Решение Совета депутатов Касимовского муниципального района Рязанской области от 8 апреля 2010 г. N 174-IV СД "Об утверждении комплексной программы "Социально-экономическое развитие Касимовского муниципального района Рязанской области до 2012 года"

Рассмотрев представление администрации Касимовского муниципального района от 31.03.2010 г. N 595 об утверждении комплексной программы "Социально-экономическое развитие Касимовского муниципального района Рязанской области до 2012 года", в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Правительства Рязанской области от 08.10.2008 г. N 248 "Об утверждении Положения о порядке определения сроков реализации и принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации в Рязанской области", на основании Устава Касимовского муниципального района, Совет депутатов решил:

1. Утвердить комплексную программу "Социально-экономическое развитие Касимовского муниципального района Рязанской области до 2012 года" (прилагается).

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в Бюллетене Касимовского муниципального района Рязанской области.

3. Направить настоящее решение главе Касимовского муниципального района для подписания и опубликования (обнародования).

Председатель Совета депутатов

С.А.Новиков

И.о. главы Касимовского муниципального района

В.Н.Ермаков

Комплексная программа
"Социально-экономическое развитие Касимовского муниципального района
Рязанской области до 2012 года"
(утв. Решением Совета депутатов
Касимовского муниципального района
от 08.04.2010 г. N 174-IV СД)

Раздел I
Паспорт программы

Наименование программы:	Комплексная программа "Социально-экономическое развитие Касимовского муниципального района до 2012 года"
Основания для разработки программы:	Федеральный закон от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановление Правительства Рязанской области от 08 октября 2008 года N 248 "Об утверждении Положения о порядке определения сроков реализации и принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации в Рязанской области", Распоряжение Главы администрации Касимовского муниципального района N 433 от 08.10.2009 г.
Заказчик Программы	Администрация Касимовского муниципального района
Разработчики:	Социально - экономический отдел, Управление сельского хозяйства и продовольствия, Управление образования и молодежной политики, Управление культуры, Управление капитального строительства, отдел по физкультуре, спорту и туризму, торговый отдел администрации Касимовского муниципального района.
Основная цель	Повышение качества жизни населения на основе создания высокоэффективного промышленного комплекса и сельскохозяйственного производства, развития социальной сферы.
Задачи:	1. Рост доходов и уменьшение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума. 2. Реализация мер, направленных на смягчение последствий мирового финансового кризиса в экономике района. 3. Повышение эффективности предприятий по обработке древисины# и производству изделий из дерева на основе применения безотходной технологии. 4. Создание благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности. 5. Увеличение объектов жилищного строительства и создание объектов инфраструктуры для жилищного строительства. 6. Формирование продовольственной базы и наращивание потенциала агропромышленного комплекса. 7. Улучшение качества жизни населения за счет формирования и удовлетворения культурных и информационных потребностей жителей. 8. Повышение качества и доступности услуг здравоохранения, учреждений физкультуры и спорта. 9. Обеспечение условий для удовлетворения потребностей граждан в качественном образовании путем создания новых механизмов регулирования в сфере образования, обновления структуры и содержания образования. 10. Создание в районе туристско-рекреационного комплекса
Мероприятия программы	Программой предусмотрены мероприятия по следующим направлениям: 1. Развитие экономики. 2. Инвестиционное развитие. 3. Развитие АПК. 4. Жилищное строительство и развитие сельских территорий. 5. Развитие рынка товаров и услуг. 6. Физкультура и спорт. 7. Развитие газификации, водоснабжения, электрических сетей в сельской местности. 8. Социальная сфера.
Исполнители	Социально-экономический отдел, Управление сельского хозяйства, Управление образования и молодежной политики, Управление культуры, Управление капитального строительства, отдел по физкультуре, спорту и туризму, торговый отдел администрации Касимовского муниципального района, хозяйствующие субъекты.
Сроки и этапы реализации Программы	Программа реализуется в 2010 - 2012 годы
Объем и источники финансирования:	Программа финансируется за счет средств федерального, областного, местного бюджета и внебюджетных источников. Общий объем финансирования Программы составляет 762,9 млн. руб., в том числе: - за счет средств федерального бюджета - 76413,0 тыс. руб.; - за счет средств областного бюджета - 187996,9 тыс. руб.; - за счет средств местного бюджета - 33916,2 тыс. руб.; - за счет средств внебюджетных источников - 464600,0 тыс. руб. В ходе реализации программы на каждый год формируется, утверждается и корректируется необходимый объем финансирования.
Ожидаемые конечные результаты Программы	- по крупным предприятиям увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг довести до уровня: 2010 г. - 1073,8 млн. руб. 2011 г. - 1135,8 млн. руб. 2112 г. - 1275,4 млн. руб. - рост объемов сельскохозяйственного производства за период действия программы на 33,7%; - ввод в эксплуатацию не менее 500 га неиспользуемых сельскохозяйственных угодий; - доведение в 2012 г. валового надоя молока до 24,05 тыс. т, - доведение в 2012 г. валового сбора зерновых до 27,8 тыс. т, картофеля до 50,4 тыс. т; - поголовье коров должно составлять не менее 4,9 тыс. голов, продуктивность 4910 кг на фуражную корову; - обеспечить ввод жилья не менее 3112 кв. м в 2010-2012 годы - розничный товарооборот довести до уровня: 2010 г. - 1653,3 млн. руб. 2011 г. - 2149,3 млн. руб. 2112 г. - 2794,1 млн. руб. - строительство тренажерного зала, футбольного стадиона в р.п. Лашма; - строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в р.п. Елатьма; - доведение доли населения, занимающегося спортом (в физкультурно-оздоровительных клубах и секциях) до 7,5% от общей численности населения в 2012 году. - проложить до 2012 года 115,73 км. газовых сетей; - реконструкция до 2012 года 19,6 км. водопроводных сетей; - строительство пяти АТП в социальной сфере. - строительство школы в с. Шостье на 132 места; - строительство детского сада в с. Погост на 25 мест, в с. Лощинино на 40 мест; - газификация школ - Ермоловской, Первинской, Савостьяновской. - удовлетворительность населения качеством дошкольного образования детей довести до 100%; - удовлетворительность населения качеством общего образования детей довести до 86%. - рост объема и ассортимента услуг населению, оказываемых в сфере культуры; -строительство ДК на 250 мест р.п. Гусь-Железный, ДК на 200 мест р.п. Сынтул; - развитие туризма в районе на основе использования объектов культурного наследия; - долю населения, охваченного профилактическими осмотрами довести до 100%; - удовлетворительность населения медицинской помощью довести до 86%; - приобретение передвижных фельдшерско-акушерских пунктов не менее 3-х (с. Малеево, с. Щербатовка, д. Самуиловка) за счет внебюджетных средств.
Система организации контроля за исполнением	По итогам года осуществляется анализ использования финансовых средств в рамках каждого подраздела программы. Контроль за исполнением Программы возлагается на администрацию Касимовского муниципального района.

Раздел II
Краткая характеристика Касимовского муниципального района

Касимовский район образован в 1929 г., расположен в центре Мещерской низменности, в среднем течении Оки. Район входит в число крупных районов Рязанской области по территории и по населению. Он расположен в северо-восточной части области, в 170 км. от г. Рязани и 285 км. от г. Москвы. Район граничит с Владимирской и Нижегородской областями, с Пителинским, Шиловским, с Клепиковским и Ермишинским районами. Протяженность территории с севера на юг - 70 км, с запада на восток - 64 км. Площадь района составляет 2969 квадратных километров. Земли промышленности, транспорта, связи и иного назначения составляют 36 тыс. квадратных километров, земли сельскохозяйственного назначения - 142,4 тыс. га, в т. ч. 96,7 тыс. га сельхозугодий, земли лесного фонда - 118,5 тыс. га, земли водного хозяйства - 5,7 тыс. га. Климат района умеренно- континентальный, преобладают серые лесные и дерново-подзолистые почвы. Древнейшими породами, обнаруженными в районе, являются известняки, разработка которых ведется на двух карьерах - Касимовском и Акишинском. При переработке из них получают ценный строительный материал, а на заводе известняковой муки для нужд сельского хозяйства - известняковую муку. Имеются также запасы глины и песка.

Касимовский район включает в себя территории 25 поселений, из которых 4 поселка городского типа, 21 сельское поселение. Численность населения района 30,8 тыс. человек, из них 21,0 тыс. человек проживают в сельской местности.

Наиболее крупные населенные пункты:

- рабочий поселок Елатьма - 3650 человек, площадь 491,9 га;

- рабочий поселок Гусь Железный - 2120 человек, площадь 811,6 га;

- рабочий поселок Сынтул - 1760 человек, площадь 370,5 га;

- рабочий поселок Лашма - 1615 человек, площадь 736,3 га;

- поселок Крутоярский - 1798 человек, площадь 918,7 га.

