Приложение. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Томск" на 2006-2011 гг. и на период до 2025 г.

Приложение
к решению
Думы города Томска
от 30.10.2007 N 651

Программа
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Томск" на 2006-2011 гг. и на период до 2025 г.

С изменениями и дополнениями от:

28 апреля 2009 г.

Паспорт
городской целевой программы "Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Томск" на 2006-2011 гг. и на период до 2025 г.

Наименование Программы	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Томск" на 2006-2011 гг. и на период до 2025 г.
Дата принятия решения о разработке Программы	Постановление Государственной Думы Томской области от 27.07.2006 N 3284 "О Законе Томской области "Об утверждении областной целевой Программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2006-2010 годах"
Заказчик Программы	Департамент ЖКХ администрации г. Томска
Разработчик Программы	Закрытое акционерное общество аудиторская компания "РОСТ" Аттестат аккредитации НП "Межрегиональный центр экспертных и аудиторских организаций ЖКХ" полная финансовая и технологическая экспертиза экономического обоснования цен и тарифов на ЖКУ за N 0060/2006 от 27.02.2006 г. Свидетельство ФЭК России за N 38 от 05.03.2004 г. об утверждении экспертом при ФЭК России Лицензия Минфина на осуществление аудиторской деятельности N Е 003073 от 27.12.2002 г.
Исполнители Программы	Департамент ЖКХ администрации г. Томска
Цель Программы	Целями разработки Программы являются: 1. Создание базового документа для дальнейшей разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса города. 2. Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Томск", в целях: - повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса, - снижения себестоимости коммунальных услуг за счет уменьшения затрат на их производство и внедрения ресурсосберегающих технологий, - обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации в городе.
Задачи Программы	Основными задачами Программы являются: 1. инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; 2. перспективное планирование развития систем; 3. обоснование мероприятий по комплексной реконструкция и модернизации; 4. повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг; 5. совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры муниципального образования; 6. совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; 7. повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; 8. обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.
Сроки и этапы реализации Программы	Период реализации Программы: 2006-2011 гг. и на период до 2025 г. Этапы осуществления Программы: 1 этап: 2006-2011 годы; 2 этап: 2011-2025 годы.
Основные мероприятия Программы	Основными мероприятиями Программы являются: 1. поэтапная реконструкция сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа; 2. строительство новых генерирующих мощностей с использованием энергоэффективных технологий; 3. строительство модульных котельных в районах города, испытывающих дефицит тепловой энергии; 4. строительство магистральных водоводов в целях обеспечения прогнозируемого роста водопотребления; 5. внедрение программы зонирования сетей водоснабжения города; 6. реконструкция существующих ВНС c заменой насосного оборудования и АСУ; 7. реконструкция очистных сооружений; 8. реконструкция и развитие объектов теплоснабжения МО "Город Томск"; 9. обеспечение города бесперебойным снабжением качественной электроэнергией; 10. обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе электроснабжения.
Объем и источники финансирования Программы	Объем финансирования Программы составляет 45,37 млрд. руб., в том числе: в 2006-2011 гг.: 24,6 млрд. руб., в т.ч.: - средства бюджета МО "Город Томск" - 5,04 млрд. руб.; - привлеченные инвестиции, в т.ч. средства ОКК - 19,65 млрд. руб. в 2011-2025 гг.: 20,7 млрд. руб., в т.ч.: - средства бюджета МО "Город Томск" - 10,65 млрд. руб. - привлеченные инвестиции, в т.ч. средства ОКК - 10,0 млрд. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	Реализация мероприятий Программы предполагает достижение следующих результатов: 1. Технологических результатов: - увеличение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры города; - снижение потерь коммунальных ресурсов; - ликвидация дефицита потребления электроэнергии; 2. Социально-экономических результатов: - рациональное использование природных ресурсов; - повышение надежности и качества коммунальных услуг; - снижение себестоимости коммунальных услуг.
Система организации и контроля за исполнением Программы	Программа реализуется на всей территории муниципального образования "Город Томск". Координатором Программы является департамент ЖКХ Администрации МО "Город Томск". Реализация мероприятий предусмотренных Программой, осуществляется Администрацией муниципального образования "Город Томск". Для оценки эффективности реализации Программы департаментом ЖКХ администрации МО "Город Томск" проводится ежегодный мониторинг. Контроль за исполнением Программы осуществляют Дума города Томска и Администрация города Томска в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством.

Цели и задачи

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Томск" являются обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Томск" является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных Программ организаций коммунального комплекса города.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Томск" представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Томск".

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Томск" являются:

1. инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем;

2. взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем;

3. обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации;

4. повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг;

5. совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры;

6. совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;

7. повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры;

8. обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Введение

Правовое обоснование Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Томск"

Правовым обоснованием для проведения работ по формированию Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Томск" (далее - Программа) являются:

1. Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

2. Генеральный план г. Томска;

3. Постановление Государственной Думы Томской области от 27.07.2006 N 3284 "О Законе Томской области "Об утверждении областной целевой программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2006-2010 годах";

4. Федеральная целевая программа "Жилище", утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2001 г. N 675;

5. Основная целевая программа "Питьевая вода Томской области", утв. Законом Томской области от 12 сентября 2005 года N 154-ОЗ "Об утверждении областной целевой программы "Питьевая вода Томской области".

Принципы формирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Томск"

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Томск" базируется на следующих принципах:

- целеполагания - мероприятия и решения Программы комплексного развития должны обеспечивать достижение поставленных целей;

- системности - рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

- комплексности - формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми программами (федеральными, областными, муниципальными, в том числе Федеральная целевая программа "Жилище", областная целевая программа "Питьевая вода Томской области", областная целевая программа "Обеспечение экологической безопасности окружающей среды и населения при обращении с отходами производства и потребления", "Программы "Модернизация основных фондов коммунального комплекса"), реализуемыми на территории муниципального образования.

Полномочия органов местного самоуправления при разработке, утверждении и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Томск".

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры разработана в соответствии с документами территориального планирования муниципального образования "Город Томск", при этом органы местного самоуправления имеют следующие полномочия:

1. Дума города Томска

Дума города Томска осуществляет следующие функции при разработке, утверждении и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Томск":

- рассмотрение и утверждение Программы.

Дума города Томска имеет право:

- запрашивать и получать в установленном порядке от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих территориальное планирование в границах муниципального образования "Город Томск", необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

- разрабатывать и утверждать в соответствии с действующим законодательством экономические и правовые нормы и нормативы по обеспечению реализации мероприятий, предусмотренных в Программе комплексного развития систем коммунального комплекса муниципального образования "Город Томск";

- рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих территориальное планирование в границах муниципального образования, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

2. Мэр города Томска

Мэр города Томска осуществляет следующие функции при разработке, утверждении и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Томск":

- принятие решения о разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Томск";

- утверждение перечня функций по управлению реализацией Программы, передаваемых структурным подразделениям администрации муниципального образования или сторонней организации.

Мэр города Томска имеет право:

- выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

3. Администрация муниципального образования "Город Томск"

Администрация муниципального образования "Город Томск" осуществляет следующие функции при разработке, утверждении и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Томск":

- организует проведение конкурса инвестиционных проектов субъектов коммунального комплекса для включения в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Томск";

- организует экспертизу Программы в соответствии с п. 1 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (в ред. от 26.04.2007);

- организует реализацию и мониторинг Программы.

Администрация муниципального образования "Город Томск" имеет право:

- запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

- выносить предложения о разработке муниципальных правовых актов, необходимых для реализации мероприятий Программы;

- рассматривать жалобы и предложения субъектов потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих территориальное планирование в границах муниципального образования "Город Томск", возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

Порядок разработки и реализации Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Томск"

Разработка и утверждение Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает в себя следующие этапы:

1 этап: разработка проекта Программы;

2 этап: экспертиза проекта Программы, в том числе независимыми экспертами;

3 этап: рассмотрение проекта Программы органами местного самоуправления;

4 этап: доработка проекта Программы в соответствии с замечаниями экспертов и органов местного самоуправления;

5 этап: утверждение Программы Думой города Томска и главой администрации муниципального образования "Город Томск".

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры состоит из следующих разделов:

- анализ существующей организации систем коммунальной инфраструктуры;

- прогнозирование перспектив развития существующих систем коммунальной инфраструктуры;

- формирование пакета мероприятий и решений Программы;

- определение источников финансирования мероприятий и решений Программы.

Прогнозирование перспектив развития существующих систем коммунальной инфраструктуры включает:

- анализ планов застройки города;

- анализ производственных программ предприятий;

- анализ достаточности существующих систем коммунальной инфраструктуры планам развития города;

- прогнозирование развития систем коммунальной инфраструктуры.

Сроки и этапы

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Томск" разрабатывается на 2006-2011 гг. и на период до 2025 г.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Томск" выполняется поэтапно в течение 2006-2011 гг. и на период до 2025 г.

Этапы осуществления Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Томск":

- 1 этап - 2006-2011 годы;

- 2 этап - 2011-2025 годы.

Основные мероприятия программы

Таблица 1

NN пп	Технические мероприятия	Всего, млн. руб.
Теплоснабжение
	Реконструкция системы теплоснабжения:	5979,98
1	Разработка ПСД	4,69
2	Замещение выбывающих мощностей Северского ХК (250 Гкал/ч)	1294
3	Северный округ	1515
4	Южный округ	1135
5	Строительство и реконструкция тепломагистралей на период с 2008 г. по 2025 г. (за счет амортизации 50 - 60 млн руб. в год)	3,0
6	Строительство источников теплоснабжения, Гкал/ч	1732,4
7	ГРЭС-2, установка на ГРЭС-2 турбогенератора ТГ-2	100,0
8	Капитальный ремонт и реконструкция тепловых сетей ОАО "Томскэнерго"	0,45
9	Реконструкция тепловых сетей с целью снижения тепловых потерь	154,9
10	Восстановление тепловой изоляции теплотрасс	15,9
11	Модернизация оборудования котельных	3,9
12	Модернизация насосного оборудования	6,27
13	Установка приборов учета тепловой энергии на котельных ОАО "Томсктеплосеть"	6,75
14	Реконструкция системы подпитки III очереди	0,55
15	Перевод котла ДЕ-25/14 ГМ на водогрейный режим	3,59
16	Приобретение спецтехники для АТУ	2,24
17	Оборудование для диагностики тепловых сетей	1,50
	Новое строительство объектов системы теплоснабжения:	15710,74
1	Разработка ПСД	1,57
2	Замещение выбывающих мощностей Северского ХК (250 Гкал/ч)	13214
3	Северный округ	95
4	Южный округ	450
5	Строительство источников теплоснабжения, Гкал/ч	121,25
6	Строительство локальных котельных	357,21
7	ТЭЦ-1	350,0
8	ГРЭС-2, установка на ГРЭС-2 турбогенератора ТГ-2	300,0
9	ТЭЦ-3	766,61
10	Модернизация оборудования котельных	27,8
11	Модернизация насосного оборудования	7,14
12	Модернизация оборудования электротехнического участка	10,49
13	Оборудование ЦТП ОАО "Томсктеплосеть" автоматизированной системой диспетчерского контроля и управления	2,66
14	Оборудование ЦТП ОАО "Томсктеплосеть" автоматизированной системой сбора данных (АССД)	0,8
15	Оборудование котельных автоматизированной системой сбора данных (АССД)	1,16
16	Замена морально устаревшей технической документации	5,0
	Итого	21690,72
Водоснабжение
	Реконструкция системы водоснабжения:	5132,51
1	Разработка ПСД	10,49
2	Зонирование районов города	383,77
3	Реконструкция сетей подземного водозабора	2229,52
4	Реконструкция сетей насосно-фильтровальной станции	431,06
5	Реконструкция сетей водоснабжения Советского района	38,61
6	Реконструкция сетей водоснабжения Октябрьского района	1320,47
7	Реконструкция сетей водоснабжения Кировского района	368,98
8	Реконструкция сетей водоснабжения Ленинского района	311,92
9	Автоматизация существующих водопроводных насосных станций 4-го подъема	37,70
	Новое строительство объектов системы водоснабжения:	732,79
1	Разработка ПСД	6,7
2	Реконструкция сетей подземного водозабора	226,91
3	Реконструкция сетей водоснабжения Советского района	55,76
6	Реконструкция сетей водоснабжения Октябрьского района	199,65
7	Реконструкция сетей водоснабжения мкр. "Солнечный"	111,82
8	Реконструкция сетей водоснабжения Кировского района	4,81
9	Реконструкция сетей водоснабжения мкр. "Зональный"	106,45
10	Реконструкция сетей водоснабжения Ленинского района	20,7
	Итого	5865,3
Водоотведение
	Реконструкция системы водоотведения:	445,0
1	Разработка ПСД	6,13
2	Реконструкция сетей водоотведения Октябрьского района	38,55
3	Реконструкция сетей водоотведения Советского района	173,34
4	Реконструкция сетей водоотведения Кировского района	71,35
5	Реконструкция сетей водоотведения Ленинского района	141,53
6	Реконструкция сетей водоотведения пос. Тимирязевское	14,1
	Новое строительство объектов системы водоотведения:	196,08
1	Разработка ПСД	5,38
2	Реконструкция сетей водоотведения Октябрьского района	117,38
3	Реконструкция сетей водоотведения Советского района	17,12
4	Реконструкция сетей водоотведения Кировского района	56,2
	Итого	641,08
Электроснабжение
	Реконструкция системы электроснабжения:	1270,1
1	Разработка ПСД	3,1
2	ТРК (Томская распределительная компания)	525,0
3	"Горэлектросети"	742,01
	Новое строительство объектов системы электроснабжения:	15903,0
1	Разработка ПСД	0,19
2	ОАО "Томскэнерго"	14850
3	ТРК (Томская распределительная компания)	860
4	ОАО "Горэлектросети"	192,78
	Итого	17173,1
	Всего по городу	45370,2

Полный перечень мероприятий Программы муниципального образования "Город Томск" представлен в приложениях 1 - 4 к настоящей Программе.

1. Задачи совершенствования и развития коммунального комплекса города

Основными задачами совершенствования и развития коммунального комплекса муниципального образования "Город Томск" являются:

- инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем;

- взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем;

- обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации;

- повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг;

- совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Для качественного выполнения вышеперечисленных задач при разработке Программы выполняются следующие научно-исследовательские работы:

1. анализ существующей организации систем коммунальной инфраструктуры;

2. прогнозирование перспектив развития систем коммунальной инфраструктуры (анализ планов застройки города, анализ производственных программ предприятий, анализ достаточности существующих систем коммунальной инфраструктуры и соответствия планам развития города);

3. формирование пакета мероприятий и решений Программы;

4. определение источников финансирования мероприятий и решений Программы.

2. Краткая характеристика городского округа

Общие данные муниципального образования "Город Томск", влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы

1. Общая площадь (с учетом присоединенных территорий) - 294,6 кв. км.

2. Численность населения (2005 г.) - 509,6 тыс. чел.

3. Темп роста численности (2005/2001 гг.) - 105%.

4. Выделены четыре внутригородские территории:

- Кировский район - 25% населения;

- Ленинский район - 23% населения;

- Октябрьский район - 31% населения;

- Советский район - 21% населения.

5. Среднегодовая численность работающих на крупных и средних предприятиях (2005 г.) - 145,6 тыс. чел.,

- промышленность - 25%;

- образование - 13%;

- строительство - 10%.

6. Среднемесячная заработная плата (по крупным и средним предприятиям) в 2005 г. - 10631,3 руб.

7. Количество предприятий и организаций - 23306 ед.

8. Объем продукции промышленного производства (по крупным и средним предприятиям) в 2005 г. - 36917,5 млн руб., в т.ч.:

- обрабатывающие производства - 73%;

- производство и распределение электроэнергии, газа, воды - 26%;

- добыча полезных ископаемых - 1%.

9. Темп роста объема продукции пром. производства (2004/2001 гг.) - 192%.

10. Общая площадь жилищного фонда в 2005 году - 9537,1 тыс. кв. м,

в т.ч. муниципальный жилищный фонд - 53%.

11. Протяженность:

- водопроводных сетей - 606 км (износ - 70%);

- канализационных сетей - 312,5 км;

- тепловых сетей - 143 км.

2.1. Территория

Муниципальное образование "Город Томск" расположено на юго-востоке Западно-Сибирской равнины, на правом берегу р. Томи, и на берегах р. Ушайки.

С 1 января 2005 г. к муниципальному образованию "Город Томск" присоединены территории Томского района (п. Светлый, с. Тимирязевское, с. Дзержинское, д. Лоскутово, д. Эушта, д. Киргизка, ж.д. Копылово). Территория муниципального образования "Город Томска" на конец 2005 года составила 294,6 кв. км. Темп роста (2005/2001 гг.) - 117% (табл. 2).

Таблица 2

Территория муниципального образования "Город Томск"

пп

Показатели

Ед. изм.

2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

Темп роста, %

Территория муниципального образования "Город Томск"

кв. км

252,1

294,6

117

Источник: www.admin.tomsk.ru

На территории муниципального образования "Город Томск" расположена железнодорожная станция, речной порт, узел автомобильных дорог, аэропорт.

Рисунок 1. Географическое положение муниципального образования "Город Томск". Источник: www.admin.tomsk.ru

2.2. Климат

Территория муниципального образования "Город Томск" находится в пределах таежной зоны. Климат континентальный.

Среднегодовая температура воздуха составляет -0,5 градуса Цельсия. Средняя температура января - -19,1 градус, средняя температура июля - +18,3 градусов. Количество осадков за ноябрь - март составляет 185 мм, за апрель - октябрь - 76 мм (таблица 3).

Таблица 3

Климатические параметры муниципального образования "Город Томск"

Наименование	Ед. изм.	Значение
1. Климатические параметры холодного периода года
Абсолютная минимальная температура воздуха	°С	-55
Температура воздуха наиболее холодных суток
- обеспеченностью 0,98	°С	-47
- обеспеченностью 0,92	°С	-44
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки
- обеспеченностью 0,98	°С	-44
- обеспеченностью 0,92	°С	-40
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца	%	80
Количество осадков за ноябрь - март	мм	185
Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль		Ю
2. Климатические параметры теплого периода года
Абсолютная максимальная температура воздуха	°С	36
Температура воздуха
- обеспеченностью 0,98	°С	26
- обеспеченностью 0,95	°С	21,7
Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого периода	°С	23,7
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца	%	74
Количество осадков за апрель - октябрь	мм	76
Суточный максимум осадков	мм	80
Преобладающее направление ветра за июнь - август		Ю

Источник: Строительные нормы и правила РФ (СНиП 23-01-99): Строительная климатология.

Вывод: при разработке Программы развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Томск" и вновь присоединенных территорий учитывались климатические условия, в том числе резкие перепады температур наружного воздуха в осенний и весенний периоды года.

2.3. Административное деление

Территория муниципального образования "Город Томск" разделяется на четыре внутригородские территориальные единицы - внутригородские территории:

- Кировский район;

- Ленинский район;

- Октябрьский район;

- Советский район.

Границы муниципального образования "Город Томск" утверждены в соответствии с планом земель муниципального образования "Город Томск" (рисунок 2).

Рисунок 2. Административное деление муниципального образования "Город Томск". Источник: www.admin.tomsk.ru

2.4. Население

В течение 2001-2005 гг. изменение общей численности населения муниципального образования "Город Томск" носит волнообразный характер. Темп роста численности (2005/2001 гг.) составил 105% (таблица 4).

Таблица 4

Численность населения муниципального образования "Город Томск" в 2001-2005 гг.

пп

Показатели

Ед. изм.

2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

Темп

роста, %

Численность

населения

тыс.

чел.

483,6

488,9

488,5

488,3

509,6

105

Плотность

населения

чел./

кв. км

1918,2

1939,2

1937,8

1936,9

1729,7

Источник: www.admin.tomsk.ru

На конец 2005 года общая численность населения муниципального образования "Город Томск" составляет 509,6 тыс. чел., в т.ч.:

Кировский район - 25% населения;

Ленинский район - 23% населения;

Октябрьский район - 31% населения;

Советский район - 21% населения (рисунок 3).

Рисунок 3. Распределение численности населения муниципального образования "Город Томск" по территориальным единицам

Изменение численности населения МО "Город Томск" в период 2001-2005 гг. обусловлено следующими общественно-политическими тенденциями:

1. Изменение границ территории.

С 1 января 2005 г. к муниципальному образованию "Город Томск" присоединены территории Томского района (таблица 5).

Таблица 5

Численность населения, проживающего на присоединенных территориях на 01.01.2005

Наименование присоединенных населенных пунктов	Ед. изм.	Численность населения, чел.
п. Светлый	чел.	7385
с. Тимирязевское	чел.	6455
с. Дзержинское	чел.	2108
д. Лоскутово	чел.	3317
д. Эушта	чел.	400
д. Киргизка	чел.	102
ж.д. Копылово	чел.	63
Всего по присоединенным территориям	чел.	19830

2. Миграция населения.

Миграционный прирост населения на конец 2005 года составил 3034 чел. (6% от общей численности населения МО "Город Томск") (таблица 6).

Таблица 6

Естественное движение населения в муниципальном образовании "Город Томск"

NN пп	Показатели	Ед. изм.	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	Темп роста, %
1	Число родившихся	чел.	4769,0	5184,0	5433,0	5808,0	5824,0	122
2	Число умерших	чел.	5711,0	6280,0	6156,0	5997,0	6477,0	113
3	Естественный прирост, убыль (-) населения	чел.	-942,0	-1096,0	-723,0	-189,0	-653,0
4	Число прибывших в город	чел.	10167,0	10542,0	8955,0	8242,0	10844,0	107
5	Число выбывших из города	чел.	8769,0	8461,0	8707,0	8257,0	7810,0	89
6	Миграционный прирост населения	чел.	1398,0	2081,0	248,0	-15,0	3034,0

Источник: www.admin.tomsk.ru

В среднегодовом исчислении ежегодно уезжает 8400 чел., приезжает 9750 чел.

За анализируемый период произошло увеличение приезжающего населения на 7% (на 677 человек), при этом численность выбывшего населения сократилась на 11% (на 959 человек).

Миграционный прирост населения стабилен и имеет положительное сальдо.

В период 2007-2011 гг. на миграционный прирост численности окажет влияние строительство технико-внедренческой зоны.

Для обоснования необходимых мероприятий Программы прогноз численности миграционного населения обоснован в 2 вариантах:

- по минимальному значению прироста (2004 г.) - убыль 15 чел.;

- по максимальному значению прироста (2005 г.) - прирост 3034 чел.

3. Естественная убыль населения.

Естественная убыль населения на конец 2005 года составила 653 чел. В течение анализируемого периода наблюдается устойчивая тенденция превышения смертности над рождаемостью. При этом рождаемость составляет 2% от общей численности населения в 2005 году. Положительная динамика рождаемости носит устойчивый характер, но не компенсирует естественную убыль населения муниципального образования "Город Томск".

Общая численность населения трудоспособного возраста составила на конец 2004 года 340,7 тыс. человек, или 70% от общей численности населения. За период 2001-2004 гг. общая численность трудоспособного населения увеличилась на 3% (рисунок 4).

Рисунок 4. Распределение населения муниципального образования "Город Томск" по возрасту в 2001-2004 гг.

Источник: www.admin.tomsk.ru

Численность населения трудоспособного возраста (старше пенсионного возраста) на конец 2004 года составляет 76 тыс. чел. (16% общей численности).

Темп снижения численности населения моложе трудоспособного возраста (93%) в периоде 2001-2004 гг. выше общей тенденции движения численности населения муниципального образования "Город Томск" (105%), что свидетельствует о наличии процесса старения трудовых ресурсов.

В целом возрастная структура населения не способствует нормальному воспроизводству трудовых ресурсов: численность населения моложе трудоспособного возраста (71,5 тыс. чел.) ниже численности населения старше трудоспособного возраста (76 тыс. чел.).

Выводы по анализу демографической ситуации, оказывающей влияние на состояние коммунальной инфраструктуры:

1. За период 2001-2005 гг. миграционный поток населения имеет устойчивое положительное сальдо.

2. Прогноз численности миграционного населения обоснован по 2 вариантам:

- по минимальному значению - убыль 15 чел.;

- по максимальному значению - прирост 3034 чел.

3. Процесс старения трудовых ресурсов не окажет значительного влияния на нагрузку коммунальной инфраструктуры.

2.5. Характеристика экономики города и вновь присоединенных территорий

В течение 2001-2005 гг. количество предприятий и организаций, действующих на территории муниципального образования "Город Томск" увеличилось на 28% и составило 23306 ед. (табл. 7).

Наибольший удельный вес по количеству предприятий занимают следующие отрасли экономики:

- торговля и общественное питание - 41%;

- прочие отрасли - 21%;

- промышленность и строительство - 11%.

Таблица 7

Количество предприятий и организаций, учтенных в Стат. регистре и действующих на территории муниципального образования "Город Томск" в 2001-2004 гг.

N	Показатели	Ед. изм.	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	Темп роста, %
1	Количество предприятий и организаций	ед.	18242	19924	21715	21478	23306	128
	в том числе по отраслям экономики:
	промышленность	ед.	2183	2323	2473	2463		113
	транспорт	ед.	432	525	662	797		184
	связь	ед.	72	74	85	98		136
	строительство	ед.	2067	2252	2438	2306		112
	торговля и общественное питание	ед.	7769	8451	9006	8653		111
	здравоохранение, физкультура, социальное обеспечение	ед.	466	491	554	575		123
	наука и научное обслуживание	ед.	1050	1084	1074	879		84
	общественные объединения	ед.	1156	1191	1238	1290		112
	прочие отрасли	ед.	3047	3533	4185	4417		145

Источник: www.admin.tomsk.ru

Анализ промышленности муниципального образования "Город Томск"

В 2004 году объем промышленного производства составил 27973,2 млн руб. Темп роста (2004/2001 гг.) - 192%.

Около 50% от общего объема промышленного производства муниципального образования "Город Томск" приходится на машиностроение и металлообработку (25%), на химическую и нефтехимическую промышленность (24%).

Также существенное место в промышленном производстве муниципального образования "Город Томск" занимают предприятия топливной и пищевой промышленности - 26% объема промышленной продукции.

Наибольшие темпы роста объема производства за период 2001-2004 гг. наблюдаются в следующих отраслях:

- топливная промышленность - в 3,6 раза;

- пищевая промышленность - в 2,7 раза;

- промышленность строительных материалов - в 2 раза.

Рисунок 5. Объем продукции промышленного производства муниципального образования "Город Томск" за 2001-2004 гг.

Источник: www.admin.tomsk.ru

Вывод по анализу роста объемов производства, оказывающих влияние на состояние коммунальной инфраструктуры:

1. Увеличение объемов производства по топливной, пищевой промышленности и по промышленности строительных материалов увеличит нагрузку на систему водоснабжения и электроснабжения муниципального образования "Город Томск".

2. Увеличение количества предприятий и организаций, действующих на территории муниципального образования "Город Томск", составило 28%.

3. Предприятия, вносящие наибольший вклад в ВВП и представляющих социальную и экономическую значимость для муниципального образования "Город Томск":

- электроэнергетика - ОАО "Томскэнерго";

- топливная промышленность - ОАО "Восточная нефтяная компания" (ВНК), ОАО "Томскгазпром", ООО "Томсктрансгаз", ОАО "Центрсибнефтепровод";

- химическая и нефтехимическая промышленность - ОАО "Томский нефтехимический комбинат" (ТНХК), ОАО "Фармстандарт-Томскхимфарм";

- машиностроение и металлообработка - ЗАО "Сибкабель", ОАО "Сибэлектромотор", ЗАО "Томский электроламповый завод", ОАО "Научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический кабельный институт" (НИКИ), ОАО "Томский электромеханический завод им. Вахрушева", ФГУП НПЦ "Полюс", ГП "Томский электротехнический завод", ОАО "Томский приборный завод";

- наука - Томский политехнический университет, Томский государственный университет, Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Томский государственный архитектурно-строительный университет, Томский государственный педагогический университет, Сибирский государственный медицинский университет.

4. Максимальную нагрузку на коммунальную инфраструктуру оказывает население.

Среднесписочная численность работников

Среднесписочная численность работающих на предприятиях и организациях муниципального образования "Город Томск" за период с 2001 г. по 2004 г. увеличилась на 8386 человек (на 5%).

Наибольшее снижение численности работников наблюдается в следующих отраслях экономики:

- управление - 22%;

- строительство - 10%;

- наука и научное обслуживание - 4%.

Таблица 8

Динамика численности работников муниципального образования "Город Томск" по отраслям экономики

NN пп	Показатели	Ед. изм.	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	Темп роста, %
1	Численность работающих на предприятиях и организациях города	чел.	186053	190038	188848	194439	105
	в том числе по отраслям экономики:
	транспорт	чел.	14840	10465	12484	11529	78
	связь	чел.	5335	3978	4135	5189	97
	промышленность	чел.	47274	53671	50979	49359	104
	строительство	чел.	16965	20824	18598	19617	116
	торговля и общественное питание, МТС	чел.	17208	16980	15008	17106	99
	ЖКХ и бытовое обслуживание	чел.	7691	7274	7724	6893	90
	здравоохранение, физкультура, социальное обеспечение	чел.	15058	15282	17080	17905	119
	образование	чел.	24958	24892	23548	24313	97
	культура и искусство	чел.	2657	3331	3768	3852	145
	наука и научное обслуживание	чел.	8616	8657	8751	8726	101
	финансы, кредит, страхование	чел.	3824	3383	3724	3905	102
	управление	чел.	16786	14881	15712	16109	96
	прочие отрасли	чел.	4841	6420	7337	9936	205

Источник: www.admin.tomsk.ru

Положительная динамика численности работников наблюдается в следующих отраслях экономики:

- финансы, кредит, страхование - в 2 раза;

- здравоохранение, физическая культура, социальное обеспечение - 45%;

- торговля и общественное питание - 19%.

Вывод по анализу среднесписочной численности работников, оказывающей влияние на состояние коммунальной инфраструктуры:

1. В течение 2001-2005 гг. наблюдается стабильный рост численности в отраслях экономики, оказывающих влияние на состояние коммунальной инфраструктуры:

- промышленность - 104%;

- строительство - 16%.

2. При существующей тенденции увеличения численности в данных отраслях экономики в 2006-2011 гг. значительно увеличится нагрузка на коммунальные системы муниципального образования "Город Томск".

Структура численности работников по отраслям экономики

Структура численности работников по отраслям экономики муниципального образования "Город Томск" за 2001-2004 гг. осталась практически без изменений. Наибольший удельный вес по числу работающих в 2004 г. занимают следующие отрасли (рисунок 6):

- промышленность - 25%;

- образование - 13%;

- строительство - 10%.

Вывод по структуре среднесписочной численности работников, оказывающей влияние на состояние коммунальной инфраструктуры:

35% населения муниципального образования "Город Томск" заняты в отраслях экономики, оказывающих существенное влияние на состояние коммунальной инфраструктуры (строительство, промышленность).

Анализ заработной платы работников по отраслям экономики

Среднемесячная заработная плата работающих в целом по муниципальному образованию "Город Томск" в 2004 году составила - 7427,4 руб. Темп роста (2004/2001 гг.) составил 198%.

За анализируемый период наибольший рост среднемесячной заработной платы наблюдается в следующих отраслях:

- управление - 296%;

- культура и искусство - 246%;

- образование - 245%.

Наибольший рост среднемесячной заработной платы наблюдается в бюджетных отраслях экономики (управление, культура и искусство, образование).

Рисунок 6. Структура численности работников муниципального образования "Город Томск" по отраслям экономики в 2004 году.

Источник: www.admin.tomsk.ru

Размер заработной платы работающих на уровне средней заработной платы по муниципальному образованию "Город Томск" наблюдается в промышленности - 7363,2 руб. (25% от среднесписочной численности работающего населения района).

Размер заработной платы работающих ниже средней заработной платы по муниципальному образованию "Город Томск" наблюдается преимущественно в следующих отраслях:

- образование - 5934,8 (13%);

- строительство - 6704,2 (10%);

- торговля и общественное питание - 4672,8 руб. (9%);

- здравоохранение, физкультура - 4844,5 руб. (9%);

- ЖКХ и бытовое обслуживание - 6539,2 руб. (4%);

- культура и искусство - 4445,7 руб. (2%).

Рисунок 7. Среднемесячная заработная плата работающих по отраслям экономики муниципального образования "Город Томск" в 2001-2004 гг.

Источник: www.admin.tomsk.ru

В 2004 году среднемесячная заработная плата в муниципальном образовании "Город Томск" была:

- на 1% выше среднемесячной заработной платы по Российской Федерации;

- на 15% выше среднемесячной заработной платы по Сибирскому федеральному округу;

- на 7% ниже среднемесячной заработной платы по Томской области.

Рисунок 8. Сравнительный анализ среднемесячной заработной платы

Анализ инвестиционных вложений в основной капитал

Общая сумма инвестиционных вложений в основной капитал по муниципальному образованию "Город Томск" на конец 2004 года составила 9804,4 млн руб. Темп роста (2004/2001 гг.) - 141% (таблица 9).

Наибольший удельный вес по объему инвестиционных вложений в 2004 г. занимают следующие отрасли:

- промышленность - 29%;

- транспорт - 19%.

Таблица 9

Инвестиции в основной капитал по муниципальному образованию "Город Томск" в 2001-2004 гг.

Показатели	Ед. изм.	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	Темп роста, %
Инвестиции в основной капитал - всего	млн руб.	7652,4	6530,8	9246,2	9804,4	141
промышленность	млн руб.	4003,7	1856,0	3196,9	2864,8	72
строительство	млн руб.	51,5	111,2	172,9	174,2	338
транспорт	млн руб.	1484,1	1816,5	1955,2	1867,4	126
связь	млн руб.	274,5	399,2	506,5	707,0	258
торговля и общественное питание	млн руб.	21,6	13,5	12,3	59,5	275
МТС, сбыт и заготовки	млн руб.	10,7	7,7	34,7	9,9	93
геология и разведка недр	млн руб.	3,6	41,9	8,0	10,2	283
ЖКХ	млн руб.	358,8	399,0	827,7	964,9	269
здравоохранение, физкультура и социальное обеспечение	млн руб.	83,8	97,4	133,4	161,5	193
Образование	млн руб.	67,1	63,3	156,5	150,9	225
финансы, кредит, страхование	млн руб.	38855,0	38740,0	38927,0	49,4	0,1
управление	млн руб.	166,5	93,9	72,1	45,7	27
прочие отрасли	млн руб.	73,3	76,2	40,3	188,5	257

Источник: www.admin.tomsk.ru

2.6. Жилищно-коммунальное хозяйство

2.6.1. Жилищный фонд

В течение 2001-2005 гг. общая площадь жилищного фонда муниципального образования "Город Томск" увеличилась на 15% и в 2005 году составила 9537,1 тыс. кв. м, из которых:

- общая площадь муниципального жилищного фонда - 5049,8 тыс. кв. м (53% общей площади жилищного фонда);

- общая площадь жилищного фонда, обслуживаемая товариществами собственников жилья и жилищными строительными кооперативами, - 1394,7 тыс. кв. м (15% от площади всех многоквартирных домов жилищного фонда).

Таблица 10

Характеристика жилищного фонда муниципального образования "Город Томск" в 2001-2005 гг.

NN пп	Показатели	Ед. изм.	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	Темп роста, %
1	Общая площадь жилищного фонда	тыс. кв. м	8301,3	8485,4	8757,3	9037,3	9537,1	115
2	Ввод в действие общей площади жилых домов	тыс. кв. м	139,1	148,7	156,9	222,5	249,3	179
3	Удельный вес общей площади муниципального жилищного фонда в жилищном фонде города	%	72	71	67	64	53	-
4	Численность проживающих в муниципальных квартирах (включая приватизированные)	тыс. чел.	301,6	301,0	300,5	297,3	295,6	98
5	Общая площадь муниципального жилого фонда с износом свыше
	70% - каменных строений	тыс. кв. м	57,0	39,4	38,3	74,9	75,3	132
	65% - деревянных и прочих	тыс. кв. м	246,3	269,6	271,2	228,8	191,6	78

Источник: www.admin.tomsk.ru

Общая площадь жилищного фонда с износом свыше 70% (каменные строения) составляет 1% (75,3 тыс. кв. м) от общей площади жилищного фонда муниципального образования "Город Томск", с износом свыше 65% (деревянные и прочие строения) - 4% (191,6 тыс. кв. м).

Рисунок 9. Распределение площади жилищного фонда муниципального образования "Город Томск"

Источник: www.admin.tomsk.ru

Вывод по анализу жилищного фонда в отношении влияния на состояние коммунальной инфраструктуры:

1. Ежегодное стабильное увеличение общей площади жилищного фонда муниципального образования "Город Томск" оказывает возрастающую нагрузку на состояние коммунальной инфраструктуры, что влечет за собой увеличение потребности в водоснабжении, теплоснабжении и электроснабжении.

2. Увеличение процента износа жилищного фонда влечет за собой увеличение потерь коммунальных ресурсов в жилищном фонде при отсутствии капитального ремонта.

2.6.2. Коммунальные услуги

К коммунальным услугам, предоставляемым населению муниципального образования "Город Томск" и рассматриваемым в рамках Программы, относятся:

- водоснабжение;

- водоотведение;

- теплоснабжение;

- электроснабжение.

Водоснабжение

Подъем воды

Водоснабжение муниципального образования "Город Томск" на хозяйственно-питьевые нужды осуществляется из подземных источников.

В пределах города эксплуатируется 9 месторождений подземных вод с утвержденными запасами категории АВС1 общим объемом 555,5 тыс. куб. м/сут.:

- Томское,

- Северо-Восточное,

- Черемошниковское,

- Академическое,

- Копыловское,

- Кусковское,

- Водозаборный участок Томской птицефабрики,

- Октябрьское,

- Родионовское.

Водоснабжение муниципального образования "Город Томск" осуществляется централизованной системой ОАО "Томскводоканал", а также собственными подземными водозаборами (пос. Сосновый Бор, Академгородок, Светлый - с общей производительностью 6,0 тыс. куб. м/сут.) и скважинами (60 предприятий - с водопотреблением 12,6 тыс. куб. м/сут.)

Городской подземный водозабор производительностью 207,5 тыс. куб. м/сут. включает в себя 187 скважин, станцию подкачки, станцию перекачки I подъема, станцию обезжелезивания, реагентное хозяйство, насосную станцию II подъема, резервуары чистой воды.

Транспортировка воды

Существующая подача питьевой воды ОАО "Томскводоканал" на городские нужды составляет 199,0 тыс. куб. м/сут., в т.ч.:

- населению - 141,0 тыс. куб. м/сут.

- промышленным предприятиям и другим организациям - 32,0 тыс. куб. м/сут.

- потери в водопроводных сетях - 26,0 тыс. куб. м/сут.

На балансе ОАО "Томскводоканал" находится 606 км водопроводных сетей. Износ сетей составляет 70%.

Водоотведение

Сети водоотведения

В муниципальном образовании "Город Томск" существует полная раздельная система канализации. ОАО "Томскводоканал" обслуживает хозяйственно-бытовую и производственную систему канализации. Протяженность канализационных сетей, числящихся на балансе ОАО "Томскводоканал", составляет 312,5 км, в т.ч. напорных трубопроводов - 50,1 км.

Канализационные очистные сооружения

Отведение производственно-бытовых сточных вод осуществляется самотечными сетями на канализационные насосные станции (КНС), от которых напорными трубопроводами подаются на ГНС, перекачивающую стоки на очистные сооружения в районе ТНХК. В настоящее время канализационные очистные сооружения эксплуатируются ЗАО "ГОС", которое выполняет муниципальный заказ администрации МО "Город Томск" по очистке сточных вод.

Водоочистные сооружения

Проектная мощность очистных сооружений составляет 220 тыс. куб. м/сут. Общее количество сточных вод, принимаемых очистными сооружениями ЗАО "ГОС", лимитировано и составляет для г. Томска 180 тыс. куб. м/сут.

Фактический объем сточных вод, проходящих через очистные сооружения, изменяется от 150 до 220 тыс. куб. м/сут.

Осадки сточных вод ЗАО "ГОС" складируются в илонакопителе, емкость которого заполнена на 80%.

Теплоснабжение

Генерация

Теплоснабжение муниципального образования "Город Томск" осуществляется:

- Томской ГРЭС-2, установленная тепловая мощность - 815 Гкал/час (755 Гкал/час по горячей воде);

- ТЭЦ-3 тепловой мощностью 780 Гкал/час;

- паровой водогрейной котельной (ПВК) - 400 Гкал/час;

- комплекса дальнего теплоснабжения на базе тепла атомных реакторов;

- СХК (г. Северск) - на город выдается 250 Гкал/час;

- пиково-резервной котельной (ПКР), установленной мощности 840 Гкал/час, с располагаемой мощностью - 630 Гкал/час;

- промышленных и отопительных котельных с суммарной фактической тепловой мощностью - 400 Гкал/час.

Сети теплоснабжения

Протяженность тепловых сетей составляет 143 км.

Электроснабжение

Потребление

Общая потребность в электроэнергии составляет 2167,6 млн кВт. час./год, в том числе на коммунально-бытовые нужды - 1268,4 млн кВт.час./год.

Потребление электроэнергии на 1 человека в год составляет 4275 кВт./час., в том числе на коммунально-бытовые нужды - 2500 кВт./час.

2.7. Перечень предприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Теплоснабжение:

- ОАО "Томскэнерго";

- ОАО "Томская генерирующая компания".

Водоснабжение:

- ОАО "Томскводоканал".

Водоотведение:

- ЗАО "Городские очистные сооружения".

Электроснабжение:

- ОАО "Томскэнерго";

- ОАО "Томская распределительная компания";

- ОАО филиал МУП "ТЭК" "Горэлектросети".

Выводы

1. Территория муниципального образования "Город Томск" и присоединенных территорий, обслуживаемых системами коммунальной инфраструктуры, на конец 2005 года составила 294,6 кв. км.

2. Численность населения на конец 2005 года - 509,6 тыс. чел.

3. Темп роста численности (2005/2001 гг.) - 105%.

4. Положительная динамика рождаемости носит устойчивый характер, но не компенсирует естественную убыль населения муниципального образования "Город Томск". Возрастная структура населения не способствует нормальному воспроизводству трудовых ресурсов: численность населения моложе трудоспособного возраста (71,5 тыс. чел.) ниже численности населения старше трудоспособного возраста (76 тыс. чел.).

5. За период 2001-2005 гг. миграционный поток населения имеет устойчивое положительное сальдо.

6. Прогноз численности миграционного населения обоснован по 2 вариантам:

- по минимальному значению - убыль 15 чел.;

- по максимальному значению - прирост 3034 чел.

7. Количество предприятий и организаций, обслуживаемых системой коммунальной инфраструктуры, - 23306 ед. Темп роста (2005/2001 гг.) - 128%.

8. Удельный вес предприятий по отраслям экономики:

- торговля и общественное питание - 41%;

- прочие отрасли - 21%;

- промышленность и строительство - 11%.

9. Объем промышленного производства в 2004 г. - 27973,2 млн руб.

- машиностроение и металлообработка - 25%;

- химическая и нефтехимическая промышленность - 24%.

10. Увеличение объемов производства по топливной, пищевой промышленности и по промышленности строительных материалов увеличит нагрузку на систему водоснабжения и электроснабжения муниципального образования "Город Томск".

11. Максимальную нагрузку на коммунальную инфраструктуру дает промышленность и строительство.

12. Среднегодовая численность работников (2004 г.) - 194,4 тыс. чел.

13. В течение 2001-2005 гг. наблюдается стабильный рост численности в отраслях экономики, оказывающих влияние на состояние коммунальной инфраструктуры:

- промышленность - 104%;

- строительство - 16%.

14. Среднемесячная заработная плата - 7427,4 руб.

15. Доля населения, работающего в отраслях экономики с заработной платой ниже среднего уровня по муниципальному образованию "Город Томск", составила 72% от общей численности населения муниципального образования "Город Томск", что является ограничением при расчете инвестиционной составляющей.

16. Общая площадь жилищного фонда в 2005 году - 9537,1 тыс. кв. м, в т.ч. муниципальный жилищный фонд - 53%.

17. Количество обслуживаемых жилых домов - 3572 шт.

18. Увеличение процента износа жилищного фонда влечет за собой увеличение потерь коммунальных услуг в жилищном фонде (при отсутствии работ по капитальному ремонту).

3. Комплексное развитие системы теплоснабжения

3.1. Анализ существующей организации систем теплоснабжения и выявление проблем функционирования

3.1.1. Инженерно-технический анализ

3.1.1.1. Источники теплоснабжения. Характеристика технологического процесса и техническое состояние основного оборудования. Система топливоснабжения, система водоснабжения

Система централизованного теплоснабжения МО "Город Томск" включает в себя теплоисточники ГРЭС-2, ТЭЦ-3, пиковую резервную котельную (ПРК). ТЭЦ-1 с резервными электрокотлами используется как смесительно-понизительная ПНС. Кроме этого, используются тепловые мощности источника дальнего теплоснабжения (АЭС Сибхимкомбината). Централизация теплоснабжения города достигает 80% (рис. 10).

ГРЭС-2 - установлено 5 турбин суммарной мощностью 281 МВт, 10 котлоагрегатов суммарной производительностью 2220 т/час;

ТЭЦ-3 - турбина типа ПТ-140/165, 2 котла БКЗ-500 и 5 котлов Е-160-24;

ПРК - 2 котла ПТВМ-100 и 3 котла ПТВМ-180.

Тепловая энергия с ТЭЦ-3 и СХК поступает на ПРК, где осуществляется ее преобразование в температурный график 150/70 и подача ее по тепломагистралям N 6, 7, 8, 11 потребителям Северного р-на. Теплоснабжение потребителей Южного р-на осуществляется от ГРЭС-2 через тепломагистрали N 1, 2, 3, 4, 5.

Присоединенная договорная тепловая нагрузка по СЦТ составляет 1722,0 Гкал/ч, в том числе отопительно-вентиляционная - 1461 Гкал/час, расчетная среднечасовая на ГВС-261,0 Гкал/час, в т.ч. по закрытой схеме - 205,5 Гкал/ч, по открытой - 55,5 Гкал/час.

Рисунок 10. Схема теплоснабжения МО "Город Томск"

Таблица 11

Тепловая мощность источников теплоснабжения на 01.10.2006

Гкал/час	ОАО "Томскэнерго"	ГРЭС-2	ТЭЦ-3	ПРК
Установленная мощность	2150	815	780	555
Располагаемая при модернизации оборудования	2010	720	710	580
Располагаемая по установленному оборудованию	1600	630	630	340

Необходимая мощность источников на 01.01.2006 2060 Гкал/час (с учетом договорной нагрузки, подпитки, потерь в сетях).

Тепловые сети (магистральные и квартальные) общей протяженностью около 400 км, из них:

- магистральные сети ОАО "Томскэнерго" - 143 км,

- квартальные сети (муниципальные) - 241 км.

По зонам обслуживания тепловые сети делятся на два района - Северный (от ТЭЦ-3, СХК и ПРК) и Южный (от ГРЭС-2).

Тепловые сети работают по графику 150 - 70 °С со "срезкой" до 125 °С при температуре наружного воздуха Тн.в. = -27 °С.

Схема горячего водоснабжения - смешанная с преобладанием по Северному району закрытой схемы, а по Южному - открытой схемы.

Муниципальные и ведомственные системы теплоснабжения

Котельная по ул. Водяная с тепловой мощностью 80 Гкал/час обеспечивает теплом район Черемошников, включая население порядка 50 тыс. чел. и ряд промышленных предприятий. В черте г. Томска находится 7 мелких котельных с суммарной подключенной тепловой нагрузкой 4,2 Гкал/час:

1. Котельная на ул. Водяной (55 Гкал/час);

2. Котельная на ул. Короленко, 17/1 (2,2 Гкал/час);

3. Котельная на ул. Б. Подгорной, 153 (0,32 Гкал/час);

4. Котельная 3 поликлиники (0,2 Гкал/час);

5. Котельная Геологоуправления на Ленина, 147 (1 Гкал/час);

6. Котельная Р. Люксембург, 49 (0,26 Гкал/час);

7. Котельная Детского комбината N 21 на ул. Б. Подгорной (0,21 Гкал/час).

