36,4	88,3	100,0	39,2	100,0
	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г., млн. руб.

Субъект Российской Федерации: Томская область

Категория: Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)

За счет средств: обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	Норматив показателей
2	Число получателей услуг, человек	1 060 997	1 067 187	1 077 000	1 084 900	1 092 700
3	Обеспеченность населения в целом по субъекту младшим медицинским персоналом (на 10 тыс. человек)
4	Младший медицинский персонал	30,3	30,0	26,4	25,4	19,3
5	Среднесписочная численность младшего медицинского персонала, человек:	3 210,0	3 204,9	2 854,2	2 753,6	2 104,9
6	в здравоохранении, в том числе:
6.1	работников, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.2	работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС	3 210,0	3 204,9	2 854,2	2 753,6	2 104,9
7	Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала и средней заработной платы работников в субъекте Российской Федерации, %:
7.1	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях на 2012-2018 годы, %	Х	50,1	51,0	52,4	70,5
7.2	по субъекту Российской Федерации, %	34,6	51,7	52,4	53,0	72,7
8	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.	26 725,0	30 446,0	32 988,0	35 924,0	39 337,0
9	Темп роста к предыдущему году, %	Х	113,9	108,3	108,9	109,5
10	Среднемесячная заработная плата младшего медицинского персонала, рублей	9 248,0	15 748,6	17 298,9	19 048,7	28 601,9
11	Темп роста к предыдущему году, %	Х	170,3	109,8	110,1	150,2
12	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы младшего медицинского персонала, %	Х	1,9	2,0	1,9	1,7
13	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302
14	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	463,8	788,6	771,4	819,5	940,6
15	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб., в том числе:	Х	324,8*	-17,2	30,9	152,0
15.1	за счет средств ОМС, млн. руб.,	Х	322,5	-17,2	30,3	149,4
15.1.1	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	Х	1,3	95,1	135,0	492,6
	от реструктуризации сети, млн. рублей	Х	0,0	0,1	0,3	0,5
	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	Х	1,3	94,8	134,3	491,6
	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	Х	0,0	0,2	0,4	0,5
15.2	за счет средств от приносящей доход деятельности (при финансировании за счет средств ОМС), млн. руб.	Х	2,3	0,0	0,6	2,6
15.3	за счет иных источников (решений), включая корректировку выделяемых средств ОМС на соответствующий год, млн. рублей	Х	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 15.1+15.2+15.3)	Х	324,8	-17,2	30,9	152,0
17	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 15.1.1/стр.16*100%)	Х	0,4	0,0	100,0	100,0
	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г., млн. руб.

Информация об изменениях:

Распоряжением Администрации Томской области от 21 декабря 2015 г. N 1000-ра настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу через 10 дней после дня официального опубликования названного распоряжения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 2
к Плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности
здравоохранения в Томской области"

Финансовое обеспечение
Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части повышения заработной платы медицинских работников

С изменениями и дополнениями от:

16 мая, 28 октября 2013 г., 1 августа 2014 г., 21 декабря 2015 г.

Наименование показателей	2012 год факт	2013 год план	2013 год факт	2014 год план	2014 год факт	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.	1 060 997	1 067 187	1 067 187	1 077 000	1 074 453	1 079 138	1 092 700	1 100 500	1 108 200
Среднемесячный доход от трудовой деятельности по Томской области, руб.	х	х	х	х	х	29 000	х	х	х
Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб.	26 725	29 692	30 446	32 988	32 503	33 998	39 337	43 270	47 381
Темп роста средней заработной платы по Томской области, %	х	111,1%	113,9%	108,3%	106,8%	104,6%	115,7%	110,0%	109,5%
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб.	28 143,0	38 511,0	41 128,0	43 115,0	44 037,0	44 100,0	62 782,0	86 541,0	94 762,0
Соотношение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате по Томской области, %	105,3%	129,7%	135,1%	130,7%	135,5%	129,7%	159,6%	200,0%	200,0%
Темп роста средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, %	х	136,8%	146,1%	104,8%	107,1%	100,1%	142,4%	137,8%	109,5%
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области	17 341,0	22 447,0	24 763,0	25 137,0	25 735,0	25 740,0	33 948,0	43 270,0	47 381,0
Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Томской области, %	64,9%	75,6%	81,3%	76,2%	79,2%	75,7%	86,3%	100,0%	100,0%
Темп роста средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, %	х	129,4%	142,8%	101,5%	103,9%	100,0%	131,9%	127,5%	109,5%
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области	9 254,0	14 876,0	15 283,0	16 824,0	17 002,0	17 002,0	27 733,0	43 270,0	47 381,0
Соотношение средней заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Томской области, %	34,6%	50,1%	50,2%	51,0%	52,3%	50,0%	70,5%	100,0%	100,0%
Темп роста средней заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, %	х	160,8%	165,2%	110,1%	111,2%	100,0%	163,1%	156,0%	109,5%
Дополнительная информация :
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала в здравоохранении, человек	х	х	536,6	528,9	545,2	528,9	528,90	528,90	528,90
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в здравоохранении Томской области, руб.	х	х	56 443,0	57 479,0	61 331,0	58 615,0	61 037,0	65 425,0	67 177,0
Среднесписочная численность вспомогательного персонала в здравоохранении, человек	х	х	4 096,0	4 483,2	4 349,8	4 653,8	5 352,5	6 405,2	7 493,1
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в здравоохранении Томской области, руб.	х	х	16898,0	16904,0	18072,0	16925,0	17 255,00	19 087,00	22 623,00
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минздравом России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Норматив показателей
Число получателей услуг, чел.	1 060 997	1 067 187	1 067 187	1 077 000	1 074 453	1 079 138	1 092 700	1 100 500	1 108 200
Обеспеченность населения в целом по субъекту врачами (на 10 тыс. чел.):
Врачи,	34,1	х	33,7	34,0	34,1	34,5	35,0	35,5	36,0
в том числе:
врачи в амбулаторных условиях	х	х	14,7	15,2	15,2	15,9	16,5	17,0	17,8
врачи в стационарных условиях	х	х	14,4	14,2	14,2	14,0	13,7	13,6	13,3
Среднесписочная численность врачей в Томской области, чел.,	3 621,0	х	3 592,1	3 662,1	3 659,3	3 727,8	3 824,0	3 907,0	3 990,0
в том числе:
врачи в амбулаторных условиях	х	х	1 569	1 637,0	1 637,0	1 718,0	1 803,0	1 875,0	1 975,0
врачи в стационарных условиях	х	х	1 533	1 525,0	1 525,0	1 515,0	1 500,0	1 499,0	1 470,0
Среднесписочная численность врачей в здравоохранении, человек, в том числе:	3 559	х	3 520,8	3 593,3	3 602,8	3 675,4	3 755,9	3 838,9	3 921,9
врачей, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС	838,0	х	834,0	851,2	838,7	691,8	852,6	853,4	854,1
врачей, участвующих в реализации территориальных программ ОМС	2 721,0	х	2 686,8	2 742,1	2 764,1	2 983,6	2 903,3	2 985,5	3 067,8
Доля средств от приносящей доход деятельности в ФОТ врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), %	х	х	7,6%	7,7%	7,6%	7,9%	6,4%	5,9%	7,3%
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств консолидированного бюджета и средств системы обязательного медицинского страхования, предусмотренных на повышение оплаты труда врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), %	х	х	3,7%	34,2%	66,8%	54,2%	4,3%	2,1%	1,8%
Обеспеченность населения в целом по субъекту средним медицинским персоналом (на 10 тыс. чел.)	74,5	х	74,1	75,1	76,2	76,0	77,0	78,2	79,2
Среднесписочная численность среднего медицинского персонала, человек	7906,3	х	7906,2	8084,5	8 183,3	8 206,2	8417,2	8606,8	8781,4
в здравоохранении, в том числе:
работников, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС	1 833,0	х	1 833,6	1 835,4	1 793,6	1 179,6	1 837,6	1 838,8	1 840,0
работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС	5 624,0	х	5 618,0	5 748,6	5 929,5	6 579,0	6 080,4	6 268,8	6 442,2
Доля средств от приносящей доход деятельности в ФОТ среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), %	х	х	9,2%	9,6%	5,9%	9,9%	8,2%	7,7%	8,9%
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств консолидированного бюджета и средств системы обязательного медицинского страхования, предусмотренных на повышение оплаты труда среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), %	х	х	0,3%	7,7%	34,8%	37,2%	1,0%	0,5%	0,5%
Обеспеченность населения в целом по субъекту младшим медицинским персоналом (на 10 тыс. чел.)	42,8	х	42,4	38,4	39,9	36,6	29,9	20,2	10,2
Младший медицинский персонал
Среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек	4 541,0	х	4 523,6	4 140,9	4 282,3	3 954,4	3 271,6	2 218,9	1 131,0
в здравоохранении, в том числе:
работников, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС	888,0	х	873,7	843,7	844,9	711,0	723,7	473,7	150,7
работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС	3 210,0	х	3 204,9	2 854,2	2 994,4	2 800,4	2 104,9	1 302,2	537,3
Доля средств от приносящей доход деятельности в ФОТ младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), %	х	х	1,9%	2,0%	1,7%	1,9%	1,7%	2,0%	3,7%
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств консолидированного бюджета и средств системы обязательного медицинского страхования, предусмотренных на повышение оплаты труда младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), %	х	х	1,1%	100,0%	128,5%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб.	28143	38511	41128	43115	44037	44100	62782	86541	94762
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек	3 621,0	3 621,0	3 592,1	3 662,1	3 659,3	3 727,8	3 824,0	3 907,0	3 990,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,	1 592 150,6	2 178 751,1	2 308 199,0	2 466 923,0	2 517 705,0	2 568 507,9	3 751 008,7	5 282 742,8	5 907 468,2
в том числе:
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	182 757,9	174 480,6	186 697,6	192 341,6	201 833,9	266 803,9	349 948,9	437 256,0
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	х	х	х	107,0%	110,2%	104,9%	132,2%	131,2%	124,9%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	586 600,5	716 048,4	158 724,0	209 506,0	260 308,9	1 442 809,7	2 974 543,8	3 599 269,2
с учетом:
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)	х	0,0	1 033,0	1 839,4	5 105,6	6 858,3	2 239,4	2 339,4	2 439,4
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)	х	0,0	22 995,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)	х	0,0	577,9	0,0	12 195,9	12 195,9	0,0	0,0	0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	586 600,5	716 048,4	158 724,0	209 506,0	260 308,9	1 442 809,7	2 974 543,8	3 599 269,2
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	187 160,7	168 585,1	63 592,2	49 408,6	45 389,8	352 720,6	663 989,1	770 413,1
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)	х	173 418,7	151 751,5	35 456,8	12 784,4	30 012,6	318 098,0	628 566,5	734 690,5
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	13 742,0	13 742,0	0,0	0,0	-6,5	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	3091,6	28135,4	36 624,2	15383,7	34622,6	35422,6	35722,6
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	430,0	3 028,1	2 395,4	430,0	430,0	430,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					1 248,9	987,9
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	600,0	700,0	1 000,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	3 091,6	27 505,4	32 347,2	12 000,4	33 592,6	34 292,6	34 292,6
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	х	352729,5	509030,3	82914,8	142236,4	187565,8	997765,8	2135086,4	2566080,7
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)	х	297 091,4	297 091,4	56 296,9	56 296,9	80 892,1	967 365,8	2 104 286,4	2 534 080,7
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	55 638,1	55 638,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0	156 301	26 618	85 940	106 674	30 400	30 800	32 000
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей	х	0,0	0,0	23 100,0	10 208,0	10 208,0	23 500,0	23 700,0	23 800,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					24 992,0	24 992,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей	х	0,0	0,0	800,0	800,0	800,0	1 200,0	1 300,0	2 200,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей	х	0,0	156 300,8	2 717,9	49 939,5	70 673,7	5 700,0	5 800,0	6 000,0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	46 710,3	38 433,0	12 217,0	17 861,0	27 353,3	92 323,3	175 468,3	262 775,4
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	7 923,7	1 270,2	2 968,0	11 799,1	11 210,0	9 970,0	14 018,3	27 843,5
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	30 609,3	30 509,3	6 917,0	17 332,9	27 414,3	68 223,3	133 868,3	202 075,4
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	8 177,3	6 653,5	2 332,0	-11 271,0	-11 271,0	14 130,0	27 581,7	32 856,5
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)	х	8 177,3	6 653,5	2 332,0	-11 271,0	-11 271,0	14 130,0	27 581,7	32 856,5
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0	0	0	0	0	0	0	0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	х	0,0%	25,7%	35,7%	66,8%	54,2%	4,7%	2,3%	1,9%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	586 600,5	716 048,4	874 772,4	925 554,4	976 357,3	2 158 858,1	3 690 592,2	4 315 317,6
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	586 600,5	716 048,4	874 772,4	925 554,4	976 357,3	2 158 858,1	3 690 592,2	4 315 317,6
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	187 160,7	168 585,1	232 177,3	217 993,7	213 974,9	521 305,7	832 574,2	938 998,2
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)	х	173 418,7	151 751,5	187 208,3	164 535,9	181 764,1	469 849,5	780 318,0	886 442,0
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	13 742,0	13 742,0	13 742,0	13 742,0	13 735,5	13 742,0	13 742,0	13 742,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	3091,6	31227,0	39 715,8	18475,3	37714,2	38514,2	38814,2
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	430,0	3 028,1	2 395,4	430,0	430,0	430,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					1 248,9	987,9
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	600,0	700,0	1 000,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей	х	0,0	3 091,6	30 597,0	35 438,8	15 092,0	36 684,2	37 384,2	37 384,2
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	х	352729,5	509030,3	591945,1	651266,7	696596,1	1506796,1	2644116,7	3075111,0
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)	х	297 091,4	297 091,4	353 388,3	353 388,3	377 983,5	1 264 457,2	2 401 377,8	2 831 172,1
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	55 638,1	55 638,1	55 638,1	55 638,1	55 638,1	55 638,1	55 638,1	55 638,1
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0	156 301	182 919	242 240	262 975	186 701	187 101	188 301
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	23 100,0	10 208,0	10 208,0	23 500,0	23 700,0	23 800,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					24 992,0	24 992,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	800,0	800,0	800,0	1 200,0	1 300,0	2 200,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	156 300,8	159 018,7	206 240,3	226 974,5	162 000,8	162 100,8	162 300,8
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	46 710,3	38 433,0	50 650,0	56 294,0	65 786,3	130 756,3	213 901,3	301 208,4
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	7 923,7	1 270,2	4 238,2	13 069,3	12 480,2	11 240,2	15 288,5	29 113,7
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	30 609,3	30 509,3	37 426,3	47 842,2	57 923,6	98 732,6	164 377,6	232 584,7
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	8 177,3	6 653,5	8 985,5	-4 617,5	-4 617,5	20 783,5	34 235,2	39 510,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)	х	8 177,3	6 653,5	8 985,5	-4 617,5	-4 617,5	20 783,5	34 235,2	39 510,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0	0	0	0	0	0	0	0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб.				36 364,9	12 784,4	28 245,8	318 422,7	628 891,2	735 015,2
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб.			151 751,5	188 116,4	164 535,9	162 271,7	470 000,7	780 469,2	886 593,2
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.				645,7	0,0	0,0	579,6	579,6	579,6
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.				188 762,1	164 535,9	162 271,7	470 580,3	781 048,8	887 172,8
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб.				56 296,9	56 296,9	82 832,4	967 365,8	2 104 286,4	2 534 080,7
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб.			297 091,4	353 388,3	353 388,3	397 475,9	1 264 457,2	2 401 377,8	2 831 172,1
Средства системы обязательного медицинского страхования на повышение ФОТ врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб.				353 388,3	353 388,3	397 475,9	1 264 457,2	2 401 377,8	2 831 172,1
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб.	17341	22447	24763	25137	25735	25740	33948	43270	47381
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек	7 906,3	7 948,0	7 906,2	8 084,5	8 183,3	8 206,2	8 417,2	8 606,8	8 781,4
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,	2 142 095,4	2 787 449,9	3 058 868,0	3 175 049,8	3 290 347,1	3 300 260,9	4 464 453,8	5 818 631,5	6 500 704,6
в том числе:
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	283 861,0	281 164,1	291 168,9	193 807,8	326 651,5	395 361,1	492 705,6	586 356,5
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	х	х	х	103,6%	68,9%	168,5%	121,0%	124,6%	119,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	645 354,5	916 772,6	116 181,8	231 479,1	241 392,9	1 405 585,8	2 759 763,5	3 441 836,6
с учетом:
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)	х	0,0	2 100,2	66,5	10 698,5	14 495,3	250,8	432,4	726,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)	х	0,0	2 344,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)	х	0,0	1 592,2	0,0	7 332,3	7 332,3	0,0	0,0	0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	645 354,5	916 772,6	116 181,8	231 479,1	241 392,9	1 405 585,8	2 759 763,5	3 441 836,6
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	154 129	239 517	44 179	63 878	54 601	326 167	654 732	783 251
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)	х	127 066,8	136 436,3	39 562,2	46 443,6	42 814,4	319 243,0	644 353,2	771 802,9
из них средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), перераспределенные с других категорий			20 455,1		17 651,6	0,0
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	27 062,6	27 062,6	0,0	0,0	-16,9	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	76018,2	4616,5	17434,2	11803,7	6924,4	10378,4	11448,1
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	1 751,0	0,0	1 916,9	1 047,9	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					795,4	434,8
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	300,0	300,0	300,0	700,0	800,0	1 100,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	74 267,2	4 316,5	14 421,9	10 021,0	6 224,4	9 578,4	10 348,1
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	х	442861,7	631589,0	61926,8	167312,4	141193,2	965110,3	1893379,3	2353282,1
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)	х	375 697,0	375 697,0	58 326,8	122 321,5	85 044,7	958 910,3	1 886 279,3	2 345 382,1
из них средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), перераспределенные с других категорий					63 994,7	0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	67 164,7	67 164,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	188727,3	3600,0	44990,9	56148,5	6200,0	7100,0	7900,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	2 400,0	4 337,8	4 337,8	3 200,0	3 300,0	3 600,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					10 535,8	10 535,8