Трудоспособное население составляет 10,1 тыс. человек, из них 2,5 тыс. человек занято в промышленном производстве, 1,5 тыс. человек - в сельском хозяйстве, 0,9 тыс. человек - в строительстве, 1,4 тыс. человек - в социальной сфере.

В экономике района важное место занимает промышленный сектор. Наиболее значительные предприятия: ОАО "Елатомский приборный завод", Касимовское управление подземного хранения газа, ОАО "Елатомский маслосырзавод", ОАО "Бельковский лесокомбинат".

В промышленности отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг собственными силами (без НДС и акциза) за 2008 г. 1279,7 млн. руб., что составляет 138,1% к прошлому году.

N	Наименование показателей	2006 г.	2007 г.	2008 г.	9 мес. 2009 г.
1	2	3	4	5	6
1.	Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по хозяйственным видам экономической деятельности (млн. руб.)	2042,5	939,7	1279,7	979,7
	В том числе: Отгрузка продукции собственного производства промышленными предприятиями (млн. руб.)	584,9	669,1	937,0	732,4
2.	Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (млн. руб.)	308,7	289,7	271,4	99,9
3.	Оборот розничной торговли (млн. руб.)	516,9	693,0	978,3	677,3
4.	Оборот общественного питания (млн. руб.)	13,2	15,9	19,0	41,2
5.	Объем платных услуг (млн. руб.)	24,5	28,1	33,2	27,0
6.	Ввод в эксплуатацию жилых домов (кв. м.)	5506	5055	4092	6545
7.	Начисленная номинальная среднемесячная заработная плата на одного работающего (руб.)	10045,8	10815,8	14166,7	16377,2

В 2007 г. по отношению к 2006 г. наблюдается значительный спад объемов отгрузки товаров собственного производства, выполнению работ и услуг. Это объясняется тем, что крупное предприятие района ЗАО НПО "Спецнефтегаз" в марте 2007 г. перерегистрировалось в Московскую область по месту фактического местонахождения. Далее в 2008 г. сохраняется устойчивый рост объемов отгрузки товаров собственного производства, выполнению работ и услуг.

В 2009 г. объемы промышленного производства снижаются. Наблюдается рост кредиторской задолженности. Замедление темпов роста промышленного производства вызвано последствием мирового финансового кризиса.

Основными негативными факторами для реального сектора экономики района явились: с одной стороны - снижение доступности кредитных ресурсов для предприятий, с другой стороны - снижение на рынке спроса на продукцию предприятий района.

Наиболее негативное влияние мирового финансового кризиса испытывают промышленные предприятии# района. Для стабилизации экономики необходима реализация антикризисных мер.

Торговая сеть района представлена системой потребительской кооперации, в которую входят 79 предприятий розничной торговли. Потребительский рынок Касимовского района по потреблению товаров на душу населения устойчиво удерживает второе место в области.

В Касимовском районе сохраняются позитивные процессы в развитии потребительского рынка товаров и услуг. До 2009 г. отмечается устойчивый рост объемов реализации розничной торговли, значительно вырос товарооборот предприятий общественного питания. В 2009 г. наблюдается снижение оборота розничной торговли, что объясняется последствием мирового финансового кризиса. Развитие потребительского рынка в нашем районе направлено на улучшение торгового обслуживания жителей района, насыщение магазинов недорогими и высококачественными товарами.

Дальнейшее совершенствование инфраструктуры потребительского рынка продолжается, за счет технического перевооружения и реконструкции действующих предприятий торговли и общественного питания, сохранение системы потребительской кооперации, расширения сети фирменной торговли ОАО "Елатомский маслосырзавод".

В настоящее время наблюдается тенденция развития предприятий бытового обслуживания. Наиболее интенсивно развиваются предприятия в сфере общественного питания, транспортного обслуживания, технического обслуживания автомобилей.

Кроме того в районе работают более 60 предпринимателей, осуществляющих свою деятельность без образования юридического лица и 15 организаций юридических лиц в сфере торговли. Действуют 200 торговых точек и 49 предприятий общественного питания. В сфере торговли, общественного питания и услуг занято 852 человека, это примерно 15% трудоспособного населения района.

В течение ряда лет сохраняется тенденция роста начисленной номинальной среднемесячной зарплаты на одного работника.

В районе имеются предприятия, обеспечивающие население транспортными, коммуникационными услугами, а также услугами связи.

Социальная сфера Касимовского районного муниципального образования представлена сложившейся системой здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной защиты и занятости населения.

В районе 39 школ, 16 дошкольных учреждений, 1 спортивная школа, 2 Дома детского творчества, 2 семейных детских дома. В общеобразовательных учреждениях обучаются 2645 школьников и воспитываются 749 дошкольников, работают 596 педагогов.

Предметом особой заботы является сельская школа. 89% общеобразовательных школ расположены в сельской местности, в них работает половина кадрового состава и обучается 1823 учащихся. Обеспеченность учреждений образования квалифицированными кадрами составляет 93,1%. Количество мест в школах района - 5150, в детских садах - 965.

В сфере сельского здравоохранения Касимовского района работают МУЗ Елатомская районная больница, МУЗ Гусевская участковая больница, 5 участковых больниц (Сынтульская, Подлипкинская, Гиблицкая, Китовская, Лашманская), 2 врачебные амбулатории, 2 подстанции скорой помощи и 69 (ФАП) фельдшерско-акушерских пунктов. Для повышения удовлетворенности населения медицинской помощью необходимо открытие ФАП в населенных пунктах с. Щербатовка, д. Самуиловка, с. Малеево. Планируется перевод на газовое топливо ФАП с. Пустынь, с. Ермолово, с. Лазарево, д. Монцево, приобретение электрохирургического аппарата для женской консультации в МУЗ Елатомская районная больница.

В течение трех последних лет смертность превышает рождаемость в среднем в 3 раза. Средняя продолжительность жизни у мужчин 58 лет, у женщин - 72 года.

Демография

N п/п	Показатели	2006 г.	2007 г.	2008 г.
1	Рождаемость (человек)	43	262	233
2	Смертность (человек)	805	808	761
3	Общий коэффициент рождаемости на 1.0 тыс. населения	9,2	9,4	10
4	Общий коэффициент смертности на 1.0 тыс. населения	26	26,3	26,9

Численность пенсионеров в районе 12,6 тыс. человек, что составляет 40,9% от общей численности населения.

В районе выполняются все федеральные и областные законы по социальной защите населения.

Касимовский район имеет самую большую сеть учреждений культуры в Рязанской области. В районе создан межпоселенческий организационно - методический центр (МОМЦ) с 32 структурными подразделениями, кроме того 10 учреждений переданы в сельские поселения. Также в районе имеется детская музыкальная школа в р.п. Елатьма и два филиала в р.п. Гусь - Железный и п. Крутоярский, музей. Центральная районная межпоселенческая библиотека имеет 38 сельских филиалов и 2 библиотеки р.п. Елатьма.

В состав муниципальной собственности района входят земли муниципального образования, жилищный фонд, недвижимые помещения, другое движимое и недвижимое имущество. За 2006 г. - 2008 г. наблюдается увеличение поступления арендной платы за землю за счет заключения дополнительных договоров аренды земельных участков.

Тыс. руб.

N п/п	Наименование платежа	2006 г.	2007 г.	2008 г.
1	Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за землю	7612,0	8677,8	9499,3
2	Доходы от сдачи в аренду имущества	455,6	478,9	479,3
3	Количество действующих договоров аренды земельных участков	176	216	580
4	Количество действующих договоров аренды имущества	26	28	27

Районное жилищно-коммунальное хозяйство - это 142,2 тыс. квадратных метров жилой площади; 5 котельных и 114 тепловых пункта; 271,0 км водопроводных, 51.1 км водоотводящих, 14,85 км тепловых, 128,6 км электрических сетей, 141 водонапорная башня; 8 единиц очистных сооружений.

Касимовский район обеспечен 5 междугородними автобусными маршрутами (Москва, Рязань, Сасово, Шилово, Муром, Владимир, Н.Новгород).

Район имеет свою железнодорожную ветку, на которой осуществляется движение пассажирских (Москва - Шилово - Касимов) и товарных составов. Крупные предприятия района и города имеют возможность доставки грузов на свои железнодорожные тупики и отправки с них готовой продукции.

Сеть автомобильных дорог района состоит из территориальных и ведомственных. Из числа территориальных дорог три бывшие республиканского значения. Это автодороги Москва - Егорьевск - Тума - Касимов; Ряжск - Касимов - Муром - Павлово - Нижний Новгород; Шацк - Касимов общей протяженностью по району 111,4 км. Все центральные усадьбы района имеют связь с административным центром автодорогами с асфальтобетонным покрытием. Основную часть дорог общего пользования, 477 км, обслуживает Касимовское дорожное ремонтно-строительное управление филиал ОАО "Рязаньавтодор".