В г. Томске насчитывается порядка 70 ведомственных котельных со своими тепловыми сетями, принадлежащих различным предприятиям и организациям.

Источники теплоснабжения МО "Город Томск"

Рисунок 11. Источники теплоснабжения

1. ГРЭС-2; 2. ТЭЦ-1; 3.ПРК;

4. ТЭЦ-3; 5.СХК

Котельные:

К1 ул. Водяная;

К2 ул. Короленко, 17/1;

К3 ул. Б. Подгорная, 153;

К4 поликлиника;

К5 Геологоуправления на Ленина 147:

К6 Р. Люксембург, 49 (0,26 Гкал/час)

К7 Детский комбинат N 21

Проблемы:

- дефицит мощности;

- изношенность оборудования (на ГРЭС-2 эксплуатируется оборудование в основном выпуска 50 - 60 годов, которое ближайшие годы выработает свой парковый ресурс);

- отсутствие инвестиций на модернизацию системы теплоснабжения.

Требуемые мероприятия:

- установка 2-й турбины на ТЭЦ-3.

3.1.1.2. Тепловые сети. Общая характеристика тепловых сетей

Схема магистральных тепловых сетей в МО "Город Томск" - двухтрубная, радиально-кольцевая, надземной-подземной прокладки и наличием перемычек резервирования между основными магистралями, отходящими от ПРК и ГРЭС-2.

Взаимосвязь магистралей позволяет перебрасывать тепловую мощность от ГРЭС-2 потребителям Северного района в летний период только на горячее водоснабжение. В системе централизованного теплоснабжения МО "Город Томск" ПРК служит резервным источником теплоснабжения. Данный источник включается в работу только в случае нехватки тепловых мощностей от основных источников теплоснабжения - ТЭЦ-3, реакторов СХК. В системе теплоснабжения работает 11 основных тепломагистралей и 17 перекачивающих насосных станций ОАО "Томскэнерго".

По зонам обслуживания тепловые сети делятся на два района - Северный (от ТЭЦ-3, СХК и ПРК - Ленинский, Октябрьский районы) и Южный (от ГРЭС-2 - Кировский, Советский районы). Регулирование отпуска тепла - центральное качественное. Тепловая сеть двухтрубная; тепловые сети выполнены в основном подземной канальной и надземной прокладкой, другие виды прокладки (бесканальная, в проходных каналах и т.п.) занимают незначительный объем (по материальной характеристике). Тепловая изоляция выполнена в основном из минераловатных изделий.

Таблица 12

Температурный график отпуска тепла, утвержденный ОАО "Томскэнерго" по источникам

Наименование источника теплоснабжения	Тип системы теплоснабжения	Расчетный температурный график Т1/Т2, °С
Наименование источника теплоснабжения	Тип системы теплоснабжения	Расчетная температура сетевой воды Т1	Расчетная температура сетевой воды Т2	Расчетная температура сетевой воды на срезке	Температура наружного воздуха, при которой она осуществляется	Температура наружного воздуха, в точке излома температурного графика
ТЭЦ-1	смешанная	110	70	93	-27	-2
ГРЭС-2	смешанная	150	70	125	-27	_2
ПРК	смешанная	150	70	125	-27	_2
ТЭЦ-3	закрытая	160	70	130	-27	-2
СХК	закрытая	130	70	ПО	-27	-2

Расчетная температура наружного воздуха - минус 40 °С.

Вывод:

- Норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2007 год составил 533300 Гкал.

- Норматив технологических потерь утвержден Приказом Минпромэнерго от 08.09.2006 N 215.

Проблемы:

- Изношенность сетей (65%);

Требуемые мероприятия:

- Поэтапная реконструкция тепловых сетей, имеющих большой процент износа с использованием современных технологий.

3.1.1.3. Структура производства, передачи и потребления энергии и энергоресурсов

Таблица 13

Структура расчетной присоединенной тепловой нагрузки (мощности)

Наименование системы теплоснабжения, населенно го пункта

Тип теплоносителя, его параметры

Присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети на ЖКХ, Гкал/ч

Присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети на промышленность, Гкал/ч

Всего по ЖКХ, промышленности Гкал/ч

ости,

базовый период

утвержденный

период

базовый период

утвержденный

период

на отоп.- вент.

на ГВС (ср.нед)

на ГВС (макс)

на отоп.- вент.

на ГВС (ср.нед)

на ГВС (макс)

на отоп.- вент.

на ГВС (ср.нед)

на ГВС (макс)

на отоп.- вент.

на ГВС (ср.нед)

на ГВС (макс)

на отоп.- вент.

на ГВС (ср.нед)

на ГВС (макс)

на отоп.- вент.

на ГВС (ср.нед)

на TJBC (макс)

базовый период

утвержденный период

период регулирования

СЦТ-1, МО "Город Томск"

горячая вода

1095.5

228.7

480.3

1105.7

231.6

486.4

1130

237.6

499

331.2

24.1

50.6

331

23.4

49.2

331

23.4

49.2

1679.5

1691.7

1722

Присоединенная договорная тепловая нагрузка по СЦТ составляет 1722,0 Гкал/ч, в том числе отопительно-вентиляционная - 1461 Гкал/час, расчетная среднечасовая на ГВС - 261,0 Гкал/час, в т.ч. по закрытой схеме - 205,5 Гкал/ч, по открытой - 55,5 Гкал/час.

Рисунок 12. Структура потребления тепловой энергии, Гкал в 2006 г.

3.1.1.4. Выявление резервов и дефицита мощности у производителей и потребителей

В соответствии с генеральным планом МО "Город Томск" (научно-проектный институт пространственного планирования "ЭНКО" Санкт-Петербург) потребление тепловой энергии к 2025 году увеличится по сравнению с 1990 г. в 1,6 раза и составит 21,6 млн Гкал/час. Это обусловлено прогнозируемым ростом производства промышленной продукции и развитием непроизводственной сферы. В промышленности существенный рост теплопотребления ожидается в химическом комплексе. Стабильное увеличение спроса на тепловую энергию ожидается в пищевой и легкой промышленности. Благодаря развитию в области малого бизнеса, торговли, сферы услуг, расширению жилищного строительства в непроизводственной сфере возможен рост потребности в тепловой энергии на 10 - 30%.

В связи с прекращением в 2007 году подачи тепла от ядерных реакторов в г. Томске необходимо создание новых тепловых мощностей.

Особенностью системы централизованного теплоснабжения МО "Город Томск", созданной на базе крупных источников энергии, является то, что технологическая основа системы теплоснабжения не позволяет разделить ее на самостоятельные системы, действующие изолированно друг от друга.

Представленный администрацией города Томска план реконструкции и нового строительства объектов жилья и соцкультбыта предполагает создание 17 строительных площадок, где будет производиться реконструкция старого жилья и строительство нового жилья и объектов соцкультбыта. В соответствии с представленными объемами жилищного строительства в кв. метрах произведен расчет потребности в тепловой энергии в соответствии с нормативами, который показывает, что для обогрева этих площадей необходимо дополнительно 997 Гкал/час тепловой энергии. В расчетах не учтены 65 Гкал/час, запрашиваемые для подачи тепла на площадку, где будет идти строительство объектов технико-внедренческой зоны. Нужно учесть, что в 2007 году будет остановлен ядерный реактор, и для покрытия выпадающих тепловых нагрузок необходим ввод замещающих тепловых мощностей в объеме 250 Гкал/час.

Общий итог необходимого ввода дополнительных тепловых мощностей к 2025 году составляет 1302 Гкал/час. В настоящее время договорные тепловые нагрузки составляют 1722 Гкал/час, то есть при выполнении намеченной Программы теплопотребление увеличится почти вдвое. Для обеспечения данного объема теплопотребления планируется получить 278 Гкал/час от локальных источников теплоснабжения на 6 площадках за счет строительства котельных и обеспечивающих близлежащих потребителей в тех местах, где строительство теплотрасс большой протяженностью от центральных источников теплоснабжения экономически нецелесообразно. Например, микрорайон Зональный, поселок Родник.

Рисунок 13. Баланс тепловой мощности

3.1.1.5. Тепловой баланс системы

Таблица 14

Основные технико-экономические показатели на 2006 г. по ТЭЦ-3, ГРЭС-2, ПРК (покупка с СХК) ОАО "Томскэнерго" (январь - ноябрь - факт., декабрь - план)

	ед. изм.	I квартал	II квартал	III квартал	октябрь	ноябрь	декабрь	IV квартал	год
Выработка электроэнергии	млн кВт.ч	824,394	481,291	287,413	186,133	225,119	292,4	703,652	2296,750
Отпуск тепла	тыс. Гкал	1846,533	750,846	353,209	366,087	452,589	591,7	1410,376	4360,964
Полезный отпуск тепла	тыс. Гкал	1976,979	719,544	244,343	399,854	490,619	586,349	1476,822	4417,688
Расход электроэнергии на собственные нужды	млн кВт.ч	115,558	72,741	46,6	28,885	33,191	39,31	101,386	336,285
на электроэнергию	млн кВт.ч	50,688	38,633	25,248	12,594	14,618	17,31	44,522	159,091
на теплоэнергию	млн кВт.ч	64,87	34,108	21,352	16,291	18,573	22	56,864	177,194
Удельные расходы электроэнергии:
на выработку электроэнергии	%	6,1	8,0	8,8	6,8	6,5	5,9	6,3	6,9
на отпуск тепла	кВт.ч/ Гкал	35,1	45,4	60,5	44,5	41,0	37,2	40,3	40,6
Отпуск с шин	млн кВт.ч	708,836	408,55	240,813	157,248	191,928	253,09	602,266	1960,465
удельный расход топлива:
на электроэнергию	г/ кВт.ч	306,06	327,35	332,62	298,25	304,50	308,56	304,57	313,30
на теплоэнергию	кг/ Гкал	134,18	139,79	143,89	127,80	130,36	134,83	131,57	135,09
потери в станционных сетях	млн кВт.ч	6,535	5,301	2,633	1,497	1,697	2,38	5,574	20,043

3.1.2. Организационный анализ

3.1.2.1. Анализ системы взаимодействия по вопросам оперативно-диспетчерского управления и оперативной ликвидации внештатных ситуаций

Режим работы тепловых сетей и взаимодействие с источниками (ГРЭС-2, ТЭЦ-3) ведет диспетчер тепловых сетей ОАО "Томскэнерго" и руководство Томской генерирующей компании (ТГК):

Рисунок 14. Схема передачи тепла в МО "Город Томск"

Рисунок 15. Существующая структура организации ремонта и эксплуатационного обслуживания сетей г. Томска

Основными проблемами существующей системы теплоснабжения являются:

- разная ведомственная принадлежность тепловых сетей и, как следствие, невозможность проводить единую техническую политику в ремонтно-эксплуатационной деятельности;

- отсутствие приборов учета тепловой энергии на границах раздела балансовой принадлежности, что приводит к спорам и судебным разбирательствам по объему отпущенного тепла и величине потерь;

- из-за нескоординированных действий ведомств процесс проведения летней ремонтной кампании приводит к длительному отсутствию горячей воды у населения г. Томска;

- превышение сроков межремонтного периода.

На предприятиях тепловых сетей, сооружения которых территориально разобщены, следует предусматривать диспетчерское управление.

Диспетчерское управление следует разрабатывать с учетом перспективного развития тепловых сетей всего города. В обоснованных случаях - для части города с учетом развития системы теплоснабжения.

Возможен вариант одноступенчатой структуры диспетчерского управления с одним центральным диспетчерским пунктом. Для крупных систем теплоснабжения (города с населением свыше 1 млн чел.) или особо сложных по структуре необходимо предусматривать двухступенчатую структуру диспетчерского управления с центральным и районными диспетчерскими пунктами.

Диспетчерское управление тепловыми сетями с тепловыми нагрузками 100 МВт и менее определяется структурой управления городских коммунальных служб и, как правило, является частью объединенной диспетчерской службы города (ОДС) или района.

3.1.3. Экономический анализ

3.1.3.1. Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат

В связи с тем, что предприятия, оказывающие услуги теплоснабжения, не предоставили сметы затрат на передачу тепла за 2004-2006 гг., экспертная организация не имеет возможности проанализировать структуру затрат теплоснабжения.

3.1.3.2. Анализ платежеспособности потребителей

Анализ платежеспособной возможности потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса осуществляется на основании следующих нормативных документов:

1. Постановление Госстроя РФ от 11 ноября 1998 г. N 12 "Об утверждении Методики расчета платежеспособной возможности населения на ЖКУ";

2. Постановление Правительства РФ от 11.02.2002 N 441 "О федеральных стандартах оплаты жилья и коммунальных услуг и порядке возмещения расходов на капитальный ремонт жилья на 2005 год";

3. Приказ Госстроя РФ N 10 от 17.01.2002 "Об утверждении Методических рекомендаций по формированию системы показателей оценки перехода к полной оплате ЖКУ населением МО субъектов РФ";

4. Постановление Правительства РФ от 11.02.2005 N 70 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из Федерального фонда софинансирования социальных расходов на частичное возмещение расходов бюджетов субъектов РФ на предоставление гражданам субсидий на оплату ЖКУ".

5. Распоряжение Главы Администрации Томской области от 26.01.2005 N 5-ра "О региональных стандартах оплаты жилья и коммунальных услуг на 2005 год";

6. Постановление Главы Администрации Томской области от 27.01.2005 N 87а "Об обеспечении реализации прав граждан на получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг";

7. Постановление Главы Администрации Томской области от 29.03.2006 N 40а "Об обеспечении реализации прав граждан на получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг";

8. Постановление Главы Администрации Томской области от 30.05.2006 N 69а "О реализации Закона Томской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области".

Анализ платежеспособности потребителей основан на сопоставлении фактической и предельной платежеспособной возможности населения.

Расчет платежеспособной возможности населения муниципального образования "Город Томск" на 2006 год базируется на следующих показателях <1>:

--------------------------------

<1> Источник: данные Департамента экономики муниципального образования "Город Томск"

Численность населения - 509,6 тыс. чел.;

Среднедушевой доход населения за 2005 г. - 8082,9 руб.;

Фактическая величина платежей муниципального образования "Город Томск" за ЖКУ на 1 кв. м площади - 41,8 руб. в месяц;

Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 кв. м площади Томской области - 41,2 руб. в месяц;

Территориальный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 кв. м площади муниципального образования "Город Томск" - 30,5 руб. в месяц.

Фактическая величина платежей граждан за ЖКУ определяется согласно фактически утвержденных цен (тарифов) на жилищно-коммунальные услуги и уровня оплаты ЖКУ населением в расчете 1 кв. м жилой площади.

Фактическая величина платежей граждан муниципального образования "Город Томск" составила 41,8 руб./кв. м в месяц.

Предельная величина платежей граждан за ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилья в зависимости от среднедушевого дохода населения определяется по следующей формуле:

, где:

Д - среднедушевой доход населения, руб. на 1 чел. в месяц;

18 - установленный стандарт социальной нормы площади жилья на 1 чел., кв. м;

22 - средневзвешенный стандарт максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном семейном доходе, %.

При сложившемся на территории муниципального образования "Город Томск" среднедушевом доходе населения предельно допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи на 2005 год составит 98,79 руб./кв. м в месяц.

Вывод:

При сложившемся среднедушевом доходе населения фактическая величина платежей граждан не превышает предельного уровня платежей и составляет 42% от данной величины.

Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилья в месяц по Томской области установлен в размере 41,2 руб.

Основание:

Постановление Правительства РФ от 26 августа 2004 г. N 441 "О федеральных стандартах оплаты жилья и коммунальных услуг и порядке возмещения расходов на капитальный ремонт жилья на 2005 год";

распоряжение Главы Администрации Томской области от 26.01.2005 N 5-ра "О региональных стандартах оплаты жилья и коммунальных услуг на 2005 год".

Таблица 15

Расчет
предельной величины платежей населения муниципального образования "Город Томск" на 2005 год

N п/п	Наименование	Ед.изм.	Значение	Обоснование
1	Максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг	%	22	Постановление главы Администрации Томской области от 27.01.2005 N 87а "Об обеспечении реализации прав граждан на получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"
2	Социальная норма площади	кв. м.	18	1. Постановление главы Администрации Томской области от 30.05.2006 N 69а "О реализации Закона Томской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области" 2. Постановление главы Администрации Томской области от 29.03.2006 N 40а "Об обеспечении реализации прав граждан на получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"
3	Среднедушевые доходы населения	руб.	8 082,90	Фактические данные за 2005 г
4	Расчетная предельная величина платежа за ЖКУ на кв. м.	руб./ кв. м.	98,79	Приказ Госстроя РФ от 17.01.2002 г. N 10

Региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилья в месяц по муниципальному образованию "Город Томск" установлен в размере 30,5 руб.

Основание:

Распоряжение Главы Администрации Томской области от 26.01.2005 N 5-ра "О региональных стандартах оплаты жилья и коммунальных услуг на 2005 год".

Фактическая величина платежей граждан на 1% выше федерального стандарта предельной стоимости предоставляемых услуг и на 37% выше регионального стандарта предельной стоимости предоставляемых услуг.

Таблица 16

Сравнительный анализ
сложившегося уровня платежей граждан муниципального образования "Город Томск" на 2005 г.

Фактическая величина платежей граждан	Предельная величина платежей граждан	Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых услуг	Региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых услуг
41,80	98,79	41,20	30,50

Вывод:

Проведенный анализ данных показателей выявил достаточный уровень платежеспособной возможности населения муниципального образования "Город Томск" на 2005 год (фактическая величина платежей граждан на 1 кв. м в 2,4 раза ниже предельной величины, рассчитанной исходя из фактического среднедушевого дохода населения).

3.1.3.3. Определение пороговых значений платежеспособности потребителей

Пороговые значения платежеспособности потребителей жилищно-коммунальных услуг определены на основании предельной величины платежей граждан за ЖКУ на 2006 год и федерального стандарта предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 2006 год.

1. Предельная величина платежей граждан за ЖКУ на 2006 год

Предельная величина платежей граждан за ЖКУ на 2006 год определена аналогично расчету предельной величины платежей граждан за ЖКУ на 2005 год (п. 3.1.3.2).

Вывод:

При сложившемся на территории муниципального образования "Город Томск" среднедушевом доходе населения максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи на 2006 год составит 113,79 руб./кв. м в месяц.

Таблица 17

Расчет
предельной величины платежей населения муниципального образования "Город Томск" на 2006 год

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Значение	Обоснование
1	Максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг	%	22	Постановление главы Администрации Томской области от 29.03.2006 N 40а "Об обеспечении реализации прав граждан на получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"
2	Социальная норма площади	кв. м.	18	1. Постановление главы Администрации Томской области от 30.05.2006 N 69а "О реализации Закона Томской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области" 2. Постановление главы Администрации Томской области от 29.03.2006 N 40а "Об обеспечении реализации прав граждан на получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"
3	Среднедушевые доходы населения	руб.	9 310,10	Фактические данные за 2006 г
4	Расчетная предельная величина платежа за ЖКУ на кв. м.	руб./ кв. м.	113,79	Приказ Госстроя РФ от 17.01.2002 г. N 10

2. Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 2006 год

Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилья в месяц на 2006 год по Томской области установлен в размере 45,0 руб.

Основание:

Постановление Правительства РФ от 29 августа 2005 г. N 541 "О федеральных стандартах оплаты жилья и коммунальных услуг".

Вывод: Проведенный анализ данных показателей выявил высокий уровень платежеспособной возможности населения муниципального образования "Город Томск" на 2006 год (предельная величина платежей граждан, рассчитанной исходя из фактического среднедушевого дохода населения, в 2,5 раза выше федерального стандарта предельной стоимости предоставляемых ЖКУ).

3.1.4. Основные показатели работы системы теплоснабжения

В соответствии с целями настоящей Программы основными показателями работы системы теплоснабжения с точки зрения эффективности процесса теплоснабжения и конечных результатов реализации мероприятий Программы определены следующие показатели:

- Энергоэффективность;

- Надежность (вероятность безотказной работы, коэффициент готовности);

- Экологичность (объем выбросов, ущерб);

- Качество (параметры микроклимата).

3.1.5. Проблемы эксплуатации систем теплоснабжения в разрезе: надежность, качество, стоимость (доступность для потребителей), экологичность

Инженерно технический анализ выявил следующие проблемы эксплуатации системы теплоснабжения с точки зрения качества, надежности и экологической безопасности оказания услуг (которые можно оценить через такие показатели как снижение аварийности, показатели, характеризующие значения вредных выбросов, снижение уровня загрязнения поверхностных вод и др.).

Основные показатели:

- вероятность безотказной работы;

- коэффициент готовности.

На основании необходимости решения указанных проблем с целью обеспечения надежности эксплуатации системы теплоснабжения при развитии города сформированы мероприятия программы комплексного развития.

Основными проблемами системы теплоснабжения МО "Город Томск" являются:

- недостаточный уровень инвестиций в отрасль;

- высокая степень износа основных фондов;

- неэффективность теплоснабжения;

- высокие темпы роста тарифов на тепловую энергию для потребителей;

- выброс загрязняющих веществ.

Четыре промышленных предприятия - ТЭЦ-3, ГРЭС-2, ЗАО "Метанол" и ОАО ТНХЗ дают 13,5 тысяч тонн выбросов в год, что составляет более половины всех выбросов загрязняющих веществ в Томске. Среди загрязняющих атмосферу предприятий отмечаются Томсклесдрев, Томсктеплосеть, Томск-авиа, ШПЗ, Томь - Аппарель, спичечная фабрика "Сибирь", ТЗКМиИ, Горэнерго, ТЗРО.

Основные мероприятия по повышению энергоэффективности системы теплоснабжения:

1. Строительство новых генерирующих мощностей с использованием энергоэффективных технологий в соответствии с утвержденными градостроительными планами развития города, показателями тепло-, электро-, водо- и газоснабжения.

2. Прокладка новых и реконструкция существующих тепловых магистралей с использованием труб с пенополиуретановой теплоизоляцией, обеспечивающей снижение тепловых потерь в 2 - 3 раза, а также труб из полимерных материалов.

3. Строительство модульных котельных с тепловой мощностью от 1 - 3 до 30 МВт в отдельных районах города, испытывающих дефицит тепловой энергии, обеспечивающих соблюдение экологических норм и требований при технико-экономическом и экологическом обосновании таких проектов.

3.2. Модернизация системы теплоснабжения с учетом потенциала энергосбережения

Цель: внесение изменений в "Схему теплоснабжения", в которой должны быть решены вопросы развития системы теплоснабжения МО "Город Томск" в комплексе с развитием системы электроснабжения.

Надежность функционирования системы теплоснабжения МО "Город Томск" обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

- установка на ГРЭС-2 турбогенератора ТГ-2, что значительно повысит технические и экологические показатели работы ГРЭС-2, снизит отрицательное влияние на окружающую среду. В перспективе, учитывая местоположение ГРЭС-2 в центре города, необходимо в "Схеме энергоснабжения" рассмотреть вариант замены тепловой мощности ГРЭС-2 мощностями Мини-ТЭЦ, автономными теплогенераторами, иными альтернативными источниками;

- установка 2-й турбины на ТЭЦ-3;

- строительство ПНС-6 по ул. Мира;

- строительство тепломагистрали N 13 Ф 1200 мм от ТЭЦ-3 до ПРК;

- реконструкция тепломагистралей ТМ-6, ТМ-2;

- поэтапная реконструкция тепловых сетей, имеющих большой % износа с использованием современных технологий (ППУ по принципу - "труба в трубе");

- закрытие и модернизация котельных с морально и физически устаревшим оборудованием, с переводом основного вида топлива всех источников тепла на газ.

Таблица 18

Расходы тепла по новому жилищному строительству

N	Район	Насел., тыс. чел.	Жил. фонд, тыс. кв. м	Расходы тепла МВт
N	Район	Насел., тыс. чел.	Жил. фонд, тыс. кв. м	на отопл.	на вентил.	на ГВСср	итого
1	Кировский район
	Ю-В	3,7	112	10,0/1,9 <*>	1,0	1,4/0,2	12,4/2,1
	Степановка	34,4	1032	90,3/-	11,0	13,0/-	114,3/-
	Садоводства	2,4	72	7,2/7,2	-	0,9/0,9	8,1/8,1
	Московский тракт	8,4	252	22,0/-	2,7	3,2/-	27,9/-
	Кировский	2,5	73	6,4/-	0,8	0,9/-	8,1/-
	Итого	51,4	1541	135,9/9,1	15,5	19,4/1,1	170,8/10,2
2	Советский район
	Советский	19,8	593	52,0/-	6,2	7,5/-	65,7/-
	Ушайка	3,5	104	10,4/10,4	-	1,3/1,3	11,7/11,7
	Центральный	4,5	136	11,9/-	1,4	1,7/-	15,0/-
	Итого	27,8	833	74,3/10,4	7,6	10,5/1,3	92,4/11,7
3	Ленинский район
	Черемошники	30,1	902	79,0/-	9,5	11,3/-	99,8/-
	Усть-Киргизка	0,1	4	0,4/0,4	-	0,1/0,1	0,5/0,5
	Каштак	5,7	170	15,0/-	1,8	2,1/-	18,9/-
	Сев. промуз.	6,9	206	18,1/0,7	2,1	2,6/0,1	22,8/0,8
	Центральный	4,0	121	10,7/-	1,3	1,5/-	13,5/-
	Итого	46,8	1430	123,2/1,1	14,7	17,6/0,2	155,5/1,3
4	Октябрьский район
	Октябрьский	5,3	158	13,8/-	1,7	2,0/-	17,5/-
	С-В	8,6	258	22,6/-	2,7	3,2/-	28,5/-
	Восточный	45,1	1353	119,7/10,3	13,1	17,0/1,3	149,8/11,6
	Центральный	15,0	454	39,7/-	4,8	5,7/-	50,2/-
	Итого	74,0	2223	195,8/10,3	22,3	27,9/1,3	246,0/11,6
	Всего по городу	200	6000	529,2/30,9	60,1	75,4/3,9	664,7/34,8
	То же Гкал/час			456,2/26,6	51,8	65,0/3,4	573/30

--------------------------------

<*> Здесь и далее в знаменателе - в том числе индивидуальное строительство

Таблица 19

Суммарные расходы тепла по ЖКС

Показатель	Насел., т. чел.	Жил. фонд, т. кв. м	Расход тепла, Мвт
Показатель	Насел., т. чел.	Жил. фонд, т. кв. м	отопл.	вент.	ГВС	итого
Новое стр-во	200	6000	529,2/30,9 <*>	60,1	75,4/3,9	664,7/34,8
Сохраняемый жил. фонд	300	9000	897,8/102,1	107,9	112,6/13,1	1118,3/115,2
Всего	500	15000	1427,0/133,0	168,0	188,0/17,0	1783,0/150,0
Всего Гкал/час			1230,2/114,7	144,8	162,1/14,6	1537,1/129,3

--------------------------------

<*> Здесь и далее в знаменателе - в том числе индивидуальное строительство

Направления по новым районам застройки, расположенных на значительном расстоянии от централизованных источников тепла, рекомендуется:

- использование Мини-ТЭЦ (для многоэтажной застройки);

- применение децентрализованных систем теплообеспечения - от локальных котельных и автономных теплогенераторов, работающих на газовом топливе с высокоэффективными котлоагрегатами и коэффициентом полезного действия более 95%.

3.2.1. Целевые показатели

Основная цель Программы: повышение эффективности, надежности и устойчивости функционирования систем теплоснабжения за счет их оптимизации, реабилитации и модернизации, а также за счет изменения методов управления и реформирования системы отношений на локальных рынках тепла и газа и изменения их организации.

Цель Программы:

- повышение надежности, качества и эффективности услуг по теплоснабжению;

- повышение уровня обеспеченности населения коммунальными услугами;

- обеспечение инвестиционной привлекательности и привлечение инвестиций как из бюджетных, так и из внебюджетных источников в модернизацию и реабилитацию систем теплоснабжения;

- формирование источников окупаемости инвестиций в системы теплоснабжения, в том числе за счет снижения энергетических потерь и издержек;

- создание мотивации всех участников рынка тепла к снижению издержек за счет изменения системы и содержания договорных отношений и схем тарифообразования;

- создание системы управления, мониторинга и контроля за повышением надежности и эффективности функционирования систем теплоснабжения;

- создание системы информационной поддержки разработки и реализации нормативно-правовых, организационных и технических решений по повышению эффективности, надежности и устойчивости функционирования систем теплоснабжения;

- снижение экологической нагрузки от источников тепловой энергии.

Модернизация системы теплоснабжения включает следующие мероприятия:

- установка на ГРЭС-2 турбогенератора ТГУ-160, что значительно повысит технические и экологические показатели работы ГРЭС-2, снизит отрицательное влияние на окружающую среду. В перспективе, учитывая местоположение ГРЭС-2 в центре города, необходимо в "Схеме энергоснабжения" рассмотреть вариант замены тепловой мощности ГРЭС-2 мощностями Мини-ТЭЦ, автономными теплогенераторами, иными альтернативными источниками;

- установка 2-й турбины на ТЭЦ-3;

- строительство ПНС-6 по ул. Мира;

- строительство тепломагистрали N 13 Ф 1200 мм от ТЭЦ-3 до ПРК;

- реконструкция тепломагистралей ТМ-6, ТМ-2;

- закрытие и модернизация котельных с морально и физически устаревшим оборудованием, с переводом основного вида топлива на газ.

Централизованным теплоснабжением обеспечиваются все районы, находящиеся в зоне центральных теплоисточников - ГРЭС-2, ТЭЦ-3, действующих котельных МУП "Томсктеплосеть". Необходима корректировка "Схемы теплоснабжения" специализированной организацией, в которой должны быть решены вопросы развития системы теплоснабжения города в комплексе с развитием системы электроснабжения.

3.2.2. Технические мероприятия

Таблица 20

Перечень
организационно-технических мероприятий по совершенствованию работы системы теплоснабжения МО "Город Томск"

