Вход
Постановление Администрации Лямбирского муниципального района Республики Мордовия от 31 декабря 2015 г. N 1742 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие сферы культуры и туризма Лямбирского муниципального района на 2016 - 2021 годы" (с изменениями и дополнениями)
Постановление Администрации Лямбирского муниципального района Республики Мордовия от 31 декабря 2015 г. N 1742
"Об утверждении муниципальной программы "Развитие сферы культуры и туризма Лямбирского муниципального района на 2016 - 2018 годы"
С изменениями и дополнениями от:
19 октября 2016 г.
В целях повышения качества оказываемых услуг в сфере культуры и туризма и эффективности использования финансовых ресурсов, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и статьями 29, 31 Устава Лямбирского муниципального района, Администрация района постановляет:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Развитие сферы культуры и туризма Лямбирского муниципального района на 2016 - 2018 годы" (далее - Программа).
2. Определить ответственным исполнителем Программы Управление культуры, спорта и туризма Администрации Лямбирского муниципального района.
3. Финансовому управлению Администрации Лямбирского муниципального района предусматривать в бюджете Лямбирского муниципального района средства на финансирование мероприятий Программы.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене Лямбирского муниципального района и на официальном сайте органа местного самоуправления Лямбирского муниципального района.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Лямбирского муниципального района по социальным вопросам - М.В. Левина.
|
И. о. Главы Администрации |
Н.Р. Ерзина |
Муниципальная программа
"Развитие сферы культуры и туризма Лямбирского муниципального района на 2016 - 2018 годы"
(утв. постановлением Администрации Лямбирского муниципального района Республики Мордовия от 31 декабря 2015 г. N 1742)
С изменениями и дополнениями от:
19 октября 2016 г.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации Лямбирского муниципального района Республики Мордовия от 19 октября 2016 г. N 1368 в паспорт настоящей Программы внесены изменения
Паспорт
муниципальной программы "Развитие сферы культуры и туризма Лямбирского муниципального района на 2016 - 2018 годы"
|
Наименование муниципальной программы |
- |
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры и туризма Лямбирского муниципального района Республики Мордовия на 2016 - 2018 годы" |
|
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
- |
Управление культуры, спорта и туризма Администрации Лямбирского муниципального района |
|
Муниципальный заказчик |
- |
Администрация Лямбирского муниципального района |
|
Основные разработчики муниципальной программы |
- |
Муниципальное Автономное учреждение "Культурно - спортивный центр "Алмаз" Муниципальное казенное учреждение "Центр татарской национальной культуры" Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Лямбирская центральная районная библиотека", Муниципальное учреждение дополнительного образования детей "Александровская детская школа искусств", Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Александровская детская школа искусств" "Атемарская детская школа искусств", "Большеелховская детская школа искусств", "Лямбирская детская школа искусств", Отдел муниципального архива Администрации Лямбирского муниципального района; МКУ Лямбирского муниципального района "Объединенный межведомственный архив документов по личному составу". |
|
Цели и задачи муниципальной программы |
- |
Цель: Создание условий для равных возможностей свободного доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам жителей разных социальных групп, развитие современных форм культурно - досуговой деятельности. Повышение качества жизни населения Лямбирского муниципального района путем предоставления возможности саморазвития через регулярные занятия творчеством по свободно выбранному направлению, воспитание (формирование) подрастающего поколения в духе культурных традиций страны. Создание условий для развития творческих способностей и социализации современной молодежи, самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения, полноценного межнационального культурного обмена; развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры. Повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры. Сохранение и развитие культурного и исторического наследия народов Российской Федерации, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала нации. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры. Обеспечение деятельности и выполнение функций архивной службы Лямбирского муниципального района Республики Мордовия по нормативному правовому регулированию в сфере архивного дела, ведению централизованного государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации в порядке, установленном федеральным законодательством, контролю за эффективным использованием муниципального имущества Лямбирского муниципального района Республики Мордовия, находящегося у них в оперативном управлении, а также других функций, отнесенных к компетенции архивной службы Лямбирского муниципального района Республики Мордовия, обеспечение деятельности муниципального и межведомственного архивов Лямбирского муниципального района Республики Мордовия. |
|
|
|
Задачи: Задачами, направленными на достижение поставленных целей, является: - Развитие системы дополнительного образования в сфере искусства, совершенствование системы работы с одаренными детьми. - увеличение количества культурно-массовых мероприятий на территории Лямбирского муниципального района - повышение квалификации профессиональных работников культурно-досуговых учреждений руководителей творческих коллективов; - поддержка профессиональных и самодеятельных творческих коллективов, и исполнителей, развитие разнообразных направлений, видов и жанров искусства, народных ремесел и промыслов; - стимулирование и поддержка жителей Лямбирского муниципального района в реализации творческого потенциала; - организация событийного туризма через систему народных, фольклорных праздников. Театрализованных действий ярмарок и народных гуляний, которые должны стать дополнительным фактором привлечения в Лямбирский район туристов; - подготовка специалистов в области туристской индустрии, способных обеспечить в полной мере потребности жителей и гостей Лямбирского муниципального района в туристском продукте; - проведение мероприятий, направленных на развитие спортивного туризма; - разработка туристических маршрутов по различным видам туризма (событийный, спортивный) для различных категорий населения Лямбирского муниципального района; - развитие системы работы дополнительного образования в сфере искусства; совершенствование работы с одаренными детьми - проведение районных мероприятий по выявлению и развитию одаренных детей с использованием современных технологий обучения; - внедрение новых информационно - библиотечных технологий в деятельность библиотек, комплектование специализированных залов, модернизация и информационное обеспечение библиотечной сферы; - обеспечение хранения, комплектования, учета и использования документов, находящихся в собственности Республики Мордовия и хранящихся в Архивном фонде Лямбирского муниципального района Республики Мордовия и других архивных документов в интересах граждан, общества и государства. |
|
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы |
- |
Уровень удовлетворенности населения Лямбирского муниципального района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и архивной службы, %; доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворенном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, %; повышение уровня качества и доступности оказываемых населению муниципальных услуг в сфере культуры и архивной службы; расширение спектра услуг, оказываемых муниципальными учреждениями Лямбирского муниципального района; рост денежных средств, привлеченных в сферу культуры; количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды центральных библиотек района на 100 человек населения; развитие системы дополнительного образования в сфере искусства; совершенствование системы работы с одаренными детьми; повышение квалификации профессиональных работников культурно-досуговых учреждений, руководителей творческих коллективов и работников архивной службы; возрождение татарских национальных обычаев и традиций в Лямбирском муниципальном районе. |
|
Этапы и сроки реализации муниципальной программы |
- |
Реализация муниципальной программы будет осуществляться в течение 2016 - 2018 годов в один этап. |
|
Перечень подпрограмм и основных мероприятий |
|
Подпрограмма "Развитие. Творчество" Проведение районных мероприятий, способствующих выявлению и развитию одаренных детей. Участие детей в международных, всероссийских, республиканских фестивалях и конкурсах. Подготовка кадров, повышение квалификации работников учреждений Детских школ искусств. Подпрограмма "Организация досуга населения" Организация досуга населения, проведение фестивалей, конкурсов. Участие во всероссийских и региональных фестивалях самодеятельного творчества, обменных концертах. Организация досуга населения Лямбирского муниципального района, проведение фестивалей, конкурсов. Укрепление материально - технической базы, технического оснащения учреждений. Проведение семинаров, практических занятий для сельских учреждений культуры. Подпрограмма "Развитие татарской культуры. Возрождение национальных традиций" Проведение национально - фольклорных праздников и обрядов, возрождение традиций и обычаев для татарского населения (республиканский национально-фольклорный праздник "Сабантуй", "Детский сабантуй" и т.д.). Ежегодное проведение Республиканского фестиваля - конкурса татарской песни "Авылым тавышлары" (родные напевы). Проведение мероприятий, посвященных религиозным праздникам "Рамазан", "Курбан-байрам". Сохранение и развитие татарского языка и литературы. Проведение семинаров для работников КДЦ. Подпрограмма "Библиотека: районный информационный центр" Внедрение и развитие новых информационных технологий (программное обеспечение, обновление книжного фонда, приобретение оргтехники и бытовой техники). Подпрограмма "Развитие туризма в Лямбирском муниципальном районе" Организация и проведение событийного туризма через систему народных, фольклорных праздников, театрализованных действий, ярмарок, народных гуляний. Разработка туристических маршрутов по различным видам туризма (событийный, спортивный). Подпрограмма "Обеспечение функций архивной службы Лямбирского муниципального района Республики Мордовия" Финансовое обеспечение реализации, переданных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, находящихся в собственности Республики Мордовия и хранящихся в муниципальных архивах Отдела муниципального архива Администрации Лямбирского муниципального района и Муниципального казенного учреждения Лямбирского муниципального района "Объединенный межведомственный архив документов по личному составу" за счет средств, предусмотренных в бюджете Лямбирского муниципального района Республики Мордовия. Работы по повышению уровня безопасности архивов и сохранности архивных фондов (реализация противопожарных мер, обеспечение охраны объектов, оснащение оборудованием и материалами для хранения документов на различных видах носителей). Физико-химическую и техническую обработку документов Архивного фонда Лямбирского муниципального района Республики Мордовия и других архивных документов. Комплектование Архивного фонда Лямбирского муниципального района Республики Мордовия. Расширение доступа к документам Архивного фонда Лямбирского муниципального района Республики Мордовия и их популяризацию. Предоставление услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам архивами Лямбирского муниципального района Республики Мордовия. |
|
Объемы и источники финансирования муниципальной программы |
- |