Сельское хозяйство Касимовского района специализируется на производстве продукции животноводства молока и мяса. Растениеводство сориентировано на производство зерна, картофеля и обеспечение животноводства кормами. Аграрная реформа предприятий и организаций АПК, проводимая в районе, заложила основы многоукладной экономики сельского хозяйства. В результате преобразований сложилась организационно- правовая структура аграрного сектора экономики, которая представлена сельскохозяйственными производственными и потребительскими кооперативами, акционерными обществами, обществами с ограниченной ответственностью, колхозами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, личными подсобными хозяйствами граждан. Созданы правовые и организационные условия для функционирования предприятий всех организационно- правовых форм собственности.

Развивается тенденция присоединения экономически слабых хозяйств к более сильным.

Агропромышленный комплекс состоит из 19 сельхозпредприятий (различных форм собственности), 13 крестьянских (фермерских) хозяйств, 4 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, 13900 - личных подсобных хозяйств, 1 предприятие, обслуживающее АПК Касимовского района.

Из них в число крупных и средних предприятий входят:

- колхоз им. Ленина,

- колхоз "Заветы Ильича",

- ООО "Новый путь",

- ООО "Бельки",

- ООО "Колос".

В 2008 г. удельный вес прибыльных сельхозпредприятий из общего числа сельхозпредприятий составляет 71%.

Доля фактически используемых сельхозугодий в общей площади сельхозугодий района в 2008 г. составила 25%. Для дальнейшего развития сельского хозяйства в районе принимаются меры по увеличению используемой площади сельхозугодий.

млн. руб.

N п/п	Показатели	2006 г	2007 г	2008 г.
1	Произведено валовой продукции по сельхозпредприятиям	290	320	500
2	Выручка от реализации сельхозпродукции	184	231	305

Производство продукции растениеводства
и урожайность сельскохозяйственных культур
в сельхозпредприятиях Касимовского района

	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.
Валовой сбор, тыс. тонн
Зерно (чистый вес)	17,2	19,9	12,4	21,6
Картофель	12,5	14,4	15,6	21,0
Урожайность, ц./га
Зерно (чистый вес)	16,0	22,5	16,3	21,9
Картофель	201,6	231,7	181,8	231,1

Низкое естественное плодородие почв Касимовского района позволяет получать без применения средств химизации 10-12 центнеров с 1 га в переводе на зерно. В этих условиях нужна постоянная работа по повышению плодородия почв: известкование, фосфорирование, внесение органических и минеральных удобрений.

За счет повышения продуктивности дойного стада в сельхозпредприятиях планируется ежегодный рост производства молока, его объемы в 2012 году будут составлять 28010 т.

Поголовье крупного рогатого скота будет постепенно увеличиваться, планируется усилить ветеринарную и лечебно- профилактическую работу со скотом, с целью увеличения срока использования коров.

Основными производителями мяса на 2010-2012 годы остаются колхоз им. Ленина, колхоз "Заветы Ильича", СПК "Луч". Объем реализации мяса всех видов скота к 2012 году составит 3164 т.

Требует обновления и технологической модернизации производственная база по ремонту, техническому обслуживанию и хранению сельскохозяйственной техники. Нагрузка на сельскохозяйственную технику превышает норму. Имеющийся парк машин сильно изношен. Срок амортизации свыше 10 лет.

При осуществлении технического переоснащения парка машин и тракторов первоочередное внимание будет уделяться приобретению высокопроизводительных тракторов, зерноуборочных кормоуборочных комбайнов, комбинированных многооперационных агрегатов, высокопроизводительных комплексов машин для производства зерновых, картофеля, овощей, заготовки кормов, уборки урожая и другой техники.

Основными источниками обновления основных фондов являются собственные средства предприятий, инвестиционные кредиты банков, средства федерального и областного лизинга, а также государственная поддержка в форме субсидий на возмещение процентной ставки банковских кредитов, полученных на инвестиционные цели.

Жизненный уровень сельского населения, его благосостояние, закрепление профессиональных кадров, создание трудового потенциала, напрямую зависит от жилищных условий на селе. Причем, необходимо жилье, отвечающее возросшим потребностям человека в его качестве, внутреннем обустройстве и внешнем архитектурном облике.

Увеличился отток сельского населения, особенно квалифицированных специалистов и молодежи, а пополнить их ряды некем, т.к. сегодня основная проблема в сельскохозяйственных предприятиях - отсутствие свободного жилья, пригодного для проживания. Всего по району число жилых квартир в расчете на 1000 человек составляет 708. Вопрос обеспечения жильем молодых семей, молодых специалистов АПК и социальной сферы села в районе решается с помощью участия в ФЦП "Социальное развитие села до 2012 г.", ОЦП "Жилищное строительство в сельской местности Рязанской области до 2010 г.". Распределение средств федерального и областного бюджета по предоставлению субсидий гражданам, осуществляет Министерство сельского хозяйства и продовольствия. Строительство жилых домов осуществляется хозяйственным или подрядным способом.

Обеспечение жильем молодых семей,
молодых специалистов АПК и социальной сферы села
в Касимовском районе до 2012 года

N п/п	Годы строительства	Объем капитальных вложений			Ввод жилья		Количество домов
		Всего, млн. руб.	В том числе		Всего, кв. м	В т.ч. покупка, кв. м	Всего, шт.	В т.ч. покупка, шт.
			Фед. бюджет, субсидии	Обл. бюджет, субсидии
1.	2008 год.	6,3	2,1	4,2	930	565	10	8
2.	2009 год	8,3	2,8	5,5	1132	640	12	8

В ходе реализации мероприятий по поддержке комплексной компактной застройки и благоустройства сельских поселений в рамках пилотных проектов Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы в 2009 году завершено строительство в с. Торбаево 20 коттеджей для работников колхоза им. Ленина.

Исполнение бюджета Касимовского района за последние три года

тыс. руб.

	2006 г.	2007 г.	2008 г.
Доходы всего:	256226	329376	388111
в т.ч. собственные доходы	64711	86472	95353
безвозмездные поступления	187750	235185	282956
доходы от предпринимательской деятельности	3765	7719	9802
возврат безвозмездных поступлений	-	-	-
Расходы всего:	253684	329718	392461
в т.ч. образование	10646	138215	144393
здравоохранение	45828	60144	67971
культура	19398	26554	31470
ЖКХ	19248	28594	55442
социальная политика	12215	24028	24358
межбюджетные трансферты в бюджеты поселений	-	-	-

Бюджет Касимовского района формируется и исполняется как консолидированный с 2008 г. В него входят бюджеты 25 городских и сельских поселений и районный бюджет.

Исполнение консолидированного бюджета
Касимовского района по доходам и расходам

тыс. руб.

	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Доходы всего:	496356	408610	409193	409942
в т.ч. собственные доходы	96388	98500	99083	99832
безвозмездные поступления	399968	310110	310110	310110
доходы от предпринимательской деятельности	-	-	-	-
возврат безвозмездных поступлений	157	0	0	0
Расходы всего:	491230	423000	443944	443944
в т.ч. образование	175668	186866	190200	190200
здравоохранение	68536	74229	76600	76600
культура	31435	33014	34620	34620
ЖКХ	89335	34438	35500	35500
социальная политика	35552	22320	23510	23510
межбюджетные трансферты в бюджеты поселений	13493	13796	13796	13796

Бюджет района остается дотационным - безвозмездные поступления от других бюджетов в общем объеме доходов бюджета значительны и составляют в 2009 г. 80,6% всего объема доходов.

В соответствии с исполнением собственных и переданных полномочий муниципального района и поселений запланированы расходы и других разделов.

Расходы бюджета несут явно выраженную социальную направленность - так в 2010 г. доля расходов от объема всех расходов консолидированного бюджета:

- "Образование" - 186866,4 тыс. руб. или 44,2%;

- "Здравоохранение" - 74229 тыс. руб. или 17,5%;.

- "Культура" - 33014 тыс. руб. или 7,8%.

В бюджете на 2010 г. средства на оплату труда определены исходя из сохранения действующих в 2009 году условий оплаты, расходы на оплату коммунальных услуг - с учетом прогнозируемого роста тарифов.

Расходы, не связанные с социальными выплатами, с учетом сокращения на 15% от факта 2009 года.

Раздел III
Цели и задачи перспективного комплексного
социально-экономического развития
муниципального образования - Касимовский район
и сроки реализации программы

Цель стратегического развития муниципального образования - Касимовский район - повышение качества жизни населения на основе создания эффективного промышленного комплекса и сельскохозяйственного производства, развития социальной сферы.

