• ДОКУМЕНТ

Приложение N 2. Перечень операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры)

Приложение N 2
Порядку формирования, утверждения
и актуализации карт внутреннего
финансового контроля, а также
перечня мер по повышению качества
выполнения внутренних бюджетных
процедур, применяемых Министерством
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации и
подведомственными Министерству
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации
федеральными казенными учреждениями
при осуществлении внутреннего
финансового контроля, утвержденному
приказом Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 07 марта 2019 г. N 150/пр

 

                                                                              РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ

 

                                               ПЕРЕЧЕНЬ
                       операций (действий по формированию документов, необходимых
                             для выполнения внутренней бюджетной процедуры)
                                  по состоянию на "__"          20__г.

 

     Наименование главного администратора бюджетных средств   ___________________
     Наименование бюджета                                     ___________________
     Наименование структурного подразделения, ответственного
     за выполнение внутренних бюджетных процедур              ___________________

 

     I.
     ___________________________________________________________________________________________
              (наименование внутренней бюджетной процедуры)

 

Наименование процесса

Наименование операции

Должностное лицо, ответственное за выполнение операции (должность, ФИО (последнее - при наличии))

Наименование бюджетного риска

Оценка бюджетных рисков

Указание на необходимость включения операции в карту внутреннего финансового контроля (да/нет)

Критерий "вероятность"

Критерий "степень влияния"

Значимость бюджетного риска

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     II. _______________________________________________________________________________________
                (наименование внутренней бюджетной процедуры)

 

Наименование процесса

Наименование операции

Должностное лицо, ответственное за выполнение операции (должность, ФИО (последнее - при наличии))

Наименование бюджетного риска

Оценка бюджетных рисков

Указание на необходимость включения операции в карту внутреннего финансового контроля (да/нет)

Критерий "вероятность"

Критерий "степень влияния"

Значимость бюджетного риска

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     III. _______________________________________________________________________________________
                 (наименование внутренней бюджетной процедуры)

 

Наименование процесса

Наименование операции

Должностное лицо, ответственное за выполнение операции (должность, ФИО (последнее - при наличии))

Наименование бюджетного риска

Оценка бюджетных рисков

Указание на необходимость включения операции в карту внутреннего финансового контроля (да/нет)

Критерий "вероятность"

Критерий "степень влияния"

Значимость бюджетного риска

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель структурного подразделения
Министерства (федерального казенного учреждения)   _______________   ____________________________
                                                      (подпись)          (расшифровка подписи)

 

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.