NN пп	Населенный пункт, улица, округ, район	Население (чел.)	Технические мероприятия	Кол-во, шт./п. м	Обоснование мероприятий
1	Замещение выбывающих мощностей Северского ХК (250 Гкал/ч)
			Модернизация на ПРК (замена котла ПТВМ-100 на котел КВГМ-140/150-2Н)	КВГМ-140/150-2Н - 1 шт.	Замещение выбывающих мощностей Северского ХК (250 Гкал/ч)
			Строительство котла-утилизатора N 1 КВГМ-140/150 на ПРК (с заменой котла ПТВМ-100, работающего в пиковом режиме), ввод в 2012 году	КВ ГМ 140/150 1 шт.
	Северный округ		Строительство двух угольных блоков суммарной мощностью 450 МВт (2х225 и с котлами ЦКС), ввод в 2012 году	ЦКС 2х225	Высокая изношенность энергетического оборудования, вывод из эксплуатации ядерного комплекса дальнего теплоснабжения
			Строительство ГТУ-150 на ГРЭС-2	ГТУ-150 с котлом- утилизатором на ГРЭС-2. Установка турбины Т-30 150	Строительство жилья, нехватка мощностей
2	Северный округ
			Перекладка ТМ N 12а от ТП 31 до КРП ТПХ	2Ду 800 мм; L = 1002 м	Изношенность сетей
			Перекладка ТМ N 2 от КЗС-8 до ПНС-8	2Ду 800 мм; L = 510 м
			Перекладка ТМ N 7 от КЗС-9 до ПНС-71	2Ду 700 мм; L = 920 м
			Реконструкция ТМ N 7 от ПНС-7 до ПНС-7/1 2Ду 500 мм; L = 1360 м с увеличением диаметра	2Ду 700 мм; L = 1360 м	Изношенность сетей
			Перекладка ТМ N 7 от ПНС-4 до КЗС-8	2Ду 1000 мм; L = 1665 м
			Перекладка ТМ N 7а от У-716 до КЗС-16	2Ду 500 - 600 мм; L = 2390 м
			Перекладка ТМ N 6, 7 (719) от КЗС-8 до ПНС-8	2Ду 1000 мм; L = 356,5 м
			Перекладка ТМ N 6 от ПНС-4 до КЗС-21	2Ду 1000 мм; L = 1139,3 м
			Окончание строительства ТМ N 6 и ПНС-6	2Ду 700 - 1000 мм; L = 4200 м
			Реконструкция ТМ N 6 (по эстакаде) с увеличением диаметра Ду 800	2Ду 1000 мм; L = 300 м
			Перекладка ТМ N 6 (2) на участках, где не проводилась реконструкция	2Ду 500 - 600 мм; L = 1560 м
			Перекладка ТМ N 2 от ТК 225 до ТК 228	2Ду 500 - 600 мм; L = 282,7 м
			Перекладка ТМ N 8 от ТК 834 до КЗС-16	2Ду 600 мм; L = 960,8 м
			Перекладка ТМ N 8 от КЗС-16 до ТК 840	2Ду 700 мм; L = 271,5 м
			Реконструкция ТМ N 8 от ТРУ ПРК до ПНС 10 с увеличением диаметра	2Ду 1000 мм; L = 2560 м
			Строительство перемычки между ТМ N 11 и ТМ N 8 по ул. И. Черных	2Ду 700 мм; L = 600 м
			Перекладка ТМ N 9 от КЗС-9 до ПНС-9	2Ду 700 мм; L = 400 м
			Реконструкция тепловыводов ПРК
			Реконструкция ПНС	3 шт.
3	Южный округ
			Реконструкция тепловыводов и ТРУ ГРЭС-2		Изношенность сетей
			Реконструкция головного участка ТМ N 2 от ТК 201 до КЗС-24 с увеличением диаметра	2Ду 1000 мм; L = 760 м	Изношенность сетей
			Реконструкция головного участка ТМ N 1 от Южного коллектора до ПНС-1 с увеличением диаметра	2Ду 800 мм; L = 2580 м
			Перекладка ТМ N 1 от ПНС-1 до ТК 132	2Ду 500 - 700 мм; L = 950 м
			Перекладка ТМ N 4 от ТК 415 до ПНС-11	2Ду 700 мм; L = 520 м
			Перекладка ТМ N 4 от ТК 417 до ТК 125	2Ду 500 мм; L = 1216 м
			Реконструкция ТМ N 4 от ПНС-111 до ТК 437 с увеличением диаметра	2Ду 700 мм; L = 1400 м
			Перекладка ТМ N 4 от ТК 435 до ТК 130	2Ду 400 мм; L = 760 м
			Реконструкция ТМ N 2г от КЗС-23 до ПНС-12 с увеличением диаметра	2Ду 800 мм; L = 1600 м
			Перекладка ТМ N 2г от ТК 2г-21 до ТК-2г-24/1	2Ду 700 мм; L = 600 м
			Перекладка ТМ N 2 от ТК 219 до ТК-223	2Ду 700 мм; L = 540 м
			Перекладка ТМ N 2г от ПНС-12 до ТК 2г-19	2Ду 700 мм; L = 700 м
			Перекладка ТМ N 2н от ПНС-3 до ТК 2н-24	2Ду 500 мм; L = 2100 м
			Реконструкция и строительство ТМ N 3 от ТРУ ГРЭС до Академгородка, строительство перемычки между ТМ N 3 и ТМ N 11	2Ду 600 - 700 мм; 2Ду 500 мм; L = 500 м
			Перекладка ТМ N 5 от ТК 518 до ТК 415	2Ду 500 мм; L = 900 м
			Реконструкция ТМ N 5 от ТРУ ГРЭС-2 до Южного коллектора с увеличением диаметра	2Ду 700 - 800 мм; L = 600 м
			Реконструкция ТМ N 7 от КЗС-12 до ПНС-7 с увеличением диаметра	2Ду 600 - 700 мм; L = 1830 м
			Реконструкция ТМ N 11 от ТК 11-51 до ТК 2а-07 с увеличением диаметра	2Ду 700 мм; L = 600 м	Изношенность сетей
			Перекладка ТМ N 11 от ТК 201б до ТК 11-51	2Ду 700 мм; L = 750 м
			Перекладка ТМ N 11 от ТК 2а-07 до КЗС-2	2Ду 700 мм; L = 1150 м
			Перекладка ТМ N 11л от ТК 11л-07 до ТК-2н-14	2Ду 400 мм; L = 630 м
			Реконструкция ПНС	3 шт.	Изношенность оборудования
4	Строительство и реконструкция тепломагистралей на период с 2008 г. по 2025 г. (за счет амортизации 50 - 60 млн руб. в год)
			Реконструкция ПНС-4 (ТМ N 6, 7) с увеличением производительности до 5000 куб. м		Изношенность оборудования
			Строительство 2 котельных по 35 Гкал для подключения объектов ОЭЗ	2х35 Гкал	Подключение объектов ОЭЗ
			строительство теплотрассы 2Ду 300 мм (отопление), Ду 150 мм/Ду 100 мм (горячее водоснабжение) протяженностью 2,0 км от насосно-бойлерной станции Академгородка до насосно-бойлерной станции ОЭЗ	2Ду 300 мм; L = 2000 м; 2Ду 100 - 150 мм; L = 2000 м
			Теплоснабжение I-ой очереди строительства Центра инноваций и технологий осуществляется от внутриквартальных тепловых сетей Академгородка, со строительством теплотрассы 2Ду 150 мм (отопление), Ду 100 мм/Ду 65 мм (горячее водоснабжение) протяженностью около 0,5 км от ТК-1сущ. (пр. Академический) до Центра инноваций и технологий	2Ду 150 мм; L = 500 м; 2Ду 65 - 100 мм; L = 500 м
5	Реконструкция тепловых сетей с целью снижения тепловых потерь
А	Кировский район
			Теплотрасса по Кирова, 37 - 39; 355 п. м. Д - 100, 200 мм (1970 г.), 2ДУ 100 - 200 мм	355 п. м	Реконструкция тепловых сетей с целью снижения тепловых потерь
			от ТК-2К-5/3 до ТК-2К-5/4 до ТУ гаража МП "Томскводоканал" по Шевченко (N 1621) Т-Т от ТК-2К-5/3 до ТК-2К-5/4, до ТУ гаража МП "Томскводоканал" по Шевченко (1976 г.)	158 п. м
Б	Советский район
			Тепломагистраль N 11, мкр. "Академический", ул. Сибирская, 104, от ЦТП "Академический" (Ду = 500, L = 300)	300 п. м	Реконструкция тепловых сетей с целью снижения тепловых потерь
			Тепломагистраль N 11, мкр. "Академический", ул. Сибирская, 102/3 (Ду = 250, L = 124,5)	124,5 п. м
			Тепломагистраль N 6Г, ПНС-4 от ТК-621К до КРП-86 (Ду = 300, L = 51)	51 п. м
В	Ленинский район
Г	Октябрьский район
			Теплотрасса по ул. Мичурина, 8 (N 625) от ТК 1 до УУ (1972 г.), 2ДУ 100 мм	136 п. м	Реконструкция тепловых сетей с целью снижения тепловых потерь
			Теплотрасса по ул. Тверской, 92 (N 1961) от УУ по Карташова, 52 до УУ (1972 г.), 2ДУ 100 мм	158 п. м
			Теплотрасса по ул. Смирнова, 40 (N 344) от КСЗ 2 до ТК 9 (1973 г.), 2ДУ 300 мм	245,2 п. м
			Теплотрасса по ул. Белозерской, 26а, б, в, 28 (1972 г.), 2ДУ 50 - 100 мм	98,1 п. м
			Парковая, 25 (N 339) по Соляной, 18, 18б, 20, 24, 16, 3, 2ДУ 150 мм	180 п. м
			Парковая, 25 (N 644) по пр. Кирова, 37 - 39, 2ДУ 100 - 200 мм	355 п. м
			Теплотрасса по Соляной, 18, 18б, 20, 24, 16, 3 (1977 г.), 2ДУ 150 мм	180 п. м
			Парковая, 25 (N 219) от ТК-826 до жил. домов ул. С. Лазо, 14, 12, 12/1 130 п. м: подземная прокладка, Д108 (1971 г.)	1130 п. м
			Парковая, 25 (N 1429), ул. Парковая от ТК-18 до узла упр-ния шк. N 19, 165 п. м: подземная в ж/б канале (1971 г.), 2ДУ 108 мм	165 п. м
			Парковая, 25 (N 687), ул. Плеханова от ТК-11/06 до ТК-11/06/3176 п. м: подземная прокладка в ж/б канале (N 01200315)
			2ДУ 300 мм	61,4 п. м
			2ДУ 250 мм	114,6 п. м
			Парковая, 25 (N 238) от ТК-17 до ТК-19 до склада ул. Мечникова, 680 п. м: подземная прокладка, Д 100 (N 01200331) (1958 г.)	680 п. м
			от ТК4 по Щетинкина до ТК 809/3-5, до УУ ул. Репина, 15, 15/1 по Иркутскому до Музыкального, 3. Ул. Невского, 3: подземная прокладка в ж/б канале (1970 г.)
			2ДУ 219 мм	314 п. м	Реконструкция тепловых сетей с целью снижения тепловых потерь
			2ДУ 89 мм	55 п. м
			2ДУ 114 мм	15 п. м
			Парковая, 25 (N 334) от ТК 745 по ул. Партизанская и до УУ ул. Партизанская, 4 и до ТК-745/3, до УУ ул. Партизанская, 6, 103,7 п. м (1962 г.), 2ДУ 200 мм	103,7 п. м
			Парковая, 25 (N 655) от ТК-442 до узла упр-ния ж. домов ул. Советская, 1, 1а, 1б, 124 п. м: (1961 г.), 2ДУ 50 мм	124 п. м
			Парковая, 25 (N 318), пр. Ленина, 147, 284 п. м, 2Д 100, подземная, разветвления на дома 2Д 50 (1971 г.)	25 п. м
			Парковая, 25 (N 1435) от ТК5, ч/з ТК-14, -15, -16, -17, -18, -19, ч/з УУ ул. Мокрушина, 20/1, 3, 5/1, 5, 7620 п. м: подземная прокладка в канале (N 01200532) (1974 г.)
			2ДУ 219 мм	295,5 п. м
			2ДУ 159 мм	101,5 п. м
			2ДУ 108 мм	152 п. м
			2ДУ 89 мм	29 п. м
			Парковая, 25 (N 1654) от ТК-432 на ул. Советская, по ул. Нахимова до У-1 дома по ул. Нахимова, 4а, 150 п. м: подземная в канале (N 01200560) (1973 г.)
			2ДУ 200 мм	37 п. м
			2ДУ 150 мм	78 п. м
			2ДУ 100 мм	35 п. м
			Парковая, 25 (N 512) от ТК-419 по ул. Нахимова до узла упр-ния домов по ул. Нахимова, 40 - 44 и пер. Инструментальному, 34 - 38, 72 п. м: 2Д 100, подземная прокладка в канале, (1968 г.)	72 п. м
			Парковая, 25 (N 650) от ТК-2г-5 ч/з Герцена, 54а по Александровскому проезду, к Фрунзе, 65а, 65, 67/1 и Тверской, 68/2, 375,2 п. м: трубы стальные 127,1 м - уложены в канале, 248,1 м - по подвалам, 2Д 250 - 119,8 м, 2Д 200 - 46,6 м, 2Д 150 - 94,5 м, 2Д 100 - 114,3 м (1970 г.)
			2ДУ 250 мм	119,8 п. м
			2ДУ 200 мм	46,6 п. м
			2ДУ 150 мм	94,5 п. м
			2ДУ 100 мм	114,3 п. м
			Парковая, 25 (N 516) от ТК 127 по ул. Усова, через ул. Усова, 12, ул. Студенческую, 7, 5 к УУ дома по ул. Студенческой, 5а, 233,9 п. м: подземная прокладка в канале (N 01200598) (1972 г.)		Реконструкция тепловых сетей с целью снижения тепловых потерь
			2ДУ 100 мм	57,8 п. м
			2ДУ 150 мм	121,1 п. м
			2ДУ 80 мм	55 п. м
			Парковая, 25 (N 683) от ТК-05 до ТК11-05/5, далее до ТК11-05/7, далее до ТК11-05/10, ул. Гагарина, пл. Батенькова, 355,2 п. м: трубы стальные в кирпичном лотке (N 01200606) (1968 г.)
			2ДУ 250 мм	140,8 п. м
			2ДУ 200 мм	70,6 п. м
			2ДУ 113 мм	143 п. м
			Парковая, 25 (N 167) по ул. Красноармейской (реконструкция). Теплотрасса по ул. Красноармейской (реконструкция), диаметр 325 мм (N 01200665) (1977 г.)	320 п. м
			Парковая, 25 (N 652) от ТК2г-1 до УУ ул. Енисейской, 32, пр. Комсомольскому, 67, 67а, 65, 63а, 63, 61, 57, 55, 55/1, 55/2, 55/3, 55/4,55/5, 564,6 п. м: трубы стальные (1965 г.)
			2ДУ 50 мм	201,4 п. м
			2ДУ 80 мм	53,8 п. м
			2ДУ 100 мм	156,5 п. м
			2ДУ 150 мм	124,9 п. м
			2ДУ 133 мм	28 п. м
			Парковая, 25 (N 153), от гор. отдела здравоохранения, внутриквартальная протяженность 2451 м, диаметр 150 мм, (1976 г.)	24510 п. м
			Парковая, 25 (N 251) ул. О. Кошевого, 68, 70, 77, ул. Л. Толстого, 79, 354,07 п. м: 2Д 200 - 95,5 м в канале, 2Д 200 - 67,8 м по подвалу, 2Д 150 - 5,57 м в канале, 2Д 150 - 32,5 м по подвалу, 2Д 80 - 59 м по подвалу, 2Д 80 - 93,7 м в канале (N 01200716) (1980 г.)
			2ДУ 200 мм	163,3 п. м
			2ДУ 150 мм	38,1 п. м
			2ДУ 80 мм	152,7 п. м
			Парковая, 25 (N 1709) от ТК 115/2 до у/у жил. дома по ул. Енисейской, 15, 17, 114,7 п. м: теплотрасса проложена в ж/б лотках, изолирована мин. ватой (N 01200730) (1964 г.)		Реконструкция тепловых сетей с целью снижения тепловых потерь
			2ДУ 100 мм	88,3 п. м
			2ДУ 76 мм	26,419 п. м
			Пушкина ул., 71 т/трасса от ТК-5 до ТК-7, 2Ду = 400 мм, длина - 108,3, трубы стальные уложены в кирп. лотках (1969 г.)	108,3 п. м
			Северн. городок, 49 - Пушкина ул., 73 т/тр. от ТК-16 до ТК-19, 2Ду = 150 мм, длина - 89,0; трубы стальные уложены в кирп. лотках (1969 г.)	89 п. м
			Пушкина ул., 73 т/трасса от ТК-19 до УУ ж/д, 2Ду = 100 мм, длина - 80,0; трубы стальные уложены в кирп. лотках, изолированы мин. ватой (1969 г.)	80 п. м
			Северн. городок, 50 - 53 т/тр. от ТК-8 до ТК-9, 2Ду = 150 мм, длина - 93, трубы стальные уложены в кирп. лотках (1969 г.)	93 п. м	Реконструкция тепловых сетей с целью снижения тепловых потерь
			от ТК-2К-5/3 до ТК-2К-5/4 до ТУ гаража МП "Томскводоканал" по Шевченко (N 1621) Т-Т от ТК-2К-5/3 до ТК-2К-5/4, до ТУ гаража МП "Томскводоканал" по Шевченко (1976 г.)	2Ду 150 мм; L = 30 п. м; 2Ду 133 мм; L = 209 п. м
		от ТК-120 до ТК-120/6 по Щорса, Усова, Матросова (N 691) Т-Т от ТК-120 до ТК-120/6 по Щорса, Усова, Матросова (1961 г.)	2Ду 350 мм; L = 191,8 п. м; 2Ду 250 мм; L = 68,1 п. м; 2Ду 80 мм; L = 12,5 п. м
		по ул. Беленца от ТК-12/02 до ТК N 4 по ул. Трифонова, автобазы, 403,4 п. м: трубы стальные, 2Д 350 - 39,4 м, 2Д 200 - 364 м, 114,1 м - надземная прокладка, 289,3 м - в канале (N 01200166) (1970 г.)	2Ду 350 мм; L = 39,4 п. м; 2Ду 200 мм; L = 114,1 п. м
		по ул. Беленца от ТЭЦ-1 до ТК-12/03, 241,3 п. м: трубы стальные, 2Д 325 - 190,3 м, 2Д 150 - 51 м, в непроходном канале (N 01200168) (1961 г.)	2Ду 325 мм; L = 190,3 п. м; 2Ду 150 мм; L = 51 п. м
		от ТК-211-13/10 до домов по ул. Белинского, 2, 3, 5, 6 и от ТК-211-13/1 до домов по ул. Белинского, 1, 7403,4 п. м: трубы стальные, 2Д 350 - 39,4 м, 2Д 200 - 364 м, 114,1 м - надземная прокладка, 289,3 м - в канале (N 01200169) (1970 г.)	2Ду 350 мм; L = 39,4 п. м; 2Ду 200 мм; L = 364 п. м
		от ТК на Р. Люксембург (возле ЦУМа) до здания НИИ Курортологии, 223,5 п. м: трубы стальные, 2Д 200 - 130 м, 2Д 150 - 93,5 м, в непроходном ж/б канале, Т-Т проложена в ж/б лотках (1972 г.)	2Ду 200 мм; L = 130 п. м; 2Ду 150 мм; L = 93,5 п. м	Реконструкция тепловых сетей с целью снижения тепловых потерь
		от ТК51 до Иркутского тракта, 166, детский сад N 11, 166,4 п. м: подземная прокладка в канале ж/б, Д 125 - 76 м, Д 50 - 18,4 м, Д 80 - 72 м, (N 01200245) (1962 г.)	2Ду 125 мм; L = 76 пм; 2Ду 50 мм; L = 18,4 м; 2Ду 80 мм; L = 72 пм
		Парковая, 25 (N 219) от ТК-826 до жил. домов ул. С. Лазо, 14, 12, 12/1130 п. м: подземная прокладка, Д108 (1971 г.)	2Ду 108 мм; L = 1130 п. м
		Парковая, 25 (N 1429), ул. Парковая от ТК-18 до узла упр-ния шк. N 19, 165 п. м: подземная в ж/б канале, Д 100 (1971 г.)	2Ду 108 мм; L=165 п. м	Реконструкция тепловых сетей с целью снижения тепловых потерь
		Парковая, 25 (N 687), ул. Плеханова от ТК-11/06 до ТК-11/06/3176 п. м: подземная прокладка в ж/б канале, 2Д 300 - 61,4 м, 2Д 250 - 114,6 м (N 01200315) (1969 г.)	2Ду 300 мм; L = 61,4 п. м; 2Ду 250 мм; L = 114,6 п. м
		Парковая, 25 (N 238) от ТК-17 до ТК-19 до склада ул. Мечникова, 680 п. м: подземная прокладка, Д 100 (N 01200331) (1958 г.)	2Ду 100 мм; L = 680 м
		от ТК4 по Щетинкина до ТК809/3-5, до УУ ул. Репина, 15, 15/1, по Иркутскому, до Музыкального, 3, ул. Невского, 3, 384 п. м: подземная прокладка в ж/б канале (1970 г.)	2Ду 219 м; L = 314 п. м; 2Ду 89 мм; L = 55 п. м; 2Ду 114 мм; L = 15 п. м
6	Восстановление тепловой изоляции теплотрасс (общая протяженность теплотрасс 12100,9 м)
А	Кировский район
			Б. Хмельницкого, 41 (Ду = 200, L = 40)		Восстановление тепловой изоляции теплотрасс с целью снижения тепловых потерь
			Б. Хмельницкого, 41 (Ду = 250, L = 70)
			Белинского, 84 (Ду = 80, L = 200)
			Белинского, 86 (Ду = 80, L = 60)
			Вершинина, 54 (Ду = 80, L = 70)
			Вершинина, 68 (Ду = 100, L = 150)
			Герцена, 53 (Ду = 100, L = 40)
			Елизаровых, 41 (Ду = 100, L = 35)
			Елизаровых, 4/1 (Ду = 100, L = 50)
			Елизаровых, 4/1 (Ду = 150, L = 40)
			Киевская, 98 (Ду = 80, L = 60)
			Киевская, 59 (Ду = 125, L = 100)
			Кирова пр., 66 (Ду = 100, L = 35)
			Осипенко, 8 (Ду = 100, L = 100)
			от ТК-13/17 до ул. Советской, 46, (Ду = 80, L = 46,8)
			от ТК-2г-21/8,1 до ул. Советской, 59, (Ду = 150, L = 126,9)
			от ТК-2н-13/16 до ЦТП СФТИ, ул. Кузнецова, 8 (Ду = 200, L = 94,5)
			Салтыкова-Щедрина, 46 (Ду = 200, L = 46,2)
			Советская, 99 (Ду = 200, L = 60)
			Советская, 105 (Ду = 100, L = 250)
			Усова, 21/4, 21/5 (Ду = 150, L = 71)
			Усова, 21 (Ду = 100, L = 60)
Б	Советский район
			Алтайская, 78/2 (Ду = 100, L = 80)		Восстановление тепловой изоляции теплотрасс с целью снижения тепловых потерь
			Алтайская, 103 (Ду = 80, L = 40)
			Алтайская, 105 (Ду = 80, L = 40)
			Алтайская, 107 (Ду = 80, L = 40)
			Комсомольский пр., 71 (Ду = 100, L = 50)
			Комсомольский пр., 44 (Ду = 100, L = 30)
			Набережная р. Ушайки, 6 - 8 (Ду = 150, L = 109)
			О. Кошевого, 70 (Ду = 100, L = 200)
			О. Кошевого, 77 (Ду = 150, L = 80)
			Тверская, 51 (Ду = 100, L = 75)
			Тверская, 57 (Ду = 100, L = 75)
			Тверская, 75 (Ду = 125, L = 150)
			Тверская, 77 (Ду = 125, L = 102)
			Тверская, 51 (Ду = 80, L = 70)
			Фрунзе пр., 216, 218 (Ду = 150, L = 51)
			Фрунзе пр., 98/1 (Ду = 80, L = 68)
			Фрунзе пр., 116 (Ду = 100, L = 60)
В	Ленинский район
			от ЦТП "АРЗ" (Ду = 150, L = 150)	150 п. м	Восстановление тепловой изоляции теплотрасс с целью снижения тепловых потерь
			5-й Армии, 5/1 (Ду = 100, L = 54)	54 п. м
			5-й Армии, 9б (Ду=100 L=65)	65 п. м
			5-ой Армии, 1а (Ду = 100, L = 118)	118 п. м
			5-й Армии, 12 (Ду = 150, L = 46)	46 п. м
			Кулагина, 13 (Ду = 100, L = 43,3)
			Кулагина, 27 (Ду = 100, L = 46,6)
			Кулагина, 15 (Ду = 150, L = 33,5)
			Кулагина, 19 (Ду = 200, L = 47,8)
			Кулагина, 31 (Ду = 150, L = 44)
			Л. Толстого, 81 (Ду = 80, L = 40)
			Красноармейская, 16 (Ду = 100, L = 50)
			Лебедева, 111 (Ду = 80, L = 70)
			Лебедева, 115 (д.с.) (Ду = 100, L = 40)
			Лыткина, 22 (Ду = 200, L = 122)
			Московский тракт, 70/1 (Ду = 150, L = 80)
			Лыткина, 22 (Ду = 200, L = 122)
			Московский тракт, 70/1 (Ду = 150, L = 80)
			Новгородская, 20 (Ду = 80, L = 170)
Г	Октябрьский район
			79-й Гв. дивизии, 9 (Ду = 150, L = 160)		Восстановление тепловой изоляции теплотрасс с целью снижения тепловых потерь
			79-й Гв. дивизии, 3 (Ду = 100, L = 40)
			79-й Гв. дивизии, 11/1 (Ду = 100 L = 50)
			79-й Гв. дивизии, 10/2 (Ду = 100, L = 68)
			79-й Гв. дивизии, 14 (Ду = 80, L = 46)
			79-й Гв. дивизии, 19 (Ду = 80, L = 150)
			79-й Гв. дивизии, 20 (Ду = 100, L = 50)
			79-й Гв. дивизии, 20 (Ду = 80, L = 100)
			79-й Гв. дивизии, 27 (Ду = 80, L = 60)
			79-й Гв. дивизии, 31 (Ду = 150, L = 100)
			Говорова, 18 (Ду = 125, L = 65,5)
			Говорова, 18 (Ду = 80, L = 63,4)
			Говорова, 56 (Ду = 100, L = 120)
			Говорова, 58 (Ду = 100, L = 160)
			Говорова, 62 (Ду = 100, L = 160)
			Говорова, 50 (Ду = 150, L = 200)
			Говорова, 52 (Ду = 80, L = 120)
			Говорова, 16 (ввод) (Ду = 100, L = 40)
			Говорова, 16 (ввод) (Ду = 80, L = 60)
			Говорова, 36а (Ду = 100, L = 53,1)
			Интернационалистов, 30 (Ду = 100, L = 110)
			Интернационалистов, 24 (Ду = 100, L = 50)
			Интернационалистов, 28 (Ду = 100, L = 110)
			Интернационалистов, 29 (Ду = 100, L = 50)
			Иртышская, 21, 23 (Ду = 100, L = 140)
			К. Ильмера, 1 (Ду = 80, L = 99,4)
			К. Ильмера, 13 (Ду = 125, L = 50,7)
			К. Ильмера, 13 (Ду = 100, L = 89,7)
			К. Ильмера, 17 (Ду = 200, L = 80)
			К. Ильмера, 17 (Ду = 100, L = 45)		Восстановление тепловой изоляции теплотрасс с целью снижения тепловых потерь
			К. Ильмера, 21 (Ду = 100, L = 100)
			К. Ильмера, 21 (Ду = 150, L = 83)
			К. Ильмера, 23 (Ду = 100, L = 45)
			К. Ильмера, 25 (Ду = 100, L = 87,5)
			К. Ильмера, 25 (Ду = 80, L = 66,5)
			К. Ильмера, 25 (Ду = 80, L = 160)
			Мира пр., 5 (Ду = 80, L = 120)
			Мира пр., 1 (Ду = 100, L = 180)
			Мира пр., 3 (Ду = 100, L = 102)
			Мира пр., 13 (Ду = 80, L = 51,1)
			Мира пр., 19/1 (Ду = 100, L = 80)
			Мичурина, 8 (Ду = 100, L = 70)
			от У 809.1/7 до УУ Циолковского, 24, (Ду = 100, L = 67)
			Пугачева, 1 (Ду = 250, L = 80)
			Пушкина, 37 (Ду = 125, L = 90)
			Пушкина, 50 (Ду = 100, L = 50)
			Ф. Мюнниха, 36/1 (Ду = 80, L = 50)
			Ф. Мюнниха, 17 (Ду = 100, L = 40)
			Ф. Мюнниха, 26 (Ду = 125, L = 120)
			ввод в ЦТП "Каштак-1" (Ду = 200, L = 220)
			ЖСК "Энергетик" (Ду = 100, L = 56)
			Ленина пр., 179 (Ду = 200, L = 40)
			от ТК-625к до ТК-625к/1 (Ду = 400, L = 35)
			от 631к/9 (Ду = 150, L = 150)
			от ТК (за дет. больницей N 2) на ДРСТ (Ду = 100, L = 140)
			ТК-625к (Ду = 400, L = 35,7)
			ТК-809 (Ду = 200, L = 150)
7	Модернизация оборудования котельных
Б	Ленинский район
			Модернизация оборудования котельных Б. Подгорая, 153 и Д. Комбинат N 21 с проектированием и строительством блочной модульной котельной на твердом топливе мощностью 1,5 МВт и переключением потребителей существующих котельных		Перерасход топлива, снижение надежности и качества снабжения потребителей тепловой энергией
			Вывод из работы котельных Р. Люксембург, 49, Поликлиника N 3 с переключением потребителей этих котельных на централизованное теплоснабжение, строительство теплотрассы 2Ду 100 и группового узла управления
	Котельная по ул. Водяная, 80		ПСД реконструкции системы подпитки III очереди
В	Советский район
			Проектирование и строительство блочной модульной газовой котельной мощностью 3,0 МВт по ул. Октябрьской, 71		Перерасход топлива, снижение надежности и качества снабжения потребителей тепловой энергией
	"Гидрогеологи"		Модернизация оборудования котельной "Гидрогеологи"		Перерасход топлива, снижение надежности и качества снабжения потребителей тепловой энергией
			- Проектно-сметная документация по модернизации оборудования котельной "Гидрогеологии"
			- Демонтаж и утилизация старого котельного оборудования
			- Приобретение и монтаж нового котельного и котельно-вспомогательного оборудования
			- Монтаж электрооборудования
	"Школа N 52"		Модернизация оборудования котельной "Школа N 52"
			- Проектно-сметная документация по модернизации оборудования котельной "Школа N 52"
			- Демонтаж и утилизация старого котельного оборудования
			- Приобретение и монтаж нового котельного и котельно-вспомогательного оборудования
			- Монтаж электрооборудования
	"Санаторно-лесная школа"		Модернизация оборудования котельной "Санаторно-лесная школа"
			- Проектно-сметная документация по модернизации оборудования котельной "Санитарно-лесная школа"
			- Демонтаж и утилизация старого котельного оборудования
			- Приобретение и монтаж нового котельного и котельно- вспомогательного оборудования
			- Монтаж электрооборудования
			Проектирование и строительство блочной модульной газовой котельной мощностью 4 МВт, по ул. Путевой, 1г
8	Модернизация насосного оборудования
А	Кировский район
	ЦТП "Советская", ул. Советская, 100		Замена циркуляционных насосов К90/30 на К45/30 (2 шт.)		Модернизация насосного оборудования
	ЦТП "Манотомь", ул. Киевская, 59/1		Замена циркуляционных насосов К160/30 на К80-65-160 (2 шт.)
	ПНС по ул. Тверской, 29а		Установка резервного сетевого насоса НКУ140 (1 шт.)
	ПНС Южная, Красноармейская, 135/3		Замена повысительных насосов К90/30; К45/30 на К100-65-160 (3 шт.)
Б	Октябрьский район
	ЦТП СМУ УВД, Говорова, 10/2		Установка пластинчатых ВВП		Подготовка горячей воды
	ЦТП СМУ УВД, Говорова, 10/2		Установка приборов МАУТ dy 150 (1 шт.)
	ЦТП Каштак 4, Мюнниха, 15/1		Установка пластинчатых ВВП (2 блока)
	ЦТП Больничная, Больничная, 4/2		Установка пластинчатых ВВП (2 шт.)
	ЦТП Больничная, Больничная, 4/2		Установка резервного насоса К20/30 (1 шт.)		Модернизация насосного оборудования
	ЦТП Мира-33, Мира, 33/1		Установка приборов МАУТ dy 80 (1 шт.)
	ЦТП ЖБК-100, Междугородняя, 20/1		Замена циркуляционных насосов К90/30 на К45/30 (3 шт.)		Модернизация насосного оборудования
	ЦТП "Сибкабель", пер. Пушкина, 6а		Замена циркуляционных насосов К90/30 на К80-65-160 (3 шт.)		Модернизация насосного оборудования
В	Советский район
	ЦТП Училище связи, Лебедева, 5/8		Замена циркуляционных насосов К90/30 на К45/30 (3 шт.)		Модернизация насосного оборудования
	ЦТП "Академия" ул. Сибирская, 104/3		Изменение технологической схемы обвязки повысительных насосов ГВС		Надежное снабжение потребителей горячей водой
	ЦТП Микрорайон Б, Иркутский тр., 41/2		Замена циркуляционных насосов К90/30 на К45/30 (2 шт.)		Модернизация насосного оборудования
			Установка приборов МАУТ dy 150 (2 шт.)		Надежное снабжение потребителей тепловой энергией
	ЦТП "Химфармзавод"		Установка приборов МАУТ dy 80 (1 шт.)		Надежное снабжение потребителей тепловой энергией
	ПНС поселка Спутник		Установка резервных сетевых насосов К100-65-250 (2 шт.)		Модернизация насосного оборудования
	ПНС Бактин, ул. Пришвина, 3		Строительство ЦТП для пос. Нового		Надежное снабжение потребителей тепловой энергией
	ЦТП Иркутский тр., 85		Замена повысительных насосов по х.в. на К90/30 (3 шт.)		Модернизация насосного оборудования
			Установка резервных циркуляционных насосов К20/30 (2 шт.)		Модернизация насосного оборудования
9	Модернизация оборудования электротехнического участка
А	Кировский район
	ЦТП, Каштак 4, Мюнниха, 15/1		Установка частотного регулятора		Снижение удельного расхода электрической энергии
	ЦТП-9 Каштак-1		Установка частотного регулятора
	ЦТП "Манотомь", ул. Киевская, 59/1		Установка частотного регулятора
	ЦТП "Манотомь", ул. Киевская, 59/1		Монтаж электрооборудования циркуляционных насосов К-80-65-160		Модернизация насосного оборудования
	ЦТП-26, Л.Шевцовой		Установка частотного регулятора		Снижение удельного расхода электрической энергии
	ПНС-38, Никитина		Установка частотного регулятора
	ПНС Южная, Красноармейская, 135/3		Установка частотного регулятора
	ПНС Южная, Красноармейская, 135/3		Монтаж электрооборудования насосов К-100-80-160		Модернизация насосного оборудования
	ПНС-33, Учебная		Установка АВР
	ПНС-29, Кировский ПЖРТ		Установка АВР
	ПНС-41, Тимакова		Установка АВР
	ЦТП "Советская", ул. Советская, 100		Монтаж электрооборудования циркуляционных насосов К-45/30
Б	Ленинский район
Б	ПНС Нижне-Луговая		Установка частотного регулятора		Снижение удельного расхода электрической энергии
В	Советский район
	ЦТП "Жуковского", ул. Жуковского, 35/2		Установка частотного регулятора		Снижение удельного расхода электрической энергии
	ЦТП "Академия", ул. Сибирская, 104/3		Установка частотного регулятора		Снижение удельного расхода электрической энергии
	ПН-С32, Кооперативный		Установка АВР		Модернизация насосного оборудования
	ЦТП Училище связи, Лебедева, 5/8		Монтаж электрооборудования циркуляционных насосов К-45/30		Модернизация насосного оборудования
Г	Октябрьский район
	ЦТП "Сибкабель", пер. Пушкина, 6а		Установка АВР		Модернизация насосного оборудования
	ЦТП "Сибкабель", пер. Пушкина, 6а		Монтаж электрооборудования циркуляционных насосов К-80-65-160
	ЦТП Больничная, Больничная, 4/2		Монтаж электрооборудования циркуляционного насоса К-20/30
	ПНС по ул. Тверской, 29а		Монтаж электрооборудования насоса НКУ-140
	ЦТП Микрорайон Б, Иркутский тр., 41/2		Установка частотного регулятора		Снижение удельного расхода электрической энергии
			Монтаж электрооборудования циркуляционных насосов К-45/30		Модернизация насосного оборудования
	ЦТП-24, Приборный завод		Установка частотного регулятора		Снижение удельного расхода электрической энергии
	ЦТП Иркутский тр., 85		Установка частотного регулятора		Снижение удельного расхода электрической энергии
			Монтаж электрооборудования циркуляционных насосов К-20/30		Модернизация насосного оборудования
	ПНС поселка Спутник		Установка частотного регулятора		Снижение удельного расхода электрической энергии
			Монтаж электрооборудования насосов К-100-65-250		Модернизация насосного оборудования
	ЦТП АРЗ		Установка АВР
	ЦТП ЖБК-100, Междугородняя, 20/1		Монтаж электрооборудования циркуляционных насосов К-45/30
10	Установка приборов учета тепловой энергии на котельных ОАО "Томсктеплосеть" (КИПиА)
А	Ленинский район
			Котельная поселка Тимирязево по ул. Крылова, 19		Учет тепловой энергии
			Котельная поселка Тимирязево по ул. Чапаева, 11		Учет тепловой энергии
			Котельная поселка Тимирязево по ул. Путевой, 1г		Учет тепловой энергии
			Котельная Санаторно-лесной школы по ул. Басандайской, 11		Учет тепловой энергии
			Котельная Школы N 52 по ул. Басандайской, 41		Учет тепловой энергии
			Котельная Поликлиники N 3 по ул. Р. Люксембург, 39		Учет тепловой энергии
			Котельная Геологоуправления по пр. Ленина, 147		Учет тепловой энергии
			Котельная по ул. Р. Люксембург, 49		Учет тепловой энергии
			Котельная по ул. Б. Подгорной, 153		Учет тепловой энергии
			Котельная ДОУ N 21 по ул. Севастопольской, 108		Учет тепловой энергии
			Котельная ТГРЭ Гидрогеологов, ул. Геологов, 11		Учет тепловой энергии
11	Оборудование ЦТП ОАО "Томсктеплосеть" автоматизированной системой диспетчерского контроля и управления
А	Кировский район
			ПНС-29 Кировский ПЖРТ		Надежное снабжение потребителей тепловой энергией
			ЦТП "Советская", ул. Советская, 100		Надежное снабжение потребителей тепловой энергией
Б	Советский район
			ЦТП "Академия", ул. Сибирская, 104/3		Надежное снабжение потребителей тепловой энергией
			ЦТП "Жуковского", ул. Жуковского, 35/2		Надежное снабжение потребителей тепловой энергией
В	Октябрьский район
			ПНС по ул. Тверской, 29а		Надежное снабжение потребителей тепловой энергией
			ЦТП ДОСААФ, ул. Иркутский тракт, 15/1
			ЦТП Микрорайон Б, Иркутский тр., 41/2
			ЦТП 2-го микрорайона ул. Иркутский тракт, 118/3
			КП ЦТП Микрорайона Б, Иркутский тр., 41/2
			Переоборудование АРМ диспетчера
12	Оборудование ЦТП ОАО "Томсктеплосеть" автоматизированной системой сбора данных (АССД)
А	Кировский район
			КП ПНС по пр. Кирова, 14/1		Надежное снабжение потребителей тепловой энергией
			КП ЦТП "Советская", ул. Советская, 100
			КП ЦТП "Манотомь", ул. Киевская, 59/1
Б	Советский район
			КП ПНС по пер. Кооперативному, 3а		Надежное снабжение потребителей тепловой энергией
			КП ЦТП "Академия", ул. Сибирская, 104/3
			КП ЦТП "Жуковского", ул. Жуковского, 35/2
			КП КРП по ул. Сибирской, 31а
В	Ленинский район
В			КП ТК631-К9 по ул. Смирнова, 5		Надежное снабжение потребителей тепловой энергией
Г	Октябрьский район
			КП ЦТП СМУ УВД, Говорова, 10/2		Надежное снабжение потребителей тепловой энергией
			КП ЦТП по пр. Мира, 31
			КП КРП по ул. Беринга, 4
			КП ПНС поселка Спутник
			КП ПНС по ул. Тверской, 29а
			КП ЦТП "Сибкабель", пер. Пушкина, 6а
17	Оборудование котельных автоматизированной системой сбора данных (АССД)
А	Ленинский район
			Котельная по ул. Водяной, 80		Учет тепловой энергии
			Монтаж приточной камеры, I очередь
			Монтаж приточной камеры, II очередь
			КП котельная ТГРЭ Гидрогеологов по ул. Геологов, 11
			Котельная Санаторно-лесной школы по ул. Басандайской, 11
			Котельная Школы N 52 по ул. Басандайской, 41
18	Реконструкция системы подпитки III очереди
			Приобретение материалов и оборудования		Реконструкция
			Реконструкции системы подпитки (монтаж)		Реконструкция
13	Перевод котла ДЕ-25/14 ГМ на водогрейный режим
			ПСД системы подпитки I очереди и обвязки сетевой установки ДЕ-25/14 ГМ		Перевод котла ДЕ-25/14 ГМ на водогрейный режим
			ПСД газоснабжения ДЕ-25/14 ГМ
			ПСД электроснабжения и КИПиА ДЕ-25/14 ГМ
			Получение ТУ и комплектующих изделий завода-изготовителя
			Реализация ТУ завода-изготовителя (монтаж оборудования в пределах котла)
			Приобретение приборов КИПиА, эл. оборудования
			Монтаж приборов КИПиА
			Монтаж эл. оборудования
			Поверка и юстировка приборов
			Пусконаладочные работы КИПиА, эл. оборудования
			Пусконаладочные работы ГРПШ
			Режимно-наладочные испытания ДЕ-25/14
			Наладка ХВО и водного режима
			Монтаж сетевой установки, в т.ч. оборудования и тр-дов
14	Приобретение спецтехники для АТУ
			БАР на базе Т-130		Обслуживание тепловых сетей
			Автовышка на базе ЗИЛ-131 АГП
			Трал прицепной
15	Оборудование для диагностики тепловых сетей
15			"Вектор - САР" (2 комплекта)		Диагностика тепловых сетей
16	Замена морально устаревшей технической документации
16			Замена планшетов городских тепловых сетей (М 1:500)		Замена морально устаревшей технической документации

3.2.3. Затраты на совершенствование системы теплоснабжения

В соответствии с разработанными технологическими и организационными мероприятиями произведен расчет капитальных затрат по модернизации и реконструкции системы теплоснабжения с целью повышения эффективности работы и действующих рыночных цен на данные виды работ.

Затраты на совершенствование системы теплоснабжения (реконструкция) составляют на период реализации Программы 5980,0 млн руб., в том числе:

- за период 2006-2011 гг. - 2797,8 млн руб.;

- за период 2012-2025 гг. - 3182,2 млн руб.

Оценка суммы капитальных вложений на проведение технологических и организационных мероприятий по совершенствованию системы теплоснабжения МО "Город Томск" представлена в приложении 1, таблица 1.

3.3. Прогноз развития существующей системы теплоснабжения с учетом социально-экономических условий

3.3.1. Прогноз динамики численности населения

Экспертной организаций произведен расчет прогноза численности населения МО "Город Томск" в 2-х вариантах:

- минимальная экспертная оценка - прогноз в соответствии с Генеральным планом МО "Город Томск", разработанным научно-проектным институтом пространственного планирования "ЭНКО";

- максимальная экспертная оценка - прогноз с учетом строительства в МО "Город Томск" технико-внедренческой зоны.

При сохранении тенденции смертности, рождаемости и миграции, как в период с 2001 по 2005 годы (п. 2.4), прогнозная численность населения муниципального образования "Город Томск" на 2011 год составит 522,1 тыс. чел. и увеличится на 2% по отношению к уровню численности на 2005 год (табл. 21).

Прогнозная численность населения муниципального образования "Город Томск" на 2025 год составит 558,9 тыс. чел. и увеличится на 10% по отношению к численности на 2005 год.

При разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО "Город Томск на 2006-2011 гг. и до 2025 г. принята численность населения г. Томска на 2025 г. по минимальной экспертной оценке в количестве 500,0 тыс. чел. (в соответствии с Генеральным планом МО "Город Томск", разработанным научно-проектным институтом пространственного планирования "ЭНКО").

Таблица 21

Анализ
прогнозной численности населения муниципального образования "Город Томск" на 2006-2020 гг.

Показатели	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Численность населения	483,6	488,9	488,5	488,3	509,6	511,0	512,7	514,6	516,9	519,4	522,1	525,1	528,4	532,0	535,8	539,9	544,3	548,9	553,8	558,9
Число родившихся	4,77	5,18	5,43	5,81	5,82	6,22	6,50	6,77	7,04	7,32	7,59	7,86	8,14	8,41	8,68	8,96	9,23	9,50	9,78	10,05
Число умерших	5,71	6,28	6,16	6,00	6,48	6,50	6,62	6,75	6,87	7,00	7,12	7,25	7,37	7,50	7,62	7,75	7,87	8,00	8,12	8,25
Естественный прирост, убыль населения	-0,94	-1,10	-0,72	-0,19	-0,65	-0,28	-0,13	0,02	0,17	0,32	0,47	0,62	0,76	0,91	1,06	1,21	1,36	1,51	1,66	1,80
Число прибывших в город	10,17	10,54	8,96	8,24	10,84	9,47	9,37	9,28	9,18	9,09	8,99	8,90	8,80	8,71	8,62	8,52	8,43	8,33	8,24	8,14
Число выбывших из города	8,77	8,46	8,71	8,26	7,81	7,76	7,55	7,34	7,13	6,92	6,70	6,49	6,28	6,07	5,85	5,64	5,43	5,22	5,01	4,79
Миграционный прирост населения	1,40	2,08	0,25	-0,01	3,03	1,70	1,82	1,94	2,06	2,17	2,29	2,41	2,53	2,64	2,76	2,88	3,00	3,11	3,23	3,35

3.3.2. Анализ проектной и производственной документации

3.3.2.1. Планы застройки МО "Город Томск"

Рисунок 16. Ввод в действие жилых домов в МО "Город Томск", в сравнении с данными СибФО и РФ

В соответствии с Паспортом муниципального образования "Город Томск", разработанным департаментом экономики администрации МО "Город Томск", состояние жилищного фонда города представлено в табл. 22:

Таблица 22

Жилищный фонд МО "Город Томск"

NN пп	Показатели	Ед. изм.	2001	2002	2003	2004	2005
1	Общая площадь жилищного фонда - всего	тыс. кв. м	8301,3	8485,4	8757,3	9037,3	9537,1
2	Общая площадь муниципальных общежитий	тыс. кв. м	26	29,1	40,3	50,5	31,7
3	Общая площадь муниципального жилищного фонда - всего	тыс. кв. м	5985,8	5993,8	5886,5	5795,4	5049,8
4	Удельный вес общей площади муниципального жилищного фонда в жилищном фонде города	%	72,1	70,6	67,2	64,1	54,7
5	Ввод в действие общей площади жилых домов - всего	тыс. кв. м	139,1	148,7	156,9	222,5	249,3
6	Удельный вес общей площади муниципального жилищного фонда в жилищном фонде города	%	72,1	70,6	67,2	64,1	54,7
7	Общая площадь муниципального жилого фонда с износом свыше
	70% - каменных строений	тыс. кв. м	57	39,4	38,3	74,9	75,3
	65% - деревянных и прочих	тыс. кв. м	246,3	269,6	271,2	228,8	191,6

В целях реализации Федеральной целевой программы "Жилище" в муниципальном образовании "Город Томск" разработана и реализуется городская целевая программа "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" на 2006-2010 гг.

В соответствии с данной Программой планируемые темпы роста жилищного строительства составят в 2006 - 120,7%, в 2010 г. - 109,8%. Экспертной организацией сформирован прогноз изменения величины жилищного фонда МО "Город Томск" до 2025 г. Прогноз рассчитан исходя из средних темпов роста за 4 года, предшествующие периоду прогнозирования (табл. 24).

Прогноз сформирован на основании:

- данных, предоставленных департаментом экономики администрации МО "Город Томск" (общая площадь жилищного фонда города, ввод в действие жилых домов);

- данных предоставленных департаментом градостроительства и перспективного развития администрации МО "Город Томск" (прогноз ввода жилья на 2006-2010 гг.).

В соответствии с прогнозом ввод в эксплуатацию жилья составит за период 2006-2025 гг. 9904,6 тыс. кв. м общей площади жилья. Ежегодный прирост в среднем составляет 11%. Наибольший темп роста ввода жилья в эксплуатацию составляет 120,7% - в 2006 г., наименьший 109,3% - в 2009 г.

Дополнительно при разработке планов строительства жилья необходимо учитывать также и тот факт, что Томская область стала одним из шести регионов России, победивших в конкурсе на право создания особых экономических зон. Реализация данного проекта предусматривает строительство жилых микрорайонов, общая площадь жилищного фонда которых составит 768 тыс. кв. м жилья. Также прогнозируется увеличение доли индивидуальных жилых домов, в общем объеме ввода в жилья в эксплуатацию с 3% в 2006 г. до 7,8% в 2010 г. <1>.

--------------------------------

<1> данные департамента градостроительства и перспективного развития администрации г. Томска

Рисунок 17. Ввод в действие жилья в г. Томске по сравнению с Сибирским Федеральным округом и РФ

В соответствии с Генеральным планом г. Томска, разработанным научно-проектным институтом пространственного планирования "ЭНКО", планируется достижение следующих целевых показателей:

Таблица 23

Объемы строительства и реконструкции жилищного фонда г. Томск на 2015 г.

NN пп	Показатель	Ед. изм.	Объем
1	Многоэтажное и среднеэтажное строительство	Млн кв. м	2,1
2	Индивидуальное строительство	Млн кв. м	0,1
3	Среднегодовые объемы строительства	Млн кв. м	0,2
4	Средняя обеспеченность жильем	Кв. м/чел.	23,0

Таблица 24

Прогноз темпов роста жилищного строительства на период 2006-2025 гг. в МО "Город Томск"

Показатели	Ед. изм.	Факт.					Прогноз
Показатели	Ед. изм.	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
общая площадь жилищного фонда	тыс. кв. м	8301,3	8485,4	8757,3	9037,3	9223,7	9470,0	9733,6	9994,3	10249,1	10522,8	10803,8	11089,2	11381,2	11683,2	11992,8	12310,0	12635,6	12970,2	13313,6	13665,9
общая площадь муниципального жилого фонда	тыс. кв. м	5985,8	5993,8	5886,5	5795,4	5049,8	4846,9	4601,9	4331,7	4030,6	3809,9	3587,5	3371,0	3166,2	2980,9	2803,5	2635,9	2478,6	2331,5	2192,6	2061,9
ввод в действие общей площади жилых домов	тыс. кв. м	139,1	148,7	156,9	222,5	249,3	300,9	335,0	375,0	410,0	450,0	497,7	549,4	604,5	666,1	734,7	809,9	892,4	983,7	1084,4	1195,2

3.4. Развитие системы теплоснабжения (новое строительство)

3.4.1. Определение возможности и целесообразности введения новых генерирующих мощностей для покрытия дефицита тепловой и электрической энергии

В соответствии с Соглашением о создании на территории г. Томска особой экономической зоны технико-внедренческого типа от 18 января 2006 года (далее - Соглашение) особая экономическая зона (далее - ОЭЗ) создается на двух участках территории г. Томска:

- участок N 1 (площадь 1923542,2 кв. м), расположенный по адресу: Томская область, г. Томск, район Академгородка;

- участок N 2 (площадь 46201,8 кв. м), расположенный по адресу: Томская область, г. Томск, Кузовлевский тракт, 2.

Схема размещения участков N 1 и N 2 на территории г. Томска представлена в приложении 1.

Участок N 1 занимает восточную часть резервной территории Томского научного центра Сибирского отделения Российской Академии наук (ТНЦ СО РАН) и прилегающие к ней свободные земли г. Томска. На данном участке предполагается размещение всей основной материально-технической инфраструктуры ОЭЗ.

Участок N 2 является частью новой промышленной территории г. Томска (район ООО "Томскнефтехим"). На данной площадке предполагается размещение объектов для разработки и внедрения продуктов наукоемкого производства в сфере новых материалов.

Для обустройства территории ОЭЗ планируется разместить:

- на участке N 1 - административно-деловой центр с выставочным комплексом, а также комплекс зданий для размещения компаний - резидентов;

- на участке N 2 - реконструировать административно-бытовой корпус, опытные производства, объекты материально-технической инфраструктуры для размещения компаний - резидентов.

Для обустройства ОЭЗ необходимо развитие инфраструктуры и на прилегающей территории. Строительство нового жилого микрорайона обеспечит приток квалифицированных кадров в систему инновационного предпринимательства, результатом функционирования которой будет создание конкурентных преимуществ в области науки, образования и передовых технологий.

Участок N 1

Потребность в тепловой энергии на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения особой экономической зоны в районе Академгородка составляет 65 Гкал/ч, из них на горячее водоснабжение - 4,0 Гкал/ч.

Для покрытия тепловых нагрузок ОЭЗ предусматривается строительство двух газовых котельных производительностью по 35 Гкал/ч каждая.

Система теплоснабжения принята - закрытая, четырехтрубная.

Для надежности теплоснабжения в качестве резервного источника теплоснабжения ОЭЗ предлагается существующая насосно-бойлерная станция Академгородка с заменой устаревшего оборудования. Насосно-бойлерная станция подключена к сетям центрального теплоснабжения г. Томска (ГРЭС-II и тепломагистраль N 11) и загружена на 40% от номинальной производительности.

Для закольцовки сетей теплоснабжения необходимо строительство теплотрассы 2Ду 300 мм (отопление), Ду 150 мм/Ду 100 мм (горячее водоснабжение) протяженностью 2,0 км от насосно-бойлерной станции Академгородка до насосно-бойлерной станции ОЭЗ.

Теплоснабжение I-ой очереди строительства Центра инноваций и технологий осуществляется от внутриквартальных тепловых сетей Академгородка, со строительством теплотрассы 2Ду 150 мм (отопление), Ду 100 мм/Ду 65 мм (горячее водоснабжение) протяженностью около 0,5 км от ТК-1сущ. (пр. Академический) до Центра инноваций и технологий.

Участок N 2

Теплоснабжение Северного участка ОЭЗ в настоящее время осуществляется от котельного цеха в составе УГЭ ООО "Томскнефтехим".

Установленная мощность котельного цеха:

- 488 Гкал/ч - паровые котлы БКЗ-75-39 ГМА;

- 200 Гкал/ч - водогрейные котлы КВГМ-100.

В составе котельной имеются два бойлера ПСВ-500.

Свободная мощность котельной составляет 320 Гкал/ч.

Пароснабжение Северного участка ОЭЗ осуществляется от паропровода Ду 150 мм.

Параметры пара: давление - 1,8 Мпа (18 кгс/кв. см), температура - 300 °С.

Расход пара G = 6 т/ч.

Теплоснабжение осуществляется от трубопроводов 2Ду 300 мм. Теплоноситель - вода давлением 1,0 МПа (10 кгс/кв. см), температурой 150 °С. Мощность теплоснабжения - 11 Гкал/ч.

3.4.2. Технические мероприятия

Для новых районов застройки, расположенных на значительном расстоянии от централизованных источников тепла, рекомендуется:

- использование Мини-ТЭЦ (для многоэтажной застройки)

Таблица 25

Перечень
организационно-технических мероприятий по совершенствованию работы системы теплоснабжения МО "Город Томск" (новое строительство)

1	Строительство источников теплоснабжения, Гкал/ч
			централизованных	548
			локальных	449
А	Ленинский район
	пер. Дербышевский - ул. Р. Люксембург - пер. 1905 г. - р. Томь (120 т. кв. м)	4200	Реконструкция тепломагистрали ТМ-6 на участке У-610-У-612, 2Ду 1000	260 п. м	изношенность сетей
			Реконструкция тепломагистрали ТМ-6 на участке У-616-У-617, 2Ду 1000	100 п. м	изношенность сетей
			Реконструкция тепломагистрали ТМ-7 на участке ТК-718-ТК-719, 2Ду 1000	40 п. м	изношенность сетей
			Реконструкция ПНС-4/6 (увеличение мощности на 17 Гкал/ч)	1 шт.	изношенность сетей, подключение новых нагрузок
Б	Октябрьский район
Б1	реконструкция
	ул. Междугородняя - ж/д - Айвазовского - Невская - Парковая - Краснознаменская (318 т. кв. м)	11147	Реконструкция тепломагистрали (ТМ-8) на участке ПРК-ПНС-10 (наружные сети), 2Ду 1000	2Ду 1000 мм; L = 570 п. м	изношенность сетей, подключение новых нагрузок
			Строительство локальной котельной (45 Гкал/час/52,3 МВт)	1 шт.	дефицит тепловых мощностей, снижение надежности и качества снабжения потребителей тепловой энергией
	ул. Высоцкого - Иркутский тракт - Мичурина - Б. Куна - И. Черных (364 т. кв. м)	12740	Реконструкция тепломагистрали (ТМ-8) на участке ПРК-ПНС-10, 2Ду 1000	2Ду 1000 мм; L = 570 п. м	изношенность сетей, подключение новых нагрузок
			Строительство локальной котельной (51 Гкал/час/59,3 МВт)	1 шт.	дефицит тепловых мощностей, снижение надежности снабжения
	Микрорайон Солнечный (630 т. кв. м)	22039	Реконструкция тепломагистрали ТМ-8 на участке ПРК-ПНС-10, 2Ду 1000	570 п. м	изношенность сетей, подключение новых нагрузок
			Строительство локальной котельной (88 Гкал/час/102,3 МВт)	1 шт.	дефицит тепловых мощностей, снижение надежности и качества снабжения потребителей тепловой энергией
	ул. Пушкина - ж/д - р. Ушайка - ул. Техническая (225 т. кв. м)	7889	Подключение дополнительных нагрузок к локальному источнику (котельная +32 Гкал/ч)	1 шт.
	ул. Пушкина - пр. Комсомольский - р. Ушайка - ул. Яковлева (542 т. кв. м)	18973	Реконструкция тепломагистрали ТМ-7, строительство локальной котельной (+76 Гкал/час)	1 шт.	изношенность сетей, подключение новых нагрузок
	ул. Пушкина - ул. Яковлева - р. Ушайка - ул. Р. Люксембург - Кузнечный взвоз (88 т. кв. м)	3080	Реконструкция тепломагистрали ТМ-7 на участке КЗС-8-ПНС-7/1, 2Ду 1000	1970 п. м
			Реконструкция тепломагистрали ТМ-7 на участке ПНС-7/1-КЗС-11, 2Ду 700	2350 п. м
			Реконструкция ПНС-4/7 (увеличение мощности на 13 Гкал/ч)		изношенность оборудования, подключение новых нагрузок
Б2	новое строительство
	Академгородок		Строительство локального источника теплогенерации (+26 Гкал/ч)	1 шт.	подключение новых нагрузок
	мкр. "Восточный" (800 т. кв. м)	28000	Строительство локального источника теплогенерации (+112 Гкал/ч)	1 шт.	подключение новых нагрузок
В	Кировский район
В1	реконструкция
	пер. Фрунзе - ул. Советская - р. Ушайка - ул. Елизаровых - ул. Кулагина (688 т. кв. м)	24080	Реконструкция тепломагистрали ТМ-2а, 2Ду 600	1270 п. м	изношенность сетей
			Реконструкция тепломагистрали ТМ-11, 2Ду 700	11500 п. м	изношенность сетей
			Реконструкция тепломагистрали ТМ-2, 2Ду 1000	750 п. м	изношенность сетей
			Реконструкция тепломагистрали ТМ-2н, 2Ду 700	12500 п. м	изношенность сетей
			Реконструкция тепломагистрали ТМ-2г, 2Ду 800	1300 п. м	изношенность сетей
			Реконструкция ПНС (увеличение мощности на 96 Гкал/ч)	1 шт.	изношенность оборудования, подключение новых нагрузок
	пр. Ленина - ул. Нахимова - р. Томь - н.р. Ушайки (514 т. кв. м)	17990	Подключение дополнительных нагрузок к локальному источнику (+72 Гкал/ч)	1 шт.	Подключение дополнительных нагрузок
	пос. Степановка (595 т. куб. м)	20825	Реконструкция тепломагистрали ТМ-5, 2Ду 800	1400 п. м	изношенность сетей
			Подключение дополнительных нагрузок к ГРЭС-2		Подключение дополнительных нагрузок
			Подключение дополнительных нагрузок к локальному источнику (+83 Гкал/ч)	1 шт.	Подключение дополнительных нагрузок
В2	новое строительство
	пос. Родник (150 т. кв. м)	6000	Строительство локального источника теплогенерации (+21 Гкал/ч)	1 шт.	Подключение дополнительных нагрузок
	мкр. "Зональный" (250 т. кв. м)	8750	Строительство локального источника теплогенерации (+35 Гкал/ч)	1 шт.	Подключение дополнительных нагрузок
2	Строительство локальных котельных, работающих на газовом топливе с высокоэффективными котлоагрегатами и коэффициентом полезного действия более 95%
А	Кировский район
	Ю-В	3,7	Строительство локальной котельной на газовом топливе, КПД котлов более 95% (расход тепла 12,4 МВт)		Подключение дополнительных нагрузок
	Степановка	34,4	Строительство локальной котельной на газовом топливе, КПД котлов более 95% (расход тепла 114,3 МВт)
	Садоводства	2,4	Строительство локальной котельной на газовом топливе, КПД котлов более 95% (расход тепла 8,1 МВт)
	Московский тракт	8,4	Строительство локальной котельной на газовом топливе, КПД котлов более 95% (расход тепла 27,9 МВт)
	Кировский	2,5	Строительство локальной котельной на газовом топливе, КПД котлов более 95% (расход тепла 8,1 МВт)
Б	Советский район
	Советский	19,8	Строительство локальной котельной на газовом топливе, КПД котлов более 95% (расход тепла 65,7 МВт)		Подключение дополнительных нагрузок
	Ушайка	3,5	Строительство локальной котельной на газовом топливе, КПД котлов более 95% (расход тепла 11,7 МВт)
	Центральный	4,5	Строительство локальной котельной на газовом топливе, КПД котлов более 95% (расход тепла 15,0 МВт)
В	Ленинский район
	Черемошники	30,1	Строительство локальной котельной на газовом топливе, КПД котлов более 95% (расход тепла 99,80 МВт)		Подключение дополнительных нагрузок
	Усть-Киргизка	0,1	Строительство локальной котельной на газовом топливе, КПД котлов более 95% (расход тепла 0,5 МВт)
	Каштак	5,7	Строительство локальной котельной на газовом топливе, КПД котлов более 95% (расход тепла 18,9 МВт)
	Сев. промуз.	6,9	Строительство локальной котельной на газовом топливе, КПД котлов более 95% (расход тепла 22,8 МВт)
	Центральный	4,0	Строительство локальной котельной на газовом топливе, КПД котлов более 95% (расход тепла 13,5 МВт)
Г	Октябрьский район		Строительство локальных котельных, работающих на газовом топливе с высокоэффективными котлоагрегатами и коэффициентом полезного действия более 95%	Расходы тепла МВт
	Октябрьский	5,3	Строительство локальной котельной на газовом топливе, КПД котлов более 95% (расход тепла 17,5 МВт)	17,5/-	Подключение дополнительных нагрузок
	С-В	8,6	Строительство локальной котельной на газовом топливе, КПД котлов более 95% (расход тепла 28,5 МВт)	28,5/-
	Восточный	45,1	Строительство локальной котельной на газовом топливе, КПД котлов более 95% (расход тепла 149,8 МВт)	149,8/11,6
	Центральный	15	Строительство локальной котельной на газовом топливе, КПД котлов более 95% (расход тепла 50,2 МВт)	50,2/-
	Итого	74		246,0/11,6
	Всего по городу	200		664,7/34,8

3.4.3. Затраты на совершенствование системы теплоснабжения

В соответствии с разработанными технологическими и организационными мероприятиями произведен расчет капитальных затрат по совершенствованию (новому строительству) системы теплоснабжения с целью повышения эффективности работы и действующих рыночных цен на данные виды работ.

Затраты на совершенствование системы теплоснабжения (новое строительство) составляют на период реализации Программы 15710,7 млн руб., в том числе:

- за период 2006-2011 гг. - 4582,3 млн руб.;

- за период 2012-2025 гг. - 11128,4 млн руб.

Оценка суммы капитальных вложений на проведение технологических и организационных мероприятий по совершенствованию системы теплоснабжения МО "Город Томск" на 2007-2025 годы представлена в приложении 1, таблица 2.

3.4.4. Эффект от реализации мероприятий по совершенствованию системы теплоснабжения

Основными источниками окупаемости капитальных вложений в модернизацию систем теплоснабжения являются:

- снижение издержек при фиксации предельных тарифов;

- снижение издержек при обеспечении нормативных требований по предоставлению услуг теплового комфорта и соблюдении стандартов предоставления услуг по теплоснабжению;

- инвестиционная составляющая тарифа;

- предоставление и плата за дополнительные услуги (расширение зоны обслуживания, выработка и продажа теплоэнергии).