Для достижения данной цели в соответствии с комплексной программой необходимо решить следующие задачи:

1. Развитие экономики:

- реализация мер, направленных на смягчение последствий экономического кризиса в экономике района;

- развитие высокотехнологичного производства и внедрение новых технологий;

- повышение рентабельности действующих предприятий за счет технического перевооружения и целевого финансирования;

- повышение эффективности предприятий по обработке древесины и производству изделий из дерева на основе применения безотходной технологии;

- направлением развития лесопромышленного комплекса должно стать опережающее развитие производства по глубокой переработке древесины, что позволит более полно и рационально использовать всю массу заготовленной древесины, включая малоценную лиственную.

2. Инвестиционное развитие:

- повышение инвестиционной привлекательности Касимовского района;

- создание благоприятных условий для развития предпринимательской и инвестиционной деятельности;

- организационная и методическая поддержка реализации инвестиционных проектов на территории Касимовского района;

- определение проектов и отбор площадок для реализации инвестиционных проектов в рамках мероприятий настоящей Программы.

3. Агропромышленный комплекс:

- в растениеводстве - увеличение производства зерна, внедрение новых технологий по возделыванию картофеля, применение энергосберегающей технологии возделывания зерновых культур, повышение плодородия почв.

- в животноводстве - повышение устойчивости и эффективности производства животноводческой продукции на основе увеличения численности поголовья сельскохозяйственных животных, роста их продуктивности за счет проведения комплекса мероприятий по улучшению селекционно-племенной работы, совершенствованию технологий содержания, кормления, рационального размещения скота.

- в кормопроизводстве - существенное укрепление кормовой базы путем расширения посевов бобовых многолетних трав и зернобобовых культур, проведение реконструкции животноводческих помещений и замены технологического оборудования. В связи с этим выполнение намеченных объемов производства животноводческой продукции в 2010 - 2012 годах возможно только на основе прочной кормовой базы;

- улучшение материально- технического и технологического обеспечения сельскохозяйственного производства на основе внедрения современных ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий;

- обновление и модернизация производственной базы по ремонту, техническому обслуживанию и хранению сельскохозяйственной техники;

- контроль планирования и целевого использования земель сельхозназначения;

- создание системы подготовки и переподготовки управленческих кадров в сфере АПК;

- обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов в сельской местности, формирование кадрового потенциала, необходимого для выполнения задач перед АПК района;

- стимулирование привлечения и закрепления для работы в социальной сфере сельских муниципальных образований выпускников высших и средних учебных заведений;

- активизация работы по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных организаций;

- стимулирование развития малых форм хозяйствования;

- развитие пищевой и перерабатывающей промышленности - рост объемов производства пищевой продукции, расширение ассортимента, в т.ч. повышенной биологической и пищевой ценности, повышение качества, снижение издержек производства за счет внедрения прогрессивных ресурсосберегающих технологий, рационального использования вторичных сырьевых ресурсов;

- создание единой системы информационного обеспечения (ЕСИО) АПК.

4. Жилищное строительство и социальное развитие территорий:

- увеличение объектов жилищного строительства и создание объектов инфраструктуры для жилищного строительства;

5. Развитие рынка товаров и услуг:

- улучшение обслуживания населения за счет использования современных технологий организации работы в сфере торговли и бытового обслуживания населения;

- реконструкцию и модернизацию существующих объектов предприятий торговли и общественного питания;

- строительство новых стационарных предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания в соответствии с проектами развития административных зон;

- создание муниципальных рынков, реконструкция и благоустройство мест для выездной торговли в населенных пунктах района;

- обеспечение высокохудожественного рекламного оформления предприятий потребительского рынка, благоустройство прилегающих к ним территорий.

6. Физкультура и спорт:

- доступность услуг учреждений физкультуры и спорта для всех жителей района;

- приведение базы спортивно-оздоровительной работы в соответствии с социальными нормами и нормативами;

- повышение квалификации физкультурных кадров;

- обеспечение социальной защищенности и мер стимулирования тренерского труда, а также соответствия между качеством труда и его оплатой;

- обеспечение необходимых условий для развития двигательной активности детей и учащейся молодежи;

- выявление уровня физической подготовки школьников и учащихся образовательных учреждений;

- развитие физических и волевых качеств у молодежи в целях подготовки к военной службе;

- вовлечение различных слоев населения в занятия физической культурой, создание условий для этой работы в коллективах и по месту жительства;

- совершенствование медицинского контроля за занимающимися физической культурой и спортом;

- совершенствование средств и методов информационного обеспечения и широкой пропаганды физической культуры и здорового образа жизни в современных условиях.

7. Развитие газификации, водоснабжения, электрических сетей в сельской местности:

- повышение уровня газификации населенных пунктов района;

- строительство газораспределительных сетей и АТП в социальной сфере;

- перевод на газовое топливо централизованных источников теплоснабжения;

- обеспечение проектно-сметной документацией объектов, переводимых на газовое топливо;

- реконструкция водопроводных сетей;

- реконструкция трансформаторных подстанций.

8. Социальная сфера:

1) Образование:

- обеспечение общедоступности качественного бесплатного общего и дошкольного образования;

- развитие системы дополнительного образования;

- повышение квалификации педагогических и руководящих кадров;

- обеспечение финансирования для развития материально-технической базы образовательных учреждений;

- информатизация образования;

- обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений во время их трудовой и учебной деятельности путем повышения безопасности жизнедеятельности.

2) Культура:

- сохранение, использование и популяризация культурного и исторического наследия;

- создание условий для улучшения доступа населения района к информации и знаниям;

- создание условий для внедрения инновационной и проектной деятельности в сфере культуры;

- сохранение и развитие творческого потенциала Касимовского района;

- укрепление единого культурного пространства района;

- интеграция культуры района в областное, российское и мировое культурное пространство;

- улучшение условий труда и обеспечение социальной защиты работников культуры и искусства.

- создание в районе туристско-рекреационного комплекса, обеспечивающего повышение туристской привлекательности.

3) Медицина:

- повышение качества и доступности бесплатной и высококвалифицированной медицинской помощи;

- совершенствование системы управления качеством медицинской помощи;

- укрепление материально-технической базы здравоохранения;

- совершенствование кадрового обеспечения учреждений здравоохранения;

- совершенствование системы оплаты труда медицинских работников;

- привести инфраструктуру здравоохранения в соответствие с современными потребностями населения в медицинской помощи, включая развитие первичной медицинской помощи, оказываемой врачами общей практики, повысить роль участковых терапевтов и педиатров;

- совершенствовать работу по защите прав граждан на получение качественной медицинской помощи, включая лекарственное обеспечение;

- определить приоритетность профилактических и реабилитационных мероприятий в муниципальных ЛПУ, направленных на снижение заболеваемости и смертности населения, охрану здоровья матери и ребенка, пропаганду здорового образа жизни;

- повысить экономическую эффективность использования финансовых, материальных и кадровых ресурсов здравоохранения.

Сроки реализации программы 2010 - 2012 годы

Раздел IV
Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется администрацией, иными органами местного самоуправления Касимовского муниципального района и хозяйствующими субъектами на основе положений действующего законодательства, Указов Президента РФ, постановлений Правительства РФ, Правительства Рязанской области по вопросам социально-экономического развития России.

Механизм реализации Программы включает следующие базовые элементы:

- стратегическое планирование и прогнозирование;

- реализацию федеральных, региональных и муниципальных программ;

- анализ хода реализации программы и своевременную корректировку.

Ответственные исполнители Программы обеспечивают в полном объеме выполнение предусмотренных программой мероприятий, ежегодно осуществляют анализ реализации программы и своевременную корректировку.

Реализация Программы оценивается на основе показателей результативности мероприятий Программы и достижения ее целевых показателей.

Раздел V
Программные мероприятия

Реализация Программы будет осуществляться по направлениям, в рамках которых координируются и финансируются мероприятия Программы.

Программные мероприятия разделены на три блока:

1. Организационные мероприятия, реализуемые администрацией района в рамках своей текущей деятельности, не требующие дополнительного финансирования. (Приложение N 1)

2. Программные мероприятия, финансируемые из местного бюджета и мероприятия, включенные в местные, областные целевые программы. (Приложение N 2)

3. Программные мероприятия (инвестиционные проекты), реализуемые за счет внебюджетных средств. (Приложение N 3)

Перечень действующих областных и муниципальных программ.

1) Программа "Развитие агропромышленного комплекса Касимовского района на 2009 - 2012 годы".

2) Долгосрочная целевая программа "Развитие газификации Рязанской области на 2010 - 2012 г.г."

3) Концепция развития потребительского рынка товаров и услуг Касимовского района до 2012 года.