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	1 100,0	1 829,6	1 829,6	2 500,0	3 100,0	3 400,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	188 727,3	100,0	28 287,7	39 445,3	500,0	700,0	900,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	х	48363,4	45666,5	10076,3	288,9	45598,5	114308,1	211652,6	305303,5
в том числе:
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	10 079,4	7 282,6	3 181,3	5 069,6	10 114,9	21 662,2	40 768,1	58 958,3
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	35 587,1	35 587,1	6 576,3	0,0	40 264,3	86 208,1	157 952,6	229 903,5
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	2696,9	2796,8	318,7	-4780,7	-4780,7	6437,8	12931,9	16441,7
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)	х	2 696,9	2 696,9	318,7	-4 780,7	-4 780,7	6 437,8	12 931,9	16 441,7
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	х	0,0%	29,5%	7,1%	34,8%	37,2%	1,0%	0,6%	0,6%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	645 354,5	916 772,6	1 032 954,4	1 148 251,7	1 158 165,5	2 322 358,4	3 676 536,1	4 358 609,2
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	645 354,5	916 772,6	1 032 954,4	1 148 251,7	1 158 165,5	2 322 358,4	3 676 536,1	4 358 609,2
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	154 129	239 517	283 696	303 395	294 118	565 685	894 249	1 022 768
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)	х	127 066,8	136 436,3	175 998,5	182 879,9	179 250,7	455 679,3	780 789,5	908 239,2
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	27 062,6	27 062,6	27 062,6	27 062,6	27 045,7	27 062,6	27 062,6	27 062,6
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	76018,2	80634,7	93452,4	87821,9	82942,6	86396,6	87466,3
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	1 751,0	1 751,0	3 667,9	2 798,9	1 751,0	1 751,0	1 751,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					795,4	434,8
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	300,0	300,0	300,0	700,0	800,0	1 100,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	74 267,2	78 583,7	88 689,1	84 288,2	80 491,6	83 845,6	84 615,3
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	х	442861,7	631589,0	693515,8	798901,4	772782,2	1596699,3	2524968,3	2984871,1
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)	х	375 697,0	375 697,0	434 023,8	498 018,5	460 741,7	1 334 607,3	2 261 976,3	2 721 079,1
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	67 164,7	67 164,7	67 164,7	67 164,7	67 164,7	67 164,7	67 164,7	67 164,7
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	188727,3	192327,3	233718,2	244875,8	194927,3	195827,3	196627,3
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	2 400,0	4 337,8	4 337,8	3 200,0	3 300,0	3 600,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					10 535,8	10 535,8
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	1 100,0	1 829,6	1 829,6	2 500,0	3 100,0	3 400,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	188 727,3	188 827,3	217 015,0	228 172,6	189 227,3	189 427,3	189 627,3
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	х	48363,4	45666,5	55742,8	45955,4	91265,0	159974,6	257319,1	350970,0
в том числе:
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	10 079,4	7 282,6	10 463,9	12 352,2	17 397,5	28 944,8	48 050,7	66 240,9
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	35 587,1	35 587,1	42 163,4	35 587,1	75 851,4	121 795,2	193 539,7	265 490,6
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	2696,9	2796,8	3115,5	-1983,9	-1983,9	9234,6	15728,7	19238,5
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)	х	2 696,9	2 696,9	3 015,6	-2 083,8	-2 083,8	9 134,7	15 628,8	19 138,6
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.				42 413,4	46 443,6	25 287,3	319 759,8	644 870,0	772 319,7
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.			136 436,3	178 849,7	182 879,9	118 126,0	456 071,6	781 181,8	908 631,5
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.				91,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.				178 941,4	182 879,9	118 126,0	456 071,6	781 181,8	908 631,5
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.				58 326,8	58 326,8	102 696,3	958 910,3	1 886 279,3	2 345 382,1
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.			375 697,0	434 023,8	434 023,8	521 866,4	1 334 607,3	2 261 976,3	2 721 079,1
Средства системы обязательного медицинского страхования на повышение ФОТ среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.				0,0	63 994,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб.				434 023,8	498 018,5	521 866,4	1 334 607,3	2 261 976,3	2 721 079,1
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек	9254	14876	15283	16824	17002	17002	27733	43270	47381
Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек	4 541,0	4 541,0	4 523,6	4 140,9	4 282,3	3 954,4	3 271,6	2 218,9	1 131,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,	656 525,1	1 055 404,9	1 080 135,0	1 088 499,0	1 137 518,1	1 050 442,6	1 417 607,0	1 500 105,5	837 264,8
в том числе:
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	20 973,9	20 427,4	20 927,4	19 362,1	21 089,7	26 212,2	28 811,0	25 727,4
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	х	х	х	102,4%	94,8%	108,9%	124,3%	109,9%	89,3%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	398 879,8	423 609,9	8 364,0	57 383,1	-29 692,4	337 472,0	419 970,5	-242 870,2
с учетом:
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)	х	0,0	2 999,7	7 400,0	7 352,0	26 717,0	61 300,0	261 304,2	515 342,6
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)	х	0,0	1 254,9	94 786,5	57 024,4	126 489,6	491 563,7	1 304 458,2	1 996 891,7
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)	х	0,0	491,9	0,0	335,8	335,8	0,0	0,0	0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	398 879,8	423 609,9	8 364,0	57 383,1	-29 692,4	337 472,0	419 970,5	-242 870,2
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	95 868,5	98 095,8	25 021,8	33 168,8	14 605,5	182 227,8	309 490,0	138 207,1
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)	х	87 269,8	87 269,8	24 454,2	24 453,7	14 023,5	175 888,0	292 062,4	109 390,6
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	8 598,7	8 598,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	2 227,3	567,6	8 715,1	582,0	6 339,8	17 427,6	28 816,5
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	28,7	0,0	0,0	0,0	0,0	3 795,8	14 657,4
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	200,0	200,0	200,0	500,0	600,0	900,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	2 198,6	367,6	8 515,1	382,0	5 839,8	13 031,8	13 259,1
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	х	299 463,8	322 513,1	-17 157,8	22 597,2	-44 960,2	149 459,4	102 096,9	-386 377,3
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	278 693,7	278 693,7	-17 457,8	22 297,2	-46 068,6	148 459,4	100 696,9	-388 077,3
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	20 770,1	20 770,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	23 049,3	300,0	300,0	1 108,4	1 000,0	1 400,0	1 700,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	500,0	600,0	800,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	23 049,3	200,0	200,0	1 008,4	500,0	800,0	900,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	х	3 547,5	3 001,0	500,0	1 617,1	662,3	5 784,8	8 383,6	5 300,0
в том числе:
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	744,1	644,6	456,2	1 903,6	948,8	2 487,6	4 683,4	3 436,4
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	2 256,9	2 256,9	0,0	0,0	0,0	2 584,8	2 083,6	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	546,5	99,5	43,8	-286,5	-286,5	712,4	1 616,6	1 863,6
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	546,5	99,5	43,8	-286,5	-286,5	712,4	1 616,6	1 863,6
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	х	0,0%	7,1%	100,0%	128,5%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	398 879,8	423 609,9	431 973,9	480 993,0	393 917,5	761 081,9	843 580,4	180 739,7
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	398 879,8	423 609,9	431 973,9	480 993,0	393 917,5	761 081,9	843 580,4	180 739,7
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	95 868,5	98 095,8	123 117,6	131 264,6	112 701,3	280 323,6	407 585,8	236 302,9
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)	х	87 269,8	87 269,8	111 724,0	111 723,5	101 293,3	263 157,8	379 332,2	196 660,4
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	8 598,7	8 598,7	8 598,7	8 598,7	8 598,7	8 598,7	8 598,7	8 598,7
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	2 227,3	2 794,9	10 942,4	2 809,3	8 567,1	19 654,9	31 043,8
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	28,7	28,7	28,7	28,7	28,7	3 824,5	14 686,1
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	200,0	200,0	200,0	500,0	600,0	900,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	2 198,6	2 566,2	10 713,7	2 580,6	8 038,4	15 230,4	15 457,7
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	х	299 463,8	322 513,1	305 355,3	345 110,3	277 552,9	471 972,5	424 610,0	-63 864,2
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	278 693,7	278 693,7	261 235,9	300 990,9	232 625,1	427 153,1	379 390,6	-109 383,6
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	20 770,1	20 770,1	20 770,1	20 770,1	20 770,1	20 770,1	20 770,1	20 770,1
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	23 049,3	23 349,3	23 349,3	24 157,7	24 049,3	24 449,3	24 749,3
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	500,0	600,0	800,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	23 049,3	23 249,3	23 249,3	24 057,7	23 549,3	23 849,3	23 949,3
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	х	3 547,5	3 001,0	3 501,0	4 618,1	3 663,3	8 785,8	11 384,6	8 301,0
в том числе:
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	744,1	644,6	1 100,8	2 548,2	1 593,4	3 132,2	5 328,0	4 081,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	2 256,9	2 256,9	2 256,9	2 256,9	2 256,9	4 841,7	4 340,5	2 256,9
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	546,5	99,5	143,3	-187,0	-187,0	811,9	1 716,1	1 963,1
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	546,5	99,5	143,3	-187,0	-187,0	811,9	1 716,1	1 963,1
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.				24 794,0	24 793,5	21 773,2	176 227,8	292 402,2	247 147,1
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.			87 269,8	112 063,8	112 063,3	98 076,4	263 497,6	379 672,0	334 416,9
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.				7 316,4	0,0	0,0	36 582,0	97 551,9	176 325,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.				119 380,2	112 063,3	98 076,4	300 079,6	477 223,9	510 741,9
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.				0,0	0,0	0,0	148 459,4	100 696,9	0,0
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.			278 693,7	278 693,7	278 693,7	282 250,4	427 153,1	379 390,6	278 693,7
Средства системы обязательного медицинского страхования на повышение ФОТ младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.				86 291,9	22 297,2	0,0	270 661,7	468 171,0	656 379,3
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб.				364 985,6	300 990,9	282 250,4	697 814,8	847 561,6	935 073,0
Итого по департаментам
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы) (в 2013 году прирост рассчитан к 2012 году), тыс. руб.	х	1 630 834,8	2 056 430,9	283 269,8	498 368,2	472 009,4	3 185 867,5	6 154 277,8	6 798 235,6
с учетом:
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)	х	0,0	6 132,9	9 305,9	23 156,1	48 070,6	63 790,2	264 076,0	518 508,0
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)	х	0,0	26 594,9	94 786,5	57 024,4	126 489,6	491 563,7	1 304 458,2	1 996 891,7
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)	х	0,0	2 662,0	0,0	19 864,0	19 864,0	0,0	0,0	0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы - всего, тыс. руб., в том числе:	х	1 630 834,8	2 056 430,9	283 269,8	498 368,2	472 009,4	3 185 867,5	6 154 277,8	6 798 235,6
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	437 158,6	506 198,0	132 792,7	146 455,2	114 596,5	861 115,8	1 628 210,7	1 691 871,2
в том числе:	х
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы	х	387 755,3	375 457,6	99 473,2	83 681,7	86 850,5	813 229,0	1 564 982,1	1 615 884,0
из них средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), перераспределенные с других категорий	х	0,0	20 455,1	0,0	17 651,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	49 403,3	49 403,3	0,0	2 377,3	1 489,4	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	81 337,1	33 319,5	62 773,5	27 769,4	47 886,8	63 228,6	75 987,2
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	1 779,7	430,0	4 945,0	3 443,3	430,0	4 225,8	15 087,4
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					2 044,3	1 422,7
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	700,0	500,0	500,0	1 800,0	2 100,0	3 000,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	79 557,4	32 189,5	55 284,2	22 403,4	45 656,8	56 902,8	57 899,8
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	х	1 095 055,0	1 463 132,4	127 683,8	332 146,0	283 798,8	2 112 335,5	4 130 562,6	4 532 985,5
в том числе:	х
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы	х	951 482,1	951 482,1	97 165,9	200 915,6	119 868,2	2 074 735,5	4 091 262,6	4 491 385,5
из них средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), перераспределенные с других категорий		0,0	0,0	0,0	63 994,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	143 572,9	143 572,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	368 077,4	30 517,9	131 230,4	163 930,6	37 600,0	39 300,0	41 600,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	25 500,0	14 545,8	14 545,8	26 700,0	27 000,0	27 400,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					35 527,8	35 527,8
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	2 000,0	2 729,6	2 729,6	4 200,0	5 000,0	6 400,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	368 077,4	3 017,9	78 427,2	111 127,4	6 700,0	7 300,0	7 800,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	х	98 621,2	87 100,5	22 793,3	19 767,0	73 614,1	212 416,2	395 504,5	573 378,9
в том числе:	х
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	18 747,2	9 197,4	6 605,5	18 772,3	22 273,7	34 119,8	59 469,8	90 238,2
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	68 453,3	68 353,3	13 493,3	17 332,9	67 678,6	157 016,2	293 904,5	431 978,9
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	11 420,7	9 549,8	2 694,5	-16 338,2	-16 338,2	21 280,2	42 130,2	51 161,8
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы	х	11 420,7	9 449,9	2 694,5	-16 338,2	-16 338,2	21 280,2	42 130,2	51 161,8
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	х	0,0%	23,6%	59,3%	59,0%	81,8%	20,1%	27,2%	38,7%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы), тыс. руб.	х	1 630 834,8	2 056 430,9	2 339 700,7	2 554 799,1	2 528 440,3	5 242 298,4	8 210 708,7	8 854 666,5
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы - всего, тыс. руб., в том числе:	х	1 630 834,8	2 056 430,9	2 339 700,7	2 554 799,1	2 528 440,3	5 242 298,4	8 210 708,7	8 854 666,5
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	437 158,6	506 198,0	638 990,7	652 653,2	620 794,5	1 367 313,8	2 134 408,7	2 198 069,2
в том числе:	х
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы	х	387 755,3	375 457,6	474 930,8	459 139,3	462 308,1	1 188 686,6	1 940 439,7	1 991 341,6
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	49 403,3	49 403,3	49 403,3	49 403,3	49 379,9	49 403,3	49 403,3	49 403,3
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	81 337,1	114 656,6	144 110,6	109 106,5	129 223,9	144 565,7	157 324,3
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	1 779,7	2 209,7	6 724,7	5 223,0	2 209,7	6 005,5	16 867,1
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					2 044,3	1 422,7
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	700,0	500,0	500,0	1 800,0	2 100,0	3 000,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	79 557,4	111 746,9	134 841,6	101 960,8	125 214,2	136 460,2	137 457,2
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	х	1 095 055,0	1 463 132,4	1 590 816,2	1 795 278,4	1 746 931,2	3 575 467,9	5 593 695,0	5 996 117,9
в том числе:	х
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы	х	951 482,1	951 482,1	1 048 648,0	1 152 397,7	1 071 350,3	3 026 217,6	5 042 744,7	5 442 867,6
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	143 572,9	143 572,9	143 572,9	143 572,9	143 572,9	143 572,9	143 572,9	143 572,9
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	368 077,4	398 595,3	499 307,8	532 008,0	405 677,4	407 377,4	409 677,4
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	25 500,0	14 545,8	14 545,8	26 700,0	27 000,0	27 400,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					35 527,8	35 527,8
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	2 000,0	2 729,6	2 729,6	4 200,0	5 000,0	6 400,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	368 077,4	371 095,3	446 504,6	479 204,8	374 777,4	375 377,4	375 877,4
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	х	98 621,2	87 100,5	109 893,8	106 867,5	160 714,6	299 516,7	482 605,0	660 479,4
в том числе:	х
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	18 747,2	9 197,4	15 802,9	27 969,7	31 471,1	43 317,2	68 667,2	99 435,6
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	68 453,3	68 353,3	81 846,6	85 686,2	136 031,9	225 369,5	362 257,8	500 332,2
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	11 420,7	9 549,8	12 244,3	-6 788,4	-6 788,4	30 830,0	51 680,0	60 711,6
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы	х	11 420,7	9 449,9	12 144,4	-6 888,3	-6 888,3	30 730,1	51 580,1	60 611,7
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2013 году, тыс. руб.	х	0,0	0,0	103 572,3	84 021,5	75 306,3	814 410,3	1 566 163,4	1 754 482,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб.			375 457,6	479 029,9	459 479,1	378 474,1	1 189 569,9	1 941 323,0	2 129 641,6
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ медицинского персонала, не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.	х	0,0	0,0	8 053,8	0,0	0,0	37 161,6	98 131,5	176 904,6
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.				487 083,7	459 479,1	378 474,1	1 226 731,5	2 039 454,5	2 306 546,2
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы к 2013 году, тыс. руб.	х	0,0	0,0	114 623,7	114 623,7	185 528,7	2 074 735,5	4 091 262,6	4 879 462,8
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб.	х		951 482,1	1 066 105,8	1 066 105,8	1 201 592,7	3 026 217,6	5 042 744,7	5 830 944,9
Средства системы обязательного медицинского страхования на повышение ФОТ медицинского персонала, не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.	х	0,0	0,0	86 291,9	86 291,9	0,0	270 661,7	468 171,0	656 379,3
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб.				1 152 397,7	1 152 397,7	1 201 592,7	3 296 879,3	5 510 915,7	6 487 324,2
Департамент здравоохранения Томской области
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб.	28402	38820	41558	43403	44295	44335	62848	86725	94762
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек	3 559,0	3 559,0	3 523,8	3 596,3	3 602,8	3 675,4	3 758,9	3 841,9	3 924,9
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,	1 579 322,3	2 158 617,8	2 288 013,1	2 438 774,8	2 493 376,2	2 545 931,7	3 690 992,3	5 205 723,3	5 811 083,6
в том числе:
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	182 481,5	174 204,2	186 421,2	191 798,0	201 547,5	266 507,5	349 642,5	436 939,6
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	х	х	х	107,0%	110,1%	105,1%	132,2%	131,2%	125,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	579 295,5	708 690,8	150 761,7	205 363,1	257 918,6	1 402 979,2	2 917 710,2	3 523 070,5
с учетом:
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)	х	0,0	22 995,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)	х	0,0	577,9	0,0	12 195,9	12 195,9	0,0	0,0	0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	579 295,5	708 690,8	150 761,7	205 363,1	257 918,6	1 402 979,2	2 917 710,2	3 523 070,5