3.5. Источники финансирования

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации услуг теплоснабжения в части установленных надбавок к тарифам для потребителей муниципального образования "Город Томск", а также за счет платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, и составят за период реализации Программы 21690,7 млрд руб., финансируемых из:

- бюджетов всех уровней - 14508 млн руб. (замещение выбывающих мощностей Северского ХК), в том числе:

за период 2007-2011 годы - 4126,0 млн руб.;

за период 2011-2025 годы - 10382,0 млн руб.

- прочих источников - 7182,7 млн руб.

за период 2007-2011 годы - 3254,1 млн руб.;

за период 2011-2025 годы - 3928,6 млн руб.

4. Комплексное развитие системы водоснабжения

Долгосрочными стратегическими целями развития системы водоснабжения МО "Город Томск" являются:

- обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем водоснабжения как части коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

- обеспечение финансовой и производственно-технологической доступности услуг водоснабжения надлежащего качества для населения и других потребителей;

- обеспечение рационального использования воды как природной, так и питьевого качества, выполнение природоохранных требований;

- повышение ресурсной эффективности водоснабжения путем модернизации оборудования и сооружений, внедрения новой технологии и организации производства;

- достижение полной самоокупаемости услуг и финансовой устойчивости предприятий водоснабжения;

- оптимизация инфраструктуры и повышение эффективности капитальных вложений, создание благоприятного инвестиционного климата.

4.1. Анализ существующей организации систем водоснабжения, выявление проблем функционирования

Водоснабжение г. Томска на хозяйственно-питьевые нужды осуществляется из подземных источников.

В пределах города эксплуатируется 9 месторождений подземных вод: Томское, Северо-Восточное, Черемошниковское, Академическое, Копыловское, Кусковское, Водозаборный участок Томской птицефабрики, Октябрьское, Родионовское, с утвержденными запасами категории АВС1 общим объемом 555,5 тыс. куб. м/сут.

Водоснабжение города осуществляется по централизованной системе. В поселках Сосновый Бор в районе Психбольницы, Академгородке, Светлый существуют собственные подземные водозаборы с общей производительностью 6,0 тыс. куб. м/сут.

Порядка 60 предприятий имеют собственные источники водоснабжения - скважины, с водопотреблением 12,6 тыс. куб. м/сут.

Для технологических нужд промышленных предприятий, теплоснабжения и горячего водоснабжения города используется речная подготовленная вода из р. Томи.

- населению - 141,0 тыс. куб. м/сут.;

- промышленным предприятиям и другим организациям - 32,0 тыс. куб. м/сут.;

- потери в водопроводных сетях - 26,0 тыс. куб. м/сут.

Подача воды в город осуществляется по двум водоводам N 9 и N 10 Д = 1000 мм и 1200 мм на насосную II подъема на НФС и насосную станцию III подъема N 1 и N 2.

На балансе ОАО "Томскводоканал" находится 606 км водопроводных сетей. Износ сетей составляет 70%.

По химическому составу по всем показателям, кроме железа, марганца и кремния, подземная вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода" и поэтому основным технологическим процессом при очистке является обезжелезивание.

4.1.1. Инженерно-технический анализ

Водоснабжение города Томска представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на три составляющих:

1. Подъем и транспортировка природных вод до станции обезжелезивания;

2. Подготовка воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества";

3. Транспортировка питьевой воды потребителям в жилую застройку, на предприятия города и источники теплоснабжения.

Основные технологические показатели:

- Протяженность водопроводных сетей - 692 км;

- Протяженность водоводов - 293,1 км;

- Протяженность уличной водопроводной сети - 294,1 км;

- Насосная станция перекачки I-го подъема - 1 шт.;

- Насосная станция II-го подъема - 1 шт.;

- Насосные станции III-го подъема - 2 шт.;

- Насосные станции IV-го подъема - 41 шт.;

- Артезианские скважины ПВЗ - 187 шт.;

- Очистные сооружения:

- Подземный водозабор Q = 210 тыс. куб. м/сут.;

- Поверхностный водозабор НФС Q = 100 тыс. куб. м/сут.

В настоящее время состав и техническое состояние имеющихся сооружений водоснабжения не соответствуют прогнозируемому постоянному увеличению объема водопотребления населением города.

Критерии анализа системы водоснабжения:

- фактическая и требуемая производительность очистных сооружений;

- эффективность очистки;

- аварийность сетей водоснабжения.

Проектная мощность подземного водозабора (ПВЗ) составляет - 210 тыс. куб. м/сутки. На ПВЗ происходит процесс очистки подземной воды до норм, регламентируемых СанПиН 2.1.4.1074-01.

В настоящее время планируемые к освоению Генеральным планом новые площадки под жилые микрорайоны потребуют дополнительной нагрузки на систему водоснабжения. Ориентировочно требуемая производительность 300 т. куб. м/сут.

Удельный вес водоводов, нуждающихся в замене, в общем протяжении водоводов сети составляет 75%. Следовательно, при высокой аварийности имеют место непроизводительные потери воды (39,5%) и перерывы в водоснабжении потребителей. Средний показатель аварийности на городских сетях водоснабжения составляет 0,52 аварии на 1 км сети.

Проблемными характеристиками станции обезжелезивания являются:

1. Износ арматуры, и как следствие, повышенные потери воды на собственные нужды станции при фильтрации и промывке;

2. Сброс промывных вод от фильтров;

3. Использование в технологии дезинфекции опасного вещества - хлор-газа не соответствующие правилам безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора (ПБ 09-594-03);

4. Несовершенство технологии и применяемого оборудования современным требованиям.

Проблемными характеристиками сетей водоснабжения являются:

1. Износ сетей составляет до 75%;

2. Высокий износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению;

3. Отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры;

4. Увеличение гидравлических нагрузок за счет нового строительства;

5. Вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов.

4.1.1.1. Водозаборные сооружения. Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования

Система водоснабжения города Томска зонирована по требуемым свободным напорам. Включает в себя магистральные, квартальные и транзитные трубопроводы, насосные станции III, IV-го подъема.

Водозабор из подземных источников г. Томска введен в эксплуатацию 13 декабря 1973 года. На момент ввода в эксплуатацию производительность составляла 105 тыс. куб. м/сутки. В настоящее время мощность ПВЗ составляет:

- проектная - 210 тыс. куб. м/сутки.

На ПВЗ происходит процесс очистки подземной воды до норм, регламентируемых СанПиН 2.1.4.1074-01.

Для подачи очищенной подземной воды в городскую водопроводную сеть от НС II-го подъема проложены два водовода второго подъема:

Водоснабжение из р. Томи.

Речной водозабор осуществляется из р. Томи в районе Коммунального моста через НФС, где и происходит очистка воды. Вода обрабатывается по одноступенчатой схеме на контактных осветлителях и по двухступенчатой схеме на блоках отстойников и скорых фильтров. Производительность НФС - 100 тыс. куб. м/сут. Речная очищенная воды используется на технологические нужды промышленных предприятий, теплоснабжение и горячее водоснабжение. Подается в город по магистральному водоводу Д = 1200 - 1000 мм.

На данное время потребность в речной очищенной воде снизилась на целый порядок и составляет 7 - 11 тыс. куб. м/сут.

Насосно-фильтровальная станция (далее - "НФС") введена в эксплуатацию 15.03.1905. Подъем, очистка и подача воды ведется по 2 технологическим линиям. НФС также обеспечивает прием подземной воды хозяйственно-питьевого назначения по водоводу N 9 в РЧВ 10000 куб. м и подачу ее насосной станцией 2-го подъема хозяйственно-питьевого водопровода ("Бромлей") на насосные станции 3-го подъема и далее в сеть потребителям. В связи с этим на НФС построены и эксплуатируются сооружения по перекачке воды хозяйственно-питьевого назначения.

Необходимые мероприятия:

- Реконструкция изношенных сетей подземного водозабора;

- Установка эффективного энергосберегающего насосного оборудования;

- Реконструкция насосно-фильтровальной станции;

- Реконструкция НС 2-го подъема "Бромлей".

4.1.1.2. Водоводы и водопроводные сооружения. Характеристика технологического процесса обработки и распределения воды, техническое состояние оборудования, потери воды

Насосная станция II-го подъема подземного водозабора.

Насосная станция II-го подъема предназначена для подачи воды в водопроводную сеть города по водоводу N 9 (Д = 1000 мм, протяженность 9991,4 м) на НФС (Московский тракт, 82) и водоводу N 10 (Д = 1200 мм, протяженность 11000 м) на НС III подъема (ул. Кирпичная, 2).

Водоводы II-го подъема с дюкером через р. Томь

Для подачи очищенной подземной воды в городскую водопроводную сеть от насосной станции II-го подъема проложены два водовода второго подъема: N 9 и N 10 Д = 1000 мм и 1200 мм на насосную II подъема на НФС и насосную станцию III подъема N 1 и N 2.

Насосная станция 2-го подъема предназначена для подачи в город воды по водоводам:

- N 4 - d = 600 мм обеспечивает водой центральную часть города;

- N 5 - d = 600 мм обеспечивает водой насосную станцию 3-го подъема N 2, далее по разводящим сетям мкр. "Мокрушинский", район Томска-1, микрорайоны "Кулагинский", "Степановский";

- N 6 - d = 600 мм обеспечивает водой микрорайоны по ул. Алтайской, ул. Сибирской, мкр. "Академический", пр. Ленина от пл. Ленина до ул. 5-ой Армии, включая прилегающие улицы и переулки;

- N 7 - d = 900:1000 мм транспортирует воду НФС до насосной станции 3-го подъема N 1, питающий ряд отдельных потребителей, длиной L = 9509 м.

Поддержание в сетях водопровода необходимого давления осуществляется через 2 НС III подъема и 41 НС IV подъема.

Насосное оборудование не соответствует современным требованиям по надежности и электропотреблению.

Необходимые мероприятия:

- Новое строительство магистральных водоводов в целях обеспечения прогнозируемого роста водопотребления;

- Поэтапная реконструкция сетей водоснабжения, имеющих большой износ с применением бестраншейных технологий, санация, реновация;

- Внедрение программы зонирования сетей водоснабжения города;

- Реконструкция существующих ВНС с заменой насосного оборудования и АСУ с передачей данных в АСДКУ.

4.1.1.3. Структура производства, передачи и потребления воды

Основными элементами структуры полезного отпуска являются: население, бюджетные организации (администрация, школы, детские сады, больницы и т.п.), коммерческие организации.

Объем полезного отпуска воды определяется по показаниям приборов учета воды, при отсутствии приборов - на основании нормативов водопотребления.

Рисунок 18. Балансовая схема водоснабжения "Томскводоканал" 2006 г.

4.1.1.4. Материальный баланс системы (фактический)

Материальный баланс позволяет оценить фактическую нагрузку, приходящуюся на систему водоснабжения и очистные сооружения.

Таблица 26

Основные показатели системы водоснабжения (подземная вода)

NN пп	Наименование показателей	Единица измерения	Факт. по данным организации за 2005 год	План по утвержденному тарифу на 2006 г.	Период регулирования (2007 г.)
1	Поднято воды насосными станциями 1 подъема	тыс. куб. м	70785,40	68397,50	71445,87
2	Пропущено воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	70095,30		70611,09
3	Расход воды на собственные нужды	тыс. куб. м	3333,00	3095,80	3497,59
3.1	то же в % к поднятой воде	%	4,71	4,53	4,90
4	Подано воды в сеть (п. 1 - п. 3)	тыс. куб. м	67452,40	65301,70	67948,28
	в том числе:
4.1	своими насосами	тыс. куб. м	67452,40	65301,70	67948,28
4.2	самотеком	тыс. куб. м
5	Утечки и неучтенный расход воды	тыс. куб. м	28494,47	21208,70	29294,87
5.1	то же в % к поданной в сеть	%	42,24	32,48	43,11
6	Отпущено (реализовано) воды, всего	тыс. куб. м	38957,93	44093,00	38653,41
	в том числе:
6.1	а) собственное потребление	тыс. куб. м	60,28	38,50	137,21
6.2	б) сторонние потребители, всего	тыс. куб. м	38897,65	44054,50	38516,20
	в том числе:
	население	тыс. куб. м	31993,97	38429,20	31434,10
	бюджетные организации	тыс. куб. м	3484,53	3112,10	3528,07
	прочие предприятия (организации)	тыс. куб. м	3419,15	2513,20	3554,03

Таблица 27

Основные показатели системы водоснабжения (речная вода)

NN пп	Наименование показателей	Единица измерения	Факт. по данным организации за 2005 год	План по утвержденному тарифу на 2006 г.	Период регулирования (2007 г.)
1	Поднято воды насосными станциями 1 подъема	тыс. куб. м	3796,10	6275,90	3808,22
2	Пропущено воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	3796,10	6275,90	3808,22
3	Расход воды на собственные нужды	тыс. куб. м	250,90	450,90	210,73
3.1	то же в % к поднятой воде	%	6,61	7,18	5,53
4	Подано воды в сеть (п. 1 - п. 3)	тыс. куб. м	3545,20	5825,00	3597,49
	в том числе:
4.1	своими насосами	тыс. куб. м	3545,20	5825,00	3597,49
4.2	самотеком	тыс. куб. м
5	Утечки и неучтенный расход воды	тыс. куб. м	1296,64	1392,00	1113,39
5.1	то же в % к поданной в сеть	%	36,57	23,90	30,95
6	Отпущено (реализовано) воды, всего	тыс. куб. м	2248,56	4433,00	2484,10
	в том числе:
6.1	а) собственное потребление	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00
6.2	б) сторонние потребители, всего	тыс. куб. м	2248,56	4433,00	2484,10
	в том числе:
	население	тыс. куб. м	-17,85	243,10	0,00
	бюджетные организации	тыс. куб. м	2256,50	3,90	0,00
	прочие предприятия (организации)	тыс. куб. м	9,91	4186,00	2484,10
7	Объем потребленной электроэнергии	кВт.ч.
8	Заявленная мощность	кВт

Структура материального баланса системы водоснабжения оценивается следующим образом:

1. Поднято воды Q = 193932 куб. м/сут.

2. Подано в сеть Q = 184800 куб. м/сут.

3. Поднято речной воды Q = 10400 куб. м/сут.

4. Подано в сеть Q = 9712 куб. м/сут.

5. Итоговый объем поданной воды в сеть Q = 194512 куб. м/сут.

При этом основным лимитирующим фактором системы водоснабжения являются очистные сооружения ПВЗ, которые работают в пределах проектной пропускной способности.

4.1.2. Организационный анализ

ОАО "Томскводоканал" обслуживает хозяйственно-питьевую систему водоснабжения города, предназначенную для бесперебойного, качественного и экологически безопасного водоснабжения населения города. Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется через магистральные, внутриквартальные сети от очистных сооружений насосными станциями III - IV-го подъема до потребителя.

Протяженность сетей, числящихся на балансе ОАО "Томскводоканал", составляет 692 км, в т.ч. водоводов 293,1 км.

Речная очищенная вода используется на технологические нужды промышленных предприятий, теплоснабжение и горячее водоснабжение. На данное время потребность в речной очищенной воде снизилась и составляет 7 - 11 тыс. куб. м/сут.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение населения города осуществляется с подземного водозабора п. Тимирязево, проектная Q = 210 т. куб. м/сут.

Рисунок 19. Принципиальная схема водоснабжения г. Томска

4.1.2.1. Анализ системы взаимодействия по вопросам оперативно-диспетчерского управления и оперативной ликвидации внештатных ситуаций

Анализ существующей системы диспетчеризации и дальнейших перспектив развития города Томска показывает, что для обеспечения надежной, бесперебойной работы и оперативного взаимодействия аварийных служб предприятий как системы в целом необходимы четкая координация и взаимная увязка отдельных составляющих элементов этих систем. Для этого планируется создание единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) как структурного подразделения администрации города Томска.

Основными целями создания ЕДДС являются оказание оперативной помощи населению города Томска путем проведения аварийно-спасательных и поисковых работ, предоставление оперативных информационных услуг, организация взаимодействия между аварийными и коммунальными службами, а также организациями, обеспечивающими общественную безопасность.

Рисунок 20. Схема взаимодействия ЕДДС

Задачи единой дежурно-диспетчерской службы:

Оперативный сбор информации от граждан и организаций об обстановке в городе. Обработка и передача по принадлежности информации о ЧП и фактах, создающих угрозу их возникновения;

Оценка обстановки и организация первоочередных работ по локализации и ликвидации последствий ЧП и аварийных ситуаций;

Организация аварийно-спасательных групп, министерств, ведомств и предприятий при выполнении поиска и эвакуации пострадавших из зон ЧП и аварий;

Контроль в круглосуточном режиме работы служб жизнеобеспечения города и информирование населения через средства массовой информации;

Учет сведений и анализ аварийных и чрезвычайных происшествий, обобщение и передача в администрацию города оперативных данных для принятия управленческих решений.

Создание ЕДДС предполагается на базе 3-х основных структурных подразделений:

1. МУ "Оперативно-диспетчерская служба";

2. Управление ГО и ЧС;

3. Государственная противопожарная служба г. Томска.

4.1.3. Экономический анализ

4.1.3.1. Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат

В ходе анализа использованы данные о фактических затратах за 2005 год, сметы расходов, утвержденные Региональной энергетической комиссией Томской области на 2006 г., а также плановый расчет затрат на водоснабжение (подземная вода и речная вода) на 2007 год.

Для определения величины затрат и путей снижения себестоимости на каждом этапе технологического процесса необходимо использовать группировку затрат по стадиям технологического процесса (подъем, очистка, транспортировка) и по статьям калькуляции на основании "Методических рекомендаций по финансовому обоснованию цен на воду и отведению стоков", утвержденных Приказом Госстроя России от 28.12.2000 N 302:

1. Расходы на подъем воды:

- Электроэнергия;

- Амортизация;

- Затраты на ремонт и техническое обслуживание;

- Затраты на оплату труда основных производственных рабочих;

- Отчисления на социальные нужды;

2. Расходы на покупку воды.

3. Расходы по очистке воды:

- Материалы для очистки;

- Электроэнергия;

- Амортизация;

- Затраты на ремонт и техническое обслуживание;

- Затраты на оплату труда основных производственных рабочих;

- Отчисления на социальные нужды;

4. Расходы по транспортировке воды:

- Электроэнергия;

- Амортизация;

- Затраты на ремонт и техническое обслуживание;

- Затраты на оплату труда основных производственных рабочих;

- Отчисления на социальные нужды;

5. Цеховые расходы.

6. Административно-управленческие расходы.

7. Общеэксплуатационные расходы.

8. Прибыль.

Тариф на услуги водоснабжения установлен в МО "Город Томск" по предприятиям, оказывающим данную услугу:

Таблица 28

Тарифы на услуги водоснабжения по г. Томску на 2007 г., руб. за 1 куб. м без НДС

Поставщики	Водоснабжение	Речная вода	Подземная вода	Промышленная вода	Хоз- питьевая вода	Химически очищенная вода
ОАО "Томские коммунальные системы"		9,99	11,40			23,92
ООО "Томскнефтехим"		3,02		5,50	6,80
ООО "Старт-М"	9,88
ООО ЖКХ "Лоскутовское"	16,66
ОАО "Организация "Технотрон"	16,60
ГУП "ККП ТНЦ СО РАН"	13,52
ООО "УК "Томского приборного завода"	16,64
ООО "Энергоснаб ДСП"	5,06
ОГУП "Томское ДРСУ"	24,78

Подземная вода

За рассматриваемый период (2005-2007 гг.) стоимость услуг водоснабжения (подземная вода) увеличилась в 2,4 раза. Основными статьями увеличения затрат являются:

- вспомогательные материалы - рост по отношению к 2006 г. составляет 185,6%. Рост обусловлен включением в смету затрат на приобретение специальной одежды, обуви и средств индивидуальной защиты в размере 538 тыс. руб.;

- затраты на оплату труда производственного персонала - рост по отношению к 2006 г. - в 3,4 раза. Увеличение затрат связано с ростом численности работающих на 115,6 чел. (11%) и увеличением тарифной ставки 1 разряда до 2237,2 руб. (56,7%). Увеличение затрат по данной статье не обосновано, Отраслевым тарифным соглашением по организациям жилищно-коммунального хозяйства Томской области на период с 01.01.2006 по 31.12.2007 тарифная ставка рабочего 1 разряда установлена в размере 1400 руб., коэффициент особенностей работы для организаций коммунального водоснабжения установлен в размере 1,4;

- единый социальный налог - рост по отношению к 2006 г. - в 3,4 раза;

- прочие цеховые затраты - рост по отношению к 2006 г. составляет 149,6%. В том числе:

- транспортные расходы на текущее обслуживание и ремонт - 140,5%;

- арендная плата - рост по отношению к 2006 г. - 154,3%, снижение к 2005 г. - 77,9%;

- прочие расходы, не поименованные выше, - рост к 2006 г. составил 7,7 раз.

Рисунок 21. Анализ затрат на водоснабжение (подземная вода) за 2005-2007 гг.

Основными статьями затрат на протяжении анализируемого периода являются:

- электроэнергия на технические нужды;

- затраты на оплату труда производственного персонала;

- единый социальный налог;

- прочие цеховые затраты;

- прочие расходы (общеэксплуатационные);

- расходы на ремонт.

Структура затрат на водоснабжение представлена в табл. 30.

Таблица 29

Анализ сметы затрат на услуги водоснабжения (подземная вода) за 2005-2007 гг., тыс. руб.

NN пп	Наименование статей	Факт. по данным организации за 2005 год	План на период регулирования (2006 год)	рост 2006/ 2005	План на период регулирования (2007 год)	рост 2007/ 2006	рост 2007/ 2005
1	Электроэнергия на технологические нужды	98479,30	112593,40	114,3%	133060,16	118,2%	135,1%
2	Вспомогательные материалы	1503,93	920,00	61,2%	1710,68	185,9%	113,7%
	химреагенты	1155,10	920,00	79,6%	1172,62	127,5%	101,5%
	спецодежда	348,83		0,0%	538,06		154,2%
3	Затраты на оплату труда производственного персонала	71445,96	85479,50	119,6%	288138,8	337,1%	403,3%
4	Единый социальный налог	18304,40	22224,70	121,4%	74916,09	337,1%	409,3%
5	Платежи в фонд соц. страхования	204,30	341,90	167,4%	951,07	278,2%	465,5%
6	Амортизационные отчисления	463,60		0,0%	420,60		90,7%
7	Расходы на ремонт, всего, в т.ч.:	13585,77	14512,40	106,8%	16623,00	114,5%	122,4%
	сторонними организациями	2673,50	0,00	0,0%	268,30		10,0%
	хозспособом (стоимость материалов на техническое обслуживание и текущий ремонт)	10912,27	14512,40	133,0%	16354,70	112,7%	149,9%
8	Прочие цеховые затраты, всего, в т.ч.:	142649,85	85408,10	59,9%	127740,72	149,6%	89,5%
	транспортные расходы на текущее обслуживание и ремонт	23970,40	19367,80	80,8%	27212,93	140,5%	113,5%
	плата за пользование водными ресурсами (водный налог)	8624,00	9356,20	108,5%	9140,92	97,7%	106,0%
	налог на землю (арендная плата за землю)	4301,30	4731,40	110,0%	5040,05	106,5%	117,2%
	налог на имущество	0,00			0,00
	плата за загрязнение окружающей среды	10,20		0,0%	11,95		117,2%
	прочие налоги и сборы	0,00			0,00
	расходы на страхование	0,00	52,30		0,00	0,0%
	расходы на спецпитание (на охрану труда)	272,33	309,40	113,6%	319,10	103,1%	117,2%
	расходы на льготный проезд	0,00	25,40		0,00	0,0%
	арендная плата	68623,30	34646,80	50,5%	53472,40	154,3%	77,9%
	расходы на содержание зданий	1886,11	14992,10	794,9%	17689,33	118,0%	937,9%
	прочие расходы, не поименованные выше	34962,20	1926,60	5,5%	14854,04	771,0%	42,5%
	в т.ч. регламентные работы	0,00			134,22
9	Итого затрат по цеховой себестоимости	346637,11	321480,00	92,7%	643561,14	200,2%	185,7%
10	Прочие расходы, всего, в т.ч.:	32581,44	39740,40	122,0%	59270,24	149,1%	181,9%
	заработная плата АУП	19525,64	25345,20	129,8%	29808,60	117,6%	152,7%
	работы и услуги непроизводственного характера	13055,80	7704,00	59,0%	14656,14	190,2%	112,3%
	Операционные и внереализационные расходы	0,00			14805,50
11	Полная себестоимость отпуска воды сторонним потребителям, рублей	379218,55	360939,60	95,2%	702831,38	194,7%	185,3%
Цена (тариф) на услуги систем водоснабжения
12	Финансовый результат от реализации	-40426,47	79803,70	197,4%	105424,71	132,1%	-260,8%
13	Рентабельность, %		22,11		15,00	67,8%
14	Выручка по отгрузке	338792,08	440743,20	130,1%	808256,09	183,4%	238,6%
15	Отпущено воды сторонним потребителям, тыс. куб. м	38897,74	44054,50	113,3%	38653,41	87,7%	99,4%
16	Цена (тариф) на услуги систем водоснабжения, руб./куб. м	8,71	10,00	114,9%	20,91	209,0%	240,1%

Таблица 30

Структура затрат на водоснабжение (подземная вода) за 2005-2007 гг.

Наименование статей	Доля в структуре себестоимости, 2005 г.	Доля в структуре себестоимости, 2006 г.	Доля в структуре себестоимости, 2007 г.
Электроэнергия на технологические нужды	26,0	31,0	19,0
Вспомогательные материалы	0,4	0,3	0,2
химреагенты	0,3	0,3	0,2
спецодежда	0,1	0	0,1
Затраты на оплату труда производственного персонала	19	24	41
Единый социальный налог	5	6	11
Амортизационные отчисления	0,1	0	0,1
Расходы на ремонт, всего, в т.ч.:	4	4	2
сторонними организациями	1	0	0
Хозяйственным способом (стоимость материалов на техническое обслуживание и текущий ремонт)	3	4	2
Прочие цеховые затраты, всего, в т.ч.:	38	24	18
транспортные расходы на текущее обслуживание и ремонт	6	5	4
плата за пользование водными ресурсами (водный налог)	2	3	1
налог на землю (арендная плата за землю)	1	1	1
плата за загрязнение окружающей среды	0,003	0	0,002
расходы на страхование	0	0,01	0
расходы на спецпитание (на охрану труда)	0,07	0,09	0,05
расходы на льготный проезд	0	0,07	0
арендная плата	18	10	8
расходы на содержание зданий	0,5	4	3
прочие расходы, не поименованные выше	9	1	2
Итого затрат по цеховой себестоимости	91	89	92
Прочие расходы, всего, в т.ч.:	9	11	8
Общехозяйственные расходы, из них	9	11	6
заработная плата АУП	5	7	4
работы и услуги непроизводственного характера	3	2	2
Операционные и внереализационные расходы	0	0	2
Полная себестоимость отпуска воды сторонним потребителям, млн руб.	100,0	100,0	100,0
Рентабельность		22,1	15
Полная стоимость водоснабжения, млн руб.		122,11	115,0

За анализируемый период структура затрат претерпела существенные изменения. В 2005 г. основную долю занимали прочие цеховые затраты - 31%, в 2007 г. затраты на оплату труда производственного персонала - 41%.

Рисунок 22. Структура затрат водоснабжения (подземная вода) за 2005-2007 гг.

Речная вода

За рассматриваемый период (2005-2007 гг.) стоимость услуг водоснабжения (речная вода) увеличилась в 2,4 раза, в то же время тариф на водоснабжение (речная вода) вырос в 4,3 раза, что обусловлено снижением объема отпуска воды потребителям на 44%. Основными статьями увеличения затрат являются:

- электроэнергия на технические нужды - рост по отношению к 2006 г. составляет 183,2%;

- затраты на оплату труда производственного персонала - рост по отношению к 2006 г. - в 3,4 раза. Увеличение затрат связано с ростом численности работающих на 39,6 чел. (34%) и увеличением тарифной ставки 1 разряда до 2237,2 руб. (56,7%). Увеличение затрат по данной статье не обосновано, Отраслевым тарифным соглашением по организациям жилищно-коммунального хозяйства Томской области на период с 01.01.2006 по 31.12.2007 тарифная ставка рабочего 1 разряда установлена в размере 1400 руб., коэффициент особенностей работы для организаций коммунального водоснабжения установлен в размере 1,4;

- единый социальный налог - рост по отношению к 2006 г. - в 3,4 раза;

- прочие цеховые затраты - рост по отношению к 2006 г. составляет 142,1%. В том числе:

- транспортные расходы на текущее обслуживание и ремонт - 140,5%;

- арендная плата - рост по отношению к 2006 г. - 154,3%, снижение к 2005 г. - 77,9%;

- прочие расходы, не поименованные выше, - рост к 2006 г. составил 7,7 раз.

В то же время произошло снижение стоимости водоснабжения (речная вода) по следующим статьям:

- вспомогательные материалы - на 22,4%;

- расходы на ремонт - на 67%, в т.ч. на ремонт, выполняемый хоз. способом, - на 68%.

Таблица 31

Анализ сметы затрат на услуги водоснабжения (речная вода) за 2005-2007 гг., тыс. руб.

NN пп	Наименование статей	Факт. по данным организации за 2005 год	РЭК (2006 г.)	рост 2006/ 2005	План на период регулирования (2007 г.)	рост 2007/ 2006	рост 2007/ 2005
1	Электроэнергия на технологические нужды	4714,9	3845,9	81,6%	7046,6	183,2%	149,5%
2	Вспомогательные материалы	445,9	1989,5	446,2%	1544,4	77,6%	346,4%
	химреагенты	437,0		0,0%	1440,0		329,5%
	спецодежда	8,9		0,0%	104,4		1177,1%
3	Затраты на оплату труда производственного персонала	10405,5	10369,1	99,7%	35038,5	337,9%	336,7%
	в т.ч. на ремонт	319,7	0,0	0,0%	0,0		0,0%
4	Единый социальный налог	2669,3	2696,0	101,0%	9110,0	337,9%	341,3%
5	Платежи в фонд соц. страхования	31,0	41,5	133,9%	105,2	253,5%	339,3%
6	Амортизационные отчисления	16,9		0,0%	16,3		96,4%
7	Расходы на ремонт, всего, в т.ч.:	776,4	2752,8	354,6%	892,0	32,4%	114,9%
	сторонними организациями	13,3	0,0	0,0%	10,4		77,9%
	Хоз. способом (стоимость материалов на техническое обслуживание и текущий ремонт)	763,1	2752,8	360,8%	881,6	32,0%	115,5%
8	Прочие цеховые затраты, всего, в т.ч.:	10632,8	4746,1	44,6%	6746,3	142,1%	63,4%
	транспортные расходы на текущее обслуживание и ремонт	515,7	5,4	1,0%	643,5	11917,4%	124,8%
	плата за пользование водными ресурсами (водный налог)	1222,6	1637,6	133,9%	1028,0	62,8%	84,1%
	налог на землю (арендная плата за землю)	6,8	55,3	813,2%	8,0	14,5%	117,6%
	плата за загрязнение окружающей среды	0,4		0,0%	0,5		117,2%
	расходы на спецпитание (на охрану труда)	26,3		0,0%	30,8		117,3%
	арендная плата	17513,5	1492,6	8,5%	4174,6	279,7%	23,8%
	расходы на содержание зданий	224,1	1550,8	692,0%	249,3	16,1%	111,2%
	прочие расходы, не поименованные выше	-8876,6		0,0%	611,7		-6,9%
9	Расходы на покупку воды со стороны	34,4		0,0%	0,0		0,0%
10	Итого затрат по цеховой себестоимости	29727,1	26440,9	88,9%	60499,3	228,8%	203,5%
11	Прочие расходы, всего, в т.ч.:	0,0	2714,0		3448,4	127,1%
	Общехозяйственные расходы	1515,3	2710,9	178,9%	2950,1	108,8%	194,7%
	заработная плата АУП	782,1	1878,3	240,2%	2389,6	127,2%	305,5%
	работы и услуги непроизводственного характера	733,2	336,7	45,9%	560,5	166,5%	76,4%
	Операционные и внереализационные расходы	0,0			498,3
12	Полная себестоимость отпуска воды сторонним потребителям, рублей	29727,1	29154,9	98,1%	63947,7	219,3%	215,1%
Цена (тариф) на услуги систем водоснабжения
13	Финансовый результат от реализации	-13111,76	1423,3	-10,9%	9592,15	673,9%	-73,2%
14	Рентабельность, %		4,9		15,00
15	Выручка по отгрузке	16615,29	30578,1	184,0%	73539,81	240,5%	442,6%
16	Отпущено воды сторонним потребителям, тыс. куб. м	2248,68	4433,0	197,1%	2484,10	56%
17	Цена (тариф) на услуги систем водоснабжения, руб./куб. м	7,39	6,90	93,4%	29,60	429,2%	400,7%

Рисунок 23. Анализ затрат на водоснабжение (речная вода) за 2005-2007 гг.

Структура затрат на водоснабжение представлена в табл. 32.

Таблица 32

Структура затрат на водоснабжение (подземная вода) за 2005-2007 гг.

NN пп	Наименование статей	Доля в структуре затрат	Доля в структуре затрат	Доля в структуре затрат
NN пп	Наименование статей	2005	2006	2007
1	Электроэнергия на технологические нужды	15,9%	13,2%	11,0%
2	Вспомогательные материалы	1,5%	6,8%	2,4%
3	Затраты на оплату труда производственного персонала	35,0%	35,6%	54,8%
4	Единый социальный налог	9,0%	9,2%	14,2%
5	Расходы на ремонт, всего, в т.ч.:	2,6%	9,4%	1,4%
6	Прочие цеховые затраты, всего, в т.ч.:	35,8%	16,3%	10,5%
	Итого затрат по цеховой себестоимости	100,0%	90,7%	94,6%
	Общехозяйственные расходы	5,1%	9,3%	4,6%
	Финансовый результат от реализации	-44,1%	4,9%	15,0%
	Выручка по отгрузке	55,9%	104,9%	115,0%

Основными статьями затрат на протяжении анализируемого периода являются:

- электроэнергия на технические нужды;

- затраты на оплату труда производственного персонала;

- единый социальный налог;

- прочие цеховые затраты;

- прочие расходы (общеэксплуатационные);

- расходы на ремонт.

За анализируемый период структура затрат претерпела существенные изменения. В 2005 г. основную долю занимали прочие цеховые затраты - 36% и затраты на оплату труда производственного персонала - 35%, в 2007 г. затраты на оплату труда производственного персонала - 55%.

Рисунок 24. Структура затрат на водоснабжение (речная вода)

4.1.4. Проблемы эксплуатации систем

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоснабжения:

1. Старение сетей водоснабжения, увеличение протяженности сетей с износом до 100%;

2. Рост аварий, связанных с износом водоводов и магистральных трубопроводов;

3. Значительное увеличение объемов работ по ремонту насосного оборудования и запорной арматуры на насосных станциях;

4. Недостаточная пропускная способность сетей водоснабжения в районах уплотнения застройки;

5. Высокие энергозатраты по доставке воды потребителям;

6. Недостаточная пропускная способность станции обезжелезивания;

7. Несоответствие существующих технологий водоподготовки современным нормативным требованиям к качеству воды;

8. Высокая степень физического износа насосного оборудования.

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем водоотведения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

- надежность;

- экологическая безопасность;

- эффективность используемого имущества.

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей Программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.

4.1.4.1. Надежность (вероятность безотказной работы, коэффициент готовности)

Для целей комплексного развития систем водоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Основные показатели:

- аварийность на трубопроводах - 0,52 ед./км;

- индекс реконструируемых сетей - 0,02 ед./км;

- соответствие качества очищенных вод нормам СанПиН - 100%;

- доля стоков, подвергающихся очистке, - 100%.

С целью обеспечения экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности при развитии города сформированы мероприятия производственной программы:

- реконструкция и новое строительство сетей водоснабжения;

- строительство и модернизация насосных станций с применением телеметрии, частотного регулирования и современного насосного оборудования;

- Программой предусмотрены расширение и модернизация станции обезжелезивания подземного водозабора;

- строительство узла обработки промывных вод (существующая технология очистки фильтрата не обеспечивает требуемую степень очистки в соответствии с целевыми показателями качества воды в водных объектах).

4.1.4.2. Качество (параметры микроклимата)

Качество услуг водоснабжения должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие стандартам и нормативам доставляемого ресурса (воды), соответствующим стандартам и нормативам.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающиеся непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

- перебои в водоснабжении (часы, дни);

- частота отказов в услуге водоснабжения;

- давление в точке водоразбора (напор), поддающееся наблюдению и затрудняющее использование холодной воды для хозяйственно-бытовых нужд.

Показателями, характеризующими параметры качества материального носителя услуги, нарушения которых выявляются в процессе проведения инспекционных и контрольных проверок органами государственной жилищной инспекции, санитарно-эпидемиологического контроля, муниципальным заказчиком и др., являются:

- состав и свойства воды (соответствие действующим стандартам);

- давление в подающем трубопроводе холодного водоснабжения;

- расход холодной воды (потери и утечки).

Таблица 33

Параметры оценки качества предоставляемых услуг водоснабжения

Нормативные

параметры

качества

Допустимый

период и

показатели

нарушения

(снижения)

параметров

качества

Учетный период

(величина)

снижения оплаты

за нарушение

параметров

Условия расчета

При

наличии

прибора

учета

При отсутствии

приборов учета

Количество аварий

и повреждений на

1 км сети в год

а) не более 8

часов в течение

одного месяца;

б) при аварии -

не более 4

часов

За каждый час,

превышающий

(суммарно)

допустимый

период

нарушения (3)

за расчетный

период

По

показаниям

приборов

учета

С 1 человека

по

установленному

нормативу

Бесперебойное

круглосуточное

водоснабжение в

течение года

Постоянное

соответствие

состава и свойств

воды стандартам и

нормативам,

установленным

органами

Госсанэпиднадзора

России и органами

местного

самоуправления

Не допускается

За каждый час

(суммарно)

периода

снабжения

водой, не

соответствующей

установленному

нормативу за

расчетный

период

С 1 человека

по

установленному

нормативу

4.1.4.3. Стоимость (доступность для потребителей)

Тариф на услуги водоснабжения установлен в МО "Город Томск" по предприятиям, оказывающим данную услугу:

Таблица 34

Тарифы на услуги водоснабжения по г. Томску на 2007 г., руб. за 1 куб. м без НДС

Поставщики	Водоснабжение	Речная вода	Подземная вода	Промышленная вода	Хозпитьевая вода	Химически очищенная вода
ОАО "Томские коммунальные системы"		9,99	11,40			23,92
ООО "Томскнефтехим"		3,02		5,50	6,80
ООО "Старт-М"	9,88
ООО ЖКХ "Лоскутовское"	16,66
ОАО "Организация "Технотрон"	16,60
ГУП "ККП ТНЦ СО РАН"	13,52
ООО "УК "Томского приборного завода"	16,64
ООО "Энергоснаб ДСП"	5,06
ОГУП "Томское ДРСУ"	24,78

Тарифы на оплату коммунальных услуг для населения установлены как средневзвешенные, исходя из тарифов, установленных Региональной энергетической комиссией Томской области для поставщиков:

- на 2005 г. - постановлением Мэра г. Томска от 29.12.2004 N 710 "Об оплате населением г. Томска коммунальных услуг" с изменениями, внесенными постановлениями N 99 от 28.02.2005 и N 183 от 06.04.2005;

- на 2006 г. - постановлением Мэра г. Томска от 30.12.2005 N 724 "Об оплате населением г. Томска коммунальных услуг" с изменениями, внесенными постановлениями N 67 от 13.02.2006 и N 348 от 29.06.2006.

Таблица 35

Тарифы на коммунальные услуги для населения МО "Город Томск"

Вид услуг	Ед. изм.	2005 г.	2006 г.
Холодное водоснабжение	Руб./куб. м	10,27	11,80
Химически очищенная вода для нужд ГВС	Руб./куб. м	5,97	5,97

4.1.4.4. Экологичность (объем выбросов, ущерб)

От предприятий г. Томска в поверхностные водоемы поступает около 50 тыс. тонн загрязняющих веществ.

Рисунок 25. Территориальная локализация выбросов, загрязняющих поверхностные источники водоснабжения

При реализации производственных программ, внедрении локальных очистных сооружений и оборотных систем водоснабжения на промышленных предприятиях можно прогнозировать к 2012 г. снижение объема сброса и снижение концентрации по основным показателям на 50%.

4.2. Модернизация системы водоснабжения с учетом потенциала энергосбережения

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития города Томска показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе пропускной способности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное отвечающее энергосберегающим технологиям.

При этом необходимо внесение изменений в "Схему водоснабжения" с отражением вопросов развития системы водоснабжения МО "Город Томск" в комплексе с развитием системы энергосбережения.

Модернизация системы водоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

- Техническое перевооружение станции обезжелезивания. Строительство узла обработки промывных вод на станции обезжелезивания, что позволит повысить технические и экологические показатели работы станции обезжелезивания, снизит отрицательное влияния на окружающую среду.

- Замена отечественных насосов ЭЦВ на более эффективные марки RITZ.

- Строительство магистрального водовода D = 1200 мм от ПВЗ до НФС L = 10300 м.

- Внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИПиА насосных станций.

- Поэтапная реконструкция сетей водоснабжения, имеющих большой износ, с использованием современных бестраншейных технологий: санация трубопроводов с нанесением внутреннего неметаллического покрытия, реновация (замена) с применением неметаллических трубопроводов.

4.2.1. Расчет нормативного водопотребления

Величина потребления ресурса населением в значительной степени определяется конкретными местными условиями:

- социально-экономическими (уровень развития муниципального образования, благосостояние населения);

- природно-климатическими (продолжительность светового дня и отопительного периода);

- градостроительными (тип населенного пункта, состояние основных фондов, этажность застройки, тип отопления и водоснабжения), демографическими (число, возраст, занятость членов семьи) и др.

В соответствии с расчетным методом величины нормативов потребления для МО "Город Томск" составили:

- норматив холодного и горячего водоснабжения Nв = 10,29 куб. м/в мес. на чел.;

- норматив горячего водоснабжения Nх = 4,86 куб. м/в мес. на чел.;

- норматив холодного водоснабжения Nх = 5,52 куб. м/в мес. на чел.

Минимизировать норматив возможно за счет снижения оплачиваемых потребителем потерь по вине эксплуатирующих организаций, а также уменьшения нерациональных расходов воды населением и утечек в системах внутреннего санитарно-технического оборудования в результате проведения мер по ресурсосбережению одновременно с переходом к оплате услуг по экономически обоснованным тарифам.

4.2.2. Материальный баланс системы (нормативный)

Нормативный баланс системы позволяет обосновать прогноз развития системы водоотведения до 2025 г. Исходными условиями является прогнозируемая численность населения к 2025 г.

Таблица 36

Прогноз основных показателей системы водоснабжения (подземная вода) на 2025 г.

NN пп	Наименование показателей	Единица измерения	Факт. по данным организации за 2005 год	Нормативное водопотребление (2025 г.)	Период регулирования (2007 г.)
1	Поднято воды насосными станциями 1 подъема	тыс. куб. м	70785,40	84709,56	71445,87
2	Пропущено воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	70095,30	84709,56	70611,09
3	Расход воды на собственные нужды	тыс. куб. м	3333,00	4033,79	3497,59
3.1	то же в % к поднятой воде	%	4,71	4,76	4,90
4	Подано воды в сеть (п. 1 - п. 3)	тыс. куб. м	67452,40	80675,77	67948,28
	в том числе:
4.1	своими насосами	тыс. куб. м	67452,40	80675,77	67948,28
4.2	самотеком	тыс. куб. м
5	Утечки и неучтенный расход воды	тыс. куб. м	28494,47	7334,16	29294,87
5.1	то же в % к поданной в сеть	%	42,24	10	43,11
6	Отпущено (реализовано) воды, всего	тыс. куб. м	38957,93	73341,61	38653,41
	в том числе:
6.1	а) собственное потребление	тыс. куб. м	60,28	137,21	137,21
6.2	б) сторонние потребители, всего	тыс. куб. м	38897,65	73204,4	38516,20
	в том числе:
	население	тыс. куб. м	31993,97	65174,4	31434,10
	бюджетные организации	тыс. куб. м	3484,53	3528,07	3528,07
	прочие предприятия (организации)	тыс. куб. м	3419,15	4501,93	3554,03

Таблица 37

Прогноз основных показателей системы водоснабжения (речная вода) на 2025 г.

NN пп	Наименование показателей	Единица измерения	Факт. по данным организации за 2005 год	Нормативное водопотребление (2025 г.)	Период регулирования (2007 г.)
1	Поднято воды насосными станциями 1 подъема	тыс. куб. м	3796,10	6275,90	3808,22
2	Пропущено воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	3796,10	6275,90	3808,22
3	Расход воды на собственные нужды	тыс. куб. м	250,90	450,90	210,73
3.1	то же в % к поднятой воде	%	6,61	7,18	5,53
4	Подано воды в сеть (п. 1 - п. 3)	тыс. куб. м	3545,20	5825,00	3597,49
	в том числе:
4.1	своими насосами	тыс. куб. м	3545,20	5825,00	3597,49
4.2	самотеком	тыс. куб. м
5	Утечки и неучтенный расход воды	тыс. куб. м	1296,64	1392,00	1113,39
5.1	то же в % к поданной в сеть	%	36,57	23,90	30,95
6	Отпущено (реализовано) воды, всего	тыс. куб. м	2248,56	4433,00	2484,10
	в том числе:
6.1	а) собственное потребление	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00
6.2	б) сторонние потребители, всего	тыс. куб. м	2248,56	4433,00	2484,10
	в том числе:
	население	тыс. куб. м	-17,85	243,10	0,00
	бюджетные организации	тыс. куб. м	2256,50	3,90	0,00
	прочие предприятия	тыс. куб. м	9,91	4186,00	2484,10

В соответствии с проведенными расчетами объем водопотребления к 2025 г. составит 228 т. куб. м/сут. Объем поступающих на очистку подземных вод составит 232 т. куб. м/сут.

Мероприятия Программы предусматривают, в первую очередь, обеспечение пропускной способности системы водоснабжения с увеличением на нее нагрузки при новом строительстве. Это достигается за счет нового строительства и модернизации магистральных водоводов, а также строительства новых для обеспечения возможности подключения к системе новых районов застройки и отдаленных территорий. Для увеличения производительности станции обезжелезивания до 250 т. куб. м/сут. с учетом коэффициента резервирования требуется модернизация и расширение с увеличением производительности. При этом главной задачей является качественное улучшение показателей очищенной воды при подаче в сеть за счет применения современных технологий и оборудования.

4.2.3. Целевые показатели

Модернизация системы водоснабжения предусмотрена по каждому из пяти последовательных технологических компонентов:

Таблица 38

Мероприятия

1. Забор питьевой

воды

- Строительство нового подземного водозабора.

- Реконструкция существующего подземного водозабора.

- Строительство нового поверхностного водозабора.

- Реконструкция существующего поверхностного

водозабора

2. Подготовка

питьевой воды

- Строительство новой станции водоподготовки.

- Реконструкция существующей станции водоподготовки

3. Транспортировка

питьевой воды

- Строительство новой станции второго подъема.

- Реконструкция существующей станции второго подъема

4. Распределение

питьевой воды

- Повышение надежности работы сети. Оптимизация работы

сети.