4) Муниципальная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года"

5) Муниципальная целевая программа "Строительство и реконструкция спортивных сооружений в Касимовском районе на 2008 - 2011 годы"

6) Муниципальная целевая программа "Развитие физической культуры, спорта, туризма, формирование здорового образа жизни населения Касимовского района на 2006 - 2010 годы"

7) Долгосрочная целевая программа пригородного сообщения в Касимовском районе на период 2008 - 2015 годы.

8) Муниципальная целевая программа "Развитие образования Касимовского района на 2007 - 2010 г.г.".

9) Областная целевая программа "Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений в Рязанской области в 2007 - 2010 г.г."

10) Областная целевая программа "Комплексная безопасность образовательных учреждений".

11) Долгосрочная целевая программа "Культура Касимовского района на 2010 - 2012 годы".

12) Территориальная целевая программа "Профилактика вирусных гепатитов В и С в Касимовском районе 2009 - 2011 г.г.".

13) Территориальная целевая программа "Развитие службы крови на 2009 - 2011 г.г.". по Касимовскому району.

14) Территориальная целевая программа "Сахарный диабет по Касимовскому району на 2009 - 2011 г.г.".

15) Территориальная целевая программа "Необходимые меры борьбы с туберкулезом в г. Касимове и Касимовском районе 2009 - 2011 г. г.".

16) Основные мероприятия территориальной целевой программы "Комплексные мероприятия противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории г. Касимова и Касимовского района на 2009 - 2011 г.г."

17) Территориальная целевая программа "Неотложные меры по предупреждению распространения в Касимовском районе заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (Анти - ВИЧ СПИД) на 2007 - 2011 г.г.".

Приложение N 1

Организационные мероприятия

N п/	Мероприятия	Содержание мероприятий	Ответственный исполнитель
Развитие экономики
1	Реализация планов развития экономики и социальной сферы.	Ежегодно разрабатываются предварительные и уточненные прогнозы социально-экономического развития района на год и 3 года.	Зам. главы по экономике, социально-экономический отдел
2	Поддержка малого и среднего бизнеса по видам экономической деятельности, способствующих росту доходов бюджетов всех уровней, обеспечивающих наибольшую занятость населения.	Информирование и привлечение предприятий к участию в реализации областной целевой программы "Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Рязанской области" (постоянно).	Зам. главы по экономике, социально-экономический отдел
		В целях продвижения продукции на рынке, привлечения товаропроизводителей района к участию в выставках продаж, ярмарках, конкурсах, организуемых торгово-промышленными палатами и т.д. (постоянно)	социально-экономический отдел, торговый отдел
3	Антикризисные меры, направленные на стабилизацию экономики	Мониторинг финансового результата предприятий, находящихся на территории района (ежемесячно)	Зам. главы по экономике, социально-экономический отдел
		Сбор оперативной информации о проявлении кризисных явлений (изменение численности работающих; численность работающих, находящихся в простое по вине работодателя; работающих неполное рабочее время по инициативе работодателя; изменение режима работы) (еженедельно) Информирование и привлечение предприятий к участию в реализации областной целевой программы "О дополнительных мерах по стабилизации ситуации на рынке труда в Рязанской области" (постоянно)	Зам. главы по экономике, социально-экономический отдел
		Мониторинг малого и среднего предпринимательства (ежемесячно)	Зам. главы по экономике, социально-экономический отдел
Инвестиционное развитие
1	Создание благоприятного инвестиционного климата	Определение инвестиционной привлекательности района.	Зам главы по ЖКХ и строительству, зам. Главы по экономике, социально- экономический отдел, архитектор.
		Привлечение в район инвесторов путем рекламы инвестиционной привлекательности района в СМИ, печатных изданиях	Помощник главы по связям с общественностью
		Использование свободных площадок для промышленной застройки	Архитектор
Жилищное строительство и социальное развитие сельских территорий
1	Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства	Оформление необходимых документов по муниципальному образованию - Елатомское городское поселение и муниципальному образованию - Лашманское городское поселение для участия в этой программе. Выдача разрешений на новое строительство, реконструкцию.	Зам. Главы по ЖКХ и строительству, архитектор,
Развитие агропромышленного комплекса
1	Развитие АПК	Мониторинг финасового# результата предприятий АПК. Консультация специалистов в области животноводства и растениеводства.	Управление сельского хозяйства и продовольствия.
Развитие рынка товаров и услуг
1	Мероприятия, проводимые постоянно	Контроль за оформлением интерьеров, фасадов зданий торговых предприятий и благоустройством, прилегающей к ним территории. Выдача разрешений на новое строительство, реконструкцию предприятий торговли и бытового обслуживания.	Зам. Главы по ЖКХ и строительству, торговый отдел, архитектор
Физкультура и спорт
1	Пропаганда здорового образа жизни	Создание условий и формирование мотивации к занятиям физической культурой и спортом у различных групп населения	Начальник отдела по физкультуре спорту и туризму
	Образование
1	Управление образованием совершенствование деятельности администрации образовательных учреждений	Организация работы образовательных учреждений. Апробирование и внедрение новых образовательных стандартов. Организация семинаров и конференций по введению профильного обучения, информационно методическое обеспечение учреждений образования. Совершенствование инспекционной деятельности. Интегрирование процедур аттестации и аккредитации общеобразовательных учреждений. Подготовка документов к лицензированию образовательных учреждений. Ежегодный мониторинг вакансий в образовательных учреждениях.	Управление образования
Культура
1	Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия	Мониторинг состояния и сохранности памятников истории и культуры. Популяризация объектов культурного наследия Проработка вариантов использования памятников истории и культуры в развитии туризма района.	Управление культуры
Медицина
1	Совершенствование деятельности учреждений здравоохранения.	Организация работы учреждений. Информационно-методическое обеспечение учреждений здравоохранения. Совершенствование инспекционной деятельности. Ежегодный мониторинг вакансий в учреждениях здравоохранения.		Главный врач МУЗ Елатомская районная больница, главный врач МУЗ Гусевская участковая больница