Объемы и источники финансирования будут ежегодно корректироваться, исходя из имеющихся возможностей бюджета Лямбирского муниципального района. Общий объем финансирования муниципальной программы в 2016 - 2018 годах составляет - 258416,9 тыс. руб., в том числе по годам: в 2016 году - 50689,1 тыс. рублей; в 2017 году - 91275,1 тыс. рублей; в 2018 году - 116452,7 тыс. рублей. Из них: Республиканский бюджет - 134695,8 тыс. руб., в том числе по годам: в 2016 году - 14828,6 тыс. рублей; в 2017 году - 48778,6 тыс. рублей; в 2018 году - 71088,6 тыс. рублей. Муниципальный бюджет - 123721,1 тыс. руб., в том числе по годам: в 2016 году - 35860,5 тыс. рублей; в 2017 году - 42496,5 тыс. рублей; в 2018 году - 45364,1 тыс. рублей. Подпрограмма "Развитие. Творчество" (Детские школы искусств) общий объем финансирования составляет - 70735,1 тыс. руб. в том числе по годам: в 2016 году - 19884,7 тыс. рублей; в 2017 году - 24668,3 тыс. рублей; в 2018 году - 26182,1 тыс. рублей. Подпрограмма "Организация досуга населения" общий объем финансирования составляет - 158885,6 тыс. руб. в том числе по годам: в 2016 году - 22507,3 тыс. рублей; в 2017 году - 56765,8 тыс. рублей; в 2018 году - 79612,5 тыс. рублей. Республиканский бюджет - 133860,0 тыс. руб., в том числе по годам: в 2016 году - 14550,0 тыс. рублей; в 2017 году - 48500,0 тыс. рублей; в 2018 году - 70810,0 тыс. рублей. Муниципальный бюджет - 25025,6 тыс. руб., в том числе по годам: в 2016 году - 7957,3 тыс. рублей; в 2017 году - 8265,8 тыс. рублей; в 2018 году - 8802,5 тыс. рублей. Подпрограмма "Развитие татарской культуры. Возрождение национальных традиций" общий объем финансирования составляет - 3557,8 тыс. руб. в том числе по годам: в 2016 году - 1142,6 тыс. рублей; в 2017 году - 1161,8 тыс. рублей; в 2018 году - 1253,4 тыс. рублей. Республиканский бюджет - 450,0 тыс. руб., в том числе по годам: в 2016 году - 150,0 тыс. рублей; в 2017 году - 150,0 тыс. рублей; в 2018 году - 150,0 тыс. рублей. Муниципальный бюджет - 3107,8 тыс. руб., в том числе по годам: в 2016 году - 992,6 тыс. рублей; в 2017 году - 1011,8 тыс. рублей; в 2018 году - 1103,4 тыс. рублей. Подпрограмма "Библиотека: районный информационный центр" общий объем финансирования составляет - 23278,3 тыс. руб. в том числе по годам: в 2016 году - 6393,1 тыс. рублей; в 2017 году - 8115,4 тыс. рублей; в 2018 году - 8769,8 тыс. рублей. Подпрограмма "Обеспечение функций архивной службы Лямбирского муниципального района Республики Мордовия" общий объем финансирования составляет - 1960,1 тыс. руб. в том числе по годам: в 2016 году - 761,4 тыс. рублей; в 2017 году - 563,8 тыс. рублей; в 2018 году - 634,9 тыс. рублей. Республиканский бюджет - 385,8 тыс. руб., в том числе по годам: в 2016 году - 128,6 тыс. рублей; в 2017 году - 128,6 тыс. рублей; в 2018 году - 128,6 тыс. рублей. Муниципальный бюджет - 1574,3 тыс. руб., в том числе по годам: в 2016 году - 632,8 тыс. рублей; в 2017 году - 435,2 тыс. рублей; в 2018 году - 506,3 тыс. рублей. |
|
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |
- |
Реализация программы будет способствовать: повышению уровня удовлетворенности населения Лямбирского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и архивной службы до 85%; увеличению доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения, на 4,8%. увеличению количества лауреатов конкурсов, фестивалей различного уровня (районного, республиканского, всероссийского). приобретению современных учебников, методических пособий; увеличению количества среднегодового числа читателей; увеличению среднегодового количества книговыдачи; обновлению книжного фонда; приобретению подписных изданий; увеличению количества клубных формирований; увеличению количества кружков по интересам; увеличению количества творческих коллективов; увеличению количество культурно - массовых мероприятий; приобретению комплектов сценических костюмов, комплектов музыкального, звукового и светового оборудования; увеличению количества работников, прошедших курсы квалификации (семинары, тренинги); увеличению фестивалей и конкурсов на татарском языке; укреплению материально-технической базы учреждений культуры Лямбирского муниципального района; расширение доступа к документам Архивного фонда Лямбирского муниципального района Республики Мордовия и их популяризацию. |
Раздел I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, основные проблемы и прогноз развития сфер культуры и туризма Лямбирского муниципального района на период до 2018 года
Муниципальная программа разработана в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года N 2567-р "О Государственной программе "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы", с учетом требований постановления Правительства Республики Мордовия от 27 июня 2011 г. N 234 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Мордовия" и методические рекомендации по разработке и реализации муниципальных программ Лямбирского муниципального района Республики Мордовия от 30.10.2014 года N 1270.
Главными приоритетами муниципальной программы являются реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственной основы развития личности и государства, единства российского общества, развитие внутреннего туризма для приобщения к культурному и природному наследию граждан, проживающих на территории Лямбирского района Республики Мордовия.
Муниципальная программа определяет цели, задачи и направления развития сфер культуры и туризма, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности.
Общая характеристика состояния и основных проблем развития культуры и туризма в Лямбирском муниципальном районе
Реализация муниципальной программы осуществляется в двух значимых сферах региональной экономики: культура и туризм.
Сфера культуры
Современное понимание роли и значения культуры в решении задачи повышения качества жизни населения Лямбирского муниципального района определяет необходимость сохранения и развития единого культурного пространства на всей территории Лямбирского муниципального района путем создания условий для обеспечения доступа жителей района к культурным ценностям, права на свободу творчества и пользование учреждениями культуры, сохранение местных народных традиций.
Большой вклад в культурную жизнь Лямбирского района вносит муниципальное автономное учреждение "Культурно - спортивный центр "Алмаз". На сегодняшний день, здание, где располагается учреждение, не только не соответствует своему названию, но и является источникам повышенной опасности. За 20 лет эксплуатации не было произведено ни одного капитального ремонта. Крыша из мягкой кровли, при заливке которой изначально не были соблюдены строительные нормы и правила, не были выведены уклоны, вследствие чего вода полностью не уходит в ливневые стоки, зимой замерзает, разрывает рубероид и проникает в здание. От постоянного протекания крыши здания электропроводка периодически выходит из строя. Грибок поразил значительную часть потолков и здания. Кирпичная кладка на крыше здания разрушается под воздействием влаги. Стены и потолки влажные, в здании сыро, вентиляционные шахты не работают. Почти каждую весну в подвальные помещения заходят грунтовые воды. Система отопления не справляется со своей задачей, зимой прохладно. Население растет и желающих участвовать в творческом процессе по удовлетворению своих духовных потребностей становится все больше, поэтому крайне необходима реконструкция здания Лямбирского районного Дома культуры в современный Центр культуры и досуга. Каждый второй объект культуры в районе требует капитального и текущего ремонта.
В учреждениях культуры существует серьезный недостаток квалифицированных кадров. Недостаточный профессиональный уровень кадрового состава учреждений культуры оказывает серьезное влияние на качество предлагаемых услуг культурно-досуговой деятельности.
Уровень культурного обеспечения населения:
В Лямбирском муниципальном районе функционирует 23 учреждения культуры и искусства со статусом юридического лица: МАУ "Культурно - спортивный центр "Алмаз", МКУ "Центр татарской национальной культуры", МБУК "Центральная районная библиотека", 16 - Культурно - досуговых центров, в том числе 20 библиотек, 4 -Детских школ искусств.
Количество клубных формирований составило в 2015 году 156 с общим количеством участников - 1717 чел. Общее количество культурно - досуговых мероприятий в 2015 году составил - 1295. Общее число посетителей культурно - массовых мероприятий составило в 2015 году 9652 чел. В районе четыре коллектива имеют звание "Народный": ансамбль песни и танца "Умырзая", ансамбль "Вспомним друзья", хор Агрофирмы "Октябрьская", ансамбль "Визит". Один коллектив имеет звание "Образцовый" - детский ансамбль народной песни "Колорит" - Атемарская ДШИ.
Население Лямбирского муниципального района располагает достаточным количеством учреждений культуры - досугового типа с учетом социальных нормативных норм: клубами и учреждениями клубного типа 100%, библиотеками 85%.
Число работающих специалистов в сфере культуры на 01.01.2015 года составляет 165 чел., в т. ч. в библиотечной системе 33 чел., в культурно - досуговых центрах 57 чел., в КСЦ "Алмаз" - 11 чел., ДШИ 62 чел. ЦТНК -2 чел.
Средняя заработная плата работников культуры и искусства по Лямбирскому району составила за 9 месяцев 2015 г. - 16,070 руб.; библиотечного работника 17,768 руб.; педагога ДШИ - 18,635 руб.
По Лямбирскому району было проведено 1661 мероприятий, 65 мероприятий были направлены на воспитание гражданственности, патриотизма, духовности.
Исходя из реальной социально-экономической ситуации решение задач культурной политики на селе возможно только программными методами.
Муниципальные учреждения культуры на сегодняшний день должны быть конкурентоспособными и в полном объеме отвечать запросам населения. Создание комфортных условий для работы, приобретение новейшего светового и музыкального оборудования и инвентаря будет способствовать значительному повышению качественного уровня проводимых мероприятий.
Свою роль, как элемент эстетического воспитания детей, выполняет детская школа искусств, которая готовит детей по нескольким музыкальным направлениям. Здание школы кирпичное, 2015 году полностью завершена реконструкция детской школы искусств
При анализе деятельности учреждений культуры Лямбирского муниципального района были выявлены следующие основные проблемы развития:
- неудовлетворительное состояние зданий и материально-технической оснащенности большинства учреждений культуры (высокая степень износа основного оборудования отрасли, музыкальных инструментов, осветительной и звуковой аппаратуры);
- тенденция "старения" кадров учреждений культуры;
- низкий темп внедрения в муниципальных учреждениях культуры информационно-коммуникационных технологий (компьютеризации и подключения к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет");
- назрела необходимость создать в Лямбирском муниципальном районе этнический музей на базе центра татарской национальной культуры;
- дефицит профессиональных кадров, нежелание молодежи жить и работать в сельской местности, создает проблему обеспечения профессиональными кадрами учреждений культуры района.
Основное мероприятие "Развитие татарской культуры. Возрождение национальных традиций"
В Лямбирском муниципальном районе уделяется большое внимание проблемам возрождения, сохранения и развития татарской национальной культуры. Сохранение историко-культурного наследия старожильческой татарской традиционной культуры.
В рамках основного мероприятия по возрождению, сохранению и развитию татарской национальной культуры, поддержке народного творчества и культурно-досуговой деятельности планируется осуществление следующих мероприятий:
проведение национально - фольклорных праздников и обрядов, возрождение традиций и обычаев для татарского населения (республиканский национально-фольклорный праздник "Сабантуй", "Детский сабантуй" и т.д.);
- ежегодное проведение Республиканского фестиваля - конкурса татарской песни "Авылым тавышлары" (родные напевы);
- проведение мероприятий, посвященных религиозным праздникам "Рамазан", "Курбан-байрам";
- проведение дней татарской культуры в районах республики Мордовия;
- проведение семинаров для работников национальных культурно-досуговых центров.
Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела"
Лямбирский муниципальный район является учредителем муниципального бюджетного учреждения культуры "Лямбирская центральная районная библиотека", с филиалом "Лямбирская центральная детская библиотека", которые с 1991 года располагались в здании районного Дома культуры. С 2012 года Лямбирская центральная районная библиотека находится в бывшем здании коммерческого банка, с 2014 года Лямбирская центральная детская библиотека переведена в здание СОШ N 2.