- Повышение эффективности работы сети Увеличение

охвата системой водоснабжения

5. Потребление

питьевой воды

- Снижение удельного потребления питьевой воды

4.2.4. Технические мероприятия

Таблица 39

Перечень
организационно-технических мероприятий по оптимизации работы системы водоснабжения МО "Город Томск"

Местонахождение водопровода	Технические мероприятия	Кол-во, п/метр.	Обоснования мероприятий
Зонирование районов города
Повышение надёжности системы, снижение аварийности	Перемычка д=250 мм между трубопроводами Д=250 мм Д=300 мм по ул. Московский тракт - Учебная		Программа зонирования магистральных сетей города с целью обеспечения бесперебойного водоснабжения и стабилизации свободных напоров в сети.
	Перемычка Д=150 мм между водоводом Нижней зоны Д=700 мм и водоводом Д=150 мм на пересечении улиц Трифонова-М. Горького
	Узел развязки водоводов Нижней зоны и водовода N 4 на пересечении ул. Крылова-Плеханова
	Перемычка Д=500 мм между водоводами N 7 (Д=900 мм) и N 6 (Д=600 мм) в районе Дворца спорта
	Перемычка Д=300 мм между водоводами N 6 и Нижней зоны на пересечении ул. Сибирская-Киевская
	Перемычка Д=600 мм между водоводами N 6 и N 7 на пересечении ул. Ново-Киевской-пер. Мариинского
	дюкер через р. Ушайку 2Д=400 мм (водовод N 4)
	дюкер через р. Ушайку 2Д=300 мм (в районе Белого дома)
	строительство участка водовода Д=700 мм от НФС до камеры переключения водовода N 6 и водовода Нижней зоны.
	Водовод N 9 а
Мокрушинский жилой массив
Повышение надёжности системы, снижение аварийности, эффективность используемого имущества	Перекладка водопроводной линии Д=300 мм (левая сторона) от Мокрушина, 12 до Мокрушина, 24 . на Д= 315 ПЭ	294	Реконструкция изношенных сетей водоснабжения
	Перекладка водопроводной линии 2Д=150 мм идущих на ВНС по ул. Мокрушина,16 L=270 м.п. на 2Д= 160 ПЭ	270,0
	Перекладка водопроводной линии Д=100 мм сталь от ВНС по Мокрушина 16 до Мокрушина,20/1L=38,0 м.п. на Д=110 ПЭ	38
	Перекладка водопроводного ввода к школе по ул. Мокрушина,10 Д=100 мм сталь L=11,0 м.п. на Д= 110 ПЭ	11
	Перекладка водопроводной линии Д=150 мм от в/линии Д=300 мм(правая сторона) до в/ввода на ж.д Мокрушина,5 L=86 м.п. на Д= 160 ПЭ	86
	Перекладка в/вводов к жилым домам по ул. Мокрушина: Ж.д. N 14 Д=100 мм L= 68,0 м.п. на Д= 110 ПЭ	68
	Ж.д. N 20 Д=50 мм L= 7,0 м.п. на Д= 110 ПЭ	7
	Ж.д. N 14/1 Д=80 мм L= 20,0 м.п. на Д= 110 ПЭ	20
	Ж.д. N 3 2Д=100 мм L=41,0 м.п. на Д= 110 ПЭ	41
	Ж.д. N 5 Д=80 мм. L=53,0 м.п. на Д= 110 ПЭ	53
	Ж.д. N 5/1 Д=80 мм L=10,0 м.п. на Д= 110 ПЭ	10
	Ж.д. N 7 Д=200 мм. L=50,0 м.п. на Д= 110 ПЭ	50
	Перекладка водопроводной линии Д=200 мм идущей на ВНС по ул. Мокрушина,22 L=93,0 м.п. на Д= 225 ПЭ	93
	Перекладка в/вводов от ВНС по Мокрушина 22 до ж.д.N22 Д=100 мм L=15,0 м.п., на Д= 110 ПЭ, ж.д. N 24 Д=200 мм L=30,0 м.п. на Д= 110 ПЭ	45
	Перекладка в/ввода Д=100 мм на медсанчасть УВД L=40,0 м.п. на Д= 110 ПЭ	40
	ВНС ул. Мокрушина 22; Установка АСУ с заменой нас. оборуд.
Октябрьский район
Повышение надёжности системы, снижение аварийности, эффективность используемого имущества	Перекладка водопровода Д=500 мм L= 1000 м.п. по ул. 79 Гв. Дивизии от ул. Пушкина до ул. Говорова	1000	Реконструкция изношенных сетей водоснабжения
	Перекладка водопроводной линии d=400 мм L=2000 м.п. от ул. Пушкина по пер. Осеннему, ул. Транспортной, пер. Паровозный, пер. Железнодорожной, пер. Путевой до ул. Говорова.	2 000
	перекладка водопроводной линии Д=400-500 мм L= 1100 м.п. от ул. Парковой по ул. Невского до ул. Куйбышева.	1 100
	Перекладка водопроводной линии Д=900 мм L= 900 м.п. по ул. Пушкина до камеры N 7 по Иркутскому тракту до ул. Железнодорожной.	900
	водовод ул. Пушкина от путей до ул. Вокзальной Д=900 мм	795,00
	от камеры N 7 + переход через ж/д пути Д=700 мм	264,00
	от НС N 3 ул. Кирпичная, ул. С. Лазо до ул. Беринга d=500	3143,00
	Водопровод от ул. Беринга - Мичурина до ул. Репина Д=500 мм	812,00
	Реконструкция в/линии ул. Партизанская 4/1,2 d=160	141,00
	Водопровод D=300 мм по пер. Иркутскому, по ул. Партизанской до стадиона	338,00
	проезд Путевой d=110	302,00
	ул. Потанина до Новаторского d=110	3790,00
	ул. Красногвардейской, Калинина, Революционной, Павлова. ------//----- d=110 d=50	272,00
		440,00
	Водопровод D=500 мм по ул. И. Черных от ул. Мичурина до ул. Суворова	1000,00
	Водопровод D=600 мм по ул. И. Черных от ул. Суворова до ул. Беринга(приборный завод)	1200,00	Реконструкция изношенных сетей водоснабжения
	Реконструкция водопровода по ул. Белозёрская от пер. Кустарного до ул. Кривой D=315 мм D=110 мм	128,00
		227,00
	Вынос водопровода из канала т/трасы по ул. Пушкина,50-54 D=225 мм	280,00
	Реконструкция водопровода по ул. Пушкина от военкомата до кадетской школы D=500 мм	380,00
Советский р - он
	Перекладка водопроводной линии Д=400 мм L=650 м.п. по пр. Фрунзе от ул. Шевченко до пр. Комсомольского	650
Ленинский р - он
Повышение надёжности системы, снижение аварийности, эффективность используемого имущества	Стальные участки водоводаN6 подлежащие реконструкции		Реконструкция изношенных магистральных водоводов
	Д= 500 мм - 22 м.п.	22,00
	Д=600 мм - 1485,5 м.п.	1485,50
	Д=800 мм - 193,7 м.п.	193,70
	Д=1000 мм - 642,9 м.п.	642,90
	Д=1200 мм - 444,8 м.п.	444,80
	Ул. Б. Подгорная от Обруба до 5-ой Армии
	Д=500 мм	2258,80
	Д=400 мм	339,50
	Реконструкция ввода ул. 5-ой Армии 26 d=63	41,00
	ул. Профсоюзная 20 d=110	40,00
	Реконструкция в/линии пер. Баранчуковский d=315	275,00
	d=160	48,00
	Реконструкция водопровода по пер. Урожайному от ул. Ново - Станционной от ЦТП D=160 мм	263,00
	Реконструкция водопровода по ул. Ф. Мюнниха D=315 мм	75,00
	D=160 мм	126,00
водовод N 6а ТЗРО	Д=400 мм - 439 м.п.	439,00
	Д=500 мм - 118 м.п.	118,00
	Д=600 мм - 1547 м.п.	1547,00
водоводN7	Д=900 мм	9500,00
водоводN7	Д=700 мм	9500,00
водоводN10	от ПВЗ до пер. Заозерного Д=1200 мм - 7286,0 м (с учетом дюкера в 2 нитки)	8093,00	Реконструкция изношенных магистральных водоводов
	От пер. Заозерного по пер. Островскому до ул. Б. Подгорной Д=1200 мм От ул. Б. Подгорной до ст. II	4500,00
	подъема N 3 Д=1000 мм	4500,00
водоводN9	от ПВЗ до НФС Д=1200 мм	10100,00
водовод ГПЗ-5	От ст. 3 подъема N 2 до ул. Энтузиастов Д=630 мм	4454,00
водовод ГПЗ-5	От ул. Пастера до ул. Ивановского Д=630 мм	904,00
пос. Дзержинский	ул. Больничная. -------//------- d=63	160,00	Реконструкция изношенных сетей водоснабжения на присоединенных территориях
пос. Сев. Каштачный	----------//---------- d=110	1050,00
пос. Сев. Каштачный	d=50	110,00
пос. Тимирязево	Переключение водоснабжения от одиночной скважины на водовод ПВЗ .ул.Октябрьская d=110	650,00
Советский район
Повышение надёжности системы, снижение аварийности, эффективность используемого имущества	Водопровод D=200 мм по ул. Никитина от пр. Комсомольского до ул. С. Разина	100,00	Реконструкция изношенных сетей водоснабжения
	Водопровод D=300 мм по ул. Никитина от ул. Тверской до ул. Киевской	200,00	Реконструкция изношенных сетей водоснабжения
	Водопровод D=300 мм от ул. Елизаровых N 50 до ул. Шевченко 62	260,00	Реконструкция изношенных сетей водоснабжения
	Водопровод D=400 мм от пр. Фрунзе по ул. Л. Толстого до ул. Лебедева	300,00
	Реконструкция водопровода D=300	1500,00
	Водопровод D=110 мм. Ул. Таврическая (ул. Потанина)	95,00
	Водопровод D=160 мм по ул. Витимская от ул. Фестивальной до ул. Молодёжной	86,00
	Реконструкция водопровода по ул. Алтайской D=160 мм D=110 мм	300,00
		82,00
	Вынос водопровода с территории ГРЭС-2 по ул. Шевченко D=500 мм D=160 мм	312,00	Вынос с территории ГРЕС-2
		37,00	Вынос с территории ГРЕС-2
Кировский район
Повышение надёжности системы, снижение аварийности, эффективность используемого имущества	Реконструкция водопровода по ул. Мокрушина,26 D=315 мм	165,00	Реконструкция изношенных сетей водоснабжения
	Перекладка водопроводной линии Д=300 мм L=350 м.п. по ул. Ломоносова от ул. Шевченко до ул. Туркменской	350
	водовод "Ниж. зоны" от камеры (Московского тракта) Д=600 мм	2140,00
	до и от ул. М. Джалиля до ул. Киевская -Сибирская Д=720 мм Д=630 мм	2690,00
		319,00
	ул. Киевская-Сибирская до ул. Лебедева-Колхозная Д=530 мм	2146,00
	Водопровод D=225 мм по ул. Карташова от ул. Вершинина до ул. Красноармейской	135,00
	Водопровод D=300 мм пересечение ул. Советской - ул. Усова	56,00
п. Тимирязево Реконструкция сетей ПВЗ
Повышение бесперебойности, надёжность системы, снижение аварийности, эффективность используемого имущества	Перекладка трубопровода на участке ввода в аэраторы D = 1020	45,00	Реконструкция изношенных сетей подземного водозабора
	Реконструкция сети водопровода D=160 от НС-2-го подъема, до установки по фторированию	260,00
	Реконструкция водопроводных вводов D=110 от НС-2-го подъема, до установки по фторированию	170,00
	Реконструкция внутренних водопроводных сетей D=160 от НС-2-го подъема, до установки по фторированию	86,00
	Реконструкция водовода 1-го подъема D=700 на участке скважин N 95 - 99	1143,00
	Реконструкция подводящего трубопровода к скважинам 99 - 100 D=160	120,00
	Реконструкция водовода 1-го подъема D=426 на участке скважин N 5 - 12	2110,00
	Реконструкция подводящего трубопровода к скважинам N 9,10,3р D=160 ПЭ	86,00
	Реконструкция водовода 1-го подъема на участке скважин N 20 - 26 D=1020 ПЭ	1671,00
	Реконструкция подводящего трубопровода к скважинам N 20,22,23,24,25, D=160 ПЭ	283,00
	Реконструкция водовода 1-го подъема на участке скважин D=800 мм. На D=1000 на участке скважин N 32 - 39	2050,00
	Реконструкция подводящего трубопровода к скважинам N 36,37,38, D=160 ПЭ	193,00
	Реконструкция водовода 1-ой очереди D=150 ПЭ D=200ПЭ D=300ПЭ D=400 ПЭ D=500 ПЭ D=600 ПЭ D=800 ПЭ	4150,00
		860,00
		5660,00
		500,00
		678,00
		174,00
		10700,00
	Реконструкция водовода 2-ой очереди D=150 ПЭ D=400ПЭ D=600ПЭ	6350,00
		2790,00
		44420,00
	D=720ПЭ D=820ПЭ D=1000 ПЭ D=1200 ПЭ	9900,00
		2665,00
		4090,00
		17500,00
	Установка импортного насосного оборудования фирмы "Ritz" на арт/скважинах. При установке АСУ предусмотреть передачу данных радиоканалом в АСДКУ протокол передачи открытый.	100,00	Увеличение степени надежности в водообеспечении города
Реконструкция сетей НФС
Повышение бесперебойности, надёжность системы	Реконструкция НС 2-го подъема "Бромлей"		Увеличение степени надежности в водообеспечении города
Повышение бесперебойности, надёжность системы	Реконструкция НФС. Строительство станции очистки, водозаборного оголовка, сифонных линий, замена насосного оборудования с установкой АСУ.
	Автоматизация существующих ВНС 4-го подъема	44,00
Итого		197,2

4.2.5. Затраты на совершенствование системы водоснабжения

В соответствии с разработанными технологическими и организационными мероприятиями произведен расчет капитальных затрат по модернизации и реконструкции системы водоснабжения с целью повышения эффективности работы и действующих рыночных цен на данные виды работ.

Затраты на совершенствование системы водоснабжения (реконструкция) МО "Город Томск" на период реализации Программы составят 5132,5 млн руб., в том числе:

- за период 2006-2011 гг. - 1 148,7 млн руб.;

- за период 2012-2025 гг. - 3 983,8 млн руб.

Оценка суммы капитальных вложений на проведение технологических и организационных мероприятий по модернизации системы водоснабжения МО "Город Томск" на 2007-2025 годы представлена в приложении 2, таблица 1.

4.3. Прогноз развития существующей системы водоснабжения с учетом социально-экономических условий

Развитие услуг в области водоснабжения напрямую связано с социально-экономическим развитием города Томска.

Планируемые к освоению Генеральным планом новые площадки под жилые микрорайоны потребуют дополнительной нагрузки на системы водоснабжения и водоотведения составит Q = 68,6 куб. м/сут. Прогнозируемое увеличение числа пользователей услугами за счет нового строительства составит 47,9 т. чел., а также за счет подключения к централизованным системам водоснабжения и водоотведения уже существующих и депрессивных районов.

В этой связи мероприятия, намеченные данной Программой, такие как модернизация и увеличение пропускной способности ПВЗ, строительство магистральных водоводов, позволяют увеличить объем оказываемых услуг до прогнозируемых как за счет увеличения производительности, так и за счет экономии ресурсов и сокращения потерь воды.

Увеличение объемов полезного отпуска планируется достичь за счет сокращения количества аварий на сетях водопровода в 2 раза, а также сокращения потерь воды, связанных с ее транспортировкой.

Дополнительный объем производства питьевой воды запланирован при расширении и модернизации ПВЗ за счет обработки и повторного использования промывных вод станции обезжелезивания, сокращения расхода питьевой воды на собственные нужды.

4.3.1. Прогноз динамики численности населения

Расчет прогноза численности населения, проживающего в МО "Город Томск", представлен в п. 3.3.1 настоящей Программы.

4.3.2. Анализ проектной и производственной документации

4.3.2.1. Планов застройки населенного пункта

Анализ планов застройки МО "Город Томск" представлен в п. 3.3.2 настоящей Программы.

4.3.2.2. Возможность обеспечения существующей системой новых потребителей

В возможности обеспечения рассматриваются два варианта развития систем водоснабжения в зависимости от норм расхода воды. Первый вариант принят в соответствии с нормами СНиП 2.04.02-84 <*>, второй вариант учитывает снижение удельного водопотребления на 20% (на расчетный срок) при проведении мероприятий по экономному и рациональному водопользованию.

Расходы воды питьевого качества определяются на основании экономических данных проекта на расчетный срок и проектной планировочной организации территории.

В основу определения расходов воды населением положены следующие основные позиции:

- неблагоустроенная усадебная застройка подключается к городскому водопроводу;

- благоустройство в зданиях, оборудованных водопроводом и канализацией без ванн, улучшается до централизованного горячего водоснабжения;

- новая высокоплотная и среднеплотная застройка принимается с централизованным горячим водоснабжением;

- низкоплотная застройка принимается с ванными и местными водонагревателями.

Коэффициент суточной неравномерности принимается равным 1,2.

Расходы воды на нужды промышленных предприятий из системы городского водопровода приняты по существующему потреблению.

Таблица 40

Суммарные расходы воды питьевого качества с ПВЗ

Наименование потребителей

Расчетный срок

среднесут. расход

воды,

тыс. куб. м/сут.

максимально сут.

расход воды, тыс.

куб. м/сут.

Население (500 тыс. чел.)

148,79

119,04

178,56

142,85

Неучтенные расходы 15%

Неучтенные расходы 10%

22,32

11,9

26,78

14,28

Промышленные предприятия

22,0

Итого по городу (с округлением)

193,11

164,84

227,34

179,13

--------------------------------

<*> В числителе - расходы воды по нормам СНиП.

В знаменателе - расходы воды при пониженных удельных нормах водопотребления

При первом варианте - при показателях потерь воды более 15% и при нормативном уровне водопотребления потребуется расширение производительности городских водозаборных сооружений ориентировочно на 30 тыс. куб. м/сут.

При втором варианте - при показателях потерь воды менее 10%, достижении сниженных норм водопотребления, внедрении систем экономии воды в жилищно-коммунальном секторе и переводе предприятий на использование технической воды расширение производительности городских водозаборных сооружений не потребуется.

4.4. Развитие системы водоснабжения (новое строительство)

4.4.1. Целевые показатели

Новое строительство системы водоснабжения предусмотрено по каждому из пяти последовательных технологических компонентов:

Таблица 41

Мероприятия

1. Забор питьевой

воды

Строительство нового поверхностного водозабора

2. Подготовка

питьевой воды

- Строительство нового блока скорых фильтров.

- Строительство РЧВ W = 5500 куб. м.

- Строительство комплекса очистных сооружений для

обработки промывных вод.

- Строительство новой системы обеззараживания воды на

ПВЗ

3. Транспортировка

питьевой воды

- Строительство новой станции второго подъема.

- Строительство новых НС-III-IV подъема.

- Строительство новых магистральных водоводов

4. Распределение

питьевой воды

- Повышение надежности работы сети. Оптимизация работы

сети.

- Повышение эффективности работы сети. Увеличение

охвата системой водоснабжения

5. Потребление

питьевой воды

- Снижение удельного потребления питьевой воды

4.4.2. Технические мероприятия

Таблица 42

Критерии Программы	Технические мероприятия	Кол-во, п/метр.	Обоснования мероприятий
Советский район
Надежность системы	Строительство водопроводной линии Д = 600 мм, L = 560 п. м (около Коммунального моста) и Д = 315 мм, L = 800 п. м вдоль берега р. Томи (программа зонирования) от ул. Трифонова до здания областной Администрации ТО	560	Программа зонирования города. Стабилизация свободных напоров
Надежность системы		800,0
Мкр. "Солнечный"
Надежность системы, снижение аварийности	Строительство ВНС IV подъема Северо-восточной зоны и подводящего водовода Д = 600 мм вдоль Иркутского тракта от ВНС N 1 III подъема (р-он ДОСААФ); L = 5100 п. м	5100	Обеспечение надежности водоснабжения города и новой застройки
Надежность системы, снижение аварийности	Водопровод Д = 400 мм - 4370,0 м (в 2 нитки)	8740,00
Мкр. "Зональный"
Надежность системы	Строительство ВНС III подъема юго-восточной зоны (напротив бывшей площадки СКТБ по Коларовскому тракту) и подводящего водовода от НФС Д = 720 п. м, L = 3380 п. м, с учетом подключения пос. Апрель, Якорь, Геологов, Зональный	3380	Подключение к централизованному водоснабжению присоединенных территорий
Октябрьский район
	Строительство магистрального водопровода от ВНС N 1 III-го подъема по ул. Кирпичной до ул. Энтузиастов, D = 630 мм	4500,00	Обеспечение надежности водоснабжения города
	Водопровод от ул. Беринга - Мичурина до ул. Репина, Д = 500 мм	812,00	Обеспечение надежности водоснабжения города
Ленинский район
Надежность системы, снижение аварийности, эффективность используемого имущества	Строительство водопроводных линий с установкой d = 110 водоразборных колонок по ул. Амурской d = 32	719,00	Обеспечение централизованным водоснабжением депрессивных районов
		14,00
	ул. Ижевская - Чепалова, Кемеровская, пер. Китайский, Корейский, Стрелочный. Строительство водопроводных линий с установкой водоразборных колонок, d = 63	610,00
	ул. Кедровая - пер. Донской. Строительство водопроводных линий с установкой водоразборных колонок, d = 110	258,00
	d = 63	180,00
	d = 25	23,00
	ул. Ангарская - Туристский - Оренбургская, d = 110	326,00
	d = 63	257,00
	пер. Чаинский, d = 110	143,00
	d = 25	13,00
	пер. Просторный, d = 50	200,00
п. Тимирязево, ПВЗ
Надежность системы, экологическая безопасность	Строительство дополнительного блока скорых фильтров, 12 шт.		Увеличение производительности станции обезжелезивания
	Строительство РЧВ W = 5500 куб. м
	Строительство комплекса очистных сооружений для обработки промывных вод
	Строительство системы обеззараживания воды на ПВЗ на основе гипохлорита. W = 240 кг/сут активного Cl	1,00	Усовершенствование системы обеззараживания
Итого		26,636

Таблица 43

Проблемы
системы водоснабжения МО "Город Томск"

Проблемы

Мероприятия для решения проблемы

Контроль уровня и

стимулирование

снижения удельного

водопотребления

1. Проведение PR-кампании по экономии воды

2. Установка водомеров на вводах в здания для всех

групп потребителей (абонентов) за счет

собственников зданий

3. Установка водомеров на границах раздела

собственности или эксплуатационной ответственности

4. Установка индивидуальных водомеров

Необходима подготовка

к оптимизации работы

сети

1. Приобретение оборудования по поиску утечек,

включая обучение

2. Поиск утечек

3. Поиск несанкционированных врезок в

водопроводную сеть

4. Составление Программы приоритизации устранения

утечек

Необходимо повышение

энергоэффективности

перекачивающего

оборудования и

оптимизация давления в

сети

1. Анализ энергоэффективности работы системы

водоснабжения

2. Разработка Программы оптимизации

энергопотребления в системе водоснабжения

3. Частичная замена насосов ПНС на

энергоэффективные насосы с частотными

преобразователями

4. Замена насосов НС 2 на энергоэффективные насосы

с частотными преобразователями

5. Замена насосов на НС 1 на более

энергоэффективные

Требуются оптимизация

работы сети и

устранение утечек

1. Создание электронной модели водопроводной сети

2. Анализ гидравлической ситуации в сети

3. Оптимизация работы водопроводной сети

4. Разработка Программы замены трубопроводов

Низкое качество воды,

подаваемой

потребителям

Применять схему с пленочной дегазацией и

фильтрацией на зернистых фильтрах с водовоздушной

промывкой. Применить накопленный опыт эксплуатации

сооружений безреагентной обработки воды при

реконструкции действующих и строительстве новых

сооружений водоподготовки

- сокращение объема потерь и утечек воды в результате систематического поиска и ремонта утечек на сетях;

- уменьшение удельного водопотребления населением за счет установки индивидуальных водомеров и устранения внутридомовых утечек в сантехническом оборудовании;

- снижение водопотребления у промышленных и финансируемых из бюджета потребителей за счет стимулирования установки водомерного оборудования;

- сокращение удельного энергопотребления на подъем и транспортировку воды путем замены существующих насосов на более энергоэффективные;

- установка частотных преобразователей на перекачивающее оборудование приведет к: оптимизации давления в сети, устойчивости и надежности, снижению количества порывов и утечек (особенно в часы наименьшего водоразбора), снижению затрат на перекачку воды, теряемой в период избыточного давления в сети, значительной экономии электроэнергии.

4.4.3. Затраты на совершенствование системы водоснабжения

В соответствии с разработанными технологическими и организационными мероприятиями произведен расчет капитальных затрат по новому строительству объектов системы водоснабжения с целью повышения эффективности работы и действующих рыночных цен на данные виды работ.

Затраты на совершенствование системы водоснабжения (новое строительство) МО "Город Томск" на период реализации Программы составят 732,8 млн руб., в том числе:

- за период 2006-2011 гг. - 168,6 млн руб.;

- за период 2012-2025 гг. - 564,0 млн руб.

4.4.4. Эффект от реализации мероприятий по совершенствованию системы водоснабжения

Ожидаемый результат от реализации мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО "Город Томск":

- снижение нормативов водопотребления;

- рациональное использование природных ресурсов;

- расширение зон водоснабжения и водоотведения.

4.5. Источники финансирования

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации услуг водоснабжения в части установленных надбавок к тарифам для потребителей муниципального образования "Город Томск", а также за счет платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, и составят за период с 2007 по 2025 год 5,87 млрд руб., в том числе:

за период 2007-2011 гг. - 1 317,3 млн руб., в том числе:

- за счет бюджетов всех уровней - 85,28 млн руб.;

- за счет прочих источников - 1 232,02 млн руб.

за период 2012-2025 гг. - 4 547,9 млн руб., в том числе:

- за счет бюджетов всех уровней - 298,5 млн руб;

- за счет прочих источников - 4249,4 млн руб.

Денежные средства, полученные за счет надбавки к тарифу, будут направлены на реализацию Программы в части модернизации и реконструкции объектов водоснабжения.

Денежные средства, полученные за счет платы за подключение, будут направлены на реализацию Программы в части строительства или реконструкции объектов водоснабжения с увеличением производственных мощностей.

5. Комплексное развитие системы водоотведения

5.1. Анализ существующей организации систем водоотведения, выявление проблем функционирования

Водоотведение города Томска представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на две составляющие:

- Сбор и транспортировка сточных вод;

- Очистка поступивших сточных вод на очистных сооружениях ЗАО "ГОС".

Основные технологические показатели:

- Самотечных канализационных сетей - 262,4 км;

- Напорных коллекторов - 50,1 км;

- Канализационных насосных станций - 22 шт.;

- Очистные сооружения:

- ЗАО "ГОС" - Q = 220 т. куб. м/сут.;

- п. Тимирязева "КУ-12".

В настоящее время состав и техническое состояние имеющихся сооружений водоотведения не соответствуют постоянному увеличению объема поступающих сточных вод.

Проблемными характеристиками сетей водоотведения являются:

- Износ сетей составляет до 80%;

- Износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению;

- Отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры;

- Увеличение гидравлических нагрузок за счет нового строительства.

Проблемными характеристиками очистных сооружений являются:

- Износ основных сооружений и оборудования на 75%;

- Отсутствие в технологической схеме узла обработки осадка сточных вод;

- Занижен горизонтальный уровень вторичных отстойников N 5, 6;

- Использование в технологии дезинфекции опасного вещества - хлор-газа;

- Несовершенство технологии и применяемого оборудования современным требованиям энергосбережения.

5.1.1. Инженерно-технический анализ

Критерии анализа системы водоотведения:

- фактическая и требуемая производительность канализационных очистных сооружений;

- эффективность очистки;

- аварийность канализационных сетей.

В городе существует полная раздельная система канализации. Отведение производственно-бытовых сточных вод осуществляется самотечными сетями на канализационные насосные станции (КНС), от которых напорными трубопроводами подаются на ГНС, перекачивающую стоки на очистные сооружения в районе ТНХК. В настоящее время канализационные очистные сооружения эксплуатируются ЗАО "ГОС", которое выполняет муниципальный заказ администрации г. Томска по очистке сточных вод.

Производительность очистных сооружений составляет 220 тыс. куб. м в сутки. В настоящее время в паводковые периоды за счет попадания в канализационные коллекторы ливневых стоков на очистку поступает 240 - 280 тыс. куб. м в сутки.

В настоящее время планируемые к освоению Генеральным планом новые площадки под жилые микрорайоны потребуют дополнительной нагрузки на систему водоотведения. Ориентировочно требуемая производительность - 300 т. куб. м/сут.

Лабораторный контроль качества поступающей, очищенной воды производится аттестованной лабораторией очистных сооружений. Методы контроля: химический, нефелометрический, спектрофотометрический, бактериологический, гидрохимический.

Таблица 44

Эффективность работы очистных сооружений

Наименование вещества	ПДК рыбохоз. водоема, мг/л	Входящая концентрация, мг/л	Шандор, мг/л	Эффективность, %
Фосфаты по Р	0,27	3,8	2,7	55,3
Нитриты	0,08	0,14	0,81	0
Нитраты	40	1,2	84,4	0
Азот аммонийный	0,388	24,2	1,7	93
Взвешенные вещества	прир. к фону	70,9	9,4	87
Нефтепродукты	0,05	1,5	0,29	81
Метанол	0,1	1,8	0,1	95
Формальдегид	0,1	0,96	0,15	84
Мочевина	80	66,5	4,1	94
Алюминий	0,04	0,15	0,093	38
Титан	0,06	0,071	0,047	34
Цинк	0,01	0,022	0,0051	77
Свинец	0,1	0,0045	0,003	33
Сульфаты	100	86,5	17,2	80
Толуол	0,5	0,18	0	100
Сухой остаток	1000	554	585,7	0
БПК пол	3	65	7,3	89
СПАВ	0,5	1,32	0,029	98
Бензол	0,5	0,24	< 0,0125	100
ПАА	0,02	1,5	0,43	71
Фенол	0,001	0,1	< 0,001	100
Медь	0,001	0,0097	0,0026	73
Железо общее	0,1	1,6	0,42	74
Хлориды	300	59,9	58,9	2
Хром +6	0,001	< 0,01	< 0,01	100
Никель	0,01	< 0,08	< 0,08	100

По некоторым показателям очищенная вода превышает предельно допустимый сброс:

- взвешенные вещества превышают ПДК (ПДС) в 1,73 раза, 16,8/9,74;

- азот аммонийный в 2,75 раза, 6,2/2,25.

Осадки сточных вод ЗАО "ГОС", образовавшиеся в течение 20 лет, складируются в илонакопителе, емкость которого ограничена и на данный момент заполнена на 80%.

Проложенные в 50 - 60 годы канализационные коллекторы из керамических труб Д = 200 - 300 мм не были рассчитаны на бурное развитие города и в настоящее время не справляются с пропуском сточных вод.

Канализационное хозяйство г. Томска в значительной степени отстает от темпов развития градостроительства и не обеспечивает отвод и очистку сточных вод в требуемых количествах.

Требуемые мероприятия:

- В целях увеличения производительности строительство III-й очереди очистных сооружений.

- Строительство узла обработки осадка сточных вод.

- Переход на ультрафиолетовое обеззараживание сточных вод.

- Реконструкция существующих КНС.

- Поэтапная реконструкция сетей водоотведения, имеющих большой % износа.

5.1.1.1. Самотечные и напорные коллекторы, очистные сооружения. Характеристика технологического процесса обработки стоков, техническое состояние оборудования

Канализация города Томска раздельная. Хозяйственно-бытовая канализация включает в себя самотечные и напорные трубопроводы, канализационные насосные станции (далее - КНС), расположенные в пониженных местах рельефа.

Основные технологические стадии:

- сбор сточных вод;

- механическая очистка;

- транспортировка сточных вод на очистные сооружения;

Водоотведение осуществляется через самотечные, напорные трубопроводы от канализационных насосных станций (КНС) в (ГНС) главную насосную станцию, перекачивающую все стоки города на очистные сооружения в районе ТНХК.

Протяженность производственно-бытовых сетей составляет 312,5 км, в т.ч. напорных трубопроводов - 50,1 км, напорные трубопроводы от КНС в городской черте Д 300 - 800 мм выполнены из стальных труб, износ составляет 70 - 80%.

Вышел из строя один из напорных коллекторов Д = 1200 из железобетонных труб, транспортирующих стоки от главной насосной станции до очистных сооружений, построенных в 1987-1988 гг., протяженностью 26 км.

Фактический среднесуточный объем перекачиваемых стоков канализационными насосными станциями составляет 652,64 тыс. куб. м/сут. Проектная производительность составляет 1382,57 тыс. куб. м/сут.

Насосное оборудование, установленное в 60 годах 20 века, изношено на 100%.

Очистка сточных вод г. Томска, ТЭЦ-3 и ливневого амбара ТНХК осуществляется в три этапа:

- механическая очистка;

- биологическая очистка;

- доочистка и обеззараживание.

По результатам выполненного специалистами ООО "Росэкострой" обследования канализационных очистных сооружений ЗАО "ГОС" можно сделать следующие выводы:

- Очистные сооружения ЗАО "ГОС" г. Томска предназначены для полной биологической очистки и доочистки хозяйственно бытовых и производственных сточных вод в количестве 220000 куб. м/сутки.

- Фактически в 2006 году приток сточных вод составлял 190000 куб. м/сутки.

- В соответствии с расчетами для обеспечения пропускной способности перспективного притока в количестве 300000 куб. м/сутки необходимо дополнительно строительство 2-х песколовок, 3-х нитри-денитрификатора, 2-х вторичных отстойника.

- Эффективность очистки по БПК5 составляет: ЭБПК5 = 85%.

- По взвешенным веществам: Эвзв.в-ва = 89%.

- Фактически качество очищенных сточных вод по основным показателям нестабильно. Наблюдается превышение нормативов ПДС, в частности по взвешенным веществам, аммонийному, нитратному азотам.

Необходимые мероприятия:

- Новое строительство разгрузочных коллекторов в целях обеспечения пропускной способности системы водоотведения;

- Реконструкция существующих КНС с заменой насосного оборудования и АСУ с передачей данных в АСДКУ;

- Провести реконструкцию очистных сооружений с учетом замечаний ООО "Росэкострой".

5.1.1.2. Материальный баланс системы (фактический)

Материальный баланс позволяет оценить фактическую нагрузку, приходящуюся на систему водоотведения и очистные сооружения:

- стоки г. Томска Q = 172000 куб. м/сут.;

- стоки с ТЭЦ-3 Q = 4000 куб. м/сут.;

- стоки ливневого амбара Q = 4000 куб. м/сут.;

- стоки с ТНХК Q = 40000 куб. м/сут.;

- объем поступающих стоков составит Q = 220 т. куб. м/сут.

Рисунок 26. Основные показатели системы водоотведения

Очистные сооружения ЗАО "ГОС" работают на пределе проектной пропускной способности для увеличения производительности потребуется III очередь строительства, модернизация оборудования и сооружений.

5.1.2. Организационный анализ

ОАО "Томскводоканал" обслуживает производственно-бытовую систему, предназначенную для приема и отведения бытовых и производственных сточных вод. Канализация производственно-бытовых сточных вод осуществляется через самотечные, напорные трубопроводы, от канализационных насосных станций (КНС) в (ГНС) главную насосную станцию, перекачивающую все стоки города на очистные сооружения в районе ТНХЗ.

Протяженность сетей, числящихся на балансе "Томскводоканал", составляет 312,5 км, в т.ч. напорных трубопроводов - 50,1 км.

Для подъема бытовых и производственных сточных вод из заглубленного коллектора и транспортировки их в верхний коллектор канализуемой территории предназначены районные канализационные насосные станции (КНС-3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, -13, -14, -15, -16, ШНС).

Хозяйственно-бытовые сточные воды пос. Тимирязево подаются на канализационные очистные сооружения (КНС-19Т), расположенные в пойме реки Томи, канализационными насосными станциями (КНС-17Т, -18Т, -20Т).

Хозяйственно-бытовые сточные воды от жилых домов по ул. Водозаборной (ПВЗ) подаются на канализационные очистные сооружения биологической очистки КУ-12.

Хозяйственно-бытовые сточные воды от промышленных предприятий и населения города подаются на канализационные очистные сооружения ЗАО "ГОС", расположенные в районе ООО "Нефтехим", главной насосной станцией (ГНС) и транзитной насосной станцией канализации N 2 (НСК-2).

Рисунок 27. Принципиальная схема отведения сточных вод города

Принципиальная схема очистных сооружений МО "Город Томск" представлена на рис. 28.

Экспликация зданий и сооружений очистных сооружений:

1 - приемная камера гаситель напора;

2 - здание решеток;

3 - песколовки трехсекционные;

4 - водоизмерительные лотки вентури;

5 - первичные отстойники;

6 - насосная станция сырого осадка;

7 - смеситель;

8 - аэротенк смеситель;

9 - эрлифтные камеры;

10 - вторичные отстойники;

11 - здание барабанных сеток;

12 - резервуар грязной промывной воды;

13 - фильтровальная станция;

14 - хлораторная;

15 - воздуходувная станция;

16 - административно-лабораторный корпус;

17 - ГПП-16;

18 - ремонтно-механические мастерские;

19 - котельная;

20 - илонакопитель;

Условные обозначения:

п.п. - пескопульпа из песколовок в илонакопитель;

с.о. - сырой осадок из насосной станции сырого осадка в илонакопитель;

и.и. - избыточный ил из системы в илонакопитель;

х.п. - хлоропровод.

Рисунок 28. Принципиальная схема очистных сооружений

В состав очистных сооружений ЗАО "ГОС" входят:

- внеплощадочные сети канализации для сброса очищенных стоков в р. Томь с быстротоками (водосливы-аэраторы), выпуск;

- наружные сети канализации с сооружениями на них (колодцы, камеры и т.п.), источник теплоснабжения зданий и сооружений (котельная) с теплотрассой, система вентиляции с воздуховодами производственно-вспомогательных зданий и сооружений;

- система электроснабжения с комплектной трансформаторной подстанцией, силовым электрооборудованием и силовыми электрическими сетями, электроосвещение;

- система автоматизации основных узлов станции и аварийной сигнализации, система телефонной связи, радиофикации и пожарной сигнализации, автомобильные дороги и тротуары, система водоснабжения (емкости, трубопроводы, оборудование, арматура), сооружения очистки сточных вод.

5.1.2.1. Анализ системы взаимодействия по вопросам оперативно-диспетчерского управления и оперативной ликвидации внештатных ситуаций

Анализ существующей системы диспетчеризации и дальнейших перспектив развития города Томска приведен в п. 4.1.2.1 настоящей Программы.

5.1.3. Экономический анализ

5.1.3.1. Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат

Анализ структуры издержек проведен в разрезе видов деятельности:

1. Отведение стоков - данные о фактических затратах за 2005 год, сметы расходов, утвержденные Региональной энергетической комиссией Томской области на 2006 г., а также плановый расчет затрат на водоотведение (транспортировка стоков) на 2007 год.

2. Очистка стоков - данные о фактических затратах ЗАО "Городские очистные сооружения" за 2005 год, сметы расходов, утвержденные Региональной энергетической комиссией Томской области на 2006 г., а также плановый расчет затрат на водоотведение (очистка стоков) на 2007 год.

Для определения величины затрат и путей снижения себестоимости на каждом этапе технологического процесса использована группировка затрат по стадиям технологического процесса (перекачка, очистка, транспортировка) и по статьям калькуляции на основании "Методических рекомендаций по финансовому обоснованию цен на воду и отведению стоков", утвержденных Приказом Госстроя России от 28.12.2000 N 302:

1. Расходы на перекачку сточной жидкости:

- Электроэнергия.

- Амортизация.

- Затраты на ремонт и техническое обслуживание.

- Затраты на оплату труда основных производственных рабочих.

- Отчисления на социальные нужды.

- Цеховые расходы.

- Общехозяйственные расходы.

2. Расходы по очистке сточной жидкости:

- Материалы.

- Электроэнергия.

- Амортизация.

- Затраты на ремонт и техническое обслуживание.

- Затраты на оплату труда основных производственных рабочих.

- Отчисления на социальные нужды.

- Цеховые расходы.

- Общехозяйственные расходы.

3. Расходы по транспортировке сточной жидкости:

- Электроэнергия.

- Амортизация.

- Затраты на ремонт и техническое обслуживание.

- Затраты на оплату труда основных производственных рабочих.

- Отчисления на социальные нужды.

- Цеховые расходы.

- Общехозяйственные расходы.

4. Прочие прямые расходы.

5. Общеэксплуатационные расходы.

6. Прибыль.

Тариф на услуги водоотведения установлен в МО "Город Томск" по предприятиям, оказывающим данный вид услуг:

Таблица 45

Тарифы на услуги водоотведения по г. Томску на 2007 г., руб. за 1 куб. м без НДС

Поставщики	Водоотведение	Очистка сточной жидкости	Транспортировка сточной жидкости
ОАО "Томские коммунальные системы"	5,66
ООО "Томскнефтехим"	3,90
ЗАО "Городские очистные сооружения"		2,51
ООО "Старт-М"	7,50
ООО ЖКХ "Лоскутовское"	12,74
ОАО "Организация "Технотрон"	18,49
ГУП "ККП ТНЦ СО РАН"	4,14
ООО "Завод ЖБК-100"	4,71
ООО "УК "Томского приборного завода"	15,5
ООО "Лесопромышленное объединение "Томлесдрев"	8,22
НПО "Вирион"		6,70	5,50

Водоотведение

За рассматриваемый период (2005-2007 гг.) стоимость услуг водоотведения увеличилась в 2,2 раза, в то же время планируется снижение объема сточной жидкости по сравнению с 2006 г. на 18%, с 2005 г. - на 2%. Основными статьями увеличения затрат являются:

- затраты на оплату труда производственного персонала - рост по отношению к 2006 г. - в 3 раза. Увеличение затрат связано увеличением тарифной ставки 1 разряда до 2237,2 руб. (56,7%), а также ростом средней заработной платы до 21,2 тыс. руб. (в 2 раза). Увеличение затрат по данной статье не обосновано, Отраслевым тарифным соглашением по организациям жилищно-коммунального хозяйства Томской области на период с 01.01.2006 по 31.12.2007 тарифная ставка рабочего 1 разряда установлена в размере 1 400 руб., коэффициент особенностей работы для организаций коммунального водоснабжения установлен в размере 1,4.

- единый социальный налог - рост по отношению к 2006 г. - в 3,4 раза.

- прочие цеховые затраты - рост по отношению к 2006 г. составляет 146%. В том числе:

- транспортные расходы на текущее обслуживание и ремонт - 149,3%;

- плата за загрязнение окружающей среды - рост по отношению к 2006 г. - 169,9%;

- расходы на содержание зданий - в 4 раза;

- прочие расходы, не поименованные выше, - рост к 2006 г. составил 17 раз.

В то же время планируется снижение затрат по следующим статьям:

- вспомогательные материалы - снижение по отношению к 2006 г. составляет 27% (снижение затрат на приобретение химреагентов на 87%);

- расходы на ремонт - сокращение затрат на 2,1 млн руб. (33%).

Таблица 46

Анализ сметы затрат на услуги водоотведения за 2005-2007 гг., тыс. руб.

NN пп	Наименование статей	Факт. за 2005 год	РЭК на 2006 год	План на 2007 год	рост 2007/ 2006	рост 2007/ 2005
1	Электроэнергия на технологические нужды	50266,5	67136,3	68685,0	102,3%	136,6%
2	Вспомогательные материалы	64,4	462,6	354,2	76,6%	549,7%
	химреагенты	0,0	462,6	60,1	13,0%
	спецодежда	64,4		294,1		456,5%
3	Затраты на оплату труда производственного персонала	42474,9	44538,1	133864,6	300,6%	315,2%
4	Единый социальный налог	11276,2	11579,9	34804,8	300,6%	308,7%
5	Платежи в фонд соц. страхования	126,5	178,2	420,0	235,7%	332,0%
6	Амортизация	155,6		232,3		149,3%
7	Расходы на ремонт	2783,4	6354,7	4225,0	66,5%	151,8%
	сторонними организациями	269,4	0,0	251,3		93,3%
	Хозспособом (стоимость материалов на техническое обслуживание и текущий ремонт)	2514,0	6354,7	3973,7	62,5%	158,1%
8	Прочие цеховые затраты	37963,5	82080,6	119777,9	145,9%	315,5%
	транспортные расходы на текущее обслуживание и ремонт	4887,4	3972,4	5929,0	149,3%	121,3%
	налог на землю (арендная плата за землю)	34,2	80,2	40,1	50,0%	117,3%
	плата за загрязнение окружающей среды	1144,8	944,0	1603,5	169,9%	140,1%
	расходы на спецпитание (на охрану труда)	348,4	444,2	408,2	91,9%	117,2%
	расходы на льготный проезд	0,0	17,4	0,0	0,0%
	арендная плата	23406,7	73762,7	94623,2	128,3%	404,3%
	расходы на содержание зданий	1169,4	2429,8	9863,1	405,9%	843,4%
	прочие расходы, не поименованные выше	6972,6	429,9	7310,8	1700,6%	104,9%
	в т.ч. регламентные работы	0,0	0,0	85,6
9	Итого затрат по цеховой себестоимости	145111,1	212250,0	362363,8	170,7%	249,7%
10	Отведено стоков, всего, тыс. куб. м	х	52976,7	х
11	Прочие расходы, всего	16807,8	20453,8	27077,8	132,4%	161,1%
	Общехозяйственные расходы, из них	16807,8	20453,8	24797,3	121,2%	147,5%
	заработная плата АУП	8747,5	12896,1	11476,2	89,0%	131,2%
	работы и услуги непроизводственного характера	8060,3	4153,1	13321,1	320,8%	165,3%
	Операционные и внереализационные расходы	0,0		2280,5
12	Полная себестоимость стоков от сторонних потребителей, млн руб.	161918,9	232666,9	389441,6	167,4%	240,5%
Цена (тариф) на услуги систем водоотведения
13	Финансовый результат от реализации, тыс. руб.	42704,16	48346,8	58416,23	120,8%	136,8%
14	Рентабельность, %	26,4%	20,8%	15,0%	72,2%	56,9%
15	Выручка по отгрузке, тыс. руб.	204623,05	281013,7	447857,78	159,4%	218,9%
16	Отпущено воды сторонним потребителям, тыс. куб. м	44395,72	52967,5	43608,51	82,3%	98,2%
17	Цена (тариф) на услуги систем водоотведения, руб./куб. м	4609,07	5305,40	10269,96	193,6%	222,8%

Рисунок 29. Анализ затрат на водоотведение за 2005-2007 гг.

Структура затрат на водоотведение представлена в табл. 47.

Таблица 47

Структура затрат на водоотведение за 2005-2007 гг.

Наименование статей	Доля в структуре себестоимости
Наименование статей	2005 г.	2006 г.	2007 г.
Электроэнергия на технологические нужды	31,0%	28,9%	17,6%
Затраты на оплату труда производственного персонала	26,2%	19,1%	34,4%
Единый социальный налог	7,0%	5,0%	8,9%
Расходы на ремонт	1,7%	2,7%	1,1%
Прочие цеховые затраты	23,4%	35,3%	30,8%
Прочие расходы, всего	10,4%	8,8%	7,0%
Полная себестоимость отпуска воды сторонним потребителям, рублей	100,0%	100,0%	100,0%
Финансовый результат от реализации	26,4%	20,8%	15,0%
Выручка по отгрузке	126,4%	120,8%	115,0%

Основными статьями затрат на протяжении анализируемого периода являются:

- электроэнергия на технические нужды;

- затраты на оплату труда производственного персонала;

- единый социальный налог;

- прочие цеховые затраты;

- прочие расходы (общеэксплуатационные).

За анализируемый период структура затрат претерпела изменения. В 2005 г. основную долю занимали затраты на электроэнергию - 31% (18% в 2007 г.), в 2007 г. - затраты на оплату труда производственного персонала - 34% (26% в 2005 г.).