Приложение N 2

Программные мероприятия и показатели
эффективности на 2010 - 2012 годы

Наименование мероприятия	Содержание мероприятия	Объем финансирования из местного бюджета млн. руб.		Ожидаемые результаты
		годы	тыс. руб.
	Агропромышленный комплекс
Создание ЕСИО АПК	Организация функционирования систем,	2010 2011 2012	112 112 120	Информационное обеспечение АПК
Жилищное строительство	Приобретение электронно-вычислительной техники	2010 2011 2012	50 27 30	Обеспечение молодых семей жильем
Итого:		2010 2011 2012	162 139 150
физкультура и спорт
Мероприятия по физкультуре и спорту	Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия	2010 2011 2012	700 735 770	Формирование здорового образа жизни населения, привлечение большего числа жителей к участию в спортивных мероприятиях
Итого:			2205
Развитие газификации, водоснабжения, электрических сетей в сельской местности
1. Газификация Касимовского района	Строительство газораспределительных сетей в с.Болотцы, д. Петрушово, д. Барсуково,	2010	220	Ввод в эксплуатацию 37,73 км газовых сетей
		2011	500	Ввод в эксплуатацию 63,7 км газовых сетей
		2012	300	Ввод в эксплуатацию 14,3 км газовых сетей
2. Развитие водоснабжения сельских населенных пунктов	Реконструкция водопроводных сетей с. Торбаево, н.п. Квасьево, н. п. Урдово.	2010	215,2	Реконструкция 7,4 км водопроводных сетей
		2011	363	Реконструкция 10,0 км водопроводных сетей
		2012	86	Реконструкция 2,2 км водопроводных сетей
3. Реконструкция электрических сетей в сельской местности		2010	10	Реконструкция трансформаторной подстанции в д. Ташенка
Итого: В том числе:			1694,2
		2010 г.	445,2
		2011 г.	863
		2012 г.	386
Образование
Развитие сети общеобразовательных учреждений в сельской местности		2010	230	Строительство школы в с. Шостье на 132 места Перевод на автономное отопление школы в п. Крутоярский и детского сада в п. Крутоярский.
			55
		2011	90
		2011	610	Строительство детского сада в с. Погост на 25 мест
		2012	1100	Строительство детского сада в с. Лощинино
Развитие системы общего образования	Организация государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов в форме ЕГЭ. Развитие различных форм получения образования Создание условий для организации работы школы полного дня. Увеличение пришкольных интернатов. Развитие сети перевозок школьников и финансирование перевозок.	2010	50	Обеспечение 100% охвата детей школьного возраста основным общим образованием
		2011	50
		2012	50
		2010 2011 2012	1000 1000 1000	Апробирование и внедрение новых образовательных стандартов
		2010 2011 2012	495 519 545
Повышение качества методического обеспечения	Создание общей системы непрерывного педагогического Образования. Изменение методической работы. Подбор нового содержания и организационных форм педагогического образования на базе компьютеризации и информации. Переподготовка руководителей ОУ и педагогических кадров по направлениям модернизации образования.	2010 2011 2012	1673 1673 1673	Повышение качества образования Обеспечение ежегодного повышения квалификации и переподготовки педагогических и руководящих кадров системы образования района
Кадровое обеспечение	Повышение квалификации и переподготовки кадров по востребованным специальностям.	2010 2011 2012	200 200 200	Обеспечение общеобразовательных учреждений квалифицированными кадрами
Укрепление материально-технической базы района	Текущий и капитальный ремонт и реконструкция учреждений образования Газификация Ермоловской, Первинской и Савостьяновской школ. Обновление технического оборудования на пищеблоках ОУ и ДОУ. Приобретение спортинвентаря для общеобразовательных учреждений	2010 2011 2012	1124 1124 1124	Обновление современной школьной инфраструктуры
Итого:			15 785
В том числе:		2010 г. 2011 г. 2012 г.	4827 5266 5692
Культура
1. Создание новых анимационных программ	Анимационная программа "В гостях у помещицы Поповой"	2010	10	- Привлечение большего количества туристов
2. Издание туристического справочника по Касимовскому району	Обобщение справочной информации о предприятиях, организациях и руководителях Касимовского района	2010	10	- Увеличение объема информации о достопримечательностях Касимовского района.
3. Мероприятия по обеспечению безопасности и сохранности библиотечных и музейных фондов	Оснащение музея и библиотек охранно-пожарной сигнализацией в 14 учреждениях. Реставрация и консервация библиотечных фондов не менее 100 единиц. -Приобретение специального фондового и технического оборудования для хранения музейных и библиотечных фондов сейф, стеллажи), обеспечение их сохранности	2010	343	Сохранность библиотечных и музейных фондов, повышение безопасности граждан. Достижение более комфортных условий работы
		2011	295
		2012	270
4. Развитие культурно-досуговой деятельности в сельской местности		2011	190	Строительство АТП ДК Клетино,в клубах д. Лубяники, с. Балушево-Починки, с. Шостье.
		2010	78	Строительство ДК на 250 мест в р, п, Гусь-Железный, и строительство АТП в клубе д. Алферьево Строительство ДК в р. п. Сынтул на 200 мест
		2012	146
		2012	5
5. Мероприятия по содействию развитию библиотек района	- Формирование единого информационного пространства района и области. - Проведение конференций, массовых мероприятий и конкурсов. - Участие работников в семинарах по адаптации знаний и навыков	2010	65	Создание равных условий доступа к информационным ресурсам для жителей района. - Стимулирование методической деятельности библиотечных работников района.
		2011	65
		2012	70
6. Мероприятия по разработке, внедрению и распространению новых информационных продуктов и технологий в сфере культуры	Оснащение учреждений культуры современными техническими средствами, вычислительной техникой и развитие локальных информационных систем - не менее 3-х учреждений. Реализация социально значимого проекта "Модельная библиотека" - две ежегодно. Формирование объединенных электронных информационных ресурсов и развитие автоматизированных технологий в библиотеках района, создание сводного каталога библиотек Касимовского района	2010	215	Создание условий для развития информационно-коммуникационной инфраструктуры, отвечающих современным требованиям, обеспечивающих потребности населении в доступе к информационным ресурсам культуры. Бесперебойный доступ в Интернет, а также пополнение книжного фонда позволит жителям сельской местности иметь равные возможности доступа к региональным и российским информационным ресурсам
		2011	335
		2012	335
7. Мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры	Модернизация материально-технической базы, приобретение оборудования, подготовка кадров, обеспечение безопасности муниципальных учреждений культуры.	2010	200	- Получение качественных услуг населением, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры.
		2011	200
		2012	200
8. Мероприятие по созданию условий для инновационной деятельности	Социально-культурные инновационные проекты и инициативы.	2010	5	- Повысится качество и уровень проводимых мероприятий, тем самым произойдет привлечение большого количества участников
		2011	5
		2012	5
9. Мероприятие по подготовке и переподготовке кадров	Участие в проектах подготовки и переподготовки кадров сферы культуры. Организация и проведение семинаров, совещаний, тренингов, творческих лабораторий, в том числе выездных. Создание условий для стимулирования профессионального мастерства работников культуры. Проведение мониторингов кадровой ситуации в сфере культуры.	2010	100	- Повысят свой образовательный и профессиональный уровень работники учреждений культуры.
		2011	105
		2012	115
10. Мероприятия по созданию условий для развития литературного творчества	Пропаганда литературы и искусства Касимовского района Рязанской области. Творческие стипендии мастерам искусств и творческой молодежи. Чествование мастеров искусств и писателей в связи с юбилейными датами.	2010	220	Удовлетворение духовных и эстетических потребностей жителей, поддержка начинающих поэтов и писателей, литературных любительских клубов.
		2011	240
		2012	250
11. Мероприятия по поддержке художественного образования, молодых дарований в сфере культуры и искусства	Проведение фестивалей, смотров, конкурсов молодых дарований. - Создание условий для стимулирования деятельности МОУ ДОД "Елатомская детская музыкальная школа", внедряющей инновационные программы.	2010	30	Выявление талантливых, одаренных детей, создание условий для развития таланта одаренных детей и молодежи. Работа с творческой молодежью.
		2011	30
		2012	30
12. Мероприятия по развитию традиционной народной культуры, самодеятельного художественного творчества.	Проведение календарных праздников, районных фестивалей, конкурсов, смотров, праздников, выставок любительских коллективов. - Участие в зональных, областных и всероссийских фестивалях и выставках - не менее 5 выездов.	2010	340	Реализуются культурные потребности населения, происходит сохранение и развитие национальной культуры, повышается толерантность, создание условий для диалога культур.
		2011	390
		2012	390
13. Мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями в сфере народной культуры и художественного образования.	- Социально-культурные проекты, направленные на совершенствование деятельности по предоставлению населению муниципального района услуг в сфере народной культуры и художественного образования (в т.ч. модернизация материально-технической базы, приобретение оборудования, подготовка кадров, обеспечение безопасности муниципальных учреждений культуры).	2010	1263	Получение качественных услуг населением, расширение аудитории населения муниципальных образований, обеспечение сохранности имущества учреждений.
		2011	1150
		2012	940
14. Мероприятия по обеспечению культурного обмена	-Участие любительских коллективов района в областных, межрегиональных, всероссийских смотрах, конкурсах, фестивалях.	2010	90	Развитие межрегиональных творческих связей. Создание условий для сохранения традиционной народной культуры, возрождение народных праздников и обрядов.
		2011	90
	- Проведение областных праздников и конкурсов народного творчества.	2012	90
Итого:			12 384
В том числе:		2010 2011 2012	4404 3730 4250
Медицина
1. Повышение качества и доступности бесплатной высококвалифицированной медицинской помощи	Строительство очистных сооружений для медико-социального комплекса Лашманской участковой больницы	2010	80	Ввод в эксплуатацию медико-социального комплекса в р. п. Лашма
2. Укрепление материально-технической база# здравоохранения	Приобретение оборудования: - электрохирургического аппарата для женской консультации;	2010	200	Повышение качества медицинского обслуживания, увеличение возможностей при оказании медицинской помощи.
	- оборудование для ФАП		60
	Приобретение оборудования.	2011	500
	Приобретение оборудования.	2012	500
Итого:			1340
В том числе:		2010 2011 2012	340 500 500
Всего по разделам:			33916,2
В том числе:		2010 2011 2012	10935,2 11 233 11 748

Приложение N 3

Реализация программных мероприятий
(инвестиционных проектов) за счет внебюджетных средств

N п/п	Наименование проекта	Годы реализации проекта	Объем инвестиций млн. руб.	Число рабочих мест, ед.		Налоговые поступления в местный бюджет в результате реализации проекта (тыс. руб.)
				всего	в т.ч. нов.	всего	в т.ч. НДФЛ
1	ООО "Ока-Хольц" (с. Погост) реконструкция и модернизация производства лущеного шпона и фанеры с увеличением объемов переработки лиственной и хвойной древесины с безотходным циклом производства и дополнительным использованием отходов лесозаготовки	2009 г.		51	11	71,0	71,0
		2010 г.		80	29	1073,2	1073,2
		2011 г.		120	40	1609,2	1609,2
		2012 г.		120	-	1609,2	1609,2
	Итого: 2010 г. - 2012 г.		323,0	120	80	4362,6	4362,6
2	ООО "Углеродпромснаб" Реконструкция здания склада под производство высокоуглеродистого материала (ВУМ), сушка и дробление угля антроцита (жд. ст. Касимов)	2010 г.	100,0	-	-	36,2	-
		2011 г.		72	72	1002,0	965,0
		2012 г.		72	-	1102,2	1061,5
				72	72
	Итого:		100,0	72	72	2140,4	2026,5
3	ООО "Мукомол" (с. Лощинино) Новое строительство - мукомольное и крупяное производство, корма для птиц и животных	2010 г.	9,5	10	10	80,0	62,4
		2011 г.		20	10	142,0	124,8
		2012 г.				142,0	124,8
	Итого:		9,5	20	20	364,0	312,0
4	Всего:		432,5	212	172	6867,0	6701,1

Раздел VI
Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет следующих источников:

1) областной бюджет,

2) местный бюджет,

3) внебюджетные средства.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению.