Библиотечные фонды составляют значительную часть культурного наследия Лямбирского муниципального района Республики Мордовия. Выполняя важные социальные и коммуникативные функции, библиотеки являются одним из базовых элементов культурной, образовательной и информационной инфраструктуры района, которые предоставляют накопленные ресурсы в пользование обществу.
В рамках основного мероприятия по развитию библиотечного дела планируется проведение следующих мероприятий:
- организация и проведение районных семинаров, совещаний, конкурсов, конференций, круглых столов;
- формирование позитивного отношения к здоровью. Профилактика наркомании, табакокурения и других вредных привычек;
- библиоэкскурс из опыта работы в помощь патриотическому воспитанию детей и подростков "Без прошлого нет будущего" (К 70-летию Победы);
- "сельская библиотека: традиции и инновации";
- "Рекомендации к планированию работы библиотек Лямбирского муниципального района на 2016 год и составление отчета о работе в 2015 году";
- участие районных библиотек в совещаниях, семинарах в области библиотечного дела.
В библиотеках района большое внимание уделяется массовой работе с читателями.
На сегодняшний день книжный фонд района составляет 50444 экземпляров. Более 25,5% книг районного фонда сосредоточены в детской и центральной библиотеках. Уровень комплектования книжных фондов библиотек района остается ниже нормативов минимального ресурсного обеспечения услуг учреждений культуры в сельской местности, утвержденных приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 20 февраля 2008 г. N 32.
Сфера туризма
В настоящее время в условиях положительного изменения социально-экономической ситуации в Республике и районе туризм может стать весомым фактором, поддерживающим процессы дальнейшего социально-экономического развития, стимулируя производство товаров, улучшая инфраструктуру и коммуникации, обеспечивая создание дополнительных рабочих мест.
Рынок туристских услуг в Лямбирском районе недостаточно развит, отстает в своем развитии от общих стандартов, а его туристский потенциал используется не полностью. Данное обстоятельство вызывает необходимость формирования современной индустрии туризма и отдыха с целью завоевания собственной ниши в республиканском туристическом кластере на основе более интенсивного использования имеющегося потенциала.
Процесс формирования и развития туриндустрии в качестве значимой отрасли территориальной специализации в районе в настоящее время невозможен без активного координирующего участия государства. Реальная государственная поддержка должна заключаться в формировании механизмов государственно-частного партнерства, что подразумевает тесное и эффективное взаимодействие всех органов государственной власти, туристского бизнеса, научных и общественных организаций в реализации проектов, направленных на развитие экономически эффективного и конкурентоспособного туристского комплекса.
Сложившаяся в Лямбирском районе ситуация в сфере туризма показывает, что реализуемые органами муниципальной власти меры по развитию туристского комплекса не оказывают значительного влияния на позитивные изменения в отрасли.
Ограничивают динамичные тенденции развития районного туристского комплекса недостаточные финансовые возможности муниципального бюджета.
Потенциал для создания и функционирования высоко конкурентного туристского комплекса в районе в настоящее время имеет преимущественно локальное (или межмуниципальное) значение. Развитие делового вида туризма невозможно без культурного развития небольших городов и районов, где расположены объекты промышленного значения как локальные центры туризма.
Временные узлы представляют собой событийные мероприятия, привлекающие к участию туристов. Поэтому привлечение туристов в район имеет благоприятные предпосылки для развития культурно-познавательного, исторического, этнического, религиозного и спортивного туризма в средне и долгосрочной перспективе.
Исходя из интересов гостей и жителей Лямбирского района, туристско-рекреационные маршруты и зоны должны обладать комплексом соответствующих качеств, предусматривающих, прежде всего, транспортную и пешеходную доступность, обеспечение возможностей для полноценного досуга и развлечений, историко-архитектурную ценность, культурно-познавательную насыщенность и ярко выраженный местный колорит, благоприятную экологическую обстановку.
Создание крупного и конкурентоспособного туристско-рекреационного кластера на территории Лямбирского района возможно при использовании программно-целевого инструментария. Целесообразность его применения к формированию и адекватному финансированию проектных мероприятий по туризму подтверждена положениями Бюджетного послания Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2010 - 2012 годах от 25 мая 2009 года. Решение комплекса поставленных задач по развитию конкурентоспособного рынка туристских услуг с помощью программно-целевого метода позволит сконцентрировать финансовые ресурсы в рамках конкретных проектных мероприятий, предотвратить их распыление и освоение без ориентации на конечный результат.
Существуют различные варианты решения поставленных задач программными методами:
- финансирование комплекса мероприятий по формированию и продвижению туристского продукта и стимулирование привлечения инвестиций для инфраструктурного развития туриндустрии организационными методами. В качестве недостатков этого варианта решения можно назвать возможное несовпадение планов частных инвесторов с концептуальной основой развития туризма в районе, несбалансированность денежных потоков частных инвесторов, республиканского и муниципальных бюджетов;
- исходя из интересов гостей и жителей Лямбирского района, туристско-рекреационные маршруты и зоны должны обладать комплексом соответствующих качеств, предусматривающих, прежде всего, транспортную и пешеходную доступность, обеспечение возможностей для полноценного досуга и развлечений, историко-архитектурную ценность, культурно-познавательную насыщенность и ярко выраженный местный колорит, благоприятную экологическую обстановку;
- необходимость разработки системы мер, направленных на создание условий для устойчивого развития туризма в Лямбирском муниципальном районе, в том числе формирования и развития туристского кластера, повышение качества услуг, продвижение туристского продукта на туристских рынках;
- организация и проведение событийного туризма через систему народных, фольклорных праздников, театрализованных действий ярмарок, народных гуляний. Разработка туристических маршрутов по различным видам туризма (событийный, спортивный).
В целом следует исходить из того, что туризм - это сложный межотраслевой комплекс, требующий государственного регулирования связанных с ним отраслей. Гармоничное развитие всех составляющих туристского продукта (историко-культурных и природных объектов, средств размещения, предприятий питания, развлечения и торговли, транспортного обслуживания, информационного и кадрового обеспечения) позволит обеспечить устойчивое развитие туризма, изменить его положение в экономике района и принести ощутимые доходы в бюджет. Комплекс мероприятий по развитию внутреннего и въездного туризма должен стать важной составной частью муниципальной программы.
Прогноз развития сферы культуры и туризма в Лямбирском муниципальном районе.
Реализация муниципальной программы позволит к 2018 году создать благоприятные условия для устойчивого развития сферы культуры, активизировать продвижение Лямбирского района в национальном культурно-туристическом пространстве. Внедрение информационных технологий в отрасль, укрепление ее материально-технической базы обеспечит более широкий доступ населения к культурным ценностям и участию в культурной жизни, что повлечет увеличение посещаемости муниципальных учреждений культуры района.
Формирование современного конкурентоспособного туристского комплекса Лямбирского района будет направлено на интегрирование отрасли в общенациональную индустрию туризма и увеличение внутреннего и въездного туристского потока в район. Главным эффектом реализации муниципальной программы в данной сфере, станет рост налоговых поступлений в бюджет Лямбирского муниципального района от туристской деятельности, нормализация торгового баланса района, привлечение инвестиций в районную экономику, развитие предпринимательства и создание новых рабочих мест, создание условий для удовлетворения широкого спектра потребностей населения в отдыхе, оздоровлении, развлечении, спорте, общении, культурном просвещении, в деловых, религиозных и иных связях, повышение качества жизни, укрепление нравственного и физического здоровья местного населения.
Однако реализация муниципальной программы сопряжена с рисками, которые могут препятствовать прогнозу развития сфер культуры и туризма в Лямбирском муниципальном районе.
Раздел II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы
Основные приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы определены в государственной программе Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года N 2567-р, в которой установлены следующие стратегические документы и нормативные правовые акты Российской Федерации в сферах культуры и туризма:
Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 года N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре";
Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" от 24 ноября 1996 года N 132-ФЗ;
Федеральный закон от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р;
Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 года N 2227-р;
Стратегия социально-экономического развития Приволжского федерального округа до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 года N 165-р;
Указы и поручения Президента Российской Федерации в сферах культуры и туризма.
Законодательную базу муниципальной программы на региональном уровне, в которой отражены основные приоритеты государственной политики в сферах культуры и туризма, обеспечивают следующие стратегические документы и нормативные правовые акты Республики Мордовия, способствующие их благоприятному развитию:
Закон Республики Мордовия от 14 июня 2000 года N 28-З "О народных художественных промыслах и народных ремеслах в Республике Мордовия";
Закон Республики Мордовия от 12 ноября 2001 года N 44-З "О государственной поддержке сферы культуры";
Закон Республики Мордовия от 1 октября 2008 года N 94-З "О Стратегии социально-экономического развития Республики Мордовия до 2025 года";
Закон Республики Мордовия от 7 сентября 2011 года N 54-З "О государственной охране, использовании, сохранении, популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Республике Мордовия";
Республиканская целевая программа развития Республики Мордовия на 2013 - 2018 годы, утвержденная постановлением Правительства Республики Мордовия от 8 октября 2012 года N 363;
Муниципальная программа комплексного социально-экономического развития Лямбирского муниципального района Республики Мордовия на 2015 - 2019 годы, утвержденная Решением Совета депутатов Лямбирского муниципального района от 30.06.2015 г. N 335
Районная целевая программа "Развитие сферы культуры Лямбирского муниципального района Республики Мордовия на 2013 - 2018 годы". "Утвержденная решением совета депутатов Лямбирского муниципального района от 22.02.2013 г. N 115;
Реализация положений вышеперечисленных стратегических документов и нормативных правовых актов позволила наметить пути решения многих проблем и решить некоторые из них.
Вместе с тем многие из проблем остаются нерешенными.
В числе проблем, требующих разрешения, в сфере культуры следует выделить:
несоответствие технического оснащения муниципальных культурно-досуговых учреждений современным требованиям, недостаток финансовых средств на обновление сценических костюмов и музыкальных инструментов;
несоответствие между объемами, значимостью, выполняемой библиотеками работы и их ресурсным обеспечением системы библиотечного обслуживания населения, недостаточная государственная поддержка ее развития, неудовлетворительное состояние материально-технической базы библиотек, особенно в сельской местности;
несоответствие финансирования библиотек.
Приоритетами государственной политики в сфере развития туризма являются создание в Лямбирском муниципальном районе конкурентоспособного туристского комплекса, направленного на развитие внутреннего и въездного туризма, вносящего вклад в экономическое и социальное развитие района и обеспечивающего максимальный уровень удовлетворенности жителей и гостей туристическими услугами.