Рисунок 30. Структура затрат водоотведения за 2005-2007 гг.

Выводы:

1. Темп роста затрат на услуги водоотведения (2007/2006 гг.) - 240,5%.

2. Основные статьи затрат, по которым необходимы технические мероприятия по оптимизации:

- электроэнергия на технологические нужды;

- расходы на ремонт.

5.1.4. Проблемы эксплуатации систем

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоотведения:

- Старение сетей водоотведения, увеличение протяженности сетей с износом до 100%.

- Рост аварий, связанных с износом коллекторов, построенных из железобетонных труб и тюбингов, вследствие завершения срока службы и газовой коррозии.

- Значительное увеличение объемов работ по замене насосного оборудования и запорной арматуры на канализационных насосных станциях.

- Недостаточная пропускная способность сетей водоотведения в районах уплотнения застройки.

- Неорганизованное поступление ливневых, талых и дренажных вод в хозяйственно-бытовую систему водоотведения.

- Попадание ненормативно очищенных производственных сточных вод от промышленных предприятий, от предприятий общепита в сети водоотведения ввиду отсутствия локальных очистных сооружений.

- надежность;

- экологическая безопасность;

- эффективность используемого имущества.

5.1.4.1. Надежность (вероятность безотказной работы, коэффициент готовности)

Для целей комплексного развития систем водоотведения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Основные показатели:

- аварийность на трубопроводах - 0,52 ед./км;

- индекс реконструируемых сетей - 0,02 ед./км;

- соответствие качества очищенных сточных вод нормам ПДС - 85%;

- доля стоков подвергающихся очистке - 100%.

С учетом данных показателей сформированы мероприятия настоящей Программы:

- Реконструкция и новое строительство сетей водоотведения;

- Строительство и модернизация канализационных насосных станций с применением телеметрии, частотного регулирования и современного насосного оборудования;

- Программой предусмотрены расширение и модернизация очистных сооружений ЗАО "ГОС", так как существующая технология очистки стоков и состав сооружений не обеспечивают требуемую степень очистки в соответствии с целевыми показателями качества воды в водных объектах.

5.1.4.2. Качество (параметры микроклимата)

Качество услуг водоотведения определяется условиями договора и гарантирует бесперебойность их предоставления, а также соответствие стандартам и нормативам доставляемого ресурса.

- перебои в водоотведении;

- частота отказов в услуге водоотведения;

- отсутствие протечек и запаха.

Таблица 48

Параметры оценки качества предоставляемых услуг водоотведения

Нормативные параметры

качества

Допустимый период и показатели нарушения

(снижения) параметров качества

Бесперебойное круглосуточное

водоотведение в течение года

а) Плановый - не более 8 часов в течение

одного месяца;

б) при аварии - не более 8 часов в течение

одного месяца

Экологическая безопасность

сточных вод

Не допускается превышение ПДВ в сточных

водах, превышение ПДК в природных водоемах

5.1.4.3. Стоимость (доступность для потребителей)

Тариф на услуги водоотведения установлен в МО "Город Томск" по предприятиям, оказывающим данный вид услуг:

Таблица 49

Тарифы на услуги водоотведения по г. Томску на 2007 г., руб. за 1 куб. м без НДС

Поставщики	Водоотведение	Очистка сточной жидкости	Транспортировка сточной жидкости
ОАО "Томские коммунальные системы"	5,66
ООО "Томскнефтехим"	3,90
ЗАО "Городские очистные сооружения"		2,51
ООО "Старт-М"	7,50
ООО ЖКХ "Лоскутовское"	12,74
ОАО "Организация "Технотрон"	18,49
ГУП "ККП ТНЦ СО РАН"	4,14
ООО "Завод ЖБК-100"	4,71
ООО "УК "Томского приборного завода"	15,5
ООО "Лесопромышленное объединение "Томлесдрев"	8,22
НПО "Вирион"		6,70	5,50

Тариф на оплату услуг водоотведения для населения установлен как средневзвешенный, исходя из тарифов, установленных Региональной энергетической комиссией Томской области для поставщиков:

Таблица 50

Тариф на водоотведение для населения МО "Город Томск"

Вид услуг	Ед. изм.	2005 г.	2006 г.
Водоотведение	Руб./куб. м	5,43	6,27

5.1.4.4. Экологичность (объем выбросов, ущерб)

От промышленных предприятий в поверхностные водоемы поступает около 50 тыс. тонн загрязняющих веществ.

Острой проблемой является загрязнение рек Ушайки, Томи и М. Киргизки сточными водами. Вода реки Томи, по данным ТГМЦ, имеет 3 класс качества (умеренно загрязненная) а р. Ушайка имеет воду 4 класса (загрязненная). Основной источник загрязнения поверхностных вод - сброс через систему дождевой канализации неочищенных сточных вод.

Общая протяженность дождевой канализации г. Томска ориентировочно составляет 152,5 км, в т.ч. на балансе организаций находится 62,1 км сетей, или 41% от общей протяженности ливневых канализаций, 59% сетей являются бесхозными. Износ дождевой канализации на сегодняшний день составляет более 70%. Водоочистка стоков перед выпуском их в поверхностные водоемы не организована. Кроме того, сеть ливневой канализации принимает еще и неочищенные хозяйственно-фекальные стоки жилого сектора и промышленные сточные воды предприятий города. Эти сбросы осуществляются через несанкционированные врезки в сеть ливневой канализации. Только от жилмассива "Мокрушинский" 14 тыс. куб. м фекальных стоков в сутки поступает в Ушайку в районе пос. Степановка.

Таблица 51

Сброс сточных вод в черте г. Томска в 2005 г.

Наименование реки	Предприятие	Объем стоков, тыс. куб. м/год
Томь	АООТ "Томская судоходная компания"	1,89
	ЗАО "НОПСВ" и ЗАО "ГОС"	73552
	ОАО "Томские коммунальные системы	226,51
	Департамент дорожного строительство и транспорта	1134,42
	ОАО "Томскмясо"	6
	ОАО "Соцсфера" Санаторий-профилакторий "Энергетик"	37
	Тепловые сети АО "Томскэнерго"	2
	ООО "Энергоснаб ДСП"	16,66
	ООО "Сибирская карандашная фабрика"	2,3
Ушайка	ООО "Завод Эмальпровод"	27,2
	ООО "ЗКПД ТДСК"	23,5
	ККП ТНЦ СО РАН	91
	Департамент дорожного строительство и транспорта	490,03
	ОАО "Томскэнерго" Томская ГРЭС-2	398
	ОАО "УМ-2"	6,0
Киргизка	АО "Томскэнерго" Тепловые сети	18,5
Киргизка	ООО "Энергоснаб ДСП"	402,53
Усть-Керепеть	ОАО "Томский завод резиновой обуви"	36
Каменка	ФГУП "Томск-Авиа"	317
Каменка	ОАО "Томская топливно-заправочная компания"	6,2
пруд	НПО "ВИРИОН"	303

Таблица 52

Эффективность работы очистных сооружений за 2005 год

Наименование вещества	ПДК рыбохоз. Водоема, мг/л	Входящая концентрация, мг/л	Выпуск, мг/л	Эффективность, %
Фосфаты по Р	0,27	3,8	2,7	55,3
Нитриты	0,08	0,14	0,81	0
Нитраты	40	1,2	84,4	0
Азот аммонийный	0,388	24,2	1,7	93
Нефтепродукты	0,05	1,5	0,29	81
БПК пол	3	65	7,3	89
ПАА	0,02	1,5	0,43	71

Рисунок 31. Локализация объектов, загрязняющих поверхностные источники

5.2. Модернизация системы водоотведения с учетом потенциала энергосбережения

Годовые затраты по статье "Электроэнергия на технологические нужды" ежегодно составляет 50266,5 тыс. руб.

При этом анализ существующей системы водоотведения и дальнейших перспектив развития города Томска показывает, что действующие сети водоотведения работают на пределе пропускной способности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Необходима полная модернизация системы водоотведения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

Цель: внесение изменений в "Схему водоотведения" с решением вопросов развития системы водоотведения МО "Город Томск" с учетом мероприятий энергосбережения.

Модернизация системы водоотведения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

- Техническое перевооружение городских очистных сооружений. Строительство узла обработки осадка сточных вод на очистных сооружениях, что позволит повысить технические и экологические показатели работы очистных, снизит отрицательное влияние на окружающую среду.

- Реконструкция КНС с заменой насосного оборудования и КИПиА.

- Строительство самотечного коллектора D = 1200 мм, D = 1500 мм, по ул. Д.-Ключевской до ГНС L = 3300 м.

- Поэтапная реконструкция сетей водоотведения, имеющих большой % износа, с использованием современных бестраншейных технологий.

5.2.1. Материальный баланс системы (нормативный)

Нормативный баланс системы позволяет обосновать прогноз развития системы водоотведения до 2025 г. Исходными условиями является прогнозируемая численность к 2025 г.

Таблица 53

Основные показатели системы водоотведения

NN пп	Наименование показателей	Единица измерения	Факт. по данным организации за 2005 год	Нормативный план на 2025 г.	Период регулирования (2007 г.)
1	Получено сточных вод	тыс. куб. м	44445,17	81185,42	43608,51
	в том числе:	тыс. куб. м
1.1	собственное потребление (от своего предприятия)	тыс. куб. м	49,47	49,47	146,80
1.2	стороннее потребление:	тыс. куб. м	44395,73	81135,95	43608,51
	от населения	тыс. куб. м	36008,29	71689,65	35173,16
	от бюджетных организаций	тыс. куб. м	4120,09	4905,60	4061,18
	от прочих предприятий	тыс. куб. м	4267,35	4540,70	4374,17
2	Получено сточных вод от других потребителей	тыс. куб. м
3	Передано сточных вод другим организациям	тыс. куб. м	64669,80	81185,42	64069,90

В соответствии с проведенными расчетами прогноз объемов водоотведения к 2025 г. составит 222425,8 куб. м/сут. Суммарный пиковый объем поступающих на очистку сточных вод составит 286 т. куб. м/сут.

Мероприятия Программы предусматривают, в первую очередь, обеспечение пропускной способности системы водоотведения с увеличением на нее нагрузки при новом строительстве. Это достигается за счет нового строительства и модернизации магистральных коллекторов, а также строительства новых разгрузочных коллекторов для обеспечения возможности подключения к системе новых районов застройки и отдаленных территорий. Для увеличения производительности очистки сточных вод до 300 тыс. куб. м/сут. с учетом коэффициента резервирования требуется модернизация и расширение с увеличением производительности ЗАО "ГОС". При этом главной задачей является качественное улучшение показателей очищенных сточных вод при сбросе в водоем за счет применения современных технологий и оборудования.

Рисунок 32. Нормативный баланс сточных вод

Целевые показатели

Модернизация системы водоотведения предусмотрена по каждой из трех технологических стадий:

- сбор сточных вод;

- транспортировка сточных вод;

- очистка сточных вод.

Компонент сектора	Целевые показатели	2008	2012	2025
1. Сбор сточных вод	Повышение надежности работы сети	х	х	х
	Оптимизация работы сети	х	х	х
	Повышение эффективности работы сети	х	х	х
	Увеличение охвата системой водоотведения	х	х	х
2. Транспортировка сточных вод	Реконструкция существующих канализационных насосных станций	х	х	х
2. Транспортировка сточных вод	Строительство новой главной канализационной насосной станции		х
3. Очистка сточных вод	Реконструкция существующих канализационных очистных сооружений	х	х
3. Очистка сточных вод	Строительство III очереди канализационных очистных сооружений	х	х	х
4. Обработка осадка канализационных очистных сооружений	Реконструкция существующих сооружений по обработке осадка	х	х
4. Обработка осадка канализационных очистных сооружений	Строительство новых сооружений по обработке осадка	х

5.2.3. Технические мероприятия

Для выполнения целевых показателей разработаны следующие основные мероприятия (табл. 54):

1. Расширение производительности канализационных очистных сооружений:

- строительство III очереди очистных сооружений ЗАО "ГОС";

- строительство нового узла обработки осадков сточных вод.

2. Реконструкция и строительство канализационных насосных станций:

- реконструкция КНС N 4, ШНС, ГНС, НСК-2 с заменой насосного оборудования;

- реконструкция КНС ООО "Ролтом" по ул. Вокзальной;

- строительство КНС в новых жилых районах.

3. Реконструкция и строительство канализационных коллекторов:

- строительство третьей нитки напорного коллектора от ГНС до НСК-2;

- окончание строительства разгрузочного коллектора d = 800 - 1000 - 1200 мм по ул. Гоголя, пер. Спортивному, ул. Белинского и далее по ул. Алтайской, Заливной до КНС N 4;

- строительство канализационных коллекторов по ул. Б. Подгорной от ул. Д.-Ключевской до ГНС d = 1200 мм, по Московскому тракту d = 800 мм, от ул. Учебной до КНС N 3;

- перекладка напорных трубопроводов d = 800 мм, от КНС N 3 вдоль берега р. Томи до камер переключения на пл. Ленина;

- перекладка напорных трубопроводов d = 800 мм, от КНС N 4 по ул. Обруб, Бакунина до камеры гашения;

- строительство самотечного коллектора от КНС Мокрушинского микрорайона до КНС N 10 в пос. Степановка;

- строительство коллекторов в районах нового жилищного строительства.

Таблица 54

Перечень
организационно-технических мероприятий по оптимизации работы системы водоотведения МО "Город Томск"

Критерии

Программы

Технические мероприятия

Кол-во,

п/метр.

Обоснование

мероприятий

Мокрушинский жилмассив

Надежность

системы,

снижение

аварийности

Реконструкция самотечного

канализационного коллектора

Д = 500 мм от Мокрушинского

жилмассива до КНС N 10

1213

Реконструкция

изношенных

сетей с

восстановлением

пропускной

способности

Реконструировать участок

самотечной канализации Д = 300 мм

на Д = 500, L = 340 м до приемного

колодца КНС

340,0

Ж.д. N 3, санация дворовой

канализации Д = 200 мм, L = 65 м с

восстановление колодцев - 5 шт.

Ж.д. N 5/1, санация дворовой

канализации Д = 200 мм

105

L = 105 м с восстановление

колодцев - 6 шт.

Ж.д. N 5, санация дворовой

канализации Д = 200 мм

L = 91 м с восстановление

колодцев - 4 шт.

Ж.д. N 14/1, санация дворовой

канализации Д = 150 - 250

194

L = 194 м с восстановление

колодцев - 9 шт.

Ж.д. N 14, санация дворовой

канализации Д = 200 - 250 мм

150

L = 150 м с восстановление

колодцев - 9 шт.

Ж.д. N 16, санация дворовой

канализации Д = 200 мм

L = 89 м с восстановление

колодцев - 4 шт.

Ж.д. N 18, санация дворовой

канализации Д = 150 мм

103

L = 103 м с восстановление

колодцев - 6 шт.

Ж.д. N 20, санация дворовой

канализации Д = 150 - 200 мм

140

L = 140 м с восстановление

колодцев - 7 шт.

Октябрьский район

Надежность

системы,

снижение

аварийности,

эффективность

используемого

имущества

Перекладка канализационного

коллектора Д = 1000 мм, L = 87 п.

м под ж/д переездом по

ул. Вилюйской

Реконструкция

изношенных

сетей

водоотведения

Подключение к подводящим

канализационным сетям

Д = 800 мм КНС по ул. Клюева.

Перекладка напорных

канализационных трубопроводов

2Д = 500 мм

500

Обеспечение

водоотведения с

застраиваемых

территорий

Реконструкция напорного

трубопровода 2Д = 800 мм, L = 450

п. м от КНС N 4 по ул. Обруб,

Бакунина

211

Реконструкция напорных

трубопроводов 2Д = 900 мм,

L = 439,5 п. м от КНС 4 до

ул. Бакунина

440

Реконструкция открытым способом

ул. Мичурина, 73, 75, D = 150 мм

105,00

Реконструкция бестраншейным

способом ул. Яковлева от

ул. Больничной до

ул. Д.-Ключевской, D = 300 мм

320,00

Реконструкция бестраншейным

способом ул. Белозерской от

ул. Кривой до ул. Пушкина,

D = 200 мм

134

пос. Степановка

Надежность

системы,

снижение

аварийности

Реконструкция напорных

канализационных трубопроводов 2Д =

400 мм, L = 1850 п. м от КНС-10 до

ул. Шевченко

1 850

Обеспечение

водоотведения с

застраиваемых

территорий

Кировский район

Надежность

системы,

снижение

аварийности

Реконструкция бестраншейным

способом пр. Кирова от

ул. Киевской до ул. Советской,

D = 300 мм

1538,00

Обеспечение

надежности

водоотведения с

учетом

увеличения

пропускной

способности

D = 200 мм

310,00

Реконструкция открытым способом

ул. Щорса, 26, ул. Артема, 5а,

D = 150

487

122

Реконструкция КНС-10 с заменой

устаревшего насосного оборудования

на импортное. При установке АСУ

предусмотреть передачу данных

радиоканалом в АСДКУ, протокол

передачи открытый

Реконструкция открытым способом

ул. Карташова, 13, 13а, D = 150 мм

60,00

Реконструкция

изношенных

сетей

Ленинский район

Реконструкция бестраншейным

способом ул. 5-й Армии от N 26 до

пр. Ленина - до КНС 11, D = 500 мм

917,0

Реконструкция бестраншейным

способом ул. Пролетарской от

ул. Войкова до пр. Ленина до

пер. Пойменный, D = 300 мм

954,80

Реконструкция ГНС с заменой

устаревшего насосного оборудования

на импортное. При установке АСУ

предусмотреть передачу данных

радиоканалом в АСДКУ, протокол

передачи открытый

Обеспечение

надежности

водоотведения с

учетом

увеличения

пропускной

способности

Реконструкция НСК-2 с заменой

устаревшего насосного оборудования

на импортное. При установке АСУ

предусмотреть передачу данных

радиоканалом в АСДКУ, протокол

передачи открытый

Реконструкция открытым способом

ул. Профсоюзной, 1а, 21а, D = 150

967,00

Реконструкция

изношенных

сетей

водоотведения

Реконструкция открытым способом

ул. Профсоюзной, 21, D = 200

226,00

Реконструкция открытым способом

ул. Профсоюзной, 23, 23а, 25,

25/1, 25/2, 25 - 31, 25а, 29, 31,

D = 150

407,00

Реконструкция открытым способом

ул. Профсоюзной, 31 - 35, D = 300

69,00

Реконструкция открытым способом

ул. Правобережной, 2, 2б, D = 150

200,00

Реконструкция открытым способом

ул. 5-й Армии, 3, 28, D=150

945,70

Реконструкция открытым способом

ул. 5-й Армии, 28, 28/1, D = 200

41,30

Реконструкция бестраншейным

способом пер. Совпартшкольного, от

ул. К. Маркса до пр. Ленина,

D = 400 мм

102,70

Реконструкция бестраншейным

способом ул. Р. Люксембург от

пер. 1905 года до пер. Красного,

до пр. Ленина, D = 300 мм

566,40

Реконструкция бестраншейным

способом пер. 1905 года от

ул. Б. Подгорной до пр. Ленина,

D = 200 мм

210,00

D = 400 мм

260,00

Реконструкция бестраншейным

способом ул. Войкова от N 84а -

84 до ул. Пролетарской, D = 150 мм

300,00

Перекладка напорного трубопровода

2Д = 500 мм по Набережной р. Томи

от КНС N 3 до р. Ушайки

1104

Реконструкция бестраншейным

способом ул. Профсоюзной от N 16

до ул. 5-й Армии от N 18,

D = 200 мм

300,00

Реконструкция бестраншейным

способом ул. Профсоюзной от N 29

до ул. 5-й Армии от N 26,

D = 200 мм

250,00

Реконструкция бестраншейным

способом ул. Профсоюзной от N 3 до

ул. 5-й Армии от N 3, D = 150 мм

200,00

Реконструкция ШНС с заменой

устаревшего насосного оборудования

на импортное. При установке АСУ

предусмотреть передачу данных

радиоканалом в АСДКУ, протокол

передачи открытый

Обеспечение

надежности

водоотведения с

учетом

увеличения

пропускной

способности

Реконструкция КНС-11 с заменой

устаревшего насосного оборудования

на импортное. При установке АСУ

предусмотреть передачу данных

радиоканалом в АСДКУ, протокол

передачи открытый

Реконструкция КНС-15 с заменой

устаревшего насосного оборудования

на импортное. При установке АСУ

предусмотреть передачу данных

радиоканалом в АСДКУ, протокол

передачи открытый

Реконструкция КНС-6 с заменой

устаревшего насосного оборудования

на импортное. При установке АСУ

предусмотреть передачу данных

радиоканалом в АСДКУ, протокол

передачи открытый

Советский район

Надежность

системы,

снижение

аварийности,

эффективность

используемого

имущества

Реконструкция открытым способом

ул. М. Горького, 3 - 18, D = 300 мм

217,00

Реконструкция

изношенных

сетей

водоотведения

Реконструкция открытым способом

ул. Сибирской, 111, D = 200 мм

196,10

Реконструкция открытым способом

ул. Сибирской, 111, D = 400 мм

37,00

Реконструкция открытым способом

ул. Герцена, 74, D = 200 мм

57,40

Реконструкция бестраншейным

способом пр. Фрунзе от

ул. Красноармейской до пр. Ленина,

D = 400 мм

730,00

Реконструкция бестраншейным

способом пер. Нахановича от

ул. Крылова до пр. Ленина, D = 200

мм

365,40

Реконструкция бестраншейным

способом ул. Красноармейской от

ул. Никитина до ул. Сибирской,

D = 315 мм

550,00

Реконструкция КНС-3 с заменой

устаревшего насосного оборудования

на импортное. При установке АСУ

предусмотреть передачу данных

радиоканалом в АСДКУ, протокол

передачи открытый

Обеспечение

надежности

водоотведения с

учетом

увеличения

пропускной

способности

Реконструкция КНС-4 с заменой

устаревшего насосного оборудования

на импортное. При установке АСУ

предусмотреть передачу данных

радиоканалом в АСДКУ, протокол

передачи открытый

Обеспечение

надежности

водоотведения с

учетом

увеличения

пропускной

способности

Реконструкция КНС-5 с заменой

устаревшего насосного оборудования

на импортное. При установке АСУ

предусмотреть передачу данных

радиоканалом в АСДКУ, протокол

передачи открытый

Реконструкция КНС-8 с заменой

устаревшего насосного оборудования

на импортное. При установке АСУ

предусмотреть передачу данных

радиоканалом в АСДКУ, протокол

передачи открытый

Реконструкция КНС-9 с заменой

устаревшего насосного оборудования

на импортное. При установке АСУ

предусмотреть передачу данных

радиоканалом в АСДКУ, протокол

передачи открытый

Реконструкция напорных

трубопроводов 2Д = 600 мм от

КНС N 10 до ул. Шевченко

1680

Реконструкция

изношенных

напорных

коллекторов с

увеличением

пропускной

способности

Реконструкция открытым способом

ул. Алтайской, 163а, D = 200 мм

69,75

Реконструкция открытым способом

ул. Алтайской, 163б, D = 150 мм

68,37

Реконструкция открытым способом

ул. Елизаровых, 39, D = 150 мм

121,00

Реконструкция открытым способом

ул. Кулагина, 7, D = 150 мм

138,00

Тимирязево

Надежность

системы,

снижение

аварийности,

эффективность

используемого

имущества,

экологичность

Реконструкция КНС-17Т с заменой

устаревшего насосного оборудования

на импортное. При установке АСУ

предусмотреть передачу данных

радиоканалом в АСДКУ, протокол

передачи открытый

Обеспечение

надежности

водоотведения с

учетом

увеличения

пропускной

способности

Реконструкция КНС-18Т с заменой

устаревшего насосного оборудования

на импортное. При установке АСУ

предусмотреть передачу данных

радиоканалом в АСДКУ, протокол

передачи открытый

Реконструкция КНС-19Т с заменой

устаревшего насосного оборудования

на импортное. При установке АСУ

предусмотреть передачу данных

радиоканалом в АСДКУ

Реконструкция КУ-12 с заменой

устаревшего насосного оборудования

на импортное. При установке АСУ

предусмотреть передачу данных

радиоканалом в АСДКУ

Автоматизация существующих КНС-7,

КНС-8, КНС-12, КНС-13, КНС-14,

КНС-16, предусмотреть передачу

данных радиоканалом в АСДКУ,

протокол передачи открытый

6,00

Итого

24761 км

5.2.4. Затраты на совершенствование системы водоотведения

В соответствии с разработанными технологическими и организационными мероприятиями произведен расчет капитальных затрат по модернизации и реконструкции системы водоотведения с целью повышения эффективности работы и действующих рыночных цен на данные виды работ.

Затраты на совершенствование системы водоотведения (реконструкция) МО "Город Томск" на период реализации Программы составят 445,0 млн руб., в том числе за счет средств бюджета - 0 млн руб., в том числе:

- за период 2006-2011 гг. - 202,7 млн руб.;

- за период 2012-2025 гг. - 242,3 млн руб.

Оценка суммы капитальных вложений на проведение технологических и организационных мероприятий по модернизации системы водоотведения МО "Город Томск" на 2007-2025 годы представлена в приложении 3, таблица 1.

5.3. Прогноз развития существующей системы водоотведения с учетом социально-экономических условий

Развитие рынка по оказанию услуг в области водоотведения напрямую связано с социально-экономическим развитием города Томска.

Планируемые к освоению Генеральным планом новые площадки под жилые микрорайоны потребуют дополнительной нагрузки на системы водоотведения. Прогнозируется увеличение числа пользователей услугами за счет нового строительства, а также за счет подключения к централизованным системам водоотведения уже существующих районов.

Мероприятия по модернизации и увеличению пропускной способности ЗАО "ГОС", насосных станций, строительству магистральных коллекторов позволят увеличить объем оказываемых услуг как за счет увеличения производительности, так и за счет экономии ресурсов.

5.3.1. Прогноз динамики численности населения

Расчет прогноза численности населения МО "Город Томск" в 2-х вариантах представлен в п. 3.3.1 настоящей Программы.

5.3.2. Анализ проектной и производственной документации

5.3.2.1. Планов застройки населенного пункта

Анализ планов застройки МО "Город Томск" представлен в п. 3.3.2 настоящей Программы.

5.3.2.2. Возможности обеспечения существующей системой новых потребителей

Расходы воды питьевого качества определяются на основании экономических прогнозов на расчетный срок и проектной планировочной организации территории.

При анализе возможности обеспечения рассматриваются два варианта развития системы водоотведения в зависимости от норм расхода воды. Первый вариант принят в соответствии с нормами СНиП 2.04.02-84 <*>, второй вариант учитывает снижение удельного водопотребления на 20% до 2025 г. при проведении мероприятий по экономному и рациональному водопользованию:

1 вариант - прогнозируется уровень водопотребления по нормативу;

2 вариант - прогнозируется уровень водопотребления с учетом планов снижения на 20%.

В основу определения расходов воды населением положены следующие основные позиции:

- неблагоустроенная усадебная застройка подключается к городской сети канализации;

- новая высокоплотная и среднеплотная застройка принимается с централизованным горячим водоснабжением;

- низкоплотная застройка принимается с ванными и местными водонагревателями.

Коэффициент суточной неравномерности принимается равным 1,2.

Таблица 55

Суммарные расходы воды

Наименование потребителей	Расчетный срок
Наименование потребителей	Среднесут. расход воды тыс. м3/сут.	Максимально сут. расход воды тыс. м3/сут.
Население ( 558,9 тыс. чел )	148.79 119.04	178.55 142.85
Неучтенные расходы 10%	14.88 11.9	17.86 14.28
Промышленные предприятия	22.0	22.0
Итого по городу (с округлением)	185.67 164.84	218.41 179.13

В числителе - расходы воды по нормам СНиП.

В знаменателе - расходы воды при пониженных удельных нормах водопотребления.

В соответствии с Генеральным планом развития города Томска до 2025 г. прогнозируемый объем канализационных сточных вод при снижении численности населения к 2025 г. до 500 т. чел. на расчетный срок, расход от города составит 220 тыс. куб. м/сут. При лимите приема стоков от города в 180 тыс. куб. м/сут. необходимо увеличение производительности КОС на 40 тыс. куб. м/сут.

5.4. Развитие системы водоотведения (новое строительство)

5.4.1. Целевые показатели

Целями данной Программы являются:

- обеспечение пропускной способности существующих сетей водоотведения при прогнозном увеличении объема водоотведения;

- оказание услуг водоотведения для вновь строящихся объектов капитального строительства.

5.4.2. Технические мероприятия

Оптимизации работы

сети в части

устранения протечек

несанкционированного

водоразбора

1. Приобретение оборудования для инспекции, включая

обучение

2. Поиск протечек

3. Поиск несанкционированных подключений к

канализационной сети

4. Составление плана устранения утечек и замены

трубопровода

Повышение

энергоэффективности

перекачивающего

оборудования

1. Анализ энергоэффективности работы системы

водоотведения

2. Разработка Программы оптимизации

энергопотребления в системе водоотведения

3. Замена насосов ГНС на энергоэффективные насосы с

частотными преобразователями

4. Замена насосов РНС канализации на

энергоэффективные насосы с частотными

преобразователями

5. Замена воздуходувного оборудования БОС на

энергоэффективное с регулируемым приводом

Необходима

оптимизация работы

сети и устранение

протечек

1. Создание электронной модели канализационной сети

2. Анализ гидравлической ситуации в сети

3. Разработка Программы замены трубопроводов

4. Замена трубопроводов

При этом ожидаются следующие результаты:

- Экономия электроэнергии за счет замены насосов на КНС и на КОС, а также установки более экономичных воздуходувок в совокупности с эффективными системами аэрации.

- Сокращение удельного водопотребления в результате водосберегающих мероприятий, уменьшение объема стоков, собираемых в систему водоотведения.

- Регулярная санация канализационных коллекторов с применением ТВ инспекции, а также своевременный ремонт сетей малого диаметра приведет к уменьшению инфильтрационной воды, попадающей через негерметичные стенки.

- Сокращение количества инфильтрационной, ливневой и прочей условно чистой воды, попадающей в канализацию, снизит уровень разбавленности стоков и приведет к повышению БПК5, что отразится на эффективности очистки.

- Применение бестраншейных способов реновации сетей, труб из современных материалов приведет к удешевлению стоимости ремонта, увеличению срока службы и повышению надежности сетей.

- Потенциал значительного сокращения количества стоков, поступающих на КОС, должен учитываться при переоценке необходимых дополнительных мощностей станции очистки сточных вод.

- Строительство сооружений по обработке осадка позволит решить проблему утилизации как образующихся, так и уже накопленных илов.

- Целесообразно строительство локальных очистных сооружений на промышленных предприятиях с целью доведения состава стока до уровня бытового, что позволит использовать илы КОС в сельском хозяйстве.

Таблица 56

Критерии

Программы

Технические мероприятия

Кол-во,

п/метр.

Обоснование

мероприятий

Октябрьский район

Надежность

системы,

снижение

аварийности,

эффективность

используемого

имущества

Строительство канал. коллектора,

Д = 500 - 800 мм, L = 2400 п. м, от

ул. Вокзальной до ул. Молодежной

2400

Обеспечение

пропускной

способности

Строительство канализационного

коллектора, Д = 600 мм, L = 600 п.

м, от ул. Высоцкого до ул. Б. Куна

600

Строительство коллектора, Д = 1200 -

1500 мм, по ул. Б. Подгорной от

ул. Д.-Ключевской до ГНС

3300

Строительство КНС и окончание

строительства самотечного

канализационного коллектора, Д = 600

мм, по ул. Высоцкого, И. Черных до

ул. Мичурина от площадки

п/о "Контур" по ул. Ивановского

(ликвидация разрывов L = 356,5 п. м)

и расконсервация построенных сетей

напорных трубопроводов по

ул. Ивановского и самотечных

трубопроводов по ул. Высоцкого

356

Советский район

Надежность

системы,

снижение

аварийности

Строительство самотечного

коллектора, Д = 600 мм, L = 400 п.

м, по ул. Алтайской

400

Обеспечение

пропускной

способности

Строительство канализационного

коллектора, 3 очередь,

Д = 1200 мм, L = 700 п. м, по

ул. Алтайской

700

Обеспечение

пропускной

способности в

связи с

увеличением

притока

сточных вод с

застраиваемых

территорий

Кировский район

Надежность

системы,

снижение

аварийности,

эффективность

используемого

имущества

Строительство канализационного

коллектора, Д = 800 мм, L = 1200 п.

м, от ул. Учебной до ул. М. Джалиля

1200,0

Обеспечение

пропускной

способности в

связи с

увеличением

притока

сточных вод с

застраиваемых

территорий

Проектирование и строительство

поселковых сетей канализации с

подключением к самотечному

канализационному коллектору

"Зональный", Д = 800 - 1000 мм

1850

Ленинский район

Надежность

системы,

снижение

аварийности,

эффективность

используемого

имущества,

экологичность

Строительство напорного

трубопровода, D = 1200 мм, от ГНС до

очистных сооружений в районе ТНХК

21995,00

Обеспечение

пропускной

способности

Строительство III очереди очистных

сооружений ЗАО "ГОС"

Увеличение

мощностей

Строительство узла обработки осадков

сточных вод

Итого

36221

5.4.3. Затраты на совершенствование системы водоотведения

Затраты на совершенствование системы водоснабжения (новое строительство) МО "Город Томск" на период реализации Программы составят 196,1 млн руб., в том числе:

- за период 2006-2011 гг. - 107,2 млн руб.;

- за период 2012-2025 гг. - 88,9 млн руб.

5.5. Источники финансирования

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации услуг водоотведения в части установленных надбавок к тарифам для потребителей муниципального образования "Город Томск", а также за счет платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, и составят за период с 2006 по 2025 год - 641,1 млн руб., в том числе:

- за период 2006-2011 гг. - 309,9 млн руб.;

- за период 2012-2025 гг. - 331,2 млн руб.

6. Комплексное развитие системы электроснабжения

6.1. Анализ существующей организации систем электроснабжения, выявление проблем функционирования

Электроснабжение МО "Город Томск" представляет собой систему инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на две составляющие:

1. Производство электроэнергии.

2. Передача, трансформация и распределение электроэнергии.

Основные технологические показатели:

- Количество ТЭС - 2 шт.

- Суммарная установленная мощность энергоисточников - 421 МВт.

- Протяженность воздушных линий (ВЛ) - 1040,9 км.

- Протяженность кабельных линий (КЛ) - 856,1 км.

- Количество ПС - 17 шт.

- Количество РП - 15 шт.

- Количество ПП - 6 шт.

- Количество ТП, КТП - 736 шт.

- Количество трансформаторов - 921 шт.

- Суммарная установленная мощность силовых трансформаторов - 1059 МВт.

- Суммарное электропотребление г. Томска в 2006 г. (расчетное) - 879,5 МВт.

Основными проблемами системы электроснабжения МО "Город Томск" являются:

- возможность возникновения перебоев в пиковые периоды;

- недостаточный уровень инвестиций в отрасль;

- высокая степень износа основных фондов.

6.1.1. Баланс электрической энергии по источникам электроснабжения

Источники электроснабжения г. Томска - ГРЭС-2, ТЭЦ-3.

Суммарная установленная мощность энергоисточников ОАО "Томскэнерго"- 421 МВт;

Суммарная рабочая мощность энергоисточников ОАО "Томскэнерго" - 305 МВт;

Суммарная выработка электроэнергии - 2353,2 млн кВт.ч;

Отпуск электроэнергии (сальдо-переток) - 1981,7 млн кВт.ч;

Удельный расход условного топлива на отпущенный кВт.ч - 314,7 г/кВт.ч;

Баланс электрической энергии по источникам энергоснабжения предоставлен ОАО "Томскэнерго" (табл. 57).

Таблица 57

Баланс электрической энергии по источникам энергоснабжения ОАО "Томскэнерго"

NN пп	Наименование показателя	Единица измерения	ГРЭС-2, год		ТЭЦ-3, год		Свод, год
NN пп	Наименование показателя	Единица измерения	базовый период 2005 г.	план. период 2007 г.	базовый период 2005 г.	план. период 2007 г.	базовый период 2005 г.	план. период 2007 г.
1	Установленная мощность	МВт	281	281	140	140	421	421
2	Располагаемая мощность	МВт	223	218	103	132	326	350
3	Рабочая мощность	МВт	208	187	98	83	305	270
3.1	Собственный резерв	МВт	30	23	6	0	36	23
4	Собственное потребление мощности	МВт	28	24	15	12	43	36
5	Сальдо-переток мощности	МВт	-180	-163	-83	-71	-263	-234
	в том числе:		15	32			20	81
	на ОРЭМ	МВт	-180	-163	-83	-71	-263	-234
	на региональный рынок	МВт
	по прямым договорам	МВт
	на экспорт (приграничная торговля)	МВт				107,523	44,456	39,017
6	Выработка электроэнергии всего	млн кВт.ч	1557,057	1433,664	796,137	722,300	2353,194	2155,964
7	Расход электроэнергии на собственные нужды - всего	млн кВт.ч	226,049	195,489	122,994	101,478	349,043	296,967
7.1	на производство электроэнергии	млн кВт.ч	118,058	103,361	46,228	38,485	164,286	141,846
7.2	то же в % к выработке электроэнергии	%	7,58	7,21	5,81	5,33	6,98	6,58
7.3	на производство теплоэнергии	млн кВт.ч	107,991	92,128	76,766	62,993	184,757	155,121
7.4	то же в кВт.ч/Гкал	кВт.ч/ Гкал	42,34	38,25	41,01	35,83	41,78	37,23
8	Отпуск электроэнергии с шин (п. 6 - п. 7), включая хоз. нужды	млн кВт.ч	1331,008	1238,175	673,143	620,822	2004,151	1858,997
9	Расход электроэнергии на потери в станционной электросети	млн кВт.ч	14,919	13,839	5,824	5,155	20,743	18,994
9.1	то же в % к отпуску с шин	%	1,12	1,12	0,87	0,83	1,04	1,02
9.2	Э/э на хозяйственные нужды станций	млн кВт.ч	0,501	0,505	1,232	0,890	1,733	1,395
9.3	Расход электроэнергии на технологические (производственные нужды). Покупная электроэнергия	млн кВт.ч	16,062	16,880	0,221	0,540	91,546	109,566
10	Отпуск электроэнергии (сальдо-переток), (п. 8 - п. 9 - п. 9.2)	млн кВт.ч	1315,588	1223,831	0,274	0,810	1981,675	1838,608
	в том числе:				1,440	14,815
	на ОРЭМ	млн кВт.ч	1315,588	1223,831	666,087	614,777	1981,675	1838,608
	на региональный рынок	млн кВт.ч
	по прямым договорам	млн кВт.ч			666,087	614,777
	на экспорт (приграничная торговля)	млн кВт.ч
11	Удельный расход условного топлива на отпущенный кВт.ч	г/кВт.ч	330,33	332,97	283,81	278,12	314,70	314,66
	в т.ч. по теплофикационному циклу	г/кВт.ч	287,40	296,46	259,65	259,21	277,24	283,24
	по конденсационному циклу	г/кВт.ч	430,75	432,44	380,12	355,06	417,94	411,61
12	Потребность в топливе
	условное топливо	тыс. т.у.т.	778,137	737,526	451,765	424,978	1229,902	1162,504
	уголь	тыс. т	184,104	221,236	0	0	184,104	221,236
	мазут	тыс. т	0	0	0,016	0	0,016	0
	газ	млн куб. м	539,670	480,020	376,010	354,149	915,680	834,169
13	Выработка:
13.1	- по теплофикационному циклу	млн кВт.ч	1088,437	1048,161	637,377	583,272	1725,814	1631,433
13.2	- по конденсационному циклу	млн кВт.ч	468,620	385,503	158,760	139,028	627,380	524,531
13.3	Доля выработки по теплофикационному циклу	%	69,9	73,1	80,1	80,8	73,3	75,7
14	Отпуск с шин:
14.1	- по теплофикационному циклу	млн кВт.ч	932,414	905,669	538,123	498,336	1470,538	1404,005
14.2	- по конденсационному циклу	млн кВт.ч	398,594	332,506	135,020	122,486	533,613	454,992
15	Расход условного топлива	т.у.т	778137	737526	451765	424978	1229902	1162504
15.1	в т.ч твердого топлива (угля)	т.у.т	129948	161503	191046	172665	129948	161503
15.3	в т.ч. расход условного топлива на э/э	т.у.т	16,7	21,9	260719	252313	630715	584946
	Томскэнерго и Тепловые сети
16	Э/э на хоз. нужды Томскэнерго	млн кВт.ч					0,705	0,795
17	Производственные нужды ТС	млн кВт.ч					71,567	75,285
18	Э/э на хоз. нужды ТС	млн кВт.ч					1,772	1,791

6.1.2. Прогноз роста электрических нагрузок в зависимости от роста численности населения, планов застройки, развития предприятий

В течение последних 3 - 4 лет в Томске наметился рост промышленного производства. Одновременно увеличиваются темпы строительства нового жилья, происходит рост населения города за счет присоединения пригородных поселений и увеличения рождаемости. Соответственно выросло энергопотребление жилищного фонда, предприятий сферы обслуживания населения и промышленного комплекса.

Оценка электрических нагрузок. Электрические нагрузки по коммунально-бытовым потребителям определены в соответствии с "Инструкцией по проектированию городских электрических сетей" РД 34.20.185-94 (изменения и дополнения 1999 г.) по удельным показателям с учетом пищеприготовления на газовых плитах и средней жилищной обеспеченности 30 кв. м в районах многоэтажной застройки и 40 кв. м в районах малоэтажной застройки общей площади на 1 человека. Удельная электрическая нагрузка на 1 человека на перспективу составит 0,8 кВт.

Электрические нагрузки по коммунально-бытовым потребителям города на перспективу составят 447,1 МВт (табл. 58).

Электрические нагрузки по промышленным потребителям приняты из расчета 3% прироста в год.

К = 0,86 - коэффициент совмещения максимумов нагрузок городских сетей и промышленных предприятий для г. Томска.

Таблица 58

Электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей города на 2025 г.

NN пп	Наименование потребителей	Население. тыс. чел.				Нагрузка, МВт.
NN пп	Наименование потребителей	Многоэтажная застройка	Индивидуальные жилые дома		Всего	Многоэтажная застройка	Индивидуальные жилые дома	Всего
Кировский район
1 2	Существующий сохраняемый жилой фонд Новое строительство	60,2 49,3	8,4 2,3		68,6 51,5	48,2 39,4	6,7 1,8	54,9 41,2
	Итого:	109,5	10,7		120,1	87,6	8,6	96,1
Советский район
1 2	Существующий сохраняемый жилой фонд Новое строительство	66,1 24,8	0,9 2,6		66,9 27,4	52,9 19,8	0,7 2,1	53,5 21,9
	Итого:	90,9	3,5		94,3	72,7	2,8	75,4
Ленинский район
1 2	Существующий сохраняемый жилой фонд Новое строительство	64,7 47,2		2,8 0,3	67,5 47,5	51,8 37,8	2,2 0,2	54,0 38,0
	Итого:	111,9		3,1	115,0	89,5	2,4	92,0
Октябрьский район
1 2	Существующий сохраняемый жилой фонд. Новое строительство	88,9 72,0		7,1 2,6	96,0 74,6	71,1 57,6	5,7 2,1	76,8 55,7
	Итого:	160,9		9,7	170,6	128,7	7,8	136,5
Всего по городу
1 2	Существующий сохраняемый жилой фонд. Новое строительство	279,8 193,3		19,2 7,8	298,9 201,1	223,8 154,6	15,4 6,2	239,1 160,9
	Итого:	473,1		26,9	500,0	378,5	21,5	400

Суммарное электропотребление Томска в 2025 году достигнет отметки 1161 МВт и увеличится по отношению к 2006 на 32% (табл. 59). Динамика роста электрических нагрузок в период с 2007 по 2025 г. г. будет носить постоянный характер (рис. 34).

Планируемое развитие электрических нагрузок городских потребителей на срок до 2025 г. предусмотрено от собственных источников ГРЭС-2 с установленной мощностью 281 МВт и ТЭЦ-3 с установленной мощностью 140 МВт при условии их реконструкции с заменой устаревшего оборудования на новое, а также от Объединенной энергосистемы Сибири. Опорными подстанциями будут существующие: ПС 220/110/35 кВ "Восточная", связанная двухцепной ВЛ-220 кВ с ПС 500/220 кВ "Томская", одноцепной ВЛ-220 кВ с ПС 500/220 кВ "Н. Анжерская" Кузбасской энергосистемы, и ПС 220/110 кВ "Зональная", которая по ВЛ-220 кВ связана с ПС "Восточная" и ПС "Н. Анжерская".

Распределение электроэнергии по потребителям города будет осуществляться на напряжении 35 и 110 кВ от 29 существующих подстанций и четырех новых подстанций 110/35/10 кВ:

- ПС 110/35/10 "ТВЗ";

- ПС 110/35/10 "Поселок";

- ПС 110/35/10 "Яковлевская";

- ПС 110/35/10 "Московский тракт".

Рисунок 33. Диаграмма роста электрических нагрузок в период с 2006 по 2025 гг.

Таблица 59

Суммарные электрические нагрузки на расчетный период с 2007 по 2025 год

Года	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Численность населения	509,1	508,5	508,0	507,5	507,0	506,5	506,0	505,5	505,0	504,5	504,0	503,5	503,0	502,5	502,0	501,5	501,0	500,5	500,0
Электропотребление населения, МВт	407,3	406,8	406,4	406,0	405,6	405,2	404,8	404,4	404,0	403,6	403,2	402,8	402,4	402,0	401,6	401,2	400,8	400,4	400,0
Электропотребление промышленных потребителей, МВт	478,6	478,0	477,5	477,1	476,6	476,1	475,6	475,2	474,7	474,2	473,8	473,3	472,8	472,4	471,9	471,4	470,9	470,5	470,0
Неучтенные нагрузки, СН подстанций, потери в сетях, МВт	133,1	132,9	132,8	132,6	132,5	132,4	132,2	132,1	132,0	131,9	131,7	131,6	131,5	131,3	131,2	131,1	130,9	130,8	130,7
Суммарное электропотребление с учетом К = 0,86, МВт	876,2	875,2	874,3	873,5	872,6	871,8	870,9	870,0	869,2	868,3	867,5	866,6	865,7	864,9	864,0	863,2	862,3	861,4	860,6

6.1.3. Выявление резервов и дефицита электрической энергии

Активное увеличение темпов строительства нового жилья, прирост населения города за счет присоединения пригородных поселений и увеличения рождаемости вызвали рост энергопотребления в жилищном фонде, предприятий сферы обслуживания населения и промышленного комплекса. В то же время не только отсутствовал ввод новых мощностей в системе электроснабжения города Томска, но и восстановление существующих в должной мере не проводилось.

В результате к 2006 году система электроснабжения города Томска стала энергодефицитной. В течение последних нескольких лет энергоснабжающие предприятия вынуждены ввести ограничения потребления электрической мощности ради сохранения устойчивости системы. На сегодняшний день действующие ПС загружены на 80 - 100% от номинала. Наблюдаются случаи продолжительных перегрузок максимальных рабочих мощностей на действующих ПС. Единовременная нагрузка в системе достигла 120%, максимальная рабочая мощность и аварийный мобилизационный резерв источников электроэнергии использованы полностью. С увеличением темпов роста инфраструктуры города - строительства новых жилых районов, восстановления промышленности, в связи с созданием "Особой Экономической Зоны" - технопарка, насыщенного энергоемкими производствами, потребление электроэнергии возрастет, а устойчивость энергосистемы уменьшится.

Необходимые сведения: количество резервных ячеек в ПС, РП; резерв мощности по ПС, РП, ТП; данные о нагрузке по районам города, ПС энергоснабжающими организациями не предоставлены. Выявление резервов составлено по общей картине электросетевого комплекса. Городские сети на сегодняшний день резервов мощности не имеют. Подстанции ОАО "ТРК" эксплуатируются с 80 - 100% нагрузкой действующего оборудования. Резервы энергоснабжения использованы полностью.