Данные по ресурсному обеспечению Программы приведены в приложениях N 4.

Приложение N 4

Объем финансирования программных мероприятий
по источникам финансирования

(тыс. руб.)

Мероприятия	Срок реализации	Объем финансирования всего	в том числе
			Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7
1. Мероприятия по инвестиционным проектам	2010 г	109500	-	-	-	109500
	2011 г.	-	-	-	-	-
	2012 г.	323000	-	-	-	323000
	Итого:	432500	-	-	-	432500
2. Мероприятия по созданию ЕСИО в АПК
	2010 г	822	376	334	112	-
	2011 г.	254	66	76	112	-
	2012 г.	120	-	-	120	-
	Итого:	1196	442	410	344	-
3. Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей (жилищное строительство)
	2010 г	2950	800	2100	50	-
	2011 г.	1227	300	900	27	-
	2012 г.	1430	400	1000	30	-
	Итого:	5607	1500	4000	107	-
4. Мероприятия по развитию рынка товаров и услуг (строительство магазинов, кафе, гостиницы, пункта приема стеклотары и т. д.)
	2010 г	7000	-	-	-	7000
	2011 г.	10000	-	-	-	10000
	2012 г.	13000	-	-	-	13000
	Итого:	30000	-	-	-	30000
5. Мероприятия по физической культуре и спорту
	2010 г	1532	-	332	700	500
	2011 г.	1575	-	340	735	500
	2012 г.	1630	-	360	770	500
	Итого:	4737	-	1032	2205	1500
6. Мероприятия по газификации
	2010 г		3440	6280	220	-
	2011 г.		13000	26006,3	500	-
	2012 г.		5100	10460	300	-
	Итого:		21540	42746,3	1020	-
7. Мероприятия по водоснабжению и водоотведению
	2010 г	13843	3300	10317,8	225,2	-
	2011 г.	19900	5970	13567	363	-
	2012 г.	4300	1290	2924	86	-
	Итого:	38043	10560	26808,8	674,2	-
8. Мероприятия по строительству школы в с. Шостье
	2010 г	31601	9071	22300	230	-
	2011 г.	-	-	-	-	-
	2012 г.	-	-	-	-	-
	Итого:	31601	9071	22300	230	-
9. Мероприятия по строительству АТП
	2010 г	3055	-	3000	55	-
	2011 г.	1800	-	1710	90	-
	2012 г.	1980	-	1880	100	-
	Итого:	6835	-	6590	245	-
10. Мероприятия по образованию
	2010 г	6445	-	1903	4542	-
	2011 г.	7076	-	1900	5176	-
	2012 г.	7592	-	2000	5592	-
	Итого:	21113	-	5803	15310	-
11. Мероприятия по строительству ДК в р. п. Гусь-Железный и р. п. Сынтул
	2010 г	38000	11400	26410	190	-
	2011 г.	37888	11400	26410	78	-
	2012 г.	34976	10500	24325	151	-
	Итого:	110864	33300	77145	419	-
12. Мероприятия по культуре
	2010 г	4595,8	-	381,8	4214	-
	2011 г.	4032	-	380	3652	-
	2012 г.	4499	-	400	4099	-
	Итого:	13126,8	-	1161,8	11965	-
13. Мероприятия в медицине
	2010 г	940	-	-	340	600
	2011 г.	500	-	-	500	-
	2012 г.	500	-	-	500	-
	Итого:	1940	-	-	1340	600
Всего по Программе	2010 г	230280,8	28387	73358,6	10935,2	117600
	2011 г.	123758,3	30736	71289,3	11233	10500
	2012 г.	408887	17290	43349	11748	336500
	Итого:	762926,1	76413	187996,9	33916,2	464600

Раздел VII
Организация управления Программой
и контроль за ходом ее реализации

Взаимодействие между всеми участниками реализации программы осуществляет заказчик Программы - администрация Касимовского муниципального района. Администрация Касимовского муниципального района разрабатывает нормативные правовые акты, необходимые для выполнения Программы, организует мониторинг хода реализации Программы, готовит ежегодно доклад о ходе исполнения Программы, несет ответственность за своевременную и качественную реализацию Программы и обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на их реализацию.

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Касимовского муниципального района.

Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет финансово-казначейское управление Касимовского муниципального района.

Данные по основным исполнителям Программы приведены в приложениях N 5

Приложение N 5

Основные исполнители программных мероприятий

N п/п	Наименование подраздела	Ответственный исполнитель
1	Экономика	Заместитель главы администрации по экономике, начальник социально-экономического отдела, ООО "Ока-Хольц", ООО "Углеродпромснаб", ООО "Мукомол".
2	Инвестиционное развитие	Заместитель главы администрации по развитию инфраструктуры, строительству и ЖКХ,архитектор.
3	Сельское хозяйство	Заместитель главы, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия
4	Жилищное строительство и социальное развитие сельских территорий	Начальник управления капитального строительства.
5	Развитие рынка товаров и услуг	Начальник торгового отдела.
6	Физкультура и спорт	Начальник отдела по физической культуре, спорту и туризму.
7	Развитие газификации, водоснабжения, электрических сетей в сельской местности	начальник управления капитального строительства
8	Социальная сфера	Первый заместитель главы администрации по социальным вопросам
	- Образование	начальник управления образования и молодежной политики
	- Культура	начальник управления культуры
	- Медицина	Главный врач МУЗ Елатомской районной больницы
		Главный врач МУЗ участковой больницы р.п. Гусь Железный

Раздел VIII
Ожидаемые результаты реализации Программы

Реализация Программы позволит сохранить устойчивое развитие экономики Касимовского муниципального района и обеспечить:

- увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней,

- увеличение числа рабочих мест,

- увеличение объектов жилищного строительства и создание объектов инфраструктуры для жилищного строительства;

- улучшение качества услуг учреждений социальной сферы;

- улучшение обслуживания населения в сфере торговли и бытового обслуживания;

Мероприятия Программы направлены:

1. На стабилизацию экономики и смягчение последствий мирового финансового кризиса, стабилизацию ситуации на рынке труда.

2. Привлечение инвестиций в развитие промышленного производства, сельского хозяйства, сферы услуг, социальной сферы.

3. Развитие газификации, водоснабжения, электрических сетей в сельской местности.

4. Пропаганду здорового образа жизни; увеличение доли населения систематически, занимающихся спортом.

5. Повышение качества образования.

6. Рост объема и ассортимента услуг населению, оказываемых в сфере культуры.

Реализация Программы позволит достигнуть следующих результатов:

1. Промышленность

Объем отгруженной промышленной продукции
по крупным предприятиям: ОАО "Елатомский приборный завод",
ОАО "Елатомский маслосырзавод", ОАО "Бельковский лесокомбинат",
ООО "Сынтульский литейный завод" и предприятиям ЖКХ.

млн. руб.

Показатели	2008 г. факт	2009 г. прогноз	2010 г. прогноз	2011 г. прогноз	2012 г. прогноз
Объем отгруженной промышленной продукции, в том числе:	970,8	1002,1	1073,8	1135,8	1275,4
1) обрабатывающее производство в том числе:	937,0	953,7	1018,6	1072,9	1208,7
- производство пищевых продуктов	117,7	113,9	126,6	138,9	153,3
- обработка древесины и производство изделий из дерева	90,3	77,4	72,1	74,8	75,6
- производство машин и оборудования	103,8	38,41	39,9	42,2	44,8
- производство медицинского оборудования	625,2	724,0	780,0	817,0	930,8
2) производство и распределение электроэнергии, воды, газа	33,8	48,4	55,2	62,9	70,9

Целевые показатели:

- увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг довести до уровня 1275,4 млн. руб. в 2112 г.

2. Инвестиционное развитие.

Целевые показатели:

- привлечение и освоение в период действия Программы не менее 432,5 млн. руб. инвестиций в основной капитал в целях реализации не менее 3 новых инвестиционных проектов в промышленном производстве, что позволит создать не менее 172 рабочих места.

3. Сельское хозяйство.

Создание единой системы информационного обеспечения (ЕСИО) АПК позволит создать условия для ускорения темпов роста и повышения эффективности сельскохозяйственного производства.

Показатели развития животноводства
в сельхозпредприятиях Касимовского района на 2009 - 2012 г.г.

Наименование показателей	Ед. изм.	2006 г., факт.	2007 г., факт.	2008 г. факт.	2009 г. факт.	2010 г. прогн.	2011 г. прогн.	2012 г. прогн.
Поголовье скота
Крупный рогатый скот, всего	Гол.	12588	12027	11001	11001	10207	10930	11320
в т.ч. коровы	Гол.	5485	5173	4492	4524	4562	4870	4780
свиньи	Гол.				2306	2306	2306	2306
овцы	Гол.	59	37	38	100	110	130	200
Производство продукции
Скот на мясо в живом весе, всего	Т	1107	1149	1152	1010	1147	1424	1719
в т.ч. крупный рогатый скот	Т	1105	1106	1072	1000	1137	1414	1709
свиньи	Т		39	74	-	-	-	-
овцы и прочие виды скота	Т	2	4	6	10	10	10	10
Молоко	Т	15930	17070	17976	19250	20500	21900	22400
Продуктивность скота
Надой молока на 1 фуражную корову	Кг	2893	3120	3546	4300	4545	4730	4910
Среднесуточный привес крупного рогатого скота	Г	427	411	465	500	550	550	550
свиней	Г	84	-	180	-	-	-	-
Получение приплода на 100 маток					-	-	-	-
Телят	Гол.	78	77	82	80	84	85	87
Поросят	Гол.	1000	4262	446
Ввод первотелок на 100 коров	Гол.	18,9	21,0	22,0	25,0	20,0	20,0	20,0
Охват коров и телок искусственным осеменением	%	87	87	87	90	90	90	90

Обеспеченность сельскохозяйственной техникой

	2006 г., факт.	2007 г., факт.	факт прогноз
			2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Тракторы, всего, шт.	224	212	219	226	238	252	270
На 1000 га пашни	11	16	7	8	8	8	9
Приходится пашни на 1 физ. трактор, га	89	61	137	133	126	119	111
Зерноуборочные комбайны, ед.	43	41	39	41	43	45	50
На 1000 га зерновых	5	4	6	4	4	3	4
Нагрузка на 1 зерноуборочный комбайн	209	268	155	270	287	292	262
Автомобили грузовые	171	157	158	161	168	175	178

Показатели производства и реализации сельхозпродукции
по Касимовскому району на 2009 - 2012 г.г.

N п/п	Показатели	2009 г.	2010 г. прогноз	2011 г. прогноз	2012 г. прогноз
1	Произведено валовой продукции по сельхозпредприятиям	550	605	668	735,4
2	Выручка от реализации сельхозпродукции	342	400	450	498

Производство основных видов продукции
ОАО "Елатомский маслосырозавод"

Наименование продукции	Ед. изм.	2006 г. факт.	2007 г. факт.	прогноз
				2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Масло сливочное, всего	Т	291	324	300	307,5	315,19	323,07	331,14
Сыр	Т	518	528	405	415,125	425,5	436,14	447,04
Цельномолочная продукция	Т	2818	2678	2000	2050	2101,3	2153,8	2207,6

Целевые показатели по ОАО "Елатомский маслосырзавод":

Показатели	2009 г.	2010 г. прогноз	2011 г. прогноз	2012 г. прогноз
Объем выпуска товарной продукции (тыс. руб.)	100500	102510	104050	104600
Объем реализации товарной продукции (тыс. руб.)	85000	86700	88000	88440
Выпуск продукции в натуральном выражении
масло	200	205	208	209
сыр	450	460	470	475
цельномолочная продукция	1980	2030	2060	2070
Объем инвестиций (приобретение машин, оборудования) (тыс. руб.)	5000	5000	5000	5000

Целевые показатели:

- рост объемов сельскохозяйственного производства за период действия программы на 33,7%;

- ввод в эксплуатацию не менее 500 га неиспользуемых сельскохозяйственных угодий;

- обеспеченность сельхозтехникой к 2012 г. довести до 270 тракторов, 50 зерноуборочных комбайнов;

- доведение в 2012 г. валового надоя молока до 24,05 тыс. т,

- доведение в 2012 г. валового сбора зерновых до 27,8 тыс. т, картофеля до 50,4 тыс. т;

- поголовье коров должно составлять не менее 4,9 тыс. голов, продуктивность 4910 кг на фуражную корову;

- увеличить объем выпуска товарной продукции к 2012 г. до 104600 тыс. руб. в пищевой и перерабатывающей промышленности.

4. Жилищное строительство и социальное развитие территорий.

Обеспечение жильем в районе решается с помощью участия в ФЦП "Социальное развитие села до 2012 г.", ОЦП "Жилищное строительство в сельской местности"

Рязанской области до 2010 г.". Распределение средств федерального и областного бюджета по предоставлению субсидий гражданам, осуществляет Министерство сельского хозяйства и продовольствия. Строительство жилых домов осуществляется хозяйственным или подрядным способом.

Реализация программы жилищного строительства
в сельской местности, обеспечение жильем
молодых семей и молодых специалистов АПК
и социальной сферы села в Касимовском районе до 2012 года

N п/п	Годы строительства	Объем капитальных вложений			Ввод жилья		Количество домов
		Всего, млн. руб.	В том числе		Всего, кв. м	В т.ч. покупка, кв. м	Всего, шт.	В т.ч. покупка, шт.
			Фед. бюджет, субсидии	Обл. бюджет, субсидии
1.	2010 год	2,9	0,8	2,1	1584	80	17	1
2.	2011 год	1,2	0,3	0,9	684	160	8	2
3.	2012 год	1,4	0,4	1,0	844	320	10	4
	Итого	5,5	1,5	4,0	3112	560	35	7

Целевые показатели:

- обеспечить ввод жилья не менее 3112 кв. м в 2010 - 2012 годы

5. Развитие рынка товаров и услуг:

В ходе реализации программы планируется построить 9 предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания:

- в 2010 г. открытие двух магазинов "Промышленных и хозяйственных товаров" в р. п. Сынтул (ИП Зуделкова Н.В.), парикмахерской в р. п. Лашма (ИП Федотова А.В.);

- в 2011 г. открытие пункта приема стеклотары в р. п. Гусь - Железный (ИП Рыбин С.А.), пункта ритуальных услуг в р. п. Лашма ( ООО "Ритуал");

- в 2012 г. открытие гостиницы и кафе в р. п. Лашма (ИП Максимов В.М.), летнего кафе (ООО "П-У-Л").

Капитальные вложения на модернизацию и ремонт существующей торговой сети составят 30 млн. руб. за счет средств собственников предприятий.

Целевые показатели:

Планируемый объем товарооборота (млн. руб.)

объем товарооборота	2009 г.	2010 г. прогноз	2011 г. прогноз	2012 г. прогноз
розничный товарооборот	1271,7	1653,3	2149,3	2794,1
товарооборот предприятий общественного питания	24,8	32,2	41,9	54,5

6. Физкультура и спорт:

Целевые показатели:

- обеспечить капитальный ремонт спортивного зала в 3-х школах района (с. Новая Деревня, с. Дмитриево, с. Подлипки);

- строительство тренажерного зала, футбольного стадиона в р.п. Лашма;

- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в р.п. Елатьма;

- доведение доли населения занимающегося спортом (в физкультурно-оздоровительных клубах и секциях) до 7,5% от общей численности населения в 2012 году.

7. Развитие газификации, водоснабжения, электрических сетей в сельской местности:

Целевые показатели:

- проложить до 2012 года 115,73 км. газовых сетей;

- реконструкция до 2012 года 19,6 км. водопроводных сетей;

- реконструкция трансформаторной подстанции в д. Ташенка;

- строительство АТП в социальной сфере в количестве 5 штук.

8. Социальная сфера:

Целевые показатели:

Образование.

- строительство школы в с. Шостье на 132 места;

- строительство детского сада в с. Погост на 25 мест, в с. Лощинино на 40 мест;

- газификация школ - Ермоловской, Первинской, Савостьяновской;

- удовлетворительность населения качеством дошкольного образования детей довести до 100%;

- удовлетворительность населения качеством общего образования детей довести до 86%.

Культура.

- строительство ДК на 250 мест р. п. Гусь - Железный, ДК на 200 мест п. Сынтул, завершить реконструкцию клубов с. Ахматово, с. Ардабьево;

- газификация ДК с. Клетино, клуба с. Лубяники, Балушевы - Починки, Шостье;

- рост объема и ассортимента услуг населению, оказываемых в сфере культуры;

- развитие района на основе использования объектов культурного наследия в качестве предмета туризма.

Медицина.

- долю населения, охваченного профилактическими осмотрами довести до 100%;

- удовлетворительность населения медицинской помощью довести до 86%;

- приобретение передвижных фельдшерско-акушерских пунктов не менее 3-х (с. Малеево, с. Щербатовка, д. Самуиловка) за счет внебюджетных средств.