Цели и задачи муниципальной программы
Целями муниципальной программы являются:
повышение качества жизни населения Лямбирского района путем предоставления возможности саморазвития через регулярные занятия творчеством по свободно выбранному направлению, воспитание (формирование) подрастающего поколения в духе культурных традиций страны, создание условий для развития творческих способностей и социализации современной молодежи, самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения, полноценного межнационального культурного обмена;
развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры;
повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;
сохранение культурного и исторического наследия народов Российской Федерации, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала нации;
создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, внутреннего и въездного туризма;
Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:
повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры;
обеспечение доступности культурного продукта путем информатизации отрасли (создание электронных каталогов библиотек, а также укрепления материально-технической базы и технического переоснащения учреждений культуры;
сохранение объектов культурного наследия, определение приоритетных направлений деятельности в данной сфере;
создание условий для творческой самореализации граждан;
вовлечение населения в создание и продвижение культурного продукта;
участие сферы культуры и туризма в формировании комфортной среды жизнедеятельности населенных пунктов;
продвижение Лямбирского муниципального района во внутреннем и внешнем культурно-туристическом пространстве;
развитие инфраструктуры туризма с применением механизмов государственно-частного партнерства.
Перечень показателей результативности и эффективности реализации муниципальной программы
|
Цели и задачи муниципальной программы |
Перечень непосредственных и конечных показателей и вес показателя |
Фактическое значение на момент разработки муниципальной программы (базисное значение) |
Изменение значений по годам |
Плановое значение на день окончания действия муниципальной программы |
||
|
2016 |
2017 |
2018 |
||||
|
Задача 1 | ||||||
|
Развитие системы дополнительного образования в сфере искусства, совершенствование системы работы с одаренными детьми |
Количество лауреатов и дипломантов конкурсов и фестивалей |
42 |
44 |
45 |
46 |
46 |
|
Повышение квалификации профессиональных работников культурно-досуговых учреждений руководителей творческих коллективов |
Количество работников, прошедших курсы повышение квалификации |
15 |
20 |
25 |
30 |
30 |
|
Задача 2 | ||||||
|
Поддержка профессиональных и самодеятельных творческих коллективов, и исполнителей, развитие разнообразных направлений, видов и жанров искусства, народных ремесел и промыслов |
Количество приобретенных комплектов сценических костюмов |
48 |
50 |
55 |
60 |
60 |
|
Количество приобретенных комплектов музыкального, звукового и светового оборудования для учреждений культуры |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Задача 3 | ||||||
|
Стимулирование и поддержка жителей Лямбирского муниципального района в реализации творческого потенциала |
Количество клубных формирований |
23 |
23 |
24 |
24 |
24 |
|
Количество творческих коллективов |
15 |
16 |
17 |
18 |
18 |
|
|
Задача 4 | ||||||
|
Организация событийного туризма через систему народных, фольклорных праздников. Театрализованных действий ярмарок и народных гуляний, которые должны стать дополнительным фактором привлечения в Лямбирский район туристов |
Количество мероприятий |
5 |
6 |
7 |
8 |
8 |
|
Задача 5 | ||||||
|
Подготовка специалистов в области туристской индустрии, способных обеспечить в полной мере потребности жителей и гостей Лямбирского муниципального района в туристском продукте |
Количество специалистов в области туристкой индустрии |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
|
Задача 6 | ||||||
|
Проведение мероприятий, направленных на развитие спортивного туризма |
Количество организованных мероприятий |
3 |
5 |
7 |
10 |
10 |
|
Задача 7 | ||||||
|
Разработка туристических маршрутов по различным видам туризма (событийный, спортивный) для различных категорий населения Лямбирского муниципального района |
Количество маршрутов по различным видам туризма |
4 |
5 |
6 |
7 |
7 |
|
Задача 8 | ||||||
|
Увеличение количества культурно - массовых мероприятий на территории Лямбирского муниципального |
Количества мероприятий и увеличения |
234 |
244 |
253 |
262 |
262 |
|
Задача 9 | ||||||
|
Внедрение новых информационно - библиотечных технологий в деятельность библиотек, комплектование специализированных залов, модернизация и информационное обеспечение библиотечной сферы |
Среднегодовое число читателей |
4893 |
5622 |
5625 |
5630 |
5630 |
|
Среднегодовое количество книговыдачи |
82815 |
107450 |
107600 |
107800 |
107800 |
|
|
Обновление книжного фонда |
114 |
200 |
210 |
215 |
215 |
|
|
Оформление подписки на периодические издания |
29 |
38 |
38 |
40 |
40 |
|
Раздел III. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы, ее подпрограмм. Перечень мероприятий по реализации муниципальной программы
В муниципальной программе "Развитие сферы культуры и туризма" существенно переосмысливается роль и функция культурной политики: не идеологическое воспитание и культурное обслуживание, а стимулирование культурной активности людей, а также создание необходимых условий, способствующих модернизации общества, социализации (очеловечивание) культурных процессов, а не усиление развлекательных функций.
Данная программа предусматривает 5 подпрограмм:
- подпрограмма "Культура. Развитие. Творчество";
- подпрограмма "Организация досуга населения";
- подпрограмма "Развитие татарской культуры. Возрождение национальных традиций";
- подпрограмма "Библиотека: районный информационный центр";
- подпрограмма "Развитие туризма в Лямбирском муниципальном районе".
Культурная сфера района, как социальный институт, обеспечивает целостность и стабильность общества, развитие и совершенствование через гармонизацию и гуманизацию общих и индивидуальных интересов, через обеспечение культурного и духовного развития.
Подпрограммы и включенные в них мероприятия, а также муниципальная программа представляет в совокупности комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение целей, а также на решение наиболее важных текущих и перспективных задач, обеспечивающих реализацию стратегической роли культуры как духовно-нравственной основы развития личности и государства, единство российского общества, развитие туризма для приобщения граждан к культурному и природному наследию.
Программа "Развитие культуры и туризма" построена по схеме, включающей следующие основные мероприятия:
сохранение, охрану и содержание объектов (в том числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих культурное наследие, историческое, культовое значение;
сохранение, возрождение и развитие традиционной народной культуры, поддержка народного творчества и культурно-досуговой деятельности;
развитие библиотечного дела;
развитие инфраструктуры сферы культуры;
развитие приоритетных видов туризма;
В качестве целевых индикаторов программы используются:
сохранение количества библиотек;
число пользователей библиотек;
удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры;
число обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей, реализующих программы музыкального и художественного образования;
доля учащихся детских школ искусств в творческих мероприятиях (доля участников от общего числа обучающихся детей);
объем платных услуг в сфере культуры, туризма и отдыха.
уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры;
уровень удовлетворенности трудом работников организаций в сфере культуры.
Программа "Развитие культуры и туризма" включает в себя мероприятия, направленные на реконструкцию Лямбирского районного Дома культуры под Республиканский центр татарской культуры и этнографии.
Раздел IV. Показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы Перечень показателей результативности и эффективности
Целевыми показателями и индикаторами достижения целей и решения задач муниципальной программы являются:
уровень удовлетворенности населения Лямбирского муниципального района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, %;
доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, %;
повышение уровня качества и доступности оказываемых населению муниципальных услуг в сфере культуры;
расширение спектра услуг, оказываемых муниципальными учреждениями Лямбирского муниципального района;
рост денежных средств, привлеченных в сферу культуры;
количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды центральных библиотек района на 100 человек населения;
развитие системы дополнительного образования в сфере искусства;
совершенствование системы работы с одаренными детьми;
повышение квалификации профессиональных работников культурно - досуговых учреждений, руководителей творческих коллективов;
возрождение татарских национальных обычаев и традиций в Лямбирском районе.
Одним из средств, повышающих эффективность предоставление культурных услуг, позволяющих спрогнозировать ожидаемые и оценить достигнутые результаты, является внедрение системы показателей эффективности. Для оценки результативности реализации концепции планируется использовать систему индикаторов, характеризующих результаты культурной деятельности, ее объемные показатели:
- Количество лауреатов и дипломантов конкурсов и фестивалей - 136 чел.
- Количество работников, прошедшие курсы квалификации - 75 чел.
- Количество приобретенных комплектов сценических костюмов - 165
- Количество приобретенных комплектов музыкального, звукового и светового оборудования для учреждений культуры - 1
- Количество клубных формирований - 71
- Количество творческих коллективов - 51
- Количество мероприятий событийного туризма - 18
- Количество специалистов в области туристкой индустрии - 1 чел.
- Количество организованных мероприятий - 759
- Количество маршрутов по различным видам туризма -18
- Среднегодовое число читателей - 5625 чел.
- Среднегодовое количество книговыдачи - 107600 экз.
- Обновление книжного фонда - 625 экз.
- Оформление подписки на периодические издания - 116 экз.
Раздел V. Организационно-экономический и финансовый механизм реализации муниципальной программой
Управление культуры, спорта и туризма администрации Лямбирского муниципального района как координатор муниципальной программы несет ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы в целом, осуществляет текущую работу по координации деятельности исполнителей, обеспечивает их согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, а также взаимодействие по целевому использованию средств районного бюджета, подготавливает и представляет в установленном порядке сводную бюджетную заявку на финансирование мероприятий муниципальной программы на очередной финансовый год, рассматривает итоги ее реализации на заседаниях управления культуры.
В целях реализации муниципальной программы управление культуры подготавливает обоснование мероприятий, финансируемых в очередном финансовом году, предложения по распределению финансовых средств между исполнителями, определению объемов и источников финансирования мероприятий, составляет бюджетные заявки по статьям расходов муниципальной программы, готовит предложения по изысканию и формированию внебюджетных источников финансирования.
Управление культуры, спорта и туризма ставит перед собой задачи комплексной модернизации и поддержки развития сферы культуры района в тесном взаимодействии со структурными подразделениями Администрации и осуществляет контроль над выполнением программы, что предполагает:
- периодическую отчетность исполнителей о реализации программных мероприятий;
- контроль над рациональным использованием исполнителями материально-технической базы и выделяемых финансовых средств;
- контроль над сроками выполнения контрактов (договоров);
- контроль над качеством реализуемых программных мероприятий.
Координатор муниципальной программы проводит необходимую организационную работу, предоставляет возможность осуществления общественного контроля над ходом реализации программы. Исполнители отчитываются за использование выделенных им финансовых средств в соответствии с установленным порядком.
За реализацию муниципальной программы в целом несет ответственность Управление культуры, спорта и туризма. По каждому из разделов муниципальной программы назначаются Исполнители, отвечающие за организацию всех видов работ, включенных в соответствующий раздел. Исполнители в свою очередь определяют основных исполнителей и соисполнителей, несущих ответственность за эффективное расходование выделенных средств, за соблюдение сроков выполнения работ и за полученные результаты. Реализация программных мероприятий, в том числе - оказание услуг населению осуществляется учреждениями культуры в соответствии с годовыми планами их работ, сторонними организациями - на основе договоров (контрактов) между заказчиком и исполнителем программных мероприятий. Заключение и выполнение договоров (контрактов) осуществляются в строгом соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. От 21.07.2014) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд".