6.1.4. Источники электроснабжения

Электроснабжение г. Томска осуществляется:

- от ГРЭС-2, установленной мощностью 281 МВт, принадлежащей ОАО генерирующей компании - ОАО "Томскэнерго";

- от ТЭЦ-3 ОАО "Томскэнерго", установленной мощностью 140 МВт;

- по ВЛ-500, -220 кВ из "Объединенной энергетической системы Сибири и Урала".

Общая установленная электрическая мощность энергоисточников ОАО "Томскэнерго" ГРЭС-2 и ТЭЦ-3 составляет 420 МВт, что составляет около 45% от максимально потребляемой мощности Томской энергосистемы. Недостающую энергию потребители Томской области получают из ОЭС Сибири и Урала с Федерального оптового рынка электроэнергии и мощности (ФОРЭМ) (табл. 60).

Таблица 60

Характеристики электростанций Томской области

Наименование энергоисточника	Мощность, МВт		Выработка электроэнергии, всего, млн кВт.ч
Наименование энергоисточника	установленная	располагаемая	Выработка электроэнергии, всего, млн кВт.ч
ГРЭС-2	281	223	1557,1
ТЭЦ-3	140	103	796,2
ТЭЦ СХК	699	304	1335
АЭС СХК	438	267	1600
Каргасокская и Мыльджинская ГДЭС	12,65	12,65	40
Прочие ДЭС	50	35	83
Поставка электроэнергии с ФОРЭМ, млн кВт.ч			2534
Итого:	1621,7	944,65	7945,3
Потребление электроэнергии, млн кВт.ч			7221

Необходимость модернизации генерирующих мощностей ОАО "Томскэнерго" вызвана:

дефицитом потребления электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства;

увеличением КПД ГРЭС, снижением затрат на производство электроэнергии;

снижением потребления электроэнергии извне;

созданием устойчивой энергосистемы области и Томска, в частности;

повышением надежности электроснабжения, улучшением качества электроэнергии.

Для решения этих проблем необходимо провести перевооружение ГРЭС-2 и ТЭЦ-3:

построить на ГРЭС-2 ПГУ ГТУ 160 МВт с Т 50-60/8,8 - 1 шт.;

построить на ТЭЦ-3 ПГУ 450 МВт - 1 шт.

6.1.5. Распределение, передача электроэнергии по г. Томску

Распределение, передача электроэнергии потребителям города Томска осуществляется по электрическим сетям, находящимися на балансе нескольких энергоснабжающих организаций:

- на напряжении 110/35/10 кВ - ОАО "ТРК" ("Томская распределительная компания");

- на напряжении 10/6/0,4 кВ - ОАО "Филиал МУП "ТЭК" "Горэлектросети" (до марта 2007 г. "Томские Горэлектросети");

- на напряжении 10/0,4 кВ - сетями, принадлежащими различным предприятиям г. Томска.

Структурная схема распределения, передачи и потребления по г. Томску (рис. 35).

Рисунок 34. Структурная схема электроснабжения потребителей г. Томска

6.1.6. Анализ электроснабжающих предприятий

6.1.6.1. ОАО "Томская распределительная компания"

ОАО "ТРК" отвечает за передачу, распределение и эксплуатацию электрических сетей напряжением 110, 35, 10, 0,4 кВ, находящихся на балансе.

Потребители - Томские городские электрические сети, РП и ТП на балансе промышленных предприятий, население поселков в черте города (рис. 1 приложения 4).

Трансформаторные подстанции

- ПС-110/10 кВ - 2 шт.;

- ПС-35/10 кВ - 3 шт.;

- ПС-110/35/6 кВ - 1 шт.;

- ПС 110/35/10 кВ - 6 шт.;

- ПС-35/6 кВ - 5 шт.

Воздушные линии

- 35 кВ и выше - 30 шт.;

- 6, 10 кВ - 9 шт.;

- 0,4 кВ - 139 шт.

Кабельные линии - выше 1000 В - 10 шт.

Суммарная установленная мощность силовых трансформаторов - 683600 кВА.

Средний срок эксплуатации подстанций составляет 30 лет.

Общая протяженность воздушных линий составляет 386,25 км, кабельных линий - 10,22 км.

Средний срок эксплуатации ВЛ 35 кВ и выше составляет 35 лет, ВЛ 6, 10 кв - 21 год, ВЛ 0,4 кВ - 14 лет, КЛ выше 1000 В - 25 лет.

Основными проблемами системы электроснабжения ОАО "ТРК" являются:

1) дефицит мощностей (ПС загружены на 80 - 100% от номинала);

2) морально и технически устаревшее электрооборудование, работающее на электроснабжение города (большая часть силовых трансформаторов выпущена в 50 - 70 годы прошлого века).

Для обеспечения существующих и строящихся районов города бесперебойным снабжением качественной электроэнергией, увеличения пропускных показателей сетей необходимы мероприятия по модернизации электросетей ОАО "ТРК":

Строительство ПС;

Реконструкция действующих ПС.

6.1.6.2. ОАО "Филиал МУП "ТЭК" "Горэлектросети"

ОАО "Филиал МУП "ТЭК" "Горэлектросети" (до марта 2007 г. "Томские Горэлектросети") отвечает за передачу, распределение и эксплуатацию электрических сетей напряжением 10, 6, 0,4 кВ, находящихся на балансе.

Потребители ОАО "Филиал МУП "ТЭК" "Горэлектросети" - промышленные предприятия, жилые дома, объекты соцкультбыта города.

Переключательные пункты (ПП) - 6 шт.

Распределительные пункты (РП) - 15 шт.

Трансформаторные подстанции (ТП) - 736 шт.

Средний срок эксплуатации электроустановок составляет 32 года.

Количество муниципальных трансформаторов - 887 шт.

Суммарная установленная мощность силовых трансформаторов - 375816 кВА.

Средний срок эксплуатации трансформаторов составляет 28 лет.

Общая протяженность воздушных линий (ВЛ) составляет 650,6 км.

Общая протяженность кабельных линий (КЛ) - 778,9 км.

Средний срок эксплуатации ВЛ 6, 10 кв - 28 лет, ВЛ 0,4 кВ - 30 лет, КЛ до и свыше 1000 В - 27 лет.

Схема электроснабжения г. Томска на напряжении 6 - 10 кВ представлена в приложении 4, на рисунке 2.

Основными проблемами системы электроснабжения ОАО "Филиал МУП "ТЭК" "Горэлектросети" являются:

- дефицит мощностей (РП, ПП, ТП загружены на 80 - 100% от номинала);

- морально и технически устаревшее электрооборудование, работающее на электроснабжение города (большая часть силовых трансформаторов выпущена в 50 - 70 годы прошлого века);

- малая пропускная способность существующих передающих сетей;

- распределение электроэнергии в центре города осуществляется на напряжении 6 кВ, на остальной территории - 10 кВ. В результате:

- усложнена схема распределения напряжения по низкой стороне на ПС; большой объем кабельных линий;

- увеличенный парк резервного оборудования;

- потери мощности при передаче на напряжении 6 кВ по сравнению с 10 кВ сетями;

- трудности или отсутствие технических возможностей для дополнительных присоединений потребителей в существующих центрах питания электроэнергии. Полностью выбрана проектная мощность РП, ТП, и они закрыты для дополнительных присоединений потребителей. Трудности прокладки питающих кабелей в заселенных районах города при точечном строительстве зданий.

- Строительство РП, ТП, ПП;

- Реконструкция РП, ПП;

- Дополнительная прокладка КЛ 10, 6 кВ;

- Замена ТП, КТП;

- Замена силовых трансформаторов ТП и КТП;

- Перевод 6 кВ электрооборудования ТП и питающих фидеров на 10 кВ.

6.1.6.3. Ведомственные электрические сети

Основными потребителями электроэнергии являются крупные промышленные предприятия г. Томска, которые обладают собственными электрическими сетями разного уровня напряжения и передаваемой мощности, также участвуют в энергоснабжении города. Энергопотребление наиболее энергоемких городских предприятий составляет 2093 млн кВт.ч. (табл. 61).

Таблица 61

Энергопотребление наиболее энергоемких предприятий, имеющих годовое потребление более 6 тысяч тонн условного топлива

Предприятия	Потребление энергоресурсов
Предприятия	электроэнергия, млн кВт.ч	всего, тыс. т.у.т.
ОАО Томскнефть	815	430
ЗАО Сибкабель	330	20
ОАО Томский нефтехимический завод	180	110
ОАО Томсктрансгаз	168	120
МП Томскводоканал	155	52
ОАО Транснефть	110	53
ОАО Завод ЖБК-100	84	15
ОАО Ролтом	43	32
ОАО Томский инструмент	28	16
МП Трамвайно-троллейбусное управление	24	10
ОАО Томский завод резиновой обуви	20	25
ОАО Томский завод ДСП	17	20
ОАО Томский лесопромышленный комбинат	17	20
ЗАО Сибкабель	17	9
ОАО Томский электроламповый завод	14	13
ОАО Томский приборный завод	12	12
ОАО Сибэлектромотор	11	10
ОАО Томский завод строительных материалов и изделий	10	20
ЗАО Карьероуправление	10	10
ОАО Электроцентролит	10	9
ОАО Завод стеновых материалов	9	20
ОАО Манотомь	9	10
Всего:	2093	1036

Общие проблемы функционирования систем электроснабжения промышленных предприятий:

- Старение электросетевого хозяйства, вследствие недостаточного финансирования;

- Несовпадение центра нагрузок с нынешними мощностями предприятия (дробление предприятия, смена выпускаемой продукции, изменение сферы деятельности);

- Деление некогда единых электросетей из-за наличия разных хозяйствующих субъектов.

Необходимые мероприятия, направленные на решение типичных проблем электросетевого хозяйства предприятия:

- Модернизация, замена устаревшего электрооборудования;

- Определение реального центра нагрузок, построение экономичной схемы электроснабжения;

- Разработка и внедрение энергосберегающих программ.

6.1.6.4. Бесхозные электрические сети

В соответствии с новым административным делением в городскую черту Томска были включены пригородные поселения, имеющие бесхозные коммунальные сети с различной степенью износа. Электросети присоединенных районов и территорий, ранее обслуживаемых различными ведомствами, переданы на баланс и обслуживание "Горэлектросетям".

Характеристики бесхозных электрических сетей на 01.07.2006:

воздушные линии (ВЛ) - 3 км 536 м;

кабельные линии (КЛ) - 67 км 425 м;

СИП - 339 м;

общая протяженность сетей - 71 км 300 м.

Проблемы функционирования бесхозных электрических сетей, переданных на баланс и обслуживание ОАО "Филиал МУП "ТЭК" "Горэлектросети":

- Физический и моральный износ электросетей, вследствие отсутствия технического обслуживания и финансирования.

Необходимые мероприятия, направленные на решение проблем функционирования бесхозных электрических сетей:

- Модернизация, замена устаревшего электрооборудования.

6.1.7. Оценка уровня и качества электроснабжения

Фактическое состояние уровня и качества электроснабжения характеризуется следующими показателями:

перебои в электроснабжении;

частота отказов в услуге электроснабжения;

несоответствие параметров электрической энергии (напряжения, частоты и др.) установленным стандартам, влияющее на качество работы бытовых электроприборов.

Основными причинами отказов оборудования являются:

- порывы в кабельных линиях;

- обрывы проводов ВЛ в результате погодных условий;

- при перегрузке отгорания шпилек силовых трансформаторов в подстанциях.

Таблица 62

Число отказов оборудования в электрических сетях, обслуживаемых ОАО "Филиал МУП "ТЭК" "Горэлектросети" за 2004-2006 гг.

Вид поврежденного объекта или оборудования	2004 г.	2005 г.	2006 г.
Воздушные ЛЭП 6 - 10 кВ, шт.	104	25	59
Воздушные ЛЭП 0,4 кВ, шт.	979	1249	1194
Кабельные ЛЭП 6 - 10 кВ, шт.	151	161	170
Кабельные ЛЭП 0,4 кВ, шт.	196	244	220
Оборудование ТП, шт.	1171	1152	1141
Всего, шт.:	2601	2831	2784

Информация по отказам оборудования предоставлена диспетчерской службой ОАО "Филиал МУП "ТЭК" "Горэлектросети".

Увеличение числа отказов в 2006 г. по сравнению с 2004 г. вызвано:

- увеличением объема электросетей за счет присоединенных территорий;

- износом электрооборудования;

- длительной работой электрооборудования в перегруженном режиме;

- увеличением случаев самовольных земляных и строительных работ в охранной зоне КЛ и ВЛ;

- уменьшением ремонтных работ вследствие недостаточного финансирования.

6.2. Определение нормативных потерь: в целом, в разрезе энергоснабжающей организации, по уровням напряжения

Министерством промышленности и энергетики Российской Федерации Приказом N 288 от 27 октября 2006 г. утверждены нормативы технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям для следующих организаций:

- ОАО "ТРК", при годовом отпуске электроэнергии в сеть в размере 5833620 тыс. кВт.ч - 11,2% от отпуска электроэнергии в сеть;

- "Филиал МУП "ТЭК" "Горэлектросети", при годовом отпуске электроэнергии в сеть в размере 1372166 тыс. кВт.ч - 15,02% от отпуска электроэнергии в сеть.

6.3. Модернизация системы электроснабжения с учетом потенциала энергосбережения

6.3.1. Определение возможности и целесообразности модернизации существующей системы электроснабжения

Анализ существующей системы электроснабжения и дальнейших перспектив развития города Томска показывает, что действующие электросети на всех уровнях напряжений эксплуатируются на пределе технических возможностей. Работающее оборудование морально и физически устарело. Необходима полная модернизация энергосистемы, включающая в себя реконструкцию действующих электроустановок и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее всем энергосберегающим требованиям.

Необходимо реконструировать ПС в электросетях ОАО "ТРК".

По реконструкции электросетей, эксплуатируемых ОАО "Филиал МУП "ТЭК" "Горэлектросети", необходимо:

- заменить неизолированные провода ВЛ 0,4 кВ на СИП;

- дополнительно проложить КЛ 10, 6 кВ;

- заменить изношенные трансформаторы ТП и КТП;

- заменить полностью ТП и КТП;

- реконструировать оборудование РП и ПП;

- реконструировать и заменить оборудование ТП, питающие фидеры для перевода с рабочего напряжения 6 кВ на 10 кВ.

6.3.2. Расчетный баланс системы электроснабжения

На основании информации, представленной руководством ОАО "Томскэнерго", и с учетом реализаций мероприятий по модернизации и строительству новых объектов системы электроснабжения определен расчетный баланс системы электроснабжения Томского региона и Томска в частности (табл. 63, рис. 36 - не приводится).

Рисунок 35. Динамика изменения электропотребления Томского региона, г. Томска в 2006-2025 гг.

Таблица 63

Расчетный баланс системы электроснабжения 2006-2025 гг.

МВт	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Установленная электрическая мощность ОАО "Томскэнерго"	421	421	421	421	421	421	871	871	871	871	871	871	871	871	871	871	871	871	871	871
Максимальная часовая электрическая нагрузка ОАО "Томскэнерго" (выработка)	416	416	416	416	416	416	861	861	861	861	861	861	861	861	861	861	861	861	861	861
Строительство угольных блоков с котлами ЦКС (2х225 МВт) на Томской ТЭЦ-3							450
Электропотребление Томского региона	1118	1152	1186	1222	1258	1296	1335	1375	1416	1459	1502	1548	1594	1642	1691	1742	1794	1848	1903	1960
Дефицит/Профицит (Томский регион)	-702	-686	-721	-312	-348	-386	-425	-465	-506	-549	-593	-638	-684	-732	-754	-776	-800	-824	-848	-874
Электропотребление г. Томска (табл. 3)	877	876	875	874	874	873	872	871	870	869	868	868	867	866	865	864	863	862	861	861
Дефицит/Профицит (г. Томск)	-461	-460	-459	-458	-458	-457	-11	-10	-9	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-3	-2	-1	0

Целевые направления модернизации

Целевыми направлениями модернизации в программе комплексного развития системы электроснабжения являются:

- Обеспечение существующих и строящихся районов города бесперебойным снабжением качественной электроэнергии от источника до потребителя;

- Обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе электроснабжения при гарантированном объеме заявленных мощностей;

- Снижение себестоимости услуги электроснабжения за счет уменьшения затрат на его производство и внедрения энергосберегающих технологий, обновления и модернизации основных фондов электрических сетей в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшению экологической ситуации в городе.

Ожидаемый результат:

- Увеличение устойчивости системы электроснабжения города Томска;

- Ликвидация дефицита потребления электроэнергии;

- Повышение надежности и качества поставляемой электроэнергии;

- Расширение зон электроснабжения с сохранением резерва в перспективе дальнейшего развития города;

- Снижение себестоимости услуги электроснабжения;

- Рациональное использование природных ресурсов и улучшение экологической ситуации в городе.

Требуемые мероприятия по модернизации системы энергоснабжения:

- установка дугогасительных камер - ПС "Правобережная", ПС "Солнечная", ПС "Коммунальная", ЗРУ ТЭЦ-1;

- замена дугогасительных камер - ПС "Каштак" и ПС "Октябрьская";

- замена трансформаторов - ПС "Правобережная", ПС "Октябрьская";

- замена 425 км неизолированных проводов ВЛ 0,4 кВ на СИП;

- замена 445 силовых трансформаторов ТП и КТП;

- замена 373 ТП и КТП;

- полная реконструкция оборудования 11 РП и 6 ПП;

- установка 115 дополнительных трансформаторов;

- реконструкция с заменой оборудования РУ-6 кВ ПС "Центральная", питающих фидеров и замена оборудования 22-х ТП для перевода с рабочего напряжения 6 кВ на 10 кВ.

При модернизации системы энергоснабжения планируется использовать энергосберегающие технологии:

- замена дугогасительных камер на современные, более надежные и безопасные, с лучшими рабочими характеристиками повысит надежность электроснабжения и уменьшит потери электроэнергии при переключениях;

- электропотери в линии СИП снизятся из-за уменьшения более чем в три раза реактивного сопротивления изолированных проводов по сравнению с неизолированными. Сократятся потери электроэнергии из-за уменьшения несанкционированных подключений к линии, вандализма, воровства;

- дополнительная прокладка фидеров снизит нагрузки в центрах питания;

- применение кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена увеличит надежность и срок службы кабельных линий, снизятся потери в линиях из-за лучшей изоляции;

- замена ТП и КТП, замена силовых трансформаторов, устаревших физически и морально, на современные, более мощные и экономичные позволит увеличить потребляемую мощность и пропускную способность сетей с одновременным снижением электрических потерь;

- установка в РП и ТП вакуумных выключателей взамен масляных, создание систем автоматизированного управления повысит надежность электроснабжения;

- перевод с рабочего напряжения 6 кВ на 10 кВ приведет к созданию кольцевой схемы электроснабжения города, более устойчивой и надежной, чем действующая. При распределении электроэнергии на напряжении, большем 6 кВ, потери мощности при передаче уменьшатся.

6.3.4. Технические мероприятия

Для проведения модернизации системы электроснабжения г. Томска необходимо выполнить следующие технические мероприятия по реконструкции электросетей (табл. 64).

Таблица 64

Необходимые технологические и организационные мероприятия по электроснабжению МО "Город Томск"

NN пп	Населенный пункт, улица	Технические мероприятия	Кол-во, шт., П/М	Обоснование мероприятий
Реконструкция объектов электроснабжения, МВт
ТРК (Томская распределительная компания)
Ленинский район
1	ул. Дальне- Ключевская - Б. Подгорная - Смирнова - Каштачная гора (832 т. кв. м)	Реконструкция ПС 110 кВ "Каштак" с расширением ЗРУ 10 кВ, замена шин 10 кВ, замена ДК. Полная реконструкция ПС 35 кВ "Правобережная" (+19,2 МВт)	1 шт.	Устранение дефицита потребления электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства. Улучшение устойчивости энергосистемы города. Модернизация оборудования. Оптимизация управления электроснабжением города. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии. Увеличение пропускных показателей сетей
2	пер. Дербышевский - р. Томь - Войкова - Ленина - Бердская - Омская - Б. Подгорная (463 т. кв. м)	Полная реконструкция ПС 35 кВ "Правобережная" с заменой трансформаторов 2х16 на 2х25, расширение ЗРУ 6 кВ, установка ДК (+10,8 МВт)	1 шт.	Устранение дефицита потребления электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства. Улучшение устойчивости энергосистемы города. Модернизация, уменьшение нагрузки, износа основного оборудования. Оптимизация управления электроснабжением города. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии. Увеличение пропускных показателей сетей
3	пер. Дербышевский - ул. Р. Люксембург - пер. 1905 г. - р. Томь (120 т. кв. м)	Полная реконструкция ПС 35 кВ "Правобережная" с заменой трансформаторов (+2,1 МВт)	1 шт.	Устранение дефицита потребления электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства. Улучшение устойчивости энергосистемы города. Модернизация, уменьшение нагрузки, износа основного оборудования. Оптимизация управления электроснабжением города. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии. Увеличение пропускных показателей сетей
4	пер. Фрунзе - ул. Советская - р. Ушайка - ул. Елизаровых - ул. Кулагина (688 т. кв. м)	Реконструкция ЗРУ 6 кВ ТЭЦ-1, оборудование дополнительной секции 6 кВ, установка ДК и др. На ПС 110 кВ "Коммунальная" установка ДК, ячеек 10 кВ и др. (+14,8 МВт)	2 шт.	Устранение дефицита потребления электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства. Улучшение устойчивости энергосистемы города. Модернизация оборудования. Оптимизация управления электроснабжением города. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии. Увеличение пропускных показателей сетей
Октябрьский район
5	Междугородняя - ж/д - Айвазовского - Невская - Парковая - Краснознаменская (318 т. кв. м)	Реконструкция ПС 220 кВ "Восточная" с расширением ЗРУ 10 кВ и заменой оборудования (с переводом части нагрузок 10 кВ на ПС 110 кВ "Солнечная", "Северо-Восточная") (+6 МВт)	1 шт.	Устранение дефицита потребления электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства. Улучшение устойчивости энергосистемы города. Модернизация, уменьшение нагрузки, износа основного оборудования. Оптимизация управления электроснабжением города. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии. Увеличение пропускных показателей сетей
6	Высоцкого - Иркутский тракт - Мичурина - Б. Куна - И. Черных (364 т. кв. м)	Реконструкция ПС 110 кВ "Солнечная" с расширением РУ 10 кВ и заменой части оборудования, установка ДК (+7,8 МВт)	1 шт.	Устранение дефицита потребления электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства. Улучшение устойчивости энергосистемы города. Модернизация, уменьшение нагрузки, износа основного оборудования. Оптимизация управления электроснабжением города. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии. Увеличение пропускных показателей сетей
7	Микрорайон Солнечный (630 т. кв. м)	Реконструкция ПС 110 "Солнечная" с расширением РУ 10 кВ и заменой части оборудования, установка ДК (+11,7 МВт)	1 шт.	Устранение дефицита потребления электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства. Улучшение устойчивости энергосистемы города. Модернизация, уменьшение нагрузки, износа основного оборудования. Оптимизация управления электроснабжением города. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии. Увеличение пропускных показателей сетей
8	ул. 79-й Гв. дивизии - ул. Говорова - ул. Старо-Деповская - ул. Вокзальная (Томск-II) (348 т. кв. м)	Полная реконструкция ПС 35 кВ "Северная". Реконструкция ПС 110 кВ "Каштак" (+8,1 МВт)	2 шт.	Устранение дефицита потребления электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства. Улучшение устойчивости энергосистемы города. Модернизация, уменьшение нагрузки, износа основного оборудования. Оптимизация управления электроснабжением города. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии. Увеличение пропускных показателей сетей
9	Пушкина - ж/д - р. Ушайка - ул. Техническая (225 т. кв. м)	Полная реконструкция ПС 35 кВ "Северная". На ПС "Коммунальная" 10 кВ, установка ДК ячеек 10 кВ и др. (+5 МВт)	2 шт.	Устранение дефицита потребления электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства. Улучшение устойчивости энергосистемы города. Модернизация, уменьшение нагрузки, износа основного оборудования. Оптимизация управления электроснабжением города. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии. Увеличение пропускных показателей сетей
Кировский район
10	пос. Степановка (595 т. кв. м)	Полная реконструкция ПС 110 "Октябрьская" с заменой тр-ов 2х40 на 2х63 МВА, замена ДК, реконструкция оборудования 10 кВ (+12,6 МВт)	1 шт.	Устранение дефицита потребления электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства. Улучшение устойчивости энергосистемы города. Модернизация, уменьшение нагрузки, износа основного оборудования. Оптимизация управления электроснабжением города. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии. Увеличение пропускных показателей сетей
11	ул. Киевская - ул. Карташова	Полная реконструкция ПС 110 "Центральная" с модернизацией высокой части, с переводом оборудования РУ-6 кВ на 10 кВ, замена тр-ов, замена ДК	1 шт.	Большая степень износа существующих сетей 6 кВ. После перевода создание единого напряжения 10 кВ в г. Томске. Улучшение устойчивости энергосистемы города. Устранение дефицита потребления электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства. Увеличение пропускных показателей сетей. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии, снижение технологических потерь. Сокращение времени ТО и ремонтных материалов
ОАО "Горэлектросети"
Ленинский район
12	ул. К. Маркса	Замена неизолированного провода ВЛ-0,4 кВ на СИП	27 км	Модернизация, уменьшение нагрузки, уменьшение потерь в линии, невозможность воровства электроэнергии. Увеличение срока службы ВЛ. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии. Увеличение пропускных показателей сетей
13	п. Черемошники	Замена неизолированного провода ВЛ-0,4 кВ на СИП	101 км	Модернизация, уменьшение нагрузки, уменьшение потерь в линии, невозможность воровства электроэнергии. Увеличение срока службы ВЛ. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии. Увеличение пропускных показателей сетей
14	п. ЛПК	Замена неизолированного провода ВЛ-0,4 кВ на СИП	22 км	Модернизация, уменьшение нагрузки, уменьшение потерь в линии, невозможность воровства электроэнергии. Увеличение срока службы ВЛ. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии. Увеличение пропускных показателей сетей
15	По району	Полная замена существующих РП на новые	4 шт.	Большая степень износа основного оборудования существующего РП. После замены устранение дефицита потребления электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства. Улучшение устойчивости энергосистемы города. Увеличение пропускных показателей сетей. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии. Оптимизация управления электроснабжением города
16	По району	Полная замена существующих ТП-1000 кВА на новые	1 шт.	Большая степень износа основного оборудования существующего ТП. После замены устранение дефицита потребления электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства. Увеличение пропускных показателей сетей. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии
17	По району	Полная замена существующих ТП-630 кВА на новые	32 шт.	Большая степень износа основного оборудования существующего ТП. После замены устранение дефицита потребления электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства. Увеличение пропускных показателей сетей. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии
18	По району	Полная замена существующих ТП-400 кВА на новые	34 шт.	Большая степень износа основного оборудования существующего ТП. После замены устранение дефицита потребления электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства. Увеличение пропускных показателей сетей. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии
19	По району	Полная замена существующих КТП-630 кВА на новые	4 шт.	Большая степень износа основного оборудования существующего КТП. После замены устранение дефицита потребления электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства. Увеличение пропускных показателей сетей. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии
20	По району	Полная замена существующих КТП-400 кВА на новые	22 шт.	Большая степень износа основного оборудования существующего КТП. После замены устранение дефицита потребления электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства. Увеличение пропускных показателей сетей. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии
21	По району	Полная замена существующих ПП на новые	1 шт.	Большая степень износа основного оборудования существующего ПП. После замены устранение дефицита потребления электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства. Увеличение пропускных показателей сетей. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии
22	По району	Замена трансформаторов со сроком службы более 25 лет в ТП-250 кВА	11 шт.	Превышение срока службы трансформатора, большая степень износа, устаревшее неэкономичное оборудование. После замены устранение дефицита потребления электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства. Увеличение пропускных показателей сетей. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии, снижение технологических потерь. Больший срок службы нового трансформатора
23	По району	Замена трансформаторов со сроком службы более 25 лет в ТП-400 кВА	60 шт.	Превышение срока службы трансформатора, большая степень износа, устаревшее неэкономичное оборудование. После замены устранение дефицита потребления электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства. Увеличение пропускных показателей сетей. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии, снижение технологических потерь. Больший срок службы нового трансформатора
24	По району	Замена трансформаторов со сроком службы более 25 лет в КТП-630 кВА	40 шт.	Превышение срока службы трансформатора, большая степень износа, устаревшее неэкономичное оборудование. После замены устранение дефицита потребления электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства. Увеличение пропускных показателей сетей. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии, снижение технологических потерь. Больший срок службы нового трансформатора
25	По району	Установка новых трансформаторов в ТП-250 кВА (в части ТП существующие трансформаторы не на балансе ГЭС)	3 шт.	Увеличение мощности ТП. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии, снижение технологических потерь. Устранение дефицита потребления электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства. Оптимизация управления электроснабжением города
26	По району	Установка новых трансформаторов в ТП-400 кВА (в части ТП существующие трансформаторы не на балансе ГЭС)	10 шт.	Увеличение мощности ТП. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии, снижение технологических потерь. Устранение дефицита потребления электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства. Оптимизация управления электроснабжением города
27	По району	Установка новых трансформаторов в КТП-630 кВА (в части ТП существующие трансформаторы не на балансе ГЭС)	15 шт.	Увеличение мощности КТП. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии, снижение технологических потерь. Устранение дефицита потребления электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства. Оптимизация управления электроснабжением города
Октябрьский район
28	п. Басандайка	Замена неизолированного провода ВЛ-0,4 кВ на СИП	16 км	Модернизация, уменьшение нагрузки, уменьшение потерь в линии, невозможность воровства электроэнергии. Увеличение срока службы ВЛ. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии. Увеличение пропускных показателей сетей
29	ул. Центральная	Замена неизолированного провода ВЛ-0,4 кВ на СИП	25 км	Модернизация, уменьшение нагрузки, уменьшение потерь в линии, невозможность воровства электроэнергии. Увеличение срока службы ВЛ. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии. Увеличение пропускных показателей сетей
30	п. Спичфабрики	Замена неизолированного провода ВЛ-0,4 кВ на СИП	34 км	Модернизация, уменьшение нагрузки, уменьшение потерь в линии, невозможность воровства электроэнергии. Увеличение срока службы ВЛ. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии. Увеличение пропускных показателей сетей
31	По району	Полная замена существующих РП на новые	3 шт.	Большая степень износа основного оборудования существующего РП. После замены устранение дефицита потребления электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства. Улучшение устойчивости энергосистемы города. Увеличение пропускных показателей сетей. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии. Оптимизация управления электроснабжением города
32	По району	Полная замена существующих ТП-1000 кВА на новые	1 шт.	Большая степень износа основного оборудования существующего ТП. После замены устранение дефицита потребления электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства. Увеличение пропускных показателей сетей. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии
33	По району	Полная замена существующих ТП-630 кВА на новые	33 шт.	Большая степень износа основного оборудования существующего ТП. После замены устранение дефицита потребления электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства. Увеличение пропускных показателей сетей. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии
34	По району	Полная замена существующих ТП-400 кВА на новые	33 шт.	Большая степень износа основного оборудования существующего ТП. После замены устранение дефицита потребления электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства. Увеличение пропускных показателей сетей. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии
35	По району	Полная замена существующих КТП-630 кВА на новые	4 шт.	Большая степень износа основного оборудования существующего КТП. После замены устранение дефицита потребления электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства. Увеличение пропускных показателей сетей. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии
36	По району	Полная замена существующих КТП-400 кВА на новые	22 шт.	Большая степень износа основного оборудования существующего КТП. После замены устранение дефицита потребления электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства. Увеличение пропускных показателей сетей. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии
37	По району	Полная замена существующих ПП на новые	2 шт.	Большая степень износа основного оборудования существующего ПП. После замены устранение дефицита потребления электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства. Увеличение пропускных показателей сетей. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии
38	По району	Замена трансформаторов со сроком службы более 25 лет в ТП-250 кВА	11 шт.	Превышение срока службы трансформатора, большая степень износа, устаревшее неэкономичное оборудование. После замены устранение дефицита потребления электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства. Увеличение пропускных показателей сетей. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии, снижение технологических потерь. Больший срок службы нового трансформатора
39	По району	Замена трансформаторов со сроком службы более 25 лет в ТП-400 кВА	60 шт.	Превышение срока службы трансформатора, большая степень износа, устаревшее неэкономичное оборудование. После замены устранение дефицита потребления электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства. Увеличение пропускных показателей сетей. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии, снижение технологических потерь. Больший срок службы нового трансформатора
40	По району	Замена трансформаторов со сроком службы более 25 лет в КТП-630 кВА	40 шт.	Превышение срока службы трансформатора, большая степень износа, устаревшее неэкономичное оборудование. После замены устранение дефицита потребления электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства. Увеличение пропускных показателей сетей. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии, снижение технологических потерь. Больший срок службы нового трансформатора
41	По району	Установка новых трансформаторов в ТП-250 кВА (в части ТП существующие трансформаторы не на балансе ГЭС)	4 шт.	Увеличение мощности ТП. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии, снижение технологических потерь. Устранение дефицита потребления электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства. Оптимизация управления электроснабжением города
42	По району	Установка новых трансформаторов в ТП-400 кВА (в части ТП существующие трансформаторы не на балансе ГЭС)	10 шт.	Увеличение мощности ТП. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии, снижение технологических потерь. Устранение дефицита потребления электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства. Оптимизация управления электроснабжением города
43	По району	Установка новых трансформаторов в КТП-630 кВА (в части ТП существующие трансформаторы не на балансе ГЭС)	15 шт.	Увеличение мощности КТП. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии, снижение технологических потерь. Устранение дефицита потребления электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства. Оптимизация управления электроснабжением города
Кировский район
44	ТП 604-62; 604-120; 604-124; 604-100; 604-46; 604-57; 604-57А; 604-91; 604-92; 604-112; 604-15; 604-14; 604-25; 604-20; 604-19; 604-66; 604-85; 604-87; 604-96; 604-64; 604-17; 604-113	Перевод сетей 6 кВ на 10 кВ (реконструкция ПС "Центральная"). Замена оборудования ТП с 6 кВ на оборудование 10 кВ	22 шт.	Большая степень износа существующих сетей 6 кВ. После перевода создание единого напряжения 10 кВ в г. Томске. Улучшение устойчивости энергосистемы города. Устранение дефицита потребления электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства. Увеличение пропускных показателей сетей. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии, снижение технологических потерь. Сокращение времени ТО и ремонтных материалов
45	Кир. район выборочно	Замена неизолированного провода ВЛ-0,4 кВ на СИП	14 км	Модернизация, уменьшение нагрузки, уменьшение потерь в линии, невозможность воровства электроэнергии. Увеличение срока службы ВЛ. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии. Увеличение пропускных показателей сетей
46	ул. Московский тракт	Замена неизолированного провода ВЛ-0,4 кВ на СИП	26 км	Модернизация, уменьшение нагрузки, уменьшение потерь в линии, невозможность воровства электроэнергии. Увеличение срока службы ВЛ. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии. Увеличение пропускных показателей сетей
47	п. Степановка	Замена неизолированного провода ВЛ-0,4 кВ на СИП	46 км	Модернизация, уменьшение нагрузки, уменьшение потерь в линии, невозможность воровства электроэнергии. Увеличение срока службы ВЛ. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии. Увеличение пропускных показателей сетей
48	По району	Полная замена существующих РП на новые	3 шт.	Большая степень износа основного оборудования существующего РП. После замены устранение дефицита потребления электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства. Улучшение устойчивости энергосистемы города. Увеличение пропускных показателей сетей. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии. Оптимизация управления электроснабжением города
49	По району	Полная замена существующих ТП-1000 кВА на новые	1 шт.	Большая степень износа основного оборудования существующего ТП. После замены устранение дефицита потребления электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства. Увеличение пропускных показателей сетей. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии
50	По району	Полная замена существующих ТП-630 кВА на новые	32 шт.	Большая степень износа основного оборудования существующего ТП. После замены устранение дефицита потребления электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства. Увеличение пропускных показателей сетей. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии
51	По району	Полная замена существующих ТП-400 кВА на новые	34 шт.	Большая степень износа основного оборудования существующего ТП. После замены устранение дефицита потребления электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства. Увеличение пропускных показателей сетей. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии
52	По району	Полная замена существующих КТП-630 кВА на новые	4 шт.	Большая степень износа основного оборудования существующего КТП. После замены устранение дефицита потребления электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства. Увеличение пропускных показателей сетей. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии
53	По району	Полная замена существующих КТП-400 кВА на новые	22 шт.	Большая степень износа основного оборудования существующего КТП. После замены устранение дефицита потребления электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства. Увеличение пропускных показателей сетей. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии
54	По району	Полная замена существующих ПП на новые	2 шт.	Большая степень износа основного оборудования существующего ПП. После замены устранение дефицита потребления электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства. Увеличение пропускных показателей сетей. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии
55	По району	Замена трансформаторов со сроком службы более 25 лет в ТП-250 кВА	11 шт.	Превышение срока службы трансформатора, большая степень износа, устаревшее неэкономичное оборудование. После замены устранение дефицита потребления электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства. Увеличение пропускных показателей сетей. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии, снижение технологических потерь. Больший срок службы нового трансформатора
56	По району	Замена трансформаторов со сроком службы более 25 лет в ТП-400 кВА	60 шт.	Превышение срока службы трансформатора, большая степень износа, устаревшее неэкономичное оборудование. После замены устранение дефицита потребления электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства. Увеличение пропускных показателей сетей. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии, снижение технологических потерь. Больший срок службы нового трансформатора
57	По району	Замена трансформаторов со сроком службы более 25 лет в КТП-630 кВА	40 шт.	Превышение срока службы трансформатора, большая степень износа, устаревшее неэкономичное оборудование. После замены устранение дефицита потребления электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства. Увеличение пропускных показателей сетей. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии, снижение технологических потерь. Больший срок службы нового трансформатора
58	По району	Установка новых трансформаторов в ТП-250 кВА (в части ТП существующие трансформаторы не на балансе ГЭС)	3 шт.	Увеличение мощности ТП. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии, снижение технологических потерь. Устранение дефицита потребления электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства. Оптимизация управления электроснабжением города
59	По району	Установка новых трансформаторов в ТП-400 кВА (в части ТП существующие трансформаторы не на балансе ГЭС)	10 шт.	Увеличение мощности ТП. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии, снижение технологических потерь. Устранение дефицита потребления электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства. Оптимизация управления электроснабжением города
60	По району	Установка новых трансформаторов в КТП-630 кВА (в части ТП существующие трансформаторы не на балансе ГЭС)	15 шт.	Увеличение мощности КТП. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии, снижение технологических потерь. Устранение дефицита потребления электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства. Оптимизация управления электроснабжением города
Советский район
61	р-н Белого озера	Замена неизолированного провода ВЛ-0,4 кВ на СИП	70 км	Модернизация, уменьшение нагрузки, уменьшение потерь в линии, невозможность воровства электроэнергии. Увеличение срока службы ВЛ. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии. Увеличение пропускных показателей сетей
62	ул. Толстого - пр. Фрунзе - п. Бахтин	Замена неизолированного провода ВЛ-0,4 кВ на СИП	44 км	Модернизация, уменьшение нагрузки, уменьшение потерь в линии, невозможность воровства электроэнергии. Увеличение срока службы ВЛ. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии. Увеличение пропускных показателей сетей
63	По району	Полная замена существующих РП на новые	3 шт.	Большая степень износа основного оборудования существующего РП. После замены устранение дефицита потребления электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства. Улучшение устойчивости энергосистемы города. Увеличение пропускных показателей сетей. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии. Оптимизация управления электроснабжением города
64	По району	Полная замена существующих ТП-1000 кВА на новые	1 шт.	Большая степень износа основного оборудования существующего ТП. После замены устранение дефицита потребления электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства. Увеличение пропускных показателей сетей. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии
65	По району	Полная замена существующих ТП-630 кВА на новые	33 шт.	Большая степень износа основного оборудования существующего ТП. После замены устранение дефицита потребления электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства. Увеличение пропускных показателей сетей. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии
66	По району	Полная замена существующих ТП-400 кВА на новые	33 шт.	Большая степень износа основного оборудования существующего ТП. После замены устранение дефицита потребления электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства. Увеличение пропускных показателей сетей. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии
67	По району	Полная замена существующих КТП-630 кВА на новые	5 шт.	Большая степень износа основного оборудования существующего КТП. После замены устранение дефицита потребления электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства. Увеличение пропускных показателей сетей. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии
68	По району	Полная замена существующих КТП-400 кВА на новые	22 шт.	Большая степень износа основного оборудования существующего КТП. После замены устранение дефицита потребления электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства. Увеличение пропускных показателей сетей. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии
69	По району	Полная замена существующих ПП на новые	1 шт.	Большая степень износа основного оборудования существующего ПП. После замены устранение дефицита потребления электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства. Увеличение пропускных показателей сетей. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии
70	По району	Замена трансформаторов со сроком службы более 25 лет в ТП-250 кВА	12 шт.	Превышение срока службы трансформатора, большая степень износа, устаревшее неэкономичное оборудование. После замены устранение дефицита потребления электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства. Увеличение пропускных показателей сетей. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии, снижение технологических потерь. Больший срок службы нового трансформатора
71	По району	Замена трансформаторов со сроком службы более 25 лет в ТП-400 кВА	60 шт.	Превышение срока службы трансформатора, большая степень износа, устаревшее неэкономичное оборудование. После замены устранение дефицита потребления электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства. Увеличение пропускных показателей сетей. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии, снижение технологических потерь. Больший срок службы нового трансформатора
72	По району	Замена трансформаторов со сроком службы более 25 лет в КТП-630 кВА	40 шт.	Превышение срока службы трансформатора, большая степень износа, устаревшее неэкономичное оборудование. После замены устранение дефицита потребления электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства. Увеличение пропускных показателей сетей. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии, снижение технологических потерь. Больший срок службы нового трансформатора
73	По району	Установка новых трансформаторов в ТП-250 кВА (в части ТП существующие трансформаторы не на балансе ГЭС)	3 шт.	Увеличение мощности ТП. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии, снижение технологических потерь. Устранение дефицита потребления электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства. Оптимизация управления электроснабжением города
74	По району	Установка новых трансформаторов в ТП-400 кВА (в части ТП существующие трансформаторы не на балансе ГЭС)	10 шт.	Увеличение мощности ТП. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии, снижение технологических потерь. Устранение дефицита потребления электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства. Оптимизация управления электроснабжением города
75	По району	Установка новых трансформаторов в КТП-630 кВА (в части ТП существующие трансформаторы не на балансе ГЭС)	15 шт.	Увеличение мощности КТП. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии, снижение технологических потерь. Устранение дефицита потребления электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства. Оптимизация управления электроснабжением города
Городской водозабор
76		Реконструкция электросетей водозабора		Большая степень износа основного оборудования существующих сетей. Увеличение пропускных показателей сетей. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии. Увеличение надежности оборудования водозабора

6.3.5. Затраты на совершенствование системы электроснабжения

В соответствии с разработанными технологическими и организационными мероприятиями произведен расчет капитальных затрат по модернизации и реконструкции системы электроснабжения с целью повышения эффективности работы и действующих рыночных цен на данные виды работ.

Затраты на совершенствование системы электроснабжения (реконструкция) МО "Город Томск" на период реализации Программы составят 1200,1 млн руб., в том числе:

- за период 2007-2011 гг. - 530,1 млн руб.;

- за период 2012-2025 гг. - 740,0 млн руб.

Оценка суммы капитальных вложений на проведение технологических и организационных мероприятий по модернизации системы электроснабжения МО "Город Томск" на 2007-2025 годы представлена в приложении 4, таблица 1.

6.3.6. Эффект от реализации мероприятий по совершенствованию системы электроснабжения

В результате реализации мероприятий по модернизации электроснабжения будут выполнены работы (табл. 65):

в 2008 г. будет выполнено 7,6% запланированного объема программы развития системы электроснабжения г. Томска;

с 2009 по 2012 год будет выполнено 31,8% запланированного объема программы;

с 2013 по 2015 год будет выполнено 25,8% запланированного объема программы;

с 2016 по 2025 год будет выполнено 34,8% запланированного объема программы;

с 2008 по 2015 год произойдет замена 425 км неизолированного провода на СИП.

Таблица 65

Реконструкция электроустановок в период с 2008 г. по 2025 г.

Мероприятия	2008 г.		2009 - 2012 гг.		2013 - 2015 гг.		2016 - 2025 гг.		Всего:
Мероприятия	шт.	%	шт.	%	шт.	%	шт.	%	шт.	%
Реконструкция ПС	1	12,5	2	25	2	25	3	37,5	8	100
Реконструкция РП	1	9	4	36,4	2	18,2	4	36,4	11	100
Реконструкция ПП			2	33,3	2	33,3	2	33,3	6	100
Реконструкция ТП	28	7,5	117	31,4	104	27,9	124	33,2	373	100
Замена трансформаторов ТП, КТП	28	6,3	139	31,2	114	25,6	164	36,9	445	100
Замена оборудования ТП с 6 кВ на 10 кВ	10	45	12						22	100
Установка дополнительных трансформаторов	7	6	36	31,3	29	25,2	43	37,5	115	100
Выполнение, объекты, %:	7,6		31,8		25,8		34,8		100

6.4. Развитие системы электроснабжения (новое строительство)

6.4.1. Определение необходимости строительства новых генерирующих мощностей и новых объектов электроснабжения

Для создания устойчивой энергодостаточной системы необходимо в сроки, определенные "Стратегией развития МО "Город Томск" до 2025 года, ввести новые генерирующие мощности на ТЭЦ-3, построить новые ПС и ТП, проложить воздушные и кабельные линии.

Разработаны мероприятия по строительству элементов системы энергоснабжения, целесообразность применения которых вызвана необходимостью устранить недостатки функционирования электросетей города и обеспечить надежность работы всей энергосистемы.

Необходимо построить новые ПС в электросетях ОАО "ТРК" (рис. 3, приложение 4).

Необходимо выполнение мероприятий по строительству электроустановок электросетей 6 - 10 кВ, эксплуатируемых ОАО "Филиал МУП "ТЭК" "Горэлектросети" (рис. 4, прил. 1):

- построить РП, ТП, КТП;

- проложить питающие фидеры.

6.4.2. Целевые направления нового строительства

Целевыми направлениями программы комплексного развития системы электроснабжения являются:

- Обеспечение строящихся и уже существующих районов города бесперебойным снабжением качественной электроэнергии от источника до потребителя.

- Обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе электроснабжения при гарантированном объеме заявленных мощностей.

Ожидаемый результат:

- Исчезновение дефицита, уменьшение потребления электроэнергии из "Объединенной энергетической системы Сибири и Урала".

- Увеличение устойчивости системы электроснабжения города Томска.

- Повышение надежности и качества поставляемой электроэнергии.

- Расширение зон электроснабжения с сохранением резерва в перспективе дальнейшего развития города.

К 2025 г. должны быть построены:

угольные блоки с котлами ЦКС - 2 шт.;

(2х225 МВт) на ТЭЦ-3

ПС 110 кВ - 4 шт.;

РП 10 кВ - 9 шт.;

ТП 10/0,4 кВ - 33 шт.;

проложено питающих фидеров - 40,1 км.

6.4.3. Технические мероприятия

Для проведения модернизации системы электроснабжения г. Томска необходимо выполнить технические мероприятия по строительству объектов электросетей (табл. 66).