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	179 855,7	161 227,5	55 629,9	45 532,9	43 009,5	312 910,1	607 185,5	694 254,4
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)	х	166 691,0	148 062,8	28 193,1	9 142,9	27 153,5	279 298,6	573 474,0	660 242,9
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	13 164,7	13 164,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	0,0	27 436,8	36 390,0	15 856,0	33 611,5	33 711,5	34 011,5
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	430,0	3 028,1	2 395,4	430,0	430,0	430,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					1 248,9	987,9
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	600,0	700,0	1 000,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	26 806,8	32 113,0	12 472,7	32 581,5	32 581,5	32 581,5
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	х	352 729,5	509 030,3	82 914,8	142 236,4	187 565,8	997 765,8	2 135 086,4	2 566 080,7
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)	х	297 091,4	297 091,4	56 296,9	56 296,9	80 892,1	967 365,8	2 104 286,4	2 534 080,7
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	55 638,1	55 638,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	156 300,8	26 617,9	85 939,5	106 673,7	30 400,0	30 800,0	32 000,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	23 100,0	10 208,0	10 208,0	23 500,0	23 700,0	23 800,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					24 992,0	24 992,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	800,0	800,0	800,0	1 200,0	1 300,0	2 200,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	156 300,8	2 717,9	49 939,5	70 673,7	5 700,0	5 800,0	6 000,0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	46710,3	38433,0	12217,0	17593,8	27343,3	92303,3	175438,3	262735,4
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	7923,7	1270,2	2968,0	11531,9	11200,0	9950,0	13988,3	27803,5
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	30609,3	30509,3	6917,0	17332,9	27414,3	68223,3	133868,3	202075,4
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	8 177,3	6 653,5	2 332,0	-11 271,0	-11 271,0	14 130,0	27 581,7	32 856,5
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)	х	8 177,3	6 653,5	2 332,0	-11 271,0	-11 271,0	14 130,0	27 581,7	32 856,5
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	х	0,0%	25,4%	35,9%	65,5%	52,2%	4,6%	2,2%	1,9%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	579 295,5	708 690,8	859 452,5	914 053,9	966 609,4	2 111 670,0	3 626 401,0	4 231 761,3
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	579 295,5	708 690,8	859 452,5	914 053,9	966 609,4	2 111 670,0	3 626 401,0	4 231 761,3
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	179 855,7	161 227,5	216 857,4	206 760,4	204 237,0	474 137,6	768 413,0	855 481,9
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)	х	166 691,0	148 062,8	176 255,9	157 205,7	175 216,3	427 361,4	721 536,8	808 305,7
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	13 164,7	13 164,7	13 164,7	13 164,7	13 164,7	13 164,7	13 164,7	13 164,7
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	0,0	27 436,8	36 390,0	15 856,0	33 611,5	33 711,5	34 011,5
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	430,0	3 028,1	2 395,4	430,0	430,0	430,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					1 248,9	987,9
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	600,0	700,0	1 000,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	26 806,8	32 113,0	12 472,7	32 581,5	32 581,5	32 581,5
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	х	352 729,5	509 030,3	591 945,1	651 266,7	696 596,1	1 506 796,1	2 644 116,7	3 075 111,0
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)	х	297 091,4	297 091,4	353 388,3	353 388,3	377 983,5	1 264 457,2	2 401 377,8	2 831 172,1
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	55 638,1	55 638,1	55 638,1	55 638,1	55 638,1	55 638,1	55 638,1	55 638,1
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	156 300,8	182 918,7	242 240,3	262 974,5	186 700,8	187 100,8	188 300,8
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	23 100,0	10 208,0	10 208,0	23 500,0	23 700,0	23 800,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					24 992,0	24 992,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	800,0	800,0	800,0	1 200,0	1 300,0	2 200,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	156 300,8	159 018,7	206 240,3	226 974,5	162 000,8	162 100,8	162 300,8
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	46710,3	38433,0	50650,0	56026,8	65776,3	130736,3	213871,3	301168,4
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	7923,7	1270,2	4238,2	12802,1	12470,2	11220,2	15258,5	29073,7
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	30609,3	30509,3	37426,3	47842,2	57923,6	98732,6	164377,6	232584,7
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	8 177,3	6 653,5	8 985,5	-4 617,5	-4 617,5	20 783,5	34 235,2	39 510,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)	х	8 177,3	6 653,5	8 985,5	-4 617,5	-4 617,5	20 783,5	34 235,2	39 510,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб.				28 193,1	9 142,9	25 213,2	279 298,6	573 474,0	660 242,9
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб.			148 062,8	176 255,9	157 205,7	155 723,9	427 361,4	721 536,8	808 305,7
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.				176 255,9	157 205,7	155 723,9	427 361,4	721 536,8	808 305,7
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб.				56 296,9	56 296,9	82 832,4	967 365,8	2 104 286,4	2 534 080,7
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб.			297 091,4	353 388,3	353 388,3	397 475,9	1 264 457,2	2 401 377,8	2 831 172,1
Средства системы обязательного медицинского страхования на повышение ФОТ врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб.				353 388,3	353 388,3	397 475,9	1 264 457,2	2 401 377,8	2 831 172,1
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб.	17587	22836	25237	25380	25987	25985	34104	43270	47381
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек	7 457,0	7 457,0	7 451,6	7 584,0	7 723,1	7 758,6	7 918,0	8 107,6	8 282,2
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,	2 049 019,2	2 660 580,6	2 938 136,4	3 007 377,5	3 135 754,8	3 149 899,9	4 219 003,5	5 481 147,1	6 131 156,5
в том числе:
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	282 325	279 628	289 705	191 726	325 207	393 896	491 221	584 852
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	х	х	х	103,6%	68,6%	169,6%	121,1%	124,7%	119,1%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	611 561,4	889 117,2	69 241,1	197 618,4	211 763,5	1 280 867,1	2 543 010,7	3 193 020,1
с учетом:
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)	х	0,0	0,0	0,0	10 464,0	10 464,0	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)	х	0,0	2 344,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)	х	0,0	1 592,2	0,0	7 332,3	7 332,3	0,0	0,0	0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	611 561,4	889 117,2	69 241,1	197 618,4	211 763,5	1 280 867,1	2 543 010,7	3 193 020,1
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	120 336,3	211 861,7	-2 762,0	30 633,5	24 991,8	201 488,7	438 038,8	534 514,5
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)	х	97 887,1	115 762,3	-2 762,0	17 651,6	17 651,6	201 488,7	438 038,8	534 514,5
из них средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), перераспределенные с других категорий			17 875,2		17 651,6
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	22 449,2	22 449,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:		0,0	73 650,2	0,0	12 981,9	7 340,2	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	1 916,9	1 047,9	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					795,4	434,8
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	73 650,2	0,0	10 269,6	5 857,5	0,0	0,0	0,0
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	х	442 861,7	631 589,0	61 926,8	167 312,4	141 193,2	965 110,3	1 893 379,3	2 353 282,1
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)	х	375697,0	375697,0	58326,8	122321,5	85044,7	958910,3	1886279,3	2345382,1
из них средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), перераспределенные с других категорий		0,0	0,0	0,0	63994,7	0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	67164,7	67164,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	188727,3	3600,0	44990,9	56148,5	6200,0	7100,0	7900,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	2400,0	4337,8	4337,8	3200,0	3300,0	3600,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					10535,8	10535,8
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	1100,0	1829,6	1829,6	2500,0	3100,0	3400,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	188727,3	100,0	28287,7	39445,3	500,0	700,0	900,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	х	48363,4	45666,5	10076,3	-327,5	45578,5	114268,1	211592,6	305223,5
в том числе:
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	10079,4	7282,6	3181,3	4453,2	10094,9	21622,2	40708,1	58878,3
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	35587,1	35587,1	6576,3	0,0	40264,3	86208,1	157952,6	229903,5
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	2696,9	2796,8	318,7	-4780,7	-4780,7	6437,8	12931,9	16441,7
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)	х	2696,9	2696,9	318,7	-4780,7	-4780,7	6437,8	12931,9	16441,7
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	х	0,0%	30,0%	5,2%	38,3%	38,4%	0,5%	0,3%	0,2%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	611 561,4	889 117,2	958 358,3	1 086 735,6	1 100 880,7	2 169 984,3	3 432 127,9	4 082 137,3
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	611 561,4	889 117,2	958 358,3	1 086 735,6	1 100 880,7	2 169 984,3	3 432 127,9	4 082 137,3
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	120 336,3	211 861,7	209 099,7	242 495,2	236 853,5	413 350,4	649 900,5	746 376,2
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)	х	97 887,1	115 762,3	113 000,3	133 413,9	133 413,9	317 251,0	553 801,1	650 276,8
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	22 449,2	22 449,2	22 449,2	22 449,2	22 449,2	22 449,2	22 449,2	22 449,2
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:		0,0	73 650,2	73 650,2	86 632,1	80 990,4	73 650,2	73 650,2	73 650,2
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей	х	0,0	0,0	0,0	1 916,9	1 047,9	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					795,4	434,8
от реструктуризации сети, тыс. рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей	х	0,0	73 650,2	73 650,2	83 919,8	79 507,7	73 650,2	73 650,2	73 650,2
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	х	442 861,7	631 589,0	693 515,8	798 901,4	772 782,2	1 596 699,3	2 524 968,3	2 984 871,1
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)	х	375697,0	375697,0	434023,8	498018,5	460741,7	1334607,3	2261976,3	2721079,1
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	67164,7	67164,7	67164,7	67164,7	67164,7	67164,7	67164,7	67164,7
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	188727,3	192327,3	233718,2	244875,8	194927,3	195827,3	196627,3
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	2400,0	4337,8	4337,8	3200,0	3300,0	3600,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					10535,8	10535,8
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	1100,0	1829,6	1829,6	2500,0	3100,0	3400,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	188727,3	188827,3	217015,0	228172,6	189227,3	189427,3	189627,3
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	х	48363,4	45666,5	55742,8	45339,0	91245,0	159934,6	257259,1	350890,0
в том числе:
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	10079,4	7282,6	10463,9	11735,8	17377,5	28904,8	47990,7	66160,9
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	35587,1	35587,1	42163,4	35587,1	75851,4	121795,2	193539,7	265490,6
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	2696,9	2796,8	3115,5	-1983,9	-1983,9	9234,6	15728,7	19238,5
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)	х	2696,9	2696,9	3015,6	-2083,8	-2083,8	9134,7	15628,8	19138,6
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.				0,0	17 651,6	0,0	201 488,7	438 038,8	534 514,5
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.			115 762,3	115 762,3	133 413,9	72 289,2	317 251,0	553 801,1	650 276,8
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.				115 762,3	133 413,9	72 289,2	317 251,0	553 801,1	650 276,8
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.				58 326,8	58 326,8	102 696,3	958 910,3	1 886 279,3	2 345 382,1
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.			375 697,0	434 023,8	434 023,8	521 866,4	1 334 607,3	2 261 976,3	2 721 079,1
Средства системы обязательного медицинского страхования на повышение ФОТ среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.				0,0	63 994,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб.				434 023,8	498 018,5	521 866,4	1 334 607,3	2 261 976,3	2 721 079,1
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек	9419	15264	15719	17101	17288	17315	28226	43271	47382
Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек	4 098,0	4 098,0	4 078,6	3 697,9	3 839,3	3 511,4	2 828,6	1 775,9	688,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,	603 054,6	977 310,4	1 001 671,4	988 034,4	1 037 039,1	949 963,6	1 247 436,6	1 200 615,1	509 320,4
в том числе:
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	20 555,7	20 009,2	20 509,2	18 943,9	20 671,5	25 794,0	28 392,8	25 309,2
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	х	х	х	102,5%	94,7%	109,1%	124,8%	110,1%	89,1%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	374 255,8	398 616,8	-13 637,0	35 367,7	-51 707,8	245 765,2	198 943,7	-492 351,0
с учетом:
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)	х	0,0	2 999,7	6 946,4	7 352,0	26 717,0	60 531,7	259 952,1	513 862,0
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)	х	0,0	1 254,9	94 786,5	57 024,4	126 489,6	491 563,7	1 304 458,2	1 996 891,7
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)	х	0,0	491,9	0,0	335,8	335,8	0,0	0,0	0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	374 255,8	398 616,8	-13 637,0	35 367,7	-51 707,8	245 765,2	198 943,7	-492 351,0
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	71 244,5	73 102,7	3 020,8	11 153,4	-7 409,9	90 521,0	88 463,2	-111 273,7
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)	х	65 052,0	65 052,0	3 020,8	3 020,3	-7 409,9	85 715,0	73 181,8	-137 416,7
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	6 192,5	6 192,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	1 858,2	0,0	8 133,1	0,0	4 806,0	15 281,4	26 143,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 795,8	14 657,4
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	1 858,2	0,0	8 133,1	0,0	4 806,0	11 485,6	11 485,6
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	х	299 463,8	322 513,1	-17 157,8	22 597,2	-44 960,2	149 459,4	102 096,9	-386 377,3
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	278 693,7	278 693,7	-17 457,8	22 297,2	-46 068,6	148 459,4	100 696,9	-388 077,3
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	20 770,1	20 770,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	23 049,3	300,0	300,0	1 108,4	1 000,0	1 400,0	1 700,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	500,0	600,0	800,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	23 049,3	200,0	200,0	1 008,4	500,0	800,0	900,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	х	3547,5	3001,0	500,0	1617,1	662,3	5784,8	8383,6	5300,0
в том числе:
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	744,1	644,6	456,2	1903,6	948,8	2487,6	4683,4	3436,4
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	2256,9	2256,9	0,0	0,0	0,0	2584,8	2083,6	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	546,5	99,5	43,8	-286,5	-286,5	712,4	1616,6	1863,6
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	546,5	99,5	43,8	-286,5	-286,5	712,4	1616,6	1863,6
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	х	0,0%	7,4%	100,0%	318,6%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	374 255,8	398 616,8	384 979,8	433 984,5	346 909,0	644 382,0	597 560,5	-93 734,2
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	374 255,8	398 616,8	384 979,8	433 984,5	346 909,0	644 382,0	597 560,5	-93 734,2
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	71 244,5	73 102,7	76 123,5	84 256,1	65 692,8	163 623,7	161 565,9	-38 171,0
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)	х	65 052,0	65 052,0	68 072,8	68 072,3	57 642,1	150 767,0	138 233,8	-72 364,7
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	6 192,5	6 192,5	6 192,5	6 192,5	6 192,5	6 192,5	6 192,5	6 192,5
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	1 858,2	1 858,2	9 991,3	1 858,2	6 664,2	17 139,6	28 001,2
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 795,8	14 657,4
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	1 858,2	1 858,2	9 991,3	1 858,2	6 664,2	13 343,8	13 343,8
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	х	299 463,8	322 513,1	305 355,3	345 110,3	277 552,9	471 972,5	424 610,0	-63 864,2
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	278 693,7	278 693,7	261 235,9	300 990,9	232 625,1	427 153,1	379 390,6	-109 383,6
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	20 770,1	20 770,1	20 770,1	20 770,1	20 770,1	20 770,1	20 770,1	20 770,1
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	23 049,3	23 349,3	23 349,3	24 157,7	24 049,3	24 449,3	24 749,3
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	500,0	600,0	800,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	23 049,3	23 249,3	23 249,3	24 057,7	23 549,3	23 849,3	23 949,3
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	х	3547,5	3001,0	3501,0	4618,1	3663,3	8785,8	11384,6	8301,0
в том числе:
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	744,1	644,6	1100,8	2548,2	1593,4	3132,2	5328,0	4081,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	2256,9	2256,9	2256,9	2256,9	2256,9	4841,7	4340,5	2256,9
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	546,5	99,5	143,3	-187,0	-187,0	811,9	1716,1	1963,1
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	546,5	99,5	143,3	-187,0	-187,0	811,9	1716,1	1963,1
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.				3 020,8	3 020,3	0,0	85 715,0	73 181,8	0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.			65 052,0	68 072,8	68 072,3	54 085,4	150 767,0	138 233,8	65 052,0
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.				7 316,4	0,0	0,0	36 582,0	97 551,9	176 325,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.				75 389,2	68 072,3	54 085,4	187 349,0	235 785,7	241 377,0
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.				0,0	0,0	0,0	148 459,4	100 696,9	0,0
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.			278 693,7	278 693,7	278 693,7	282 250,4	427 153,1	379 390,6	278 693,7
Средства системы обязательного медицинского страхования на повышение ФОТ младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.				86 291,9	22 297,2	0,0	270 661,7	468 171,0	656 379,3
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб.				364 985,6	300 990,9	282 250,4	697 814,8	847 561,6	935 073,0
Департамент здравоохранения Томской области (в части финансового обеспечения за счет средств консолидированного бюджета Томской области)
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб.,	23890	38820	36809,9	40636	40256,8	40294,1	61225	84467	92327
в том числе среднемесячная заработная плата МБУ "Психолого-медико-педагогическая комиссия г. Томска" (начиная с 2013 года)			11885,3	11885,3	9908,3	9908,3	11885,3	11885,3	11885,3
в том числе среднемесячная заработная плата работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, руб.	29170,8		38693,3		40581,4	40581,4
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек,	805,0	805,0	805,0	821,5	826,8	821,5	821,5	821,5	821,5
включая среднесписочную численность МБУ "Психолого-медико-педагогическая комиссия г. Томска" (начиная с 2013 года),			3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
в том числе среднесписочная численность работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, чел.	154,1		145,3		141,6	141,6
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,	300 472,2	488 251,6	462 969,9	521 567,8	520 034,7	517 179,4	785 830,0	1 084 143,7	1 185 027,8
в том числе планируемый ФОТ с начислениями работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств обязательного страхования, тыс. руб.,	70 233,3		87 840,3		89 780,6	89 780,6
в том числе:
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	25 790,9	19 137,4	22 105,4	30 669,3	30 337,4	29 087,4	33 125,7	46 940,9
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	х	х	х	115,5%	160,3%	98,9%	95,9%	113,9%	141,7%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.,	х	187 779,4	162 497,7	58 597,9	57 064,8	54 209,5	322 860,1	621 173,8	722 057,9
в том числе прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.	х		17 607,0		1 940,3	1 940,3
с учетом:
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	187 779,4	162 497,7	58 597,9	57 064,8	54 209,5	322 860,1	621 173,8	722 057,9
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	179 855,7	161 227,5	55 629,9	45 532,9	43 009,5	312 910,1	607 185,5	694 254,4
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг),	х	166 691,0	148 062,8	28 193,1	9 142,9	27 153,5	279 298,6	573 474,0	660 242,9
в том числе средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.	х		17 552,1		1 940,3	1 940,3
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	13 164,7	13 164,7		0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	0,0	27 436,8	36 390,0	15 856,0	33 611,5	33 711,5	34 011,5
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	430,0	3 028,1	2 395,4	430,0	430,0	430,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					1 248,9	987,9
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	600,0	700,0	1 000,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.,	х	0,0	0,0	26 806,8	32 113,0	12 472,7	32 581,5	32 581,5	32 581,5
в том числе средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, с целью финансирования мероприятий по повышению оплаты труда работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, из них:			0,0		0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.			0,0		0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.			0,0		0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.			0,0		0,0	0,0
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности - всего, тыс. руб., в том числе:	х	7923,7	1270,2	2968,0	11531,9	11200,0	9950,0	13988,3	27803,5
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.,	х	7923,7	1270,2	2968,0	11531,9	11200,0	9950,0	13988,3	27803,5
в том числе средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), направленные на повышение оплаты труда работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.	х		54,9		0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	х	0,0%	0,0%	46,8%	63,8%	29,2%	10,4%	5,4%	4,7%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.,	х	187 779,4	162 497,7	221 095,6	219 562,5	216 707,2	485 357,8	783 671,5	884 555,6
в том числе прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.	x		17 607,0		19 547,3	19 547,3
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб.,	х	187 779,4	162 497,7	221 095,6	219 562,5	216 707,2	485 357,8	783 671,5	884 555,6
в том числе источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.	x		17 607,0		19 547,3	19 547,3
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	179855,7	161227,5	216857,4	206760,4	204237,0	474137,6	768413,0	855481,9
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг),	х	166691,0	148062,8	176255,9	157205,7	175216,3	427361,4	721536,8	808305,7
в том числе средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.	x		17552,1		19492,4	19492,4
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	13164,7	13164,7	13164,7	13164,7	13164,7	13164,7	13164,7	13164,7
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	0,0	27436,8	36390,0	15856,0	33611,5	33711,5	34011,5
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	430,0	3028,1	2395,4	430,0	430,0	430,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					1248,9	987,9
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	600,0	700,0	1000,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.,	х	0,0	0,0	26806,8	32113,0	12472,7	32581,5	32581,5	32581,5
в том числе средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, с целью финансирования мероприятий по повышению оплаты труда работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, из них:	х		0,0		0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х		0,0		0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х		0,0		0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х		0,0		0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	7923,7	1270,2	4238,2	12802,1	12470,2	11220,2	15258,5	29073,7
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.,	х	7923,7	1270,2	4238,2	12802,1	12470,2	11220,2	15258,5	29073,7
в том числе средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), направленные на повышение оплаты труда работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.	x		54,9		54,9	54,9
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб.,				28 193,1	9 142,9	27 153,5	279 298,6	573 474,0	660 242,9
в том числе средства на повышение заработной платы работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, к 2013 году, тыс. руб.					0,0	1 940,3
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб.,			148 062,8	176 255,9	157 205,7	175 216,3	427 361,4	721 536,8	808 305,7
в том числе средства на повышение заработной платы работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, к 2012 году, тыс. руб.					0,0	19 492,4
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.,				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе средства на повышение ФОТ работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.					0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.,				176 255,9	157 205,7	175 216,3	427 361,4	721 536,8	808 305,7
в том числе средства на повышение заработной платы работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, к 2012 году, тыс. руб.					0,0	19 492,4
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб.,	18 178,0	22 836,0	25 938,5	25 939,0	27 561,2	27 561,2	33 868,0	42 970,0	47 052,0
в том числе среднемесячная заработная плата работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, руб.	21 799,8		29 223,1		30 448,8	30 448,8
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек,	1792,0	1792,0	1796,6	1797,6	1772,3	1772,3	1797,6	1797,6	1797,6
в том числе среднесписочная численность работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, чел.	642,0		592,6		614,0	614,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,	508 951,4	639 367,1	728 095,7	728 515,0	763 182,4	763 182,4	951 206,6	1 206 842,6	1 321 488,5
в том числе планируемый ФОТ с начислениями работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.,	218 665,2		270 570,3		292 099,5	292 099,5
в том числе:
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	66 825,6	64028,8	67210,1	68482,0	74123,7	85651,0	104736,9	122907,1
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	х	х	х	105,0%	107,0%	108,2%	115,6%	122,3%	117,3%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.,	х	130 415,7	219 144,3	419,3	35 086,7	35 086,7	223 110,9	478 746,9	593 392,8
в том числе прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.	х		51 905,1		21 529,2	21 529,2
с учетом:
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)	х	0,0	0,0	0,0	10 464,0	10 464,0	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	130 415,7	219 144,3	419,3	35 086,7	35 086,7	223 110,9	478 746,9	593 392,8
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	120 336,3	211 861,7	-2 762,0	30 633,5	24 991,8	201 488,7	438 038,8	534 514,5
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)	х	97 887,1	115 762,3	-2 762,0	17 651,6	17 651,6	201 488,7	438 038,8	534 514,5
из них средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), перераспределенные с других категорий,			17 875,2		17 651,6	0,0
в том числе средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.,			43 473,1		17 651,6	17 651,6
из них средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), перераспределенные с других категорий					17 651,6	0,0
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	22 449,2	22 449,2		0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	73 650,2	0,0	12 981,9	7 340,2	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	1 916,9	1 047,9	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					795,4	434,8
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.,	х	0,0	73 650,2	0,0	10 269,6	5 857,5	0,0	0,0	0,0
в том числе средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, с целью финансирования мероприятий по повышению оплаты труда работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, из них:			7 567,5		3 486,4	2 953,6
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.			0,0		0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.			0,0		0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.			7 567,5		3 486,4	2 953,6
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	х	10 079,4	7 282,6	3 181,3	4 453,2	10 094,9	21 622,2	40 708,1	58 878,3
в том числе:
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.,	х	10 079,4	7 282,6	3 181,3	4 453,2	10 094,9	21 622,2	40 708,1	58 878,3
в том числе средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), направленные на повышение оплаты труда работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.			864,5		391,2	924,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	х	0,0%	33,6%	0,0%	66,8%	50,7%	0,0%	0,0%	0,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.,	х	130 415,7	219 144,3	219 563,6	254 231,0	254 231,0	442 255,2	697 891,2	812 537,1
в том числе прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.	x		51 905,1		73 434,3	73 434,3
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб.,	х	130 415,7	219 144,3	219 563,6	254 231,0	254 231,0	442 255,2	697 891,2	812 537,1
в том числе источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.	x		51 905,1		73 434,3	73 434,3
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	120336,3	211861,7	209099,7	242495,2	236853,5	413350,4	649900,5	746376,2
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг),	х	97887,1	115762,3	113000,3	133413,9	133413,9	317251,0	553801,1	650276,8
в том числе средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.	x		43473,1		61124,7	61124,7
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	22449,2	22449,2	22449,2	22449,2	22449,2	22449,2	22449,2	22449,2
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	73650,2	73650,2	86632,1	80990,4	73650,2	73650,2	73650,2
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	1916,9	1047,9	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					795,4	434,8
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.,	х	0,0	73650,2	73650,2	83919,8	79507,7	73650,2	73650,2	73650,2
в том числе средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, с целью финансирования мероприятий по повышению оплаты труда работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, из них:	х		7 567,5		11 053,9	10 521,1
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х		0,0		0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х		0,0		0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.,	х		7 567,5		11 053,9	10 521,1
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	10079,4	7282,6	10463,9	11735,8	17377,5	28904,8	47990,7	66160,9
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.,	х	10079,4	7282,6	10463,9	11735,8	17377,5	28904,8	47990,7	66160,9
в том числе средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), направленные на повышение оплаты труда работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.	x		864,5		1255,7	1788,5
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.,				0,0	17 651,6	17 651,6	201 488,7	438 038,8	534 514,5
в том числе средства на повышение заработной платы работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, к 2013 году, тыс. руб.					0,0	17 651,6
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.,			115 762,3	115 762,3	133 413,9	133 413,9	317 251,0	553 801,1	650 276,8
в том числе средства на повышение заработной платы работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, к 2012 году, тыс. руб.					0,0	61 124,7
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.,				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе средства на повышение ФОТ работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.					0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.,				115 762,3	133 413,9	133 413,9	317 251,0	553 801,1	650 276,8
в том числе средства на повышение заработной платы работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, к 2012 году, тыс. руб.					0,0	61 124,7
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек,	10040	15264	15609,3	16432	17111,3	17100	27134	41595	45490
в том числе среднемесячная заработная плата работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, руб.	10291,3		14385,6		16144,8	16144,8
Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек,	882,0	882,0	869,7	839,7	842,2	769,7	719,7	469,7	146,7
в том числе среднесписочная численность работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, чел.	74,2		69,2		61,4	61,4
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,	138 354,9	210 343,5	212 102,2	215 579,2	225 159,2	205 641,1	305 110,8	305 248,8	104 264,9
в том числе планируемый ФОТ с начислениями работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.,	11 930,7		15 553,4		15 487,9	15 487,9
в том числе:
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	4 146,8	4047,3	4503,5	5950,9	4996,1	6534,9	8730,7	7483,7
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	х	х	х	111,3%	147,0%	84,0%	130,8%	133,6%	85,7%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.,	х	71 988,6	73 747,3	3 477,0	13 057,0	-6 461,1	93 008,6	93 146,6	-107 837,3
в том числе прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.	х		3 622,7		-65,5	-65,5
с учетом:
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)	х	0,0	2 999,7	6 946,4	7 352,0	26 717,0	60 531,7	259 952,1	513 862,0
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	71 988,6	73 747,3	3 477,0	13 057,0	-6 461,1	93 008,6	93 146,6	-107 837,3
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	71 244,5	73 102,7	3 020,8	11 153,4	-7 409,9	90 521,0	88 463,2	-111 273,7
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг),	х	65 052,0	65 052,0	3 020,8	3 020,3	-7 409,9	85 715,0	73 181,8	-137 416,7
в том числе средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского персонала (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.	х		3 622,2		-65,5	-65,5
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	6 192,5	6 192,5		0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	1 858,2	0,0	8 133,1	0,0	4 806,0	15 281,4	26 143,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 795,8	14 657,4
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.,	х	0,0	1 858,2	0,0	8 133,1	0,0	4 806,0	11 485,6	11 485,6
в том числе средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, с целью финансирования мероприятий по повышению оплаты труда работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, из них:	х		0,0		0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х		0,0		0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х		0,0		0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х		0,0		0,0	0,0
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	х	744,1	644,6	456,2	1903,6	948,8	2487,6	4683,4	3436,4
в том числе:
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.,	х	744,1	644,6	456,2	1903,6	948,8	2487,6	4683,4	3436,4
в том числе средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), направленные на повышение оплаты труда работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.	х		0,5		0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	х	0,0%	6,6%	100,0%	118,6%	100,0%	70,2%	100,0%	100,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.,	х	71 988,6	73 747,3	77 224,3	86 804,3	67 286,2	166 755,9	166 893,9	-34 090,0
в том числе прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.	x		3 622,7		3 557,2	3 557,2
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб.,	х	71 988,6	73 747,3	77 224,3	86 804,3	67 286,2	166 755,9	166 893,9	-34 090,0
в том числе источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.	x		3 622,7		3 557,2	3 557,2
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	71244,5	73102,7	76123,5	84256,1	65692,8	163623,7	161565,9	-38171,0
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг),	х	65052,0	65052,0	68072,8	68072,3	57642,1	150767,0	138233,8	-72364,7
в том числе средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.	x		3622,2		3556,7	3556,7
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	6192,5	6192,5	6192,5	6192,5	6192,5	6192,5	6192,5	6192,5
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	1858,2	1858,2	9991,3	1858,2	6664,2	17139,6	28001,2
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3795,8	14657,4
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.,	х	0,0	1858,2	1858,2	9991,3	1858,2	6664,2	13343,8	13343,8
в том числе средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, с целью финансирования мероприятий по повышению оплаты труда работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, из них:	х		0,0		0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х		0,0		0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х		0,0		0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х		0,0		0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	744,1	644,6	1100,8	2548,2	1593,4	3132,2	5328,0	4081,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.,	х	744,1	644,6	1100,8	2548,2	1593,4	3132,2	5328,0	4081,0
в том числе средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), направленные на повышение оплаты труда работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.	x		0,5		0,5	0,5
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.,				3 020,8	3 020,3	0,0	85 715,0	73 181,8	0,0
в том числе средства на повышение заработной платы работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, к 2013 году, тыс. руб.					0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.,			65 052,0	68 072,8	68 072,3	57 642,1	150 767,0	138 233,8	65 052,0
в том числе средства на повышение заработной платы работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, к 2012 году, тыс. руб.					0,0	3 556,7
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.,				7 316,4	0,0	0,0	36 582,0	97 551,9	176 325,0
в том числе средства на повышение ФОТ работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.					0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.,				75 389,2	68 072,3	57 642,1	187 349,0	235 785,7	241 377,0
в том числе средства на повышение заработной платы работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, к 2012 году, тыс. руб.					0,0	3 556,7
Итого Департамент здравоохранения Томской области (в части финансового обеспечения за счет средств консолидированного бюджета Томской области)
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы) (в 2013 году прирост рассчитан к 2012 году), тыс. руб.,	х	390 184	455 389	62 494	105 209	82 835	638 980	1 193 067	1 207 613
в том числе прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.			73 135	0	23 404	23 404
с учетом:
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)	х	0	3 000	6 946	17 816	37 181	60 532	259 952	513 862
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)	х	0	0	0	0	0	0	0	0
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)	х	0	0	0	0	0	0	0	0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе:	х	390 184	455 389	62 494	105 209	82 835	638 980	1 193 067	1 207 613
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	371 437	446 192	55 889	87 320	60 591	604 920	1 133 688	1 117 495
в том числе:	х
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы,	х	329 630	328 877	28 452	29 815	37 395	566 502	1 084 695	1 057 341
из них средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), перераспределенные с других категорий	х	0,0	17 875,2	0,0	17 651,6	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе средства, предусмотренные на повышение заработной платы работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.,	х	0,0	64 647,4	0,0	19 526,4	19 526,4
из них средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), перераспределенные с других категорий	х	0,0	0,0	0,0	17 651,6	0,0
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	41 806,4	41 806,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	75 508,4	27 436,8	57 505,0	23 196,2	38 417,5	48 992,9	60 154,5
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	430,0	4 945,0	3 443,3	430,0	4 225,8	15 087,4
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					2 044,3	1 422,7
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	600,0	700,0	1 000,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.,	х	0,0	75 508,4	26 806,8	50 515,7	18 330,2	37 387,5	44 067,1	44 067,1
в том числе средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, с целью финансирования мероприятий по повышению оплаты труда работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, из них:	х	0,0	7 567,5	0,0	3 486,4	2 953,6	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	7 567,5	0,0	3 486,4	2 953,6	0,0	0,0	0,0
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	х	18 747,2	9 197,4	6 605,5	17 888,7	22 243,7	34 059,8	59 379,8	90 118,2
в том числе:	х
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.,	х	18 747,2	9 197,4	6 605,5	17 888,7	22 243,7	34 059,8	59 379,8	90 118,2
в том числе средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), направленные на повышение оплаты труда работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.	х	0,0	919,9	0,0	391,2	924,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	х	0,0%	17,2%	55,0%	71,6%	72,9%	15,5%	25,9%	47,5%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб.,	х	390 183,7	455 389,3	517 883,5	560 597,8	538 224,4	1 094 368,9	1 648 456,6	1 663 002,7
в том числе прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.	x		73 134,8		96 538,8	96 538,8
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб.,	х	390 183,7	455 389,3	517 883,5	560 597,8	538 224,4	1 094 368,9	1 648 456,6	1 663 002,7
в том числе источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.	x		73 134,8		96 538,8	96 538,8
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	371436,5	446191,9	502080,6	533511,7	506783,3	1051111,7	1579879,4	1563687,1
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы,	х	329630,1	328877,1	357329,0	358691,9	366272,3	895379,4	1413571,7	1386217,8
в том числе средства, предусмотренные на повышение заработной платы работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.	x		64647,4		84173,8	84173,8
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	41806,4	41806,4	41806,4	41806,4	41806,4	41806,4	41806,4	41806,4
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	75508,4	102945,2	133013,4	98704,6	113925,9	124501,3	135662,9
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	430,0	4945,0	3443,3	430,0	4225,8	15087,4
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					2044,3	1422,7
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	600,0	700,0	1000,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.,	х	0,0	75508,4	102315,2	126024,1	93838,6	112895,9	119575,5	119575,5
в том числе средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, с целью финансирования мероприятий по повышению оплаты труда работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, из них:	х	0,0	7 567,5	0,0	11 053,9	10 521,1	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	7 567,5	0,0	11 053,9	10 521,1	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	18747,2	9197,4	15802,9	27086,1	31441,1	43257,2	68577,2	99315,6
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.,	х	18747,2	9197,4	15802,9	27086,1	31441,1	43257,2	68577,2	99315,6
в том числе средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), направленные на повышение оплаты труда работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.	x	0,0	919,9	0,0	1311,1	1843,9	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.,	х	0,0	0,0	31 213,9	29 814,8	44 805,1	566 502,3	1 084 694,6	1 194 757,4
в том числе средства на повышение заработной платы работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, к 2013 году, тыс. руб.						19 591,9
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.,	х		328 877,1	360 091,0	358 691,9	366 272,3	895 379,4	1 413 571,7	1 523 634,5
в том числе средства на повышение заработной платы работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, к 2012 году, тыс. руб.						84 173,8
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ медицинского персонала, не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.,	х	0,0	0,0	7 316,4	0,0	0,0	36 582,0	97 551,9	176 325,0
в том числе средства на повышение ФОТ работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.						0,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.,		0,0	0,0	367 407,4	358 691,9	366 272,3	931 961,4	1 511 123,6	1 699 959,5
в том числе средства на повышение заработной платы работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, к 2012 году, тыс. руб.						84 173,8
Департамент здравоохранения Томской области (в части финансового обеспечения за счет средств обязательного медицинского страхования)
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб.	29803	38820	43035,1	44264	45526,5	45526,5	63326	87372	95443
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек	2721,0	2721,0	2686,8	2742,1	2764,1	2842,0	2903,3	2985,5	3067,8
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,	1 267 012,1	1 650 350,9	1 806 551,7	1 896 383,5	1 966 121,0	2 021 531,8	2 872 540,8	4 075 506,4	4 574 707,8
в том числе:
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	136 675,3	136 575,3	143 492,3	153 908,2	163 989,6	204 798,6	270 443,6	338 650,7
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	х	х	х	105,1%	112,7%	106,6%	124,9%	132,1%	125,2%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	383 338,8	539 539,6	89 831,8	159 569,3	214 980,1	1 065 989,1	2 268 954,7	2 768 156,1
с учетом:
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)	х	0,0	22 995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	383 338,8	539 539,6	89 831,8	159 569,3	214 980,1	1 065 989,1	2 268 954,7	2 768 156,1
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	х	352 729,5	509 030,3	82 914,8	142 236,4	187 565,8	997 765,8	2 135 086,4	2 566 080,7
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)	х	297 091,4	297 091,4	56 296,9	56 296,9	80 892,1	967 365,8	2 104 286,4	2 534 080,7
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	55638,1	55638,1		0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	156300,8	26617,9	85939,5	106673,7	30400,0	30800,0	32000,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	23100,0	10208,0	10208,0	23500,0	23700,0	23800,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					24992,0	24992,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	800,0	800,0	800,0	1200,0	1300,0	2200,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	156300,8	2717,9	49939,5	70673,7	5700,0	5800,0	6000,0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	30609,3	30509,3	6917,0	17332,9	27414,3	68223,3	133868,3	202075,4
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	30609,3	30509,3	6917,0	17332,9	27414,3	68223,3	133868,3	202075,4
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	х	0,0%	33,2%	29,6%	53,9%	49,6%	2,9%	1,4%	1,2%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	383 338,8	539 539,6	629 371,4	699 108,9	754 519,7	1 605 528,7	2 808 494,3	3 307 695,7
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	383 338,8	539 539,6	629 371,4	699 108,9	754 519,7	1 605 528,7	2 808 494,3	3 307 695,7
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	х	352729,5	509030,3	591945,1	651266,7	696596,1	1506796,1	2644116,7	3075111,0
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)	х	297091,4	297091,4	353388,3	353388,3	377983,5	1264457,2	2401377,8	2831172,1
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	55638,1	55638,1	55638,1	55638,1	55638,1	55638,1	55638,1	55638,1
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	156300,8	182918,7	242240,3	262974,5	186700,8	187100,8	188300,8
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	23100,0	10208,0	10208,0	23500,0	23700,0	23800,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					24992,0	24992,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	800,0	800,0	800,0	1200,0	1300,0	2200,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	156300,8	159018,7	206240,3	226974,5	162000,8	162100,8	162300,8
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	30609,3	30509,3	37426,3	47842,2	57923,6	98732,6	164377,6	232584,7
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	30609,3	30509,3	37426,3	47842,2	57923,6	98732,6	164377,6	232584,7
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб.				56 296,9	56 296,9	80 892,1	967 365,8	2 104 286,4	2 534 080,7
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб.			297 091	353 388,3	353 388,3	377 983,5	1 264 457,2	2 401 377,8	2 831 172,1
Средства системы обязательного медицинского страхования на повышение ФОТ врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб.				353 388,3	353 388,3	377 983,5	1 264 457,2	2 401 377,8	2 831 172,1
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб.	17391,0	22836,0	25010,5	25205,0	25502,6	25502,6	34175,0	43358,0	47475,0
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек	5624,0	5624,0	5618,0	5 748,6	5 929,5	5 965,0	6 080,4	6 268,8	6 442,2
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,	1 528 136,3	2 006 585,1	2 195 312,4	2 263 815,5	2 362 624,8	2 376 769,9	3 246 630,8	4 246 644,3	4 778 498,0
в том числе:
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	200 871,1	200871,1	207447,4	113296,3	241135,4	287079,2	358823,7	430774,6
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	х	х	х	103,3%	56,4%	212,8%	119,1%	125,0%	120,1%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	478 448,8	667 176,1	68 503,1	167 312,4	181 457,5	1 051 318,4	2 051 331,9	2 583 185,6
с учетом:
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)	х	0,0	2344,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	478 448,8	667 176,1	68 503,1	167 312,4	181 457,5	1 051 318,4	2 051 331,9	2 583 185,6
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	х	442 861,7	631 589,0	61 926,8	167 312,4	141 193,2	965 110,3	1 893 379,3	2 353 282,1
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)	х	375 697,0	375 697,0	58 326,8	122 321,5	85 044,7	958 910,3	1 886 279,3	2 345 382,1
из них средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), перераспределенные с других категорий					63 994,7	0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	67164,7	67164,7		0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	188 727,3	3 600,0	44 990,9	56 148,5	6 200,0	7 100,0	7 900,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	2 400,0	4 337,8	4 337,8	3 200,0	3 300,0	3 600,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					10 535,8	10 535,8
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	1 100,0	1 829,6	1 829,6	2 500,0	3 100,0	3 400,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	188 727,3	100,0	28 287,7	39 445,3	500,0	700,0	900,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	х	35587,1	35587,1	6576,3	0,0	40264,3	86208,1	157952,6	229903,5
в том числе:
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	35587,1	35587,1	6576,3	0,0	40264,3	86208,1	157952,6	229903,5
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	х	0,0%	28,6%	5,3%	26,9%	30,9%	0,6%	0,3%	0,3%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	478 448,8	667 176,1	735 679,2	834 488,5	848 633,6	1 718 494,5	2 718 508,0	3 250 361,7
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	478 448,8	667 176,1	735 679,2	834 488,5	848 633,6	1 718 494,5	2 718 508,0	3 250 361,7
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	х	442861,7	631589,0	693515,8	798901,4	772782,2	1596699,3	2524968,3	2984871,1
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)	х	375697,0	375697,0	434023,8	498018,5	460741,7	1334607,3	2261976,3	2721079,1
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	67164,7	67164,7	67164,7	67164,7	67164,7	67164,7	67164,7	67164,7
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	188727,3	192327,3	233718,2	244875,8	194927,3	195827,3	196627,3
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	2400,0	4337,8	4337,8	3200,0	3300,0	3600,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					10535,8	10535,8
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	1100,0	1829,6	1829,6	2500,0	3100,0	3400,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	188727,3	188827,3	217015,0	228172,6	189227,3	189427,3	189627,3
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	35587,1	35587,1	42163,4	35587,1	75851,4	121795,2	193539,7	265490,6
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	35587,1	35587,1	42163,4	35587,1	75851,4	121795,2	193539,7	265490,6
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.				58 326,8	58 326,8	85 044,7	958 910,3	1 886 279,3	2 345 382,1
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.			375 697,0	434 023,8	434 023,8	460 741,7	1 334 607,3	2 261 976,3	2 721 079,1
Средства системы обязательного медицинского страхования на повышение ФОТ среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.				0,0	63 994,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб.				434 023,8	498 018,5	460 741,7	1 334 607,3	2 261 976,3	2 721 079,1
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек	9248,0	15264,0	15748,6	17298,9	17338,7	17376,8	28601,9	43880,1	47911,7
Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек	3 210,0	3 210,0	3 204,9	2 854,2	2 994,4	2 739,0	2 104,9	1 302,2	537,3
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,	463 815,3	765 536,0	788 585,3	771 427,5	811 182,5	743 625,1	940 629,5	892 765,8	402 208,0
в том числе:
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	14 978,0	14978,0	14978,0	12295,6	14978,0	17562,8	17061,6	14978,0
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	х	х	х	100,0%	82,1%	121,8%	117,3%	97,1%	87,8%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	301 720,7	324 770,0	-17 157,8	22 597,2	-44 960,2	152 044,2	104 180,5	-386 377,3
с учетом:
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)	х	0,0	1 254,9	94 786,5	57 024,4	126 489,6	491 563,7	1 304 458,2	1 996 891,7
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	301 720,7	324 770,0	-17 157,8	22 597,2	-44 960,2	152 044,2	104 180,5	-386 377,3
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	х	299 463,8	322 513,1	-17 157,8	22 597,2	-44 960,2	149 459,4	102 096,9	-386 377,3
в том числе:	х
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	278 693,7	278 693,7	-17 457,8	22 297,2	-46 068,6	148 459,4	100 696,9	-388 077,3
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	20770,1	20770,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	23 049,3	300,0	300,0	1 108,4	1 000,0	1 400,0	1 700,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	500,0	600,0	800,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	23049,3	200,0	200,0	1008,4	500,0	800,0	900,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	х	2256,9	2256,9	0,0	0,0	0,0	2584,8	2083,6	0,0
в том числе:
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	2256,9	2256,9	0,0	0,0	0,0	2584,8	2083,6	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	х	0,0%	7,5%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	301 720,7	324 770,0	307 612,2	347 367,2	279 809,8	476 814,2	428 950,5	-61 607,3
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	301 720,7	324 770,0	307 612,2	347 367,2	279 809,8	476 814,2	428 950,5	-61 607,3
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	х	299463,8	322513,1	305355,3	345110,3	277552,9	471972,5	424610,0	-63864,2
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	278693,7	278693,7	261235,9	300990,9	232625,1	427153,1	379390,6	-109383,6
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	20770,1	20770,1	20770,1	20770,1	20770,1	20770,1	20770,1	20770,1
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	23049,3	23349,3	23349,3	24157,7	24049,3	24449,3	24749,3
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	500,0	600,0	800,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	23049,3	23249,3	23249,3	24057,7	23549,3	23849,3	23949,3
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	2256,9	2256,9	2256,9	2256,9	2256,9	4841,7	4340,5	2256,9
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	2256,9	2256,9	2256,9	2256,9	2256,9	4841,7	4340,5	2256,9
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.				0,0	0,0	0,0	148 459,4	100 696,9	0,0
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.			278 693,7	278 693,7	278 693,7	278 693,7	427 153,1	379 390,6	278 693,7
Средства системы обязательного медицинского страхования на повышение ФОТ младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.				86 291,9	22 297,2	0,0	270 661,7	468 171,0	656 379,3
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб.				364 985,6	300 990,9	278 693,7	697 814,8	847 561,6	935 073,0
Департамент здравоохранения Томской области (в части финансового обеспечения за счет средств от предпринимательской деятельности)
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб.	22960,0	38820,0	36985,4	40758,0	38835,2	38835,2	61229,0	84495,0	92317,0
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек	33,0	33,0	32,0	32,7	11,9	11,9	34,1	34,9	35,6
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,	11 838,0	20 015,3	18 491,5	20 823,5	7 220,5	7 220,5	32 621,5	46 073,2	51 348,0
в том числе:
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	20 015,3	18 491,5	20 823,5	7 220,5	7 220,5	32 621,5	46 073,2	51 348,0
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	х	х	х	112,6%	39,0%	100,0%	451,8%	141,2%	111,4%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	8 177,3	6 653,5	2 332,0	-11 271,0	-11 271,0	14 130,0	27 581,7	32 856,5
с учетом:
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)	х	0,0	577,9	0,0	12195,9	12195,9	0,0	0,0	0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	8 177,3	6 653,5	2 332,0	-11 271,0	-11 271,0	14 130,0	27 581,7	32 856,5
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности - всего, тыс. руб., в том числе:	х	8177,3	6653,5	2332,0	-11271,0	-11271,0	14130,0	27581,7	32856,5
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	8177,3	6653,5	2332,0	-11271,0	-11271,0	14130,0	27581,7	32856,5
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)	х	8177,3	6653,5	2332,0	-11271,0	-11271,0	14130,0	27581,7	32856,5
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	х	0,0%	8,7%	0,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	8 177,3	6 653,5	8 985,5	-4 617,5	-4 617,5	20 783,5	34 235,2	39 510,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	8 177,3	6 653,5	8 985,5	-4 617,5	-4 617,5	20 783,5	34 235,2	39 510,0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	8177,3	6653,5	8985,5	-4617,5	-4617,5	20783,5	34235,2	39510,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	8177,3	6653,5	8985,5	-4617,5	-4617,5	20783,5	34235,2	39510,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)	х	8177,3	6653,5	8985,5	-4617,5	-4617,5	20783,5	34235,2	39510,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб.	18626	22836	25477,6	25478,0	29891,4	29891,4	33868,0	42970,0	47052,0
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек	41,0	41,0	37,0	37,8	21,3	21,3	40,0	41,2	42,4
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,	11 931,5	14 628,4	14 728,3	15 047,0	9 947,6	9 947,6	21 166,1	27 660,2	31 170,0
в том числе:
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	14 628,4	14 728,3	15 047,0	9 947,6	9 947,6	21 166,1	27 660,2	31 170,0
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	х	х	х	102,2%	67,5%	100,0%	212,8%	130,7%	112,7%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	2 696,9	2 796,8	318,7	-4 780,7	-4 780,7	6 437,8	12 931,9	16 441,7
с учетом:
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)	х	0,0	1 592,2	0,0	7332,3	7 332,3	0,0	0,0	0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	2 696,9	2 796,8	318,7	-4 780,7	-4 780,7	6 437,8	12 931,9	16 441,7
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	х	2 696,9	2 796,8	318,7	-4 780,7	-4 780,7	6 437,8	12 931,9	16 441,7
в том числе:	х
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	2 696,9	2 796,8	318,7	-4 780,7	-4 780,7	6 437,8	12 931,9	16 441,7
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)	х	2 696,9	2 696,9	318,7	-4 780,7	-4 780,7	6 437,8	12 931,9	16 441,7
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	х	0,0%	60,5%	0,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	2 696,9	2 796,8	3 115,5	-1 983,9	-1 983,9	9 234,6	15 728,7	19 238,5
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	2 696,9	2 796,8	3 115,5	-1 983,9	-1 983,9	9 234,6	15 728,7	19 238,5
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	2696,9	2796,8	3115,5	-1983,9	-1983,9	9234,6	15728,7	19238,5
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	2696,9	2796,8	3115,5	-1983,9	-1983,9	9234,6	15728,7	19238,5
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)	х	2696,9	2696,9	3015,6	-2083,8	-2083,8	9134,7	15628,8	19138,6
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек	9434	15264	15742,9	16444,0	16532,7	16532,7	27142,0	41610,0	45563,0
Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек	6,0	6,0	4,0	4,0	2,7	2,7	4,0	4,0	4,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,	884,4	1 430,9	983,9	1 027,7	697,4	697,4	1 696,3	2 600,5	2 847,5
в том числе:
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	1 430,9	983,9	1 027,7	697,4	697,4	1 696,3	2 600,5	2 847,5
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	х	х	х	104,5%	70,9%	100,0%	243,2%	153,3%	109,5%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	546,5	99,5	43,8	-286,5	-286,5	712,4	1 616,6	1 863,6
с учетом:
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)	х	0,0	491,9	0,0	335,8	335,8	0,0	0,0	0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	546,5	99,5	43,8	-286,5	-286,5	712,4	1 616,6	1 863,6
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	х	546,5	99,5	43,8	-286,5	-286,5	712,4	1616,6	1863,6
в том числе:
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	546,5	99,5	43,8	-286,5	-286,5	712,4	1616,6	1863,6
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	546,5	99,5	43,8	-286,5	-286,5	712,4	1616,6	1863,6
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	х	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	546,5	99,5	143,3	-187,0	-187,0	811,9	1 716,1	1 963,1
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	546,5	99,5	143,3	-187,0	-187,0	811,9	1 716,1	1 963,1
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	546,5	99,5	143,3	-187,0	-187,0	811,9	1716,1	1963,1
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	546,5	99,5	143,3	-187,0	-187,0	811,9	1716,1	1963,1
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	546,5	99,5	143,3	-187,0	-187,0	811,9	1716,1	1963,1
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого Департамент здравоохранения Томской области
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы) (в 2013 году прирост рассчитан к 2012 году), тыс. руб.	х	1 565 112,7	1 996 424,8	206 365,8	438 349,2	417 974,3	2 929 611,5	5 659 664,6	6 223 739,6
с учетом:
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)	х	0,0	2 999,7	6 946,4	17 816,0	37 181,0	60 531,7	259 952,1	513 862,0
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)	х	0,0	26 594,9	94 786,5	57 024,4	126 489,6	491 563,7	1 304 458,2	1 996 891,7
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)	х	0,0	2 662,0	0,0	19 864,0	19 864,0	0,0	0,0	0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе:	х	1 565 112,7	1 996 424,8	206 365,8	438 349,2	417 974,3	2 929 611,5	5 659 664,6	6 223 739,6
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	371 436,5	446 191,9	55 888,7	87 319,8	60 591,4	604 919,8	1 133 687,5	1 117 495,2
в том числе:	х
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы	х	329 630,1	328 877,1	28 451,9	29 814,8	37 395,2	566 502,3	1 084 694,6	1 057 340,7
из них средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), перераспределенные с других категорий	х	0,0	17 875,2	0,0	17 651,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	41 806,4	41 806,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	75 508,4	27 436,8	57 505,0	23 196,2	38 417,5	48 992,9	60 154,5
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	430,0	4 945,0	3 443,3	430,0	4 225,8	15 087,4
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					2 044,3	1 422,7
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	600,0	700,0	1 000,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	75 508,4	26 806,8	50 515,7	18 330,2	37 387,5	44 067,1	44 067,1
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	х	1 095 055,0	1 463 132,4	127 683,8	332 146,0	283 798,8	2 112 335,5	4 130 562,6	4 532 985,5
в том числе:	х
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы	х	951 482,1	951 482,1	97 165,9	200 915,6	119 868,2	2 074 735,5	4 091 262,6	4 491 385,5
из них средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), перераспределенные с других категорий					63 994,7
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	143 572,9	143 572,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	368 077,4	30 517,9	131 230,4	163 930,6	37 600,0	39 300,0	41 600,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	25 500,0	14 545,8	14 545,8	26 700,0	27 000,0	27 400,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					35 527,8	35 527,8
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	2 000,0	2 729,6	2 729,6	4 200,0	5 000,0	6 400,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	368 077,4	3 017,9	78 427,2	111 127,4	6 700,0	7 300,0	7 800,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	х	98 621,2	87 100,5	22 793,3	18 883,4	73 584,1	212 356,2	395 414,5	573 258,9
в том числе:	х
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	18 747,2	9 197,4	6 605,5	17 888,7	22 243,7	34 059,8	59 379,8	90 118,2
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	68 453,3	68 353,3	13 493,3	17 332,9	67 678,6	157 016,2	293 904,5	431 978,9
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	11 420,7	9 549,8	2 694,5	-16 338,2	-16 338,2	21 280,2	42 130,2	51 161,8
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы	х	11 420,7	9 449,9	2 694,5	-16 338,2	-16 338,2	21 280,2	42 130,2	51 161,8
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	х	0,0%	23,8%	77,4%	64,7%	88,7%	21,4%	29,2%	42,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы), тыс. руб.	х	1 565 112,7	1 996 424,8	2 202 790,6	2 434 774,0	2 414 399,1	4 926 036,3	7 656 089,4	8 220 164,4
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе:	х	1 565 112,7	1 996 424,8	2 202 790,6	2 434 774,0	2 414 399,1	4 926 036,3	7 656 089,4	8 220 164,4
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	371 436,5	446 191,9	502 080,6	533 511,7	506 783,3	1 051 111,7	1 579 879,4	1 563 687,1
в том числе:	х
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы	х	329 630,1	328 877,1	357 329,0	358 691,9	366 272,3	895 379,4	1 413 571,7	1 386 217,8
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	41 806,4	41 806,4	41 806,4	41 806,4	41 806,4	41 806,4	41 806,4	41 806,4
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	75 508,4	102 945,2	133 013,4	98 704,6	113 925,9	124 501,3	135 662,9
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	430,0	4 945,0	3 443,3	430,0	4 225,8	15 087,4
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					2 044,3	1 422,7
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	600,0	700,0	1 000,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	75 508,4	102 315,2	126 024,1	93 838,6	112 895,9	119 575,5	119 575,5
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	х	1 095 055,0	1 463 132,4	1 590 816,2	1 795 278,4	1 746 931,2	3 575 467,9	5 593 695,0	5 996 117,9
в том числе:	х
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы	х	951 482,1	951 482,1	1 048 648,0	1 152 397,7	1 071 350,3	3 026 217,6	5 042 744,7	5 442 867,6
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	143 572,9	143 572,9	143 572,9	143 572,9	143 572,9	143 572,9	143 572,9	143 572,9
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	368 077,4	398 595,3	499 307,8	532 008,0	405 677,4	407 377,4	409 677,4
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	25 500,0	14 545,8	14 545,8	26 700,0	27 000,0	27 400,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					35 527,8	35 527,8
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	2 000,0	2 729,6	2 729,6	4 200,0	5 000,0	6 400,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	368 077,4	371 095,3	446 504,6	479 204,8	374 777,4	375 377,4	375 877,4
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	х	98 621,2	87 100,5	109 893,8	105 983,9	160 684,6	299 456,7	482 515,0	660 359,4
в том числе:	х
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	18 747,2	9 197,4	15 802,9	27 086,1	31 441,1	43 257,2	68 577,2	99 315,6
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	68 453,3	68 353,3	81 846,6	85 686,2	136 031,9	225 369,5	362 257,8	500 332,2
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	11 420,7	9 549,8	12 244,3	-6 788,4	-6 788,4	30 830,0	51 680,0	60 711,6
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы	х	11 420,7	9 449,9	12 144,4	-6 888,3	-6 888,3	30 730,1	51 580,1	60 611,7
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.					0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2013 году, тыс. руб.	х	0,0	0,0	31 213,9	29 814,8	25 213,2	566 502,3	1 084 694,6	1 194 757,4
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб.			328 877,1	360 091,0	358 691,9	282 098,5	895 379,4	1 413 571,7	1 523 634,5
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ медицинского персонала, не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.	х	0,0	0,0	7 316,4	0,0	0,0	36 582,0	97 551,9	176 325,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.				367 407,4	358 691,9	282 098,5	931 961,4	1 511 123,6	1 699 959,5
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы к 2013 году, тыс. руб.	х	0,0	0,0	114 623,7	114 623,7	185 528,7	2 074 735,5	4 091 262,6	4 879 462,8
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб.	х		951 482,1	1 066 105,8	1 066 105,8	1 201 592,7	3 026 217,6	5 042 744,7	5 830 944,9
Средства системы обязательного медицинского страхования на повышение ФОТ медицинского персонала, не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.	х	0,0	0,0	86 291,9	86 291,9	0,0	270 661,7	468 171,0	656 379,3
Всего средства обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб.				1 152 397,7	1 152 397,7	1 201 592,7	3 296 879,3	5 510 915,7	6 487 324,2
Департамент социальной защиты населения Томской области
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб.	12 183,0	20 784,0	20 783,8	27 380,0	27 410,0	27 410,0	59 006,0	75 723,0	94 762,0
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	17,0	19,0	19,0	19,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,	3 616,6	6 169,9	6 169,8	8 127,9	8 136,8	7 280,3	17 516,3	22 478,8	28 130,7
в том числе:
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	219,1	219,1	219,1	357,3	219,1	219,1	219,1	219,1
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	х	х	х	100,0%	163,1%	61,3%	100,0%	100,0%	100,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	2 553,3	2 553,2	1 958,1	1 967,0	1 110,5	11 346,5	16 309,0	21 960,9
с учетом:
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)	х	0,0	0,0	0,0	0,0	856,5	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	2 553,3	2 553,2	1 958,1	1 967,0	1 110,5	11 346,5	16 309,0	21 960,9
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	2 553,3	2 553,2	1 958,1	1 828,8	1 110,5	11 346,5	16 309,0	21 960,9
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)	х	2390,6	2390,5	1 265,5	1 265,5	547,2	10 335,4	14 597,9	20 249,8
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	162,7	162,7		0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	0,0	692,6	563,3	563,3	1011,1	1711,1	1711,1
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	692,6	563,3	563,3	1011,1	1711,1	1711,1
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	0,0	0,0	0,0	138,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	138,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	х	0,0%	0,0%	35,4%	28,6%	127,9%	8,9%	10,5%	7,8%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	2 553,3	2 553,2	4 511,3	4 520,2	3 663,7	13 899,7	18 862,2	24 514,1
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	2 553,3	2 553,2	4 511,3	4 520,2	3 663,7	13 899,7	18 862,2	24 514,1
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	2553,3	2553,2	4511,3	4382,0	3663,7	13899,7	18862,2	24514,1
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)	х	2390,6	2390,5	3656,0	3656,0	2937,7	12725,9	16988,4	22640,3
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	162,7	162,7	162,7	162,7	162,7	162,7	162,7	162,7
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	0,0	692,6	563,3	563,3	1011,1	1711,1	1711,1
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	692,6	563,3	563,3	1011,1	1711,1	1711,1
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	0,0	0,0	0,0	138,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	138,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб.				1 265,5	1 265,5	547,2	10 335,4	14 597,9	20 249,8
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб.			2 390,5	3 656,0	3 656,0	2 937,7	12 725,9	16 988,4	22 640,3
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.				3 656,0	3 656,0	2 937,7	12 725,9	16 988,4	22 640,3
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб.	11 993,0	16 538,0	16 538,1	21 442,0	21 571,8	21 571,8	31 470,0	43 270,0	47 381,0
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,	21 173,8	29 198,0	29 198,2	37 856,1	38 085,3	38 085,3	55 560,7	76 393,7	83 651,7
в том числе:
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	507,5	507,5	507,5	507,5	507,5	507,5	507,5	507,5
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	х	х	х	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	8 024,2	8 024,4	8 657,9	8 887,1	8 887,1	26 362,5	47 195,5	54 453,5
с учетом:
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	8 024,2	8 024,4	8 657,9	8 887,1	8 887,1	26 362,5	47 195,5	54 453,5
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	8 024,2	8 024,4	8 657,9	8 887,1	8 887,1	26 362,5	47 195,5	54 453,5
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)	х	7071,4	7 071,5	7 012,0	7 012,0	7 012,0	24 065,3	43 108,5	50 066,5
из них средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), перераспределенные с других категорий			0,1		0,0	0,0
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	952,8	952,8		0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	0,1	1645,9	1875,1	1875,1	2297,2	4087,0	4387,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	300,0	300,0	300,0	700,0	800,0	1100,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,1	1345,9	1575,1	1575,1	1597,2	3287,0	3287,0
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	х	0,0%	0,0%	19,0%	21,1%	21,1%	8,7%	8,7%	8,1%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	8 024,2	8 024,4	16 682,3	16 911,5	16 911,5	34 386,9	55 219,9	62 477,9
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	8 024,2	8 024,4	16 682,3	16 911,5	16 911,5	34 386,9	55 219,9	62 477,9
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	8024,2	8024,4	16682,3	16911,5	16911,5	34386,9	55219,9	62477,9
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)	х	7071,4	7071,5	14083,5	14083,5	14083,5	31136,8	50180,0	57138,0
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	952,8	952,8	952,8	952,8	952,8	952,8	952,8	952,8
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	0,1	1646,0	1875,2	1875,2	2297,3	4087,1	4387,1
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	300,0	300,0	300,0	700,0	800,0	1100,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,1	1346,0	1575,2	1575,2	1597,3	3287,1	3287,1
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.				7 012,0	7 012,0	7 012,0	24 065,3	43 108,5	50 066,5
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.			7 071,5	14 083,5	14 083,5	14 083,5	31 136,8	50 180,0	57 138,0
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.				14 083,5	14 083,5	14 083,5	31 136,8	50 180,0	57 138,0
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек	7384,0	11283,0	11283,1	14515,0	14516,8	14516,8	24586,0	43270,0	47381,0
Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек	384,0	384,0	384,0	384,0	384,0	384,0	384,0	384,0	384,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,	44 301,2	67 693,7	67 694,3	87 084,4	87 095,2	87 095,2	147 506,6	259 603,4	284 267,8
в том числе:
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	418,2	418,2	418,2	418,2	418,2	418,2	418,2	418,2
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	х	х	х	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	23 392,5	23 393,1	19 390,1	19 400,9	19 400,9	79 812,3	191 909,1	216 573,5
с учетом:
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	23 392,5	23 393,1	19 390,1	19 400,9	19 400,9	79 812,3	191 909,1	216 573,5
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	23 392,5	23 393,1	19 390,1	19 400,9	19 400,9	79 812,3	191 909,1	216 573,5
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)	х	21 398,9	21 398,9	19 090,1	19 090,1	19 090,1	78 731,8	190 560,6	214 773,5
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	1 993,6	1 993,6
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	0,6	300,0	310,8	310,8	1080,5	1348,5	1800,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	200,0	200,0	200,0	500,0	600,0	900,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,6	100,0	110,8	110,8	580,5	748,5	900,0
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:	х
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	х	0,0%	0,0%	1,5%	1,6%	1,6%	1,4%	0,7%	0,8%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	23 392,5	23 393,1	42 783,2	42 794,0	42 794,0	103 205,4	215 302,2	239 966,6
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	23 392,5	23 393,1	42 783,2	42 794,0	42 794,0	103 205,4	215 302,2	239 966,6
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	23392,5	23393,1	42783,2	42794,0	42794,0	103205,4	215302,2	239966,6
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)	х	21398,9	21398,9	40489,0	40489,0	40489,0	100130,7	211959,5	236172,4
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	1993,6	1993,6	1993,6	1993,6	1993,6	1993,6	1993,6	1993,6
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	0,6	300,6	311,4	311,4	1081,1	1349,1	1800,6
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	200,0	200,0	200,0	500,0	600,0	900,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,6	100,6	111,4	111,4	581,1	749,1	900,6
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.				19 090,1	19 090,1	19 090,1	78 731,8	190 560,6	214 773,5
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.			21 398,9	40 489,0	40 489,0	40 489,0	100 130,7	211 959,5	236 172,4
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.				40 489,0	40 489,0	40 489,0	100 130,7	211 959,5	236 172,4
Итого Департамент социальной защиты населения Томской области
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы) (в 2013 году прирост рассчитан к 2012 году), тыс. руб.	х	33 970,0	33 970,7	30 006,1	30 255,0	29 398,5	117 521,3	255 413,6	292 987,9
с учетом:
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)	х	0,0	0,0	0,0	0,0	856,5	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе:	х	33 970,0	33 970,7	30 006,1	30 255,0	29 398,5	117 521,3	255 413,6	292 987,9
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	33 970,0	33 970,7	30 006,1	30 116,8	29 398,5	117 521,3	255 413,6	292 987,9
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы	х	30 860,9	30 860,9	27 367,6	27 367,6	26 649,3	113 132,5	248 267,0	285 089,8
из них средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), перераспределенные с других категорий	х	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	3 109,1	3 109,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	0,7	2 638,5	2 749,2	2 749,2	4 388,8	7 146,6	7 898,1
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	500,0	500,0	500,0	1 200,0	1 400,0	2 000,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,7	2 138,5	2 249,2	2 249,2	3 188,8	5 746,6	5 898,1
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	х	0,0	0,0	0,0	138,2	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	138,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	х	0,0%	0,0%	8,8%	9,1%	12,3%	3,7%	2,8%	2,7%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб.	х	33 970,0	33 970,7	63 976,8	64 225,7	63 369,2	151 492,0	289 384,3	326 958,6
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе:	х	33 970,0	33 970,7	63 976,8	64 225,7	63 369,2	151 492,0	289 384,3	326 958,6
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	33 970,0	33 970,7	63 976,8	64087,5	63369,2	151492,0	289384,3	326958,6
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы	х	30860,9	30860,9	58228,5	58228,5	57510,2	143993,4	279127,9	315950,7
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	3109,1	3109,1	3109,1	3109,1	3109,1	3109,1	3109,1	3109,1
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	0,7	2639,2	2749,9	2749,9	4389,5	7147,3	7898,8
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	500,0	500,0	500,0	1200,0	1400,0	2000,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,7	2139,2	2249,9	2249,9	3189,5	5747,3	5898,8
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	0,0	0,0	0,0	138,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	138,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2013 году, тыс. руб.	х	0,0	0,0	27 367,6	27 367,6	26 649,3	113 132,5	248 267,0	285 089,8
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб.	х		30 860,9	58 228,5	58 228,5	57 510,2	143 993,4	279 127,9	315 950,7
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ медицинских работников, не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.	х			58 228,5	58 228,5	57 510,2	143 993,4	279 127,9	315 950,7
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб.	12 013,0	20 784,0	23 303,4	27 380,0	27 280,2	27 280,2	59 006,0	75 723,0	94 762,0
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек	10,0	10,0	13,1	9,1	10,5	9,1	9,1	9,1	9,1
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,	1 876,9	3 247,3	4 769,6	3 892,8	4 475,4	3 878,7	8 389,4	10 766,2	13 473,1
в том числе:
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	х	х	х	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (2013 год рассчитан к 2012 году), тыс. руб.	х	1 370,4	2 892,7	-876,8	-294,2	-890,9	3 619,8	5 996,6	8 703,5
с учетом:
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)	х	0,0	0,0	1 711,1	1 108,2	1 704,9	1 911,1	1 961,1	2 011,1
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	1 370,4	2 892,7	-876,8	-294,2	-890,9	3 619,8	5 996,6	8 703,5
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	1370,4	2892,7	-876,8	-303,8	-890,9	3619,8	5996,6	8703,5
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)	х	1285,9	989,2	-876,8	0,0	0,0	3619,8	5996,6	8703,5
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	84,5	84,5
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	1819,0	0,0	-303,8	-890,9	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	1819,0	0,0	-303,8	-890,9	0,0	0,0	0,0
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:	х
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	0,0	0,0	0,0	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	х	0,0%	62,9%	100,0%	100,0%	100,0%	52,8%	32,7%	23,1%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	1 370,4	2 892,7	2 015,9	2 598,5	2 001,8	6 512,5	8 889,3	11 596,2
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	1 370,4	2 892,7	2 015,9	2 598,5	2 001,8	6 512,5	8 889,3	11 596,2
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	1370,4	2892,7	2015,9	2588,9	2001,8	6512,5	8889,3	11596,2
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)	х	1285,9	989,2	112,4	989,2	989,2	4609,0	6985,8	9692,7
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	84,5	84,5	84,5	84,5	84,5	84,5	84,5	84,5
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	1819,0	1819,0	1515,2	928,1	1819,0	1819,0	1819,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	1819,0	1819,0	1515,2	928,1	1819,0	1819,0	1819,0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	0,0	0,0	0,0	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб.				0,0	0,0	0,0	3 619,8	5 996,6	8 703,5
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб.			989,2	989,2	989,2	989,2	4 609,0	6 985,8	9 692,7
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.				579,6	0,0	0,0	579,6	579,6	579,6
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.				1 568,8	989,2	989,2	5 188,6	7 565,4	10 272,3
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб.	11 255,0	16 538,0	17 431,5	21 442,0	21 575,3	21 575,3	31 470,0	43 270,0	47 381,0
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек	63,0	63,0	66,2	66,2	67,1	66,2	66,2	66,2	66,2
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,	11 078,4	16 278,6	18 029,6	22 177,6	22 618,9	22 315,5	32 549,7	44 754,5	49 006,6
в том числе:
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	243,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	х	х	х	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	5 200,2	6 951,2	4 148,0	4 589,3	4 285,9	14 520,1	26 724,9	30 977,0
с учетом:
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	5 200,2	6 951,2	4 148,0	4 589,3	4 285,9	14 520,1	26 724,9	30 977,0
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	5 200,2	6 951,2	4 148,0	4 345,4	4 285,9	14 520,1	26 724,9	30 977,0
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)	х	4701,7	4701,7	3626,5	3626,5	3406,9	13701,3	25614,5	29727,4
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	498,5	498,5		0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	1751,0	521,5	718,9	879,0	818,8	1110,4	1249,6
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	1751,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	521,5	718,9	879,0	818,8	1110,4	1249,6
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:	х
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	х	0,0	0,0	0,0	243,9	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	243,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	х	0,0%	25,2%	12,6%	15,7%	20,5%	5,6%	4,2%	4,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	5 200,2	6 951,2	11 099,2	11 540,5	11 237,1	21 471,3	33 676,1	37 928,2
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	5 200,2	6 951,2	11 099,2	11 540,5	11 237,1	21 471,3	33 676,1	37 928,2
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	5200,2	6951,2	11099,2	11296,6	11237,1	21471,3	33676,1	37928,2
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)	х	4701,7	4701,7	8328,2	8328,2	8108,6	18403,0	30316,2	34429,1
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	498,5	498,5	498,5	498,5	498,5	498,5	498,5	498,5
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	1751,0	2272,5	2469,9	2630,0	2569,8	2861,4	3000,6
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	1751,0	1751,0	1751,0	1751,0	1751,0	1751,0	1751,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	521,5	718,9	879,0	818,8	1110,4	1249,6
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	0,0	0,0	0,0	243,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	243,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.				3 626,5	3 626,5	3 406,9	13 701,3	25 614,5	29 727,4
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.			4 701,7	8 328,2	8 328,2	8 108,6	18 403,0	30 316,2	34 429,1
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.				8 328,2	8 328,2	8 108,6	18 403,0	30 316,2	34 429,1
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек	9947	11283	11314,1	14515	14518,9	14518,9	24586	43270	47381
Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,	9 169,3	10 400,8	10 429,5	13 380,2	13 383,8	13 383,8	22 663,8	39 887,0	43 676,6
в том числе:
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	х	х	х	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	1 231,5	1 260,2	2 950,7	2 954,3	2 954,3	12 234,3	29 457,5	33 247,1
с учетом:
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	1 231,5	1 260,2	2 950,7	2 954,3	2 954,3	12 234,3	29 457,5	33 247,1
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	1 231,5	1 260,2	2 950,7	2 954,3	2 954,3	12 234,3	29 457,5	33 247,1
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)	х	818,9	818,9	2 683,1	2 683,1	2 683,1	11 781,0	28 659,8	32 373,6
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	412,6	412,6		0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	28,7	267,6	271,2	271,2	453,3	797,7	873,5
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	28,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	267,6	271,2	271,2	453,3	797,7	873,5
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:	х
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:	х
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	х	0,0%	2,3%	9,1%	9,2%	9,2%	3,7%	2,7%	2,6%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	1 231,5	1 260,2	4 210,9	4 214,5	4 214,5	13 494,5	30 717,7	34 507,3
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	1 231,5	1 260,2	4 210,9	4 214,5	4 214,5	13 494,5	30 717,7	34 507,3
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	1231,5	1260,2	4210,9	4214,5	4214,5	13494,5	30717,7	34507,3
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)	х	818,9	818,9	3502,0	3502,0	3502,0	12599,9	29478,7	33192,5
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	412,6	412,6	412,6	412,6	412,6	412,6	412,6	412,6
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	28,7	296,3	299,9	299,9	482,0	826,4	902,2
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	28,7	28,7	28,7	28,7	28,7	28,7	28,7
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	267,6	271,2	271,2	453,3	797,7	873,5
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.				2 683,1	2 683,1	2 683,1	11 781,0	28 659,8	32 373,6
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.			818,9	3 502,0	3 502,0	3 502,0	12 599,9	29 478,7	33 192,5
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.				3 502,0	3 502,0	3 502,0	12 599,9	29 478,7	33 192,5
Итого Департамент по вопросам семьи и детей Томской области
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы) (в 2013 году прирост рассчитан к 2012 году), тыс. руб.	х	7 802,1	11 104,1	6 221,9	7 249,4	6 349,3	30 374,2	62 179,0	72 927,6
с учетом:
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)	х	0,0	0,0	1 711,1	1 108,2	1 704,9	1 911,1	1 961,1	2 011,1
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе:	х	7 802,1	11 104,1	6 221,9	7 249,4	6 349,3	30 374,2	62 179,0	72 927,6
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	7 802,1	11 104,1	6 221,9	6 995,9	6 349,3	30 374,2	62 179,0	72 927,6
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы	х	6 806,5	6 509,8	5 432,8	6 309,6	6 090,0	29 102,1	60 270,9	70 804,5
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	995,6	995,6
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	3 598,7	789,1	686,3	259,3	1 272,1	1 908,1	2 123,1
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	1 779,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	1 819,0	789,1	686,3	259,3	1 272,1	1 908,1	2 123,1
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	х	0,0	0,0	0,0	253,5	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:	х
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	253,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	х	0,0%	32,4%	40,2%	24,8%	30,9%	10,5%	6,2%	5,7%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб.	х	7 802,1	11 104,1	17 326,0	18 353,5	17 453,4	41 478,3	73 283,1	84 031,7
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе:	х	7 802,1	11 104,1	17 326,0	18 353,5	17 453,4	41 478,3	73 283,1	84 031,7
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	7 802,1	11 104,1	17 326,0	18100,0	17453,4	41478,3	73283,1	84031,7
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы	х	6806,5	6509,8	11942,6	12819,4	12599,8	35611,9	66780,7	77314,3
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	995,6	995,6	995,6	995,6	995,6	995,6	995,6	995,6
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	3598,7	4387,8	4285,0	3858,0	4870,8	5506,8	5721,8
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	1779,7	1779,7	1779,7	1779,7	1779,7	1779,7	1779,7
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	1819,0	2608,1	2505,3	2078,3	3091,1	3727,1	3942,1
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	0,0	0,0	0,0	253,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	253,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2013 году, тыс. руб.	х	0,0	0,0	6 309,6	6 309,6	6 090,0	29 102,1	60 270,9	70 804,5
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб.	х		6 509,8	12 819,4	12 819,4	12 599,8	35 611,9	66 780,7	77 314,3
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ медицинских работников, не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.	х	0,0	0,0	579,6	0,0	0,0	579,6	579,6	579,6
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.				13 399,0	12 819,4	12 599,8	36 191,5	67 360,3	77 893,9
Департамент общего образования Томской области
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб.	15 796,0	20 784,0	17 070,0	27 380,0	27 437,4	27 437,4	59 006,0	75 723,0	94 762,0
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек	13,0	13,0	20,6	21,0	15,7	15,7	21,0	21,0	21,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,	3 208,4	4 221,5	5 494,1	8 983,5	6 730,3	6 730,3	19 360,1	24 845,0	31 091,8
в том числе:
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	х	х	х	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	1 013,1	2 285,7	3 489,4	1 236,2	1 236,2	13 866,0	19 350,9	25 597,7
с учетом:
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)	х	0,0	0,0	0,0	2 100,5	2 100,5	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	1 013,1	2 285,7	3 489,4	1 236,2	1 236,2	13 866,0	19 350,9	25 597,7
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	1013,1	2285,7	3489,4	1236,2	1236,2	13866,0	19350,9	25597,7
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)	х	868,7	868,7	3489,4	1236,2	1236,2	13866,0	19350,9	25597,7
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	144,4	144,4
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	1272,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	1272,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:	х					0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	х	0,0%	55,7%	0,0%	169,9%	169,9%	0,0%	0,0%	0,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	1 013,1	2 285,7	5 775,1	3 521,9	3 521,9	16 151,7	21 636,6	27 883,4
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	1 013,1	2 285,7	5 775,1	3 521,9	3 521,9	16 151,7	21 636,6	27 883,4
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	1013,1	2285,7	5775,1	3521,9	3521,9	16151,7	21636,6	27883,4
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)	х	868,7	868,7	4358,1	2104,9	2104,9	14734,7	20219,6	26466,4
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	144,4	144,4	144,4	144,4	144,4	144,4	144,4	144,4
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	1272,6	1272,6	1272,6	1272,6	1272,6	1272,6	1272,6
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	1272,6	1272,6	1272,6	1272,6	1272,6	1272,6	1272,6
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб.				3 489,4	1 236,2	1 236,2	13 866,0	19 350,9	25 597,7
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб.			868,7	4 358,1	2 104,9	2 104,9	14 734,7	20 219,6	26 466,4
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.				4 358,1	2 104,9	2 104,9	14 734,7	20 219,6	26 466,4
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб.	14 494,0	16 538,0	17 015,0	21 442,0	21 513,9	21 513,9	31 470,0	43 270,0	47 381,0
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек	255,3	297,0	247,4	289,0	247,4	237,4	289,0	289,0	289,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,	57 813,8	76 741,7	65 769,4	96 817,8	83 159,3	79 798,0	142 097,6	195 378,6	213 941,1
в том числе:
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	463,4	463,4	463,4	463,4	463,4	463,4	463,4	463,4
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	х	х	х	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	18 927,9	7 955,6	31 048,4	17 389,9	14 028,6	76 328,2	129 609,2	148 171,7
с учетом:
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)	х	0,0	2 100,2	0,0	0,0	3 361,3	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	18 927,9	7 955,6	31 048,4	17 389,9	14 028,6	76 328,2	129 609,2	148 171,7
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	18 927,9	7 955,6	31 048,4	17 389,9	14 028,6	76 328,2	129 609,2	148 171,7
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)	х	15901,3	4815,7	28 941,8	15 592,3	12 278,4	73 108,5	125 214,2	143 280,5
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	3026,6	3026,6
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	113,3	2106,6	1797,6	1750,2	3219,7	4395,0	4891,2
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	113,3	2106,6	1797,6	1750,2	3219,7	4395,0	4891,2
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:	х
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:	х
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	х	0,0%	27,8%	6,8%	10,3%	36,4%	4,2%	3,4%	3,3%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	18 927,9	7 955,6	39 004,0	25 345,5	21 984,2	84 283,8	137 564,8	156 127,3
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	18 927,9	7 955,6	39 004,0	25 345,5	21 984,2	84 283,8	137 564,8	156 127,3
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	18927,9	7955,6	39004,0	25345,5	21984,2	84283,8	137564,8	156127,3
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)	х	15901,3	4815,7	33757,5	20408,0	17094,1	77924,2	130029,9	148096,2
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	3026,6	3026,6	3026,6	3026,6	3026,6	3026,6	3026,6	3026,6
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	113,3	2219,9	1910,9	1863,5	3333,0	4508,3	5004,5
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	113,3	2219,9	1910,9	1863,5	3333,0	4508,3	5004,5
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.				28 941,8	15 592,3	12 278,4	73 108,5	125 214,2	143 280,5
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.			4 815,7	33 757,5	20 408,0	17 094,1	77 924,2	130 029,9	148 096,2
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.				33 757,5	20 408,0	17 094,1	77 924,2	130 029,9	148 096,2
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек			10875	14515	0	0	24586	43270	47381
Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек			2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,			339,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	х	х	х	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0	339,8	-339,8	-339,8	-339,8	-339,8	-339,8	-339,8
с учетом:
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)	х	0,0	0,0	453,6	0,0	0,0	768,3	1352,1	1480,6
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	0,0	339,8	-339,8	-339,8	-339,8	-339,8	-339,8	-339,8
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	0,0	339,8	-339,8	-339,8	-339,8	-339,8	-339,8	-339,8
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)	х	0,0	0,0	-339,8	-339,8	-339,8	-339,8	-339,8	-339,8
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	339,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	339,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:	х
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:	х
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	х		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0	339,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	0,0	339,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	0,0	339,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)	х	0,0	0,0	-339,8	-339,8	-339,8	-339,8	-339,8	-339,8
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	339,8	339,8	339,8	339,8	339,8	339,8	339,8
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	339,8	339,8	339,8	339,8	339,8	339,8	339,8
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого Департамент общего образования Томской области
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы) (в 2013 году прирост рассчитан к 2012 году), тыс. руб.	х	19 941,0	10 581,1	34 198,0	18 286,3	14 925,0	89 854,4	148 620,3	173 429,6
с учетом:
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)	х	0,0	2 100,2	453,6	2 100,5	5 461,8	768,3	1 352,1	1 480,6
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе:	х	19 941,0	10 581,1	34 198,0	18 286,3	14 925,0	89 854,4	148 620,3	173 429,6
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	19 941,0	10 581,1	34 198,0	18 286,3	14 925,0	89 854,4	148 620,3	173 429,6
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы	х	16 770,0	5 684,4	32 091,4	16 488,7	13 174,8	86 634,7	144 225,3	168 538,4
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	3 171,0	3 171,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	1 725,7	2 106,6	1 797,6	1 750,2	3 219,7	4 395,0	4 891,2
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	1 725,7	2 106,6	1 797,6	1 750,2	3 219,7	4 395,0	4 891,2
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:	х
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	х	0,0%	36,2%	7,5%	21,3%	48,3%	4,4%	3,9%	3,7%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб.	х	19 941,0	10 581,1	44 779,1	28 867,4	25 506,1	100 435,5	159 201,4	184 010,7
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе:	х	19 941,0	10 581,1	44 779,1	28 867,4	25 506,1	100 435,5	159 201,4	184 010,7
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	19 941,0	10 581,1	44 779,1	28867,4	25506,1	100435,5	159201,4	184010,7
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы	х	16770,0	5684,4	37775,8	22173,1	18859,2	92319,1	149909,7	174222,8
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	3171,0	3171,0	3171,0	3171,0	3171,0	3171,0	3171,0	3171,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	1725,7	3832,3	3523,3	3475,9	4945,4	6120,7	6616,9
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	1725,7	3832,3	3523,3	3475,9	4945,4	6120,7	6616,9
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2013 году, тыс. руб.	х	0,0	0,0	32 431,2	16 828,5	13 514,6	86 974,5	144 565,1	168 878,2
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб.	х		5 684,4	38 115,6	22 512,9	19 199,0	92 658,9	150 249,5	174 562,6
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ медицинских работников, не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.				38 115,6	22 512,9	19 199,0	92 658,9	150 249,5	174 562,6
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб.	13 413,0	20 784,0	15 026,7	27 380,0	28 300,0	28 300,0	59 006,0	75 723,0	94 762,0
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек	19,0	19,0	14,6	16,0	10,6	10,6	16	16	16
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,	3 981,7	6 169,9	3 427,7	6 844,6	4 686,9	4 686,9	14 750,6	18 929,5	23 689,0
в том числе:
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	47,0	47,0	47,0	166,4	57,0	67,0	77,0	87,0
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	х	х	х	100,0%	354,0%	34,3%	117,5%	114,9%	113,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (2013 год рассчитан к 2012 году), тыс. руб.	х	2 188,2	-554,0	3 416,9	1 259,2	1 259,2	11 322,9	15 501,8	20 261,3
с учетом:
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)	х	0,0	1 033,0	0,0	1 768,6	1 768,6	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	2 188,2	-554,0	3 416,9	1 259,2	1 259,2	11 322,9	15 501,8	20 261,3
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	2188,2	-554,0	3416,9	1139,8	1249,2	11302,9	15471,8	20221,3
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)	х	2009,0	-733,2	3 416,9	1 139,8	1 249,2	11 302,9	15 471,8	20 221,3
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	179,2	179,2
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:	х
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	0,0	0,0	0,0	119,4	10,0	20,0	30,0	40,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	119,4	10,0	20,0	30,0	40,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	х	0,0%	100,0%	0,0%	140,5%	140,5%	0,0%	0,0%	0,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	2 188,2	-554,0	2 862,9	705,2	705,2	10 768,9	14 947,8	19 707,3
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	2 188,2	-554,0	2 862,9	705,2	705,2	10 768,9	14 947,8	19 707,3
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	2188,2	-554,0	2862,9	585,8	695,2	10748,9	14917,8	19667,3
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)	х	2009,0	-733,2	2683,7	406,6	516,0	10569,7	14738,6	19488,1
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	179,2	179,2	179,2	179,2	179,2	179,2	179,2	179,2
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	0,0	0,0	0,0	119,4	10,0	20,0	30,0	40,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	119,4	10,0	20,0	30,0	40,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб.				3 416,9	1 139,8	1 249,2	11 302,9	15 471,8	20 221,3
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб.			-733,2	2 683,7	406,6	516,0	10 569,7	14 738,6	19 488,1
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.				2 683,7	406,6	516,0	10 569,7	14 738,6	19 488,1
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб.	10 540,0	16 538,0	17 767,6	21 442,0	20 981,4	20 981,4	31 470,0	43 270,0	47 381,0
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек	16,0	16,0	26,0	31,0	31,4	31,0	31,0	31,0	31,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,	2 634,8	4 134,2	7 217,6	10 385,3	10 293,3	10 162,2	15 242,3	20 957,6	22 948,7
в том числе:
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	453,9	453,9	453,9	826,4	473,9	493,9	513,9	533,9
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	х	х	х	100,0%	182,1%	57,3%	104,2%	104,0%	103,9%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	1 499,4	4 582,8	3 167,7	3 075,7	2 944,6	8 024,7	13 740,0	15 731,1
с учетом:
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	1 499,4	4 582,8	3 167,7	3 075,7	2 944,6	8 024,7	13 740,0	15 731,1
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	1 499,4	4 582,8	3 167,7	2 703,2	2 924,6	7 984,7	13 680,0	15 651,1
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)	х	1 380,8	3 960,6	2 833,1	2 561,2	2 590,0	7 396,0	12 894,0	14 730,8
из них средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), перераспределенные с других категорий			2 579,8		0,0
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	118,6	118,6
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	503,6	334,6	142,0	334,6	588,7	786,0	920,3
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	503,6	334,6	142,0	334,6	588,7	786,0	920,3
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:	х
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	х	0,0	0,0	0,0	372,5	20,0	40,0	60,0	80,0
в том числе:	х
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	372,5	20,0	40,0	60,0	80,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	х	0,0%	11,0%	10,6%	4,6%	11,4%	7,3%	5,7%	5,9%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	1 499,4	4 582,8	7 750,5	7 658,5	7 527,4	12 607,5	18 322,8	20 313,9
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	1 499,4	4 582,8	7 750,5	7 658,5	7 527,4	12 607,5	18 322,8	20 313,9
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	1499,4	4582,8	7750,5	7286,0	7507,4	12567,5	18262,8	20233,9
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)	х	1380,8	3960,6	6793,7	6521,8	6550,6	11356,6	16854,6	18691,4
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	118,6	118,6	118,6	118,6	118,6	118,6	118,6	118,6
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	503,6	838,2	645,6	838,2	1092,3	1289,6	1423,9
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	503,6	838,2	645,6	838,2	1092,3	1289,6	1423,9
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	0,0	0,0	0,0	372,5	20,0	40,0	60,0	80,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	372,5	20,0	40,0	60,0	80,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.				2 833,1	2 561,2	2 590,0	7 396,0	12 894,0	14 730,8
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.			3 960,6	6 793,7	6 521,8	6 550,6	11 356,6	16 854,6	18 691,4
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.				6 793,7	6 521,8	6 550,6	11 356,6	16 854,6	18 691,4
Итого Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы) (в 2013 году прирост рассчитан к 2012 году), тыс. руб.	х	3 687,6	4 028,8	6 584,6	4 334,9	4 203,8	19 347,6	29 241,8	35 992,4
с учетом:
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)	х	0,0	1 033,0	0,0	1 768,6	1 768,6	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе:	х	3 687,6	4 028,8	6 584,6	4 334,9	4 203,8	19 347,6	29 241,8	35 992,4
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	3 687,6	4 028,8	6 584,6	3 843,0	4 173,8	19 287,6	29 151,8	35 872,4
в том числе:	х
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы	х	3 389,8	3 227,4	6 250,0	3 701,0	3 839,2	18 698,9	28 365,8	34 952,1
из них средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), перераспределенные с других категорий		0,0	2 579,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	297,8	297,8
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	503,6	334,6	142,0	334,6	588,7	786,0	920,3
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	503,6	334,6	142,0	334,6	588,7	786,0	920,3
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:	х
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	х	0,0	0,0	0,0	491,9	30,0	60,0	90,0	120,0
в том числе:	х
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	491,9	30,0	60,0	90,0	120,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	х	0,0%	38,1%	5,1%	44,1%	50,0%	3,0%	2,7%	2,6%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб.	х	3 687,6	4 028,8	10 613,4	8 363,7	8 232,6	23 376,4	33 270,6	40 021,2
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе:	х	3 687,6	4 028,8	10 613,4	8 363,7	8 232,6	23 376,4	33 270,6	40 021,2
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	3 687,6	4 028,8	10 613,4	7871,8	8202,6	23316,4	33180,6	39901,2
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы	х	3 389,8	3227,4	9477,4	6928,4	7066,6	21926,3	31593,2	38179,5
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	297,8	297,8	297,8	297,8	297,8	297,8	297,8	297,8
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	503,6	838,2	645,6	838,2	1092,3	1289,6	1423,9
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	503,6	838,2	645,6	838,2	1092,3	1289,6	1423,9
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	0,0	0,0	0,0	491,9	30,0	60,0	90,0	120,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	491,9	30,0	60,0	90,0	120,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2013 году, тыс. руб.	х	0,0	0,0	6 250,0	3 701,0	3 839,2	18 698,9	28 365,8	34 952,1
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб.			3 227,4	9 477,4	6 928,4	7 066,6	21 926,3	31 593,2	38 179,5
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ медицинских работников, не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.				9 477,4	6 928,4	7 066,6	21 926,3	31 593,2	38 179,5
Департамент профессионального образования Томской области
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб.	9 264,0	20 784,0	20 784,0	27 380,0	27 380,0	27 380,0	59 006,0	75 723,0	94 762,0
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек	1,0	1,0	1,0	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,	144,7	324,7	324,7	299,4	299,4	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	х	х	х	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	180,0	180,0	-25,3	-25,3	-324,7	-324,7	-324,7	-324,7
с учетом:
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)	х	0,0	0,0	128,3	128,3	427,8	328,3	378,3	428,3
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	180,0	180,0	-25,3	-25,3	-324,7	-324,7	-324,7	-324,7
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	180,0	180,0	-25,3	-25,3	-324,7	-324,7	-324,7	-324,7
в том числе:						х
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)	х	173,5	173,5	-31,3	0,0	-173,5	-324,7	-324,7	-324,7
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	6,5	6,5			-6,5
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	0,0	6,0	-25,3	-144,7	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	6,0	-25,3	-144,7	0,0	0,0	0,0
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:	х					х
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	х	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	180,0	180,0	154,7	154,7	-144,7	-144,7	-144,7	-144,7
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	180,0	180,0	154,7	154,7	-144,7	-144,7	-144,7	-144,7
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	180,0	180,0	154,7	154,7	-144,7	-144,7	-144,7	-144,7
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)	х	173,5	173,5	142,2	173,5	0,0	-151,2	-151,2	-151,2
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	6,5	6,5	6,5	6,5	0,0	6,5	6,5	6,5
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	0,0	6,0	-25,3	-144,7	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	6,0	-25,3	-144,7	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб.				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб.			173,5	173,5	173,5	0,0
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.				66,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.				239,6	173,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб.	12 014,0	16 538,0	16 538,0	21 442,0	21 442,0	21 442,0	31 470,0	43 270,0	47 381,0
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек	2,0	2,0	2,0	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,	375,4	516,8	516,8	435,5	435,5	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	111,1	111,1	39,6	40,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	х	х	х	35,6%	36,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	141,4	141,4	-81,3	-81,3	-516,8	-516,8	-516,8	-516,8
с учетом:
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)	х	0,0	0,0	66,5	234,5	670,0	250,8	432,4	726,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	141,4	141,4	-81,3	-81,3	-516,8	-516,8	-516,8	-516,8
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	141,4	141,4	-81,3	-81,3	-516,8	-516,8	-516,8	-516,8
в том числе:						х
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)	х	124,5	124,5	-89,2	0,0	-124,5	-516,8	-516,8	-516,8
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	16,9	16,9			-16,9
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	0,0	7,9	-81,3	-375,4	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	7,9	-81,3	-375,4	0,0	0,0	0,0
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:	х
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:	х
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	х	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0	100,0%	100,0%	100,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	141,4	141,4	60,1	60,1	-375,4	-375,4	-375,4	-375,4
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	141,4	141,4	60,1	60,1	-375,4	-375,4	-375,4	-375,4
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	141,4	141,4	60,1	60,1	-375,4	-375,4	-375,4	-375,4
в том числе:						х
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)	х	124,5	124,5	35,3	124,5	0,0	-392,3	-392,3	-392,3
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	16,9	16,9	16,9	16,9	0,0	16,9	16,9	16,9
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	0,0	7,9	-81,3	-375,4	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	7,9	-81,3	-375,4	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб.				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.			124,5	124,5	124,5	0,0
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.				91,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.				216,2	124,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого Департамент профессионального образования Томской области
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы) (в 2013 году прирост рассчитан к 2012 году), тыс. руб.	х	321	321	-107	-107	-841,5	-842	-842	-842
с учетом:
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании)	х	0,0	0,0	194,8	362,8	1097,8	579,1	810,7	1 154,3
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования)	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности)	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе:	х	321,4	321,4	-106,6	-106,6	-841,5	-841,5	-841,5	-841,5
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	321,4	321,4	-106,6	-106,6	-841,5	-841,5	-841,5	-841,5
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы	х	298,0	298,0	-120,5	0,0	-298,0	-841,5	-841,5	-841,5
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	23,4	23,4	0,0	0,0	-23,4	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	0,0	13,9	-106,6	-520,1	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей	х	0,0	0,0	13,9	-106,6	-520,1	0,0	0,0	0,0
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:	х
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:	х
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	х	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0	100,0%	100,0%	100,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб.	х	321,4	321,4	214,8	214,8	-520,1	-520,1	-520,1	-520,1
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе:	х	321,4	321,4	214,8	214,8	-520,1	-520,1	-520,1	-520,1
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	321,4	321,4	214,8	214,8	-520,1	-520,1	-520,1	-520,1
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы	х	298,0	298,0	177,5	298,0	0,0	-543,5	-543,5	-543,5
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	23,4	23,4	23,4	23,4	0,0	23,4	23,4	23,4
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	0,0	13,9	-106,6	-520,1	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	13,9	-106,6	-520,1	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2013 году, тыс. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб.			298,0	298,0	298,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ медицинских работников, не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.	х	0,0	0,0	157,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.	х			455,8	298,0	0,0	0,0	0,0	0,0