Контроль за исполнением муниципальной программы возлагается на заместителя Главы Администрации Лямбирского муниципального района по социальным вопросам, Начальника управления культуры, спорта и туризма Администрации Лямбирского муниципального района. Управление культуры, спорта и туризма администрации Лямбирского муниципального района осуществляет общее руководство программой, проводит текущую работу по подготовке и реализации программных мероприятий, обеспечивает взаимодействие подразделений Администрации Лямбирского муниципального района в области культуры, вносит предложения по коррективам программы на основании результатов работы за год, подготавливает и предоставляет в установленном порядке сводную бюджетную заявку на финансирование мероприятий программы на очередной финансовый год, рассматривает ход и итоги ее реализации.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации Лямбирского муниципального района Республики Мордовия от 19 октября 2016 г. N 1368 в раздел VI настоящей Программы внесены изменения
Раздел VI. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Лямбирского муниципального района на поддержку и развитие муниципальных учреждений оказание организационной, финансовой поддержки культурно-досуговых учреждений в развитии клубной работы, сохранение и развитие национальных культур, межнациональных и культурных связей, дополнительного образования, совершенствование системы работы с одаренными детьми, развитие библиотечной системы, внедрение новых информационных технологий, развитие системы образования, подготовки и переподготовки кадров, развитие системы работы объектов туристской инфраструктуры.
Основным источником финансирования являются средства бюджета Лямбирского муниципального района. Предположительный объем средств муниципальной программы составляет - 258416,9 тыс. руб.,
в том числе по годам:
в 2016 году - 50689,1 тыс. рублей;
в 2017 году - 91275,1 тыс. рублей;
в 2018 году - 116452,7 тыс. рублей.
Из них:
Республиканский бюджет - 134695,8 тыс. руб.,
в том числе по годам:
в 2016 году - 14828,6 тыс. рублей;
в 2017 году - 48778,6 тыс. рублей;
в 2018 году - 48778,6 тыс. рублей.
Муниципальный бюджет - 123733,5 тыс. руб.,
в том числе по годам:
в 2016 году - 35860,5 тыс. рублей;
в 2017 году - 42496,5 тыс. рублей;
в 2018 году - 45364,1 тыс. рублей.
Объемы расходов на выполнение мероприятий муниципальной программы ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета Лямбирского муниципального района и при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Раздел VII. Социально-экономическая эффективность муниципальной программы. Ожидаемые социально-экономические эффекты от реализации программных мероприятий
Социально-экономическая эффективность реализации муниципальной программы оценивается по следующим направлениям:
- повышение доступности качественного культурно-досугового обслуживания населения, развитие инфраструктуры сферы культуры;
- наиболее полное удовлетворение запросов населения на муниципальные услуги;
- развитие системы поддержки одаренных детей в сфере искусства;
- обновление содержания и технологий обучения дополнительного образования;
- развитие в Лямбирском районе современной туристской инфраструктуры;
- повышение эффективности использования бюджетных средств, развитие новых организационно-финансовых механизмов через внедрение методов и процедур управления по результатам.
Социальная эффективность муниципальной программы выражена в повышении качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры и дополнительного образования детей, реализующими программы в сфере культуры, обеспечении равных стартовых возможностей каждому жителю Лямбирского района для получения муниципальных услуг.
Оценка эффективности расходования бюджетных средств
Оценка эффективности расходования бюджетных средств при реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности использования бюджетных средств по реализации муниципальной программы.
Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы
Настоящая методика определяет принципы разработки и обоснования результативности и эффективности муниципальной программы.
Под результатом реализации муниципальной программы понимается повышение доступности качественного культурно-досугового обслуживания населения, соответствующего требованиям населения Лямбирского района.
Оценка социально-экономических результатов программных мероприятий осуществляется исходя из положения Конституции Российской Федерации, законах Российской Федерации:
"Основы законодательства Российской Федерации о культуре", "О библиотечном деле", "Об общественных объединениях", "О национально-культурной автономии", "О свободе совести и религиозных объединениях", иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих вопросы культуры и искусства.
Оценка достижения эффективности деятельности по реализации программных мероприятий осуществляется посредством мониторинга на основе индикативных показателей.
Под результативностью программных мероприятий и муниципальной программы в целом понимается мера соответствия ожидаемых результатов реализации муниципальной программы поставленных целей, степень приближения к этим целям.
Под эффективностью понимается абсолютная и сравнительная экономическая выгодность выполнения комплекса программных мероприятий, реализуемых за счет бюджетных средств.
Реализация муниципальной программы оценивается по следующим направлениям:
- оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом направленное на решение соответствующей задачи;
- оценка степени соответствия фактических затрат бюджета запланированному уровню;
- оценка эффективности использования бюджетных средств;
- оценка степени достижения непосредственных результатов реализации мероприятий;
- оценка соблюдения установленных сроков реализации мероприятий муниципальной программы.
Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы осуществляется ежеквартально, ежегодно, а также по итогам завершения реализации муниципальной программы.
Оценка на основании данной методики проводится в отношении: цели муниципальной программы; задач муниципальной программы; основных мероприятий муниципальной программы.
Ожидаемые социально-экономические эффекты от реализации программных мероприятий
Выполнение мероприятий программы позволит:
- организовать систему гастролей творческих коллективов и исполнителей;
- расширить концертную и выставочную деятельности в районе;
- устанавливать и развивать на меж поселенческом, межрайонном, межрегиональном уровне связи и контакты творческих коллективов, учреждений культуры и искусства;
- содействовать проведению первоочередных реставрационных работ на объектах, отнесенных к наиболее ценным памятникам культурного наследия;
Реализация предлагаемых мероприятий позволит:
- упростить доступ к культурным ценностям;
- поможет сохранить традиционную культуру;
- обеспечить культурным обслуживанием жителей малых населенных пунктов;
- сохранить рабочие места в культурной инфраструктуре района;
- модернизировать материальную базу и техническое оснащение учреждений культуры;
- создать комфортный климат для проживания представителей любой национальности и конфессии в Лямбирском муниципальном районе.
Раздел VIII. Возможные риски в ходе реализации муниципальной программы
При реализации муниципальной программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.
Важное значение для успешной реализации муниципальной программы имеет прогнозирование возможных рисков достижения основной цели, решения задач муниципальной программы, оценки их масштабов и последствий, а также формирования системы мер по их предотвращению.
Следует выделить основные группы рисков, в числе которых: макроэкономические, правовые, финансовые, административные, кадровые.
К макроэкономическим рискам относятся возможности ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижение темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, высокая инфляция, кризис банковской системы и возникновение бюджетного дефицита. Это может привести к снижению инвестиционной привлекательности сфер культуры и туризма, необоснованному росту стоимости услуг в них, а также существенно снизить объем предоставляемых населению платных услуг в указанных отраслях. Изменение стоимости предоставления государственных услуг (выполнения работ) может негативно сказаться на потребительских предпочтениях населения. Эти риски могут отразиться на реализации наиболее затратных мероприятий муниципальной программы, в том числе мероприятий, связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом учреждений культуры.
Снижение вероятности данных рисков предусматривается в рамках мероприятий муниципальной программы, ориентированных на совершенствование государственного регулирования, в том числе на повышение инвестиционной привлекательности и экономическое стимулирование.
Правовые риски вызваны изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы, что может повлечь за собой увеличение планируемых сроков или изменение условий реализации ее основных мероприятий. Для снижения воздействия данной группы рисков предлагается проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном законодательстве в сферах культуры, туризма и смежных областях.
Финансовые риски связаны с процессами возникновения бюджетного дефицита и недостаточным из-за этого уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферы культуры и туризма, а также с отсутствием устойчивого источника финансирования деятельности общественных объединений и организаций, что может повлечь за собой недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.
Способами ограничения финансовых рисков являются:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;
- привлечение внебюджетного финансирования, в том числе выявление и внедрение лучшего опыта привлечения внебюджетных ресурсов в сферы культуры и туризма.
К группе административных рисков относятся неэффективное управление реализацией муниципальной программы, низкая эффективность взаимодействия заинтересованных сторон. Это может привести к потере управляемости отраслей культуры и туризма, в целом отражающихся на срыве планируемых сроков реализации муниципальной программы, невыполнении ее цели и задач, не достижении плановых значений показателей, снижении эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий муниципальной программы.
Основные условия минимизации этой группы рисков:
- формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной программы;
- проведение систематического аудита результативности реализации муниципальной программы;
- регулярная публикация отчетов о ходе реализации муниципальной программы;
- повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы;
- заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;
- создание системы мониторингов реализации муниципальной программы;
- своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы.
Кадровые риски вызваны дефицитом высококвалифицированных кадров в сферах культуры и туризма в целом, снижая эффективность работы таких учреждений и качество предоставляемых ими услуг.
Вероятность уменьшения названной группы рисков возможна за счет обеспечения притока высококвалифицированных кадров в отраслевые учреждения и переподготовка (повышение квалификации) имеющихся специалистов.
Управление рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться на основе:
- выработки прогнозов, решений и рекомендаций в сфере управления культурой, туризмом;
- подготовки и представления ежегодно в Министерство культуры и туризма Республики Мордовия отчета о ходе и результатах реализации муниципальной программы, которая при необходимости может содержать предложения о корректировке муниципальной программы.
Реализация муниципальной программы во многом зависит от объема и своевременности финансирования программных мероприятий.
Реализация программных мероприятий направлена на:
- создание благоприятных условий для развития и сохранения творческого потенциала и культурного наследия Лямбирского района;
- создание коммуникационной инфраструктуры учреждений культуры и дополнительного образования детей Лямбирского района в соответствии с утвержденными стандартами;
- улучшение материально-технической базы в соответствии с современными требованиями для более полного удовлетворения культурных запросов населения;
- комплектование учреждений культуры необходимым световым и музыкальным оборудованием, техникой в соответствии современными требованиями;
- расширение спектра культурных и образовательных услуг;
- повышение качества предоставляемых услуг;
- повышение эффективности учебного процесса, библиотечного обслуживания, досуговой деятельности в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей.
Раздел IX. Подпрограммы
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации Лямбирского муниципального района Республики Мордовия от 19 октября 2016 г. N 1368 в подраздел 1 раздела IX настоящей Программы внесены изменения
1. Подпрограмма "Развитие. Творчество"
Основные проблемы и обоснования необходимости их решения
Среди проблем необходимо отметить низкую инвестиционную привлекательность учреждений сфере дополнительного образования, которая ведет к ее "ресурсному истощению", недостаточность образовательных программ нового поколения, направленных на развитие инновационной деятельности и современных информационных технологий; устаревшая материально-техническая база Детских школ искусств; дефицит высокопрофессиональных кадров педагогов и управленцев.
Мониторинг деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей показывает, что в последние годы усиливается разрыв между содержанием образования, образовательными технологиями, структурой образовательной сферы, уровнем кадрового потенциала и задачами новой экономики на современном этапе.
Вышеперечисленные проблемы связаны:
- недостаточным количеством квалифицированных специалистов;
- со слабой оснащенностью материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей;
Решение данных проблем возможно при использовании программно-целевого метода.
Цели и задачи
Цель: формирование актуальной культурной политики в районе, сохранение и развитие традиционной народной и современной культуры; организация творческого процесса учащихся детских художественных, музыкальных и школ искусств, совершенствование системы работы с одаренными детьми.
Задачи:
- обеспечение инновационного характера художественного образования;
- развитие вариативности образовательных программ;
- открытие новых отделений и специализаций;
- разработка образовательных программ профессионально-ориентированного обучения в соответствии с требованиями ФГТ;
- улучшение материально-технического и методического оснащения образовательного процесса.
Перечень мероприятий по реализации подпрограммы
|
N п/п |
Наименование мероприятий |
Изменение значений по годам |
Общий объем финансирования (тыс. руб.) |
||
|
2016 |
2017 |
2018 |
|||
|
Подпрограмма "Развитие. Творчество" | |||||
|
1 |
Проведение районных мероприятий, способствующих выявлению и развитию одаренных детей. |
73,5 |
65,0 |
65,0 |
203,5 |
|
2 |
Улучшение материально-технического и методического оснащения образовательного процесса в соответствии с ФГТ: приобретение учебников, методических и наглядных пособий, интерактивных досок, мультимедиа-проекторов, компьютерной оргтехники |
64,3 |
43,3 |
46,3 |
153,9 |
|
3 |
Участие детей в республиканских, международных, всероссийских фестивалях, конкурсах |
73,5 |
55,0 |
46,3 |
174,8 |
|
4 |
Участие преподавателей в мастер-классах, семинарах, научно-практических конференциях. Повышение квалификации работников, смотры-конкурсы педагогического мастерства по номинациям. |
50,0 |
53,2 |
34,2 |
137,4 |
|
|
Итого: |
261,3 |
216,5 |
191,8 |
669,6 |
Перечень показателей результативности и эффективности
|
N п/п |
Индикатор |
Фактическое значение на момент разработки муниципальной программы (базисное значение) |
Изменение значений по годам |
Плановое значение на день окончания действия муниципальной программы |
||
|
2016 |
2017 |
2018 |
||||
|
Подпрограмма "Развитие. Творчество" | ||||||
|
1 |
Количество лауреатов, дипломантов конкурсов и фестивалей |
42 |
44 |
45 |
47 |
47 |
|
2 |
Количество организованных и проведенных мероприятий для одаренных детей |
25 |
26 |
27 |
28 |
28 |
|
3 |
Количество приобретенных учебников и методических пособий |
30 |
32 |
34 |
36 |
36 |
|
4 |
Количество работников, прошедших курсы повышение квалификации |
15 |
20 |
25 |
30 |
30 |
Ресурсное обеспечение подпрограммы
|
Программные мероприятия |
2016 год (тыс. руб.) |
2017 год (тыс. руб.) |
2018 год (тыс. руб.) |
|
средства из местного бюджета |
средства из местного бюджета |
средства из местного бюджета |
|
|
Подпрограмма "Развитие. Творчество" |
19884,7 Из них: Муниципальное задание - 19791,6 Иные цели - 8,0 Реконструкция здания МУДОД "Лямбирская детская школа искусств" - 85,1. |
24 668,3 Из них: Муниципальное задание - 24668,3 |
26 182,1 Из них: Муниципальное задание - 26182,1 |
Социально-экономическая эффективность подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в сравнении с 2015 годом с учетом следующих показателей:
- удельный вес лауреатов и дипломантов конкурсов и фестивалей - увеличение на 89,4%;
- удельный вес организованных и проведенных мероприятий для одаренных детей - увеличение на 89,3%;
- удельный вес приобретенных учебников и методических пособий - увеличение на 83,3%;
- удельный вес работников, прошедших курсы повышение квалификации - увеличение на 50%.
Ожидаемые результаты
- повышение эффективности муниципальной системы художественного образования, ее творческого и интеллектуального потенциала;
- расширение сферы предоставляемых образовательных услуг учреждениями дополнительного образования детей;
- оптимизация управления системой художественного образования.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации Лямбирского муниципального района Республики Мордовия от 19 октября 2016 г. N 1368 в подраздел 2 раздела IX настоящей Программы внесены изменения
2. Подпрограмма "Организация досуга населения"
Основные проблемы и обоснования необходимости их решения
Недостаточность финансовых возможностей является сдерживающим фактором дальнейшего динамического развития социокультурной среды Лямбирского муниципального района.
Программно-целевой метод обеспечит решение ряда важных вопросов:
- поддержка коллективов художественной самодеятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры, а также солистов, будет способствовать сохранению и дальнейшему развитию лучших коллективов художественной самодеятельности;
- создание условий для повышения исполнительского мастерства художественной самодеятельности и исполнителей, популяризации различных видов искусства, обмена опытом, налаживания диалога национальных культур, культурных связей;
- участие руководителей разножанровых коллективов и муниципальных бюджетных учреждений культуры на международных, всероссийский, межрегиональных и районных мероприятиях, способствующих росту их профессионализма, обмен опытом творческой деятельности, создание условий для сохранения и для пополнения кадрового потенциала муниципальных бюджетных учреждений культуры;
Финансовая поддержка как реальный инструмент социальной политики по отношению ко всем группам населения, включая несовершеннолетних, социально незащищенных людей и инвалидов, окажет содействие в социокультурной адаптации; культурно-досуговая деятельность станет более значимой в обеспечении духовного здоровья сельских жителей.
Цели и задачи
Цель: создание условий для обеспечения доступа населений культурным благам района, а также для организации массового отдыха, досуга и обеспечение жителей района услугами
Задачи:
- повышение качества и разнообразие услуг, предоставляемых в сфере культуры;
- обеспечение доступности учреждений культуры и искусства для населения Лямбирского района;
- стимулирование и поддержка жителей Лямбирского муниципального района в реализации творческого потенциала;
- поддержка концертной и фестивальной деятельности района.
Перечень мероприятий по реализации подпрограммы
|
N п/п |
Наименование мероприятий |
Изменение значений по годам |
Общий объем финансирования (тыс. руб.) |
||
|
2016 |
2017 |
2018 |
|||
|
Подпрограмма "Организация досуга населения" | |||||
|
1 |
Организация досуга населения, проведение конкурсов, фестивалей |
250,4 |
|
|
250,4 |
|
2 |
Укрепление материально-технической базы, технического оснащения учреждений культуры, студий звукозаписи, компьютерные классы (кружок) |
80,0 |
|
|
80,0 |
|
|
Итого: |
330,4 |
|
|
330,4 |
Перечень показателей результативности и эффективности
|
N п/п |
Индикатор |
Фактическое значение на момент разработки муниципальной программы (базисное значение) |
Изменение значений по годам |
Плановое значение на день окончания действия муниципальной программы |
||
|
2016 |
2017 |
2018 |
||||
|
Подпрограмма "Организация досуга населения" | ||||||
|
1 |
Количество культурно - досуговых формирований |
23 |
23 |
24 |
24 |
24 |
|
2 |
Количество творческих коллективов |
15 |
16 |
17 |
18 |
18 |
|
3 |
Количество приобретенных комплектов сценических костюмов |
48 |
50 |
55 |
60 |
60 |
|
4 |
Количество приобретенных комплектов музыкального, светового оборудования |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
Техническое оснащение учреждений культуры специальным оборудованием и современными материально-техническими средствами
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
Источники финансирования |
Планируемый объем финансирования,(тыс. руб.) |
|||
|
Всего |
в том числе по годам |
|||||
|
2016 |
2017 |
2018 |
||||
|
- компьютерная техника; |
Муниципальный бюджет |
60,3 |
60,3 |
|
|
|
|
Итого: |
60,3 |
60,3 |
|
|
||
Укрепление материально-технической базы объектов культуры
|
N |
Наименование мероприятия |
Источники финансирования |
Планируемый объем финансирования (тыс. руб.) |
|||
|
Всего |
в том числе по годам |
|||||
|
2016 |
2017 |
2018 |
||||
|
Укрепление материально - технической базы объектов культуры | ||||||
|
1. |
Реконструкция здания районного Дома культуры под Республиканский центр татарской культуры и этнографии (переходящий объект 3354 м2,500мест) |
Республиканский бюджет |
133860,0 |
14550,0 |
48500,0 |
70810,0 |
|
2. |
Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту "Реконструкция здания Лямбирского районного Дома культуры под Республиканский центр татарской культуры и этнографии". |
Муниципальный бюджет |
297,7 |
297,7 |
|
|
|
3. |
Внесение в отчёт о техническом состоянии несущих и ограждающих конструкций здания Дома культуры |
Муниципальный бюджет |
25,0 |
25,0 |
|
|
|
4. |
Приобретение и пошив костюмов для народного ансамбля песни и танца "Умырзая" |
Муниципальный бюджет |
567,0 |
567,0 |
|
|
|
Итого:Муниципальный бюджет |
915,0 |
889,7 |
|
|
||
|
Итого: Республиканский бюджет |
133860,0 |
14550,0 |
48500,0 |
70810,0 |
||
|
Всего: |
134749,7 |
15439,7 |
48500,0 |
70810,0 |
||
Ресурсное обеспечение подпрограммы
|
Программные мероприятия |
2016 год (тыс. руб.) |
2017 год (тыс. руб.) |
2018 год (тыс. руб.) |
|
средства из местного бюджета |
средства из местного бюджета |
средства из местного бюджета |
|
|
Подпрограмма "Организация досуга населения" |
Субсидии на выполнение муниципального задания - 7042,3 |
Субсидии на выполнение муниципального задания - 8265,8 |
Субсидии на выполнение муниципального задания - 8802,5 |
Социально-экономическая эффективность подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в сравнении с 2015 годом с учетом следующих показателей:
- удельный вес культурно-досуговых формирований - увеличение на 95,8%;
- удельный вес творческих коллективов - увеличение на 83,3%;
- удельный вес приобретенных комплектов сценических костюмов - увеличение на 80%;
- удельный вес приобретенных комплектов музыкального, светового оборудования - увеличение на 33%;
Ожидаемые результаты
- организация досуга населения, проведение фестивалей, конкурсов;
- участие во всероссийских и региональных фестивалях самодеятельного творчества;
- повышение качества культурно-досугового обслуживания населения;
- повышение художественного роста самодеятельного творчества, развитие разнообразных направлений, видов и жанров искусства;
- обеспечения развития творческого потенциала и организация досуга населения;
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей района услугами организации культуры;
- проведение семинаров, практических занятий для сельских учреждений культуры.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации Лямбирского муниципального района Республики Мордовия от 19 октября 2016 г. N 1368 в подраздел 3 раздела IX настоящей Программы внесены изменения
3. Подпрограмма "Развитие татарской культуры. Возрождение национальных традиций"
Основные проблемы и обоснования необходимости их решения
Возрождение и развитие татарской национальной культуры на территории Лямбирского муниципального района. Сохранение историко-культурного наследия старожильческой татарской традиционной культуры.
Основная проблема отсутствие отдельного помещения под центр татарской национальной культуры, а также нет музея. Дефицит кадров по национальной культуре и преподавателей, играющих на национальных инструментах, которые могли бы передать татарский колорит подрастающему поколению района.
Цели и задачи
Цель: возрождение, поддержка и развитие традиционной татарской культуры, народных художественных промыслов и ремесленной деятельности, как основных составляющих процесса формирования единого культурного пространства в муниципальном районе.
Задачи:
- развитие и взаимообогащение национальных культур народов, проживающих на территории Лямбирского муниципального района;
- создание условий для развития самодеятельного народного творчества, базирующегося на традиционной народной культуре и пропагандирующего ее;
- обеспечение преемственности культурных и исторических традиций.
Перечень мероприятий по реализации подпрограммы
|
N |
Наименование мероприятия |
Источники финансирования |
Планируемый объем финансирования (тыс. руб.) |
||||
|
Всего |
в том числе по годам |
||||||
|
2016 |
2017 |
2018 |
|||||
|
Подпрограмма "Развитие татарской культуры. Возрождение национальных традиций" | |||||||
|
1. |
Республиканский национально-фольклорный праздник "Сабантуй" |
Муниципальный бюджет |
271,107 |
221,607 |
23,8 |
25,7 |
|
|
Республиканский бюджет |
450,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
|||
|
2. |
Республиканский конкурс татарской песни "Авылым тавышлары" (Родные напевы) |
Муниципальный бюджет |
30,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|
|
Итого: Муниципальный бюджет |
321,5 |
231,607 |
33,8 |
35,7 |
|||
|
Итого: Республиканский бюджет |
450,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
|||
|
Всего: |
771,5 |
381,607 |
183,8 |
185,7 |
|||
Перечень показателей результативности и эффективности
|
N п/п |
Индикатор |
Фактическое значение на момент разработки муниципальной программы (базисное значение) |
Изменение значений по годам |
Плановое значение на день окончания действия муниципальной программы |
||
|
2016 |
2017 |
2018 |
||||
|
Подпрограмма "Развитие татарской культуры. Возрождение национальных традиций" | ||||||
|
1 |
Количество организованных и проведенных национально-фольклорных праздников и обрядов |
30 |
33 |
35 |
38 |
38 |
|
2 |
Количество участников мероприятий |
797 |
800 |
802 |
806 |
806 |
|
3 |
Количество клубных формирований |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
4 |
Количество участников клубных формирований |
43 |
45 |
48 |
52 |
52 |
Ресурсное обеспечение подпрограммы
|
Программные мероприятия |
2016 год (тыс. руб.) |
2017 год (тыс. руб.) |
2018 год (тыс. руб.) |
|
средства из местного бюджета |
средства из местного бюджета |
средства из местного бюджета |
|
|
Подпрограмма "Развитие татарской культуры. Возрождение национальных традиций" |
992,6 Из них - оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда: 681,6; -244(ВР) "прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд" 311,0 |
1011,8 Из них - оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда: 913,5; -244(ВР) "прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд" 98,3 |
1103,4 Из них - оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда: 100,9 -244(ВР) "прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд" 101,5 |
Социально-экономическая эффективность подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в сравнении с 2015 годом с учетом следующих показателей:
- удельный вес проведенных национально - фольклорных праздников - увеличение на 78%;
- удельный вес участников мероприятий - увеличение на 98.8%;
- удельный вес клубных формирований - увеличение на 100%;
- удельный вес участников клубных формирований - увеличение на 82%.
Ожидаемые результаты
- решение проблемы восстановления национальных традиций духовной и материальной культуры;
- возрождение и сохранение разнообразных видов и форм татарской культуры, определяющих самобытность культуры Лямбирского района;
- создание условий для дальнейшего развития старожильческой культуры и музыкально-художественного образования в сфере татарской национальной культуры;
- возрождение традиций и обычаев для татарского населения;
- сохранение и развитие татарского языка и литературы.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации Лямбирского муниципального района Республики Мордовия от 19 октября 2016 г. N 1368 в подраздел 4 раздела IX настоящей Программы внесены изменения
4. Подпрограмма "Библиотека: районный информационный центр"
Основные проблемы и обоснования необходимости их решения
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Лямбирская центральная районная библиотека" включает центральную и районную детскую библиотеки. Сельские библиотеки реорганизованы в отделы библиотечного обслуживания "КДЦ сельских поселений".
Лямбирская центральная районная библиотека и Лямбирская центральная детская библиотека с 1991 года располагались в здании районного Дома культуры. С 2012 года Лямбирская центральная районная библиотека располагается в Административном здании. С 2014 года Лямбирская центральная детская библиотека переведена в здание СОШ N 2.
Основные проблемы:
- отсутствие собственного здания;
- отсутствие комфортных условий для читателей и гостей, в связи с тесным помещением читального зала.
Библиотечные фонды составляют значительную часть культурного наследия Лямбирского муниципального района Республики Мордовия. Уровень комплектования библиотек за минувшие годы резко сократился, ухудшился качественный и количественный состав книжных фондов. Выполняя важные социальные и коммуникативные функции, библиотеки являются одним из базовых элементов культурной, образовательной и информационной инфраструктуры района, которые предоставляют накопленные ресурсы в пользование обществу. В центральных библиотеках большое внимание уделяется массовой работе с читателями. Однако на сегодняшний день ни одна библиотека не имеет возможности предоставить своим читателям доступ в Интернет, что значительно сокращает уровень информированности граждан. Отсутствие информационных центров и мультимедийных зон.
Цели и задачи
Цель: создание комфортных условий пользования библиотеками и информационными услугами, обеспечение оперативного доступа поиска и получение информации.
Задачи:
- сохранение библиотек в Лямбирском муниципальном районе;
- формирование информационной и правовой культуры, интереса к чтению, родному языку, общественной истории и культуре;
- формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда, организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания;
- создание комфортных условий пользования библиотечными ресурсами для всех категорий населений.
Перечень мероприятий по реализации подпрограммы
|
N п/п |
Наименование мероприятий |
Изменение значений по годам |
Общий объем финансирования (тыс. руб.) |
||
|
2016 |
2017 |
2018 |
|||
|
Подпрограмма "Библиотека: районный информационный центр" | |||||
|
1 |
Создание информационных центров (программное обеспечение, приобретение оргтехники, литературы) |
64,1 |
81,0 |
88,8 |
233,9 |
|
|
Итого: |
64,1 |
81,0 |
88,8 |
233,9 |
Техническое оснащение Лямбирской центральной районной библиотеки специальным оборудованием и современными материально-техническими средствами
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
Источники финансирования |
Планируемый объем финансирования, (тыс. руб.) |
|||
|
Всего |
в том числе по годам |
|||||
|
2016 |
2017 |
2018 |
||||
|
|
- компьютерная техника |
Муниципальный бюджет |
45,3 |
18,7 |
|
26,6 |
|
- ксерокс |
Муниципальный бюджет |
16,0 |
8,0 |
|
8,0 |
|
|
- кинопроектор |
Муниципальный бюджет |
26,1 |
|
26,1 |
|
|
|
- факс |
Муниципальный бюджет |
6,0 |
|
6,0 |
|
|
|
Итого: |
93,4 |
26,7 |
32,1 |
34,6 |
||
Перечень показателей результативности и эффективности
|
N п/п |
Индикатор |
Фактическое значение на момент разработки муниципальной программы (базисное значение) |
Изменение значений по годам |
Плановое значение на день окончания действия муниципальной программы |
||
|
2016 |
2017 |
2018 |
||||
|
Подпрограмма "Библиотека: районный информационный центр" | ||||||
|
1 |
Среднегодовое число читателей |
11720 |
16145 |
16169 |
16196 |
48510 |
|
2 |
Среднегодовое количество книговыдачи |
154408 |
294375 |
295035 |
295755 |
885165 |
|
3 |
Обновление книжного фонда (экземпляров) |
105 |
2336 |
613 |
180 |
3129 |
|
4 |
Оформление подписки на периодические издания (в руб.) |
58,9 |
62,6 |
65,44 |
68,09 |
196,13 |
Ресурсное обеспечение подпрограммы
|
Программные мероприятия |
2016 год (тыс. руб.) |
2017 год (тыс. руб.) |
2018 год (тыс. руб.) |
|
средства из местного бюджета |
средства из местного бюджета |
средства из местного бюджета |
|
|
Подпрограмма "Библиотека: районный информационный центр" |
Субсидии на выполнение муниципального задания: - 6336,6; иные цели: - 56, 521 в том числе комплектование книжных фондов библиотек - 10,291 проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек к сети интернет и развитие системы библиотечного дела с учётом задачи расширения информационных технологий и оцифровки - 46,23 |
Субсидии на выполнение муниципального задания: - 8115,4 |
Субсидии на выполнение муниципального задания: - 8769,8 |
Социально-экономическая эффективность подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в сравнении с 2015 годом с учетом следующих показателей:
- удельный вес среднегодового числа читателей - увеличение на 24%;
- удельный вес среднегодовое количество книговыдачи - увеличение на 17%;
- удельный вес обновления книжного фонда - увеличение на 3,3%;
- удельный вес оформления подписки на периодические издания - увеличение на 30%;
Ожидаемые результаты
- сохранение количества муниципальных библиотек;
- увеличение числа посетителей и пользователей библиотек;
- повышение доли библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
- повышение информационной культуры пользователей;
- внедрение и развитие новых информационных технологий (программное обеспечение, обновление книжного фонда, приобретение оргтехники и бытовой техники).
5. Подпрограмма "Развитие туризма в Лямбирском муниципальном районе"
Основные проблемы и обоснования необходимости их решения
Привлечение туристов в Лямбирский муниципальный район имеет благоприятные предпосылки для развития культурно-познавательного, исторического, этнического, религиозного и спортивного туризма в средне и долгосрочной перспективе.
Исходя из интересов гостей и жителей Лямбирского района, туристско-рекреационные маршруты и зоны должны обладать комплексом соответствующих качеств, предусматривающих, прежде всего, транспортную и пешеходную доступность, обеспечение возможностей для полноценного досуга и развлечений, историко-архитектурную ценность, культурно-познавательную насыщенность и ярко выраженный местный колорит, благоприятную экологическую обстановку.
Необходимость разработки системы мер, направленных на создание условий для устойчивого развития туризма в Лямбирском муниципальном районе, в том числе формирования и развития туристского кластера, повышение качества услуг, продвижение туристского продукта на туристских рынках.
Организация и проведение событийного туризма через систему народных, фольклорных праздников, театрализованных действий ярмарок, народных гуляний. Разработка туристических маршрутов по различным видам туризма (событийный, спортивный).
Цели и задачи
Цель: Повышение качества услуг в сфере туризма. Создание и модернизация туристских объектов.
Задачи:
- формирование и развитие туристского кластера Лямбирского района;
- повышение качества предоставленных услуг;
- создание комфортных условий для продвижения туристского продукта Лямбирского многонационального района.
Перечень мероприятий по реализации подпрограммы
|
N п/п |
Наименование мероприятий |
Изменение значений по годам |
Общий объем финансирования (тыс. руб.) |
||
|
2016 |
2017 |
2018 |
|||
|
Подпрограмма "Развитие туризма в Лямбирском муниципальном районе" | |||||
|
1 |
Организация и проведение мероприятий событийного туризма через систему народных, фольклорных праздников, театрализованных действий ярмарок и народных гуляний. |
В рамках текущего финансирования |
|||
|
2 |
Подготовка специалистов в области туристской индустрии. |
В рамках текущего финансирования |
|||
|
3 |
Проведение мероприятий, направленных на развитие спортивного туризма |
В рамках текущего финансирования |
|||
Перечень показателей результативности и эффективности
|
N п/п |
Индикатор |
Фактическое значение на момент разработки муниципальной программы (базисное значение) |
Изменение значений по годам |
Плановое значение на день окончания действия муниципальной программы |
||
|
2016 |
2017 |
2018 |
|
|||
|
Подпрограмма "Развитие туризма в Лямбирском муниципальном районе" | ||||||
|
1 |
Количество специалистов в области туристкой индустрии |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
|
2 |
Количество маршрутов по различным видам туризма |
4 |
5 |
6 |
7 |
7 |
|
3 |
Количество мероприятий событийного туризма через систему народных, фольклорных, праздников театрализованных действий, ярмарок и народных гуляний. |
5 |
6 |
7 |
7 |
7 |
|
4 |
Количество мероприятий, направленных на развитие спортивного туризма |
3 |
4 |
5 |
6 |
6 |
Ресурсное обеспечение подпрограммы
|
Программные мероприятия |
2016 год (тыс. руб.) |
2017 год (тыс. руб.) |
2018 год (тыс. руб.) |
|
средства из местного бюджета |
средства из местного бюджета |
средства из местного бюджета |
|
|
Подпрограмма "Развитие туризма в Лямбирском муниципальном районе" |
В рамках текущего финансирования |
В рамках текущего финансирования |
В рамках текущего финансирования |
|
Итого: Средства из бюджета Лямбирского муниципального района | |||
Социально-экономическая эффективность подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в сравнении с 2015 годом с учетом следующих показателей:
- удельный вес маршрутов по различным видам туризма - увеличение на 57%;
- удельный вес мероприятий событийного туризма через систему народных, фольклорных праздников - увеличение на 71%;
- удельный вес мероприятий, направленных на развитие спортивного туризма - увеличение на 50%.
Ожидаемые результаты
- создание и модернизация туристских объектов;
- формирование и развитие туристского кластера Лямбирского района;
- повышение качества туристских услуг;
- продвижение туристского продукта Лямбирского района;
- сохранение историко-культурного наследия района;
- внедрение и развитие новых технологий в сфере туристской индустрии.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации Лямбирского муниципального района Республики Мордовия от 19 октября 2016 г. N 1368 раздел IX настоящей Программы дополнен подразделом 6
6. Подпрограмма "Архивная служба Лямбирского муниципального района Республики Мордовия"
Основное мероприятие "Обеспечение функций архивной службы Лямбирского муниципального района Республики Мордовия"
Целью основного мероприятия является обеспечение деятельности и выполнение функций архивной службы Лямбирского муниципального района Республики Мордовия по нормативному правовому регулированию в сфере архивного дела, ведению централизованного государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации в порядке, установленном федеральным законодательством, контролю за эффективным использованием муниципального имущества Лямбирского муниципального района Республики Мордовия, находящегося у них в оперативном управлении, а также других функций, отнесенных к компетенции архивной службы Лямбирского муниципального района Республики Мордовия, обеспечение деятельности государственного и межведомственного архивов Лямбирского муниципального района Республики Мордовия.
Основное мероприятие по обеспечению функций архивной службы Лямбирского муниципального района Республики Мордовия направлено на обеспечение хранения, комплектования, учета и использования документов, находящихся в собственности Республики Мордовия и хранящихся в Архивном фонде Лямбирского муниципального района Республики Мордовия и других архивных документов в интересах граждан, общества и государства.
Выполнение основного мероприятия предусматривает:
финансовое обеспечение реализации, переданных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, находящихся в собственности Республики Мордовия и хранящихся в муниципальных архивах Отдела муниципального архива Администрации Лямбирского муниципального района и Муниципального казенного учреждения Лямбирского муниципального района "Объединенный межведомственный архив документов по личному составу за счет средств, предусмотренных в бюджете Лямбирского муниципального района Республики Мордовия;
работы по повышению уровня безопасности архивов и сохранности архивных фондов (реализация противопожарных мер, обеспечение охраны объектов, оснащение оборудованием и материалами для хранения документов на различных видах носителей);
физико-химическую и техническую обработку документов Архивного фонда Лямбирского муниципального района Республики Мордовия и других архивных документов;
комплектование Архивного фонда Лямбирского муниципального района Республики Мордовия;
расширение доступа к документам Архивного фонда Лямбирского муниципального района Республики Мордовия и их популяризацию;
предоставление услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам архивами Лямбирского муниципального района Республики Мордовия.
Мероприятие выполняется в течение всего периода действия подпрограммы - с 2016 по 2018 год.
Обоснование объема финансирования ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 1960,1 тыс. рублей, в том числе из средств республиканского бюджета Республики Мордовия составляет - 385,8 тыс. рублей, из бюджета Лямбирского муниципального района Республики Мордовия - 1574,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 761,4 тыс. рублей, в том числе республиканский бюджет - 128,6 тыс. рублей;
в 2017 году - 563,8 тыс. рублей, в том числе республиканский бюджет - 128,6 тыс. рублей;
в 2018 году - 634,9 тыс. рублей, в том числе республиканский бюджет - 128,6 тыс. рублей.
Исходя из возможностей бюджета Республики Мордовия и бюджета Лямбирского муниципального района Республики Мордовия, объемы средств, направляемых на реализацию подпрограммы, могут уточняться.
Приложение 1
к муниципальной программе
"Развитие сферы культуры и туризма
Лямбирского муниципального района
Республики Мордовия 2016 - 2018 годы"
Показатели (индикаторы),
характеризующие эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и искусства Лямбирского муниципального района
|
N п/п |
Название учреждений |
соотношение средней заработной платы работников и средней з/пл. в Республике Мордовия 2016 год |
соотношение средней заработной платы работников и средней з/пл. в Республике Мордовия 2017 год |
соотношение средней заработной платы работников и средней з/пл. в Республике Мордовия 2018 год |
|
процентов |
процентов |
процентов |
||
|
1 |
Муниципальное автономное учреждение "Культурно-спортивный центр "Алмаз |
62,3 |
100 |
100 |
|
2 |
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Лямбирская центральная районная библиотека" |
62,3 |
100 |
100 |
|
3 |
Муниципальное казенное учреждение "Центр татарской национальной культуры" |
62,3 |
100 |
100 |
|
4 |
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Культурно - досуговые центры сельских поселений" |
62,3 |
100 |
100 |
|
5 |
Муниципальное учреждение дополнительного образования детей "Александровская детская школа искусств" |
91,0 |
100 |
100 |
|
6 |
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Атемарская детская школа искусств" |
91,0 |
100 |
100 |
|
7 |
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Большеелховская детская школа искусств" |
91,0 |
100 |
100 |
|
8 |
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Лямбирская детская школа искусств" |
91,0 |
100 |
100 |
Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие сферы культуры и туризма
Лямбирского муниципального района
Республики Мордовия на 2016 - 2018 гг."
Методика
Оценки эффективности реализации муниципальной программы "Развитие сферы культуры и туризма Лямбирского муниципального района Республики Мордовия на 2016 - 2018 гг."
(по итогам ее исполнения за отчетный период <1>)
1. Оценка эффективности реализации Программы (далее - оценка) осуществляется государственным заказчиком муниципальной программы "Развитие сферы культуры и туризма Лямбирского муниципального района Республики Мордовия на 2016 - 2018 гг." по итогам ее исполнения за отчетный период.
2. Источником информации для оценки эффективности реализации Программы является Управление культуры, спорта и туризма Лямбирского муниципального района.
3. Оценка осуществляется по следующим критериям:
3.1. Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых индикаторов и показателей.
Оценка достижения запланированных результатов по каждому расчетному и базовому показателям за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями за отчетный период по следующей формуле:
, где:
И - оценка достижения запланированных результатов;
Ф - фактически достигнутые значения целевых индикаторов;
П - плановые значения.
Фактически значения целевых индикаторов за отчетный определяются путем мониторинга, включающего в себя сбор и анализ информации о выполнении показателей.
Методы сбора информации, определение частоты и график сбора информации, определение технологии обработки и анализа получаемой информации определяются в техническом задании на проведение мониторинга по каждому расчетному и базовому показателям.
3.2. Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объемов.
Оценка уровня финансирования по каждому мероприятию за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактического финансирования за отчетный период с объемами, предусмотренными Программой на соответствующий период, по следующей формуле:
, где:
Фи - оценка уровня финансирования мероприятий,
Фф - фактический уровень финансирования мероприятий,
Фп - объем финансирования мероприятия, предусматриваемый Программой.
3.3. Степень выполнения мероприятий Программы.
Степень выполнения мероприятий Программы измеряется на основании процентного сопоставления количества запланированных мероприятий Программы и фактически выполненных по следующей формуле:
, где:
Ми - степень выполнения мероприятий Программы;
Мф - количество мероприятий Программы, фактически реализованных за отчетный период;
Мп - количество мероприятий Программы, запланированных на отчетный период.
4. На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы могут быть сделаны следующие выводы:
эффективность реализации Программы снизилась;
эффективность реализации Программы находится на прежнем уровне;
эффективность реализации Программы повысилась.
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации Лямбирского муниципального района Республики Мордовия от 31 декабря 2015 г. N 1742 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие сферы культуры и туризма Лямбирского муниципального района на 2016 - 2021 годы"
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования
Текст постановления опубликован в газете "Информационный бюллетень Лямбирского муниципального района" от 31 декабря 2015 г. N 17
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Администрации Лямбирского муниципального района Республики Мордовия от 5 октября 2018 г. N 1043
Изменения вступают в силу с 31 октября 2018 г.
Постановление Администрации Лямбирского муниципального района Республики Мордовия от 19 октября 2016 г. N 1368
Изменения вступают в силу со дня официального опубликования названного постановления