Таблица 66

Необходимые технологические и организационные мероприятия по электроснабжению МО "Город Томск"

NN пп	Населенный пункт, улица	Технические мероприятия	Кол-во, шт., п/км	Обоснование мероприятий
Строительство объектов электроснабжения, МВт
ОАО "Томскэнерго"
1	ТЭЦ-3	Строительство угольных блоков с котлами ЦКС (2х225 МВт)	2 шт.	Устранение дефицита потребления электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства. Снижение потребления электроэнергии извне. Улучшение устойчивости энергосистемы области и Томска в частности. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии. Увеличение КПД ТЭЦ, снижение затрат на производство электроэнергии
ТРК (Томская распределительная компания)
Ленинский район
2	Пушкина - пр. Комсомольский - р. Ушайка - ул. Яковлева (542 т. кв. м)	Строительство ПС 110 кВ "Яковлевская" (Речная) 2х25 с подключением к ПС 110 кВ "Коммунальная" (+12,7 МВт)	1 шт.	Устранение дефицита потребления электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства. Улучшение устойчивости энергосистемы города
3	Пушкина - ул. Яковлева - р. Ушайка - ул. Р. Люксембург - Кузнечный взвоз (88 т. кв. м)	Строительство ПС 110 кВ "Яковлевская" (Речная) 2х25 (+2 МВт)	1 шт.	Устранение дефицита потребления электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства. Улучшение устойчивости энергосистемы города
4	мкр. Сосновый бор, ул. Асиновская	Строительство ПС 110 "Сосновый бор" 2х16	1 шт.	Устранение дефицита потребления электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства. Улучшение устойчивости энергосистемы города
Октябрьский район
5	Академгородок (184 т. кв. м)	Строительство ПС "ТВЗ" 110/35/10 с установкой трансформаторов 2х63 МВА (22,9 МВт)	1 шт.	Электроснабжение ТВЗ. Устранение дефицита потребления электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства. Улучшение устойчивости энергосистемы города
6	Академгородок (184 т. кв. м)		1 шт.
7	мкр. "Восточный" (800 т. кв. м)	Строительство ПС "Наука" 2П5 МВА		Новое жилищное строительство
Кировский район
8	пр. Ленина - ул. Нахимова - р. Томь - н. р. Ушайки (514 т. кв. м)	Строительство ПС 110 кВ "Московский тракт" 2х2,5 МВА (+11,8 МВт)	1 шт.	Устранение дефицита потребления электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства. Улучшение устойчивости энергосистемы города
9	пос. Родник (пос. Чернобыльцев) (150 т. кв. м)	Строительство новой ПС 110 кВ "Поселок" (Родник), 2х25 МВА (+2,4 МВт)	1 шт.	Устранение дефицита потребления электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства. Улучшение устойчивости энергосистемы города
10	мкр. "Зональный" (250 т. кв. м)	Строительство новой ПС 110 кВ "Поселок" (Родник), 2х25 МВА (+3,7 МВт)	1 шт.	Устранение дефицита потребления электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства. Улучшение устойчивости энергосистемы города
ОАО "Горэлектросети"
Ленинский район
11	пер. Зырянский	Строительство РП-10 кВ (с телемеханикой и АВР) с питающими фидерами (установкой ячеек на питающих подстанциях)	1 шт.	Устранение дефицита потребления электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства. Оптимизация управления электроснабжением города. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии. Создание единой энергосистемы г. Томска
12	пер. Зырянский	Прокладка питающих фидеров от ПС "Правобережная" до нового РП	2,5 км
13	ул. Обская - ул. Ферганская	Строительство РП-10 кВ (с телемеханикой и АВР) с питающими фидерами (установкой ячеек на питающих подстанциях)	1 шт.	Устранение дефицита потребления электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства. Оптимизация управления электроснабжением города. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии. Создание единой энергосистемы г. Томска
14		Прокладка питающих фидеров от ПС "Западная" до нового РП	2 км
15		Прокладка питающих фидеров от ПС "Западная" до РП "ЛПК"	2 км
16	ул. Алеутская	Строительство РП-10 кВ (с телемеханикой и АВР) с питающими фидерами (установкой ячеек на питающих подстанциях)	1 шт.	Устранение дефицита потребления электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства. Оптимизация управления электроснабжением города. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии. Создание единой энергосистемы г. Томска
17	ул. Алеутская	Прокладка питающих фидеров от ПС "Спутник" до нового РП	2 км
18	пр. Ленина	Строительство РП-10 кВ (с телемеханикой и АВР) с питающими фидерами (установкой ячеек на питающих подстанциях)	1 шт.	Устранение дефицита потребления электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства. Оптимизация управления электроснабжением города. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии. Создание единой энергосистемы г. Томска
19	пр. Ленина	Прокладка питающих фидеров от п/ст "Центральная" до нового РП	1 км
20	пер. Складской - ул. Героев Чубаровцев	Прокладка дополнительных питающих фидеров от п/ст "Западная" до ТП-233	1,5 км	Устранение дефицита потребления электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства. Увеличение пропускных показателей сетей. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии
21	пос. Каштак	Прокладка дополнительных питающих фидеров от п/ст "Каштак" до ТП-140	2 км	Устранение дефицита потребления электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства. Увеличение пропускных показателей сетей. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии
22	пер. Мельничный	Прокладка питающих фидеров от ПС "Правобережная" до ТП-606/7	1,8 км	Устранение дефицита потребления электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства. Увеличение пропускных показателей сетей. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии
23	ул. Водяная	Прокладка питающих фидеров от ПС "Правобережная" до ТП-610/38	1,5 км	Устранение дефицита потребления электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства. Увеличение пропускных показателей сетей. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии
24	Усть-Киргизка	Прокладка питающих фидеров от ПС "Спутник" до ТП-29	1 км	Устранение дефицита потребления электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства. Увеличение пропускных показателей сетей. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии
25	ул. 1-я Лесная, 36	Установка дополнительного ТП с переводом нагрузки от ТП-30	1 шт.	Устранение дефицита потребления электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства. Увеличение пропускных показателей сетей. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии. Уменьшение нагрузки, износа оборудования в действующей ТП
26	ул. 2-я Лесная, 35	Установка дополнительного ТП с переводом нагрузки от ТП-30	1 шт.	Устранение дефицита потребления электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства. Увеличение пропускных показателей сетей. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии. Уменьшение нагрузки, износа оборудования в действующей ТП
27	ул. Садовая, 2	Установка дополнительного ТП с переводом нагрузки от ТП-168	1 шт.	Устранение дефицита потребления электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства. Увеличение пропускных показателей сетей. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии. Уменьшение нагрузки, износа оборудования в действующей ТП
28	пер. Прохладный, 8	Установка дополнительного ТП с переводом нагрузки от ТП-170	1 шт.	Устранение дефицита потребления электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства. Увеличение пропускных показателей сетей. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии. Уменьшение нагрузки, износа оборудования в действующей ТП
29	ул. Б. Каштачная, 346	Установка дополнительного ТП с переводом нагрузки от ТП-144	1 шт.	Устранение дефицита потребления электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства. Увеличение пропускных показателей сетей. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии. Уменьшение нагрузки, износа оборудования в действующей ТП
30	ул. Севастопольская - пер. Некрасова	Установка дополнительного ТП с переводом нагрузки от ТП-610-37	1 шт.	Устранение дефицита потребления электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства. Увеличение пропускных показателей сетей. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии. Уменьшение нагрузки, износа оборудования в действующей ТП
31	ул. Первомайская, пер. Целинный	Установка дополнительного ТП с переводом нагрузки от ТП-516, 488	1 шт.	Устранение дефицита потребления электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства. Увеличение пропускных показателей сетей. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии. Уменьшение нагрузки, износа оборудования в действующей ТП
32	ул. Б. Подгорная - ул. Ялтинская	Установка дополнительного ТП с переводом нагрузки от ТП-610-11	1 шт.	Устранение дефицита потребления электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства. Увеличение пропускных показателей сетей. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии. Уменьшение нагрузки, износа оборудования в действующей ТП
33	ул. Добролюбова, 47	Установка дополнительного ТП с переводом нагрузки от ТП-610-57	1 шт.	Устранение дефицита потребления электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства. Увеличение пропускных показателей сетей. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии. Уменьшение нагрузки, износа оборудования в действующей ТП
34	ул. Смирнова - пос. Сев. Каштачный, 16	Установка дополнительного ТП с переводом нагрузки от ТП-35	1 шт.	Устранение дефицита потребления электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства. Увеличение пропускных показателей сетей. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии. Уменьшение нагрузки, износа оборудования в действующей ТП
35	пр. Кольцевой	Установка дополнительного ТП с переводом нагрузки от ТП-130	1 шт.	Устранение дефицита потребления электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства. Увеличение пропускных показателей сетей. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии. Уменьшение нагрузки, износа оборудования в действующей ТП
36	пос. Каштак, 57	Установка дополнительного ТП с переводом нагрузки от ТП-448	1 шт.	Устранение дефицита потребления электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства. Увеличение пропускных показателей сетей. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии. Уменьшение нагрузки, износа оборудования в действующей ТП
37	пр. Ленина, 155	Установка дополнительного ТП с переводом нагрузки от ТП-610-30	1 шт.	Устранение дефицита потребления электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства. Увеличение пропускных показателей сетей. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии. Уменьшение нагрузки, износа оборудования в действующей ТП
38	пос. Мясокомбинат	Установка дополнительного ТП с переводом нагрузки от ТП-931-18	1 шт.	Устранение дефицита потребления электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства. Увеличение пропускных показателей сетей. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии. Уменьшение нагрузки, износа оборудования в действующей ТП
39	пос. Киргизка, 48	Установка дополнительного ТП с переводом нагрузки от ТП-34	1 шт.	Устранение дефицита потребления электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства. Увеличение пропускных показателей сетей. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии. Уменьшение нагрузки, износа оборудования в действующей ТП
40		Прокладка питающих фидеров от ПС "Южная" до нового РП	1 км	Устранение дефицита потребления электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства. Увеличение пропускных показателей сетей. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии
Октябрьский район
41	п. Восточный	Строительство РП-10 кВ (с телемеханикой и АВР) с питающими фидерами (установкой ячеек на питающих подстанциях)	1 шт.	Устранение дефицита потребления электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства. Оптимизация управления электроснабжением города. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии. Создание единой энергосистемы г. Томска
42	п. Восточный	Прокладка питающих фидеров от ПС "Солнечная" до нового РП	1,5 км
43	ул. Кривая	Строительство РП-10 кВ (с телемеханикой и АВР) с питающими фидерами (установкой ячеек на питающих подстанциях)	1 шт.	Устранение дефицита потребления электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства. Оптимизация управления электроснабжением города. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии. Создание единой энергосистемы г. Томска
44	ул. Кривая	Прокладка питающих фидеров от п/ст "Северная" до нового РП	2 км
45	ул. Говорова	Строительство РП-10 кВ (с телемеханикой и АВР) с питающими фидерами (установкой ячеек на питающих подстанциях)	1 шт.	Устранение дефицита потребления электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства. Оптимизация управления электроснабжением города. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии. Создание единой энергосистемы г. Томска
46	ул. Говорова	Прокладка питающих фидеров от ПС "Каштак" до нового РП	1,3 км
47	п. Восточный	Прокладка питающих фидеров от ПС "Солнечная" до ТП-189	2 км	Устранение дефицита потребления электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства. Увеличение пропускных показателей сетей. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии
48	п. Бахтин	Прокладка питающих фидеров от ПС "Солнечная" до ТП-213 "Бахтин"	2,5 км	Устранение дефицита потребления электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства. Увеличение пропускных показателей сетей. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии
49	ул. Техническая	Прокладка питающих фидеров от п/ст "Северная" до ТП-611/49	1,2 км	Устранение дефицита потребления электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства. Увеличение пропускных показателей сетей. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии
50	ул. Парковая	Прокладка питающих фидеров от п/ст "Восточная" до ТП-59, ТП-19	3 км	Устранение дефицита потребления электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства. Увеличение пропускных показателей сетей. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии
51	Окт. район	Прокладка питающих фидеров от п/ст "ТИЗ" до ТП-288	1,5 км	Устранение дефицита потребления электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства. Увеличение пропускных показателей сетей. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии
52	ул. Тургенева, 7	Установка дополнительного ТП с переводом нагрузки от ТП-2	1 шт.	Устранение дефицита потребления электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства. Увеличение пропускных показателей сетей. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии. Уменьшение нагрузки, износа оборудования в действующей ТП
53	ул. Макаренко, 13	Установка дополнительного ТП с переводом нагрузки от ТП-2	1 шт.	Устранение дефицита потребления электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства. Увеличение пропускных показателей сетей. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии. Уменьшение нагрузки, износа оборудования в действующей ТП
54	ул. Баумана, 26	Установка дополнительного ТП с переводом нагрузки от ТП-2	1 шт.	Устранение дефицита потребления электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства. Увеличение пропускных показателей сетей. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии. Уменьшение нагрузки, износа оборудования в действующей ТП
55	ул. Энтузиастов, 30	Установка дополнительного ТП с переводом нагрузки от ТП-2	1 шт.	Устранение дефицита потребления электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства. Увеличение пропускных показателей сетей. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии. Уменьшение нагрузки, износа оборудования в действующей ТП
56	ул. Загорная - ул. Обруб	Установка дополнительного ТП с переводом нагрузки от 611-72	1 шт.	Устранение дефицита потребления электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства. Увеличение пропускных показателей сетей. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии. Уменьшение нагрузки, износа оборудования в действующей ТП
57	пр. Ленина, 155	Установка дополнительного ТП с переводом нагрузки от ТП-610-30	1 шт.	Устранение дефицита потребления электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства. Увеличение пропускных показателей сетей. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии. Уменьшение нагрузки, износа оборудования в действующей ТП
58	ул. Новокиевская - ул. Яковлева	Установка дополнительного ТП с переводом нагрузки от ТП-518	1 шт.	Устранение дефицита потребления электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства. Увеличение пропускных показателей сетей. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии. Уменьшение нагрузки, износа оборудования в действующей ТП
Кировский район
59	ул. Лыткина - ул. Нахимова	Строительство РП-6 кВ (с телемеханикой и АВР) с питающими фидерами (установкой ячеек на питающих подстанциях)	1 шт.	Устранение дефицита потребления электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства. Оптимизация управления электроснабжением города. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии. Создание единой энергосистемы г. Томска
60	ул. Лыткина - ул. Нахимова	Прокладка питающих фидеров от ПС "ТИЗ" до нового РП	1 км
61	ул. Герцена - ул. Гоголя	Строительство РП-10 кВ (с телемеханикой и АВР) с питающими фидерами (установкой ячеек на питающих подстанциях)	1 шт.	Устранение дефицита потребления электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства. Оптимизация управления электроснабжением города. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии. Создание единой энергосистемы г. Томска
62	ул. Герцена - ул. Гоголя	Прокладка питающих фидеров от п/ст "Центральная" до нового РП	1 км
63	ул. Красноармейская - ул. Сибирская	Строительство РП-10 кВ (с телемеханикой и АВР) с питающими фидерами (установкой ячеек на питающих подстанциях)	1 шт.	Устранение дефицита потребления электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства. Оптимизация управления электроснабжением города. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии. Создание единой энергосистемы г. Томска
64	ул. Красноармейская - ул. Сибирская	Прокладка питающих фидеров от п/ст "Коммунальная" до нового РП	2 км
65	ул. Карташова	Прокладка питающих фидеров от п/ст "Центральная" до нового РП	1,8 км	Устранение дефицита потребления электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства. Увеличение пропускных показателей сетей. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии
66	п. Степановка	Прокладка питающих фидеров от п/ст "Октябрьская" до ТП-114	2 км	Устранение дефицита потребления электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства. Увеличение пропускных показателей сетей. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии
67	ул. Транспортная	Прокладка питающих фидеров от п/ст "Октябрьская" до ул. Транспортная	1 км	Устранение дефицита потребления электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства. Увеличение пропускных показателей сетей. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии
68	ул. 6-я Степная	Установка дополнительного ТП с переводом нагрузки от ТП-237а	1 шт.	Устранение дефицита потребления электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства. Увеличение пропускных показателей сетей. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии. Уменьшение нагрузки, износа оборудования в действующей ТП
69	пер. Западный, 41	Установка дополнительного ТП с переводом нагрузки от ТП-671-24	1 шт.	Устранение дефицита потребления электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства. Увеличение пропускных показателей сетей. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии. Уменьшение нагрузки, износа оборудования в действующей ТП
70	Московский тракт - ул. А. Иванова	Установка дополнительного ТП с переводом нагрузки от ТП-671-37	1 шт.	Устранение дефицита потребления электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства. Увеличение пропускных показателей сетей. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии. Уменьшение нагрузки, износа оборудования в действующей ТП
71	ул. Басандайская, 19	Установка дополнительного ТП с переводом нагрузки от ТП-126	1 шт.	Устранение дефицита потребления электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства. Увеличение пропускных показателей сетей. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии. Уменьшение нагрузки, износа оборудования в действующей ТП
72	ул. Томская, 29	Установка дополнительного ТП с переводом нагрузки от ТП-84	1 шт.	Устранение дефицита потребления электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства. Увеличение пропускных показателей сетей. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии. Уменьшение нагрузки, износа оборудования в действующей ТП
73	ул. Басандайская	Установка дополнительного ТП с переводом нагрузки от ТП-433	1 шт.	Устранение дефицита потребления электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства. Увеличение пропускных показателей сетей. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии. Уменьшение нагрузки, износа оборудования в действующей ТП
Советский район
74	пр. Фрунзе	Прокладка питающих фидеров от п/ст "ГРЭС-2" до ТП-287	1,5 км	Устранение дефицита потребления электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства. Увеличение пропускных показателей сетей. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии
75	ул. 3-я Заречная, 38	Установка дополнительного ТП с переводом нагрузки от ТП-191	1 шт.	Устранение дефицита потребления электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства. Увеличение пропускных показателей сетей. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии. Уменьшение нагрузки, износа оборудования в действующей ТП
76	ул. 2-я Заречная, 28	Установка дополнительного ТП с переводом нагрузки от ТП-191	1 шт.	Устранение дефицита потребления электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства. Увеличение пропускных показателей сетей. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии. Уменьшение нагрузки, износа оборудования в действующей ТП
77	ул. Л. Толстого, ул. Дальняя	Установка дополнительного ТП с переводом нагрузки от ТП-177	1 шт.	Устранение дефицита потребления электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства. Увеличение пропускных показателей сетей. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии. Уменьшение нагрузки, износа оборудования в действующей ТП
78	ул. Ярославская, 15	Установка дополнительного ТП с переводом нагрузки от ТП-171	1 шт.	Устранение дефицита потребления электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства. Увеличение пропускных показателей сетей. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии. Уменьшение нагрузки, износа оборудования в действующей ТП
79	ул. Аэродромная, 10	Установка дополнительного ТП с переводом нагрузки от ТП-521	1 шт.	Устранение дефицита потребления электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства. Увеличение пропускных показателей сетей. Повышение надежности электроснабжения, улучшение качества электроэнергии. Уменьшение нагрузки, износа оборудования в действующей ТП

6.4.4. Затраты на совершенствование системы электроснабжения

В соответствии с разработанными технологическими и организационными мероприятиями произведен расчет капитальных затрат по новому строительству объектов системы электроснабжения с целью повышения эффективности работы и действующих рыночных цен на данные виды работ.

Затраты на совершенствование системы электроснабжения (новое строительство) МО "Город Томск" на период реализации Программы составят 15902,97 млн руб., в том числе:

- за период 2007-2011 гг. - 15 107,7 млн руб.;

- за период 2012-2025 гг. - 795,29 млн руб.

6.4.5. Производственные показатели мероприятий по совершенствованию системы электроснабжения

В результате реализации мероприятий по строительству новых объектов электроснабжения будут выполнены работы (табл. 67):

в 2008 г. будет выполнено 11,1% запланированного объема программы развития системы электроснабжения г. Томска;

с 2009 по 2012 год будет выполнено 31,1% запланированного объема Программы;

с 2013 по 2015 год будет выполнено 22,2% запланированного объема Программы;

с 2016 по 2025 год будет выполнено 35,6% запланированного объема Программы;

протяженность питающих фидеров к 2025 г. увеличится на 40,1 км;

в период с 2010 по 2012 годы будет введен в эксплуатацию ПГУ-450 на ТЭЦ-3.

Таблица 67

Строительство новых объектов системы электроснабжения в период с 2008 г. по 2025 г.

Мероприятия	2008 г.		2009 - 2012 гг.		2013 - 2015 гг.		2016 - 2025 гг.		Всего:
Мероприятия	шт.	%	шт.	%	шт.	%	шт.	%	шт.	%
Построено ПС	1	25	1	25	1	25	1	25	4	100
Построено РП	1	11,1	1	11,1	2	22,2	5	55,6	9	100
Построено ТП	3	9,4	12	37,5	7	21,9	10	31,2	32	100
Выполнение, объекты, %	11,1		31,1		22,2		35,6		100

6.5. Источники финансирования

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации услуг электроснабжения в части установленных надбавок к тарифам для потребителей муниципального образования "Город Томск", а также за счет платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, и составят за период с 2007 по 2025 год - 17,173 млрд руб., в том числе:

- за период 2007-2011 гг. - 15682,6 млн руб., из них:

за счет бюджета МО "Город Томск" - 832,6 млн руб.;

за счет привлеченных инвестиций - 14850 млн руб.

- за период 2012-2025 гг. - 1490,4 млн руб.

Денежные средства, полученные за счет надбавки к тарифу, будут направлены на реализацию Программы в части модернизации и реконструкции объектов электроснабжения.

Денежные средства, полученные за счет платы за подключение, будут направлены на реализацию Программы в части строительства или реконструкции объектов электроснабжения с увеличением производственных мощностей.

7. Формирование сводного плана программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры города и вновь присоединенных территорий с обоснованием сроков и экономических последствий реализации мероприятий

Таблица 68

Сводный перечень
мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры МО "Город Томск" на период 2007-2011 гг. и на период до 2025 г.

NN пп	Технические мероприятия	Всего, млн руб.
Теплоснабжение
	Реконструкция системы теплоснабжения:	5979,98
1	Разработка ПСД	4,69
2	Замещение выбывающих мощностей Северского ХК (250 Гкал/ч)	1294
3	Северный округ	1515
4	Южный округ	1135
5	Строительство и реконструкция тепломагистралей на период с 2008 г. по 2025 г. (за счет амортизации 50 - 60 млн руб. в год)	3,0
6	Строительство источников теплоснабжения, Гкал/ч	1732,4
7	ГРЭС-2. Установка на ГРЭС-2 турбогенератора ТГ-2	100,0
8	Капитальный ремонт и реконструкция тепловых сетей ОАО "Томскэнерго"	0,45
9	Реконструкция тепловых сетей с целью снижения тепловых потерь	154,9
10	Восстановление тепловой изоляции теплотрасс	15,9
11	Модернизация оборудования котельных	3,9
12	Модернизация насосного оборудования	6,27
13	Установка приборов учета тепловой энергии на котельных ОАО "Томсктеплосеть"	6,75
14	Реконструкция системы подпитки III очереди	0,55
15	Перевод котла ДЕ-25/14 ГМ на водогрейный режим	3,59
16	Приобретение спецтехники для АТУ	2,24
17	Оборудование для диагностики тепловых сетей	1,50
	Новое строительство объектов системы теплоснабжения:	15710,74
1	Разработка ПСД	1,57
2	Замещение выбывающих мощностей Северского ХК (250 Гкал/ч)	13214
3	Северный округ	95
4	Южный округ	450
5	Строительство источников теплоснабжения, Гкал/ч	121,25
6	Строительство локальных котельных	357,21
7	ТЭЦ-1	350,0
8	ГРЭС-2. Установка на ГРЭС-2 турбогенератора ТГ-2	300,0
9	ТЭЦ-3	766,61
10	Модернизация оборудования котельных	27,8
11	Модернизация насосного оборудования	7,14
12	Модернизация оборудования электротехнического участка	10,49
13	Оборудование ЦТП ОАО "Томсктеплосеть" автоматизированной системой диспетчерского контроля и управления	2,66
14	Оборудование ЦТП ОАО "Томсктеплосеть" автоматизированной системой сбора данных (АССД)	0,8
15	Оборудование котельных автоматизированной системой сбора данных (АССД)	1,16
16	Замена морально устаревшей технической документации	5,0
	Итого	21690,72
Водоснабжение
	Реконструкция системы водоснабжения:	5132,51
1	Разработка ПСД	10,49
2	Зонирование районов города	383,77
3	Реконструкция сетей подземного водозабора	2229,52
4	Реконструкция сетей насосно-фильтровальной станции	431,06
5	Реконструкция сетей водоснабжения Советского района	38,61
6	Реконструкция сетей водоснабжения Октябрьского района	1320,47
7	Реконструкция сетей водоснабжения Кировского района	368,98
8	Реконструкция сетей водоснабжения Ленинского района	311,92
9	Автоматизация существующих водопроводных насосных станций 4-го подъема	37,70
	Новое строительство объектов системы водоснабжения:	732,79
1	Разработка ПСД	6,7
2	Реконструкция сетей подземного водозабора	226,91
3	Реконструкция сетей водоснабжения Советского района	55,76
6	Реконструкция сетей водоснабжения Октябрьского района	199,65
7	Реконструкция сетей водоснабжения мкр. "Солнечный"	111,82
8	Реконструкция сетей водоснабжения Кировского района	4,81
9	Реконструкция сетей водоснабжения мкр. "Зональный"	106,45
10	Реконструкция сетей водоснабжения Ленинского района	20,7
	Итого	5865,3
Водоотведение
	Реконструкция системы водоотведения:	445,0
1	Разработка ПСД	6,13
2	Реконструкция сетей водоотведения Октябрьского района	38,55
3	Реконструкция сетей водоотведения Советского района	173,34
4	Реконструкция сетей водоотведения Кировского района	71,35
5	Реконструкция сетей водоотведения Ленинского района	141,53
6	Реконструкция сетей водоотведения пос. Тимирязевское	14,1
	Новое строительство объектов системы водоотведения:	196,08
1	Разработка ПСД	5,38
2	Реконструкция сетей водоотведения Октябрьского района	117,38
3	Реконструкция сетей водоотведения Советского района	17,12
4	Реконструкция сетей водоотведения Кировского района	56,2
	Итого	641,08
Электроснабжение
	Реконструкция системы электроснабжения:	1270,1
1	Разработка ПСД	3,1
2	ТРК (Томская распределительная компания)	525,0
3	"Горэлектросети"	742,01
	Новое строительство объектов системы электроснабжения:	15903,0
1	Разработка ПСД	0,19
2	ОАО "Томскэнерго"	14850
3	ТРК (Томская распределительная компания)	860
4	ОАО "Горэлектросети"	192,78
	Итого	17173,1
	Всего по городу	45370,2

8. Мониторинг и корректировка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. Разработка целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации программы

8.1. Мониторинг и корректировка Программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Томск" является повышение эффективности сбора информации и анализа отслеживания ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также своевременных процессов модернизации и преобразований коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Томск" включает следующие этапы:

1. периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в коммунальном хозяйстве, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры;

2. верификация данных;

3. анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Томск" предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

8.2. Разработка целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации Программы

Для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Томск" и для оценки финансово-экономического и технического состояния организаций и объектов коммунального хозяйства необходимо применение системы стандартов.

В соответствии с действующим законодательством Дума Томской области и Администрация муниципального образования "Город Томск" вправе устанавливать в пределах своих полномочий стандарты, на основании которых определяются основные требования к качеству коммунального обслуживания, оценивается эффективность работы предприятий коммунального комплекса, осуществляется распределение бюджетных средств. В качестве стандартов, соответствующих условиям рыночной экономики, требованиям антимонопольного регулирования, применяются целевые индикаторы.

Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых индикаторов оценивается по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:

- Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь - надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов на фоне более чем 10-кратного роста аварийности за последние 10 лет. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

- Финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса, уровень финансового обеспечения коммунального хозяйства, инвестиционный потенциал организаций коммунального комплекса.

- Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые индикаторы разрабатываются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются.

Значения целевых индикаторов разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по предприятиям коммунального комплекса муниципального образования "Город Томск" и в целом по Российской Федерации и разделены на 3 группы:

1. Технические показатели:

1.1. Надежность работы систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального образования "Город Томск" без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно оценивать обратной величиной: интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, - на 1 км инженерных сетей, на 1 млн руб. стоимости основных фондов).

Значение норматива максимально допустимого количества аварий и повреждений в соответствии с сложившимся в 80-е - начало 90-х годов уровнем не должно превышать 0,1 аварии на 1 км сети. Однако, учитывая существенно снизившуюся надежность работы систем жизнеобеспечения (в среднем по России более 2 аварий на 1 км сети в теплоснабжении и около 1 аварии - в водоснабжении) на 2007-2011 гг. рекомендуется принять по водоснабжению - 0,2 аварии на 1 км сети, по водоснабжению - 0,3 аварии на 1 км сети, по теплоснабжению - 0,4 аварии.

1.2. Нормативная потребность в замене изношенных сетей в процентах от их общей протяженности в среднем по России составляет 4 - 5% от общей протяженности сетей в год, а при высоком уровне износа - 8 - 10%. Занижение фактического значения этого показателя относительно норматива (на основании сведений о переукладке сетей в течение года) свидетельствуют о недопустимом снижении затрат на ремонт, а как следствие - снижении надежности работы коммунальных систем жизнеобеспечения.

2. Финансово-экономические нормативы-индикаторы:

2.1. Численность работающих на предприятии коммунального комплекса в расчете на 1000 обслуживаемых жителей используется для обобщенной оценки эффективности использования живого труда. Указанный норматив-индикатор используется вместо применявшихся до настоящего времени среднестатистических нормативов численности, которые отражают традиционные экстраполяционные подходы, нормирование "от частного к общему", способствуют сохранению и тиражированию низкой эффективности организации производства и управления. Рассчитанная на их базе численность работающих, как правило, на 60% и больше превышает фактическую численность, что ведет к завышению затрат на оплату труда. Применение указанного целевого индикатора позволяет оценить и спланировать реальную численность работающих. Для гарантированного сохранения квалифицированных кадров и преодоления оттока рабочей силы из предприятий жизнеобеспечения рекомендуется контролировать и планировать среднюю заработную плату на уровне или на 10 - 15% выше средней по муниципальному образованию.

2.2. Стоимость основных фондов в расчете на 1000 обслуживаемых жителей или на единицу материального носителя услуги (1000 Гкал тепла, 1000 куб. м воды и т.п.) используется для анализа объективности оценки основных фондов, что важно для правильного начисления амортизации - элемента инвестиционного потенциала организаций коммунального комплекса.

Необходимость использования этого норматива обусловлена тем, что на большинстве предприятий коммунального комплекса переоценка основных фондов выполнена без достаточных обоснований и анализа последствий. Это приводит в одних случаях к неоправданному росту их стоимости и завышению затрат по статьям амортизация и ремонтный фонд. В итоге - необоснованный рост тарифов, потребности в бюджетных средствах, а также рост налогов на имущество. С другой стороны, наоборот, заниженная стоимость основных фондов снижает инвестиционный потенциал предприятия, определяет недостаток средств на воспроизводство и замену изношенных фондов.

Кроме того, с использованием данного целевого индикатора при уточненной оценке фактической стоимости можно оценить достаточность развития производственных мощностей.

Анализ динамики стоимости основных фондов с применением указанного целевого индикатора позволит обеспечить баланс между операционными (текущими) затратами предприятия и затратами на восстановление основных фондов, а последние оценить с точки зрения их достаточности.

2.3. В комплексе с нормативом стоимости основных фондов должен применяться целевой индикатор амортизационных отчислений, с помощью которого можно оценить достаточность амортизационных отчислений для обновления оборудования, сетей и других основных фондов коммунального хозяйства в условиях их накопившегося переизноса. Применение данного целевого индикатора призвано скомпенсировать необоснованное сокращение затрат по статье "Амортизация" в результате недофинансирования, стремления снизить величину тарифа либо без изменения его величины повысить затраты по другим статьям себестоимости. Необходимо контролировать процесс повышения средней нормы амортизации до уровня, соответствующего реальному сроку службы основных фондов.

Использование указанных целевых индикаторов имеет важное значение при самостоятельном распределении предприятиями коммунального комплекса всего амортизируемого имущества по 10 группам, то есть самостоятельно определяют срок их службы.

2.4. Целевой индикатор отчислений в ремонтный фонд определяется в процентах от балансовой стоимости основных фондов и зависит от их физического износа, объективно необходимого объема. Позволяет оценить достаточность создаваемого на предприятиях коммунального комплекса ремонтного фонда (накапливаемого на протяжении всего срока службы основных фондов) для обеспечения необходимого финансирования работ по восстановлению и замене изношенных основных средств.

Целевой индикатор отчислений в ремонтный фонд должен соответствовать замене, как минимум, 4 - 5% основных фондов в год (в настоящее время перекладывается в среднем 0,3 - 0,5% общей протяженности инженерных сетей). С целью ликвидации накопившегося переизноса основных фондов (в первую очередь, водопроводных и тепловых сетей) и выхода из кризисного состояния ремонтный фонд должен быть рассчитан на замену от 10% до 20% протяженности сетей в ближайшие годы.

2.5. Соотношение между текущими операционными и инвестиционными расходами используется для оценки инвестиционного потенциала предприятия, возможности привлечения определенного объема инвестиций и обеспечения их возврата за счет фонда развития предприятия. При этом фонд развития предприятия, характеризующий его инвестиционный потенциал, включает в свой состав:

- амортизацию;

- часть ремонтного фонда, направляемого на замену изношенных фондов (50 - 70% его величины);

- часть прибыли, остающейся в распоряжении предприятия и направляемой на капитализацию.

3. Организационно-правовые условия определяют эффективность сложившейся системы управления коммунальным хозяйством в муниципальном образовании "Город Томск" и ход институциональных преобразований:

3.1. Наличие договоров между органами местного самоуправления (или уполномоченными ими организациями), производителями и потребителями услуг:

договоров на предоставление коммунальных услуг;

договоров на исполнение муниципального заказа, заключаемых на конкурсной основе;

договоров аренды основных фондов с правом внесения улучшений;

концессионных договоров.

3.2. Доля коммунальных организаций, работающих на началах доверительного управления, концессии.

3.3. Нормативы потребления коммунальных услуг отражают минимальный, но достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя услуг - воды, тепловой, электрический энергии.

Используются для оценки эффективности мер по ресурсосбережению, перехода к приборному учету потребления услуг, реальной ценовой чувствительности и при формировании потребительской корзины. Рекомендуемый набор коммунальных услуг приведен в "Методических рекомендациях по определению потребительской корзины для основных социально-демографических групп населения в целом по России и в субъектах РФ", утвержденных Постановлением Правительства РФ от 17.02.1999 N 192. Конкретные значения нормативов потребления услуг для каждого города в зависимости от климатических, градостроительных и других факторов определяются в соответствии с "Методическими рекомендациями по формированию нормативов потребления услуг жилищно-коммунального хозяйства", утвержденных Приказом Минэкономики России от 06.05.1999 N 240.

Целевые индикаторы для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Томск" на 2006-2011 гг. и на период до 2025 г. представлены в табл. 69.

Таблица 69

Наименование целевого индикатора	Область применения	Среднее значение		Допустимые пределы	Примечание
1. Теплоэнергетическое хозяйство
1.1. Технические (надежностные) показатели
Аварийность систем теплоснабжения, количество аварий на 1 км сети в год	Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях	0,4		0,3-0,6	Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно-восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него) определяется по журналам аварийно-диспетчерской службы предприятия. В среднем по России - около двух повреждений и аварий на 1 км сети. В результате реализации Программы, значение данного показателя не должно превышать 0,1 аварии на 1 км сети. Для достижения этого требуются инвестиции на замену не менее 25% сетей.
Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности	Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей	не менее 4		3-8	Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно-технических возможностей организаций теплоснабжения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов.
Средняя стоимость замены 1 км сетей, млн. руб.		3,5		3,0 - 4,0	Конкретное значение определяется на основании выбора более рационального варианта реабилитации сетей (перекладки, ремонта).
1.2 Финансово-экономические показатели
Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, (чел./1000 жителей)	Используется для анализа и планирования общей численности работающих и затрат на оплату их труда		4,5	4 - 5	Конкретные значения контролируемого параметра могут отклоняться в указанных пределах в зависимости от фактического износа основных фондов (объема ремонтных работ), доли маломощных котельных, доли покупной тепловой энергии, а также плотности населения, что эквивалентно протяженности теплосетей (среднему значению целевого индикатора соответствует плотность населения 20 чел. на 1 га)
Стоимость основных фондов в расчете: - на 1000 обслуживаемых жителей (млн. руб./ тыс. жителей) - на 1000 Гкал реализуемой тепловой энергии (млн. руб./тыс. Гкал)	Используется при оценке обеспеченности мощностями, правильности определения стоимости основных фондов и возможностей начисления амортизации в необходимых объемах.		2,8 0,8	2,4 - 3,2 0,6 - 1,0	Значения параметра нормативов зависят от обеспеченности мощностями, доли покупной тепловой энергии. Нижняя граница норматива относится к теплоэнергетическим предприятиям, использующим не менее 80% покупного тепла. Переоценка основных фондов, исходя из реальной рыночной стоимости, должна обеспечивать соответствие данному нормативу-индикатору.
Средняя норма амортизационных отчислений, (% от балансовой стоимости основных фондов)	Используется для оценки затрат на амортизацию в себестоимости услуг при формировании тарифов, а также для определения инвестиционного потенциала предприятия.		3,5	3,0- 4,5	Амортизация является одним из источников замены изношенных фондов, необоснованное занижение ее величины ведет к снижению надежности системы теплоснабжения. Конкретное значение зависит от состояния основных фондов.
Средние нормы расхода материальных ресурсов на производство 1 Гкал: - средняя норма расхода топлива на выработку тепловой энергии : газ, куб. м /Гкал мазут, кг /Гкал твердое топливо, кг/Гкал - удельная норма расхода электроэнергии на выработку и распределение тепловой энергии, кВт. час/Гкал	Применяется для оценки эффективности использования топлива и электроэнергии, занимающих наибольший удельный вес в структуре себестоимости услуг при формировании ЭОТ и определении потребности в финансовых средствах, в том числе бюджетных		160 170 220 27	140-165 155-180 195-240 24 - 31	Конкретное значение параметра зависит от установленного оборудования, присоединенной нагрузки, КПД котлов, природно-климатических (рельеф, грунты) и градостроительных факторов (протяженности теплотрассы). При реализации мер по ресурсосбережению, оптимизации процессов горения на котлах путем установки средств автоматики и контроля и др. мероприятий, значение норматива может быть снижено на 15-20 %. Значение параметра зависит от мощности установленного оборудования (электронасосов), величины непроизводительных потерь (через изоляцию, утечки). Резервом снижения удельных норм является оптимизация работы теплосети: диспетчеризация и автоматизация, замена изношенных сетей, что позволит снизить значение параметра на 10-15%.
Норматив отчислений в ремонтный фонд, % от балансовой стоимости основных фондов	Используется для оценки обоснованности включения в себестоимость затрат на ремонт основных фондов, имеющих длительный период использования, продолжительные межремонтные сроки и высокую стоимость ремонта.		5	4-6	Конкретное значение параметра зависит от уровня износа основных фондов, срока их службы, регламента проведения ремонтных работ, продолжительности межремонтных сроков.
Соотношение между инвестиционными и текущими операционными затратами	Используется для оценки инвестиционного потенциала предприятия, возможности привлечения инвестиций, сроков их возврата за счет средств фонда развития предприятия, включающего в свой состав амортизацию, часть ремонтного фонда, направляемого на замену изношенных фондов (50-70% его величины), часть прибыли, направляемой на капитализацию		не менее 1:3	от 1:4 до 1:2,5	По мере приведения структуры затрат в соответствие с объективными потребностями повышения надежности теплоснабжения доля инвестиционной составляющей тарифа будет расти, а доля текущих операционных затрат сокращаться. По мере стабилизации состояния доля затрат на обновление основных фондов снизится до среднего уровня.
2. Водопроводно-канализационное хозяйство
1.1. Технические (надежностные) показатели
Аварийность систем водоснабжения и водоотведения, (количество аварий на 1 км сети в год)	Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения и водоотведения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях и определения потребности в инвестициях		0,3	0,2-0,4	Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно-восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него) определяется по журналам аварийно-диспетчерской службы предприятия. В среднем по России около 0,7 аварий на 1 км сетей. В результате реализации подпрограммы, значение данного показателя не должно превышать 0,1 аварии на 1 км сети. Для достижения этого требуются инвестиции на замену не менее 25% сетей
Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности	Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей		не менее 4	3-8	Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственн0-технических возможностей организаций водопроводно-канализационного хозяйства, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов.
Средняя стоимость замены 1 км сетей, тыс. руб.			3	2,0 - 4,0	Конкретное значение определяется на основании выбора более рационального варианта реабилитации сетей (перекладки, ремонта).
1.2 Финансово-экономические показатели
Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, (чел./1000 жителей).	Используется для анализа и планирования общей численности работающих и затрат на оплату их труда		3,0	2,5 - 3,5	Конкретные значения контролируемого параметра могут отклоняться в указанных пределах в зависимости от фактического износа основных фондов (объема ремонтных работ), мощности систем водоснабжения и водоотведения, наличия и вида очистных сооружений, а также плотности населения в черте городской застройки, что эквивалентно протяженности сетей.
Стоимость основных фондов в расчете: - на 1000 обслуживаемых жителей (млн. руб./ тыс. жителей) - на куб. м воды (млн. руб./млн. куб. м)	Используется при оценке обеспеченности мощностями, правильности определения стоимости основных фондов и возможностей начисления амортизации в необходимых объемах.		7,0 46	6,0-8,0 40-50	Значения параметра на конкретном предприятии зависят от структуры и состояния основных фондов, их соответствия реальной рыночной стоимости, соотношения между собственной и покупной водой. Переоценка основных фондов, исходя из реальной рыночной стоимости, должна обеспечивать соответствие данному целевому индикатору.
Средняя норма амортизационных отчислений, % от балансовой стоимости основных фондов	Используется при оценке затрат на амортизацию в себестоимости услуг при формировании тарифов, а также для определения инвестиционного потенциала предприятия.		2,5	2,2-3	Конкретное значение зависит от состояния основных фондов и результатов переоценки. Необоснованное занижение величины амортизации снижает инвестиционный потенциал предприятия и надежность систем водоснабжения и водоотведения.
Норматив отчислений в ремонтный фонд , % от балансовой стоимости основных фондов	Используется для оценки обоснованности включения в себестоимость затрат на ремонт основных фондов, имеющих длительный период использования, продолжительные межремонтные сроки и высокую стоимость ремонта		2,0	1,5-2,5	Конкретное значение параметра зависит от уровня износа основных фондов, срока их службы, регламента проведения ремонтных работ, продолжительности межремонтных сроков.
Средняя норма расхода электроэнергии кВт.ч/тыс. м3: на подъем, очистку и доставку воды; на перекачку (транспортировку) сточной жидкости;	Применяется для оценки эффективности использования электроэнергии, занимающей наибольший удельный вес в структуре себестоимости услуг.		650-930 320-470		Конкретное значение параметра зависит от природно-климатических (рельеф местности, глубина скважин) и градостроительных факторов, рельефа. При реализации мер по ресурсосбережению значение параметра может быть снижено на 10-20 %.
Соотношение между инвестиционными и текущими операционными затратами	Используется для оценки инвестиционного потенциала предприятия, возможности привлечения инвестиций, сроков их возврата за счет фонда развития предприятия, включающего амортизацию, часть (50%) ремонтного фонда, часть прибыли, направляемой на капитализацию		1:1,9	От 1:2,5 до 1:1,5	При реализации антикризисных мер, приведения структуры затрат в соответствие с объективными потребностями повышения надежности водоснабжения и водоотведения доля инвестиционной составляющей возрастает, а доля текущих операционных расходов сокращается. По мере стабилизации состояния доля затрат на обновление основных фондов снизится до среднего уровня.
3. Жилищное хозяйство
3.1. Технические (надежностные) показатели
Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, чел./1000 жителей	Используется для анализа, планирования и прогнозирования общей численности работающих и затрат на оплату их труда		6	5-7	Конкретные значения параметра зависят от состава жилищного фонда, плотности населения, регламента и перечня выполняемых работ.
Норматив отчислений в ремонтный фонд , % от балансовой стоимости основных фондов	Используется для анализа и планирования затрат на капитальный ремонт жилья исходя из первоначальной (восстановительной) стоимости жилищного фонда		1	0,8-1,5	Значение норматива зависят от состава, состояния и уровня износа жилищного фонда; регламента проведения ремонтных работ, продолжительности межремонтных сроков и др.
3.2. Организационно-правовые характеристики (для всех основных видов деятельности ЖКХ)
Наличие договоров: - на предоставление коммунальных услуг, в % к количеству абонентов (с промышленными и прочими коммерческими потребителями услуг; с организациями бюджетной сферы; с населением, проживающим в индивидуальных жилых домах); - на исполнение муниципального заказа, в % к видам предоставляемых коммунальных услуг; - использование прогрессивных организационных форм (доля коммунальных организаций, использующих договоры в % об общего количества организаций коммунального комплекса): аренды основных фондов с правом внесения улучшений, %; концессионных договоров и контракта на управление, %.	Используется для оценки развития отношений между органами местного самоуправления, производителями и потребителями услуг	100 100 Сравнение с предыдущим периодом				При применении данного показателя необходимо оценивать не только наличие договоров, но и степень проработанности взаимосвязей между всеми участниками правоотношений по предоставлению коммунальных услуг. Учитываться должны договоры, отражающие весь комплекс прав, обязанностей и ответственности как исполнителей услуг, так и потребителей. Оценивается наличие как муниципального заказа органа местного самоуправления, так и договоров на обслуживание. Для обеспечения инвестиционной привлекательности и предпринимательской активности требуется совершенствование форм хозяйствования, что может оцениваться по доле коммунальных организаций, использующих договоры аренды, концессионные договоры и контракты на управление.
Оснащенность жилищного фонда приборами учета: - на домовых вводах, в % к общему количеству домов - в квартирах, в % к общему количеству квартир Оснащенность прочих потребителей приборами учета, в % к общему количеству потребителей		Сравнение с предыдущим периодом Сравнение с предыдущим периодом				Конкретное значение показателя зависит от степени охвата приборами учета домов и жилищ граждан (теплосчетчики, приборы учета холодной и горячей воды). В среднем по России 5-7%. Конкретное значение показателя определяется по договорам, заключенным с прочими потребителями и зависит от оснащенности приборами учета организаций бюджетной сферы, промышленных предприятий, коммерческих организаций. В среднем по России 40-50%.

Председатель Думы города Томска

А.Н. Чуприн

Первый заместитель Мэра города Томска

Н.А. Николайчук

<< Назад		Приложение 1. >> Оценка суммы капитальных вложений на проведение технологических и организационных мероприятий по МО г. Томск
	Содержание Решение Думы города Томска от 30 октября 2007 г. N 651 "Об утверждении городской программы "Программа комплексного...

Приложение. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Томск" на 2006-2011 гг. и на период до 2025 г.

С изменениями и дополнениями от:

Приложение 1. Оценка суммы капитальных вложений на проведение технологических и организационных мероприятий по МО г. Томск

Приложение 4. Оценка суммы капитальных вложений на проведение технологических и организационных мероприятий по МО "г. Томск"

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас