Пояснительная записка к проекту федерального закона N 312571-6 "Об исполнении федерального бюджета за 2012 год" (не действует)

Пояснительная записка
к проекту федерального закона N 312571-6 "Об исполнении федерального бюджета за 2012 год"

Досье на проект федерального закона

Конституцией Российской Федерации и Федеральным конституционным законом "О Правительстве Российской Федерации" предусмотрено ежегодное представление Правительством Российской Федерации в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации отчета об исполнении федерального бюджета.

Проект федерального закона "Об исполнении федерального бюджета за 2012 год" составлен в соответствии с требованиями статьи 264.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации и предусматривает утверждение отчета об исполнении федерального бюджета за 2012 год.

По своему содержанию проект федерального закона "Об исполнении федерального бюджета за 2012 год" включает следующие данные:

- доходы федерального бюджета за 2012 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета;

- доходы федерального бюджета за 2012 год по кодам классификации доходов бюджетов;

- ведомственную структуру расходов федерального бюджета за 2012 год;

- распределение расходов федерального бюджета за 2012 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов;

- источники финансирования дефицита федерального бюджета за 2012 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов;

- источники финансирования дефицита федерального бюджета за 2012 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

Финансово-экономическое обоснование
к проекту федерального закона "Об исполнении федерального бюджета за 2012 год"

Вступление в силу Федерального закона "Об исполнении федерального бюджета за 2012 год" не потребует дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета.

Перечень
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием Федерального закона "Об исполнении федерального бюджета за 2012 год"

Принятие Федерального закона "Об исполнении федерального бюджета за 2012 год" не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти.

Перечень
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием Федерального закона "Об исполнении федерального бюджета за 2012 год"

Принятие Федерального закона "Об исполнении федерального бюджета за 2012 год" не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия федеральных законов.

Пояснительная записка
к отчету о результатах проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств федерального бюджета, по состоянию на 1 января 2013 года

Мониторинг качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств федерального бюджета, по состоянию на 1 января 2013 года, (далее - мониторинг качества финансового менеджмента) проводился согласно Положению об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств федерального бюджета, утвержденному приказом Минфина России от 13 апреля 2009 г. N 34н "Об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств федерального бюджета" с учетом изменений и дополнений, внесенных приказом Минфина России от 30 августа 2012 г. N 120н "О внесении изменений в положение об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств федерального бюджета, утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13 апреля 2009 г. N 34н" (далее - Положение).

В ходе проведения мониторинга качества финансового менеджмента рассчитывались следующие показатели за 2012 год:

эффективность управления кредиторской задолженностью по расчетам с поставщиками и подрядчиками;

эффективность управления дебиторской задолженностью по расчетам с дебиторами по доходам;

осуществление мероприятий внутреннего контроля;

проведение инвентаризаций;

доля недостач и хищений денежных средств и материальных ценностей;

динамика объема материальных запасов;

степень автоматизации процедур ведения бюджетного учета, составления и представления бюджетной отчетности в бюджетной сети главного администратора средств федерального бюджета;

приостановление операций по расходованию средств на лицевых счетах подведомственных главным распорядителям получателей средств федерального бюджета в связи с нарушением процедур исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета по обязательствам федеральных казенных учреждений;

объем судебных исков (решений), характеризующий качество деятельности федеральных органов государственной власти (в том числе их правовых подразделений);

показатель, характеризующий обоснованность представленных (заявленных) субъектами бюджетного планирования объемов бюджетных ассигнований на дополнительные потребности соответствующих главных распорядителей;

показатели, характеризующие регулирование и внедрение главным распорядителем процедур среднесрочного финансового планирования (качество представленных главными распорядителями реестров расходных обязательств и обоснований бюджетных ассигнований при формировании Федерального закона "О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов);

доля положительных изменений сводной бюджетной росписи федерального бюджета и лимитов бюджетных обязательств на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов;

своевременность представления главными распорядителями документов в Министерство финансов Российской Федерации в соответствии с графиком подготовки и рассмотрения в текущем финансовом году проектов федеральных законов, документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта федерального бюджета и проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период;

качество управления средствами федерального бюджета в части межбюджетных трансфертов, субсидий и субвенций;

своевременность подготовки нормативных правовых актов, обеспечивающих представление средств из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, а также юридическим лицам;

несоответствие расчетно-платежных документов, представленных в органы Федерального казначейства за 2012 год, требованиям бюджетного законодательства;

отклонение от плана формирования доходов по главному администратору доходов федерального бюджета;

доля нарушений при распоряжении и управлении государственной собственностью;

показатели, характеризующие качество исполнения судебных решений;

иные показатели качества финансового менеджмента из Положения.

Качество финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств федерального бюджета, (далее - финансовый менеджмент) в существенной степени зависит от организации главным администратором средств федерального бюджета процедур бюджетного планирования, исполнения бюджета, ведения бюджетного учета, составления и представления бюджетной отчетности.

В связи с этим, в оценке качества финансового менеджмента немаловажное место занимала оценка качества правовых актов главных администраторов средств федерального бюджета, устанавливающих порядки:

качество управления деятельностью бюджетных и автономных учреждений;

составления, утверждения и ведения бюджетных смет подведомственных участников бюджетного процесса;

администрирования доходов федерального бюджета;

ведения учетной политики;

осуществления управленческого и (или) аналитического учета;

организации внутреннего финансового аудита (контроля);

ведения мониторинга результатов деятельности (результативности бюджетных расходов, качества предоставляемых услуг) подведомственных распорядителей бюджетных средств и получателей бюджетных средств.

В целях оценки качества правового регулирования внутренних бюджетных процедур главные администраторы средств федерального бюджета представляли копии утвержденных в 2012 году правовых актов по вышеуказанным направлениям и (или) изменения (дополнения) в ранее представленные правовые акты.

Итоговые показатели и оценки качества финансового менеджмента, а также рейтинг главных администраторов средств федерального бюджета представлены в Отчете о результатах проведения мониторинга качества финансового менеджмента.

Результаты мониторинга качества финансового менеджмента представлены в открытой части. Данные, сведения и материалы, имеющие грифы "секретно" и "совершенно секретно", не использовались для целей мониторинга качества финансового менеджмента.

Кроме того, показатели качества финансового менеджмента не рассчитывались по главным администраторам средств федерального бюджета, имеющим большой объем данных и сведений с грифом "секретно" и "совершенно секретно" (Министерство обороны Российской Федерации, Федеральная служба безопасности Российской Федерации, Служба внешней разведки Российской Федерации, Главное управление специальных программ Президента Российской Федерации, Федеральная служба охраны Российской Федерации).

Также не оценивались наиболее значимые бюджетные учреждения с долей субсидий больше 70% в бюджетных ассигнованиях учреждения.

В результате оценке подлежали 86 главных администраторов средств федерального бюджета.

При расчете показателей качества финансового менеджмента учитывались отраслевые особенности, влияющие на качество финансового менеджмента и при этом независящие от каких-либо действий главных администраторов средств федерального бюджета. Сведения об указанных отраслевых особенностях представляются в Минфин России по форме согласно приложению N 2 к Положению и сопроводительном письме, пояснительной записке.

Негативно оценивались главные администраторы средств федерального бюджета, не представившие сведения согласно Положению, по соответствующим направлениям качества финансового менеджмента.

Средняя итоговая оценка по главным администраторам средств федерального бюджета составляет 61,7 балла по 100-балльной шкале, что в целом объясняется низким качеством организации бюджетного процесса в системе главных администраторов средств федерального бюджета, как следствие, низким качеством исполнения бюджета, а также сохраняющейся тенденцией недостаточного использования инструментов бюджетирования, ориентированного на результат. При этом, указанная оценка улучшилась по сравнению с оценкой качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств федерального бюджета за 2011 год на 11% (6,1 балла).

По результатам мониторинга качества финансового менеджмента следующие федеральные органы государственной власти имеют наилучшие оценки качества финансового менеджмента:

Федеральная таможенная служба - 92,4 балла;

Федеральная миграционная служба - 90,6 балла;

Федеральное казначейство - 90,5 балла;

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации - 88 баллов;

Федеральная налоговая служба - 86,7 балла.

Вместе с тем, федеральными органами государственной власти, имеющими самый низкий рейтинг, являются:

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации - 30,2 балла;

Федеральное агентство по делам молодежи - 31,7 балла;

Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству - 32,6 балла;

Министерство юстиции Российской Федерации - 38,5 балла;

Министерство культуры Российской Федерации - 40,4 балла.

1. Среднесрочное финансовое планирование

Мониторинг качества среднесрочного финансового планирования за 2012 год проводился в целях уточнения оценки качества планирования главными распорядителями расходов федерального бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов.

Для расчета показателей мониторинга качества среднесрочного финансового планирования использовались:

данные по реестрам расходных обязательств и обоснованиям бюджетных ассигнований, представленным главными распорядителями при составлении федерального бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов;

справки об изменениях сводной бюджетной росписи федерального бюджета и лимитов бюджетных обязательств на финансовый год и плановый период с кодами вида изменений 011, 012, 018 и 100, оформленные в течение 2012 года;

сведения об отклонениях представления главными распорядителями документов в Министерство финансов Российской Федерации в соответствии с графиком подготовки и рассмотрения в текущем финансовом году проектов федеральных законов, документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта федерального бюджета и проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период.

Приоритетное значение при оценке качества среднесрочного финансового планирования имеет анализ обоснованности представленных (заявленных) субъектами бюджетного планирования объемов бюджетных ассигнований на дополнительные потребности соответствующих главных распорядителей. В этих целях рассчитывается корректирующий коэффициент, в целом понижающий качество среднесрочного финансового планирования, если часть представленных (заявленных) субъектами бюджетного планирования объемов бюджетных ассигнований на дополнительные потребности оказалась необоснованной. У 50 главных распорядителей (58,1% от общего количества) выявлены необоснованные объемы бюджетных ассигнований на дополнительные потребности. Средняя оценка по показателю составила 58,6 балла. По сравнению с 2012 годом оценка по корректирующему коэффициенту снизилась на 15,3% (10,6 балла), что является негативным трендом.

Справки об изменениях сводной бюджетной росписи федерального бюджета и лимитов бюджетных обязательств на финансовый год и плановый период с кодами вида изменений 011, 012, 018 и 100 использовались при расчете удельного объема внесенных положительных изменений за счет образовавшейся экономии по использованию бюджетных ассигнований, характеризующего качество планирования бюджетных расходов на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов. За 2012 год среднее значение по данному показателю составило 2,9 %, что в целом расценивается положительно. Средняя оценка по показателю составила 94,5 балла. По сравнению с 2011 годом оценка улучшилась на 25,5 % (19,2 балла).

При расчете показателя, характеризующего своевременность представления главными распорядителями документов в Министерство финансов Российской Федерации в соответствии с графиком подготовки и рассмотрения в текущем финансовом году проектов федеральных законов, документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта федерального бюджета и проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, 32 главных распорядителя представляют в установленные сроки вышеуказанные документы. Кроме того, 8 главных распорядителей представили вышеуказанные документы с большим опозданием (более 5 дней) (Министерство здравоохранения Российской Федерации, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Федеральное агентство по делам молодежи, Федеральное агентство воздушного транспорта, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерство иностранных дел Российской Федерации, Министерство юстиции Российской Федерации). В результате средняя оценка по показателю составила 70,5 балла по 100-балльной шкале.

В связи с указанными обстоятельствами по состоянию на 1 января 2013 года средняя оценка качества среднесрочного финансового планирования по главным администраторам средств федерального бюджета составила 52,3 балла по 100-балльной шкале. По сравнению с 2011 годом оценка ухудшилась на 35,2% (28,4 балла).

2. Исполнение бюджета в части расходов

При проведении мониторинга качества исполнения бюджета по расходам рассчитывались следующие показатели:

- объем неисполненных бюджетных ассигнований;

- отклонение от кассового плана по расходам федерального бюджета;

- эффективность управления кредиторской задолженностью;

- несоответствие расчетно-платежных документов, представленных в органы Федерального казначейства, требованиям бюджетного законодательства;

- своевременность подготовки нормативных правовых актов, обеспечивающих предоставление средств из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, а также юридическим лицам;

- качество управления средствами федерального бюджета в части межбюджетных трансфертов, субсидий и субвенций;

- доля выявленных нарушений в финансово-бюджетной сфере.

Кроме того, оценивалось и (или) уточнялось качество порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет подведомственных бюджетных учреждений, установленного главным распорядителем. В качестве критериев оценки использовались требования по наличию в указанном правовом акте:

процедур составления, ведения и утверждения бюджетных смет, применяемых как к центральному аппарату главного распорядителя и его территориальным органам, так и подведомственным бюджетным учреждениям;

процедур составления и представления расчетов (обоснований) к бюджетным сметам;

порядка ведения бюджетных смет;

процедур составления и представления проектов бюджетных смет на этапе формирования бюджетных проектировок.

При оценивании качества указанных правовых актов было выявлено, что 42 главных распорядителя (51,8% от 81 оцениваемого) в целом выполнили вышеуказанные требования (оценка составляет не менее 75 баллов). В результате средняя оценка по показателю составила 60,7 баллов по 100-балльной шкале.

За 2012 год ни один главный распорядитель не представил правовые акты обеспечивающие проведение мониторинга деятельности или качества финансового менеджмента бюджетных и автономных учреждений.

Среди наиболее значимых показателей качества исполнения бюджета в части расходов является показатель, описывающий полноту, своевременность принятия и исполнения бюджетных обязательств (удельный вес 0,25).

При расчете указанного показателя использовались данные об объеме бюджетных ассигнований главных распорядителей в отчетном финансовом году согласно сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных в нее изменений и кассовое исполнение расходов главных распорядителей в отчетном финансовом году.

В результате расчетов установлено, что 7 главных распорядителей (8,2% от 85 оцениваемых главных распорядителей) имеют неисполненные бюджетные ассигнования больше 10 процентов.

Средняя оценка за 2012 год по показателю составила 93,8 балла по 100-балльной шкале. По сравнению с 2011 годом оценка ухудшилась на 1,2% (1,1 балла).

При расчете показателя, характеризующего качество кассового планирования исполнения федерального бюджета использовались данные на 1 октября 2012 года прогнозов отдельных кассовых выплат по расходам федерального бюджета за 2012 год, представленных главными распорядителями в Федеральное казначейство в соответствии с приказом Минфина России от 27 ноября 2007 г. N 120н "О Порядке составления и ведения кассового плана исполнения федерального бюджета в текущем финансовом году".

В соответствии с Положением рассчитывались средние значения помесячного удельного отклонения кассовых расходов федерального бюджета от плановых расходов.

В результате расчетов установлено, что значение отклонения превышает 15 % для 49 главных распорядителей (62,4% от 79 оцениваемых главных распорядителей).

В соответствии с Положением такое планирование кассовых выплат признается неудовлетворительным.

Средняя оценка по показателю составила 23,5 балла по 100-балльной шкале. По сравнению с 2011 годом оценка улучшилась на 21,6 балла.

При оценке 29 главных распорядителей по качеству управления средствами федерального бюджета в части межбюджетных трансфертов, субсидий и субвенций 7 главных распорядителей имеют оценку 100 баллов по 100-бальной шкале. Средняя оценка по показателю составляет 38,8 баллов по 100-бальной шкале. Данный показатель рассчитывается как отношение объема кассовых расходов бюджетов субъектов Российской Федерации, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий и субвенций из федерального бюджета, к сумме межбюджетных субвенций и субсидий, перечисленных из федерального бюджета соответствующими главными распорядителями.

При расчете показателя, отражающего объем выявленных Счетной палатой Российской Федерации, Федеральной службой финансово-бюджетного надзора бюджетных правонарушениях (за исключением ненадлежащего ведения бюджетного учета, составления и представления бюджетной отчетности), по 20 главным распорядителям факты нарушений в финансово-бюджетной сфере не были выявлены.

Общий объем выявленных бюджетных правонарушений составил 38,2 млрд. рублей. Следующие ведомства имеют значительный объем выявленных бюджетных правонарушений:

Министерство иностранных дел Российской Федерации - 16,01 млрд. рублей;

Федеральное агентство по рыболовству - 5,66 млрд. рублей;

Федеральное дорожное агентство - 5,38 млрд. рублей;

Министерство внутренних дел Российской Федерации - 2,99 млрд. рублей.

У 52 главных распорядителей (60,4% от общего количества главных распорядителей) выявлено значительное количество расчетно-платежных документов, представленных в течение 2012 года и отклоненных органами Федерального казначейства по итогам проведения контрольных процедур (более 10% от общего количества представленных расчетно-платежных документов). Средняя оценка составляет 23,3 балла по 100-бальной шкале. По сравнению с 2011 годом оценка улучшилась на 16,4% (3,3 балла).

Учитывая изложенное, по состоянию на 1 января 2013 года средняя оценка качества исполнения бюджета в части расходов по главным администраторам средств федерального бюджета составила 68,6 балла по 100-балльной шкале. По сравнению с 2011 годом оценка улучшилась на 28,2% (15,1 балла).

3. Исполнение бюджета по доходам

При проведении мониторинга качества исполнения федерального бюджета по доходам рассчитывались следующие показатели:

- отклонение от плана формирования доходов по главному администратору доходов федерального бюджета;

- качество нормативной правовой базы главного администратора доходов федерального бюджета по администрированию доходов;

- доля невыясненных поступлений, зачисленных в федеральный бюджет, уточняемых главным администратором доходов федерального бюджета, и возвратов (возмещений) из федерального бюджета излишне уплаченных (взысканных) сумм.

Отклонение кассового исполнения по доходам от прогноза поступлений доходов рассчитывалось для 72 главных администраторов доходов федерального бюджета, представляемого в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. N1249 "О мерах по реализации Федерального закона "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов". По состоянию на 1 января 2013 года для 23 главных администраторов доходов федерального бюджета, на которые приходится больше 43% доходов федерального бюджета, отклонение кассового исполнения по доходам от прогноза поступлений доходов составило не более 10%, что является оптимальным значением. Отклонение кассового исполнения по доходам от прогноза поступлений доходов составило более 15%, но не более 30%, для 32 главных администраторов доходов федерального бюджета на которые приходится больше 50% доходов федерального бюджета. Для 17 главных администраторов доходов федерального бюджета отклонение кассового исполнения по доходам от прогноза поступлений доходов составило более 30 процентов. При этом для большинства главных администраторов доходов федерального бюджета наблюдается перевыполнение плановых показателей по доходам, что свидетельствует о занижении главными администраторами доходов федерального бюджета доходного потенциала.

При оценивании качества нормативной правовой базы главного администратора доходов федерального бюджета по администрированию доходов учитывалось наличие положений, содержащих:

закрепление доходных источников федерального бюджета за подведомственными администраторами доходов федерального бюджета;

наделение подведомственных администраторов доходов соответствующими бюджетными полномочиями;

определение порядка заполнения первичных документов;

порядок обмена информацией между структурными подразделениями администратора доходов при начислении, уточнении вида и принадлежности платежей, принятии решений о возврате;

порядок представления бюджетной отчетности;

методику расчета прогнозных значений доходных источников.

39 главных администраторов доходов имеют качество нормативной правовой базы больше 50 % (46,4 % от общего количества главных администраторов). По сравнению с 2011 годом оценка улучшилась на 18,3% (8,7 балла).

Средняя оценка качества исполнения бюджета по доходам по главным администраторам средств федерального бюджета составляет 64,6 балла по 100-балльной шкале. По сравнению с 2011 годом оценка улучшилась на 3,2% (2 балла).

4. Учет и отчетность, контроль и аудит

При проведении мониторинга качества ведения учета и отчетности, осуществления внутреннего контроля и аудита оценивалось качество правовых актов главных администраторов средств федерального бюджета и (или) изменений (дополнений) к ним, устанавливающих:

методические рекомендации (указания) главных распорядителей по реализации государственной учетной политики;

ведение управленческого учета;

осуществление внутреннего финансового аудита (контроля);

ведение мониторинга результатов деятельности (результативности бюджетных расходов, качества предоставляемых услуг) подведомственных распорядителей и получателей бюджетных средств.

Указанные правовые акты образуют правовую базу, необходимую для обеспечения функционирования эффективной системы внутреннего контроля главного администратора средств федерального бюджета.

Кроме того, рассчитывался количественный показатель, характеризующий степень реализации отраслевого (ведомственного) плана повышения эффективности бюджетных расходов.

В среднем степень реализации ведомственных планов повышения эффективности бюджетных расходов, утвержденных в целях реализации Программы Правительства Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2013 года, составляет 70,1 процента.

При этом следующие федеральные органы исполнительной власти имеют наилучшие оценки по показателю реализации ведомственных планов повышения эффективности бюджетных расходов (100 баллов):

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации;

Министерство финансов Российской Федерации;

Федеральное казначейство;

Федеральное дорожное агентство;

Федеральная налоговая служба;

Федеральная миграционная служба;

Федеральная служба по финансовому мониторингу;

Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом".

К федеральным органам исполнительной власти, фактически не исполнившим запланированные на 2012 год мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов (0 баллов), относятся:

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития;

Федеральное агентство по делам молодежи;

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций;

Федеральное агентство воздушного транспорта;

Федеральное медико-биологическое агентство.

При анализе отчетов о выполнении ведомственных планов повышения эффективности бюджетных расходов выявлены следующие общие недостатки:

отсутствуют обоснования проведенных мероприятий или представлено недостаточно сведений для оценки проведенных мероприятий;

отчет представлен по неустановленной форме, что не позволяет провести оценку степени реализации отраслевого (ведомственного) плана повышения эффективности бюджетных расходов;

фактический срок исполнения указан неверно, а именно указывается год, но не конкретный период (квартал, месяц);

мероприятия выполнены с нарушением сроков;

указаны проводимые мероприятия, но не результаты (как фактический результат указано "Повышение эффективности расходов федерального бюджета", что не дает конкретного представления о достигнутых результатах);

не представлены данные либо отсутствует информация, подтверждающая сформированные предложения (мероприятия).

Средняя оценка качества ведения учета и отчетности за 2012 год по главным администраторам средств федерального бюджета составляет 58,5 балла по 100-балльной шкале, что объясняется недостаточной реализацией ведомственных планов повышения эффективности бюджетных расходов, организацией внутренних процедур по ведению бюджетного учета, составлению и представлению бюджетной отчетности, ведению управленческого учета. По сравнению с 2011 годом оценка улучшилась на 24,2% (11,4 балла).

Средняя оценка качества внутреннего контроля и аудита за 2012 год по главным администраторам средств федерального бюджета составляет 63 балла по 100-балльной шкале. По сравнению с 2011 годом оценка улучшилась на 16,2% (8,8 балла).

5. Исполнение судебных актов

При проведении мониторинга качества исполнения судебных актов рассчитывались следующие показатели:

- сумма, подлежащая взысканию по поступившим с начала финансового года исполнительным документам в % к сумме кассовых расходов за 2012 год (определяющий ущерб от деятельности органов государственной власти);

- приостановление операций по расходованию средств на лицевых счетах подведомственных главным распорядителям получателей средств федерального бюджета в связи с нарушением процедур исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета по обязательствам федеральных казенных учреждений.

При расчете использовались значения годовых показателей, характеризующих качество работы правовых подразделений главных распорядителей (доля подлежащих к взысканию исков о возмещении ущерба и задолженности, а также исков по денежным обязательствам получателей бюджетных средств от общего количества исков о возмещении ущерба и задолженности и исков по денежным обязательствам получателей бюджетных средств соответственно), и показателей, характеризующих качество исполнения судебных решений.

Показатели рассчитывались с учетом отраслевых особенностей, выражающихся, в частности, в исполнении судебных решений в отчетном периоде по исковым требованиям, возникшим в связи с деятельностью реорганизованных (ликвидированных) органов государственной власти.

Средняя оценка по показателю, определяющему ущерб от деятельности органов государственной власти, составила 94,7 балла, что соответствует 0,08% к сумме кассовых расходов за 2012 год. По сравнению с 2011 годом оценка улучшилась на 0,3% (0,3 балла).

Средняя оценка по показателю "Приостановление операций по расходованию средств на лицевых счетах подведомственных главным распорядителям получателей средств федерального бюджета в связи с нарушением процедур исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета по обязательствам федеральных казенных учреждений" составила 62,9 балла по 100-балльной шкале. При этом 54 федеральных органа исполнительной власти имеют наилучшие оценки 100 баллов по 100-балльной шкале и 31 федеральный орган исполнительной власти имеет наихудшие оценки 100 баллов по 100-балльной шкале.

У 13 главных администраторов средств федерального бюджета приостановлены операции по расходованию средств на лицевых счетах подведомственных главным распорядителям получателей средств федерального бюджета в связи с нарушением процедур исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета (Рослесхоз, Минобрнауки России, Минсельхоз России, Ространснадзор, МЧС России, ФНС России, МВД России, ФСКН России, Спецстрой России, Минрегион России, ФСИН России, Росреестр, ФССП России). Средняя оценка по показателю составляет 98,9 баллов по 100-бальной шкале.

Средняя оценка качества исполнения судебных актов за 2012 год составляет 79,0 по 100-балльной шкале. По сравнению с 2011 годом оценка улучшилась на 21,5% (14 баллов).

6. Управление активами

При проведении мониторинга качества управления активами рассчитывался показатель, оценивающий отношение объема выявленных нарушений при распоряжении и управлении государственной собственностью, допущенных главными распорядителями и подведомственными им участниками бюджетного процесса к объему основных средств и запасов за 2012 год.

Среднее значение по показателю составляет 61,7 балла по 100-бальной шкале. При этом 43 главных распорядителя имеют наилучшие оценки в 100 баллов по 100-бальной шкале.

При расчете показателя, отражающего объем выявленных Счетной палатой Российской Федерации, Федеральной службой финансово-бюджетного надзора нарушений при распоряжении и управлении государственной собственностью, по 68 главным распорядителям факты нарушений не были выявлены.

Общий объем выявленных нарушений составил 21,9 млрд. рублей. Следующие ведомства имеют значительный объем выявленных бюджетных правонарушений МВД России, Росавтодор, Росрыболовство, МЧС России, Минобрнауки России, ФСИН России (4,1 млрд. рублей, 3,8 млрд. рублей, 3,4 млрд. рублей, 1,9 млрд. рублей, 1,6 млрд. рублей, 1,1 млрд. рублей).

В результате средняя оценка качества управления активами за 2012 год составляет 67,6 балла по 100-балльной шкале. По сравнению с предыдущим годом (66 баллов) качество управления активами улучшилось.

Пояснительная записка
к сводным сведениям об исполнении судебных решений по денежным обязательствам получателей средств федерального бюджета за 2012 год

За период с 1 января по 31 декабря 2012 года главными распорядителями средств федерального бюджета (далее - главные распорядители) осуществлялся контроль за сбором сведений и своевременным исполнением судебных решений по денежным обязательствам получателей средств федерального бюджета в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 7 июля 2005 г. N 84н "Об утверждении порядка составления и представления сведений об исполнении судебных решений по денежным обязательствам получателей средств федерального бюджета", которые представляются в Федеральное казначейство.

Согласно информации, поступившей в Федеральное казначейство от главных распорядителей за период с января по декабрь 2012 года поступило исполнительных документов, подлежащих взысканию за счет средств федерального бюджета, на общую сумму 15 304,8 млн. рублей. Учитывая, что сумма средств, подлежащих взысканию за счет средств федерального бюджета по неисполненным исполнительным документам по состоянию на 1 января 2012 года, составила 2 276,8 млн. рублей, итоговая сумма средств, подлежащих взысканию за счет средств федерального бюджета по неисполненным и поступившим исполнительным документам за 2012 год составила 17 581,6 млн. рублей.

За 2012 год исполнено судебных решений на общую сумму 16 233,2 млн. рублей.

По состоянию на 1 января 2013 года остаток неисполненных судебных решений составил 1 348,4 млн. рублей.

млн. рублей
показатель	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год
Сумма, подлежащая взысканию по неисполненным исполнительным документам, на начало года - всего	10 099,5	1 520,4	643,8	780,5	2 276,8
в том числе:
за счет средств федерального бюджета	10 032,6	1 415,2	553,0	532,2	2 276,8
за счет внебюджетных средств	66,9	105,2	90,8	248,3	0,0
Сумма, подлежащая взысканию по исполнительным документам, поступившим с начала года - всего	11 774,6	10 708,9	8 975,6	15 708,2	15 304,8
в том числе:
за счет средств федерального бюджета	11 462,7	10 291,8	8 420,0	14 800,6	15 304,8
за счет внебюджетных средств	311,9	417,1	555,6	907,6	0,0
Сумма, взысканная на отчетную дату - всего	20 270,3	11 282,1	8 749,1	13 860,7	16 233,2
в том числе:
за счет средств федерального бюджета	19 980,6	10 831,5	8 290,7	12 991,2	16 233,2
за счет внебюджетных средств	289,7	450,6	458,4	869,5	0,0
Сумма по неисполненным исполнительным документам на отчетную дату - всего	1 603,8	947,2	870,3	2 628,0	1 348,4
в том числе:
за счет средств федерального бюджета	1 490,6	856,4	651,0	2 330,6	1 348,4
за счет внебюджетных средств	113,2	90,8	219,3	297,5	0,0

Расхождение входящих и исходящих остатков по неисполненным исполнительным документа на 01.01.2012 по данным годовой отчетности за 2011 год и отчетности за 2012 год на сумму 351,2 млн. рублей связано с изменением типа федеральных государственных учреждений с 1 января 2012 года, в том числе по учреждениям, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляют следующие главные распорядители:

Федеральное агентство морского и речного транспорта - уменьшен на сумму 87,7 млн. рублей;

Министерство образования и науки Российской Федерации - уменьшен на сумму 78,4 млн. рублей;

Российская академия сельскохозяйственных наук - уменьшен на сумму 41,9 млн. рублей;

Сибирское отделение Российской академии наук - уменьшен на сумму 12,2 млн. рублей;

Министерство культуры Российской Федерации - уменьшен на сумму 3,6 млн. рублей;

Федеральное медико-биологическое агентство - уменьшен на сумму 3,6 млн. рублей;

Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - уменьшен на сумму 1,4 млн. рублей;

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования - уменьшен на сумму 1,3 млн. рублей;

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации - уменьшен на сумму 1,3 млн. рублей;

Федеральное агентство лесного хозяйства - уменьшен на сумму 0,8 млн. рублей;

Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации - уменьшен на сумму 0,7 млн. рублей;

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный университет" - уменьшен на сумму 0,4 млн. рублей;

Российская академия медицинских наук - уменьшен на сумму 0,3 млн. рублей;

Федеральное агентство специального строительства - уменьшен на сумму 0,1 млн. рублей;

Управление делами Президента Российской Федерации - уменьшен на сумму 0,1 млн. рублей;

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - уменьшен на сумму 0,1 млн. рублей;

вместе с тем:

Федеральное дорожное агентство - уменьшен на сумму 70,6 млн. рублей. Снижение показателя произошло вследствие того, что организациями - взыскателями отозваны два исполнительных листа на указанную сумму.

Генеральной прокуратурой Российской Федерации - уменьшен на сумму 44,2 млн. рублей. Снижение показателя произошло вследствие поданных надзорных жалоб прокуратурой Республики Ингушетия и Генеральной прокуратурой Российской Федерации, по результатам рассмотрения которых определением судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 02.12.2011, постановлениями и определениями Верховного Суда Республики Ингушетия от 19.10.2011, 22.12.2011, 29.12.2011, 12.01.2012, 02.02.2012, 09.02.2012, 16.02.2012, 29.02.2012, 28.03.2012, 18.04.2012, 21.06.2012, 02.08.2012, приняты решения об отказе в удовлетворении 26 исковых требований о взыскании дополнительных гарантий и компенсаций за время выполнения задач в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах на общую сумму 44,2 млн. рублей.

Министерством финансов Российской Федерации - уменьшен на сумму 2,5 млн. рублей. Снижение показателя произошло в связи с осуществлением реорганизации, в форме присоединения к Финансовому университету при Правительстве Российской Федерации образовательных учреждений Государственного университета Министерства финансов Российской Федерации и Всероссийской государственной налоговой академии Министерства финансов Российской Федерации, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.05.2012 г. N677-р "О реорганизации федерального образовательного бюджетного учреждения высшего профессионального образования "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации" (г. Москва), федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего профессионального образования "Государственный университет Министерства финансов Российской Федерации" (г. Москва) и федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего профессионального образования "Всероссийская государственная налоговая академия Министерства финансов Российской Федерации" (г. Москва).

Следует отметить, что за 2012 год сумма, подлежащая взысканию по исполнительным документам, поступившим с начала года, уменьшилась на 403,4 млн. рублей по сравнению с суммой за 2011 год. В то же время сумма, взысканная на 1 января 2013 года, увеличилась на 2 372,5 млн. рублей по сравнению с суммой за 2011 год. Таким образом, общая сумма по неисполненным исполнительным документам за 2012 год уменьшилась в 2 раза по сравнению с суммой за 2011 год (на 1 279,6 млн. рублей).

По состоянию на 1 января 2013 года главными распорядителями - основными должниками по исполнительным документам, подлежащим оплате за счет средств федерального бюджета, на долю которых приходится 88,5% от общей суммы неисполненных судебных решений по федеральному бюджету, являются следующие главные распорядители:

млн. рублей
Главные распорядители	Остаток на 1 января 2012 года по федеральному бюджету	Поступило в течение 2012 года по федеральному бюджету	Оплачено в течение 2012 года по федеральному бюджету	Остаток на 1 января 2013 года по федеральному бюджету	Доля остатка на 1 января 2013 года в общей сумме неисполн. исполнит. документов по ФБ
Министерство обороны Российской Федерации	1 699,2	7 054,4	7 730,9	1 022,7	75,8
Министерство внутренних дел Российской Федерации	305,6	2 297,1	2 531,6	71,1	5,3
Федеральное дорожное агентство	0,0	154,8	89,0	65,8	4,9
Федеральная служба исполнения наказаний	47,6	454,0	467,8	33,8	2,5
Итого по вышеуказанным министерствам и ведомствам	2 052,4	9 960,3	10 819,3	1 193,4	88,5
СПРАВОЧНО: всего по министерствам и ведомствам	2 227,2	15 304,4	16 233,2	1 348,4	100,0

Кроме того, на долю указанных главных распорядителей приходится 65,1% от общей суммы исполнительных документов, поступивших за 2012 год по федеральному бюджету; 66,6% от общей суммы оплаченных исполнительных документов за 2012 год по федеральному бюджету.

Доля остатка неисполненных исполнительных документов по состоянию на 1 января 2013 года в общей сумме неисполненных исполнительных документов, подлежащих взысканию за счет средств федерального бюджета по сравнению с аналогичным показателем за 2011 год,

сократилась по следующим главным распорядителям:

Министерство внутренних дел Российской Федерации - с 11,6% до 5,3%;

Федеральное агентство морского и речного транспорта - с 3,3% до 0,0%;

Министерство образования и науки Российской Федерации - с 3,0% до 0,0%;

Федеральное агентство по недропользованию - с 2,8% до 0,1%;

Генеральная прокуратура Российской Федерации - с 2,3% до 1,2%;

Российская академия сельскохозяйственных наук - с 1,6% до 0,0%;

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору - с 0,5% до 0,0%;

Сибирское отделение Российской академии наук - с 0,5% до 0,0%;

увеличилась по следующим главным распорядителям:

Министерство обороны Российской Федерации - с 64,7% до 75,8%;

Федеральное дорожное агентство - с 2,7% до 4,9%;

Федеральное агентство по государственным резервам - с 0,0% до 1,5%;

Федеральная служба охраны Российской Федерации - с 0,0% до 1,3% процента.

В то же время объем поступивших исполнительных документов, подлежащих взысканию за счет средств федерального бюджета за 2012 год по сравнению с объемом за 2011 год,

сократился по следующим главным распорядителям:

Министерство обороны Российской Федерации - с 51,5% до 46,1%;

Федеральная служба по труду и занятости - с 5,9% до 5,6 %;

Федеральное агентство по государственным резервам - с 3,7% до 0,1%;

Федеральное дорожное агентство - с 3,2% до 1,0%;

Федеральное агентство по недропользованию - с 1,7% до 0,0%;

Министерство образования и науки Российской Федерации - с 1,7% до 0,0%;

Федеральное агентство связи - с 1,8% до 0,8%;

Министерство культуры Российской Федерации - с 1,3% до 0,0%;

увеличился по следующим главным распорядителям:

Министерство внутренних дел Российской Федерации - с 7,0% до 15,0%;

Федеральная таможенная служба - с 4,0% до 13,4%;

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом - с 3,9% до 4,2%;

Федеральная налоговая служба - с 3,7% до 4,4%;

Федеральная служба исполнения наказаний - с 1,6% до 3,0%;

Федеральная таможенная служба - с 1,2% до 1,6%;

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - с 0,2% до 0,7% процента.

Следует отметить, что некоторые главные распорядители в течение отчетного периода погашали все поступающие за счет средств федерального бюджета исполнительные документы:

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации;

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации;

Федеральное агентство лесного хозяйства;

Министерство культуры Российской Федерации;

Министерство здравоохранения Российской Федерации;

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения;

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации;

Министерство образования и науки Российской Федерации;

Федеральное агентство по рыболовству;

Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации;

Министерство транспорта Российской Федерации;

Федеральное агентство железнодорожного транспорта;

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка;

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии;

Федеральная антимонопольная служба;

Федеральное агентство специального строительства;

Федеральная служба по интеллектуальной собственности;

Служба внешней разведки Российской Федерации;

Министерство регионального развития Российской Федерации;

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский фонд фундаментальных исследований".

По отдельным главным распорядителям задолженность по неисполненным за счет средств федерального бюджета исполнительным документам по состоянию на 1 января 2012 года присутствует, однако на 1 января 2013 года указанная задолженность полностью погашена:

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации;

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации;

Министерство финансов Российской Федерации;

Федеральная служба по труду и занятости;

Федеральное медико-биологическое агентство;

Дальневосточное отделение Российской академии наук.

По данным главных распорядителей остатки неисполненных исполнительных документов на 1 января 2013 года, подлежащих оплате за счет средств федерального бюджета и внебюджетных средств, сложились по следующим категориям:

выплаты денежного содержания лицам, принимавшим участие в выполнении задач по нормализации обстановки на территории Северо -Кавказского региона Российской Федерации, а также вынужденным переселенцам, пострадавшим в результате осетино-ингушского конфликта (Министерство внутренних дел Российской Федерации, Генеральная прокуратура Российской Федерации);

выплата заработной платы, денежного довольствия, выходного пособия и прочих выплат вследствие увольнения сотрудников, а также в связи с реорганизацией и сокращением численности (Генеральная прокуратура Российской Федерации, Министерство обороны Российской Федерации, Федеральная служба исполнения наказаний, Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации);

задолженность по пенсиям и индексация за несвоевременную выплату военным пенсионерам (Министерство внутренних дел Российской Федерации);

возмещение ущерба, причиненного вследствие дорожно -транспортных происшествий (Министерство внутренних дел Российской Федерации, Федеральная служба безопасности Российской Федерации);

задолженность по уплате налогов (Федеральная миграционная служба, Министерство внутренних дел Российской Федерации, Генеральная прокуратура Российской Федерации, Федеральная таможенная служба, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, Федеральная налоговая служба, Федеральная служба исполнения наказаний, Федеральное агентство по государственным резервам, Федеральная служба безопасности Российской Федерации, Федеральная служба охраны Российской Федерации, Федеральная служба судебных приставов);

задолженность по расходам на коммунальные услуги, услуги связи, ремонтные работы, строительные работы, аренду (Министерство внутренних дел Российской Федерации, Министерство обороны Российской Федерации, Федеральная миграционная служба, Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральная служба исполнения наказаний).

1. Макроэкономические условия исполнения федерального бюджета

Экономический рост в 2012 году составил 3,4% (рисунок 1) и был обеспечен, прежде всего, потребительским спросом, который, в свою очередь, увеличился за счет сокращения уровня безработицы, роста реальных доходов населения и кредитования. Из экономических видов деятельности в 2012 году наибольшими темпами росли финансовая деятельность (14,3%) и торговля (6,5 процента).

Рисунок 1

Неблагоприятные погодные условия, вызвавшие ускорение роста цен на продовольственные товары, повлияли на замедление роста российской экономики. Также на замедление повлияли нестабильная внешнеэкономическая ситуация, замедление роста мировой экономики, снижение на внешних рынках цен на нефть во II квартале 2012 года, опасения экономических агентов по поводу возможного нового кризиса. Пик экономического роста пришелся на I квартал 2012 года, когда экономика России выросла на 4,8 процента.

2012 год характеризовался умеренной динамикой по прибыли организаций. По итогам года чистый финансовый результат организаций составил 7 716,5 млрд. рублей, увеличившись на 9,9% относительно 2011 года. Хороший прирост за год показали организации, специализирующиеся на операциях с недвижимым имуществом (390%), организации, отвечающие за распределение электроэнергии, газа и воды (97,2%), организации транспорта и связи (24,6%), строительные организации (14,3%), организации обрабатывающих секторов (12,5%). За 2012 год доля убыточных организаций снизилась на 2,2%, составив 25,9% от общего числа организаций.

В 2012 году прирост потребительских цен (рисунок 2) составил 6,6% (к декабрю 2011 года).

Рисунок 2

При этом, прирост цен на продовольственные товары составил 7,5%, на непродовольственные - 5,2%, на услуги - 7,3 процента. Основными причинами увеличения инфляции стал рост мировых продовольственных цен, а также снижение по сравнению с 2011 годом урожайности в России. Причем первые пять месяцев годовая инфляция достигла постсоветских минимумов, а с июня началось ускорение роста цен.

В 2012 году улучшилась покупательная способность населения, особенно положительная динамика наблюдалась в первой половине года. Реальные располагаемые денежные доходы в 2012 году выросли на 4,4%, реальная заработная плата - на 8,4 процента. Фонд заработной платы в 2012 году составил 14 910 млрд. рублей, что на 15,9% выше в сравнении с 2011 годом. Наибольшие темпы прироста реальной заработной платы пришлись на I полугодие 2012 года - 10,7 процента.

Средняя цена нефти марки "Юралс" в 2012 году составила 110,5 долларов США за баррель, превысив уровень 2011 года. В 2012 году мировой рынок нефти характеризовался ростом цен в I квартале, периодом спада во II квартале и относительной стабилизацией на уровне 108 долл. США за баррель во второй половине года (рисунок 3).

Рисунок 3

Средневзвешенная цена газа в 2012 году составила 399,9 долл. США за тыс. куб. м против 382,2 долл. США за тыс. куб. м в 2011 году (рост на 4,6 процента).

В течение 2012 года российский рубль находился в пределах коридора 28,9 - 34,0 по отношению к доллару США и 33,3 - 37,7 - к бивалютной корзине. Прирост индекса реального эффективного курса рубля к иностранным валютам за 2012 год составил 2,4%, индекса реального курса рубля к доллару США - (-) 2,7%, индекса реального курса рубля к евро - (+) 4,9 процента.

Экспорт товаров в 2012 году, по оценке, составил 529,1 млрд. долл. США, увеличившись за год на 2,7% (в 2011 году - 31,2%). Снижение спроса мирового рынка на сырьевые и топливные товары, составляющие основу российского экспорта, привело к замедлению темпов роста его стоимостных объемов.

Импорт товаров в 2012 году, по оценке, составил 335,8 млрд. долл. США и вырос на 5,4% (в 2011 году - 29,7%). Годовой прирост импорта получен за счет увеличения физических объемов при практически неизменном уровне контрактных цен.

В таблице 1 представлены данные о макроэкономических показателях, оказывающих влияние на исполнение бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Таблица 1

Основные макроэкономические показатели в 2008 - 2012 годах

Показатель	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год
1	2	3	4	5	6
Валовой внутренний продукт, млрд. рублей	41 276,8	38 807,2	46 308,5	55 799,6	62 599,1
Валовой внутренний продукт (прирост, в % к соответствующему периоду предыдущего года)	5,2	-7,8	4,5	4,3	3,4
Индекс потребительских цен (к декабрю предыдущего года)	13,3	8,8	8,8	6,1	6,6
Экспорт товаров, млрд. долл. США	466,3	297,2	392,7	515,4	529,1
Импорт товаров, млрд. долл. США	288,7	183,9	245,7	318,6	335,8
Курс доллара США (среднегодовой), рублей	24,81	31,68	30,36	29,35	31,07
Фонд заработной платы, млрд. рублей*	10 242	10 607	11 746	12 864	14 910
Фонд заработной платы, % ВВП*	24,8	27,3	25,4	23,1	23,8
Прибыль прибыльных организаций, млрд. рублей*	7 048	7 570	9 365	10 730	11 995
Средняя цена на нефть марки "Юралс", долл. США/баррель за год	94,4	61,1	78,2	109,3	110,5
Цена на газ (дальнее зарубежье), долл. США / тыс. куб. м.	408,7	286,4	310,9	382,2	399,9
Экспорт сырой нефти, млрд. долл. США	161,1	100,6	135,8	181,8	180,9
Экспорт нефтепродуктов, млрд. долл. США	79,9	48,1	70,5	95,7	103,5
Экспорт газа природного, млрд. долл. США	69,1	42,0	47,7	64,3	63,0

* Оценка Минэкономразвития России

2. Исполнение основных положений бюджетного послания Президента Российской Федерации, итоги реализации основных направлений бюджетной политики

Основными направлениями бюджетной политики в 2012 году были определены:

формирование "бюджетных правил";

разработка долгосрочной бюджетной стратегии;

переход на программный принцип формирования бюджетов;

повышение эффективности оказания государственных и муниципальных услуг;

подготовка нового этапа развития межбюджетных отношений;

реформа государственного и муниципального финансового контроля;

создание и развитие информационной системы "Электронный бюджет";

развитие системы управления государственными обязательствами и активами;

содействие улучшению делового и инвестиционного климата.

Подведение итогов отчетного года позволяет считать эти задачи в основном выполненными.

Созданы базовые условия для долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы.

В 2012 году законодательно утверждены "бюджетные правила", обеспечивающие сбалансированность федерального бюджета в долгосрочной перспективе на основе ограничения предельного размера расходов с учетом формализованного и прозрачного механизма оценки нефтегазовых и ненефтегазовых доходов федерального бюджета исходя из фактически сложившихся цен на экспортируемые энергоресурсы в течение ряда отчетных лет.

Утверждение "бюджетных правил" позволит решить следующие задачи:

сформировать методологическую основу расчета дефицита и предельного объема расходов федерального бюджета, что позволит не только избегать неоправданного и необеспеченного доходами увеличения расходных обязательств, но и, напротив, будет гарантировать необходимый уровень ресурсов для исполнения уже принятых обязательств;

поставить на системную, формализованную и прозрачную основу вопрос об использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета;

создать основы для долгосрочного бюджетного планирования в рамках реально располагаемых финансовых ресурсов, что позволит в полной мере реализовать потенциал использования программно-целевого подхода.

"Бюджетные правила" устанавливают прямую зависимость предельного уровня расходов от расчетной, а не прогнозируемой, цены на нефть, определяемой как среднее значение цен за ряд отчетных лет.

Концепция ограничения предельного размера расходов федерального бюджета станет надежной гарантией сохранения планируемых объемов финансового обеспечения долгосрочных планов и программ, реализация которых будет осуществляться даже при значительном (временном) ухудшении внешнеэкономических условий.

В итоге, созданы условия для формирования полноценной долгосрочной бюджетной стратегии Российской Федерации, учитывающей тенденции изменения основных макроэкономических, демографических факторов, бюджетных рисков, определяющей подходы и принципы бюджетной политики, а также устанавливающей финансовую основу формирования, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации.

Подготовлена основа формирования и реализации долгосрочной бюджетной стратегии.

Необходимость перехода от кратко- и среднесрочных к долгосрочным прогнозам была установлена Бюджетным посланием Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2012 - 2014 годах (далее - Бюджетное послание). Изменение горизонта планирования позволит более точно оценивать влияние на расходные обязательства масштабных изменений нормативно-правовой, финансовой, социально-экономической направленности, в том числе происходящих в результате структурных реформ в тех или иных сферах.

Например, долгосрочные приоритеты государственной политики, определенные указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года и Основными направлениями деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года, действительно требуют применения программного (объединяющего финансовые, нормативно-правовые, социально-экономические факторы) подхода в долгосрочной перспективе. Кроме того, особую актуальность долгосрочная бюджетная стратегия приобретает в связи с существенной зависимостью федерального бюджета от состояния мировой экономики, а также в связи с переводом всех бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на "программную" основу.

Возможность реализации планов по созданию долгосрочной бюджетной стратегии была непосредственно обусловлена принятием Федерального закона "О государственном стратегическом планировании" (принят в первом чтении 21 ноября 2012 года), определяющего взаимную обусловленность бюджетной стратегии с иными документами государственного стратегического планирования, а также - наличием одобренного Правительством Российской Федерации прогноза социально-экономического развития на долгосрочный период. Эти условия не выполнены в 2012 году, что создало непреодолимые ограничения для утверждения долгосрочной бюджетной стратегии.

Осуществлены основные меры для перехода на программный принцип формирования бюджетов.

Внедрение с 2012 года программно-целевого принципа организации деятельности органов исполнительной власти является одной из ключевых задач, поставленных в Бюджетном послании.

В 2012 году Государственной Думой принят в первом чтении законопроект N 116795-6 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части совершенствования бюджетного процесса и в отдельные законодательные акты Российской Федерации", содержащий комплексный набор изменений и дополнений в части обеспечения перехода бюджетирования на "программную" основу.

В развитие положений законопроекта разработан проект новой структуры классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, предусматривающей интеграцию в структуру бюджетной классификации программной составляющей (на уровне целевых статей).

В составе материалов к федеральному закону о федеральном бюджете на 2013 - 2015 годы представлено аналитическое распределение расходов федерального бюджета по государственным программам и их структурным элементам - подпрограммам (федеральным целевым программам) и по основным мероприятиям (ведомственным целевым программам).

Кроме того, по состоянию на 1 января 2013 года из 42 государственных программ, предусмотренных Перечнем государственных программ Российской Федерации, сформирована и утверждена 21 государственная программа Российской Федерации, в том числе - все государственные программы, обозначенные в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. NN 596, 600.

Выполнены задачи по повышению эффективности оказания государственных (и муниципальных) услуг.

Правовой основой повышения эффективности оказания государственных и муниципальных услуг является Федеральный закон от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений".

В результате планомерной работы в части нормативно-правовой, методологической, финансовой поддержки реализации указанного закона, за истекший период удалось достичь ощутимых результатов, включая общее реформирование бюджетного сектора, изменение статуса и условий работы соответствующих учреждений в форме казенных, бюджетных или автономных (таблица 2).

Таблица 2

Информация о сети федеральных учреждений (без учета учреждений закрытой части), государственных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных учреждений

Показатель	Всего		Учредители учреждений
			Российская Федерация		Субъекты Российской Федерации		Муниципальные образования
	тыс.	%	тыс.	%	тыс.	%	тыс.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего государственных (муниципальных) учреждений	178,8	100	7,0	100	36,9	100	134,9	100
Казенное учреждение	49,1	28	3,2	46	8,1	22	37,8	28
Бюджетное учреждение	118,2	66	3,7	53	25,5	69	89,0	66
Автономное учреждение	11,5	6	0,1	1	3,3	9	8,1	6

С 1 января 2012 года начал свою работу официальный сайт в сети Интернет по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях www.bus.gov.ru. По состоянию на 1 декабря 2012 года на сайте зарегистрировано порядка 180 тыс. учреждений (95% от общего количества).

С июня 2010 года до середины 2012 года осуществлялось сопровождение "Горячей линии" консультаций по реализации Федерального закона N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений", проведены совещания по его реализации во всех федеральных округах.

После завершения переходного периода, установленного для изменения правового положения бюджетных учреждений с 1 января 2011 года до 1 июля 2012 года, финансовое обеспечение деятельности бюджетных и автономных учреждений осуществляется путем предоставления данным учреждениям субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания.

Это позволяет непосредственно приступить к следующему этапу реформы повышения качества государственных и муниципальных услуг, включая расширение возможностей привлечения частного сектора экономики к участию в решении этих ключевых задач на основе частно-государственного партнерства, формированию единых перечней соответствующих услуг, подходов к нормированию затрат на оказание услуг, что создает возможности для роста эффективности использования бюджетных средств при сохранении и улучшении качества реализации государством своих основных обязательств перед гражданами Российской Федерации.

Подготовлен новый этап развития системы межбюджетных отношений.

В 2012 году после завершения основных антикризисных мероприятий главной задачей бюджетной политики в сфере межбюджетных отношений являлось восстановление оптимальных подходов, методов формирования, распределения и предоставления межбюджетных трансфертов.

Решение указанных задач включало в себя сокращение объемов и масштабов оказания финансовой поддержки бюджетов субъектов Российской Федерации в форме долгосрочных бюджетных кредитов, дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации, содействие в развитии институтов резервирования и формализованного использования дополнительных, конъюнктурных доходов.

Кроме того, в этом периоде осуществлена централизация полномочий по финансовому обеспечению милиции общественной безопасности.

Тем самым, на сегодняшний день сформированы условия для эффективной реализации собственных полномочий органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в долгосрочной перспективе, особенно учитывая принятые решения, направленные на увеличение доходов местных бюджетов, в числе которых передача части акцизов на нефтепродукты из региональных бюджетов на финансовое обеспечение дорожного хозяйства.

Крайне важно, что в 2012 году сформированы условия для реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, исполнение которых находится в компетенции органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. В связи с этим территориям предоставляются дополнительные средства на реализацию этих решений, в первую очередь, связанных с повышением уровня оплаты труда в бюджетной сфере.

Реализован очередной этап реформы государственного и муниципального контроля.

Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" по инициативе Правительства Российской Федерации был введен базовый принцип - перемещение основной ответственности за соблюдение положений бюджетного законодательства Российской Федерации с юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, на участников бюджетного процесса.

Развитие современных технологий позволило усовершенствовать контроль, осуществляемый органами Федерального казначейства. С 2012 года при санкционировании оплаты обязательств по государственным контрактам осуществляется проверка наличия сведений о государственном контракте в реестре государственных контрактов.

Созданы условия для разработки системы контроля, при которой формирование и направление в органы Федерального казначейства документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств получателей средств федерального бюджета, может осуществляться исключительно в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с применением электронной подписи. Предполагается, что после осуществления заказчиком-получателем средств федерального бюджета акцепта документов, подтверждающих возникновение у него денежных обязательств по государственным контрактам (договорам) на оказание услуг (выполнение работ), орган Федерального казначейства получит возможность осуществления контроля, в том числе в автоматическом режиме, соответствия государственному контракту (договору).

В 2012 году Государственной Думой принят в первом чтении законопроект N 116783-6 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части регулирования государственного и муниципального финансового контроля и ответственности за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации", которым предусмотрено:

установление понятий "внешнего" и "внутреннего" государственного (муниципального) финансового контроля;

определение предмета государственного финансового и его методов;

системное описание и разграничение полномочий органов, осуществляющих государственный (муниципальный) финансовый контроль, и определение особых "контрольных" бюджетных полномочий отдельных участников бюджетного процесса (законодательных (представительных) органов, главных администраторов бюджетных средств);

уточнение принципов эффективности (экономности и результативности) и целевого использования бюджетных средств;

упрощение организации и повышение эффективности финансового контроля в муниципалитетах;

установление четкого соответствия между перечнем бюджетных правонарушений и мерами бюджетного принуждения, а также административной ответственности.

Главным принципом реализации реформы является повышение самостоятельности и ответственности участников бюджетного процесса.

В этих условиях существенно возрастает роль органов финансового контроля, для которых приоритетной задачей станет оценка эффективности использования финансовых ресурсов и контроль достоверности отчетности о реализации государственных программ Российской Федерации, а также государственных и муниципальных заданий.

В 2012 году уточнена Методика мониторинга качества финансового менеджмента. При этом важнейшим внутренним инструментом повышения качества финансового менеджмента на ведомственном уровне является функционирование системы внутреннего контроля и аудита в каждом ведомстве. В этих целях начата работа по подготовке соответствующей нормативной правовой базы.

Создана база для создания информационной системы "Электронный бюджет".

В рамках развития государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" сформирована системная архитектура, разработан основной блок технической документации, и началась работа по созданию технологического ядра системы "Электронный бюджет" подсистем обеспечения интеграции, ведения реестров и формуляров, юридической значимости документов и информационной безопасности.

В соответствии с установленными сроками идет создание первой очереди единого портала бюджетной системы Российской Федерации, который должен стать официальным информационным ресурсом, обеспечивающим доступ к бюджетной информации, а также к открытым данным и сервисам. С 1 января 2013 года в открытом доступе размещена тестовая версия Единого портала бюджетной системы Российской Федерации.

На едином портале бюджетной системы Российской Федерации размещаются следующие материалы:

информация о бюджетной системе и бюджетном устройстве Российской Федерации;

информация о государственной поддержке юридических и физических лиц, перечень мер государственной поддержки, категории получателей, перечень предоставляемых грантов, кредитов и субсидий, а также основные социально-демографические показатели (ретроспективные, текущие и прогнозируемые), влияющие на размер мер государственной поддержки, такие как прожиточный минимум, минимальная и средняя заработная плата, минимальный и средний размер пенсий, стипендий, пособий, уровень безработицы;

информация о государственном секторе Российской Федерации, его структуре, в том числе перечень и количество государственных органов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, их подведомственность, сведения об оказываемых ими государственных (муниципальных) услугах и выполняемых работах;

информация о финансовом состоянии публично-правовых образований Российской Федерации, их активах и обязательствах, основные показатели бюджетной отчетности, а также сравнительный анализ плановых и фактических показателей с указанием основных причин отклонений;

результаты мероприятий финансового контроля;

основные экономические и финансовые показатели бюджетов зарубежных стран, сравнительный анализ состояния государственных и муниципальных финансов Российской Федерации и ведущих стран мира;

законодательные и нормативные правовые акты, иные документы, регламентирующие отношения в бюджетной, налоговой деятельности, государственного долга, бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности; информацию о проводимых мероприятиях по повышению эффективности бюджетных расходов, административной и бюджетной реформах;

опросы, анкеты, калькуляторы и иные инструменты оценки общественного мнения и востребованные потребителем сервисы;

новостная лента, отражающая последние события в сфере управления государственными и муниципальными финансами.

Предусмотрено информационное взаимодействие единого портала бюджетной системы Российской Федерации с официальным сайтом в сети Интернет по размещению информации о государственных (муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru), Единым порталом государственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.gov.ru). С единого портала бюджетной системы Российской Федерации также возможен выход в социальные сети (Facebook, Twitter и др.), реализована подписка на обновления по электронной почте и в формате RSS.

Осуществлен ряд мер по развитию системы управления государственными активами и обязательствами Российской Федерации.

Утвержденные "бюджетные правила" создали условия для качественно нового уровня эффективности планирования и управления государственным долгом Российской Федерации, сокращения расходов на обслуживание привлекаемых займов.

В 2012 году проведена основная работа для формирования новых высокоэффективных инструментов управления обязательствами и активами государства. В составе этих механизмов можно отметить нормативно-правовую базу для Российского финансового агентства, создания Международного финансового цента, подготовки комплекта решений по образованию финансового мега-регулятора.

Важным итогом 2012 года стало обеспечение возможностей приведения российских финансовых стандартов в соответствие с международными требованиями, а также завершение комплекса мероприятий по созданию центрального депозитария.

3. Основные показатели исполнения федерального бюджета

Основные показатели федерального бюджета на 2012 год впервые утверждены в 2009 году (Федеральный закон от 2 декабря 2009 г. N 308-ФЗ "О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов") в соответствии с законодательно установленным принципом "скользящей трехлетки":

Рисунок 4

Информация об изменении законодательно установленных основных показателей федерального бюджета на 2012 год представлена в таблице:

Таблица 3

Основные показатели федерального бюджета на 2012 год

млрд. рублей
Показатель	Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов" от 02.12.2009 N 308-ФЗ (II год планового периода)	Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов" от 13.12.2010 N 357-ФЗ (I год планового периода)	Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"* в редакции от:
			30.11.2011 N 371-ФЗ	05.06.2012 N 48-ФЗ	03.12.2012 N 247-ФЗ
1	2	3	4	5	6
ВВП	53 712,0	55 950,0	58 683,0	60 590,0	61 238,0
Цена на нефть марки "Юралс", долл. США/барр.	60,0	78,0	100,0	115,0	109,0
Курс доллара США к рублю	36,4	30,7	28,7	29,2	31,3
Фонд заработной платы	14 415,0	14 367,0	14 472,0	14 750,0	14 893,0
Инфляция, в % (декабрь 2012 г. к декабрю 2011 г.)	7,0	6,0	6,0	6,0	6,0
ДОХОДЫ	8 069,6	9 503,5	11 779,9	12 677,0	12 914,6
в % к ВВП	15,0	17,0	20,1	20,9	21,1
НЕФТЕГАЗОВЫЕ ДОХОДЫ	3 503,1	4 390,0	5 574,9	6 383,3	6 408,7
в % к ВВП	6,5	7,8	9,5	10,5	10,5
НЕНЕФТЕГАЗОВЫЕ ДОХОДЫ	4 566,5	5 113,5	6 205,0	6 293,7	6 505,9
в % к ВВП	8,5	9,1	10,6	10,4	10,6
РАСХОДЫ	9 681,0	11 237,9	12 656,4	12 745,1	12 957,3
в % к ВВП	18,0	20,1	21,6	21,0	21,2
ДЕФИЦИТ (-)/ ПРОФИЦИТ (+)	-1 611,4	-1 734,4	-876,6	-68,1	-42,7
в % к ВВП	3,0	3,1	1,5	0,1	0,07
НЕНЕФТЕГАЗОВЫЙ ДЕФИЦИТ	-5 114,5	-6 124,4	-6 451,4	-6 451,5	-6 451,4
в % к ВВП	9,5	10,9	11,0	10,6	10,5

* Федеральным законом от 28 июля 2012 г. N 127-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации, статью 6 Федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и иные законодательные акты Российской Федерации" и Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" изменение основных показателей федерального бюджета не предусмотрено.

Данные об исполнении основных показателей федерального бюджета за последние пять лет представлены в таблице:

Таблица 4

млрд. рублей
Показатель	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год
1	2	3	4	5	6
ВВП	41 276,9	38 807,2	46 308,5	55 799,6	62 599,1
Цена на нефть марки "Юралс", долл. США/барр.	94,4	61,1	78,2	109,3	110,5
Курс доллара США к рублю	24,8	31,7	30,4	29,4	31,1
Инфляция, в %	13,3	8,8	8,8	6,1	6,6
ДОХОДЫ	9 275,9	7 337,8	8 305,4	11 367,7	12 855,5
в % к ВВП	22,5	18,9	17,9	20,4	20,5
в % к закону о федеральном бюджете	103,5	109,3	105,5	102,2	99,5
в % к предыдущему году (в номинальном выражении)	119,2	79,1	113,2	136,9	113,1
в % к предыдущему году (в реальном выражении)	105,2	72,7	104,0	129,0	106,1
в % к 2008 году (в реальном выражении)	100,0	72,7	75,6	97,6	103,5
НЕФТЕГАЗОВЫЕ ДОХОДЫ	4 389,4	2 984,0	3 830,7	5 641,8	6 453,2
в % к ВВП	10,6	7,7	8,3	10,1	10,3
в % к предыдущему году	151,5	68,0	128,4	147,3	114,4
НЕНЕФТЕГАЗОВЫЕ ДОХОДЫ	4 886,5	4 353,8	4 474,7	5 725,9	6 402,3
в % к ВВП	11,8	11,2	9,7	10,3	10,2
в % к предыдущему году	100,1	89,1	102,8	128,0	111,8
РАСХОДЫ	7 570,9	9 660,1	10 117,5	10 925,6	12 895,0
в % к ВВП	18,3	24,9	21,8	19,6	20,6
в % к уточненной росписи*	97,8	97,2	98,2	98,2	98,9
в % к предыдущему году (в номинальном выражении)	126,5	127,6	104,7	108,0	118,0
в % к предыдущему году (в реальном выражении)	111,6	117,3	96,3	101,8	110,7
ДЕФИЦИТ (-)/ ПРОФИЦИТ (+)	1 705,1	-2 322,3	-1 812,0	442,0	-39,5
в % к ВВП	4,1	6,0	3,9	0,8	0,06
НЕНЕФТЕГАЗОВЫЙ ДЕФИЦИТ (-)	-2 684,4	-5 306,3	-5 642,8	-5 199,7	-6 492,6
в % к ВВП	6,5	13,7	12,2	9,3	10,4

* Сводная бюджетная роспись федерального бюджета с учетом внесенных в нее изменений (здесь и далее - уточненная роспись).

Рисунок 5

Анализ динамики основных показателей исполнения федерального бюджета по отношению к ВВП (рисунок 5) показал, что снижение объемов доходов федерального бюджета в кризисном 2009 и 2010 году сменилось ростом в 2011 году (на 2,5 процентных пункта относительно 2010 года). В 2012 году наблюдался незначительный рост доходов (на 0,1 процентных пункта к 2011 году). Вместе с тем, уровень доходов докризисного 2008 года (22,5% к ВВП) пока не достигнут.

При этом, в реальном выражении (таблица 3) в 2012 году прирост доходов федерального бюджета относительно 2008 года составил 3,5 процента.

В части расходов федерального бюджета по отношению к ВВП в 2009 и 2010 годах наблюдался их рост, причем наиболее значительный - в кризисном 2009 году (данный показатель достиг максимального значения - 24,9% к ВВП), что в значительной степени обусловлено реализацией антикризисных мероприятий. В 2011 и 2012 годах наблюдалось некоторое снижение уровня расходов федерального бюджета к ВВП в сравнении с двумя предыдущими годами, что связано, прежде всего, с ростом объемов ВВП в 2011 и 2012 годах по сравнению с 2009 и 2010 годами и уменьшением антикризисных программ.

В 2012 году по сравнению с 2011 годом расходы по отношению к ВВП выросли на 1,0 процентный пункт.

Также следует отметить, что в 2012 году достигнут наиболее высокий за последние годы уровень исполнения расходов федерального бюджета по отношению к законодательно утвержденному объему расходов - 99,5% и уточненной росписи - 98,9 процента.

В 2012 году федеральный бюджет исполнен с дефицитом - 0,06% к ВВП. Ненефтегазовый дефицит федерального бюджета составил 10,4% к ВВП, что выше данного показателя за 2011 год (9,3% к ВВП) и значительно выше 2008 года (6,5% к ВВП).

4. Доходы федерального бюджета

Федеральным законом от 30 ноября 2011 г. N 371-ФЗ "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" утверждены доходы федерального бюджета в сумме 11 779 855,2 млн. рублей (20,1% к ВВП), в том числе нефтегазовые доходы - 5 574 865,4 млн. рублей (9,5% к ВВП), ненефтегазовые доходы - 6 204 989,8 млн. рублей (10,6% к ВВП) (таблица 5).

В результате уточнения прогноза социально-экономического развития Российской Федерации в 2012 году дважды вносились изменения в Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. N 371-ФЗ "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов", в том числе в части доходов федерального бюджета.

Федеральным законом от 5 июня 2012 г. N 48-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" доходы увеличены на 897 151,6 млн. рублей и составили 12 677 006,8 млн. рублей (20,9% к ВВП), в том числе нефтегазовые доходы - на 808 444,4 млн. рублей, ненефтегазовые доходы - на 88 707,2 млн. рублей и составили 10,5% и 10,4% к ВВП соответственно. Указанное увеличение доходов обусловлено изменением макроэкономических показателей (ростом мировой цены на нефть марки "Юралс" на 15,0 долл. США/барр., ВВП на 3,2%, курса доллара США по отношению к рублю на 0,5 руб. за долл. США, объемов экспорта на 4,9%, прибыли прибыльных организаций на 4,4%, экспортных цен на газ природный на 15,2 долл. США/тыс. куб. м), а также прочих факторов, в том числе доходов от управления средствами Резервного фонда и Фонда национального благосостояния (увеличение доходности размещения средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния) и доходов от перечисления части прибыли Центрального банка Российской Федерации.

Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. N 247-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" доходы федерального бюджета на 2012 год утверждены в сумме 12 914 597,2 млн. рублей (21,1 % к ВВП) и увеличены на 237 590,4 млн. рублей, в том числе нефтегазовые доходы - на 25 438,5 млн. рублей, ненефтегазовые доходы - на 212 151,9 млн. рублей и составили 10,5% и 10,6% к ВВП соответственно.

В результате уточнения макроэкономических показателей (роста курса доллара США по отношению к рублю на 2,1 рублей, облагаемых объемов экспорта и добычи нефти на 1,7%, и 0,8% соответственно, объема ВВП на 1,1%, а также снижения цен на нефть марки "Юралс" на 6,0 долл. США/барр. и газ природный на 46,4 долл. США за тыс. куб. м., объемов импорта на 8,6%) прогноз доходов увеличился на 47 335,1 млн. рублей.

Прочие факторы, повлиявшие на изменение доходов федерального бюджета в сумме 190 255,3 млн. рублей, в основном, связаны с поступлением доходов от перечисления части прибыли Центрального банка Российской Федерации в результате продажи Банком России пакета акций ОАО "Сбербанк России" и с увеличением доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, за счет дополнительных поступлений дивидендов от ОАО "Роснефтегаз".

Таблица 5

Основные показатели федерального бюджета по доходам за 2012 год

млн. рублей
Наименование	Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" в редакции от:			Отчет	Отклонение от Федерального закона "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" в редакции от:
	30.11.2011 N 371-ФЗ	05.06.2012 N 48-ФЗ	03.12.2012 N 247-ФЗ		30.11.2011 N 371-ФЗ	03.12.2012 N 247-ФЗ
1	2	3	4	5	6=5-2	7=5-4
Макроэкономические показатели, учтенные при расчете доходов:
ВВП, млрд. рублей	58 683,0	60 590,0	61 238,0	62 599,1	3 916,1	1 361,1
Цена на нефть марки "Юралс", долл. США/барр.	100,0	115,0	109,0	110,5	10,5	1,5
Цена на газ, долл./тыс. куб. м	383,7	382,6	348,4	356,0	-27,7	7,6
Курс доллара США к рублю	28,7	29,2	31,3	31,1	2,4	-0,2
Объем импорта (по кругу товаров, учитываемых ФТС России), млрд. долл. США	381,5	351,0	324,1	316,0	-65,5	-8,1
Объем экспорта (по кругу товаров, учитываемых ФТС России), млрд. долл. США	526,5	552,4	528,2	524,6	-1,9	-3,6
Прибыль прибыльных организаций, млрд. рублей	12 160	12 700	12 640	11 995	-165	-645
ДОХОДЫ	11 779 855,2	12 677 006,8	12 914 597,2	12 855 540,6	1 075 685,4	- 59 056,6
в % к ВВП	20,1	20,9	21,1	20,5	0,4	-0,6
НЕФТЕГАЗОВЫЕ ДОХОДЫ	5 574 865,4	6 383 309,8	6 408 748,3	6 453 184,2	878 318,8	44 435,9
в % к ВВП	9,5	10,5	10,5	10,3	0,8	-0,2
НДПИ на нефть	1 779 651,2	2 113 948,2	2 129 300,3	2 132 569,8	352 918,6	3 269,5
НДПИ на газ горючий природный	275 836,6	275 623,5	260 467,6	257 386,0	-18 450,6	-3 081,6
НДПИ на газовый конденсат	11 175,9	11 223,4	9 914,9	9 796,9	-1 379,0	-118,0
Вывозные таможенные пошлины на нефть сырую	2 088 653,7	2 395 637,0	2 500 706,2	2 489 653,1	400 999,4	-11 053,1
Вывозные таможенные пошлины на газ природный	485 844,2	500 095,6	453 647,5	433 501,0	-52 343,2	- 20 146,5
Вывозные таможенные пошлины на товары, выработанные из нефти	933 703,8	1 086 782,1	1 054 711,8	1 130 277,4	196 573,6	75 565,6
НЕНЕФТЕГАЗОВЫЕ ДОХОДЫ	6 204 989,8	6 293 697,0	6 505 848,9	6 402 356,4	197 366,6	-103 492,5
в % к ВВП	10,6	10,4	10,6	10,2	-0,4	-0,4
Налог на прибыль	371 906,9	377 837,9	372 326,8	375 817,3	3 910,4	3 490,5
Налог на добавленную стоимость	3 688 792,8	3 629 395,8	3 577 587,6	3 545 795,9	-142 996,9	-31 791,7
НДС на товары, реализуемые на территории РФ	1 870 088,3	1 907 949,6	1 879 832,6	1 886 135,4	16 047,1	6 302,8
НДС на товары, ввозимые на территорию РФ	1 818 704,5	1 721 446,2	1 697 755,0	1 659 660,5	-159 044,0	-38 094,5
Акцизы	403 863,7	406 162,9	389 722,1	395 253,4	-8 610,3	5 531,3
Ввозные таможенные пошлины	803 822,3	765 532,7	724 322,8	732 758,8	-71 063,5	8 436,0
Прочие ненефтегазовые доходы	936 604,1	1 114 767,7	1 441 889,6	1 352 731,0	416 126,9	-89 158,6

Доходы федерального бюджета в 2012 году составили 12 855 540,6 млн. рублей (20,5% к ВВП), в том числе нефтегазовые доходы - 6 453 184,2 млн. рублей (10,3% к ВВП), ненефтегазовые доходы - 6 402 356,4 млн. рублей (10,2% к ВВП). Объем поступивших доходов на 59 056,6 млн. рублей (на 0,5%) меньше прогнозируемого общего объема доходов, утвержденного Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов". При этом ненефтегазовые доходы недовыполнены на 103 492,5 млрд. рублей (на 1,6%), а нефтегазовые доходы перевыполнены на 44 435,9 млрд. рублей (на 0,7 процента).

Динамика поступления доходов федерального бюджета в 2008 - 2012 годах (таблица 6) характеризуется снижением с 22,5% к ВВП в 2008 году до 18,9% в 2009 году и 17,9% в 2010 году, в 2011 - 2012 годах доходы увеличились до 20,4% и 20,5% к ВВП соответственно, однако не достигли уровня 2008 года.

Таблица 6

Фактическое исполнение доходов федерального бюджета в 2008-2012 годах

млн. рублей
Наименование	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6
ВВП, млрд. рублей	41 276,9	38 807,2	46 308,5	55 799,6	62 599,1
ДОХОДЫ	9 275 931,3	7 337 750,5	8 305 414,4	11 367 652,6	12 855 540,6
в % к ВВП	22,5	18,9	17,9	20,4	20,5
НЕФТЕГАЗОВЫЕ ДОХОДЫ	4 389 433,7	2 983 956,2	3 830 672,8	5 641 769,5	6 453 184,2
в % к ВВП	10,6	7,7	8,3	10,1	10,3
НДПИ на нефть	1 492 991,4	887 630,6	1 266 816,2	1 845 828,7	2 132 569,8
НДПИ на газ горючий природный	90 468,3	74 978,7	85 055,3	136 269,2	257 386,0
НДПИ на газовый конденсат	8 369,3	6 550,5	9 363,5	6 388,4	9 796,9
Вывозные таможенные пошлины на нефть сырую	1 784 799,2	1 202 993,9	1 672 414,3	2 332 369,6	2 489 653,1
Вывозные таможенные пошлины на газ природный	490 207,3	432 988,7	193 262,6	384 434,1	433 501,0
Вывозные таможенные пошлины на товары, выработанные из нефти	522 598,2	378 813,8	603 760,9	936 479,5	1 130 277,4
НЕНЕФТЕГАЗОВЫЕ ДОХОДЫ	4 886 497,6	4 353 794,3	4 474 741,6	5 725 883,1	6 402 356,4
в % к ВВП	11,9	11,2	9,6	10,3	10,2
Налог на прибыль	761 129,1	195 419,8	255 026,1	342 601,8	375 817,3
Налог на добавленную стоимость	2 132 203,0	2 049 963,2	2 498 263,8	3 250 412,0	3 545 795,9
НДС на товары, реализуемые на территории РФ	998 387,7	1 176 607,6	1 328 749,3	1 753 240,5	1 886 135,4
НДС на товары, ввозимые на территорию РФ	1 133 815,3	873 355,6	1 169 514,5	1 497 171,5	1 659 660,5
Акцизы	160 491,2	101 541,7	143 951,9	278 361,3	395 253,4
Ввозные таможенные пошлины	625 574,4	467 206,6	587 502,7	692 928,6	732 758,8
Прочие ненефтегазовые доходы	1 207 099,9	1 539 663,0	989 997,1	1 161 579,4	1 352 731,0
Единый социальный налог	506 767,6	509 774,7	32 897,1	361,2	1 107,5
Доходы от управления средствами Резервного фонда и Фонда национального благосостояния	28 630,7	297 588,0	125 846,0	70 750,1	96 950,5
Прочие доходы	671 701,6	732 300,3	831 254,0	1 090 468,1	1 254 673,0

В 2012 году доходы федерального бюджета снизились по сравнению с 2008 годом на 2,0% к ВВП, в том числе по нефтегазовым доходам на 0,3% к ВВП, ненефтегазовым доходам - на 1,7% к ВВП. Наибольшее снижение доходов наблюдается в 2010 году на 4,6% к ВВП, при этом и нефтегазовые доходы и ненефтегазовые доходы уменьшились на 2,3% к ВВП. Снижение нефтегазовых доходов обусловлено падением цен на углеводородное сырье (нефть марки "Юралс" на 17,2%, газ природный на 23,6%), снижением объемов экспорта газа на 9,0%, снижением с 1 января 2009 г. ставки НДПИ на нефть за счет повышения необлагаемой минимальной цены на нефть с 9 до 15 долларов США за баррель. Уменьшение ненефтегазовых доходов связано с изменениями в налоговом законодательстве (снижение федеральной ставки налога на прибыль организаций с 6,5% до 2,0% и замена единого социального налога на страховые взносы, поступающие напрямую во внебюджетные фонды).

Начиная с 2011 года, наметилась тенденция к росту доходов федерального бюджета. Посткризисное восстановление российской экономики в 2011 - 2012 гг. во многом определялось благоприятной внешнеэкономической конъюнктурой (ростом мировых цен и основных показателей внешней торговли).

В 2011 - 2012 годах доходы федерального бюджета увеличились по сравнению с 2010 годом на 2,6% к ВВП, в том числе нефтегазовые доходы - на 2,0% к ВВП, ненефтегазовые доходы - на 0,6% к ВВП. На увеличение нефтегазовых доходов оказали влияние: рост мировых цен на нефть марки "Юралс" (с 78,2 до 110,5 долл. США/барр.), цен на газ природный (с 271,2 до 356,0 долл./тыс. куб. м) и курса доллара США по отношению к рублю (с 30,4 до 31,1 руб.), а также индексация ставок НДПИ на газ горючий природный. Увеличение ненефтегазовых доходов обусловлено изменением налогового законодательства (индексация специфических ставок акцизов на подакцизные товары и установление норматива зачисления в федеральный бюджет акцизов на нефтепродукты (2011 г. - 30%, 2012 г. - 23%) и алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9% в размере 60%), а также ростом объемов ВВП и импорта.

Проведенный анализ поступления доходов федерального бюджета в 2008-2012 годах свидетельствует о достаточно высокой степени зависимости российской экономики от внешнеэкономической конъюнктуры и показывает, что изменение нефтегазовых доходов напрямую связано с колебаниями мировых цен на товары российского экспорта (на нефть марки "Юралс" и газ природный), а изменение поступлений ненефтегазовых доходов зависит, в частности, от решений, которые принимаются в области налогового и бюджетного законодательства.

В общей сумме доходов федерального бюджета в 2012 году нефтегазовые доходы составили 50,2% и ненефтегазовые доходы - 49,8 процента.

Рисунок 6

Соотношение нефтегазовых и ненефтегазовых доходов в общем объеме доходов федерального бюджета в 2008 - 2012 годах

При этом динамика изменения доли нефтегазовых доходов в общей сумме доходов соответствует изменениям мировых цен на нефть марки "Юралс" (резкое снижение в 2009 году до 61,1 долл. США/барр. против 94,4 долл. США/барр. в 2008 году и рост в 2012 году до 110,5 долл. США/барр.) и экспортных цен на газ природный (2008 год - 355,2 долл. США/тыс. куб. м, 2009 год - 249,1 долл. США/тыс. куб. м, 2010 год - 271,2 долл. США/тыс. куб. м, 2011 год - 338,8 долл. США/тыс. куб. м, 2012 год - 356,0 долл. США/тыс. куб. м,), объемов экспорта газа природного (2008 год - 195,4 млрд. куб. м, 2009 год - 168,3 млрд. куб. м, 2010 год - 177,9 млрд. куб. м, 2011 год - 189,5 млрд. куб. м, 2012 год - 178,7 млрд. куб. м) и в значительной мере влияет на снижение доли нефтегазовых доходов в 2009 году против 2008 года (на 6,6%) и ее увеличение в 2010 - 2012 годах (на 9,5 процентов).

Снижение доли ненефтегазовых доходов в общей сумме доходов в 2010-2012 годах по сравнению с 2009 годом обусловлено изменениями в налоговом законодательстве, а также уменьшением поступления доходов от управления средствами Резервного фонда и Фонда национального благосостояния.

Рисунок 7

Структура доходов федерального бюджета по видам доходов в 2008 - 2012 годах

Основная часть поступлений доходов федерального бюджета в 2008 - 2012 годах обеспечена поступлениями вывозной таможенной пошлины, налога на добавленную стоимость и налога на добычу полезных ископаемых. На долю указанных доходов в 2012 году приходится 78,3% всех доходов федерального бюджета, причем за последние четыре года их доля в общем объеме доходов увеличилась на 7,2 процента. Уменьшение доли налога на прибыль организаций с 8,2% до 2,9% связано со снижением с 1 января 2009 года федеральной ставки налога на прибыль организаций с 6,5% до 2,0%; уменьшение доли прочих доходов на 0,9% связано с отменой с 1 января 2010 года единого социального налога.

Поступление доходов в федеральный бюджет за 2012 год в разрезе классификации доходов бюджетов Российской Федерации приведено в приложении 2 к настоящей пояснительной записке.

4.1. Факторный анализ поступления доходов федерального бюджета

Фактический объем поступивших доходов на 59 056,6 млн. рублей (на 0,5%) меньше прогнозируемого общего объема доходов, утвержденного Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов".

В результате влияния факторов, не связанных с изменением макроэкономических показателей, доходы федерального бюджета снизились против планируемых на 126 866,5 млн. рублей:

Таблица 7

Фактор	Сумма, млн. рублей
Всего	(-) 126 866,5
Изменение структуры налоговой базы по налогу на добавленную стоимость (снижение доли начисленного налога с 47,9 до 46,7% к ВВП, изменение доли НДС, предъявленного к вычету, по ввозимым товарам, с 86,7% до 90,6% и доли материальных затрат по экспортным товарам с 43,8% до 45,5%, а также снижение уровня собираемости налога с 95,0% до 94,5%)	(-) 141 396,1
Использование участниками ВЭД ранее уплаченных в доход федерального бюджета авансовых денежных средств для уплаты таможенных платежей, а также возврат из федерального бюджета участникам ВЭД денежных залогов в обеспечение уплаты таможенных и иных платежей	(-) 94 379,5
Рост физического объема товаров, выработанных из нефти, задекларированных с использованием временных деклараций в ноябре-декабре 2012 г., фактический вывоз по которым осуществляется в 2013 году	(+) 52 563,0
Увеличение средневзвешенных ставок импортного тарифа (с 9,01% до 9,38%)	(+) 26 752,1
Изменение структуры налоговой базы по налогу на прибыль организаций (увеличение соотношения прибыли для целей налогообложения и прибыли прибыльных организаций для целей бухгалтерского учета со 109,0% до 112,3% и поступления налога на прибыль с доходов, полученных в виде дивидендов)	(+) 20 537,4
Прочие факторы	(+) 9 056,6

Изменения макроэкономических показателей привели к увеличению доходов федерального бюджета на 67 809,9 млн. рублей:

Таблица 8

Фактор	Сумма, млн. рублей
Всего	(+) 67 809,9
Рост объема ВВП (прогноз - 61 238,0 млрд. руб., отчет - 62 599,1 млрд. руб.)	(+) 89 952,4
Увеличение мировой цены на нефть марки "Юралс" (прогноз - 109,0 долл./барр., отчет - 110,5 долл./барр.)	(+) 87 657,5
Увеличение экспортных цен на газ природный (прогноз - 348,4 долл./тыс. куб. м, отчет - 356,0 долл./тыс. куб. м)	(+) 34 954,3
Изменение облагаемых объемов экспорта нефти (прогноз - 204,0 млн. тонн, отчет - 202,3 млн. тонн), товаров, выработанных из нефти (прогноз - 126,8 млн. тонн, отчет - 128,1 млн. тонн), газа природного (прогноз - 116,7 млрд. куб. м, отчет - 103,1 млрд. куб. м) и прочих экспортных товаров	(-) 70 232,6
Снижение курса доллара США по отношению к рублю (прогноз - 31,3 руб., отчет - 31,1 руб.)	(-) 29 611,3
Снижение объемов импорта (прогноз - 324,1 млрд. долл., отчет - 316,0 млрд. долл.)	(-) 24 638,3
Снижение объема прибыли прибыльных организаций (прогноз - 12 640 млрд. рублей, отчет - 11 995 млрд. рублей)	(-) 17 046,9
Уменьшение налогооблагаемых объемов добычи нефти (прогноз - 456,4 млн. тонн, отчет - 455,2 млн. тонн) и газа горючего природного (прогноз - 593,8 млрд. куб. м, отчет - 568,0 млрд. куб. м)	(-) 9 154,9
Изменение прочих объемных показателей (в т.ч. изменение объемов реализации подакцизной продукции)	(+) 5 929,7

Анализ поступления доходов федерального бюджета в 2012 году по видам доходных источников представлен ниже.

Поступление налога на прибыль организаций за 2012 год составило 375 817,3 млн. рублей, что на 3 490,5 млн. рублей или на 0,9% больше суммы, учтенной при формировании Федерального закона "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов".

Таблица 9

Фактор	Сумма, млн. рублей
Всего	(+) 3 490,5
изменение структуры налоговой базы (увеличение соотношения прибыли для целей налогообложения и прибыли прибыльных организаций для целей бухгалтерского учета со 109,0% до 112,3% и поступления налога на прибыль с доходов, полученных в виде дивидендов)	(+) 20 537,4
снижение объема прибыли прибыльных организаций	(-) 17 046,9

Поступление налога на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации, за 2012 год составило 1 886 135,4 млн. рублей, что на 6 302,8 млн. рублей или на 0,3% больше суммы, учтенной при формировании Федерального закона "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов".

Таблица 10

Фактор	Сумма, млн. рублей
Всего	(+) 6 302,8
рост объема ВВП	(+) 89 952,4
уменьшение сумм налоговых вычетов по ввозимым товарам и по товарам, реализуемым по ставке 0 процентов, в результате снижения объемов импорта и экспорта	(+) 30 672,6
снижение курса доллара США по отношению к рублю и, соответственно, уменьшение рублевых сумм налоговых вычетов	(+) 27 073,9
изменение структуры налоговой базы (снижение доли начисленного налога с 47,9% до 46,7% к ВВП, увеличение доли НДС, предъявляемого к вычету, по ввозимым товарам с 86,7% до 90,6% и доли материальных затрат по экспортным товарам с 43,8% до 45,5%)	(-) 131 295,1
снижение уровня собираемости с 95% до 94,5%	(-) 10 101,0

Поступление налога на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации, за 2012 год составило 1 659 660,5 млн. рублей, что на 38 094,5 млн. рублей или на 2,2% меньше суммы, учтенной при формировании Федерального закона "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов". Уменьшение поступления налога обусловлено снижением объемов импорта (на 27 921,2 млн. рублей) и курса доллара США по отношению к рублю (на 10 173,3 млн. рублей).

Поступление доходов от уплаты акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, в 2012 году составило 341 865,2 млн. рублей, что на 5 945,7 млн. рублей или на 1,8% больше суммы, учтенной при формировании Федерального закона "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов".

Поступление доходов от акцизов на спирт этиловый из всех видов сырья и спиртосодержащую продукцию за 2012 год составило 572,9 млн. рублей, что на 69,9 млн. рублей или на 13,9% больше суммы, учтенной при формировании Федерального закона "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов". Увеличение поступления акцизов связано с ростом облагаемых объемов реализации подакцизной продукции относительно запланированных объемов.

Поступление доходов от акцизов на табачную продукцию за 2012 год составило 181 918,4 млн. рублей, что на 2 606,1 млн. рублей или на 1,5% больше суммы, учтенной при формировании Федерального закона "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов". Увеличение поступлений акцизов связано с ростом объемов реализации табачной продукции.

Поступление доходов от акцизов на автомобили легковые и мотоциклы за 2012 год составило 12 695,1 млн. рублей, что на 1 048,5 млн. рублей или на 9,0% больше суммы, учтенной при формировании Федерального закона "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов". Увеличение поступлений обусловлено ростом объемов реализации легковых автомобилей.

Поступление доходов от акцизов на нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей) за 2012 год составило 82 873,4 млн. рублей, что на 1 851,7 млн. рублей или на 2,2% меньше суммы, учтенной при формировании Федерального закона "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов". Уменьшение поступлений на 1 550,6 млн. рублей связано с изменением структуры облагаемого оборота по автомобильному бензину (рост доли автомобильного бензина, облагаемого по более низкой ставке акциза), а также снижением объемов реализации дизельного топлива, моторных масел для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей и прямогонному бензину на 301,1 млн. рублей.

Поступление доходов от акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов, производимую на территории Российской Федерации, за 2012 год составило 63 804,5 млн. рублей, что на 4 072,0 млн. рублей или на 6,8% больше суммы, учтенной при формировании Федерального закона "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов". Увеличение поступления акцизов обусловлено ростом объемов реализации алкогольной продукции с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов относительно объемов, заложенных в расчетах к бюджету.

В результате поступления сумм акцизов в счет погашения задолженности, возникшей до 1 января 2003 года, сумма акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, в 2012 году увеличилась на 0,9 млн. рублей.

Поступление доходов от акцизов по подакцизным товарам (продукции), ввозимым на территорию Российской Федерации, за 2012 год составило 53 388,2 млн. рублей, что на 414,4 млн. рублей или на 0,8% меньше суммы, учтенной при формировании Федерального закона "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов". Основной причиной снижения поступлений является уменьшение объемов ввозимых подакцизных товаров.

Доходы от уплаты налогов, сборов и регулярных платежей за пользование природными ресурсами в 2012 году составили 2 442 812,7 млн. рублей, что на 517,6 млн. рублей больше суммы, учтенной при формировании Федерального закона "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов". Увеличение доходов федерального бюджета по указанной группе платежей обусловлено ростом поступлений по налогу на добычу полезных ископаемых.

Поступление налога на добычу полезных ископаемых за 2012 год составило 2 420 514,2 млн. рублей, что на 733,5 млн. рублей больше суммы, учтенной при формировании Федерального закона "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов".

Таблица 11

Фактор	Сумма, млн. рублей
Всего	(+) 733,5
рост мировой цены на нефть марки "Юралс"	(+) 23 399,9
увеличение объемов добычи газового конденсата, прочих полезных ископаемых в виде угля и металлических руд, а также рост цен на золото	(+) 456,8
увеличение уровня собираемости налога при добыче прочих полезных ископаемых с 97,4% до 99,3%	(+) 319,5
снижение курса доллара США по отношению к рублю	(-) 14 031,9
снижение объемов добычи нефти и газа горючего природного	(-) 9 154,9
возврат переплаты налога на добычу газового конденсата по уточненным декларациям за 2010-2011 годы	(-) 255,9

Поступление регулярных платежей за добычу полезных ископаемых (роялти) при выполнении соглашений о разделе продукции за 2012 год составило 19 130,9 млн. рублей, что на 220,7 млн. рублей или на 1,1% меньше суммы, учтенной при формировании Федерального закона "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов".

Таблица 12

Фактор	Сумма, млн. рублей
Всего	(-) 220,7
снижение объемов добычи нефти	(-) 357,4
снижение курса доллара США по отношению к рублю	(-) 152,4
рост мировой цены на нефть марки "Юралс"	(+) 234,5
увеличение объемов добычи газа	(+) 54,6

Поступление государственной пошлины за 2012 год составило 92 330,6 млн. рублей, что на 10 175,0 млн. рублей или на 9,9% меньше суммы, учтенной при формировании Федерального закона "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов". Основной причиной снижения доходов по указанной группе платежей является уменьшение сумм государственной пошлины за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия уполномоченных федеральных государственных органов, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений (на 11 384,8 млн. рублей), что обусловлено снижением количества выданных регистрационных знаков и водительских удостоверений по сравнению с прогнозируемым количеством, а также передачей функций по проведению технического осмотра, ранее осуществляемых МВД России, операторам технического осмотра, аккредитованным в установленном порядке Российским союзом автостраховщиков. В то же время увеличились поступления государственной пошлины за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерации и выездом из Российской Федерации (на 1 038,2 млн. рублей), что объясняется ростом количества выданных заграничных паспортов нового поколения, содержащих электронный носитель информации, оформленных приглашений иностранным гражданам на въезд, видов на жительство, разрешений на их временное проживание в Российской Федерации, а также разрешений на привлечение иностранных работников.

Поступление задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам составило 1 213,8 млн. рублей, что на 888,3 млн. рублей или в 3,7 раза больше суммы, учтенной при формировании Федерального закона "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов", в основном, за счет поступления отмененного единого социального налога, зачисляемого в федеральный бюджет.

Поступление доходов от взимания ввозных таможенных пошлин за 2012 год составило 732 758,8 млн. рублей, что на 8 436,0 млн. рублей или на 1,2% больше суммы, учтенной при формировании Федерального закона "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов". Увеличение обусловлено ростом средневзвешенных ставок импортного тарифа (на 30 408,1 млн. рублей). В то же время снижение объема облагаемого импорта из стран дальнего зарубежья, а также курса доллара США по отношению к рублю привело к уменьшению поступления на 17 391,8 млн. рублей и 4 580,3 млн. рублей соответственно.

Совокупный объем доходов от взимания ввозных таможенных пошлин включает поступления по следующим кодам бюджетной классификации, в том числе уплаченных в соответствии с Соглашением об установлении и применении в таможенном союзе порядка зачисления и распределения ввозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие) и специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин, уплаченных в соответствии с Соглашением о применении специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер по отношению к третьим странам:

- "Ввозные таможенные пошлины" - 44,5 млн. рублей;

- "Распределенные ввозные таможенные пошлины (иные пошлины, налоги и сборы, имеющие эквивалентное значение), уплаченные на территории Российской Федерации", - 653 045,0 млн. рублей;

- "Ввозные таможенные пошлины (иные пошлины, налоги и сборы, имеющие эквивалентное значение), уплаченные на территории Республики Беларусь, подлежащие распределению в бюджет Российской Федерации", - 26 696,8 млн. рублей;

- "Ввозные таможенные пошлины (иные пошлины, налоги и сборы, имеющие эквивалентное значение), уплаченные на территории Республики Казахстан, подлежащие распределению в бюджет Российской Федерации", - 50 155,7 млн. рублей;

- "Распределенные специальные антидемпинговые и компенсационные пошлины, уплаченные на территории Российской Федерации", - 2 368,0 млн. рублей;

- "Специальные антидемпинговые и компенсационные пошлины, уплаченные на территории Республики Беларусь, подлежащие распределению в бюджет Российской Федерации", - 146,1 млн. рублей;

- "Специальные антидемпинговые и компенсационные пошлины, уплаченные на территории Республики Казахстан, подлежащие распределению в бюджет Российской Федерации", - 302,7 млн. рублей.

Поступление доходов от взимания вывозных таможенных пошлин за 2012 год составило 4 099 739,9 млн. рублей, что на 42 098,6 млн. рублей или на 1,0% больше суммы, учтенной при формировании Федерального закона "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов".

Вывозная таможенная пошлина на нефть сырую составила 2 489 653,1 млн. рублей, что на 11 053,1 млн. рублей или на 0,4% меньше суммы, учтенной при формировании Федерального закона "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов".

Таблица 13

Фактор	Сумма, млн. рублей
Всего	(-) 11 053,1
снижение объемов экспорта нефти сырой	(-) 37 719,2
снижение курса доллара США по отношению к рублю	(-) 16 016,0
рост мировой цены на нефть марки "Юралс"	(+) 42 682,1

Вывозная таможенная пошлина на газ природный составила 433 501,0 млн. рублей, что на 20 146,5 млн. рублей или на 4,4% меньше суммы, учтенной при формировании Федерального закона "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов".

Таблица 14

Фактор	Сумма, млн. рублей
Всего	(-) 20 146,5
снижение объемов экспорта газа природного	(-) 52 373,6
снижение курса доллара США по отношению к рублю	(-) 2 727,2
увеличение экспортных цен на газ природный в дальнее зарубежье	(+) 34 954,3

Вывозная таможенная пошлина на товары, выработанные из нефти, составила 1 130 277,4 млн. рублей, что на 75 565,6 млн. рублей или на 7,2% больше суммы, учтенной при формировании Федерального закона "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов".

Таблица 15

Фактор	Сумма, млн. рублей
Всего	(+) 75 565,6
рост физического объема товаров, выработанных из нефти, задекларированных с использованием временных деклараций в ноябре-декабре 2012 г., фактический вывоз по которым осуществляется в 2013 году	(+) 52 563,0
рост мировой цены на нефть марки "Юралс"	(+) 15 963,5
увеличение объемов экспорта товаров, выработанных из нефти	(+) 14 165,0
снижение курса доллара США по отношению к рублю	(-) 7 125,9

Вывозная таможенная пошлина на товары, не относящиеся к топливно-энергетической группе ТН ВЭД ТС, составила 46 308,4 млн. рублей, что на 2 267,4 млн. рублей или на 4,7% меньше суммы, учтенной при формировании Федерального закона "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов". Уменьшение поступлений обусловлено снижением объемов экспорта прочей группы товаров, в основном, за счет изменения товарной структуры экспорта по группе 44 ТН ВЭД ТС "Древесина и изделия из нее; Древесный уголь"" и 75 ТН ВЭД ТС "Никель и изделия из него" (на 1 969,5 млн. рублей) и курса доллара США по отношению к рублю (на 297,9 млн. рублей).

Поступление доходов от взимания вывозных таможенных пошлин, уплаченных в соответствии с Соглашением о порядке уплаты и зачисления вывозных таможенных пошли при вывозе с территории Республики Беларусь за пределы таможенной территории Таможенного союза нефти сырой и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, за 2012 год составило 119 058,9 млн. рублей, что на 3 894,7 млн. рублей или на 3,4% больше суммы, учтенной при формировании Федерального закона "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов".

Таблица 16

Фактор	Сумма, млн. рублей
Всего	(+) 3 894,7
увеличение мировой цены на нефть марки "Юралс"	(+) 4 660,6
снижение курса доллара США по отношению к рублю	(-) 765,9

Поступление таможенных сборов за 2012 год составило 27 780,7 млн. рублей, что на 2 834,6 млн. рублей или на 11,4% больше суммы, учтенной при формировании Федерального закона "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов". Увеличение поступлений таможенных сборов (на 3 445,0 млн. рублей) связано с тем, что введение в действие с 18 января 2013 г. пониженных ставок (75% от ставок таможенных сборов за таможенные операции) таможенных сборов за таможенные операции при подаче декларации на товары в электронной форме (постановление Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 г. N 1286 "О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2004 г. N 863"), окажет влияние на снижение доходов федерального бюджета в 2013 году, а не с сентября 2012 года, как было учтено при формировании Закона о бюджете. В то же время снижение объемов экспорта и импорта уменьшило поступления таможенных сборов на 170,0 млн. рублей и 281,0 млн. рублей соответственно, а снижение курса доллара США по отношению к рублю - на 159,4 млн. рублей.

Объем таможенных пошлин, налогов, уплачиваемых физическими лицами по единым ставкам таможенных пошлин, налогов или в виде совокупного таможенного платежа, за 2012 год составил 46 482,7 млн. рублей, что на 1 939,5 млн. рублей или на 4,0% меньше суммы, учтенной при формировании Федерального закона "О федеральном бюджете на 2012 год и нам плановый период 2013 и 2014 годов". Снижение поступлений обусловлено уменьшением объема импорта (на 1 637,8 млн. рублей) и снижением курса доллара США по отношению к рублю (на 301,7 млн. рублей).

Прочие неналоговые доходы за 2012 год составили 911 846,2 млн. рублей, что на 88 371,4 млн. рублей или на 8,8% меньше суммы, учтенной при формировании Федерального закона "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов".

Недовыполнение прогнозных показателей сложилось, в основном, за счет использования участниками внешнеэкономической деятельности ранее уплаченных в доход федерального бюджета авансовых денежных средств для уплаты таможенных платежей (на 86 289,2 млн. рублей), а также возврата из федерального бюджета участникам внешнеэкономической деятельности денежных залогов в обеспечение уплаты таможенных и иных платежей (на 8 090,3 млн. рублей).

В то же время увеличились поступления доходов от взимания консульских сборов (на 5 827,9 млн. рублей), что обусловлено значительным количеством обращений российских и иностранных граждан за совершением консульских действий.

Безвозмездные поступления в федеральный бюджет за 2012 год составили 64 649,7 млн. рублей, что на 5 529,4 млн. рублей или на 9,4% больше суммы, учтенной при формировании Федерального закона "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов". Увеличение безвозмездных поступлений произошло, в основном, за счет дополнительных поступлений межбюджетных трансфертов, передаваемых федеральному бюджету на мероприятия по модернизации государственных учреждений, реализующих мероприятия по внедрению современных информационных систем в здравоохранение в целях создания единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения.

4.2 Задолженность по налоговым платежам в бюджетную систему Российской Федерации и уплате налоговых санкций и пеней

По данным Федеральной налоговой службы на 1 января 2013 года совокупная задолженность по налоговым платежам, налоговым санкциям и пеням в бюджетную систему Российской Федерации составила 1 047 557,8 млн. рублей, в том числе по федеральным налогам и сборам - 873 573,9 млн. рублей. Совокупная задолженность по сравнению с суммой задолженности на 1 января 2012 года возросла на 42 831,5 млн. рублей, по федеральным налогам и сборам увеличение задолженности составило 38 369,9 млн. рублей.

Соотношение задолженности к поступлениям в бюджетную систему Российской Федерации снижается на протяжении последних 7 лет и по состоянию на 1 января 2013 года составило 13% (при установленном плановом показателе 13,6 процента).

В общей сумме совокупной задолженности перед бюджетами на задолженность по налогам и сборам приходится 69,5%, на задолженность по уплате налоговых санкций и пеней - 30,5 процента.

Задолженность по налогам и сборам в бюджетную систему Российской Федерации на 1 января 2013 года составила 728 164,9 млн. рублей, в том числе по федеральным налогам и сборам - 591 689,3 млн. рублей. По федеральным налогам и сборам задолженность составляет 81,3% от общей суммы задолженности по налоговым платежам, по региональным, местным налогам и сборам, специальным налоговым режимам - 11,5%, 4,5% и 2,8% соответственно.

Задолженность по налогам и сборам в бюджетную систему Российской Федерации по сравнению с суммой задолженности на 1 января 2012 года увеличилась на 52 856,5 млн. рублей, по федеральным налогам и сборам - увеличилась на 38 515,2 млн. рублей. Динамика задолженности по налогам и сборам как в бюджетную систему в целом, так и по федеральным налогам и сборам характеризуется ростом в I квартале, снижением во II квартале, ростом в III квартале, снижением в IV квартале 2012 года.

Динамика задолженности по федеральным налогам и сборам за 2012 год по сравнению с 2011 годом представлена на рисунке 8.

Рисунок 8

В территориальном разрезе основная доля задолженности по федеральным налогам и сборам приходится на следующие субъекты Российской Федерации: город Москва (31,1%), Московская область (5,5%), город Санкт-Петербург (3,2%), Краснодарский край (3,1%), Новосибирская область (2,9%), Кемеровская область (2,9%).

Динамика задолженности по федеральным налогам и сборам за 2012 год по субъектам Российской Федерации с наибольшей суммой задолженности показана на рисунке 9.

Рисунок 9

Увеличение задолженности по федеральным налогам и сборам к показателям задолженности на 1 января 2012 года отмечается в 44 субъектах Российской Федерации. Наибольший прирост задолженности произошел в следующих субъектах: Кабардино-Балкарская Республика (в 2,2 раза), Карачаево-Черкесская Республика (в 1,9 раза), Красноярский край (в 1,8 раза), Ярославская область (в 1,6 раза), город Санкт-Петербург (в 1,6 раза), Новосибирская область (в 1,5 раза). Рост задолженности по федеральным налогам и сборам связан с дополнительными начислениями задолженности в ходе контрольных мероприятий налоговых органов.

При этом по ряду субъектов Российской Федерации за 2012 год задолженность по федеральным налогам и сборам снизилась. К ним относятся: Ленинградская область (в 1,9 раза), Тюменская область (в 1,5 раза), Тульская область (в 1,5 раза), Чукотский автономный округ (в 1,5 раза), Московская область (в 1,3 раза), Еврейская автономная область (в 1,3 раза).

По состоянию на 1 января 2013 года 84,4% общей суммы задолженности по федеральным налогам и сборам приходится на три налога: налог на добавленную стоимость (319 689,6 млн. рублей), налог на прибыль организаций (174 982,1 млн. рублей) и платежи за пользование природными ресурсами (4 958,8 млн. рублей). При этом за 2012 год доля задолженности по налогу на прибыль организаций увеличилась на 0,5% (прирост суммы на 14 161,0 млн. рублей), доля задолженности по налогу на добавленную стоимость уменьшилась на 1,1% (прирост суммы на 14 697,6 млн. рублей), доля задолженности по платежам за пользование природными ресурсами уменьшилась на 0,1% (снижение суммы на 146,3 млн. рублей).

Структура задолженности по видам федеральных налогов и сборов показана на рисунке 10.

Рисунок 10

В структуре задолженности по налогам и сборам в бюджетную систему Российской Федерации по состоянию на 1 января 2013 года доля приостановленных к взысканию платежей составляет 50,5% (по федеральным налогам и сборам - 56,7%), доля недоимки - 47,6% (по федеральным налогам и сборам - 41,4%), доля реструктурированной задолженности - 1,1% (по федеральным налогам и сборам - 1,1%), доля задолженности невозможной к взысканию - 1,3% (по федеральным налогам и сборам - 1,3%), доля отсроченных (рассроченных) платежей - 0,1% (по федеральным налогам и сборам - 0,1%).

Недоимка по налоговым платежам в бюджетную систему Российской Федерации

На 1 января 2013 года просроченная задолженность (недоимка) по налогам и сборам в бюджетную систему Российской Федерации составила 346 269,0 млн. рублей, в том числе по федеральным налогам и сборам - 245 024,4 млн. рублей.

В территориальном разрезе основная доля недоимки по федеральным налогам и сборам приходится на следующие субъекты Российской Федерации: город Москва (30,3%), Московская область (5,9%), город Санкт-Петербург (4,3%), Кемеровская область (4,0%), Новосибирская область (3,8%), Краснодарский край (3,7%).

Динамика просроченной задолженности (недоимки) по федеральным налогам и сборам за 2012 год по субъектам Российской Федерации с наибольшей суммой задолженности показана на рисунке 11.

Рисунок 11

За 2012 год произошло увеличение суммы недоимки по налогам и сборам в бюджетную систему Российской Федерации на 57 040,7 млн. рублей, по федеральным налогам и сборам - увеличение на 41 163,9 млн. рублей.

Увеличение суммы недоимки по федеральным налогам и сборам произошло в 62 субъектах Российской Федерации, том числе наиболее значительное - в следующих: Кабардино-Балкарская Республика (в 8,2 раза), Чувашская Республика (в 6,8 раза), Карачаево-Черкесская Республика (в 3,6 раза), Амурская область (в 2,4 раза), Тверская область (в 2,1 раза), Новосибирская область (в 2,1 раза).

Наибольшее снижение недоимки по федеральным налогам и сборам произошло в следующих субъектах Российской Федерации: Республика Северная Осетия-Алания (в 2,1 раза), Ставропольский край (в 2,0 раза), Тюменская область (в 2,0 раза), Республика Дагестан (в 1,9 раза), Чукотский автономный округ (в 1,8 раза), Тульская область (в 1,6 раза).

Приостановленные к взысканию платежи

На 1 января 2013 года сумма приостановленных к взысканию платежей в бюджетную систему Российской Федерации составила 368 043,3 млн. рублей, в том числе по федеральным налогам и сборам - 335 640,2 млн. рублей.

Из общей суммы приостановленных к взысканию платежей по федеральным налогам и сборам 52,1% приостановлены к взысканию в связи с открытием конкурсного производства; 13,1% - с вынесением судебных актов о приостановлении решений налоговых органов о взыскании задолженности; 30,0% - с наложением ареста на имущество налогоплательщика судебными приставами; 4,6% - с введением процедур наблюдения, финансового оздоровления и внешнего управления.

Основная доля приостановленных к взысканию платежей по федеральным налогам и сборам приходится на следующие субъекты Российской Федерации: город Москва (32,1%), Московская область (5,2%), Ставропольский край (3,8%), Красноярский край (3,3%), Краснодарский край (2,7%), город Санкт-Петербург (2,5%).

За 2012 год сумма приостановленных к взысканию платежей в бюджетную систему Российской Федерации увеличилась на 12 916,7 млн. рублей, по федеральным налогам и сборам - увеличилась на 13 040,4 млн. рублей.

Прирост суммы приостановленных к взысканию платежей по федеральным налогам и сборам произошел в 32 регионах Российской Федерации. Значительно возросли суммы приостановленных к взысканию платежей в следующих субъектах Российской Федерации: Республика Северная Осетия-Алания (в 3,0 раза), Красноярский край (в 2,2 раза), Республика Саха (Якутия) (в 1,7 раза), Ставропольский край (в 1,7 раза), Курганская область (в 1,7 раза), Курская область (в 1,5 раза).

Наибольшее снижение приостановленных к взысканию платежей произошло в следующих субъектах Российской Федерации: Ленинградская область (в 2,7 раза), Республика Калмыкия (в 2,4 раза), Московская область (в 1,6 раза), Еврейская автономная область (в 1,6 раза), Чувашская Республика (в 1,6 раза), Архангельская область (в 1,6 раза).

Реструктурированная задолженность

На 1 января 2013 года задолженность, реструктурированная налоговыми органами, составила 7 813,2 млн. рублей, в том числе по федеральным налогам и сборам - 6 695,7 млн. рублей.

За 2012 год сумма реструктурированных платежей в бюджетную систему Российской Федерации снизилась на 1 022,8 млн. рублей, в том числе по федеральным налогам и сборам - уменьшилась на 485,5 млн. рублей.

Отсроченные (рассроченные) платежи

На 1 января 2013 года сумма отсроченных (рассроченных) платежей составила 1 062,4 млн. рублей, в том числе по федеральным налогам и сборам - 728,5 млн. рублей. За 2012 год сумма отсроченных (рассроченных) платежей увеличилась на 614,7 млн. рублей, в том числе по федеральным налогам и сборам - повысилась на 599,4 млн. рублей.

Задолженность, невозможная к взысканию налоговыми органами

На 1 января 2013 года сумма задолженности, невозможной к взысканию налоговыми органами, составила 9 329,7 млн. рублей, в том числе по федеральным налогам и сборам - 7 775,2 млн. рублей. Задолженность, невозможная к взысканию налоговыми органами, в основном сформировалась в части задолженности по судебным решениям и задолженности ликвидированных организаций. За 2012 год сумма задолженности, невозможной к взысканию налоговыми органами, уменьшилась на 13 764,5 млн. рублей, в том числе по федеральным налогам и сборам - снизилась на 12 968,9 млн. рублей.

Задолженность по налоговым санкциям и пеням

Задолженность по налоговым санкциям и пеням в бюджетную систему Российской Федерации на 1 января 2013 года составила 319 392,9 млн. рублей, в том числе пени - 247 845,7 млн. рублей и налоговые санкции - 71 547,2 млн. рублей, по федеральным налогам и сборам задолженность по налоговым санкциям и пеням составила 281 884,6 млн. рублей.

За 2012 год задолженность по уплате сумм налоговых санкций и пеней в бюджетную систему Российской Федерации уменьшилась на 10 025,0 млн. рублей. При этом задолженность по федеральным налогам и сборам снизилась на 145,2 млн. рублей, по региональным и местным налогам - уменьшилась на 11 222,2 млн. рублей, а по налогам со специальным налоговым режимом повысилась на 1 342,5 млн. рублей.

Таким образом, анализ динамики и структуры задолженности по налогам и сборам, пеням и налоговым санкциям в бюджетную систему Российской Федерации показывает, что рост задолженности произошел в связи:

- с неуплатой сумм, доначисленных по результатам контрольных мероприятий (по отношению к 1 января 2012 задолженность увеличилась на 33 млрд. рублей). Всего по состоянию на 1 января 2013 года по результатом контрольных мероприятий доначислено 431 млрд. рублей;

- с неуплатой текущих платежей организациями, находящимися в процедурах банкротства (задолженность увеличилась на 2,2 млрд. рублей по отношению к 1 января 2012 года).

В целях взыскания задолженности налоговыми органами применяются меры принудительного взыскания задолженности в соответствии с налоговым законодательством.

Так, по итогам 2012 года эффективность принудительного взыскания задолженности составила 57,4 процента:

- на стадии направления требования - 25,4 процента;

- на стадии выставления инкассовых поручений - 18,7 процента;

- на стадии взыскания задолженности за счет имущества налогоплательщика - 14,6 процента;

- на стадии взыскания в процедурах банкротства - 5,5 процента.

ФНС России утвержден План действий налоговых органов по повышению эффективности урегулирования и взыскания задолженности по обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации на 2013 год.

Подписан План совместных мероприятий Федеральной налоговой службы и Федеральной службы судебных приставов по повышению эффективности взыскания задолженности по обязательным платежам на 2013 год, который позволит усилить контроль со стороны центральных аппаратов за работой территориальных органов ФНС России и ФССП России.

Федеральной налоговой службой и Федеральным агентством по управлению государственным имуществом заключено соглашение о взаимодействии по функциональным направлениям, связанным с предупреждением банкротства федеральных государственных унитарных предприятий и акционерных обществ, полномочия акционера - Российской Федерации которых осуществляет Росимущество.

В рамках указанного соглашения образована совместная рабочая группа по координации действий и выработке управленческих решений в отношении государственных унитарных предприятий и акционерных обществ, полномочия акционера - Российской Федерации которых осуществляет Росимущество.

Внедрен в эксплуатацию программный комплекс "Диана", который позволяет осуществить контроль за соблюдением территориальными налоговыми органами сроков применения мер принудительного взыскания задолженности.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте отсутствует часть текста

Раздел 0200 "Национальная оборона"

Федеральным законом от 30 ноября 2011 г. N 371-ФЗ "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" по разделу "Национальная оборона" утверждены бюджетные ассигнования на 2012 год в сумме 1 846 584,7 млн. рублей. 

В ходе исполнения федерального бюджета за 2012 год изменения бюджетных ассигнований по разделу "Национальная оборона" характеризуются следующими данными:

Таблица 38

млн. рублей
Бюджетные ассигнования, утвержденные Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" в редакции от:			Изменения сводной бюджетной росписи федерального бюджета			Уточненная роспись	Изменения всего
			Всего	в том числе внесенные по основаниям, установленным:
30.11.2011 N 371-ФЗ	05.06.2012 N 48-ФЗ	03.12.2012 N 247-ФЗ		Бюджетным кодексом Российской Федерации	Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"
1	2	3	4=5+6	5	6	7=3+4	8=7-1
1 846 584,7	1 864 453,7	1 846 250,4	(-) 14 015,4	(-) 16 153,9	(+) 2 138,5	1 832 235,0	(-) 14 349,7

В 2012 году законодательно утвержденный объем бюджетных ассигнований по данному разделу уменьшен на сумму 14 349,7 млн. рублей, в том числе:

(-) 334,3 млн. рублей - изменения бюджетных ассигнований, предусмотренные Федеральными законами от 5 июня 2012 г. N 48-ФЗ и от 3 декабря 2012 г. N 247-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов";

(-) 14 015,4 млн. рублей - изменения бюджетных ассигнований по основаниям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов", в том числе:

(+) 2 973,2 млн. рублей - перераспределение бюджетных ассигнований в связи с утверждением ФЦП "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012 - 2020 годы" (постановление Правительства Российской Федерации от 3 марта 2012 г. N 189);

(+) 2 812,2 млн. рублей - перераспределение бюджетных ассигнований в связи с особенностями исполнения федерального бюджета и распределением зарезервированных бюджетных ассигнований, передачей полномочий (функций) главных распорядителей (подведомственных им казенных учреждений), исполнением судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета, использованием средств резервных фондов Правительства Российской Федерации;

(+) 1 642,5 млн. рублей - проведение взаимных расчетов между главными распорядителями по содержанию и обслуживанию войск, подготовке военных кадров, другим видам обеспечения (постановление Правительства Российской Федерации от 18 октября 2004 г. N 565);

(-) 9 000,0 млн. рублей - перераспределение бюджетных ассигнований в целях строительства жилья для военнослужащих;

(-) 5 887,4 млн. рублей - перераспределение бюджетных ассигнований в связи с экономией на оказание государственных услуг, в основном в связи с пересмотром цены контрактов в ходе проведения конкурсных процедур;

(-) 4 685,3 млн. рублей - перераспределение зарезервированных бюджетных ассигнований в связи с направлением поступивших в доход федерального бюджета средств от реализации высвобождаемого движимого и недвижимого военного и иного имущества, продукции военного назначения и оказания услуг (выполнения работ) при осуществлении военно-технического сотрудничества, от реализации земельных участков, а также средств от оказания услуг (выполнения работ) на основании договоров гражданско-правового характера, заключаемых в случаях, предусмотренных законодательными и иными правовыми актами Российской Федерации, и доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении Министерства обороны Российской Федерации и подведомственных ему получателей средств федерального бюджета, на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с реформированием Вооруженных Сил Российской Федерации, совершенствованием их материально-технической базы, жилищное обеспечение военнослужащих и приравненных к ним лиц и др. (пункт 7 части 1 статьи 24 Федерального закона "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов");

(-) 1 686,6 млн. рублей - перераспределение бюджетных ассигнований в связи с изменением типа государственных учреждений и организационно-правовой формы государственных унитарных предприятий;

(-) 184,0 млн. рублей - перераспределение бюджетных ассигнований в целях осуществления выплат военнослужащим и приравненным к ним лицам пособий при увольнении, других пособий и компенсаций в связи с реформированием федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная и приравненная к ней служба (пункт 6 части 2 статьи 24 Федерального закона "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов").

Бюджетные ассигнования по уточненной росписи по разделу "Национальная оборона" на 1 января 2013 года составили 1 832 235,0 млн. рублей, в том числе бюджетные ассигнования на ПНО - 120,0 млн. рублей.

Кассовое исполнение расходов по разделу "Национальная оборона" за 2012 год составило 1 812 386,2 млн. рублей или 98,9% к уточненной росписи, в том числе на ПНО - 118,8 млн. рублей (99,0% к уточненной росписи), и характеризуется следующими данными:

Таблица 39

млн. рублей
Наименование раздела, подраздела	КБК	Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"	Уточненная роспись	Кассовое исполнение	% исполнения к:
					Закону	уточненной росписи
1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100
Национальная оборона		1 846 250,4	1 832 235,0	1 812 386,2	98,2	98,9
в том числе:
Вооруженные Силы Российской Федерации	0201	1 357 603,3	1 357 612,4	1 350 047,3	99,4	99,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	0203	7 315,6	6 382,9	6 371,1	87,1	99,8
Мобилизационная подготовка экономики	0204	4 895,1	4 878,7	4 877,0	99,6	100,0
Подготовка и участие в обеспечении коллективной безопасности и миротворческой деятельности	0205	417,6	126,5	125,3	30,0	99,1
Ядерно-оружейный комплекс	0206	27 475,0	27 475,0	27 470,5	100,0	100,0
Реализация международных обязательств в сфере военно-технического сотрудничества	0207	4 636,2	7 691,6	7 683,1	165,7	99,9
Прикладные научные исследования в области национальной обороны	0208	166 833,6	162 566,9	162 479,8	97,4	99,9
Другие вопросы в области национальной обороны	0209	277 074,0	265 501,0	253 332,1	91,4	95,4

Подраздел 0201 "Вооруженные Силы Российской Федерации"

Кассовое исполнение расходов федерального бюджета по подразделу "Вооруженные Силы Российской Федерации" в 2012 году составило 1 350 047,3 млн. рублей или 99,4% к уточненной росписи. 

Неполное освоение бюджетных ассигнований по отдельным направлениям обусловлено следующими основными причинами:

задержка сдачи этапов выполненных работ подрядными организациями; несвоевременное представление подрядными организациями счетов за этапы выполненных работ; расторжение государственных контрактов с рядом организаций, нарушивших условия контрактов;

длительность оформления проектной документации и, как следствие, перенос начала строительства объектов Минобороны России на 2013 год;

снижение численности военнослужащих в связи с организационными мероприятиями, проводимыми Минобороны России;

заявительный характер осуществления расходов в области социальной политики (выплата пособий и компенсаций).

изменение графика запланированных мероприятий по направлению "Обеспечение мероприятий в рамках международного военного сотрудничества".

По подразделу "Вооруженные Силы Российской Федерации" использование бюджетных ассигнований осуществлялось по следующим основным направлениям:

Таблица 40

млн. рублей
Наименование мероприятия	Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"	Уточненная роспись	Кассовое исполнение	% исполнения к:
				Закону	уточненной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3/100
Вооруженные Силы Российской Федерации	1 357 603,3	1 357 612,4	1 350 047,3	99,4	99,4
из них:
Функционирование Вооруженных Сил Российской Федерации, органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности, войск и иных воинских формирований	709 467,5	719 843,8	718 951,0	101,3	99,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	450 972,7	438 884,6	438 288,2	97,2	99,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	256 946,6	278 686,7	278 408,3	108,4	99,9
Накопительно-ипотечная система жилищного обеспечения военнослужащих	43 847,9	44 271,6	44 271,6	101,0	100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций	8 944,0	7 800,0	7 799,7	87,2	100,0
Обязательное государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, должностных лиц таможенных органов, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, судебных приставов	5 386,9	5 386,9	5 386,9	100,0	100,0
Выплата единовременного (выходного) пособия при увольнении военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов	5 019,6	5 223,0	5 208,4	103,8	99,7
Ежемесячная денежная компенсация за наем (поднаем) жилых помещений	5 300,2	4 508,9	4 486,2	84,6	99,5
ФЦП "Развитие российских космодромов на 2006 - 2015 годы"	4 767,3	4 767,3	4 063,1	85,2	85,2
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной обороны	7 302,0	7 044,5	3 829,9	52,4	54,4
Функционирование Вооруженных Сил Российской Федерации, органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности, войск и иных воинских формирований	6 362,8	6 382,8	3 242,4	51,0	50,8
Обеспечение мероприятий в рамках международного военного сотрудничества	824,2	546,8	473,2	57,4	86,5
Обеспечение мероприятий по защите российского морского судоходства и противодействия пиратству	2 243,0	2 243,0	2 276,5	101,5	101,5
Реализация государственных функций в области социальной политики	3 044,7	2 969,4	2 456,8	80,7	82,7
Подъемное пособие при переезде военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, на новое место военной службы в другой населенный пункт, в том числе на территорию или с территории иностранного государства, в связи с назначением на воинскую должность, зачислением в военное образовательное учреждение профессионального образования, срок обучения в котором более одного года, или в связи с передислокацией воинской части	1 336,2	1 191,7	1 186,5	88,8	99,6

В ходе реализации намеченных мероприятий достигнуты следующие результаты.

В рамках обеспечения мероприятий по направлению "Функционирование Вооруженных Сил Российской Федерации, органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности, войск и иных воинских формирований" обеспечено выполнение мероприятий по следующим видам деятельности.

Обеспечение денежным довольствием военнослужащих:

денежное довольствие по первой офицерской должности и по первому офицерскому званию увеличено практически в три раза. Не менее чем в 1,6 раза вырос размер военных пенсий. 

Обеспечение связью:

предоставлено 6508 каналов связи;

проведено эксплуатационно-техническое обслуживание 45053 км линий связи;

обеспечена пересылка секретной корреспонденции ФГУП "ГЦСС" - 472761 шт.;

предоставлено мест в коммуникациях - 3208 км;

обеспечена пересылка корреспонденции ГФС РФ - 69 533 005 шт.;

предоставлено услуг подвижной радиотелефонной связи - 1400 абонентам.

В Минобороны России запущен проект по предоставлению телекоммуникационных услуг в военных городках, в рамках которого семьи военнослужащих будут обеспечены интернетом, цифровым телевидением и телефонией. Подключение к единому пакету услуг осуществляется бесплатно. Услугами уже пользуется 15 тысяч семей в 21 военном городке. 

Содержание, эксплуатация и текущий ремонт бронетанкового вооружения и военной техники и имущества.

Содержание, эксплуатация и текущий ремонт бронетанкового вооружения, военной техники и имущества осуществлялись в рамках заключенных государственных контрактов с ОАО "Оборонсервис". Обеспечено гарантированное поддержание в боеготовом состоянии около 1,2 тыс. единиц вооружения и военной техники (ВВТ).

По 2 госконтрактам на обслуживание и ремонт динамических тренажеров вождения на сумму 4 млн. рублей обеспечено гарантированное поддержание в рабочем состоянии 125 единиц тренажерного оборудования.

По 2 госконтрактам на ремонт и обслуживание ВВТ для участия в параде Победы на сумму 8,8 млн. рублей обеспечено гарантированное поддержание в боевом состоянии 30 единиц вооружения и военной техники.

По 4 госконтрактам по оказанию услуг сторонними организациями на общую сумму 222,2 млн. рублей оплачены обязательное страхование автогражданской ответственности 35 810 единиц транспортных средств, аренда Дмитровского полигона для обучения 515 водителей в Центре контраварийной подготовки, программа обучения для водителей, осуществляющих перевозку опасных грузов и оборудованных специальными звуковыми сигналами - обучено 2 632 военнослужащих.

Заключено 32 госконтракта по закупке военно-технического имущества для обеспечения ремонта и эксплуатации вооружения и военной техники на общую сумму 228,2 млн. рублей. 

Транспортное обеспечение:

за 2012 год осуществлены перевозки на 16 352,9 млн. рублей, в том числе выплачен аванс на пассажирские перевозки 2013 года в размере 1 352,4 млн. рублей в соответствии с условиями госконтракта от 13 декабря 2012 г. с ОАО "РЖД" на оказание услуг по выполнению воинских железнодорожных пассажирских перевозок в 2013 году. 

Количество перевезенных железнодорожным транспортом воинских пассажиров и грузов составило: 1 531,7 тыс. воинских пассажиров, 2 286 пассажирских вагонов, 102,8 тыс. грузовых вагонов, 456 контейнеров с воинскими грузами. Количество перевезенных воздушным транспортом воинских пассажиров - 142,4 тыс. человек. Объемы воинских пассажирских перевозок, выполняемые железнодорожным транспортом, увеличились в связи с проводимыми мероприятиями по передислокации военных городков, проведением переподготовки военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на должностях рядового и сержантского состава в учебных центрах.

Количество перевезенных водным транспортом воинских пассажиров и грузов составило: 3 тыс. человек, 63,5 тыс. тонн грузов, 17 переведенных плавобъектов (буксировок). Количество перевезенных грузов автомобильным транспортом составило 117,7 тыс. тонн. 

Выполнен ремонт и единая техническая ревизия (ТО-3) 590 единиц железнодорожного подвижного состава, а также произведены абонирование двух канальных номеров и обслуживание АСУ "Экспресс" и оплата лицензионной программы "Успех".

Автотранспортное обеспечение:

в 2012 году автотранспортное обеспечение воинских частей и организаций Вооруженных Сил было обеспечено на аутсорсинговой основе с привлечением сторонних организаций для перевозок. Обеспечение и организация перевозок в воинских формированиях и органах военного управления Минобороны России осуществлялось на основании 2 заключенных государственных контрактов. Исполнено более 25 тыс. заявок на использование и выделение автомобильного транспорта для обеспечения нужд органов военного управления и воинских формирований, как техникой Минобороны России, так и автотранспортом сторонних организаций.

Банно-прачечное обслуживание:

банно-прачечное обслуживание личного состава Вооруженных Сил организовано и осуществляется в соответствии с заключенными между Минобороны России и ОАО "Военторг" государственными контрактами на период 2012 - 2014 годов. 

Помывка личного состава и стирка предметов вещевого имущества осуществляется в гражданских банно-прачечных предприятиях, а так же в войсковых банях и прачечных переданных ОАО "Военторг" на условиях преференции на срок действия государственных контрактов (переданы 81 прачечная и 1 005 бань). Потребность в помывке военнослужащих Вооруженных Сил составляет - 33,9 млн. помывок в год, в стирке предметов вещевого имущества - 82,5 тыс. тонн. Охват помывкой личного состава составляет - 100 процентов. 

Вещевое обеспечение:

выполнены первостепенные задачи вещевого обеспечения, а именно обеспечены:

предметами парадной одежды участники парада Победы на Красной Площади в г. Москве, а также в других 24 городах Российской Федерации (32,8 тыс. чел.);

предметами парадной и повседневной формы одежды выпускники вузов - 14 тыс. комплектов;

предметами полевой формы одежды все категории военнослужащих по полной потребности - 900 тыс. комплектов;

постельными принадлежностями по полной потребности, в том числе матрасами, одеялами и подушками нового образца 70 тыс. комплектов (40%);

спортивной одеждой и обувью для занятий физической подготовкой военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, и курсантов военно-учебных заведений 170 тыс. комплектов.

Своевременно организовано обеспечение сборных пунктов военных комиссариатов субъектов Российской Федерации вещевым имуществом для полного и бесперебойного обеспечения граждан, призываемых на военную службу. 

Военнослужащие воинских частей, дислоцированных в районах с жарким климатом, обеспечены предметами облегченной полевой формы одежды исходя из потребности.

Обеспечение экологической безопасности:

проведены работы по ликвидации загрязнений земель нефтепродуктами, комплексному экологическому обследованию, очистки территорий от взрывоопасных предметов, утилизации опасных отходов.

В 2012 году в целях ветеринарно-санитарного обеспечения в Минобороны России функционировало 5 Центров ветеринарно-санитарной экспертизы и лабораторной диагностики, которыми выполнены мероприятия: проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продовольствия, поставляемого и заготавливаемого для нужд Минобороны России; подтверждение технической компетенции организаций ветеринарно-санитарной службы Вооруженных Сил, переподготовка и повышение квалификации специалистов организаций; оснащение организаций ветеринарно-санитарной службы Вооруженных Сил отдельными лабораторными и диагностическими приборами и оборудованием; осуществление профилактики, диагностики и пресечения распространения заразных болезней животных.

Воспитательная работа:

в рамках проведения воспитательной работы в Вооруженных Силах организована коллективная подписка на периодические издания для комнат досуга и информирования личного состава подразделений, кубриков личного состава Военно-Морского Флота, кают-кампаний, военкоматов, библиотек воинских частей и штабов органов военного управления. Количество рекомендуемых к подписке - 15 наименований газет и 26 журналов.

В соответствии с порядком киновидеообслуживания в Вооруженных Силах Российской Федерации для военнослужащих срочной службы еженедельно организуется показ 2 художественных и 2 учебных фильмов, для военнослужащих, находящихся в военных госпиталях, санаториях, домах отдыха - 4 фильмов. Для этих целей содержится 133 126 кинокопий на кинопленке. 

Общий объем библиотечного фонда массовых библиотек составляет 17 150 тыс. экземпляров и в основном представлен изданиями 80-90-х годов. В 2012 году пополнение книжных фондов военно-мемуарной и художественной литературой осуществлялось ведущими издательствами на основании заключенных государственных контрактов. Закупленные книги направлены в библиотеки гарнизонных домов офицеров, воинских частей и военно-учебных заведений.

В целях реализации мероприятий воспитательной работы в 2012 году приобретено:

для морально-психологического обеспечения учений - 25 походных информационных пунктов на 2,2 млн. рублей, грамот и благодарностей с символикой учения "Кавказ-2012" в количестве 2 000 штук, вымпел на подставке в количестве 50 штук, 1 000 штук полевых книжек;

с целью пропаганды военной службы по контракту - 70 рекламных баннеров для размещения в городах Российской Федерации на 2 млн. рублей, 300 штук копий 22 презентационных фильмов для демонстрации на сборных пунктах военкоматов на 6,8 млн. рублей;

для проведения занятий с личным составом по ОГП изготовление учебника по ОГП тиражом 15 000 штук на 2,7 млн. рублей;

для поощрения военнослужащих и гражданского персонала - 456 000 штук грамот;

9 000 комплектов копий кинофильмов по патриотической тематике, комнат досуга - 300 комплектов на 5,1 млн. рублей, 8 268 экземпляров книг для библиотек воинских частей на сумму 2,4 млн. рублей.

Кроме того, осуществлено изготовление индивидуальной концертной формы одежды для артистов Академического ансамбля песни и пляски им. А.В. Александрова - 131 комплект на сумму 2,0 млн. рублей. 

Обеспечение расходов метрологической службы:

проведено метрологическое обслуживание (поверка) 183 комплектов средств измерений, принадлежащих 12 воинским частям и организациям, в главных научных центрах и организациях Росстандарта; приобретено и отремонтировано 80 наименований имущества метрологической службы.

Обеспечение расходов топографической службы:

обеспечены закупки расходных материалов для издания 1 комплекта документов исходной обстановки при подготовке стратегического командно-штабного учения с Южным военным округом и 1 комплекта крупномасштабных топографических и специальных карт в целях выполнения оперативных заданий Генерального штаба Вооруженных Сил, 535 шт. современного стеллажного оборудования для размещения архивных материалов картографо-геодезического фонда Минобороны России, приобретение пользовательских прав на 9 комплектов специализированного программного обеспечения, предназначенного для обработки материалов дистанционного зондирования Земли.

Обеспечение ракетным топливом и горючим:

осуществлена закупка горючего и смазочных материалов в рамках государственного оборонного заказа.

В целом закупленные объемы нефтепродуктов позволили выполнить в 2012 году поставленные перед Минобороны России задачи. 

Заправка горючим автомобильной техники в 2012 году осуществлялись на гражданских АЗС, авиационной техники - на аэродромах базирования ВВС и ВМФ гражданскими организациями на договорной основе.

Вне рамок государственного оборонного заказа оплачены прочие расходы службы горючего, в том числе: услуги по хранению и перевалке нефтепродуктов по 8 контрактам (договорам); оплата таможенных платежей при поставке горюче-смазочных материалов на Черноморский флот; ремонт 16000 резервуаров; калибровка 6000 резервуаров.

Продовольственное обеспечение:

осуществлены закупки более 250 тыс. тонн продовольствия. Оплачены услуги по организации питания военнослужащих в количестве около 205 тыс. человек специализированными организациями на аутсорсинговой основе в рамках государственного оборонного заказа. Оплачены услуги по организации питания военнослужащих в количестве 270,0 тыс. человек специализированными организациями на аутсорсинговой основе вне рамок государственного оборонного заказа и услуги по хранению продовольствия в количестве 270 900 тонн. Произведены закупки посудо-хозяйственного имущества, технологического и холодильного оборудования, выплачены продовольственно-путевые деньги военнослужащим по призыву. При выполнении указанных задач было достигнуто 100% обеспечение потребности в столово-кухонной посуде из ударопрочного стекла и нержавеющей стали. 

В рамках обеспечения мероприятий по направлению "Накопительно-ипотечная система жилищного обеспечения военнослужащих" проводились мероприятия по функционированию накопительно-ипотечной системы.

В целях обеспечения функционирования накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих и реализации Минобороны России функций уполномоченного федерального органа исполнительной власти в соответствии с Федеральным законом от 20 августа 2004 г. N 117-ФЗ "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" и в порядке, установленном в Минобороны России, осуществлялась следующая деятельность:

- формирование накоплений на именных счетах участников для их последующего использования;

- осуществление передачи накоплений для жилищного обеспечения управляющим компаниям в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в порядке и в сроки, которые установлены договорами доверительного управления;

- оформление и выдача целевых жилищных займов участникам по их заявлению в письменной форме;

- предоставление накоплений для жилищного обеспечения участникам после возникновения права на их использование.

За период действия накопительно-ипотечной системы по всем федеральным органам исполнительной власти военнослужащие - участники НИС с использованием целевых жилищных займов (далее - ЦЖЗ) и ипотечных кредитов приобрели 43,9 тыс. квартир в 80 субъектах Российской Федерации.

По состоянию на 1 января 2013 г. накопительные взносы, начисленные участникам системы, составили 115 787,0 млн. рублей, в том числе за период с 2005 по 2009 год средства участников, у которых право на использование своих накоплений наступило, составляют 77 685,0 млн. рублей, средства начисленные участникам, у которых право не наступило, составляют 37 992,0 млн. рублей. Согласно требованиям действующего законодательства, все средства, начисленные участникам, должны размещаться на счетах в компаниях для получения дополнительного источника финансирования (дохода) для жилищного обеспечения военнослужащих. На отчетную дату средства, размещенные в управляющих компаниях, составили 95 106,3 млн. рублей, в том числе доход от инвестирования за отчетный период составил 7 703,7 млн. рублей. 

В рамках обеспечения мероприятий по направлению "Руководство и управление в сфере установленных функций" осуществлено функционирование Минобороны России.

В рамках обеспечения мероприятий по направлению "Обязательное государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, должностных лиц таможенных органов, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, судебных приставов" осуществлялось обязательное государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих и граждан, призванных на военные сборы. 

В рамках обеспечения мероприятий по направлению "Выплата единовременного (выходного) пособия при увольнении военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов" осуществлены выплаты единовременного (выходного) пособия при увольнении 191,3 тыс. военнослужащим.

В рамках обеспечения мероприятий по направлению "Ежемесячная денежная компенсация за наем (поднаем) жилых помещений" осуществлены выплаты ежемесячной денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений 65,4 тыс. военнослужащим.

В рамках обеспечения мероприятий по направлению реализации ФЦП "Развитие российских космодромов на 2006-2015 годы" осуществлено:

строительство универсального стартового космического ракетного комплекса;

строительство технического комплекса для подготовки ракеты носителя космического ракетного комплекса;

создание универсального наземного технического комплекса для подготовки космических головных частей космического ракетного комплекса;

строительство служебного жилья для военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации;

строительство объектов инженерного обеспечения жилых домов, возведение административного здания, спортивно-оздоровительного комплекса, реконструкция котельных.

В рамках обеспечения мероприятий по направлению "Функционирование Вооруженных Сил Российской Федерации, органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности, войск и иных воинских формирований" осуществлялся ремонт на 1 037 объектах теплоснабжения, заключено 35 государственных контрактов, а также выполнялись специальные мероприятия.

По направлению "Обеспечение мероприятий в рамках международного военного сотрудничества" бюджетные ассигнования по расходам, осуществляемым Минобороны России в иностранной валюте, освоены не в полном объеме, в частности по расходам на обеспечение спецрейсов Военно-воздушных сил за рубежом в связи с изменением графика запланированных мероприятий.

Неиспользованный по состоянию на 1 января 2013 года объем бюджетных ассигнований по расходам на обеспечение деятельности находящихся за рубежом отделов социального обеспечения в странах Балтии, аппаратов Старших групп военных советников Минобороны России будет направлен в 2013 году на эти же цели в соответствии с положениями части 26 статьи 30 Федерального закона от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений".

В рамках обеспечения мероприятий по направлению "Обеспечение мероприятий по защите российского морского судоходства и противодействия пиратству" обеспечено: силами Военно-Морского Флота осуществлялось сопровождение судов под флагом различных стран.

При длительном нахождении в Мировом океане, в иностранных портах, в прибрежной зоне гражданскими организациями на договорной основе осуществлялась бункеровка кораблей и танкеров ВМФ топливом. По направлению деятельности - "Морские агентирования судов Военно-Морского Флота" осуществлено финансирование расходов по обеспечению горючим и смазочными материалами в рамках заключенных государственных контрактов. 

Кассовое исполнение расходов по направлению "Обеспечение мероприятий по защите российского морского судоходства и противодействия пиратству" составило 101,5% к уточненной росписи, что обусловлено курсовой разницей.

В рамках направления "Реализация государственных функций в области социальной политики" обеспечены выплаты пособий и компенсаций, включая мероприятия по направлению "Подъемное пособие при переезде военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, на новое место военной службы в другой населенный пункт, в том числе на территорию или с территории иностранного государства, в связи с назначением на воинскую должность, зачислением в военное образовательное учреждение профессионального образования, срок обучения в котором более одного года, или в связи с передислокацией воинской части" осуществлены выплаты подъемного пособия при переезде 10,8 тыс. военнослужащим, проходящим военную службу по контракту.

Подраздел 0203 "Мобилизационная и вневойсковая подготовка"

Кассовое исполнение расходов федерального бюджета по подразделу "Мобилизационная и вневойсковая подготовка" в 2012 году составило 6 371,1 млн. рублей или 99,8% от уточненной росписи. Использование бюджетных ассигнований по данному подразделу осуществлялось по следующим основным направлениям:

Таблица 41

млн. рублей
Наименование мероприятия	Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"	Уточненная роспись	Кассовое исполнение	% исполнения к:
				Закону	уточненной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3/100
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	7 315,6	6 382,9	6 371,1	87,1	99,8
из них:
Мобилизационная подготовка и переподготовка резервов, учебно-сборовые мероприятия	3 708,0	3 985,6	3 985,6	107,5	100,0
Субсидии Общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России"	1 900,0	2 090,0	2 090,0	110,0	100,0
Мероприятия в области национальной обороны	1 649,5	1 779,5	1 779,5	107,9	100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	2 337,4	2 337,4	2 327,5	99,6	99,6

В ходе реализации намеченных мероприятий достигнуты следующие результаты:

по направлению "Субсидии Общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России" подготовлено 109 300 граждан, подлежащих призыву на военную службу, по военно-учетным специальностям;

по направлению "Мероприятия в области национальной обороны" проводилась компенсация расходов, понесенных организациями и гражданами России в связи с реализацией Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе" в 2012 году количество граждан, поставленных на воинский учет в ходе первоначальной постановки и прошедших мероприятия, связанные с призывом на военную службу, составило 2,2 млн. человек;

по направлению "Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" предоставлены субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету в органах местного самоуправления поселений и органах местного самоуправления городских округов, который в 2012 году осуществляли 23 040 военно-учетных работников, в том числе 8 705 освобожденных работников и 14 335 работников по совместительству.

Результаты реализации мероприятий за счет межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации отражены в разделе 5.8 настоящей пояснительной записки.

Подраздел 0205 "Подготовка и участие в обеспечении коллективной безопасности и миротворческой деятельности"

Кассовое исполнение расходов федерального бюджета по подразделу "Подготовка и участие в обеспечении коллективной безопасности и миротворческой деятельности" в 2012 году составило 125,3 млн. рублей или 99,1% к уточненной росписи. Использование бюджетных ассигнований по данному подразделу осуществлялось по направлению:

Таблица 42

млн. рублей
Наименование мероприятия	Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"	Уточненная роспись	Кассовое исполнение	% исполнения к:
				Закону	уточненной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3/100
Подготовка и участие в обеспечении коллективной безопасности и миротворческой деятельности	417,6	126,5	125,3	30,0	99,1
в том числе:
Функционирование Вооруженных Сил Российской Федерации, органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности, войск и иных воинских формирований	417,6	126,5	125,3	30,0	99,1

В ходе реализации намеченных мероприятий осуществлено участие миротворческого воинского формирования Вооруженных Сил Российской Федерации (авиационной группы) в операции ООН по поддержанию мира и безопасности в Республике Судан.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 января 2012 г. N 99 "Об отзыве воинского формирования Вооруженных Сил Российской Федерации, принимающего участие в операции ООН по поддержанию мира в Республике Судан" данное воинское формирование с соответствующим вооружением, военной техникой и материальными запасами выведено до 1 апреля 2012 года с территории Республики Судан на территорию Российской Федерации.

Подраздел 0209 "Другие вопросы в области национальной обороны"

Кассовое исполнение расходов федерального бюджета по подразделу "Другие вопросы в области национальной обороны" в 2012 году составило 253 332,1 млн. рублей или 95,4% к уточненной росписи. 

Причинами неполного освоения бюджетных ассигнований по данному подразделу являются:

нарушение сроков сдачи этапов выполненных работ подрядными организациями по ряду объектов; несвоевременное представление подрядными организациями актов выполненных работ;

расторжение ряда контрактов в связи с нарушение исполнителями своих обязательств;

снижение стоимости выполняемых работ по итогам проведения конкурсных процедур;

неполное использование зарезервированных бюджетных ассигнований на случай поступления в доход федерального бюджета средств от реализации высвобождаемого движимого и недвижимого военного и иного имущества, продукции военного назначения из наличия федеральных органов исполнительной власти при осуществлении военно-технического сотрудничества, от реализации в установленном порядке земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности.

Использование бюджетных ассигнований по подразделу "Другие вопросы в области национальной обороны" осуществлялось по следующим основным направлениям:

Таблица 43

млн. рублей
Наименование мероприятия	Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"	Уточненная роспись	Кассовое исполнение	% исполнения к:
				Закону	уточненной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3/100
Другие вопросы в области национальной обороны	277 074,0	265 501,0	253 332,1	91,4	95,4
из них:
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы	70 726,0	85 791,5	79 836,4	112,9	93,1
Строительство специальных и военных объектов	69 542,2	81 745,2	78 299,8	112,6	95,8
Федеральные целевые программы	38 326,2	36 861,3	35 818,2	93,5	97,2
Президентская программа "Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации"	20 548,7	20 548,7	20 548,2	100,0	100,0
ФЦП "Создание системы базирования Черноморского флота на территории Российской Федерации в 2005 - 2020 годах"	9 725,2	9 725,2	9 195,4	94,6	94,6
ФЦП "Промышленная утилизация вооружения и военной техники на 2011 - 2015 годы и на период до 2020 года"	4 310,2	3 432,3	3 337,7	77,4	97,2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	0,0	4 333,4	4 333,4		100,0
Субсидии казенным предприятиям оборонно-промышленного комплекса	3 344,7	3 344,7	3 344,7	100,0	100,0
Утилизация и ликвидация вооружений	1 350,0	1 350,0	1 350,0	100,0	100,0
Субсидии стратегическим организациям оборонно-промышленного комплекса с целью предупреждения банкротства	963,0	963,0	961,7	99,9	99,9
Функционирование Вооруженных Сил Российской Федерации, органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности, войск и иных воинских формирований	33 585,0	4 348,5	888,0	2,6	20,4

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Бюджетные инвестиций в объекты капитального строительства, не включенные целевые программы, осуществлены строительство и проектирование 87 объектов социально-культурного и бытового назначения и 183 специальных и военных объектов.

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Федеральные целевые программы" достигнуты следующие результаты:

- о ФЦП "Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации" проведены работы по:

- строительству пусковых комплексов объектов по уничтожению химического оружия;

- строительству склада емкостей для временного хранения реакционных масс объекта по уничтожению химического оружия;

уничтожению химического оружия на объектах "Марадыковский", "Леонидовка" и "Почеп", а также продолжалась эксплуатация объектов по уничтожению химического оружия "Камбарка" и федерального казенного предприятия "Горный" по утилизации реакционных масс и промышленных отходов, полученных от детоксикации химического оружия.

Выполнение указанных работ позволило уничтожить 4 026,4 тонны запасов химического оружия; переработать 1 161,1 тонну реакционных масс люизита, 7 132,2 тонны реакционных масс фосфорорганических веществ (ФОВ), 2 434,7 тонн твердых отходов, 57 477,8 тонн жидких отходов; провести термическое обезвреживание 433 483 штук корпусов боеприпасов, произвести битумирование 2 722,6 тонн реакционных масс ФОВ. 

Проведены работы по ликвидации последствий деятельности бывших объектов по производству и разработке химического оружия на предприятиях:

- филиал ФГУП "ГосНИИОХТ" "Обособленный завод N 4" г. Новочеркасск (демонтированы строительные конструкции галереи N 3; демонтированы строительные конструкции части корпуса 350; переработаны 5950,45 тонн строительных конструкций методом дробления на площадке утилизации; термообезврежено 792,9 тонн металлических отходов; термообезврежено 2435,12 тонн строительных отходов; восстановлена мягкая кровля корпуса 350Л по обеспечению сохранения оставшихся помещений; выполнены общестроительные работы по устройству навеса на узле утилизации строительных конструкций);

- филиал ФГУП "ГосНИИОХТ" "Шиханы" г. Шиханы Саратовской области (дегазация оборудования, трубопроводов, восстановление вентиляции корпуса N 21, дробление условно "чистых" отходов в корпусе N 205);

ОАО "Капролактам" г. Дзержинск Нижегородской области (завершение строительства одной секции дополнительного бункера на месте демонтированного корпуса 251; утилизация продетоксицированных строительных отходов в бункерные сооружения).

В целях обеспечения безопасного хранения химического оружия на объекте "Кизнер" выявлено и уничтожено 3014 аварийных химических боеприпасов в снаряжении зарином и 5 аварийных химических боеприпасов в снаряжении люизитом перетарено в транспортно-технический контейнер.

По итогам 2012 года плановые значения целевых индикаторов и показателей по данной ФЦП достигнуты в полном объеме. Аварийных ситуаций, связанных с хранением и уничтожением химического оружия, в 2012 году выявлено не было. 

На объекте "Почеп" начато строительство склада емкостей для временного хранения реакционных масс объекта по уничтожению химического оружия.

Продолжилось строительство:

на объекте "Кизнер" - первого пускового комплекса объектов по уничтожению химического оружия (уничтожение отравляющих веществ, находящихся в боеприпасах, термическое обезвреживание и утилизация корпусов боеприпасов). Осуществлена поставка технологического оборудования основного производственного корпуса и техники для строительной готовности к вводу объекта;

на объекте "Щучье" - сооружений второго пускового комплекса объекта по уничтожению химического оружия в составе корпуса N 1 и участка хранения отходов. Осуществлена поставка технологического оборудования производственного корпуса;

на объекте "Марадыковский" - объектов шестого пускового комплекса в составе корпуса 1002 (для уничтожения боеприпасов сложной конструкции);

на объекте "Леонидовка" - пятового пускового комплекса объекта по уничтожению химического оружия (для уничтожения боеприпасов сложной конструкции) и первого пускового комплекса мостового перехода через р. Сура и железную дорогу для эвакуации населения в случае чрезвычайной ситуации на объекте. Произведена поставка не стандартизированного оборудования и приборов газового контроля;

по ФЦП "Создание системы базирования Черноморского флота на территории Российской Федерации в 2005-2020 годах", осуществлено строительство 11 объектов, в том числе 1 объект с вводом в эксплуатацию в 2012 году и 10 объектов, переходящих на 2013 год;

по ФЦП "Промышленная утилизация вооружения и военной техники на 2011-2015 годы" в истекшем году выполнялись работы по практической утилизации вооружения и военной техники, в том числе утилизировано:

боеприпасов различного назначения (без патронов стрелкового оружия) в количестве 3,064 млн. штук;

патронов стрелкового оружия - 881,572 млн. штук;

ракетно-артиллерийского вооружения (артиллерийские установки и орудия, зенитные ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня, противотанковые ракетные комплексы, комплексы наземного и корабельного оборудования, автомобильные базовые шасси, оборудование и техника общего назначения) - 15 997 единиц;

стрелкового вооружения и средств ближнего боя - 5 251 577 штук;

ракетно-космических систем и средств - 147 единиц;

специальных топлив для ракетной техники;

межконтинентальные баллистические ракеты - 22 штук, два боевых ракетных комплекса с РС-12С, одна шахтная пусковая установка.

Осуществлялось техническое перевооружение испытательной базы научно-исследовательского института.

Начаты работы по демонтажу 5 объектов хранения и эксплуатации вооружения и военной техники, освобожденных в результате проведения работ по утилизации общей площадью 68 971 кв. метр со сроком завершения в ноябре 2013 года.

В рамках обеспечения мероприятий по направлению "Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений" предоставлена субсидия федеральному бюджетному учреждению "Федеральное управление по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации (войсковая часть 70855)" на выполнение мероприятий по обеспечению безопасного хранения и уничтожения химического оружия, организацию и осуществление мероприятий по безопасному хранению химического оружия, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на объектах по хранению химического оружия, антитеррористической защищенности объектов по хранению химического оружия и объектов по уничтожению химического оружия, поддержание в рабочем состоянии комплексов инженерно-технических средств охраны объектов по хранению химического оружия.

В рамках обеспечения мероприятий по направлению "Утилизация и ликвидация вооружений" в 2012 году работы утилизированы специальные изделия с истекшими сроками эксплуатации в соответствии с заявкой Минобороны России.

В рамках обеспечения мероприятий по направлению "Субсидии стратегическим организациям оборонно-промышленного комплекса с целью предупреждения банкротства" на основании отдельных решений Правительства Российской Федерации предоставлены субсидии:

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 мая 2008 г. N 368 "Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий стратегическим организациям оборонно-промышленного комплекса с целью предупреждения банкротства" - трем организациям оборонно-промышленного комплекса на общую сумму 961,7 млн. рублей;

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2005 г. N 351 "Об утверждении Правил предоставления субсидий федеральным казенным предприятиям оборонно-промышленного комплекса в 2011-2013 годах" - 19 федеральным казенным предприятиям ОПК в сумме 3 034,7 млн. рублей на возмещение затрат этих предприятий в целях покрытия расходов, предусмотренных сметами доходов и расходов предприятий, связанных с выполнением заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для федеральных государственных нужд;

в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24 февраля 2004 г. N 233 "О мерах государственной поддержки работников организаций оборонно-промышленного комплекса" обеспечена выплата стипендий 496 ученым, конструкторам, технологам и другим инженерно-техническим работникам организаций ОПК в размере 20,0 тыс. рублей каждому ежемесячно на общую сумму 118,8 млн. рублей.

В рамках обеспечения мероприятий по направлению "Функционирование Вооруженных Сил Российской Федерации, органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности, войск и иных воинских формирований" зарезервированные бюджетные ассигнования распределены по главным распорядителям в пределах поступления доходов федерального бюджета от реализации высвобождаемого движимого и недвижимого военного и иного имущества, от реализации продукции военного назначения из наличия федеральных органов исполнительной власти при осуществлении военно-технического сотрудничества, от реализации в установленном порядке земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности. В связи с невыполнением в полном объеме Минобороны России плана по доходам зарезервированные бюджетные ассигнования использованы не полностью.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте отсутствует часть текста

Раздел 0400 "Национальная экономика"

Федеральным законом от 30 ноября 2011 г. N 371-ФЗ "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" по разделу "Национальная экономика" утверждены бюджетные ассигнования на 2012 год в сумме 1 792 827,8 млн. рублей.

В ходе исполнения федерального бюджета за 2012 год изменения бюджетных ассигнований по разделу "Национальная экономика" характеризуются следующими данными:

Таблица 56

млн. рублей
Бюджетные ассигнования, утвержденные Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" в редакции от:			Изменения сводной бюджетной росписи федерального бюджета			Уточненная роспись	Изменения всего
			Всего	в том числе внесенные по основаниям, установленным:
30.11.2011 N 371-ФЗ	05.06.2012 N 48-ФЗ	03.12.2012 N 247-ФЗ		Бюджетным кодексом Российской Федерации	Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"
1	2	3	4=5+6	5	6	7=3+4	8=7-1
1 792 827,8	1 754 076,6	2 027 201,6	(+) 24 699,4	(+) 45 235,7	(-) 20 536,3	2 051 901,1	(+) 259 073,3

В 2012 году законодательно утвержденный объем бюджетных ассигнований по данному разделу увеличен на сумму 259 073,3 млн. рублей, в том числе:

(+) 234 373,9 млн. рублей - изменения бюджетных ассигнований, предусмотренные Федеральными законами от 5 июня 2012 г. N 48-ФЗ и от 3 декабря 2012 г. N 247-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов";

(+) 24 699,4 млн. рублей - изменения бюджетных ассигнований по основаниям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов", в том числе:

(+) 27 184,4 млн. рублей - не использованные в 2011 году бюджетные ассигнования Федерального дорожного фонда, направленные в 2012 году на увеличение объемов бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда (пункт 4 статьи 94 и пункт 3 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации);

(+) 19 836,5 млн. рублей - не использованные в 2011 году бюджетные ассигнования Инвестиционного фонда Российской Федерации, направленные в 2012 году на те же цели (пункт 4 статьи 94 и статья 179.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации);

(+) 158,8 млн. рублей - бюджетные ассигнования на уплату налога на имущество организаций и земельного налога (пункт 2 части 1 статьи 24 Федерального закона "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов");

(-) 4 986,4 млн. рублей - перераспределение бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации с целью осуществления государственной поддержки инвестиционных проектов на основании решений Правительства Российской Федерации (пункт 12 части 1 статьи 24 Федерального закона "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов");

(-) 3 512,0 млн. рублей - перераспределение зарезервированных бюджетных ассигнований с целью реализации Комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте (пункт 10 части 1 статьи 24 Федерального закона "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов");

(-) 3 245,4 млн. рублей - перераспределение бюджетных ассигнований в связи с передачей полномочий, исполнением судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета, использованием средств резервных фондов Правительства Российской Федерации, особенностями исполнения федерального бюджета и распределением зарезервированных бюджетных ассигнований, а также экономией бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг;

(-) 3 031,5 млн. рублей - перераспределение бюджетных ассигнований в связи с утверждением и внесением изменений в ФЦП "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012 - 2020 годы" (постановления Правительства Российской Федерации от 3 марта 2012 г. N 189 и от 23 ноября 2012 г. N 1212);

(-) 3 009,0 млн. рублей - перераспределение зарезервированных бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в области информационно-коммуникационных технологий и связи по решениям Правительства Российской Федерации (пункт 11 части 1 статьи 24 Федерального закона "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"; распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. N 2438-р; от 19 июня 2012 г. N 1028-р; от 20 сентября 2012 г. N 1745-р и от 22 декабря 2012 г. N 2477-р);

(-) 1 831,0 млн. рублей - перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление субсидий в виде имущественного взноса в Государственную корпорацию по строительству олимпийских объектов и развитию города Сочи как горноклиматического курорта, на цели, связанные со строительством олимпийских объектов и развитием города Сочи (пункт 10 части 2 статьи 24 Федерального закона "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов");

(-) 1 458,0 млн. рублей - перераспределение бюджетных ассигнований в связи с внесением изменений в ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2013 годы" (постановление Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2012 г. N 1196);

(-) 1 407,0 млн. рублей - перераспределение бюджетных ассигнований в связи с внесением изменений в ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)" (постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. N 1201).

Бюджетные ассигнования по уточненной росписи на 1 января 2013 года составили 2 051 901,1 млн. рублей, в том числе бюджетные ассигнования на ПНО - 240,0 млн. рублей.

Кассовое исполнение расходов за 2012 год составило 1 968 497,1 млн. рублей или 95,9% к уточненной росписи, в том числе на ПНО - 230,0 млн. рублей (95,8% к уточненной росписи), и характеризуется следующими данными:

Таблица 57

млн. рублей
Наименование раздела, подраздела	КБК	Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"	Уточненная роспись	Кассовое исполнение	% исполнения к:
					Закону	уточненной росписи
1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100
Национальная экономика		2 027 201,6	2 051 901,1	1 968 497,1	97,1	95,9
в том числе:
Общеэкономические вопросы	0401	23 993,3	19 215,9	18 391,6	76,7	95,7
Топливно-энергетический комплекс	0402	106 004,4	108 109,1	107 835,9	101,7	99,7
Исследование и использование космического пространства	0403	34 276,1	33 096,6	32 978,6	96,2	99,6
Воспроизводство минерально-сырьевой базы	0404	29 723,6	29 726,5	29 715,3	100,0	100,0
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	149 985,9	149 552,6	148 821,4	99,2	99,5
Водное хозяйство	0406	21 701,9	22 237,1	21 973,0	101,2	98,8
Лесное хозяйство	0407	30 431,0	29 747,3	29 700,9	97,6	99,8
Транспорт	0408	332 594,2	371 952,6	339 719,5	102,1	91,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	448 718,1	483 708,8	442 389,1	98,6	91,5
Связь и информатика	0410	45 741,2	42 167,8	41 304,6	90,3	98,0
Прикладные научные исследования в области национальной экономики	0411	231 010,6	230 738,6	229 085,8	99,2	99,3
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	573 021,4	531 648,2	526 581,4	91,9	99,0

Подраздел 0401 "Общеэкономические вопросы"

Кассовое исполнение расходов федерального бюджета по подразделу "Общеэкономические вопросы" в 2012 году составило 18 391,6 млн. рублей или 95,7% к уточненной росписи. 

Основными причинами неполного использования бюджетных ассигнований по данному подразделу являются:

по направлению "Мероприятия по реализации проектов Комиссии при Президенте Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики России" - неполное использование зарезервированных бюджетных ассигнований на реализацию проектов по модернизации и технологическому развитию экономики России в связи с отсутствием решений Правительства Российской Федерации;

по направлению "Руководство и управление в сфере установленных функций":

экономия средств на услуги независимых экспертов по проведению мероприятий по аттестации государственных служащих и трудовым спорам в связи с отсутствием трудовых споров и небольшим количеством аттестуемых госслужащих;

применение регрессивной шкалы при начислении страховых взносов, а также возврат средств из Фонда социального страхования по оплаченным больничным листам;

экономия средств, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур;

экономия средств на командировочные расходы в связи с отменой ряда загранкомандировок;

уточнение объема транспортного налога.

По подразделу "Общеэкономические вопросы" использование бюджетных ассигнований осуществлялось по следующим основным направлениям:

Таблица 58

млн. рублей
Наименование мероприятия	Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"	Уточненная роспись	Кассовое исполнение	% исполнения к:
				Закону	уточненной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3/100
Общеэкономические вопросы	23 993,3	19 215,9	18 391,6	76,7	95,7
из них:
Руководство и управление в сфере установленных функций	16 294,3	16 582,8	16 133,1	99,0	97,3
Центральный аппарат	5 193,4	5 577,3	5 263,0	101,3	94,4
Территориальные органы	11 039,7	10 943,2	10 808,3	97,9	98,8
Реализация государственных функций в области национальной экономики	7 083,9	1 813,0	1 440,8	20,3	79,5
в том числе:
Мероприятия по реализации проектов Комиссии при Президенте Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики России	5 641,5	371,5	0,0	0,0	0,0
Техническое регулирование и обеспечение единства измерений	1 442,4	1 441,5	1 440,8	99,9	99,9

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Руководство и управление в сфере установленных функций" осуществлено:

финансирование содержания и текущей деятельности центральных аппаратов и территориальных органов Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, Федеральной службы по труду и занятости, Федеральной антимонопольной службы, Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, Федеральной службы по тарифам и Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по осуществлению законотворческой и нормотворческой деятельности, функций по формированию и ведению государственных реестров, выдаче разрешений, лицензий, а также контрольно-надзорных функций.

В ходе реализации государственных функций в области национальной экономики осуществлялись мероприятия по направлению "Техническое регулирование и обеспечение единства измерений", а по направлению "Мероприятия по реализации проектов, одобренных Комиссией при Президенте Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики России" - бюджетные ассигнования направлялись на реализацию проектов на другие разделы и подразделы классификации расходов бюджетов. 

В результате осуществления мероприятия по направлению "Техническое регулирование и обеспечение единства измерений" достигнуты следующие результаты:

в целях выполнения решений заседания Комиссии при Президенте Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики России от 20 января 2012 г. в области технического регулирования и стандартизации осуществлено внутригосударственное согласование 14 проектов технических регламентов Таможенного союза (ТС), в разработке планов мероприятий по их реализации, подготовке перечней стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технических регламентов;

рассмотрены, уточнены и согласованы Перечни стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований к 7 техническим регламентам ТС;

утверждено национальных стандартов - 2,2 тыс. документов (в 2011 году - 1,6 тыс. документов в 2010 году - 1,1 тыс. документов, в 2009 году - 1,2 тыс. документов, в 2008 году - 647 документов, в 2007 году - 636 документов);

усовершенствовано 9 единиц государственных первичных эталонов (в 2011 году - 19 эталонов, в 2010 году - 21 единица, в 2008 - 2009 годах - ежегодно по 4 единицы, в 2007 году - 5 единиц, в 2006 году - 3 единицы) и создано 6 новых государственных первичных эталонов (в 2011 году - 9 эталонов, в 2010 году - 10 эталонов, в 2009 году- 7 эталонов, в 2008 году- 2 эталона, в 2007 году - 3 эталона, в 2006 году - 2 эталона), которые позволяют повысить достоверность измерений в приоритетных направлениях развития промышленности, науки и технологий;

осуществлено содержание государственных первичных эталонов в количестве 156 единиц (в 2011 году - 150 единиц, в 2010 году - 142 единицы, в 2009 - 2008 годах - ежегодно 128 единиц, в 2007 году - 125 единиц, в 2006 году - 123 единицы);

осуществлено ведение Федерального фонда технических регламентов и стандартов, который включает более 344 тысяч единиц хранения национальных, международных и зарубежных стандартов (в 2011 году - 338 тысяч единиц, в 2010 году - 335 тысяч единиц, в 2009 году - 330 тысяч единиц, в 2008 - 2006 годах ежегодно более 230 тысяч единиц). 

Подраздел 0402 "Топливно-энергетический комплекс"

Кассовое исполнение расходов федерального бюджета по подразделу "Топливно-энергетический комплекс" в 2012 году составило 107 835,9 млн. рублей или 99,7% к уточненной росписи. 

Неполное освоение бюджетных ассигнований по данному подразделу по направлению "Мероприятия в топливно-энергетического комплекса" обусловлено переносом исполнения ряда государственных контрактов на 2013 год из-за форс-мажорных обстоятельств, экономией средств, сложившаяся по результатам проведения конкурсов на выполнение работ (услуг), уменьшением количества граждан, получающих пайковый уголь, в связи с естественной убылью, газификацией жилого фонда, переездом в благоустроенное жилье.

По подразделу "Топливно-энергетический комплекс" использование бюджетных ассигнований осуществлялось по следующим основным направлениям:

Таблица 59

млн. рублей
Наименование мероприятия	Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"	Уточненная роспись	Кассовое исполнение	% исполнения к:
				Закону	уточненной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3/100
Топливно-энергетический комплекс, всего	106 004,4	108 109,1	107 835,9	101,7	99,7
из них:
Взнос Российской Федерации в уставные капиталы	62 044,0	62 044,0	62 044,0	100,0	100,0
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" (г. Красноярск) в целях реализации приоритетных проектов топливно-энергетического комплекса Восточной Сибири и Дальнего Востока	50 000,0	50 000,0	50 000,0	100,0	100,0
Приобретение дополнительных акций, выпускаемых при увеличении уставного капитала открытого акционерного общества "Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний"	12 044,0	12 044,0	12 044,0	100,0	100,0
Федеральные целевые программы	31 849,0	31 849,0	31 849,0	100,0	100,0
из них:
ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года"	28 235,9	28 235,9	28 235,9	100,0	100,0
из них:
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Дальневосточная энергетическая управляющая компания", г. Владивосток	21 137,2	21 137,2	21 137,2	100,0	100,0
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" (г. Москва)	3 247,3	3 247,3	3 247,3	100,0	100,0
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Сахалинская энергетическая компания", г. Южно-Сахалинск, Сахалинская область	3 520,5	3 520,5	3 520,5	100,0	100,0
ФЦП "Юг России (2008 - 2013 годы)"	2 059,2	2 059,2	2 059,2	100,0	100,0
из них:
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", г. Красноярск	1 498,2	1 498,2	1 498,2	100,0	100,0
Мероприятия в топливно-энергетической области	2 715,7	2 701,0	2 510,9	92,5	93,0
Инвестиционный фонд Российской Федерации
Государственная поддержка инвестиционных проектов за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации на основании решений Правительства Российской Федерации		2 136,7	2 136,7		100,0
Комплексное развитие Нижнего Приангарья		2 136,7	2 136,7		100,0
Расходы федерального бюджета на организацию и проведение XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, развитие г. Сочи как горноклиматического курорта
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы	7 707,1	7 707,1	7 707,1	100,0	100,0
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний" (г. Москва) в рамках организации и проведения XXII Олимпийских зимних игр и ХI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развития города Сочи как горноклиматического курорта	7 707,1	7 707,1	7 707,1	100,0	100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации
ФЦП "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007 - 2015 годы"	609,5	609,5	609,5	100,0	100,0
ФЦП развития Калининградской области на период до 2015 года	568,0	568,0	568,0	100,0	100,0
Реализация мероприятий ФЦП "Юг России (2008 - 2013 годы)"	561,0	561,0	561,0	100,0	100,0
ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010 - 2016 годы"	376,3	376,3	376,3	100,0	100,0

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" (г. Красноярск)" в целях реализации приоритетных проектов топливно-энергетического комплекса Восточной Сибири и Дальнего Востока" достигнуты следующие результаты:

по объекту "Строительство 2-й очереди Благовещенской ТЭЦ": проведена корректировка проектной документации в связи с отрицательным заключением ФАУ "Главгосэкспертиза России". В декабре 2012 года в ФАУ "Главгосэкспертиза России" направлен скорректированный комплект проектной документации, заключен договор на экспертизу;

по объекту "Строительство Сахалинской ГРЭС-2": сформирован комплект проектной документации по 1-му этапу - "Обоснование инвестиций", осуществляется подготовка ко второму этапу "Инженерные изыскания под выбор площадки строительства, обоснование инвестиций в строительство и разработку ПД";

по объекту "Строительство Якутской ГРЭС-2": подготовлена проектная документация, которая в январе 2013 года направлена в ФАУ "Главгосэкспертиза России";

по объекту "Строительство ТЭЦ в г. Советская Гавань": корректировка проектной документации и ее повторная экспертиза; заключен контракт на основное оборудование, имеющее длительный цикл изготовления. 

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Приобретение дополнительных акций, выпускаемых при увеличении уставного капитала ОАО "Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний" достигнуты следующие результаты:

в рамках реализации Программы реновации кабельной сети 6-110 кВ в г. Санкт-Петербурге осуществлена реконструкция и ввод в эксплуатацию 26,3 км кабельных линий электропередачи, осуществлена поставка силовых кабелей и муфт;

в рамках реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии на территории республик Северного Кавказа осуществлена установка 935 398 шт. приборов учета электроэнергии в Республике Дагестан, Республике Ингушетия и Чеченской Республике.

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" достигнуты следующие результаты:

в рамках мероприятия "Взнос в уставный капитал ОАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" (г. Москва)":

по объекту "Строительство BЛ 220 кВ Нерюнгринская ГРЭС - Нижний Куранах - Томмот - Майя с ПС 220 Таммот и ПС 220 (Майя, Республика Саха (Якутия)": осуществлены расчистка 2 600 га трассы от леса, монтаж 1281 фундаментов, 1242 опор и 278,36 км провода;

по объекту "Проектирование и строительство 2-х цепной ВЛ 220 кВ "Татаурово-Горячинск-Баргузин" (300 км) с ПС 220 "Горячинск", ПС 220 "Баргузин" и реконструкция ОРУ 220 кВ на ПС 220 "Татаурово": заключен договор с подрядной организацией, выполнены подготовительные работы, начаты работы по вырубке просеки;

в рамках мероприятия "Взнос в уставный капитал ОАО "Сахалинская энергетическая компания" (г. Южно-Сахалинск)":

по объекту "Строительство 4-го энергоблока на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1, Сахалинская область" продолжаются строительно-монтажные работы, установлены 3 комплекта газо-турбинных установок, осуществляется авторский надзор;

в рамках реализация мероприятий по реконструкции и строительству передающих электросетей Сахалинской области:

на участке ВЛ 110 кВ ПС "Южная" - ПС "Хомутово-2" выполнено устройство фундаментов и установка опор, выполняется подвеска провода;

по объекту "Строительство ВЛ 220 кВ от ст. Тихая (ВЛ 220 кВ ДЗ "Макаров-Ильинск") до ПС "Ильинская" осуществлены работы по разбивке центров опор, лесоочистительные работы, устройство площадок для выкладки опор, выполнено устройство фундаментов;

по объекту "Строительство ВЛ 110 кВ ПС "Петропавловская" - ПС "Невельская" проведены проектно-изыскательские работы;

в рамках мероприятия "Взнос в уставный капитал ОАО "Дальневосточная энергетическая компания" (г. Владивосток)" с целью строительства воздушных линий (ВЛ):

по объекту "Строительство двух одноцепных ВЛ 220 кВ "Чернышевский - Мирный - Городская (Ленск)" с ПС 220/110/6 кВ "Городская": выполнены строительно-монтажные работы и поставлены под напряжение 2 линии, вырублено 972,5 га просеки, установлено 1160 свай, 62 трубных фундамента, собрано 822 опоры, смонтировано 590 опор, заземлено 190 опор, установлен 361 фундамент на подножниках, смонтировано 140,3 км провода, 52,9 км грозотроса, выполнены работы по устройству кабельных лотков, монтажу порталов и мачт, монтажу 4-х силовых трансформаторов и 3-х аппаратов жесткой ошиновки;

по объекту "Строительство одноцепной ВЛ 220 кВ "Городская (Ленск)-НПС N 12 - НПС N 13 - ПС Олекминск - НПС N 14 с ПС 220/10 кВ при НПС N 12 и ПС 220/10 кВ при НПС N 13" выполнены строительно-монтажные работы и поставлены под напряжение 6 линий, осуществлен монтаж кабельно-проводниковой продукции;

по объекту "Строительство двух одноцепных ВЛ 220 кВ "Городская (Ленск) - Пеледуй" с ПС 220/110/10 кВ Пеледуй": вырублено 352,8 га просеки, смонтировано 105 фундаментов на подножниках, собрано 49 опор, установлено 26 опор, продолжается поставка материалов на участки;

по объекту "ВЛ 35/110 кВ "Центральная Сокол - Палатка с заходом на ПС 110,35 кВ": разработана проектная и рабочая документация, проводятся мероприятия по оформлению земли, заключены договоры на доработку ПСД и РД, контракт с ООО "Якутское", проект передан генеральному подрядчику для выполнения работ, установлено 72 сваи, 18 свайных фундаментов, 26 фундаментов на подножниках, 6 поверхностных фундаментов. 

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "ФЦП "Юг России (2008-2013 годы)" осуществлен взнос в уставный капитал ОАО "Федеральная гидрогенерирующая компания" (г. Красноярск)" с целью строительства Гоцатлинской ГЭС (Республика Дагестан), в результате:

предоставлены услуги по управлению и контролю за процессом строительства ГЭС и осуществлены конкурсные процедуры;

осуществлена поставка статора турбины, оборудования для радиально-осевой гидротурбины, гидрогенераторов N 1 и N 2, оборудования КРУЭ и РУ 110 кВ и вспомогательного оборудования для здания ГЭС;

- осуществлен монтаж спиральных камер и шахты турбины N 1 и N 2, крана мостового на здании ГЭС, перевозка оборудования;

- на эксплуатационном водосбросе осуществлено бетонирование более 20 тыс. , а также укладка 3,0 тыс.  железобетона.

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Мероприятия в топливно-энергетической области" достигнуты следующие результаты:

осуществлены работы по устранению последствий ведения горных работ на угольных шахтах и разрезах, ликвидируемых в рамках реструктуризации угольной промышленности, мониторинг экологических последствий ликвидации шахт и разрезов, а также обеспечение пайковым углем льготных категорий граждан в соответствии с Федеральным законом от 20 июня 1996 г. N 81-ФЗ "О государственном регулировании в области добычи и использования угля, об особенностях социальной защиты работников организаций угольной промышленности";

в рамках мониторинга и ликвидации последствий ведения горных работ проведена рекультивация нарушенных в результате ведения горных работ 101,5 га земли; отремонтировано 8 социальных объектов (детские сады, школы, дома культуры), пострадавших в результате ведения горных на ликвидированных шахтах; обеспечено пайковым углем 47,3 тыс. человек.

Информация о результатах реализации мероприятий за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации" - в разделе 5.5, расходов федерального бюджета на организацию и проведение XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, развитие г. Сочи как горноклиматического курорта" - в разделе 5.7, межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации - в разделе 5.8. настоящей пояснительной записки.

Подраздел 0404 "Воспроизводство минерально-сырьевой базы"

Кассовое исполнение расходов федерального бюджета по подразделу "Воспроизводство минерально-сырьевой базы" в 2012 году составило 29 715,3 млн. рублей или 99,96% к уточненной росписи. 

По данному подразделу использование бюджетных ассигнований осуществлялось по следующим основным направлениям:

Таблица 60

млн. рублей
Наименование мероприятия	Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"	Уточненная роспись	Кассовое исполнение	% исполнения к:
				Закону	уточненной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Воспроизводство минерально-сырьевой базы	29 723,6	29 726,5	29 715,3	100,0	99,96
из них:
Геолого-разведочные и другие работы в области геологического изучения недр	27 122,9	27 027,9	27 026,5	99,6	100,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере недропользования	1 360,2	1 455,2	1 455,2	107,0	100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций	734,5	739,9	730,3	99,4	98,7

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Геолого-разведочные и другие работы в области геологического изучения недр" достигнуты следующие результаты:

уровень изученности территории и континентального шельфа Российской Федерации общегеологического и специального назначения составил 44,0% (в 2011 году - 43,6 процента);

объем прогнозных ресурсов полезных ископаемых, выявленных по результатам геологоразведочных работ, на примере углеводородного сырья составил 6 000,0 млн. тонн условного топлива (в 1,5 раза больше, чем в 2011 году), из них 3 000,0 млн. тонн условного топлива - на континентальном шельфе;

обеспечено снижение рисков и возможного ущерба граждан Российской Федерации, недропользователей и государства от угроз, связанных с развитием опасных геологических процессов и развитием процессов загрязнения подземных вод;

отношение количества состоявшихся аукционов и конкурсов на право пользования участками недр к количеству проведенных аукционов и конкурсов составляет 45,5% (в 2011 году - 39,0 процентов).

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере недропользования" достигнуты следующие результаты:

учтено, систематизировано и принято на хранение 383 053 единицы хранения текстовой, картографической, фактографической, цифровой геологической информации о недрах (в 2011 году - 381 262 единицы);

выполнена государственная экспертиза запасов полезных ископаемых на 2 824 объектах (в 2011 году - на 2 237 объектах);

подготовлено 1 936 заключений по проектам геологического изучения недр (в 2011 - 1 307 заключений);

подготовлено 916 заключений на материалы по внесению изменений и дополнений в условия лицензий на пользование недрами, о соответствии заявок на участие в аукционах на получение права пользования участками недр установленным требованиям (в 2011 году - 758 заключений);

рассмотрено 119 418 обращений граждан и организаций за геологической информацией (в 2011 году - 99 491 обращений).

В рамках направления "Руководство и управление в сфере установленных функций" осуществлено текущее содержание и обеспечение деятельности Федерального агентства по недропользованию и его территориальных органов.

Подраздел 0405 "Сельское хозяйство и рыболовство"

Кассовое исполнение расходов федерального бюджета по подразделу "Сельское хозяйство и рыболовство" в 2012 году составило 148 821,4 млн. рублей или 99,5% к уточненной росписи. 

Неполное освоение бюджетных ассигнований по подразделу "Сельское хозяйство и рыболовство" обусловлено следующими основными причинами:

по ФЦП "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2012 годах" (70,7% к уточненной росписи) - ненадлежащее исполнение подрядчиками своих обязательств по заключенным государственным контрактам. Государственными заказчиками-застройщиками начаты судебные действия по взысканию с подрядчиков неустойки в виде пени и штрафов, предусмотренных государственными контрактами;

по ФЦП "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах" (62,6%) - подрядчик вынужден был прекратить дноуглубительные работы на канале-рыбоходе Карайский в середине декабря 2012 года из-за раннего наступления аномально низких температур (ниже минус 20 градусов);

по ФЦП "Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2009-2014 годы)" (96,1%) - невыполнение подрядными организациями своих обязательств по заключенным государственным контрактам по объекту "Реконструкция здания для размещения информационно-аналитического центра по обработке, анализу и предупреждению особо опасных и карантинных болезней животных (ФБГУ "Центр ветеринарии")";

по ФЦП "Мировой океан" (подпрограмма "Освоение и использование Арктики") кассовое исполнение не осуществлялось - не реализовано мероприятие "Строительство здания производственного комплекса по переработке рыбы и морепродуктов, добываемых в акваториях, прилегающих к архипелагу Шпицберген", так как с 2009 года на стадии разработки проектной документации не решен вопрос о наделении заказчика - застройщика ФГУП "Нацрыбресурс" правами владения или пользования на земельный участок под застройку в пос. Баренцбург на о. Шпицберген (Королевство Норвегия). Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2012 г. N 1335 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 10 августа 1998 г. N 919" внесены изменения в данные об объектах капитального строительства и из указанной программы данное мероприятие исключено;

по ФЦП "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2012 годы и на период до 2013 года" (99,7%) - экономия, сложившаяся в результате проведенных торгов; ненадлежащее исполнение подрядными организациями своих обязательств по заключенным государственным контрактам; последствия неблагоприятных погодных условий (засухи), от которой пострадали сельскохозяйственные товаропроизводители в 20 регионах Российской Федерации;

по ФЦП развития Калининградской области на период до 2015 года (30,4%) - экономия средств, сложившаяся в результате проведенного аукциона, а также нарушение подрядными организациями своих обязательств по заключенным государственным контрактам;

по субсидиям рыбохозяйственным организациям и индивидуальным предпринимателям на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях на строительство и модернизацию рыбопромысловых судов сроком до 5 лет (39,0%) - несвоевременное представление рыбохозяйственными организациями заявлений о предоставлении субсидий; представление неполных комплектов документов и их ненадлежащее оформление.

По подразделу "Сельское хозяйство и рыболовство" использование бюджетных ассигнований осуществлялось по следующим основным направлениям:

Таблица 61

млн. рублей
Наименование мероприятия	Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"	Уточненная роспись	Кассовое исполнение	% исполнения к:
				Закону	уточненной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Сельское хозяйство и рыболовство	149 985,9	149 552,6	148 821,4	99,2	99,5
из них:
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области сельского хозяйства, охраны и использования объектов животного мира	12 548,7	12 593,1	12 593,1	100,4	100,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере рыбохозяйственной деятельности	3 656,5	3 751,8	3 751,7	102,6	100,0
ФЦП "Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2009 - 2014 годы)"	1 565,2	1 565,2	1 504,3	96,1	96,1
ФЦП "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009 - 2014 годах"	1 007,0	1 007,0	711,6	70,7	70,7
Рыболовное хозяйство	351,9	351,9	330,3	93,9	93,9
из них:
Мероприятия в области воспроизводства и сохранения водных биологических ресурсов и прочие мероприятия	224,9	224,9	224,9	100,0	100,0
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы	116 240,5	115 684,0	115 674,5	99,5	100,0
Государственная поддержка отраслей сельского хозяйства	104 625,4	105 333,2	105 333,2	100,7	100,0
Мероприятия, осуществляемые в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы	11 270,1	10 005,8	9 996,7	88,7	99,9
ФЦП "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2010 годы и на период до 2013 года"	10 846,5	10 846,5	10 817,1	99,7	99,7
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований)	1 000,0	1 000,0	1 000,0	100,0	100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации
ФЦП "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008 - 2012 годы"	398,5	398,5	398,5	100,0	100,0

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области сельского хозяйства, охраны и использования объектов животного мира" осуществлена деятельность бюджетных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в области семеноводства, животноводства, сохранения плодородия почв и защиты растений, осуществление контрольных и надзорных функций в области сельскохозяйственного производства и достигнуты следующие результаты:

проведено агрохимическое, эколого-токсикологическое обследование почв земель сельскохозяйственного назначения на 7 756 тыс. га, изучение фитосанитарной обстановки на территории Российской Федерации - 112 946,0 тыс. гектаров;

поливы на орошаемых землях - на 1 946,0 тыс. гектаров;

определение посевных качеств семян и исследование их на наличие вредителей и возбудителей болезней - 8755,0 тыс. тонн;

государственные испытания сортов сельскохозяйственных растений - 69,6 тыс. сортоопытов.

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере рыбохозяйственной деятельности" достигнуты следующие результаты:

осуществлены работы по искусственному воспроизводству ценных видов водных биологических ресурсов, в результате которых выпуск молоди и личинок водных биологических ресурсов в естественные водоемы и водохранилища составил 2386,4 млн. штук (108,7% к плану);

по договорам в целях компенсации ущерба, нанесенного водным биоресурсам и среде их обитания, осуществлен выпуск 954,9 млн. штук водных биоресурсов (в 2,8 раза больше чем в 2011 году).

В ходе реализации мероприятий по направлению "ФЦП "Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2009-2014 годы)" достигнуты следующие результаты:

закуплено и установлено технологическое оборудование на 4 объектах;

выполнены строительно-монтажные мероприятия по 5 объектам.

В ходе реализации мероприятий по направлению "ФЦП "Повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2012 годах" достигнуты следующие результаты:

завершены строительно-монтажные работы Ясноморского лососевого рыбоводного завода ФГБУ "Сахалинрыбвод" и оформляется документация на ввод объекта в эксплуатацию;

выполнены работы по строительству завода по выращиванию молоди стерляди и щуки (Самарская область) ФГБУ "Средневолжрыбвод";

осуществляется реконструкция Барабашевского лососевого рыбоводного завода ФГБУ "Приморрыбвод" с опережением запланированных государственным контрактом сроков - в 2013 году ожидается ввод объекта в эксплуатацию:

на 90% завершено строительство Донского осетрового рыбоводного завода (2-я очередь, I пусковой комплекс), ФГБУ "Аздонрыбвод" - завершение работ и ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2013 году;

построены и сданы 39 судов для целей рыбоохраны.

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Рыболовное хозяйство" проведены мероприятия по воспроизводству и сохранению водных биологических ресурсов рыбоводными предприятиями, работающими на конкурсной основе в рамках государственных контрактов: при запланированных объемах выпуска 6 091,5 млн. штук, фактически выпущено 6 928,0 млн. штук (113,7% к плану), по отношению к 2011 году прирост составил 8,7% (факт 2011 года - 6 375,2 млн. штук).

Результаты реализации мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 отражены в разделе 5.3.4; межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации - в разделе 5.8 настоящей пояснительной записки.

Подраздел 0406 "Водное хозяйство"

Кассовое исполнение расходов федерального бюджета по подразделу "Водное хозяйство" в 2012 году составило 21 973,0 млн. рублей или 98,8% к уточненной росписи. 

Причиной неполного освоения бюджетных по ряду направлений данного подраздела и, в основном, по направлению "ФЦП "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы", является экономия, образовавшаяся в результате снижения стоимости поставляемых товаров, выполняемых работ (услуг) по итогам проведения конкурсных процедур.

По подразделу "Водное хозяйство" использование бюджетных ассигнований осуществлялось по следующим основным направлениям:

Таблица 62

млн. рублей
Наименование мероприятия	Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"	Уточненная роспись	Кассовое исполнение	% исполнения к:
				Закону	уточненной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Водное хозяйство	21 701,9	22 237,1	21 973,0	101,2	98,8
из них:
Руководство и управление в сфере установленных функций	711,7	716,6	706,3	99,2	98,6
Федеральные целевые программы	14 006,5	14 437,5	14 184,4	101,3	98,2
из них:
ФЦП "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах"	11 586,8	11 586,8	11 388,7	98,3	98,3
- Бюджетные инвестиции	1 580,1	1 580,1	1 573,0	99,6	99,6
- Субсидии бюджетным учреждениям	871,1	1 159,5	1 159,5	в 1,3 раза	100,0
ФЦП "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2011 - 2020 годы"	160,6	160,6	105,6	65,7	65,7
Водохозяйственные мероприятия	3 240,5	3 222,5	3 222,2	99,4	100,0
из них:
Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений	756,4	777,4	777,4	102,8	100,0
Водоохранные и водохозяйственные учреждения	1 847,9	1 860,9	1 860,9	100,7	100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации
ФЦП "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах"
из них:
Субсидии	8 145,7	8 145,7	8 145,7	100,0	100,0
ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года"	1 759,9	2 195,2	2 195,2	124,7	100,0
ФЦП развития Калининградской области на период до 2015 года	430,0	430,0	430,0	100,0	100,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований)	1 608,2	1 909,9	1 909,9	118,8	100,0
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений	2 172,0	2 172,0	2 172,0	100,0	100,0

В рамках реализации мероприятий по направлению "Руководство и управление в сфере установленных функций" осуществлено содержание и текущая деятельность центрального аппарата и 14 территориальных органов Федерального агентства водных ресурсов, обеспечивающих реализацию возложенных на Агентство функций в сфере водного хозяйства. 

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Федеральные целевые программы" достигнуты следующие результаты:

ФЦП "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах":

- по мероприятиям направления "Бюджетные инвестиции по объектам капитального строительства государственной собственности Российской Федерации":

проведена процедура размещения заказа по вновь начинаемым объектам капитального строительства государственной собственности Российской Федерации, разработаны проекты и получены положительные заключения экспертизы, осуществлены подготовительные работы и завоз необходимых материалов;

в целях обеспечения потребностей в водных ресурсах вододефицитных регионов осуществлялось строительство (реконструкция водохранилищ) и гидротехнических сооружений (ГТС), из них:

водохранилище на балке "Шурдере" в Сулейман-Стальском районе на землях Хивского района, Республика Дагестан;

Элистинское водохранилище на балке Гашун-Сала для обеспечения водными ресурсами г. Элиста Республики Калмыкия;

Курское водохранилище на р. Тускарь;

Красногорский водоподъемный гидроузел на р. Иртыш на территории Омской области;

строительство руслового водохранилища на р. Хала-Горк для водоснабжения населенных пунктов Карабудахкентского района Республики Дагестан;

реконструкция гидротехнических сооружений Кировского нижнего водохранилища в Калужской области;

реконструкция ГТС Кажымского водохранилища в Республике Коми;

реконструкция Неберджаевского водохранилища в г. Новороссийске Краснодарского края;

реконструкция ГТС пруда в п. Завод Михайловский Пермского края;

получено разрешение на ввод объектов в эксплуатацию по 15 объектам (из 29 объектов, подлежащих вводу в эксплуатацию), в том числе по объектам, отвечающим цели "Гарантированное водообеспечение устойчивого социально-экономического развития Российской Федерации":

защита водозаборного узла на р. Самур у с. Куйсун в Магарамкентском районе Республики Дагестан;

защита от паводковых вод входного оголовка акведука на узле ГТС Самур-Дербентского канала в Магарамкентском районе Республики Дагестан;

осуществлено строительство и реконструкция 39 объектов инженерной защиты государственной собственности Российской Федерации, из них 4 объекта (на территориях Ивановской области, Краснодарского края, Карачаево-Черкесской Республики и Республики Татарстан) введены в эксплуатацию. Разработана проектно-сметная документация по 8 объектам государственной собственности Российской Федерации;

- по мероприятиям направления "Субсидии бюджетным учреждениям" за счет предоставленных бюджетным учреждениям субсидий осуществлено:

капитальный ремонт 31 гидротехнического сооружения, находящегося на балансе подведомственных Федеральному агентству водных ресурсов бюджетных учреждений;

очистка 100 гектаров акватории водохранилищ;

установление на картографической основе границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос протяженностью свыше 17 тыс. км и 19 тыс. км закреплено на местности специальными информационными знаками.

В результате выполненных в рамках ФЦП "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах" работ вероятность наступления чрезвычайных ситуаций, связанных с негативным воздействием вод, снижена для 200 тыс. человек.

ФЦП "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы":

по объекту "Берегоукрепление Иркутского водохранилища в районе п. Молодежный, Иркутская область" - завершено строительство (общая площадь - 38 022 ; протяженность - 3 000 м), получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию;

по объекту "Берегоукрепление Иркутского водохранилища в районе п. Зеленый мыс, Иркутская область" - заключены государственные контракты на выполнение строительно-монтажных работ, строительного контроля, авторского надзора и договора на проведение археологического обследования, выполнены берегоукрепительные работы на участках протяженностью 230 м;

по объекту "Берегоукрепление Иркутского водохранилища в районе п. Новогрудинина, Иркутская область" - завершено строительство (общая площадь - 13 740 ; протяженность - 1 100 м), получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию;

по объекту "Берегоукрепление р. Селенги в с. Кабанск Кабанского района Республики Бурятия" - разработана проектно- сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы;

по объекту "Берегоукрепление озера Байкал у с. Максимиха Баргузинского района Республики Бурятия" - разработана проектно- сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы;

по объекту "Строительство берегоукрепительных сооружений в г. Байкальске на оз. Байкал, Иркутская область" - разработана проектно- сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы.

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Водохозяйственные мероприятия" достигнуты следующие результаты в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений:

выполнены дноуглубительные и руслорегулирующие работы на проблемных участках русел рек, общей протяженностью 36 км;

осуществлены ледокольные и ледорезные работы на участках протяженностью свыше 801 км и работы и по ослаблению прочности льда на площади свыше 5 кв. км. 

В рамках реализации мероприятий по направлению "Водоохранные и водохозяйственные учреждения" осуществлено обеспечение деятельности 49 федеральных государственных учреждений, подведомственных Федеральному агентству водных ресурсов, предоставляющих государственные услуги в сфере водного хозяйства, включая эксплуатацию гидротехнических сооружений, находящихся в федеральной собственности.

Результаты реализации мероприятий за счет межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации отражены в разделе 5.8 настоящей пояснительной записки.

Подраздел 0407 "Лесное хозяйство"

Кассовое исполнение расходов федерального бюджета по подразделу "Лесное хозяйство" в 2012 году составило 29 700,9 млн. рублей или 99,8% к уточненной росписи. 

По подразделу "Лесное хозяйство" использование бюджетных ассигнований осуществлялось по следующим основным направлениям:

Таблица 63

млн. рублей
Наименование мероприятия	Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"	Уточненная роспись	Кассовое исполнение	% исполнения к:
				Закону	уточненной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Лесное хозяйство	30 431,0	29 747,3	29 700,9	97,6	99,8
из них:
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесных отношений	4 073,2	3 420,6	3 417,7	83,9	99,9
Мероприятия по землеустройству и землепользованию	2 026,8	2 026,8	2 026,8	100,0	100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций	773,5	742,4	714,3	92,4	96,2
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации
Вопросы в области лесных отношений	23 404,7	23 404,7	23 404,7	100,0	100,0
Реализация отдельных полномочий в области лесных отношений	19 904,7	19 904,7	19 904,7	100,0	100,0
Приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования	3 500,0	3 500,0	3 500,0	100,0	100,0

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесных отношений" достигнуты следующие результаты:

осуществлен лесопатологический мониторинг на площади 113,2 млн. га, радиационный мониторинг на площади 113,3 млн. га;

проведены мероприятия по локализации и ликвидации очагов вредных организмов на площади 137,6 тыс. га;

назначены санитарно-оздоровительные мероприятия в обследованных участках на площади 486,4 тыс. га, обнаружены погибшие насаждения на площади около 365,9 тыс. га;

проведены работы по дистанционному мониторингу лесов в зоне интенсивных лесозаготовок на площади 100,0 млн. га в 33 субъектах Российской Федерации, в ходе которого обследовано 156 лесничеств и выявлены незаконные рубки на площади 10,3 тыс. га, в том числе на арендованных лесных участках - 6,5 тыс. га. Незаконные рубки лесных насаждений снизились в сравнении с 2011 годом: по случаям - на 4,7%, объему - 10,7% и ущербу - 12,3 процента.

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Мероприятия по землеустройству и землепользованию" достигнуты следующие результаты:

проведены работы по межеванию границ 52 лесничеств на территории 41 субъекта Российской Федерации, общая протяжённость границ составила 164,7 тыс. км.

В рамках мероприятий по направлению "Руководство и управление в сфере установленных функций" осуществлены содержание и текущая деятельность центрального аппарата и 7 территориальных органов Федерального агентства лесного хозяйства, обеспечивающих реализацию возложенных на него функций в сфере лесного хозяйства.

Результаты реализации мероприятий за счет межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации отражены в разделе 5.8 настоящей пояснительной записки.

Подраздел 0408 "Транспорт"

Кассовое исполнение расходов федерального бюджета по подразделу "Транспорт" в 2012 году составило 339 719,5 млн. рублей или 91,3% к уточненной росписи. 

По подразделу "Транспорт" использование бюджетных ассигнований осуществлялось по следующим основным направлениям:

Таблица 64

млн. рублей
Наименование мероприятия	Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"	Уточненная роспись	Кассовое исполнение	% исполнения к:
				Закону	уточненной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3/100
Транспорт	332 594,2	371 952,6	339 719,5	102,1	91,3
из них:
Федеральные целевые программы	79 490,4	78 697,9	75 945,0	95,5	96,5
ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)"	66 183,1	65 121,2	62 829,4	94,9	96,5
Подпрограмма "Развитие экспорта транспортных услуг"	9 124,6	9 124,6	9 099,4	99,7	99,7
Подпрограмма "Железнодорожный транспорт"	2 700,0	2 700,0	2 700,0	100,0	100,0
Подпрограмма "Морской транспорт"	16 272,8	15 170,8	15 083,5	92,7	99,4
из них:
Реализация мероприятий подпрограммы "Морской транспорт"	11 886,7	10 038,0	9 950,7	83,7	99,1
Подпрограмма "Внутренний водный транспорт"	12 063,3	12 063,3	12 006,3	99,5	99,5
Подпрограмма "Гражданская авиация"	25 387,5	25 387,5	23 376,3	92,1	92,1
из них:
Реализация мероприятий подпрограммы "Гражданская авиация"	24 137,5	24 137,5	22 211,7	92,0	92,0
ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года"	8 694,2	8 264,2	8 163,5	93,9	98,8
из них:
Реализация мероприятий по экономическому и социальному развитию Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года	8 444,2	8 014,2	7 986,9	94,6	99,7
ФЦП "Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009 - 2015 годы)"	2 305,1	2 305,1	2 048,5	88,9	88,9
ФЦП "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007 - 2015 годы"	2 017,9	2 017,9	2 017,0	100,0	100,0
ФЦП "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012 - 2020 годы"		699,5	692,2		99,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы	12 456,8	12 461,3	12 330,2	99,0	98,9
Строительство специальных и военных объектов	11 593,7	11 598,2	11 467,1	98,9	98,9
Строительство объектов общегражданского назначения	863,1	863,1	863,1	100,0	100,0
Водный транспорт	15 679,8	17 823,0	17 778,4	113,4	99,7
Государственные бассейновые управления водных путей и судоходства	11 992,5	12 404,9	12 379,5	103,2	99,8
Субсидии на обеспечение безопасности судоходства на канале имени Москвы	1 292,9	2 143,7	2 143,7	165,8	100,0
Субсидии на обеспечение мероприятий по обводнению	897,0	897,0	897,0	100,0	100,0
Поиск и спасание	807,2	816,0	816,0	101,1	100,0
Субсидии на навигационно-гидрографическое обеспечение судоходства на трассах Севморпути	490,8	490,8	490,8	100,0	100,0
Воздушный транспорт	11 919,3	11 920,2	10 737,7	90,1	90,1
Отдельные мероприятия в области воздушного транспорта	8 274,9	8 274,9	7 675,1	92,8	92,8
из них:
Субсидии на возмещение российским авиакомпаниям части затрат на уплату лизинговых платежей за воздушные суда, получаемые российскими авиакомпаниями от лизинговых компаний по договорам лизинга для осуществления внутренних региональных и местных воздушных перевозок	1 463,1	1 463,1	934,4	63,9	63,9
Обеспечение доступности воздушных перевозок пассажиров с Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении	3 000,0	3 000,0	2 996,9	99,9	99,9
Субсидии федеральным казенным предприятиям, расположенным в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях	2 784,9	2 784,9	2 744,0	98,5	98,5
Государственная поддержка воздушного транспорта	3 139,4	3 140,3	3 026,3	96,4	96,4
из них:
Содержание служб поисково- и аварийно-спасательного обеспечения полетов	1 185,6	1 186,5	1 138,9	96,1	96,0
Субсидии на возмещение расходов за аэронавигационное обслуживание полетов воздушных судов пользователей воздушного пространства, освобожденных в соответствии с законодательством Российской Федерации от платы за аэронавигационное обслуживание	359,8	359,8	300,1	83,4	83,4
Железнодорожный транспорт	84 071,0	84 139,1	83 690,4	99,5	99,5
Субсидии организациям железнодорожного транспорта на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров в поездах дальнего следования в плацкартных и общих вагонах	30 027,2	30 095,3	30 095,3	100,2	100,0
Субсидии открытому акционерному обществу "Российские железные дороги" на проведение работ по капитальному ремонту объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования	22 241,7	22 241,7	22 241,7	100,0	100,0
Субсидии открытому акционерному обществу "Российские железные дороги" на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на услуги по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, оказываемые при осуществлении перевозок пассажиров в пригородном сообщении	25 000,0	25 000,0	25 000,0	100,0	100,0
Субсидии открытому акционерному обществу "Российские железные дороги" на перевозки новых автомобилей, произведенных на территории Российской Федерации, на железнодорожные станции, расположенные на территории Дальневосточного федерального округа, и в обратном направлении	2 774,6	2 774,6	2 774,5	100,0	100,0
Компенсация части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта в связи с принятием субъектами Российской Федерации решений об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении	2 136,9	2 136,9	1 732,1	81,1	81,1
Субсидии организациям железнодорожного транспорта на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате установления льгот по тарифам на перевозку обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений старше 10 лет железнодорожным транспортом общего пользования в общих и плацкартных вагонах в поездах дальнего следования всех категорий	994,3	994,3	994,3	100,0	100,0
Субсидии открытому акционерному обществу "Российские железные дороги" на компенсацию потерь в доходах, связанных с установлением исключительных тарифов на перевозку зерна, продуктов мукомольно-крупяной промышленности, сои и соевого шрота	360,1	360,1	360,1	100,0	100,0
Реализация Комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте	761,0	5 921,9	5 921,4	778,1	100,0
из них:
Субсидии открытому акционерному обществу "Российские железные дороги" на реализацию Комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте		575,0	575,0		100,0
Создание единой государственной информационной системы обеспечения транспортной безопасности в рамках Комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте	761,0	1 619,0	1 618,5	в 2,1 раза	100,0
Субсидии подведомственным Федеральному агентству воздушного транспорта федеральным государственным унитарным предприятиям на реализацию мероприятий Комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте		269,9	269,9		100,0
Взнос Российской Федерации в уставные капиталы	55 793,7	55 745,6	55 960,1	100,3	100,4
из них:
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Российские железные дороги"	51 570,5	51 570,5	51 570,5	100,0	100,0
Взнос в уставный капитал Советско-Монгольского акционерного общества "Улан-Баторская железная дорога"	3 923,2	3 875,1	4 089,6	104,2	105,5
Руководство и управление в сфере установленных функций	6 420,3	7 174,3	6 636,0	103,4	92,5
из них:
Территориальные органы	4 199,3	4 372,5	3 985,5	94,9	91,2
Центральный аппарат	2 181,6	2 762,7	2 613,0	119,8	94,6
Расходы федерального бюджета на организацию и проведение XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, развитие г. Сочи как горноклиматического курорта
Организация и проведение XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитие города Сочи как горноклиматического курорта	50 372,8	52 893,7	52 868,9	105,0	100,0
из них:
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Российские железные дороги"	49 423,1	49 423,1	49 423,1	100,0	100,0
Приобретение специализированного и пассажирского автотранспорта для обслуживания пассажиров в период подготовки и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи		2 490,9	2 490,9		100,0
Субсидии автономной некоммерческой организации "Транспортная дирекция Олимпийских игр"	949,7	949,7	949,7	100,0	100,0
ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)"
Подпрограмма "Морской транспорт"
из них:
Реализация мероприятий по организации и проведению XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года	4 386,1	5 132,8	5 132,8	117,0	100,0
Подпрограмма "Гражданская авиация"
из них:
Реализация мероприятий по организации и проведению ХХII Олимпийских зимних игр и ХI Паралимпийских зимних игр 2014 года	1 250,0	1 250,0	1 164,7	93,2	93,2
Инвестиционный фонд Российской Федерации
Государственная поддержка инвестиционных проектов за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации на основании решений Правительства Российской Федерации		41 256,9	14 058,9		34,1
Строительство железнодорожной линии Кызыл - Курагино в увязке с освоением минерально-сырьевой базы Республики Тыва		14 999,2	5 810,9		38,7
Организация скоростного движения пассажирских поездов на участке Санкт-Петербург - Бусловская Октябрьской железной дороги		21 011,3	4 396,6		20,9
Реконструкция участка Оунэ - Высокогорная со строительством нового Кузнецовского тоннеля на участке Комсомольск-на-Амуре - Советская Гавань		2 821,8	2 821,8		100,0
Создание транспортной инфраструктуры для освоения минерально-сырьевых ресурсов юго-востока Забайкальского края		2 423,3	1 029,6		42,5
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта
Закупка произведенных на территории государств - участников Единого экономического пространства автобусов, работающих на газомоторном топливе, трамваев и троллейбусов	3 500,0	3 500,0	3 413,5	97,5	97,5
Реализация мероприятий по обеспечению безопасности населения на метрополитене в рамках Комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте		3 458,0	3 458,0		100,0
Государственная поддержка воздушного транспорта
из них:
Финансирование мероприятий по строительству и реконструкции объектов аэропортового комплекса г. Белгород	970,0	970,0	970,0	100,0	100,0
Увеличение уставного капитала открытого акционерного общества "Международный аэропорт Минеральные Воды" для последующего финансирования мероприятий по строительству, реконструкции зданий и сооружений аэропорта и приобретению аэропортовой и аэродромной специальной техники в аэропорту Минеральные Воды	600,0	600,0	600,0	100,0	100,0

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Федеральные целевые программы" достигнуты следующие результаты:

в рамках ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)":

- по подпрограмме "Развитие экспорта транспортных услуг" проведены работы по реализации 8 проектов, направленных на развитие инфраструктуры международных транспортных коридоров, в том числе комплексное развитие Новороссийского транспортного узла и создание Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра;

- по подпрограмме "Железнодорожный транспорт" продолжены работы по строительству пускового комплекса Томмот-Якутск (Нижний Бестях) железнодорожной линии Беркакит - Томмот - Якутск в Республике Саха (Якутия);

- по подпрограмме "Морской транспорт" выполнены работы по развитию и формированию акватории южной и северной частей морского торгового порта Усть-Луга Ленинградской области, развитию морского порта Сочи и его береговой инфраструктуры с целью создания международного центра морских пассажирских и круизных перевозок, строительству объектов морского порта в районе пос. Сабетта на полуострове Ямал и судов обеспечивающего флота;

- по подпрограмме "Внутренний водный транспорт" введены в эксплуатацию после реконструкции затворы верхних и нижних голов шлюза Трудкоммуна, Андреевка, Северка, водоводного тракта насосной станции N 184 гидроузла N 4 канала им. Москвы, объекты Ковжской плотины; второй очереди комплекса работ по реконструкции отдельных элементов Верхне-Свирского шлюза, осуществлена реконструкция сети бассейновой связи Волго-Донского государственного бассейнового управления водных путей и судоходства, а также проведены мероприятия по обновлению обслуживающего флота;

- по подпрограмме "Гражданская авиация" осуществлялась реализация мероприятий по строительству и реконструкции аэродромов (аэропортов), находящихся в федеральной собственности, в частности в аэропортах Московского авиационного узла, г. Казань, г. Самара, г. Екатеринбург, г. Абакан, г. Якутск, г. Сар атов. 

Низкий уровень исполнения расходов федерального бюджета по данной подпрограмме (92,1%) обусловлен несоблюдением подрядными организациями сроков проведения работ в соответствии с заключенным государственными контрактами и экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур;

- по общепрограммным расходам осуществлялись работы по реконструкции и перепланировке административного здания Минтранса России (г. Москва, ул. Рождественка, д. 1, стр. 1) и созданию информационно-аналитической системы регулирования на транспорте;

в рамках ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года":

завершены работы по строительству и реконструкции объектов Морского фасада г. Владивостока, включая портовые сооружения и портовую инфраструктуру г. Владивостока и о. Русский;

проведены работы по реконструкции объектов федеральной собственности в аэропорту Петропавловск-Камчатский (Камчатский край) и аэропортах региональной авиации Дальнего Востока и Забайкальского региона;

осуществлено строительство 4-х морских накатных самоходных барж грузоподъемностью 250 тонн.

Низкий уровень кассового исполнения расходов в части реализации мероприятий подпрограммы "Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в азиатско-тихоокеанском регионе" (70,6%) обусловлен экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур;

в рамках ФЦП "Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009 - 2015 годы)":

введено в эксплуатацию 150 средств связи диапазонов высоких частот, высоких частот и метеовещания, 2 приемо-передающих центров и центров обработки данных сети передачи данных "воздух-земля" в диапазоне высоких частот, 12 автоматизированных приемно-передающих центров;

установлено 7 аэродромных радиолокационных комплексов, 8 средств автоматизации управления воздушным движением аэродромов.

Низкий уровень кассового исполнения расходов федерального бюджета по данной ФЦП (88,9%) обусловлен отсутствием необходимых производственных мощностей у ОАО "Концерн ПВО "Алмаз - Антей", определенного Указом Президента Российской Федерации единственным исполнителем (поставщиком) работ, услуг мероприятий указанной ФЦП, проблемами юридического характера при оформлении земельных участков и экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур;

в рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007 - 2015 годы" проведены работы по строительству аэропорта Итуруп (о. Итуруп, Сахалинская область);

в рамках ФЦП "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012 - 2020 годы" поставлено:

11 комплектов оборудования функциональных дополнений наземного базирования для оснащения аэропортов гражданской авиации, созданы и обновлены электронные навигационные карты и базы данных навигационной информации внутренних водных путей на участки рек общей протяженностью 11 415,0 км;

аппаратно-программные и программные средства для создания комплексной информационно-аналитической системы контроля транспортных средств в центральном аппарате и в территориальных управлениях Ространснадзора.

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы" достигнуты следующие результаты:

по мероприятию "Строительство специальных и военных объектов" ФГБУ "Специальный летный отряд "Россия" в 2012 году заключен государственный контракт на строительство трех самолетов Ту-214СР с ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация", а также введены в эксплуатацию 2 самолета и 2 вертолета иностранного производства, 2 самолета Ил-96-300 (салон), 1 самолет Ту-214 (пассажирский), произведена закупка авиационных двигателей, вспомогательных силовых установок, комплектующих, технических аптечек агрегатов, спецавтотранспорта, контрольно-проверочной аппаратуры и оборудования для технического обслуживания воздушных судов.

Неполное кассовое исполнение расходов федерального бюджета по данному мероприятию обусловлено неисполнением государственного контракта на поставку вспомогательных силовых установок;

по мероприятию "Строительство объектов общегражданского назначения" выполнены работы по строительству (реконструкции) 4 мест стоянки воздушных судов с элементами освещения и технического обслуживания площадью 25,7 тыс. кв. метров, городской насосной станции ПНС-10, водопроводной насосной станции 2-го подъема в рамках реализации второго этапа восстановления аэропорта г. Грозный "Северный", введено в эксплуатацию новое научно-экспедиционное судно "Академик Трешников" для Российской антарктической экспедиции.

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Водный транспорт" достигнуты следующие результаты:

в рамках мероприятия "Государственные бассейновые управления водных путей и судоходства" введены в эксплуатацию после завершения капитального ремонта 13 объектов судоходных гидротехнических сооружений, в том числе двустворчатые ворота первой средней головы Новосибирского шлюза, двустворчатые ворота нижней головы шлюзов N 5 и N 15 Беломорско-Балтийского канала, судоходный шлюз Пролетарского гидроузла Манычской шлюзованной системы с заменой верхних и нижних рабочих двустворчатых ворот, переправа через Онежский канал в п. Вознесенье, речной откос камеры N 1 судоходного шлюза Кочетовского гидроузла, кроме того протяженность внутренних водных путей с гарантированными габаритами в 2012 году по сравнению с 2011 годом увеличилась на 64,3 км и составила 48 388,4 км.

Неполное кассовое исполнение расходов федерального бюджета по данному мероприятию обусловлено образовавшейся экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур, и применением регрессивной шкалы при начислении взносов в государственные внебюджетные фонды;

в рамках мероприятия "Субсидии на обеспечение безопасности судоходства на канале имени Москвы" введены в эксплуатацию после капитального ремонта масляный выключатель МКП-110М ВЛ "Сходня-1", гидроагрегаты N 1 и N 2 ГЭС 195 с заменой обмотки ротора;

в рамках мероприятия "Поисковые и аварийно-спасательные учреждения":

- организованы и оснащены необходимым оборудованием пункты базирования аварийно-спасательных центров в п. Диксон, Певек, Тикси, Провидения; проведено 110 поисково-спасательных операций (в 2011 году - 103 операции), в ходе которых спасено 489 человек;

- оказана помощь 128 судам (в 2010 году - 126 судам);

- эвакуировано 50 больных и проведено 60 медицинских консультаций на море (в 2011 году - 39 консультаций);

в рамках мероприятия "Субсидии на выполнение мероприятий по несению аварийно-спасательной готовности на море" ФГУП "Балтийское бассейновое аварийно-спасательное управление" обеспечило несение аварийно-спасательной готовности к ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов в поисково-спасательных районах, отнесенных к зоне ответственности Российской Федерации (Балтийский, Арктический, Дальневосточный, Каспийский и Азово-Черноморский бассейны);

по направлению "Субсидии на обеспечение мероприятий по обводнению" в рамках мероприятий по подаче воды в реку Москву и её притоки перекачано 1 387,3 млн. куб. м воды (в 2011 году - 1 412,5 млн. куб. м);

в рамках мероприятия "Субсидии на навигационно-гидрографическое обеспечение судоходства на трассах Севморпути":

- обеспечена работа 302 объектов средств навигационно-гидрографического обеспечения, проведена съемка 2 500 км рельефа дна на лимитирующих участках рек Енисей и Колыма;

- выполнено систематическое площадное обследование 31 208 привед. км малоизученных районов Арктических морей и отдельных участков высокоширотной трассы Севморпути;

- обеспечены содержание и эксплуатация 7 объектов контрольно-корректирующих станций ГЛОНАСС/GPS в Арктике;

- выполнены работы по закупке, транспортировке и монтажу более 25 единиц альтернативных источников питания.

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Воздушный транспорт" достигнуты следующие результаты:

в рамках мероприятия "Субсидии на возмещение российским авиакомпаниям части затрат на уплату лизинговых платежей за воздушные суда, получаемые российскими авиакомпаниями от лизинговых компаний по договорам лизинга для осуществления внутренних региональных и местных воздушных перевозок" приобретено по договорам лизинга 23 воздушных судна.

Низкое кассовое исполнение расходов федерального бюджета по данному мероприятию (63,9 %) обусловлено несоответствием документов требованиям, необходимых для получения субсидии;

в рамках мероприятия "Обеспечение доступности воздушных перевозок пассажиров с Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении" обеспечена перевозка более 456 тыс. пассажиров с Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении по 33 установленным маршрутам;

в рамках мероприятия "Субсидии федеральным казенным предприятиям, расположенным в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" обеспечена поддержка деятельности 7 федеральных казенных предприятий, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в целях обеспечения безубыточного функционирования аэропортов и сдерживания роста аэропортовых сборов;

в рамках мероприятия "Содержание служб поисково- и аварийно-спасательного обеспечения полетов" проведены 36 поисково-спасательных операции (работы), в результате которых спасены 141 человек (98 пассажиров и 43 члена экипажа);

в рамках мероприятия "Субсидии на возмещение расходов за аэронавигационное обслуживание полетов воздушных судов пользователей воздушного пространства, освобожденных в соответствии с законодательством Российской Федерации от платы за аэронавигационное обслуживание" обеспечено возмещение ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" расходов, связанных с обеспечением аэронавигационного обслуживания полетов воздушных судов МЧС России, ФСБ России и других пользователей воздушного пространства, освобожденных от платы за аэронавигационное обслуживание.

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Государственная поддержка железнодорожного транспорта" достигнуты следующие результаты:

в рамках мероприятия "Субсидии организациям железнодорожного транспорта на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров в поездах дальнего следования в плацкартных и общих вагонах" перевезено по регулируемым государством тарифам 60,7 млн. человек;

в рамках мероприятия "Субсидии ОАО "РЖД" на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на услуги по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, оказываемые при осуществлении перевозок пассажиров в пригородном сообщении" перевезено по льготным тарифам 942,2 млн. человек;

в рамках мероприятия "Субсидии ОАО "РЖД" на проведение работ по капитальному ремонту объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования" общая протяженность отремонтированных участков и уложенных рельсов составила 4 013 км, общее количество стрелочных переводов - 1 624 единицы;

в рамках мероприятия "Субсидии ОАО "РЖД" на перевозки новых автомобилей, произведенных на территории Российской Федерации, на железнодорожные станции, расположенные на территории Дальневосточного федерального округа, и в обратном направлении" перевезено без взимания провозной платы 37 148 новых автомобилей;

в рамках мероприятия "Субсидии ОАО "РЖД" на компенсацию потерь в доходах, связанных с установлением исключительных тарифов на перевозку зерна, продуктов мукомольно-крупяной промышленности, сои и соевого шрота" перевезено по льготным тарифам 1,1 млн. тонн зерна, продуктов мукомольно-крупяной промышленности, сои и соевого шрота;

в рамках мероприятия "Компенсация части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта в связи с принятием субъектами Российской Федерации решений об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении" перевезено по льготным тарифам 63,3 млн. человек.

Неполное кассовое исполнение расходов федерального бюджета по данному мероприятию (81,1%) обусловлено превышением планируемого объема перевозок над фактическим;

в рамках мероприятия "Субсидии организациям железнодорожного транспорта на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате установления льгот по тарифам на перевозку обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений старше 10 лет железнодорожным транспортном общего пользования в общих и плацкартных вагонах в поездах дальнего следования всех категорий" перевезено по льготным тарифам 2,0 млн. обучающихся и воспитанников.

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Реализация Комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте" достигнуты следующие результаты:

в рамках мероприятия "Субсидии открытому акционерному обществу "Российские железные дороги" на реализацию Комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте":

- реализованы пилотные проекты по созданию зон для досмотра пассажиров высокоскоростных поездов "Сапсан";

- закуплено досмотровое оборудование для 34 вокзалов;

- установлены системы подавления радиолиний управления взрывными устройствами на 30 железнодорожных вокзалах, осуществлена поставка взрывозащитных контейнеров на 28 вокзалов, оборудованы системами видеонаблюдения 97 досмотровых участков на 28 вокзалах;

в рамках мероприятия "Создание единой государственной информационной системы обеспечения транспортной безопасности в рамках Комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте" выполнены работы по техническому проектированию пилотной зоны контура конфиденциальной информации по обеспечению транспортной безопасности, капитальному ремонту помещений центра обработки производственно-технологического назначения и инженерной инфраструктуры центра обработки данных;

в рамках мероприятия "Субсидии подведомственным Федеральному агентству воздушного транспорта федеральным государственным унитарным предприятиям на реализацию мероприятий Комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте" присвоены категории 310 аэропортам, 56 типам воздушных судов, 903 воздушным судам; осуществлены строительство периметровых ограждений в 19 аэропортах; обеспечены мероприятия по оборудованию дополнительными инженерно-техническими средствами контрольно-пропускных пунктов в 9 аэропортах.

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Взнос Российской Федерации в уставные капиталы" осуществлены:

взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Российские железные дороги", в результате:

начата реализация проектов по реконструкции и строительству железнодорожной инфраструктуры на территории Москвы и Московской области, в том числе по развитию Малого кольца Московской железной дороги в рамках мероприятий по развитию транспортного комплекса Московского региона;

осуществлено проектирование в рамках проектов "Комплексная реконструкция, строительство вторых железнодорожных путей и электрификации участка Выборг - Приморск - Ермилово" и "Развитие инфраструктуры станции Гремячая";

взнос в уставный капитал Советско-Монгольского акционерного общества "Улан-Баторская железная дорога", в результате начаты работы по модернизации и реконструкции производственных фондов данного акционерного общества.

По направлению "Взнос в уставный капитал Советско-Монгольского акционерного общества "Улан-Баторская железная дорога" кассовое исполнение составило 105,5% к уточненной росписи, что обусловлено возникшей курсовой разницей между курсом доллара США к рублю, учтенным на дату обмена рублей на доллары США и дату фактического увеличения уставного капитала Советско-Монгольского акционерного общества "Улан-Баторская железная дорога".

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Руководство и управление в сфере установленных функций" обеспечена деятельность территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, Федерального агентства воздушного транспорта и Федерального агентства железнодорожного транспорта, а также центральных аппаратов Министерства транспорта Российской Федерации, Федерального агентства воздушного транспорта, Федерального агентства железнодорожного транспорта, Федерального агентства морского и речного транспорта, Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

Неполное кассовое исполнение расходов федерального бюджета по данному направлению обусловлено приостановлением конкурсных процедур по ремонту здания Росжелдора, а также экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур, по уплате налога на имущество организаций и государственной пошлины; больничным листам, оплате коммунальных платежей, услуг связи и транспортных услуг.

Информация о результатах реализации мероприятий в рамках расходов федерального бюджета на организацию и проведение XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, развитие г. Сочи как горноклиматического курорта - в разделе 5.7; Инвестиционного фонда Российской Федерации" - в разделе 5.5; межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации" - в разделе 5.8 настоящей пояснительной записки.

Подраздел 0409 "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)"

Кассовое исполнение расходов федерального бюджета по подразделу "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)" в 2012 году составило 442 389,1 млн. рублей или 91,5% к уточненной росписи. 

В целях создания в Российской Федерации системы дорожных фондов Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. N 68-ФЗ внесены изменения в Бюджетный кодекс Российской Федерации, определяющие дорожный фонд как часть средств бюджета, подлежащую использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.

Объем бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда утверждается федеральным законом о федеральном бюджете в размере не менее базового объема ассигнований Федерального дорожного фонда, скорректированного с учетом прогнозируемого уровня инфляции на очередной финансовый год и плановый период, и прогнозируемого объема акцизов на нефтепродукты, подлежащих зачислению в федеральный бюджет, доходов от использования имущества, входящего в состав автомобильных дорог федерального значения, доходов от сдачи в аренду земельных участков, расположенных в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования федерального значения, и других поступлений в федеральный бюджет, перечень которых установлен пунктом 3 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" предусмотрены бюджетные ассигнования Федерального дорожного фонда в сумме 443 168,1 млн. рублей (без учета бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации). Указанные объемы бюджетных ассигнований сформированы с учетом:

базового объема бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда в 2012 году в сумме 269 346,0 млн. рублей;

прогнозируемого объема доходов от акцизов на нефтепродукты, зачисляемых в федеральный бюджет, в 2012 году в сумме 90 259,1 млн. рублей;

прогнозируемого объема иных видов доходов, указанных в пункте 3 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 2012 году в сумме 777,5 млн. рублей.

По состоянию на 1 января 2013 года объем бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда (без учета бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации) по уточненной росписи составил 470 420,9 млн. рублей с учетом увеличения бюджетных ассигнований на сумму не использованных в 2011 году ассигнований Федерального дорожного фонда в сумме 27 184,4 млн. рублей. 

Кассовое исполнение расходов федерального бюджета по подразделу "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)" в 2012 году составило 429 102,4 млн. рублей (без учета бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации) или 91,2 % к уточненной росписи.

В 2012 году бюджетные ассигнования Федерального дорожного фонда использованы не в полном объеме по следующим основным направлениям:

Таблица 65

млн. рублей
Наименование мероприятия	Уточненная роспись	Кассовое исполнение	Отклонение от уточненной росписи	% исполнения к уточненной росписи
1	2	3	4=3-2	5=3/2*100
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) (с учетом Инвестиционного фонда)	483 708,8	442 389,1	-41 319,7	91,5
из них:
Федеральный дорожный фонд	470 420,9	429 102,4	-41 318,5	91,2
Подпрограммы "Автомобильные дороги" ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)"	307 369,7	279 317,7	-28 051,9	90,9
в том числе:
Реализация мероприятий по организации и проведению XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года	40 542,7	26 425,4	-14 117,3	65,2
Реализация мероприятий подпрограммы "Автомобильные дороги"	266 826,9	252 892,3	-13 934,6	94,8
Реализация мероприятий по экономическому и социальному развитию Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года	21 360,4	11 286,2	-10 074,2	52,8
Реализация мероприятий по развитию г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе	3 777,9	1 703,7	-2 074,3	45,1
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения	116 990,7	116 085,1	-905,6	99,2
Оснащение современными инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности мостового перехода на остров Русский через пролив Босфор Восточный в г. Владивостоке	70,0	0,0	-70,0	0,0
Мероприятия по реализации Федерального закона от 9 февраля 2007 года N 16-ФЗ "О транспортной безопасности" в сфере дорожного хозяйства	65,9	18,0	-47,9	27,3
Инвестиционный фонд Российской Федерации	1 200,4	0,0	-1 200,4	0,0
Разработка проектной документации для реализации инвестиционного проекта "Комплексное развитие Южной Якутии" за счет средств Инвестиционного Фонда Российской Федерации	1 200,4	0,0	-1 200,4	0,0

Причинами неполного освоения бюджетных ассигнований по подразделу "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)" являются:

по подпрограмме "Автомобильные дороги" ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)":

по направлению "Мероприятий по организации и проведению XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года - длительная процедура предоставления земельных участков под строительство объектов дорожного хозяйства, невыполнение графиков перевозок строительных материалов железнодорожным транспортом;

по направлению "Реализация мероприятий подпрограммы "Автомобильные дороги":

по расходам на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования федерального значения: нарушение сроков и условий контрактов со стороны подрядных организаций; экономия по результатам конкурсных процедур; сложности, возникшие при решении вопросов по отводу земель;

по субсидиям бюджетам субъектов Российской Федерации: необходимость выполнения дополнительных работ, что повлекло увеличение стоимости подлежащих выполнению работ по отдельным объектам в Московской области; непредставление правительством Санкт-Петербурга, правительством Ленинградской области и правительством Пензенской области утвержденной в установленном порядке проектной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы; остаток неиспользованных в 2011 году средств федерального бюджета, предоставленных бюджету Томской области, образовавшийся по итогам проведения процедуры размещения государственного заказа по строительству транспортного узла на пересечении проспекта Комсомольского с улицей Пушкина в г. Томске;

по направлению "Реализация мероприятий по экономическому и социальному развитию Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года":

увеличение бюджетных ассигнований по данному направлению, предусмотренное Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. N 247-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" в объеме 10 017,6 млн. рублей, повлекло внесение изменений в ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года", которые утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2012 г. N 1365; издан приказ Росавтодора от 28 декабря 2012 г. N 328 "О внесении изменений в приложение к приказу Федерального дорожного агентства от 22.05.2012 N 133", предусматривающий распределение указанных дополнительных бюджетных ассигнований, поэтому заключение соглашений с субъектами Российской Федерации в 2012 году не осуществлялось;

по направлениям "Реализация мероприятий по развитию г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе" и "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения" - экономия, сложившаяся по результатам конкурсных процедур;

по направлению "Оснащение современными инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности мостового перехода на остров Русский через пролив Босфор Восточный в г. Владивостоке" кассовое исполнение не осуществлялось в связи с отсутствием утвержденной проектно-сметной документации;

по направлению "Мероприятия по реализации Федерального закона от 9 февраля 2007 года N 16-ФЗ "О транспортной безопасности" в сфере дорожного хозяйства" низкий уровень кассового исполнения обусловлен тем, что в первоочередном порядке работы по проведению оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства были организованы только на объектах 1 и 2 категорий и 3 категории длиной более 100 метров, а также низким качеством подготовки специализированными организациями оценки уязвимости.

Не использованные в 2012 году бюджетные ассигнования Федерального дорожного фонда в сумме 41 318,5 млн. рублей (без учета бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации) в соответствии с положениями пункта 3 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации направляются на увеличение бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда в 2013 году. 

Кроме того, в 2012 году за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации предусмотрена реализация мероприятия по разработке проектной документации для реализации инвестиционного проекта "Комплексное развитие Южной Якутии": бюджетные ассигнования являются остатками средств федерального бюджета по состоянию на 1 января 2012 года, образовавшимися в результате экономии, сложившейся по итогам проведения конкурсных процедур, которые направлены в 2012 году на увеличение бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации. 

Таблица 66

млн. рублей
Наименование мероприятия	Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"	Уточненная роспись	Кассовое исполнение	% исполнения к:
				Закону	уточненной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3/100
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) (с учетом средств Инвестиционного фонда Российской Федерации)	448 718,1	483 708,8	442 389,1	98,6	91,5
в том числе:
Федеральный дорожный фонд	443 168,1	470 420,9	429 102,4	96,8	91,2
из них:
Федеральные целевые программы	309 138,0	335 490,7	295 290,3	95,5	88,0
ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)" подпрограмма "Автомобильные дороги"	284 221,0	307 369,7	279 317,7	98,3	90,9
Реализация мероприятий подпрограммы "Автомобильные дороги"	252 593,6	266 826,9	252 892,3	100,1	94,8
Реализация мероприятий по организации и проведению XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года	31 627,4	40 542,7	26 425,4	83,6	65,2
ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года"	21 990,9	25 138,3	12 989,8	59,1	51,7
Реализация мероприятий по экономическому и социальному развитию Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года	21 360,3	21 360,4	11 286,2	52,8	52,8
Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе	630,6	3 777,9	1 703,7	в 2,7 раза	45,1
Дорожное хозяйство	120 235,2	121 065,3	120 017,2	99,8	99,1
Содержание и управление дорожным хозяйством	120 064,0	120 861,9	119 861,7	99,8	99,2
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения	116 378,8	116 990,7	116 085,1	99,7	99,2
Содержание учреждений, осуществляющих управление федеральными автомобильными дорогами	3 685,2	3 871,2	3 776,6	102,5	97,6
Субсидии Государственной компании "Российские автомобильные дороги"	12 794,9	12 794,9	12 794,9	100,0	100,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы	1 000,0	1 000,0	1 000,0	100,0	100,0
Инвестиционный фонд Российской Федерации	5 550,0	13 287,9	13 286,7	в 2,4 раза	100,0
Государственная поддержка инвестиционных проектов за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации на основании решений Правительства Российской Федерации	5 550,0	13 287,9	13 286,7	в 2,4 раза	100,0
Строительство скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке 15-й км - 58-й км	5 550,0	13 073,7	13 073,7	в 2,4 раза	100,0
Переработка и захоронение твердых бытовых отходов		213,0	213,0		100,0

В ходе реализации мероприятий по направлению "Федеральные целевые программы" достигнуты следующие результаты:

по подпрограмме "Автомобильные дороги" ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)":

в рамках реализации мероприятий по организации и проведению XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года осуществлялись строительство и реконструкция 12 объектов; завершены две транспортные развязки в разных уровнях "Адлерское кольцо" и "Стадион";

в рамках реализации иных мероприятий подпрограммы "Автомобильные дороги" на автомобильных дорогах федерального значения:

введены в эксплуатацию после строительства и реконструкции участки общей протяженностью 245,1 км, или 89,5% от планируемого ввода;

завершено строительство ряда объектов, из них:

- обходы города Вельска на автомобильной дороге "Холмогоры" в Архангельской области и города Кяхты на автомобильной дороге Улан-Удэ - Кяхта до границы с Монголией в Республике Бурятия;

- участки подъездов к городам Саранску и Оренбургу от автодороги "Урал" общей протяженностью 15,7 км и искусственными сооружениями общей длиной 475 пог. м;

- первая очередь строительства моста через реку Суру на автомобильной дороге "Волга" на территории Чувашской Республики;

- участки автодорожного маршрута Восток - Запад на автомобильных дорогах "Байкал" и "Уссури" общей протяженностью более 35 км с искусственными сооружениями общей длиной 542 пог. м;

- участки автомобильных дорог "Лена" и "Колыма" на территории Республики Саха (Якутия) и Амурской области общей протяженностью 34,9 км;

на территории Северо-Кавказского федерального округа введены в эксплуатацию участки федеральных автомобильных дорог общей протяженностью 24,3 км, в том числе участки автомобильной дороги "Кавказ" общей протяженностью 22,1 км на территории Республики Дагестан и Краснодарского края; тоннель длиной 373 пог. м на автомобильной дороге Алагир - Нижний Зарамаг до границы с Республикой Южная Осетия;

в рамках реализации проекта замены ремонтонепригодных искусственных сооружений в 2012 году осуществлялись работы на 33 сооружениях - на 13-ти из них строительство завершено;

в рамках реализации иных мероприятий подпрограммы "Автомобильные дороги" за счет субсидий, предоставленных из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование строительства и реконструкции автомобильных дорог регионального значения в субъектах Российской Федерации осуществлен ввод в эксплуатацию:

1 379 км автомобильных дорог;

осуществлены работы на дорогах общей протяженностью 625 км, из них введены в эксплуатацию 468,2 км автомобильных дорог и 120,9 пог. м искусственных сооружений;

подъездами с твердым покрытием соединены с дорожной сетью общего пользования 232 сельских населенных пункта с населением около 100 тысяч человек, что составляет 100,9% от целевого показателя подпрограммы.

В рамках предоставления субсидий Государственной компании "Российские автомобильные дороги" на осуществление деятельности по организации строительства и реконструкции автомобильных дорог осуществлены:

работы по строительству и реконструкции на участках автомобильных дорог общей протяженностью 387 км, транспортных развязках общей протяженностью 8 834,0 пог. м;

завершены работы по строительству и реконструкции с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильных дорог федерального значения общей протяженностью 79,0 км, в том числе 73,1 км автомобильной дороги "Дон", 5,9 км автомобильной дороги "Беларусь";

по итогам выполнения разработок в области НИОКР зарегистрированы в Едином реестре Минобрнауки России 12 объектов интеллектуальной собственности, получено 24 свидетельства о регистрации в Роспатенте;

по ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года":

в рамках реализации мероприятий ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" за счет субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог регионального и местного значения введены в эксплуатацию после строительства и реконструкции участки общей протяженностью 163,4 км, или 94,5 % от планируемого ввода, и 1 623,5 пог. м искусственных сооружений, или 98,5% от планируемого ввода; участки автомобильной дороги Южно-Сахалинск-Оха общей протяженностью 29,3 км;

в рамках реализации мероприятий по развитию г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе введены в эксплуатацию участки федеральных дорог общей протяженностью 21,4 км, из которых почти пятую часть составляли искусственные сооружения. Введены в эксплуатацию мост на остров Русский через пролив Босфор Восточный длиной 1 885 пог. м, а также участок федеральной дороги "Уссури" протяженностью более 18 км. С софинансированием за счет субсидий из федерального бюджета завершен ряд крупных объектов, имеющих общегосударственное значение, в том числе мост через бухту Золотой Рог длиной 1 381 пог. м в городе Владивостоке.

В ходе реализации мероприятий по направлению "Дорожное хозяйство" достигнуты следующие результаты:

на автомобильных дорогах федерального значения после капитального ремонта и ремонта введены в эксплуатацию участки общей протяженностью 6526 км, что на 17% превышает показатели 2011 года. Кроме того, завершены капитальный ремонт и ремонт искусственных сооружений общей протяженностью 17 925 пог. м;

обеспечено содержание 43 федеральных казенных учреждений, осуществляющих управление федеральными автомобильными дорогами.

В рамках направления "Субсидии Государственной компании "Российские автомобильные дороги":

обеспечено содержание автомобильных дорог, переданных в доверительное управление Государственной компании "Российские автомобильные дороги" протяженностью 2 620,3 км (автомобильные дороги "Беларусь", "Украина" и "Дон"), в том числе введены в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта участки автомобильных дорог общей протяженностью 370,1 км, а также 2 129 пог. м искусственных сооружений;

за счет имущественного взноса Российской Федерации в Государственную компанию "Российские автомобильные дороги" осуществлено финансовое обеспечение деятельности Государственной компании "Российские автомобильные дороги".

В ходе реализации мероприятий по направлению "Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы" заключены государственные контракты по двум участкам объекта "Реконструкция автодорожного маршрута к метеорологической станции Федерального государственного бюджетного учреждения "Кавказский государственный природный биосферный заповедник им. Х.Г. Шапошникова".

Результаты реализации мероприятий за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации отражены в разделе 5.5 настоящей пояснительной записки.

Подраздел 0410 "Связь и информатика"

Кассовое исполнение расходов федерального бюджета по подразделу "Связь и информатика" в 2012 году составило 41 304,6 млн. рублей или 98,0% к уточненной росписи. 

Причинами неполного освоения бюджетных ассигнований по подразделу "Связь и информатика" являются:

по направлению "Отдельные мероприятия в области информационно-коммуникационных технологий и связи" - неполное использование зарезервированных бюджетных ассигнований по мероприятиям в области информационно-коммуникационных технологий в связи с отсутствием решений Правительства Российской Федерации;

по направлению "Государственная программа Российской Федерации "Информационное общество (2011 -2020 годы)" - отсутствие решения Высшего Евразийского экономического совета о внесении взноса Российской Федерации в рамках мероприятий "Создание национального сегмента Российской Федерации интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли Таможенного союза", а также расторжение двух государственных контрактов в связи с нарушениями исполнителями требований контрактов;

по направлению "Руководство и управление в сфере установленных функций" - экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных торгов, по отчислениям во внебюджетные фонды; оплате услуг независимым экспертам, а также отсутствие договора субаренды с арендодателем на оплату расходов по содержанию помещений Зонального представительства Международного союза электросвязи;

по иным направлениям - экономия, образовавшаяся по итогам проведения конкурсных процедур.

Использование бюджетных ассигнований по подразделу "Связь и информатика" осуществлялось по следующим основным направлениям:

Таблица 67

млн. рублей
Наименование мероприятия	Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"	Уточненная роспись	Кассовое исполнение	% исполнения к:
				Закону	уточненной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Связь и информатика	45 741,2	42 167,8	41 304,6	90,3	98,0
из них:
Информационные технологии и связь	34 877,3	30 492,8	30 302,8	86,9	99,4
из них:
Отдельные мероприятия в области информационно-коммуникационных технологий и связи	28 643,7	24 377,5	24 216,1	84,5	99,3
Субсидии на возмещение операторам связи убытков, причиняемых оказанием универсальных услуг связи	13 762,1	12 504,9	12 504,9	90,9	100,0
Субсидия радиочастотной службе на возмещение затрат, связанных с выполнением возложенных на нее функций	7 815,2	7 815,2	7 815,2	100,0	100,0
Субсидии ФГУП "Космическая связь" на закупку космического аппарата "Экспресс-AM4R"	2 400,0	2 400,0	2 400,0	100,0	100,0
Государственная поддержка почтовой связи	3 464,0	3 345,7	3 345,7	96,6	100,0
Субсидии ФГУП "Почта России" на компенсацию потерь в доходах, связанных со сдерживанием указанным предприятием роста тарифов на услуги по распространению периодических печатных изданий	3 318,0	3 199,7	3 199,7	96,4	100,0
Субсидии на покрытие части расходов, связанных с функционированием отделений почтовой связи, расположенных в районах Крайнего Севера	146,0	146,0	146,0	100,0	100,0
Эксплуатация инфраструктуры электронного правительства	953,4	953,4	924,8	97,0	97,0
Федеральные целевые программы	3 453,0	2 889,8	2 307,7	66,8	79,9
из них:
Государственная программа Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)"	3 192,6	2 785,8	2 203,7	69,0	79,1
Обеспечение создания, эксплуатации государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения	2 306,8	2 305,0	2 280,9	98,9	99,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы	2 001,1	2 001,1	1 996,6	99,8	99,8
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Иннополис" (г. Казань, Республика Татарстан) на финансовое обеспечение проекта создания территориально обособленного инновационного центра "Иннополис" в Республике Татарстан	1 732,5	1 732,5	1 732,5	100,0	100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций	905,0	1 023,4	969,4	107,1	94,7
Расходы федерального бюджета на организацию и проведение XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, развитие г. Сочи как горноклиматического курорта
Организация и проведение XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитие города Сочи как горноклиматического курорта	262,3	1 519,5	1 512,8	в 5,8 раз	99,6
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации
Информационные технологии и связь
из них:
Технопарки в сфере высоких технологий	1 771,8	1 771,8	1 771,8	100,0	100,0
Отдельные мероприятия в области информационно-коммуникационных технологий и связи
из них:
Мероприятия в области информационно-коммуникационных и телекоммуникационных технологий для подготовки и проведения XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 г. в г. Казани	1 454,7	1 454,7	1 454,7	100,0	100,0

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Отдельные мероприятия в области информационно-коммуникационных технологий и связи" достигнуты следующие результаты:

по направлению "Субсидии на возмещение операторам связи убытков, причиняемых оказанием универсальных услуг связи" осуществлены мероприятия, позволяющие реализовать право доступа всех граждан Российской Федерации к базовому набору телекоммуникационных услуг, способствующие преодолению цифрового неравенства, создающие возможность получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде:

проведены работы по модернизации и расширению существующих электронных АТС и вводу в эксплуатацию новых современных цифровых АТС;

введено в эксплуатацию почти 115 тыс. км кабельных и радиорелейных линий связи, почти 1,3 млн. номеров в сетях фиксированной телефонной связи и 30 млн. номеров в сетях подвижной радиотелефонной связи;

уровень цифровизации местной телефонной сети составил 86 процентов. Значение уровня оснащения местной телефонной сети современными электронными станциями достиг 88% на городской телефонной сети и 67% - на сельской;

количество абонентских устройств, подключенных к сетям подвижной связи, выросло в 2012 г. на 6,6% и составило 262 млн. устройств;

практически во всех регионах Российской Федерации открыто более 28 тысяч пунктов коллективного доступа к сети Интернет;

количество действующих таксофонов для оказания универсальных услуг связи составило 148,3 тыс. шт.; объем оказанных универсальных услуг местной телефонной связи - более 4,6 млн. минут;

объем оказанных универсальных услуг по доступу в сеть Интернет - 4 351,0 Гб;

выделенный операторам связи ресурс нумерации из свободного ресурса нумерации составил 12,1 млн. номеров; из ресурса нумерации, изъятого у других операторов связи - 0,127 млн. номеров;

по направлению "Субсидия радиочастотной службе на возмещение затрат, связанных с выполнением возложенных на нее функций":

осуществлены мероприятия по радиоконтролю радиоэлектронных средств в количестве 71 857 штук, а также предоставлен объем информационных данных в размере 2 091 Гбайт ФГУП "Радиочастотный центр Сибирского федерального округа", 83 406 штук и 12 000 Гбайт ФГУП "Радиочастотный центр Дальневосточного федерального округа", 58 647 штук и 12 000 Гбайт ФГУП "Радиочастотный центр Северо-Западного федерального округа", 55 199 штук и 34 000 Гбайт ФГУП "Радиочастотный центр Уральского федерального округа", 57 259 штук и 751 092 Гбайт ФГУП "Радиочастотный центр Центрального федерального округа", 47 165 штук и 6 000 Гбайт ФГУП "Радиочастотный центр Приволжского федерального округа", 64 505 штук и 7 000 Гбайт ФГУП "Радиочастотный центр Южного федерального округа";

в рамках направления "Субсидии ФГУП "Космическая связь" на закупку космического аппарата "Экспресс-AM4R" начато создание космического аппарата "Экспресс-AM4R", позволяющего продолжить мероприятия по созданию и эксплуатации орбитальной группировки спутников связи и вещания гражданского назначения для социально-экономического развития государства и интеграции Российской Федерации в единое мировое информационное пространство.

В рамках реализации мероприятий по направлению "Государственная поддержка почтовой связи" осуществлено предоставление субсидии ФГУП "Почта России" на компенсацию потерь в доходах, связанных со сдерживанием указанным предприятием роста тарифов на услуги по распространению периодических печатных изданий, что позволило повысить качество и доступность услуг почтовой связи, а также сохранить доступность подписки для малоимущих слоев населения и населения, проживающего в отдаленных районах. 

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Эксплуатация инфраструктуры электронного правительства" осуществлены:

перевод в электронный вид 172 федеральных услуг и 1712 региональных услуг;

разработаны механизмы отображения пользователю подсказок о действиях системы; обмена обращениями между ведомствами; оповещения пользователя о наступивших событиях посредством sms и e-mail; взаимодействия с внешними системами государственных органов в части возможности отправки электронных обращений, жалоб, подачи заявлений и оформления приглашений; реализована возможность отвечать на входящие обращения для юридических лиц;

в рамках работ по формированию единого пространства доверия электронной подписи: введен в эксплуатацию головной удостоверяющий центр (далее - ИС ГУЦ); два выпускающих ИС ГУЦ; портал уполномоченного федерального органа в области использования электронной подписи; сервис мониторинга, эксплуатации, создания подписи заявлений, сопровождения и выдачи сертификатов ИС ГУЦ;

создана организационно-технологическая инфраструктура для осуществления электронных платежей при оплате государственных услуг.

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Государственная программа Российской Федерации "Информационное общество (2011 -2020 годы)" достигнуты следующие результаты:

обеспечена возможность направлять в государственные органы власти заявления в электронном виде; электронной оплаты государственных услуг;

создано 20 официальных сайтов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации или органов местного самоуправления;

введена в эксплуатацию система "Электронный ЗАГС" с помощью Единого портала государственных и муниципальных услуг, благодаря которой появилась возможность оказания органами ЗАГС для граждан ряда государственных услуг, а также подсистема охраны исключительных и личных неимущественных прав на объекты авторских прав.

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Обеспечение создания, эксплуатации государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения" достигнуты следующие результаты:

выполнены работы по созданию и эксплуатации системы оформления российских виз;

выполнена поставка программно-технических средств для обеспечения ввода в обращение паспортно-визовых документов, содержащих в качестве дополнительной биометрической характеристики отпечатки пальцев их владельцев;

модернизирована база системы в целях обеспечения обработки и хранения персональных данных граждан, включая их биометрические характеристики;

разработана новая версия программного обеспечения в целях реализации взаимодействия ведомственных и межведомственных информационных систем.

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы" достигнуты следующие результаты:

завершено строительство объекта Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. Бонч-Бруевича";

по объекту "Административное здание Саранского почтамта" ФГУП "Почта России" техническая готовность составляет 60%, выполнены: устройство свайного фундамента; монолитных железобетонных фундаментов под колонны металлические и лифтовые приямки; устройство бетонных стен подвалов; кирпичная кладка наружных и внутренних стен; кладка стен и пеноблоков; облицовка стен из пеноблоков кирпичом; монтаж перемычек железобетонных, перекрытий железобетонных; кровли и шпиля с куполом; установка оконных блоков; навесной фасад из панелей и керамогранита; устройство крыльца главного входа; монтаж грузового и пассажирского лифтов; воздухозаборной шахты; теплового узла;

по объектам связи на территории Чеченской Республики выполнены следующие работы:

завершено строительство совместного отделения электрической и почтовой связи в н.п. Шарой (с. Химой),

в рамках реализации инвестиционного проекта "Мультисервисная сеть Чеченской Республики" выполнены следующие мероприятия: в районах Чеченской Республики проложен волоконно-оптический кабель протяженностью 251,579 км, завершено строительство технологических зданий узлов доступа в н.п. Алхан-Кала, н.п. Гехи, н.п. Чечен-Аул, районном центре Итум-Кале, н.п. Новый Шарой, н.п. Самашки и н.п. Ассиновская, завершено строительство 24 мачт для размещения антенн и базовых станций систем широкополосного радиодоступа в районах Чеченской Республики.

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Иннополис" (г. Казань, Республика Татарстан) на финансовое обеспечение проекта создания территориально обособленного инновационного центра "Иннополис" в Республике Татарстан" осуществлены работы по строительству отдельных элементов инфраструктуры территориально обособленного инновационного центра "Иннополис".

В рамках направления "Руководство и управление в сфере установленных функций" обеспечено функционирование и текущее содержание Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Федерального агентства связи.

Информация о результатах реализации мероприятий в рамках расходов федерального бюджета на организацию и проведение XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, развитие г. Сочи как горноклиматического курорта" отражена в разделе 5.7; за счет межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации - в разделе 5.8 настоящей пояснительной записки.

Подраздел 0411 "Прикладные научные исследования в области национальной экономики"

Кассовое исполнение расходов федерального бюджета по подразделу "Прикладные научные исследования в области национальной экономики" в 2012 году составило 229 085,8 млн. рублей или 99,3% к уточненной росписи. 

Причинами неполного освоения бюджетных ассигнований по данному подразделу в основном является экономия по результатам проведения конкурсных процедур, а также расторжение ряда контрактов на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Использование бюджетных ассигнований по подразделу "Прикладные научные исследования в области национальной экономики" осуществлялось по следующим основным направлениям:

Таблица 68

млн. рублей
Наименование мероприятия	Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"	Уточненная роспись	Кассовое исполнение	% исполнения к:
				Закону	уточненной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Прикладные научные исследования в области национальной экономики	231 010,6	230 738,6	229 085,8	99,2	99,3
из них:
Федеральные целевые программы	176 869,5	172 669,8	171 559,3	97,0	99,4
из них:
Федеральная космическая программа России на 2006 - 2015 годы	66 031,1	66 031,1	66 024,2	100,0	100,0
Федеральная целевая программа "Развитие гражданской авиационной техники России на 2002 - 2010 годы и на период до 2015 года"	34 132,4	34 132,4	34 132,4	100,0	100,0
Федеральная целевая программа "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007 - 2013 годы"	18 760,0	17 302,0	17 035,5	90,8	98,5
Федеральная целевая программа "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы	15 024,1	15 024,1	15 012,3	99,9	99,9
Федеральная целевая программа "Развитие гражданской морской техники" на 2009 - 2016 годы	12 905,0	12 905,0	12 820,8	99,3	99,3
Федеральная целевая программа "Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010 - 2015 годов и на перспективу до 2020 года"	8 846,9	8 846,9	8 818,1	99,7	99,7
Федеральная целевая программа "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012 - 2020 годы"	8 787,5	5 904,0	5 831,6	66,4	98,8
Федеральная целевая программа "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу"	5 563,0	5 563,0	5 324,7	95,7	95,7
Федеральная целевая программа "Национальная технологическая база" на 2007 - 2011 годы	3 059,0	3 059,0	2 996,2	97,9	97,9
Федеральная целевая программа "Мировой океан"	412,6	412,6	407,3	98,7	98,7
Прикладные научные исследования и разработки	17 296,5	17 284,8	16 827,5	97,3	97,4
в том числе:
Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам	7 627,5	7 579,1	7 192,6	94,3	94,9
Обеспечение функционирования аппаратов фондов поддержки научной и (или) научно-технической деятельности	4 001,7	4 001,7	4 001,7	100,0	100,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	3 349,5	3 386,1	3 375,6	100,8	99,7
Научное сопровождение инновационных проектов государственного значения	2 317,9	2 317,9	2 257,6	97,4	97,4
Реализация проектов Комиссии при Президенте Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики России	35,0	5 028,0	5 026,9	во много раз	100,0
Космос и телекоммуникации		2 508,0	2 508,0		100,0
Развитие суперкомпьютеров и грид-технологий	35,0	1 635,0	1 633,9	во много раз	99,9
Энергоэффективность		885,0	885,0		100,0

В ходе реализации мероприятий по направлению "Федеральные целевые программы" достигнуты следующие результаты.

В рамках реализации направления "ФЦП "Развитие гражданской авиационной техники России на 2002-2010 годы и на период до 2015 года":

по результатам приемки НИОКР за 2012 год получено 348 объектов интеллектуальной собственности;

по опытно-конструкторской работе (ОКР) "Доработка вертолета Ми-38" завершено изготовление вертолета Ми-38-2 ОП-3. Изготовлены ДСЕ капотов и систем, осуществлена стапельная сборка фюзеляжа, вертолета Ми-38-2 ОП-4 и на вертолете Ми-38-1 ОП-2 проведены сертификационные заводские испытания (СЗИ) в части ЛТХ и комплекса ИБКО-38;

по ОКР "Разработка вертолета Ка-62" в 2012 году выполнены работы, связанные с разработкой РКД, изготовлением объектов испытаний и опытных образцов вертолетов, а также проведением испытаний;

по ОКР "Создание нового семейства ближне-среднемагистральных самолетов (МС-21)" выполнены работы по разработке рабочей конструкторской документации, изготовлению и испытаниям прототипов систем самолета, подготовке производства опытных образцов, работы по подготовке к сертификации самолета, подготовке к летным испытаниям;

по ОКР "Создание перспективного двигателя для гражданской авиации тягой от 9 до 18 тонн" разработан технический проект двигателя ПД-14. Завершен выпуск рабочей конструкторской документации для изготовления демонстрационного двигателя;

по НИР "Разработка и создание перспективного скоростного вертолета" разработаны два альтернативных варианта технических требований к ПСВ. Изготовлен комплект моделей лопастей несущего винта и выполнена сборка втулки модели несущего винта. Создан опытный образец системы измерения движения лопастей несущего винта и проведено испытание. Создан стенд для экспериментальных исследований несущей системы вертолета;

по мероприятию "Реализация проекта RRJ (SSJ-130NG)" в рамках разработки эскизного проекта выполнен выбор и обоснование технических решений в обеспечение создания ближне-магистрального пассажирского самолета Нового поколения (Next Generation - NG);

по направлению "Разработка крыла из композитных материалов для перспективных самолетов" проведены исследования технологии производства изделий из композиционных материалов, проверка конструктивно-технологических решений, прочностные испытания прототипа кессона крыла и конструктивно-подобных элементов, разработка норм и сертификационных требований в обеспечение разработки и изготовления крыла из композиционных материалов для перспективной гражданской авиационной техники;

проведена работа по "Обеспечению сертификации самолета Ту-204СМ". На ЗАО "Авиастар-СП" произведена подготовка серийного производства. Партия запуска - 5 самолетов Ту-204СМ NN 64150-64154.

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007 - 2013 годы" получены следующие результаты:

проведены исследования возможностей применения белков, моделирующих в1-адренорецепторы и некоторые структуры кардиомиоцита, на основе изучения их структурно-функциональных свойств для диагностики иммунореактивности и оценки эффективности иммунокоррекции у больных с нарушениями ритма и проводимости сердца без признаков органического заболевания сердечно-сосудистой системы;

осуществлена разработка фотопреобразователя солнечной энергии в молекулярный водород на основе гибридных комплексов фотосистемы 1, гидрогеназы и неорганических наночастиц;

осуществлена разработка технологии получения гипергликозилированного белка для стимулирования эритропоэза - дарбэпоэтина альфа;

осуществлена разработка и реализация методов оптической квантовой коммуникации;

осуществлено создание автоматизированной системы обработки данных экспериментов на Большом адронном коллайдере (БАК) уровня Tier1, и обеспечения грид-сервисов для распределенного анализа этих данных;

осуществлена разработка программно-аппаратного многопроцессорного вычислительного комплекса (МВК) для построения высокопроизводительных вычислительных систем мультипетафлопсного диапазона;

проведено моделирование и разработка методов характеризации параметров высокочастотных полевых транзисторов на основе графена для использования их в высокопроизводительных телекоммуникационных системах;

осуществлена разработка технологии получения эластомерных герметизирующих композиций с повышенными теплостойкостью, химической стойкостью и физико-механическими характеристиками;

осуществлена разработка технологии производства биосовместимой наноразмерной конструкции с альфа-излучающими радиоизотопами для препаратов терапии рака;

осуществлена разработка экологически безопасной технологии тонкой очистки попутного нефтяного и природного газа от серосодержащих соединений с помощью эффективных установок, содержащих твердый регенерируемый сорбент;

осуществлена разработка и создание технологических комплексов для производства в промышленных и натурных условиях высокоэффективных теплоизоляционных покрытий нового поколения на трубопроводах и оборудовании систем теплоснабжения;

осуществлена разработка экологически чистой транспортной комбинированной энергоустановки с высокой удельной энергоемкостью на основе воздушно-алюминиевого электрохимического генератора.

В 2012 году по НИОКР заключено 1718 контрактов; издано 4528 публикаций, содержащих результаты интеллектуальной деятельности; защищено 737 диссертаций на соискание ученых степеней, защищенных в рамках выполнения комплексных проектов; привлечено к проведению исследований 11328 молодых специалистов; разработана 31 технология.

В рамках реализации мероприятий по направлению "ФЦП "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы" предусматривающих выполнение НИОКР, участвовало 181 предприятие по договорам с Минпромторгом России, выполнялось 468 НИОКР, в которых разрабатывалось 376 базовых технологий. Завершено 132 НИОКР и разработано 58 базовых технологий. Показатель, предусмотренный программой на 2012 год по разработке базовых технологий составил (нарастающим итогом) - 242 технологии. 

Основные результаты проведения НИОКР в 2012 году:

- ОКР "Разработка технологии 3D-сборки двухядерной СБИС цифровой обработки сигналов с расширенным набором периферийных устройств в многовыводные корпуса с матричным расположением выводов для бортовых терминалов связи", шифр "Трибуна";

- ОКР "Разработка базовой технологии создания многофункциональных сетевых защитных устройств (МСЗУ) на основе модулей полупроводниковых ограничителей напряжения высокой импульсной мощности до 150 кВт и специализированных микросхем", шифр "Нож 2";

- ОКР "Разработка базовой технологии создания гибридных интегральных модулей на многослойных подложках со встроенными компонентами", шифр "Класс-ГИС";

- ОКР "Разработка базовой технологии создания унифицированных компонентов активных систем локальной термостабилизации для защиты электронных модулей телекоммуникационного оборудования от воздействия экстремально низких температур и перегрева", шифр "Полярис";

- ОКР "Разработка базовой технологии создания унифицированного электронного модуля сбора, обработки, передачи информации - многоканального регистратора-преобразователя в целях развития мобильных универсальных диагностических комплексов", шифр "Диамед". 

В 2012 году продолжалась реализация работ по заключенным Минобрнауки России в 2011 году 17 государственным контрактам, в рамках которых, в том числе, изготовлены и исследованы экспериментальные образцы чувствительного элемента рН-наносенсора на кремниевых наноструктурах; проводилось изготовление и исследование макетов четырех типов микросхем класса "система-на-кристалле", включающих активные антенные элементы, малошумящий усилитель или усилитель мощности, изготовление гетероструктур для этих макетов (сверхвысокочастотных коммутаторов сигналов и варакторов на основе арсенида галлия); проводилось изготовление и исследование лабораторных образцов чувствительных элементов высокочувствительных сенсоров на основе наноструктурированных ультратонких ферромагнитных металлических пленок, а также макета высокочувствительного магнитометра; изготовлены и исследованы экспериментальные образцы микросхемы класса "система на кристалле" для управления микродисплейными модулями, микросхемы контроллера класса "система-на-кристалле" для карт памяти; разработана технология формирования антенных элементов на полимерной основе, изготовлены и исследованы макетные образцы планарных приемных антенных решеток на полимерной основе, также проводилось изготовление макетов 3D-антенных модулей с интегральными антенными элементами. Был изготовлен и исследован лабораторный образец биморфных нанооптоэлектромеханических сенсоров, проведена интеграция элементов макета ИК-преобразователя на его основе. Также, обеспечивалось изготовление и исследование экспериментальных образцов кристаллов со сквозными токопроводящими каналами и контакторами из наноструктурированных материалов для механических и электрических соединений. Проводилось изготовление и исследование экспериментальных образцов чувствительного элемента на микроконсолях, далее на их основе изготовлены и исследованы характеристики экспериментальных образцов матриц микрооптоэлектромеханических систем (МОМС). Разрабатывалась лабораторная технология и изготовлены экспериментальные образцы КВЧ монолитных интегральных схем на метаморфных наногетероструктурах усилителя мощности и малошумящего усилителя.

По вновь заключенным 9 государственным контрактам проводились исследования по разработке перспективных технологий и конструкций изделий интеллектуальной силовой электроники для применения в аппаратуре бытового и промышленного применения, на транспорте, в топливно-энергетическом комплексе и в специальных системах, в том числе - магниторезистивной микросистемы контроля силы тока, интегральных силовых интеллектуальных модулей, СБИС для мониторинга линий электропередач, высоковольтных импульсных источников питания, матриц силовых МЭМС ключей с встроенной функцией "технического интеллекта", интеллектуальных драйверов мягкой коммутации" для мощных источников электропитания, а также проводились исследования перспективных конструкций и технологических принципов формирования оптоэлектронных структур и приборов нового поколения, включая СБИС на комплементарных фотодиодных элементах, микрофотонных комплексированных систем на основе кремния, структур для терагерцового диапазона частот.

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "ФЦП "Развитие гражданской морской техники" на 2009 - 2016 годы" выполнялись 338 НИОКР, в том числе на проведение 231 НИОКР контракты заключены в 2012 году, и достигнуты следующие результаты:

завершено выполнение 102 тем, в том числе по 1 технологическому направлению "Технологии создания морской техники для освоения углеводородных ресурсов на континентальном шельфе" ("Освоение шельфа") - 7 тем, по 2 технологическому направлению "Технологии создания перспективной морской техники" ("Научный задел") - 11 тем, по 3 технологическому направлению "Концептуальные проекты морской техники" ("Новый облик") - 17 тем по 4 технологическому направлению "Производственные технологии строительства и ремонта морской техники" ("Судостроительное производство") - 10 тем, по 5 технологическому направлению "Технологии создания морского радиоэлектронного оборудования и систем управления" ("Судовое приборостроение") - 13 тем, по 6 технологическому направлению "Технологии судового машиностроения, судовых энергетических установок и систем" ("Судовое машиностроение и энергетика") - 37 тем, по 7 технологическому направлению "Системные исследования развития морских технологий и рынков" ("Системные исследования") - 7 тем;

осуществлены разработка концептуальных проектов морской техники ("Новый облик"), в том числе проектов судов для пассажирских перевозок:

круизных пассажирских судов усиленного ледового класса вместимостью 100-300 пассажиров для плавания в Северном и Дальневосточном бассейнах;

пассажирских судов прибрежного плавания для местных линий, проектов речных круизных пассажирских судов нового поколения для крупных рек и водохранилищ, круизных пассажирских судов класса "река-море" вместимостью от 200-250 до 500-600 пассажиров для плавания по трассе Волго-Балтийского пути, реке Дунай, вдоль побережья Балтийского и Черного морей;

технического проекта мелкосидящего многофункционального судна для перевозки двенадцати пассажиров с арктическим ледовым классом мощностью около двух с половиной - трёх МВт;

проведены работы по созданию отладочного программно-аналитического комплекса анализа логистической поддержки жизненного цикла гражданских объектов морской техники.

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению ФЦП "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012-2020 годы" получены следующие результаты:

созданы электронные навигационные карты внутренних водных путей Российской Федерации (далее - ЭНК ВВП РФ) на 3 695 км участков рек, обновлены ЭНК ВВП РФ на 7 720 км участков рек;

поставлено оборудование 11 локальных контрольно-корректирующих станций ЛККС-А-2000 (GBAS) для создания системы обеспечения полетов воздушных судов методом зональной навигации в районе гражданских аэродромов и точных заходов на посадку по I-III категории Международной организации гражданской авиации (ИКАО) с использованием сигналов ГЛОНАСС;

поставлено 33 комплекта судовых технологических комплексов (трех различных типов), работающих с использованием сигналов глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS и предназначенных для производства русловых изысканий, обеспечения путевых работ и проведения дноуглубления на реках и водохранилищах, относящихся к внутренним водным путям Российской Федерации;

разработаны: эскизно-технический проект автоматизированной системы ведения и мониторинга базы данных информации об объектах местности и обновления открытых цифровых навигационных планов, включающий шесть подсистем; эскизно-технический проект автоматизированного программного комплекса создания детальных цифровых навигационных планов населенных пунктов масштабов 1:2000 - 1:10000 в государственной геоцентрической системе координат.

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "ФЦП "Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года" в 2012 году получены результаты:

проведены исследования по оценке риска для здоровья персонала радиационно опасных объектов и населения, обусловленного воздействием вредных факторов среды обитания. Разработаны методические рекомендации "Оценка радиационного риска для здоровья персонала радиационных объектов за счет равномерного техногенного облучения в малых дозах", которые направлены на утверждение в Роспотребнадзор;

разработано методическое обеспечение и проведено сравнительное исследование состояния психического здоровья и факторов психологической безопасности различных категорий лиц, подверженных рискам повышенного воздействия ионизирующей радиации, в связи с различными видами технологической активности. Разработана обобщенная модель обеспечения психологической безопасности населения, подверженного риску радиационного воздействия повышенного уровня;

разработаны и направлены на утверждение в Роспотребнадзор 5 методических документов по гигиеническим нормативам;

собраны и проанализированы физико-технические параметры проведения основных видов диагностических рентгенологических и радионуклидных исследований, влияющие на дозы у взрослых и детей;

по объекту ФГБУ Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт":

проведена модернизация дистанционно управляемых гамма визуализационной системы и спектрометрической системы для измерения спектрального состава средне- и высокоактивных РАО. Проведены измерения активности и ее распределения по длине петлевых каналов, извлекаемых из бассейна хранилища реактора МР, и спектрального состава излучения. За 2012 год проведены измерения более 150 фрагментов петлевых каналов. По данным измерений созданы карты распределения активности оборудования и систем в этих помещениях. Разработаны рекомендации для планирования безопасного проведения демонтажных работ;

разработаны новые подходы к проведению измерений поверхностного загрязнения объектов с использованием дистанционных приборов: гамма-локатора и гаммавизора. Определены оптимальные уровни удельной активности для применения различных технологий последующей переработки грунта на установках по сепарации радиоактивно загрязненного грунта. Проведены исследования с использованием гаммавизора для уточнения распределений загрязнения по данным, полученным с гамма-локатора. 

По направлению "ФЦП "Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010 - 2015 годов и на перспективу до 2020 года" достигнуты следующие результаты:

разработаны технологии производства нитридного топлива, повышающая безопасность за счёт снижения избыточной реактивности и запасов тепловой энергии в твэле; разделения f-элементов на биметаллическом катоде; создания материалов для ТВС реакторов на быстрых нейтронах, обеспечивающих глубину выгорания топлива не более 16%; комбинированная технология переработки нитридного топлива;

разработана конструкторская документация (КД) стадии технического проекта на составные части основных сборочных единиц реакторной установки (РУ);

изготовлены макеты экспериментального оборудования для поддержания качества теплоносителя;

разработана динамическая математическая модель РУ СВБР-100 с выделением субмоделей основных частей РУ.

доработана и настроена среда "SimlnTech" для создания расчетной модели динамики РУ СВБР-100, обеспечивающая моделирование нестационарных процессов в технических системах большой размерности;

получены экспериментальные данные по тяжелым авариям, а также результаты исследований ядерной и радиационной безопасности РУ с активной зоной на нитридном топливе;

разработаны рекомендации по организации оптимальной схемы и технологии обращения с РАО в условиях энергоблока с реактором БН-1200;

сформирована база данных по свойствам материалов, используемых в перспективных ядерных технологиях;

разработан эскизный проект активной зоны с использованием плотного (нитридного) топлива;

выпущена первая версия интегрального кода СОКРАТ-БН для анализа запроектных аварий на АЭС с РУ БН (нейтронно-физические, теплогидравлические и радиационные аспекты);

разработан связанный теплогидравлический, топливный и нейтронно- физического код нового поколения для анализа переходных режимов и проектных аварий РУ БРЕСТ;

разработаны комплексные программы дореакторных, реакторных и стендовых исследований и испытаний твэлов и элементов активных зон, обеспечивающие достижение целей проекта "Прорыв";

создан и испытан в токамаке Т-11М опытный образец квазистационарной охлаждаемой литиевой диафрагмы на основе вольфрама в условиях, приближенных к стационарной работе DT-термоядерного реактора.

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению ФЦП "Национальная технологическая база" на 2007 - 2011 годы" достигнуты следующие результаты:

по подпрограмме "Создание и организация производства в Российской Федерации в 2011 - 2015 годах дизельных двигателей и их компонентов нового поколения" в 2012 году проводились работы по 17 государственным контрактам на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, в том числе по 8 переходящим контрактам и 9 контрактам, заключенным в 2012 году.

по подпрограмме "Развитие отечественного станкостроения и индустриальной промышленности" на 2011 - 2016 годы заключен 101 государственный контракт на проведение НИОКР за счет средств федерального бюджета, объем привлеченных средств из внебюджетных источников составил 1 960,4 млн. рублей. 

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "ФЦП "Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2009-2013 годы)" получены следующие результаты:

разработаны структурная схема пакета прикладных программ по ликвидации чрезвычайных ситуаций на биологически опасном объекте, перечень биологически опасных объектов, сборник методик расчёта потребности биологически опасных объектов в запасах средств защиты и специальной обработки при возникновении чрезвычайных ситуаций биологического характера;

разработан экспериментальный образец иммунохимического стрип-теста, созданы лабораторные стенды для проведения исследований по выявлению возбудителей опасных и особо опасных инфекционных заболеваний бактериальной и вирусной природы, в том числе препаратов экстренной профилактики и лечения ботулинических и шигеллезных интоксикаций, вакцины лихорадки Западного Нила, чумной вакцины для орального применения;

разработана методика проведения доклинической оценки эффективности и безопасности первичного оспопрививания, создан стенд доклинических и клинических испытаний;

создан опытный образец мобильного комплекса оценки обстановки при ликвидации последствий аварий на химически опасных объектах, проведены предварительные и начаты государственные испытания опытного образца;

создан технический проект комплекса для обнаружения возбудителей особо опасных инфекций на биологически опасных объектах;

разработан технический проект мобильной установки для физического обеззараживания одежды, обуви, документов и личных вещей от патогенных микроорганизмов, разработана рабочая конструкторская документация на опытный образец, начато изготовление опытного образца;

проведены государственные испытания опытных образцов переносных и стационарных газоанализаторов на основе интеллектуальных сенсорных модулей;

научно обоснован метод дифференцированного определения страховых сумм и страхового обеспечения при страховании гражданской ответственности при нанесении вреда жизни и здоровью населения в результате деятельности опасных химических и биологических объектов;

научно обоснованы единые критерии и методов категорирования и ранжирования уровней опасности объектов и территорий с учетом международных правовых и экономических требований и трансформации химических угроз в сфере обращения химических веществ и смесей;

проведен анализ эффективности применения пероральных антирабических вакцин на диких плотоядных животных, в результате разработаны Методические рекомендации по профилактике бешенства в Российской Федерации;

проведена оценка состояния производственной и окружающей среды в условиях внедрения новых технологических процессов и развития бериллиевого производства;

на основе результатов исследования особенностей технологических процессов и выявленных источников загрязнения воздуха вредными и (или) опасными химическими веществами разработаны рекомендации по снижению негативного воздействия вредных производственных факторов на персонал;

проведены завершающие исследования стабильности образцов ГСО состава крови, содержащей кадмий. Утвержден тип СO состава крови, содержащей кадмий; проведены завершающие исследования стабильности образцов ГСО состава крови, содержащей бериллий. Утвержден тип СO состава крови, содержащей бериллий;

разработаны процедуры анализа для методики выполнения измерений массовой концентрации селена в крови, проведена её метрологическая аттестация, получено свидетельство об аттестации методики. Разработана методика измерений массовой концентрации никеля в пробах крови человека атомно-абсорбционным методом с электротермической атомизацией. Проведена её метрологическая аттестация и получено свидетельство об аттестации методики измерений. Разработана процедура одновременного анализа аматоксинов и фаллоидинов в крови для проведения количественного анализа;

проведены комплексные экспериментальные исследования по определению класса опасности грунта донных отложений и "сухих карт" прудов накопителей;

разработаны и созданы лабораторные стенды, экспериментальные образцы технических средств, материалов и веществ для отработки технологий инструментального контроля загрязнения водной среды опасными химическими веществами и технологий ликвидации загрязнений;

разработана методика очистки сточных вод от нефтепродуктов и инструкция по использованию блочно-модульной установки очистки сточных вод от нефтепродуктов;

проведены испытания экспериментальных образцов технических средств, материалов и веществ и оценка эффективности разработанных технических решений и технологий инструментального контроля загрязнения водной среды химически опасными веществами, а также технологий обезвреживания сточных вод и источников водоснабжения, локализации и ликвидации проливов опасных химических веществ, очистки грунтов и почв, дегазации поверхностей зданий и конструкций промышленных и селитебных зон, загрязненных опасными химическими веществами;

проведены медико-биологические и информационно-аналитические исследования по созданию системы антидотного обеспечения в Российской Федерации. Подготовлена рукопись монографии о концептуальных медико-биологических подходах к формированию системы антидотного обеспечения Российской Федерации;

разработаны защитные препараты из вновь выделенных изолятов вирусов ящура; из вновь выделенных изолятов гриппа птиц, представлены разработанные проекты СТО на вакцины против гриппа птиц (Н7 и Н9) инактивированные эмульгированные, на вакцину ассоциированную против гриппа птиц (Н5) и ньюкаслской болезни инактивированную эмульгированную, а также инструкции по их применению;

разработаны технологии нанесения металлопокрытий, обеспечивающих предотвращение образования и ликвидацию химически опасных отходов гальванических производств; снижения выброса вредных веществ в дымовых газах, позволяющая уменьшить концентрацию токсичных веществ до нормируемых значений.

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "ФЦП "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу" достигнуты следующие результаты:

проведены доклинические исследования лекарственных средств:

- гуманизированного моноклонального антитела против иммуноглобулинов Е человека для лечения аллергических заболеваний. Разработана технология суспензионного культивирования клеток-продуцентов рекомбинантных гуманизированных антител против IgE человека в бессывороточной среде; разработана технология очистки и методов контроля качества рекомбинантных гуманизированных антител против IgE человека;

- для профилактики и терапии гнойно-септических внутрибольничных инфекций, вызываемых условно патогенными бактериями, разработана оптимальная схема иммунизации животных, проведено изучение качества полученной вакцины;

- на основе 4-метил-2,6-диизоборнилфенола, обладающего эндотелийпротекторным и противоишемическим действием, проведено углубленное изучение специфической кардио-протекторной активности и механизмов действия 4-метил-2,6диизоборнилфенола на модели острой ишемии миокарда с реперфузией у крыс: антиаритмической активности; антиоксидантной активности; гемореологической и антитромбоцитарной активности; влияния на величину зоны инфаркта и зоны риска миокарда;

- гепатопротектора на основе иммобилизированной гиалуронат-эндо-р-ГЧ-ацетилгексозаминидазы, исследованы механизмы действия лекарственного средства. Изучено влияние лекарственного средства на состояние пула прогениторных клеток печени, костного мозга, периферической крови. Изучены механизмы регуляции функций стволовых клеток при введении лекарственного средства (роли клеточных элементов микроокружения тканей и внеклеточного матрикса в повышении реализации ростового потенциала стволовых клеток). Выбрана оптимальная лекарственная форма и отработаны технологические процессы ее создания;

- противоопухолевого препарата на основе аналогов пептидов женского молока. Разработан лабораторный регламент получения лекарственного средства; выполнено исследование антиметастатической активности лекарственного средства на мышах с перевиваемыми опухолями (in vivo);

- на основе нуклеозида для лечения В-клеточной лейкемии. Осуществлена наработка экспериментальных партий субстанции акадезина в мультиграммовых количествах (50-100 г); проведены испытания прототипов лекарственных форм лекарственного средства на основе акадезина на клеточной модели В-лейкоза; осуществлена разработка готовой лекарственной формы лекарственного средства на основе акадезина для перорального применения;

- на основе а(1,2)-Ь-рамно-а(1,4)-0-галактопиранозилуронана Acorus calamus L., снижающего гематотоксичность и повышающего противоопухолевую и антиметастатическую активность цитостатических препаратов. Наработаны опытные партии лекарственного средства для ГСО и исследования стабильности;

- на основе липополисахарида для предупреждения и лечения эндотоксинового шока. Наработаны опытные образцы лекарственного средства на основе ЛПС для проведения доклинических исследований; изучена эффективность лекарственного средства на основе ЛПС в подавлении токсических эффектов ЛПС из разных штаммов патогенных бактерий в модели ex vivo по уровню наработки провоспалительных цитокинов;

- для экстренной профилактики бешенства на основе терапевтических моноклональных антител. Создана адекватная модель для оценки специфической (вирус-нейтрализующей) активности лекарственного средства in vitro согласно рекомендациям ФАО/ВОЗ. Проведены работы по оптимизации состава лекарственного средства. Проведена закладка экспериментальных образцов модифицированных терапевтических моноклональных антител против вируса бешенства на хранение;

- для лечения болезни Альцгеймера на основе диазобициклононана. Наработаны лекарственные средства в количестве, достаточном для проведения доклинических исследований; исследован механизмов действия лекарственного средства на AMP А- и NMDA-рецепторы нейронов из различных отделов головного мозга крыс (кора, мозжечок, гиппокамп);

осуществлена разработка и организация производства:

- базовых компонентов для магнитно-резонансных томографов на сверхпроводящих магнитах с напряженностью поля 1,5 Т.;

- синтетического жизненно необходимого и важнейшего лекарственного средства Валганцикловир, не производимого отечественными производителями и защищенного патентами иностранных компаний на территории Российской Федерации;

- компонентов для аппаратов ультразвуковой диагностики (устройства приема и передачи аналогового сигнала) и систем визуализации для ангиографических комплексов;

осуществлена разработка:

- металлозамещающих полимерных и композиционных материалов для получения нового поколения медицинских инструментов;

- биологических ксеноматериалов для реконструктивной хирургии, остеопластики и тканевой инженерии;

- полимерных материалов, устойчивых к воздействию ионизирующего излучения при радиационной стерилизации, для производства стерильных медицинских изделий однократного применения. 

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Научное сопровождение инновационных проектов государственного значения" достигнуты следующие результаты:

в 2012 году завершена реализация 4 важнейших инновационных проектов государственного значения, в том числе: в энергетическом машиностроении 2 работы, связанные с разработкой энергоэффективных паровых котлов и нового типа гидротурбин, в фармацевтической промышленности 1 работа, связанная с созданием производства лекарственных препаратов и в медицинской промышленности, 1 работа, связанная с созданием многофункциональных аппаратов ингаляционной анестезии для взрослых и детей.

В ходе реализации мероприятий по направлению подпрограмма "Исследование природы Мирового океана" ФЦП "Мировой океан" получены следующие результаты:

по направлению НИР "Научные основы прогнозирования изменений климата и их воздействия на природную среду России, включая арктические регионы, обусловленные изменениями общей циркуляции Мирового океана":

- выполнена оценка предсказуемости климатических изменений на территории России за счет учета роли океанских процессов и энергообмена между океаном и атмосферой;

- разработаны сценарии изменений климата России, включая арктические регионы, с учетом влияния аномалий океанских процессов и энергообмена океана и атмосферы на период 21-го и 22-го столетий. Исследована взаимосвязь аномалий температуры и осадков на европейской территории страны с характеристиками взаимодействия океана и атмосферы в Атлантике по спутниковым данным. В реферируемых изданиях опубликовано 17 статей, в том числе 5 в международных изданиях; подана заявка на изобретение "Устройство для определения общего балла облачности на основе прямых цифровых широкоугольных снимков облачности";

по направлению НИР "Исследование влияния глобальных изменений климата на процессы в океане и атмосфере Арктики и оценка их последствий для природопользования и окружающей среды":

- выполнены модельные оценки характеристик ледяного покрова Северного Ледовитого океана до середины текущего столетия, последствий текущих и будущих изменений в природной среде для различных видов морской деятельности, оценки рисков освоения ресурсов морской Арктики при изменении природно-климатических условий;

- разработан макет распределенной базы данных для климатических исследований, включающий базы океанографических данных Северного Ледовитого океана, метеорологических данных северной полярной области и данных о морских льдах;

- пополнен электронный атлас характеристик арктической климатической системы за период с 1990 года;

по направлению НИР "Оценка влияния природных и антропогенных факторов на динамику морских экосистем как основа для разработки методологии экологической безопасности приморских регионов и технологий сохранения биологических ресурсов морей России":

- разработаны научно-методические рекомендации по применению элементов экосистемного подхода в практике управления рыболовством на примере полупроходных рыб Каспийского бассейна и морских рыб прибрежных вод Камчатки;

исследованы возможности по предотвращению нежелательной инвазии гидробионтов при различных видах промышленно-хозяйственной деятельности;

проанализированы последствия вредоносного цветения микроводорослей, продуцирующих токсины в арктических, дальневосточных и южных морях, и предложены меры по их минимизации;

проведен анализ результатов доклинических испытаний экстракта из фукусовых водорослей; разработана технология получения антикоагулянтной мази на основе экстрактов фукоидана, получаемого из водорослей;

исследовано содержание белков, липидов, пигментов и углеводов у макрофитов северных морей, перспективных для промышленного использования.

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению подпрограмма "Освоение и использование Арктики" ФЦП "Мировой океан" проведены научные исследования по проблемам изучения, освоения и эффективного использования ресурсов и пространств Мирового океана в интересах экономического развития, обеспечения безопасности страны и охраны ее морских границ, в том числе в части снижения уровня преждевременной смертности населения, подверженного совокупному воздействию негативных экологических и климатических факторов, и улучшение демографических показателей населения, проживающего в российской части Арктики;

разработаны предложения по комплексу профилактических многоуровневых мер, включая нормативно-правовое регулирование профилактики и укрепления здоровья населения региона, меры в сфере межсекторального взаимодействия (сферы культуры, образования, спорта и пр.), предложения по совершенствованию профилактических мер в системе здравоохранения, направленных на снижение преждевременной смертности населения российской части Арктики, подверженного воздействию негативных средовых и поведенческих факторов. На основании клинико-эпидемиологического и аналитического исследований сформированы приоритетные направления профилактики неинфекционных заболеваний, имеющих общие факторы риска, прежде всего сердечно-сосудистых, бронхолегочных заболеваний, новообразований, включая злокачественные среди населения, проживающего в регионах российской Арктики с учетом особенностей вклада факторов риска в формирование риска этих заболеваний в этих регионах; представлен социально-экономический расчет ущерба от преждевременной смертности взрослого населения вследствие неинфекционных заболеваний и обоснование направлений совершенствования мероприятий по улучшению демографических показателей населения, проживающего в российской части Арктики с ориентацией на профилактическую направленность; разработаны предложения по комплексу профилактических многоуровневых мер, включая предложения по мерам нормативно-правового регулирования профилактики и укрепления здоровья населения региона, мерам в сфере межсекторального взаимодействия (сферы культуры, образования, спорта и пр.), а также предложения по совершенствованию профилактических мер в системе здравоохранения, направленные на снижение преждевременной смертности населения российской части Арктики, подверженного воздействию негативных средовых и поведенческих факторов, для предупреждения социально значимых неинфекционных заболеваний и улучшения демографических показателей региона.

В ходе намеченных мероприятий по подпрограмме "Мероприятия государственного заказчика-координатора" ФЦП "Мировой океан" продолжена реализация 3-го этапа (2008 - 2013 гг.) ФЦП, являющейся базовым инструментом, обеспечивающим системный, программный подход к комплексному решению проблем и задач, поставленных Морской доктриной Российской Федерации на период до 2020 г. и Стратегией развития морской деятельности Российской Федерации до 2030 года:

в результате проведенных экспедиционных исследований получены новые данные по: климатической изменчивости Атлантического океана; геофизической и геологической структуре дна Атлантического океана и прилегающих морей; биологическим процессам и экологическому состоянию вод Атлантического океана и прилегающих морей. Даны количественные оценки долговременных изменений свойств водных масс и переноса тепла в Арктику по сравнению с состоянием, характерным для 1990-х годов;

подготовлены методические рекомендации по разработке прибрежно-морского компонента стратегий социально-экономического развития приморских субъектов Российской Федерации и примерный набор целевых индикаторов для мониторинга хода его реализации;

проведены оценки влияния изменений климата и связанных с ними рисков на морскую деятельность и инфраструктуру побережья на морях России, разработаны региональные сценарии развития морской деятельности и инфраструктуры побережья на конкретных морях с оценкой потенциальных ограничений и возможных издержек.

По направлению "Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам" достигнуты следующие результаты:

завершены окончательными отчетами научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по 13 объектам, позволившим создать научный задел и научно-методическое обеспечение геологоразведочных работ общегеологического и специального назначения;

завершена разработка 5 проектов в области водных ресурсов:

- изучение пространственных особенностей экстремальных гидрологических условий на территории Российской Федерации и подготовка научно обоснованных предложений по минимизации их негативного воздействия на социально-хозяйственный комплекс страны;

- научное обоснование методов регулирования и разработка рекомендаций по обеспечению безопасного пропуска чрезвычайных и катастрофических паводков на реке Мзымта;

- исследование причин и скорости образования плавучих островов (зыбунов) на Нарвском водохранилище и разработка научно обоснованных рекомендаций по предотвращению их негативного воздействия и стабилизации берегов водохранилища;

- исследование русловых деформаций реки Вятка на участке от г. Слободской до п. Мурыгино и разработка научно обоснованных рекомендаций по предотвращению их негативных последствий;

- исследование водного режима и русловых процессов реки Чулым, разработка научно-обоснованных рекомендаций и мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод и противопаводковой защите на участке от пос. Балахта до дер. Бирилюссы;

проведен мониторинг состояния водных биологических ресурсов, оценки их запасов, определения величин общих допустимых уловов и возможного вылова водных биоресурсов: выполнено более 1,5 тысяч экспедиций, собран материал по биологии и состоянию запасов промысловых объектов в исключительной экономической зоне Российской Федерации, на континентальном шельфе и в территориальном море Российской Федерации, а также во внутренних водах Российской Федерации;

проведено более тысячи экспедиций на внутренних пресноводных водных объектах Российской Федерации с целью оценки запасов водных биологических ресурсов и среды их обитания, а также выявление новых, перспективных в рыбохозяйственном отношении водных объектов;

проведен анализ текущей радиационной обстановки по состоянию водных биоресурсов и среды их обитания, а также возможные биологические последствия; мониторинг загрязнения радиоактивными, отравляющими веществами и бактериальными средствами водных биоресурсов и среды их обитания в районах промысла; показателей качества и безопасности образцов водных биоресурсов, а также продукции из рыбы и нерыбных объектов и подготовлен проект методических рекомендаций по установлению сроков годности продукции из водных биологических ресурсов;

создана стартовая версия библиотеки нейтронных данных БРОНД-3, состоящая из 23 файлов для топливных и конструкционных материалов; предложена технология переработки криолитсодержащих отходов алюминиевой промышленности с целью производства фторида водорода и попутных продуктов: угольной крошки, гидроксида алюминия и сульфата натрия; разработан и апробирован проект технологического регламента технологии переработки криолитсодержащих отходов алюминиевой промышленности на опытной установке производительностью 10 тонн/год; создано 97 потенциально-охраноспособных результатов;

разработан проект программы развития геодезии и картографии по реализации Концепции развития отрасли геодезии и картографии до 2020 года; проведен анализ современного состояния геодезического обеспечения территории Российской Федерации по точности и плотности пунктов государственной геодезической сети, нивелирных и гравиметрических сетей с учетом перспективных требований потребителей, а также созданы опытный образец динамической модели движений земной коры; уточненная цифровая модель рельефа территории Российской Федерации с использованием цифровой модели рельефа, полученной по результатам высотомерных измерений с космических аппаратов; планетарная модель высот квазигеоида для контроля геоцентрической системы координат.

В ходе реализации мероприятий по направлению "Обеспечение функционирования аппаратов фондов поддержки научной и (или) научно-технической деятельности" осуществляется ряд программ инновационного развития, такие как:

программа "УМНИК", которая призвана обеспечить базу для развития технологического предпринимательства на основе вовлечения в инновационный процесс молодежи. В рамках программы в течение 2012 года проведено 134 финальных и 600 предварительных мероприятий, в которых приняло участие свыше 15500 человек, победителями стали 1 751 молодых ученых. Фонд выделяет победителям программы по 200 тыс. руб. в год (финансирование ведется в течение двух лет). Развитие программы "УМНИК" привело к созданию программы ""УМНИК" на Старт", основной целью которой является продвижение научно-исследовательских проектов молодежи: предприятия, созданные победителями программы, заключают с Фондом контракт на 1 млн. рублей и далее развивают свой бизнес в формате программы "Старт";

программа "Старт" - содействие малым инновационным предприятиям, стремящимся разработать и освоить производство нового товара, изделия, технологии или услуги с использованием результатов своих научно-технологических исследований, находящихся на начальной стадии развития и имеющих большой потенциал коммерциализации;

программы по развитию международного сотрудничества, являясь национальной контактной точкой по работе с малыми компаниями в рамках 7-ой рамочной программы ЕС, где формирует со своими зарубежными партнерами международную информационную сеть трансфера технологий для малых предприятий;

осуществлено сотрудничество с Французским национальным агентством повышения стоимости исследований OSEO innovation (ex-ANVAR), Американским Фондом гражданских исследований и развития (CRDF), работает в рамках Европейской программы содействия Содружеству независимых государств (INTAS);

проведен совместно с Международным бюро Федерального министерства образования, науки, исследования и технологий Германии открытый конкурс "Проведение совместных немецко-российских проектов в области прикладных исследований, ориентированных на производство". В конкурсе принимали участие малые предприятия, имеющие в Германии партнера по участию в конкурсе и осуществляющие деятельность в научно-технической сфере;

проведен открытый конкурс "Проведение совместных франко-российских проектов, направленных на создание инновационной продукции и технологических разработок". 

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений":

сформировано 6 баз и банков данных в области энергосбережения и повышения энергоэффективности: "Типовые проекты энергосбережения", "Производители и потребители энергетических ресурсов", "Дорожная карта энергоэффективности регионов Российской Федерации", "Промышленные инновации", "Учебные заведения", "Информационные ресурсы России", "Единый справочно-информационный фонд ФГБУ "РЭА";

разработано программное обеспечение интерфейсных форм и форм визуализации, необходимых для функционирования банков данных "Производители и потребители энергетических ресурсов", "Промышленные инновации", "Энергосбережение России", "Информационной карты энергоэффективности регионов России";

произведена модернизация программного обеспечения баз данных "Информационная карта энергоэффективности региона", обработки и визуализации информации подсистемы "Мониторинг региональных СМИ";

в рамках государственной работы "Мониторинг и анализ мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и исследование проблем развития и функционирования ТЭК" подготовлены 6 отчетов, а также информационно-аналитические материалы по исполнению мероприятий, предусмотренных "Программой по развитию коммерческого учета электроэнергии на основе технологий интеллектуального учета период до 2020 года";

выполнено 11 работ в рамках мониторинга в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности по 82 субъектам Российской Федерации;

осуществлено изучение состояния запасов и прогнозирование добычи водных биоресурсов во внутренних водах Российской Федерации; изучение состояния рыбохозяйственных водоемов;

проведены исследования качества воды в рыбохозяйственных водоемах Тюменской области; мониторинг водных экосистем, подвергающихся антропогенному воздействию;

разработаны рекомендации по воспроизводству ценных видов рыб, в том числе разработаны критерии формирования маточного стада стерляди в прудовых условиях IV рыбоводной зоны; сохранению, восстановлению и увеличению запасов стерляди в Воткинском водохранилище;

разработан новый способ получения заводского потомства ценных видов сиговых рыб, создано и внедрено устройство для нереста рыб (экологический (прижизненный) метод сбора икры сиговых рыб), позволяющее в 3 раза повысить эффективность работ;

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Проекты Комиссии при Президенте Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики России" достигнуты следующие результаты:

в рамках Проекта "Развитие суперкомпьютеров и грид-технологий":

принят в опытную эксплуатацию опытный образец компактной суперЭВМ производительностью 5 Тфлопс (АПК-5);

создан вычислительный кластер производительностью 45 Тфлопс, являющийся составной частью виртуального пульта управления АЭС с ВВЭР, который способствует снижению затрат при проектировании атомных станций типа ВВЭР и обеспечивает слежение за развитием любой запроектной аварии;

выполнен полный комплекс работ по сертификации версий 4.0 пакетов программ по требованиям ГОСТ и разработанным техническим условиям (ТУ), включающих 102 вычислительных теста общим объемом 10 000 процессор-часов в параллельном режиме и получены сертификаты на пакеты программ;

переданы для внедрения на предприятиях сертифицированные пакеты программ для комплексного имитационного моделирования на супер-ЭВМ с массовым параллелизмом "ЛОГОС", "ЛЭГАК-ДК", "ДАНКО+ГЕПАРД", "НИМФА";

в рамках Проекта "Создание транспортно-энергетического модуля на основе ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса":

освоена технология производства твэла из монокристалла Мо-Nb с температурой эксплуатации до 1970К и изготовлен его полномасштабный макет;

разработана технология изготовления элементов реакторной установки из молибденового сплава с температурой эксплуатации до 1500К;

изготовлены опытная партия заготовок из высоконикелевого сплава ЧС-57 для корпуса реактора, технологический макет активной зоны и макет блока отражателя из бериллия марки ТВР;?

в рамках Проекта "Инновационная энергетика/сверхпроводниковая индустрия":

создан опытный участок по производству объемных керамических мишеней для распыления для включения в состав конечного полного технологического цикла изготовления длинномерных ВТСП-2 проводов на основе технологий лазерного и ионно-ассистированного напыления буферных и сверхпроводящих покрытий на металлическую ленту-подложку. 

Подраздел 0412 "Другие вопросы в области национальной экономики"

Кассовое исполнение расходов федерального бюджета по подразделу "Другие вопросы в области национальной экономики" в 2012 году составило 526 581,4 млн. рублей или 99,0% к уточненной росписи.

Использование бюджетных ассигнований по подразделу "Другие вопросы в области национальной экономики" осуществлялось по следующим основным направлениям:

Таблица 69

млн. рублей
Наименование мероприятия	Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"	Уточненная роспись	Кассовое исполнение	% исполнения к:
				Закону	уточненной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3/100
Другие вопросы в области национальной экономики	573 021,4	531 648,2	526 581,4	91,9	99,0
из них:
Субсидии государственным корпорациям (государственным компаниям)	185 944,4	180 845,9	180 728,1	97,2	99,9
из них:
Субсидии Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"	59 119,2	59 119,2	59 119,2	100,0	100,0
Имущественный взнос в Государственную корпорацию по атомной энергии "Росатом" на развитие атомного энергопромышленного комплекса	58 207,5	58 207,5	58 207,5	100,0	100,0
Имущественный взнос на приобретение акций открытого акционерного общества "Технопарк-Технология"	500,0	500,0	500,0	100,0	100,0
Субсидии Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" на выполнение возложенных на нее государственных полномочий	411,7	411,7	411,7	100,0	100,0
Субсидии государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"	80 000,0	80 000,0	80 000,0	100,0	100,0
из них:
Имущественный взнос в государственную корпорацию "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" на реализацию приоритетных инвестиционных проектов по развитию промышленной, транспортной и энергетической инфраструктуры на территории Дальнего Востока и Байкальского региона	15 000,0	15 000,0	15 000,0	100,0	100,0
Имущественный взнос в государственную корпорацию "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" на возмещение части затрат, связанных с поддержкой производства высокотехнологичной продукции	3 000,0	3 000,0	3 000,0	100,0	100,0
Субсидии Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии"	1 800,0	1 800,0	1 800,0	100,0	100,0
Имущественный взнос Российской Федерации в Государственную корпорацию по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии" на цели частичного выкупа обязательств открытого акционерного общества "Ижевский автомобильный завод" перед кредитными организациями посредством заключения договора уступки прав (требований)	1 000,0	1 000,0	1 000,0	100,0	100,0
Имущественный взнос Российской Федерации в Государственную корпорацию по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии" на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, а также в государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" на цели консолидации доли российской стороны в капитале открытого акционерного общества "КАМАЗ"	700,0	700,0	700,0	100,0	100,0
Имущественный взнос Российской Федерации в Государственную корпорацию по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии" на цели обеспечения деятельности корпорации	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики	120 796,3	120 677,8	119 870,1	99,2	99,3
Взнос Российской Федерации в уставные капиталы	91 907,2	91 907,2	91 907,2	100,0	100,0
из них:
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Российский Сельскохозяйственный банк", г. Москва, в целях кредитования организаций агропромышленного комплекса, крестьянских (фермерских) хозяйств, граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных потребительских кооперативов	40 000,0	40 000,0	40 000,0	100,0	100,0
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Особые экономические зоны" для участия в проекте создания туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе	9 841,0	9 841,0	9 841,0	100,0	100,0
Приобретение дополнительных акций, выпускаемых при увеличении уставного капитала открытого акционерного общества "Объединенная авиастроительная корпорация"	9 692,2	9 692,2	9 692,2	100,0	100,0
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Особые экономические зоны"	6 034,4	6 034,4	6 034,4	100,0	100,0
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Концерн ПВО "Алмаз-Антей", г. Москва	5 000,0	5 000,0	5 000,0	100,0	100,0
Приобретение дополнительных акций, выпускаемых при увеличении уставного капитала открытого акционерного общества "Объединенная судостроительная корпорация"	3 200,0	3 200,0	3 200,0	100,0	100,0
Государственная поддержка отдельных отраслей промышленности и топливно-энергетического комплекса	14 305,3	14 305,3	13 578,7	94,9	94,9
из них:
Субсидии российским организациям автомобилестроения, в том числе их дочерним организациям, на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на реализацию инвестиционных и инновационных проектов и (или) выплату купонного дохода по облигациям, выпущенным для осуществления расходов инвестиционного характера, а также на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным в 2009 - 2010 годах и обеспеченным государственными гарантиями Российской Федерации	3 865,0	3 865,0	3 778,1	97,8	97,8
Субсидии российским организациям - экспортерам промышленной продукции на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" в 2005 - 2013 годах	3 000,0	3 000,0	3 000,0	100,0	100,0
Субсидии российским лизинговым компаниям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" в 2008 - 2012 годах на закупку воздушных судов с последующей их передачей российским авиакомпаниям по договорам лизинга, а также указанным компаниям и производителям воздушных судов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" в 2008 - 2012 годах на приобретение тренажеров для российских воздушных судов	1 652,6	1 652,6	1 171,1	70,9	70,9
Субсидии российским организациям транспортного машиностроения на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", а также в международных финансовых организациях, созданных в соответствии с международными договорами, в которых участвует Российская Федерация, в 2008 - 2011 годах на технологическое перевооружение	1 150,0	1 150,0	1 150,0	100,0	100,0
Субсидии организациям оборонно-промышленного комплекса на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" в связи с изменением условий военно-технического сотрудничества с иностранными государствами	1 140,0	1 140,0	1 136,4	99,7	99,7
Субсидии организациям оборонно-промышленного комплекса на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" на осуществление инновационных и инвестиционных проектов по выпуску высокотехнологичной продукции	1 000,0	1 000,0	1 000,0	100,0	100,0
Субсидии организациям легкой и текстильной промышленности на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2011 - 2014 годах, на осуществление сезонных закупок сырья и материалов для производства товаров народного потребления и продукции производственно-технического назначения	390,0	390,0	390,0	100,0	100,0
Субсидии Фонду инфраструктурных и образовательных программ на развитие наноиндустрии с помощью инфраструктурных и образовательных программ	10 601,0	10 601,0	10 601,0	100,0	100,0
Субсидии открытому акционерному обществу "РОСНАНО" на возмещение расходов по оплате целевого взноса на строительство установки Европейского рентгеновского лазера на свободных электронах	3 100,0	3 100,0	3 040,5	98,1	98,1
Федеральные целевые программы	81 512,4	81 490,1	79 455,5	97,5	97,5
из них:
Федеральная космическая программа России на 2006 - 2015 годы	18 450,0	18 450,0	18 449,6	100,0	100,0
Федеральная целевая программа "Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года"	14 750,9	14 750,9	14 454,9	98,0	98,0
Федеральная целевая программа "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы	10 155,9	10 155,9	10 043,8	98,9	98,9
Федеральная целевая программа "Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости (2002 - 2008 годы)"	7 862,2	7 862,2	7 839,6	99,7	99,7
Федеральная целевая программа "Развитие гражданской морской техники" на 2009 - 2016 годы	5 425,0	5 425,0	5 424,7	100,0	100,0
Федеральная целевая программа "Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2009 - 2014 годы)"	4 138,6	4 138,6	3 769,7	91,1	91,1
Федеральная целевая программа "Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010 - 2015 годов и на перспективу до 2020 года"	2 461,2	1 783,8	1 783,8	72,5	100,0
Федеральная целевая программа "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу"	2 240,0	2 240,0	1 446,4	64,6	64,6
Федеральная целевая программа "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012 - 2020 годы"	1 094,7	1 426,7	1 332,9	121,8	93,4
Федеральная целевая программа "Национальная технологическая база" на 2007 - 2011 годы	600,0	600,0	565,5	94,2	94,2
Подпрограмма "Развитие отечественного станкостроения и инструментальной промышленности" на 2011 - 2016 годы	600,0	600,0	565,5	94,2	94,2
Руководство и управление в сфере установленных функций	33 469,7	33 920,2	33 703,3	100,7	99,4
Центральный аппарат	2 944,9	3 215,2	3 159,3	107,3	98,3
Территориальные органы	30 501,9	30 680,4	30 522,5	100,1	99,5
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением	28 924,3	29 050,0	28 582,8	98,8	98,4
Реализация мероприятий, связанных с созданием и обеспечением функционирования инновационного центра "Сколково"	27 130,0	27 130,0	27 130,0	100,0	100,0
из них:
Субсидии некоммерческой организации "Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий"	22 070,0	22 070,0	22 070,0	100,0	100,0
Субсидии некоммерческой организации "Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий" на компенсацию затрат участников проекта создания инновационного центра "Сколково" по уплате таможенных платежей	560,0	560,0	560,0	100,0	100,0
Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года"	1 229,0	1 229,0	1 030,9	83,9	83,9
Земельные кадастровые палаты	10 287,1	10 287,1	10 287,1	100,0	100,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы	10 712,9	10 439,0	10 148,3	94,7	97,2
Строительство объектов общегражданского назначения	6 175,4	5 901,5	5 617,4	91,0	95,2
Строительство атомных ледоколов гражданского назначения	5 000,0	5 000,0	5 000,0	100,0	100,0
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры	1 175,4	901,5	617,4	52,5	68,5
Услуги, связанные с реализацией работы разделения, содержащейся в стоимости низкообогащенного урана, полученного из высокообогащенного урана, извлеченного из ядерного оружия	7 103,6	7 103,6	7 085,3	99,7	99,7
Оплата услуг организаций по переработке высокообогащенного урана, извлеченного из ядерного оружия, в низкообогащенный уран	6 246,3	6 246,3	6 228,3	99,7	99,7
Мероприятия по повышению безопасности атомной энергетики, улучшению экологии	857,2	857,2	857,1	100,0	100,0
Реализация проекта Международного термоядерного экспериментального реактора ИТЭР	5 593,7	5 593,7	5 593,7	100,0	100,0
Обустройство Государственной границы Российской Федерации	4 260,2	4 302,0	4 105,0	96,4	95,4
Обеспечение функционирования пунктов пропуска через Государственную границу Российской Федерации	3 179,9	3 220,3	3 068,8	96,5	95,3
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	1 080,3	1 081,7	1 036,2	95,9	95,8
Государственная поддержка российских кредитных организаций	3 253,1	3 253,1	3 253,1	100,0	100,0
Субсидии российским кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным российскими кредитными организациями в 2009 - 2011 годах физическим лицам на приобретение автомобилей	3 253,1	3 253,1	3 253,1	100,0	100,0
Субсидии на возмещение затрат на обращение с радиоактивными отходами	3 080,8	3 080,8	3 080,8	100,0	100,0
Обеспечение создания, эксплуатации государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения	2 651,3	2 651,3	2 651,3	100,0	100,0
Водохозяйственные мероприятия	2 225,0	2 225,0	2 225,0	100,0	100,0
Субсидии на содержание комплекса защитных сооружений г. Санкт-Петербурга от наводнений	2 225,0	2 225,0	2 225,0	100,0	100,0
Мероприятия по возмещению расходов по содержанию объектов, связанных с использованием атомной энергии	1 264,3	1 264,3	1 264,3	100,0	100,0
Субсидии федеральному государственному унитарному предприятию "Атомфлот" на возмещение расходов по содержанию объектов, связанных с использованием атомной энергии	1 264,3	1 264,3	1 264,3	100,0	100,0
Геодезия и картография	1 237,0	1 032,8	966,5	78,1	93,6
Международное сотрудничество	1 533,8	1 533,8	838,5	54,7	54,7
из них:
Обеспечение мероприятий, предусмотренных соглашениями с международными финансовыми организациями	958,8	958,8	267,6	27,9	27,9
Реализация соглашений с международными финансовыми организациями	486,8	486,8	134,3	27,6	27,6
Софинансирование, связанное с реализацией соглашений с международными финансовыми организациями	472,1	472,1	133,3	28,2	28,2
Фонд прямых инвестиций
Имущественный взнос в государственную корпорацию "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" на формирование фонда прямых инвестиций	62 000,0	62 000,0	62 000,0	100,0	100,0
Расходы федерального бюджета на организацию и проведение XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, развитие г. Сочи как горноклиматического курорта
Имущественный взнос в Государственную корпорацию по строительству олимпийских объектов и развитию города Сочи как горноклиматического курорта	45 025,2	39 926,7	39 808,9	88,4	99,7
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства	19 000,0	19 000,0	19 000,0	100,0	100,0
Федеральная целевая программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)"	2 220,0	2 220,0	2 146,7	96,7	96,7
Реализация мероприятий по проектированию и строительству объектов внешней инженерной инфраструктуры и инновационного центра "Сколково"	4 500,0	4 500,0	4 500,0	100,0	100,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации	4 364,7	4 364,7	4 364,7	100,0	100,0

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Субсидии государственным корпорациям" достигнуты следующие результаты:

в рамках предоставления имущественного взноса в Госкорпорацию "Росатом" на развитие атомного энергопромышленного комплекса" выполнены работы на 7 энергоблоках атомных электростанций (Нововоронежской АЭС-2, Белоярской АЭС, Ростовской АЭС, Ленинградской АЭС-2, Балтийской АЭС), в том числе по бетонированию, изготовлению оборудования и устройству локализации расплава для энергоблока, монтажу устройства локализации расплава и крана машинного зала, установке корпуса реактора;

в рамках предоставления имущественного взноса в ОАО "Технопарк-Технология" создана материально-техническая база под проекты научно-производственного кластера "Госкорпорация "Росатом" - АФК "Система"; организовано 420 рабочих мест;  введена в эксплуатацию необходимая материально-техническая база;

в рамках предоставления имущественного взноса в государственную корпорацию "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" на реализацию приоритетных инвестиционных проектов по развитию промышленной, транспортной и энергетической инфраструктуры на территории Дальнего Востока и Байкальского региона:

Правила предоставления субсидии установлены приказом Минфина России от 17 декабря 2012 года N 160н. Согласно отчету Внешнеэкономбанка об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является указанная субсидия, и расходов, источником финансового обеспечения которых являются средства ОАО "Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона", по состоянию на 31 декабря 2012 года отсутствуют одобренные инвестиционные проекты, финансирование которых осуществляется за счёт средств Фонда и средства федерального бюджета находились на транзитном счёте, открытом для дополнительной эмиссии акций ОАО "Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона";

в рамках предоставления имущественного взноса Российской Федерации в Государственную корпорацию по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии" на цели частичного выкупа обязательств открытого акционерного общества "Ижевский автомобильный завод" перед кредитными организациями посредством заключения договора уступки прав (требований)":

завершен переход прав требования по договору цессии от Сбербанка России к ГК "Ростехнологии" на сумму 1 000,0 млн. рублей;

реструктуризация ОАО "ИжАвто" путем банкротства завершена; большую часть производственных активов выкупило ООО "ОАГ" дочернее предприятие ОАО "АВТОВАЗ". В 2011 году возобновилась производственная деятельность выпуском классических моделей ВАЗ-2104 и ВАЗ-2107, а с лета 2012 освоено производство Лада Гранта и прекращено производство классических моделей автомобилей ВАЗ в связи с падением спроса;

в рамках предоставления имущественного взноса Российской Федерации в Государственную корпорацию по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии" на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, а также в государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" на цели консолидации доли российской стороны в капитале открытого акционерного общества "КАМАЗ": погашена часть задолженности Госкорпорации по кредиту, полученному в 2011 году в ОАО "Банк Москвы", и по кредиту, полученному в 2010 году в ОАО "Банк ВТБ" на приобретение 12,12% акций ОАО "КАМАЗ" или 85 698 465 штук обычных акций, в результате доля российской стороны в капитале ОАО "КАМАЗ" составила 49,9 процента.

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Взнос Российской Федерации в уставные капиталы" достигнуты следующие результаты:

осуществлен взнос в уставный капитал открытых акционерных обществ:

"Российский сельскохозяйственный банк" (город Москва), что позволило осуществить кредитование сезонных сельскохозяйственных работ и долгосрочных инвестиционных проектов, реализуемых в рамках мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, а также реструктуризацию пролонгированных обязательств заемщиков, пострадавших от воздействия неблагоприятных климатических явлений в 2009 - 2011 годах;

"Особые экономические зоны" (ОЭЗ) для участия в проекте создания туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе: заключены соглашения об определении границ и комплексов мероприятий по разработке перспективных планов развития ОЭЗ туристического кластера; завершены кадастровые, межевые и другие землеустроительные работы; определены потребности в инженерной инфраструктуре, приняты основные технические решения, определены трассировки горнолыжных трасс, места расположения канатных дорог и других объектов туристической и гостиничной инфраструктуры, завершены работы по подготовке предпроектной документации;

"Объединенная авиастроительная корпорация": средства направлены на уплату купонного дохода по облигационному займу, а также финансирование строительства воздушных судов;

"Особые экономические зоны": за период функционирования ОЭЗ осуществляют свои проекты порядка 500 инвесторов в ОЭЗ всех типов, среди которых компании с участием иностранных инвесторов из 24 стран мира. Общий объем заявленных инвестиций составляет около 365 000,0 млн. рублей. Резидентами осуществлено инвестиций на сумму более 49 000,0 млн. рублей, создано около 7,4 тыс. рабочих мест;

осуществлён выкуп акций дополнительной эмиссии ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей", г. Москва в целях повышения эффективности использования потенциала оборонно-промышленного комплекса в результате решения задачи обеспечения разработки и производства новых видов вооружения и военной техники;

осуществлен выкуп акций дополнительной эмиссии открытых акционерных обществ:

"ОАК" на сумму 1 094,2 млн. рублей в целях финансирования работ по проекту "Изделие 476";

"ОПК "Оборонпром" в целях осуществления:

- уплаты купонного дохода по облигационному займу;

- последующего финансирования реализации проекта создания перспективного семейства авиационных двигателей ПД-14;

- финансирования стартовых убытков ОАО "НПО "Сатурн" в рамках вывода в серийное производство авиационного двигателя SaM-146 в целях моторизации самолетов SSJ-100;

- финансирования инвестиционной программы по увеличению серийности производства двигателей SаМ146 в целях обеспечения реализации утвержденной программы производства самолетов SSJ-100.

Не осуществлены взносы в уставные капиталы открытых акционерных обществ "Холдинговая компания "Новосибирский электровакуумный завод - Союз", г. Новосибирск и "Производственное объединение "Азимут", г. Махачкала, Республика Дагестан в связи с отсутствием подтверждений о проведении дополнительной эмиссии акций и передаче их в собственность Российской Федерации.

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Государственная поддержка отдельных отраслей промышленности и топливно-энергетического комплекса":

по мероприятию "Субсидии российским организациям автомобилестроения, в том числе их дочерним организациям, на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на реализацию инвестиционных и инновационных проектов и (или) выплату купонного дохода по облигациям, выпущенным для осуществления расходов инвестиционного характера, а также на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным в 2009-2010 годах и обеспеченным государственными гарантиями Российской Федерации" уровень кассового исполнения - 97,8% к уточненной росписи, что обусловлено экономией, образовавшейся в результате меньшего числа заявок, поступивших от организаций автомобилестроения, по сравнению с запланированным. В результате в 2012 году предоставлены субсидии 28 организациям автомобилестроения;

по мероприятию "Субсидии российским организациям-экспортерам промышленной продукции на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" в 2005-2013 годах" осуществлено возмещение из федерального бюджета части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, 24 российским организациям-экспортерам по 26 заявкам.

Процентное соотношение по направлениям поддержки экспорта продукции составило:

28,3% - атомная промышленность;

23% - космическая промышленность;

16% - вертолетостроение;

14,4% - экспорт оружия и боеприпасов;

7,3% - деревообрабатывающая промышленность;

3,8% - радиоэлектронная промышленность;

2,5% - машиностроение;

1,8% - судостроение;

1,6% - металлургия;

1,3% - химическая промышленность;

по мероприятию "Субсидии российским лизинговым компаниям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" в 2008 - 2011 годах на закупку воздушных судов отечественного производства с последующей передачей их российским авиакомпаниям по договорам лизинга, а также указанным компаниям и производителям воздушных судов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в государственной компании "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" в 2008-2011 годах на приобретение тренажеров для российских судов" кассовое исполнение составило 70,9% к уточненной росписи, что связано с меньшим числом заявок, поступивших от лизинговых компаний.

В целях развития конкурентоспособности за счет модернизации промышленного комплекса в результате решения задачи поддержки и продвижения авиатехники на внутреннем и внешнем рынках объем кредитов, часть затрат на уплату процентов по которым возмещается, в 2012 году составил 35 063,5 млн. рублей; сумма лизинговых платежей превышает стоимость поставляемого в лизинг имущества в 2 - 2,5 раза. Предоставляемая государственная поддержка лизинговым компаниям позволяет снизить сумму лизинговых платежей для авиакомпаний до 1,5 раз;

в рамках мероприятия "Субсидии российским организациям транспортного машиностроения на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", а также в международных финансовых организациях, созданных в соответствии с международными договорами, в которых участвует Российская Федерация, в 2008-2011 годах на технологическое перевооружение" предоставлены субсидии 7 организациям указанной отрасли промышленности;

в рамках мероприятия "Субсидии организациям легкой и текстильной промышленности на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2011-2014 годах, на осуществление сезонных закупок сырья и материалов для производства товаров народного потребления и продукции производственно-технического назначения" предоставлены субсидии 76 организациям легкой и текстильной промышленности на осуществление сезонных закупок сырья и материалов для производства товаров народного потребления и продукции производственно-технического назначения.

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Субсидии Фонду инфраструктурных и образовательных программ на развитие наноиндустрии с помощью инфраструктурных и образовательных программ" достигнуты следующие результаты:

продолжен процесс отбора проектов создания нанотехнологических центров в российских регионах. В 2012 году официально открыт первый наноцентр в г. Казани, включающий в себя лаборатории рентгеновских методов исследований; масс-спектрометрии и спектрофотометрии; термоанализа; хроматографии; физических методов анализа. В результате проведенной в 2012 году работы по стимулированию спроса на нанотехнологическую продукцию открыты региональные и отраслевые рынки инновационной, в том числе нанотехнологической продукции и услуг, общим объемом более 57 000 млн. рублей.

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Субсидии Открытому акционерному обществу "РОСНАНО" на возмещение расходов по оплате целевого взноса на строительство установки Европейского рентгеновского лазера на свободных электронах: продолжилась закупка необходимого оборудования, а также работы по сооружению основных подземных тоннелей установки. Начало эксплуатации установки рентгеновского лазера намечено на 2015 год. 

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Федеральные целевые программы" достигнуты следующие результаты:

ФЦП "Развитие гражданской авиационной техники России на 2002-2010 годы и на период до 2015 года":

введены в эксплуатацию производственные мощности на 8 объектах авиационной промышленности, в том числе:

ФГУП "ВИАМ", г. Москва "Реконструкция и техническое перевооружение комплексов для исследований, разработки и испытаний авиационных материалов, покрытий и технологий, 1-й этап" - 1 комплекс;

ФГУП "ЛИИ им. М.М. Громова", г. Жуковский Московская обл. "Реконструкция и техническое перевооружение экспериментальной аэродромной базы, летно-моделирующих стендов и летающих лабораторий. 1-й этап" - 1 комплекс;

ФГУП "СибНИА им. С.А. Чаплыгина", г. Новосибирск "Техническое перевооружение и реконструкция аэродинамических стендов и стендов статических и ресурсных испытаний" - 1 комплекс;

ФГУП "СибНИА им. С.А. Чаплыгина", г. Новосибирск "Техническое перевооружение и реконструкция стендов для летных испытаний. 1-й этап" - 1 комплекс;

ФГУП "ОНПП "Технология", г. Обнинск, Калужская область "Техническое перевооружение (реконструкция) научно-исследовательских и производственных комплексов по разработке технологий для производства изделий из композиционных, керамических, стеклокерамических и органо-силикатных материалов, 1 этап" - 1 комплекс;

ФГУП "ЦАГИ", г. Жуковский, Московская обл. "Техническое перевооружение и реконструкция научно-испытательной, опытной и производственной базы по аэродинамике и прочности, 1-й этап" - 2 участка.

ФГУП "ЦАГИ", г. Жуковский, Московская обл. "Техническое перевооружение и реконструкция научно-испытательной, опытной и производственной базы по аэродинамике и прочности, 2-й этап" - 1 комплекс;

ФГУП "ЦИАМ им. П.И. Баранова", г. Москва "Техническое перевооружение и реконструкция экспериментально-исследовательского комплекса (г. Москва) и техническое перевооружение комплекса испытательных стендов (г. Лыткарино Московской области), 1-й этап" - 1 комплекс;

осуществлено обеспечение сертификации самолета Ту-204СМ:

- на ЗАО "Авиастар-СП" произведена подготовка серийного производства. Партия запуска - 5 самолетов Ту-204СМ NN 64150-64154. В сертификационных испытаниях задействованы 2 воздушных судна, на которых выполнено свыше 330 полетов по программам летно-конструкторских, дополнительных сертификационных испытаний и по спецпрограммам;

- по итогам выполнения полетов по программе N204-5147-2010 самолету Ту-204СМ АРМАК выдано Дополнение к сертификату типа по шуму на местности. По результатам выполненных сертификационных полетов оформлена документация и передана на согласование в сертификационные центры. Сложившееся отставание от запланированных в соответствии с государственным контрактом сроков сертификации вызвано необходимостью проведения большого объема доработок систем и программного обеспечения на борту самолета в процессе летных испытаний и, как следствие - длительным циклом отработки программного обеспечения новых и модернизированных систем;

ФЦП "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники":

осуществлена закупка технологического оборудования;

выполнены строительно-монтажные работы (демонтаж строительных конструкций, монтаж инженерного оборудования систем вентиляции и кондиционирования, прокладка кабеля, облицовка стен и др.);

осуществлено 56 мероприятий по техническому перевооружению действующих радиоэлектронных производств;

созданию 9 центров проектирования;

завершено 7 объектов капитального строительства:

техническое перевооружение федерального государственного унитарного предприятия "Научно-исследовательский институт физических проблем им. Ф.В. Лукина", г. Москва - организовано серийное производство параметрических рядов мембранных датчиков и чувствительных элементов для сканирующей зондовой микроскопии;

реконструкция и техническое перевооружение производственно-технологической и лабораторно-испытательной базы на федеральном государственном унитарном предприятии "Калужский электромеханический завод", г. Калуга - созданные мощности позволят изготовлять спецтехнику нового поколения, обеспечивающую защиту специальной информации в информационно-коммуникационных системах;

техническое перевооружение производства перспективных коротковолновых радиостанций в открытом акционерном обществе "Тамбовский завод "Октябрь", г. Тамбов - при выходе на проектную мощность будет достигнуто увеличение объема выпуска продукции в 1,3 - 1,5 раза, повышение качества и конкурентоспособности продукции;

техническое перевооружение и реконструкция производственно-испытательных мощностей на федеральном государственном унитарном предприятии "Государственное конструкторское бюро аппаратно-программных средств "Связь", г. Ростов-на-Дону. Реализация проекта позволила освоить серийное производство новейших изделий локации и связи "(Орион-3М", "Орион-3СМ", "Анализ", "Страж-ПМ" и других);

реконструкция и техническое перевооружение для создания отраслевого центра автоматизированного проектирования на открытом акционерном обществе "Научно-исследовательский институт точных приборов", г. Москва. Результатом проекта стало создание отраслевого центра автоматизированного проектирования и функциональной поддержки процессов изготовления и эксплуатации параметрических рядов сверхвысокочастотных модулей унифицированных сверхвысокочастотных трактов, базовых несущих конструкций активных фазированных антенных решеток, радиолокационных и связных модульных приборов;

техническое перевооружение федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет", г. Томск - создан базовый центр проектирования;

техническое перевооружение федерального государственного унитарного предприятия "Производственное объединение "Октябрь", г. Каменск-Уральский, Свердловская область - организовано производство по выпуску оптоволоконных соединителей изделий микромеханики;

ФЦП "Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости (2002-2008 годы)", подпрограмма "Создание системы кадастра недвижимости (2006-2012 годы)":

завершена реконструкция здания Росреестра. Ввод в эксплуатацию планируется осуществить в 1 полугодии 2013 года. Завершено строительство административного здания Управления Росреестра по Свердловской области. Объект введен в эксплуатацию;

завершены работы по включению сведений о ранее учтенных объектах недвижимости в государственный кадастр недвижимости на территории 40 субъектов Российской Федерации;

выполнены работы по созданию картографической основы государственного кадастра недвижимости и пересчету содержащихся в государственном кадастре недвижимости сведений о местоположении границ земельных участков, частей земельных участков, контуров зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, границ единиц кадастрового деления территории Российской Федерации, границ муниципальных образований, населенных пунктов, территориальных зон и зон с особыми условиями использования территорий, в местные системы координат, установленные в отношении кадастровых округов, в том числе работы по созданию мультимасштабной карты, а также пополнению электронного архива космических снимков территории всех 89 кадастровых округов Российской Федерации;

проведены работы по сбору сведений о значениях ценообразующих факторов объектов оценки, группировка объектов оценки и сбор рыночной информации на территории 29 субъектов Российской Федерации;

выполнены работы по определению кадастровой стоимости объектов недвижимости на территории 40 субъектов Российской Федерации;

проведены работы по определению кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов в 10 субъектах Российской Федерации;

разработана автоматизированная информационная система ведения фонда данных государственной кадастровой оценки, разработано прикладное программное обеспечение, проведены испытания разработанных технических решений и программных средств; работы по сопровождению автоматизированной информационной системы ведения государственного кадастра недвижимости;

ФЦП "Развитие гражданской морской техники" на 2009 - 2016 годы":

выполнены работы по переоборудованию 17400 кв. м имеющихся помещений на 10 предприятиях, в том числе:

ФГУП "Крыловский государственный научный центр" (г. Санкт-Петербург) произведено техническое перевооружение комплексного стенда для коррозионно-прочностных испытаний материалов турбинных лопаток отечественных морских ГТД производства открытого акционерного общества "НПО "Сатурн" для обеспечения полного ресурса до 100 тыс. ч.;

комплексного стенда для экспериментальных исследований и испытаний оборудования и систем судовых гибридных энергетических установок с электрохимическими генераторами и химическими источниками тока;

ОАО "Центральный научно-исследовательский институт "Курс", (г. Москва) - техническое перевооружение комплекса стендов для разработки и моделирования судовых информационно-управляющих систем и комплексных тренажеров обучения личного состава судов различного назначения;

ОАО "Концерн "Моринформсистема - Агат" (г. Москва) - техническое перевооружение научно-экспериментальной и проектной базы с целью создания центра разработки технологий проектирования и производства в области судовой радиоэлектронной аппаратуры с использованием сверхбольших интегральных схем;

ОАО "Равенство" (г. Санкт-Петербург) - техническое перевооружение опытного производства с целью внедрения специализированного оборудования опытного производства для отработки технологий изготовления аппаратуры судовых РЛС и статических преобразователей;

ОАО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" (г. Северодвинск, Архангельская обл.) - техническое перевооружение камеры "Атмосфера" для отработки технологий электронно-лучевой сварки конструкций нефтегазовой промышленности и изделий машиностроения из сталей больших толщин различных марок и отработки новых образцов создаваемого сварочного оборудования;

ОАО "Центр судоремонта "Звездочка" (г. Северодвинск, Архангельская обл.) - техническое перевооружение производственной базы обработки гребных винтов и изделий машиностроения на 5 координатных станках на основе методик и систем контроля геометрии, балансировки и усталостной прочности в процессе обработки (изготовления) гребных винтов, лопастей и изделий машиностроения;

ОАО "Концерн "Центральный научно-исследовательский институт "Электроприбор" (г. Санкт-Петербург) - техническое перевооружение стенда для комплексных натурных испытаний новых типов судовых антенно-фидерных устройств;

ОАО "Концерн "Научно-производственное объединение "Аврора" (г. Санкт-Петербург) - техническое перевооружение испытательной базы для испытаний по требованиям Российского морского регистра судоходства средств автоматизации судов и морской техники различного назначения и классов;

ОАО "Научно-исследовательское проектно-технологическое бюро "Онега" (г. Северодвинск, Архангельская обл.) - техническое перевооружение лаборатории центра комплексных исследований и отработки новых технологических, конструктивных решений и внедрения новых материалов при формировании внутреннего обустройства судовых помещений гражданских судов различного назначения;

ОАО "Завод "Топаз" (г. Москва) - техническое перевооружение опытно-экспериментальной, стендовой и испытательной базы для отработки новых технических и технологических решений создания конкурентоспособной морской техники;

ФЦП "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу": причинами неполного освоения бюджетных ассигнований (64,6%) являются снижение стоимости начальной цены государственных контрактов по итогам проведения конкурсных процедур, перенос сроков начала строительства и отсутствие проектно-сметной документации по ряду объектов. Так, объявление конкурса на разработку документации (разделение инвестиционного проекта МГУ им. Ломоносова на 2 этапа) осуществлено только после соответствующего внесения изменений в ФЦП (постановление Правительства Российской Федерации от 24 октября 2012 г. N 1095);

в ходе реализации намеченных мероприятий достигнуты следующие результаты:

- по объекту "Строительство научно-технологического и инновационного центра фармацевтических технологий федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина", г. Екатеринбург выполнены работы: снос строений, водоотлив из котлована, земляные работы, фундаменты, стены и перегородки Ар, полы, сети 0,4 Кв, водопровод, канализация, тепловые сети, снос деревьев;

- по объекту "Реконструкция и техническое перевооружение федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет", г. Казань" выполнены работы: монтаж вентиляционного оборудования, кондиционирование, монтаж системы отопления, автоматика, установка дренажного оборудования, общестроительные работы, устройство чистых помещений, монтаж системы распыления очищенной воды, водопровод холодной и горячей воды, канализация;

- по объекту "Строительство научно-образовательного центра по разработке инновационных лекарственных средств и технологий в области живых систем государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Московский физико-технический институт (государственный университет)", Московская область, г. Долгопрудный" выполнены работы: монтаж вентиляционного оборудования, кондиционирование, монтаж системы отопления, автоматика, установка дренажного оборудования, общестроительные работы, устройство чистых помещений, монтаж системы распыления очищенной воды, водопровод холодной и горячей воды, канализация;

- по объекту "Строительство центра трансферта технологий, разработки инновационных и импортозамещающих лекарственных средств на базе государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского", г. Ярославль" выполнены работы: устройство кровли, общестроительные работы, устройство кирпичных перегородок и внутренних стен;

- по объекту "Строительство центра инновационного развития медицинского приборостроения на базе государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского", г. Нижний Новгород выполнены работы: комплекс работ по разработке и внесению изменений и дополнений в проектно-сметную документацию на капитальное строительство объекта, земляные роботы, погружение копровой установки стальных свай шпунтового ряда;

- по объекту "Регенерация, реконструкция и приспособление здания вивария МГУ имени М.В. Ломоносова для размещения медикобиологического инновационного инкубатора по адресу: г. Москва, Ленинские горы, д.1, стр.25 (1-ый этап); реконструкция, техническое перевооружение и приспособление ряда площадей Биологического факультета МГК имени М.В. Ломоносова для размещения Центра превосходства в области разработки отечественных лекарственных средств и биотехнологической продукции на основе геномных и постгеномных технологий (2-ой этап)": по 1-ому этапу - работы завершены, закуплено и установлено оборудование и объект подготовлен к сдаче в эксплуатацию; по 2-ому этапу - проведена оплата проектных и изыскательских работ;

проведены ПИР, получено положительное заключение госэкспертизы для реконструкции опытно-промышленного производства микро и наносистем для диагностики и лечения ранних стадий онкологических, инфекционных и сердечно-сосудистых заболеваний, микродозаторов лекарственных соединений на базе федерального государственного бюджетного учреждения науки "Научно-исследовательский институт физико-химической медицины" Федерального медико-биологического агентства;

закуплено и поставлено оборудование для производства 9 гамма - томографов; 21 ед. оборудования для производства циклотронов;

осуществлена реконструкция и техническое перевооружение производства реанимационного и анестезиологического оборудования открытого акционерного общества "Производственное объединение "Уральский оптико-механический завод" имени Э.С. Яламова", г. Екатеринбург;

ФЦП "Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2009 - 2013 годы)" кассовое исполнение составило 91,1% от уточненной росписи, что обусловлено экономией, образовавшейся в результате проведения конкурсных процедур; осуществлено:

реконструкция 5-ти учреждений, находящихся в ведении Роспотребнадзора; закуплено оборудование для стерилизации; получено положительное заключение по 2-м объектам капитального строительства.

реконструкция объектов производства средств регенерации и очистки воздуха для систем коллективной защиты на основе современных технологий (ОАО "Корпорация "Росхимзащита", г. Тамбов);

ликвидация производства пороха на ФГУП "Производственное объединение "Прогресс", г. Кемерово, 1-й пусковой комплекс, включающий объекты, загрязненные химическими веществами;

ликвидация производства взрывчатых веществ ФГУП "Кемеровский завод "Коммунар", г. Кемерово;

ФЦП "Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010-2015 годов и на перспективу до 2020 года:

осуществлена закупка и изготовление оборудования для технического перевооружения комплекса конструкционных и сверхпроводящих материалов, объектов технологического центра и информационной сети управляемого термоядерного синтеза;

разработана проектно-сметная документация в целях строительства термоядерного комплекса "Байкал";

выполнены строительно-монтажные работы и работы по техническому перевооружению системы синхронизации и противоаварийной защиты системы управления установки Т-15 и цифровых систем регистрации аналоговых сигналов информационно-измерительного комплекса установки Т-15;

выполнены работы по техническому перевооружению топливного комплекса для производства тепловыделяющих сборок, комплекса конструкционных и сверхпроводящих материалов, объектов информационной сети управляемого термоядерного синтеза, объектов технологического центра и информационной сети управляемого термоядерного синтеза, комплекса больших физических стендов для моделирования реакторов на быстрых нейтронах и их топливных циклов;

осуществлена реконструкция и техническое перевооружение комплекса электростатических ускорителей;

ФЦП "Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года":

причиной неполного освоения бюджетных ассигнований является банкротство подрядчика 25 октября 2012 г., что в свою очередь не позволило провести конкурсы на остаток работ в полном объеме;

по объекту ФГАОУ ВПО "Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" в рамках мероприятия "Реконструкция системы физической защиты, г. Москва" выполнено: ограждение периметра наружной и внутренней зоны, демонтажные работы, монтажные работы по СУ ДОС, СОЭН, системе пожарной сигнализации, систем громкоговорящей связи; главная проходная: устройство полов, потолков, внутренние отделочные работы, установка сантехники, устройство горячего и холодного водоснабжения; монтаж системы приточной вентиляции калориферов;

по объектам ФГБОУ ВПО "Национальный исследовательский Томский политехнический университет" в рамках мероприятий "Реконструкция зданий и сооружений, систем физической защиты, включая проектно-изыскательские работы, г. Томск" и "Реконструкция и модернизация технологических и инженерных систем исследовательского реактора, включая проектно-изыскательские работы, г. Томск" осуществлено их объединение в один объект "Реконструкция зданий и сооружений, систем физической защиты, реконструкция и модернизация технологических и инженерных систем исследовательского реактора, включая проектно-изыскательские работы". По данному объекту за счет средств федерального бюджета и привлечения внебюджетных средств выполнено: реконструкция зданий и сооружений, систем физической защиты ядерного реактора ТПУ; монтаж систем связи; монтаж систем видеонаблюдения; реконструкция систем радиационного реактора и газового радиационного контроля; приобретение оборудования; пуско-наладка вхолостую систем электроснабжения, систем связи, видеонаблюдения;

по объекту ФГУП "Российский научный центр "Прикладная химия" в рамках мероприятия "Реабилитация и реконструкция радиохимического производства, включая проектно-изыскательские работы, и обращение с жидкими радиоактивными отходами" заключены 2 государственных контракта на поставку оборудования и приборов с ООО "Балтик-Групп";

осуществлена утилизация радиоактивных отходов и вывоз отработавшего?ядерного топлива из хранилищ;

ФЦП "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012-2020 годы":

разработана проектно- сметная документация по реконструкции пункта гравиметрической сети Российской Федерации;

созданы цифровые планы, цифровые планы открытого пользования и цифровые навигационные планы масштаба 1:10 000 на 60 городов; 396 цифровых топографических карт и навигационных карт;

создан фрагмент сети из 20 пунктов спутниковой геодезической сети Л класса;

выполнены работы по наблюдению на 26 пунктах высокоточной геодезической сети;

заложено 8 новых пунктов высокоточной геодезической сети;

выполнены работы по наблюдению на 24 пунктах фундаментальной астрономо-геодезической сети - информация передана в эфемеридный центр;

ФЦП "Национальная технологическая база" на 2007-2011 годы", подпрограмма "Развитие отечественного станкостроения и инструментальной промышленности" на 2011-2016 годы:

по объекту ФГБОУ ВПО "Московский государственный технический университет "Станкин", г. Москва выполнена поставка оборудования: станок внутришлифовальный, научно-учебно-исследовательский центр "Гидравлика", рентгеновский дифрактометр, лабораторный стенд производства, базовый производственно-учебный стенд серии DID-V4L-CO-B-PLC, автоматизированный измерительный комплекс, система с несколькими летающими пробниками (с обратной связью) для тестирования по двум сторонам. 5-ти координатный лазерный обрабатывающий центр, стенд исследования динамики мехатронных приводов, фотоэлектронный спектрометр, бокс ламинарный 3-го класса биозащиты в комплекте, установка для селективного электро-лучевого плавления Arcan А2, стереомикроскоп с ESD защищенностью в комплекте, стереомикроскоп и цифровой камерой в комплекте, инвентированный металлографический;

в рамках реализации мероприятия "Развитие головных системообразующих технологических организаций станкоинструментальной промышленности" приобретены уникальные зарубежные программные системы для автоматизированного проектирования технологических систем и оборудования для машиностроительного производства.

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Реализация государственных функций, связанных с общественным управлением" достигнуты следующие результаты;

по мероприятию "Субсидии некоммерческой организации "Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий" (далее - Фонд "Сколково"):

компаниями-участниками подано 159 заявок на регистрацию объектов интеллектуальной собственности, в том числе на регистрацию патентов и свидетельств - 123. Выручка компаний-участников за 2012 год составила 2 100,0 млн. рублей. Общая сумма грантового финансирования, выделенная компаниям-участникам составляет 1 800,0 млн. рублей;

при Фонде "Сколково" аккредитовано 49 инвесторов, которые инвестировали в 81 участника. При этом инвестиции носят характер со-инвестирования по грантам, а также самостоятельных инвестиций. Общая сумма инвестиций аккредитованных инвесторов составляет 1 200,0 млн. рублей;

по состоянию на 31 декабря 2012 года соглашение о партнёрстве подписало 29 российских и международных компаний, из них 24 планируют открытие собственного центра НИОКР на территории Сколково;

По мероприятию "Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года":

причинами неполного освоения бюджетных ассигнований являются экономия при проведении конкурсных процедур, а также перенос сроков окончания второго этапа работ по НИОКР на 2013 год;

в ходе реализации намеченных мероприятий достигнуты следующие результаты:

в рамках оказания образовательных услуг по повышению квалификации ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности лиц в организациях и учреждениях бюджетной сферы в 8 федеральных округах обучено более 19 тысяч человек; проведен первый этап комплексного обучающего семинара на дистанционной "платформе" по вопросам энергосервисной деятельности в бюджетной сфере с использованием международного опыта;

в рамках выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ разработаны предложения по совершенствованию способов и методов привлечения внебюджетного финансирования для реализации типовых мероприятий в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в организациях бюджетной сферы, нормативно-правовой базы в сфере бюджетного, налогового и тарифного регулирования; разработаны проекты нормативных правовых актов, направленных на совершенствование процедуры энергетического обследования; проведен анализ эффективности действующей системы учета и мониторинга показателей энергоэффективности;

в рамках организационно-технологического сопровождения функционирования государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности подготовлены и настроены программно-технические средства, центр обработки данных;

в рамках мероприятий по стимулированию формирования бережливой модели поведения населения: создан многофункциональный общественный интернет-портал по энергосбережению и повышению энергоэффективности "Энергосбережение" (newenergy.gov.ru, зеленаякнопка.рф); проведены информационная кампания по формированию бережливой модели поведения населения в региональных печатных и электронных СМИ; Всероссийский конкурс энергоэффективных практик "Энергиум 2012", выполнены работы по интеграции информационных материалов в телепрограммы на национальном телевидении; организована работа контакт-центра в целях оказания содействия населению в получении достоверной и объективной информации по программам энергосбережения и повышения энергетической эффективности, информированию потребителей об актуальных программах, услугах и тарифах на энергоресурсы;

в рамках предоставления субсидии ФГБУ "РЭА" Минэнерго России на иные цели разрабатываются проекты решений по созданию энергетического финансового агентства в форме акционерного общества для практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

В рамках направления "Руководство и управление в сфере установленных функций" осуществлено обеспечение деятельности (текущее содержание и функционирование) центральных аппаратов и территориальных органов Министерства сельского хозяйства Российской Федерации; Федерального агентства по рыболовству; Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору; Федерального агентства по туризму; Федерального космического агентства; Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.

 В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Земельные кадастровые палаты" выполнено 71,7 млн. единиц профильных функций при плановом показателе в соответствии с государственным заданием - 58,3 млн. единиц.

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы":

по мероприятию "Строительство атомных ледоколов гражданского назначения" разработана конструкторская документация на изготовление 2-х комплектов реакторной установки "РИТМ-200";

по мероприятию "Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры" осуществлены бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности по следующим объектам:

"Строительство административного здания УФРС по Белгородской области по проспекту Б. Хмельницкого, 162 в г. Белгород";

"Строительство 2-этажного административного здания по адресу: Республика Ингушетия, г. Назрань, ул. Базоркина, владение 1";

"Реконструкция административного здания с надстроем и пристроем и встроенной стоянкой служебных автомобилей по ул. Некрасовской, 3 в Самарском районе г. Самары (первый пусковой комплекс - пристрой переменной этажности)";

"Реконструкция административного здания Управления Росреестра по Саратовской области, г. Саратов, ул. имени Г.К. Орджоникидзе, д. 1";

"Приобретение административных зданий для нужд Управления Росреестра по Воронежской области в г. Поворино, по Ставропольскому краю в г. Пятигорске, по Республике Башкортостан в г. Нефтекамске и на приобретение гаража для нужд Управления Росреестра по Республике Тыва в г. Кызыле";

"Зона затопления Богучанской ГЭС, Красноярский край, Иркутская область";

"Детский ясли-сад на 140 мест в г. Кодинске;

"Строительство 2 участков автомобильной дороги "Тагара-Таежный" общей протяженностью 47 км";

обеспечена высокая строительная готовность на объектах инженерной инфраструктуры, комбината школьно-дошкольных образовательных учреждений в д. Тагара, автомобильных дорог к объектам социальной сферы г. Кодинска.

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Государственная поддержка российских кредитных организаций" осуществлено:

по мероприятию "Субсидии российским кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным российским кредитным организациям в 2009-2011 годах физическим лицам на приобретение автомобилей":

на основании постановления Правительства  Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1194 "О стимулировании приобретения новых автотранспортных средств взамен вышедших из эксплуатации и сдаваемых на утилизацию, а также по созданию в Российской Федерации системы сбора и утилизации вышедших из эксплуатации автотранспортных средств"  в 2010 - 2011 годах осуществлялась программа утилизации автотранспортных средств, в рамках которой предоставлялись за счет средств федерального бюджета субсидий на возмещение потерь в доходах торговых организаций при продаже новых автотранспортных средств российского производства со скидкой физическим лицам, сдавшим вышедшее из эксплуатации автотранспортное средство на утилизацию.

Указанные субсидии предоставлялись российским торговым организациям, осуществляющим продажу новых автотранспортных средств, при условии, что проданное новое автотранспортное средство соответствует перечню, утвержденному Министерством промышленности и торговли Российской Федерации. Действие вышеуказанной Программы утилизации автотранспортных средств завершена в 2011 году. В 2012 году бюджетные ассигнования на субсидирование потерь торговых организаций при продаже физическим лицам автотранспортных средств со скидкой направлены на обеспечение свидетельств, выданных физическим лицам для приобретения автотранспортного средства и не обеспеченных автомобилем в 2011 году.

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Субсидии на возмещение затрат на обращение с радиоактивными отходами" в рамках предоставления субсидии Госкорпорации "Росатом" на возмещение затрат на обращение с радиоактивными отходами: средства предоставлены в целях возмещения затрат юридических лиц на сбор, сортировку, переработку, кондиционирование, перевозку, хранение и захоронение радиоактивных отходов (в том числе отработавших источников ионизирующего излучения) на основании Федерального закона от 3 апреля 1996 г. N 29-ФЗ "О финансировании особо радиационно опасных и ядерно опасных производств и объектов".

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Водохозяйственные мероприятия" в рамках мероприятий "Субсидии на содержание комплекса защитных сооружений г. Санкт- Петербурга от наводнений" обеспечено содержание и функционирование объектов комплекса защитных сооружений г. Санкт-Петербурга от наводнений: водопропускных сооружений, защитных дамб, судопропускных сооружений и подходных каналов к ним с навигационным оборудованием, автодорожного тоннеля с инженерными системами, шестиполосной скоростной автодороги, а также мониторинг их состояния.

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Мероприятия по возмещению расходов по содержанию объектов, связанных с использованием атомной энергии" в рамках мероприятий "Субсидии федеральному государственному унитарному предприятию "Атомфлот" предоставлены субсидии на возмещение расходов по содержанию объектов, связанных с использованием атомной энергии, обеспечено стабильное функционирование атомного ледокольного флота посредством поддержания одномоментной готовности к выходу в море трех атомных ледоколов и двух ледоколов в режиме поддержания технически исправного состояния при обеспечении должного уровня ядерно-радиационной безопасности.

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Геодезия и картография" достигнуты следующие результаты:

проведены аэрофотосъемочные работы на территории Курильских островов, создано и обновлено 1 239 номенклатурных листов цифровой топографической карты (HJIЦТК) (масштаб 1: 25 000) и 142 НЛЦТК (масштаб 1:100 000);

оптимизирована Главная высотная основа (ГВО) в пограничных областях по 7 линиям нивелирования 1 класса, модернизирована ГВО России с целью обновления высот по 3-м линиям нивелирования 1 класса, проведены опытно-экспериментальные работы на 3-х геодинамических полигонах, проведены работы по развитию высокоточных определений абсолютного ускорения силы тяжести на 8 пунктах фундаментальной гравиметрической сети;

подготовлена исходная информация о наименованиях географических объектов для Государственного каталога географических названий на территорию 4 субъектов Российской Федерации;

осуществлялось ведение федерального картографо-геодезического фонда;

выполнены топографо-геодезические работы по обеспечению: демаркации российско-литовской и российско-латвийской государственной границы; делимитации российско-абхазской и российско-южноосетинской государственной границы; первой проверки прохождения российско-китайской государственной границы.

В ходе реализации мероприятий "Международное сотрудничество" в рамках мероприятия "Реализация соглашений с международными финансовыми организациями" и "Софинансирование, связанное с реализацией соглашений с международными финансовыми организациями" осуществлялось финансирование проекта "Развитие системы государственной регистрации прав на недвижимость" в соответствии с Соглашением о займе от 14 сентября 2007 года N 4826-0-RU между Российской Федерацией и Международным банком реконструкции и развития. Неполное освоение бюджетных ассигнований, предусмотренных для финансирования вышеуказанного проекта, связано с более медленными, чем планировалось, темпами реализации проекта, а также обусловлено заявительным характером осуществления расходов.

Информация о результатах реализации мероприятий за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации" отражена в разделе 5.5; Фонда прямых инвестиций - в разделе 5.6; расходов федерального бюджета на организацию и проведение XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, развитие г. Сочи как горноклиматического курорта" - в разделе 5.7 и межбюджетных трансферов бюджетам субъектов Российской Федерации - в разделе 5.8 настоящей пояснительной записки.

Раздел 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство"

Федеральным законом от 30 ноября 2011 г. N 371-ФЗ "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" по разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" утверждены бюджетные ассигнования на 2012 год в сумме 135 311,3 млн. рублей.

В ходе исполнения федерального бюджета за 2012 год изменения бюджетных ассигнований по разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" характеризуются следующими данными:

Таблица 70

млн. рублей
Бюджетные ассигнования, утвержденные Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" в редакции от:			Изменения сводной бюджетной росписи федерального бюджета			Уточненная роспись	Изменения всего
			Всего	в том числе внесенные по основаниям, установленным:
30.11.2011 N 371-ФЗ	05.06.2012 N 48-ФЗ	03.12.2012 N 247-ФЗ		Бюджетным кодексом Российской Федерации	Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"
1	2	3	4=5+6	5	6	7=3+4	8=7-1
135 311,3	136 903,0	221 805,4	(+) 18 017,5	(+) 14 068,9	(+) 3 948,6	239 822,9	(+) 104 511,6

В 2012 году законодательно утвержденный объем бюджетных ассигнований по данному разделу увеличен на сумму 104 511,6 млн. рублей, в том числе:

(+) 86 494,1 млн. рублей - изменения бюджетных ассигнований, предусмотренные Федеральными законами от 5 июня 2012 г. N 48-ФЗ и от 3 декабря 2012 г. N 247-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов";

(+) 18 017,5 млн. рублей - изменения бюджетных ассигнований по основаниям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов", из них:

(+) 14 068,9 млн. рублей - перераспределение бюджетных ассигнований в связи с экономией, сложившейся в ходе исполнения федерального бюджета, из них:

(+) 9 000,0 млн. рублей - обеспечение военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации служебными жилыми помещениями за счет экономии бюджетных ассигнований на премирование военнослужащих (Поручение Президента Российской Федерации от 1 августа 2012 г. N Пр-2041);

(+) 4 227,2 млн. рублей - обеспечение военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации и внутренних войск МВД России жилыми помещениями для постоянного проживания за счет экономии бюджетных ассигнований, в том числе в связи с оптимизацией расходов, предусмотренных на оплату работ, услуг по содержанию имущества (содержание помещений, текущий ремонт);

(+) 4 000,0 млн. рублей - обеспечение военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации служебными жилыми помещениями и жилыми помещениями в общежитиях за счет средств, поступивших в доход федерального бюджета от реализации высвобождаемого движимого и недвижимого военного и иного имущества, а также доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении Минобороны России (пункт 7 части 1 статьи 24 Федерального закона "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов");

(+) 2 003,3 млн. рублей - бюджетные ассигнования на государственную поддержку инвестиционных проектов на основании решений Правительства Российской Федерации (пункт 12 части 1 статьи 24 Федерального закона "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов");

(-) 1 974,5 млн. рублей - перераспределение бюджетных ассигнований в связи с внесением изменений в ФЦП "Жилище" на 2011-2015 годы" (постановление Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. N 1204). 

Бюджетные ассигнования по уточненной росписи на 1 января 2013 года составили 239 822,9 млн. рублей. 

Кассовое исполнение расходов за 2012 год составило 228 839,9 млн. рублей или 95,4% к уточненной росписи, и характеризуется следующими данными:

Таблица 71

млн. рублей
Наименование раздела, подраздела	КБК	Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"	Уточненная роспись	Кассовое исполнение	% исполнения к:
					Закону	уточненной росписи
1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100
Жилищно-коммунальное хозяйство		221 805,4	239 822,9	228 839,9	104,4	95,4
Жилищное хозяйство	0501	171 814,7	189 140,7	179 311,9	104,4	94,8
Коммунальное хозяйство	0502	27 733,2	28 434,7	28 242,5	101,8	99,3
Благоустройство	0503	77,3	77,3	77,3	100,0	100,0
Прикладные научные исследования в области жилищно-коммунального хозяйства	0504	16,0	6,0	5,7	35,8	95,5
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	22 164,2	22 164,2	21 202,5	95,7	95,7

Подраздел 0501 "Жилищное хозяйство"

Кассовое исполнение расходов федерального бюджета по подразделу "Жилищное хозяйство" в 2012 году составило 179 311,9 млн. рублей или 104,4% от законодательно утвержденного уровня бюджетных ассигнований и 94,8% от уточненной росписи. 

Причинами неполного освоения бюджетных ассигнований по подразделу "Жилищное хозяйство" являются:

нарушение подрядчиком графика производства работ по строительству объекта "Общежитие федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Пермский национальный исследовательский политехнический университет" по направлению "Федеральная целевая программа "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009-2013 годы";

невыполнение подрядчиками в установленные сроки проектно-изыскательских работ из-за сложной геологии местности, отсутствием подключения к инженерным сетям при строительстве (приобретение) жилых помещений для военнослужащих федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба;

превышение рыночной стоимости 1 кв. м. жилья в г. Москве по сравнению со средней стоимостью жилья по субъектам Российской Федерации, в связи с чем не осуществлена покупка квартир для молодых ученых - сотрудников РАН, утвержденной приказом Минрегиона России. 

По подразделу "Жилищное хозяйство" использование бюджетных ассигнований осуществлялось по следующим направлениям:

Таблица 72

млн. рублей
Наименование мероприятия	Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"	Уточненная роспись	Кассовое исполнение	% кассового исполнения к:
				Закону	уточненной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Жилищное хозяйство	171 814,7	189 140,7	179 311,9	104,4	94,8
из них:
Обеспечение военнослужащих служебным и постоянным жильем, за исключением военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации	18 677,6	20 059,8	20 059,6	107,4	100,0
в том числе:
Обеспечение военнослужащих федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, служебными жилыми помещениями и жилыми помещениями в общежитиях	15 081,9	15 464,1	15 464,1	102,5	100,0
Строительство и приобретение жилых помещений для постоянного проживания военнослужащих федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба	3 595,7	4 595,7	4 595,5	127,8	100,0
Федеральная целевая программа "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России" на 2009 - 2013 годы	3 909,2	3 699,2	3 645,5	93,3	98,5
ПНП "Доступное и комфортное жилье - гражданам России"
Обеспечение военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации служебным и постоянным жильем	110 976,6	127 203,8	117 900,6	106,2	92,7
в том числе:
Обеспечение военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации служебными жилыми помещениями и жилыми помещениями в общежитиях	82 757,4	95 757,4	92 395,5	111,6	96,5
Строительство и приобретение жилых помещений для постоянного проживания военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации	28 219,2	31 446,4	25 505,0	90,4	81,1
Обеспечение имеющих специальные звания сотрудников федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена служба, приравниваемая к военной, служебным и постоянным жильем	9 340,0	8 982,4	8 977,4	96,1	99,9
в том числе:
Обеспечение имеющих специальные звания сотрудников федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена служба, приравненная к военной, служебными жилыми помещениями и жилыми помещениями в общежитиях	6 021,7	5 698,5	5 696,5	94,6	100,0
Строительство и приобретение жилых помещений для постоянного проживания имеющих специальные звания сотрудников федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена служба, приравненная к военной	3 318,3	3 283,8	3 280,9	98,9	99,9
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011 - 2015 годы	5 517,6	5 825,6	5 479,3	99,3	94,1
в том числе:
Мероприятия по обеспечению жильем иных категорий граждан Управлением делами Президента Российской Федерации на основании решений Президента Российской Федерации	1 972,3	1 972,3	1 948,9	98,8	98,8
Мероприятия по обеспечению жильем молодых ученых и строительство общежитий	1 693,6	2 001,6	1 678,7	99,1	83,9
Мероприятия по обеспечению жильем прокуроров и следователей	838,6	838,6	838,6	100,0	100,0
Мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в зоне Байкало-Амурской магистрали	526,4	526,4	526,4	100,0	100,0
Мероприятия по обеспечению жильем спасателей аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований МЧС России	409,2	409,2	409,2	100,0	100,0
Мероприятия по приведению объектов города Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей	77,5	77,5	77,5	100,0	100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации
Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008 - 2012 годы"	702,3	702,3	702,3	100,0	100,0
Федеральная целевая программа "Юг России (2008 - 2013 годы)"	665,8	637,4	637,4	95,7	100,0
Мероприятия по капитальному ремонту (в части ремонта крыш и фасадов) многоквартирных домов для подготовки и проведения XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в городе Казани	2 000,0	2 000,0	2 000,0	100,0	100,0
Расходы федерального бюджета на организацию и проведение XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, развитие г. Сочи как горноклиматического курорта
Организация и проведение XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитие города Сочи как горноклиматического курорта	400,0	503,0	503,0	125,8	100,0

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Федеральная целевая программа "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009-2013 годы" осуществлялось строительство следующих объектов:

общежития федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ";

общежития для аспирантов и молодых сотрудников федерального государственного автономного учреждения высшего профессионального образования "Московский физико-технический институт (государственный университет)";

общежития федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет)";

общежития государственного учреждения "Управление Межвузовского студенческого городка в Санкт-Петербурге";

общежития федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Ухтинский государственный технический университет", федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Северо-Восточный университет им. М.К. Аммосова".

Информация о результатах реализации мероприятий, отнесенных к:

ПНП "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" представлена в разделе 5.3.3. в настоящей пояснительной записки;

межбюджетным трансфертам бюджетам субъектов Российской Федерации - в разделе 5.8. в настоящей пояснительной записки;

расходам федерального бюджета на организацию и проведению ХХII Олимпийских зимних игр и ХI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, развитие г. Сочи как горноклиматического курорта" - в разделе 5.7. настоящей пояснительной записки.

Подраздел 0502 "Коммунальное хозяйство"

Кассовое исполнение расходов федерального бюджета по подразделу "Коммунальное хозяйство" в 2012 году составило 28 242,5 млн. рублей или 101,8% от законодательно утвержденного уровня бюджетных ассигнований и 99,3% от уточненной росписи. 

Причинами неполного освоения бюджетных ассигнований по подразделу "Коммунальное хозяйство" являются:

признание несостоявшимися электронных торгов на поставку технологического оборудования и мебели;

корректировка проектно-сметной документации в соответствии с предписанием государственной экспертизы (реконструкция газопровода).

По подразделу "Коммунальное хозяйство" использование бюджетных ассигнований осуществлялось по следующим основным направлениям:

Таблица 73

млн. рублей
Наименование мероприятия	Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"	Уточненная роспись	Кассовое исполнение	% кассового исполнения к:
				Закону	уточненной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Коммунальное хозяйство	27 733,2	28 434,7	28 242,5	101,8	99,3
из них:
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации
Реализация мероприятий по экономическому и социальному развитию Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года	5 255,0	5 255,0	5 255,0	100,0	100,0
Федеральная целевая программа "Юг России (2008 - 2013 годы)"	3 945,6	4 243,9	4 243,9	107,6	100,0
Федеральная целевая программа развития Калининградской области на период до 2015 года	3 523,5	3 523,5	3 523,5	100,0	100,0
Федеральная целевая программа "Чистая вода" на 2011 - 2017 годы	3 000,0	3 000,0	2 996,3	99,9	99,9
Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008 - 2012 годы"	2 519,0	2 519,0	2 519,0	100,0	100,0
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011 - 2015 годы	4 013,8	1 741,3	1 727,6	43,0	99,2
в том числе:
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры"	3 953,8	1 681,3	1 667,6	42,2	99,2
Мероприятия по переселению граждан, проживающих в городах Норильск и Дудинка, и модернизации коммунальной инфраструктуры города Норильска	60,0	60,0	60,0	100,0	100,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований	1 122,4	1 006,9	1 006,9	89,7	100,0
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2013 года"	2 980,0	2 980,0	2 980,0	100,0	100,0
Инвестиционный фонд Российской Федерации
Государственная поддержка инвестиционных проектов за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации на основании решений Правительства Российской Федерации	-	2 003,3	2 003,3	-	100,0
в том числе:
Комплексная программа строительства и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения г. Ростова-на-Дону и юго-запада Ростовской области	-	1 550,7	1 550,7	-	100,0
Чистый Дон	-	205,8	205,8	-	100,0
Строительство завода по производству замороженного приготовленного картофеля и картофельных хлопьев	-	197,5	197,5	-	100,0
Строительство и реконструкция водопроводных очистных сооружений г. Петрозаводска (II этап)	-	45,9	45,9	-	100,0
Развитие системы теплоснабжения в г. Владимир и Владимирской области	-	3,5	3,5	-	100,0

Информация о результатах реализации мероприятий, отнесенных к:

межбюджетным трансфертам бюджетам субъектов Российской федерации представлена в разделе 5.8. в настоящей пояснительной записки;

Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы - в разделе 5.3.4. в настоящей пояснительной записки;

Инвестиционному фонду - в разделе 5.5. настоящей пояснительной записки.

Подраздел 0503 "Благоустройство"

Кассовое исполнение расходов федерального бюджета по подразделу "Благоустройство" в 2012 году составило 77,3 млн. рублей или 100,0% от законодательно утвержденного уровня бюджетных ассигнований и от уточненной росписи. 

По подразделу "Благоустройство" использование бюджетных ассигнований осуществлялось по следующим основным направлениям:

Таблица 74

млн. рублей
Наименование мероприятия	Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"	Уточненная роспись	Кассовое исполнение	% кассового исполнения к:
				Закону	уточненной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Благоустройство, всего	77,3	77,3	77,3	100,0	100,0
в том числе:
Федеральная целевая программа "Развитие российских космодромов на 2006 - 2015 годы"	77,3	77,3	77,3	100,0	100,0

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Федеральная целевая программа "Развитие российских космодромов на 2006 - 2015 годы" осуществлена реконструкция городских автомобильных дорог, г. Мирный Архангельской области (ул. Неделина, ул. Гагарина, ул. Ломоносова, ул. Овчинникова, ул. Мира, ул. Степанченко).

Подраздел 0504 "Прикладные научные исследования в области жилищно-коммунального хозяйства"

Кассовое исполнение расходов федерального бюджета по подразделу "Прикладные научные исследования в области жилищно-коммунального хозяйства" в 2012 году составило 5,7 млн. рублей или 35,8% от законодательно утвержденного уровня бюджетных ассигнований и 95,5 % от уточненной росписи. 

По подразделу "Прикладные научные исследования в области жилищно-коммунального хозяйства" использование бюджетных ассигнований осуществлялось по следующим основным направлениям:

Таблица 75

млн. рублей
Наименование мероприятия	Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"	Уточненная роспись	Кассовое исполнение	% кассового исполнения к:
				Закону	уточненной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Прикладные научные исследования в области жилищно-коммунального хозяйства	16,0	6,0	5,7	35,8	95,5
в том числе:
Расходы на управление Федеральной целевой программой "Жилище" на 2011 - 2015 годы	16,0	6,0	5,7	35,8	95,5

В ходе реализации научно-исследовательских работ по направлению "Расходы на управление Федеральной целевой программой "Жилище" на 2011 - 2015 годы" достигнуты следующие результаты:

Научно-исследовательские работа "Актуализация СНиП 23-01-99 "Строительная климатология".

Подготовлен и представлен на утверждение в Минрегион России проект актуализированной редакции СНиП 23-01-99 "Строительная климатология". Представленные в Минрегион России результаты выполнения НИР соответствуют требованиям технического задания и государственного контракта от 24 августа 2011 г. N 35,

Научно-исследовательская работа "Разработка государственного сметного норматива "Нормативы цен на эксплуатацию и техническое обслуживание зданий жилищно-гражданского назначения". Государственный контракт на проведение НИОКР заключен 25 октября 2011 г. (срок исполнения 2011 - 2013 годы). 

Подраздел 0505 "Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства"

Кассовое исполнение расходов федерального бюджета по подразделу "Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства" в 2012 году составило 21 202,5 млн. рублей или 95,7% от законодательно утвержденного уровня бюджетных ассигнований и от уточненной росписи. 

Причинами неполного освоения бюджетных ассигнований по подразделу являются "Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства" связано более медленные, чем планировалось, темпы реализации проекта "Реформа жилищно-коммунального хозяйства в России". 

По подразделу "Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства" использование бюджетных ассигнований осуществлялось по следующим основным направлениям:

Таблица 76

млн. рублей
Наименование мероприятия	Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"	Уточненная роспись	Кассовое исполнение	% кассового исполнения к:
				Закону	уточненной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	22 164,2	22 164,2	21 202,5	95,7	95,7
из них:
Субсидии государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	20 000,0	20 000,0	20 000,0	100,0	100,0
в том числе:
Имущественный взнос Российской Федерации в государственную корпорацию - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства для увеличения лимитов предоставления финансовой поддержки субъектам Российской Федерации в части средств, направляемых на переселение граждан из аварийного жилищного фонда	20 000,0	20 000,0	20 000,0	100,0	100,0
Обеспечение мероприятий, предусмотренных соглашениями с международными финансовыми организациями	1 980,1	1 980,1	1 026,1	51,8	51,8
в том числе:
Реализация соглашений с международными финансовыми организациями	1 953,4	1 953,4	1 002,2	51,3	51,3
Софинансирование, связанное с реализацией соглашений с международными финансовыми организациями	26,7	26,7	24,0	89,6	89,6
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011-2015	84,1	84,1	76,4	90,8	90,8
в том числе:
Расходы на управление программой	84,1	84,1	76,4	90,8	90,8
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации
Премирование победителей Всероссийского конкурса на звание "Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России"	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

В ходе реализации намеченных мероприятий расходы федерального бюджета по направлению "Имущественный взнос Российской Федерации в государственную корпорацию - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства для увеличения лимитов предоставления финансовой поддержки субъектам Российской Федерации в части средств, направляемых на переселение граждан из аварийного жилищного фонда" исполнены в полном объеме, сформировано имущество Фонда, предназначенное для предоставления финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, начиная с 1 января 2013 года (часть 3, статьи 17 Федерального закона 21.07.2007 г. N 185-ФЗ "О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"). 

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Реализация соглашений с международными финансовыми организациями" и по направлению "Софинансирование, связанное с реализацией соглашений с международными финансовыми организациями" осуществлялось финансирование следующих проектов, включенных в перечень 2 Программы государственных внешних заимствований Российской Федерации на 2012 год:

"Реконструкция системы водоснабжения и охрана окружающей среды г. Калининграда" в соответствии с Соглашением о займе от 6 июля 2001 года N MIL 99/2 между Российской Федерацией и Банком Нордик (Северным инвестиционным банком);

"Реформа жилищно-коммунального хозяйства в России" в соответствии с Соглашением о займе от 16 сентября 2009 года N 4888-0-RU между Российской Федерацией и Международным банком реконструкции и развития. 

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Расходы на управление Программой" достигнуты следующие результаты:

В 2012 году проводилась работа по сопровождению специализированного Интернет-сайта подпрограммы www.pvgo.ru и специализированного Интернет-сайта федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 www.fcpdom.ru. В настоящее время в разделах указанных сайтов можно найти исчерпывающий объем информации о ходе реализации федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы и входящих в ее состав подпрограмм, механизма предоставления социальных выплат на приобретение жилья, проводимых мероприятиях, информационно-аналитические материалы о бюджетной и ценовой политике государства в указанной сфере и т.п. 

Создана и введена в эксплуатацию автоматизированная информационная система учета граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, обеспеченных жилыми помещениями за счет субвенций, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 2010 года N 342-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О статусе военнослужащих" и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан" полномочий Российской Федерации".

Выпущены информационные бюллетени N 15 и N 16, где представлена справочно-аналитическая информация об итогах за 2011 год и ходе реализации в 2012 году механизма государственных жилищных сертификатов в рамках федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы, особенности предоставления социальных выплат на приобретение жилья, а так же представлены нормативные документы.

В 2012 году ФКУ "Объединенная дирекция" Госстроя проведены семинарские занятия в разрезе федеральных округов с представителями всех субъектов Российской Федерации, в ходе которых проанализированы итоги реализации мероприятий по обеспечению жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц (в рамках мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 8 декабря 2010 г. N 342-ФЗ), а также подведены предварительные итоги реализации государственных жилищных сертификатов выпусков 2011 и 2012 годов.

Информация о результатах реализации мероприятий, отнесенных к межбюджетным трансфертам бюджетам субъектов Российской Федерации представлена в разделе 5.8. в настоящей пояснительной записки.

Раздел 0600 "Охрана окружающей среды"

Федеральным законом от 30 ноября 2011 г. N 371-ФЗ "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" по разделу "Охрана окружающей среды" утверждены бюджетные ассигнования на 2012 год в сумме 21 673,0 млн. рублей.

В ходе исполнения федерального бюджета за 2012 год изменения бюджетных ассигнований по разделу "Охрана окружающей среды" характеризуются следующими данными:

Таблица 77

млн. рублей
Бюджетные ассигнования, утвержденные Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" в редакции от:			Изменения сводной бюджетной росписи федерального бюджета			Уточненная роспись	Изменения всего
			Всего	в том числе внесенные по основаниям, установленным:
30.11.2011 N 371-ФЗ	05.06.2012 N 48-ФЗ	03.12.2012 N 247-ФЗ		Бюджетным кодексом Российской Федерации	Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"
1	2	3	4=5+6	5	6	7=3+4	8=7-1
21 673,0	22 228,8	22 660,5	(+) 112,8	(+) 75,6	(+) 37,2	22 773,2	(+) 1 100,3

В 2012 году законодательно утвержденный объем бюджетных ассигнований по данному разделу увеличен на сумму 1 100,3 млн. рублей, в том числе:

(+) 987,5 млн. рублей - изменения бюджетных ассигнований, предусмотренные Федеральными законами от 5 июня 2012 г. N 48-ФЗ и от 3 декабря 2012 г. N 247-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов";

(+) 112,8 млн. рублей - изменения бюджетных ассигнований по основаниям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов", в том числе:

(+) 44,1 млн. рублей - перераспределение бюджетных ассигнований в связи с экономией, сложившейся в ходе исполнения федерального бюджета, особенностями исполнения федерального бюджета, а также распределением зарезервированных бюджетных ассигнований;

(+) 43,7 млн. рублей - бюджетные ассигнования на уплату налога на имущество организаций и земельного налога (пункт 2 части 1 статьи 24 Федерального закона "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов");

(+) 25,0 млн. рублей - перераспределение бюджетных ассигнований в связи с изменением полномочий (функций) Минприроды России, Ростехнадзора и Росприроднадзора (подведомственных им казенных учреждений).

Бюджетные ассигнования по уточненной росписи на 1 января 2013 года составили 22 773,2 млн. рублей.

Кассовое исполнение расходов за 2012 год составило 22 493,6 млн. рублей или 98,8% к уточненной росписи, и характеризуется следующими данными:

Таблица 78

млн. рублей
Наименование раздела, подраздела	КБК	Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"	Уточненная роспись	Кассовое исполнение	% исполнения к:
					Закону	уточненной росписи
1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100
Охрана окружающей среды		22 660,5	22 773,2	22 493,6	99,3	98,8
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод	0602	691,5	663,1	551,6	79,8	83,2
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	0603	7 664,6	7 832,2	7 831,7	102,2	100,0
Прикладные научные исследования в области охраны окружающей среды	0604	319,5	337,2	321,2	100,5	95,3
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0605	13 984,8	13 940,7	13 789,1	98,6	98,9

Подраздел 0602 "Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод"

Кассовое исполнение расходов федерального бюджета по подразделу "Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод" в 2012 году составило 551,6 млн. рублей или 79,8% от законодательно утвержденного уровня бюджетных ассигнований и 83,2% от уточненной росписи. 

Причинами неполного освоения бюджетных ассигнований являются по подразделу "Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод" является признанный в соответствии с решением ФАС России от 20.12.2012 N ГЗП/00872 недействительным открытый конкурс, организованный Минприроды России в ноябре 2012 года, на право заключения ликвидации негативного воздействия отходов накопленных в результате деятельности ОАО "БЦБК". 

По подразделу "Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод" использование бюджетных ассигнований осуществлялось по следующим основным направлениям:

Таблица 79

млн. рублей
Наименование мероприятия	Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"	Уточненная роспись	Кассовое исполнение	% кассового исполнения к:
				Закону	уточненной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод	691,5	663,1	551,6	79,8	83,2
из них:
Федеральная целевая программа "Мировой океан" подпрограмма "Освоение и использование Арктики"	90,3	90,3	90,3	100,0	100,0
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Полигон", г. Томск	8,6	8,6	8,6	100,0	100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности в рамках Федеральной целевой программы "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2011 - 2020 годы"	-	302,7	302,7	-	100,0
Природоохранные мероприятия	150,0	150,0	150,0	100,0	100,0

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "ФЦП "Мировой океан" выполнены мероприятия по очистке Арктической зоны Российской Федерации и районов российского присутствия на архипелаге Шпицберген от загрязнений; объем утилизированных отходов соответствует основному целевому индикатору "Очистка загрязненных территорий в Арктической зоне Российской Федерации и на архипелаге Шпицберген" составляет 2,3 тыс. тонн утилизированных отходов.

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Полигон" г. Томск подписано соглашение об участии Российской Федерации в собственности между Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, Правительством Томской области и Федеральным агентством по управлению государственным имуществом. В 2012 году осуществлен взнос в уставный капитал ОАО "Полигон" г. Томск в размере 8,6 млн. рублей с целью строительства полигона захоронения токсичных промышленных отходов.

Информация о результатах реализации мероприятий, отнесенных к межбюджетным трансфертам бюджетам субъектов Российской Федерации представлена в разделе 5.8. в настоящей пояснительной записки.

Подраздел 0603 "Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания"

Кассовое исполнение расходов федерального бюджета по подразделу "Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания" в 2012 году составило 7 831,7 млн. рублей или 102,2% от законодательно утвержденного уровня бюджетных ассигнований и 100,0% от уточненной росписи. 

По подразделу "Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания" использование бюджетных ассигнований осуществлялось по следующим основным направлениям:

Таблица 80

млн. рублей
Наименование мероприятия	Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"	Уточненная роспись	Кассовое исполнение	% кассового исполнения к:
				Закону	уточненной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	7 664,6	7 832,2	7 831,7	102,2	100,0
из них:
Природоохранные учреждения	6 087,7	6 261,3	6 261,1	102,8	100,0
Состояние окружающей среды и природопользования	713,0	707,2	706,7	99,1	99,9
Федеральная целевая программа "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2011 - 2020 годы"	250,1	250,1	250,1	100,0	100,0
Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений	583,5	583,5	583,5	100,0	100,0

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Природоохранные учреждения" создан национальный парк "Земля леопарда" в Приморском крае на площади 261,87 тыс. га, расширена территория Северо-Осетинского государственного природного заповедника в Республике Северная Осетия-Алания на 1,7 тыс. га, образована морская охранная зона заповедника "Остров Врангеля" площадью 3 745,3 тыс. га.

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Состояние окружающей среды и природопользования" достигнуты следующие результаты:

проведены посадочные работы (искусственное формирование элементов фитоценоза) в рамках мероприятий по воспроизводству лесов и лесоразведению на участках Химкинского леса (общая площадь посадок составляет 303 га), проведены лесоохранные и лесовосстановительные мероприятия на особо охраняемых природных территориях;

осуществлены мероприятия по реабилитации Арктической зоны от последствий прошлой хозяйственной деятельности нефтегазодобывающего комплекса в дельтовой части р. Печора на территории государственного природного заповедника "Ненецкий";

проведены проектные работы по реконструкции дендропарка "Южные культуры";

проведен комплекс мероприятий по сохранению исчезающей популяции стерха и группировки одичавших лошадей, по поддержанию функционирования зубрового питомника и по изучению причин усыхания насаждений самшита в рамках сохранения биоразнообразия;

проведены рейдовые проверки, направленные на выявление и ликвидацию мест несанкционированного размещения твердых бытовых отходов на территориях субъектов Российской Федерации. В результате этих проверок выявлено около 24 тыс. несанкционированных размещения ТБО, ликвидировано из ранее выявленных - 19 тысяч;

проведен комплекс мероприятий по оценке негативного воздействия на морскую среду и экосистемы морей Российской Федерации, по выявлению источников загрязнения окружающей среды в прибрежных водоохранных зонах морей Российской Федерации, в связи с ростом производства и ввода в эксплуатацию новых объектов отмечается рост количества правонарушений в области надзора за сбросами в водные объекты. 

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории" произведена закупка техники и оборудования - автомобили высокой проходимости, гусеничные и колесные вездеходы - 28 ед., снегоходы, квадроциклы - 55 ед., маломерные суда и моторные катера - 21 ед.; реконструированы противопожарные дороги протяженностью 22 км.

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений" достигнуты следующие результаты:

осуществлялся контроль за соблюдением режима особо охраняемых природных территорий и правил охоты на территориях охотугодий;

осуществлялось ведение государственного охотхозяйственного реестра и государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания на территории субъекта Российской Федерации, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых территориях федерального значения.

Подраздел 0604 "Прикладные научные исследования в области охраны окружающей среды"

Кассовое исполнение расходов федерального бюджета по подразделу "Прикладные научные исследования в области охраны окружающей среды" в 2012 году составило 321,2 млн. рублей или 100,5% от законодательно утвержденного уровня бюджетных ассигнований и 95,3% от уточненной росписи. 

Причинами неполного освоения бюджетных ассигнований по подразделу "Прикладные научные исследования в области охраны окружающей среды" являются:

длительность проведения конкурсных процедур по заключению контрактов, несвоевременность представления актов выполненных работ, а также переходящим характером части работ, намеченных к выполнению в период до 2014 года;

признание не состоявшимся конкурс в рамках мероприятия "Комплексная экологическая оценка Байкальской природной территории, в т. ч. бассейна реки Селенга и ее дельты и экосистемы озера Байкал, включая инвентаризацию источников загрязнения, качественного состава сбросов, выбросов, отходов, в целях научного обоснования мероприятий по снижению загрязнения БПТ и внесения изменений в действующее законодательство".

По подразделу "Прикладные научные исследования в области охраны окружающей среды" использование бюджетных ассигнований осуществлялось по следующим основным направлениям:

Таблица 81

млн. рублей
Наименование мероприятия	Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"	Уточненная роспись	Кассовое исполнение	% кассового исполнения к:
				Закону	уточненной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Прикладные научные исследования в области охраны окружающей среды	319,5	337,2	321,2	100,5	95,3
в том числе:
Прикладные научные исследования и разработки	310,5	328,2	319,4	102,8	97,3
в том числе:
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	253,4	276,7	276,7	109,2	100,0
Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам	57,1	51,4	42,6	74,6	82,9
Федеральная целевая программа "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2011-2020 годы"	9,0	9,0	1,8	20,0	20,0

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений" достигнуты следующие результаты:

проведены научно-исследовательские работы по программе "Летописи природы", в которой отражаются наблюдения за параметрами окружающей среды, измеряемыми в ходе экологического мониторинга на территории заповедника, в том числе продолжающимися многолетними (более 10 лет) рядами наблюдений;

проведён ряд прикладных научных исследований в сфере экологии и экологической безопасности, направленных на повышение эффективности государственного регулирования охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности в современных социально-экономических условиях, информированности широких слоев общества о состоянии и об охране окружающей среды в Российской Федерации, обеспечение защищенности окружающей природной среды, населения и объектов.

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам" достигнуты следующие результаты:

подготовлены информационно-аналитические материалы о состоянии, динамике, тенденциях изменения окружающей среды в федеральных округах Российской Федерации и в целом по Российской Федерации;

разработана система прогнозных показателей деятельности Федеральной службы по надзору в сфере природопользования;

разработано методическое и информационно-аналитическое обеспечение по приему и обобщению отчетности об образовании, использовании, обезвреживании, о размещении отходов субъектами малого и среднего предпринимательства;

разработаны методические рекомендации по учету объектов недропользования после их отработки, включающие систему контролируемых показателей и критериев для оценки степени опасности влияния на окружающую среду ликвидированных и законсервированных горных выработок и скважин;

разработаны методические рекомендации по контролю за расходованием средств субвенций, представляемых из федерального бюджета органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации на исполнение переданных Российской Федерацией полномочий в области охраны и использования объектов животного мира, включая охотничьи ресурсы (за исключением водных биологических ресурсов), для Росприроднадзора и его территориальных органов;

разработано методическое обоснование порядка исчисления платы за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и/или рассеивании попутного нефтяного газа при превышении предельно допустимого значения показателя сжигания, основанные на стимулировании реализации пользователями недр проектов по полезному использованию попутного нефтяного газа;

созданы инновационные центры на базе ФБУ Всероссийский научно-исследовательский институт лесоводства и механизации лесного хозяйства и ФБУ "Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт лесного хозяйства" с целью повышения эффективности ведения лесного хозяйства на основе инновационных технологий, интенсификации использования и воспроизводства лесов, их охраны, защиты и лесоуправления и внедрения научных разработок.

Подраздел 0605 "Другие вопросы в области охраны окружающей среды"

Кассовое исполнение расходов федерального бюджета по подразделу "Другие вопросы в области охраны окружающей среды" в 2012 году составило 13 789,1 млн. рублей или 98,6% от законодательно утвержденного уровня бюджетных ассигнований и 98,9% от уточненной росписи. 

Неполное освоение бюджетных ассигнований по подразделу "Другие вопросы в области охраны окружающей среды" обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения торгов, конкурсных процедур.

По подразделу "Другие вопросы в области охраны окружающей среды" использование бюджетных ассигнований осуществлялось по следующим основным направлениям:

Таблица 82

млн. рублей
Наименование мероприятия	Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"	Уточненная роспись	Кассовое исполнение	% кассового исполнения к:
				Закону	уточненной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	13 984,8	13 940,7	13 789,1	98,6	98,9
из них:
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды	6 966,2	7 013,1	7 012,7	100,7	100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций	2 716,9	2 738,0	2 705,4	99,6	98,8
из них:
Территориальные органы	2 463,6	2 464,5	2 439,2	99,0	99,0
Центральный аппарат	138,2	158,2	152,6	110,4	96,4
Реализация государственных полномочий по проведению государственной экологической экспертизы	115,0	115,0	113,5	98,7	98,7
Федеральные целевые программы	2 599,5	2 599,5	2 528,4	97,3	97,3
из них:
Федеральная целевая программа "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах"	1 837,5	1 837,5	1 770,9	96,4	96,4
Федеральная целевая программа "Мировой океан"	478,4	478,4	478,3	100,0	100,0
Российская антарктическая и арктическая экспедиции	1 205,1	1 205,1	1 205,1	100,0	100,0
Расходы федерального бюджета на организацию и проведение XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, развитие г. Сочи как горноклиматического курорта
Организация и проведение XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитие города Сочи как горноклиматического курорта	52,3	52,3	44,5	85,0	85,0

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды" достигнуты следующие результаты:

организовано метеорологическое обеспечение гражданской авиации, направленное на обеспечение безопасности, регулярности и эффективности полетов. За 2012 год обеспечено 932 738 самолето-вылетов (в 2011 году - 887 116);

выполнена работа по защите сельскохозяйственных культур от градобития на территориях Краснодарского и Ставропольского краев, республик Адыгея, Северная Осетия-Алания, Карачаево-Черкессия и Кабардино-Балкария на общей площади 2,52 млн. га;

восстановлена работа ранее законсервированной АЭ о. Беринга (Камчатское УГМС), осуществлено радиозондирование атмосферы на 116 пунктах, в том числе 64 модернизированными аэрологическими станциями, из них 2 модернизированы в 2012 году.

Выполнялись работы в рамках Комплексного плана реализации Климатической доктрины Российской Федерации, в том числе:

подготовлена методика расчета рисков и оценки последствий от увеличения количества осадков, повышения уровня Мирового океана, деградации горных оледенений, увеличения числа селей и лавинной активности, возникновения ураганов, расчета рисков и оценки ущерба от климатических изменений в сельском хозяйстве. 

Создан Климатический центр Росгидромета, являющийся отраслевым научно-методическим центром по организации подготовки материалов, содержащих оценки ожидаемых климатических изменений и их последствий, рекомендаций по адаптации к условиям меняющегося климата для органов государственной власти, бизнес-структур, населения в целях реализации решений Внеочередного конгресса Всемирной метеорологической организации. 

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Руководство и управление в сфере установленных функций" достигнуты следующие результаты:

осуществлено текущее содержание и обеспечение деятельности Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;

проведена масштабная реорганизация территориальных органов и подведомственных учреждений, в результате которой в структуре Росгидромета образованы 7 укрупненных территориальных органов - Департаментов Росгидромета по федеральным округам, 23 федеральных государственных учреждения (ФГБУ) - управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) с филиалами в субъектах Российской Федерации и ФГБУ "Сочинский специализированный центр по гидрометеорологии и мониторингу Черного и Азовского морей";

подписаны соглашения о сотрудничестве в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, проведение мониторинга окружающей среды, её загрязнения с правительствами (администрациями) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Челябинской области;

подписаны соглашения об организации проведения совместной комплексной арктической экспедиции морского базирования "Ямал-Арктика 2012" между Росгидрометом и Правительством Ямало-Ненецкого автономного округа. 

На конец 2012 года действуют соглашения о сотрудничестве с правительствами (администрациями) 75 субъектов Российской Федерации.

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Федеральные целевые программы" достигнуты следующие результаты:

продолжаются научные исследования по подпрограммам "Освоение и использование Арктики", "Изучение и исследование Антарктики" и "Создание единой системы информации об обстановке в Мировом океане" ФЦП "Мировой океан", по ФЦП "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах";

Автоматизированные метеорологические комплексы и станции позволили предотвратить вероятность пропусков метеонаблюдений, повысить надежность передачи данных в центры сбора информации, а также улучшить условия труда персонала метеорологических станций;

В 2012 году продолжена работа по созданию единой государственной системы информации об обстановке в Мировом океане (ЕСИМО), в которых приняли участие 44 учреждения 12-ти федеральных органов исполнительной власти и РАН, а также 10 коммерческих организаций;

введен в эксплуатацию центральный распределенный узел ЕСИМО на базе ГВЦ Росгидромета и Всероссийский научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации - Мировой центр данных, обеспечивающий работу основного портала системы www.esimo.ru, развернуты региональные узлы системы. 

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "ФЦП "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах" достигнуты следующие результаты:

осуществлены восстановительные работы на 118 гидрологических постах;

приобретены гидрометеорологическое оборудование, геодезическое оборудование, общетехническое оборудование, приборы и оборудование для мониторинга трансграничных водных объектов, плавсредства и автотранспорт;

осуществлены восстановительные работы 3-х причалов для научно-исследовательских судов Росгидромета;

выполнено техническое переоснащение теплоходов: "Расходомер", "Бриз", "Уран", НИС "Тантал". 

В рамках реализации мероприятий по мониторингу трансграничных водных объектов осуществляются следующие работы:

мониторинг загрязнения трансграничных вод Каспийского моря; мониторинг трансграничных водных объектов в рамках Российско-Китайского сотрудничества (проведено 4 этапа экспедиционных работ трансграничного водного объекта р. Аргунь);

мониторинг трансграничных водных объектов в рамках Российско-Монгольского сотрудничества (выполнен мониторинг трансграничного водного объекта р. Желтура, Чикой, Хилок, Кяхтинка);

мониторинг морских вод в Вислинском, Куршском заливах и открытой части Балтийского моря (2 этапа, 252 пробы с анализом);

мониторинг трансграничных водных объектов в рамках Российско-Эстонско-Финского сотрудничества;

мониторинг Северного Каспия и дельты р. Волги; Мониторинг Ладожского озера, Финского и Выборгского заливов.

В рамках реализации ФЦП "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах" заказчиками-застройщиками заключены 116 государственных контрактов на выполнение проектных и прочих работ по 78 объектам строительства, а также 1 контракт на выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Реконструкция лабораторно-производственного корпуса ФГБУ "Томский ЦГМС, г. Томск". 

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Российская антарктическая и арктическая экспедиции" достигнуты следующие результаты:

продолжены работы по модернизации и обновлению инфраструктуры Российской антарктической экспедиции (РАЭ). На станцию Прогресс доставлен транспортер "Касборрер Полар-300", топливозаправщик, цифровой комплекс по приему спутниковой информации (АПК "Бриз"), на станцию Восток - автоматическая система пожарной сигнализации и аппаратно-программная система распространения телевизионного сигнала. В период 56-й сезонной РАЭ в рамках совместных работ с Роскосмосом на станции Новолазаревская установлена станция мониторинга дифференциальной коррекции параметров орбит спутников отечественной группировки СНС "ГЛОНАСС";

завершено строительство нового зимовочного комплекса и снежно-ледовой взлетно-посадочной полосы на антарктической станции "Прогресс". Введено в эксплуатацию новое научно-экспедиционное судно "Академик Трешников". На станции "Беллинсгаузен" введены в эксплуатацию локальные очистные сооружения, оснащенные системой обеззараживания стока. Из района действия Договора об Антарктике вывезено 326 тонн отходов текущей и прошлой деятельности.

Раздел 0700 "Образование"

Федеральным законом от 30 ноября 2011 г. N 371-ФЗ "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" по разделу "Образование" утверждены бюджетные ассигнования на 2012 год в сумме 605 673,0 млн. рублей. 

В ходе исполнения федерального бюджета за 2012 год изменения бюджетных ассигнований по разделу "Образование" характеризуются следующими данными:

Таблица 83

млн. рублей
Бюджетные ассигнования, утвержденные Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" в редакции от:			Изменения сводной бюджетной росписи федерального бюджета			Уточненная роспись	Изменения всего
			Всего	в том числе внесенные по основаниям, установленным:
30.11.2011 N 371-ФЗ	05.06.2012 N 48-ФЗ	03.12.2012 N 247-ФЗ		Бюджетным кодексом Российской Федерации	Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"
1	2	3	4=5+6	5	6	7=3+4	8=7-1
605 673,0	614 747,9	608 860,3	(+) 82,6	(-) 1 145,2	(+) 1 227,8	608 942,9	(+) 3 269,9

В 2012 году законодательно утвержденный объем бюджетных ассигнований по данному разделу увеличен на сумму 3 269,9 млн. рублей, в том числе:

(+) 3 187,3 млн. рублей - изменения бюджетных ассигнований, предусмотренные Федеральными законами от 5 июня 2012 г. N 48-ФЗ и от 3 декабря 2012 г. N 247-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов";

(+) 82,6 млн. рублей - изменения бюджетных ассигнований по основаниям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов", в том числе:

(+) 1 407,0 млн. рублей - перераспределение бюджетных ассигнований в связи с внесением изменений ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015) годы" (постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. N 1201);

(+) 994,9 млн. рублей - бюджетные ассигнования на уплату налога на имущество организаций и земельного налога (пункт 2 части 1 статьи 24 Федерального закона "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов");

(+) 460,0 млн. рублей - проведение взаимных расчетов между главными распорядителями средств федерального бюджета по содержанию и обслуживанию войск, подготовке военных кадров и другим видам обеспечения (постановление Правительства Российской Федерации от 18 октября 2004 г. N 565);

(+) 448,0 млн. рублей - поступление в федеральный бюджет субсидий, сверх объемов, утвержденных Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов", в том числе:

(+) 260,0 млн. рублей - субсидия из бюджета Пермского края в федеральный бюджет на софинансирование программ развития университетов "Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет", "Пермский национальный исследовательский политехнический университет", "Пермский национальный исследовательский университет" (соглашения между Правительством Пермского края и Министерством образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2012 года, от 7 августа 2012 года);

(+) 128,0 млн. рублей - субсидия из бюджета города Москвы в федеральный бюджет на строительство плавательных бассейнов в Федеральном государственном бюджетном учреждении высшего профессионального образования "Государственный университет управления" и Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования "Российский государственный социальный университет" (соглашение между Правительством Москвы и Министерством образования и науки Российской Федерации от 11 декабря 2012 года);

(+) 60,0 млн. рублей - безвозмездные поступления от физического лица на капитальный ремонт фасада учебно-лабораторного корпуса центрального здания и помещений университета МВД России (договор добровольного пожертвования от 27 августа 2012 г. N 895);

(+) 241,7 млн. рублей - реализация мероприятий Комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте (пункт 10 части 1 статьи 24 Федерального закона "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов";

(+) 121,1 млн. рублей - строительство (реконструкция) объектов социально-бытового назначения за счет средств, поступивших в доход федерального бюджета от реализации высвобождаемого имущества и земельных участков, а также от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении Минобороны России (пункт 7 части 1 статьи 24 Федерального закона "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов");

(-) 1 930,1 млн. рублей - перераспределение бюджетных ассигнований между 2012 финансовым годом и плановым периодом, а также экономия по использованию бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг, сложившаяся в ходе исполнения федерального бюджета;

(-) 856,9 млн. рублей - предоставление субсидий на конкурсной основе (грантов) физическим и юридическим лицам (пункт 15 части 2 статьи 24 Федерального закона "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов");

(-) 803,1 млн. рублей - перераспределение бюджетных ассигнований в связи с передачей полномочий, исполнением судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета, использованием средств резервных фондов Правительства Российской Федерации, особенностями исполнения федерального бюджета, распределением зарезервированных бюджетных ассигнований. 

Бюджетные ассигнования по уточненной росписи на 1 января 2013 года составили 608 942,9 млн. рублей, в том числе бюджетные ассигнования на ПНО - 218,0 млн. рублей. 

Кассовое исполнение расходов за 2012 год составило 603 838,3 млн. рублей или 99,2% к уточненной росписи, в том числе на ПНО - 218,0 млн. рублей (100,0% к уточненной росписи), и характеризуется следующими данными:

Таблица 84

млн. рублей
Наименование раздела, подраздела	КБК	Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"	Уточненная роспись	Кассовое исполнение	% исполнения к:
					Закону	уточненной росписи
1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100
Образование		608 860,3	608 942,9	603 838,3	99,2	99,2
в том числе:
Дошкольное образование	0701	6 759,4	6 965,7	6 948,3	102,8	99,8
Общее образование	0702	91 699,5	90 321,2	89 586,6	97,7	99,2
Начальное профессиональное образование	0703	4 931,9	4 978,0	4 955,3	100,5	99,5
Среднее профессиональное образование	0704	4 920,0	5 222,0	5 147,5	104,6	98,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0705	6 969,4	6 524,7	6 379,9	91,5	97,8
Высшее и послевузовское профессиональное образование	0706	444 302,0	451 064,0	448 127,0	100,9	99,3
Молодежная политика и оздоровление детей	0707	5 536,8	5 436,1	5 415,0	97,8	99,6
Прикладные научные исследования в области образования	0708	19 253,0	13 686,4	13 553,8	70,4	99,0
Другие вопросы в области образования	0709	24 488,3	24 744,8	23 724,8	96,9	95,9

Подраздел 0701 "Дошкольное образование"

Кассовое исполнение расходов федерального бюджета по подразделу "Дошкольное образование" в 2012 году составило 6 948,3 млн. рублей или 102,8% от законодательно утвержденного уровня бюджетных ассигнований и 99,8% от уточненной росписи. 

Причинами неполного освоения бюджетных ассигнований по подразделу "Дошкольное образование" являются уточнение численности гражданского персонала казенных дошкольных образовательных учреждений и применение регрессивной шкалы при начислении страховых взносов, а также возврат средств из Фонда социального страхования по оплаченным больничным листам;

По подразделу "Дошкольное образование" использование бюджетных ассигнований осуществлялось по следующим основным направлениям:

Таблица 85

млн. рублей
Наименование мероприятия	Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"	Уточненная роспись	Кассовое исполнение	% кассового исполнения к:
				Закону	уточненной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
ВСЕГО	6 759,4	6 965,7	6 948,3	102,8	99,8
из них:
Детские дошкольные учреждения	5 228,6	5 010,4	4 999,3	95,6	99,8
из них:
Выплата ежемесячной денежной компенсации педагогическим работникам федеральных государственных образовательных учреждений в целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями	6,8	6,1	6,0	88,3	97,7
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации
Федеральная целевая программа развития образования на 2011 - 2015 годы	1 000,0	1 000,0	994,3	99,4	99,4

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Дошкольное образование" достигнуты следующие результаты:

обеспечено содержание воспитанников учреждений дошкольного образования в соответствии с нормами, утвержденными действующим законодательством; обеспечена деятельность 485 детских дошкольных учреждений;

произведены выплаты ежемесячной денежной компенсации 5 тыс. педагогических работников федеральных государственных дошкольных образовательных учреждений в целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, установленные Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года N 3266-I "Об образовании".

В отчетном году в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации от 23 декабря 2010 г. N Пр-3752 и от 24 октября 2011 г. N Пр-3168 осуществлялась плановая передача ведомственных дошкольных образовательных учреждений в муниципальную собственность. 

По состоянию на январь 2013 года акты приема-передачи имущества детских садов в муниципальную собственность подписаны в отношении 40 детских садов, находящихся на территории военных городков, расположенных в городах, крупных населенных пунктах и ЗАТО (всего 358 детских садов). 

Информация о результатах реализации соответствующих мероприятий, отнесенных к межбюджетным трансфертам бюджетам субъектов Российской Федерации представлена в разделе 5.8. в настоящей пояснительной записки.

Подраздел 0702 "Общее образование"

Кассовое исполнение расходов федерального бюджета по подразделу "Общее образование" в 2012 году составило 89 586,6 млн. рублей или 97,7% от законодательно утвержденного уровня бюджетных ассигнований и 99,2% от уточненной росписи. 

Причинами неполного освоения бюджетных ассигнований по подразделу "Общее образование" являются:

экономия, образовавшаяся по результатам проведения конкурсных процедур в рамках Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы, Государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2015 годы";

уменьшение численности воспитанников Ивановской школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей имени Е.Л. Стасовой.

По подразделу "Общее образование" использование бюджетных ассигнований осуществлялось по следующим основным направлениям:

Таблица 86

млн. рублей
Наименование мероприятия	Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"	Уточненная роспись	Кассовое исполнение	% кассового исполнения к:
				Закону	уточненной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
ВСЕГО	91 699,5	90 321,2	89 586,6	97,7	99,2
из них:
Общеобразовательные учреждения	6 647,0	6 514,7	6 353,8	95,6	97,5
из них:
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние	4 147,0	4 051,4	3 900,8	94,1	96,3
Школы-интернаты	532,1	370,7	360,4	67,7	97,2
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры	3 972,9	3 137,8	2 682,4	67,5	85,5
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации
Модернизация региональных систем общего образования	60 000,0	60 000,0	59 987,5	100,0	100,0
Проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений	1 000,0	1 000,0	999,2	99,9	99,9
Федеральная целевая программа "Юг России (2008-2013 годы)"	720,2	748,6	748,6	103,9	100,0
Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2012 годы"	561,3	561,3	561,3	100,0	100,0
Федеральная целевая программа развития Калининградской области на период до 2015 года	1 022,8	546,3	546,3	53,4	100,0
ПНП "Образование"
Дистанционное образование детей-инвалидов	2 500,0	2 500,0	2 417,3	96,7	96,7
Федеральная целевая программа развития образования на 2011 - 2015 годы	746,0	746,0	746,0	100,0	100,0

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние" осуществлялось финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 18 учреждений, из них 9 учреждений по внешкольной работе с детьми, 1 учреждение Туркменская Российская школа в г. Ашхабаде.

Кроме того, обеспечена организация учебного процесса в 60-ти общеобразовательных школах при воспитательных колониях. 

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Школы-интернаты" осуществлялось обеспечение учебного процесса и содержание обучающихся в школах-интернатах.

На основании приказа Следственного комитета Российской Федерации от 15 августа 2012 г. N 302-кш создано федеральное государственное казенное общеобразовательное учреждение кадетская школа-интернат "Кадетское училище Следственного комитета Российской Федерации имени Александра Невского" с дальнейшей передачей в ведение Следственного комитета Российской Федерации имущественного комплекса государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы в июле 2012 года. С 1 сентября в данном учреждении начался полноценный учебный процесс, осуществляются все виды обеспечения 531 учащегося - питание, медицинское, социально-бытовое. 

Реорганизованы в форме слияния малочисленные кадетские корпуса г. Санкт-Петербурга и объединены в Санкт-Петербургский кадетский корпус; Военно-технический кадетский корпус (г. Тольятти) объединен с Ульяновским суворовским военным училищем. Это объединение позволило существенно улучшить учебно-материальную базу, бытовые условия обучающихся и качество их подготовки по предметам обучения.

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации сеть довузовских образовательных учреждений Минобороны России пополнилась уникальными инновационными общеобразовательными учреждениями - президентскими кадетскими училищами. Они планируются к созданию в каждом федеральном округе и в настоящее время действуют в Приволжском федеральном округе г. Оренбург (2010г.) и в Северо-Кавказском федеральном округе г. Ставрополь (2011 г.).

В довузовских образовательных учреждениях Минобороны России проходят обучение более 8 тыс. несовершеннолетних граждан из всех регионов Российской Федерации, в основном - дети военнослужащих и гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации, а также дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры" достигнуты следующие результаты:

Минобороны России производились проектно-изыскательские работы и строительство 29 общеобразовательных учреждений.

В рамках реализации Федеральной адресной инвестиционной программы в 2012 году в соответствии с разработанной проектной документацией завершены строительно-монтажные работы по следующим объектам:

реконструкция пищеблока ФГБОУ "Прогимназия "Снегири" по адресу: Московская область, Истринский район, п/о Снегири-1;

реконструкция корпуса N5 ФГБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 1699", Давыдковская ул., вл. 1, район Фили-Давыдково, Западный административный округ города Москвы.

Информация о результатах реализации мероприятий отнесенных к:

ПНП "Образование" представлена в разделе 5.3.2. в настоящей пояснительной записки;

межбюджетным трансфертам бюджетам субъектов Российской Федерации - в разделе 5.8. в настоящей пояснительной записки.

Подраздел 0703 "Начальное профессиональное образование"

Кассовое исполнение расходов федерального бюджета по подразделу "Начальное профессиональное образование" в 2012 году составило 4 955,3 млн. рублей или 100,5% от законодательно утвержденного уровня бюджетных ассигнований и 99,5% от уточненной росписи. 

Причинами неполного освоения бюджетных ассигнований по подразделу "Начальное профессиональное образование" является уменьшение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных образовательных учреждениях начального, среднего профессионального образования и высшего профессионального образования, обучающихся в специальных профессионально-технических училищах.

По подразделу "Начальное профессиональное образование" использование бюджетных ассигнований осуществлялось по следующим основным направлениям:

Таблица 87

млн. рублей
Наименование мероприятия	Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"	Уточненная роспись	Кассовое исполнение	% кассового исполнения к:
				Закону	уточненной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Начальное профессиональное образование	4 931,9	4 978,0	4 955,3	100,5	99,5
из них:
Профессионально-технические училища	2 361,6	2 343,4	2 340,2	99,1	99,9
Специальные профессионально-технические училища	2 247,9	2 167,9	2 167,0	96,4	100,0

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Начальное профессиональное образование" достигнуты следующие результаты:

обеспечена организация учебного процесса в более чем 330 профессиональных училищах для осужденных ФСИН России;

осуществлялось финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) по программам начального профессионального образования в 23 профессионально-технических училищах (специальные профессионально-технические училища).

Подраздел 0704 "Среднее профессиональное образование"

Кассовое исполнение расходов федерального бюджета по подразделу "Среднее профессиональное образование" в 2012 году составило 5 147,5 млн. рублей или 104,6% от законодательно утвержденного уровня бюджетных ассигнований и 98,6% от уточненной росписи.

Причинами неполного освоения бюджетных ассигнований по подразделу "Среднее профессиональное образование" являются:

уменьшение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных образовательных учреждениях и учреждениях среднего профессионального образования;

применение регрессивной шкалы при начислении страховых взносов, а также возврат средств из Фонда социального страхования по оплаченным больничным листам.

По подразделу "Среднее профессиональное образование" использование бюджетных ассигнований осуществлялось по следующим основным направлениям:

Таблица 88

млн. рублей
Наименование мероприятия	Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"	Уточненная роспись	Кассовое исполнение	% кассового исполнения к:
				Закону	уточненной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Среднее профессиональное образование	4 920,0	5 222,0	5 147,5	104,6	98,6
из них:
Средние специальные учебные заведения	4 111,0	3 967,8	3 943,2	95,9	99,4
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных образовательных учреждениях начального, среднего профессионального образования и высшего профессионального образования	61,6	55,6	36,5	59,3	65,7
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации	244,5	244,5	215,5	88,1	88,1
Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации	-	126,0	125,1	-	99,2

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Среднее профессиональное образование" обеспечено выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 67 учреждениях среднего профессионального образования осуществляющих свою деятельность в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности в пределах контрольных цифр приема, утвержденных Минобрнауки России.

Информация о результатах реализации мероприятий, отнесенных к межбюджетным трансфертам бюджетам субъектов Российской Федерации представлена в разделе 5.8. в настоящей пояснительной записки.

Подраздел 0705 "Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации"

Кассовое исполнение расходов федерального бюджета по подразделу "Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации" в 2012 году составило 6 379,9 млн. рублей или 91,5% от законодательно утвержденного уровня бюджетных ассигнований и 97,8% от уточненной росписи. 

Причинами неполного освоения бюджетных ассигнований по подразделу "Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации" являются:

экономия по государственным контрактам, сложившаяся по результатам проводимых федеральными государственными органами торгов;

применение регрессивной шкалы при начислении страховых взносов, а также возврат средств из Фонда социального страхования по оплаченным больничным листам;

невыполнение рядом субъектов Российской Федерации обязательств по оплате части софинансирования профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров в результате увеличения стоимости образовательных программ;

снижение числа выплат выходного пособия и компенсационных выплат при увольнении, осуществляемых по факту увольнения сотрудников ФСИН России;

осуществление выплаты пособия по беременности и родам ежемесячного пособия по уходу за ребенком ежемесячной денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений, а также оплаты проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно сотрудникам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях по факту наличия соответствующих категорий граждан. 

По подразделу "Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации" использование бюджетных ассигнований осуществлялось по следующим основным направлениям:

Таблица 89

млн. рублей
Наименование мероприятия	Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"	Уточненная роспись	Кассовое исполнение	% кассового исполнения к:
				Закону	уточненной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	6 969,4	6 524,7	6 379,9	91,5	97,8
из них:
Институты повышения квалификации	4 070,2	3 642,7	3 583,2	88,0	98,4
из них:
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	3 637,7	3 201,7	3 176,7	87,3	99,2
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров	1 620,4	1 622,7	1 574,3	97,2	97,0
из них:
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	1 087,3	1 120,0	1 120,0	103,0	100,0

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений" достигнуты следующие результаты:

осуществлялось финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) по программам профессиональной подготовки, переподготовки и повышению квалификации в 81 учреждении дополнительного профессионального образования;

обеспечена организация учебного процесса (обеспечение деятельности) 15 образовательных учреждений дополнительного профессионального образования;

в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 594 "О Президентской программе повышения квалификации инженерных кадров 2012-2014 годы" в 2012 году проведена организационная работа по обеспечению реализации Программы. Отобрана на конкурсной основе организация, осуществляющая организационно-техническое и информационно-аналитическое сопровождение реализации Программы (Национальный фонд подготовки кадров), разработан специализированный интернет-портал Программы, проведены установочный семинар для победителей конкурсного отбора и "круглый стол" по итогам реализации Программы в 2012 году.

Победителями конкурсного отбора признаны 164 программы от 51 образовательного учреждения. В соответствии с заключенными соглашениями в 2012 году в образовательных учреждениях повысили квалификацию 5203 слушателя, было направлено на стажировки в исследовательские и инжиниринговые центры на территории России 1265 слушателей (что составляет 24% от общего числа обучающихся).

Подраздел 0706 "Высшее и послевузовское профессиональное образование"

Кассовое исполнение расходов федерального бюджета по подразделу "Высшее и послевузовское профессиональное образование" в 2012 году составило 448 127,0 млн. рублей или 100,9% от законодательно утвержденного уровня бюджетных ассигнований и 99,3% от уточненной росписи. 

Причинами неполного освоения бюджетных ассигнований по подразделу "Высшее и послевузовское профессиональное образование" являются:

Экономия, сложившиеся по результатам проведения конкурсных процедур, оплата фактически выполненных работ, а также невыполнение подрядчиком в полном объеме строительно-монтажных работ по ФГБОУ ВПО "Воронежский государственный аграрный университет";

уменьшение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в образовательных учреждениях высшего профессионального образования;

применение регрессивной шкалы при начислении страховых взносов, а также возврат средств из Фонда социального страхования по оплаченным больничным листам;

уменьшение контингента аспирантов и докторантов (досрочное окончание обучения, предоставление академического отпуска).

По подразделу "Высшее и послевузовское профессиональное образование" использование бюджетных ассигнований осуществлялось по следующим основным направлениям:

Таблица 90

млн. рублей
Наименование мероприятия	Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"	Уточненная роспись	Кассовое исполнение	% кассового исполнения к:
				Закону	уточненной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Высшее и послевузовское профессиональное образование	444 302,0	451 064,0	448 127,0	100,9	99,3
из них:
Высшие учебные заведения	362 118,0	373 090,2	372 754,9	102,9	99,9
из них:
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	317 838,0	324 999,5	324 749,0	102,2	99,9
Федеральные целевые программы	25 159,9	31 769,6	30 558,6	121,5	96,2
из них:
Федеральная целевая программа развития образования на 2011 - 2015 годы	5 535,7	5 126,9	5 117,8	92,4	99,8
Федеральная целевая программа "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России" на 2009 - 2013 годы	-	2 976,6	2 838,5	-	95,4
Федеральная целевая программа "Культура России (2012 - 2016 годы)"	2 537,8	3 010,8	2 377,1	93,7	79,0
Федеральная целевая программа "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007 - 2013 годы"	1 519,5	1 625,1	1 529,7	100,7	94,1
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры	13 793,5	10 291,3	9 597,7	69,6	93,3
Выплата ежемесячной денежной компенсации педагогическим работникам федеральных государственных образовательных учреждений в целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями	500,2	491,7	452,3	90,4	92,0
Предоставление ежегодного пособия аспирантам и докторантам на приобретение научной литературы	252,4	507,2	490,1	194,0	96,6

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений" достигнуты следующие результаты:

осуществлялось финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) по программам высшего и послевузовского профессионального образования в 577 федеральных государственных учреждениях высшего профессионального образования, подготовка специалистов с высшим профессиональным образованием осуществлялась в учреждениях в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности в пределах контрольных цифр приема;

обеспечена организация учебного процесса в образовательных учреждениях высшего профессионального образования силового блока.

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы" достигнуты следующие результаты:

проводились строительно-монтажные работы по объектам Федеральных государственных бюджетных образовательных учреждений высшего профессионального образования:

"Воронежский государственный университет";

"Ивановский государственный университет";

"Московский государственный университет леса";

"Смоленский государственный университет", г. Смоленск;

"Тверской государственный университет";

"Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)";

"Московский государственный строительный университет";

"Российский университет дружбы народов";

"Московский государственный индустриальный университет";

"Кубанский государственный университет", г. Краснодар;

"Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт)", г. Новочеркасск, Ростовская область;

"Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва";

"Удмуртский государственный университет";

"Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.";

"Ульяновский государственный технический университет";

"Горно-Алтайский государственный университет";

"Бурятский государственный университет";

"Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева";

"Новосибирский национальный исследовательский государственный университет";

"Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет".

Введены в эксплуатацию объекты федеральных государственных бюджетных образовательных учреждений высшего профессионального образования:

"Воронежский государственный архитектурно-строительный университет" "Учебно-лабораторный корпус, 2-я очередь строительства, г. Воронеж";

"Южно-Уральский государственный университет" (национальный исследовательский университет) "Реконструкция учебного корпуса с надстроем, г. Челябинск";

"Курский государственный университет" "Учебный корпус, г. Курск".

В ходе реализации намеченных мероприятий федеральной целевой программы "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России" осуществлены работы по объектам:

ФГБОУ ВПО "Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет)";

ФГАОУ ВПО "МИСиС", г. Москва;

ФГАОУ ВПО "МИФИ", г. Москва;

ФГАОУ ВПО "Московский физико-технический институт (государственный университет)", г. Москва;

ФГБОУ ВПО "Ухтинский государственный технический университет", г. Ухта;

ФГАОУ ВПО "Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова", г. Якутск, Республика Саха (Якутия);

ФГБОУ ВПО "Пермский национальный исследовательский политехнический университет", г. Пермь.

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Федеральная целевая программа "Культура России (2012 - 2016 годы)" в 2012 году введен в эксплуатацию учебный корпус ФГБОУ ВПО "Московская государственная консерватория (университет) имени П.И. Чайковского". 

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Федеральная целевая программа "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технического комплекса России на 2007-2013 годы" осуществлены "капитальные вложения" по объектам федеральных государственных бюджетных образовательных учреждений высшего профессионального образования:

"Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет)", г. Владикавказ;

"Южный федеральный университет", г. Ростов-на-Дону;

"Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова", г. Чебоксары;

"Сибирский федеральный университет", г. Красноярск.

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры" осуществлялось строительство высшего военно-учебного заведения Минобороны России, объекта "Комплекс объектов Самарского юридического института г. Самара" ФСИН России, реконструкция и строительство 3 бизнес-инкубаторов и 16 физкультурно-оздоровительных комплексов.

В ходе реализации намеченных мероприятий введены в эксплуатацию 4 объекта капитального строительства, в том числе ФГБОУ ВПО "Российский государственный аграрный университет - МСХА им. К.А. Тимирязева".

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Выплата ежемесячной денежной компенсации педагогическим работникам федеральных государственных образовательных учреждений в целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими" изданиями осуществлены выплаты ежемесячной денежной компенсации 252 тыс. педагогических работников федеральных государственных учреждений высшего профессионального образования в целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, установленные Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года N 3266-I "Об образовании".

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Предоставление ежегодного пособия аспирантам и докторантам на приобретение научной литературы" предоставлено ежегодное пособие обучающимся в федеральных государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования в соответствии с Федеральным законом от 22 августа 1996 года N 125-ФЗ "О высшем и послевузовском профессиональном образовании".

Подраздел 0707 "Молодежная политика и оздоровление детей"

Кассовое исполнение расходов федерального бюджета по подразделу "Молодежная политика и оздоровление детей" в 2012 году составило 5 415,0 млн. рублей или 97,8% от законодательно утвержденного уровня бюджетных ассигнований и 99,6% от уточненной росписи. 

Причинами неполного освоения бюджетных ассигнований по подразделу "Молодежная политика и оздоровление детей" являются:

длительность проведения конкурсных процедур при проведении мероприятий для детей и молодежи;

экономия, сложившиеся в результате проведения конкурсных процедур по направлениям "Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан" и "Премии лауреатам конкурса молодежных проектов Всекавказского молодежного форума".

По подразделу "Молодежная политика и оздоровление детей" использование бюджетных ассигнований осуществлялось по следующим основным направлениям:

Таблица 91

млн. рублей
Наименование мероприятия	Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"	Уточненная роспись	Кассовое исполнение	% кассового исполнения к:
				Закону	уточненной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Молодежная политика и оздоровление детей	5 536,8	5 436,1	5 415,0	97,8	99,6
из них:
Проведение мероприятий для детей и молодежи	566,9	563,8	548,4	96,7	97,3
Премии лауреатам конкурса молодежных проектов Всекавказского молодежного форума	100,0	100,0	98,5	98,5	98,5
Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации	33,0	33,0	28,8	87,4	87,4
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации
Оздоровление детей	4 600,0	4 600,0	4 600,0	100,0	100,0
Субсидия на проведение Северо-Кавказского молодежного форума "Машук"	50,0	50,0	50,0	100,0	100,0

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Проведение мероприятий для детей и молодежи" достигнуты следующие результаты:

проведен комплекс мероприятий по совершенствованию профессиональной компетенции молодежи, занятой в сфере информации и массовых коммуникаций, а также мероприятиям, направленным на повышение квалификации специалистов органов государственной молодежной политики;

организованы и проведены:

мероприятия, посвященные 67 годовщине Победы в Великой Отечественной войне;

всероссийский образовательный семинар для молодых добровольцев;

Всероссийский молодежный форум "Селигер - 2012" в июле-августе 2012 года в Осташковском районе Тверской области. В ходе форума состоялось 11 тематических смен, объединенных в 4 заезда. Мероприятие посетило около 16000 молодых людей - представителей всех регионов России, а также гости из 93 стран мира;

Всероссийский слет студенческих отрядов, посвященный окончанию 53-го трудового семестра. В мероприятии приняло участие более 1000 бойцов, ветеранов студенческих отрядов из 52 регионов России в октябре 2012 года в городе Владивостоке (о. Русский) на базе Федерального Дальневосточного университета.

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Премии лауреатам конкурса молодежных проектов Всекавказского молодежного форума" достигнуты следующие результаты:

премии присуждены по результатам конкурса в количестве 868 премий, из них 47 - первые премии (300,0 тыс. рублей каждая), 207 - вторые премии (200,0 тыс. рублей каждая), 276 - третьи премии (100,0 тыс. рублей каждая), 338 - поощрительные премии (50,0 тыс. рублей каждая). 

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации", которые осуществлялись в рамках Государственной программы "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы" достигнуты результаты:

проведены Всероссийский творческий конкурс научно-исследовательских работ патриотической направленности среди обучающихся; Всероссийский творческий конкурс курсовых, дипломных работ, связанных с героическим прошлым России; Всероссийский конкурс методических пособий "Растим патриотов России"; Всероссийский семинар с руководителями кадетских школ (кадетских школ-интернатов) для обмена опытом работы по патриотическому воспитанию обучающихся; Всероссийский слет молодежных почетных караулов постов N 1 у мемориальных комплексов, и воинских захоронений, Всероссийский слет юных патриотов России "Равнение на Победу"; Всероссийский фестиваль учащейся молодежи начального и среднего профессионального образования "Мы вместе!", в котором приняло около 1 000 учащихся;

осуществлен выпуск популярного издания "Патриотизм в делах и творчестве выдающихся людей России";

создан информационный ресурс "Патриотизм в делах и творчестве выдающихся людей России";

проведена финальная военно-спортивная игра "Победа";

организована работа специализированных отрядов по благоустройству воинских захоронений и проведению поисковых работ в местах боев Великой Отечественной войны; разработаны интерактивные обучающие материалы для межрегиональных конкурсов среди обучающихся в образовательных учреждениях на лучшее знание государственной символики России, организован V Международный молодежный лагерь "Диалог", ежегодно собирающий представителей молодежных общественных объединений и этно-культурных объединений России, государств - участников СНГ и государства - членов Совета Европы. 

Информация о результатах реализации мероприятий, отнесенных к межбюджетным трансфертам бюджетам субъектов Российской Федерации представлена в разделе 5.8. в настоящей пояснительной записки.

Подраздел 0708 "Прикладные научные исследования в области образования"

Кассовое исполнение расходов федерального бюджета по подразделу "Прикладные научные исследования в области образования" в 2012 году составило 13 553,8 млн. рублей или 70,4% от законодательно утвержденного уровня бюджетных ассигнований и 99,0% от уточненной росписи. 

Причинами неполного освоения бюджетных ассигнований по подразделу "Прикладные научные исследования в области образования" являются: экономия, образовавшаяся в результате проведения конкурсных процедур по ФЦП "Повышение безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 годах", "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России" на 2009-2013 годы" и Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы при предоставлении субсидий на государственную поддержку развития кооперации российских образовательных учреждений высшего профессионального образования. 

По подразделу "Прикладные научные исследования в области образования" использование бюджетных ассигнований осуществлялось по следующим основным направлениям:

Таблица 92

млн. рублей
Наименование мероприятия	Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"	Уточненная роспись	Кассовое исполнение	% кассового исполнения к:
				Закону	уточненной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Прикладные научные исследования в области образования	19 253,0	13 686,4	13 553,8	70,4	99,0
из них:
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	575,4	411,6	411,6	71,5	100,0
Высшие учебные заведения	9 528,1	8 375,3	8 297,8	87,1	99,1
из них:
Субсидии на государственную поддержку развития кооперации российских образовательных учреждений высшего профессионального образования	5 588,1	5 588,1	5 510,6	98,6	98,6
Федеральные целевые программы	8 883,3	4 647,3	4 592,6	51,7	98,8
из них:
Федеральная целевая программа "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России" на 2009 - 2013 годы	8 575,0	4 339,0	4 305,0	50,2	99,2

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений" достигнуты следующие результаты:

проведены исследования и разработаны основы нового метода прогноза геоэффективных солнечных вспышек с использованием данных магнитного поля Земли;

разработан и внедрен в практику наблюдений новый радиофизический метод измерения физических параметров нижней ионосферы;

проведено теоретическое и экспериментальное радиометрическое исследование нестационарного состояния атмосферного водяного пара как основного парникового газа земной атмосферы;

проведена работа по совершенствованию важных для изучения проблемы климатических изменений методов и алгоритмов дистанционной диагностики физических параметров пленочного слоя морской поверхности и приводной атмосферы;

разработаны основы нового метода обнаружения в крайнем низкочастотном диапазоне электромагнитных предвестников землетрясений;

выполнены научные исследования по 9 заключенным соглашениям в рамках государственной поддержки ведущих научных школ, по 11 заключенным соглашениям по господдержке в форме грантов Президента Российской Федерации и по поддержке программ развития инновационной инфраструктуры;

издано 4528 публикаций, содержащих результаты интеллектуальной деятельности;

привлечено к проведению исследований 11328 молодых специалистов;

разработана 31 технология.

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Субсидии на государственную поддержку развития кооперации российских образовательных учреждений высшего профессионального образования" достигнуты следующие результаты:

обеспечена реализация около 93 комплексных проектов по созданию высокотехнологичного производства;

привлечено 3 936 научных, (научно-педагогических) работников вузов;

опубликовано в печати 1818 научных работ, в том числе: 1489 - в российских журналах, 329 - в зарубежных.

получено патентов (организациями и вузами) - 283;

создано 2488 новых рабочих мест, в том числе для молодежи до 35 лет - 1484 рабочих места.

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Федеральная целевая программа "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России" на 2009 - 2013 годы" достигнуты следующие результаты:

разработаны и изготовлены действующие макеты и экспериментальные образцы машин для интенсивного садоводства в количестве 24 штук;

осуществлялось исследование электрофизических свойств структур углеродных нанотрубок, интегрированных в матрицу связующего материала, методами математического моделирования;

разработана аналитическая модель композитов УНТ/полимер, позволяющая прогнозировать количественные характеристики пьезорезистивного эффекта;

проведены расчетно-теоретические и экспериментальные исследования, направленные на оценку технико-экономических характеристик космических летательных аппаратов с лазерными расчетными двигателями, получены математические модели передачи лазерного излучения на космических летательных аппаратах, разработана методика определения потерь лазерного излучения при прохождении через атмосферу;

изготовлены образцы отрезающих фильтров для проекционной нанолитографии, создана физическая модель и пакет прикладных программ по восстановлению основных характеристик многослойных гетероструктур;

разработан приближенный алгоритм с оценкой точности 7/9 для задачи о двух коммивояжерах на минимум с различными весовыми функциями. Результат соответствует мировому уровню в области обобщений задачи коммивояжера, что позволит использовать полученные результаты для решения задач сетевой маршрутизации;

исследованы свойства изометрических отображений множества булевых функций от n переменных (бент - функций) в себя;

исследовано построение бент-функций на минимальном расстоянии от квадратичной бент-функции;

получена нижняя оценка числа неэквивалентных прополинейных совершенных двоичных кодов, имеющих разные ранги;

получен критерий, с помощью которого по параметрам совершенной 2-раскраски двоичного n-куба можно определить, является ли она кратным совершенным кодом заданного радиуса r>1 некоторой кратности;

найдена комбинаторная сложность антимонотонных перестановок, описаны графы Рози, вычислены частоты подперестановок, получены оценки арифметической сложности;

разработан прототип клеточной биотехнологии матричного репрограммирования иммунных клеток с целью коррекции иммунного ответа и предупреждения опухолевого роста;

проведены фундаментальные поисковые исследования в области применения теоретико-графовых моделей и методов дискретной математики к проблемам анализа структуры сетей, надежности и эффективности передачи информации, защиты информации и анализа данных.

Подраздел 0709 "Другие вопросы в области образования"

Кассовое исполнение расходов федерального бюджета по подразделу "Другие вопросы в области образования" в 2012 году составило 23 724,8 млн. рублей или 96,9% от законодательно утвержденного уровня бюджетных ассигнований и 95,9% от уточненной росписи. 

Причинами неполного освоения бюджетных ассигнований по подразделу "Другие вопросы в области образования" являются:

экономия по начислениям на выплаты по оплате труда, коммунальным платежам, командировочным расходам;

экономия, сложившаяся в результате проведения конкурсных процедур по направлениям "Федеральная целевая программа "Русский язык" на 2011-2015 годы", Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 годах" и Государственная программа Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)";

отказ субъектов Российской Федерации от получения субсидии в связи с отсутствием у кредитных организаций ипотечных продуктов, удовлетворяющих условиям предоставления кредита, в том числе с уровнем процентной ставки не более 8,5% в год по направлению "Возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита".

По подразделу "Другие вопросы в области образования" использование бюджетных ассигнований осуществлялось по следующим основным направлениям:

Таблица 93

млн. рублей
Наименование мероприятия	Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"	Уточненная роспись	Кассовое исполнение	% кассового исполнения к:
				Закону	уточненной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Другие вопросы в области образования	24 488,3	24 744,8	23 724,8	96,9	95,9
из них:
Центральный аппарат	1 381,5	1 401,8	1 318,4	95,4	94,1
Федеральная целевая программа "Русский язык" на 2011 - 2015 годы	434,5	434,5	422,6	97,2	97,2
Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 годах"	354,3	354,3	229,9	64,9	64,9
Государственная программа Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)"	115,0	115,0	106,8	92,8	92,8
Проведение мероприятий для детей и молодежи	279,3	279,3	275,9	98,8	98,8
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации
Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования	1 042,2	1 042,2	1 042,2	100,0	100,0
Возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита	1 500,0	1 500,0	1 050,4	70,0	70,0
ПНП "Образование"
Федеральная целевая программа "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России" на 2009 - 2013 годы (не в полном объеме)	12 559,6	12 559,6	12 413,2	98,8	98,8
Федеральная целевая программа развития образования на 2011 - 2015 годы (отдельные мероприятия)	3 165,7	3 305,4	3 141,4	99,2	95,0

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Центральный аппарат" осуществлялось финансовое обеспечение деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Федеральная целевая программа "Русский язык" на 2011-2015 годы" достигнуты следующие результаты:

проведена оценка особенностей функционирования русского языка как государственного языка Российской Федерации на современном этапе развития российского общества с приведенным перечнем источников литературы;

подготовлены сборники справочно-информационных и методических материалов по вопросам функционирования русского языка как государственного языка Российской Федерации. Разработаны: программа повышения квалификации для преподавателей русского языка (в том числе и как неродного) по вопросам функционирования русского языка как государственного языка Российской Федерации на современном этапе развития российского общества;

проведено повышение квалификации с применением технологий дистанционного обучения для преподавателей русского языка по вопросам функционирования русского языка как государственного языка Российской Федерации в условиях современного многонационального российского общества;

проведена апробация модульных программ повышения квалификации преподавателей учреждений начального и среднего профессионального образования по проблеме функционирования русского языка как государственного языка Российской Федерации в условиях внедрения федеральных государственных образовательных стандартов и билингвизма на базе учреждений дополнительного образования, осуществляющих повышение квалификации в 5 субъектах Российской Федерации;

организованы международные научно-практические конференции, посвященные Дню славянской письменности и культуры. Подготовлен оригинал-макет сборника конференции по результатам проведения международной научно-практической конференции;

подготовлены комплекты методических материалов к распространению в сети Интернет; программа повышения квалификации специалистов, привлекаемых в качестве тьюторов для организации и проведения повышения квалификации специалистов и преподавателей по вопросам функционирования русского языка как государственного языка Российской Федерации, в субъектах Российской Федерации (36 часов);

проведено обучение специалистов в рамках реализации программы повышения квалификации специалистов и преподавателей по вопросам функционирования русского языка как государственного языка Российской Федерации в дошкольных образовательных учреждениях с двуязычной средой;

организованы и проведены курсы повышения квалификации педагогов, специализирующихся на преподавании русского языка в образовательных учреждениях разных типов и видов. Подготовлены практические рекомендации по использованию текстового и информационно-методического контента для специалистов системы общего образования;

организована профессиональная переподготовка преподавателей (тьюторов) по вопросам преподавания русского языка как неродного;

организованы культурно-просветительские и образовательные мероприятия, направленные на продвижение и поддержку позиций русского языка;

составлена концепция индивидуализации обучения русскому языку младших школьников с существенно различными уровнями языковой компетенции в условиях классно-урочной системы;

создана сеть региональных площадок для организации системы повышения квалификации учителей, обеспечивающей инновационные подходы к преподаванию русского языка как неродного. Сформирована концепция электронной мультимедийной интерактивной образовательной среды ЭОР для учащихся основной и полной ступеней образования, изучающих русский язык как неродной. Разработана модель учебной деятельности обучающегося, связанной с использованием мультимедийной интерактивной образовательной среды ЭОР;

создана электронная база материалов ЭОР для учащихся основной и полной ступеней образования, изучающих русский язык как неродной;

разработаны сводный перечень поэтических произведений XIХ - XX веков, используемых в преподавании русского языка как неродного, и электронные образовательные ресурсы с поэтическим мультимедийным контентом для изучения русского языка как неродного;

разработана концепция формирования культуроведческой компетенции, обеспечивающей диалог культур, в детских и подростковых коллективах с полиэтническим составом;

подготовлены научно-обоснованные предложения по оптимизации и повышению эффективности работы в сфере функционирования русского языка. Проведена всероссийская конференция по проблемам поддержки, сохранения и распространения русского языка как средства межнационального общения народов Российской Федерации;

проведены заочный и очный туры II Международной семейной олимпиады для семей из стран дальнего зарубежья. По итогам проведения Олимпиады разработаны рекомендации для распространения опыта;

организованы мероприятия в России и во Франции по адаптации и апробации учебно-методических комплексов по интегрированным предметам "История и география" и "Русский язык и литература" для интернациональных секций с русским языком обучения с участием российских и зарубежных представителей органов управления образованием, научного и педагогического сообщества двух стран;

созданы рукописи адаптированного учебника по русскому языку для 8 класса русскоязычных школ Республики Таджикистан и адаптированного учебника по литературе для 7 класса русскоязычных школ Республики Таджикистан;

разработаны тестовые задания для проверки коммуникативных умений в письменной и устной речи. Проведены 9 учебно-методических семинаров для специалистов системы тестирования в каждом из федеральных округов Российской Федерации. Проанализированы результаты тестирования по русскому языку зарубежных школьников, соискателей сертификатов по программе тестирования по языку делового общения и другим профессиональным модулям с привлечением статистических данных;

проведены курсы повышения квалификации журналистов русскоязычных СМИ стран СНГ, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья по изучению современной русской языковой культуры. Подготовлены итоговые рекомендации по организации и проведению повышения квалификации журналистов русскоязычных СМИ стран СНГ по изучению современной русской языковой культуры;

проведены международные региональные научно-методические семинары по развитию сотрудничества в сфере разработки и реализации инновационных моделей организации обучения на русском языке в образовательных учреждениях европейских стран;

разработана программа повышения квалификации по вопросам преподавания русского языка и русской культуры для различных категорий испаноязычных граждан стран-партнеров с учетом возрастных и профессиональных особенностей;

осуществлены разработка и внедрение программного обеспечения для функционирования в зарубежных странах дистанционной системы обучения русскому языку иностранных граждан, в том числе тех, кто планирует пройти обучение в российских вузах;

разработаны: 7 комплектов программно-методического обеспечения образовательных программ по каждому из 7-ми направлений подготовки в Университете ШОС ("Нанотехнологии", "Педагогика", "Регионоведение", "IT-технологии", "Экология", "Экономика", "Энергетика") с использованием дистанционных технологий; методические рекомендации по проведению их апробации на базе сетевой инфраструктуры разработан и апробирован механизм мониторинга головных (базовых) вузов Университета ШОС по использованию дистанционных технологий в обучении русскому языку по указанным направлениям;

проведены 3 международных научно-методических семинара с участием представителей головных (базовых) вузов Университета ШОС, представителей постоянно действующей экспертной рабочей группы государств-членов ШОС по сотрудничеству в области образования и представителей министерств образования (и науки) государств-членов ШОС с целью проведения координационно-методического согласования использования образовательных программ обучения русскому языку с использованием подготовленного программно-методического обеспечения;

проведена 1-я международная научно-методическая конференция с участием представителей головных (базовых) вузов Университета ШОС, представителей постоянно действующей экспертной рабочей группы государств-членов ШОС по сотрудничеству в области образования и представителей министерств образования (и науки) государств-членов ШОС с целью проведения координационно-методического согласования использования образовательных программ обучения русскому языку с использованием подготовленного программно-методического обеспечения. 

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах" достигнуты следующие результаты:

завершение строительства федерального экспериментального центра "Детский автогород" Федерального государственного образовательного учреждения "Всероссийский детский центр "Орленок", Туапсинский район, Краснодарский край;

заключение соглашений с регионами на софинансирование строительства, включая строительство автодрома для первоначальной подготовки и приема экзаменов по категориям "В", "С", "D" при Кабардино-Балкарском лицее автомобильного транспорта; автодрома с подсобным зданием для ГОУ СПО "Вятский автомобильно-промышленный колледж"; детского автогородка в городе Архангельске;

реализация мероприятий по оснащению техническими средствами и научно-методическими материалами центров по подготовке и повышению квалификации специалистов, занимающихся обучением водителей транспортных средств, сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения, осуществляющих прием экзаменов на получение права управления транспортными средствами, а также центров по подготовке и переподготовке водителей различных категорий, повышению квалификации преподавательского состава общеобразовательных школ и специалистов учреждений дополнительного образования детей и проведению массовых мероприятий с детьми по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, включая проведение конкурсов-фестивалей "Безопасное колесо" и профильных смен активистов отрядов юных инспекторов движения во всероссийских детских центрах "Орленок" и "Океан", автопробеги по местам боевой славы, чемпионаты юношеских автошкол по автомногоборью, конкурсы среди образовательных учреждений по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма "Дорога без опасности".

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Государственная программа Российской Федерации "Информационное общество (2011-2020 годы)" достигнуты следующие результаты:

по проекту "Развитие единой системы учёта результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ гражданского назначения, выполняемых за счёт средств федерального бюджета" проведены предварительные испытания Системы, которая запущена в опытную эксплуатацию;

по проекту "Модернизация и сопровождение системы технической поддержки пользователей свободного программного обеспечения в научных и образовательных учреждениях" в 2012 году основными результатами реализации являются:

проведение обновления учебно-методических материалов по работе со свободным программным обеспечением, используемом в образовательных и научных учреждениях;

обеспечение доступа к порталу информационно-методической и технической поддержки и системе дистанционного обучения по свободному программному обеспечению с заданными параметрами качества предоставления сервисов Портала.

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Проведение мероприятий для детей и молодежи" проведены:

открытый публичный Всероссийский конкурс на лучшее общеобразовательное учреждение, развивающее физическую культуру и спорт, "Олимпиада начинается в школе";

всероссийские соревнования школьников, Президентские состязания и Президентские спортивные игры;

открытый публичный Всероссийский конкурс образовательных учреждений высшего профессионального образования на звание "ВУЗ здорового образа жизни". 

В соответствии с решением заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений, подготовке и проведению XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани от 28 июня 2010 г. с сентября по ноябрь 2012 года проведен открытый публичный Всероссийский смотр-конкурс образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы среди студентов. Во Всероссийском этапе смотра-конкурса приняли участие 88 образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования из 54 субъектов Российской Федерации. 

В сентябре 2012 года проведен II Фестиваль студенческого спорта среди федеральных университетов, в котором приняли участие спортивные команды из всех федеральных университетов. 

Состоялась Всероссийская выставка научно-технического творчества молодежи "НТТМ-2012". На четыре дня ВВЦ стал интерактивной площадкой парада идей более 1100 молодых людей из 55 регионов России, стремящихся реализовать себя, способных не только осваивать новейшие технологии, но открывать и внедрять инновационные проекты в жизнь современного общества. 

В сентябре 2012 года в г. Нижнем Новгороде прошел III Всероссийский молодежный инновационный форум "МИЦ-2012". В работе форума приняли участие свыше 150 молодых новаторов, молодых ученых в возрасте до 35 лет из различных регионов России и Республики Белоруссия. 

В рамках подготовки российской команды волонтеров для участия в XXVII Всемирной летней универсиаде 2013 года в г. Казани на базе Молодежного центра "Волга" организован образовательный волонтерский лагерь, в работе которого приняли участие руководители центров привлечения и подготовки волонтеров "Казань 2013", Всероссийский межнациональный студенческий форум "Российский студент - 2012".

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Федеральная целевая программа развития образования на 2011 - 2015 годы" достигнуты следующие результаты:

проведен мониторинг текущей ситуации о выполнении требований Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (по проведению энергоаудита, сокращению использования энергоресурсов, реализации технических и организационных энергосберегающих мероприятий) образовательными учреждениями системы образования Российской Федерации (1411 образовательных учреждений);

разработана методология системного подхода и инструментарий для анализа качества программно-целевых инструментов, направленных на повышение энергоэффективности в образовательных учреждениях;

организовано проведение исследования текущего состояния в сфере потребления энергоресурсов в учреждениях начального и среднего профессионального образования различного профиля подготовки, реализации программ энергосбережения, повышения энергоэффективности образовательных учреждений;

проведено краткосрочное повышение квалификации работников образовательных учреждений по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности в образовательных учреждениях. Общее количество работников учреждений профессионального образования, прошедших обучение, составило 3189 человек из 308 образовательных учреждений и 49 регионов Российской Федерации;

проведен анализ международного и отечественного опыта формирования и внедрения в практику мультимедийных информационно-аналитических ресурсов в области энергосбережения и энергоэффективности (выделяются содержательные и технологические аспекты в существующей практике), изучен опыт 10 развитых зарубежных стран и 5 отечественных практик, реализованных за последние 10 лет;

организовано проведение региональных энергетических форумов в 33 субъектах Российской Федерации, не менее 160 человек в каждом форуме (в т.ч. не менее 5 специалистов федерального уровня, не менее 3 специалистов из зарубежных стран, не менее 10 представителей региональных энергетических компаний, длительность каждого форума - не менее 2 дней), с участием ведущих российских и мировых специалистов в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности во всех субъектах Российской Федерации;

проведена апробация внедрения стандарта администрирования процессов повышения энергоэффективности в 10 учебных заведениях ВПО/ДПО. Разработана образовательная программа, рассчитанная на 24 академических часа и проведено обучение ответственных за энергосбережение по внедрению стандарта администрирования процессов повышения энергоэффективности (24 академических часа, 3 дня);

организован предварительный этап работ отбора лучших предложений в сфере энергосбережения и энергоэффективности среди студентов с помощью информационно-коммуникационных технологий;

усовершенствована процедура проведения ГИА-9 и ЕГЭ;

реализованы проекты по формированию системы оценки и сертификации квалификаций.

Информация о результатах реализации мероприятий отнесенных к:

ПНП "Образование" представлена в разделе 5.3.2. в настоящей пояснительной записки;

межбюджетным трансфертам бюджетам субъектов Российской Федерации - в разделе 5.8. в настоящей пояснительной записки.

Раздел 0800 "Культура, кинематография"

Федеральным законом от 30 ноября 2011 г. N 371-ФЗ "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" по разделу "Культура, кинематография" утверждены бюджетные ассигнования на 2012 год в сумме 86 159,7 млн. рублей. 

В ходе исполнения федерального бюджета за 2012 год изменения бюджетных ассигнований по разделу "Культура, кинематография" характеризуются следующими данными:

Таблица 94

млн. рублей
Бюджетные ассигнования, утвержденные Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" в редакции от:			Изменения сводной бюджетной росписи федерального бюджета			Уточненная роспись	Изменения всего
			Всего	в том числе внесенные по основаниям, установленным:
30.11.2011 N 371-ФЗ	05.06.2012 N 48-ФЗ	03.12.2012 N 247-ФЗ		Бюджетным кодексом Российской Федерации	Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"
1	2	3	4=5+6	5	6	7=3+4	8=7-1
86 159,7	90 872,5	93 507,8	(-) 704,4	(-) 631,7	(-) 72,7	92 803,4	(+) 6 643,7

В 2012 году законодательно утвержденный объем бюджетных ассигнований по данному разделу увеличен на сумму 6 643,7 млн. рублей, в том числе:

(+)7 348,1 млн. рублей - изменения бюджетных ассигнований, предусмотренные Федеральными законами от 5 июня 2012 г. N 48-ФЗ и от 3 декабря 2012 г. N 247-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов";

(-) 704,4 млн. рублей - изменения бюджетных ассигнований по основаниям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов", в том числе:

(+) 413,4 млн. рублей - финансовое обеспечение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением в сентябре 2012 года в г. Владивостоке мероприятий Недели саммита АТЭС под председательством Российской Федерации (распоряжения Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 224-р и от 25 августа 2012 г. N 1507-р);

(+) 287,3 млн. рублей - перераспределение бюджетных ассигнований в связи с внесением изменений в ФЦП "Культура России (2012 - 2016 годы)", ФЦП развития Калининградской области на период до 2015 года, Государственную программу Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)";

(+) 87,4 млн. рублей - бюджетные ассигнования на уплату налога на имущество организаций и земельного налога (пункт 2 части 1 статьи 24 Федерального закона "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов");

(+) 4,1 млн. рублей - бюджетные ассигнования на выплату грантов Президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов ведущих театральных коллективов и высших учебных заведений, осуществляющих подготовку в области театрального искусства (Указ Президента Российской Федерации от 13 февраля 2012 г. N 168);

(-) 778,5 млн. рублей - перераспределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы (пункт 30 части 2 статьи 24 Федерального закона "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов");

(-) 718,1 млн. рублей - перераспределение бюджетных ассигнований между разделами классификации расходов бюджетов в связи с передачей полномочий, распределением зарезервированных бюджетных ассигнований, исполнением судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета, а также сложившейся в ходе исполнения федерального бюджета экономией по использованию бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг. 

Бюджетные ассигнования по уточненной росписи на 1 января 2013 года составили 92 803,4 млн. рублей, в том числе бюджетные ассигнования на исполнение ПНО - 54,0 млн. рублей. 

Кассовое исполнение расходов за 2012 год составило 89 857,5 млн. рублей или 96,8% к уточненной росписи, в том числе на ПНО - 54,0 млн. рублей (100,0% к уточненной росписи), и характеризуется следующими данными:

Таблица 95

млн. рублей
Наименование раздела, подраздела	КБК	Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"	Уточненная роспись	Кассовое исполнение	% исполнения к:
					Закону	уточненной росписи
1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100
Культура, кинематография		93 507,8	92 803,4	89 857,5	96,1	96,8
в том числе:
Культура	0801	80 009,8	79 193,5	76 379,2	95,5	96,4
Кинематография	0802	7 184,4	7 191,4	7 187,4	100,0	99,9
Прикладные научные исследования в области культуры, кинематографии	0803	436,7	436,7	422,7	96,8	96,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	5 876,9	5 981,8	5 868,2	99,9	98,1

Подраздел 0801 "Культура"

Кассовое исполнение расходов федерального бюджета по подразделу "Культура" в 2012 году составило 76 379,2 млн. рублей или 95,5% от законодательно утвержденного уровня бюджетных ассигнований и 96,4% от уточненной росписи.

Причинами неполного освоения бюджетных ассигнований по подразделу "Культура" являются:

снижение стоимости работ при заключении контрактов по строительству второй очереди Государственного академического Большого театра России, а также стоимости выполняемых работ (услуг) по реконструкции Исторического музея по результатам проведенной государственной экспертизы;

поздние сроки заключения дополнительных контрактов на проведение аварийных работ при реконструкции здания Российского государственного академического Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова;

отсутствие заключения Главгосэкспертизы на проектно-сметную документацию по реконструкции с сохранением исторического облика памятника архитектуры XIX в. - здания Государственного академического Малого театра России, Росгосцирка;

уменьшение фактической стоимости материалов и объема работ при проведении реставрации Российского государственного академического театра драмы имени А.С. Пушкина (Александринского);

длительность заключения на приобретение земельного участка под строительство III-ей очереди фондохранилища Государственного Эрмитажа;

поздние сроки заключения государственных контрактов на разработку проектно-сметной документации, проведение авторского надзора за реставрационными работами на памятниках истории и культуры федеральной собственности, реставрационные работы предметов монументальной живописи, реставрационные работы на памятниках истории и культуры религиозного назначения, реставрацию предметов этнографических и археологических коллекций;

длительный период согласования архитектурной концепции Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина;

несвоевременное предоставление ОАО "МОЭСК" документов на оплату Политехническим музеем технологического присоединения к электросетям;

снижение стоимости поставляемых товаров, выполняемых работ (услуг) по итогам проведения конкурсных процедур;

неисполнение поставщиками договорных обязательств.

По подразделу "Культура" использование бюджетных ассигнований осуществлялось по следующим основным направлениям:

Таблица 96

млн. рублей
Наименование мероприятия	Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"	Уточненная роспись	Кассовое исполнение	% кассового исполнения к:
				Закону	уточненной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Культура	80 009,8	79 193,5	76 379,2	95,5	96,4
из них:
Федеральная целевая программа "Культура России (2012 - 2016 годы)"	21 608,9	21 862,2	19 692,7	91,1	90,1
из них:
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности бюджетным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа	15 290,5	15 375,0	13 756,0	90,0	89,5
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	4 483,3	4 506,6	4 229,8	94,3	93,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	684,7	588,8	550,9	80,5	93,6
Музеи и постоянные выставки	17 320,9	17 499,1	17 498,0	101,0	100,0
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств	13 315,0	14 481,6	14 480,4	108,8	100,0
Библиотеки	4 268,1	4 073,2	4 073,0	95,4	100,0
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии	5 202,7	5 088,7	4 862,9	93,5	95,6
Субсидии бюджетным учреждениям на гранты в области науки, культуры, искусства и средств массовой информации	2 617,9	2 608,5	2 608,5	99,6	100,0
Субсидии благотворительному фонду по восстановлению Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря Русской Православной Церкви на воссоздание исторического облика монастыря	2 600,0	2 600,0	2 600,0	100,0	100,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений культуры	1 967,5	1 922,8	1 917,2	97,4	99,7
Строительство объектов общегражданского назначения	4 409,2	1 503,0	1 121,9	25,4	74,6
Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки (субсидии бюджетным учреждениям)	500,0	500,0	500,0	100,0	100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации	1 797,0	2 720,8	2 715,1	151,1	99,8
Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008 - 2012 годы"	1 135,5	1 135,5	1 135,5	100,0	100,0
Мероприятия по реализации комплексного проекта "Культурное наследие - остров-град Свияжск и древний Болгар"	400,0	400,0	400,0	100,0	100,0
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга	350,0	350,0	350,0	100,0	100,0

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Федеральная целевая программа "Культура России (2012-2018 годы)" достигнуты следующие результаты:

В рамках бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности бюджетных учреждений вне рамок государственного оборонного заказа:

завершены работы по строительству и реконструкции и введены в эксплуатацию экспозиционный павильон Отечественной войны 1812 года Государственного Исторического музея, здание бывших ремесленных мастерских под фондохранилище "Государственного историко-архитектурного и этнографического музей-заповедника "Кижи" реконструированы: воссозданы три корпуса Дворцово-паркового ансамбля в селе "Бородино";

проведены плановые работы по следующим объектам культуры:

строительство нового здания (2-ой сцены) Государственного академического Мариинского театра, III очередь реконструкции, реставрации и технического оснащения комплекса знаний Государственного академического театра Большого театра России, строительство (реконструкция) 2-ой и 3-ей очереди Главного корпуса "Музея Мирового океана", объектов Соловецкого государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника;

реконструкция с сохранением исторического облика памятника архитектуры XIX в. - здания Государственного академического Малого театра России, Астраханского Кремля, реконструкция объектов музея "Петергоф", Российского государственного академического Большого драматического театра им. Г.А. Товстоногова, Государственного художественно-архитектурного дворцово-паркового музея-заповедника "Царское Село", Государственного музея-заповедника "Куликово поле", Российской национальной библиотеки.

В рамках закупок товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества:

проведены ремонтно-реставрационные работы, противоаварийная защита, консервация 135 объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся в федеральной собственности, в том числе 84 памятников религиозного назначения;

отреставрировано 27 объектов, включенных в проекты "Историческая память", "Культура Русского севера", "Культурное наследие Юга России", памятники истории и культуры Золотого кольца России, в рамках реализации проектов разработана проектно-сметная документации для проведения ремонтно-реставрационных работ на 29 объектах;

Проведенные работы способствовали сохранению объектов Спасо-Преображенского Соловецкого мужского монастыря, Свято-Троицкой Сергиевой Лавры (г. Сергиев-Посад), Морского собора во имя святителя Николая Чудотворца (г. Кронштадт), Собора Феодоровской иконы Божией Матери (г. Санкт-Петербург), Благовещенского (Ново) девичьего монастыря (бывший Мужской Вознесенский) (г. Астрахань), Успенского собора и звонницы Ростовского кремля (г. Ростов);

проведена реставрация монументальной живописи объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (Церковь Святого Георгия с колокольней, г. Старая Русса, Успенский кафедральный собор XII в., г. Владимир, Церковь во имя Святой Троицы, Ленинградская область, г. Ивангород, Храм Успения Божией Матери на Городке, г. Звенигород, Церковь Михаила Архангела Сковородского монастыря, Новгородская область).

В рамках прочей закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд:

в области развития библиотечного дела проведены: конгресс и 2 конференции, в 4-х учреждениях - работы по монтажу системы пожарной сигнализации и системы видеонаблюдения, внедрена в опытную эксплуатацию технология создания и ведения Сводного каталога электронных ресурсов, продолжено формирование Национальной электронной библиотеки;

в области поддержки молодых дарований: проведено 60 конкурсов, фестивалей, выставок и мастер-классов, создано 39 творческих школ, в том числе в области современного искусства, организованы и проведены мероприятия общероссийского проекта "Новое передвижничество", осуществлены мероприятия по разработке и внедрению инновационных технологий для работы с одаренными детьми в области искусства;

в области развития музейного дела: в 13 музеях созданы 13 новых экспозиций (Государственный музей-заповедник "Куликово поле", Мемориальный музей В.П. Чкалова, Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства, Московский областной музей народных художественных промыслов и другие);

в области современного искусства и народного творчества: создано 15 спектаклей, обеспечена постановка 10 кукольных спектаклей в театрах кукол в регионах Российской Федерации;

проведено 29 фестивалей музыкального искусства, 15 проектов концертных организаций и самостоятельных музыкальных коллективов, включая концерты и гастрольные акции, 2 юбилейных мероприятия, проведена конференция по вопросам развития народного искусства в России;

осуществлена поддержка 19 фестивалей в области драматического искусства, 2-х фестивалей театров кукол, 4-х фестивалей оперы и балета, 15 концертных программ, осуществлен комплекс мероприятий по развитию гастрольной деятельности на Северном Кавказе и Дальнем Востоке, в рамках которого в течение года состоялись гастроли 15 коллективов;

оказана поддержка проведения 15 всероссийских и региональных творческих проектов в области современного изобразительного искусства, фотографии, дизайна, архитектуры, включая поддержку творческих проектов молодых авторов, осуществлены такие проекты, как "Международная творческо-экспериментальная мастерская "Тарханы - Чугуев - территория искусства и дружбы", в рамках Всероссийского фестиваля декоративно-прикладного искусства проведены Всероссийский фотоконкурс и выставка "Молодые фотографы России-2012", в котором участвовало 953 молодых профессиональных автора из 75 регионов России, представивших 1100 творческих проектов, в рамках обменного Года Россия-Германия проведена Международная фотовыставка "Театр - глазами молодых российских и немецких фотохудожников";

осуществлены выставочные проекты в области современного народного искусства, которые способствовали привлечению внимания широкой общественности к проблеме сохранения и развития преемственности художественного мастерства поколений, выявлению форм и путей развития современных народных художественных промыслов и ремесел как неотъемлемой составной части национальных культур;

оказана поддержка дебютных проектов молодых авторов и исполнителей для ознакомления с творчеством молодых талантливых музыкантов публики городов и регионов России, а также инновационных проектов в области театрального и музыкального искусства;

в области сохранения нематериального культурного наследия:

оказана поддержка проведения Первой Всероссийской школы клубной инноватики, творческой лаборатории современной рукотворной игрушки, организации и проведения 23 фестивалей и 4 проектов, направленных на сохранение нематериального культурного наследия, в рамках которых состоялись многочисленные концерты, конкурсы, выставки, ярмарки, конференции, творческие встречи, круглые столы, мастерские, мастер-классы;

продолжена работа по формированию единого электронного каталога объектов нематериального наследия народов Российской Федерации, зарегистрирован 31 объект для федерального Каталога и 60 объектов для региональных каталогов, продолжена работа по развитию программного комплекса единого электронного каталога;

осуществлены 9 проектов патриотической направленности в рамках творческих мероприятий для Вооруженных Сил Российской Федерации, ФСБ России, МВД России, МЧС России;

приобретено 25 музейных предметов для 4 музейных собраний на общую сумму 2,5 млн. рублей для пополнения государственной части Музейного фонда Российской Федерации произведениями изобразительного искусства современных авторов, в том числе: для Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры имени М.И. Глинки, Вятского художественного музея имени В.М. и А.М. Васнецовых, Музея истории камнерезного и ювелирного искусства г. Екатеринбурга, Национального музей Кабардино-Балкарской Республики;

осуществлено проведение гастрольных акций в зарубежных странах 9 ведущих театральных и 6 музыкальных коллективов при государственной поддержке.

Участие ведущих зарубежных творческих коллективов в российских фестивалях и акциях, международных творческих мероприятиях в области современного изобразительного искусства и выставочной деятельности, проведено 10 фестивалей, конференции, симпозиум, фольклорный форум, направленные на пропаганду достижений народного художественного творчества и укрепления диалога культур.

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Музеи и постоянные выставки" достигнуты следующие результаты:

созданы 2,9 тыс. экспозиций и выставок в федеральных музеях, приобретено 38,9 тыс. единиц предметов музейного фонда Российской Федерации, проведено 36,6 тыс. мероприятий;

созданы стационарные экспозиции и временные выставки в Российском этнографическом музее, Центральным музеем Великой Отечественной войны организована российская часть экспозиции, посвященной памяти узников концлагеря Аушвиц в Государственном музее "Аушвиц-Биркенау" (Польша), Государственным историческим музеем создана экспозиция временной выставки "Русские и немцы. 1 000 лет истории", экспозиция временной выставки "Исторический портрет XVII-XIX вв., 8 выставок проведены Государственным музеем искусств народов Востока;

изданы выставочные каталоги, альбомы, буклеты, являющиеся приоритетным направлением работы музеев, интерактивный каталог Российского этнографического музея "Традиционная культура татар XIX-XX веков", каталог Государственной Третьяковской галереи - "Марк Шагал. Истоки творческого языка художника: к 125-летию со дня рождения".

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств" достигнуты следующие результаты:

показано 6,2 тысяч спектаклей и зрелищных программ, более 0,5 тысяч спектаклей - во время гастролей, созданы 103 новых спектакля и 46 зрелищных программ, проведено 1,4 тысяч концертов, концертных и цирковых программ, организованы 0,3 тысяч фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждений, театральные и концертные организации посетило более 5 млн. человек. 

Государственный академический Большой театр России осуществил 10 новых постановок спектаклей, показано 403 спектакля, включая 38 спектаклей на гастролях за рубежом, 1 в городах России, Государственный академический Малый театр представил зрителям 5 новых постановок, показан 451 спектакль, а также 13 показов спектаклей на гастролях по России, Государственный академический Мариинский театр осуществил выпуск 11 новых постановок спектаклей и 62 концертных программ, показано 532 спектакля, 149 выступлений за рубежом и 45 выступлений на территории России, Московский Художественный академический театр имени А.П. Чехова организовал 576 показов спектаклей на основной сцене, а также 27 показов на гастролях по России и 7 показов на гастролях за рубежом, 11 премьер спектаклей, концертными организациями и самостоятельными коллективами создано 1 465 новых концертных программ, против 1 364 программ, предусмотренных государственным заданием. 

Наиболее значимые премьеры прошли в Новосибирском театре оперы и балета, Екатеринбургском театре оперы и балета, Московском Государственном Академическом Детском Музыкальном Театре им. Н.И. Сац, Государственном музыкальном театре национального искусства под руководством Владимира Назарова, Российском государственном академическом театре драмы им. А.С. Пушкина (Александринском) и других.

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Библиотеки" достигнуты следующие результаты:

проведены мероприятия, направленные на формирование и сохранение библиотечного фонда, научную обработку и раскрытие фондовых документов с помощью системы каталогов, формирование информационных баз данных, организацию доступа к ним, а также к другим библиотечным ресурсам, в том числе и в сети Интернет, осуществление библиотечного, справочно-библиографического и информационного обслуживания пользователей (читателей) с использованием библиотечных ресурсов;

выдано посетителям 17,4 миллиона единиц документов из фонда библиотек, продолжено создание и развитие электронных информационных ресурсов библиотек (в том числе представленных в сети Интернет), развитие информационных порталов, электронных справочных служб библиотек;

отреставрировано 5 книжных памятников, редкие краеведческие документы из фондов 7 региональных библиотек, оказана поддержка развитию действующих центров консервации в 25 центральных библиотеках субъектов Российской Федерации и организации 5 новых, проведено комплексное обследование фондов 6 центральных региональных библиотек, в обновленную версию Общероссийского свода книжных памятников (информационную основу для регистрации книжных памятников в реестре книжных памятников) внесено 15 тыс. записей. 

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Мероприятия в сфере культуры и кинематографии" достигнуты следующие результаты:

проведены работы по нормализации хранения коллекций музейных предметов в целях безопасности, сохранности и пополнения библиотечных и музейных фондов, по сохранению фотодокументов, входящих в состав Государственных фондов Российской Федерации, осуществлена поставка и рассылка алфавитных томов "Большой Российской энциклопедии", поставка и рассылка алфавитных томов "Православной энциклопедии";

проведены работы по сбору, подготовке и уточнению сведений по объектам культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, проведены экспертизы сметной документации на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, продолжена разработка проекта по определению режимов использования земель и градостроительных регламентов в границе территории проекта достопримечательного места, связанного с жизнью и творчеством М.Ю. Лермонтова (Пензенская область);

определены зоны охраны объекта культурного наследия федерального значения "Ансамбль Новодевичьего монастыря", границы территории объекта культурного наследия в виде достопримечательного места "Прохоровское поле", разработан проект зон охраны объекта культурного наследия федерального значения "Ансамбль Ферапонтова монастыря";

проведены ремонтно-реставрационные работы на объектах ансамбля Тульского Кремля, охранно-спасательные археологические работы в зоне затопления при наполнении водохранилища Богучанской ГЭС, осуществлялся авторский надзор за производством ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия;

проведены фестивали, конкурсы, конференции, выставки и иные мероприятия в сфере культуры (День России в Москве, День славянской письменности и культуры, фестиваль симфонических оркестров мира, фестивали Мариинского театра "Звезды белых ночей" и "Мариинский", Национальная театральная премия и фестиваль "Золотая маска", Международный фестиваль хоров в Санкт-Петербурге, посвященный Дню России, спектакли Королевского Шекспировского театра в Москве, гастроли Мариинского театра в Москве, конкурс вокалистов Е.В. Образцовой, конкурс композиторов им. А.П. Петрова, Московский Пасхальный фестиваль, международный фестиваль музеев "Интермузей-2012", смотр деятельности этнокультурных центров коренных малочисленных народов Севера, Сибири, Дальнего Востока, закрытие Года российского туризма в Китае);

проведены юбилейные мероприятия, посвященные 1050-летию основания г. Белозерска Вологодской области, 200-летию победы России в Отечественной войне 1812 года, 150-летию со дня рождения К.С. Станиславского, 1 150-летию основания г. Смоленска, 200-летию со дня рождения И.А. Гончарова, 450-летию основания г. Орла, 1000-летию единения Мордовского народа с народами Российского государства, 200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова, 1150-летию основания г. Изборска; 1150-летию зарождения Российской государственности; 700-летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского и другие мероприятия посвященные юбилеям деятелей культуры, искусства и творческих коллективов, городов Российской Федерации;

проведены международные мероприятия в сфере культуры в рамках Года России в Германии и Года Германии в России, международные театральные фестивали, международный конкурс скрипачей им. А.И. Ямпольского, Московский международный молодежный фестиваль - конкурс циркового искусства, культурные мероприятия в рамках Года российского туризма в Китае, фестиваль российской культуры в странах АСЕАН, культурная программа в рамках проведения "Недели саммита АТЭС", дни культуры России в зарубежных странах;

осуществлено предоставление неисключительных прав на использование программного обеспечения для функционирования информационных ресурсов в сфере информационно-коммуникационных технологий культуры.

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки" разработаны проекты, связанные с техническим и технологическим переоснащением библиотек, развитием информационных технологий, приобретением и разработкой программного обеспечения, развитием собственных электронных ресурсов, для включения в Национальную электронную библиотеку сформирован список книг 2008 - 2012 годов издания, имеющих научное и образовательное значение (70 тысяч названий) с целью дальнейшего отбора из него для оцифровки 12 тысяч названий.

Информация о результатах реализации мероприятий по направлению "Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации" представлена в разделе 5.8. в настоящей пояснительной записки.

Подраздел 0802 "Кинематография"

Кассовое исполнение расходов федерального бюджета по подразделу "Кинематография" в 2012 году составило 7 187,4 млн. рублей или 100,0% от законодательно утвержденного уровня бюджетных ассигнований и 99,9% от уточненной росписи.

По подразделу "Кинематография" использование бюджетных ассигнований осуществлялось по следующим основным направлениям:

Таблица 97

млн. рублей
Наименование мероприятия	Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"	Уточненная роспись	Кассовое исполнение	% кассового исполнения к:
				Закону	уточненной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Кинематография	7 184,4	7 191,4	7 187,4	100,0	99,9
в том числе:
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии	6 534,4	6 541,4	6 537,9	100,1	99,9
Федеральная целевая программа "Культура России (2012 - 2016 годы)"	650,0	650,0	649,5	99,9	99,9

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Федеральная целевая программа "Культура России (2012-2018 годы)" достигнуты следующие результаты:

оказана поддержка производству 80 отечественных фильмов, из них 21 игровому, 58 - неигровому, 1 научно-популярному журналу "Хочу все знать", завершено производство 1 игрового (фильм "Духless") и 6 неигровых фильмов;

проведено 15 киномероприятий и 30 кинофестивалей, оказана государственная поддержка кинотеатрального проката 6 национальным фильмам в целях расширения доступности продукции и услуг кинематографии для населения России (киномероприятие - Международный кинофестиваль по проблемам инвалидов "Кино без барьеров", Международный фестиваль военно-патриотического фильма имени С.Ф. Бондарчука "Волоколамский рубеж", кинофестиваль дебютных фильмов "Балтийские дебюты", XXII Международный кинофестиваль документальных, коротко-метражных игровых и анимационных фильмов "Послание к Человеку");

проведены 20 некоммерческих киномероприятий за рубежом в целях продвижения на мировой рынок отечественного кинопродукта (фестивали российских фильмов в Италии, Турции, Индии, Канаде, Греции, Недели российского кино в странах Западной Европы, Эстонии, Латвии, Франции, Эквадоре, странах СНГ, киномероприятие в США).

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии" достигнуты следующие результаты:

осуществлен выпуск 595 наименований кинопродукции, включая 26 игровых, 439 неигровых фильмов, 130 анимационных фильмов, включая производство зрелищных картин для детской и подростковой аудитории, создание фильмов-дебютов, содействующих профессиональному становлению творческой молодежи, охватывающих социально-нравственные проблемы жизни общества, фильмов этнографической тематики, посвященных коренным и малочисленным народам;

проведено 8 международных киномероприятий за рубежом и в Российской Федерации, состоялись показы российских фильмов в рамках международных кинофестивалей, включая Московский международный кинофестиваль, фестивалей и недель российского кино, ретроспектив фильмов российских режиссеров;

оказана поддержка 14 национальным фильмам, 20 киномероприятиям в области проката и продвижения отечественных фильмов на экраны страны, их тиражирования и рекламы;

оказана поддержка выхода в прокат 30 фильмов (15 фильмов - лидеров отечественного кинопроизводства и 15 фильмов социально-значимой тематики, которым оказана поддержка в производстве и прокате Федеральным фондом социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии);

проведено 34 мероприятия при поддержке Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (кинофестивали на территории Российской Федерации, недели российского кино за рубежом, участие российских фильмов в зарубежных кинофестивалях, кинорынки), направленных на продвижение и пропаганду отечественных фильмов в России и за рубежом;

проведен 16-й фестиваль архивного кино "Белые Столбы - 2012" Госфильмофондом России, основной задачей которого является возрождение интереса к кино, как к высокому искусству;

подготовлена специальная программа с представлением отреставрированного кинофильма "1812 г. Отечественная война" в рамках мероприятия, посвященного 200-летию Бородинской битвы 1812 года;

пополнена коллекция фильмов Госфильмофонда России на более чем 300 наименований, количество роликов увеличилось на 5,9 тыс. единиц;

созданы видеофильмы и видеоархивы воспоминаний участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в рамках Государственной программы "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы, проведены Фестиваль-конкурс на лучший художественный и документальный фильм патриотической направленности, X-й Международный кинофестиваль военного кино имени Ю. Озерова. 

Подраздел 0803 "Прикладные научные исследования в области культуры, кинематографии"

Кассовое исполнение расходов федерального бюджета по подразделу "Прикладные научные исследования в области культуры, кинематографии" в 2012 году составило 422,7 млн. рублей или 96,8% от законодательно утвержденного уровня бюджетных ассигнований и 96,8% от уточненной росписи.

Причинами неполного освоения бюджетных ассигнований являются по подразделу "Прикладные научные исследования в области культуры, кинематографии" являются:

неоплата контракта по проведению научно-исследовательских работ по разработке мониторинга объектов культурного наследия народов Российской Федерации;

снижение стоимости поставляемых товаров, выполняемых работ (услуг) по итогам проведения конкурсных процедур.

По подразделу "Прикладные научные исследования в области культуры, кинематографии" использование бюджетных ассигнований осуществлялось по следующим основным направлениям:

Таблица 98

млн. рублей
Наименование мероприятия	Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"	Уточненная роспись	Кассовое исполнение	% кассового исполнения к:
				Закону	уточненной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Прикладные научные исследования в области культуры, кинематографии	436,7	436,7	422,7	96,8	96,8
в том числе:
Прикладные научные исследования и разработки	312,0	312,0	312,0	100,0	100,0
Федеральные целевые программы	124,7	124,7	110,7	88,8	88,8
из них:
Федеральная целевая программа "Культура России (2012 - 2016 годы)"	119,9	119,9	106,0	88,5	88,5

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Федеральная целевая программа "Культура России (2012-2016 годы)" достигнуты следующие результаты:

выполнены научно-исследовательские работы в соответствие с заключенными государственными контрактами по 38 темам, направленные на выявление и укрепление модернизационных процессов в отрасли "Культура", включая работы по таким темам, как "Разработка комплексной модели экономической эффективности регионального учреждения культуры", "Анализ отношения населения стран СНГ к продвижению российской культуры на территории этих стран", "Интеграция российских музеев в региональное социокультурное пространство", "Театры юного зрителя в условиях информационного общества", "Фестивальное движение как феномен современной культуры";

подготовлено два оригинал-макета монографии по темам:

"Проведение научных исследований, подбор и обобщение материалов и подготовка макета издания "Земля Франца-Иосифа. Природное и культурное наследие" и "Советское кино и советская идеология 1920-1960-х годов".

Подраздел 0804 "Другие вопросы в области культуры, кинематографии"

Кассовое исполнение расходов федерального бюджета по подразделу "Другие вопросы в области культуры, кинематографии" в 2012 году составило 5 868,2 млн. рублей или 99,9% от законодательно утвержденного уровня бюджетных ассигнований и 98,1% от уточненной росписи.

Причинами неполного освоения бюджетных ассигнований по подразделу "Другие вопросы в области культуры, кинематографии" являются:

снижение стоимости поставляемых товаров, выполняемых работ (услуг) по содержанию имущества по итогам проведения конкурсных процедур;

более медленные, чем планировалось темпы использования средств займа Международного банка реконструкции и развития по проекту "Сохранение и использование культурного наследия в России".

По подразделу "Другие вопросы в области культуры, кинематографии" использование бюджетных ассигнований осуществлялось по следующим основным направлениям:

Таблица 99

млн. рублей
Наименование мероприятия	Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"	Уточненная роспись	Кассовое исполнение	% кассового исполнения к:
				Закону	уточненной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	5 876,9	5 981,8	5 868,2	99,9	98,1
из них:
Обеспечение мероприятий, предусмотренных соглашениями с международными финансовыми организациями	5 074,9	5 074,9	4 997,5	98,5	98,5
в том числе:
Софинансирование, связанное с реализацией соглашений с международными финансовыми организациями	4 419,4	4 419,4	4 419,4	100,0	100,0
Реализация соглашений с международными финансовыми организациями	655,5	655,5	578,1	88,2	88,2
Руководство и управление в сфере установленных функций	700,9	718,1	681,9	97,3	95,0
из них:
Центральный аппарат	597,4	611,9	577,5	96,7	94,4
Территориальные органы	103,3	106,0	104,4	101,1	98,4

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Обеспечение мероприятий, предусмотренных соглашениями с международными финансовыми организациями" осуществлялось финансирование проектов, включенных в перечень 2 Программы государственных внешних заимствований Российской Федерации на 2012 год: "Экономическое развитие г. Санкт-Петербурга" в соответствии с Соглашением о займе от 4 августа 2004 года N 4694-0-RU между Российской Федерацией и Международным банком реконструкции и развития; "Сохранение и использование культурного наследия в России" в соответствии с Соглашением о займе от 23 марта 2011 года N 7999-0-RU между Российской Федерацией и Международным банком реконструкции и развития. 

Объемы предполагаемого использования средств займов Международного банка реконструкции и развития и средств софинансирования по вышеуказанным проектам в 2012 году сформированы на основе предложений Министерства культуры Российской Федерации, ответственного за реализацию проектов, с учетом планов закупок товаров, работ и услуг по проектам и условий вышеуказанных соглашений о займах между Российской Федерацией и Международным банком реконструкции и развития. 

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Руководство и управление в сфере установленных функций" осуществлено финансовое обеспечение 185 федеральных государственных учреждений: 9 библиотек, 60 музеев, 21 театра, 1 цирка, 26 концертных организаций и коллективов, 54 учреждений высшего и среднего профессионального образования, 5 научных и 9 прочих учреждений Минкультуры России;

оказана методическая помощь бюджетным учреждениям, переведенным с 1 января 2012 года на финансовое обеспечение в виде предоставления субсидий на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг и субсидий на иные цели;

выдано 1 572 разрешения (открытых листов) на право проведения работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия Минкультуры России;

проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты на определение границ территорий 21 памятника археологического наследия;

завершены работы по исполнению 40 государственных контрактов, из них: 11 - по инвентаризации объектов археологического наследия, 16 - на проведение археологических работ, 13 - на поведение мониторинга состояния и использования объектов археологического наследия;

оформлено 213 свидетельств на право вывоза, временного вывоза с территории Российской Федерации 5702 культурных ценностей, в том числе 5443 культурных ценностей из собраний государственных музеев, архивов, библиотек для экспонирования на зарубежных выставках;

зарегистрирован ввоз, временный ввоз на территорию Российской Федерации 80 475 культурных ценностей, в том числе 4 культурных ценностей для пополнения государственных собраний, 5319 культурных ценностей - для экспонирования на выставках;

проведено 12 экспертиз 33 предметов, задержанных или конфискованных таможенными и иными правоохранительными органами;

проведен межрегиональный семинар "Актуальные проблемы обеспечения сохранности музейных фондов Российской Федерации", в котором приняли участие 350 сотрудников из 167 музеев из 18 регионов Центрального федерального округа. Участники семинара заслушали и обсудили 14 докладов, раскрывающих современный опыт учёта и хранения музейных коллекций в ведущих музеях России;

выдано 76 заданий на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия и 244 разрешения на проведение данных работ с осуществлением приёмки выполненных работ;

согласованы 15 проектов территориального планирования субъектов Российской Федерации, 96 проектов территориального планирования муниципальных образований, 15 проектов зон охраны объектов культурного наследия федерального значения;

продолжена аттестация государственных экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы: проведены 4 заседания аттестационной комиссии, на которых были аттестованы 154 эксперта;

проведены 593 мероприятия по контролю за деятельностью в сфере сохранения культурных ценностей: за состоянием Музейного фонда Российской Федерации - 216, за деятельностью негосударственных музеев - 192, за хранением и использованием отнесённых к культурному наследию народов Российской Федерации библиотечных фондов и кинофондов - 61, за соблюдением законодательства об архивном деле в Российской Федерации - 124;

проведено 705 мероприятий по контролю, в том числе: за соблюдением охранных обязательств - 314, за сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия - 107, за соблюдением лицензиатами лицензионных условий и требований при осуществлении деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации - 229, за полнотой и качеством осуществления органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия - 55.

Раздел 0900 "Здравоохранение"

Федеральным законом от 30 ноября 2011 г. N 371-ФЗ "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" по разделу "Здравоохранение" утверждены бюджетные ассигнования на 2012 год в сумме 552 500,9 млн. рублей. 

В ходе исполнения федерального бюджета за 2012 год изменения бюджетных ассигнований по разделу "Здравоохранение" характеризуются следующими данными:

Таблица 100

(млн. рублей)
Бюджетные ассигнования, утвержденные Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" в редакции от:			Изменения сводной бюджетной росписи федерального бюджета			Уточненная роспись	Изменения всего
			Всего	в том числе внесенные по основаниям, установленным:
30.11.2011 N 371-ФЗ	05.06.2012 N 48-ФЗ	03.12.2012 N 247-ФЗ		Бюджетным кодексом Российской Федерации	Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"
1	2	3	4=5+6	5	6	7=3+4	8=7-1
552 500,9	554 676,0	558 984,6	(+) 67 746,0	(+) 4 110,9	(+) 63 635,0	626 730,5	(+) 74 229,6

В 2012 году законодательно утвержденный объем бюджетных ассигнований по данному разделу увеличен на сумму 74 229,6 млн. рублей, в том числе:

(+) 6 483,7 млн. рублей - изменения бюджетных ассигнований, предусмотренные Федеральными законами от 5 июня 2012 г. N 48-ФЗ и от 3 декабря 2012 г. N 247-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов";

(+) 67 746,0 млн. рублей - изменения бюджетных ассигнований по основаниям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов", в том числе:

(+) 29 821,7 млн. рублей - межбюджетные трансферты из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на реализацию мероприятий по внедрению современных информационных систем в здравоохранение в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010 г. N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" (пункт 19 части 2 статьи 24 Федерального закона "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов");

(+) 29 458,6 млн. рублей - бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение набора социальных услуг отдельным категориям граждан в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. N178-ФЗ "О государственной социальной помощи" (пункт 15 части 1 статьи 24 Федерального закона "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов");

(+) 4 617,9 млн. рублей - перераспределение бюджетных ассигнований за счет сложившейся в ходе исполнения федерального бюджета экономии по использованию бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг;

(+) 3 596,9 млн. рублей - перераспределение бюджетных ассигнований между разделами классификации расходов федерального бюджета в связи с изменением полномочий (функций) главных распорядителей, типа государственных учреждений и организационно-правовой формы государственных унитарных предприятий, исполнением судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета, особенностями исполнения федерального бюджета и распределением зарезервированных бюджетных ассигнований;

(+) 338,8 млн. рублей - бюджетные ассигнования на уплату налога на имущество организаций и земельного налога (пункт 2 части 1 статьи 24 Федерального закона "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов");

(+) 140,8 млн. рублей - использование средств резервных фондов Правительства Российской Федерации, перераспределение бюджетных ассигнований между 2012 финансовым годом и 2013 годом, а также бюджетные ассигнования в виде субсидий, полученные сверх объемов, утвержденных Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов";

(-) 228,8 млн. рублей - перераспределение бюджетных ассигнований в связи с внесением изменений в ФЦП "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2012 годы)" (постановления Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2012 N 1218, от 28 декабря 2011 г. N1167, от 28 декабря 2012 г. N1472).

Бюджетные ассигнования по уточненной росписи по разделу "Здравоохранение" на 1 января 2013 года составили - 626 730,5 млн. рублей.

Кассовое исполнение расходов за 2012 год составило 613 822,7 млн. рублей или 109,8% к законодательно утвержденным показателям и 97,9% к уточненной росписи.

Таблица 101

(млн. рублей)
Наименование раздела, подраздела	КБК	Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"	Уточненная роспись	Кассовое исполнение	% кассового исполнения к:
					Закону	уточненной росписи
1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100
Здравоохранение		558 984,6	626 730,5	613 822,7	109,8	97,9
Стационарная медицинская помощь	0901	255 786,7	283 834,8	279 596,2	109,3	98,5
Амбулаторная помощь	0902	122 574,9	151 379,0	150 942,7	123,1	99,7
Санаторно-оздоровительная помощь	0905	38 107,2	42 825,1	42 618,7	111,8	99,5
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов	0906	7 067,0	6 882,0	6 737,3	95,3	97,9
Санитарно-эпидемиологическое благополучие	0907	14 267,8	13 405,9	13 336,7	93,5	99,5
Прикладные научные исследования в области здравоохранения	0908	8 225,7	9 488,2	8 744,9	106,3	92,2
Другие вопросы в области здравоохранения	0909	112 955,3	118 915,5	111 846,3	99,0	94,1

Подраздел 0901 "Стационарная медицинская помощь"

Кассовое исполнение расходов федерального бюджета по подразделу "Стационарная медицинская помощь" в 2012 году составило 279 596,2 млн. рублей или в 109,3% больше законодательно утвержденного уровня бюджетных ассигнований и 98,5% от уточненной росписи. 

Причинами неполного освоения бюджетных ассигнований по подразделу "Стационарная медицинская помощь" являются:

оплата договорных обязательств по фактическим объемам выполненных работ (услуг), а также неисполнение поставщиками договорных обязательств;

отсутствие положительной экспертизы на проектно-сметную документацию;

перенос сроков ввода объектов капитального строительства в эксплуатацию;

несостоявшиеся конкурсные процедуры по причине отсутствия участников;

меньшее количество выплат выходного пособия и компенсационных выплат при увольнении, осуществляемых по факту увольнения сотрудников уголовно-исполнительной системы;

осуществление отдельных выплат (денежной компенсации на санаторно-курортное лечение сотрудникам уголовно-исполнительной системы, пособия по беременности и родам, единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, единовременного пособия при рождении ребенка, возмещение федеральными органами исполнительной власти расходов на погребение) по факту наличия соответствующих категорий граждан;

снижение стоимости поставляемых товаров, выполняемых работ (услуг) по итогам проведения конкурсных процедур.

По подразделу "Стационарная медицинская помощь" использование бюджетных ассигнований осуществлялось по следующим основным направлениям:

Таблица 102

(млн. рублей)
Наименование мероприятия	Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"	Уточненная роспись	Кассовое исполнение	% исполнения к
				Закону	уточненной росписи
1	2	3	4		5=4/3*100
Стационарная медицинская помощь	255 786,7	283 834,8	279 596,2	109,3	98,5
из них:
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части)	135 755,9	163 715,4	163 149,4	120,2	99,7
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы	17 914,8	18 053,4	14 800,0	82,6	82,0
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры	14 827,1	14 901,2	12 206,7	82,3	81,9
Строительство специальных и военных объектов	2 087,7	2 152,2	2 151,3	103,0	100,0
Строительство и реконструкция объектов в целях организации производства новых радиофармпрепаратов и медицинских изделий и формирования сети услуг по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи	1 000,0	1 000,0	442,1	44,2	44,2
Закупки лекарственных препаратов и медицинского оборудования	2 102,3	2 102,3	2 000,6	95,2	95,2
ПНП "Здоровье"
Высокотехнологичные виды медицинской помощи	51 791,5	51 791,5	51 791,5	100,0	100,0
Финансовое обеспечение закупок диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления, мониторинга лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C	18 475,1	18 405,3	18 380,5	99,5	99,9
Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями	6 918,2	6 918,2	6 918,2	100,0	100,0
Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях	5 933,5	5 933,5	5 933,5	100,0	100,0
Совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями	4 510,0	4 510,0	4 510,0	100,0	100,0
Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике	769,3	769,3	769,3	100,0	100,0
Закупки оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга	695,1	695,1	695,1	100,0	100,0
Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака	-	520,0	520,0	-	100,0
Мероприятия, направленные на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилактические мероприятия	2 572,1	2 092,1	1 892,1	73,6	90,4

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части)" достигнуты следующие результаты:

увеличилась доля граждан, удовлетворенных доступностью медицинской помощи;

снизилась естественная убыль населения до 2,5 тыс. человек (наименьший показатель за последние 20 лет);

обеспечено выполнение в полном объеме государственных услуг, установленных государственным заданием, в части предоставления гражданам Российской Федерации медицинской помощи, включая специализированную медицинскую помощь, высокотехнологичную медицинскую помощь, обеспечение граждан лекарственными препаратами;

обеспечено функционирование военно-врачебных комиссий и центров медико-социальной реабилитации и медико-санитарных частей уголовно-исполнительной системы;

сформированы медицинские подразделения для оказания медицинской помощи космонавтам и членам пусковых бригад в случае аварийных ситуаций, создан резерв коечного фонда на 100 пострадавших, запасы медикаментов, крови и кровезаменителей, организованы дежурства дополнительных врачебно-сестринских бригад в стационаре и бригад станции скорой медицинской помощи при всех запусках космических аппаратов с космодрома "Байконур";

проводились углубленные медицинские осмотры спортсменов сборных команд Российской Федерации, развивался кадровый потенциал спортивных врачей, разрабатывались и внедрялись новые технологии в области медицины спорта высших достижений;

проведено обучение на бюджетной основе 3371 человек в центрах повышения квалификации, подведомственных ФМБА России, с целью подготовки высококвалифицированных врачебных и медицинских кадров;

обеспечена деятельность санаторий авиационной службы: в период с начала существования осуществлено - 126 авиамедицинских эвакуаций, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом; из них:

авиамедицинская транспортировка граждан России, пострадавших в автомобильной катастрофе в Анталии; эвакуация пострадавших в техногенной катастрофе в городе Ангарск (Иркутская область); транспортировка российской туристки с разрывом аневризмы головного мозга и формированием геморрагического инсульта из города Паттайя (Королевство Таиланд); организация и оказание медицинской помощи Российским гражданам при техногенной катастрофе на АЭС города Фукусима (Япония); эвакуация наиболее тяжелых ожоговых пострадавших из Перми (пожар в клубе Хромая лошадь); пострадавших при террористическом акте в Марракеш (Марокко) граждан России и др.

Всего транспортировано 264 пациента в различной степени тяжести, 86 из которых находились в состоянии крайней степени тяжести; 103 в тяжелом состоянии и 75 в средне - тяжелом состоянии.

Таким образом, в 2009 году - осуществлено 6 вылетов, в 2010 году - 27 вылетов, в 2011 году - 49 вылетов, за 2012 год - 44 вылета.

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры":

проводились проектно-изыскательские работы и строительство ряда объектов здравоохранения, в том числе стационарной медицинской помощи;

организовано оснащение медицинской техникой и изделиями медицинского назначения, а также строительство и реконструкция 7 противотуберкулезных медицинских учреждений ФСИН России;

проводилась работа по реконструкции филиала "Всероссийского центра экстренной и радиационной медицины имени А.М. Никифорова" на территории Южного регионального центра МЧС России, город-курорт Кисловодск, пр. Победы, 24.

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Строительство специальных и военных объектов" осуществлялись проектно-изыскательские работы по строительству корпуса N 3 в Центральном военном госпитале (г. Химки).

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Строительство и реконструкция объектов в целях организации производства новых радиофармпрепаратов и медицинских изделий и формирования сети услуг по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи" продолжено строительство 2-х центров позитронно-эмиссионной томографии и отделений радионуклидной терапии (г. Нижний Новгород и Красноярск); окончание работы по строительству центров и отделений радионуклидной терапии планируется в 1-м полугодии 2013 года.

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Закупки лекарственных препаратов и медицинского оборудования" достигнуты следующие результаты:

учреждениями здравоохранения, подведомственными РАМН, согласовано и утверждено 98 технических заданий на закупку лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и 32 технических задания на закупку медицинского оборудования; заключено 110 государственных контрактов на поставку лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения;

ФМБА России заключено 22 государственных контракта на поставку лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, 21 государственный контракт и 25 договоров на поставку медицинского оборудования. 

Информация о результатах реализации мероприятий, относящихся к приоритетному национальному проекту "Здоровье", представлена в подразделе 5.3.1 настоящей пояснительной записки.

Подраздел 0902 "Амбулаторная помощь"

Кассовое исполнение расходов федерального бюджета по подразделу "Амбулаторная помощь" в 2012 году составило 150 942,7 млн. рублей или в 1,2 раза больше законодательно утвержденного уровня бюджетных ассигнований и 99,7% от уточненной росписи.

Причинами неполного освоения бюджетных ассигнований по подразделу "Амбулаторная помощь" являются:

уточнение численности получателей лекарственных препаратов и ежемесячной денежной выплаты по оплате жилых помещений, отопления и освещения медицинским и фармацевтическим работникам федеральных государственных учреждений, подведомственных федеральным органам исполнительной власти;

оплата договорных обязательств по фактическим объемам выполненных работ (услуг), а также неисполнение поставщиками договорных обязательств.

По подразделу "Амбулаторная помощь" использование бюджетных ассигнований осуществлялось по следующим направлениям:

Таблица 103

(млн. рублей)
Наименование мероприятия	Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"	Уточненная роспись	Кассовое исполнение	% исполнения к
				Закону	уточненной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Амбулаторная помощь	122 574,9	151 379,0	150 942,7	123,1	99,7
из них:
Закупки лекарственных препаратов, предназначенных для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей	51 970,0	51 970,0	51 810,1	99,7	99,7
Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов	-	29 458,6	29 458,0	-	100,0
Отдельные полномочия в области обеспечения лекарственными препаратами	14 000,0	14 000,0	14 000,0	100,0	100,0
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры	8 744,5	8 757,1	8 727,4	99,8	99,7
ПНП "Здоровье"
Финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей)	21 102,6	21 102,6	21 102,6	100,0	100,0
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи	9 786,4	9 786,4	9 786,4	100,0	100,0
Централизованные закупки в рамках национального календаря профилактических прививок	5 992,8	6 052,8	5 850,7	97,6	96,7
Проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан	4 000,0	4 000,0	4 000,0	100,0	100,0
Проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	900,0	900,0	900,0	100,0	100,0

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Закупки лекарственных препаратов, предназначенных для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей" достигнуты следующие результаты:

обеспечено ведение Федерального регистра больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей с использованием информационных технологий;

получили необходимые препараты более 117 тыс. человек, больных заболеваниями, требующими лечения дорогостоящими лекарственными препаратами;

заключено 117 государственных контрактов на закупку лекарственных препаратов.

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Поликлиники, амбулатории, диагностические центры" достигнуты следующие результаты:

увеличилась доля граждан, удовлетворенных доступностью медицинской амбулаторной помощи;

увеличилось количество врачебных посещений на амбулаторно-поликлиническом приеме;

обеспечено выполнение в полном объеме государственных услуг, установленных государственным заданием, в части предоставления гражданам Российской Федерации медицинской амбулаторной помощи;

выполнены работы по укреплению материально-технической базы учреждений здравоохранения;

реализована программа по повышению квалификации медицинского персонала;

прошли обучение 250 специалистов ФГБУ ВЦЭРМ МЧС России в ведущих отечественных и зарубежных медицинских центрах и учреждениях;

продолжается работа по совершенствованию системы медико-санитарной помощи водолазам по трем основным направлениям: разработка и внедрение нормативных и методических документов, подготовка кадров и практическое медицинское обеспечение обслуживаемых работников на местах. В 2012 году утвержден новый Перечень профессиональных заболеваний, который в части заболеваний водолазов существенно расширен (дополнительно включены 5 заболеваний и травм). Сформирована и работает 21 водолазно-медицинская комиссия, обследовано 1 346 водолаза из 216 предприятий;

организовано медико-санитарное обеспечение ликвидации последствий стихийного бедствия в Краснодарском крае, реализованное ФМБА России, которое включало в себя работу практически по всем направлениям разработанного Минздравом России плана реализации основных медико-санитарных мероприятий (вакцинация, неотложная, диагностическая, амбулаторная медицинская помощь, консультативная, специализированная, профилактическая и другие виды медицинской помощи):

организовано 10 мобильных прививочных пунктов и выделено 8 автомобилей для подворовых обходов;

организована регулярная поставка необходимого количества медицинских иммунобиологических препаратов и вакцин - от столбняка, дизентерии, брюшного тифа, гепатита "А", кишечной палочки (бактериофаг) и пр.;

направлено 70 400 доз вакцин и иммунопрепаратов, из которых 19 000 доз вакцины дизентерийной Шигелвак, 11 000 - вакцины гепатита "А" для взрослых; вакцины брюшно-тифозной - 2 400, бактериофага - 11 123, Аваксима - 10 000 доз и 8 000 доз дизентерийной вакцины;

в Мобильном транспортном госпитале ФМБА России работали 109 специалистов, сформированы 34 специализированных врачебно-сестринских бригады, в том числе 6 диагностических, развернуты 3 кабинета ЭКГ, 4 кабинета УЗИ и 2 модуля рентген и КТ;

за период с 7 по 28 июня 2012 проведено 6 231 подворовых обходов, 4 519 осмотров населения, из них привито на местах в мобильных прививочных пунктах 3 914 человек;

специалистами ФМБА России всего проведено 12023 вакцинаций (4120 - пострадавшие и население, 629 - личный состав МЧС России, 24 - сотрудники прокуратуры, 242 - личный состав Минобороны России и 279 спецконтингент (внутренние войска и т.д.), из них против брюшного тифа всего произведено 132 вакцинации, против вирусного гепатита А - 3 409 вакцинаций, против столбняка - 3 470 вакцинации, Шигелвак (против дизентерии) - 2706 вакцинаций и 62 против лептоспироза;

медицинская помощь в мобильном транспортном госпитале ФМБА России за период с 8 по 28 июля 2012 года оказана 14 068 пациентам, в среднем общее число посещений в день около 800 человек;

обеспечено участие медицинских работников ФМБА России в проведении диспансеризации детского и взрослого населения Республики Южная Осетия и Республики Абхазия;

по итогам диспансеризации населенных пунктов обследовано 5 327 человек, выявлено 6 436 патологий у взрослых, из них 84 человек с подозрением на туберкулез и 35 человек с подозрением на неопластический процесс;

обследовано 938 детей, выявлено 671 нозологических форм, из них 3 подозрения на новообразования, 11 детей с врожденными аномалиями развития;

сформирован Мобильный отряд экстренной медицинской помощи (санитарный самолет АН-74ТК-100Ссо стационарным медицинским оборудованием, мобильный транспортный госпиталь ФМБА России) в целях организации медицинского обеспечения участников, журналистов, официальных лиц и почетных гостей международного автомобильного ралли "Шелковый путь - 2012" в местах старта, финиша, остановок и стоянок автомобилей участников российского этапа ралли;

обеспечено медицинское сопровождение спортсменов Российской Федерации во время XXX Олимпийских игр в Лондоне:

наличие квалифицированных сотрудников медицинской службы позволило оперативно устанавливать диагнозы и проводить соответствующее лечение большому количеству обратившихся;

за время проведения Олимпийских Игр в общей сложности было зафиксировано 763 обращения (аппаратура медицинского центра Российской делегации соответствовала самым высоким стандартам и не уступала по функциональным параметрам оборудованию, имеющемуся в поликлинике олимпийской деревни, некоторые виды медицинского оборудования превосходили таковые в командах других стран);

проведены подготовительные работы по медицинскому сопровождению XXVII Всемирная летняя Универсиада 2013 года в г. Казани (проведение УМО членов студенческих сборных команд России, формирование системы лечебно-реабилитационных мероприятий).

Информация о результатах реализации мероприятий, относящихся к приоритетному национальному проекту "Здоровье" представлена в подразделе 5.3.1 настоящей пояснительной записки. 

Подраздел 0905 "Санаторно-оздоровительная помощь"

Кассовое исполнение расходов федерального бюджета по подразделу "Санаторно-оздоровительная помощь" в 2012 году составило 42 618,7 млн. рублей или в 111,8% от законодательно утвержденного уровня бюджетных ассигнований и 99,5% от уточненной росписи.

Причинами неполного освоения бюджетных ассигнований по подразделу "Санаторно-оздоровительная помощь" являются:

оплата договорных обязательств по фактическим объемам выполненных работ (услуг), а также неисполнение поставщиками договорных обязательств;

несостоявшиеся конкурсные процедуры по причине отсутствия участников;

снижение стоимости поставляемых товаров, выполняемых работ (услуг) по итогам проведения конкурсных процедур;

осуществление отдельных выплат (денежной компенсации на санаторно-курортное лечение сотрудникам уголовно-исполнительной системы, пособия по беременности и родам, единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, единовременного пособия при рождении ребенка и т.д.) по факту наличия соответствующих категорий граждан;

корректировка проектно-сметной документации в соответствии с изменением требований, определенными нормативными актами г. Москвы (передача территорий Московской области г. Москве);

По подразделу "Санаторно-оздоровительная помощь" использование бюджетных ассигнований осуществлялось по следующим направлениям:

Таблица 104

(млн. рублей)
Наименование мероприятия	Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"	Уточненная роспись	Кассовое исполнение	% исполнения к
				Закону	уточненной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Санаторно-оздоровительная помощь	38 107,2	42 825,1	42 618,7	111,8	99,5
из них:
Санатории, пансионаты, дома отдыха и турбазы	15 863,3	19 161,7	19 090,7	120,3	99,6
Санатории для детей и подростков	4 420,6	4 111,8	4 108,3	92,9	99,9
Санатории для больных туберкулезом	2 426,1	2 493,9	2 493,9	102,8	100,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы	3 365,2	2 935,0	2 822,3	83,9	96,2
в том числе:
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры	3 027,2	2 585,1	2 476,2	81,8	95,8
Строительство специальных и военных объектов	338,1	349,9	346,1	102,4	98,9
Расходы федерального бюджета на организацию и проведение XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, развитие г. Сочи как горноклиматического курорта
Организация и проведение XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитие города Сочи как горноклиматического курорта	7 853,9	9 488,0	9 478,6	120,7	99,9

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Санатории, пансионаты, дома отдыха и турбазы" достигнуты следующие результаты:

обеспечено выполнение в полном объеме государственных услуг, установленных государственным заданием, на предоставление гражданам Российской Федерации санаторно-оздоровительной помощи;

продолжены работы по укреплению материально-технической базы, благоустройству территорий, проведены подготовительные работы, капитальный и текущий ремонты жилых и административных помещений в целях улучшения качества и ассортимента оказываемых контингенту медицинских и оздоровительных услуг;

обеспечено проведение семинаров, коллегии органов прокуратуры, организовано обучение ведомственным программным продуктам на базе санаторно-курортных учреждений.

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Санатории для детей и подростков" достигнуты следующие результаты:

оказаны в полном объеме государственные услуги, установленные государственным заданием, в части предоставления гражданам Российской Федерации санаторно-оздоровительной помощи для детей и подростков;

осуществлялось санаторно-курортное лечение детей:

в 29 федеральных санаторно-курортных учреждениях, коечная мощность которых составляет 6 484 койки для детей, в том числе 2 650 коек для детей в сопровождении законного представителя, ежегодно получают лечение более 50 тыс. детей;

в многопрофильных санаторно-курортных учреждений в системе здравоохранения субъектов Российской Федерации, коечный фонд которых составляет более 36,7 тыс. коек, в том числе более 2,5 тыс. коек для детей в сопровождении законного представителя, ежегодно получают лечение более 280 тыс. детей.

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Санатории для больных туберкулезом" достигнуты следующие результаты:

обеспечено выполнение в полном объеме государственных услуг, установленных государственным заданием, в части предоставления гражданам Российской Федерации санаторно-оздоровительной помощи для больных туберкулезом;

продолжено развитие системы медицинской реабилитации и санаторного лечения больных туберкулезом, которая направлена на снижение заболеваемости за счет обеспечения адекватных изоляционно-ограничительных и противоэпидемических мероприятий в целях исключения пересечения потоков пациентов с разной степенью эпидемиологической опасности на всех этапах оказания медицинской помощи.

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры" достигнуты следующие результаты:

завершены строительно-монтажные работы по объектам Управления делами Президента Российской Федерации:

строительство 40 квартирного жилого дома ФГБУ "Дом отдыха "Валдай";

реконструкция бассейна лечебного корпуса ФГБУ "Санаторий "Загорские Дали", Сергиево-Посадский район, Московская область;

строительство общежития на 95 мест ФГБУ "Санаторий "Заря";

устройство пожарно-охранной сигнализации ФГБУ "Оздоровительный комплекс "Тетьково";

строительство линии энергоснабжения в ФГБУ "Дом отдыха "Архангельское";

строительство санаторного корпуса на 250 мест ФГБУ "Дом отдыха "Снегири";

реконструкция корпуса N2 пансионата "Поляны" ФГБУ "Рублево-Звенигородский лечебно-оздоровительный комплекс";

осуществлялись работы по реконструкции объекта "Федеральное государственное бюджетное учреждение "Санаторий работников органов прокуратуры Российской Федерации "Электроника" категории 3 звезды на 333 номера в Хостинском районе".

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Строительство специальных и военных объектов" осуществлялись проектно-изыскательские работы и строительство корпусов военных санаториев в г. Адлер, Анапа, Новороссийск, наружных инженерных сетей ДОЛ "Восход" в г. Сочи.

Информация о результатах реализации мероприятий, относящихся к организации и проведению XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитию города Сочи как горноклиматического курорта представлена в разделе 5.7  настоящей пояснительной записки;.

Подраздел 0906 "Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов"

Кассовое исполнение расходов федерального бюджета по подразделу "Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов" в 2012 году составило 6 737,3 млн. рублей или в 95,3% от законодательно утвержденного уровня бюджетных ассигнований и 97,9% от уточненной росписи.

Причинами неполного освоения бюджетных ассигнований по подразделу "Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов" являются:

несостоявшиеся конкурсные процедуры по причине отсутствия участников;

снижение стоимости поставляемых товаров, выполняемых работ (услуг) по итогам проведения конкурсных процедур.

По подразделу "Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов" использование бюджетных ассигнований осуществлялось по следующим направлениям:

Таблица 105

(млн. рублей)
Наименование мероприятия	Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"	Уточненная роспись	Кассовое исполнение	% исполнения к
				Закону	уточненной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов	7 067,0	6 882,0	6 737,3	95,3	97,9
в том числе:
Центры, станции и отделения переливания крови	2 067,0	1 882,0	1 881,8	91,0	100,0
ПНП "Здоровье"
Мероприятия по развитию службы крови	5 000,0	5 000,0	4 855,5	97,1	97,1

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Центры, станции и отделения переливания крови" достигнуты следующие результаты:

переработано более 250 тыс. литров крови;

проведено более 40 тыс. санитарно-эпидемиологических экспертиз;

обслужено и обследовано более 7,7 тыс. доноров.

Информация о результатах реализации мероприятий по направлению "Мероприятия по развитию службы крови" представлена в разделе 5.3.1  настоящей пояснительной записки.

Подраздел 0907 "Санитарно-эпидемиологическое благополучие"

Кассовое исполнение расходов федерального бюджета по подразделу "Санитарно-эпидемиологическое благополучие" в 2012 году составило 13 336,7 млн. рублей или в 93,5% от законодательно утвержденного уровня бюджетных ассигнований и 99,5% от уточненной росписи.

Причинами неполного освоения бюджетных ассигнований по подразделу "Санитарно-эпидемиологическое благополучие" являются:

оплата договорных обязательств по фактическим объемам выполненных работ (услуг), а также неисполнение поставщиками договорных обязательств;

снижение стоимости поставляемых товаров, выполняемых работ (услуг) по итогам проведения конкурсных процедур;

осуществление отдельных выплат (денежной компенсации на санаторно-курортное лечение сотрудникам уголовно-исполнительной системы, пособия по беременности и родам, единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, единовременного пособия при рождении ребенка, компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из федерального бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и т.д.) по факту наличия соответствующих категорий граждан.

По подразделу "Санитарно-эпидемиологическое благополучие" использование бюджетных ассигнований осуществлялось по следующим направлениям:

Таблица 106

(млн. рублей)
Наименование мероприятия	Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"	Уточненная роспись	Кассовое исполнение	% исполнения к
				Закону	уточненной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Санитарно-эпидемиологическое благополучие	14 267,8	13 405,9	13 336,7	93,5	99,5
Учреждения, обеспечивающие государственный санитарно-эпидемиологический надзор	9 704,5	9 883,0	9 882,6	101,8	100,0
Противочумные организации	1 509,6	1 544,1	1 527,9	101,2	98,9
Федеральные целевые программы	2 223,7	1 049,4	1 003,2	45,1	95,6
Федеральная целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2012 годы)"	2 174,8	1 000,5	954,3	43,9	95,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы	295,3	435,9	435,7	в 1,5 раза	100,0
Органы, осуществляющие государственный санитарно-эпидемиологический надзор	313,6	280,8	277,6	88,5	98,9
Борьба с эпидемиями	19,9	62,6	62,6	в 3,1 раза	100,0
Централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования	47,8	47,8	46,9	98,1	98,1

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Учреждения, обеспечивающие государственный санитарно-эпидемиологический надзор" достигнуты следующие результаты:

обеспечена деятельность 88 учреждений, что позволило поддерживать стабильную санитарно-эпидемиологическую обстановку в стране, а по некоторым показателям значительно ее улучшить;

увеличился объем медицинских освидетельствований в 2012 году на 27 % по сравнению с 2011 годом в результате проводимой организационной (методической) работы;

зарегистрировано снижение заболеваемости по 28 нозологическим формам, в том числе брюшным тифом - на 27,3%, бактериальной дизентерией - на 3,7%, энтеровирусным менингитом - на 19,2%, острым гепатитом В - на 18%, острым гепатитом С - на 17,8%, менингококковой инфекцией - 14,6%, в т.ч. генерализованными формами - на 12,1%, крымской геморрагической лихорадкой - на 25,7%, клещевым вирусным энцефалитом - на 23,4%, клещевым боррелиозом - на 17,3%, псевдотуберкулезом - на 6,1%, лептоспирозом - на 9,7%, сифилисом впервые выявленным - на 12,9%, гонококковой инфекцией - на 5,8 процента;

осуществлялся мониторинг иммунизации паломников, выезжающих в Королевство Саудовская Аравия на Хадж и организовано медицинское наблюдение за всеми прибывшими паломниками в течение 7 дней после прибытия на территорию Российской Федерации в целях обеспечения санитарной охраны территории Российской Федерации, направленной на предупреждение заноса и распространения на территории Российской Федерации инфекционных заболеваний, в связи с ежегодным выездом, были усилены мероприятия при убытии и возвращении паломников.

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Противочумные организации" достигнуты следующие результаты:

обеспечена деятельность 18 противочумных учреждений, находящихся в ведении Роспотребнадзора;

обследовано с профилактической целью 25 955 475 граждан Российской Федерации, что составляет 111% от запланированного годового объема;

осуществлялся мониторинг вибриофлоры поверхностных водоемов в 78 субъектах Российской Федерации, с учетом районирования административных территорий по типам эпидемических проявлений холеры, с мая по сентябрь;

наблюдалось снижение заболеваемости крымской геморрагической лихорадкой на 25,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Федеральная целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2012 годы)" осуществлена реконструкция и строительство 10 объектов здравоохранения, подведомственных Роспотребнадзору, а также строительство, реконструкция и оснащение медицинской техникой и изделиями медицинского назначения 3-х специализированных медицинских организаций, подведомственных ФСИН России.

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы" в IV квартале 2012 года осуществлен ввод 3 объектов: ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области", Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чеченской Республике, ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия".

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Органы, осуществляющие государственный санитарно-эпидемиологический надзор" достигнуты следующие результаты:

проведены контрольно-надзорные мероприятия по вопросам готовности к эпидсезону в 28,3 тысяч организаций, в том числе в 3,5 тысяч лечебно-профилактических, в более чем 10 тысячах детских образовательных и в 14,8 тысяч прочих организаций. По итогам проверок за выявленные нарушения наложено 8742 штрафов на сумму более 21,3 млн. рублей, приостановлена деятельность 33 объектов;

проверено 16 565 предприятий, занятых производством и обращением алкогольной продукции и пива, исследован 22 551 образец алкогольной продукции, из них не соответствовало гигиеническим нормативам - 498 (2,2 процента). По результатам проведенных контрольных мероприятий забраковано 1 759 партий алкогольной продукции объемом 98 433 литров;

продолжена работа по радиационному мониторингу в субъектах Дальневосточного федерального округа Российской Федерации во всех объектах окружающей человека среды (почва, вода, воздух, снег, продукты моря, перелетные птицы, и др.), и радиационного контроля продуктов питания, поступающих из Японии;

обеспечено выполнение функций ведомственно-санитарного надзора уголовно-исполнительной системы;

осуществлялось обеспечение деятельности учреждения "Главный центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора ВВ МВД России";

обеспечено содержание 11 центров государственного санитарно-эпидемиологического надзора в системе Минобороны России;

производилась закупка питательных сред для лабораторий, иммунобиологических и противовирусных препаратов, химических реактивов, дезинфекционных средств, проводились мероприятия по лицензированию, закупке бланочной продукции, оформление личных медицинских книжек, санитарно-эпидемиологических заключений, приобретение голограмм для их оформления, оплата информационных услуг, систем противопожарной безопасности, охраны и видеонаблюдения.

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Борьба с эпидемиями" достигнуты следующие результаты:

привито с учетом прививок по эпидемическим показаниям против кори свыше 2,95 млн. взрослых и 2,9 млн. детей в декретированных возрастах;

снижена более чем в 150 раз (с 100,8 на 100 тыс. населения до 0,67 соответственно) в результате массовых прививок против краснушной инфекции заболеваемость краснухой с 2005 по 2012 год, в 2012 году на территории 25 субъектов Российской Федерации случаи краснухи не регистрировались, в 57 субъектах показатель заболеваемости краснухой был менее 1 случая на 100 тыс. населения;

отмечен значительный рост охвата иммунизацией против гриппа населения страны - с 18,93% (26,92 млн. чел.) в эпидсезоне 2008 - 2009 гг. до 26,4% (37,7 млн. чел.) в текущем эпидсезоне;

в 78 субъектах Российской Федерации, с учетом районирования административных территорий по типам эпидемических проявлений холеры, с мая по сентябрь осуществлялся мониторинг вибриофлоры поверхностных водоемов;

изолированы 75 гемолизположительных нетоксигенных культур холерных вибрионов на территории 11 субъектов Российской Федерации из объектов окружающей среды.

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования" Роспотребнадзором заключены 13 государственных контрактов на закупку медицинского оборудования. 

По подразделу 0908 "Прикладные научные исследования в области здравоохранения"

Кассовое исполнение расходов федерального бюджета по подразделу "Прикладные научные исследования в области здравоохранения" в 2012 году составило 8 744,9 млн. рублей или в 106,3% от законодательно утвержденного уровня бюджетных ассигнований и 92,2% от уточненной росписи.

Причинами неполного освоения бюджетных ассигнований по подразделу "Прикладные научные исследования в области здравоохранения" являются:

несостоявшиеся конкурсные процедуры по причине отсутствия участников;

снижение стоимости поставляемых товаров, выполняемых работ (услуг) по итогам проведения конкурсных процедур;

длительность корректировки проектно-сметной документации.

По подразделу "Прикладные научные исследования в области здравоохранения" использование бюджетных ассигнований осуществлялось по следующим направлениям:

Таблица 107

(млн. рублей)
Наименование мероприятия	Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"	Уточненная роспись	Кассовое исполнение	% исполнения к
				Закону	уточненной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Прикладные научные исследования в области здравоохранения	8 225,7	9 488,2	8 744,9	106,3	92,2
из них:
Прикладные научные исследования и разработки	5 787,2	6 147,6	6 126,9	105,9	99,7
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	5 223,2	5 603,6	5 603,0	107,3	100,0
Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам	564,0	544,0	523,9	92,9	96,3
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	1 630,7	1 978,1	1 972,6	121,0	99,7
ПНП "Здоровье"
Мероприятия, направленные на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилактические мероприятия	-	480,0	480,0	-	100,0

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений" достигнуты следующие результаты:

проведены научные исследования и разработки в области создания новых медицинских технологий, методов диагностики и лечения больных, клинических исследований и испытаний новых лекарственных средств и изделий медицинского назначения, медицинской техники, контроля качества, эффективности и безопасности лекарственных средств и других средств медицинского применения, методов профилактики, диагностики и лечения острых поражений и хронических воздействий специфических факторов радиационной и химической природы, методов и средств диагностики, профилактики и борьбы с особо опасными и другими природно-очаговыми инфекционными болезнями;

выполнено научных исследований - 299, в том числе в рамках государственных контрактов - 87, на основании которых разработаны новые медицинские технологии по диагностике и лечению социально значимых и профессиональных заболеваний, в том числе с использованием клеточных технологий, санитарные нормы и правила, новые лекарственные средства и биопрепараты, средства профилактики, медицинская техника и изделия медицинского назначения;

подготовлено 59 нормативно-методических документов, руководств и пособий, научными учреждениями ФМБА России подано 20 заявок на изобретения, получено 25 патентов, 3 авторских свидетельства на программы ЭВМ, 4 авторских свидетельства на базы данных, введен режим "ноу-хау" для 38 результатов интеллектуальной деятельности, издано 34 монографии.

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам" заключено 87 государственных контрактов на выполнение научных исследований и разработок в области здравоохранения.

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части" достигнуты следующие результаты:

пролечено в клиниках РАМН (при 19 ФГБУ РАМН) более 150 тыс. больных, из них более 40 тыс. - по высоким технологиям (в рамках государственного заказа), а остальным оказана специализированная помощь, амбулаторная помощь в 2012 г. была оказана около 700 тысяч больных, а консультативная - более миллиону пациентов;

продолжали работу по координации исследований по комплексным проблемам медицины в Российской Федерации 56 научных советов РАМН и Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Информация о результатах реализации мероприятий, относящихся к приоритетному национальному проекту "Здоровье", представлена в разделе 5.3.1 настоящей пояснительной записки.

Подраздел 0909 "Другие вопросы в области здравоохранения"

Кассовое исполнение расходов федерального бюджета по подразделу "Другие вопросы в области здравоохранения" в 2012 году составило 111 846,3 млн. рублей или в 99,0% от законодательно утвержденного уровня бюджетных ассигнований и 94,1% от уточненной росписи.

Причинами неполного освоения бюджетных ассигнований по подразделу "Другие вопросы в области здравоохранения" являются:

перенос сроков направления граждан Российской Федерации на лечение за пределы Российской Федерации;

оплата договорных обязательств по фактическим объемам выполненных работ (услуг), а также неисполнение поставщиками договорных обязательств;

несостоявшиеся конкурсные процедуры по причине отсутствия заявителей;

снижение стоимости поставляемых товаров, выполняемых работ (услуг) по итогам проведения конкурсных процедур;

отмена ряда запланированных загранкомандировок и командировок по России.

По подразделу "Другие вопросы в области здравоохранения" использование бюджетных ассигнований осуществлялось по следующим направлениям:

Таблица 108

(млн. рублей)
Наименование мероприятия	Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"	Уточненная роспись	Кассовое исполнение	% исполнения к
				Закону	уточненной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Другие вопросы в области здравоохранения	112 955,3	118 915,5	111 846,3	99,0	94,1
из них:
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры	21 661,9	22 078,6	21 568,0	99,6	97,7
Руководство и управление в сфере установленных функций, из них:	14 339,6	19 076,9	13 849,7	96,6	72,6
Территориальные органы	10 992,7	11 006,9	10 924,8	99,4	99,3
Центральный аппарат	3 084,8	7 809,3	2 664,3	86,4	34,1
Федеральная целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2012 годы)" (без учета мероприятий ПНП "Здоровье")	4 528,6	5 486,9	4 948,3	109,3	90,2
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения	3 651,4	3 555,7	3 555,7	97,4	100,0
Финансовое обеспечение создания информационной системы в здравоохранении	239,6	239,6	81,5	34,0	34,0
Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
Компенсация выпадающих доходов бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования в связи с установлением пониженных тарифов страховых взносов	46 910,0	46 910,0	46 910,0	100,0	100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации	6 874,5	6 874,5	6 874,5	100,0	100,0
Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008 - 2012 годы"	3 729,3	3 729,3	3 729,3	100,0	100,0
Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года"	2 776,4	2 776,4	2 776,4	100,0	100,0
Федеральная целевая программа "Юг России (2008 - 2013 годы)"	1 203,6	1 203,6	1 203,6	100,0	100,0
Осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей	1 090,3	1 090,3	1 090,3	100,0	100,0
ПНП "Здоровье"
Федеральная целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2012 годы)" (в рамках ПНП "Здоровье")	2 250,0	2 246,9	2 175,1	96,7	96,8
Строительство медицинских центров по оказанию специализированной медицинской помощи в области акушерства, гинекологии и неонатологии (перинатальных центров)	313,4	313,4	313,4	100,0	100,0
Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака	300,0	300,0	271,4	90,5	90,5

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры" введены в эксплуатацию:

1-я очередь (3-й этап) реконструкции и развития комплекса (научно-клиническое отделение) "Новосибирского научно-исследовательского института патологии кровообращения имени академика Е.Н. Мешалкина";

Центр позитронно-эмиссионной томографии "Федерального центра сердца, крови и эндокринологии им. В.А. Алмазова";

1-й пусковой комплекс реконструкции с надстройкой и пристройкой зданий "Московского государственного медико-стоматологического университета";

Учебно-лабораторный корпус "Воронежской государственной медицинской академии им. Н.Н. Бурденко";

(1-й пусковой комплекс) ГБОУ ВПО МГМСУ Минздрава России (реконструкция зданий);

родильный и операционный блоки ФГБУ "Научный центр акушерства гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова" Минздрава России (реконструкция);

пристройка клиники госпитальной терапии ГБОУ ВПО "Первый Московский государственный университет им. И.М. Сеченова" Минздрава России;

пищеблок ФКУ Казанская ПБСТИН Минздрава России.

многофункциональный Центр спортивной и балетной травмы и реабилитации, г. Москва" ФГБУ "Центральный научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова" Минздрава России (завершение строительства и техническое переоснащение);

клинико-диагностический центр, г. Москва" ФГБУ "Научный центр акушерства гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова" Минздрава России (строительство);

подземный склад для хранения медико-санитарного имущества и материальных технических средств, г. Москва" ФГБУ "Всероссийский центр медицины катастроф "Защита" Минздрава России;

корпус "Х" под центр детской хирургии, г. Санкт-Петербург" ГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет" Минздрава России (реконструкция);

пристрой к зданию приемно-диагностического отделения, г. Нижний Новгород" ФГБУ "Нижегородский научно-исследовательский институт детской гастроэнтерологии" Минздрава России;

учебный корпус N 6 (2-я очередь), г. Саратов" ГБОУ ВПО "Саратовский государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского" Минздрава России.

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Руководство и управление в сфере установленных функций" достигнуты следующие результаты:

Росздравнадзором в 2012 году проведено 17 897 проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Нарушения при осуществлении деятельности выявлены в ходе 7 045 проверок (в 39,4% случаев) у 6 290 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

в течение 2012 года Отделом внутриведомственного аудита и организации проверок совместно с сотрудниками центрального аппарата ФМБА России осуществлено 10 (десять) проверок учреждений и предприятий, подведомственных ФМБА России;

Минздравом России в 2012 году осуществлялся финансовый контроль за подведомственными Министерству учреждениями в части обеспечения правомерного, целевого, эффективного использования бюджетных средств, в 2012 году проверено 17 подведомственных Министерству учреждений.

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Федеральная целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2012 годы)" (без учета мероприятий ПНП "Здоровье")" достигнуты следующие результаты:

всего за 2007-2012 годы проводились работы по строительству и реконструкции 120 объектов здравоохранения, за время реализации программы введен в эксплуатацию 91 объект. Оставшиеся объекты и будут введены в эксплуатацию в 2013 году;

в ходе реализации мероприятий раздела "НИОКР" осуществлялась разработка и внедрение в широкую клиническую практику эффективных методов диагностики и лечения социально-значимых заболеваний, а также новых подходов к организации оказания специализированной медицинской помощи;

в рамках реализации мероприятий раздела "Прочие нужды" были проведены следующие ключевые мероприятия:

развитие системы информирования населения о мерах профилактики заболеваний социального характера, мониторинга эпидемиологической ситуации по артериальной гипертонии;

укрепление материально-технической базы учреждений федерального подчинения и лечебно-профилактических учреждений субъектов Российской Федерации. 

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения" обеспечены:

ведение базы данных о неблагоприятных побочных эффектах и нежелательных реакциях при применении лекарственных препаратов (средств);

осуществление экспертизы качества лекарственных средств;

создание, ведение и техническое сопровождение базы данных поступивших в обращение лекарственных средств;

экспертиза и испытания изделий медицинского назначения по вопросам их эффективности, качества и безопасности;

информационно-аналитическая поддержка мероприятий по осуществлению контроля за обращением лекарственных средств.

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Финансовое обеспечение создания информационной системы в здравоохранении" обеспечено продолжено создание информационных систем в сфере здравоохранения, обеспечивающих, в том числе персонифицированный учет при осуществлении медицинской деятельности.

Информация о результатах реализации мероприятий, относящихся к:

приоритетному национальному проекту представлена "Здоровье" представлена в разделе 5.3.1 настоящей пояснительной записки;

межбюджетным трансфертам бюджетам субъектов Российской Федерации - в разделе 5.8 настоящей пояснительной записки;

межбюджетным трансфертам бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации - в разделе 5.9 настоящей пояснительной записки.

Раздел 1000 "Социальная политика"

Федеральным законом от 30 ноября 2011 г. N 371-ФЗ "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" по разделу "Социальная политика" утверждены бюджетные ассигнования на 2012 год в сумме 3 901 739,6 млн. рублей. 

В ходе исполнения федерального бюджета за 2012 год изменения бюджетных ассигнований по разделу "Социальная политика" характеризуются следующими данными:

Таблица 109

млн. рублей
Бюджетные ассигнования, утвержденные Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" в редакции от:			Изменения сводной бюджетной росписи федерального бюджета			Уточненная роспись	Изменения всего
			Всего	в том числе внесенные по основаниям, установленным:
30.11.2011 N 371-ФЗ	05.06.2012 N 48-ФЗ	03.12.2012 N 247-ФЗ		Бюджетным кодексом Российской Федерации	Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"
1	2	3	4=5+6	5	6	7=3+4	8=7-1
3 901 739,6	3 930 226,4	3 891 656,1	(-) 24 853,0	(+) 1 726,7	(-) 26 579,7	3 866 803,1	(-) 34 936,5

В 2012 году законодательно утвержденный объем бюджетных ассигнований по данному разделу уменьшен на сумму 34 936,5 млн. рублей, в том числе:

(-) 10 083,5 млн. рублей - изменения бюджетных ассигнований, предусмотренные Федеральными законами от 5 июня 2012 г. N 48-ФЗ и от 3 декабря 2012 г. N 247-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов";

(-) 24 853,0 млн. рублей - изменения бюджетных ассигнований по основаниям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов", в том числе:

(-) 29 458,6 млн. рублей - перераспределение зарезервированных бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение набора социальных услуг отдельным категориям граждан в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" (пункт 15 части 1 статьи 24 Федерального закона "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов");

(+) 2 282,5 млн. рублей - бюджетные ассигнования на приобретение жилья военнослужащими, сотрудниками органов внутренних дел, подлежащими увольнению с военной службы (службы), и приравненными к ним лицами в рамках ФЦП "Жилище" на 2011-2015 годы (постановление Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. N 1204);

(+) 850,3 млн. рублей - бюджетные ассигнования на исполнение ПНО;

(+) 772,8 млн. рублей - перераспределение бюджетных ассигнований в связи с особенностями исполнения федерального бюджета, распределением зарезервированных бюджетных ассигнований, изменением состава или полномочий (функций) главных распорядителей (подведомственных им казенных учреждений), исполнением судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета, экономией бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг, а также перераспределение между 2012 и 2013 финансовыми годами бюджетных ассигнований, предусмотренных Следственному комитету Российской Федерации;

(+) 700,0 млн. рублей - перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы в связи с уточнением потребности в средствах федерального бюджета на проведение закупочных и товарных интервенций сельскохозяйственной продукции и направлением средств на осуществление мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых и специалистов, в рамках ФЦП "Социальное развитие села до 2013 года" (постановление Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 г. N 1285).

Бюджетные ассигнования по уточненной росписи на 1 января 2013 года составили 3 866 803,1млн. рублей, в том числе бюджетные ассигнования на ПНО - 505 695,4 млн. рублей.

Кассовое исполнение расходов федерального бюджета по разделу "Социальная политика" за 2012 год составило 3 859 726,3 млн. рублей или 99,8% к уточненной росписи и характеризуется следующими данными:

Таблица 110

млн. рублей
Наименование раздела, подраздела	КБК	Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"	Уточненная роспись	Кассовое исполнение	% исполнения к:
					Закону	уточненной росписи
1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100
Социальная политика		3 891 656,1	3 866 803,1	3 859 726,3	99,2	99,8
в том числе:
Пенсионное обеспечение	1001	2 759 184,2	2 721 734,1	2 720 477,8	98,6	100,0
Социальное обслуживание населения	1002	8 026,5	8 073,1	7 942,6	99,0	98,4
Социальное обеспечение населения	1003	945 233,5	911 728,3	906 500,3	95,9	99,4
Охрана семьи и детства	1004	173 689,6	218 877,1	218 867,3	126,0	100,0
Прикладные научные исследования в области социальной политики	1005	157,3	157,3	142,1	90,3	90,3
Другие вопросы в области социальной политики	1006	5 364,9	6 233,0	5 796,2	108,0	93,0

В составе расходов федерального бюджета по разделу "Социальная политика" кассовое исполнение расходов федерального бюджета на исполнение ПНО составило 503 318,5 млн. рублей или 99,5% к уточненной росписи и характеризуется следующими данными:

Таблица 111

млн. рублей
Наименование раздела, подраздела	КБК	Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"	Уточненная роспись	Кассовое исполнение	% исполнения к:
					Закону	уточненной росписи
1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100
Социальная политика		503 789,8	505 695,4	503 318,5	99,9	99,5
в том числе:
Пенсионное обеспечение	1001	461 071,2	462 168,9	461 244,5	100,0	99,8
Социальное обеспечение населения	1003	38 851,2	39 461,1	38 016,2	97,9	96,3
Охрана семьи и детства	1004	3 867,4	4 065,4	4 057,7	104,9	99,8

Подраздел 1001 "Пенсионное обеспечение"

Кассовое исполнение расходов федерального бюджета по подразделу "Пенсионное обеспечение" в 2012 году составило 2 720 477,8 млн. рублей или 99,95% к уточненной росписи. 

По данному подразделу использование бюджетных ассигнований осуществлялось по следующим основным направлениям:

Таблица 112

млн. рублей
Наименование мероприятия	Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"	Уточненная роспись	Кассовое исполнение	% исполнения к:
				Закону	уточненной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Пенсионное обеспечение	2 759 184,2	2 721 734,1	2 720 477,8	98,6	99,95
из них:
Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации	2 259 551,4	2 240 071,7	2 239 801,1	99,1	100,0
Пенсии, из них:	474 249,6	475 444,4	474 500,6	100,1	99,8
Пенсии военнослужащим, членам их семей и лицам, приравненным к ним по пенсионному обеспечению, а также пособия и иные выплаты в рамках пенсионного обеспечения	460 828,9	461 926,2	461 002,6	100,0	99,8
Пожизненное содержание судей	13 178,4	13 275,6	13 256,1	100,6	99,9
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации
Выплата региональной доплаты к пенсии	6 218,0	6 218,0	6 176,1	99,3	99,3

В связи с тем, что 82,3% объема кассовых расходов федерального бюджета по подразделу "Пенсионное обеспечение" составляют межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации, информация о пенсионном обеспечению населения России представлена в разделе 5.9 настоящей пояснительной записки. 

Результаты реализации мероприятий в рамках межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации отражены в разделе 5.8 настоящей пояснительной записки. 

Подраздел 1002 "Социальное обслуживание населения"

Кассовое исполнение расходов федерального бюджета по подразделу "Социальное обслуживание населения" в 2012 году составило 7 942,6 млн. рублей или 98,4% к уточненной росписи. 

По данному подразделу использование бюджетных ассигнований осуществлялось по следующим основным направлениям:

Таблица 113

млн. рублей
Наименование мероприятия	Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"	Уточненная роспись	Кассовое исполнение	% исполнения к:
				Закону	уточненной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Социальное обслуживание населения	8 026,5	8 073,1	7 942,6	99,0	98,4
из них:
Медико-социальная экспертная комиссия	7 100,6	7 142,8	7 056,3	99,4	98,8
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов	260,7	265,1	263,9	101,3	99,5
Субсидии стационарам сложного протезирования на оплату дней пребывания инвалидов в стационарах	143,8	143,8	143,8	100,0	100,0

В 2012 году обеспечена деятельность 85 федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы, находящихся в ведении Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, одного учреждения - в ведении ФМБА России. Указанные учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляют установление структуры и степени ограничения жизнедеятельности и определение потребностей освидетельствуемого лица в различных мерах социальной защиты, включая реабилитацию.

В 2012 году в ходе реализации направления "Медико-социальная экспертная комиссия" федеральные государственные учреждения медико-социальной экспертизы по субъектам Российской Федерации осуществили освидетельствование 3 510,5 тыс. человек, что практически соответствует уровню 2011 года (3 653,4 тыс. человек), из которых 2 814,1 тыс. человек признаны лицами с ограниченными возможностями (в 2011 году - 2 924, 1 тыс. человек).

Обеспечена деятельность 2 домов-интернатов для престарелых и инвалидов, находящихся в ведении Министерства труда и социальной защиты Российской. 

В 2012 году выделена субсидия стационарам сложного протезирования федеральных государственных протезно-ортопедических предприятий, подведомственных Минтруду России, на оказание специализированной протезно-ортопедической помощи инвалидам что позволило обеспечить деятельность 72 учреждений - федеральных государственных унитарных предприятий, работающих в сфере производства протезно-ортопедических изделий.

Подраздел 1003 "Социальное обеспечение населения"

Кассовое исполнение расходов федерального бюджета по подразделу "Социальное обеспечение населения" в 2012 году составило 906 500,3 млн. рублей или 99,4% к уточненной росписи. 

Причинами неполного освоения бюджетных ассигнований по данному подразделу являются: заявительный характер осуществления выплат и компенсаций; уменьшение численности получателей ряда выплат и компенсаций; большое число возвратов средств от получателей в связи с неверным указанием номера счета, фамилии, имени, отчества, а также в связи со смертью получателей; отказом некоторых граждан от сертификатов по мероприятию "Приобретение жилья гражданами, уволенными с военной службы, проживающими совместно с членами их семей в Мурманской и Архангельской областях и не вставшими до 1 января 2005 года на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в органах местного самоуправления по избранному месту постоянного жительства".

По подразделу "Социальное обеспечение населения" использование бюджетных ассигнований осуществлялось по следующим основным направлениям:

Таблица 114

млн. рублей
Наименование мероприятия	Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"	Уточненная роспись	Кассовое исполнение	% исполнения к:
				Закону	уточненной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Социальное обеспечение населения	945 233,5	911 728,3	906 500,3	95,9	99,4
из них:
Пособия и компенсации по ПНО	23 271,6	22 398,8	21 802,1	93,7	97,3
Социальная помощь	14 063,2	13 659,0	13 242,0	94,2	96,9
из них:
Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-I "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"	12 260,4	11 901,1	11 513,9	93,9	96,7
Меры социальной поддержки населения по ПНО	15 252,2	16 721,0	15 876,8	104,1	95,0
из них:
Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-I "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"	12 492,7	12 978,6	12 378,3	99,1	95,4
Федеральный закон от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах"	776,3	1 540,4	1 543,6	в 2,0 раза	100,2
Указ Президента Российской Федерации от 30 марта 2005 года N 363 "О мерах по улучшению материального положения некоторых категорий граждан Российской Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов"	607,7	596,0	578,5	95,2	97,1
Указ Президента Российской Федерации от 1 августа 2005 года N 887 "О мерах по улучшению материального положения инвалидов вследствие военной травмы"	441,0	446,8	445,8	101,1	99,8
Федеральный закон от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"	229,4	468,0	433,3	в 1,9 раза	92,6
Федеральный закон от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча"	414,9	406,6	241,0	58,1	59,3
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме ПНО	15 597,7	25 277,0	23 848,0	в 1,5 раза	94,3
Социальная помощь	9 298,8	9 244,8	8 825,2	94,9	95,5
из них:
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа (за исключением публичных нормативных обязательств)	9 251,9	9 233,9	8 814,3	95,3	95,5
Реализация государственных функций в области социальной политики	6 294,2	16 027,5	15 022,4	в 2,4 раза	93,7
Федеральный закон от 27 мая 1998 года N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих"	5 541,7	15 541,7	14 544,3	в 2,6 раза	93,6
Единовременная денежная выплата медицинским и фармацевтическим работникам федеральных учреждений государственной системы здравоохранения	531,6	283,6	276,6	52,0	97,5
Выплата единовременных пособий в возмещение вреда жизни или здоровью сотрудников уголовно-исполнительной системы	220,5	201,8	201,3	91,3	99,7
Субсидии гражданам на приобретение жилья	51 877,5	54 536,5	54 062,0	104,2	99,1
из них:
Реализация государственных функций в области социальной политики	16 700,4	17 075,4	17 051,5	102,1	99,9
Единовременная социальная выплата для приобретения или строительства жилого помещения	16 361,0	16 736,0	16 736,0	102,3	100,0
Приобретение жилья гражданами, уволенными с военной службы, проживающими совместно с членами их семей в Мурманской и Архангельской областях и не вставшими до 1 января 2005 года на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в органах местного самоуправления по избранному месту постоянного жительства	339,4	339,4	315,5	93,0	93,0
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан	202,0	4 255,3	4 253,3	во много раз	100,0
Оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан по проезду на транспорте пригородного сообщения		4 053,3	4 053,3		100,0
Приоритетный национальный проект "Доступное и комфортное жилье - гражданам России"
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011 - 2015 годы	35 142,7	37 425,2	36 974,6	105,2	98,8
Подпрограмма "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством"	26 062,0	28 344,5	27 901,9	107,1	98,4
Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан	9 080,7	9 080,7	9 072,7	99,9	99,9
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2013 года"	5 420,0	6 120,0	6 120,0	112,9	100,0
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011 - 2015 годы	5 795,1	5 795,1	5 795,1	100,0	100,0
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"	4 965,1	4 965,1	4 965,1	100,0	100,0
Мероприятия по переселению граждан, проживающих в городах Норильск и Дудинка, и модернизации коммунальной инфраструктуры города Норильска	830,0	830,0	830,0	100,0	100,0
Субвенции
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"	38 618,6	38 618,6	38 618,6	100,0	100,0
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"	4 359,0	4 359,0	4 359,0	100,0	100,0
Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц	1 875,4	1 875,4	1 875,4	100,0	100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации	423 229,1	367 099,1	367 099,1	86,7	100,0
Межбюджетные трансферты бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации	177 712,2	180 659,7	180 659,7	101,7	100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	111 680,5	111 680,5	110 298,5	98,8	98,8
Реализация государственной политики в области содействия занятости населения	44 941,7	44 941,7	44 941,7	100,0	100,0
Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий	9 683,6	9 683,6	9 683,6	100,0	100,0
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России"	6 355,7	6 355,7	6 176,4	97,2	97,2
Оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно		2 303,8	2 303,8		100,0
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву	2 268,1	2 268,1	2 189,6	96,5	96,5
Компенсационные выплаты за утраченное жилье и имущество пострадавшим в результате разрешения кризиса в Чеченской Республике гражданам, постоянно проживающим на ее территории	3 374,4	3 374,4	3 374,4	100,0	100,0

В рамках обеспечения выплаты пособий и компенсаций по ПНО в 2012 году предоставлялись компенсации в возмещение вреда гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в том числе:

в целях наиболее эффективного использования средств федерального бюджета и недопущения образования задолженности по исполнительным листам, Рострудом совместно с органами социальной защиты населения субъектов Российской Федерации проведены сверки на 1 марта, 1 июля, 1 октября и 1 декабря 2012 года по уточнению потребности в средствах федерального бюджета в 2012 году на исполнение судебных решений по искам граждан, подвергшихся радиационному воздействию. Судебные решения исполнены в отношении 1 743 граждан. При этом общая численность получателей компенсации, по данным Роструда, в январе 2013 года составила около 47 тыс. человек;

Минобороны России предоставлена компенсация в возмещение вреда 25,9 тыс. гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

В рамках мероприятий по оказанию мер социальной поддержки населению по ПНО осуществлено:

предоставлены меры социальной поддержки более 1,6 млн. гражданам, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне

Минобороны России предоставлена ежемесячная денежная выплата различным категориям граждан, в том числе 7,6 тыс. ветеранов, 6,3 тыс. инвалидов и 208 гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний. В результате реализации указанных мероприятий:

- предоставлена ежемесячная денежная компенсация 233 Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы за автомобильное топливо;

- предоставлено дополнительное ежемесячное материальное обеспечение инвалидов вследствие военной травмы - более 17 тыс. человек;

- предоставлено дополнительное ежемесячное материальное обеспечение некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов - 49,2 тыс. человек;

- произведена выплата дополнительного материального обеспечения за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией 1,2 тыс. человек;

- предоставлено дополнительное пожизненное материальное обеспечение 120 Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы - участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

В ходе реализации мероприятий по предоставлению пособий и компенсаций гражданам и иных социальных выплат, кроме ПНО, достигнуты следующие результаты:

начато предоставление ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 7 ноября 2011 г. N 306-ФЗ "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат". Численность получателей указанных выплат составила более 190 тыс. человек;

предоставлены компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами - 13,5 тыс. человек;

предоставлены пособия, выплаты и компенсации более 1,6 млн. лиц, уволенных с военной службы с правом на пенсию, а также членам их семей;

предоставлены пособия, выплаты и компенсации 20,7 тыс. членам семей военнослужащих, а также лицам, уволенным с военной службы без права на пенсию;

предоставлялись ежемесячные компенсационные выплаты членам семей погибших (умерших) военнослужащих в размере 60 процентов от понесенных затрат в связи с расходами по оплате жилья и коммунальных услуг - порядка 55 тыс. человек;

предоставлена денежная выплата на проведение ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, потерявшим кормильца - более 500 получателям.

В ходе реализации мероприятия "Приобретение жилья гражданами, уволенными с военной службы, проживающими совместно с членами их семей в Мурманской и Архангельской областях и не вставшими до 1 января 2005 года на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в органах местного самоуправления по избранному месту постоянного жительства" выдано 159 сертификатов.

В рамках оказания государственной социальной помощи отдельным категориям граждан по проезду на транспорте пригородного сообщения с 2012 года Минтруд России заключает договоры с организациями, осуществляющим перевозку граждан на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении: в 2012 году договоры заключены с 27 организациями.

Информация о результатах реализации мероприятий в рамках приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" отражена в разделе 5.3.3; межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации - в разделе 5.8 и межбюджетных трансфертов бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации - в разделе 5.9 настоящей пояснительной записки.

Подраздел 1004 "Охрана семьи и детства"

Кассовое исполнение расходов федерального бюджета по подразделу "Охрана семьи и детства" в 2012 году составило 218 867,3 млн. рублей или практически 100,0% к уточненной росписи. 

По данному подразделу использование бюджетных ассигнований осуществлялось по следующим основным направлениям:

Таблица 115

млн. рублей
Наименование мероприятия	Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"	Уточненная роспись	Кассовое исполнение	% исполнения к:
				Закону	уточненной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Охрана семьи и детства	173 689,6	218 877,1	218 867,3	126,0	100,0
из них:
Пособие по уходу за ребенком гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий	3 867,4	4 065,4	4 057,7	104,9	99,8
Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации	162 690,0	207 679,4	207 679,4	127,7	100,0
Предоставление материнского (семейного) капитала	162 690,0	207 679,4	207 679,4	127,7	100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения	6 222,9	6 222,9	6 222,9	100,0	100,0
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	909,4	909,4	907,2	99,8	99,8

В рамках обеспечения выплат по ПНО осуществлены выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча. Число получателей данного пособия составило более 40 тыс. человек.

Информация о результатах реализации мероприятий в рамках межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации представлена в разделе 5.8; межбюджетных трансфертов бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации - в разделе 5.9 настоящей пояснительной записки.

Подраздел 1005 "Прикладные научные исследования в области социальной политики"

Кассовое исполнение расходов федерального бюджета по подразделу "Прикладные научные исследования в области социальной политики" в 2012 году составило 142,1 млн. рублей или 90,3% к уточненной росписи. 

Причинами неполного освоения бюджетных ассигнований по данному подразделу являются: экономия по итогам проведения конкурсных процедур на выполнение научных исследований и разработок; нарушение условий государственного контракта исполнителем.

По подразделу "Прикладные научные исследования в области социальной политики" использование бюджетных ассигнований осуществлялось по следующим основным направлениям:

Таблица 116

млн. рублей
Наименование мероприятия	Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"	Уточненная роспись	Кассовое исполнение	% исполнения к:
				Закону	уточненной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Прикладные научные исследования в области социальной политики	157,3	157,3	142,1	90,3	90,3
из них:
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	121,5	121,5	121,5	100,0	100,0
Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы	7,3	7,3	1,0	13,0	13,0

В ходе реализации намеченных мероприятий обеспечена деятельность (оказание услуг) подведомственных учреждений, в результате: проведены научные исследования и разработки в области социальных проблем, исследования, направленные на изучение состояния здоровья и психологического статуса инвалидов, социально-экономических последствий, обусловленных инвалидизацией, разработка современных методов лечения и реабилитации больных и инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата, исследования в области экономики труда, социально-трудовых и иных, связанных с ними отношений. 

В рамках реализации намеченных мероприятий Государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2015 годы в ходе проведения научных исследований получены следующие результаты:

проведены системные исследования и подготовлены научно-обоснованные предложения по совершенствованию правовых, организационных и финансовых механизмов обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации, формированию доступной среды, организации и проведению медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов с учетом Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья, дифференцированного по преимущественному виду помощи, в которой нуждается инвалид;

разработаны методические рекомендации по разработке и реализации программ субъектов Российской Федерации, обеспечивающих доступность приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения:

разработан кодификатор категорий инвалидности с учетом положений Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья, дифференцированного по преимущественному виду помощи, в которой нуждается инвалид;

в рамках пилотного проекта осуществлялась отработка механизмов обеспечения доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения с участием трех субъектов Российской Федерации (Республика Татарстан, Тверская и Саратовская области).

Подраздел 1006 "Другие вопросы в области социальной политики"

Кассовое исполнение расходов федерального бюджета по подразделу "Другие вопросы в области социальной политики" в 2012 году составило 5 796,2 млн. рублей или 93,0% к уточненной росписи. 

Причинами неполного освоения бюджетных ассигнований по данному подразделу являются:

экономия средств по результатам проведения конкурсных торгов; на служебные командировки, выплаты независимым экспертам (независимые эксперты не привлекались);

отсутствие заявок на выплату единовременных пособий потерпевшим, свидетелям и иным участникам уголовного судопроизводства, в отношении которых в установленном порядке принято решение об осуществлении государственной защиты;

ненадлежащее исполнение обязательств государственного контракта генеральным подрядчиком по строительству корпуса для больных с повреждением спинного мозга федерального государственного бюджетного учреждения "Новокузнецкий научно-практический центр медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов" Минтруда России. 

По подразделу "Другие вопросы в области социальной политики" использование бюджетных ассигнований осуществлялось по следующим основным направлениям:

Таблица 117

млн. рублей
Наименование мероприятия	Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"	Уточненная роспись	Кассовое исполнение	% исполнения к:
				Закону	уточненной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Другие вопросы в области социальной политики	5 364,9	6 233,0	5 796,2	108,0	93,0
из них:
Федеральные целевые программы	1 883,2	1 883,2	1 741,4	92,5	92,5
из них:
Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы	1 426,8	1 426,8	1 285,0	90,1	90,1
Субсидии на государственную поддержку общероссийских общественных организаций инвалидов	950,0	950,0	950,0	100,0	100,0
Субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям	752,6	752,6	752,6	100,0	100,0
Разработка и реализация комплекса мер по оказанию поддержки детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации	500,0	500,0	500,0	100,0	100,0
Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций	171,5	171,5	171,5	100,0	100,0
Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации
Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам	1 000,0	1 000,0	1 000,0	100,0	100,0

В ходе реализации намеченных мероприятий Государственной программа Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы достигнуты следующие результаты:

в ходе реализации пилотного проекта с участием трех субъектов Российской Федерации (Республика Татарстан, Тверская и Саратовская области) по отработке формирования доступной среды на уровне субъектов Российской Федерации выявлены наиболее значимые для инвалидов объекты и услуги в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. Продолжена реализация необходимого комплекса мероприятий по дооборудованию и адаптации указанных объектов с целью обеспечения их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения. При этом, обеспечивалась доступность не только объектов, но и услуг (предоставление услуг в электронном виде, адаптация сайтов, предоставление услуг сурдопереводчиков, обеспечение вспомогательными устройствами, обучение специалистов базовым знаниям русского жестового языка, изменение режима работы учреждения). Участниками пилотного проекта в соответствии с требованиями Программы обеспечивался комплексный подход при формировании доступной среды для инвалидов (слепых и слабовидящих; глухих и слабослышащих; с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, передвигающихся на креслах-колясках) во всех приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;

реализованы мероприятия "Разработка методики паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность" и "Разработка методики формирования и обновления карт доступности объектов и услуг;

разработана специализированная информационная система "Интернет-портал в рамках общественно-просветительской кампании по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения субъектами малого предпринимательства" (http://zhit-vmeste.ru);

разработаны видеоролики, аудиоролики, интернет-баннеры и наружная реклама, которые использовались в 2012 году и планируется использовать в 2013 году для размещения на телевидении и радио, в сети Интернет в целях формирования толерантного отношения к инвалидам в образовательных учреждениях и при проведении паралимпийских и сурдоолимпийских игр в 2014 году. Рекламно-информационные материалы размещались на телеканалах, радиостанциях и в сети Интернет;

выполнено репрезентативное социологическое исследование: об оценке инвалидами отношения граждан Российской Федерации к проблемам инвалидов; об оценке инвалидами состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности. По итогам выполненной работы определены степени разобщенности инвалидов и граждан в 4 субъектах Российской Федерации (Республика Татарстан, Саратовская область, Тверская область, Рязанская область), а также произведена оценка инвалидами состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности. Показатели Программы составили: "Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов" - 33,7%, "Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общем количестве опрошенных инвалидов" - 36,6% - на уровне своих плановых значений;

проведено обучение сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков, в том числе обучение на базовом уровне специалистов, оказывающих государственные услуги населению, русскому жестовому языку. Всего в 2012 году обучено около 500 специалистов органов социальной защиты и образования;

проведен конкурсный отбор по рассмотрению программ общественных организаций инвалидов по содействию трудоустройству инвалидов на рынке труда, в том числе созданию рабочих мест и обеспечению доступности рабочих мест. Конкурсной комиссией принято решение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на поддержку программ 3 общественным организациям инвалидов - Белгородской региональной организации общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов", Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское ордена Трудового Красного знамени общество слепых", Тюменскому региональному отделению Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское общество глухих"). Общественными организациями инвалидов оказано содействие в трудоустройстве и созданию 540 рабочих мест для инвалидов;

проведено обучение 287 специалистов, обеспечивающих учебно-тренировочный процесс среди инвалидов и других маломобильных групп населения.

В рамках данного подраздела предоставлялись субсидии из федерального бюджета различным некоммерческим организациям, в том числе:

Минэкономразвития России на государственную поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций - 171,5 млн. рублей. 

Минтруд России на поддержку общероссийских общественных организаций инвалидов - 950,0 млн. рублей,

Минтруд России и Минздрав России направили на поддержку 17 общественных организаций и иных некоммерческих объединений, уставная деятельность которых направлена на решение социальных вопросов, защиту прав и законных интересов граждан - 752,6 млн. рублей.

Также Минтрудом России в 2012 году предоставлена субсидия Фонду поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее - Фонд), на реализацию следующих мероприятий:

софинансирование мероприятий, предусмотренных программами субъектов Российской Федерации в области поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных проектами по поддержке детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, разработанными муниципальными образованиями, а также организациями;

финансовое обеспечение программ по оказанию поддержки детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; проведения общенациональной информационной кампании по противодействию жестокому обращению с детьми и обеспечение осуществления деятельности Фонда.

В 2012 году впервые проведен Всероссийский конкурс профессионального мастерства "Лучший по профессии" с общим призовым фондом 3,0 млн. рублей по 5 номинациям ("Лучший сварщик", "Лучший электромонтер", "Лучший каменщик", "Лучший водитель большегрузного автомобиля", "Лучший горнорабочий очистного забоя"). Призеры конкурса, занявшие в названных номинациях 1 место, получили денежное поощрение в размере 300 тыс. рублей, 2 место - 200 тыс. рублей, 3 место - 100 тыс. рублей.

Информация о результатах реализации мероприятий в рамках трансфертов бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации представлена в разделе 5.9 настоящей пояснительной записки.

Раздел 1100 "Физическая культура и спорт"

Федеральным законом от 30 ноября 2011 г. N 371-ФЗ "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" по разделу "Физическая культура и спорт" утверждены бюджетные ассигнования на 2012 год в сумме 42 147,0 млн. рублей.

В ходе исполнения федерального бюджета за 2012 год изменения бюджетных ассигнований по разделу "Физическая культура и спорт" характеризуются следующими данными:

Таблица 118

(млн. рублей)
Бюджетные ассигнования, утвержденные Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" в редакции от:			Изменения сводной бюджетной росписи федерального бюджета			Уточненная роспись	Изменения всего
			Всего	в том числе внесенные по основаниям, установленным:
30.11.2011 N 371-ФЗ	05.06.2012 N 48-ФЗ	03.12.2012 N 247-ФЗ		Бюджетным кодексом Российской Федерации	Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"
1	2	3	4=5+6	5	6	7=3+4	8=7-1
42 147,0	42 302,0	42 167,3	(+) 3 880,9	(+) 1 793,9	(+) 2 087,1	46 048,2	(+) 3 901,2

В 2012 году законодательно утвержденный объем бюджетных ассигнований по данному разделу увеличен на сумму 3 901,2 млн. рублей, в том числе:

(+) 20,2 млн. рублей - изменения бюджетных ассигнований, предусмотренные Федеральными законами от 5 июня 2012 г. N 48-ФЗ и от 3 декабря 2012 г. N 247-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов";

(+) 3 880,9 млн. рублей - изменения бюджетных ассигнований по основаниям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов", в том числе:

(+) 1 881,1 млн. рублей - бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий по организации и проведению XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, а также мероприятий связанных со строительством олимпийских объектов в рамках Программы строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта (пункт 10 части 2 статьи 24 Федерального закона "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов");

(+) 1 714,0 млн. рублей - предоставление субсидий на оказание государственных услуг (выполнение работ) федеральному автономному учреждению Министерства обороны Российской Федерации "Центральный спортивный клуб Армии" (приказ Министра обороны Российской Федерации от 9 ноября 2011 г. N 2131);

(+) 474,2 млн. рублей - строительство (реконструкция) объектов социально-бытового назначения за счет средств, поступивших в доход федерального бюджета от реализации высвобожденного имущества и земельных участков, а также от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении Минобороны России (пункт 7 части 1 статьи 24 Федерального закона "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов");

(+) 89,9 млн. рублей - бюджетные ассигнования на уплату налога на имущество организаций и земельного налога (пункт 2 части 1 статьи 24 Федерального закона "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов");

(+) 22,7 млн. рублей - перераспределение бюджетных ассигнований в связи с особенностями исполнения федерального бюджета, распределением зарезервированных бюджетных ассигнований, изменением состава или полномочий главных распорядителей (подведомственных им казенных учреждений) и экономией бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг;

(-) 300,9 млн. рублей - перераспределение бюджетных ассигнований в связи с внесением изменений в федеральную целевую программу "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы" (постановление Правительства Российской Федерации от 20 июля 2012 г. N 744).

Бюджетные ассигнования по уточненной росписи по разделу "Физическая культура и спорт" на 1 января 2013 года составили 46 048,2 млн. рублей в том числе, бюджетные ассигнования на ПНО - 1 152,0 млн. рублей. 

Кассовое исполнение расходов за 2012 год составило 45 721,1 млн. рублей или 99,3% к уточненной росписи, в том числе на ПНО - 1 148,2 млн. рублей (99,7% к уточненной росписи), и характеризуется следующими данными:

Таблица 119

(млн. рублей)
Наименование раздела, подраздела	КБК	Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"	Уточненная роспись	Кассовое исполнение	% кассового исполнения к:
					Закону	уточненной росписи
1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100
Физическая культура и спорт		42 167,3	46 048,2	45 721,1	108,4	99,3
в том числе:
Физическая культура	1101	281,7	2 496,2	2 433,7	863,8	97,5
Массовый спорт	1102	12 320,0	12 956,0	12 707,2	103,1	98,1
Спорт высших достижений	1103	27 635,2	27 542,6	27 540,5	99,7	100,0
Прикладные научные исследования в области физической культуры и спорта	1104	349,7	349,7	349,7	100,0	100,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1105	1 580,6	2 703,7	2 690,0	170,2	99,5

Подраздел 1101 "Физическая культура"

Кассовое исполнение расходов федерального бюджета по подразделу "Физическая культура" в 2012 году составило 2 433,7 млн. рублей или в 8,6 раз больше законодательно утвержденного уровня бюджетных ассигнований и 97,5% от уточненной росписи. 

Неполное освоение бюджетных ассигнований предусмотренных на осуществление инвестиций в объекты капитального строительства общегражданского назначения обусловлено экономией бюджетных ассигнований по результатам проведения конкурсных процедур.

По подразделу "Физическая культура" использование бюджетных ассигнований осуществлялось по следующим основным направлениям:

Таблица 120

(млн. рублей)
Наименование мероприятия	Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"	Уточненная роспись	Кассовое исполнение	% кассового исполнения к
				Закону	уточненной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Всего	281,7	2 496,2	2 433,7	в 8,6 раз	97,5
из них:
Предоставление субсидий автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	-	1 738,0	1 738,0	-	100,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы	142,9	617,2	554,7	в 3,8 раза	89,9

В ходе реализации мероприятий по направлению "Предоставление субсидий автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)" предоставлена субсидия ФАУ МО РФ "Центральный спортивный клуб Армии", основными целями деятельности которого являются:

привлечение военнослужащих, гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации, членов их семей к регулярным занятиям физической культурой и спортом в Вооруженных Силах Российской Федерации;

организация спортивной и физкультурно-оздоровительной работы в Вооруженных Силах Российской Федерации, направленной на достижение спортсменами результатов международного класса, завоевание медалей на всероссийских и международных чемпионатах, на олимпийских играх и в иных спортивных соревнованиях;

развитие военно-прикладных видов спорта, детско-юношеского спорта и совершенствование системы подготовки спортсменов для сборных команд Вооруженных Сил и сборных команд Российской Федерации.

В рамках осуществления в 2012 году бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, не включенные в федеральные целевые программы, Минобороны России осуществлялось строительство спортивных объектов. 

Подраздел 1102 "Массовый спорт"

Кассовое исполнение расходов федерального бюджета по подразделу "Массовый спорт" в 2012 году составило 12 707,2 млн. рублей или 103,1% от законодательно утвержденного уровня бюджетных ассигнований и 98,1% от уточненной росписи. 

Неполное освоение бюджетных ассигнований обусловлено переносом сроков начала реализации проекта "Вовлечение в регулярные занятия физической культурой и спортом социально незащищенных слоев населения", включенного в Программу государственных внешних заимствований Российской Федерации на 2012 год. 

По подразделу "Массовый спорт" использование бюджетных ассигнований осуществлялось по следующим основным направлениям:

Таблица 121

(млн. рублей)
Наименование мероприятия	Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"	Уточненная роспись	Кассовое исполнение	% кассового исполнения к
				закону	уточненной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Всего	12 320,0	12 956,0	12 707,2	103,1	98,1
из них:
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	471,4	483,9	483,9	102,7	100,0
Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака	30,0	30,0	30,0	100,0	100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации
Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы"	4 560,0	5 110,5	5 110,5	112,1	100,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы	2 606,5	2 606,5	2 606,5	100,0	100,0
в том числе:
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации	1 670,0	1 670,0	1 670,0	100,0	100,0
Строительство и реконструкция объектов для проведения V Международных спортивных игр "Дети Азии" в г. Якутске	936,5	936,5	936,5	100,0	100,0
Премирование регионов победителей фестиваля "Кавказские игры"	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

В ходе реализации мероприятий по направлению "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)" достигнуты следующие результаты:

проведено 4 Всероссийских спартакиады и Универсиады;

организовано и проведено 10 Всероссийских спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий по видам спорта (далее - ЕКП).

В ходе реализации мероприятий по направлению "Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака" достигнуты следующие результаты:

обеспечено совместно с Фондом "Академия Российского телевидения" в 2012 году проведение в рамках Всероссийского телевизионного конкурса "ТЭФИ-Регион" блока спортивных номинаций "Спорт на телевидении", а именно: "Программа о спорте для детей", Спортивный комментатор", "Документальный фильм. Герои спорта";

проведено совместно с заинтересованными организациями Всероссийский конкурс "Займись спортом!" на лучший проект по пропаганде физической культуры и спорта среди детских и молодежных общественных объединений. В нем приняло участие 55 регионов, где наибольшую популярность получила номинация "Лучший молодежный проект по уличным видам спорта";

организовано совместно с Центральным музеем физической культуры и спорта "Всероссийский конкурс среди субъектов Российской Федерации на лучшее книжное издание о физической культуре и спорте в регионе", посвященный Году истории;

проведен Всероссийский конкурс "Лучший урок письма", организаторами которого выступили Минспорт России, ФГУП "Почта России", МГУ им. М.В. Ломоносова, "Учительская газета", Профсоюз работников связи России. В 2012 году в конкурсе приняли участие 120 000 учащихся образовательных учреждений. 

В том числе в результате проведенной работы (по предварительному прогнозу) число систематически занимающихся физической культурой и спортом в Российской Федерации увеличится до 31,5 млн. человек, или до 22% от общей численности населения страны. Это на 2,1 млн. человек больше, чем в предыдущем году.

Подраздел 1103 "Спорт высших достижений"

Кассовое исполнение расходов федерального бюджета по подразделу "Спорт высших достижений" в 2012 году составило 27 540,5 млн. рублей или 99,7% от законодательно утвержденного уровня бюджетных ассигнований и 100,0% от уточненной росписи. 

Вместе с тем, по отдельным направлениям расходования бюджетных ассигнований по подразделу "Спорт высших достижений" сложилось неполное освоение бюджетных ассигнований что обусловлено следующими причинами:

длительность заключения контракта на выполнение работ по разработке и изготовлению наград за проявление патриотизма в соревнованиях и состязаниях;

естественная убыль спортсменов - получателей стипендии Президента Российской Федерации спортсменам, тренерам и иным специалистам спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр".

Превышение кассового исполнения сложилось по направлению "Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма" (101,5 % к уточненной росписи), что обусловлено ростом по отношению к рублю курса валюты, закупленной для спортсменов выезжающих заграницу для участия в международных соревнованиях. 

По подразделу "Массовый спорт" использование бюджетных ассигнований осуществлялось по следующим основным направлениям:

Таблица 122

(млн. рублей)
Наименование мероприятия	Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"	Уточненная роспись	Кассовое исполнение	% кассового исполнения к:
				Закону	уточненной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Всего	27 635,2	27 542,6	27 540,5	99,7	100,0
из них:
Центры спортивной подготовки (сборные команды)	12 913,2	12 883,4	12 883,4	99,8	100,0
Расходы общепрограммного характера по федеральной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы"	4 572,9	4 224,0	4 224,0	92,4	100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3 832,8	3 832,8	3 829,3	99,9	99,9
Стипендии Президента Российской Федерации спортсменам, тренерам и иным специалистам спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр	1 152,0	1 152,0	1 148,2	99,7	99,7
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма	1 056,7	1 086,6	1 102,7	104,4	101,5
Предоставление субсидий автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	523,2	523,4	523,4	100,0	100,0
Субсидии на развитие авиационных и технических видов спорта	120,0	120,0	120,0	100,0	100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации
Подготовка и проведение XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 г. в г. Казани	1 874,8	1 874,8	1 874,8	100,0	100,0
Реализация мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации, связанных с проектно-изыскательскими работами в целях строительства или реконструкции стадионов	-	1 000,0	1 000,0	-	100,0
Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	360,0	360,0	360,0	100,0	100,0

В ходе реализации мероприятий по направлению "Центры спортивной подготовки (сборные команды)" достигнуты следующие результаты:

на Играх XXX Олимпиады (далее - Игры-2012) в г. Лондоне спортивной сборной командой России завоеваны 82 медали. Из них: 24 золотые, 26 серебряных, 32 бронзовые. Это на 9 медалей больше, чем в 2008 году. По итогам Олимпийских Игр-2012 российские спортсмены заняли 3-е место в неофициальном общекомандном зачете по количеству завоеванных медалей;

на XIV Паралимпийских летних играх члены сборной команды России приняли участие в 12 видах спорта. Спортивная сборная команда России была представлена 182 спортсменами из 42 субъектов Российской Федерации. В неофициальном общекомандном зачете сборная команда России впервые заняла 2 место среди стран-участниц Паралимпийских летних игр, завоевав 102 медали, в том числе 36 золотых, 38 серебряных и 28 бронзовых. По сравнению с предыдущими Паралимпийскими летними играми 2008 года в г. Пекине (КНР) российскими спортсменами завоевано на 39 медалей больше;

проведена плановая работа по подготовке к XXII Сурдлимпийским летним играм 2013 года в г. София (Болгария) и ХI Паралимпийским зимним играм 2014 года в г. Сочи, ХV Паралимпийским летним играм 2016 года в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия). Сформированы штабы по контролю за обеспечением подготовки спортивных сборных команд Российской Федерации;

осуществлена подготовка спортивных сборных команд Российской Федерации к XXII Олимпийским зимним играм 2014 года в г. Сочи;

осуществлена подготовка и участие спортивных сборных команд Российской Федерации в крупнейших международных спортивных мероприятиях 2012 года (чемпионаты мира и Европы, первенства мира и Европы);

проведена системная и целенаправленная работа по подготовке к выступлению спортивных сборных команд страны на международных спортивных соревнованиях, которые запланированы на территории Российской Федерации в 2013 году: XXVII Всемирной летней универсиаде 2013 года в г. Казани; Чемпионате мира ИААФ по легкой атлетике 2013 года в г. Москве; Кубке мира 2013 года по регби в г. Москве; Всемирных играх боевых искусств "СпортАккорд" в 2013 году в Санкт-Петербурге;

организованы и проведены спортивные мероприятия, включенные в ЕКП, в том числе: 2 293 международных спортивных соревнований; 2 768 всероссийских спортивных мероприятий по различным видам спорта; свыше 3 000 тренировочных мероприятий.

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Расходы общепрограммного характера по федеральной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы" достигнуты следующие результаты:

введены в эксплуатацию новые спортивные и образовательные объекты, что оказало положительное влияние на качество предоставляемых образовательных услуг, организацию процесса спортивного совершенствования студентов, увеличение количества студентов и реализуемых образовательных программ, количество систематически занимающихся физической культурой и спортом. На базе федеральных центров подготовки в п. Токсово Ленинградской обл. и г. Чайковский Пермского края будет организовано проведение мероприятий спортивной подготовки сборных команд Российской Федерации и спортивного резерва по зимним видам спорта.

В ходе реализации мероприятий по направлению "Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг" в целях повышения качества подготовки российских спортсменов и оптимизации расходования бюджетных средств Минспорт России применяет практику предоставления субсидий из федерального бюджета Олимпийскому и Паралимпийскому комитетам России, а также спортивным федерациям. Так, в 2012 году были предоставлены субсидии из федерального бюджета 16 общероссийским спортивным федерациям на подготовку спортивных сборных команд Российской Федерации. 

В ходе реализации мероприятий по направлению "Стипендии Президента Российской Федерации спортсменам, тренерам и иным специалистам спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр" осуществлена выплата 3 000 стипендий Президента Российской Федерации спортсменам членам - спортивных сборных команд Российской Федерации и их тренерам, чемпионам Олимпийских игр, чемпионам Паралимпийских игр, чемпионам Сурдлимпийских игр, входившим в состав сборных команд СССР и (или) Российской Федерации.

В ходе реализации мероприятий по направлению "Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма" обеспечено участие российских спортсменов в международных спортивных соревнованиях, проведение которых осуществлялось за рубежом.

В ходе реализации мероприятий по направлению "Предоставление субсидий автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)" организованы и проведены тестовые соревнования на олимпийских объектах г. Сочи, в том числе 6 международных соревнований и 21 Всероссийское соревнование, включенных в ЕКП.

В ходе реализации мероприятий по направлению "Субсидии на развитие авиационных и технических видов спорта" приобретен инвентарь для таких видов спорта, как парашютный, самолетный, планерный, арбалетный, водно-моторный, мотоциклетный.

Информация о результатах реализации мероприятий по организации и проведению ХХII Олимпийских зимних игр и ХI Паралимпийских зимних игр 2014 года" представлена в разделе 5.7. настоящей пояснительной записки.

Подраздел 1104 "Прикладные научные исследования в области физической культуры и спорта"

Кассовое исполнение расходов федерального бюджета по подразделу "Прикладные научные исследования в области физической культуры и спорта" в 2012 году составило 349,7 млн. рублей или 100,0% от законодательно утвержденного уровня бюджетных ассигнований и уточненной росписи.

По подразделу "Прикладные научные исследования в области физической культуры и спорта" использование бюджетных ассигнований осуществлялось по следующим основным направлениям:

Таблица 123

(млн. рублей)
Наименование мероприятия	Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"	Уточненная роспись	Кассовое исполнение	% кассового исполнения к
				закону	уточненной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Всего	349,7	349,7	349,7	100,0	100,0
из них:
Прикладные научные исследования и разработки	339,7	339,7	339,7	100,0	100,0
в том числе:
Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам	252,2	252,2	252,2	100,0	100,0
Предоставление субсидий автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	87,5	87,5	87,5	100,0	100,0
ФЦП "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы"	10,0	10,0	10,0	100,0	100,0

В ходе реализации мероприятий по направлению "Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам" выполнено 46 государственных контрактов по научно-исследовательским работам в области физической культуры и спорта.

В ходе реализации мероприятий по направлению "Предоставление субсидий автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)" достигнуты следующие результаты:

создано научное и научно-методическое обеспечение для сборных команд страны;

осуществлена работа по выявлению новых видов допинга. 

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы" заключено 8 государственных контрактов по выполнению НИОКР в области физической культуры и спорта по разработке физкультурно-оздоровительных технологий, профилактике девиантного поведения молодежи средствами физической культуры и спорта, формированию мотивации к здоровому образу жизни и другим направлениям.

Подраздел 1105 "Другие вопросы в области физической культуры и спорта"

Кассовое исполнение расходов федерального бюджета по подразделу "Другие вопросы в области физической культуры и спорта" в 2012 году составило 2 690,0 млн. рублей или в 1,7 раза больше законодательно утвержденного уровня бюджетных ассигнований и 99,5% от уточненной росписи.

Причинами неполного освоения бюджетных ассигнований по подразделу "Другие вопросы в области физической культуры и спорта" является экономия, сложившаяся по начислениям на оплату труда, коммунальным платежам (энергоресурсам), командировочным расходам, а также в результате проведения конкурсных процедур.

По подразделу "Прикладные научные исследования в области физической культуры и спорта" использование бюджетных ассигнований осуществлялось по следующим основным направлениям:

Таблица 124

(млн. рублей)
Наименование	Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"	Уточненная роспись	Кассовое исполнение	% кассового исполнения к:
				закону	уточненной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Всего	1 580,6	2 703,7	2 690,0	170,2	99,5
из них:
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	68,0	1 668,0	1 668,0	в 24,5 раз	100,0
Центральный аппарат	480,1	544,7	531,0	110,6	97,5
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры	1 000,0	449,5	449,5	45,0	100,0

В ходе реализации намеченных мероприятий по подразделу "Другие вопросы в области физической культуры и спорта" обеспечены деятельность центрального аппарата Минспорта России, а также предоставление субсидий организации, осуществляющей выполнение мероприятий по техническому оснащению и организации проведения церемоний открытия и закрытия международных спортивных и иных спортивных, культурно-массовых мероприятий, в том числе XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи в соответствии с требованиями Международного олимпийского комитета и Международного паралимпийского комитета.

В ходе реализации мероприятий по направлению "Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры" осуществлена комплексная реконструкция и реставрация с приспособлением для современного использования зданий и сооружений усадьбы А.К. Разумовского.

Раздел 1200 "Средства массовой информации"

Федеральным законом от 30 ноября 2011 г. N 371-ФЗ "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" по разделу "Средства массовой информации" утверждены бюджетные ассигнования на 2012 год в сумме 73 520,8 млн. рублей.

В ходе исполнения федерального бюджета за 2012 год изменения бюджетных ассигнований по разделу "Средства массовой информации" характеризуются следующими данными:

Таблица 125

(млн. рублей)
Бюджетные ассигнования, утвержденные Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" в редакции от:			Изменения сводной бюджетной росписи федерального бюджета			Уточненная роспись	Изменения всего
			Всего	в том числе внесенные по основаниям, установленным:
30.11.2011 N 371-ФЗ	05.06.2012 N 48-ФЗ	03.12.2012 N 247-ФЗ		Бюджетным кодексом Российской Федерации	Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"
1	2	3	4=5+6	5	6	7=3+4	8=7-1
73 520,8	75 562,7	77 408,9	(+) 216,7	(-) 99,3	(+) 316,0	77 625,6	(+) 4 104,8

В 2012 году законодательно утвержденный объем бюджетных ассигнований по данному разделу увеличен на сумму 4 104,8 млн. рублей, в том числе:

(+) 3 888,1 млн. рублей - изменения бюджетных ассигнований, предусмотренные Федеральными законами от 5 июня 2012 г. N 48-ФЗ и от 3 декабря 2012 г. N 247-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов";

(+) 216,7 млн. рублей - изменения бюджетных ассигнований по основаниям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов", в том числе:

(+) 360,0 млн. рублей - перераспределение бюджетных ассигнований в связи с внесением изменений в государственную программу Российской Федерации "Информационное общество (2010-2020 годы)" (распоряжение Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2012 года N 2322-р);

(-) 110,7 млн. рублей - перераспределение бюджетных ассигнований в связи с изменением состава или полномочий главных распорядителей (подведомственных им казенных учреждений);

(-) 32,6 млн. рублей - перераспределение бюджетных ассигнований в связи с особенностями исполнения федерального бюджета, распределением зарезервированных бюджетных ассигнований, а также экономией по использованию бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг.

Бюджетные ассигнования по уточненной росписи по разделу "Средства массовой информации" на 1 января 2013 года составили 77 625,6 млн. рублей в том числе, бюджетные ассигнования на ПНО - 10,0 млн. рублей. 

Кассовое исполнение расходов за 2012 год составило 77 536,4 млн. рублей или 99,9% к уточненной росписи, в том числе на ПНО - 10,0 млн. рублей (100,0% к уточненной росписи), и характеризуется следующими данными:

Таблица 126

(млн. рублей)
Наименование раздела, подраздела	КБК	Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"	Уточненная роспись	Кассовое исполнение	% кассового исполнения к:
					Закону	уточненной росписи
1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100
Средства массовой информации		77 408,9	77 625,6	77 536,4	100,2	99,9
Телевидение и радиовещание	1201	66 374,5	66 623,8	66 566,1	100,3	99,9
Периодическая печать и издательства	1202	5 693,8	5 684,5	5 680,9	99,8	99,9
Прикладные научные исследования в области средств массовой информации	1203	110,9	111,9	111,9	100,9	100,0
Другие вопросы в области средств массовой информации	1204	5 229,7	5 205,4	5 177,6	99,0	99,5

Подраздел 1201 "Телевидение и радиовещание"

Кассовое исполнение расходов федерального бюджета по подразделу "Телевидение и радиовещание" в 2012 году составило 66 566,1 млн. рублей или 100,3% от законодательно утвержденного уровня бюджетных ассигнований и 99,9% от уточненной росписи и осуществлялось по следующим основным направлениям:

Таблица 127

(млн. рублей)
Наименование	Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"	Уточненная роспись	Кассовое исполнение	% кассового исполнения к:
				Закону	уточненной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Телевидение и радиовещание	66 374,5	66 623,8	66 566,1	100,3	99,9
из них:
Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям	39 865,1	40 225,1	40 225,1	100,9	100,0
из них:
Субсидии федеральному государственному унитарному предприятию "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" на финансовое обеспечение деятельности, а также на покрытие расходов, связанных с производством программного продукта, наполнением им телерадиоэфира и с обеспечением мероприятий по доведению его до телезрителей и радиослушателей, на обеспечение международной деятельности, на содержание зарубежных корреспондентских пунктов	19 136,4	19 136,4	19 136,4	100,0	100,0
Субсидии автономной некоммерческой организации "ТВ-Новости" на создание и вещание телевизионных каналов на английском, арабском и испанском языках, покрытие расходов, связанных с производством программного продукта, наполнением им телеэфира и с обеспечением мероприятий по доведению его до телезрителей, с продвижением телеканалов на российском и международном рынках телевизионных услуг, а также расходов на обеспечение международной деятельности и содержание корреспондентских пунктов	11 011,5	11 011,5	11 011,5	100,0	100,0
Субсидии открытому акционерному обществу "Первый канал", открытому акционерному обществу "Телекомпания НТВ" и открытому акционерному обществу "Телерадиокомпания "Петербург" на оплату предоставленных федеральным государственным унитарным предприятием "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" услуг по распространению и трансляции их программ в населенных пунктах с численностью населения менее 100 тысяч человек	5 042,0	5 042,0	5 042,0	100,0	100,0
Субсидии федеральному государственному унитарному предприятию "Телевизионный технический центр "Останкино" на проведение капитального ремонта инженерного оборудования и техническое перевооружение производственно-технологического оборудования	708,0	1 068,0	1 068,0	в 1,5 раза	100,0
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	4 670,8	4 670,8	4 670,8	100,0	100,0
Федеральные целевые программы	16 836,6	16 836,6	16 835,3	100,0	100,0
из них:
Федеральная целевая программа "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы"	16 791,5	16 791,5	16 790,2	100,0	100,0
Средства массовой информации	5 172,3	5 061,6	5 058,1	97,8	99,9
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры	1 000,9	1 000,9	948,1	94,7	94,7
Расходы федерального бюджета на организацию и проведение XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, развитие г. Сочи как горноклиматического курорта
Субсидии автономной некоммерческой организации "Спортивное вещание"	3 494,2	3 494,2	3 494,2	100,0	100,0

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Субсидии федеральному государственному унитарному предприятию "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" на финансовое обеспечение деятельности, а также на покрытие расходов, связанных с производством программного продукта, наполнением им телерадиоэфира и с обеспечением мероприятий по доведению его до телезрителей и радиослушателей, на обеспечение международной деятельности, на содержание зарубежных корреспондентских пунктов" достигнуты следующие результаты:

произведен выпуск 4 фильмов о героической истории, роли и значении г. Смоленска в войне 1812 года с участием историков, краеведов: "Открытки к празднику", "Смоленское сражение: 2 дня и 3 месяца", "1812: оживляющие историю", "Смоленские пути Наполеона";

произведен выпуск тематических программ, посвященных праздничным торжествам в честь 200-летия победы в войне 1812 г. на региональных каналах: "За Веру и Отечество! Малоярославецкое сражение", "За Веру и Отечество! Тарутинское сражение" и "Война и мир" в Полотняном заводе", состоящая из двух частей: 1 часть - "К тебе, мой Ангел, в Полотняный!", 2 часть - "Полотняный завод. Специальный репортаж";

корреспонденты ГТРК "Смоленск" приняли участие в конном походе "Москва-Париж", прошедшем по пути атамана Платова, воевавшего с французами в Отечественной войне 1812 года.

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Субсидии автономной некоммерческой организации "ТВ-Новости" на создание и вещание телевизионных каналов на английском, арабском и испанском языках, покрытие расходов, связанных с производством программного продукта, наполнением им телеэфира и с обеспечением мероприятий по доведению его до телезрителей, с продвижением телеканалов на российском и международном рынках телевизионных услуг, а также на обеспечение международной деятельности и содержание корреспондентских пунктов" (телеканал "Russia Today" - RT) достигнуты следующие результаты:

увеличено количество телеканалов, транслирующих программы RT (English, Arabic, Espanol), более чем в три раза по сравнению с 2011 годом: с 12 до 39 телеканалов;

запущен русскоязычный сайт Russian.FLT.com, на котором опубликованы 1 609 новостных статей;

обеспечен выпуск серий программ The Keiser Report, которую ведет экономист, экс-брокер с Уолл-стрит и телеведущий Макс Кайзер;

увеличена совокупная потенциальная аудитория всех телеканалов RT до 644,7 миллиона телезрителей, а общее количество абонентов платных сетей, которые транслируют каналы RT, составило 197 миллионов абонентов.

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Субсидии федеральному государственному унитарному предприятию "Телевизионный технический центр "Останкино" на проведение капитального ремонта инженерного оборудования и техническое перевооружение производственно-технологического оборудования" достигнуты следующие результаты:

осуществлена поставка оборудования для технического перевооружения телекоммуникационной системы АСК-1, осветительного оборудования для технического перевооружения АСБ АСК-1;

осуществлена поставка оборудования и работы по монтажу для технического перевооружения АСБ-8 АСК, АСБ-9 АСК-1, телекоммуникационной системы АСК-1 и АСК-3;

осуществлено техническое перевооружение Автоматизированного эфирного комплекса (АЭК) с целью создания резервной площадки, а также осуществлено техническое перевооружение единого инженерно-коммуникационного комплекса для подготовки и выдачи в эфир информационных программ АСК-1.

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Субсидии открытому акционерному обществу "Первый канал", открытому акционерному обществу "Телекомпания НТВ" и открытому акционерному обществу "Телерадиокомпания "Петербург" на оплату предоставленных федеральным государственным унитарным предприятием "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" услуг по распространению и трансляции их программ в населенных пунктах с численностью населения менее 100 тысяч человек" приобретено оборудование, обеспечивающее распространение и трансляцию программ вещателей в населенных пунктах с численностью населения менее 100 тысяч человек и произведена его замена.

Реализация намеченных мероприятий ФЦП "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы" позволила расширить зону покрытия вещательным сигналом до 80 регионов, кроме того:

разработана проектная документация, по которой получены положительные экспертные заключения, а также заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов по 149-ти объектам капитального строительства;

на 47-ми объектах капитального строительства завершены строительно-монтажные и пуско-наладочные работы, в том числе осуществлена поставка приемо-передающего и технологического оборудования, включая цифровые передатчики, антенно-фидерные устройства, приемные земные спутниковые станции, контейнеры;

по 36-ти объектам капитального строительства 2-й, 3-й очередей в полном объеме выполнены проектные и изыскательские работы, оплачен аванс в размере 100% на выполнение экспертных работ.

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям" (федеральное государственное учреждение Российская государственная радиовещательная компания "Голос России" и Федеральное государственное бюджетное учреждение по организации, производству и распространению музыкальных и культурно-просветительских программ "Российский государственный музыкальный телерадиоцентр" достигнуты следующие результаты:

открыто ежедневное радиовещание на русском языке в FM-диапазоне в г. Юрмале (Латвия);

увеличен суточный объем ретрансляций русскоязычных программ "Голоса России" в FM-диапазоне в 9 городах Крыма (Алушта, Симферополь, Севастополь, Судак, Симеиз, Феодосия, Ялта, Джанкой, Радостное);

увеличен суточный объем вещания на армянском языке в FM-диапазоне в столице Армении - г. Ереван за счет подключения к трансляциям программ "Голоса России" еще одной ереванской радиостанции;

открыто радиовещание на узбекском языке в диапазоне средних волн на территорию Узбекистана;

осуществлено развитие интернет-вещания "Голоса России", усовершенствован мультимедийный Интернет-портал (www.ruvr.ru), расширены его интерактивные возможности, запущены мультимедийные интерактивные спецпроекты: "Выборы-2012"; "Выборы Украина-2012"; "Выборы США-2012"; "100-летие российской авиации"; "Саммит АТЭС-2012 во Владивостоке"; "200-летие победы России в Отечественной войне 1812 года", к 200-летнему юбилею победы России в Отечественной войне 1812 года снят документально-исторический видеофильм на русском и английском языках;

увеличен ежедневный "трафик" с 85 тысяч до 250 тысяч уникальных пользователей интернет-портала "Голоса России";

проведено 220 концертов, исполнено 450 новых произведений, подготовлены 52 радиопередачи творческих коллективов Российского государственного музыкального телерадиоцентра (РГМЦ), осуществлена запись 140 концертов с центральных музыкальных площадок России с последующим размещением их в эфире радиостанции "Орфей";

проведены прямые трансляции с двух площадок в Московской Государственной Академической филармонии имени П.И. Чайковского (большой и камерный залы) и с открытия международного Вагнеровского фестиваля в Байройте с постановкой оперы "Летучий голландец" (дирижер Кристиан Тилеманн). Трансляция осуществлялась с применением самых передовых средств спутниковой связи;

разобраны, описаны и расставлены в течение года около 400 тысяч единиц хранения в Нотной библиотеке РГМЦ.

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства" в полном объеме в соответствии с планами-графиками работ выполнены работы по мероприятиям "Строительство радиотелепередающей станции Белгородский ОРТПЦ, "Восстановление и реконструкция комплекса "Останкинская телевизионная башня", г. Москва", "Реконструкция Радиобашни Шухова, г. Москва", и "Восстановление маломощных ретрансляторов, строительство спутниковой системы распространения программ телевидения и радио, Чеченская Республика 42-47 пусковые комплексы", "Строительство радиотелевизионной передающей станции в г. Сарове, Нижегородская область", по которым заказчиком (застройщиком) определена РТРС. 

Информация о реализации мероприятий по организации и проведению XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, развитию г. Сочи как горноклиматического курорта представлены в разделе 5.7 настоящей пояснительной записки.

Подраздел 1202 "Периодическая печать и издательства"

Кассовое исполнение расходов федерального бюджета по подразделу "Периодическая печать и издательства" в 2012 году составило 5 680,9 млн. рублей или 99,9% к уточненной росписи. 

По подразделу "Периодическая печать и издательств" использование бюджетных ассигнований осуществлялось по следующим направлениям:

Таблица 128

(млн. рублей)
Наименование мероприятия	Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"	Уточненная роспись	Кассовое исполнение	% исполнения к
				Закону	уточненной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	5=4/3*100
Периодическая печать и издательства	5 693,8	5 684,5	5 680,9	99,8	99,9
из них:
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти	4 582,3	4 573,3	4 572,3	99,8	100,0
Федеральная целевая программа "Культура России (2012 - 2016 годы)"	367,6	367,6	367,5	100,0	100,0
Субсидии издательствам и издающим организациям на реализацию социально значимых проектов, выпуск книг, изданий для инвалидов	147,2	147,2	147,2	100,0	100,0
Субсидии на поддержку периодической печати для инвалидов, на реализацию социально значимых проектов, изданий для инвалидов по зрению	34,6	34,6	34,6	100,0	100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации
Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008 - 2012 годы"	85,5	85,5	85,5	100,0	100,0

В рамках реализации намеченных мероприятий по направлению "Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти" достигнуты следующие результаты:

выпущено 253 номера "Российской газеты", 50 номеров "Российской газеты - неделя", 49 номеров "Российской бизнес-газеты", созданы 1 890 выпуска электронной версии "Российской газеты", выпущены 12 номеров журнала "Родина";

увеличилась посещаемость сайта "Российской газеты" по сравнению с 2011 годом на 41,1% и составила 74 781 425 человек, среднесуточное количество посетителей в сравнении с 2011 годом увеличилось с 200 890 до 285 250 человек.

В рамках реализации намеченных мероприятий по направлению "Федеральная целевая программа "Культура России (2006 - 2011 годы) достигнуты следующие результаты:

выпущено 773 издания социально значимой литературы, в том числе: 104 издания научной и научно-технической литературы, 131 издание литературы общественной тематики, 46 изданий справочно-энциклопедической литературы, 144 издания литературы по культуре и искусству, 82 издания литературы к знаменательным датам, художественная литература - 94 наименования, 37 изданий учебной и учебно-методической литературы, 41 издание литературы республиканских издательств, 94 издания литературы для детей и юношества;

обеспечено участие России в книжных выставках-ярмарках в Минске, Гаване, Париже, Лондоне, Будапеште, Варшаве, Ницце, Пекине, Львове, Ашхабаде, Франкфурте, Белграде, Бухаресте, Стамбуле, Вене;

поставлено и установлено в ОАО "Московская специализированная типография N 27, г. Москва" специальное оборудование для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля на жести - Брайлевский наборный комплекс, полуавтоматическая ниткошвейная машина, термоклеевая машина бесшвейного скрепления блоков, вспомогательное оборудование для обрезки брайлевских матриц. 

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Субсидии издательствам и издающим организациям на реализацию социально значимых проектов, выпуск книг, изданий для инвалидов" достигнуты следующие результаты:

выпущено 3 094 наименования книг, из них рельефно-точечным шрифтом Брайля 134 наименования, плоскопечатных крупно-шрифтовых изданий - 30, а также 2 930 "говорящих" книг, выпускаемых на кассетах и флэш-картах. Оказана поддержка выпуска изданий художественной литературы, в том числе произведения классиков и современников, издания для детей и юношества, научно-популярные издания, а также книги по вопросам государственности и общим современным проблемам. Среди изданий есть учебная литература для школ, где обучаются слабовидящие дети, книги с рельефным рисунком (выпускаются только в России);

произведен выпуск очередных 28, 29 томов Православной энциклопедии, выпуск 30-го тома за счет средств федерального бюджета и частично;

завершен выпуск энциклопедии "Отечественная война 1812 года и освободительный поход русской армии 1813-1814 гг." в трёх томах (тираж 5 тыс. экз. каждого тома);

произведен выпуск 14 тома Полного академического собрания сочинений и писем И.А. Гончарова.

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Субсидии на поддержку периодической печати для инвалидов, на реализацию социально значимых проектов, изданий для инвалидов по зрению" достигнуты следующие результаты:

осуществлена государственная поддержка периодических изданий для инвалидов по зрению: выпуск и распространение изданий. Полученные федеральные средства позволили указанным организациям в сфере печати обеспечить бесперебойный выпуск печатных изданий для инвалидов по зрению и даже снизить цены на них, обеспечивая тем самым право данной категории российских граждан на получение объективной и достоверной информации по актуальным для них проблемам;

поддержано 16 организаций, осуществляющих выпуск периодических изданий для инвалидов (выпущено 13 газет и 3 журнала).

Информация о реализации мероприятий по направлению Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации представлена в подразделе 5.8 настоящей пояснительной записки.

Подраздел 1203 "Прикладные научные исследования в области средств массовой информации"

Кассовое исполнение расходов федерального бюджета по подразделу "Прикладные научные исследования в области средств массовой информации" в 2012 году составило 111,9 млн. рублей или 100,9% от законодательно утвержденного уровня бюджетных ассигнований и 100,0 % от уточненной росписи и осуществлялось по следующим основным направлениям:

По подразделу "Прикладные научные исследования в области средств массовой информации" использование бюджетных ассигнований осуществлялось по следующим направлениям:

Таблица 129

(млн. рублей)
Наименование показателя	Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов"	Уточненная роспись	Кассовое исполнение	% кассового исполнения к
				закону	уточненной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Всего	110,9	111,9	111,9	100,9	100,0
в том числе:
Прикладные научные исследования и разработки	110,9	111,9	111,9	100,9	100,0

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Прикладные научные исследования и разработки" достигнуты следующие результаты:

выполнено 26 научно-исследовательских работ;

подготовлены аналитические отчеты, проведены работы по исследованию российского рынка периодической печати, полиграфии, книжного рынка, в сфере электронных СМИ, выполнены работы о состоянии, тенденциях и перспективах развития телевидения и радиовещания в России и за рубежом;

обеспечен библиографический и статистический учет, архивное хранение обязательных бесплатных экземпляров всех выпускаемых на территории России полиграфических изданий;

получено, рассортировано, разослано по федеральным библиотекам и органам научно-технической информации и отправлено на хранение в Национальное фондохранилище 9 828 300 ед. экземпляров печатных изданий.

Подраздел 1204 "Другие вопросы в области средств массовой информации"

Кассовое исполнение расходов федерального бюджета по подразделу "Другие вопросы в области средств массовой информации" в 2012 году составило 5 177,6 млн. рублей или 99,0% от законодательно утвержденного уровня бюджетных ассигнований и 99,5% от уточненной росписи и осуществлялось по следующим основным направлениям:

По подразделу "Другие вопросы в области средств массовой информации" использование бюджетных ассигнований осуществлялось по следующим направлениям:

Таблица 130

(млн. рублей)
Наименование	Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"	Уточненная роспись	Кассовое исполнение	% кассового исполнения к:
				закону	уточненной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Другие вопросы в области средств массовой информации	5 229,7	5 205,4	5 177,6	99,0	99,5
из них:
Субсидии информационным агентствам	4 376,1	4 351,1	4 351,1	99,4	100,0
в том числе:
Субсидии федеральному государственному унитарному предприятию "Российское агентство международной информации "РИА Новости" на финансовое обеспечение расходов по организации информационно-пропагандистского сопровождения внешней и внутренней политики Российской Федерации в рамках единого информационного пространства России и участию в международном обмене (в том числе в рамках осуществления международной деятельности), по организации мероприятий по повышению интереса основных целевых аудиторий к российской общественной и политической жизни и формированию благоприятного образа России за рубежом	2 945,0	2 945,0	2 945,0	100,0	100,0
Субсидии федеральному государственному унитарному предприятию "Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)" на финансовое обеспечение расходов по организации мероприятий по освещению государственной политики и общественной жизни в Российской Федерации, сбора и оперативного распространения информации о событиях в сфере политики, экономики, культуры, науки, спорта в целях обеспечения органов государственной власти необходимой информацией, а также расходов для обеспечения международной деятельности	1 431,1	1 406,1	1 406,1	98,3	100,0
Федеральная целевая программа "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы"	250,0	250,0	249,8	99,9	99,9

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Субсидии федеральному государственному унитарному предприятию "Российское агентство международной информации "РИА Новости" на финансовое обеспечение расходов по организации информационно-пропагандистского сопровождения внешней и внутренней политики Российской Федерации в рамках единого информационного пространства России и участию в международном обмене (в том числе в рамках осуществления международной деятельности), по организации мероприятий по повышению интереса основных целевых аудиторий к российской общественной и политической жизни и формированию благоприятного образа России за рубежом" достигнуты следующие результаты:

реализовано 454 информационно-пропагандистских мероприятия, проведенных Российским агентством международной информации "РИА Новости";

осуществлено производство информационного продукта в объеме 679 757 сообщений, включая мультимедиа;

продолжена реализация программы по развитию высокотехнологичного инновационного мультимедийного СМИ и укрепление лидирующих позиции на российском и международном медиарынках;

запущено более 60 каналов в социальных сетях. Общее количество читателей аккаунтов "РИА Новости" в социальных сетях составило более 1 625 тысяч человек.

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Субсидии федеральному государственному унитарному предприятию "Информационное телеграфное агентство России (ИТАР - ТАСС)" на финансовое обеспечение расходов по организации мероприятия по освещению государственной политики и общественной жизни в Российской Федерации, сбора и оперативного распространения информации о событиях в сфере политики, экономики, культуры, науки, спорта в целях обеспечения органов государственной власти необходимой информацией, а также расходов для обеспечения международной деятельности" достигнуты следующие результаты:

подготовлены и выпущены на информационные ленты в электронном виде 899 960 информационных сообщений по различным тематическим направлениям;

подготовлено и выпущено на новостные ленты 147 605 сообщений на пяти иностранных языках (английский, французский, испанский, немецкий, арабский).

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению Федеральная целевая программа "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы" проведена информационно-разъяснительная кампания с целью подготовки домохозяйств к приему каналов цифрового эфирного вещания и последующему отключению аналогового вещания, для реализация Программы в установленные сроки и с заданным уровнем эффективности.

Информация о реализации мероприятий по организации и проведению XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, развитию г. Сочи как горноклиматического курорта представлена в подразделе 5.7 настоящей пояснительной записки.

Раздел 1300 "Обслуживание государственного и муниципального долга"

Федеральным законом от 30 ноября 2011 г. N 371-ФЗ "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" по разделу "Обслуживание государственного и муниципального долга" утверждены бюджетные ассигнования на 2012 год в сумме 388 438,4 млн. рублей.

Федеральными законами от 5 июня 2012 г. N 48-ФЗ и от 3 декабря 2012 г. N 247-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" указанные бюджетные ассигнования уменьшены на сумму 56 412,2 млн. рублей и по состоянию на 1 января 2013 года составили 332 026,3 млн. рублей.

Кассовое исполнение расходов федерального бюджета по разделу "Обслуживание государственного и муниципального долга" за 2012 год составило 320 000,6 млн. рублей или 96,4% к уточненной росписи и характеризуется следующими данными:

Таблица 131

млн. рублей
Наименование раздела, подраздела	КБК	Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"	Уточненная роспись	Кассовое исполнение	% исполнения к:
					Закону	уточненной росписи
1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100
Обслуживание государственного и муниципального долга		332 026,3	332 026,3	320 000,6	96,4	96,4
в том числе:
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1301	254 334,2	254 334,2	244 245,4	96,0	96,0
Обслуживание государственного внешнего долга	1302	77 692,1	77 692,1	75 755,2	97,5	97,5

Динамика расходов федерального бюджета на обслуживание государственного долга Российской Федерации за последние 5 лет представлена в таблице. 

Таблица 132

млн. рублей
Наименование	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год
1	2	3	4	5	6
Расходы на обслуживание государственного долга Российской Федерации - всего	153 339,3	176 155,2	195 032,2	262 744,2	320 000,6
к ВВП (%)	0,38	0,46	0,43	0,47	0,52
доля в общем объеме расходов федерального бюджета (%)	2,0	1,8	1,9	2,4	2,5
рост в % к предыдущему году	107,2	114,9	110,7	134,7	121,8
в том числе:
Расходы на обслуживание государственного внутреннего долга Российской Федерации	83 372,1	90 175,6	121 717,1	190 649,4	244 245,4
доля в общем объеме расходов на обслуживание государственного долга Российской Федерации (%)	54,4	51,2	62,4	72,6	76,3
Расходы на обслуживание государственного внешнего долга Российской Федерации	69 967,2	85 979,6	73 315,1	72 094,8	75 755,2
доля в общем объеме расходов на обслуживание государственного долга Российской Федерации (%)	45,6	48,8	37,6	27,4	23,7

В 2011 и 2012 годах наблюдался рост расходов на обслуживание государственного долга по сравнению с 2010 годом в связи с увеличением объемов государственных внутренних заимствований Российской Федерации в период кризиса в 2009 - 2010 годах.

Информация о государственном долге Российской Федерации представлена в разделе 6 настоящей пояснительной записки.

Расходы на обслуживание государственного внутреннего долга Российской Федерации

В 2012 году расходы на обслуживание государственного внутреннего долга Российской Федерации с учетом норм Бюджетного кодекса Российской Федерации составили 244 245,4 млн. рублей или 96,0% к уточненной росписи.

В соответствии с Договором о размещении и обслуживании выпусков государственных краткосрочных бескупонных облигаций от 6 мая 1993 года N 5-2-1 между Министерством финансов Российской Федерации и Банком России денежные средства на обслуживание облигаций федерального займа перечислялись Банку России (агенту) не позднее, чем за 1 рабочий день до установленной условиями выпуска даты платежа. Таким образом, перечисление средств на выплату купонного дохода по ОФЗ-ПД выпуска N 26199RMFS с установленной датой выплаты купонного дохода 11 января 2012 года было произведено 29 декабря 2011 года.

В отчетном периоде в соответствии со статьей 113 Бюджетного кодекса Российской Федерации расходы на обслуживание государственного внутреннего долга Российской Федерации в части государственных ценных бумаг Российской Федерации уменьшены на общую сумму 23 156,6 млн. рублей, в том числе на сумму накопленного купонного дохода (НКД) в размере 13 196,6 млн. рублей и на сумму поступлений, превышающих номинальную стоимость, в размере 9 960,0 млн. рублей, полученных Минфином России при размещении облигаций на аукционах, на вторичных торгах и по закрытой подписке.

Данные по расходам на обслуживание государственного внутреннего долга Российской Федерации, выраженного в государственных ценных бумагах Российской Федерации, за 2012 год приведены в таблице:

Таблица 133

млн. рублей
Вид обязательства	Финансирование	Изменения в соответствии со статьей 113 Бюджетного кодекса Российской Федерации		Расходы с учетом статьи 113 Бюджетного кодекса Российской Федерации
		Сумма НКД	Сумма дохода, превышающего номинальную стоимость
1	2	3	4	5
ОФЗ-ПД	158 053,7	13 196,6	9 549,3	135 307,8
ОФЗ-АД	59 525,7	0,0	0,0	59 525,7
ГСО-ППС	33 962,0	0,0	410,7	33 551,3
ГСО-ФПС	8 795,6	0,0	0,0	8 795,6
ОВОЗ	7 065,0	0,0	0,0	7 065,0
ИТОГО:	267 402,0	13 196,6	9 960,0	244 245,4

Кроме того, в 2012 году Минфином России возмещен Банку России процентный доход по облигациям Государственного республиканского внутреннего займа РСФСР 1991 года, уплаченный Банком России держателям облигаций в соответствии с Договором между Минфином России и Банком России от 26 июня 1991 г. N 3 в сумме 3,0 тыс. рублей.

Данные по расходам на обслуживание государственного внутреннего долга Российской Федерации, выраженного в государственных ценных бумагах Российской Федерации, с учетом норм Бюджетного кодекса Российской Федерации за 2012 год в сопоставлении с данными за 2011 год, представлены в таблице:

Таблица 134

млн. рублей
Вид обязательства	2011 год	2012 год	Изменение
1	2	3	4=3-2
ОФЗ-ПД	120 474,1	135 307,8	14 833,7
ОФЗ-АД	42 085,4	59 525,7	17 440,3
ГСО-ППС	18 643,7	33 551,3	14 907,6
ГСО-ФПС	8 999,8	8 795,6	- 204,2
ОВОЗ	446,4	7 065,0	6 618,6
ИТОГО:	190 649,4	244 245,4	53 596,0

В 2012 году бюджетные ассигнования, предусмотренные на обслуживание государственного внутреннего долга, использованы не в полном объеме в связи с уменьшением расходов на обслуживание государственного внутреннего долга Российской Федерации в соответствии со статьей 113 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Расходы на обслуживание государственного внешнего долга Российской Федерации

Расходы на обслуживание государственного внешнего долга Российской Федерации в 2012 году составили 75 755,2 млн. рублей (2 463,8 млн. долларов США) или 97,5% к уточненной росписи. Указанные расходы направлены на выплату процентов:

по кредитам правительств иностранных государств, международных финансовых организаций - в сумме 1 503,1 млн. рублей (48,4 млн. долларов США);

по государственным ценным бумагам, выраженным в иностранной валюте - в сумме 74 252,1 млн. рублей (2 415,4 млн. долларов США).

Расходы на обслуживание государственного внешнего долга Российской Федерации за 2012 год в сравнении с аналогичным периодом 2011 года приведены в таблице.

Таблица 135

млн. рублей
Вид обязательства	2011 год	2012 год	Изменение
1	2	3	4=3-2
Кредиты правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1 547,9	1 503,1	- 44,8
Государственные ценные бумаги Российской Федерации, выраженные в иностранной валюте	70 546,9	74 252,1	3 705,2
ИТОГО:	72 094,8	75 755,2	3 660,4

В 2012 году бюджетные ассигнования, предусмотренные на обслуживание государственного внешнего долга Российской Федерации, использованы не в полном объеме в связи с меньшим количеством обращений держателей облигаций внутреннего государственного валютного облигационного займа, а также курсовой разницей.

Раздел 1400 "Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований"

Федеральным законом от 30 ноября 2011 г. N 371-ФЗ "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" по разделу "Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" утверждены бюджетные ассигнования на 2012 год в сумме 553 896,1 млн. рублей.

В ходе исполнения федерального бюджета за 2012 год изменения бюджетных ассигнований по разделу "Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" характеризуются следующими данными:

Таблица 136

млн. рублей
Бюджетные ассигнования, утвержденные Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" в редакции от:			Изменения сводной бюджетной росписи федерального бюджета			Уточненная роспись	Изменения всего
			Всего	в том числе внесенные по основаниям, установленным:
30.11.2011 N 371-ФЗ	05.06.2012 N 48-ФЗ	03.12.2012 N 247-ФЗ		Бюджетным кодексом Российской Федерации	Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"
1	2	3	4=5+6	5	6	7=3+4	8=7-1
553 896,1	560 235,3	583 861,1	(+) 16 428,4	(+) 13 951,9	(+) 2 476,5	600 289,5	(+) 46 393,4

В 2012 году законодательно утвержденный объем бюджетных ассигнований по данному разделу увеличен на сумму 46 393,4 млн. рублей, в том числе:

(+) 29 965,0 млн. рублей - изменения бюджетных ассигнований, предусмотренные Федеральными законами от 5 июня 2012 г. N 48-ФЗ и от 3 декабря 2012 г. N 247-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов";

(+) 16 428,4 млн. рублей - изменения бюджетных ассигнований по основаниям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов", в том числе:

(+) 13 304,3 млн. рублей - средства Резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий; Резервного фонда Президента Российской Федерации и Резервного фонда Правительства Российской Федерации;

(+) 2 983,1 млн. рублей - бюджетные ассигнования на государственную поддержку инвестиционных проектов за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации (пункт 12 части 1 статьи 24 Федерального закона "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"; распоряжения Правительства Российской Федерации от 18 июня 2012 г. N 1002-р и N 1003-р; от 29 ноября 2012 г. N 2213-р и N 2214-р от 3 декабря 2012 г. N 2240-р);

(+) 287,4 млн. рублей - бюджетные ассигнования на оказание поддержки в проведении высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации административной реформы (постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. N 630; распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. N 2158-р);

(+) 147,6 млн. рублей - перераспределение бюджетных ассигнований в связи с изменением состава или полномочий (функций) главных распорядителей (подведомственных им казенных учреждений) и особенностями исполнения федерального бюджета;

(-) 294,0 млн. рублей - перераспределение бюджетных ассигнований в связи с внесением изменений в ФЦП "Юг России (2008 - 2013 годы)" (постановление Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2012 г. N 955).

Бюджетные ассигнования по уточненной росписи на 1 января 2013 года составили 600 289,5 млн. рублей.

Кассовое исполнение расходов федерального бюджета по разделу "Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" за 2012 год составило 599 437,1 млн. рублей или 99,9% к уточненной росписи и характеризуется следующими данными:

Таблица 137

млн. рублей
Наименование раздела, подраздела	КБК	Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"	Уточненная роспись	Кассовое исполнение	% исполнения к:
					Закону	уточненной росписи
1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований		583 861,1	600 289,5	599 437,1	102,7	99,9
в том числе:
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1401	396 995,7	396 995,7	396 995,7	100,0	100,0
Иные дотации	1402	128 941,8	127 753,1	126 997,3	98,5	99,4
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	1403	57 923,7	75 540,8	75 444,2	130,2	99,9

Информация о результатах реализации мероприятий по разделу "Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" представлена в разделе 5.8 настоящей пояснительной записки.

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

5.2. Информация о результатах мониторинга реализации положений Федерального закона от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования правового положения государственных (муниципальных) учреждений"

Общие положения

В соответствии с пунктом 3 распоряжения Правительства Российской Федерации от 05.03.2010 N 296-р на Минфин России возложена обязанность осуществления в установленном им порядке мониторинга выполнения плана мероприятий по совершенствованию правового положения государственных (муниципальных) учреждений, утвержденного данным распоряжением (далее - План мероприятий), а также мониторинга реализации положений Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования правового положения государственных (муниципальных) учреждений" (далее - Федеральный закон N 83-ФЗ).

Порядок осуществления мониторинга Плана мероприятий, а также мониторинга реализации положений Федерального закона N 83-ФЗ утвержден приказом Минфина России от 28.12.2011 N 189н (далее - Приказ N 189н).

Мониторинг проводится Минфином России на основании отчетов о выполнении Плана мероприятий и о реализации положений Федерального закона N 83-ФЗ, представляемых федеральными органами государственной власти (государственными органами), федеральными государственными бюджетными учреждениями, осуществляющими функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных учреждений и (или) автономных учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в федеральной собственности, и (или) являющиеся главными распорядителями средств федерального бюджета федеральных казенных учреждений (далее - федеральные органы власти), информации, размещаемой федеральными органами власти на своих официальных сайтах в сети Интернет в разделе, посвященном реализации положений Федерального закона N 83-ФЗ, а также информация, размещаемая федеральными государственными учреждениями на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru (далее - Официальный сайт).

В соответствии с пунктом 25.2 плана мероприятий по совершенствованию правового положения государственных (муниципальных) учреждений, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.03.2010 N 296-р, федеральные органы власти, представляют в Минфин России информацию о количестве данных учреждений 2 раза в год (по состоянию на 1 июня - до 10 июня, по состоянию на 1 декабря - до 10 декабря).

Согласно информации, представленной в Минфин России федеральными органами власти в декабре 2012 года, по состоянию на 01.12.2012 на федеральном уровне действуют 7036 федеральных государственных учреждений, из них 3640 казенных учреждений, 3284 бюджетных учреждения, 112 автономных учреждений. 

Информация о федеральных государственных учреждениях*

Таблица 138

N п/п	Наименование ГРБС	Типы учреждений			Итого
		Казенные	Бюджетные	Автономные
1	Верховный Суд Российской Федерации	0	1	0	1
2	Генеральная прокуратура Российской Федерации	1	2	0	3
3	Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации	0	1	0	1
4	Дальневосточное отделение Российской академии наук	0	43	0	43
5	Министерство здравоохранения Российской Федерации	8	181	0	189
6	Министерство внутренних дел Российской Федерации	283	0	0	283
7	Министерство иностранных дел Российской Федерации	0	9	0	9
8	Министерство культуры Российской Федерации	0	193	0	193
9	Министерство обороны Российской Федерации**	273	12	2	287
10	Министерство образования и науки Российской Федерации	0	363	24	387
11	Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации	0	156	0	156
12	Министерство промышленности и торговли Российской Федерации	0	8	0	8
13	Министерство регионального развития Российской Федерации	1	6	1	8
14	Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий	917	183	0	1100
15	Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	0	2	0	2
16	Министерство сельского хозяйства Российской Федерации	0	334	0	334
17	Министерство спорта Российской Федерации	0	31	1	32
18	Министерство транспорта Российской Федерации	1	1	2	4
19	Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации	93	12	0	105
20	Министерство финансов Российской Федерации	4	3	0	7
21	Министерство экономического развития Российской Федерации	4	9	0	13
22	Министерство энергетики Российской Федерации	4	10	5	19
23	Министерство юстиции Российской Федерации	11	53	0	64
24	Российская академия архитектуры и строительных наук	0	13	0	13
25	Российская академия медицинских наук	0	63	0	63
26	Российская академия наук	0	294	0	294
27	Российская академия образования	0	36	0	36
28	Российская академия сельскохозяйственных наук	0	259	0	259
29	Российская академия художеств	0	11	0	11
30	Сибирское отделение Российской академии наук	0	112	0	112
31	Следственный комитет Российской Федерации	2	0	0	2
32	Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации	0	1	0	1
33	Счетная палата Российской Федерации	0	1	0	1
34	Управление делами Президента Российской Федерации	0	74	5	79
35	Уральское отделение Российской академии наук	0	55	0	55
36	Федеральная антимонопольная служба	0	0	1	1
37	Федеральная миграционная служба	22	0	0	22
38	Федеральная налоговая служба	2	9	0	11
39	Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии	0	1	0	1
40	Федеральная служба государственной статистики	0	1	0	1
41	Федеральная служба исполнения наказаний	1785	0	0	1785
42	Федеральная служба охраны Российской Федерации	8	0	0	8
43	Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору	0	39	0	39
44	Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды	0	88	0	88
45	Федеральная служба по интеллектуальной собственности	0	3	0	3
46	Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека	18	111	0	129
47	Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения	0	3	0	3
48	Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки	0	5	0	5
49	Федеральная служба по надзору в сфере природопользования	0	14	0	14
50	Федеральная служба по надзору в сфере транспорта	1	0	0	1
51	Федеральная служба по тарифам	0	1	0	1
52	Федеральная служба по техническому и экспортному контролю	0	0	1	1
53	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору	0	5	0	5
54	Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков	10	0	0	10
55	Федеральная служба судебных приставов	1	0	0	1
56	Федеральная таможенная служба	7	0	0	7
57	Федеральное агентство водных ресурсов	0	49	0	49
58	Федеральное агентство воздушного транспорта	18	5	6	29
59	Федеральное агентство железнодорожного транспорта	1	13	0	14
60	Федеральное агентство лесного хозяйства	1	8	2	11
61	Федеральное агентство морского и речного транспорта	4	42	0	46
62	Федеральное агентство по государственным резервам	0	2	0	2
63	Федеральное агентство по делам молодежи	0	3	0	3
64	Федеральное агентство по недропользованию	0	10	0	10
65	Федеральное агентство по обустройству государственной границы Российской Федерации	1	0	0	1
66	Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям	0	7	0	7
67	Федеральное агентство по рыболовству	0	50	1	51
68	Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии	0	88	1	89
69	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	0	1	0	1
70	Федеральное агентство связи	0	6	0	6
71	Федеральное агентство специального строительства	11	2	0	13
72	Федеральное архивное агентство	16	2	0	18
73	Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт"	0	4	0	4
74	Федеральное дорожное агентство	43	1	60	104
75	Федеральное казначейство	1	0	0	1
76	Федеральное космическое агентство	1	1	0	2
77	Федеральное медико-биологическое агентство	85	178	0	263
78	Центральная избирательная комиссия Российской Федерации	2	0	0	2
Итого:		3640	3284	112	7036

_____________________________

* Информация о сети федеральных государственных учреждений без учреждений, подведомственных ГУ Спецрограмм Президента России, ФСБ России, СВР России, информация о которых отнесена к закрытой части.

** Информация по состоянию на 01.06.2012. По состоянию на 01.12.2012 указанная информация Минобороны России не представлена, в связи с тем, что согласно письму Минобороны России от 24.12.2012 N 205/211/694 она носит закрытый характер и не подлежит публикации в открытых источниках. 

Формирование перечней услуг и работ

В соответствии с пунктами 3-5 постановления Правительства Российской Федерации от 02.09.2010 N 671 "О порядке формирования государственного задания в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания" (далее - порядок формирования задания) федеральными органами власти, имеющими подведомственные федеральные государственные учреждения, для которых утверждаются государственные задания, должны быть утверждены ведомственные перечни услуг.

Аналогичные обязанности или права в отношении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в федеральном законодательстве отсутствуют. В итоге в ряде субъектов Российской Федерации и муниципальных образований какие-либо перечни услуг.

Принципы отражения государственных (муниципальных) услуг (работ) в перечнях услуг (уровень детализации, наименование аналогичных услуг и пр.), утвержденных как на федеральном уровне, так и в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях, различны. Например, в отношении одной услуги используется до 10 вариантов ее наименования. В одних публично-правовых образованиях количество услуг, содержащихся в перечнях, менее 10, в других - более 500. 

В целях финансового обеспечения конституционных гарантий по предоставлению гражданам в соответствии с установленными стандартами государственных (муниципальных) услуг независимо от места их оказания требуется сформировать единый подход к определению аналогичных услуг.

Для решения обозначенных задач Министерством финансов Российской Федерации подготовлен проект поправок в Бюджетный кодекс Российской Федерации, которыми предлагается закрепить:

обязанность формирования федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции и полномочия по формированию государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности, базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ;

обязанность по формированию сводного реестра государственных и муниципальных услуг и работ на основании базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ;

обязанность по формированию уполномоченными органами, осуществляющими функции и полномочия учредителя государственных (муниципальных) учреждений, ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг (работ) на основании сводного реестра государственных и муниципальных услуг и работ.

Межведомственной рабочей группой, образованной при Министерстве финансов Российской Федерации с участием федеральных органов исполнительной власти и представителей субъектов Российской Федерации, были сформированы проекты базовых перечней услуг в сферах образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, занятости и социальной защиты. Проведенная работа позволит оперативно реализовать положения, предлагаемые к закреплению в Бюджетном кодексе Российской Федерации, в части утверждения базовых перечней услуг в перечисленных выше отраслях социальной сферы, и станет основой для формирования аналогичных перечней услуг в иных отраслях. 

Формирование государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ)

С 1 января 2012 года на федеральном уровне был окончательно осуществлен переход от финансирования бюджетных учреждений по бюджетной смете к предоставлению им субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (далее - субсидия выполнение задания).

Субсидия на выполнение задания рассчитывается с учетом двух групп нормативных затрат: нормативных затрат на оказание государственных услуг, а также затрат на содержание объектов особо ценного движимого и недвижимого имущества, закрепленного за учреждениями учредителем или приобретенного за счет средств, выделенных учредителем на их приобретение, включая затраты на уплату налогов.

В соответствии со сложившейся практикой расчет нормативных затрат на оказание аналогичных государственных услуг производится индивидуально для каждого учреждения. Анализ информации, представленной главными распорядителями средств федерального бюджета в рамках формирования проекта федерального бюджета на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, показал, что в настоящее время в большинстве случаев нормативные затраты на государственные услуги по-прежнему определяются "обратным счетом" - путем индексации расходов прошлых лет, что по сути противоречит задачам перехода на нормативно-подушевое финансирование и приводит к рискам неоправданных дополнительных расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

В связи с этим в рамках продолжения работы по реализации положений Федерального закона N 83-ФЗ необходимо решить проблему установления разной стоимости аналогичных государственных услуг, оказываемых различными организациями. С целью перехода к расчету единых нормативных затрат на оказание аналогичных услуг, не исключающих учета отраслевой специфики, планируется внести изменения в Порядок формирования задания, в частности:

- установить обязанность ежегодного утверждения государственными органами, осуществляющими функции и полномочия учредителя федеральных государственных учреждений, единых (с учетом корректирующих коэффициентов) затрат на оказание аналогичных услуг;

- упорядочить затраты в составе нормативных затрат на оказание государственных услуг в целях повышения конкурентоспособности учреждений при оказании аналогичных услуг.

Плановые и фактические показатели деятельности федеральных государственных учреждений

В соответствии с положениями Федерального закона N 7-ФЗ, а также Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" (далее - Федеральный закон N 174-ФЗ) для федеральных государственных бюджетных и автономных учреждений должен быть утвержден план финансово-хозяйственной деятельности (далее - План).

Согласно Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Минфина России от 28.07.2010 N 81н, помимо общих сведений об учреждении, целях, видах его деятельности План должен содержать показатели финансового состояния учреждения в разрезе поступлений и выплат (расходов).

Анализ информации, представленной федеральными органами власти, содержащей сводные показатели по поступлениям и выплатам (расходам) федеральных государственных бюджетных и автономных учреждений (в разрезе отчетных данных за 2012 год и плановых показателей на 2013 год) показал следующее.

Показатели по поступлениям и выплатам (расходам) федеральных государственных бюджетных и автономных учреждений

Таблица 139

Показатели по поступлениям федеральных государственных бюджетных и автономных учреждений, % в общем объеме поступлений
N п/п	Вид поступлений	Факт 2012 года	План 2013 года
1	Субсидии на выполнение государственного задания	46,6%	48,7%
2	Поступления от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	36,9%	37,7%
3	Субсидии на иные цели*	12,0%	7,9%
4	Бюджетные инвестиции	4,5%	5,7%
	Итого:	100,0%	100,0%
Показатели по выплатам (расходам) федеральных государственных бюджетных и автономных учреждений, % в общем объеме выплат
N п/п	Вид расходов	Факт 2012 года	План 2013 года
1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда**	51,4%	52,7%
2	Прочие услуги	10,9%	11,0%
3	Прочие расходы	9,7%	7,8%
4	Приобретение основных средств	9,6%	10,4%
5	Услуги по содержанию имущества	6,3%	4,8%
6	Приобретение материальных запасов	5,7%	5,9%
7	Коммунальные услуги	3,7%	4,2%
8	Транспортные услуги	0,8%	0,9%
9	Услуги связи	0,7%	0,9%
10	Арендная плата за пользование имуществом	0,7%	0,6%
11	Иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации	0,3%	0,6%
12	Пособия по социальной помощи населению	0,1%	0,1%
13	Приобретение нематериальных активов	0,1%	0,1%
	Итого:	100,0%	100,0%

_____________________________

* Например, на капитальный ремонт, приобретение оборудования, выплаты стимулирующего характера руководителям учреждений, выплата стипендий, ежемесячной компенсации педагогическим работникам в целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, предоставление ежегодного пособия аспирантам и докторантам на приобретение научной литературы.

** В 2012 году, согласно представленной федеральными органами власти информации, размер средней заработной платы сотрудников федеральных государственных учреждений составил 33,7 тыс. руб. По предварительным данным, опубликованным на официальном сайте Росстата в сети Интернет, размер среднемесячной заработной платы в Российской Федерации составил 26,8 тыс. руб. 

Согласно пункту 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) федеральными учреждениями формируется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

В отношении федеральных бюджетных и автономных учреждений такой порядок установлен постановлениями Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2010 г. N 671 "О порядке формирования государственного задания в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания" и от 18 марта 2008 г. N 182 "Об условиях и порядке формирования государственного задания в отношении автономного учреждения, созданного на базе имущества, находящегося в федеральной собственности, и порядке финансового обеспечения выполнения государственного задания".

При этом постановлением Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2010 г. N 671 установлена форма отчета об исполнении государственного задания, позволяющая осуществлять контроль за соблюдением учреждениями требований и условий, установленных для них государственными заданиями.

Срок представления отчета, а также дополнительные требования к отчету (например, требование о представлении пояснительной записки с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объема оказания услуги, требование о представлении информации о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной, требование о представлении копий подтверждающих документов, и т.д.) для оценки достижения учреждениями заданных результатов федеральные органы власти устанавливают самостоятельно.

В связи с этим формирование сводной отчетности об исполнении государственного задания в составе пояснительной записки к отчету об исполнении федерального бюджета не представляется возможным.

Уточнение нормативной правовой базы в части совершенствования правового положения государственных (муниципальных) учреждений

В рамках работы, проводимой в целях организации реализации Федерального закона от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ, Минфином России в 2012 году продолжилась работа по уточнению и развитию нормативной правовой базы в части совершенствования правового положения государственных (муниципальных) учреждений, с учетом начавшейся правоприменительной практики.

Так, на основании подготовленных Минфином России проектов приняты следующие постановления Правительства Российской Федерации:

1. от 29 октября 2012 г. N 1110, вносящего поправки в постановление Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2010 г. N 671 "О порядке формирования государственного задания в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания";

2. от 16 мая 2012 г. N 482, вносящего поправки в постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2008 г. N 583 "О введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных и казенных учреждений и федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных государственных учреждений";

3. от 1 июня 2012 г. N 541, вносящего поправки в постановление Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 г. N 834 " Об особенностях списания федерального имущества".

Кроме того, утверждены и зарегистрированы в установленном порядке в Министерстве юстиции Российской Федерации следующие приказы Минфина России:

1. от 2 октября 2012 г. N 132н, вносящего поправки в приказы Министерства финансов Российской Федерации:

от 30 сентября 2008 г. N 104н "О Порядке доведения бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при организации исполнения федерального бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита федерального бюджета и передачи бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при реорганизации участников бюджетного процесса федерального уровня";

от 28 июля 2010 г. N 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения";

от 30 сентября 2010 г. N 114н "Об общих требованиях к порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности государственного (муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного (муниципального) имущества";

от 16 июля 2010 г. N 72н "О санкционировании расходов федеральных государственных учреждений, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации".

5.3. Расходы федерального бюджета на реализацию приоритетных национальных проектов

Начиная с 2006 года, в федеральном бюджете предусматриваются бюджетные ассигнования на реализацию приоритетных национальных проектов "Здоровье", "Образование", "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" и "Развитие агропромышленного комплекса", направленных на улучшение здоровья населения, решение проблем повышения качества образования, обеспечение граждан доступным и комфортным жильем и развитие сельского хозяйства. 

Общая сумма бюджетных ассигнований, предусмотренная в 2012 году на реализацию мероприятий, отнесенных к приоритетным национальным проектам, составляет 554 986,3 млн. рублей, в том числе: "Здоровье" - 143 196,1 млн. рублей, "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" - 238 757,0 млн. рублей, "Образование" - 41 553,1 млн. рублей; "Развитие агропромышленного комплекса" (реализация в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы") - 131 480,0 млн. рублей. 

Справка об исполнении приоритетных национальных проектов за 2012 год в разрезе главных распорядителей средств федерального бюджета приведена в приложении 10 к настоящей пояснительной записке. 

5.3.1. Приоритетный национальный проект "Здоровье"

В рамках приоритетного национального проекта "Здоровье" предусмотрена реализация мероприятий, направленных на обеспечение доступности и качества медицинской помощи, непосредственно влияющей на качество жизни населения.

К основным направлениям проекта относятся:

формирование здорового образа жизни, включая сокращение уровня злоупотребления алкоголем и распространения табакокурения среди населения;

развитие первичной медико-санитарной помощи и совершенствование профилактики заболеваний с целью увеличения охвата работающих граждан диспансеризацией по дополнительным программам, активное выявление на ранних стадиях и эффективное лечение заболеваний, формирующих основные причины смертности и инвалидности населения;

повышение доступности и качества специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями и пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, больным с онкологическими заболеваниями;

совершенствование медицинской помощи матерям и детям.

В ходе исполнения федерального бюджета за 2012 год изменения бюджетных ассигнований по приоритетному национальному проекту "Здоровье" характеризуются следующими данными:

Таблица 140

млн. рублей
Бюджетные ассигнования, утвержденные Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" в редакции от:			Изменения сводной бюджетной росписи федерального бюджета			Уточненная роспись
			Всего	в том числе внесенные по основаниям, установленным:
30.11.2011 N 371-ФЗ	05.06.2012 N 48-ФЗ	03.12.2012 N 247-ФЗ		Бюджетным кодексом Российской Федерации	Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"
1	2	3	4=5+6	5	6	7=3+4
144 650,8	144 650,8	143 249,0	(-) 52,9	(-) 49,8	(-) 3,1	143 196,1

Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. N 247-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов", а также по основаниям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов", законодательно утвержденный объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий, отнесенных к данному приоритетному национальному проекту уменьшен на сумму 1 454,7 млн. рублей, в том числе:

(-) 1 401,8 млн. рублей - перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренное Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. N 247-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов";

(-) 52,9 млн. рублей - перераспределение бюджетных ассигнований между разделами классификации расходов федерального бюджета в связи с исполнением судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета, особенностями исполнения федерального бюджета, а также экономией бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг.

По состоянию на 1 января 2013 года бюджетные ассигнования по уточненной росписи составили 143 196,1 млн. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий приоритетного национального проекта "Здоровье" за 2012 год составило 142 338,7 млн. рублей или 99,4% от уточненной росписи.

Причинами неполного освоения бюджетных ассигнований по приоритетному национальному проекту "Здоровье" являются:

уточнение численности получателей выплат;

оплата договорных обязательств по фактическим объемам выполненных работ (услуг), а также неисполнение поставщиками договорных обязательств;

несостоявшиеся конкурсные процедуры по причине отсутствия заявителей;

снижение стоимости поставляемых товаров, выполняемых работ (услуг) по итогам проведения конкурсных процедур.

Исполнение мероприятий приоритетного национального проекта "Здоровье" за 2012 год характеризуется следующими данными:

Таблица 141

млн. рублей
Наименование	Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"	Уточненная роспись	Кассовое исполнение	% кассового исполнения к:
				закону	уточненной росписи
1	2	3	4	5=4/3*100	6=4/3*100
Приоритетный национальный проект "Здоровье" - всего	143 249,0	143 196,1	142 338,7	99,4	99,4
в том числе по направлениям:
Формирование здорового образа жизни
Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака	820,0	820,0	791,4	96,5	96,5
Развитие первичной медико-санитарной помощи и совершенствование профилактики заболеваний
Финансовое обеспечение закупок диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления и лечения инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С	18 475,1	18 405,3	18 380,5	99,5	99,9
Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции, гепатитов В, С	281,7	281,7	276,1	98,0	98,0
Мероприятия, направленные на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилактические мероприятия	2 572,1	2 572,1	2 372,1	92,2	92,2
Подпрограмма "Туберкулез"	2 095,8	2 092,7	2 026,5	96,7	96,8
Финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей)	21 102,6	21 102,6	21 102,6	100,0	100,0
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам станций (отделений) скорой медицинской помощи федеральных учреждений здравоохранения, подведомственных Федеральному медико-биологическому агентству	122,9	122,9	110,7	90,1	90,1
Денежные выплаты врачам и медицинским сестрам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь в федеральных учреждениях здравоохранения ведомственного подчинения, выполняющих государственное задание по оказанию дополнительной бесплатной медицинской помощи, при условии размещения в этих медицинских учреждениях муниципального заказа	372,8	372,8	348,9	93,6	93,6
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи	9 786,4	9 786,4	9 786,4	100,0	100,0
Повышение доступности и качества специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи
Высокотехнологичные виды медицинской помощи	51 791,5	51 791,5	51 791,5	100,0	100,0
Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями	6 918,2	6 918,2	6 918,2	100,0	100,0
Подпрограмма "Онкология"	154,2	154,2	148,6	96,4	96,4
Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях	5 933,5	5 933,5	5 933,5	100,0	100,0
Совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями	4 510,0	4 510,0	4 510,0	100,0	100,0
Мероприятия по развитию службы крови	5 000,0	5 000,0	4 855,5	97,1	97,1
Совершенствование медицинской помощи матерям и детям
Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике	769,3	769,3	769,3	100,0	100,0
Закупки оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга	695,1	695,1	695,1	100,0	100,0
Централизованные закупки в рамках национального календаря профилактических прививок	5 992,8	6 052,8	5 850,7	97,6	96,7
Проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан	4 141,7	4 141,7	4 141,7	100,0	100,0
Проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	900,0	900,0	900,0	100,0	100,0
Подготовка и повышение квалификации медицинских работников федеральных центров высоких медицинских технологий, в том числе модернизация образовательного процесса	50,0	50,0	50,0	100,0	100,0
Реализация комплекса мер по выхаживанию новорожденных с низкой и экстремально низкой массой тела	60,0	60,0	60,0	100,0	100,0
Реализация комплекса мер по выхаживанию новорожденных с низкой и экстремально низкой массой тела	40,0	40,0	40,0	100,0	100,0
Финансовое обеспечение мероприятий по созданию обучающих симуляционных центров	150,0	150,0	150,0	100,0	100,0
Строительство медицинских центров по оказанию специализированной медицинской помощи в области акушерства, гинекологии и неонатологии (перинатальных центров)	313,4	313,4	313,4	100,0	100,0
Методическое обеспечение и информационная поддержка	200,0	160,0	16,0	8,0	10,0

"Формирование здорового образа жизни"

Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака:

Созданы и оснащены 502 Центра здоровья для взрослых и 204 Центра здоровья для детей, штаты которых укомплектованы специалистами, прошедшими специальную подготовку на базе медицинских организаций субъектов Российской Федерации.

В Центры здоровья в Российской Федерации обратились 4 457 032 человека (в 2011 году - 3 882 158 человек), в том числе 1 361 834 ребенка (30,6%). Обращаемость в Центр здоровья в 2012 году составила 6 413 человек (в 2011 году - 5 586 человек).

Реализована масштабная рекламная кампания по приоритетным направлениям программы "Здоровая Россия". 

"Развитие первичной медико-санитарной помощи и совершенствование профилактики заболеваний"

"Финансовое обеспечение закупок диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления, мониторинга лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C" и "Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции, гепатитов В, С":

Обследовано с целью выявления инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С 22 955 475 человек (111% от плановых показателей).

Получили лечение 125 623 ВИЧ-инфицированных человека (114% от плановых показателей) и 6 887 инфицированных вирусами гепатитов В и С человек (114,8% от плановых показателей). 

Заключены 74 государственных контракта на поставку диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления, лечения и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C.

"Мероприятия, направленные на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилактические мероприятия", а также подпрограммы "Туберкулез" ФЦП "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2012 годы)":

Суммарный охват населения мероприятием с начала его реализации составляет 92 308 901 человек или 65,7% от общей численности населения.

Смертность от туберкулеза на 1 января 2013 года составила 12,2 умерших на 100 000 населения (план - 14,7), что на 12,2% меньше по отношению к 2011 году (13,9 умерших).

"Финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей)":

Произведены выплаты 69 189 врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам общей практики учреждений здравоохранения субъектов Российской Федерации.

Произведены выплаты 80 396 медицинским сестрам, работающим с вышеназванными врачами, учреждений здравоохранения субъектов Российской Федерации.

"Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам станций (отделений) скорой медицинской помощи федеральных учреждений здравоохранения, подведомственных Федеральному медико-биологическому агентству":

произведены выплаты 41 работнику фельдшерско-акушерских пунктов федеральных учреждений здравоохранения, подведомственных Федеральному медико-биологическому агентству;

произведены выплаты 1 437 работникам скорой медицинской помощи федеральных учреждений здравоохранения, подведомственных Федеральному медико-биологическому агентству.

"Денежные выплаты врачам и медицинским сестрам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь в федеральных учреждениях здравоохранения ведомственного подчинения врачам и медицинским сестрам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь в федеральных учреждениях здравоохранения ведомственного подчинения, выполняющих государственное задание по оказанию дополнительной бесплатной медицинской помощи, при условии размещения в этих медицинских учреждениях муниципального заказа":

произведены выплаты 1 215 врачам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, в федеральных учреждениях здравоохранения ведомственного подчинения;

произведены выплаты 1 313 медицинским сестрам, работающим с вышеназванными врачами, в федеральных учреждениях здравоохранения ведомственного подчинения.

"Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи":

произведены выплаты 40 096 работникам фельдшерско-акушерских пунктов учреждений здравоохранения субъектов Российской Федерации;

произведены выплаты 101 311 работникам скорой медицинской помощи учреждений здравоохранения субъектов Российской Федерации.

"Повышение доступности и качества специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи".

"Высокотехнологичные виды медицинской помощи":

Высокотехнологичная медицинская помощь оказана 451,7 тыс. пациентам, что более чем в 1,4 раза больше, чем в 2011 году (322,0 тыс. пациентам).

Число медицинских организаций, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь в 2012 году, составило 342.

Пролечено 324,7 тыс. пациентов в федеральных медицинских учреждениях и 127,1 тыс. пациентов в медицинских учреждениях, находящихся в ведении субъектов Российской Федерации. 

В 2012 году 45% медицинских организаций, осуществляющих трансплантацию органов и тканей, представлены медицинскими организациями субъектов Российской Федерации; общее число операций по трансплантации органов и тканей, осуществляемых за счет средств федерального бюджета, увеличилось более чем в 1,9 раза по сравнению с 2009 годом, до 1 958 операций.

"Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями", а также подпрограммы "Онкология" ФЦП "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2012 годы)":

Создана система оказания онкологической помощи населению, ориентированная на раннее выявление онкологических заболеваний, в регионах, принимающих участие в реализации мероприятия. 

Налажена система учета и мониторинга состояния онкологических заболеваний и смертности.

Оснащены современным лечебно-диагностическим оборудованием 14 профильных учреждений.

За данный период смертность от новообразований в регионах участниках снизилась: в Чувашской Республике на 6,7%, Республике Мордовии на 5,5%, Новосибирской области на 7,5%, Хабаровском крае на 5,1%, Амурской области на 4,2 процента. 

"Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях":

Создана система этапности оказания медицинской помощи в зависимости от степени тяжести полученных травм пострадавшими в результате дорожно-транспортного происшествия, которая представлена травмоцентрами трех уровней.

Снизилась смертность от ДТП в ряде субъектов - участников мероприятий: в Смоленской области - на 19,8%, в Кабардино-Балкарской Республике - на 38,7%, в Омской области - на 18,4 процента.

"Совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями":

Создано и оснащено оборудованием 85 региональных сосудистых центров и 207 первичных сосудистых отделений за период реализации мероприятий в участвующих субъектах Российской Федерации.

Проведены мероприятия по организации деятельности в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи с острыми нарушениями мозгового кровообращения и Порядком оказания плановой и неотложной медицинской помощи населению Российской Федерации при болезнях системы кровообращения кардиологического профиля в 66 учреждениях здравоохранения субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, на базе которых открыты первичные сосудистые отделения и региональные сосудистые центры.

"Мероприятия по развитию службы крови":

Осуществлена поставка медицинского оборудования по 100 государственным контрактам в 13 федеральных учреждений;

установлено, настроено и подключено к единому информационному пространству 185 серверов и более 1 000 рабочих мест с установленной на них Автоматизированной информационной системой трансфузиологии (АИСТ). В рамках сопровождения системы проведено более 300 доработок АИСТ по предложениям из регионов;

разработана новая Лабораторная информационная система, которая в 2013 году станет неотъемлемой частью АИСТ на всех объектах эксплуатации;

разработана новая информационно-аналитическая система и модернизированы средства поддержки деятельности единого информационного центра;

продолжена реализация мероприятий по пропаганде и привлечению безвозмездных доноров: осуществлялись поддержка сайта Ядонор.ру и телефонной горячей линии по донорству;

проведен соответствующий курс обучения при реализации полномочий ФМБА России в области исполнения государственной контрольной функции в сфере донорства крови для государственных гражданских служащих территориальных органов ФМБА России.

"Совершенствование медицинской помощи матерям и детям"

"Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике":

организован новый курс обучения по пренатальной (дородовой) диагностике нарушений развития ребенка, принята принципиально новая программа подготовки специалистов на кафедре медицинской генетики Государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования "Российская медицинская академия последипломного образования";

пройдено обучение нового цикла следующими специалистами: заведующие медико-генетическими консультациями, врачи лаборанты и врачи ультразвуковой диагностики медико-генетических консультаций;

обследовано около 400 тыс. беременных по новому алгоритму, выявлено более 2 тыс. врожденных пороков развития.

"Закупки оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга":

Обследовано более 95% новорожденных на 5 наследственных заболеваний, из их выявлено 1 252 ребенка с врожденными наследственными заболеваниями (267 - фенилкетонурия, 512 - врожденный гипотиреоз, 199 - адреногенитальный синдром, 93 - галактоземия, 181 - муковисцидоз). Все дети взяты на диспансерный учет, получают необходимое лечение.

Зарегистрирован один из лучших показателей охвата новорожденных неонатальным скринингом в Уральском, Дальневосточном и Сибирском федеральных округах - 95%, что отвечает требованиям ВОЗ и свидетельствует об эффективности проводимого мероприятия. 

Обследовано 95% новорожденных на I этапе аудиологического скрининга, выявлено 52,0 тыс. детей с нарушениями слуха, на II этапе скрининга (углубленная диагностика) обследовано более 41,0 тыс. детей, выявлено 5,8 тыс. детей с нарушениями слуха. 

Под динамическим диспансерным наблюдением в центре (кабинете) реабилитации слуха субъектов Российской Федерации состоит 14,2 тыс. детей первого года жизни.

Обследовано в ходе аудиологического скрининга во всех субъектах, начиная с 2008 года, более 3,5 млн. детей, выявлено более 14 тыс. детей с нарушением слуха, проведено более 3,8 тыс. операций кохлеарной имплатации.

"Централизованные закупки в рамках национального календаря профилактических прививок":

Привито против вирусного гепатита В - 78 774 человека; против кори - 3 277,8 тыс. человека; против полиомиелита - 6 249,4 тыс. человек; против краснухи - 3 252,9 тыс. человек; против дифтерии, коклюша, столбняка - 6 249,4 тыс. человека; против эпидемического паротита - 3 248,3 тыс. человек; против гемофильной инфекции - 4 102 человека; против туберкулеза - 2 146,7 тыс. человек; против гриппа - 33 246,9 тыс. человек.

"Проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан":

прошли дополнительную диспансеризацию в учреждениях здравоохранения субъектов Российской Федерации 2 727 818 человек (96,7% от плана 2 820 874 человек);

прошли дополнительную диспансеризацию в федеральных бюджетных учреждениях здравоохранения, находящихся в ведении Федерального медико-биологического агентства 98 378 человек (98,4% от плана 99 926 человек).

"Проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации":

За 2012 год численность детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, прошедших диспансеризацию составила 309 620 человек.

По результатам диспансеризации в 2012 году дети-сироты и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации распределены по группам здоровья - 1 группа составила - 4,6%; 2 группа - 33,2%; 3 группа - 39,6%; 4 и 5 группы - 13,8% и 8,7 процентов.

"Подготовка и повышение квалификации медицинских работников федеральных центров высоких медицинских технологий, в том числе модернизация образовательного процесса":

Организованы образовательные центры в целях подготовки специалистов для федеральных центров высокотехнологичной медицинской помощи по различным направлениям подготовки:

"Нейрохирургия" в Санкт-Петербургской государственной педиатрической медицинской академии при участии Российского научно-исследовательского нейрохирургического института имени профессора А.Л. Поленова;

"Сердечно-сосудистая хирургия" в Новосибирском государственном медицинском университете при участии Новосибирского научно-исследовательского института патологии кровообращения имени академика Е.Н. Мешалкина;

"Травматология и ортопедия" в Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени академика И.П. Павлова при участии Российского ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательского института травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена.

Организованы 3 новых образовательных центра в целях подготовки специалистов для федеральных центров высокотехнологичной медицинской помощи в следующих подведомственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования по различным направлениям подготовки:

"Нейрохирургия" в Тюменской государственной медицинской академии;

"Сердечно-сосудистая хирургия" в Волгоградском государственном медицинском университете;

"Травматология и ортопедия" в Самарском государственном медицинском университете. 

Важной инновационной составляющей в обучении специалистов является использование видов обучения на симуляторах-фантомах, повышающее интенсивность обучения в 2-3 раза, по сравнению с ранее применявшимися образовательными технологиями.

"Реализация комплекса мер по выхаживанию новорожденных с низкой и экстремально низкой массой тела":

В федеральных государственных учреждениях (ГБОУ ВПО "Сибирский государственный медицинский университет" Минздравсоцразвития России, г. Томск и ГБОУ ВПО "Челябинская государственная медицинская академия" Минздравсоцразвития России) оснащены отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных, а также отделения патологии новорожденных.

"Финансовое обеспечение мероприятий по созданию обучающих симуляционных центров":

Созданы 4 симуляционных центра на базе ГБОУ ВПО "Башкирский государственный медицинский университет" Минздравсоцразвития России; ГБОУ ВПО "Кубанский государственный медицинский университет" Минздравсоцразвития России; ФГБУ "Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества" Минздравсоцразвития России; ФГБУ "Ростовский научно-исследовательский институт акушерства и педиатрии" Минздравсоцразвития России.

В симуляционных центрах в 2012 году прошел обучение 1 101 врач акушер-гинеколог, неонатолог и анестезиолог-реаниматолог (с учетом деятельности симуляционных центров, созданных в 2011 году).

Подготовка высококвалифицированных специалистов в области акушерства и гинекологии, неонатологии и педиатрии в части овладения мануальными навыками для своевременного оказания в полном объеме необходимой медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным детям позволит значительно улучшить качество оказания медицинской помощи женщинам и детям.

"Строительство медицинских центров по оказанию специализированной медицинской помощи в области акушерства, гинекологии и неонатологии (перинатальных центров)":

В 2012 году введен в эксплуатацию ГБУ "Курганский областной перинатальный центр" (г. Курган). Перинатальный центр начал функционировать 30 марта 2012 года. В 2012 году в перинатальном центре приняты 2 724 родов, родилось 2 770 детей, проконсультировано 41,9 тыс. женщин.

Продолжено строительство федерального перинатального центра ФГБУ "Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова" Минздравсоцразвития России (г. Москва) (получена рабочая документация в полном объеме, выполнены строительно-монтажные работы).

5.3.2. Приоритетный национальный проект "Образование"

Реализация приоритетного национального проекта "Образование" в 2012 году осуществлялась в соответствии с направлениями, основными мероприятиями и параметрами, одобренными на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике 29 июля 2010 года. 

В числе мероприятий проекта предусматриваются: улучшение материального положения учителей общеобразовательных учреждений, осуществляющих функции классного руководителя, поощрение лучших учителей, государственная поддержка способной и талантливой молодежи, внедрение современных информационных образовательных технологий и дистанционных программ обучения, развитие сети федеральных университетов и национальных исследовательских университетов, создание современной системы непрерывного образования, подготовки и переподготовки профессиональных кадров.

В ходе исполнения федерального бюджета за 2012 год изменения бюджетных ассигнований по приоритетному национальному проекту "Образование" характеризуются следующими данными:

Таблица 142

млн. рублей
Бюджетные ассигнования, утвержденные Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" в редакции от:			Изменения сводной бюджетной росписи федерального бюджета			Уточненная роспись
			Всего	в том числе внесенные по основаниям, установленным:
30.11.2011 N 371-ФЗ	05.06.2012 N 48-ФЗ	03.12.2012 N 247-ФЗ		Бюджетным кодексом Российской Федерации	Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"
1	2	3	4=5+6	5	6	7=3+4
41 572,1	41 572,1	41 555,1	(-) 2,0	(-) 2,0	0,0	41 553,1

Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. N 247-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов", а также по основаниям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации, законодательно утвержденный объем бюджетных ассигнований на обучение в высших учебных заведениях лиц, прошедших военную службу по контракту, уменьшен на сумму 19,0 млн. рублей, в том числе:

(-) 17,0 млн. рублей - перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренное Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. N 247-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов";

(-) 2,0 млн. рублей - перераспределение бюджетных ассигнований между разделами классификации расходов федерального бюджета в связи с экономией бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг.

По состоянию на 1 января 2013 года бюджетные ассигнования по уточненной росписи составили 41 553,1 млн. рублей, в том числе в рамках Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы и ФЦП "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России" на 2009-2013 годы - 15 142,1 млн. рублей. 

Исполнение приоритетного национального проекта "Образование" за 2012 год характеризуется следующими данными:

Таблица 143

млн. рублей
Наименование	Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"	Уточненная роспись	Кассовое исполнение	% кассового исполнения к:
				закону	уточненной росписи
1	2	3	4	5	6
Приоритетный национальный проект "Образование" - всего	41 555,1	41 553,1	41 174,9	99,1	99,1
в том числе по направлениям:
Модернизация муниципальных систем дошкольного образования	105,0	105,0	105,0	100,0	100,0
Достижение стратегических ориентиров, заявленных в Национальной образовательной инициативе "Наша новая школа"	14 609,0	14 609,0	14 524,5	99,4	99,4
в том числе:
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	11 450,0	11 450,0	11 450,0	100,0	100,0
Поощрение лучших учителей	200,0	200,0	200,0	100,0	100,0
Государственная поддержка талантливой молодежи	200,0	200,0	199,9	100,0	100,0
Формирование системы взаимодействия ведущих университетов и учреждений общего образования по реализации общеобразовательных программ старшей школы, ориентированных на развитие одаренности у детей и подростков	30,0	30,0	28,3	94,3	94,3
Развитие дистанционного образования детей-инвалидов	2 500,0	2 500,0	2 417,3	96,7	96,7
Формирование общероссийского кадрового ресурса, обеспечивающего развитие системы образования	45,0	45,0	45,0	100,0	100,0
Распространение на всей территории Российской Федерации моделей образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего образования	184,0	184,0	184,0	100,0	100,0
Развитие инновационного характера профессионального образования как основы становления экономики знаний	25 211,1	25 209,1	25 177,9	99,9	99,9
в том числе:
Развитие сети национальных университетов и других образовательных учреждений (федеральные университеты) - поддержка программ развития ведущих российских университетов	9 000,0	9 000,0	9 000,0	100,0	100,0
Развитие сети национальных университетов и других образовательных учреждений (национальные исследовательские университеты) - поддержка программ развития ведущих российских университетов	11 928,1	11 928,1	11 928,1	100,0	100,0
Строительство и реконструкция объектов для размещения Высшей школы менеджмента федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный университет"	2 900,0	2 900,0	2 900,0	100,0	100,0
Обучение в высших учебных заведениях лиц, прошедших военную службу по контракту	33,0	31,0	17,4	52,7	56,1
Развитие региональных систем профессионального образования, укрепление базовых учреждений начального профессионального образования	1 350,0	1 350,0	1 332,4	98,7	98,7
Развитие информационно-коммуникационных технологий в образовании	1 500,0	1 500,0	1 264,8	84,3	84,3
Организационно-аналитическое сопровождение мероприятий приоритетного национального проекта "Образование"	130,0	130,0	102,8	79,0	79,0

_____________________________

* Информация о кассовом исполнении мероприятий, реализуемых в рамках федеральных целевых программ, указана на основании данных Минобрнауки России.

Кассовое исполнение мероприятий приоритетного национального проекта "Образование" за 2012 год составило 41 174,9 млн. рублей или 99,1% от уточненной росписи. 

Расходование указанных бюджетных ассигнований осуществлялось в 2012 году по следующим направлениям:

Модернизация муниципальных систем дошкольного образования, в рамках которого была продолжена деятельность сети стажировочных площадок по распространению лучшего опыта по эффективному развитию муниципальных систем дошкольного образования. В 2012 году было заключено 16 соглашений с субъектами Российской Федерации -победителями конкурса.

В 2012 году на базе 16 стажировочных площадок (по две в каждом федеральном округе) по вопросам дошкольного образования прошли стажировку более 4 500 человек из 51 субъекта Российской Федерации. 

Достижение стратегических ориентиров, заявленных в Национальной образовательной инициативе "Наша новая школа". 

В 2012 году продолжена поддержка учителей общеобразовательных учреждений, в том числе около 702 тыс. учителей выплачено ежемесячное вознаграждение за классное руководство, средний размер которого в целом по Российской Федерации составил 2 333,0 тыс. рублей, в 2011 году - 2 318,7 тыс. рублей.

С 2006 года реализуется программа "Денежное поощрение лучших учителей", в рамках которой в 2012 году 1 тысяча лучших учителей премирована в размере 200 тыс. рублей.

В целом, в 2012 году отмечено увеличение количества поданных на региональном уровне конкурсных заявок (более 9 тыс. заявок) по сравнению с 2011 годом: в 2012 году конкурс - 9 человек на одно место (в 2011 году - 6 человек на место).

В августе - сентябре 2012 года на основании заключенных соглашений между Минобрнауки России и субъектами Российской Федерации на выплату денежного поощрения лучшим учителям из федерального бюджета направлено 200,0 млн. рублей.

С целью создания на региональном и федеральном уровнях системы дальнейшего сопровождения и поддержки талантливой молодежи, привлечения их потенциала к решению актуальных задач научно-технического прогресса осуществлялась государственная поддержка талантливой молодежи.

В 2012 году проведено 210 конкурсных мероприятий, в том числе на федеральном уровне - 127 конкурсных мероприятий, на межрегиональном -83 мероприятия. 

Ежегодно премиями награждаются 5 350 представителей талантливой молодежи - победителей и призеров международных и всероссийских олимпиад и конкурсов в возрасте от 14 до 25, в том числе:

1 250 победителей всероссийских и международных мероприятий получают премии в размере по 60 тыс. рублей, 2 500 призеров всероссийских мероприятий в размере 30 тыс. рублей, 1 600 победителей региональных и межрегиональных мероприятий в размере 30 тыс. рублей.

На реализацию данного мероприятия из федерального бюджета ежегодно выделяется 200,0 млн. рублей, в том числе 198,0 млн. рублей на выплаты премий победителям и призерам и 2,0 млн. рублей на изготовление дипломов.

Формирование системы взаимодействия ведущих университетов и учреждений общего образования по реализации общеобразовательных программ старшей школы, ориентированных на развитие одаренности у детей и подростков направлено на обеспечение дальнейшего развития работы с одаренными детьми. 

С этой целью осуществлена государственная поддержка 6 вузов Российской Федерации, создающих школы по работке с такими детьми, развивающими дистанционную поддержку образования, систему олимпиад и конкурсов школьников, а также механизмы распространения имеющегося опыта деятельности физико-математических школ и интернатов. 

В 2012 году во всех ведущих вузах проведено обучение 1 241 преподавателя и специалиста, высшего и общего образования, работающих в системе взаимодействия учреждений высшего и общего образования, направленного на поддержку одаренности детей и подростков. Исполнение бюджетных ассигнований на указанные цели не в полном объеме обусловлено оплатой работ и услуг по факту выполнения работ в соответствии с заключенными договорами. 

Для реализации направления "Развитие дистанционного образования детей-инвалидов" в 2012 году Минобрнауки России заключены соглашения с 78 субъектами Российской Федерации о предоставлении из федерального бюджета субсидий на сумму 2 417,3 млн. рублей. 

Республика Адыгея, Красноярский край, Нижегородская область, Ямало-Ненецкий автономный округ в 2012 году отказались от получения субсидии и участвуют в реализации данного мероприятия за счет средств региональных бюджетов.

В рамках субсидий, предоставленных на организацию дистанционного образования детей-инвалидов, в Российской Федерации:

созданы условия для дистанционного обучения на дому 25 тыс. детей-инвалидов;

оснащены специальным оборудованием и подключены к сети Интернет рабочие места более 22 тыс. педагогических работников;

организована работа 82 региональных центров дистанционного образования детей-инвалидов;

прошли обучение более 20 тыс. педагогических работников и почти 18 тыс. родителей детей-инвалидов по вопросам организации такого обучения.

В рамках мероприятия "Формирование общероссийского кадрового ресурса, обеспечивающего развитие системы образования" завершена подготовка ведущих консультантов по вопросам развития системы образования на базе 32 стажировочных площадок, начатая в 2011 году. 

Реализация направления "Распространение на всей территории Российской Федерации моделей образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего образования" осуществляется в рамках Федеральной целевой программы развития образования также через деятельность стажировочных площадок. 

В 2012 году в субъектах Российской Федерации на базе 32 стажировочных площадок, созданных для распространения на территории Российской Федерации моделей образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего образования и успешной социализации детей было организовано повышение квалификации (стажировки) более 58 тысяч специалистов. 

Развитие инновационного характера профессионального образования как основы становления экономики знаний.

В рамках мероприятий по развитию сети национальных университетов и других образовательных учреждений продолжена поддержка программ развития ведущих российских университетов, в том числе 7 федеральных университетов в размере 1 млрд. рублей каждый и 29 национальных исследовательских университетов в рамках федеральной целевой программы "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России" на 2009 - 2013 годы, а также Санкт-Петербургского государственного университета. 

Кроме того в 2012 году осуществлялось строительство и реконструкция объектов для размещения Высшей школы менеджмента федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный университет". 

В рамках мероприятия "Обучение в высших учебных заведениях лиц, прошедших военную службу по контракту" прошли обучение на подготовительных отделениях вузов 804 человека, отслуживших не менее трех лет по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации (47% от запланированного, в связи с несостоявшимися конкурсными процедурами по причине отсутствия желающих лиц).

В рамках мероприятия "Развитие региональных систем профессионального образования, укрепление базовых учреждений начального профессионального образования" реализуемого в рамках Федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 годы в 2012 году продолжалась поддержка 30 субъектов Российской Федерации победителей конкурсного отбора. 

Целью государственной поддержки региональных программ модернизации систем профессионального образования является создание в субъектах Российской Федерации механизмов и условий для эффективного кадрового обеспечения социально-экономического развития регионов с ориентацией на кадровые потребности энергетики, атомно-промышленного комплекса, нефтегазопереработки, нефтехимии, металлургии, добычи полезных ископаемых, авиационной, космической, медико-биологической и фармацевтической промышленности, нанотехнологий.

Неполное исполнение бюджетных ассигнований обусловлено экономией, образовавшейся в результате проведения конкурсных процедур в рамках Федеральной целевой программы образования на 2011 - 2015 годы. 

Развитие информационно-коммуникационных технологий в образовании осуществлялось путем реализации (в рамках Федеральной целевой программы образования на 2011 - 2015 годы) мероприятия "Создание основанной на информационно-коммуникационных технологиях системы управления качеством образования, обеспечивающим доступ к образовательным услугам и сервисам".

В 2012 году реализованы мероприятия с целью включения образовательных учреждений в систему комплексного электронного мониторинга и оказанию государственных услуг в электронном виде. 

Использование бюджетных ассигнований на указанные цели не в полном объеме обусловлено оплатой работ и услуг по факту выполненных работ в соответствии с заключенными договорами. 

5.3.3. Приоритетный национальный проект "Доступное и комфортное жилье - гражданам России"

Приоритетный национальный проект "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" направлен на стимулирование развития жилищного строительства, поддержку платежеспособного спроса на жилье, в том числе с помощью ипотечного жилищного кредитования, выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, повышение качества жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры.

В ходе исполнения федерального бюджета за 2012 год изменения бюджетных ассигнований по приоритетному национальному проекту "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" характеризуются следующими данными:

Таблица 144

млн. рублей
Бюджетные ассигнования, утвержденные Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" в редакции от:			Изменения сводной бюджетной росписи федерального бюджета			Уточненная роспись
			Всего	в том числе внесенные по основаниям, установленным:
30.11.2011 N 371-ФЗ	05.06.2012 N 48-ФЗ	03.12.2012 N 247-ФЗ		Бюджетным кодексом Российской Федерации	Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"
1	2	3	4=5+6	5	6	7=3+4
123 609,8	149 201,4	219 595,5	(+) 19 161,6	(+) 11 924,2	(+) 7 237,4	238 757,0

Федеральными законами о внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов", а также по основаниям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов", законодательно утвержденный объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий, отнесенных к данному приоритетному национальному проекту, увеличен на сумму 115 147,2 млн. рублей, из них:

(+) 95 985,6 млн. рублей - бюджетные ассигнования, предусмотренные Федеральными законами от 5 июня 2012 г. N 48-ФЗ и от 3 декабря 2012 г. N 247-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов";

(+) 11 924,2 млн. рублей - перераспределение бюджетных ассигнований в связи с экономией, сложившейся в ходе исполнения федерального бюджета, в том числе:

(+) 9 000,0 млн. рублей - обеспечение военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации служебными жилыми помещениями за счет экономии бюджетных ассигнований на премирование военнослужащих (Поручение Президента Российской Федерации от 1 августа 2012 г. N Пр-2041);

(+) 3 227,2 млн. рублей - обеспечение военнослужащих Внутренних войск МВД России жилыми помещениями для постоянного проживания за счет экономии бюджетных ассигнований в связи с оптимизацией расходов, предусмотренных на оплату работ, услуг по содержанию имущества (содержание помещений, текущий ремонт), (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 604 "О дальнейшем совершенствовании военной службы в Российской Федерации");

(-) 303,0 млн. рублей - на завершение строительства и приобретения жилья военнослужащих внутренних войск МВД России перераспределение экономии по итогам проведения конкурсных процедур;

(+) 4 000,0 млн. рублей - обеспечение военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации служебными жилыми помещениями и жилыми помещениями в общежитиях, за счет средств поступивших в доход федерального бюджета от реализации высвобождаемого движимого и недвижимого военного и иного имущества, а также доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении Минобороны России (пункт 7 части 1 статьи 24 Федерального закона "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов");

(+) 2 590,5 млн. рублей - перераспределение бюджетных ассигнований, в связи с внесением изменений в ФЦП "Жилище" на 2011-2015 годы, в том числе:

(+) 2 282,5 млн. рублей - обеспечение жильем военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, подлежащих увольнению с военной службы (службы), и приравненных к ним лицами;

(+) 308,0 млн. рублей - обеспечение жильем молодых ученых и строительство общежитий;

(+) 700,0 млн. рублей - улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов (постановление Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 г. N 1285 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 г. N 858 "О федеральной целевой программе "Социальное развитие села до 2013 года" и от 14 июля 2007 г. N 446 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы").

По состоянию на 1 января 2013 года бюджетные ассигнования по уточненной росписи составили 238 757,0 млн. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" за 2012 год составило 228 652,0 млн. рублей или 95,8% от уточненной росписи. 

Исполнение мероприятий приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" за 2012 год характеризуется следующими данными:

Таблица 145

млн. рублей
Наименование	Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"	Уточненная роспись	Кассовое исполнение	% кассового исполнения к:
				закону	уточненной росписи
1	2	3	4	5=4/3*100	6=4/3*100
Приоритетный национальный проект "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" - всего	219 595,5	238 757,0	228 652,0	104,1	95,8
в том числе по направлениям:
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов"	38 618,6	38 618,6	38 618,6	100,0	100,0
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"	4 359,0	4 359,0	4 359,0	100,0	100,0
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011- 2015 годы
Обеспечение жильем гражданам, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц	1 875,4	1 875,4	1 766,7	100,0	100,0
Приобретение жилья военнослужащими, сотрудниками органов внутренних дел, подлежащими увольнению с военной службы (службы), и приравненными к ним лицами	4 214,6	6 497,1	6 496,6	154,1	100,0
Приобретение жилья гражданами, подлежащими отселению с комплекса "Байконур"	26,4	26,4	26,1	98,8	98,8
Приобретение жилья гражданами - участниками ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, пострадавшими в результате этих аварий, и приравненными к ним лицами	9 546,2	9 546,2	9 124,8	95,6	95,6
Приобретение жилья вынужденными переселенцами	6 618,2	6 618,2	6 618,0	100,0	100,0
Приобретение жилья гражданами, выезжающими из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей	5 656,6	5 656,6	5 636,4	99,6	99,6
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"	4 965,1	4 965,1	4 965,1	100,0	100,0
Подпрограмма "Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации"	2 409,5	2 409,5	2 409,5	100,0	100,0
Мероприятия по обеспечению жильем федеральных государственных гражданских служащих	6 231,9	6 231,9	6 224,5	99,9	99,9
Мероприятия по обеспечению жильем прокуроров и следователей	838,6	838,6	838,6	100,0	100,0
Мероприятия по обеспечению жильем спасателей аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований МЧС России	409,2	409,2	409,2	100,0	100,0
Мероприятия по обеспечению жильем молодых ученых и строительство общежитий	4 542,5	4 850,5	4 526,9	99,7	93,3
Мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в зоне Байкало-Амурской магистрали	526,4	526,4	526,4	100,0	100,0
Мероприятия по обеспечению жильем иных категорий граждан Управлением делами Президента Российской Федерации на основании решений Президента Российской Федерации	1 972,3	1 972,3	1 948,9	98,8	98,8
Мероприятия по приведению объектов города Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей	77,5	77,5	77,5	100,0	100,0
Мероприятия по переселению граждан, проживающих в городах Норильск и Дудинка, и модернизации коммунальной инфраструктуры города Норильска	830,0	830,0	830,0	100,0	100,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенных в федеральные целевые программы
Обеспечение военнослужащих федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, служебными жилыми помещениями и жилыми помещениями в общежитиях	82 757,4	95 757,4	92 395,5	111,6	96,5
Строительство и приобретение жилых помещений для постоянного проживания военнослужащих федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба	28 219,2	31 446,4	25 505,0	90,4	81,1
Обеспечение имеющих специальные звания сотрудников федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена служба, приравненная к военной, служебными жилыми помещениями и жилыми помещениями в общежитиях	6 021,7	5 698,5	5 696,5	94,6	100,0
Строительство и приобретение жилых помещений для постоянного проживания имеющих специальные звания сотрудников федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена служба, приравненная к военной	3 318,3	3 283,8	3 280,9	98,9	99,9
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года"	5 420,0	6 120,0	6 120,0	112,9	100,0
Федеральная целевая программа "Развитие судебной системы России на 2007 - 2012 годы"	141,0	142,5	142,5	101,1	100,0

В соответствии с утвержденными направлениями реализации приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России", мероприятия по данному национальному проекту профинансированы за счет средств федерального бюджета в 2012 году в объеме 228,7 млрд. рублей, или на 95,8% к уточненной бюджетной росписи, что способствовало введению в эксплуатацию по предварительным данным 65,2 млн. кв. м. жилья.

По данным субъектов Российской Федерации, наибольшее количество жилья в 2012 году построено в Московской области - 6,9 млн. кв. м, Краснодарском крае - 4,3 млн. кв. м, г. Санкт-Петербурге - 2,6 млн. кв. м, г. Москве - 2,6 млн. кв. м, Тюменской области - 2,6 млн. кв. м, Республике Татарстан - 2,4 млн. кв. м, Республике Башкортостан - 2,3 млн. кв. м, Ростовской области - 2,0 млн. кв. м, Свердловской области - 1,9 млн. кв. м, Новосибирской области -1,6 млн. кв. м, Нижегородской области - 1,5 млн. кв. м, Республике Дагестан - 1,4 млн. кв. м. В этих субъектах построено чуть меньше половины введенной общей площади жилья в России.

В рамках ПНП "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" осуществляется обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", лиц, работавших на военных объектах в период Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов.

Путем предоставления субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан:

- обеспечено жильем за 2012 год 42,5 тыс. человек ветеранов Великой Отечественной войны в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах" и Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 г. N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов". 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 г. N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 1941 - 1945 годов", начиная с 2008 года, осуществляется беспрецедентная поддержка обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной войны, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и на указанные цели из федерального бюджета выделены средства в объеме 256,3 млрд. рублей, в том числе:

2008 год - 8,9 млрд. рублей;

2009 год - 45,8 млрд. рублей;

2010 год - 116,9 млрд. рублей;

2011 год - 46,1 млрд. рублей;

2012 год - 38,6 млрд. рублей.

Снижение объемов финансирования обусловлено завершением данного мероприятия и сокращением численности очередников.

По данным Минрегиона России по состоянию на 1 января 2013 года улучшили жилищные условия 244 579 человек, из них, вставших на учет до 1 марта 2005 года - 28 494 человека.

- обеспечено жильем за 2012 год 6,3 тыс. человек ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, в соответствии с Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации". 

Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011-2015 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1050, является основным инструментом реализации приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России".

В рамках мероприятий подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильём отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством" достигнуты следующие результаты:

обеспечено жильем путем предоставления государственных жилищных сертификатов свыше 15,8 тыс. семей, в том числе:

3,2 тыс. семей военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, подлежащих увольнению с военной службы, и приравненных к ним лиц;

3,4 тыс. семей граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей;

3,9 тыс. семей граждан, признанных в установленном порядке вынужденными переселенцами;

5,3 тыс. семей участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, пострадавших в результате этих аварий, и приравненных к ним лиц;

13 семей граждан, подлежащих отселению с комплекса "Байконур".

Кроме того, в рамках Подпрограммы в 2012 году завершены мероприятия по обеспечению жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц. 

За время реализации Подпрограммы в 2011-2012 годах обеспечены жильем 11,0 тыс. семей указанной категории граждан, в том числе в 2012 году - 1,0 тыс. семей.

В рамках мероприятий подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" отобраны 79 субъектов Российской Федерации по результатам проведения конкурсного отбора субъектов Российской Федерации для участия в подпрограмме.

В рамках реализации подпрограммы в 2012 году 33,4 тыс. молодых семей выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, в том числе за счет средств 2011 года - 1,7 тыс. молодых семей.

В 2012 году количество молодых семей, реализовавших свидетельство, составило 38,4 тыс., в том числе за счет средств 2011 года - 11,5 тыс. молодых семей.

В связи с тем, что срок реализации свидетельства составляет 9 месяцев с даты его выдачи, реализация свидетельств, выданных в 2012 году, будет продолжена в 2013 году.

В рамках реализации подпрограммы "Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации" в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 августа 2012 г. N 1492-р, подготовленным на основании решения конкурса, распределены субсидии на реализацию мероприятий региональных целевых программ развития жилищного строительства о распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. 

В ходе ежегодного конкурсного отбора Минрегионом России в 2012 году были определены 26 субъектов Российской Федерации для предоставлении субсидии из федерального бюджета.

По состоянию на 1 января 2013 года заключены соглашения с 26 субъектами Российской Федерации на сумму 2 409,5 млн. рублей - 100 % от объема годовых бюджетных назначений.

В 2012 году в рамках подпрограммы осуществлялось финансирование 62 мероприятий, в том числе 12 мероприятий на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и 50 мероприятий по строительству (реконструкции) объектов социальной и транспортной инфраструктуры.

В 2012 году были запланированы к вводу 28 объектов, из них 16 объектов социальной инфраструктуры и 12 объектов транспортной инфраструктуры. Введено в эксплуатацию 11 объектов капитального строительства, в том числе 1 объект "Строительство автодороги Разумное-Севрюково-Новосадовый в Белгородском районе Белгородской области (подъездная дорога к микрорайонам ИЖС Восточной части г. Белгорода)" введен в эксплуатацию досрочно. 

По 18 объектам капитального строительства, запланированным к вводу в 2012 году (12 автодорог, 5 детских садов и 1 больничный комплекс), срок ввода их в эксплуатацию перенесен на 2013 год по ряду причин, таких как:

длительность процедуры подготовки и проведения аукционов, а также подписания контрактной документации (строительство объектов осуществлялось в ноябре 2012 года);

неудовлетворительная работа подрядной организации, длительная процедура расторжения контракта и проведение новых аукционов (а также по ряду объектов в связи с проведением дополнительной проверки сметной стоимости объектов);

отрицательные температуры в IV квартале 2012 года (выполнение полного цикла работ на объектах качественно не представлялось возможным). В частности, это имело значение при строительстве дорог, так как их строительство имеет определенные технологические особенности (сезонное строительство при температуре воздуха +5 градусов);

по некоторым объектам выплаты будут осуществляться в 2013 году, в связи с тем, что подрядчиком работы были выполнены в декабре 2012 года, а их оплата не была произведена по причине завершения финансового года.

В 2012 году введено 2625 мест в детских садах и дошкольных учреждениях и 19,87 км автомобильных дорог.

Из 12 мероприятий по возмещению затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам по 6 мероприятиям возмещение уплаченных процентов по кредиту осуществлено заемщику в полном объеме. 

По шести мероприятиям произведено частичное погашение процентных ставок по кредиту по ряду причин, таких как:

несвоевременное погашение процентных ставок по кредиту заемщиком;

уменьшение периода субсидирования процентной ставки, частичное погашение обязательств по договорам субподряда на возведение объектов из собственных средств заемщика, получение выгодных предложений от поставщиков, позволивших снизить сметные затраты и объем финансирования.

В рамках Мероприятий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан" ФЦП "Жилище" на 2011-2015 годы достигнуты следующие результаты:

"Мероприятия по обеспечению жильем федеральных государственных гражданских служащих".

По состоянию на 1 января 2013 г. выплачены субсидии 1353 государственным гражданским служащим на сумму 6 224,5 млн. рублей (99,9 % от годовых бюджетных назначений), из них улучшили свои жилищные условия 1105 сотрудников, приобретено 1105 жилых помещений общей площадью 59,9 тыс. кв. м. на сумму 5 543,5 млн. рублей.

На учете для получения субсидии из федерального бюджета состоит 19100 федеральных государственных гражданских служащих.

"Мероприятия по обеспечению жильем прокуроров, следователей органов прокуратуры":

приобретено 228 квартир общей площадью 15,3 тыс. кв. м. для обеспечения жильем прокуроров;

приобретено 72 квартиры общей площадью 5,6 тыс. кв. м. для обеспечения жильем следователей.

"Мероприятия по обеспечению жильем спасателей аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований МЧС России".

приобретено 27 квартир общей площадью 1,8 тыс. кв. м., введено в эксплуатацию 5 объектов (134 квартиры), что позволило обеспечить жильем 161 сотрудника МЧС России, а именно: 100-квартирный жилой дом в г. Новокузнецке (100 квартир), жилой дом в г. Ессентуки (9 квартир), долевое участие в малоэтажном строительстве на 30 квартир в г. Майкоп (4 квартиры), 76-квартирный жилой дом в г. Улан-Удэ (3 квартиры), долевое участие в малоэтажном строительстве на 704 квартиры в п. Благодать (18 квартир).

"Мероприятия по обеспечению жильем молодых ученых и строительство общежитий".

Улучшение жилищных условий молодых ученых осуществляется путем предоставления социальных выплат на приобретение жилых помещений, удостоверяемых именным свидетельством - государственным жилищным сертификатом.

В соответствии с приказами Минрегиона России от 28 февраля 2012 г. N 77, от 9 июля 2012 г. N 297, от 10 октября 2012 г. N 462 и от 27 ноября 2012 г. N 505 "О выпуске и выдаче государственных жилищных сертификатов для молодых ученых" осуществлен выпуск 1786 жилищных сертификатов.

По состоянию на 1 января 2013 года Российской академией наук и ее региональными отделениями реализован 1281 сертификат.

В связи с тем, что срок реализации государственного жилищного сертификата составляет 9 месяцев с даты его выдачи, реализация сертификатов, выданных в 2012 году, будет продолжена в 2013 году.

По мероприятиям по строительству (приобретению) жилых помещений для обеспечения служебным жильем сотрудников Российской академии наук и ее региональных отделений достигнуты следующие результаты:

Российская академия наук

Приобретение жилья:

Приобретено 13 квартир в г. Петрозаводске и г. Шатура. 

По информации Российской академии наук, в 2011 - 2012 годах не в полном объеме осуществлена реализация средств на покупку квартир для молодых ученых - сотрудников РАН в связи с превышением рыночной стоимости 1 кв. м. жилья в г. Москве по сравнению со средней стоимостью жилья по субъектам Российской Федерации, утвержденной приказом Минрегиона России.

Строительство жилых домов - разработана проектная документация по 14 объектам, по пяти объектам начато строительство. 

"Строительство жилого дома для молодых ученых и специалистов РАН в г. Нальчике Кабардино-Балкарской Республики" - выполнены работы по устройству фундамента, начаты общестроительные работы и устройство каркаса здания. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию - 2013 год.

"Общежитие для молодых ученых САО РАН в пос. Нижний Архыз Зеленчукского района Карачаево-Черкесской Республики" - выполнены работы по подготовке территории под строительство, устройство фундамента и строительство каркаса. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию - 2013 год.

"Строительство жилого дома для молодых ученых и сотрудников УНЦ РАН в г. Уфе, Республика Башкортостан" - выполнены работы по подготовке территории под строительство, начаты строительно-монтажные работы. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию - 2013 год.

"Строительство жилого дома для молодых ученых и специалистов РАН в г. Махачкала Республики Дагестан" - выполнены работы по устройству фундамента. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию - 2013 год.

"Реконструкция нежилого первого этажа дома под служебное жилье для молодых ученых и специалистов РАН в г. Санкт-Петербурге (ул. Жака Дюкло, д.8, корп. 2, лит. А, помещение 8-Н)" - завершены работы по реконструкции объекта. 

"Строительство жилого дома для молодых ученых КНЦ РАН в г. Апатиты, Мурманская область" - выполнены общестроительные работы пяти этажей здания. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию - 2013 год.

Сибирское отделение Российской академии наук

Приобретение жилья:

приобретено 67 квартир общей площадью 3,5 тыс. кв. м.

Строительство жилых домов - по двум объектам разработана проектная документация, экономия по итогам проведения конкурсных процедур составляет 8,4 млн. рублей. 

Уральское отделение Российской академии наук

Приобретение жилья:

Приобретено 18 квартир. Контракт на сумму 18,3 млн. рублей направлен в Федеральное казначейство 29 декабря 2012 г., но возвращен банком по причине неверно указанных реквизитов, в связи с чем указанные средства возвращены в федеральный бюджет. 

Строительство жилых домов - по двум объектам разработана проектная документация, экономия по итогам проведения конкурсных процедур составляет 0,6 млн. рублей. 

Дальневосточное отделение Российской академии наук

Приобретение жилья:

Приобретена 21 квартира общей площадью 1,12 тыс. кв. м.

Строительство жилых домов - разработана проектная документация на строительство жилого дома в г. Владивостоке, экономия по итогам проведения конкурсных процедур составляет 14,6 млн. рублей. 

Минздрав России

В 2012 году предусмотрено строительство здания общежития Кировской государственной медицинской академии по Красноармейской ул., д.33 в г. Кирове. 

В 2012 году выполнено устройство фундамента 4-этажного административного здания, устройство фундамента 5-этажной секции семейного общежития.

По строительству здания общежития выполнено утепление и стяжка технического этажа здания, кладка наружных стен до 15 этажа, устройство шахт лифтов, шахт дымоудаления, вентиляционных шахт, выходов на кровлю и смотровую площадку 15-ти этажного здания общежития.

Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию - 2015 год.

Минобрнауки России

Введен в эксплуатацию 1 объект (9-этажное общежитие ФГБУ "Тверской государственный университет").

По объекту Федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" - проведена реконструкция в рамках регенерации с реставрацией и приспособлением комплекса студенческого общежития "Дом Коммуна" (1-й, 2-й, 3-й пусковые комплексы) - блоки А, Б и В), выполнен монтаж металлических конструкций каркаса, усиление стен и устройство монолитных междуэтажных перекрытий, устройство монолитных плит и каналов подвальных помещений, архитектурное освещение фасада. По блоку "А" выполнен монтаж и наладка автоматического газового огнетушения, вынос магистральных линий с участка застройки, строительство наружных сетей дождевой канализации НВК-3, автостоянка, устройство подъезда-выезда к студенческому общежитию, технологическое присоединение к электросети. Степень готовности объекта 53%. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию - 2015 год.

По объекту Федерального государственного образовательного учреждения "Всероссийский детский центр "Орленок" - "110-квартирный жилой дом со встроено-пристроенными помещениями в микрорайоне N 1, пос. Новомихайловский, Туапсинский район, Краснодарский край" выполнены внутренние работы 1-5 этажей, штукатурка бетонных потолков и оштукатуривание стен, шпатлевка стен, устройство стяжки, изоляция полов, устройство наружных стен из кирпича, устройство железобетонного перекрытия, системы внутреннего электроснабжения технических помещений, разводка системы водоснабжения. канализации, отопления, вентиляции, наружные работы по благоустройству территории, установка дверных блоков, подвод инженерных коммуникаций. Строительство объекта завершено. В настоящее время ведется работа по передаче объекта в эксплуатационную организацию.

По объекту Федерального государственного образовательного учреждения "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева" - "комплекс общежитий с блоком обслуживания по Казанскому шоссе в Нижегородском районе г. Нижний Новгород (2-я очередь строительства)" выполнены общестроительные работы, монтаж потолков, облицовка стен и откосов. 

По объекту Федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Дагестанский государственный педагогический университет" - "Студенческое общежитие на 650 мест со столовой на 330 мест по ул. Гамидова, г. Махачкала, Республика Дагестан" выполнено ограждение балконов, внутренняя канализация, алюминиевые витражи, кровля, установка оборудования санузлов, монтаж пожарной сигнализации. 

По указанным объектам в конце 2012 года была произведена корректировка проектной документации в части надстройки мансардного этажа в целях увеличения полезной площади объекта. Завершение строительно-монтажных работ планируется осуществить за счет внебюджетных источников.

По объекту Федерального государственного образовательного учреждения для детей и подростков с довиантным поведением "Специальное профессиональное училище N 1 закрытого типа, пос. Южный, г. Улан-Удэ, Республика Бурятия" - "общежитие, пос. Южный, г. Улан-Удэ, Республика Бурятия" завершен монтаж сигнализации в блоках А, Б, В, монтаж систем связи, благоустройство территории. 

С учетом корректировки проектной документации на строительство объекта, проведенной в конце 2012 года, ввод в эксплуатацию объекта запланирован на текущий год.

По объекту ГОУ ВПО "Северо-Кавказский государственный технический университет" - "комплекс общежитий по проспекту Кулакова, 2, квартал 527, г. Ставрополь" выполнены штукатурные работы, окраска труб, внутренние сети водопровода и канализации в блок-секции А1, А2, А3, внутренние сети электроснабжения, облицовка стен плиткой. Техническая готовность объекта - 60%. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию - 2013 год.

Управление делами Президента Российской Федерации

По объекту Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации" - "16-этажная жилая пристройка к зданию общежития, ул. Новопесчаная, д. 15а" предусмотренные на 2012 год бюджетные ассигнования в объеме 86,1 млн. рублей освоены в полном объеме. Получено положительное заключение государственной экспертизы и заключение по оценке достоверности сметной стоимости объекта, заключен контракт на реконструкцию и строительство, в декабре 2012 года начаты строительно-монтажные работы на объекте.

"Мероприятия по обеспечению жильем иных категорий граждан Управлением делами Президента Российской Федерации на основании решений Президента Российской Федерации":

завершены работы по прокладке сети канализации, ведутся работы по кирпичной кладке стен 2-го этажа, приобретено лифтовое оборудование для объекта "Жилой дом на 80 квартир по адресу: Московская область, Истринский район, Павлово-Слободский с/о, с. Рождествено";

завершены работы по прокладке сети канализации, ведутся работы по кирпичной кладке стен 2-го этажа, приобретено лифтовое оборудование для объекта "Жилой дом на 40 квартир ФГУ "Дом отдыха "Валдай" Управления делами Президента Российской Федерации, пос. Рощино, Новгородская область. 

"Мероприятия по переселению граждан, проживающих в городах Норильск и Дудинка, и модернизации коммунальной инфраструктуры города Норильска". 

Общий объем финансирования в 2012 году составил 1 773,2 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 830,0 млн. рублей, за счет средств краевого бюджета - 113,2 млн. рублей, за счет средств ОАО "ГМК Норильский никель" - 830,0 млн. рублей.

За счет средств, выделенных на реализацию Мероприятий в 2012 году, правительством Красноярского края выдано 1 142 свидетельства на общую сумму 1 773,2 млн. рублей. 

По состоянию на 1 января 2013 г. реализовано 569 свидетельств на сумму 917,9 млн. рублей.

В связи с тем, что срок реализации свидетельства составляет 9 месяцев с даты его выдачи, реализация сертификатов, выданных в 2012 году, будет продолжена в 2013 году.

В рамках ФЦП "Социальное развитие села до 2013 года" Минсельхозом России осуществляется реализация мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов в рамках которых построено (приобретено) 1314,4 тыс. кв. м. жилья, в том числе для молодых семей и молодых специалистов - 670,1 тыс. кв. м., что позволило улучшить жилищные условия 16,4 тыс. сельских семей, в том числе 8,7 тыс. молодых семей и молодых специалистов. 

В рамках ФЦП "Развитие судебной системы России" на 2007-2012 годы" приобретена 1 квартира для судьи Верховного Суда Российской Федерации общей площадью 54,6 кв. м., 5 квартир для судей арбитражных судов общей площадью 422,7 кв. м. и 31 квартира общей площадью 2078,4 кв. м. для судей судов общей юрисдикции. За счет предоставленных единовременных субсидий жилье приобрели 12 государственных гражданских служащих аппаратов судов общей юрисдикции.

В ходе реализации намеченных мероприятий в рамках бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, не включенных в федеральные целевые программы в 2012 году осуществлялось обеспечение военнослужащих, а также имеющих специальные звания сотрудников федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена служба, приравниваемая к военной, служебным и постоянным жильем:

Минобороны России осуществлялось строительство 87 жилых домов коридорного типа и покупка квартир. В 2012 году построено (приобретено) 3,5 тыс. служебных квартир.

МВД России в 2012 году введено в эксплуатацию 3 025 квартир, не заселено на конец года 1,2 тыс. квартир, невостребованного жилья нет. Специализированными жилыми помещениями за счет строительства и приобретения квартир в 2012 году обеспечено 2,6 тыс. военнослужащих;

МЧС России осуществлялось строительство 11 общежитий, в том числе 6 объектов с завершением строительства в 2012 году. В 2012 году построено (приобретено) 1,3 тыс. служебных квартир и комнат в общежитиях.

В ходе реализации мероприятий по обеспечению военнослужащих федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, постоянным жильем в 2012 году достигнуты следующие результаты:

Минобороны России осуществлялось строительство 271 жилого дома и покупка квартир. Военнослужащими получены 11,7 тыс. квартир для постоянного проживания;

МВД России введено в эксплуатацию 1,2 тыс. квартир, не заселено на конец года 0,8 тыс. квартир, невостребованного жилья нет. Постоянным жильем за счет строительства и приобретения квартир в 2012 году обеспечено 1,7 тыс. военнослужащих;

военнослужащими МЧС России получены 0,4 тыс. квартир;

Спецстроем России заключены 5 государственных контрактов: на строительство двух секций 88-квартирного жилого дома в г. Ижевск, 148-квартирного жилого дома в г. Химки. По другим объектам строительства в 2012 году действовали государственные контракты, заключенные в 2011 году и переходящие по сроку действия на отчетный финансовый год. 

В ходе реализации мероприятий по обеспечению в 2012 году сотрудников правоохранительных органов, имеющих специальные звания, служебными жилыми помещениями за счет строительства служебных жилых помещений сотрудниками МЧС России, имеющими специальные звания, в 2012 году получены 0,2 тыс. квартир.

В ходе реализации мероприятий по обеспечению в 2012 году имеющих специальные звания сотрудников федеральных органов исполнительной власти постоянным жильем достигнуты следующие результаты:

МЧС России за счет строительства и приобретения жилых помещений, предназначенных для постоянного проживания сотрудниками МЧС России, имеющими специальные звания, в 2012 году получены 0,3 тыс. квартир;

ФСИН России осуществлялись мероприятия по строительству 11 объектов жилищного строительства, из которых 7 объектов введены в эксплуатацию, а также приобретено 11 квартир.

5.3.4. Приоритетный национальный проект "Развитие агропромышленного комплекса"

Реализация приоритетного национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса" осуществляется в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы (далее - Госпрограмма), утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 г. N 446.

В ходе исполнения федерального бюджета за 2012 год изменения бюджетных ассигнований по приоритетному национальному проекту "Развитие агропромышленного комплекса" характеризуются следующими данными:

Таблица 146

млн. рублей
Бюджетные ассигнования, утвержденные Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" в редакции от:			Изменения сводной бюджетной росписи федерального бюджета			Уточненная роспись
			Всего	в том числе внесенные по основаниям, установленным:
30.11.2011 N 371-ФЗ	05.06.2012 N 48-ФЗ	03.12.2012 N 247-ФЗ		Бюджетным кодексом Российской Федерации	Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"
1	2	3	4=5+6	5	6	7=3+4
131 480,0	131 480,0	132 180,0	(-) 700,0	0,0	(-) 700,0	131 480,0

В ходе исполнения федерального бюджета в 2012 году общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий, отнесенных к данному приоритетному национальному проекту не изменился.

Вместе с тем, Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. N 247-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов", а также по основаниям, установленным Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов", осуществлено перераспределение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий, отнесенных к данному приоритетному национальному проекту, в том числе:

(+) 700,0 млн. рублей - бюджетные ассигнования, предусмотренные Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. N 247-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" на реализацию мероприятий по развитию общеобразовательных учреждений, а также водоснабжения и газификации в сельской местности в рамках ФЦП "Социальное развитие села до 2013 года";

(-) 700,0 млн. рублей - перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы в связи с уточнением потребности в средствах федерального бюджета на проведение закупочных и товарных интервенций сельскохозяйственной продукции и мероприятиями по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых и специалистов в рамках ФЦП "Социальное развитие села до 2013 года". 

По состоянию на 1 января 2013 года бюджетные ассигнования по уточненной росписи составили 131 480,0 млн. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий приоритетного национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса" за 2012 год составило 131 428,1 млн. рублей или 100,0% от уточненной росписи. 

Исполнение мероприятий приоритетного национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса" за 2012 год характеризуется следующими данными:

Таблица 147

млн. рублей
Наименование	Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"	Уточненная роспись	Кассовое исполнение	% кассового исполнения к:
				закону	уточненной росписи
1	2	3	4	5=4/3*100	6=4/3*100
Приоритетный национальный проект "Развитие агропромышленного комплекса" - всего	132 180,0	131 480,0	131 428,1	99,4	100,0
в том числе по направлениям:
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2013 года"	3 900,0	3 900,0	3 900,0	100,0	100,0
Федеральная целевая программа "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2010 годы и на период до 2013 года"	10 882,5	10 882,5	10 840,1	99,6	99,6
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований	1 000,0	1 000,0	1 000,0	100,0	100,0
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства	3 390,1	3 082,8	3 074,3	90,7	99,7
Проведение закупочных и товарных интервенций сельскохозяйственной продукции, а также залоговых операций	7 880,0	6 923,0	6 922,3	87,8	100,0
Возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 - 2012 годах на срок до 8 лет	6 300,0	5 756,3	5 756,3	91,4	100,0
Поддержка овцеводства	670,0	670,0	670,0	100,0	100,0
Поддержка элитного семеноводства	1 767,2	1 767,2	1 767,2	100,0	100,0
Поддержка завоза семян для выращивания кормовых культур в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, включая производство продукции растениеводства на низкопродуктивных пашнях	900,0	461,3	461,3	51,3	100,0
Поддержка производства льна и конопли	300,0	285,1	285,1	95,0	100,0
Закладка и уход за многолетними насаждениями	1 336,9	1 570,1	1 570,1	117,4	100,0
Компенсация части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений	6 000,0	4 541,4	4 541,4	75,7	100,0
Поддержка северного оленеводства и табунного коневодства	300,0	300,0	300,0	100,0	100,0
Поддержка племенного животноводства	3 500,0	4 500,0	4 500,0	128,6	100,0
Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2009 - 2012 годах на срок до 1 года	17 325,0	20 201,5	20 201,5	116,6	100,0
Компенсация части затрат на приобретение средств химической защиты растений	252,8	252,8	252,8	100,0	100,0
Поддержка развития консультационной помощи сельхозтоваропроизводителям	500,0	180,2	180,2	36,0	100,0
Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004 - 2012 годах на срок от 2 до 10 лет	52 475,0	46 912,1	46 912,1	89,4	100,0
Поддержка экономически значимых региональных программ	12 998,6	14 390,9	14 390,9	110,7	100,0
Поддержка начинающих фермеров	-	2 000,0	2 000,0	-	100,0
Развитие семейных животноводческих ферм	-	1 500,0	1 500,0	-	100,0
Возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения	-	44,5	44,5	-	100,0
Субсидии Федеральному государственному унитарному предприятию "Главный вычислительный центр Минсельхоза России" на создание системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства	345,0	345,0	344,6	99,9	99,9
Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам	157,0	13,5	13,5	8,6	100,0

Одним из направлений государственной поддержки в сфере сельского хозяйства является обеспечение устойчивого развития сельских территорий, которое, в свою очередь, осуществляется посредством выполнения мероприятий ФЦП "Социальное развитие села до 2013 года". 

В 2012 году мероприятия ФЦП "Социальное развитие села до 2013 года" по развитию газификации и водоснабжения в сельской местности и социальной инфраструктуры села реализованы в рамках нацпроекта "Развитие АПК" в объеме 3 900,0 млн. рублей. 

В ходе выполнения мероприятий по инженерному обустройству села введено 4,1 тыс. км распределительных газовых сетей и 2,21 тыс. км локальных водопроводов. Это, в свою очередь, позволило газифицировать 46,4 тыс. домов (квартир) сетевым газом и довести уровень газификации до 171,7% и обеспеченности сельского населения питьевой водой - до 58,0 процентов.

За счет бюджетов всей уровней и внебюджетных источников введено в действие общеобразовательных школ на 3,93 тыс. мест, открыто 109 фельдшерско-акушерских пунктов, построено и реконструировано 4 спортивных сооружения и площадки, введено в действие 270 мест клубных учреждений.

В 2012 году совместно с органами управления АПК субъектов Российской Федерации осуществлялась реализация ФЦП "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2010 годы и на период до 2013 годы". 

На мероприятия по поддержанию почвенного плодородия из федерального бюджета в отчетном году было направлено 10,9 млрд. рублей. 

По предварительным данным субъектов Российской Федерации, в 2012 году удалось предотвратить выбытие из сельскохозяйственного оборота 1,11 млн. га сельскохозяйственных угодий, обеспечена защита земель от водной эрозии, затопления и подтопления на площади 99,0 тыс. га. и от ветровой эрозии и опустынивания - на площади 141 тыс. га., внесено минеральных удобрений 2,55 млн. тонн действующего вещества. 

В рамках нацпроекта "Развитие АПК" в 2012 году осуществлялась государственная поддержка приоритетных отраслей сельского хозяйства (животноводство и растениеводство). 

Поддержка развития животноводства предусмотрена по следующим направлениям:

- поддержка овцеводства;

- поддержка северного оленеводства и табунного коневодства;

- поддержка племенного животноводства;

- обеспечение сохранности маточного поголовья крупного рогатого скота;

- противоэпизоотические мероприятия.

За 2012 год производство скота и птицы на убой в живом весе во всех категориях хозяйств составило 11,6 млн. тонн, что на 6,1% или 665,0 тыс. тонн больше уровня 2011 года и на 2% выше целевого индикатора. 

Производство крупного рогатого скота на убой в живом весе увеличилось на 1,3% к уровню 2011 г., свиней - на 3,5%, овец и коз - на 0,4%, птицы - на 12 процентов.

Поддержка развития растениеводства осуществлялась по следующим направлениям:

- поддержка элитного семеноводства;

- завоз семян для выращивания кормовых культур в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, включая производство продукции растениеводства на низкопродуктивных пашнях;

- поддержка производства льна и конопли;

- закладка и уход за многолетними насаждениями;

- компенсация части затрат на приобретение средств химической защиты растений. 

В 2012 году индекс производства продукции растениеводства составил 87,1% в основном за счет снижения урожайности большинства сельскохозяйственных культур из-за неблагоприятных погодных условий и уменьшения посевных площадей под техническими культурами.

Также в целях социально-экономического развития сельских территорий в субъектах Российской Федерации осуществлялось субсидирование экономически значимых региональных программ, что позволило дополнительно поддержать в 2012 году развитие молочного и мясного скотоводства, а также стимулировать производство и переработку животноводческой продукции. 

В 2012 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации предоставлялись субсидии на оказание финансовой поддержки исполнения расходных обязательств субъектов Российской Федерации по финансированию экономически значимых региональных программ по следующим направлениям:

- развитие мясного скотоводства;

- развитие молочного скотоводства;

- развитие традиционной для субъекта Российской Федерации подотрасли сельского хозяйства;

- развитие производства (сельскохозяйственного, перерабатывающего и снабженческо-сбытового);

- возмещение до 50 процентов затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих им на праве собственности или переданных им в пользование в установленном порядке.

По данным Росстата, индекс производства продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах в 2012 году составил 95,3% к уровню 2011 года, тогда как данный индекс в 2011 году к уровню 2010 года составлял 123% (вследствие неблагоприятных погодных условий (засуха) в 43 регионах Российской Федерации в 2010 году). 

В целях достижения финансовой устойчивости сельского хозяйства осуществлялось субсидирование процентных ставок по краткосрочным, инвестиционным кредитам и кредитам на развитие малых форм хозяйствования в АПК.

По предварительным данным субъектов Российской Федерации, объем вновь привлеченных в отрасль субсидируемых кредитов в 2012 году составил 615,4 млрд. рублей, из них краткосрочных кредитов - 353,3 млрд. рублей; инвестиционных (включая кредиты на приобретение техники и оборудования) - 185,9 млрд. рублей; на развитие малых форм хозяйствования - 76,3 млрд. рублей.

В результате оказанной государственной поддержки в 2012 году введено в птицеводстве - 7 новых объектов и 19 - модернизировано; в свиноводстве соответственно - 20 и 5 объектов; в отрасли мясного скотоводства - 67 и 13. 

В 2012 году в целях поддержания стабильной ценовой динамики проводились государственные товарные интервенции на рынке зерна, путем реализации продовольственного и фуражного зерна интервенционного фонда урожая 2005, 2008 и 2009 годов на биржевых торгах.

Общий объем зерна, реализованного в ходе интервенций в 2012 году составил 3,4 млн. тонн, что способствовало поддержанию уровня доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Справка о расходах федерального бюджета на реализацию Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 г. N 446, за 2012 год, приведена в Приложении 10 к настоящей пояснительной записке.

5.4. Расходы федерального бюджета, осуществляемые в рамках федеральных целевых программ

Федеральным законом от 30 ноября 2011 г. N371-ФЗ "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" утверждены бюджетные ассигнования на реализацию ФЦП в сумме  1 027 952,5 млн. рублей. 

В ходе исполнения федерального бюджета за 2012 год изменения бюджетных ассигнований на реализацию ФЦП характеризуются следующими данными:

Таблица 148

млн. рублей
Бюджетные ассигнования, утвержденные Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" в редакции от:			Изменения сводной бюджетной росписи федерального бюджета			Уточненная роспись
			Всего	в том числе внесенные по основаниям, установленным:
30.11.2011 N 371-ФЗ	05.06.2012 N 48-ФЗ	03.12.2012 N 247-ФЗ		Бюджетным кодексом Российской Федерации	Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"
1	2	3	4=5+6	5	6	7=3+4
1 027 952,5	1 030 814,0	1 068 711,5	(+) 27 376,8	(+) 26 362,4	(+) 1 014,4	1 096 088,2

Федеральными законами о внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов", а также по основаниям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов", законодательно утвержденный объем бюджетных ассигнований увеличен на сумму 68 135,7 млн. рублей, в том числе:

(+) 40 759,0 млн. рублей - бюджетные ассигнования, предусмотренные Федеральными законами от 5 июня 2012 г. N 48-ФЗ и от 3 декабря 2012 г. N 247-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов", из них:

(+) 18 875,5 млн. рублей - ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)";

(+) 13 294,7 млн. рублей - ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года";

(+) 3 268,8 млн. рублей - ФЦП "Жилище" на 2011 - 2015 годы;

(+) 2 065,1 млн. рублей - ФЦП "Культура России (2012 - 2016 годы)";

(+) 26 873,7 млн. рублей - бюджетные ассигнования на реализацию в 2012 году проектов за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации, а также на увеличение объемов бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда;

(-) 521,1 млн. рублей - перераспределение экономии бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по организации и проведению ХХII Олимпийских зимних игр и ХI Паралимпийских зимних игр 2014 года в рамках подпрограммы "Автомобильные дороги" ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)" на иные цели;

(+) 1 014,4 млн. рублей - перераспределение бюджетных ассигнований по основаниям, установленным Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов", а также связанные с резервированием средств в составе бюджетных ассигнований, утвержденных Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов", из них:

(+) 1 500,0 млн. рублей - ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года";

(+) 831,6 млн. рублей - ФЦП "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы";

(+) 786,7 млн. рублей - ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)";

(+) 715,9 млн. рублей - ФЦП "Культура России (2012 - 2016 годы)";

(+) 700,0 млн. рублей - ФЦП "Социальное развитие села до 2013 года";

(-) 1 109,2 млн. рублей - ФЦП "Обеспечение безопасности полетов воздушных судов государственной авиации Российской Федерации в 2011 - 2015 годах";

(-) 877,9 млн. рублей - ФЦП "Промышленная утилизация вооружения и военной техники на 2011 - 2015 годы и на период до 2020 года";

(-) 500,0 млн. рублей - ФЦП "Сохранность и реконструкция военно-мемориальных объектов в 2011 - 2015 годах";

(-) 335,0 млн. рублей - Государственная программа Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)";

(-) 228,8 млн. рублей - ФЦП "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2012 годы)";

(-) 210,0 млн. рублей - ФЦП "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России" на 2009 - 2013 годы.

По состоянию на 1 января 2013 года бюджетные ассигнования по уточненной росписи составили 1 096 088,2 млн. рублей, в том числе:

государственные капитальные вложения - 656 746,2 млн. рублей, из них на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации и объектов капитального строительства собственности муниципальных образований - 185 236,2 млн. рублей.

Кассовое исполнение расходов на реализацию ФЦП 2012 год составило 1 039 747,2 млн. рублей, или 94,9% от уточненной росписи, в том числе:

государственные капитальные вложения - 609 303,8 млн. рублей (92,8 %), из них на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации и объектов капитального строительства собственности муниципальных образований - 170 733,6 млн. рублей (92,2 %).

Информация о реализации ФЦП в разрезе главных распорядителей за 2012 год представлена в приложении 12 к настоящей пояснительной записке.

В 2012 году начали действовать новые ФЦП: "Культура России (2012 - 2016 годы)", "Государственная граница Российской Федерации (2012 - 2020 годы)", "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах", "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012 - 2020 годы".

Кроме того, в 2012 году завершилась реализация таких федеральных целевых программ как "Развитие судебной системы России" на 2007 - 2012 годы, "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2012 годы)", "Повышение безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 годах", "Социально-экономическое и этнокультурное развитие российских немцев на 2008 - 2012 годы", "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008 - 2012 годы", "Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года".

Кассовое исполнение расходов федерального бюджета в полном объеме сложилось по следующим ФЦП:

Социальное развитие села до 2013 года;

Развитие гражданской авиационной техники России на 2002 - 2010 годы и на период до 2015 года;

Юг России (2008 - 2013 годы);

Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008 - 2012 годы;

Совершенствование системы комплектования должностей сержантов и солдат военнослужащими, переведенными на военную службу по контракту, и осуществление перехода к комплектованию должностей сержантов (старшин) Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, а также матросов плавсостава Военно-Морского Флота военнослужащими, проходящими военную службу по контракту (2009 - 2015 годы);

Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010 - 2016 годы.

Кассовое исполнение расходов федерального бюджета в объеме менее 90% сложилось по следующим программам:

ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" - 85,3 процента. Причинами недоосвоения бюджетных ассигнований в объеме 12 606,9 млн. рублей явилось длительность внесения изменений в постановление Правительства Российской Федерации об утверждении вышеуказанной программы (21 декабря 2012 г. N 1365) по Росавтодору;

ФЦП "Культура России (2012 - 2016 годы)" - 89,2 процента. Причинами недоосвоения бюджетных ассигнований в объеме 2 819,1 млн. рублей явились:

длительность сроков утверждения постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 N 1446 "О внесении изменений в федеральную целевую программу "Культура России (2012 - 2018 годы)";

изменение сроков разработки проектно-сметной документации и получения заключения Главгосэкспертизы России по объектам капитального строительства;

экономия по итогам проведения конкурсных процедур;

невыполнение подрядными организациями договорных обязательств;

ФЦП "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу" - 86,8 процента. Причинами недоосвоения бюджетных ассигнований в объеме 1 034,4 млн. рублей явилось:

отсутствие заключения Главгосэкспертизы на проектно-сметную документацию по техническому перевооружению производства для выпуска новых лекарственных форм социально значимых препаратов ФГУП "Государственный завод медицинских препаратов" и ФГОБУ ВПО "Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая академия";

экономия, образовавшаяся в результате проведения конкурсных процедур;

замечания, возникшие к техническому заданию на выполнение работ по строительству научного центра инновационных лекарственных средств с опытно-промышленным производством ФГОБУ ВПО "Волгоградский государственный медицинский университет";

Государственная программа Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)" - 78,3 процента. Причинами недоосвоения бюджетных ассигнований в объеме 876,2 млн. рублей явилась экономия при проведении конкурсных процедур и расторжение 2 государственных контрактов по причине неудовлетворительного качества отчетных материалов по Министерству экономического развития Российской Федерации, а также расторжение 2 государственных контрактов в связи с нарушением исполнителем требований контракта и отказ от реализации мероприятия "Создание национального сегмента Российской Федерации интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли Таможенного союза (ИИСВВТ) и создание интеграционного сегмента ИИСВВТ" по Министерству связи и массовых коммуникаций Российской Федерации;

ФЦП "Повышение безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 годах" - 85 процентов. Причинами недоосвоения бюджетных ассигнований в объеме 656,1 млн. рублей, по сообщению МВД России, явилась экономия, образовавшаяся при проведении конкурсных и аукционных процедур, а также заключение дополнительных соглашений, связанных с уменьшением цены контракта при размещении заказа на его исполнение;

ФЦП "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009 - 2014 годах" - 83,5 процента. Основной причиной неполного освоения бюджетных ассигнований в объеме 295,5 млн. рублей по сообщению Росрыболовства, является недобросовестность подрядчиков в отношении выполнения своих обязательств по заключенным государственным контрактам, что привело к срыву освоения бюджетных средств по объектам:

"Строительство осетрового рыбоводного завода на реке Амур, Николаевский район, Хабаровский край ФГБУ "Амуррыбвод";

"Техническое перевооружение Можайского производственно-экспериментального рыбоводного завода, д. Горетово, Можайский район, Московская область" ФГБУ "Мосрыбвод", г. Москва;

"Реконструкция и техническое перевооружение Конаковского завода по осетроводству, г. Конаково, Тверская область" ФГУП "ВНИИПРХ", Московская область;

Государственными заказчиками-застройщиками начаты судебные действия по взысканию с подрядчиков неустойки в виде пени и штрафов, предусмотренных государственными контрактами;

ФЦП "Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009 - 2015 годы)" - 89,2 процента. Причинами неполного освоения бюджетных ассигнований в объеме 256,6 млн. рублей являются:

отсутствие необходимых производственных мощностей у ОАО "Концерн ПВО "Алмаз - Антей", определенного Указом Президента Российской Федерации единственным поставщиком работ, услуг мероприятий указанной ФЦП;

длительные сроки заключения договоров с ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей";

проблемы юридического характера при оформлении земельных участков;

экономия по результатам конкурсных процедур;

ФЦП "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2011 - 2020 годы" - 82,6 процента. Основной причиной неполного освоения бюджетных ассигнований в объеме 173,7 млн. рублей явилась длительность утверждения программы (постановление Правительства Российской Федерации от 21 августа 2012 г. N 847), в этой связи проведение конкурсных процедур и заключение соглашений с подведомственными ФГБУ участвующими в реализации программы, на предоставление субсидий по софинансированию природоохранных мероприятий, предусмотренных программой, начало осуществляться в IV квартале 2012 года;

ФЦП "Обеспечение безопасности полетов воздушных судов государственной авиации Российской Федерации в 2011 - 2015 годах" - 26,7 процента. Причинами недоосвоения бюджетных ассигнований в объеме 61,5 млн. рублей, по сообщению Минобороны России, явилось расторжение, заключенного в начале 2012 года контракта в связи с невыполнением контрактных условий, а также поздние сроки утверждения тактико-технических заданий на выполнение научно-исследовательских работ, что не позволило вовремя осуществить конкурсные процедуры по размещению заданий и провести научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

Не использованы бюджетные ассигнования на реализацию новой ФЦП "Сохранность и реконструкция военно-мемориальных объектов в 2011-2015 годах" в объеме 0,5 млрд. рублей, в связи с тем, что она не утверждена Правительством Российской Федерации и распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. N 2403-р концепция программы признана утратившей силу.

В этой связи основными причинами неполного освоения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию ФЦП в 2012 году являются:

ненадлежащее исполнение договорных обязательств подрядчиками;

длительность процедуры утверждения проектно-сметной документации по ряду строек и объектов и заключение государственных контрактов и соглашений с субъектами Российской Федерации на выполнение мероприятий ФЦП;

поэтапная оплата работ, услуг в соответствии с условиями контрактов, оплата выполненных работ по "факту" на основании актов выполненных работ и иных документов, предусмотренных контрактами;

длительность утверждения ряда целевых программ;

длительность проведения конкурсных процедур;

позднее открытие финансирования строительства объектов, связанное с необходимостью доработки проектной документации;

экономия бюджетных ассигнований, сложившаяся в результате проведения конкурсных процедур, а также вследствие снижения начальной (максимальной) цены государственного контракта.

5.5 Инвестиционный фонд Российской Федерации

Расходные обязательства Российской Федерации в сфере формирования Инвестиционного фонда Российской Федерации (далее - Фонд) определяются следующими нормативными правовыми актами:

- постановление Правительства Российской Федерации от 1 марта 2008 г. N 134 "Об утверждении Правил формирования и использования бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации";

- постановление Правительства Российской Федерации от 30 октября 2010 г. N 880 "О порядке распределения и предоставления за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на реализацию проектов, имеющих региональное и межрегиональное значение";

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2006 г. N 1708-р "Об инвестиционных проектах, реализуемых при государственной поддержке за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации";

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 августа 2007 г. N 1082-р "Об утверждении перечня инвестиционных проектов, по которым разрабатывается проектная документация за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации".

В целом с начала реализации проектов Фонда (2006 год) инвесторами освоено 531 800 млн. рублей, а за счет средств государственной и муниципальной поддержки выполнено работ на сумму более 173 300 млн. рублей. Таким образом, в среднем по проектам на один бюджетный рубль привлечено около трех рублей частных инвесторов. 

Главная цель использования средств Фонда - поддержка приоритетных для государства и регионов инвестиционных проектов путем создания транспортной, инженерной или энергетической инфраструктуры государственного или муниципального значения, без которой эти проекты не могут быть реализованы.

В ходе реализации проектов Фонда создано порядка 165 тыс. новых рабочих мест.

В 2012 году в проекты Фонда привлечено свыше 96 100 млн. рублей средств частных инвесторов. Государственная поддержка инвестиционных проектов за счет средств Фонда в 2012 году составила 34 468,7 млн. рублей.

С учетом ранее принятых расходных обязательств в 2012 году продолжена реализация 14 проектов, имеющих общегосударственное значение, и 35 региональных проектов, 5 из которых отобраны в 2012 году. 

Таблица 149

млн. рублей
Наименование показателя	Уточненная роспись	Кассовое исполнение	% исполнения к уточненной росписи
1	2	3	4=3/2*100
Государственная поддержка инвестиционных проектов за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации	61 667,9	34 468,7	55,9
в том числе:
Общегосударственные проекты:
Комплексное развитие Нижнего Приангарья	2 136,7	2 136,7	100,0
Строительство скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке 15-й км - 58-й км	13 073,7	13 073,7	100,0
Разработка проектной документации для реализации инвестиционного проекта "Комплексное развитие Южной Якутии"	1,2	0,0	0,0
Создание транспортной инфраструктуры для освоения минерально-сырьевых ресурсов юго-востока Забайкальского края	2 423,3	1 029,6	42,5
Строительство железнодорожной линии Кызыл - Курагино в увязке с освоением минерально-сырьевой базы Республики Тыва	14 999,2	5 810,9	38,7
Промышленный комплекс г. Новомосковск Тульской области	1,4	0,0	0,0
Организация скоростного движения пассажирских поездов на участке Санкт-Петербург - Бусловская Октябрьской железной дороги	21 011,3	4 396,6	20,9
Реконструкция участка Оунэ - Высокогорная со строительством нового Кузнецовского тоннеля на участке Комсомольск-на-Амуре - Советская Гавань	2 821,8	2 821,8	100,0
Комплексная программа строительства и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения г. Ростова-на-Дону и юго-запада Ростовской области	1 550,7	1 550,7	100,0
Региональные проекты:
Чистый Дон	205,8	205,8	100,0
Развитие системы теплоснабжения в г. Владимир и Владимирской области	3,5	3,5	100,0
Строительство и реконструкция водопроводных очистных сооружений г. Петрозаводска (II этап)	45,9	45,9	100,0
вновь начинаемые проекты: Строительство комплекса по производству 30 тыс. тонн мяса свинины в живом весе в год с комбикормовым заводом мощностью 120 тыс. тонн комбикорма в год на территории Моршанского района Тамбовской области	925,5	925,5	100,0
Строительство комплекса по производству 90 тыс. тонн мяса свинины в живом весе в год на территории Знаменского и Сампурского районов с убойным производством мощностью 1573 тыс. голов в год на территории Тамбовского района и комбикормовым заводом мощностью 290 тыс. тонн комбикорма в год на территории Жердевского района Тамбовской области	1 848,7	1 848,7	100,0
Создание свиноводческого комплекса в Тальменском районе Алтайского края (1 этап)	208,9	208,9	100,0
Строительство завода по производству замороженного приготовленного картофеля и картофельных хлопьев	197,5	197,5	100,0
Переработка и захоронение твердых бытовых отходов	213,0	213,0	100,0

В рамках реализации инвестиционного проекта "Комплексное развитие Нижнего Приангарья" в 2012 году запущены первые 4 гидроагрегата Богучанской ГЭС совокупной мощностью 1332 МВт. 

По инвестиционного проекту "Реконструкция участка Оунэ - Высокогорная со строительством нового Кузнецовского тоннеля на участке Комсомольск-на-Амуре - Советская Гавань" завершена проходка Кузнецовского тоннеля в Хабаровском крае и в 2012 году по нему открыто движение. Строительство тоннеля позволило увеличить провозную способность реконструируемого железнодорожного участка БАМа в 2012 году на 19,4 млн. тонн, с последующим увеличением ее в 2013 году до 22,2 млн. тонн и к 2020 году - до 32,6 млн. тонн. Реализация данного проекта позволит существенно увеличить пропускную способность магистрали по направлению в порты Советская гавань и Ванино. 

В 2012 году бюджетные ассигнования Фонда направлены на оказание поддержки в реализации 5 новых инвестиционных проектов, имеющих региональное значение, среди которых:

- строительство комплекса по производству 30 тыс. тонн свинины в живом весе в год с комбикормовым заводом мощностью 120 тыс. тонн комбикорма в год на территории Моршанского района Тамбовской области;

- строительство комплекса по производству 90 тыс. тонн свинины в живом весе в год на территории Знаменского и Сампурского районов с убойным производством мощностью 1573 тыс. голов в год на территории Тамбовского района и комбикормовым заводом мощностью 290 тыс. тонн комбикорма в год на территории Жердевского района Тамбовской области;

- проект по созданию свиноводческого комплекса в Тальменском районе Алтайского края 1 этап, предполагающий строительство 1 этапа свиноводческого комплекса и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечивающих производственную деятельность 1-й очереди свинокомплекса;

- проект по строительству завода по производству замороженного приготовленного картофеля и картофельных хлопьев, направленный на развитие агропромышленного комплекса Брянской области путем создания новых высокотехнологичных производств по переработке сельхозпродукции, включая развитие инженерной инфраструктуры, направленной на обеспечение экологической безопасности региона;

- проект по переработке и захоронению твердых бытовых отходов, предполагающий создание системы комплексного обращения с твердыми бытовыми отходами на территории городов Чебоксары и Новочебоксарска, а также Чебоксарского района Чувашской Республики; повышение экологической безопасности и нормализации экологической обстановки, создания благоприятной окружающей среды на территории Чувашской Республики.

В 2012 году завершена реализация 8 региональных инвестиционных проектов, в рамках которых:

завершено строительство индустриального парка "Камские Поляны" в Республике Татарстан;

построены производственные и инфраструктурные объекты первой очереди промышленной зоны "Заволжье" (Ульяновская область);

построена подстанция 110/0 кВ "Прибрежная" в г. Омске;

завершено строительство завода по производству стеклотары мощностью 760 млн. условных бутылок 0,5 литра в год и построен мост через р. Оку в г. Алексин Тульской области;

завершено создание коммунальной и энергетической инфраструктуры и построен сыроваренный завод "Сармич" в Республике Мордовия мощностью 250 тонн молока в сутки;

завершено создание полигона твердых бытовых отходов полного цикла под Новокузнецком мощностью 235 тыс. тонн в год, с площадью складирования твердых бытовых отходов 11,96 га и построена подъездная автодорога;

построен жилой микрорайон общей площадью 133,9 тыс. кв. метров и очистные сооружения в г. Уфе;

завершено строительство Курганской ТЭЦ-2 установленной мощностью: электрической - 227,3 МВт, тепловой - 230 Гкал/ч.

По состоянию на 1 января 2013 года не использованы бюджетные ассигнования Инвестиционного фонда Российской Федерации в сумме 27 199,2 млн. рублей, которые в 2013 году направлены на те же цели (пункт 4 статьи 94 и статья 179.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации).

5.6 Фонд прямых инвестиций

В целях привлечения иностранных инвестиций в экономику Российской Федерации в 2011 году образован Фонд прямых инвестиций. 

Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" предусмотрены бюджетные ассигнования на осуществление имущественного взноса в государственную корпорацию "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" на формирование фонда прямых инвестиций в сумме 62 000,0 млн. рублей, которые в соответствии с приказом Минфина России от 25 ноября 2011 г. N 161н "Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета в 2011 и 2012 годах субсидии в виде имущественного взноса в государственную корпорацию "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" (в редакции приказа Минфина России от 17 декабря 2012 г. N 161н) перечислены на формирование закрытого паевого инвестиционного фонда "Российский Фонд Прямых Инвестиций" (далее - ЗПИФ РФПИ).

Всего за 2011 - 2012 годы на указанные цели из федерального бюджета направлено 124 600 млн. рублей.

Объем средств ЗПИФ РФПИ, направленный на цели финансирования инвестиционных проектов, составил 10 500,0 млн. рублей, за счет которых приобретено:

1,25% акций уставного капитала ЗАО "Московская межбанковская валютная биржа" (ММВБ) - ОАО "Фондовая биржа РТС". Инвестиции ЗПИФ РФПИ составили 3 800,0 млн. рублей.

Данный инвестиционный проект является частью долгосрочной стратегии по развитию рынка капитала в России и повышению привлекательности новой объединённой биржи, как на региональном, так и на международном уровне. Решение Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и РФПИ войти в состав акционеров биржи ММВБ-РТС также способствует созданию в Москве конкурентоспособного финансового центра международного масштаба. Впервые за 20 лет своего существования ЕБРР (финансирует проекты в 29 странах мира) входит в капитал фондовой биржи. Таким образом, размер доли ЕБРР даёт ему право выдвинуть кандидата в Совет директоров Биржи. При этом необходимо отметить, что Совет директоров - это орган управления Биржи, который определяет общую стратегию развития Биржи и утверждает стандарты для листинга и отчётности.

5,81% акций уставного капитала компании "Энел ОГК-5" у "ИНТЕР РАО ЕЭС" на сумму 4 200,0 млн. рублей в составе Консорциума инвесторов, в который входят РФПИ, "Русэнерго Фонд" компании Xenon Capital Partners и инфраструктурный фонд Macquarie Renaissance.

В результате сделки Консорциум приобрёл 26,43% акций компании. Общая сумма сделки составляет около 22 500 млн. рублей. ОАО "Энел OГK-5" является ведущим российским оптовым производителем энергии, имеющим четыре производственных филиала по всей России. 

Структура сделки предполагает получение "ИНТЕР РАО ЕЭС" фиксированной суммы в размере 625 млн. долларов США в момент завершения продажи, а также участие "ИНТЕР РАО ЕЭС" в будущих доходах Консорциума в случае превышения базового уровня доходности от данной инвестиции, равного 18% годовых. При этом "ИНТЕР РАО ЕЭС" получит весь объём такого превышения над базовым уровнем доходности в пределах 125 млн. долларов США, а также 20% от дальнейших доходов Консорциума.

ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" планирует использовать привлечённые от продажи средства для финансирования инвестиционной программы, сфокусированной на строительство генерирующих энергообъектов в России в рамках исполнения договоров поставки мощности.

Данная сделка - крупнейшая сделка в области прямых инвестиций в энергетический сектор в российской практике. Инвестиционный консорциум становится партнёром итальянской компании Enel, являющейся контролирующим акционером ОАО "Энел ОГК-5".

акции MD Medical Group в целях привлечения инвестиций в отрасль российской медицины и направления средств на развитие сети перинатальных центров в регионах России. Инвестиции ЗПИФ РФПИ составили 1 600,0 млн. рублей.

Кроме того, РФПИ заключил соглашение о создании российско-китайского инвестиционного фонда (РКИФ) объёмом до 4 млрд. долларов с China Investment Corporation (CIC). 1 млрд. долларов внесут CIC и РФПИ, остальное ожидается привлечь от других иностранных инвесторов. Указанные средства будут направлены на реализацию крупных инвестиционных проектов в сфере промышленности и энергетики, в том числе 70% всех проектов будут реализованы на территории Российской Федерации.

Прочие средства РФПИ в сумме 57 230 млн. рублей размещены на счетах в банках, входящих в группу Внешэкономбанка.

В настоящее время на рассмотрении РФПИ находятся 52 инвестиционных проекта с совокупным объемом инвестиций до 11 млрд. долл. США.

На крайне высокой стадии проработки находится ряд проектов, по каждому из которых найден соинвестор, просчитана инвестиционная модель и финализируются окончательные условия сделки. Совокупный объем инвестиций РФПИ по этим проектам составит около 2,1 млрд. долл. США с ожидаемым объёмом иностранных соинвестиций 4,5-5,5 млрд. долл. США. 

Это позволит осуществить инвестиции в следующих отраслях: энергоэффективность, медицина, агропромышленный сектор, логистический сектор, альтернативная энергетика, машиностроение, ИТ услуги, страхование и финансовая инфраструктура и др. 

В дальнейшем инвестиции планируется направить в:

лесную промышленность на территории Российской Федерации;

нефтехимический трубопровод с целью улучшения качества инфраструктуры в нефтегазовом секторе;

сеть медицинских клиник с целью повышения уровня медицинского обслуживания;

железнодорожные перевозки с целью повышения эффективности и расширения их масштабов;

авиаперевозку крупногабаритных грузов;

региональные аэропорты с целью развития компаний и региональной инфраструктуры в данной отрасли. 

В соответствии с пунктом 2.1 Правил предоставления из федерального бюджета в 2011 и 2012 годах субсидии в виде имущественного взноса в государственную корпорацию "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк), утвержденных приказом Минфина России 25 ноября 2011 г. N 161н (в ред. приказа Минфина России от 17 декабря 2012 г. N 161н) в рамках указанной субсидии в 2012 году направлено 25 000 млн. рублей на финансирование инвестиционных проектов на территории Дальнего Востока и Забайкалья, реализация которых способствует снижению инфраструктурных ограничений и создает условия для ускорения развития экономики страны. 

5.7. Расходы федерального бюджета на организацию и проведение XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитие города Сочи как горноклиматического курорта

Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. N 310-ФЗ "Об организации и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического курорта и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" организация указанных олимпийских игр осуществляется Олимпийским комитетом России, Паралимпийским комитетом России, городом Сочи, а также российскими и иностранными организаторами XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи.

Российскими организаторами XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи являются автономная некоммерческая организация "Организационный комитет XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи" и Государственная корпорация по строительству олимпийских объектов и развитию города Сочи как горноклиматического курорта, осуществляющие управленческие и иные функции, связанные с инженерными изысканиями, проектированием, строительством и организацией эксплуатации объектов, необходимых для проведения Олимпийских игр, Паралимпийских игр и развития города Сочи как горноклиматического курорта (ГК "Олимпстрой"). 

Деятельность ГК "Олимпстрой" регулируется Федеральным законом от 30 октября 2007 г. N 238-ФЗ "О Государственной корпорации по строительству олимпийских объектов и развитию города Сочи как горноклиматического курорта".

При этом в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. N 564 "О полномочиях некоторых федеральных органов исполнительной власти в связи с подготовкой и проведением XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани" Министерство регионального развития Российской Федерации осуществляет координацию деятельности и обеспечение взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и заинтересованных организаций по вопросам строительства, организации эксплуатации олимпийских объектов и реализации мероприятий, связанных со строительством олимпийских объектов, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Порядок координации деятельности и обеспечения взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и заинтересованных организаций по вопросам строительства, организации эксплуатации олимпийских объектов и реализации мероприятий, связанных со строительством олимпийских объектов, утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2010 г. N 707.

Программа строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. N 991 "О Программе строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта"; перечень объектов и мероприятий, направленных на строительство олимпийских объектов, не включенных в указанную Программу, утвержден решением наблюдательного совета ГК "Олимпстрой" (протокол заседания от 29 мая 2009 г. N 23).

Федеральным законом от 30 ноября 2011 г. N371-ФЗ "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" утверждены бюджетные ассигнования на мероприятия, связанные с организацией и проведением XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитие города Сочи как горноклиматического курорта в сумме 165 245,8 млн. рублей.

В ходе исполнения федерального бюджета за 2012 год изменения указанных бюджетных ассигнований характеризуются следующими данными:

Таблица 150

млн. рублей
Бюджетные ассигнования, утвержденные Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" в редакции от:			Изменения сводной бюджетной росписи федерального бюджета			Уточненная роспись
			Всего	в том числе внесенные по основаниям, установленным:
30.11.2011 N 371-ФЗ	05.06.2012 N 48-ФЗ	03.12.2012 N 247-ФЗ		Бюджетным кодексом Российской Федерации	Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"
1	2	3	4=5+6	5	6	7=3+4
165 245,8	167 268,3	201 374,8	(+) 9 868,2	(+) 8 851,0	(+) 1 017,3	211 243,0

Федеральными законами о внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов", а также по основаниям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов", законодательно утвержденный объем бюджетных ассигнований увеличен на сумму 45 997,3 млн. рублей, из них:

(+) 36 129,0 млн. рублей - бюджетные ассигнования, предусмотренные Федеральными законами от 5 июня 2012 г. N 48-ФЗ и от 3 декабря 2012 г. N 247-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов";

(+) 9 436,4 млн. рублей - не использованные в 2011 году бюджетные ассигнования Федерального дорожного фонда на реализацию мероприятий по организации и проведению XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в рамках подпрограммы "Автомобильные дороги" ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)", направленные в 2012 году на те же цели (пункт 4 статьи 94 и пункт 3 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации);

(+) 2 829,4 млн. рублей - строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры (постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. N 1125 "О внесении изменений в распределение бюджетных инвестиций, осуществляемых за счет средств федерального бюджета, в объекты капитального строительства государственной собственности Российской Федерации, включенные в раздел "Инфраструктура связи" подпрограммы "Строительство и реконструкция объектов для развития города Сочи как горноклиматического курорта" Программы строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта");

(-) 585,4 млн. рублей - перераспределение бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и плановым периодом, а также перераспределение экономии бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг на другие разделы классификации расходов федерального бюджета.

Кроме того, в соответствии с пунктом 10 части 2 статьи 24 Федерального закона "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" бюджетные ассигнования, предусмотренные на предоставление субсидий в виде имущественного взноса в ГК "Олимпстрой", в сумме 5 098,5 млн. рублей перераспределены на иные цели, связанные с реализацией мероприятий подпрограммы "Морской транспорт" ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)", ФЦП "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы", приобретением автотранспорта, а также разработкой, закупкой и ремонтом электронной техники и средств связи. 

По состоянию на 1 января 2013 года бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной росписью на мероприятия по организации и проведению XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитие города Сочи как горноклиматического курорта составили 211 243,0 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанным расходам федерального бюджета составило 196 384,8 млн. рублей или 93,0% к уточненной росписи.

Причинами неполного освоения бюджетных ассигнований на организацию и проведение XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитие города Сочи как горноклиматического курорта в основном являются:

экономия, сложившаяся в связи с проведением конкурсных процедур и отсутствием заключения государственной экспертизы и экспертизы достоверности определения сметной стоимости строительства;

изменение проектных решений по результатам проведения изыскательских работ ввиду сложных геологических условий и иных факторов, влияющих на ход строительства объектов;

сложности, связанные с землеотводом, изъятием объектов недвижимости по причине судебных разбирательств, в том числе длительностью процедуры изъятия земельных участков при строительстве и реконструкции автомобильных дорог;

отсрочка платежа по условиям, заключенных контрактов на реализацию мероприятий по развитию города Сочи как горноклиматического курорта.

По разделу "Расходы федерального бюджета на организацию и проведение XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитие города Сочи как горноклиматического курорта" использование бюджетных ассигнований осуществлялось по следующим основным направлениям:

Таблица 151

млн. рублей
Наименование показателя	Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"	Уточненная роспись	Кассовое исполнение	% кассового исполнения к:
				Закону	уточненной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Всего	201 374,8	211 243,0	196 384,8	97,5	93,0
из них:
Взнос в уставный капитал ОАО "Российские железные дороги"	49 423,1	49 423,1	49 423,1	100,0	100,0
Имущественный взнос в Государственную корпорацию по строительству олимпийских объектов и развитию города Сочи как горноклиматического курорта	45 025,2	39 926,7	39 808,9	88,4	99,7
Взнос в уставный капитал ОАО "Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний" (г. Москва)	7 707,1	7 707,1	7 707,1	100,0	100,0
Реализация мероприятий краевой целевой программы "Обеспечение строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического и бальнеологического курорта"	29 800,0	29 800,0	29 800,0	100,0	100,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы	11 557,1	14 307,5	13 883,6	120,1	97,0
Субсидии автономным некоммерческим организациям	4 443,9	4 443,9	4 443,9	100,0	100,0
в том числе:
Субсидии автономной некоммерческой организации "Спортивное вещание"	3 494,2	3 494,2	3 494,2	100,0	100,0
Субсидии автономной некоммерческой организации "Транспортная дирекция Олимпийских игр"	949,7	949,7	949,7	100,0	100,0
Разработка, закупка и ремонт вооружений, военной и специальной техники, продукции производственно-технического назначения и имущества в рамках государственного оборонного заказа	3 559,1	3 161,9	3 157,7	88,7	99,9
Приобретение специализированного и пассажирского автотранспорта для обслуживания пассажиров в период подготовки и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи	-	2 490,9	2 490,9	-	100,0
ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)"	37 263,5	46 925,5	32 722,9	87,8	69,7
из них:
Подпрограмма "Морской транспорт"	4 386,1	5 132,8	5 132,8	117,0	100,0
Подпрограмма "Гражданская авиация"	1 250,0	1 250,0	1 164,7	93,2	93,2
подраздел 0409 "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)"
Подпрограмма "Автомобильные дороги"	31 627,4	40 542,7	26 425,4	83,6	65,2

В ходе реализации мероприятий по направлению "Взнос в уставный капитал ОАО "Российские железные дороги"" продолжено строительство совмещенной (автомобильной и железной) дороги Адлер - горноклиматический курорт "Альпика-Сервис", степень готовности объекта составила порядка 83 процентов.

В ходе реализации мероприятий по направлению "Имущественный взнос в Государственную корпорацию по строительству олимпийских объектов и развитию города Сочи как горноклиматического курорта" (далее - ГК "Олимпстрой" достигнуты следующие результаты:

обеспечено перечисление Минрегионом России субсидии федерального бюджета в имущественный взнос ГК "Олимпстрой" (постановление Правительства Российской Федерации от 9 августа 2012 г. N 813 "Об утверждении Правил предоставления Государственной корпорации по строительству олимпийских объектов и развитию города Сочи как горноклиматического курорта субсидии из федерального бюджета в виде имущественного взноса Российской Федерации");

построены и введены в эксплуатацию ГК "Олимпстрой" в соответствии с Программой постолимпийского использования олимпийских объектов:

трасса для лыжного двоеборья;

большая ледовая арена для хоккея с шайбой вместимостью 12 тыс. зрителей;

тренировочная ледовая арена для хоккея;

тренировочный центр для фигурного катания;

очистные сооружения канализации Краснополянского поселкового округа, а также в Адлерском районе.

В ходе реализации мероприятий по направлению "Взнос в уставный капитал ОАО "Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний" (г. Москва) достигнуты следующие результаты:

осуществлены проектные, строительно-монтажные, пусконаладочные работы по объектам, относящимся к "Распределительной городской электрической сети от (0,4-10 кВ)", объекты находятся в разной степени готовности (от 75 до 98 процентов);

завершены проектно-изыскательные и строительно-монтажные работы по объекту "Подстанция "Бочаров Ручей" (110 кВ) с заходами линий электропередачи", в настоящее время выполняются пуско-наладочные работы и подготовка к вводу объекта в эксплуатацию;

осуществлена в полном объеме поставка оборудования и материалов по первым этапам ВЛ 110 кВ (воздушные участки) по воздушным линиям (110 кВ) между населенными пунктами, устанавливаются опоры в соответствии с графиком отключений; завершено выполнение проектно-изыскательских работ по вторым этапам ВЛ 110 кВ (кабельные участки), проводятся подготовительные и строительно-монтажные работы согласно заключенным контрактам.

В ходе реализации мероприятий по направлению "Реализация мероприятий краевой целевой программы "Обеспечение строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического и бальнеологического курорта" достигнуты следующие результаты:

введено в эксплуатацию 116 объектов (завершены строительно-монтажные работы), в т.ч. выполнены работы по капитальному ремонту объектов здравоохранения, культуры, образования, жилых домов и внутригородских дорог;

реализованы мероприятия:

по развитию инженерной, транспортной инфраструктур;

по природоохранной деятельности и экологии;

по строительству и реконструкции социальной инфраструктуры города Сочи капитального характера и прочие мероприятия некапитального характера.

В ходе реализации мероприятий по направлению "Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы" достигнуты следующие результаты:

завершены реконструкцией в 2012 году и введены в эксплуатацию спальный корпус "Люкс" ФГБУ "Объединенный санаторий "Сочи" и первый пусковой комплекс, четвертая очередь ФГБУ "Объединенный санаторий "Русь" Управления делами Президента Российской Федерации;

построен, но не введен в эксплуатацию на конец 2012 года объект "Сеть радиосвязи "Тетра", включая абонентское оборудование (проектные и изыскательские работы, строительство)", получено положительное заключение Ростехнадзора о соответствии объекта требованиям технических регламентов (норм и правил), а также разрешение Минрегиона России на ввод объекта в эксплуатацию;

выполнены работы по прокладке магистралей по объекту "Волоконно-оптические линии передачи от г. Анапы до пос. Джубга, от пос. Джубга до г. Сочи с ответвлением от пос. Джубга до г. Краснодара (проектные и изыскательские работы, строительство)" протяженностью 53 км, отводов к базовым станциям протяженностью 2,2 км, защитно-полиэтиленовой трубки для защиты кабеля - 34,6 км; осуществлен монтаж 19 оптических муфт и 1оптического кросса; готовность на конец 2012 года составила 86 процентов;

выполнены работы по освещению территории по объекту "Центр оперативного управления по обеспечению безопасности и правопорядка (проектные и изыскательские работы, строительство)", что составило 29% готовности, устройству проездов и тротуаров на 17%, устройству внутриплощадочных инженерных сетей на 54%; на конец 2012 года готовность составила 59,8%, в т.ч.: главный корпус - 49%, Теплоэлектрохладоцентр - 55%, КПП1 - 97%, КПП2 - 98 процентов.

заключены государственные контракты на реконструкцию морского пункта пропуска Сочи (Центр круизных перевозок), реконструкцию воздушного пункта пропуска Сочи (ВИП-ЗОЛД), выполнено создание узла связи по воздушному пункту пропуска Сочи;

продолжены работы по обустройству (реконструкции) многостороннего автомобильного пункта пропуска Адлер, а также железнодорожного пункта пропуска Адлер;

проведены работы и завершено строительство по 4 объектам:

"Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора на горе Ахун, г. Сочи";

"Строительство гидрологического поста на реке Псезуапсе, Краснодарский край, Лазаревский район, с. Тхагапш";

"Реконструкция базы снеголавинного отряда в п. Красная Поляна, Краснодарский край, Адлерский район, г. Сочи, пос. Красная Поляна, ул. Волоколамская, д.102";

"Техническое перевооружение ФГБУ "Специализированный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей", г. Сочи, в том числе оснащение передвижным метеорологическим комплексом, включающим температурный и ветровой профилемеры, модернизацию каналов связи, техническое переоснащение телекоммуникационной сети, центров сбора, обработки, архивации, подготовки и передачи прогностической информации";

проведены мероприятия по противолавинному обеспечению тестовых соревнований по горнолыжному спорту, проходивших на территории горнолыжного курорта "Роза Хутор" в районе п. Красная Поляна Краснодарского края.

В ходе реализации мероприятий по направлению "Субсидии автономным некоммерческим организациям" достигнуты следующие результаты:

АНО "Спортивное вещание":

приобретены права на трансляцию ХХII Олимпийских зимних игр и ХI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи и ХХХI Олимпийских летних игр и ХV Паралимпийских летних игр в 2016 году в г. Рио-де-Жанейро;

реализованы мероприятия, связанные с обеспечением эксплуатации мобильного телерадиовещательного комплекса многофункционального назначения в целях ведения теле-, радио-, интернет-трансляций и фотосъемок с олимпийских объектов в г. Сочи в соответствии с Программой строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта, а также по обеспечению освещения проведения международных спортивных соревнований, предусмотренных Программой тестовых мероприятий на олимпийских объектах г. Сочи (постановление Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2010 г. N 724 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета автономной некоммерческой организации "Спортивное вещание");

АНО "Транспортная дирекция Олимпийских игр":

реализованы мероприятия по созданию специализированных автотранспортных парков по обслуживанию пассажирского автомобильного транспорта для перевозки участников и гостей Олимпиады, комплексной схемы организации движения в г. Сочи и автоматизированной системы управления дорожным движением в г. Сочи, логистического транспортного центра в г. Сочи по контролю и управлению пассажиропотоками и движением грузов.

В ходе реализации мероприятий по направлению "Приобретение специализированного и пассажирского автотранспорта для обслуживания пассажиров в период подготовки и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи" трем субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии на приобретение 963 автобусов и 16 эвакуаторов.

Кроме того, в рамках материально-технического обеспечения приобретена военная и специальная техника, в том числе криминалистическое оборудование, специальные технические средства; проведены монтажные и пусконаладочные работы; приобретена электронная техника и средства связи, в том числе закуплена навигационно-мониторинговая система ГЛОНАСС/GPS, технологическое оборудование АПИС-Сочи; закуплены новые комплекты вещевого имущества для сотрудников полиции; приобретены служебные собаки и средства специального снаряжения для служебных собак. 

В ходе реализации мероприятий по направлению "ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)" достигнуты следующие результаты:

по подпрограмме "Морской транспорт" продолжена работа по развитию инфраструктуры морского порта Сочи, а также завершена реализация мероприятия "8 морских терминалов морского порта Сочи (Имеретинка, Адлер, Кургородок, Хоста, Мацеста, Дагомыс, Лоо, Лазаревское)";

по подпрограмме "Гражданская авиация" завершена реализация мероприятия "Реконструкция аэродрома аэропорта г. Сочи (Адлер). 2-й этап строительства, Краснодарский край".

Информация о результатах реализации мероприятий по подпрограмме "Автомобильные дороги" ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)" представлена в подразделе 0409 "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)".

5.8. Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации

В 2012 году значительную долю (11,2%) в общем объеме кассовых расходов федерального бюджета составляют межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации. 

Структура межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 5 лет характеризуется следующими данными:

Таблица 152

Структура межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2008 - 2012 годах

млрд. рублей
Наименование	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год
1	2	3	4	5	6
Межбюджетные трансферты	1 094,7	1 480,3	1 378,3	1 470,2	1 440,2
Дотации, в том числе:	390,4	578,3	522,7	563,5	524,0
доля в межбюджетных трансфертах	35,7	39,1	37,9	38,3	36,4
в % к предыдущему году		148,1	90,4	107,8	93,0
- дотации на выравнивание	328,6	374,0	397,0	397,0	397,0
доля в межбюджетных трансфертах	30,0	25,3	28,8	27,0	27,6
в % к предыдущему году		113,8	106,1	100,0	100,0
- дотации на сбалансированность	46,0	191,9	106,0	154,3	117,2
доля в межбюджетных трансфертах	4,2	13,0	7,7	10,5	8,1
в % к предыдущему году		417,2	55,2	145,6	76,0
Субсидии	435,9	530,0	411,4	509,2	570,9
доля в межбюджетных трансфертах	39,8	35,8	29,8	34,6	39,6
в % к предыдущему году		121,6	77,6	123,8	112,1
Субвенции	153,2	284,4	378,6	337,4	284,2
доля в межбюджетных трансфертах	14,0	19,2	27,5	23,0	19,7
в % к предыдущему году		185,6	133,1	89,1	84,2
Иные межбюджетные трансферты	115,2	87,6	65,6	60,1	61,1
доля в межбюджетных трансфертах	10,5	5,9	4,8	4,1	4,3
в % к предыдущему году		76,0	74,9	91,6	101,7

В 2012 году кассовое исполнение расходов федерального бюджета на предоставление межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации составило 1 440 193,5 млн. рублей или 98,7% к уточненной росписи и осуществлялись по следующим основным направлениям:

Таблица 153

млн. рублей
Наименование	Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"	Уточненная роспись	Кассовое исполнение	% исполнения к:
				Закону	уточненной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	1 391 147,9	1 458 936,5	1 440 193,5	103,5	98,7
в том числе:
Дотации	525 937,4	524 748,7	523 993,0	99,6	99,9
из них:
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации	396 995,7	396 995,7	396 995,7	100,0	100,0
дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	119 155,8	117 967,1	117 211,3	98,4	99,4
Субсидии	567 165,4	587 134,4	570 917,1	100,7	97,2
Субвенции	254 105,3	285 867,7	284 210,0	111,8	99,4
Иные межбюджетные трансферты	43 939,8	61 185,7	61 073,4	139,0	99,8

В 2012 году исполнение расходов федерального бюджета на предоставление межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации осуществлялись по следующим разделам и подразделам классификации расходов бюджетов:

Таблица 154

млн. рублей
Наименование	Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"	Уточненная роспись	Кассовое исполнение	% исполнения к:
				Закону	уточненной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	1 391 147,9	1 458 936,5	1 440 193,5	103,5	98,7
в том числе:
Общегосударственные вопросы	7 231,2	7 237,9	7 234,4	100,0	100,0
Субсидии	1 000,0	1 000,0	1 000,0	100,0	100,0
Субвенции	185,6	185,6	182,7	98,5	98,5
Иные межбюджетные трансферты	6 045,6	6 052,3	6 051,7	100,1	100,0
Национальная оборона	2 337,4	2 337,4	2 327,5	99,6	99,6
Субвенции	2 337,4	2 337,4	2 327,5	99,6	99,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	7 605,7	7 605,7	7 600,2	99,9	99,9
Субсидии	1 112,2	1 112,2	1 106,7	99,5	99,5
Субвенции	6 493,5	6 493,5	6 493,5	100,0	100,0
Национальная экономика	302 991,9	317 338,7	302 011,2	99,7	95,2
Субсидии	279 312,9	291 544,0	276 216,5	98,9	94,7
Субвенции	22 108,9	22 108,9	22 108,9	100,0	100,0
Иные межбюджетные трансферты	1 570,0	3 685,7	3 685,7	в 2,3 раза	100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	35 042,3	35 002,4	34 985,0	99,8	100,0
Субсидии	34 942,3	34 902,4	34 885,0	99,8	100,0
Иные межбюджетные трансферты	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Охрана окружающей среды	806,1	1 108,9	1 108,9	137,6	100,0
Субсидии	42,4	345,1	345,1	814,0	100,0
Субвенции	613,7	613,7	613,7	100,0	100,0
Иные межбюджетные трансферты	150,0	150,0	150,0	100,0	100,0
Образование	90 790,5	90 958,3	90 329,5	99,5	99,3
Субсидии	89 748,3	89 758,1	89 129,8	99,3	99,3
Субвенции	1 042,2	1 042,2	1 042,2	100,0	100,0
Иные межбюджетные трансферты	0,0	158,0	157,5		99,7
Культура, кинематография	5 592,2	6 614,6	6 586,7	117,8	99,6
Субсидии	3 892,7	4 901,4	4 878,7	125,3	99,5
Субвенции	240,8	240,8	240,8	100,0	100,0
Иные межбюджетные трансферты	1 458,8	1 472,4	1 467,2	100,6	99,6
Здравоохранение	90 805,2	122 854,6	122 688,7	в 1,4 раза	99,9
Субсидии	76 314,2	78 905,0	78 740,7	103,2	99,8
Субвенции	259,6	29 718,2	29 717,5	во много раз	100,0
Иные межбюджетные трансферты	14 231,4	14 231,4	14 230,5	100,0	100,0
Социальная политика	249 206,5	252 160,2	250 455,9	100,5	99,3
Субсидии	18 768,9	19 418,9	19 418,9	103,5	100,0
Субвенции	220 823,6	223 127,4	221 483,1	100,3	99,3
Иные межбюджетные трансферты	9 614,0	9 614,0	9 554,0	99,4	99,4
Физическая культура и спорт	14 747,2	15 297,7	15 297,7	103,7	100,0
Субсидии	14 647,2	14 197,7	14 197,7	96,9	100,0
Иные межбюджетные трансферты	100,0	1 100,0	1 100,0	во много раз	100,0
Средства массовой информации	130,6	130,6	130,6	100,0	100,0
Субсидии	130,6	130,6	130,6	100,0	100,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	583 861,1	600 289,5	599 437,1	102,7	99,9
Дотации	525 937,4	524 748,7	523 993,0	99,6	99,9
Субсидии	47 253,7	50 918,9	50 867,3	107,6	99,9
Иные межбюджетные трансферты	10 670,0	24 621,9	24 576,9	в 2,3 раза	99,8

Общий объем неиспользованных субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение (далее - целевые средства), переданных из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по состоянию на 1 января 2012 года, составил 167,0 млрд. рублей.

Остаток целевых средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации за 2012 год увеличился на 75,6 млрд. рублей (45,3%) и составил на 1 января 2013 года - 242,6 млрд. рублей.

Наибольший прирост суммы остатка неиспользованных целевых средств за 2012 год сложился по следующим субъектам Российской Федерации:

Таблица 155

млрд. рублей
Наименование	Остаток на 01.01.2012	Остаток на 01.01.2013	Изменение остатков
1	2	3	4=3-2
Всего:	167,0	242,6	75,6
из них:
г. Москва	8,5	33,2	24,7
Московская область	8,5	30,8	22,3
Новгородская область	0,7	4,3	3,6
Республика Тыва	0,3	3,0	2,7
Пензенская область	1,2	3,4	2,2
Республика Мордовия	1,1	3,0	1,9
Рязанская область	1,0	2,8	1,8
Белгородская область	0,9	2,7	1,8
г. Санкт-Петербург	3,8	5,6	1,8
Новосибирская область	1,2	3,0	1,8

Наибольший прирост суммы остатка неиспользованных целевых средств за 2012 год образовался по межбюджетным трансфертам, предоставленным следующими главными распорядителями:

Таблица 156

млрд. рублей
Наименование	Остаток на 01.01.2012	Остаток на 01.01.2013	Изменение остатков
1	2	3	4=3-2
Всего:	167,0	242,6	75,6
из них:
Федеральное дорожное агентство	15,7	60,6	44,9
Министерство финансов Российской федерации	13,2	25,7	12,5
Министерство здравоохранения Российской Федерации	19,3	27,6	8,2
Федеральное медико-биологическое агентство	0,0	2,7	2,7
Министерство образования и науки Российской Федерации	4,6	7,2	2,6
Министерство транспорта Российской Федерации	0,0	2,5	2,5
Федеральное агентство железнодорожного транспорта	3,5	5,9	2,4
Федеральная служба по труду и занятости	3,1	5,2	2,1
Министерство экономического развития Российской Федерации	6,1	8,2	2,1
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации	0,8	2,8	2,1

Наибольший остаток неиспользованных межбюджетных трансфертов по состоянию на 1 января 2013 сложился по следующим направлениям расходования средств федерального бюджета:

Таблица 157

млрд. рублей
Наименование	Остаток на 01.01.2012	Остаток на 01.01.2013	Изменение остатков
1	2	3	4
Всего:	167,0	242,6	75,6
из них:
Подпрограмма "Автомобильные дороги"	7,5	55,7	48,2
Реализация мероприятий краевой целевой программы "Обеспечение строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического и бальнеологического курорта"	14,3	15,4	1,1
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	9,2	12,0	2,8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации	5,1	10,5	5,3
Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц	14,3	9,3	- 5,1
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства	4,6	6,6	1,9
Реализация мероприятий по экономическому и социальному развитию Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года	3,0	5,5	2,5
Реализация мероприятий по обеспечению безопасности населения на метрополитене в рамках Комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте	2,6	5,4	2,8
Социальные выплаты безработным гражданам	2,1	4,6	2,5
Реализация мероприятий по проектированию и строительству объектов внешней инженерной инфраструктуры и инновационного центра "Сколково"	0,0	4,5	4,5

Основными причинами образования остатков на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации неиспользованных целевых средств за 2012 год являются:

длительность проведения конкурсных процедур по отбору субъектов Российской Федерации и заключения соглашений с субъектами Российской Федерации;

уменьшение фактической численности получателей средств по сравнению с запланированной;

неисполнение (ненадлежащее исполнение) поставщиками условий заключенных государственных контрактов.

Далее представлена информация о результатах реализации отдельных мероприятий в рамках межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и причинах образования остатков средств федерального бюджета на счетах субъектов Российской Федерации по состоянию на 1 января 2013 года в разрезе разделов и подразделов классификации расходов бюджетов.

Раздел 01 "Общегосударственные вопросы"

подраздел 0113 "Другие общегосударственные вопросы"

По направлению "Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня" предоставлены иные межбюджетные трансферты по решениям Правительства Российской Федерации.

В рамках направления "Реализация региональных программ повышения эффективности бюджетных расходов" предоставлены субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности, с целью внедрения на региональный уровень передовых принципов управления бюджетами по итогам конкурсного отбора субсидии предоставлены 15 субъектам Российской Федерации, достигших наилучших показателей в сфере повышения эффективности бюджетных расходов за 2011 год и динамики данных показателей за 2011 - 2010 год. Оценка проводилась по таким показателям, как обеспечение сбалансированности и устойчивости региональных и местных бюджетов, внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов государственной власти, реструктуризация бюджетного сектора, развитие информационной системы управления государственными (муниципальными) финансами и др.

Раздел 04"Национальная экономика"

Подраздел 02 "Топливно-энергетический комплекс"

По данному подразделу использование бюджетных ассигнований осуществлялось в рамках субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и в ходе реализации намеченных мероприятий достигнуты следующие результаты:

по мероприятию "ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года":

- по объекту "Газопровод Средневилюйское газоконденсатное месторождение - Мастах - Берге - Якутск (3-я нитка)": приняты работы по подготовке территории к строительству: расчистка трассы от лесорастительности (43 км), сварка трубопровода (49 км), земляные работы (49 км), монтаж крановых узлов (2 шт.), работы по содержанию вахтового поселка, перебазировка техники, устройство технологических перемычек (4 шт.). Уложено 43 км трубопровода;

- по объекту "Энергетический центр в с. Омолон с инженерными сетями": на строительной площадке выполнены подготовительные работы, вертикальная планировка, продолжается устройство свайного основания под фундаменты зданий и инженерных сетей;

- по объекту "Строительство BJI 0,4кВ (155 км) на территории Агинского Бурятского автономного округа": выполнена реконструкция электролиний 10 кВ протяженностью 13 км с заменой провода протяженностью 25 км и замена ТП в количестве 12 единиц.

Наличие неиспользованного остатка средств межбюджетных трансфертов по состоянию на 1 января 2013 года вызвано отсутствием возможности проведения строительно-монтажных работ на объекте в связи с длительным циклом доставки в отдаленное село Омолон строительных материалов, оборудования, а также строительной техники;

по мероприятию "ФЦП "Юг России (2008-2013 годы)":

по направлению "Снятие инфраструктурных ограничений развития экономики Республики Дагестан": проведена реконструкция воздушных линий (54 км) в Республике Дагестан, выполнены земляные работы, демонтаж и монтаж фундаментов и стальных опор -72 шт., а также проводов протяженностью 21 км;

по направлению "Снятие инфраструктурных ограничений развития экономики Кабардино-Балкарской Республики" проведены организационные работы по реконструкции двух подстанций для выдачи электрической мощности Зарагижской МГЭС. Заключен государственный контракт с подрядной организацией;

по направлению "Развитие туристко-рекреационного комплекса Карачаево-Черкесской Республики": в рамках развития Туристско-рекреационного комплекса "Архыз" осуществлено строительство подводящего газопровода "Зеленчук-Архыз-Дукка" (протяженность 29,8 км), выполнены устройство переходов через реку б. Зеленчук, прокладка газопровода на сваях - 1,3 км, устройство защитной монолитной ж/б стенки протяженностью 1,2 км, строительство защитной дамбы. Приобретено 3 газораспределительных пункта, 3 шкафа распределительных понижающих для установки и монтажа в существующих населенных пунктах. Завершено строительство подводящего газопровода высокого давления (5,4 МПа) протяженностью 3,08 км с проведением испытаний и подачей газа к газораспределительной станции;

по направлению "Развитие туристско-рекреационного комплекса Республики Северная Осетия-Алания": в рамках создания горно-рекреационного комплекса "Мамисон" проведены работы по строительству высоковольтных линий электропередач и подстанционного хозяйства, в том числе приобретено 2 трансформатора (трехфазные) в комплекте с емкостями для масла, произведена подвеска проводов ВЛ 110 кВ; произведены земляные работы и смонтированы фундаменты зданий общеподстанционного пункта управления и закрытого распределительного устройства, осуществлено устройство монолитной железобетонной подпорной стены;

по направлению "Развитие туристско-рекреационного комплекса Республики Адыгея": в рамках строительства второй очереди BJ1-110 кВ Гузерипль-Лаго-Наки с подстанцией 110/10 кВ Лаго-Наки, ВЛ-10кВ Хамышки-Горная деревня, ВЛ-10 кВ Хамышки-Кавказский аул смонтировано 16 фундаментов под опоры и установлено 16 опор, проведена навеска натяжной арматуры и проводов между опорами;

по объекту "Газопровод к поселку Утта с отводом на газопроводы к поселкам Молодежный, Привольный, Хулхута, Тавн Гашун" (Республика Калмыкия): осуществлена приемка и оплата работ по строительству газопровода.

Наличие неиспользованного остатка средств межбюджетных трансфертов связано с поздним заключением субъектом Российской Федерации контракта на выполнение строительно-монтажных работ; приостановлением работ на объектах в связи с длительностью определения места размещения объектов строительства, неблагоприятными погодными условиями в горной местности в зимне-весенний период; корректировкой проектно-сметной документации по объекту строительства; дополнительными геологическими изысканиями;

по мероприятию "ФЦП "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007- 2015 годы":

по объекту "Строительство и реконструкция систем энергообеспечения, Курильский район, остров Итуруп": построено здание распределительного пункта, на строительную площадку доставлено 50 % кабельной продукции, уложено 2 км кабеля. Завершена корректировка проекта, которая находится на экспертизе;

по объекту "Развитие источников нетрадиционной энергетики на Курильских островах (первая очередь, о. Кунашир, пгт. Южно-Курильск)": закончены работы по устройству первой нагорной канавы и нижней площадки;

по объекту "Строительство и реконструкция систем энергообеспечения. Северо-Курильский район, остров Парамушир": подготовлены к монтажу резервуары для приёма дизельного топлива, подготовлен для монтажа металлокаркас перекачивающей насосной станции, на магистральном трубопроводе подготовлено 1000 метров траншеи, сварено 700 метров труб.

Наличие неиспользованного остатка средств межбюджетных трансфертов по состоянию на 1 января 2013 года обусловлено отсутствием возможности своевременно доставить материалы и оборудование на объекты в связи с длительностью изготовления основного оборудования и сложной транспортной схемой;

по мероприятию "ФЦП "Развитие Калининградской области на период до 2015 года":

по объекту "Межпоселковые газопроводы высокого давления с устройством ШРП Багратионовского района (1, 2 очередь строительства)": сварено и уложено в грунт 51 км газопровода, смонтировано и установлено 9 шкафных регуляторных пункта (ШРП), проведены работы по технической рекультивации, благоустройству, испытанию установки указательных столбиков;

по объекту "Газопровод высокого давления от АГРС к г. Светлый": выполнены разбивочные, земляные, демонтажные и монтажные работы в полном объеме. Произведены проколы через ж/д пути в г. Светлый, через автодорогу Калининград - Балтийск и через мелиоративные каналы, через реку Граевка (1- очередь), ведутся подготовительные работы по двум проколам через ж/д пути, проложено 16,6 км газопровода;

по объекту "Газопровод высокого давления от АГРС к г. Балтийск": проведены работы по прокладке труб газопровода диаметром протяженностью 42,7 км, выполнены 16 проколов под автодорогами и железнодорожными путями, установлены отключающие устройства, выполнены работы по монтажу, обвязке и благоустройству ГРПБ, ШРП в г. Приморске и п. Дивное, проведена рекультивация полосы отвода;

по объекту "Газопровод-отвод к г. Светлый и строительство автоматизированной газораспределительной станции в районе пос. Черепаново Светловского городского округа": произведен вынос трассы в натуру, выполнены мероприятия по обслуживанию и очистке местности от взрывоопасных предметов, сварка труб в нитку и укладка её вдоль вынесенной в натуру трассы газопровода, сварено 90 стыков трубопровода, изолировано 70 стыков газопровода, выполнены фундаменты с полным комплексом работ по дому оператора и вспомогательному помещению, подготовлена площадка под временные здания и сооружения;

по объекту "Строительство газопровода-отвода и автоматизированной газораспределительной станции (АГРС) в пос. Партизанское Багратионовского района": уложены подъездные дороги к АГРС, камере запуска, к площадке камеры запуска очистного устройства, произведен вынос трассы в натуру;

Наличие неиспользованного остатка средств межбюджетных трансфертов по состоянию на 1 января 2013 года обусловлено поздним заключением субъектом Российской Федерации контрактов на СМР, проведением корректировки проектно-сметной документации;

по мероприятию "ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010-2016 годы":

по объекту "ПС 110/35/10 кВ "Малгобек-3": строительство завершено, оформляется разрешение на ввод объекта в эксплуатацию;

по объекту "Строительство ПС 110/35/10 кВ "Галашки" 2x16 МВа": выполнены земляные работы по срезке растительного грунта и вертикальной планировке; монтаж оборудования открытого распределительного устройства - 110 кВ; осуществлена закупка ограды и оборудования.

Подраздел 0405 "Сельское хозяйство и рыболовство"

В рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2012 годы)" в ходе реализации намеченных мероприятий введены в эксплуатацию 4 объекта агропромышленного комплекса и 23 объекта внутрихозяйственных оросительных и осушительных систем, которые являются объектами государственной собственности Чеченской Республики.

Подраздел 0406 "Водное хозяйство"

В рамках реализации мероприятий ФЦП "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах" за счет предоставленных бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий осуществлено:

в целях обеспечения безопасности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод осуществлялось строительство и реконструкция 44 объектов инженерной защиты государственной собственности субъектов Российской Федерации и муниципальной собственности, из них 19 объектов на территориях Вологодской области, Ставропольского края, Кировской области, Самарской области, Ульяновской области, Республики Алтай и Томской области введены в эксплуатацию;

в целях обеспечения социально-экономических потребностей в водных ресурсах осуществлялось строительство и восстановление 8 объектов водообеспечения государственной собственности субъектов Российской Федерации и муниципальной собственности (в 2012 году завершены работы по повышению зимнего уровня Кубенского водохранилища для обеспечения работы Вологодского городского водозабора, прирост емкости водохранилища составил 180 млн. куб. м, надежность обеспечения водными ресурсами повышена до 300 тыс. человек).

Основными причинами образования остатков по состоянию на 1 января 2013 года по ФЦП "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах" на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации являются: неисполнение поставщиками работ (услуг) договорных обязательств, снижение стоимости поставляемых товаров, выполняемых работ (услуг) по итогам проведения конкурсных процедур, поздние сроки заключения договоров в связи нарушениями конкурсных процедур.

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Водохозяйственные мероприятия" органами государственной власти субъектов Российской Федерации в рамках переданных полномочий Российской Федерации в области водных отношений выполнены предупредительные противопаводковые мероприятия на 4 140 км русел рек; расчищено, углублено и заурегулировано 312 км русел рек; оформлено 7 633 документа на право пользования водными' объектами; определено 15 139 км границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов и 20 888 км границ закреплены специальными информационными знаками.

Основными причинами образования остатков по состоянию на 1 января 2013 года по данному направлению на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации являются: неисполнение поставщиками работ (услуг) договорных обязательств, снижение стоимости поставляемых товаров, выполняемых работ (услуг) по итогам проведения конкурсных процедур, поздние сроки заключения договоров в связи нарушениями конкурсных процедур.

Подраздел 0407 "Лесное хозяйство"

По направлению "Реализация отдельных полномочий в области лесных отношений" достигнуты следующие результаты:

из федерального бюджета предоставлены субвенции в сумме 19 904,7 млн. рублей, в том числе на выполнение работ по охране лесов от пожаров - на сумму 4 900 млн. рублей, что позволило построить дороги противопожарного назначения протяжённостью 5,8 тыс. км, реконструировать 7,5 тыс. км противопожарных дорог, создать 237 тыс. км противопожарных минерализованных полос и разрывов;

проведены лесоустроительные работы в 21 субъекте Российской Федерации на 4,1 млн. гектаров.

По сравнению с 2011 годом объем финансирования лесоустроительных работ увеличился за счёт субвенций из федерального бюджета в 1,7 раза, что составило 198,5 млн. рублей.

В 2012 году проведено лесовосстановление на площади 816,9 тыс. га. Лесные культуры созданы на площади 182,4 тыс. гектаров.

Основными причинами образования по состоянию на 1 января 2013 года остатков по данному направлению на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации являются: неисполнение поставщиками работ (услуг) договорных обязательств, снижение стоимости поставляемых товаров, выполняемых работ (услуг) по итогам проведения конкурсных процедур, поздние сроки заключения договоров в связи нарушениями конкурсных процедур.

По направлению "Приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования" в ходе реализации намеченных мероприятий достигнуты следующие результаты:

в целях оснащения специализированных учреждений по охране лесов от пожаров закуплено порядка 2 070 единиц техники и 2 067 единиц лесопожарного оборудования и инвентаря, в том числе 324 автоцистерны, 498 лесопожарных тракторов, 97 бульдозеров, 237 трейлеров с тягачом, 171 малых лесопатрульных комплексов, 98 вездеходов, 642 пожарных автомобиля специального назначения и 2 катера;

Основными причинами образования по состоянию на 1 января 2013 года остатков на счетах бюджетов, субъектов Российской Федерации являются: неисполнение поставщиками работ (услуг) договорных обязательств, снижение стоимости поставляемых товаров, выполняемых работ (услуг) по итогам проведения конкурсных процедур, поздние сроки заключения договоров в связи нарушениями конкурсных процедур.

Подраздел 0408 "Транспорт"

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Закупка произведенных на территории государств - участников Единого экономического, пространства автобусов, работающих на газомоторном топливе, трамваев и троллейбусов" предоставлены субсидии 36 субъектам Российской Федерации в целях софинансирования приобретения 620 автобусов, 326 троллейбусов и 179 трамваев.

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Реализация мероприятий по обеспечению безопасности населения на метрополитене в рамках Комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте" реализованы мероприятия по оборудованию метрополитенов взрывозащитными контейнерами, установлению аппаратуры радиационного контроля при входах на станции, оборудованию стационарными досмотровыми рентгеновскими установками, стационарными сканирующими рентгеновскими установками, стационарными рамками металлообнаружителей, портативными обнаружителями паров взрывчатых веществ, переносными комплексами обнаружения взрывчатых веществ на основе быстрых меченых нейтронов, ручными металлообнаружителями, переносными рентгенотелевизионными комплексами, системами подавления радиолиний управления взрывными устройствами.

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Финансирование мероприятий по строительству и реконструкции объектов аэропортового комплекса г. Белгород" осуществлено строительство здания аэровокзала, административно-производственного здания аэродромной службы, закрытой стоянки спецавтотранспорта, очистных сооружений поверхностного стока, аварийно-спасательной станции, линий связи и управления.

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Увеличение уставного капитала открытого акционерного общества "Международный аэропорт Минеральные Воды" для последующего финансирования мероприятий по строительству, реконструкции зданий и сооружений аэропорта и приобретению аэропортовой и аэродромной специальной техники в аэропорту Минеральные Воды" проведены инженерные изыскания в целях реконструкции энергетического комплекса Минеральные Воды, начата реконструкция аэровокзального комплекса в аэропорту Минеральные воды, а также строительство павильона для перронной механизации и аэродромной службы.

Подраздел 0410 "Связь и информатика"

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Технопарки в сфере высоких технологий" достигнуты следующие результаты:

в технопарке "Кузбасский технопарк" в Кемеровской области введен в эксплуатацию Производственно-лабораторный комплекс "Экология и природопользование";

в технопарке "IT-Парк" в Республике Татарстан введены в эксплуатацию Бизнес-центр и Центр перспективных разработок;

в технопарке "Академпарк" в Новосибирской области завершено строительство 1 очереди комплекса зданий ИКТ-кластера, включая ЦОД, Административных зданий N 1 и N 2, а также внешних инженерных сетей;

в технопарке "Саранск" в Республике Мордовия введен в эксплуатацию инновационно-производственный комплекс;

в технопарке в Пензенской области завершено строительство котельной N 4, водопроводной насосной станции, внеплощадочных и внутриплощадочных сетей.

Остаток межбюджетных трансфертов по состоянию на 1 января 2013 года обусловлен длительной корректировкой проектно-сметной документации, заключением соглашений и перечислением трансфертов субъектам Российской Федерации в конце 2012 года. 

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Мероприятия в области информационно-коммуникационных и телекоммуникационных технологий для подготовки и проведения XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 г. в г. Казани" достигнуты следующие результаты:

- по разработке информационных систем:

выполнены работы по "Созданию портала отображения" для автоматизированной информационной системы (далее - АИС) "Мониторинг строительства и подготовительных мероприятий", которая способствует повышению контроля хода работ по подготовке инфраструктуры Универсиады путем создания комплекса видеонаблюдения: контроль хода строительных работ на объектах; контроль транспортных потоков; мониторинг городского трафика в ключевых развязках; контроль степени загруженности действующих объектов Универсиады; мониторинг обстановки внутри спортивных объектов;

поставлены лицензии на программное обеспечение (далее - ПО) технической поддержки для АИС "Интеграционная шина электронного взаимодействия Систем", которая обеспечивает единую сетевую информационнокоммуникационную инфраструктуру Универсиады;

поставлено ПО для АИС "Планирование, координация и отчетность в рамках проведения XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в городе Казани";

- выполнены работы по системам информационного сопровождения управления безопасностью и базовой инфраструктуры:

поставлено оборудование и ПО системы контроля и управления физическим доступом, которые позволят: обеспечить безопасность лиц, принимающих участие в мероприятиях по подготовке и проведении мероприятий Универсиады; взаимодействие с информационными ресурсами ИКТ - инфраструктуры Универсиады; взаимодействие с информационными ресурсами силовых ведомств; взаимодействие с билетно-кассовой системой;

поставлено оборудование и ПО в рамках реализации системы цифровой радиосвязи служебного назначения, что позволит обеспечить эффективное управление силами и средствами служб общественной безопасности при проведении Универсиады;

поставлено серверное оборудование в рамках реализации системы базовой ИКТ - инфраструктуры Магистрального кольца передачи данных, которое позволит обеспечить единое коммутационное пространство в пределах всех объектов, задействованных в рамках проведения Универсиады, и предоставить возможность реализовать доступ к интерактивным услугам на базе единой технологической основы;

поставлено телекоммуникационное оборудование для реализации системы активного оборудования на объектах Универсиады (далее - АСО), которое позволит обеспечить возможность локального обмена информацией между пользователями сети; доступа пользователей к централизованным информационным и телекоммуникационным ресурсам, подключенным к единой сети передачи данных; к глобальным телекоммуникационным и информационным сетям и удаленным информационным ресурсам;

поставлено оборудование в рамках реализации программно-технического обеспечения в целях создания подсистем доставки виртуальных рабочих столов, которые позволяют унифицировать процесс доступа ключевых сотрудников, обеспечивающих проведение Универсиады, к своим рабочим местам вне зависимости от их места нахождения.

поставлено оборудование в рамках систем информационного сопровождения ИКТ - инфраструктуры Универсиады для реализации системы коллективного представления информации, которое позволит предоставлять информацию об объектах, мероприятиях и организации Универсиады; продавать билеты на спортивные события Универсиады; отображать расписание движения специализированных автобусов для передвижения спортсменов, представителей команд и медиа;

поставлено оборудование и ПО центральной системы видеоархивирования для Системы центрального видеоархивирования, которые позволят обеспечить надежный и отказоустойчивый видеоконтроль инфраструктуры объектов Универсиады и прилегающих территорий; сохранение полученных видеоданных в локальном и центральном архивах; повышение оперативности управления комплексом технических средств безопасности и подразделениями, обеспечивающими соблюдение правопорядка, за счет интеллектуального отображения текущей ситуации на мониторах операторов с предоставлением шаблонов поведения при не штатных или тревожных событиях;

проведена подготовка АИС для обеспечения проведения тестовых соревновательных мероприятий с применением элементов ИКТ-инфраструкты Универсиады: Чемпионата мира среди студентов по гребле на байдарках и каноэ; Международного турнира по водному поло Kazan Cup среди молодежных сборных команд; Чемпионата мира среди студентов по стрельбе; Чемпионата мира среди студентов по академической гребле;

проведено дооснащение системы АИС "Управление аккредитацией" оборудованием для печати аккредитационных бейджей, что позволит начать печать аккредитационных бейджей в конце января 2013 года по требованиям функционального заказчика АНО "Исполнительная дирекция XXVII Всемирной летней Универсиады 20.13 года в г. Казани";

установлена система "Спортивный хронометраж" на спортивных соревновательных объектах, определённых для каждого вида спорта, которая в период проведения Универсиады позволит предоставить сервис учета и отображения результатов спортивных соревнований;

поставлено оборудование по системе АИС "Управление аккредитацией", с помощью которого АИС Управление аккредитацией обеспечит идентификацию и подтверждение статуса лиц, принимающих участие в подготовке и проведении Универсиады;

разработано техническое задание на систему "Пассивная сеть на объектах";

поставлено оборудование и лицензии на право использования ПО с технической поддержкой для "Системы информационной безопасности";

поставлено оборудование по системе "Система беспроводной связи на объектах";

проводились работы по этапу разработки технического задания и технорабочему проектированию, в том числе по системам: "Магистральное кольцо передачи данных", "Система телефонной связи", "Активное оборудование на объектах", "Интернет-портал", "Волонтеры", "Предоставление страховых услуг", "Предоставление страховых услуг", "Управление размещением", "Управление графиком мероприятий", "Система медицинского обеспечения", "Видеокамеры на объектах, подъездах", "Бронирование и продажа билетов.

Остаток межбюджетных трансфертов по состоянию на 1 января 2013 года сложился в связи с невозможностью завершения запланированных на 2012 год работ и поставки оборудования вследствие строительной неготовности объектов. 

Подраздел 0412 "Другие вопросы в области национальной экономики"

По направлению "Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства": государственная поддержка малого и среднего предпринимательства осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

- Федеральный закон от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации";

- постановление Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2009 г. N178 "О распределении и предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства".

Средства целевым образом на конкурсной основе распределяются между регионами на мероприятия региональных программ содействия предпринимательству. Средний уровень софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации равен 70%. В 2012 году регионы представили на конкурс 806 заявок на сумму более 25,3 млрд. рублей.

За счет средств, предусмотренных на Программу, поддержаны 695 различных мероприятий региональных программ на общую сумму 19 млрд. рублей (прямые субсидии предпринимателям, объекты финансовой и инновационной инфраструктуры).

Кроме того, поддержаны 24 проекта на сумму более 1,8 млрд. рублей по созданию инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, предоставляющих на льготных условия помещения в аренду: бизнес-инкубаторы, промышленные парки и технопарки (создаются промышленные парки в Республике Татарстан, Ивановской области, технопарк в Республике Саха (Якутия), начинается создание промышленных парков в Республике Бурятия, Брянской и Ярославской областях).

В соответствии с пунктом 5 Указа Президента Российской Федерации от 17 июля 2012 г. N 1015 "О мерах по ликвидации последствий стихийного бедствия - наводнения в Краснодарском крае" поддержаны заявки Краснодарского края на компенсацию затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, пострадавших от наводнения 6 - 7 июля 2012 года в размере 353,1 млн. рублей.

Всего за счет средств субсидий, направленных в 2012 году на поддержку малого и среднего предпринимательства создано свыше 126 тыс. новых рабочих мест (в том числе 20 тыс. для безработных) и сохранено 376 тыс. рабочих мест.

Остатки межбюджетных трансфертов, предоставляемых в виде субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, образовались в связи с длительностью проведения конкурсных процедур по отбору субъектов Российской Федерации, а также с длительностью оформления документов в субъектах Российской Федерации необходимых для предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства.

По направлению "ФЦП "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)" кассовое исполнение составило 92,5% к уточненной росписи.

Причинами неполного освоения бюджетных ассигнований являются:

экономия бюджетных ассигнований по результатам проведения конкурсных процедур;

прекращение действия контракта на создание автоматизированной информационной системы;

приостановление финансового обеспечения из федерального бюджета мероприятий ФЦП "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)" на территории Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской области в связи с неисполнением обязательств по реализации мероприятий указанной программы данными субъектами.

В рамках мероприятия "Предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету г. Москвы на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов внешней инженерной инфраструктуры инновационного центра "Сколково" в 2012 году":

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2012 года N 1357 "Об утверждении правил предоставления субсидии в 2012 году из федерального бюджета бюджету г. Москвы на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов внешней инженерной инфраструктуры инновационного центра "Сколково" из федерального бюджета бюджету города Москвы направлено 4 500,0 млн. рублей (использование будет осуществлено в 2013 году):

3 100,0 млн. рублей - на строительство объектов теплоснабжения с соответствующими сооружениями на них (теплосеть 2д 800 мм - 8200 метров);

500,0 млн. рублей - на строительство водопровода (2д 400 мм - 1500 метров, д 600 мм - 5200 метров);

800,0 млн. рублей - на строительство дождевой канализация (д 2000 мм - 3000 метров);

80,0 млн. рублей - на строительство телефонной канализации для спецсвязи (15000 метров). 

Раздел 05 "Жилищно-коммунальное хозяйство"

Подраздел 0501 "Жилищное хозяйство"

В рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетии на 2010-2016 годы" осуществлено софинансирование строительство многоквартирных жилых домов на участке площадью 110 га, прилегающим к Юго-Западной части г. Малгобек. 

В рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2012 годы" осуществлены следующие мероприятия:

выполнены демонтажные работы, стены и перегородки, шатровая кровля, заполнение оконных и дверных проемов, сантехнические и электромонтажные работы, благоустройство, отделочные работы в квартирах и на фасадах, устройство полов из линолеума, в подвале-откачка воды, очистка от мусора, просушка подвала: строительно-восстановительные работы 5-ти этажного жилого дома по ул. Шахтеров,111 Старопромысловского района, в г. Грозный Чеченской Республики; строительно-восстановительные работы 5-ти этажного жилого дома по ул. Шахтеров, 113, Старопромысловского района, в г. Грозный, Чеченской Республики; строительно-восстановительные работы 5-ти этажного жилого дома по ул. Шахтеров, 115, Старопромысловского района, в г. Грозный, Чеченской Республики; строительно-восстановительные работы жилого дома в городке Маяковского N 75, г. Грозный, Чеченская Республика; рабочий проект на строительно -восстановительные работы 70 квартирного жилого дома в городке Маяковского, 149, г. Грозный, Чеченской Республики; строительно-восстановительные работы жилого дома в гор. Маяковского, 70, г. Грозный Чеченской Республики; строительно-восстановительные работы жилого дома в гор. Маяковского, 71, г. Грозный Чеченской Республики; строительно-восстановительные работы жилого дома по пер. Лескова, 4а, в г. Грозный, Чеченской Республики; строительно-восстановительные работы 5-ти этажного 50-ти квартирного жилого дома по ул. Трудовиков, 2-Б, г. Грозный, Чеченская Республика; строительно-восстановительные работы муниципального 99 квартирного жилого дома в гор. Маяковского, 135; строительно-восстановительные работы жилого дома по ул. Заветы Ильича, 18, в г. Грозный, Чеченской Республики; строительно-восстановительные работы жилого дома по ул. Ялтинская, 22 в г. Грозный, Чеченской Республики; строительно-восстановительные работы жилого дома по ул. Ялтинская, 26 в г. Грозный, Чеченской Республики; строительно-восстановительные работы жилого дома в гор. Маяковского, 65; застройка участков N 1 и N 2 по ул. Жуковского в г. Грозном. 1 очередь строительства. "Малоэтажные и 5-ти этажные жилые дома", Чеченская Республика (1-й пусковой комплекс).

В рамках ФЦП "Юг России (2008-2013 годы)" за счет средств федерального бюджета в сумме 637,4 млн. рублей завершено строительство жилья в селах Ахар, Шушия, Новочуртах, Дучи, Гамиях, Тухчар, Новолакское, Чапаево, Новокули Новолакского района Республики Дагестан.

В рамках мероприятий по капитальному ремонту (в части ремонта крыш и фасадов) многоквартирных домов для подготовки и проведения XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в городе Казани в целях софинансирования расходных обязательств Республики Татарстан по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных в зонах гостеприимства г. Казани, предоставлена субсидия бюджету Республики Татарстан на реализацию мероприятий по капитальному ремонту (в части ремонта крыш и фасадов) многоквартирных домов, для подготовки и проведения Универсиады. Это позволило отремонтировать 367 домов и 1,5 млн. кв. м поверхности крыш и фасадов многоквартирных домов.

Подраздел 0502 "Коммунальное хозяйство"

По подразделу "Коммунальное хозяйство" наибольшие отклонения кассового исполнения расходов от уточненной росписи сложились по ФЦП "Жилище" на 2011-2015 годы. Кассовые расходы составили 1 727,6 млн. рублей (99,2% от уточненной росписи) против запланированного объема в сумме 1 741,3 млн. рублей. 

При этом из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов привлечены средства в объеме 926,1 млн. рублей (67% от объема, предусмотренного соглашениями), из внебюджетных источников в объеме 125,9 млн. рублей (42% от объема, предусмотренного соглашениями).

В 2012 году с учетом предоставленных субсидий по данному подразделу достигнуты следующие результаты:

в ходе реализации ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года":

в рамках подпрограммы "Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе" (далее - Подпрограмма) - строительство мини ТЭЦ "Центральная";

в рамках ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" (за исключением Подпрограммы) осуществлены строительство и реконструкция объектов:

- "Водозаборные сооружения Тунгусского месторождения в г. Хабаровске (1 очередь)";

- "Развитие и модернизация инфраструктуры водоснабжения города Комсомольска-на-Амуре";

- "Расширение и реконструкция водопровода в г. Хабаровске";

- "Расширение и реконструкция канализации (2 очередь) г. Хабаровск";

- "Реконструкция канализации в г. Комсомольске-на-Амуре";

- "Комплекс обезжелезивания и деманганации вод Амурского водозабора в пласте (г. Комсомольск-на-Амуре)";

- "Реконструкция системы водоснабжения в г. Долинске";

- "Реконструкция системы теплоснабжения в г. Долинске";

- "Строительство инженерной инфраструктуры курортной зоны минеральных источников, с. Аршан, с. Кырен, Тункинского района Республики Бурятия";

- "Строительство мусороперерабатывающего комплекса "БлагЭко" в г. Благовещенске, (II очередь) Амурская область";

- "Реконструкция канализационного коллектора от Северного жилого района до очистных сооружений канализации, г. Благовещенск, Амурская область";

- "Комплекс обезжелезивания и деманганации вод Амурского водозабора в пласте (г. Комсомольск-на-Амуре)";

- "Реконструкция системы водоснабжения в г. Долинске";

- "Реконструкция системы теплоснабжения в г. Долинске";

- "Строительство инженерной инфраструктуры курортной зоны минеральных источников, с. Аршан, с. Кырен, Тункинского района Республики Бурятия";

- "Строительство мусороперерабатывающего комплекса "БлагЭко" в г. Благовещенске, (II очередь) Амурская область";

- "Реконструкция канализационного коллектора от Северного жилого района до очистных сооружений канализации, г. Благовещенск, Амурская область".

В рамках ФЦП "Юг России (2008-2013 годы)" осуществлено софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований), из них:

- окончание строительства городских очистных сооружений в г. Избербаше с увеличением мощности до 17 000 куб. м./сутки, Республика Дагестан;

- строительство водопроводов для обеспечения питьевой водой района Приэльбрусья;

- путепроводная развязка на 61 километре железной дороги Минеральные Воды-Кисловодск Северо-Кавказской железной дороги;

- завершена реконструкция и введена в эксплуатацию 2-я очередь Архонского группового водопровода на участке головного водозабора - с. Гизель Пригородного района, Республика Северная Осетия-Алания.

В рамках ФЦП развития Калининградской области на период до 2015 года предоставлены субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности и осуществлены мероприятия по строительству и реконструкции коммунального хозяйства и объектов экологии: строительство канализационного коллектора для комплексной застройки Юго-Восточного жилого района г. Калининграда; строительство инженерных сетей в Юго-Восточном жилом районе г. Калининграда; строительство первой очереди объединенных очистных сооружений с канализационными объектами и сетями г. Калининграда; строительство объединенных очистных сооружений производительностью 25000 /сут в г. Советске. Калининградская область; строительство общегородских канализационных очистных сооружений производительностью 25000 /сутки в г. Черняховске.

В рамках реализации ФЦП "Чистая вода" на 2011-2017 годы из федерального бюджета предоставлены субсидии на поддержку региональных программ в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, что позволило привлечь из внебюджетных источников 11,5 млрд. рублей. По итогам 2012 года введено в эксплуатацию 16 объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, проложено 265,8 км. водопроводных сетей, 28,5 км. канализационных сетей.

В рамках ФЦП "Социальное развитие села до 2013 года" предоставлены субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности и осуществлялось софинансирование мероприятий по развитию газификации и водоснабжения в сельской местности:

введено в эксплуатацию 3,3 тыс. км распределительных газовых сетей, что позволило газифицировать сетевым газом 46 400 домов (квартир) (фактический уровень газификации сетевым газом составил 55,2 процента);

введено - 2,21 тыс. км локальных водопроводов, что позволило обеспечить централизованным водоснабжением 22 000 домов (квартир) (обеспеченность сельского населения питьевой водой в 2012 году составила 58 процентов).

В рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2012 годы" предоставлены субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности и осуществлены:

мероприятия по строительству водонапорной насосной станции (ВНС-9) по ул. Химиков, Заводского района г. Грозный;

строительно-восстановительные работы тепловых сетей и центральных тепловых пунктов; восстановление ливневой канализации в г. Грозном;

восстановление распределительных пунктов, трансформаторных подстанций, сетей электроснабжения, очистных сооружений пос. Долинск, г. Грозный;

реконструкция водозаборных сооружений, магистральных водоводов и разводящих сетей.

В ходе реализации намеченных мероприятий по ФЦП "Жилище" на 2011-2015 годы достигнуты следующие основные результаты:

по направлению "Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры":

увеличена мощность объектов водоснабжения на 32 тыс. куб. м/сутки посредством ввода в эксплуатацию на территории Саратовской области 2 объектов:

- по объекту "Водозабор подземных вод г. Балашова, Саратовская область": построено 20 водозаборных скважин, 2 насосные станции на скважинах, 2-я нитка водовода длиной 2,5 км, сборный водовод, проходная с бытовыми помещениями, внеплощадочные сети э/снабжения, ограждение артезианских скважин, ограждение артскважин, выполнен сборный водовод, проложен водопровод в направлении г. Балашова протяженностью 2,9 км, выполнено благоустройство площадки насосной станции второго подъема. Техническая готовность объекта - 100%;

- по объекту "Водозабор г. Ртищево, Саратовская область": получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Техническая готовность объекта - 100%;

объект "Реконструкция станции очистки подземных вод производительностью 50000 куб. м/сутки в г. Бузулуке, Оренбургская область" готов к вводу в эксплуатацию: выполнено благоустройство станции 1 подъема, строительство подпорной стены резервуарного парка и цеха механического обезвоживания осадка, устройство фильтров поглотителей. Техническая готовность объекта - 100%;

Семь объектов имеют высокую степень готовности (более 70%):

- "Расширение и реконструкция городских очистных сооружений в г. Борисоглебске Воронежской области": выполнены работы по ультрафиолетовой установке обеззараживания сточных вод, песколовке с круговым движением, канализационному радиальному отстойнику, камере выпуска осадка, противопожарному резервуару, насосной станции технической воды, питьевой воды, возвратного активного ила, производственному зданию, Песковым площадкам, наружным высоковольтным сетям, благоустройству и озеленению территории. Техническая готовность объекта - 92%;

- "Реконструкция сетей водоснабжения, очистных и канализационных сетей в г. Чите - канализационные очистные сооружения (расширение) г. Чита, (2- ая очередь)": выполнен монтаж стеновых панелей, лотков и выпускных камер, приобретение и установка промышленных илососов на 2-х вторичных отстойниках, трех коридорных аэротенков, песколовки, песковые площадки, технологические трубопроводы, установлен резервуар регулятора осадка, проведены строительные работы корпуса механического обезвоживания, а также ограждение территории. Техническая готовность объекта - 81%;

- "Очистные сооружения канализации, г. Вольск, Саратовская область": завершены работы площадки очистных сооружений. Монтируется технологическое оборудование. Смонтирована проходная и транспортабельная котельная, построена трансформаторная подстанция, ведется наладка оборудования, противопожарные резервуары и резервуар дождевых стоков выполнены на 80%, покрытие проездов и подпорная стенка выполнены на 90%;

по внутриплощадочным сетям площадки выполнены внутриплощадочные сети канализации, водопровода напорного трубопровода подачи сточных вод на очистку, дождевой канализации, производственной канализации, трубопроводов дренажных и промывных вод, трубопровода иловой воды, трубопровода очищенной обеззараженной воды, на 90%, завершена хозяйственно-бытовая канализация и напорный трубопровод иловой воды, теплотрасса построена на 80%;

по внеплощадочным сетям завершено строительство сетей водопровода, напорного трубопровода подачи сточных вод на очистку, уложено 1,81 км трассы в 2 нитки, трубопроводы очищенной обеззараженной воды, хозяйственно-бытовая канализация, кабельная линия. Техническая готовность объекта - 85,9%;

- "Канализация в г. Аткарске, Саратовская область": выполнены работы по рекультивации площадки насыпи площадки, бетонированию блока приема стоков, бетонированию блока минерализатора, прокладке сетей водопровода и канализации на площадке, устройству укрепления откосов насыпи ж/б плитами, покрытие площадки щебнем, установлены световые опоры к площадке для основного и резервного электроснабжения, а также прокладка труб - 7,28 км и монтаж колодцев - 142 шт. Техническая готовность объекта - 82,2%;

- "Техническое перевооружение станции аэрации, г. Орел, Орловская область": выполнено устройство основания подъездных дорог, устройство железобетонных конструкций площадки, герметизация деформационного шва, укладка трубопровода из полиэтиленовых труб для дренажной канализации, выполнена опалубки для устройства бетонных лотков, монтаж лотков, выполнена подготовка основания подъездных дорог под укладку сборных железобетонных плит и уложено 80% плит. Техническая готовность объекта - 91%;

- "Реконструкция очистных сооружений Северного жилого района, г. Благовещенск, Амурская область": возведено административное здание, установлены на фундаменты воздуходувки, облицовано здание сэндвич-панелями. Выполнены иловые камеры, канализация. Приобретено технологическое оборудование. Выполнено устройство стен и плоских днищ, лотков и их гидроизоляция аэротенков-денитрификации. По первичным отстойникам выполнено устройство стен и плоских днищ. Осуществлена засыпка котлована здания решеток. Выполнены работы по устройству фундаментов лотков, монтаж опор и плит из колец, выполнены земляные работы. Техническая готовность объекта - 76,9%;

- "Реконструкция канализационного дюкера через р. Волга и коллектора до н. п. Становщиково для г. Костромы": проложены сети напорной канализации протяженностью 1007 м., сети канализации протяженностью 150 метров, выполнен монтаж резервуара верхней станции дюкера. Кроме того, выполнены работы по устройству верхней станции дюкера, проложены трубы протяженностью 734 м. Техническая готовность объекта - 76,6%.

По направлению "Мероприятия по переселению граждан, проживающих в городах Норильск и Дудинка, и модернизации коммунальной инфраструктуры города Норильска" в рамках ФЦП "Жилище" на 2011-2015 годы достигнуты следующие показатели:

по модернизации коммунальной инфраструктуры г. Норильска:

выполнены работы по капитальному ремонту магистрального двухъярусного коллектора по ул. Талнахской от ул. Михайличенко до ул. Ленинградской и магистрального коллектора по ул. Пушкина от ул. Б. Хмельницкого до пл. Гвардейской, 2 общей протяженностью 2 178 п. м.

Результатом реализации мероприятия в 2012 году стало сокращение доли магистральных коллекторов, нуждающихся в замене, с 26% до 23% (100% от предусмотренного Программой), а также сокращение потерь тепловой энергии в инженерных сетях с 5,8% до 5,7% (100% от предусмотренного Программой).

По направлению "Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры" кассовое исполнение составило 34,2% от уточненной росписи.

Причинами неполного освоения бюджетных ассигнований по подразделу "Коммунальное хозяйство" являются:

- невыполнение работ сезонного характера;

- признание несостоявшимися электронных торгов на поставку технологического оборудования и мебели;

- корректировка проекта в соответствии с предписанием государственной экспертизы по разделу промышленная безопасность (реконструкция газопровода).

В ходе реализации намеченных мероприятий по строительству объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры осуществлялась реконструкция объектов в детском оздоровительном лагере "Солнечный".

За счет бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы, осуществлялась модернизация инженерно-технических и коммунальных сетей с проведением ремонтно-восстановительных работ в г. Смоленске, модернизация инженерно-технических и коммунальных сетей в г. Орле, строительство объектов инженерной инфраструктуры в г. Омске; развитие коммунальной инфраструктуры г. Белозерска Вологодской области. 

Подраздел 0503 "Благоустройство"

В рамках направления "ФЦП "Развитие Российских космодромов на 2006-2015 годы" предоставлены субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности и осуществлена реконструкция городских автомобильных дорог, г. Мирный Архангельской области (ул. Неделина, ул. Гагарина, ул. Ломоносова, ул. Овчинникова, ул. Мира, ул. Степанченко).

Подраздел 0505 "Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства"

По данному подразделу предоставлены иные межбюджетные трансферты на премирование победителей Всероссийского конкурса на звание "Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России - 18 поселениям - победителям конкурса.

Раздел 0600 "Охрана окружающей среды"

Подраздел 0602 "Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод"

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности в рамках ФЦП "Охрана озера Байкал и социально- экономическое развитие Байкальской природной территории на 2011 - 2020 годы" выполнены работы по параметризации подземного загрязнения нефтепродуктами в рамках мероприятий по ликвидации подпочвенного скопления нефтепродуктов, загрязняющих воды р. Селенга в районе п. Стеклозавод г. Улан-Удэ - рекультивация нарушенных земель, защита поверхностных и подземных вод.

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Природоохранные мероприятия" достигнуты следующие результаты:

по проекту ликвидации полигона твердых бытовых отходов "Игумново" начаты работы первого этапа рекультивации полигона;

по проекту ликвидации полигона глубинного захоронения в недрах промышленных сточных вод бывшего производства ОАО "Оргстекло" осуществлены изыскательские работы и разработка проекта, заключен контракт на право выполнения ликвидации полигона глубинного захоронения с ОАО "Нижегородавтодор";

по проекту ликвидации неорганизованной свалки промышленных отходов "Черная дыра" выполнена научно-исследовательская работа, по итогам которой определены объем и химический состав накопленных отходов, определен тип технологии утилизации отходов.

Разделу 07 "Образование"

Подраздел 0702 "Общее образование"

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Модернизация региональных систем общего образования" осуществлены:

закупка более 1 655 единиц учебно-лабораторного, учебно-производственного, спортивного и компьютерного оборудования. При этом 14 тыс. школ обеспечены новым оборудованием (7,67 млн. школьников);

дополнительное оснащение школ учебно-лабораторным оборудованием (около 395 тыс. единиц), учебно-производственным оборудованием (около 215 тыс. единиц), а также компьютерным оборудованием (около 242 тыс. единиц) направленное на создание условий для введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, обеспечение права выбора учеником индивидуальной образовательной траектории (профильное и углубленное обучение) на старшей ступени обучения;

оснащение общеобразовательных учреждений новым спортивным оборудованием (более 178 тыс. единиц) для создания дополнительных условий для сохранения и укрепления здоровья школьников, позволило повысить уровень организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в школах;

приобретение 91,1 тыс. единиц медицинского оборудования, с целью повышения уровня медицинского обслуживания обучающихся;

приобретено более 24 тыс. единиц оборудования с целью проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, что позволило повысить качество процедур оценки учебных результатов обучающихся;

приобретено 3,2 тыс. единицы транспорта для перевозки обучающихся;

новое оборудование для столовых в количестве около 138,7 тыс. единиц получили более 14 тыс. школ, что позволило этим школам улучшить организацию и повысить качество питания обучающихся;

поступило около 21,1 млн. единиц учебной литературы в библиотечные фонды более чем в 37,5 тыс. общеобразовательных учреждений. Это позволило обеспечить школьников современными учебниками, создало дополнительные условия для повышения эффективности внеурочной и урочной деятельности в образовательном процессе;

проходило обновление школьной инфраструктуры: мероприятия по капитальному ремонту и реконструкции проведены в 3 тыс. школ; в более чем в 9,8 тыс. школ отремонтированы помещения, что повысило численность школьников, обучающихся в условиях осуществления образовательного процесса, отвечающих основным современным требованиям;

повысили свою квалификацию более 241,7 тыс. руководителей общеобразовательных учреждений и учителей, что позволило усовершенствовать деятельность управленческого и педагогического корпуса в сфере общего образования.

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "ФЦП "Юг России (2008-2013 годы)" осуществлялось софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности (общеобразовательные школы) субъектов Российской Федерации. 

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "ФЦП "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2012 годы" осуществлялось софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности Чеченской Республики. В ходе реализации ФЦП реализуются мероприятия по завершению строительства 25 объектов общеобразовательных учреждений. 

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "ФЦП развития Калининградской области на период до 2015 года" ведется строительство общеобразовательной школы на 1500 мест в Северном жилом районе в г. Калининграде, школы на 1000 ученических мест в г. Полесске, школы на 1000 ученических мест в г. Краснознаменске.

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений" во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 30 июля 2009 г. N 622 "О предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях", а также распоряжения Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2011 г. N 2347-р "Об утверждении распределения в 2012 году субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений" Минобрнауки России в 2012 году на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях из федерального бюджета выделено 999, 2 млн. рублей. Правительство Кемеровской области от получения субсидии в размере 0,8 млн. рублей отказалось. 

Минобрнауки России в 2012 году заключило 66 соглашений с высшими исполнительными органами власти субъектов Российской Федерации, в соответствии с которыми запланирована ликвидация аварийности в 243 общеобразовательных учреждениях.

Объем неосвоенных средств федерального бюджета составил 19 899,0 тыс. рублей, в том числе:

3 964,110 тыс. рублей - Волгоградская область;

9 639,135 тыс. рублей - Кабардино-Балкарская Республика;

170,504 тыс. рублей - Калининградская область;

902,436 тыс. рублей - Пермский край;

3 704,451 тыс. рублей - Московская область;

1 518,400 тыс. рублей - Пензенская область.

В результате проведения противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений ликвидирована аварийность в 236 школах.

Подраздел 0704 "Среднее профессиональное образование"

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации" осуществлялось софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации. Кассовое исполнение составило 88,1% от уточненной росписи: недоиспользованные бюджетные ассигнования 29,0 млн. руб. не перечислены Орловской области в связи окончанием в 2011 году реконструкции музыкального колледжа за счет средств областного бюджета Орловской области. В 2012 году за счет ассигнований из федерального бюджета выполнялись работы в Республике Мордовия - реконструкция здания ГОУСПО "Саранское музыкальное училище им. Л.П. Кирюкова".

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Стипендии Президента Российской федерации и правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации" заключено 155 соглашений между высшими органами государственной власти субъектов Российской Федерации и Минобрнауки России о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату стипендий Правительства Российской Федерации для лиц, обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам начального профессионального и среднего профессионального образования, имеющим государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации, в образовательных учреждениях профессионального образования, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации, и в муниципальных образовательных учреждениях профессионального образования. Неполное освоение бюджетных ассигнований обусловлено поздним заключением соглашений между отдельными субъектами Российской Федерации и Минобрнауки России. 

Подраздел 0707 "Молодежная политика и оздоровление детей"

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Оздоровление детей" оздоровительная кампания детей проводилась в условиях реализации полномочий по ее проведению органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления.

В целях обеспечения отдыха и оздоровления детей в 2012 году организована работа свыше 51 тыс. детских оздоровительных организаций (в 2011 году - 49,0 тыс. организаций); 6,6 тыс. палаточных лагерей и лагерей труда и отдыха. Различными формами отдыха охвачено более 8,3 млн. детей или 58,3% от общей численности детей школьного возраста.

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Субсидия на проведение Северо-Кавказского молодежного форума "Машук" предоставлялись субсидии на софинансирование расходных обязательств Ставропольского края. Участниками двух смен молодежного форума "Машук" стали более 2 000 молодых людей, в ходе, которого состоялся конкурс молодежных проектов по 22 номинациям.

Подраздел 0709 "Другие вопросы в области образования"

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита" предоставлялись субсидии на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с субсидированием в полном объеме первоначального взноса, но не более 20 процентов от суммы ипотечного кредита, предоставленного молодым, в возрасте до 35 лет, учителям государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы начального, общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. Кассовое исполнение указанных расходов составило 70% к уточненной росписи.

Низкое кассовое исполнение обусловлено отказом субъектов Российской Федерации от получения субсидии в связи с отсутствием у кредитных организаций ипотечных продуктов, удовлетворяющих условиям предоставления кредита, в том числе с уровнем процентной ставки не более 8,5% в год.

Раздел 08 "Культура, кинематография"

Подраздел 0801 "Культура"

По направлению "Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации" кассовое исполнение составило 99,8% к уточненной росписи в связи с уменьшением по результатам проведенной экспертизы на 5,6 млн. рублей сметной стоимости реконструкции здания музея В.О. Ключевского, находящегося в составе Пензенского государственного краеведческого музея.

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации" выделенные из федерального бюджета ассигнования позволили выполнить работы на следующих объектах субъектов Российской Федерации:

в Республике Мордовия осуществлялись работы по реконструкции четырех музеев и музейных комплексов в г. Саранске, строительство Музейно-этнографического комплекса в с. Подлесная Тавла, Мордовского республиканского музейно-архивного комплекса в г. Саранске;

в Пензенской области осуществлялись работы по реконструкции зданий семи учреждений, включая здания музеев, центра театрального искусства, муниципального учреждения "Центр культуры и досуга" для использования людьми с ограниченными возможностями (г. Пенза), сооружений Пензенского городского зоопарка, Пензенского городского парка культуры и отдыха "Олимпийский". В г. Пенза проводилось строительство киноконцертного зала, областной филармонии на 750 посадочных мест, Пензенской областная библиотеки им. М.Ю. Лермонтова;

в Саратовской области - реконструкция здания Саратовской областной филармонии им. А. Шнитке;

в Смоленская области - строительство культурно-выставочного центра им. Тенишевых, г. Смоленск.

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "ФЦП "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008 - 2012 годы" выделенные из федерального бюджета субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности Чеченской Республики позволили:

выполнить строительные работы на объектах Государственного Русского драматического театра им. М.Ю. Лермонтова, Национальной библиотеки Чеченской Республики, Национального музея Чеченской Республики в г. Грозном, сельского Дома культуры в с. Гендерген, Ножай-юртовского района, музея им. Азмат-Хаджи Кадырова в с. Курчалой Курчалоевского района, сельского Дома культуры в ст. Ищерская, Наурского района, ГУ "Государственный ансамбль танца "Вайнах".

провести реконструкцию домов культуры в с. Фрунзенское и в с. Новотерское Наурского района. 

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Мероприятия по реализации комплексного проекта "Культурное наследие - остров-град Свияжск и древний Болгар" в рамках выделенных субсидий на софинансирование мероприятий по реализации комплексного проекта "Культурное наследие - остров-град Свияжск и древний Болгар", проведены архитектурно-археологические исследования на территории "Остров-град Свияжск", ремонтно-реставрационные и восстановительные работы, архитектурно-археологические исследования на территории Болгарского городища, консервационные, научно-исследовательские и проектные работы, благоустройство территории.

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга" достигнуты следующие результаты: государственная поддержка на комплектование книжных фондов библиотек оказана 82 регионам Российской Федерации, приобретено свыше 4 млн. экземпляров книг художественной и научной тематики, включая литературу для детей и молодежи, учебные издания, издания для слепых и слабовидящих читателей.

Раздел 09 "Здравоохранение"

Подраздел 0909 "Другие вопросы в области здравоохранения"

В ходе реализации намеченных мероприятий осуществлено:

по направлению "Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации" - продолжены строительство и реконструкция 17-ти учреждений здравоохранения субъектов Российской Федерации;

по направлению "ФЦП "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008 - 2012 годы" - завершены строительно-восстановительные работы в 11-ти учреждениях здравоохранения Чеченской Республики.

по направлению "ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" - проведены строительно-монтажные работы в 6-ти учреждениях здравоохранения субъектов Российской Федерации ("МУЗ ГКБ 1", г. Благовещенск, Амурская область, ОГУЗ "Амурская областная детская клиническая больница", г. Благовещенск, Амурская область, РКБ имени Н.А. Семашко (первая очередь строительства), г. Улан-Удэ, Республика Бурятия, детской клинической больницы в г. Улан-Удэ, Республика Бурятия, ОКБ в г. Чите, Читинская область, Облученская районная больница на 120 коек с поликлиникой на 240 посещений в смену в Облучье, Еврейская автономная область), осуществлена закупка и комплектация оборудования для участковой больницы в с. Нешкан, Чукотский район Чукотского автономного округа;

по направлению "Юг России (2008 - 2013 годы)" - ведутся строительно-монтажные работы в 5-ти учреждениях здравоохранения южного федерального округа;

по направлению "Осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей" - в реализации мероприятий участвовали 83 субъекта Российской Федерации - все обязательства по обеспечению граждан лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей выполнены в полном объеме.

Раздел 10 "Социальная политика"

Подраздел 1003 "Социальная помощь"

В составе общего объема субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации предоставлена субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан с учетом анализа отчетных данных о фактически произведенных расходах за предшествующий период и численности получателей льгот. Указанные субвенции направлены на реализацию делегированных Российской Федерацией субъектам Российской Федерации полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг ветеранам, инвалидам и гражданам, подвергшимся воздействию радиации: по данным Минтруда России на 1 января 2013 года меры социальной поддержки предоставлены 15,21 млн. человек указанных категорий граждан. 

В рамках мероприятий по реализации государственной политики в области содействия занятости населения бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета предоставлены субвенции на осуществление в 2012 году переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными. 

Среднегодовая численность безработных граждан, состоящих на регистрационном учете, в 2012 году составила 1 146,3 тыс. человек, что на 19,9% ниже среднегодовой численности безработных граждан в 2011 году (1 430,5 тыс. человек).

Обеспечена выплата пособий по безработице ежемесячно 946,4 тыс. человек. 

Доля безработных граждан, получающих пособие по безработице в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах государственной службы занятости населения, в 2012 году составила:

в минимальном размере - 48,05 %;

в интервале от минимального до максимального размеров - 19,08 %;

в максимальном размере - 32,3 %;

в размере выше максимального - 0,57 %.

Средний размер выплаты пособия по безработице по Российской Федерации в 2012 году составил около 2 966,0 рублей (в 2011 году - 2 831,2 рублей).

Досрочную пенсию ежемесячно получали около 41,3 тыс. человек.

Общая численность безработных граждан, которым в 2012 году назначена материальная помощь, составила 372,7 тыс. человек, общая сумма выплаченных средств - 586,9 млн. рублей.

Снижение в 2012 году численности безработных граждан повлекло за собой уменьшение потребности в средствах субвенции на осуществление социальных выплат, в результате на счетах бюджетов субъектов Российской федерации по состоянию на 1 января 2013 год образовался остаток в сумме 5 069,1 млн. рублей, что составляет 11,3 % от общего объема субвенции.

Наибольший процент остатка средств субвенций (более 30 % от объема субвенции) сложился в Магаданской области, Ямало-Ненецком АО, Чувашской Республике, Республике Татарстан и Республике Саха (Якутия). 

В рамках обеспечения мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор" СССР", "Почетный донор России" бюджетам субъектов Российской Федерации перечислены субвенции из федерального бюджета. Фактическое количество доноров, обратившихся за ежегодной денежной выплатой, составило 556,2 тыс. человек против 570,2 тыс. человек, предусмотренных в расчетах к федеральному бюджету на 2012 год, что повлекло образование остатка бюджетных ассигнований на счетах субъектов Российской Федерации по состоянию на 1 января 2013 года. 

В рамках обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий, бюджетам субъектов Российской Федерации перечислены из федерального бюджета субвенции в сумме 9 683,6 млн. рублей.

Компенсационные выплаты за утраченное жилье и имущество пострадавшим в результате кризиса в Чеченской Республике гражданам, постоянно проживающим на ее территории (иные межбюджетные трансферты) выплачены 9,6 тыс. гражданам, постоянно проживающим на ее территории.

Подраздел 1004 "Охрана семьи и детства"

Субсидии на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения исполнены в полном объеме в целях стимулирования направления средств из бюджетов субъектов Российской Федерации на исполнение указанного расходного обязательства.

Доля средств федерального бюджета в общем объеме расходов бюджетов субъектов Российской Федерации на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот в 2012 году составила 28,0%, что на 2,8 процентных пункта меньше, чем в 2011 году, что свидетельствует о росте внимания со стороны субъектов Российской Федерации к вопросам обеспечения жильем детей-сирот. 

С учетом предоставленных субсидий субъектами Российской Федерации обеспечены жилыми помещениями 23,3 тыс. детей-сирот, что на 13,0% больше, чем в 2011 году, и на 66,5% выше плановых показателей.

На реализацию расходных полномочий Российской Федерации предусмотрены бюджетные ассигнования в виде субвенций из федерального бюджета на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью. В 2012 году на воспитание в семью при всех формах устройства передано более 64 тыс. детей.

Раздел 11 "Физическая культура и спорт"

Подраздел 1102 "Массовый спорт"

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению ФЦП "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы" в 2012 году предоставлены субсидии на софинансирование 107 объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации. Введен в эксплуатацию 21 объект, ожидается получение разрешения на ввод 6 объектов в эксплуатацию. В рамках подпрограммы "Развитие футбола в Российской Федерации на 2008-2015 годы" осуществлена поставка 38 искусственных покрытий для футбольных полей, 20 футбольных полей введены в эксплуатацию.

Причинами образования остатков субсидий на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации по состоянию на 1 января 2013 года являются: внесение изменений в данную ФЦП в IV квартале 2012 года, а также позднее перечисление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации - в декабре 2012 года.

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы" предоставлены субсидии и осуществлено:

строительство и реконструкцию объектов для проведения V Международных спортивных игр "Дети Азии" 2012 года в г. Якутске - строительство всех объектов завершено;

строительство футбольного стадиона "Юбилейный" в г. Саранск, Республика Мордовия - выполнен "нулевой" цикл, ведутся работы по устройству ж/б монолитного каркаса стадиона, начаты работы по устройству наружных инженерных коммуникаций;

строительство стадиона водных видов спорта в г. Саранск, Республика Мордовия - строительство объекта завершено, готовится разрешение на ввод объекта в эксплуатацию;

строительство Омского центра спортивной подготовки (отделение велоспорта и единоборств) - выполнены демонтажно-земляные работы, частично выполнен фундамент;

строительство спортивного комплекса с 50-метровым бассейном в г. Томск - ведутся общестроительные работы, работы по монтажу технологических трубопроводов;

реконструкция инфраструктуры лыжного и горнолыжного комплексов Камчатского края, 1-ая очередь горнолыжной базы "Морозная" в г. Елизово, строительство 4-местной скоростной кресельной канатной дороги и системы искусственного оснежения трасс - ведется подготовка опорной геодезической сети, строительство 4-х фундаментов для трассовых опор. 

Причинами образования остатков субсидий на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации по состоянию на 1 января 2013 года являются: позднее перечисление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации (декабрь 2012); неосвоение субъектами Российской Федерации средств, предоставленных в 2011 году на те же цели; изменение проектной документации, смена застройщиков. 

В ходе реализации мероприятий по проведению ежегодного фестиваля "Кавказские игры" достигнуты следующие результаты: на премирование региона-победителя выделены средства федерального бюджета в виде иных межбюджетных трансфертов, победителем фестиваля определена Кабардино-Балкарская Республика, участниками фестиваля стали более 1 тысячи человек.

Подраздел 1103 "Спорт высших достижений"

В ходе реализации мероприятий по направлению "Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации" достигнуты следующие результаты:

в 2012 году заключены соглашения с 83 субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование адресной финансовой поддержки указанных спортивных организаций.

Причинами образования остатков субсидий на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации по состоянию на 1 января 2013 года являются позднее заключение контрактов на поставку оборудования для спортивных школ и экономия при проведении конкурсных процедур.

В рамках направления "Реализация мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации, связанных с проектно-изыскательскими работами в целях строительства или реконструкции стадионов" на выполнение проектно-изыскательских работ в целях строительства или реконструкции стадионов для Чемпионата мира по футболу в 2012 году Волгоградской, Нижегородской, Ростовской и Свердловской областям выделены средства федерального бюджета в виде иных межбюджетных трансфертов.

В ходе реализации мероприятий по направлению "Подготовка и проведение XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 г. в г. Казани" достигнуты следующие результаты: Республике Татарстан выделены межбюджетные трансферты на приобретение технических средств безопасности и на оснащение международного информационного центра, который в период проведения универсиады станет ее главным аккредитационным центром для международных делегаций, спортсменов, членов официальных делегаций, прессы, оргкомитета, гостей национальных федераций студенческого спорта, а также станет основным информационным центром универсиады с устройством залов для совещаний и конференций, переговоров руководителей делегаций, помещений для организации работы переводчиков и др. После завершения универсиады в соответствии с Концепцией ее наследия Международный информационный центр перейдет в ведение ФГОУ ВПО "Поволжская академия физической культуры, спорта и туризма" с целью создания на его базе Учебно-лабораторного комплекса. 

Причинами образования остатков субсидий на счетах бюджета Республики Татарстан по состоянию на 1 января 2013 года являются: позднее перечисление субсидий бюджету Республики Татарстан (декабрь 2012).

Раздел 12 "Средства массовой информации"

подраздел 1202 "Периодическая печать и издательства"

В рамках мероприятия "ФЦП "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2012 годы" завершено строительство объекта "Урус-Мартановская межрайонная типография" в г. Урус-Мартан Чеченской Республики. Объект введен в эксплуатацию.

Раздел 14 "Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований"

Подраздел 1401 "Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований"

Кассовое исполнение расходов федерального бюджета по подразделу "Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" в 2012 году составило 396 995,7 млн. рублей или 100% к уточненной росписи.

По данному подразделу использование бюджетных ассигнований осуществлялось по следующим основным направлениям:

Таблица 158

млн. рублей
Наименование мероприятия	Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"	Уточненная роспись	Кассовое исполнение	% исполнения к:
				Закону	уточненной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	396 995,7	396 995,7	396 995,7	100,0	100,0

Общий объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации определен исходя из необходимости достижения минимального уровня расчетной бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, что позволило решить задачу по выравниванию финансовых возможностей субъектов Российской Федерации по реализации законодательно установленных полномочий.

Предоставление в 2012 году из федерального бюджета дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации в сумме 396 995,7 млн. рублей способствовало сокращению различий в бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации по 10 наиболее и 10 наименее обеспеченным регионам после выравнивания их бюджетной обеспеченности с 6,2 до 2,5 раз. 

Подраздел 02 "Иные дотации"

Кассовое исполнение расходов федерального бюджета по подразделу "Иные дотации" в 2012 году составило 126 997,3 млн. рублей или 99,4% от уточненной росписи.

По данному подразделу использование бюджетных ассигнований осуществлялось по следующим основным направлениям:

Таблица 159

млн. рублей
Наименование мероприятия	Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"	Уточненная роспись	Кассовое исполнение	% исполнения к:
				Закону	уточненной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Иные дотации	128 941,8	127 753,1	126 997,3	98,5	99,4
из них:
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	119 155,8	117 967,1	117 211,3	98,4	99,4
из них:
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджета Чеченской Республики	26 994,1	26 994,1	26 994,1	100,0	100,0
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	28 599,0	27 410,3	26 654,5	93,2	97,2
Дотации бюджету г. Санкт-Петербурга на увеличение уставного капитала открытого акционерного общества "Западный скоростной диаметр"	21 000,0	21 000,0	21 000,0	100,0	100,0
Дотации на частичную компенсацию выпадающих доходов бюджетов субъектов Российской Федерации в связи с централизацией в федеральном бюджете доходов от уплаты налога на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья	19 767,4	19 767,4	19 767,4	100,0	100,0
Дотации на стимулирование развития налогового потенциала	10 000,0	10 000,0	10 000,0	100,0	100,0
Дотации на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей, пострадавших в результате засухи 2012 года	6 000,0	6 000,0	6 000,0	100,0	100,0
Дотации на компенсацию потерь бюджетов, возникающих при разграничении полномочий между федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления	3 456,2	3 456,2	3 456,2	100,0	100,0
Дотации бюджету Карачаево-Черкесской Республики в целях завершения строительства объектов транспортной и инженерной инфраструктуры всесезонного горного курорта "Архыз"	2 159,0	2 159,0	2 159,0	100,0	100,0
Дотации бюджету Омской области в целях обеспечения сбалансированности бюджета	1 000,0	1 000,0	1 000,0	100,0	100,0
Дотации бюджетам закрытых административно-территориальных образований	8 876,1	8 876,1	8 876,1	100,0	100,0
Содержание объектов инфраструктуры города Байконура, связанных с арендой космодрома Байконур	909,9	909,9	909,9	100,0	100,0

В рамках реализации намеченных мероприятий предоставлены дотации:

на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации, что позволило оказать дополнительную финансовую поддержку 71 субъекту Российской Федерации в целях финансового обеспечения их расходных обязательств. 

Распределяемые дотации бюджетам субъектов Российской Федерации, достигших наилучших результатов по увеличению регионального налогового потенциала, не имеющие целевого назначения, позволили субъекту Российской Федерации направить средства на приоритетные мероприятия исходя из основных направлений социально-экономического развития субъектов Российской Федерации.

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов не освоены на сумму 755,8 млн. рублей. Указанный остаток бюджетных ассигнований сложился за счет недоиспользованных средств, предусмотренных распоряжениями Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. N 713-р, от 9 июля 2012 г. NN 1218-р и 1219-р, от 2 августа 2012 г. NN 1408-р и 1409-р, от 30 августа 2012 г. N 1581-р и от 11 сентября 2012 г. N 1668-р, для ликвидации чрезвычайной ситуации, сложившейся в Удмуртской Республике, Краснодарском крае, Амурской области;

бюджетам закрытых административно-территориальных образований, что позволило бюджетам 42 муниципальных образований, имеющих статус закрытых административно-территориальных образований, обеспечить расходы, связанные с режимом безопасного функционирования;

бюджету города Байконура, что позволило обеспечить сбалансированность городского бюджета согласно международному соглашению. 

Подраздел 03 "Прочие межбюджетные трансферты общего характера"

Кассовое исполнение расходов федерального бюджета по подразделу "Прочие межбюджетные трансферты общего характера" в 2012 году составило 75 444,2 млн. рублей или 99,9% к уточненной росписи.

По данному подразделу использование бюджетных ассигнований осуществлялось по следующим основным направлениям:

Таблица 160

млн. рублей
Наименование мероприятия	Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"	Уточненная роспись	Кассовое исполнение	% исполнения к:
				Закону	уточненной росписи
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	57 923,7	75 540,8	75 444,2	130,2	99,9
из них:
Резервные фонды		13 304,3	13 270,0		99,7
Резервный фонд Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий		12 704,0	12 671,7		99,7
Резервный фонд Президента Российской Федерации		553,7	551,7		99,6
Резервный фонд Правительства Российской Федерации		46,6	46,6		100,0
Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года"	5 721,0	5 721,0	5 696,9	99,6	99,6
Федеральные целевые программы	9 992,7	9 198,7	9 172,8	91,8	99,7
ФЦП "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2014 годы"	4 332,5	4 332,5	4 306,6	99,4	99,4
ФЦП "Юг России (2008 - 2013 годы)"	1 473,3	1 179,3	1 179,3	80,0	100,0
ФЦП "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008 - 2012 годы"	417,7	417,7	417,7	100,0	100,0
ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года"	315,0	315,0	315,0	100,0	100,0
ФЦП "Социально-экономическое и этнокультурное развитие российских немцев на 2008 - 2012 годы"	110,2	110,2	110,2	100,0	100,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления	10 670,0	11 317,6	11 306,9	106,0	99,9
Повышение пожарной безопасности торфяников	3 100,0	3 100,0	3 093,2	99,8	99,8
Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований	2 689,8	2 689,8	2 689,8	100,0	100,0
Реализация программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков	2 540,0	2 540,0	2 537,4	99,9	99,9
Поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов исполнительной власти	1 000,0	1 000,0	1 000,0	100,0	100,0
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня		647,6	647,6		100,0
Развитие и поддержка социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукоградов Российской Федерации	576,7	576,7	575,4	99,8	99,8
Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований	527,2	527,2	527,2	100,0	100,0
Развитие и поддержка инфраструктуры города Байконура	236,3	236,3	236,3	100,0	100,0
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации	1 500,0	1 500,0	1 500,0	100,0	100,0
Ликвидация межтерриториального перекрестного субсидирования в электроэнергетике	0,0	1 188,7	1 188,7		100,0
Приоритетный национальный проект "Доступное и комфортное жилье - гражданам России"
Подпрограмма "Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации" ФЦП "Жилище" на 2011 - 2015 годы	2 409,5	2 409,5	2 409,5	100,0	100,0
Инвестиционный фонд Российской Федерации
Государственная поддержка инвестиционных проектов за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации на основании решений Правительства Российской Федерации:		2 983,1	2 983,1		100,0
Строительство комплекса по производству 30 тыс. тонн мяса свинины в живом весе в год с комбикормовым заводом мощностью 120 тыс. тонн комбикорма в год на территории Моршанского района Тамбовской области		925,5	925,5		100,0
Строительство комплекса по производству 90 тыс. тонн мяса свинины в живом весе в год на территории Знаменского и Сампурского районов с убойным производством мощностью 1573 тыс. голов в год на территории Тамбовского района и комбикормовым заводом мощностью 290 тыс. тонн комбикорма в год на территории Жердевского района Тамбовской области		1 848,7	1 848,7		100,0
Создание свиноводческого комплекса в Тальменском районе Алтайского края (1 этап)		208,9	208,9		100,0
Расходы федерального бюджета на организацию и проведение XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, развитие г. Сочи как горноклиматического курорта
Развитие города Сочи как горноклиматического курорта	29 800,0	29 800,0	29 800,0	100,0	100,0

По подразделу "Прочие межбюджетные трансферты общего характера" наибольшие отклонения кассового исполнения расходов федерального бюджета от уточненной росписи по мероприятиям:

- государственной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года" в сумме 24,1 млн. рублей в связи с сокращением двумя субъектами Российской Федерации (Республикой Татарстан и Московской областью) объема финансирования за счет средств региональных бюджетов соответствующих расходов на общую сумму 59,2 млн. рублей;

- ФЦП "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2018 годы" в сумме 25,9 млн. рублей в связи с необеспечением отдельными субъектами Российской Федерации условий софинансирования.

В ходе реализации намеченных мероприятий в 2012 году за счет предоставления межбюджетных трансфертов общего характера реализованы следующие мероприятия:

из Резервного фонда Президента Российской Федерации предоставлены иные межбюджетные трансферты на основании 3 распоряжений Президента Российской Федерации: на капитальный ремонт реабилитационного центра для детей и подростков, капитальный ремонт зданий, приобретение оборудования и мебели для учреждений социального обслуживания и образования органам исполнительной власти 44 субъектам Российской Федерации в том числе: Республики Калмыкия, Республики Алтай, Республики Адыгея, Республики Башкортостан, Республики Дагестан, Республики Ингушетия, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Мордовия, Республики Удмуртия, Республики Хакасия, Чувашской Республики, Калужской области, Рязанской области, Саратовской области, Смоленской области, Красноярского края, Пермского края, Приморского края, Астраханской области, Белгородской области, Брянской области, Владимирской области, Волгоградской области, Вологодской области, Воронежской области, Ивановской области, Иркутской области, Костромской области, Курганской области, Курской области, Липецкой области, Московской области, Мурманской области, Новосибирской области, Оренбургской области, Псковской области, Сахалинской области, Свердловской области рублей, Тамбовской области, Тверской области, Томской области, Тульской области, Ульяновской области;

из Резервного фонда Правительства Российской Федерации предоставлены иные межбюджетные трансферты на основании 2 распоряжений Правительства Российской Федерации на мероприятия, связанные с крушением речного теплохода "Булгария" (Республика Татарстан), а также на приобретение медикаментов для пострадавших в результате наводнения в Краснодарском крае граждан. 

из Резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий - на финансовое обеспечение мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также на осуществление компенсационных выплат физическим и юридическим лицам, которым причинен ущерб в результате террористических актов, и возмещение вреда, причиненного при пресечении террористических актов правомерными действиями:

на основании 72 распоряжений Правительства Российской Федерации на указанные цели выделены средства 23 субъектам Российской Федерации, в том числе: Республике Дагестан, Республике Северная Осетия-Алания, Чеченской Республике, Московской области, Костромской области, Рязанской области, Пензенской области, Кабардино-Балкарской Республике, Ставропольскому краю, Забайкальскому краю, Республике Хакассия, Республике Саха (Якутия), Республике Тыва, Республике Татарстан, Саратовской области, Республике Адыгея, Амурской области, Республике Башкортостан, Республике Мордовия, Карачаево-Черкесской Республике, Краснодарскому краю, Астраханской области;

на погашение государственных жилищных сертификатов серии "А", что способствовало обеспечению жилыми помещениями 1 081 семьи, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, террористических актов или при пресечении террористических актов правомерными действиями.

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" в рамках исполнения государственной программы Российской Федерации "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года" предоставлены субсидии бюджетам 36 субъектов Российской Федерации на реализацию программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в результате которых:

- установлены приборы учета потребления энергетических ресурсов в количестве 23 000 шт.;

- проведено около 10 000 энергетических обследований;

- достигнута экономия в размере 610,3 тыс. тонн условного топлива при реализации энергосберегающих мероприятий.

В 2012 году осуществлялась реализация федеральных целевых программ.

в рамках ФЦП "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2018 годы" оказана государственная поддержка 19 субъектам Российской Федерации по сейсмоусилению и строительству сейсмостойких социальных объектов и жилых домов, что позволило ликвидировать дефицит сейсмостойкости 183,1 тыс. кв. м общей площади зданий и сооружений. Предотвращенный ущерб от возможного разрушения жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в результате землетрясений определен в размере 53,4 млрд. рублей;

в рамках ФЦП "Юг России (2008-2013 годы)" осуществлены мероприятия:

- развитие производственной инфраструктуры Назрановского района Республики Ингушетия (строительство автодороги, очистных сооружений и подводящего канализационного коллектора, подводящего газопровода с ГРП, водопровода, линий электропередачи 10/0,4 кВ);

- строительство инфраструктуры для отселения жителей прибрежных территорий, затопляемых водами Каспийского моря. Жилой район "Лагань-Сити" (III пусковой комплекс);

- водовод от очистных сооружений Кубанского районного водопровода до головной насосной станции в г. Пятигорске (первый этап строительства).

в рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2012 годы" осуществлены мероприятия:

- строительство административного здания для размещения Совета г. Грозного, Министерства культуры Чеченской Республики и его подведомственных учреждений, г. Грозный, ул. Чернышевского,69;

- строительство учебного здания ГУ "Республиканский учебно-методический центр";

- строительство административного здания Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики;

- строительство административного здания Министерства имущественных и земельных отношений Чеченской Республики;

в рамках ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года", подпрограммы "Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе" осуществлены следующие мероприятия:

- реконструкция объектов благоустройства морского фасада г. Владивостока;

- реконструкция и реставрация фасадов, выходящих на море или трассу гостевого маршрута;

в рамках ФЦП "Социально-экономическое и этнокультурное развитие российских немцев на 2008-2012 годы" обеспечено равномерное финансирование строек и объектов в соответствии с графиками, утвержденными Соглашениями о предоставлении в 2012 году субсидии бюджетам Саратовской областей и Алтайского края на реализацию мероприятий данной ФЦП, а именно:

- строительство семи 18-квартирных жилых домов, г. Красный Кут, Саратовская область;

- строительство 25 двухквартирных жилых домов, с. Гальбштадт Немецкого национального района, Алтайский край.

За счет иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета в целях повышения пожарной безопасности торфяников бюджету Московской области осуществлены работы по обводнению земель на площади в 34,0 тыс. га. 

За счет иных межбюджетных трансфертов на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований направлены средства на строительство и реконструкцию 36 объектов и завершено строительство 6 объектов (из них 3 объекта инфраструктуры и 3 объекта социальной сферы).

В ходе реализации намеченных мероприятий по направлению "Реализация программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков" достигнуты следующие результаты:

- переселено 998 семей из ветхого жилья, ставшего непригодным для проживания по критериям безопасности в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных (сланцевых) шахтах;

- переехало на новое место жительства 406 семей в связи с ликвидацией организаций угольной промышленности расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

За счет средств, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня профинансированы переданные в ведение субъектов Российской Федерации государственные опытные охотничьи хозяйства в количестве 11 учреждений, из ведения Россельхоза в ведение Московской области передано федеральное бюджетное специализированное учреждение "Центрлес". 

В целях создания благоприятных условий для дальнейшего развития муниципальных образований, имеющих высокий интеллектуальный, научно-технический потенциал и являющихся центрами развития инновационной экономики, 13 муниципальным образованиям со статусом наукограда Российской Федерации перечислены межбюджетные трансферты, которые согласно перечням разработанных мероприятий направлены на реконструкцию, строительство и ремонт 44 объектов социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры. 

Предоставление иных межбюджетных трансфертов на переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований позволило отселить в 2012 году 351 семью. 

За счет иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета бюджету города Байконур на развитие и поддержку инфраструктуры города и переселение граждан Российской Федерации из города Байконура проведена реконструкция и ремонт 5 объектов. 

В рамках реализации мероприятий в области содействия занятости населения в субъектах Российской Федерации из федерального бюджета предоставлены субсидии на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации:

543,8 млн. рублей - на реализацию мероприятия по содействию трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей- инвалидов, многодетных родителей на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места (при этом обеспечена равная доступность участия граждан указанных категорий в мероприятии по содействию трудоустройству);

956,2 млн. рублей - на реализацию дополнительных мероприятий в субъектах Российской Федерации с напряженной ситуацией на рынке труда (республиках Северо-Кавказского федерального округа, республиках Адыгея, Алтай, Бурятия, Калмыкия, Марий Эл и Тыва, Алтайском и Забайкальском краях, Курганской области).

В 2012 году в мероприятии по содействию трудоустройству незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, приняли участие 14,5 тыс. человек, из них: 7,9 тыс. человек - незанятые инвалиды, 1,5 тыс. человек - родители, воспитывающие детей-инвалидов, 5,1 тыс. человек - многодетные родители.

В дополнительных мероприятиях, реализуемых в субъектах Российской Федерации с напряженной ситуацией на рынке труда (республиках Северо-Кавказского федерального округа, республиках Адыгея, Алтай, Бурятия, Калмыкия, Марий Эл и Тыва, Алтайском, Забайкальском краях и Курганской области), приняли участие 26,6 тыс. человек.

В целом по Российской Федерации показатели по численности участников полностью выполнены, а целевые показатели, такие как уровень регистрируемой безработицы и коэффициент напряженности на рынке труда - снижены на несколько процентных пунктов. С начала 2012 года уровень регистрируемой безработицы снизился с 1,7% до 1,4%, а коэффициент напряженности - соответственно с 1,2 до 0,9.

На реализацию мероприятий по ликвидации межтерриториального перекрестного субсидирования в электроэнергетике направлены субсидии в бюджеты Амурской области и Чукотского автономного округа в целях доведения цен (тарифов) на розничных рынках электрической энергии до экономически обоснованного уровня.

Результаты реализации мероприятий в рамках приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" отражены в разделе 5.3.3; за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации - в разделе 5.5; расходов федерального бюджета на организацию и проведение XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, развитие г. Сочи как горноклиматического курорта - в разделе 5.7 настоящей пояснительной записки.

5.9. Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

За последние пять лет ассигнования федерального бюджета направлены бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации в виде межбюджетных трансфертов в следующих объемах:

Таблица 161

Годы	Всего		в том числе:
	млн. руб.	в % к предыдущему году	Пенсионному фонду Российской Федерации		Фонду социального страхования Российской Федерации		Федеральному фонду обязательного медицинского страхования
			в млн. руб.	в % к предыдущему году	в млн. руб.	в % к предыдущему году	в млн. руб.	в % к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2008	1 579 954,3	151,3	1 456 929,8	159,0	49 849,5	119,7	73 175,0	85,2
2009	2 113 161,7	133,7	1 944 166,4	133,4	131 099,0	в 2,6 раза	37 896,3	51,8
2010	2 757 648,9	130,5	2 643 832,9	136,0	109 081,9	83,2	4 734,0	12,5
2011	2 546 887,3	92,4	2 379 836,2	90,0	145 910,4	133,8	21 140,7	в 4,5 р.
2012	3 048 069,7	119,7	2 815 600,0	118,3	180 659,7	123,8	51 810,0	в 2,5 р.

В расходах федерального бюджета объем межбюджетных трансфертов бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации занимает значительную долю (в 2012 году - 23,6%). Рост объемов межбюджетных трансфертов, направляемых в бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, привел к увеличению их доли к объему ВВП. Если в 2008 году доля указанных расходов по отношению к ВВП составляла 3,8%, то в 2010 году она возросла до 6,0%, а в 2012 году составила 4,9% к ВВП.

Таблица 162

млн. рублей
Годы	Общий объем межбюджетных трансфертов, перечисленных государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	в % к ВВП	в % к объему расходов федерального бюджета
1	2	3	4
2008	1 579 954,3	3,8	20,9
2009	2 113 161,7	5,4	21,9
2010	2 757 648,9	6,0	27,3
2011	2 546 887,3	4,6	23,3
2012	3 048 069,7	4,9	23,6

Сохраняется устойчивая зависимость формирования доходной части бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации от поступлений бюджетных ассигнований из федерального бюджета:

Таблица 163
Годы	Поступления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, в том числе:
	В бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации		В бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации		В бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования
	В млн. рублей	В % к доходам бюджета Фонда	В млн. рублей	В % к доходам бюджета Фонда	В млн. рублей	В % к доходам бюджета Фонда
1	2	3	4	5	6	7
2008	1 456 929,8	53,4	49 849,5	13,8	73 175,0	45,0
2009	1 944 166,4	60,3	131 099,0	29,8	37 896,3	29,9
2010	2 643 832,9	57,2	109 081,9	23,5	4 734,0	4,6
2011	2 379 836,2	45,3	145 910,4	26,1	21 140,7	6,1
2012	2 815 600,0	47,8	180 659,7	28,6	51 810,0	5,4

Зависимость формирования доходной части от поступлений бюджетных ассигнований из федерального бюджета особенно характерна для бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации в связи со значительным ростом расходов на осуществление различных выплат и пособий и вопрос обеспечения устойчивости и сбалансированности системы обязательного пенсионного страхования в последние годы стоит достаточно остро.

По разделам и подразделам бюджетной классификации Российской Федерации исполнение федерального бюджета в части направления межбюджетных трансфертов бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации за 2012 год характеризуется следующими данными:

Таблица 164

млн. рублей
Наименование	Уточненная роспись	Кассовое исполнение	% к уточненной росписи
1	2	3	4=3/2*100
Всего межбюджетных трансфертов бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	3 048 340,2	3 048 069,7	100,0
в том числе:
по разделу 09 "Здравоохранение"	51 810,0	51 810,0	100,0
по разделу 10 "Социальная политика"	2 996 530,2	2 996 259,7	100,0
из них
Пенсионному фонду Российской Федерации	2 815 870,5	2 815 600,0	100,0
в том числе:
по подразделу 10 01 "Пенсионное обеспечение"	2 240 071,7	2 239 801,2	100,0
по подразделу 10 03 "Социальное обеспечение населения"	367 099,1	367 099,1	100,0
по подразделу 10 04 "Охрана семьи и детства"	207 679,4	207 679,4	100,0
по подразделу 10 06 "Другие вопросы в области социальной политики"	1 020,3	1 020,3	100,0
Фонду социального страхования Российской Федерации	180 659,7	180 659,7	100,0
в том числе:
по подразделу 10 03 "Социальное обеспечение населения"	180 659,7	180 659,7	100,0
Федеральному фонду обязательного медицинского страхования	51 810,0	51 810,0	100,0
в том числе:
по подразделу 09 02 "Амбулаторная помощь"	4 900,0	4 900,0	100,0
по подразделу 09 09 "Другие вопросы в области здравоохранения"	46 910,0	46 910,0	100,0

Сохраняется устойчивая зависимость формирования доходной части бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации от поступлений бюджетных ассигнований из федерального бюджета, особенно это характерно для бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации в связи со значительным ростом расходов на осуществление различных выплат и пособий. 

В этой связи вопрос обеспечения устойчивости и сбалансированности системы обязательного пенсионного страхования в последние годы стоит достаточно остро.

В 2012 году в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации переданы межбюджетные трансферты в целях обеспечения следующих мероприятий:

Таблица 165

млн. рублей
Наименование	Уточненная роспись	Кассовое исполнение	% к уточненной росписи
1	2	3	4=3/2*100
Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации	2 815 870,5	2 815 600,0	99,99
Покрытие дефицита бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации	1 033 141,0	1 033 141,0	100,0
Валоризация величины расчетного пенсионного капитала	566 228,5	566 228,5	100,0
Осуществление ежемесячных денежных выплат	324 335,0	324 335,0	100,0
Государственное пенсионное обеспечение	312 575,3	312 575,3	100,0
Компенсация выпадающих доходов	304 388,9	304 388,9	100,0
Предоставление материнского (семейного) капитала	207 679,4	207 679,4	100,0
Выплата федеральной социальной доплаты к пенсии	33 354,5	33 354,5	100,0
Осуществление единовременной выплаты некоторым категориям граждан в связи с празднованием 67-летия Победы в ВОВ	9 162,0	9 162,0	100,0
Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение некоторых категорий граждан	8 871,5	8 871,5	100,0
Материальное обеспечение специалистов ядерного оружейного комплекса Российской Федерации	5 745,9	5 475,4	95,3
Софинансирование формирования пенсионных накоплений застрахованных лиц за счет средств Фонда национального благосостояния	3 863,3	3 863,3	100,0
Возмещение расходов по выплате трудовых пенсий в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов	3 632,5	3 632,5	100,0
Оплата стоимости проезда пенсионерам к месту отдыха и обратно один раз в два года	1 794,2	1 794,2	100,0
Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации	1 000,0	1 000,0	100,0
Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы	78,2	78,2	100,0
Финансирование затрат на оплату услуг органов (организаций), с которыми Пенсионным фондом Российской Федерации заключены соглашения о взаимном удостоверении подписей, по приему и передаче в электронной форме в Пенсионный фонд Российской Федерации заявлений застрахованных лиц о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию в целях уплаты дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии и копий платежных документов, подтверждающих уплату дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии	20,3	20,3	100,0

Межбюджетные трансферты, переданные в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации, обеспечили в 2012 году дальнейшее повышение пенсий в стране. 

В течение 2012 года проиндексированы трудовые пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

С 1 февраля 2012 года трудовые пенсии выросли на 7,0%, а с 1 апреля 2012 года - на 3,41% или на 895,7 рублей, в результате чего средний размер трудовой пенсии в 2012 году составил 9 405,4 рублей в месяц. 

С 1 апреля 2012 года увеличены социальные пенсии на 14,1% или на 712,7 рублей. Средний размер социальной пенсии в 2012 году составил около 5 919,2 рублей в месяц. Одновременно повышены социальные выплаты, размеры которых зависят от роста социальных пенсий.

В целях реализации принимаемых обязательств и обеспечения сбалансированности пенсионной системы в 2012 году из федерального бюджета направлялись бюджетные ассигнования на покрытие дефицита бюджета Пенсионного фонда Российской, объем которых сохраняется на достаточно высоком уровне.

Кроме того, в связи с установлением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных плательщиков из федерального бюджета ежегодно направляется объем бюджетных ассигнований на компенсацию выпадающих доходов.

В 2012 году продолжена реализация мероприятий, направленных на повышение материального обеспечения пенсионеров и ликвидации бедности среди пенсионеров.

Осуществлялись мероприятия по валоризации (повышению) денежной оценки пенсионных прав пенсионеров, вышедших на трудовую пенсию в годы существования СССР, а также других категорий пенсионеров с помощью более справедливой оценки их прав, приобретенных до вступления в силу нового пенсионного законодательства (до 1 января 2002 года). 

Начиная с 2010 года общий уровень материального обеспечения каждого пенсионера не может быть ниже величины прожиточного минимума пенсионера в конкретном субъекте Российской Федерации. В этих целях введена федеральная и региональная социальная доплата к пенсии. В 2012 году федеральная социальная доплата к пенсии установлена порядка 2,5 млн. пенсионерам.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 595 "О единовременной выплате некоторым категориям граждан в Российской Федерации в связи с 67-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов" отдельным категориям граждан в 2012 году произведена единовременная выплата в связи с 67-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов. Указанные выплаты установлены порядка 3,8 млн. человек.

Кроме того, Указом Президента Российской Федерации от 30 марта 2005 г. N 363 "О мерах по улучшению материального положения некоторых категорий граждан Российской Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов" с 1 мая 2005 года отдельным категориям граждан установлено дополнительное ежемесячное материальное обеспечение. Так, в 2012 году осуществлено около 884,5 тыс. выплат дополнительного ежемесячного материального обеспечения. 

В 2012 году осуществлена выплата материального обеспечения 22 968 специалистам ядерного оружейного комплекса Российской Федерации, предусмотренного в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 августа 2000 г. N 1563 "О неотложных мерах социальной поддержки специалистов, осуществляющих деятельность в области ядерного оружейного комплекса Российской Федерации".

Расходы на выплату дополнительного материального обеспечения осуществлены в сумме 5 475,4 млн. рублей, что составляет 95,3% от уточненной росписи.

Причинами неполного кассового исполнения расходов федерального бюджета по направлению "Материальное обеспечение специалистов ядерного оружейного комплекса Российской Федерации" являются:

- естественная убыль получателей;

- приостановление выплат и, соответственно, изменение численности получателей в связи с возобновлением трудовой деятельности в организациях ядерного оружейного комплекса.

Для решения задачи повышения уровня пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации принят Федеральный закон от 30 апреля 2008 г. N 56-ФЗ "О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений", внедряющий систему стимулирования формирования пенсионных накоплений путем софинансирования из средств федерального бюджета дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, уплачиваемых застрахованными лицами, добровольно вступившими в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию в целях уплаты дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии.

Бюджетные ассигнования, направленные по заявке Пенсионного фонда Российской Федерации на указанные цели, обеспечили софинансирование пенсионных накоплений более 730,0 тыс. застрахованных лиц, уплативших дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии в 2011 году.

В целях оценки пенсионных прав в 2012 году из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации направлены межбюджетные трансферты на возмещение расходов по выплате страховой части трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности и трудовой пенсии по случаю потери кормильца в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов. Среднегодовое число получателей сумм возмещения за нестраховые периоды в 2012 году составило свыше 6,0 млн. человек.

Кроме того, за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией законодательством Российской Федерации отдельным категориям граждан предоставлено право на получение дополнительного ежемесячного материального обеспечения, устанавливаемого к пенсиям. По сравнению с 2011 годом в 2012 году количество выплат на указанные цели уменьшилось и составило порядка 25,5 тыс. выплат.

Расходные обязательства Российской Федерации на пенсионное обеспечение лиц, уволенных с военной и приравненной к ней службы, проживающих на территории Российской Федерации, а также в государствах Балтии исчисляются в соответствии с Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 г. N 4468-1 "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей".

С января 2012 года в связи с реформированием денежного довольствия военнослужащих соответственно увеличен размер средней пенсии для лиц, уволенных с военной и приравненной к ней службы, в среднем в 1,6 раза. Численность лиц, которым осуществлены выплаты пенсий лицам, уволенным с военной и приравненной к ней службы и членам их семей, приравненных к ним по пенсионному обеспечению через отделения Сбербанка России, составила 2 223,9 тыс. человек.

Новая система пенсионного обеспечения сохраняет существующий принцип исчисления пенсий, обеспечивает равенство размеров пенсий при прочих равных условиях независимо от даты увольнения со службы военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. При этом новый порядок исчисления пенсий позволяет обеспечить превышение среднего размера военных пенсий по отношению к среднему размеру трудовых пенсий и в дальнейшем материальное обеспечение военных пенсионеров поддерживать на должном уровне.

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходов на выплату ежемесячного пожизненного содержания судьям, пребывающим в отставке, ежемесячной надбавки в размере 50% ежемесячного пожизненного содержания судьям, продолжающим работать, ежемесячного возмещения в случае причинения судье увечья, ежемесячного возмещения нетрудоспособным членам семьи по случаю потери кормильца в 2012 году составило 13 275,6 млн. рублей. Кассовое исполнение расходов за 2012 год составило 13 256,1 млн. рублей, что составляет 99,9 % от плановых назначений.

С 1 апреля 2012 года проиндексирован размер ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан на 6 процентов.

Средний размер ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан, в том числе инвалидам, ветеранам, гражданам, подвергшимся радиационному воздействию, Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы и другим категориям граждан с учетом увеличения этих выплат на уровень инфляции с 1 апреля 2012 года в соответствии с законодательством Российской Федерации составил от 1 500 рублей для граждан, подвергшихся воздействию радиации, до 2 200 рублей для инвалидов и ветеранов, что сказалось на увеличении доходов отдельных категорий граждан.

С 1 июля 2008 года Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2008 г. N 774 "О дополнительных мерах социальной поддержки лиц, осуществляющих уход за нетрудоспособными гражданами" установлены ежемесячные компенсационные выплаты в размере 1 200 рублей неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, а также за престарелым, нуждающимся по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет.

При этом компенсационные выплаты с указанной даты устанавливаются одному неработающему трудоспособному лицу в отношении каждого указанного нетрудоспособного гражданина на период осуществления ухода за ним.

Расходы федерального бюджета на компенсационные выплаты из года в год неуклонно возрастают в связи с ежегодным ростом количества выплат. Так, в 2012 году данный показатель составил около 2,5 млн. выплат. 

Кроме того, Законом Российской Федерации от 19 февраля 1993 г. N 4520-1 "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" установлена компенсация расходов на оплату стоимости проезда пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, к месту отдыха на территории Российской Федерации и обратно один раз в два года. Указанная компенсация в 2012 году выплачена свыше 118,0 тыс. человек. 

В 2012 году в бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации переданы межбюджетные трансферты в целях обеспечения следующих мероприятий:

Таблица 166

млн. рублей
Наименование	Уточненная роспись	Кассовое исполнение	% к уточненной росписи
1	2	3	4=3/2*100
Межбюджетные трансферты бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации	180 659,7	180 659,7	100,0
Покрытие дефицита бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации	84 498,1	84 498,1	100,0
Компенсация выпадающих доходов	22 510,0	22 510,0	100,0
Пособия по уходу за ребенком гражданам, подвергшимся воздействию радиации	2 061,2	2 061,2	100,0
Пособия гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний	29,3	29,3	100,0
Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации	13 018,6	13 018,6	100,0
Санаторно-курортное лечение	2 947,5	2 947,5	100,0
Выплата пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	48 119,4	48 119,4	100,0
Пособия при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию, пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, пособия по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, пособия по беременности и родам и по временной нетрудоспособности в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов, оплата 4 дополнительных выходных дней по уходу за ребенком-инвалидом	7 475,6	7 475,6	100,0

В связи со значительным ростом расходов на выплату пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, уходу за ребенком в последние годы достаточно остро стоит вопрос обеспечения устойчивости и сбалансированности системы обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

В целях обеспечения сбалансированности бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации с 2009 года из федерального бюджета в бюджет Фонда направляются бюджетные ассигнования на покрытие его дефицита, объем которых сохраняется на достаточно высоком уровне.

Кроме того, в 2012 году выделен значительный объем бюджетных ассигнований из федерального бюджета на компенсацию выпадающих доходов бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации в связи с установлением пониженных тарифов страховых взносов.

Межбюджетные трансферты, перечисленные бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации в 2012 году, обеспечили выплату различных социальных пособий с учетом их индексации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Осуществлялась выплата пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Количество выплаченных пособий относительно показателя предыдущего года уменьшилось на 38,8 тыс. выплат и составило 16 092,8 тыс. выплат.

Выплата пособий при рождении ребенка гражданам той же категории позволила обеспечить указанным пособием порядка 440 тыс. человек.

Объем бюджетных ассигнований, перечисленных бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации составил в 2012 году 13,0 млрд. рублей. Это позволило выдать 272,1 млн. единиц технических средств реабилитации, а также протезно-ортопедических изделий. Количество поданных заявок на указанные цели составило 2,5 млн. заявок, доля обеспеченности инвалидов изделиями составила 96,8 процентов. 

В рамках реализации Федерального закона от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" на оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно, ежегодно направляются бюджетные ассигнования из федерального бюджета, за счет уменьшения ассигнований, предусмотренных на выплату ежемесячных денежных выплат указанным категориям граждан, не отказавшимся от получения указанной государственной социальной помощи.

В 2012 году выдано 154,0 тыс. путевок на санаторно-курортное лечение граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг. 

Пособия по уходу за ребенком гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий получили около 57,6 тыс. человек.

Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по его письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним из указанных лиц либо разделены ими между собой по их усмотрению. С 1 января 2010 года финансовое обеспечение расходов на оплату дополнительных выходных дней осуществляется за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, предоставляемых в установленном порядке бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации. В 2012 году число оплаченных дополнительных дней составило порядка 1 млн. дней. 

В рамках реализации Федерального закона от 29 декабря 2006 г. N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" в 2012 году количество обращений граждан с заявлениями о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала превысило их ожидаемый уровень. Так, предполагалось, что в 2012 году с заявлениями о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала обратиться 454,1 тыс. человек, однако фактически обратились порядка 640 тыс. человек. Сумма материнского (семейного) капитала в 2012 году составила 387 640,3 рубля. 

В 2012 году на софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации направлены средства федерального бюджета в сумме 1 000,0 млн. рублей. 

Общее количество учреждений социального обслуживания населения, получивших субсидии на указанные цели в 2012 году, составило более 750 единиц. Получателями адресной социальной помощи стали порядка 176,0 тыс. человек.

В 2012 году в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования переданы межбюджетные трансферты в целях обеспечения следующих мероприятий:

Таблица 167

млн. рублей
Наименование	Уточненная роспись	Кассовое исполнение	% к уточненной росписи
1	2	3	4=3/2*100
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	51 810,0	51 810,0	100,0
Диспансеризация детей-сирот	900,0	900,0	100,0
Дополнительная диспансеризации работающих граждан	4 000,0	4 000,0	100,0
Компенсация выпадающих доходов	46 910,0	46 910,0	100,0

Межбюджетные трансферты, направленные в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования в 2012 году, позволили обеспечить реализацию мероприятий, включенных в национальный проект "Здоровье": проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан; диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Кроме того, в 2012 году из федерального бюджета перечислены средства на компенсацию выпадающих доходов бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в связи с установлением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков.

6. Государственный долг Российской Федерации

Объем государственного долга Российской Федерации на 1 января 2013 года составил 6 519 894,5 млн. рублей и увеличился по сравнению с его объемом на 1 января 2012 года на 1 176 677,1 млн. рублей.

За 2012 год доля государственного внешнего долга Российской Федерации в общем объеме государственного долга Российской Федерации выросла с 21,6% до 23,7%, соответственно доля государственного внутреннего долга Российской Федерации сократилась с 78,4% до 76,3 процента.

Изменение объема государственного долга Российской Федерации за 2008-2012 годы представлено в таблице 168.

Таблица 168

(млн. рублей)
Показатель	на 01.01.2009	на 01.01.2010	на 01.01.2011	на 01.01.2012	на 01.01.2013
Государственный долг Российской Федерации - всего	2 692 013,1	3 233 151,2	4 158 154,0	5 343 217,4	6 519 894,5
к ВВП(%)	6,5	8,3	9,0	9,6	10,4
в том числе:
Государственный внутренний долг Российской Федерации	1 499 824,4	2 094 730,6	2 940 391,6	4 190 553,0	4 977 898,0
к ВВП(%)	3,6	5,4	6,4	7,5	7,9
Государственный внешний долг Российской Федерации	1 192 188,7	1 138 420,6	1 217 762,4	1 152 664,4	1 541 996,5
к ВВП(%)	2,9	2,9	2,6	2,1	2,5

6.1. Государственный внутренний долг Российской Федерации

Объем государственного внутреннего долга Российской Федерации на 1 января 2013 года составил 4 977 898,0 млн. рублей, что на 787 345,0 млн. рублей больше, чем на 1 января 2012 года.

Структура и объем государственного внутреннего долга Российской Федерации за 2012 год представлены в таблице 169. 

Таблица 169

(млн. рублей)

Виды долга	Объем государственного внутреннего долга Российской Федерации		Изменение
	на 01.01.2012	на 01.01.2013	млн. рублей	%
Объем государственного внутреннего долга - всего:	4 190 553,0	4 977 898,0	787 345,0	118,8
Государственные ценные бумаги - всего, в том числе:	3 546 435,5	4 064 288,2	517 852,7	114,6
ОФЗ-ПД	1 823 701,6	2 248 154,3	424 452,7	123,3
ОФЗ-АД	1 079 583,7	1 048 583,7	- 31 000,0	97,1
ГСО	553 150,0	677 550,0	124 400,0	122,5
ОВОЗ	90 000,0	90 000,0	0,0	-
Прочие	0,2	0,2	0,0	-
Государственные гарантии	637 334,0	906 637,6	269 303,6	142,3
Государственные долговые товарные обязательства	6 783,5	6 972,2	188,7	102,8

Анализ данных, представленных в таблице 169, показывает, что наибольшая доля в государственном внутреннем долге Российской Федерации приходится на государственный внутренний долг Российской Федерации, выраженный в государственных ценных бумагах Российской Федерации, что составляет 84,6% (на 1 января 2012 года) и 81,6% (на 1 января 2013 года).

В 2012 году Министерство финансов Российской Федерации осуществляло заимствования, носящие преимущественно долгосрочный характер.

В результате операций, проведенных Минфином России в 2012 году, государственный внутренний долг Российской Федерации, выраженный в государственных ценных бумагах Российской Федерации, по состоянию на 1 января 2013 года составил 4 064 288,2 млн. рублей. Таким образом, увеличение государственного внутреннего долга Российской Федерации за 2012 год составило 14,6% или 517 852,7 млн. рублей.

Основная доля в объеме государственного внутреннего долга Российской Федерации, выраженного в государственных ценных бумагах Российской Федерации, приходится на ОФЗ-ПД (55,3%). Объем долга по ОФЗ-ПД увеличился за указанный период на 424 452,7 млн. рублей. В 2012 году в рамках проводимой аукционной политики Минфином России были размещены пять новых выпусков облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом с фиксированными сроками обращения: ОФЗ-ПД N 25080RMFS объемом эмиссии 150 000,0 млн. рублей с погашением в 2017 году, ОФЗ-ПД N 26207RMFS объемом эмиссии 140 084,1 млн. рублей с погашением в 2027 году, ОФЗ-ПД N 26208RMFS объемом эмиссии 142 735,3 млн. рублей с погашением в 2019 году, ОФЗ-ПД N 26209RMFS объемом эмиссии 141 577,9 млн. рублей с погашением в 2022 году и ОФЗ-ПД N 26210RMFS объемом эмиссии 21 439,3 млн. рублей с погашением в 2019 году.

Объем долга по ГСО-ППС увеличился за указанный период на 124 400,0 млн. рублей, или на 29,5% и составил по состоянию на 1 января 2013 года 545 550,0 млн. рублей. В 2012 году Минфин России продолжил размещение государственных сберегательных облигаций. В течение года были размещены четыре выпуска государственных сберегательных облигаций с постоянной процентной ставкой купонного дохода: ГСО-ППС N 35012RMFS с погашением в 2016 году и объемом эмиссии 30 000,0 млн. рублей, ГСО-ППС N 36006RMFS с погашением в 2027 году и объемом эмиссии 40 000,0 млн. рублей, ГСО-ППС N 36007RMFS с погашением в 2025 году и объемом эмиссии 30 400,0 млн. рублей и ГСО-ППС N 36008RMFS с погашением в 2025 году и объемом эмиссии 24 000,0 млн. рублей. Размещение ГСО осуществлялось по закрытой подписке.

В результате проводимой в 2012 году политики внутренних заимствований при одновременном значительном погашении ранее выпущенных среднесрочных государственных облигаций, сложилась следующая временная структура государственного внутреннего долга Российской Федерации, выраженного в государственных ценных бумагах Российской Федерации, таблица 170.

Таблица 170

(млн. рублей)
Сроки обращения ОФЗ/ГСО/ОВОЗ, установленные при выпуске	на 01.01.2012	на 01.01.2013
до 1 года	0,0	0,0
от 1 года до 5 лет	1 412 462,5	1 344 958,7
от 5 лет до 30 лет	2 133 972,8	2 719 329,3

Результатом проводимой Минфином России в 2012 году политики внутренних заимствований явилось следующее изменение характеристик рынка государственных облигаций (ОФЗ/ОВОЗ), таблица 171.

Таблица 171

Показатель	на 30.12.2011	на 29.12.2012
Объем государственного внутреннего долга Российской Федерации, выраженного в государственных ценных бумагах, обращающихся на вторичном рынке, млрд. рублей	2 893,3	3 286,7
Дюрация, лет	3,9	4,2

Данные, представленные в таблице 171, свидетельствуют о следующем:

- за указанный период рыночный долг увеличился на 393,4 млрд. рублей или на 13,6%, и составил 3 286,7 млрд. рублей (на конец 2012 года);

- за указанный период дюрация рыночного долга увеличилась на 0,3 года и составила 4,2 года на начало 2013 года.

По государственным гарантиям Российской Федерации изменение государственного внутреннего долга Российской Федерации составило 269 303,6 млн. рублей и сложилось за счет:

1) предоставления 61 государственной гарантии Российской Федерации в валюте Российской Федерации на общую сумму 335 402,0 млн. рублей:

- по заимствованиям открытого акционерного общества "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" на сумму 15 000,0 млн. рублей (3 гарантии);

- по кредитам либо облигационным займам, привлекаемым открытым акционерным обществом "РОСНАНО", на сумму 28 000,0 млн. рублей (3 гарантии);

- по кредитам либо облигационным займам, привлекаемым юридическими лицами, отобранными в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, на осуществление инвестиционных проектов либо на иные цели, установленные Правительством Российской Федерации, на сумму 67 580,0 млн. рублей (4 гарантии);

- по кредитам, привлекаемым организациями оборонно-промышленного комплекса для целей выполнения (реализации) государственного оборонного заказа на основе государственных контрактов с Министерством обороны Российской Федерации, на сумму 187 713,9 млн. рублей (43 гарантии);

- по кредитам, привлекаемым юридическими лицами, зарегистрированными и осуществляющими свою основную уставную деятельность на территории Северо-Кавказского федерального округа на реализацию инвестиционных проектов на территории Северо-Кавказского федерального округа,  на сумму 9 539,1 млн. рублей (6 гарантий);

- по облигационным займам, привлекаемым открытым акционерным обществом "Объединенная промышленная корпорация "Оборонпром", на сумму 2 569,0 млн. рублей (1 гарантия);

- по кредитам, привлекаемым открытым акционерным обществом "Концерн ПВО "Алмаз-Антей", на сумму 25 000,0 млн. рублей (1 гарантия);

2) списания государственного внутреннего долга Российской Федерации по государственным гарантиям Российской Федерации на общую сумму 62 892,9 млн. рублей в связи с исполнением обязательств принципалов перед бенефициарами, истечением сроков, на которые предоставлены государственные гарантии Российской Федерации;

3) исполнения гарантом обязательств по государственным гарантиям Российской Федерации. В 2012 году впервые за более чем десятилетний период были осуществлены платежи на сумму 3 205,5 млн. рублей во исполнение государственных гарантий Российской Федерации, предоставленных в 2010 году в рамках антикризисных мер (ОАО "ЛМЗ "Свободный сокол" и ОАО "Волгоградский завод железобетонных изделий N1").

Предоставление государственных гарантий Российской Федерации, предусмотренных в Программе государственных гарантий Российской Федерации в валюте Российской Федерации на 2012 год, не осуществлялось на общую сумму 159 048,0 млн. рублей, в том числе:

25 500,0 млн. рублей - по обязательствам страхования военных рисков, рисков угона и других подобных рисков ответственности авиаперевозчиков перед третьими лицами, поскольку  по состоянию на 01 января 2013 года подготовленный Минтрансом России проект конкурсной документации по выбору страховой компании на согласование в Минфин России не поступал и, соответственно, заявлений на получение указанных государственных гарантий Российской Федерации в Минфин России не поступало;

60 912,6 млн. рублей - по кредитам либо облигационным займам, привлекаемым юридическими лицами, отобранными в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, на осуществление инвестиционных проектов либо на иные цели, установленные Правительством Российской Федерации;

40 460,9 млн. рублей - по кредитам, привлекаемым юридическими лицами, зарегистрированными и осуществляющими свою основную уставную деятельность на территории Северо-Кавказского федерального округа, на реализацию инвестиционных проектов на территории Северо-Кавказского федерального округа; 

12 143,5 млн. рублей - по кредитам, привлекаемым организациями оборонно-промышленного комплекса для целей выполнения (реализации) государственного оборонного заказа на основе государственных контрактов с Министерством обороны Российской Федерации;

20 000,0 млн. рублей - по банковской гарантии Внешэкономбанка, выданной в обеспечение исполнения обязательств российского юридического лица, созданного Внешэкономбанком, по банковским гарантиям, предоставляемым в обеспечение исполнения обязательств российских организаций, являющихся субъектами среднего предпринимательства, по кредитам, привлекаемым на осуществление (реализацию) инвестиционных проектов, поскольку по состоянию на 01.01.2013 заявлений на получение указанных государственных гарантий в Минфин России не поступало;

31,0 млн. рублей - по облигационным займам, привлекаемым открытым акционерным обществом "Объединенная промышленная корпорация "Оборонпром" на финансирование работ по созданию перспективных двигателей для гражданской авиации.

На погашение государственных долговых товарных обязательств в 2012 году направлено 14,6 млн. рублей, однако, за счет роста цен на товары народного потребления государственный внутренний долг Российской Федерации по данному виду обязательств на 1 января 2013 года увеличился по сравнению с 1 января 2012 года на 188,7 млн. рублей.

6.2. Государственный внешний долг Российской Федерации

Объем государственного внешнего долга Российской Федерации на 1 января 2013 года составил 1 541 996,5 млн. рублей (50 769,2 млн. долларов США), что на 389 332,1 млн. рублей (14 967,8 млн. долларов США) больше, чем на 1 января 2012 года. Структура и объем государственного внешнего долга Российской Федерации представлены в таблице 172.

Таблица 172

Виды долга	на 01.01.2012		на 01.01.2013		Изменение
	млн. долл. США	млн. рублей	млн. долл. США	млн. рублей	млн. долл. США	млн. рублей
Объем государственного внешнего долга Российской Федерации - всего, в том числе:	35 801,4	1 152 664,4	50 769,2	1 541 996,5	14 967,8	389 332,1
- по кредитам правительств иностранных государств, иностранных коммерческих банков и фирм, международных финансовых организаций	5 584,6	179 803,2	4 463,4	135 566,2	- 1 121,2	- 44 237,0
- по государственным ценным бумагам Российской Федерации, выраженным в иностранной валюте	29 207,8	940 377,8	34 916,0	1 060 490,8	5 708,2	120 113,0
- по государственным гарантиям Российской Федерации, выраженным в иностранной валюте	1 009,0	32 483,4	11 389,8	345 939,5	10 380,8	313 456,1

Государственный внешний долг Российской Федерации по кредитам правительств иностранных государств, иностранных коммерческих банков и фирм, международных финансовых организаций уменьшился на (-) 44 237,0 млн. рублей (- 1 121,2 млн. долларов США). В 2012 году была полностью погашена задолженность Российской Федерации перед Турецкой Республикой.

Государственный внешний долг Российской Федерации по государственным ценным бумагам Российской Федерации, выраженным в иностранной валюте, увеличился на 120 113,0 млн. рублей (5 708,2 млн. долларов США). 

В апреле 2012 года Минфин России от имени Российской Федерации осуществил государственные внешние заимствования путем размещения на международном рынке капитала облигаций внешних облигационных займов в объеме 7 млрд. долларов США по номинальной стоимости со сроками погашения в 2017, 2022 и 2042 годах.

В 2012 году государственный внешний долг Российской Федерации по государственным гарантиям Российской Федерации, выраженным в иностранной валюте, увеличился на 320 438,7 млн. рублей (10 468,7 млн. долларов США), в том числе за счет предоставления следующих гарантий:

- по обязательствам ЗАО "ВАГОНМАШ" в общем размере 13,9 млн. евро, что эквивалентно 18,5 млн. долларов США (2 гарантии);

- по обязательствам ООО "ЗУМК-Инжиниринг" в общем размере 20,2 млн. долларов США (2 гарантии);

- по обязательствам Министерства телекоммуникаций и информационных технологий Республики Ангола в размере 430,0 млн. долларов США (1 гарантия);

- по банковским гарантиям государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", предоставляемым в обеспечение исполнения обязательств ОАО "ЭКСАР" по договорам страхования экспортных кредитов и инвестиций в размере 10 000,0 млн. долларов США (1 гарантия).

Вместе с тем, с учетом списания государственного внешнего долга Российской Федерации по государственным гарантиям Российской Федерации в связи со своевременным исполнением принципалами обязательств в сумме (-) 2 758,3 млн. рублей (- 88,4 млн. долларов США), увеличение государственного внешнего долга Российской Федерации в части государственных гарантий Российской Федерации, выраженных в иностранной валюте, составило 313 456,1 (10 380,8 млн. долларов США).

7. Источники финансирования дефицита федерального бюджета

Федеральный бюджет за 2012 год исполнен с дефицитом 39 446,1 млн. рублей (приложения 1, 13 и 14 к настоящей пояснительной записке). Дефицит за 2012 год составил 0,1% к объему ВВП, первичный профицит составил 0,4% к объему ВВП.

Сальдо источников финансирования дефицита федерального бюджета за 2012 год составило 39 446,1 млн. рублей. При этом общее привлечение за счет внутренних и внешних источников составило 1 330 116,5 млн. рублей, объем погашения по основной сумме долга составил (-) 768 731,7 млн. рублей, изменение остатков средств на счетах составило (-) 399 296,5 млн. рублей и курсовая разница - (-) 122 642,2 млн. рублей.

7.1. Источники внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета

Сальдо источников внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета за 2012 год по кассовому исполнению составило 21 383,4 млн. рублей, в том числе:

1. Сальдо по государственным долговым обязательствам, выраженным в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации - 511 433,5 млн. рублей, при этом привлечение составило 911 874,3 млн. рублей, или 69,6% запланированного объема, погашение составило (-) 400 440,8 млн. рублей, или 66,7% от уточненной росписи.

В соответствии с Программой государственных внутренних заимствований Российской Федерации на 2012 год привлечение заемных средств было запланировано в объеме 1 310 203,0 млн. рублей, из которых некассовые операции - программа докапитализации банков и обмен нестандартных выпусков ОФЗ из портфеля Банка России на стандартные выпуски ОФЗ - 150 000 млн. рублей и 130 216,1 млн. рублей соответственно. Таким образом, планируемый объем привлечения средств непосредственно с внутреннего рынка капитала составил 1 029 986,9 млрд. рублей. Фактически Минфин России осуществил заимствования на данном рынке в объеме 911 874,3 млн. рублей (88,5% от запланированного объема без учета некассовых операций).

Привлечение средств с внутреннего рынка капитала в меньшем объеме, чем предусмотрено программой, обусловлено существенным ухудшением конъюнктуры глобальных финансовых рынков в марте-июне 2012 года.

Операции по докапитализации банков за счет ОФЗ и обмен ОФЗ в 2012 году не проводились.

Фактическое привлечение денежных средств за счет размещения на рыночных условиях в 2012 году государственных ценных бумаг Российской Федерации в части ОФЗ с учетом норм Бюджетного кодекса Российской Федерации составило 788 301,9 млн. рублей, в том числе по ОФЗ-ПД - 788 301,9 млн. рублей.

В 2012 году Минфин России осуществил размещение по закрытой подписке четырех новых выпусков: ГСО-ППС N 35012RMFS, ГСО-ППС N 36006RMFS, ГСО-ППС N 36007RMFS и ГСО-ППС N 36008RMFS. С учетом норм Бюджетного кодекса Российской Федерации фактическое привлечение денежных средств за счет размещения по закрытой подписке в 2012 году в части ГСО составило 123 572,4 млн. рублей, в том числе по ГСО-ППС - 123 572,4 млн. рублей.

В отчетном периоде в соответствии со статьей 113 Бюджетного кодекса Российской Федерации источники внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета в части государственных ценных бумаг уменьшены на общую сумму 23 156,6 млн. рублей, в том числе на сумму накопленного купонного дохода (НКД) в размере 13 196,6 млн. рублей и на сумму дохода, превышающего номинальную стоимость, в размере 9 960,0 млн. рублей, полученных Минфином России при размещении облигаций на аукционах, на вторичных торгах и по закрытой подписке.

За отчетный период размещено пять новых выпусков:

ОФЗ-ПД N 25080RMFS объемом эмиссии 150 000,0 млн. рублей с погашением в 2017 году,

ОФЗ-ПД N 26207RMFS объемом эмиссии 140 084,1 млн. рублей с погашением в 2027 году,

ОФЗ-ПД N 26208RMFS объемом эмиссии 142 735,3 млн. рублей с погашением в 2019 году,

ОФЗ-ПД N 26209RMFS объемом эмиссии 141 577,9 млн. рублей с погашением в 2022 году,

ОФЗ-ПД N 26210RMFS объемом эмиссии 21 439,3 млн. рублей с погашением в 2019 году.

Кроме того, Минфин России в 2012 году продолжил размещать следующие выпуски: ОФЗ-ПД N 25079RMFS с погашением в 2015 году, ОФЗ-ПД N 26205RMFS с погашением в 2021 году и ОФЗ-ПД N 26206RMFS с погашением в 2017 году, впервые предложенные к размещению в 2011 году.

За 2012 год фактическое погашение основной суммы долга составило (-) 400 440,8 млн. рублей, в том числе по ОФЗ-ПД - (-) 369 957,6 млн. рублей, по ОФЗ-АД - (-) 30 483,2 млн. рублей. 

В таблице 173 представлены данные по источникам внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета с учетом норм Бюджетного кодекса Российской Федерации за 2012 год в сравнении с показателями фактического исполнения за 2011 год.

Таблица 173

млн. рублей
Вид обязательства	2011 год	2012 год	Отклонение
ОФЗ-ПД привлечение погашение	483 103,8 751 288,2 268 184,4	418 344,3 788 301,9 369 957,6	- 64 759,5 37 013,7 101 773,2
ОФЗ-АД привлечение погашение	264 516,8 295 000,0 30 483,2	- 30 483,2 0,0 30 483,2	- 295 000,0 - 295 000,0 0,0
ГСО-ППС привлечение погашение	242 050,8 242 463,8 413,0	123 572,4 123 572,4 0,0	- 118 478,4 - 118 891,4 - 413,0
ОВОЗ привлечение погашение	90 000,0 90 000,0 0,0	0,0 0,0 0,0	- 90 000,0 - 90 000,0 0,0
Итого: сальдо привлечение погашение	1 079 671,4 1 378 752,0 299 080,6	511 433,5 911 874,3 400 440,8	- 568 237,9 - 466 877,7 101 360,2

Погашение государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации, осуществлено в меньшем объеме от утвержденных бюджетных назначений в связи с непроведением операции обмена выпусков облигаций федерального займа в объеме до 200 млрд. рублей на облигации федерального займа других выпусков. Проведение операции обмена в 2012 году признано нецелесообразным ввиду отсутствия для нее оптимальных условий на рынке государственных ценных бумаг Российской Федерации;

2. В 2012 году продолжена приватизация крупных инвестиционно привлекательных компаний с учетом возможности привлечения к продаже федерального имущества инвестиционных консультантов на основании решений Правительства Российской Федерации.

Поступление от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной собственности - 43 862,9 млн. рублей или 74,7% от планового показателя, что связано с неблагоприятной конюнктурой на финансовом рынке, из них от продажи с привлечением инвестконсультантов пакетов акций ОАО "СГ-Транс" - 22 770,0 млн. рублей, ОАО "Апатит" - 11 100,0 млн. рублей, ОАО "Мурманский морской торговый порт" - 2 203,5 млн. рублей.

В 2012 году осуществлена продажа пакета акций ОАО "Сбербанк России". Средства от продажи находящегося в собственности Банка России пакета акций ОАО "Сбербанк России" в размере 149 657,4 млн. рублей поступили в доход федерального бюджета в 2012 году в виде прибыли Банка России.

Также в 2012 году в соответствии с распоряжением Правительств Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 2608-р принято решение о продаже пакета акций ОАО "Ванинский морской торговый порт" в объеме 15 500,2 млрд. рублей. Данные средства поступили в федеральный бюджет в январе 2013 года.

3. Сальдо по операциям с государственными запасами драгоценных металлов и драгоценных камней - 5 463,3 млн. рублей, из них:

- выплаты на приобретение - (-) 9 877,6 млн. рублей;

- поступления от реализации - 15 341,0 млн. рублей.

4. Объем средств, направленных на исполнение обязательств Российской Федерации по государственным гарантиям Российской Федерации, предоставленным в обеспечение обязательств ОАО "ЛМЗ "Свободный сокол" и ОАО "Волгоградский завод железобетонных изделий N1", составил (-) 3 205,5 млн. рублей или 11,8% от уточненной росписи. Указанный объем соответствует исполненным требованиям бенефициаров по государственным гарантиям Российской Федерации в 2012 году.

5. Сальдо по бюджетным кредитам, предоставленным другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из федерального бюджета в валюте Российской Федерации - (-) 5 974,9 млн. рублей, в том числе:

- возврат кредитов - 123 487,9 млн. рублей.

- предоставление кредитов - (-) 129 462,8 млн. рублей, в том числе на:

частичное покрытие дефицитов бюджетов субъектов Российской Федерации - (-) 121 770,5 млн. рублей;

реализацию комплексных программ поддержки развития дошкольных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации - (-) 7 692,3 млн. рублей.

Фактически в 2012 году из федерального бюджета предоставлены бюджетные кредиты 65 субъектам Российской Федерации. Остаток средств в сумме 537,2 млн. рублей сложился в связи с отсутствием потребности в кредитах у субъектов Российской Федерации.

6. Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов - (-) 11 908,4 млн. рублей, в том числе:

- компенсационные выплаты по гарантированным сбережениям граждан составили (-) 11 893,2 млн. рублей или 23,8% от уточненной росписи и обусловлен низкой явкой граждан;

- выплаты по исполнительным документам составили (-) 15,2 млн. рублей или 50,7% от уточненной росписи и осуществлены в объеме, соответствующем поступившим в Минфин России исполнительным листам.

7. Сальдо по бюджетным кредитам, предоставленным федеральным бюджетом внутри страны за счет средств целевых иностранных кредитов (заимствований) - 2 186,8 млн. рублей, в том числе:

- предоставление кредитов - (-) 287,3 млн. рублей;

- возврат кредитов - 2 474,2 млн. рублей.

8. Сальдо по прочим бюджетным кредитам (ссудам), предоставленным федеральным бюджетом внутри страны - 1 464,3 млн. рублей (возврат прочих кредитов - 1 464,3 млн. рублей).

9. Курсовая разница по средствам федерального бюджета - (-) 122 642,2 млн. рублей. 

10. Изменение остатков средств федерального бюджета - (-) 399 296,5 млн. рублей (таблица 174):

Таблица 174

млн. рублей
Наименование	Сумма остатков средств на счетах федерального бюджета		Изменение остатков средств с начала года ("+" прирост, "-" уменьшение)
	на 01.01.2012	на 01.01.2013
1	2	3	4=3-2
1. Остатки средств федерального бюджета в рублях	1 289 584,3	805 432,7	- 484 151,6
из них:
Остатки на счетах бюджетополучателей	14 699,2	5 612,6	- 9 086,6
2. Остатки средств федерального бюджета в иностранной валюте	3 087 173,4	4 039 008,0	951 834,6
в том числе:
остатки на счетах загранучреждений в иностранной валюте	4 239,9	2 925,9	- 1 314,0
остатки на валютных счетах Федерального казначейства	152 366,4	123 748,3	- 28 618,1
остатки на счетах Федерального казначейства по учету средств Резервного Фонда	811 516,6	1 885 676,4	1 074 159,8
остатки на счетах Федерального казначейства по учету средств Фонда национального благосостояния	2 119 050,5	2 026 657,4	- 92 393,1
3. Средства на депозитных счетах за счет средств федерального бюджета (рубли)	561 000,0	504 017,0	- 56 983,0
4. Средства на депозитных счетах за счет средств ФНБ (рубли)	474 021,9	474 021,9	0,0
5. Средства на депозитных счетах за счет средств ФНБ (валюта)	201 354,4	189 950,9	- 11 403,5
ВСЕГО	5 613 134,0	6 012 430,5	399 296,5

Во исполнении частей 4, 5 и 6 статьи 6 Федерального закона "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" утвержден приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30 ноября 2011 г. N 164н "О Порядке перечисления в 2012 году остатков средств, поступающих во временное распоряжение федеральных казенных учреждений и остатков средств государственной компании "Российские автомобильные дороги" с соответствующих счетов территориальных органов Федерального казначейства в федеральный бюджет, а также их возврата на указанные счета". 

Одновременно в соответствии с частью 23 статьи 30 Федерального закона от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" утвержден приказ Министерства финансов Российской Федерации от 14 июля 2010 г. N 71н "О перечислении остатков средств федеральных государственных учреждений с соответствующих счетов территориальных органов федерального казначейства, открытых в учреждениях Центрального банка Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации для отражения операций со средствами федеральных государственных учреждений, в федеральный бюджет, а также их возврата на указанные счета".

С целью обеспечения ликвидности единого счета федерального бюджета в 2012 году Федеральное казначейство осуществляло перечисление остатков средств:

поступающих во временное распоряжение федеральных казенных учреждений, остатков средств Государственной компании "Российские автомобильные дороги" со счетов управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации, открытых им в подразделениях расчетной сети Центрального банка Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, на балансовых счетах соответственно N 40302 "Средства, поступающие во временное распоряжение", N 40501 "Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Финансовые организации". Возврат из федерального бюджета на указанные счета осуществлен не позднее 28 декабря 2012 года;

со счетов Управлений, открытых им в подразделениях расчетной сети Центрального банка Российской Федерации на счете N 40501 для учета операций со средствами федеральных бюджетных и автономных учреждений, и их возврат из федерального бюджета на указанные счета в срок не позднее второго рабочего дня до завершения 2012 финансового года (не позднее 28 декабря 2012 года).

Информация о перечислении средств со счетов управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации N 40302 и N 40501 на счет Федерального казначейства N 40105 и их возврате на вышеперечисленные счета за 2012 год представлена в таблице 175.

Таблица 175

млн. рублей
2012 год	по счетам 40302		по счетам 40501		ВСЕГО
	поступления	возврат	поступления	возврат	поступления	возврат
Январь	166 532,0	118 360,3	287 466,7	16 158,2	453 998,7	134 518,5
Февраль	16 548,4	26 774,4	82 593,9	66 991,2	99 142,3	93 765,6
Март	29 199,0	26 831,2	133 319,5	91 126,0	162 518,5	117 957,2
I квартал	212 279,4	171 965,9	503 380,1	174 275,4	715 659,5	346 241,3
Апрель	32 770,0	30 015,4	130 770,3	88 265,2	163 540,3	118 280,6
Май	38 895,5	28 212,5	61 903,1	77 212,8	100 798,6	105 425,3
Июнь	24 844,7	24 397,0	79 855,9	100 428,3	104 700,6	124 825,3
I полугодие	308 789,6	254 590,9	775 909,4	440 181,6	1 084 699,0	694 772,5
Июль	25 687,8	28 880,3	154 870,4	105 385,5	180 558,2	134 265,8
Август	33 046,3	26 403,2	39 768,6	73 968,2	72 814,9	100 371,4
Сентябрь	42 372,5	38 415,4	88 526,6	68 138,3	130 899,1	106 553,7
9 месяцев	409 896,2	348 289,8	1 059 075,0	687 673,6	1 468 971,2	1 035 963,4
Октябрь	28 421,4	35 182,1	133 791,7	102 541,3	162 213,1	137 723,4
Ноябрь	131 726,4	29 932,3	44 038,8	104 866,0	175 765,2	134 798,3
Декабрь	96 804,7	253 444,5	44 127,7	385 952,3	140 932,4	639 396,8
Итого за год	666 848,7	666 848,7	1 281 033,2	1 281 033,2	1 947 881,9	1 947 881,9

7.2. Источники внешнего финансирования дефицита федерального бюджета

Сальдо источников внешнего финансирования дефицита федерального бюджета за 2012 год составило 18 062,7 млн. рублей (848,0 млн. долларов США), в том числе:

1. сальдо по государственным внешним долговым обязательствам Российской Федерации - 137 214,9 млн. рублей (4 767,1 млн. долларов США), при этом привлечение составило 206 292,7 млн. рублей (7 033,6 млн. долларов США), погашение - (-) 69 077,8 млн. рублей (2 266,5 млн. долларов США).

Увеличение задолженности по государственным внешним долговым обязательствам за 2012 год составило 206 292,7 млн. рублей (7 033,6 млн. долларов США), в том числе:

перед международными финансовыми организациями - 4 007,0 млн. рублей (128,3 млн. долларов США) или 64,4% запланированного объема, что связано с более медленными, чем планировалось, темпами подготовки и реализации проектов с участием МФО федеральными органами исполнительной власти, ответственными за реализацию указанных проектов и как следствие, более медленными темпами использования средств займов МФО.

Учитывая одобрение Минфином России и Минэкономразвития России концепций проектов "Развитие и повышение стабильности российского финансового рынка", "Реформирование лесоуправления и меры по борьбе с лесными пожарами в России. Лесной проект - 2", "Модернизация и техническое перевооружение учреждений и организаций Росгидромета - 2", "Содействие совершенствованию системы государственных финансов Российской Федерации" и "Развитие единой государственной системы экологического мониторинга", в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2005 года N 43 вышеупомянутые проекты включены в перечень 2 "Кредиты (займы) международных финансовых организаций" Программы государственных внешних заимствований Российской Федерации на 2012 год. В 2012 году проведены переговоры делегаций Российской Федерации и Международного банка реконструкции и развития по проекту Соглашения о займе для финансирования проекта "Реформирование лесоуправления и меры по борьбе с лесными пожарами в России. Лесной проект - 2".

Проекты "Ликвидация прошлого экологического ущерба в Российской Федерации" и "Поддержка местных инициатив Северо-Кавказского федерального округа" исключены из Программы государственных внешних заимствований на 2012 год в связи с отказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Министерства регионального развития Российской Федерации от дальнейшей подготовки и реализации вышеупомянутых проектов. 

В 2012 году завершено использование средств займа Международного банка реконструкции и развития по проекту "Модернизация казначейской системы Российской Федерации", а также средств займов Европейского банка реконструкции и развития и Банка Нордик (Северного инвестиционного банка) по проекту "Реконструкция системы водоснабжения и охрана окружающей среды г. Калининграда";

в результате размещения облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации - 202 285,7 млн. рублей (6 905,3 млн. долларов США) (с учетом вознаграждения, выплаченного банку - агенту в соответствии с пунктом 8 статьи 21 Федерального закона "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов").

Уменьшение задолженности по государственным внешним долговым обязательствам Российской Федерации за 2012 год составило (-) 69 077,8 млн. рублей (2 266,5 млн. долларов США), из них:

- погашение основной суммы долга по государственным ценным бумагам, выраженным в иностранной валюте, - в сумме (-) 38 726,5 млн. рублей (1 280,8 млн. долларов США), или 88,9% от уточненной росписи в связи с меньшим количеством обращений держателей облигаций внутреннего государственного валютного облигационного займа, а также курсовой разницей;

- погашение основной суммы долга по кредитам правительств иностранных государств, международных финансовых организаций - в сумме (-) 30 351,3 млн. рублей (985,7 млн. долларов США), или 77,1% от уточненной росписи, в связи с незаключением в 2012 году ряда межправительственных соглашений, а также курсовой разницей.

В таблице 176 представлены данные по государственным внешним долговым обязательствам Российской Федерации за 2012 год и отклонение от фактического исполнения за 2011 год.

Таблица 176

млн. рублей
Вид обязательства	2011 год	2012 год	Отклонение
Кредиты правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	- 30 918,3	- 26 344,3	4 574,0
привлечение	3 404,1	4 007,0	602,9
погашение	34 322,4	30 351,3	- 3 971,1
Государственные ценные бумаги Российской Федерации, выраженные в иностранной валюте	- 66 742,1	163 559,2	230 301,3
привлечение	0,0	202 285,7	202 285,7
погашение	66 742,1	38 726,5	- 28 015,6
Итого: сальдо	- 97 660,4	137 214,9	234 875,3
привлечение	3 404,1	206 292,7	202 888,6
погашение	101 064,5	69 077,8	- 31 986,7

2. Сальдо по государственным финансовым и государственным экспортным кредитам - (-) 119 152,2 млн. рублей (3 919,1 млн. долларов США), при этом предоставление составило (-) 144 471,4 млн. рублей (4 720,6 млн. долларов США), возвраты бюджетных кредитов - 25 319,2 млн. рублей (801,5 млн. долларов США).

Погашение основного долга иностранных государств перед Российской Федерацией за 2012 год составило 25 319,2 млн. рублей (801,5 млн. долларов США), из них 2 837,2 млн. рублей (97,8 млн. долл. США) во исполнение Соглашения от 28 мая 1997 г. между Правительством Российской Федерации и Правительством Украины о взаимных расчетах, связанных с разделом Черноморского флота и пребыванием Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины, на погашение части долга Украины перед Российской Федерацией путем проведения взаимозачета (приказ Минфина России от 29 февраля 2012 г. N 64 "О взаиморасчетах, связанных с пребыванием Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины").

В счет исполнения своих обязательств перед Российской Федерацией по погашению долга за 2012 год в федеральный бюджет поступили средства от следующих иностранных заемщиков: Республика Абхазия, Республика Албания, Республика Армения, Республика Беларусь, Социалистическая Республика Вьетнам, Грузия, Республика Индия, Республика Ирак, Йеменская Республика, Республика Куба, Киргизская Республика, Китайская Народная Республика, Демократическая Республика Конго, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Республика Молдова, Исламская Республика Пакистан, Республика Сербия, Республика Черногория, Сирийская Арабская Республика, Тунисская Республика, Республика Чад, Республика Экваториальная Гвинея и другие.

На финансирование Программы предоставления государственных финансовых и государственных экспортных кредитов в 2012 году было выделено 144 471,4 млн. рублей (4 720,6 млн. долларов США), или 80,2% к уточненной росписи, из них на:

1) выполнение ранее принятых Российской Федерацией обязательств по государственным экспортным кредитам, предоставленным иностранным заемщикам, - 6 752,8 млн. рублей (219,9 млн. долларов США), в том числе:

- в области атомной энергетики - 1 816,5 млн. рублей (59,2 млн. долларов США);

- в области военно-технического сотрудничества с иностранными государствами - 2 537,0 млн. рублей (82,3 млн. долларов США);

- в целях реализации прочих проектов сотрудничества - 2 399,3 млн. рублей (78,4 млн. долларов США);

2) оказание финансовой поддержки экономике:

- Республики Кипр в соответствии с межправительственным соглашением от 23 декабря 2011 г. - 75 921,2 млн. рублей (2 504,6 млн. долларов США);

- Боливарианской Республики Венесуэла в соответствии с межправительственным соглашением от 8 декабря 2011 г. - 61 797,4 млн. рублей (1 996,1 млн. долларов США).

Объем предоставления государственных финансовых и государственных экспортных кредитов был меньше запланированного в связи с незаключением межправительственных соглашений о предоставлении государственных кредитов, а также незаключением российскими экспортерами контрактов на поставку продукции в счет государственных экспортных кредитов.

8. Анализ исполнения федерального бюджета в разрезе субъектов бюджетного планирования и главных администраторов средств федерального бюджета

Поступление доходов в разрезе администраторов доходов федерального бюджета

Поступление доходов в федеральный бюджет за 2012 год в разрезе администраторов доходов приведено в приложении 3 к настоящей пояснительной записке.

Таблица 177

Исполнение федерального бюджета в разрезе главных администраторов доходов за 2012 год

млн. рублей
Наименование	Прогноз поступлений доходов на 2012 год	в % к ВВП	Исполнено за 2012 год	в % к ВВП	% исполнения прогнозируемого объема доходов	% к соответствующему периоду прошлого года
1	2	3	4	5	6=4/2	7
Федеральная налоговая служба	5 149 508,6	8,4	5 166 386,0	8,3	100,3	115,3
Федеральная таможенная служба	6 557 506,6	10,7	7 231 705,6	11,6	110,3	107,2
			6 486 663,6*	10,4	98,9	107,6
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	226 050,7	0,4	230 574,5	0,4	102,0	211,7
Министерство финансов Российской Федерации	305 672,3	0,5	304 113,4	0,5	99,5	111,7
Прочие администраторы доходов федерального бюджета	675 859,0	1,1	-77 238,9
			667 803,1**	0,9	98,8	140,5
Всего доходов	12 914 597,2	21,1	12 855 540,6	20,5	99,5	113,1

_____________________________

* без учета кассовых операций в части ввозных таможенных пошлин, уплаченных в соответствии с Соглашением об установлении и применении в таможенном союзе порядка зачисления и распределения ввозных таможенных пошлин, и в части специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин, уплаченных в соответствии с Соглашением о порядке применения специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер в течение переходного периода;

** без учета кассовых операций в части ввозных таможенных пошлин, уплаченных на территории Российской Федерации и подлежащих распределению в бюджеты стран-участников в соответствии с Соглашением об установлении и применении в таможенном союзе порядка зачисления и распределения ввозных таможенных пошлин, и в части специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин, уплаченных на территории Российской Федерации и подлежащих распределению в бюджеты стран-участников в соответствии с Соглашением о порядке применения специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер в течение переходного периода. 

Рисунок 12

Динамика ведомственной структуры доходов федерального бюджета за 2008 - 2012 годы*

_____________________________

* без учета кассовых операций в части ввозных таможенных пошлин, уплаченных в соответствии с Соглашением об установлении и применении в таможенном союзе порядка зачисления и распределения ввозных таможенных пошлин, и в части специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин, уплаченных в соответствии с Соглашением о порядке применения специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер в течение переходного периода

Ведомственная структура доходов федерального бюджета показывает, что около 91% общего объема поступлений доходов сформировано за счет доходов, администрируемых Федеральной налоговой службой и Федеральной таможенной службой.

По сравнению с 2008 годом доля доходов, администрируемых Федеральной таможенной службой, снижается с 50,6% до 48,0% в 2009 году, что обусловлено падением цен на углеводородное сырье, снижением объемов экспорта газа природного, а также импорта. К 2012 году доля доходов, администрируемых Федеральной таможенной службой, увеличивается на 2,5%, что связано с благоприятной внешнеэкономической конъюнктурой, и, как следствие, увеличением поступлений в федеральный бюджет вывозных таможенных пошлин (в 2008 - 2012 годах на долю вывозных таможенных пошлин приходится 58-63% от общего объема доходов, администрируемых Федеральной таможенной службой).

Снижение доли доходов, администрируемых Федеральной налоговой службой, в 2012 году по сравнению с 2008 годом (на 3,8%) обусловлено снижением с 1 января 2009 г. федеральной ставки налога на прибыль организаций с 6,5% до 2,0% (в 2008 году на долю налога на прибыль организаций приходилось 18,7% от общего объема доходов, администрируемых Федеральной налоговой службой) и отменой с 1 января 2010 г. единого социального налога (в 2009 году доля единого социального налога в общем объеме доходов, администрируемых Федеральной налоговой службой, составляла 16,9 процентов). 

Анализ исполнения доходов федерального бюджета показал, что из 79 администраторов доходов:

- 55 администраторов доходов превысили плановые показатели по объему доходов на 2012 год, при этом превышение у отдельных администраторов доходов колеблется от 15% до нескольких сотен раз. Общей причиной превышения является дополнительное поступление в федеральный бюджет доходов, которые администраторами не прогнозировались (штрафы, санкции, возмещение ущерба, прочие неналоговые доходы), поскольку являются труднопрогнозируемыми доходами и носят нерегулярный характер;

- 24 администратора доходов не в полном объеме исполнили плановые показатели. 

Исполнение доходов федерального бюджета по отдельным администраторам доходов

Перевыполнение плановых показателей отмечается у следующих администраторов доходов:

Министерство иностранных дел Российской Федерации - на 8 483,1 млн. рублей (в 14,6 раза), в основном, за счет поступления доходов от взимания консульских сборов (на 5 827,9 млн. рублей), что обусловлено ростом количества обращений иностранных и российских граждан за совершением консульских действий; доходов, взимаемых в возмещение фактических расходов, связанных с консульскими действиями загранучреждений (на 1 442,5 млн. рублей); доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией федерального имущества, в частности служебного транспорта, телефонной связи, Интернета и других услуг (на 574,8 млн. рублей), которые не прогнозировались администратором доходов; доходов от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных учреждений (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений) в части реализации основных средств по указанному имуществу, в связи с разницей в оценочной стоимости и сумм реализации основных средств (на 166,7 млн. рублей). Также увеличились доходы, поступающие в виде компенсации Российской Федерации за участие российских воинских контингентов в миротворческих операциях ООН, получаемые за рубежом (на 35,4 млн. рублей);

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом - на 4 523,8 млн. рублей (на 2,0%), в основном, за счет увеличения поступления средств в виде арендной платы, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в федеральной собственности, на 2 411,7 млн. рублей, что связано с увеличением массива федеральных земель, право постоянного (бессрочного) пользования на которые переоформлено на право аренды; доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации на 1 377,5 млн. рублей, в основном, в связи с перечислением в федеральный бюджет в декабре 2012 г. компанией с ограниченной ответственностью "Предприятие "Эрденет" (Монголия) дивидендов по результатам деятельности за 2011 год; доходов от продажи земельных участков, находящихся в федеральной собственности (за исключением земельных участков федеральных автономных учреждений) на 331,9 млн. рублей, что связано с активизацией деятельности по заключению договоров купли продажи земельных участков по решениям Росимущества (территориальных управлений Росимущества), принятым в предшествующие годы;

Министерство здравоохранения Российской Федерации - на 3 602,5 млн. рублей (на 11,7%) за счет дополнительных поступлений межбюджетных трансфертов, передаваемых федеральному бюджету на мероприятия по модернизации государственных учреждений, реализующих мероприятия по внедрению современных информационных систем в здравоохранение в целях создания единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, которые не прогнозировались администратором доходов;

Федеральное агентство по недропользованию - на 3 206,9 млн. рублей (на 7,3%), в основном, за счет увеличения поступления разовых платежей за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на территории Российской Федерации по месторождениям и участкам недр (на 3 170,6 млн. рублей) в связи с проведением в декабре 2012 г. дополнительных аукционов на право пользования недрами по участкам недр федерального значения (месторождения Лодочное и им. Шпильмана) (распоряжения Правительства Российской Федерации от 14 июня 2011 г. N 1031- р и от 22 октября 2012 г. N 1972-р);

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - на 2 496,6 млн. рублей (на 17,4%) за счет увеличения поступления платы пользователей радиочастотным спектром в результате перечисления в декабре 2012 г. значительного объема платы за 1 квартал 2013 г. и интенсификации развития сетей связи по результатам конкурсов на получение лицензий, проведенных в 2012 году (на 2 270,9 млн. рублей); прочих доходов от оказания платных услуг (работ) получателями средств федерального бюджета в результате поступления единовременной платы при проведении конкурсов за право осуществлять наземное эфирное вещание, спутниковое вещание с использованием радиочастот (на 230,5 млн. рублей);

Федеральное казначейство - на 2 094,9 млн. рублей (на 1,9%), в основном, за счет увеличения поступления доходов от взимания ввозных таможенных пошлин, уплаченных на территории Республики Беларусь и Республики Казахстан, подлежащих распределению в бюджет Российской Федерации;

Министерство энергетики Российской Федерации - на 1 848,0 млн. рублей (на 7,2%) за счет возврата в федеральный бюджет неиспользованных остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации (на 1 312,9 млн. рублей); роста доходов в виде доли прибыльной продукции государства при выполнении соглашений о разделе продукции (на 564,8 млн. рублей) в связи с изменением затрат инвесторов и макроэкономических показателей (рост мировой цены на нефть марки "Юралс" и объемов добычи углеводородов); платы за услуги, предоставляемые на договорной основе учреждениями аварийно-спасательных формирований противофонтанных военизированных частей, находящихся в ведении Министерства энергетики Российской Федерации, по предотвращению и ликвидации аварий, связанных с открытыми фонтанными проявлениями, в связи с заключением дополнительных договоров на оказание услуг (на 159,2 млн. рублей). При этом уменьшились поступления доходов от реализации иного имущества, находящегося в федеральной собственности (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества федеральных государственных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу (на 201,5 млн. рублей), что обусловлено снижением объемов реализации газа и изменением оптовых цен на газ для потребителей Дальневосточного федерального округа;

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования - на 1 671,2 млн. рублей (на 29,8%) за счет увеличения поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду в результате уточнения невыясненных платежей прошлых лет (на 1 001,3 млн. рублей); прочих поступлений от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемых в федеральный бюджет (на 369,3 млн. рублей), в результате увеличения числа проведенных проверок; прочих поступлений от использования имущества, находящегося в собственности Российской Федерации (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества федеральных государственных унитарных предприятий, в том числе казенных), в результате увеличения поступлений за выдачу охотхозяйственных соглашений без проведения аукционов (на 106,4 млн. рублей); государственной пошлины за предоставление разрешения на добычу объектов животного мира, а также за выдачу дубликата указанного разрешения (на 72,8 млн. рублей); платы, взимаемой при исполнении государственной функции по организации и проведению государственной экологической экспертизы (на 60,1 млн. рублей), вследствие увеличения количества проведенных экспертиз;

Федеральная служба судебных приставов - на 1 584,4 млн. рублей (на 20,2%) за счет увеличения поступлений исполнительского сбора (на 956,0 млн. рублей) в связи с повышением количества исполнительных производств и применением норм законодательства Российской Федерации об исполнительном производстве в части взыскания с должника исполнительского сбора за неисполнение им исполнительного документа в срок, установленный для добровольного исполнения исполнительного документа; дополнительных поступлений денежных взысканий (штрафов) и иных сумм, взыскиваемых с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу (на 281,2 млн. рублей) и денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации о суде и судоустройстве, об исполнительном производстве и судебных штрафов (на 165,1 млн. рублей); прочих неналоговых доходов федерального бюджета (на 105,7 млн. рублей) в связи с зачислением в федеральный бюджет денежных средств, оставшихся после удовлетворения всех требований взыскателя и невостребованных должником по истечении трех лет;

Федеральное дорожное агентство - на 1 162,6 млн. рублей (на 44,7%) за счет роста прочих доходов от компенсации затрат федерального бюджета в части дебиторской задолженности прошлых лет, средств в счет возмещения работниками затрат работодателя на приобретение трудовых книжек и компенсации затрат федерального бюджета (на 926,7 млн. рублей); денежных взысканий (штрафов) за нарушение условий государственных контрактов (на 152,1 млн. рублей), а также поступлений государственной пошлины за выдачу уполномоченным федеральным органом исполнительной власти специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов (на 19,8 млн. рублей), в связи с увеличением количества выданных разрешений;

Федеральная миграционная служба - на 1 124,4 млн. рублей (на 5,4%), в основном, за счет роста поступлений государственной пошлины за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерации и выездом из Российской Федерации (на 1 048,0 млн. рублей), вследствие увеличения количества выданных заграничных паспортов нового поколения, содержащих электронный носитель информации, оформленных приглашений иностранным гражданам на въезд, видов на жительство, разрешений на их временное проживание в Российской Федерации, а также разрешений на привлечение иностранных работников. Также увеличились поступления государственной пошлины за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации (на 69,1 млн. рублей) в связи с ростом численности граждан, осуществляющих замену паспорта в связи с достижением предельного возраста, установленного законодательством Российской Федерации, утерей паспорта, а также сменой фамилии;

Федеральная служба по интеллектуальной собственности - на 908,1 млн. рублей (на 17,1%), в основном, за счет увеличения поступлений платежей, взимаемых государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций в связи с ростом количества заявок на выдачу охранных документов по всем основным объектам интеллектуальной собственности (на 11,8 тыс. заявок) и патентов на изобретения и полезные модели (на 4 тыс. патентов) (на 505,5 млн. рублей); доходов от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, находящимися в государственной и муниципальной собственности, в результате заключения лицензионных договоров на право использования результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения (на 397,0 млн. рублей);

Федеральная служба исполнения наказаний - на 878,0 млн. рублей (на 2,4%), в основном, за счет поступлений средств, удерживаемых из заработной платы осужденных, в связи с погашением задолженности по ранее начисленным, но не перечисленным в доход федерального бюджета денежным средствам, удержанным из заработной платы, пенсий и иных доходов осужденных;

Федеральное агентство лесного хозяйства - на 667,4 млн. рублей (на 4,1%) за счет поступлений платы за использование лесов в части минимального размера арендной платы (на 299,5 млн. рублей), что обусловлено увеличением числа заключенных договоров на пользование участками лесного фонда; денежных взысканий (штрафов) за нарушение лесного законодательства на лесных участках, находящихся в федеральной собственности (на 267,3 млн. рублей); прочих денежных взысканий (штрафов) и иных сумм возмещения ущерба, зачисляемых в федеральный бюджет (на 66,0 млн. рублей).

Из двадцати четырех администраторов доходов, не выполнивших плановые показатели, наибольшие отклонения допустили:

Министерство обороны Российской Федерации - на 13 535,5 млн. рублей (на 21,2%), в основном, за счет уменьшения поступлений прочих доходов от оказания платных услуг (работ) получателями средств федерального бюджета в связи с сокращением объемов оказываемых услуг (работ) в результате проводимых реорганизационных мероприятий в отношении воинских частей, учреждений и организаций, участвующих в оказании услуг по договорам, стороной которых выступало непосредственно Минобороны России (на 12 347,6 млн. рублей);

Министерство внутренних дел Российской Федерации - на 12 497,9 млн. рублей (на 13,4%), в основном, за счет снижения поступлений государственной пошлины за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия уполномоченных федеральных государственных органов, связанные с изменением и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков (на 11 385,2 млн. рублей), что обусловлено снижением количества выданных регистрационных знаков и водительских удостоверений по сравнению с прогнозируемым количеством, а также передачей функций по проведению технического осмотра, ранее осуществляемых МВД России, операторам технического осмотра, аккредитованным в установленном порядке Российским союзом автостраховщиков;

Федеральное агентство по государственным резервам - на 7 866,7 млн. рублей (на 17,3%), в основном, за счет снижения доходов от выпуска материальных ценностей из государственного резерва в связи с тем, что не было реализовано медесодержащее сырье из-за отсутствия механизма вовлечения его в хозяйственный оборот;

Федеральная служба безопасности - на 2 553,7 млн. рублей (на 33,8%) за счет снижения поступлений прочих доходов от оказания платных услуг (работ) получателями средств федерального бюджета за счет сокращения количества договоров на оказание платных услуг физическим и юридическим лицам, органами федеральной службы безопасности (на 1 297,9 млн. рублей) и снижения доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией федерального имущества, в результате передачи объектов коммунального хозяйства и жилого фонда в муниципальную собственность (на 764,8 млн. рублей);

Министерство финансов Российской Федерации - на 1 558,9 млн. рублей (на 0,5%), в основном, за счет уменьшения поступлений доходов по процентам, полученным от предоставления бюджетных кредитов внутри страны (на 2 682,1 млн. рублей), в результате проведения в соответствии со статьей 18 Федерального закона "О федеральном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов" реструктуризации бюджетных кредитов со сроком погашения в 2023 - 2032 годах. При этом произошло увеличение поступлений доходов по процентам по государственным кредитам (на 920,3 млн. рублей) в связи с оплатой в 2012 году процентов, подлежащих уплате в январе 2013 года, а также изменением величины процентной ставки по кредитам. Также увеличились поступления государственной пошлины за совершение действий уполномоченными государственными учреждениями при осуществлении федерального пробирного надзора (на 107,3 млн. рублей) в результате роста количества опробованных золотых изделий отечественного производства и серебряных изделий иностранного производства.

Исполнение расходов федерального бюджета субъектами бюджетного планирования и главными распорядителями средств федерального бюджета

Информация об изменении бюджетных ассигнований и исполнении расходов федерального бюджета в разрезе субъектов бюджетного планирования и главных распорядителей средств федерального бюджета в 2012 году представлена в приложениях 5 и 8 к настоящей пояснительной записке, а также в закрытой части пояснительной записки.

Исполнение расходов федерального бюджета в 2012 году осуществлялось 52 субъектами бюджетного планирования и 111 главными распорядителями. 

Наибольший объем кассовых расходов федерального бюджета в 2012 году осуществлен следующими главными распорядителями:

Министерство финансов Российской Федерации, причем 72,3% от объема расходов Минфина России составляли межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации;

Министерство обороны Российской Федерации;

Министерство внутренних дел Российской Федерации;

Министерство образования и науки Российской Федерации;

Федеральная служба безопасности Российской Федерации;

Федеральное дорожное агентство;

Министерство здравоохранения Российской Федерации ;

наименьший:

Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока;

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации;

Федеральная служба по аккредитации;

Российская академия архитектуры и строительных наук;

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова";

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству;

Федеральная служба по оборонному заказу. 

В 2012 году расходы федерального бюджета исполнены на уровне 99,5% по отношению к законодательно установленному объему расходов и 98,9% к уточненной росписи.

У рада субъектов бюджетного планирования уровень кассового исполнения расходов федерального бюджета по отношению к уточненной росписи сложился более 100%, а именно:

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации (в 3,7 раза) - бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2011 году на проведение выборов Президента Российской Федерации, использовались в I квартале 2012 года с учетом особенностей, установленных законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах (пункт 4 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации);

Министерство иностранных дел Российской Федерации (114,8%) - федеральные казенные учреждения, обособленные подразделения федеральных казенных учреждений (их официальные представители), находящиеся за пределами Российской Федерации, использовали остатки средств федерального бюджета и средств, полученных от приносящей доходы деятельности, в качестве дополнительного источника финансового обеспечения выполнения своих функций (пункт 26 статьи 30 Федерального закона от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений");

Министерство юстиции Российской Федерации (109,7%) - средства, полученные федеральными казенными учреждениями, исполняющими наказания в виде лишения свободы, в результате осуществления ими собственной производственной деятельности в целях привлечения осужденных к труду, направлялись на финансовое обеспечение осуществления функций указанных казенных учреждений (часть 10 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации).

Субъектами бюджетного планирования Министерство внутренних дел Российской Федерации и Служба внешней разведки расходы федерального бюджета исполнены на уровне 99,9% к уточненной росписи.

Уровень кассового исполнения расходов федерального бюджета сложился менее 95% у 5 субъектов бюджетного планирования:

Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока (81,3%);

Конституционный Суд Российской Федерации (86,2%);

Федеральное агентство по обустройству государственной границы Российской Федерации (87,7%);

Министерство транспорта Российской Федерации (91,5%);

Федеральная служба по финансовым рынкам (93,3%).

Основными причинами неполного кассового исполнения расходов федерального бюджета указанными субъектами бюджетного планирования являются:

- по Министерству транспорта Российской Федерации - уровень исполнения расходов федерального бюджета по входящим в его состав главным распорядителям: Федеральное агентство железнодорожного транспорта (88,8%) и Федеральное дорожное агентство (89,4%):

в общем объеме расходов Федерального агентства железнодорожного транспорта значительную долю (16,8% по уточненной росписи) составляют расходы на государственную поддержку инвестиционных проектов за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации (уровень исполнения которых составил 34,1% к уточненной росписи), в расходах Федерального дорожного агентства - Федеральный дорожный фонд. Согласно части 4 статьи 94 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 2013 году средства Инвестиционного фонда Российской Федерации направляются на те же цели, Федерального дорожного фонда - на увеличение бюджетных ассигнований фонда;

- по Конституционному Суду Российской Федерации - экономия средств, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур, на осуществление заграничных служебных командировок, экономия по оплате мероприятий, проводимых Конституционным Судом Российской Федерации в связи с изменениями плана мероприятий по приему иностранных делегаций и отдельных лиц, прибывающих с деловым визитом, а также заявительный характер осуществления расходов на пожизненное содержание судей;

- по Федеральному агентству по обустройству государственной границы Российской Федерации - отсутствие положительного заключения на проектную документацию по объекту "Железнодорожный пункт пропуска Бусловская"; нарушение исполнителями контрактов сроков реализации мероприятий; экономия средств, сложившаяся по итогам конкурсных процедур.

- по Федеральной службе по финансовым рынкам - отсутствие кассовых расходов на обеспечение мероприятий, предусмотренных соглашениями с международными финансовыми организациями, в связи с тем, что проект Международного банка реконструкции и развития "Развитие и повышение стабильности российского рынка" в 2012 году не принят. Кроме того, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2012 г. N 501-р в ФСФР России осуществлялись процедуры по ликвидации четырех региональных отделений, что повлияло на снижение уровня кассовых расходов в региональных отделениях ФСФР России.

Сведения о результатах деятельности по субъектам бюджетного планирования за 2012 год представлены в приложении 9 к настоящей пояснительной записке и в закрытой части пояснительной записки.

9. Резервный фонд и Фонд национального благосостояния

По состоянию на 1 января 2012 года совокупный объем средств Резервного фонда в рублевом эквиваленте составил 811 516,6 млн. рублей.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 2012 г. N 1 "О порядке зачисления в Резервный фонд нефтегазовых доходов, полученных в ходе исполнения федерального бюджета в 2011 году" в январе 2012 года нефтегазовые доходы в сумме 1 090 369,0 млн. рублей зачислены на счет по учету средств Резервного фонда.

Курсовая разница от переоценки средств Резервного фонда на счетах в Центральном банке Российской Федерации за январь - декабрь 2012 года составила (-) 16 209,2 млн. рублей.

Таким образом, по состоянию на 1 января 2013 года совокупный объем средств Резервного фонда в рублевом эквиваленте составил 1 885 676,4 млн. рублей.

По состоянию на 1 января 2012 года совокупный объем средств Фонда национального благосостояния в рублевом эквиваленте составил 2 794 426,8 млн. рублей.

В целях софинансирования формирования пенсионных накоплений застрахованных лиц, уплативших дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии в 2011 году, часть средств Фонда национального благосостояния в иностранной валюте на счетах в Банке России реализована за 3 863,3 млн. рублей, а вырученные средства зачислены на счет по учету средств федерального бюджета.

В июне 2012 года Внешэкономбанк досрочно возвратил средства Фонда национального благосостояния в сумме 50 млрд. рублей, размещенные на депозитах для предоставления субординированных кредитов ОАО "Газпромбанк" в соответствии с Федеральным законом от 13 октября 2008 г. N 173-ФЗ "О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации", в связи с досрочным возвратом ОАО "Газпромбанк" данных кредитов в соответствующей сумме. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 2008 г. N 18 "О порядке управления средствами Фонда национального благосостояния" досрочно полученные средства Фонда национального благосостояния в той же сумме размещены на новый депозит во Внешэкономбанке на срок 4 года по ставке 6,25% годовых с уплатой процентов каждые полгода, в целях финансирования приобретения Внешэкономбанком акций ОАО "Газпромбанк". Данная операция проведена в целях улучшения структуры капитала ОАО "Газпромбанк" и не привела к изменению объема средств Фонда национального благосостояния, размещенных на депозитах во Внешэкономбанке в рублях.

В декабре 2012 года в целях повышения эффективности размещения средств фонда, а также в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 2008 г. N 18 "О порядке управления средствами Фонда национального благосостояния" сроки возврата по депозитам во Внешэкономбанке на сумму 3 504,0 млн. долларов США, 2 000,0 млн. долларов США и 750,0 млн. долларов США, размещенным за счет средств фонда, изменены с 13 декабря 2012 г. на 15 декабря 2014 г., с 27 декабря 2012 г. на 30 декабря 2014 г. и с 29 апреля 2013 г. на 30 декабря 2014 г. соответственно.

Курсовая разница от переоценки средств Фонда национального благосостояния, размещенных на депозитах во Внешэкономбанке, за январь - декабрь 2012 года составила (-) 11 403,5 млн. рублей.

Курсовая разница от переоценки средств Фонда национального благосостояния на счетах в Центральном банке Российской Федерации за январь - декабрь 2012 года составила (-) 88 529,8 млн. рублей.

Таким образом, по состоянию на 1 января 2013 года совокупный объем средств Фонда национального благосостояния в рублевом эквиваленте составил 2 690 630,2 млн. рублей.

10. Размещение средств федерального бюджета на банковские депозиты

В целях управления операциями со средствами на едином счете федерального бюджета в пределах остатков средств на едином счете федерального бюджета Федеральное казначейство совместно с Министерством финансов Российской Федерации и Банком России проводило размещение средств федерального бюджета на банковские депозиты в кредитных организациях.

В I полугодии 2012 года размещение средств федерального бюджета на банковские депозиты в кредитных организациях проводилось в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2008 г. N 227 "О порядке размещения средств федерального бюджета на банковские депозиты".

Начиная с 1 июня 2012 года, начали действовать новые Правила размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах (далее - Правила), утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. N 1121 "О порядке размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах". Принятие новых Правил направлено на дальнейшее развитие и совершенствование механизма размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах.

В связи с вступлением в силу новых Правил, в мае 2012 года Федеральным казначейством расторгнуты все 36 действующих Генеральных соглашений. Начиная с 1 июня 2012 года, в Федеральное казначейство обратилось 40 кредитных организаций с намерением заключить новое Генеральное соглашение, из которых 4 кредитным организациям отказано по причине несоответствия требованиям, одной - обращение возвращено по инициативе самой кредитной организации. По состоянию на 1 января 2013 года Генеральные соглашения между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах заключены с 35 кредитными организациями.

Совокупный лимит размещения средств федерального бюджета на депозиты в кредитных организациях за отчетный период уменьшился с 2 881,56 млрд. рублей (по состоянию на 30 декабря 2011 г.) до 1 447,70 млрд. рублей (по состоянию на 26 декабря 2012 г.) или на 50,2%, в связи со снижением рейтинговых коэффициентов кредитных организаций, учитываемых при расчете лимита.

В 2012 году проведено 70 отборов заявок кредитных организаций на заключение с Федеральным казначейством договоров банковского депозита (далее - отборы заявок), в том числе в I квартале - 12, во II квартале - 9, в III квартале - 23, в IV квартале - 26. В связи с вступлением в силу новых Правил с 1 июня 2012 года отборы заявок кредитных организаций проходят два раза в неделю (до 1 июня 2012 года - 1 раз в неделю), с использованием информационных программно-технических средств ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" (ЗАО СПВБ) и ОАО "Московская Биржа ММВБ-РТС" (ОАО Московская Биржа). В 2011 году было проведено 50 отборов заявок, что на 29% меньше чем в 2012 году, в том числе в I квартале - 7, во II квартале - 15, в III квартале - 16, в IV квартале - 12.

Из-за отсутствия заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита в 2012 году признан несостоявшимся 1 отбор заявок, проведенный во II квартале 2012 года. В 2011 году из-за отсутствия заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита признаны несостоявшимися 6 отборов заявок, в том числе в II квартале - 5, в III квартале - 1. 

Срок размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах на состоявшихся отборах заявок составлял от 1 недели до 4 месяцев. При этом средний срок размещения средств на отборах заявок, проведенных в отчетном периоде, по сравнению с 2011 годом уменьшился: с 3 месяцев 3 недель до 1 месяца 2 недель. 

В 2012 году минимальный объем одной заявки кредитной организации на заключение с Федеральным казначейством договора банковского депозита по сравнению с 2011 годом не изменился и составил 200,0 млн. рублей.

Максимальный объем размещенных на банковских депозитах по итогам одного отбора заявок средств федерального бюджета в отчетном периоде составил 162 200,0 млн. рублей (на 10,2% меньше чем в 2011 году -180 650,0 млн. рублей), минимальный объем - 300,0 млн. рублей (на 90,7% меньше чем в 2011 году - 3 210,0 млн. рублей), средний объем - 29 827,67 млн. рублей (на 40,1% меньше чем в 2011 году - 49 769,84 млн. рублей).

Средневзвешенная процентная ставка по заключенным в отчетном периоде договорам банковского депозита составила 6,70% годовых, по сравнению с 5,88% годовых в 2011 году.

Отношение совокупного объема заявок, поданных кредитными организациями, к совокупному объему предложенных средств федерального бюджета на отборах заявок в отчетном периоде составило 88,4% (предложено 2 860 400,0 млн. рублей, объем заявок - 2 529 921,0 млн. рублей), в том числе:

в I квартале - 100,7% (предложено 600 000 млн. рублей, объем заявок - 604 265,0 млн. рублей),

во II квартале - 39,2% (предложено 140 000,0 млн. рублей, объем заявок - 54 872,0 млн. рублей),

в III квартале - 79,4% (предложено 1 078 400,0 млн. рублей, объем заявок - 856 537,0 млн. рублей),

в IV квартале - 97,3% (предложено 1 042 000,0 млн. рублей, объем заявок - 1 014 247,0 млн. рублей). 

В 2011 году отношение совокупного объема заявок, поданных кредитными организациями, к совокупному объему предложенных средств федерального бюджета на отборах заявок составило 119,8% (предложено 3 073 000,0 млн. рублей, объем заявок 3 679 996,0 млн. рубелей), в том числе:

в I квартале - 83,8% (предложено 300 000 млн. рублей, объем заявок - 251 451,0 млн. рублей),

во II квартале - 47,7% (предложено 760 000,0 млн. рублей, объем заявок - 362 510,0 млн. рублей),

в III квартале - 176,4% (предложено 945 000,0 млн. рублей, объем заявок 1 666 872,0 млн. рублей),

в IV квартале - 131,0% (предложено 1 068 000,0 млн. рублей, объем заявок 1 399 163,0 млн. рублей).

Всего в отчетном периоде на депозиты в кредитных организациях размещено 2 028 281,63 млн. рублей (на 7,4% меньше чем в 2011 году - 2 189 872,77 млн. рублей),

в I квартале - 518 500,0 млн. рублей (на 143,5% больше, чем за аналогичный период 2011 года - 212 951,0 млн. рублей),

во II квартале - 51 572,0 млн. рублей (на 82,8% меньше, 300 510,0 млн. рублей),

в III квартале - 627 094,63 млн. рублей (на 20,6% меньше, 789 620,77 млн. рублей),

в IV квартале - 831 115,0 млн. рублей (на 6,3% меньше, 886 791,0 млн. рублей).

В условиях ухудшения ликвидности банковской системы спрос кредитных организаций на средства федерального бюджета во II полугодии 2012 года увеличился в 2,8 раза по сравнению с I полугодием 2012 года (с 659,14 млрд. рублей до 1 870,78 млрд. рублей). Размещение средств федерального бюджета на банковских депозитах позволило немного сгладить напряженную ситуацию с ликвидностью. На конец декабря 2012 года сумма средств федерального бюджета, размещенная на депозитах в кредитных организациях, составила 504,02 млрд. рублей.

Динамика основных показателей банковской ликвидности, а также совокупного остатка средств федерального бюджета, размещенных на депозитах в кредитных организациях за отчетный период, представлены на рисунке 13.

Рисунок 13

Динамика показателей ликвидности банковской системы в отчетном периоде

В 2012 году средства федерального бюджета размещены в 27 кредитных организациях, в 2011 году - в 31 кредитной организации.

Наиболее активное участие в отборах заявок отчетного периода приняли ОАО "Банк ВТБ", ОАО "Альфа-Банк", ОАО "Сбербанк России", которые участвовали в тридцати восьми, двадцати девяти и двадцати четырех отборах заявок соответственно. Наибольший объем средств на депозиты также размещен в ОАО "Банк ВТБ" - 943 002,84 млн. рублей, в ОАО "Сбербанк России" - 303 693,61 млн. рублей и в ОАО "Альфа-Банк" - 136 749,27 млн. рублей.

Сумма начисленных процентов по заключенным в отчетном периоде договорам банковского депозита составила 18 719,82 млн. рублей (на 32,5% меньше, чем в 2011 году - 27 740,77 млн. рублей), в том числе по договорам, заключенным:

в I квартале - 2 810,36 млн. рублей (на 54,3% меньше, чем за аналогичный период 2011 года - 6 150,72 млн. рублей),

во II квартале - 181,95 млн. рублей (на 95,8% меньше, 4 325,95 млн. рублей),

в III квартале - 8 859,24 млн. рублей (на 26,3% больше, 7 015,93 млн. рублей),

в IV квартале - 6 868,28 млн. рублей (на 33,0% меньше, 10 248,17 млн. рублей).

В отчётном периоде в федеральный бюджет зачислены средства в сумме 2 085 264,63 млн. рублей (в том числе размещенные в 2011 году в сумме 561 000,0 млн. рублей), что на 16,7% больше суммы зачисленных средств в 2011 году - 1 787 272,77 млн. рублей (в том числе размещенные в 2010 году в сумме 158 400,00 млн. рублей), и проценты по ним в сумме 22 515,62 млн. рублей (в том числе от размещенных в 2011 году средств в сумме 8 882,59 млн. рублей), что на 14,8% больше суммы процентов поступившей за 2011 год - 19 620,62 млн. рублей (в том числе от размещенных в 2010 году средств в сумме 762,45 млн. рублей). 

В I квартале 2013 года в федеральный бюджет подлежат зачислению проценты по заключенным в 2012 году договорам банковского депозита в сумме 5 086,79 млн. рублей, что на 42,7% меньше суммы зачисленных процентов в I квартале 2012 года по заключенным в 2011 году договорам банковского депозита в сумме 8 882,59 млн. рублей. 

В 2012 году обязательства по возврату размещенных на банковских депозитах средств федерального бюджета и уплате процентов кредитными организациями выполнены в полном объеме.

11. Анализ данных баланса исполнения федерального бюджета и отчета о финансовом результате

Динамика показателей баланса исполнения федерального бюджета за 2008 - 2012 годы приведена в приложении N 15. Анализ отчета о финансовых результатах деятельности по федеральному бюджету за 2012 год приведен в приложении N 16.

Анализ показателей баланса об исполнении федерального бюджета

В соответствии с положениями Федерального закона от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" в 2012 году завершился переходный период по преобразованию получателей средств федерального бюджета в казенные, бюджетные и автономные учреждения. Остатки по счетам, отраженные на балансе главных распорядителей по приносящей доход деятельности на 1 января 2012 года, переданы на баланс федеральных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых соответствующие главные распорядители средств федерального бюджета осуществляют функции и полномочия учредителя, или, в случае принятия решения о преобразовании получателя средств федерального бюджета в казенное учреждение, переведены на счета по бюджетной деятельности. Таким образом, по состоянию на 1 января 2013 года на балансе главных распорядителей отражены остатки по счетам по бюджетной деятельности, за исключением отдельных случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

Нефинансовые активы

Нефинансовые активы включают в себя: основные средства, нематериальные активы, непроизведенные активы, материальные запасы, а также нефинансовые активы имущества казны.

Таблица 178

Анализ изменения остатков нефинансовых активов по состоянию на 01.01.2012

млн. рублей
Наименование	Выходящие остатки на 01.01.2012	Входящие остатки на 01.01.2012	Изменения
Основные средства	6 219 698,9*(1)	5 119 329,6*(1)	- 1 100 369,3
Материальные запасы	2 422 604,2*(2)	2 349 406,1*(2)	- 73 198,1
Нефинансовые активы имущества казны	1 357 903,0	1 357 903,0
Непроизведенные активы	30 232,0*(3)	27 694,4*(3)	- 2 537,6
Нематериальные активы	19 108,9*(4)	16 506,3*(4)	- 2 602,6
Вложения в нефинансовые активы	2 892 822,1	2 776 890,6	- 115 931,5
Нефинансовые активы в пути	10 400,6	10 154,5	- 246,1
ИТОГО	12 952 769,7	11 657 884,5	- 1 294 885,2

_____________________________

*(1) Указана стоимость без учета капитальных вложений в основные средства и основных средств в пути.

*(2) Указана стоимость без учета вложений в изготовление материальных запасов, готовой продукции (работ, услуг) и материальных запасов в пути.

*(3) Указана стоимость без учета капитальных вложений в непроизведенные активы.

*(4) Указана стоимость без учета капитальных вложений в нематериальные активы.

Входящий остаток стоимости нефинансовых активов в Российской Федерации на 1 января 2012 года году по сравнению с выходящим остатком на 1 января 2012 года снизился на 1 294 885,2 млн. рублей или на 10,0% и составил 11 657 884,5 млн. рублей, что в основном объясняется следующими причинами:

- изменением типа учреждений, подведомственных главным распорядителям;

- переводом остатков по счетам по приносящей доход деятельности на бюджетную деятельность;

- реорганизацией (ликвидацией) подведомственных учреждений;

- передачей учреждений, подведомственных главным распорядителям другим бюджетам Российской Федерации.

Рисунок 14

Динамика остатков нефинансовых активов за 2008 - 2012* годы

_____________________________

* Вложения (инвестиции) в объеме фактических затрат учреждения в объекты нефинансовых активов при их приобретении, строительстве, модернизации, реконструкции, дооборудования, достройки, изготовлении, НИОКР, которые впоследствии будут приняты к бухгалтерскому учету в качестве объектов нефинансовых активов

Стоимость нефинансовых активов в Российской Федерации на 1 января 2013 года по сравнению с данными на 1 января 2012 года возросла на 953 878,6 млн. рублей, или на 8,2%, и составила 12 611 763,1 млн. рублей. По итогам 2008 - 2012 годов также наблюдается рост стоимости нефинансовых активов, который составил 2 349 809,5 млн. рублей или 22,9%.

Состав нефинансовых активов на 1 января 2013 года представлен в следующем виде:

основные средства - 4 900 819,6*(1) млн. рублей (38,8%);

материальные запасы - 2 745 919,8*(2) млн. рублей (21,8%);

нефинансовые активы имущества казны - 1 612 140,1 млн. рублей (12,8%);

непроизведенные активы - 29 192,6*(3) млн. рублей (0,2%);

нематериальные активы - 21 259,9*(4) (0,2%);

вложения в нефинансовые активы - 3 290 342,2 (26,1%);

нефинансовые активы в пути - 12 088,9 млн. рублей (0,1%).

Основные средства

Балансовая стоимость основных средств на 1 января 2013 года увеличилась по сравнению с показателями на 1 января 2012 года на 178 219,1 млн. рублей или 1,8% и составила 10 115 368,1 млн. рублей.

Амортизация основных средств по сравнению с показателями на 1 января 2012 года увеличилась на 396 729,2 млн. рублей или 8,2% и составила на 1 января 2013 года 5 214 548,5 млн. рублей. Поступление основных средств в 2012 году составило 4 879 838,1 млн. рублей, выбытие - 4 619 878,1 млн. рублей.

Остаточная стоимость основных средств по состоянию на 1 января 2013 года составила 4 900 819,6*(1) млн. рублей и уменьшилась на 218 510,0 млн. рублей или на 4,3% по сравнению с данными на 1 января 2012 года.

В целом за 2008 - 2012 годы в части основных средств произошли следующие изменения:

балансовая стоимость уменьшилась на 639 507,2 млн. рублей или 5,9%;

амортизация увеличилась на 1 279 253,4 млн. рублей или 32,5%;

остаточная стоимость снизилась на 1 918 760,6 млн. рублей или 28,1%.

Наибольшее поступление основных средств в 2012 году отражено в отчетах следующих главных распорядителей:

Министерство внутренних дел Российской Федерации - 316 181,9 млн. рублей;

Федеральное дорожное агентство - 236 411,5 млн. рублей;

Управление делами Президента Российской Федерации - 48 244,2 млн. рублей;

Министерство культуры Российской Федерации - 45 752,8 млн. рублей;

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - 43 989,9 млн. рублей.

Основную долю поступлений основных средств составляют сооружения, машины и оборудование, транспортные средства.

Наибольший объем выбытий основных средств в 2012 году отражен в отчетах следующих главных распорядителей:

Министерство внутренних дел Российской Федерации - 236 683,1 млн. рублей;

Федеральное дорожное агентство - 138 826,2 млн. рублей;

Министерство культуры Российской Федерации - 30 792,3 млн. рублей;

Управление делами Президента Российской Федерации - 29 070,6 млн. рублей

Министерство транспорта Российской Федерации - 19 610,5 млн. рублей.

Основную долю выбытия основных средств составляют сооружения, машины и оборудование, транспортные средства и связаны в основном со списанием в связи с физическим или моральным износом, передачей имущества субъектам Российской Федерации.

В целом, изношенность основных средств по данным начисленной амортизации по состоянию на 1 января 2013 года составила 5 214 548,5 млн. рублей или 51,6% к их первоначальной стоимости (без учета амортизации основных средств имущества казны).

При этом наибольшая изношенность основных средств сложилась у следующих главных распорядителей, имеющих значительные объемы остатков основных средств на балансе:

Федеральное дорожное агентство - 424 600,6 млн. рублей (41,1% к первоначальной стоимости);

Министерство внутренних дел Российской Федерации - 239 187,8 млн. рублей (45,6% к первоначальной стоимости);

Федеральная служба исполнения наказаний - 86 426,6 млн. рублей (57,3% к первоначальной стоимости);

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - 61 400,3 млн. рублей (42,9% к первоначальной стоимости);

Федеральная налоговая служба - 41 051,6 млн. рублей (45,3% к первоначальной стоимости).

Наибольший объем остатков основных средств в пути по состоянию на 1 января 2013 года в основном связан с отражением недвижимого имущества, находящегося в процессе оформления государственной регистрации прав собственности и значится в отчетах следующих главных распорядителей:

Министерство иностранных дел Российской Федерации - 3 049,5 млн. рублей

Министерство внутренних дел Российской Федерации - 1 605,1 млн. рублей;

Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации - 549,8 млн. рублей;

Федеральное казначейство - 499,9 млн. рублей;

Федеральное агентство морского и речного транспорта - 27,1 млн. рублей;

Федеральная таможенная служба - 26,6 млн. рублей.

Материальные запасы

Остатки материальных запасов на 1 января 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 396 513,72 млн. рублей и составили 2 745 919,8*(2) млн. рублей.

Поступление объема материальных запасов в 2012 году составило 1 797 948,5 млн. рублей, расходование - 1 339 554,8 млн. рублей соответственно.

По состоянию на 1 января 2013 года значительные остатки в материальных запасах, которые в основном равны их годовой потребности, сложились у следующих главных распорядителей:

Таблица 179

млн. рублей
Наименование	на 01.01.2012	поступило за 2012 год	выбыло за 2012 год	на 01.01.2013	% остатка к сумме выбытия
Министерство внутренних дел Российской Федерации	34 087,1	52 391,9	41 001,6	45 477,5	110,9
Федеральная служба исполнения наказаний	26 783,9	70 166,1	66 182,3	30 767,8	46,5
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий	10 722,6	7 472,9	5 169,6	13 025,9	252,0
Федеральная таможенная служба	2 957,7	2 222,6	2 285,7	2 894,5	126,6
Федеральная налоговая служба	1 285,1	2 069,1	2 187,7	1 166,4	53,3

Остатками средств материальных запасов у главных распорядителей являются:

горюче - смазочные материалы, медикаменты, вещевое имущество - Министерство внутренних дел Российской Федерации. Прирост за 2012 год обусловлен необходимостью наличия материальных запасов для проведения тестовых мероприятий по подготовке к Олимпиаде в г. Сочи и Универсиаде в Республике Татарстан, а также принятием материальных запасов из бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;

запасы продуктов питания для осужденных, лекарственные препараты, необходимые для лечения туберкулеза - Федеральная служба исполнения наказаний;

запасные части для авиационной техники; горюче - смазочные материалы; средства пожаротушения, вещевое имущество - Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Прирост за 2012 год обусловлен необходимостью создания материальных запасов для обеспечения экстренного реагирования и оказания гуманитарной помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе весенних паводках и наводнениях на территории Российской Федерации;

форменная, специальная одежда и обувь (имущество личного пользования), устройства для таможенного оформления, средства индивидуальной защиты - Федеральная таможенная служба;

форменная, специальная одежда и обувь (имущество личного пользования), расходные материалы для компьютерной техники -Федеральная налоговая служба. 

Непроизведенные активы

Стоимость непроизведенных активов на 1 января 2013 года по сравнению с показателями на 1 января 2012 года увеличилась на 1 498,2 млн. рублей или 5,4% и составила 29 192,6*(3) млн. рублей, в том числе по главным распорядителям:

Министерство иностранных дел Российской Федерации - 28 640,6 млн. рублей или 98,1% от общей стоимости, в связи с наличием земельных участков за пределами территории Российской Федерации;

Федеральное дорожное агентство - 590,6 млн. рублей, в связи с наличием земельных участков для строительства автомобильных дорог;

Министерство экономического развития Российской Федерации - 426,5 млн. рублей, в связи с наличием земельных участков за пределами территории Российской Федерации для осуществления деятельности торговых представительств;

Министерство транспорта Российской Федерации - 76,1 млн. рублей, в связи с приобретением в 2012 году земельных участков для строительства железнодорожного транспортного узла.

Нематериальные активы

Балансовая стоимость нематериальных активов на 1 января 2013 года увеличилась по сравнению с показателями на 1 января 2012 года на 7 082,2 млн. рублей или 29,8% и составила 30 815,2 млн. рублей.

Амортизация нематериальных активов по сравнению с показателями на 1 января 2012 года увеличилась на 2 328,6 млн. рублей или 32,2% и составила на 1 января 2013 года 9 555,3 млн. рублей. Поступление нематериальных активов в 2012 году составило 212 894,8 млн. рублей, выбытие - 19 453,3 млн. рублей.

Остаточная стоимость нематериальных активов по состоянию на 1 января 2013 года составила 21 259,9*(4) млн. рублей и увеличилась на 4 753,6 млн. рублей или на 28,8% по сравнению с данными на 1 января 2012 года.

В целом за 2008 - 2012 годы в части нематериальных активов произошли следующие изменения:

балансовая стоимость увеличилась на 16 207,6 млн. рублей или 111,0%;

амортизация увеличилась на 6 765,1 млн. рублей или в 2,4 раза;

остаточная стоимость увеличилась на 9 442,5 млн. рублей или 79,9%.

По состоянию на 1 января 2013 года значительные остатки нематериальных активов сложились в основном за счет программных продуктов и баз данных, которые являются собственностью Российской Федерации. 

Наибольшие остатки нематериальных активов числятся у следующих главных распорядителей:

Таблица 180

млн. рублей
Наименование	на 01.01.2012	на 01.01.2013
Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	3 074,1	4 094,3
Федеральная таможенная служба	3 073,9	3 444,8
Федеральная налоговая служба	1 665,4	2 165,5
Федеральное казначейство	973,8	1 968,1
Министерство здравоохранения Российской Федерации	1 398,9	1 340,2

Нефинансовые активы имущества казны

Балансовая стоимость нефинансовых активов имущества казны на 1 января 2013 года составила 1 829 761,1 млн. рублей, амортизация нефинансовых активов имущества казны - 217 621,0 млн. рублей. При этом остаточная стоимость нефинансовых активов имущества казны в 2012 году увеличилась на 254 237,1 млн. рублей или на 18,7% и составила на 1 января 2013 года 1 612 140,1 млн. рублей.

В целом за 2009*(5) - 2012 годы увеличение остаточной стоимости нефинансовых активов имущества казны составило 907 595,0 млн. рублей или 128,8 процента.

Состав нефинансовых активов имущества казны на 1 января 2013 года представлен в следующем виде:

недвижимое имущество в составе имущества казны - 736 764,8 млн. рублей (45,7%);

движимое имущество казны в составе имущества казны - 123 208,8 млн. рублей (7,6%);

нематериальные активы в составе имущества казны - 11,1 млн. рублей (0,1%);

непроизведенные активы в составе имущества казны - 358 345,1 млн. рублей (22,2%);

материальные запасы в составе имущества казны - 393 810,3 млн. рублей (24,4 процента).

В рамках реализации положений Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 декабря 2010 г. N 157н, в соответствии с положением, утвержденным Президентом Российской Федерации от 17 сентября 2008 г. N 1370 "Об Управлении делами Президента Российской Федерации", и положениями, утвержденными Правительством Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 432 "О федеральном агентстве по управлению государственным имуществом", от 30 июля 2004 г. N 395 "Об утверждении положения о Министерстве транспорта Российской Федерации" за указанными главными распорядителями закреплены функции администраторов имущества казны Российской Федерации:

Таблица 181

млн. рублей
Наименование	на 01.01.2012	на 01.01.2013
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	795 198,5	946 936,5
Министерство транспорта Российской Федерации	142 593,0	164 088,4
Управление делами Президента Российской Федерации	1 665,5	755,1

Следует отметить, что по Федеральному агентству по управлению государственным имуществом основную долю увеличения стоимости нефинансовых активов имущества казны отражают результаты проделанной работы по его постановке на учет.

В тоже время, по состоянию на 1 января 2013 года указанные работы не завершены, в связи с чем на балансе имущество казны отражено не в полном объеме.

Кроме того, данный факт неполноты учета активов, относящихся к государственной казне подтверждает, например, незначительность показателя соотношения стоимости непроизведенных активов имущества казны - 358 345,1 млн. рублей или 2,8% по отношению к стоимости всех нефинансовых активов Российской Федерации - 12 611 763,1 млн. рублей.

Вложения в нефинансовые активы

По состоянию на 1 января 2013 года объем вложений в нефинансовые активы составил 3 290 342,2 млн. рублей. Увеличение объема вложений в нефинансовые активы в 2012 году составило 513 451,6 млн. рублей или 18,5% по сравнению с данными на 1 января 2012 года.

По состоянию на 1 января 2013 года вложения в нефинансовые активы отражены, в основном, в отчетах следующих главных распорядителей:

Таблица 182

млн. рублей
Наименование	на 01.01.2012	на 01.01.2013
Федеральное дорожное агентство	324 917,7	404 539,7
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации	276 335,1	338 116,0
Министерство регионального развития Российской Федерации	199 037,1	205 265,2
Министерство внутренних дел Российской Федерации	128 515,3	144 933,0
Министерство культуры Российской Федерации	63 708,2	78 675,1

Вложения в нефинансовые активы в основном составляют вложения в недвижимое имущество, находящееся в стадии строительства, а также вложения в рамках научно-исследовательских и опытно - конструкторских работ.

Нефинансовые активы в пути

По состоянию на 1 января 2013 года объем нефинансовых активов в пути составил 12 088,9 млн. рублей. По состоянию на 1 января 2012 года объем основных средств в пути составил 10 154,5 млн. рублей. 

По состоянию на 1 января 2013 года нефинансовые активы в пути отражены, в основном, в отчетах следующих главных распорядителей:

Таблица 183

млн. рублей
Наименование	на 01.01.2012	на 01.01.2013
Министерство иностранных дел Российской Федерации	65,8	3 049,5
Министерство внутренних дел Российской Федерации	1 759,2	1 913,7
Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации	11,5	552,1
Федеральное казначейство	244,9	499,9
Федеральная таможенная служба	209,2	28,6

Нефинансовые активы в пути в основном составляют имущество, находящееся в процессе оформления государственной регистрации прав собственности.

Финансовые активы Российской Федерации

Финансовые активы Российской Федерации включают в себя: денежные средства, финансовые вложения, расчеты по кредитам, займам (ссудам), расчеты с дебиторами. 

Таблица 184

Анализ изменения остатков финансовых активов по состоянию на 01.01.2012

млн. рублей
Наименование	Выходящие остатки на 01.01.2012	Входящие остатки на 01.01.2012	Изменения
Денежные средства	5 699 115,8	5 696 411,8	-2 704,0
Финансовые вложения	4 984 336,2	6 833 123,4	+1 848 787,2
Расчеты по кредитам, займам (ссудам)	2 534 599,5	2 534 451,0	-148,5
Расчеты с дебиторами	1 976 941,5	1 994 435,1	+17 493,6
ИТОГО	15 194 993,0	17 058 421,3	+1 863 428,3

Входящий остаток стоимости финансовых активов в Российской Федерации на 1 января 2012 года году по сравнению с выходящим остатком на 1 января 2012 года увеличился на 1 863 428,3 млн. рублей или на 12,3% и составил 17 058 421,3 млн. рублей, что в основном объясняется следующими причинами:

- изменение типа учреждений, подведомственных главным распорядителям, и, как следствие, увеличение объема финансовых вложений, отраженных на счете по учету средств по участию в государственных (муниципальных) учреждениях;

- перевод остатков по счетам по приносящей доход деятельности на бюджетную деятельность;

- реорганизация (ликвидация) подведомственных учреждений;

- передача учреждений, подведомственных главным распорядителям другим бюджетам Российской Федерации.

Рисунок 15

Динамика остатков финансовых активов за 2008 - 2012 годы

Стоимость финансовых активов в Российской Федерации в 2012 году по сравнению с данными 2011 года увеличилась на 1 506 613,4 млн. рублей, или на 8,8%, по сравнению с данными 2008 года на 7 997 790,1 млн. рублей или 75,7% и составила 18 565 034,7 млн. рублей.

В общем объеме финансовых активов составляют:

основную долю - финансовые вложения (39,7%) и денежные средства (32,4%);

оставшуюся часть - расчеты по кредитам, займам (ссудам) (14,2%) и расчеты с дебиторами (13,7 процента).

Финансовые вложения

Объем финансовых вложений по состоянию на 1 января 2013 года составил 7 375 927,9 млн. рублей. Прирост объема финансовых вложений в 2012 году составил 542 804,5 млн. рублей или 7,9 процента.

Общий прирост объема финансовых вложений за 2008 - 2012 годы составил 6 694 199,8 млн. рублей или в 9,8 раза.

Финансовые вложения составляют:

акции и иные формы участия в капитале;

ценные бумаги, кроме акций;

иные финансовые активы;

вложения в финансовые активы.

Акции и иные формы участия в капитале

Общая стоимость акций, числящихся на балансе главных распорядителей на 1 января 2013 года составила 4 778 420,5 млн. рублей. По сравнению с данными на 1 января 2012 года увеличение стоимости акций составило 187 389,4 млн. рублей или 4,1 процента.

Акции, числящиеся на балансе, отражены в основном в отчетах следующих главных распорядителей:

Таблица 185

млн. рублей
Наименование	на 01.01.2012	на 01.01.2013
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	4 318 946,7	4 481 430,0
Министерство экономического развития Российской Федерации	82 135,5	98 010,9
Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	1 450,0	3 182,5

Увеличение стоимости акций, в том числе акций, составляющих имущество казны, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года у Федерального агентства по управлению государственным имуществом составило 162 483,3 млн. рублей или 4,2 процента. За 2012 год увеличение произошло в соответствии с:

пунктом 18.10 части 1 статьи 11 Федерального закона "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" Росимущество осуществило увеличение на 40 000,0 млн. рублей уставного капитала ОАО "Российский сельскохозяйственный банк" в целях кредитования организаций агропромышленного комплекса, крестьянских (фермерских) хозяйств, граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных потребительских кооперативов путем размещения дополнительных акций и оформлением на них права собственности Российской Федерации;

распоряжениями и постановлениями Правительства Российской Федерации в рамках реализации Федерального закона "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" Росимуществу переданы финансовые вложения от:

Министерства промышленности и торговли Российской Федерации в сумме 81 787,3 млн. рублей;

Федерального агентства железнодорожного транспорта в сумме 40 161,0 млн. рублей;

Федерального государственного казенного учреждения "Войсковая часть 71330" в сумме 440,0 млн. рублей;

Министерства регионального развития Российской Федерации в сумме 84,0 млн. рублей;

Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям в сумме 11,0 млн. рублей.

Увеличение стоимости акций по сравнению с аналогичным периодом прошлого года у Министерства экономического развития составило 15 875,4 млн. рублей или 19,3 процента. Увеличение за 2012 год произошло по разделу "Национальная экономика", которым предусмотрены средства в сумме 15 875,4 млн. рублей на увеличение уставного капитала ОАО "Особые экономические зоны".

Увеличение стоимости акций по сравнению с аналогичным периодом прошлого года у Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации составило 1 732,5 млн. рублей или 119,5 процента. Увеличение за 2012 год произошло по разделу "Национальная экономика", которым предусмотрены средства в сумме 1 732,5 млн. рублей на увеличение уставного капитала ОАО "Иннополис".

Общая сумма особо ценного движимого и недвижимого имущества, переданного в оперативное управление подведомственным бюджетным и автономным учреждениям, отраженная на балансе главных распорядителей, осуществляющих в отношении указанных учреждений функции и полномочия учредителя, как финансовые вложения, увеличилась по сравнению с показателями на 1 января 2012 года на 2 023 643,4 млн. рублей или в 32 раза и составила на 1 января 2013 года 2 086 680,5 млн. рублей.

Наиболее значительные суммы указанных вложений отражены в отчетах следующих главных распорядителей:

Таблица 186

млн. рублей
Наименование	на 01.01.2012	на 01.01.2013
Министерство образования и науки Российской Федерации	37 713,7	379 197,8
Министерство здравоохранения Российской Федерации		261 641,8
Управление делами Президента Российской Федерации	15 054,7	240 238,8
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации		219 940,7
Федеральное агентство морского и речного транспорта		133 626,7
Российская академия наук		118 098,0
Министерство культуры Российской Федерации		98 171,6
Российская академия медицинских наук		63 180,9
Федеральное медико-биологическое агентство		57 804,5
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий		42 251,7

Увеличение суммы финансовых вложений по сравнению с данными на 1 января 2012 года произошло в связи с преобразованием получателей средств федерального бюджета в федеральные бюджетные и автономные учреждения и, как следствие, изменением входящих остатков, отраженных в Балансе исполнения федерального бюджета, в соответствии с положениями Федерального закона от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений".

Ценные бумаги, кроме акций (облигации и векселя)

Общая сумма вложений в ценные бумаги, кроме акций (облигации и векселя) по состоянию на 1 января 2013 года составила 2 980,1 млн. рублей. Снижение суммы вложений за 2012 год составило 773,3 млн. рублей или 20,6%.

В соответствии с протоколом заседания Правительства Российской Федерации от 24 мая 2006 г. N 17 (раздел II, пункт 5) учет ценных бумаг (облигации, векселя), являющихся долговыми обязательствами Российской Федерации должен быть передан Министерству финансов Российской Федерации. 

Однако, по состоянию на 1 января 2013 года, наряду с Министерством финансов Российской Федерации, у которого долговые обязательства составили 1 279,3 млн. рублей, указанные активы продолжают числиться у Министерства иностранных дел Российской Федерации в сумме 1 572,3 млн. рублей - облигации, находящиеся с 1997 года на хранении в АКБ "СБС-АГРО", признанного Решением Арбитражного Суда от 17 февраля 2003 г. несостоятельным (банкротом).

Вложения в финансовые активы

По состоянию на 1 января 2013 года объем незавершенных вложений в инвестиции, предназначенные для формирования финансовых вложений в виде акций и участия в уставных фондах государственных (муниципальных) предприятий составили 355 687,4 млн. рублей.

Указанные незавершенные финансовые вложения в основном числятся у следующих главных распорядителей:

Федеральное агентство воздушного транспорта - 88 470,7 млн. рублей;

Федеральное агентство морского и речного транспорта - 70 396,4 млн. рублей;

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации - 65 641,9 млн. рублей;

Федеральное агентство железнодорожного транспорта - 64 922,3 млн. рублей;

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - 28 857,0 млн. рублей;

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - 2 822,6 млн. рублей.

Расчеты по кредитам, займам (ссудам)

Задолженность по выданным кредитам, займам (ссудам) за 2012 год в целом увеличилась на 94 679,1 млн. рублей и составила на 1 января 2013 года 2 629 130,1 млн. рублей. При этом в течение 2012 года увеличение задолженности по кредитам, займам (ссудам) (предоставление кредитов, переоценка, начисление процентов) составило 883 202,4 млн. рублей. За 2012 год уменьшение задолженности по предоставленным из бюджета кредитам, займам (ссудам) (погашение задолженности, курсовая разница) составило 788 523,3 млн. рублей.

Задолженность по выданным кредитам по состоянию на 1 января 2013 года, кроме Министерства финансов Российской Федерации (2 618 024,9 млн. рублей), числится на балансах с 1991-2001 годов у следующих главных распорядителей:

Таблица 187

млн. рублей
Наименование	на 01.01.2012	на 01.01.2013
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации	8 798,6	8 430,9
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации	44,4	2 567,1
Федеральная миграционная служба	122,7	82,0
Федеральная таможенная служба	21,0	17,7
Министерство внутренних дел Российской Федерации	3,7	2,9
Федеральная налоговая служба	3,1	2,3

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации - просроченная задолженность предприятий топливно-энергетического комплекса по предоставленным кредитам в 1991 - 1992 годах;

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - просроченная задолженность субъектов Российской Федерации по поставке в 1999 году продовольственных товаров из США и Европейских стран, а также по передаче в 1994 - 2001 годах сельхозтоваропроизводителям машиностроительной продукции по договорам финансовой аренды (лизинга);

Федеральная миграционная служба - бюджетные ссуды, выданные вынужденным переселенцам на обустройство и приобретение жилья;

Федеральная таможенная служба - беспроцентные ссуды на строительство (приобретение) жилья сотрудникам таможенных органов Российской Федерации;

Министерство внутренних дел Российской Федерации - ссуды сотрудникам вневедомственной охраны территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации на приобретение жилья и благоустройство садовых участков;

Федеральная налоговая служба - беспроцентные ссуды на неотложные нужды, а также строительство (приобретение) жилья сотрудникам налоговых органов Российской Федерации.

Расчеты с дебиторами

Расчеты с дебиторами по состоянию на 1 января 2013 года составили 2 543 337,8 млн. рублей.

В расчетах с дебиторами по состоянию на 1 января 2013 года отражены:

Задолженность с дебиторами по начисленным доходам - задолженность по начисленным и неуплаченным платежам в бюджет, пеней и штрафов по ним и иным поступлениям в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, которая по состоянию на 1 января 2013 года составила 647 520,2 млн. рублей. В основном указанная задолженность сложилась у следующих главных распорядителей:

Таблица 188

млн. рублей
Наименование	на 01.01.2012	на 01.01.2013
Федеральная служба финансово-бюджетного надзора	424 060,0	373 026,9
Федеральная налоговая служба	151 297,4	142 000,6
Федеральная таможенная служба	81 263,6	81 232,9
Федеральная служба судебных приставов	13 821,2	36 165,0
Федеральная антимонопольная служба	14 450,4	10 935,8
Федеральная служба по интеллектуальной собственности	11 777,9	10 679,5

Федеральная служба финансово-бюджетного надзора - сумма задолженности, по которой срок уплаты не наступил; сумма задолженности по делам, находящимся в производстве в органах судебной власти по пересмотру постановлений и решений по делам об административных правонарушениях; сумма задолженности, по которой в соответствии с Федеральным законом от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" окончено, прекращено исполнительное производство вследствие невозможности его исполнения на основании постановлений судебных приставов;

Федеральная налоговая служба - суммы, начисленные по представленным налогоплательщиками налоговым декларациям по соответствующим налогам и сборам со сроком уплаты в 2013 году;

Федеральная таможенная служба - суммы, начисленных по таможенным и иным платежам, срок уплаты которых не наступил;

Федеральная служба судебных приставов - сумма задолженности по начисленным Федеральной службой судебных приставов администрируемым кодам доходов федерального бюджета, которая носит текущий характер;

Федеральная антимонопольная служба - сумма задолженности по начисленным, но неуплаченным штрафам по делам, находящимся на рассмотрении в органах судебной системы;

Федеральная служба по интеллектуальной собственности - сумма задолженности по лицензионным договорам на право распоряжения результатами интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, находящимися в собственности Российской Федерации.

Кредиторская задолженность за оказание платных государственных услуг числится в основном у следующих главных распорядителей:

Таблица 189

млн. рублей
Наименование	на 01.01.2012	на 01.01.2013
Федеральное казначейство	33 252,5	41 163,3
Федеральная миграционная служба	654,0	745,2
Федеральное агентство морского и речного транспорта	370,0	350,9
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки	42,0	90,2
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору	1 727,2	77,3

Федеральное казначейство - сумма невыясненных поступлений; сумма дохода, полученного от размещения средств на депозитах;

Федеральная миграционная служба - сумма за оплаченные, но не оказанные услуги в связи временным разрывом между поступлением платежей и оказанием услуг по выдаче разрешений на привлечение и использование иностранных работников, а также разрешений на работу, выдаче паспортов;

Федеральное агентство морского и речного транспорта - суммы остатков авансовых платежей за выполнение работ, оказание услуг, переведенные с приносящей доход деятельности;

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки - поступившие, но не начисленные в 2012 году суммы госпошлины за совершение действий, связанных с лицензированием и аккредитацией;

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - сумма государственной пошлины за совершение действий, связанных с лицензированием и проведением аттестации. 

Задолженность по выданным авансам возросла на 599 158,7 млн. рублей по сравнению с данными на 1 января 2012 года и составила на 1 января 2013 года 1 835 984,5 млн. рублей.

Значительные суммы дебиторской задолженности по выданным авансам в основном числятся у следующих главных распорядителей:

Федеральное дорожное агентство - возросла на 35 339,6 млн. рублей по сравнению с данными на 1 января 2012 года в связи с предоставлением межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации в декабре 2012 года и составила на 1 января 2013 года 106 929,8 млн. рублей, из них:

46 313,9 млн. рублей - авансы по заключенным государственным контрактам, переходящим на 2013 год;

60 615,9 млн. рублей - остатки неиспользованных межбюджетных трансфертов, предоставленных субъектам Российской Федерации;

Министерство регионального развития Российской Федерации - уменьшилась на 4 068,7 млн. рублей по сравнению с данными на 1 января 2012 года и составила на 1 января 2013 года 65 268,1 млн. рублей - остатки неиспользованных межбюджетных трансфертов, предоставленных субъектам Российской Федерации;

Министерство финансов Российской Федерации - возросла на 4 886,9 млн. рублей по сравнению с данными на 1 января 2012 года и составила на 1 января 2013 года 61 725,2 млн. рублей, из них:

25 688,8 млн. рублей - остатки неиспользованных межбюджетных трансфертов, предоставленных субъектам Российской Федерации;

22 829,4 млн. рублей - российская часть взноса в Фонд ЕврАзЭС в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 г. N 208-ФЗ "О ратификации Договора об учреждении Антикризисного фонда Евразийского экономического сообщества и Соглашения об управлении средствами Антикризисного фонда Евразийского экономического сообщества";

11 728,6 млн. рублей - авансовые платежи по операциям с ценностями Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Гохрана России в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 14 августа 1996 г. N 1177 "О структуре федеральных органов исполнительной власти";

1 478,4 млн. рублей - авансовые платежи по переходящим на 2013 год государственным контрактам;

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации - возросла на 8 950,4 млн. рублей по сравнению с данными на 1 января 2012 года и составила на 1 января 2013 года 44 604,5 млн. рублей, из них:

18 082,1 млн. рублей - бюджетные субсидии и бюджетные ассигнования в соответствии с заключенными договорами с Государственной корпорацией "Ростехнологии";

12 313,9 млн. рублей - авансовые платежи по переходящим на 2013 год государственным контрактам;

11 208,5 млн. рублей - сумма задолженности, сложившаяся по заключенным трехсторонним договорам между Федеральным агентством по управлению государственным имуществом, Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и открытыми акционерными обществами на приобретение акций. Указанные договоры заключены в конце 2012 года, в связи с чем процесс передачи акций в собственность Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом в 2012 году не был завершен. В полном объеме акции переданы на баланс Федерального агентства по управлению государственным имуществом в 2013 году;

3 000,0 млн. рублей - бюджетные субсидии в соответствии с заключенным соглашением с Государственной корпорацией "Банк развития внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)".

Министерство здравоохранения Российской Федерации - возросла на 11 090,4 млн. рублей по сравнению с данными на 1 января 2012 года и составила на 1 января 2013 года 31 865,3 млн. рублей, из них:

27 541,2 млн. рублей - остатки в субъектах Российской Федерации по использованию субсидий, субвенций и других межбюджетных трансфертов;

2 100,1 млн. рублей - остатки целевых субсидий, неиспользованных подведомственными бюджетными учреждениями;

2 224,0 млн. рублей - авансы по заключенным государственным контрактам, переходящим на 2012 год;

Министерство внутренних дел Российской Федерации - возросла на 10 779,7 млн. рублей по сравнению с данными на 1 января 2012 года и составила на 1 января 2013 года 26 166,3 млн. рублей, из них:

26 166,3 млн. рублей - авансовые платежи по переходящим на 2013 год государственным контрактам в рамках государственного оборонного заказа;

Федеральное агентство железнодорожного транспорта - возросла на 3 599,1 млн. рублей по сравнению с данными на 1 января 2012 года и составила на 1 января 2013 года 17 959,1 млн. рублей, из них:

11 082,3 млн. рублей - авансы по государственным контрактам на строительство объектов в рамках ФЦП "Развитие транспортной системы России 2010 - 2015 годов" и Инвестиционному фонду;

5 975,8 млн. руб. - авансы (субсидия) по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы, которые в основном состоят из сумм, перечисленных субъектам Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2011 г. N 186 "О предоставлении субсидий из федерального бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности населения на метрополитене в рамках Комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте";

901,0 млн. рублей - субсидии ОАО "Российские железные дороги" на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности населения на железнодорожном транспорте в рамках Комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства 20 декабря 2010 г. N 1066.

Задолженность по расчетам с подотчетными лицами снизилась на 1 023,7 млн. рублей по сравнению с данными на 1 января 2012 года и составила на 1 января 2013 года 12 033,8 млн. рублей.

Суммы дебиторской задолженности по расчетам с подотчетными лицами в основном сложилась у следующих главных распорядителей:

Таблица 190

млн. рублей
Наименование	на 01.01.2012	на 01.01.2013	изменения
Министерство внутренних дел Российской Федерации	1 529,6	1 827,0	+297,4
Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации	76,5	109,7	+33,2
Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков	78,3	70,4	-7,9
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий	39,0	62,8	+23,8
Федеральная таможенная служба	67,6	61,8	-5,8
Управление делами Президента Российской Федерации	62,1	50,8	-11,3
Федеральная служба судебных приставов	24,5	34,2	+9,7
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации	2,3	6,8	+4,5
Министерство спорта Российской Федерации	36,4	29,5	-6,9

По отдельным главным распорядителям в 2012 году наблюдается тенденция снижения дебиторской задолженности по расчетам с подотчетными лицами.

В тоже время значительный рост дебиторской задолженности по расчетам с подотчетными лицами за 2012 год у Министерства внутренних дел Российской Федерации составил 297,4 млн. рублей и обусловлен увеличением контингента органов внутренних дел, военнослужащих внутренних войск, находящихся в командировках в Северо-Кавказском регионе.

Значительно возросла по отдельным главным распорядителям и их подведомственным учреждениям задолженность по суммам ущерба (выявленных недостач и хищений) и составила на 1 января 2013 года 46 628,9 млн. рублей (на 1 января 2012 года 43 688,4 млн. рублей), в том числе:

Таблица 191

млн. рублей
Наименование	Всего на 01.01.2012	Всего на 01.01.2013
Министерство внутренних дел Российской Федерации	514,0	577,0
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии	15,5	143,2
Федеральная служба исполнения наказаний	97,6	119,3
Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков	36,0	38,0
Федеральная таможенная служба	28,8	29,4
Федеральное агентство воздушного транспорта	4,8	22,0
Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации	0,5	18,0

Денежные средства

Денежные средства сложились из денежных средств учреждения, средств на счетах в органе Федерального казначейства, средств на счетах в кредитной организации и средств на депозитных счетах и составили на 1 января 2013 года 6 016 638,9 млн. рублей, в том числе:

денежные средства учреждения:

на счетах в кредитной организации - 1 922,4 млн. рублей;

аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации - 110,0 млн. рублей;

в иностранной валюте на счетах в кредитной организации - 6 734,8 млн. рублей;

касса - 2 552,1 млн. рублей;

денежные документы - 1 427,7 млн. рублей;

средства на счетах в органах Федерального казначейства:

средства на счетах бюджета в рублях в органах Федерального казначейства - 799 820,1 млн. рублей;

средства на счетах бюджета в иностранной валюте в органах Федерального казначейства - 4 036 082,1 млн. рублей.

средства бюджета на депозитных счетах:

средства бюджета на депозитных счетах в рублях - 978 038,9 млн. рублей;

средства бюджета на депозитных счетах в иностранной валюте - 189 950,9 млн. рублей.

Обязательства Российской Федерации

Обязательства Российской Федерации включают в себя: расчеты с кредиторами по долговым обязательствам; расчеты по принятым обязательствам; расчеты по платежам в бюджеты; прочие расчеты с кредиторами.

Объем обязательств Российской Федерации в 2012 году по сравнению с данными 2011 года возрос на 589 818,4 млн. рублей или на 11,8% и составил 5 608 151,1 млн. рублей.

В общем объеме обязательств Российской Федерации составляют:

основную долю - расчеты с кредиторами по долговым обязательствам 5 268 891,4 (93,9%);

оставшуюся часть - расчеты по платежам в бюджеты 169 813,6 (3,0%), расчеты по принятым обязательствам 168 476,3 (3,0%) и прочие расчеты с кредиторами 969,8 млн. рублей (0,1 процента).

Рисунок 16

Динамика остатков обязательств Российской Федерации за 2008 - 2012 годы

Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам

Задолженность по расчетам с кредиторами по долговым обязательствам за 2012 год возросла на 593 799, млн. рублей или на 12,7% и составила на 1 января 2013 года 5 268 891,4 млн. рублей, в том числе:

по долговым обязательствам в рублях - 4 071 260,3 млн. рублей;

по долговым обязательствам в иностранной валюте - 1 197 631,1 млн. рублей.

В целом за 2008 - 2012 годы задолженность по расчетам с кредиторами по долговым обязательствам увеличилась на 2 666 448,1 млн. рублей или 102,5 процента.

Расчеты по принятым обязательствам

Задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками

Объем задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками увеличился на 58 689,3 млн. рублей и составил на 1 января 2013 года 168 476,3 млн. рублей.

Значительные суммы задолженности числятся в основном у следующих главных распорядителей:

Таблица 192

млн. рублей
Наименование	на 01.01.2012	на 01.01.2013
Федеральная служба исполнения наказаний	2 462,7	1 982,5
Министерство внутренних дел Российской Федерации	3 497,5	1 168,9
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий	803,7	1 048,0
Федеральное дорожное агентство	435,3	747,0
Федеральная миграционная служба	193,5	697,6
Министерство экономического развития Российской Федерации	3,4	361,8

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками сложилась у следующих главных распорядителей:

Федеральная служба исполнения наказаний - задолженность по оплате коммунальных услуг; задолженность по выполненным работам, оказанным услугам в декабре 2012 года по государственным контрактам; задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками по приобретению сырья для производства продукции по приносящей доход деятельности;

Министерство внутренних дел Российской Федерации - задолженность перед Центральным банком Российской Федерации за переданный Министерству внутренних дел Российской Федерации в 2001 году объект незавершенного строительства (административное здание); задолженность перед сотрудниками органов внутренних дел по выходному пособию, компенсационным выплатам за поднаем жилья, подъемному пособию при перемещении к новому месту службы военнослужащих и членов семей; задолженность за оказанные услуги связи в декабре 2012 года; задолженность по переходящим государственным контрактам на 2013 год; задолженность перед ОАО "Российские железные дороги" за грузовые и пассажирские перевозки и эксплуатацию специальных вагонов для перевозки осужденных;

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - задолженность по выплатам за вещевое имущество военнослужащим при увольнении; задолженность за оказанные в декабре 2012 года транспортные услуги, услуги связи, коммунальные услуги;

Федеральное дорожное агентство - задолженность по переходящим государственным контрактам на 2013 год;

Федеральная миграционная служба - задолженность по переходящим на 2013 год государственным контрактам; задолженность по выплате единовременного пособия на обустройство по государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом;

Министерство экономического развития Российской Федерации - задолженность по переходящим на 2013 год государственным контрактам; задолженность по выполненным работам, оказанным услугам в декабре 2012 года.

Расчеты по платежам в бюджеты

По состоянию на 1 января 2013 года на балансе исполнения федерального бюджета числится задолженность государственных внебюджетных фондов перед федеральным бюджетом:

по расчетам по страховым взносам на обязательное социальное страхование - 598,2 млн. рублей, в том числе следующих главных распорядителей:

Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации - 86,9 млн. рублей;

Федеральная налоговая служба - 50,2 млн. рублей;

Федеральная служба судебных приставов - 33,7 млн. рублей;

Федеральная служба исполнения наказаний - 33,2 млн. рублей;

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - 32,6 млн. рублей;

Федеральная таможенная служба - 25,3 млн. рублей;

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - 13,1 млн. рублей;

по расчетам по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование - 62,6 млн. рублей, в том числе следующих главных распорядителей:

Федеральная служба судебных приставов - 17,4 млн. рублей;

Следственный комитет Российской Федерации - 9,8 млн. рублей;

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - 2,0 млн. рублей;

Министерство иностранных дел Российской Федерации - 1,5 млн. рублей:

Федеральная служба по финансовым рынкам - 1,0 млн. рублей;

Федеральное медико-биологического агентство - 0,8 млн. рублей;

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - 0,8 млн. рублей.

Расчеты с депонентами

По состоянию на 1 января 2013 года сумма задолженности по расчетам с депонентами в целом составила 498,7 млн. рублей. Значительные суммы задолженности отражены в отчетах следующих главных распорядителей:

Министерство внутренних дел Российской Федерации - 144,0 млн. рублей;

Федеральная служба исполнения наказаний - 16,9 млн. рублей;

Министерство иностранных дел Российской Федерации - 15,1 млн. рублей;

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - 12,6 млн. рублей;

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - 5,4 млн. рублей.

Финансовый результат

Рисунок 17

Динамика финансового результата Российской Федерации за 2008 - 2012 годы

Финансовый результат на 1 января 2013 года составил 25 568 646,7 млн. рублей и по сравнению с данными на 1 января 2012 года увеличился на 1 870 673,6 млн. рублей. В целом за 2008 - 2012 годы увеличение финансового результата составило 7 411 848,6 млн. рублей или 40,8 процента.

Таблица 193

Состав показателей, формирующих финансовый результат Российской Федерации по состоянию на 1 января 2013 года

млн. рублей
Наименование показателя	Входящие остатки на 01.01.2012	Выходящие остатки на 01.01.2013	Изменения
Нефинансовые активы	11 657 884,5	12 611 763,1	+953 878,6
Финансовые активы	17 058 421,3	18 565 034,7	+1 506 613,4
Обязательства	-5 018 332,7	-5 608 151,1	-589 818,4
Финансовый результат	23 697 973,1	25 568 646,7	+1 870 673,6

_____________________________

*(1) Указана стоимость без учета капитальных вложений в основные средства и основных средств в пути

*(2) Указана стоимость без учета вложений в изготовление материальных запасов, готовой продукции (работ, услуг) и материальных запасов в пути

*(3) Указана стоимость без учета капитальных вложений в непроизведенные активы

*(4) Указана стоимость без учета капитальных вложений в нематериальные активы

*(5) Сравнение данных с показателями 2008 года не представляется возможным, в связи с отсутствием данной статьи баланса в составе Баланса исполнения федерального бюджета за 2008 год.

12. Основные показатели бюджетной системы Российской Федерации

Исполнение консолидированного бюджета Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов за 2012 год характеризуется следующими показателями:

Доходы консолидированного бюджета Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов составили 23 435 104,7 млн. рублей, из которых поступило:

в федеральный бюджет - 12 855 540,6 млн. рублей;

в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации - 8 064 521,5 млн. рублей;

в бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации - 7 487 689,7 млн. рублей;

в бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов - 1 042 157,3 млн. рублей. 

Расходы консолидированного бюджета Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов составили 23 174 717,7 млн. рублей, из которых:

расходы федерального бюджета - 12 894 986,7 млн. рублей;

расходы консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации - 8 343 183,0 млн. рублей;

расходы государственных внебюджетных фондов - 6 914 602,3 млн. рублей;

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов - 1 036 790,6 млн. рублей. 

Профицит консолидированного бюджета Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов по итогам 2012 года составил 260 387,0 млн. рублей. При этом дефицит федерального бюджета составил 39 446,1 млн. рублей, дефицит консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации - 278 661,5 млн. рублей, профицит бюджетов государственных внебюджетных фондов - 573 087,4 млн. рублей, профицит бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов - 5 366,7 млн. рублей.

Таблица 194

Основные показатели исполнения консолидированного бюджета Российской Федерации и государственных внебюджетных фондов за 2008 - 2012 годов

млрд. рублей
Показатель	Кассовое исполнение
	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год
ДОХОДЫ - всего	16 169,1	13 599,7	16 031,9	20 855,4	23 435,1
в % к ВВП	39,2	35,0	34,6	37,4	37,4
в % к предыдущему году		84,1	117,9	130,1	112,4
РАСХОДЫ - всего	14 157,0	16 048,3	17 616,7	19 994,6	23 174,7
в % к ВВП	34,3	41,4	38,0	35,8	37,0
в % к предыдущему году		113,4	109,8	113,5	115,9
Процентные расходы	188,2	236,3	260,7	328,9	386,3
в % к ВВП	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6
в % к предыдущему году		125,6	110,3	126,2	117,4
Непроцентные расходы	13 968,8	15 812,0	17 355,9	19 665,7	22 788,4
в % к ВВП	33,8	40,7	37,5	35,2	36,4
в % к предыдущему году		113,2	109,8	113,3	115,9
ДЕФИЦИТ(-), ПРОФИЦИТ (+)	2 012,1	- 2 448,6	- 1 584,7	860,7	260,4
в % к ВВП	4,9	- 6,3	- 3,4	1,5	0,4
Источники внутреннего финансирования дефицита	368,6	641,5	- 60,2	1 070,6	485,0
из них:
курсовая разница	723,3	350,8	- 132,4	142,4	- 122,7
Изменение остатков средств на счетах	- 2 245,0	1 935,7	1 525,2	- 1 810,0	- 763,5
Источники внешнего финансирования дефицита	- 135,6	- 128,7	119,7	- 121,3	18,1
Справочно: объем ВВП	41 276,8	38 807,2	46 308,5	55 799,6	62 599,1

По сравнению с 2011 годом в 2012 году доходы консолидированного бюджета Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов увеличились на 12,4%, расходы - на 15,9 процента.

Таблица 195

Распределение межбюджетных трансфертов между бюджетами, входящими в состав консолидированного бюджета Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов

млн. рублей
Поступило / Выбыло	Федеральный бюджет	Бюджеты государственных внебюджетных фондов	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	Бюджеты ТФОМС	ИТОГО
Федеральный бюджет		3 048 069,7	1 440 036,6*		4 488 106,3
Бюджеты государственных внебюджетных фондов	29 821,7	17 639,5	12 943,3	882 881,8	943 286,3
Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	1 172,1	279 344,7	12 927,8	123 230,3	416 674,9
Бюджеты ТФОМС			158 223,5		158 223,5
ИТОГО	30 993,8	3 345 053,9	1 624 131,1	1 006 112,1	6 006 291,0

_____________________________

* В результате неправильного заполнения реквизитов платежных документов, в отчете ф. 0507021 не подлежат консолидации расходы по коду бюджетной классификации:

000 1403 0000000 000 000 - Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в сумме 156 903 981,45 рублей.

12.1. Исполнение консолидированного бюджета Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов

В 2012 году консолидированный бюджет Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов по доходам был исполнен в сумме 23 435 104,7 млн. рублей, из которых 54,9% составили доходы федерального бюджета.

Доходы федерального бюджета в 2012 году сложились в сумме 12 855 540,6 млн. рублей, что составило 20,5% к объему ВВП за 2012 год и 99,5% к годовым бюджетным назначениям по доходам, утвержденным Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов".

Рисунок 18

Доходы консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации в 2012 году составили 8 064 521,4 млн. рублей, или 12,9% к объему ВВП за 2012 год и 100,9% к годовым бюджетным назначениям по доходам, утвержденным соответствующими законами о бюджетах субъектов Российской Федерации, решениями о местных бюджетах.

Доходы государственных внебюджетных фондов в 2012 году составили 7 487 689,7  млн. рублей, или 12,0% к объему ВВП за 2012 год и 104,1% к годовым бюджетным назначениям по доходам, утвержденным соответствующими федеральными законами.

Доходы территориальных государственных внебюджетных фондов в 2012 году составили 1 042 157,3 млн. рублей или 1,7% к объему ВВП за 2012 год и 102,8% к годовым бюджетным назначениям по доходам территориальных государственных внебюджетных фондов, утвержденным соответствующими законами субъектов Российской Федерации о бюджетах территориальных государственных внебюджетных фондов.

В 2012 году консолидированный бюджет Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов по расходам исполнен на 23 174 717,7 млн. рублей.

В структуре расходов консолидированного бюджета Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов в 2012 году наибольший удельный вес составили расходы на:

социальную политику - 7 730 897,5 млн. рублей (33,4%);

национальную экономику - 3 273 612,9 млн. рублей (14,1%);

образование - 2 558 360,6 млн. рублей (11,0 процентов). 

При этом в расходах федерального бюджета наибольший удельный вес составили расходы на:

социальную политику - 3 859 726,3 млн. рублей (29,9%);

национальную экономику - 1 968 497,1 млн. рублей (15,3%);

национальную безопасность и правоохранительную деятельность - 1 842 978,7 млн. рублей (14,3 процента).

Рисунок 19

В расходах консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации наибольший удельный вес составляют расходы, направляемые на:

образование - 2 046 965,4 млн. рублей (24,5%);

национальную экономику - 1 608 533,1 млн. рублей (19,3%);

здравоохранение - 1 358 362,0 млн. рублей (16,3 процента).

Расходы федерального бюджета в 2012 году составили 98,9% к уточненной росписи на 2012 год.

Расходы консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации - 90,9 % к уточненной росписи соответствующих бюджетов.

Расходы государственных внебюджетных фондов - 98,0% к уточненной росписи соответствующих бюджетов. При этом расходы государственных внебюджетных фондов на социальную политику составили 5 865 793,8 млн. рублей или 84,8% от общей суммы расходов государственных внебюджетных фондов.

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов - 97,0% к уточненной росписи соответствующих бюджетов.

Консолидированный бюджет Российской федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов в 2012 году исполнен с профицитом в сумме 260 387,0 млн. рублей.

При этом результат исполнения бюджетов входящих в состав консолидированного бюджета Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов составляет:

дефицит федерального бюджета - (-) 39 446,1 млн. рублей;

дефицит консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации - (-) 278 661,5 млн. рублей;

профицит бюджетов государственных внебюджетных фондов - 573 087,4 млн. рублей;

профицит бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов - 5 366,7 млн. рублей.

Из 83 субъектов Российской Федерации:

16 субъектов Российской Федерации исполнили консолидированный бюджет с профицитом;

67 субъектов Российской Федерации исполнили консолидированный бюджет с дефицитом. 

Консолидированный бюджет г. Байконур, Республики Казахстан исполнен с профицитом. 

12.2. Исполнение консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации

В 2012 году доходы бюджетов субъектов Российской Федерации выросли на 5,5% от уровня 2011 года, т.е. на 419 563,8 млн. рублей и составили 8 060 853,1 млн. рублей. По сравнению с запланированными показателями доходов, фактически полученные доходы превысили плановые показатели на 11,9% (на 858 071,5 млн. рублей). Рост поступления доходов наблюдался в 68 регионах, при этом только в 15 регионах отмечается снижение. Наибольший рост доходов отмечен в Сахалинской области (142,8%), Карачаево-Черкесской Республике (138,4%), Республике Тыва (127,0%), Республике Калмыкия (126,5%), Новгородской области (122,9 процента).

Налоговые и неналоговые доходы составили 6 382 443,3 млн. рублей и превысили плановые показатели в 2012 году на 4,2% (на 257 048,3 млн. рублей). Их прирост составил 9,6%, что на 557 080,5 млн. рублей выше уровня 2011 года. При этом показатели 2011 года превышены в 75 регионах (кроме Белгородской области, Республики Карелия, Мурманской области, Республики Ингушетия, Пензенской области, Красноярского края, Кемеровской области, Чукотского автономного округа). Рост свыше 20% наблюдался в Республике Калмыкия, Сахалинской области, Архангельской области, Калужской области, Республике Татарстан, Магаданской области, Астраханской области, Ростовской области. 

Доля налоговых и неналоговых доходов в доходах консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации в 2012 году составила 79,2%, что на 3 процентных пункта выше, чем в 2011 году. Более чем на 85% за счет налоговых и неналоговых поступлений формируют свои доходы Ярославская, Ленинградская, Самарская, Свердловская, Иркутская, Кемеровская Сахалинская области, города Москва и Санкт-Петербург, Республика Коми, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Пермский край. При этом доходная часть 6 регионов: Республики Дагестан, Ингушетия, Алтай и Тыва, а также Чеченской и Карачаево-Черкесской Республики, более чем на 2/3 формируется за счет безвозмездных поступлений.

По сравнению с 2011 годом произошло заметное увеличение налоговых поступлений по основным налогам (на 526 861,5 млн. рублей), в том числе по налогам на прибыль и доходы физических лиц, которые формируют более половины доходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации.

Рисунок 20

Динамика налоговых доходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации в 2010-2012 годах

Поступление налога на прибыль увеличилось на 51 879,5 млн. рублей или 2,7% составив 1 979 593,4 млн. рублей, налога на доходы физических лиц на 265 466,3 млн. рублей или 13,3%, составив 2 260 335,6 млн. рублей. Поступления по налогу на прибыль увеличились в 55 регионах, при этом в 3 из них увеличение произошло более, чем в 1,5 раза. Регионами лидерами являются Астраханская область (рост в 1,8 раза), Калужская и Архангельская области (рост в 1,7 раза). Поступление акцизов увеличилось на 18,7% (или на 69 676,4 млн. рублей), а налога на имущество организаций на 14,7% (или на 68 738,4 млн. рублей), составив соответственно 441 776,4 и 536 272,2 млн. рублей.

Рисунок 21

Структура налоговых доходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации в 2011-2012 годах

Безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы перечислены в объеме 1 622 741,3 млн. рублей, что составляет 20,1% доходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации. Таким образом, сохраняется высокая зависимость отдельных региональных бюджетов от помощи из федерального бюджета.

Расходы регионов профинансированы в объеме 8 339 480,2 млн. рублей с ростом на 663 591 млн. рублей или 8,6% по сравнению с уровнем 2011 года. Их объем увеличился в 73 субъектах, а в 10 снизился. Наибольший рост расходов произошел в Карачаево-Черкесской Республике (на 29,3%), Ненецком автономном округе (на 28,4%), Тульской области (на 27,1%), Краснодарском крае (на 23,0%), Магаданской области (на 22,0%). По сравнению с 2011 годом расходы были сокращены в Республике Алтай более, чем на 13,7%, в г. Санкт-Петербург (на 6,6%), Чеченской Республике (на 4,0%), Республике Карелия (на 1,9%), Республике Хакасия (на 1,4%).

Расходы на выплату заработной платы увеличились на 10,8% и профинансированы в объеме 2 374 943,3 млн. рублей (28,5% общего объема расходов). Наибольший рост по данному виду расходов в 2012 году был в Калужской области (40,0%), Тюменской области (38,8%), Краснодарском крае (34,6%), г. Москва (27,5%), Ненецком автономном округе (26,8%).

Расходы инвестиционного характера снизились на 38 597,3 млн. рублей или 3,3%, которые составили 1 118 069,0 млн. рублей. Сокращение расходов по данному направлению в 2012 году произошло в 42 субъектах. При этом стоит отметить отдельные регионы, в которых произошло значительное увеличение расходов капитального характера: Карачаево-Черкесская Республика (в 2,4 раза), Республика Ингушетия (в 2 раза), Новгородская область (в 1,8 раза), Хабаровский край (в 1,6 раза), Магаданская область (в 1,5 раза).

Рисунок 22

Динамика расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации в 2010-2012 годах

Рисунок 23

Структура расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации в 2011 и 2012 годах

Дефицит консолидированных бюджетов регионов составил 278 627,1 млн. рублей, что в 8,1 раза больше, чем в 2011 году (34 600,0 млн. рублей). С дефицитом исполнены бюджеты 67 регионов (57 в 2011 году), с суммарным дефицитом 354 945,7 млн. рублей. С профицитом исполнены бюджеты 16 регионов (26 в 2011 году), с суммарным профицитом 76 318,6 млн. рублей.

Помимо положительной динамики по основным показателям поступления доходов в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации в 2012 году стоит отметить увеличение государственного и муниципального долга на 209 473,1 млн. рублей или 15,1% по сравнению с началом года, который на 1 января 2013 года составляет 1 596 752,2 млн. рублей, или 25,0% от налоговых и неналоговых доходов. При этом снижение общего объема долговых обязательств произошло только в 18 регионах. Наибольшее снижение по этому показателю наблюдается в Ненецком автономном округе (снижение на 46,7%) и Иркутской области (снижение на 46,6%), Ханты-Мансийском автономном округе (снижение на 39,4%), Пермском крае (снижение на 37,4%), Тюменской области (снижение на 31,9 процента). В 15 регионах прирост государственного и муниципального долга составил более 50 процентов. 

Привлечение кредитов кредитных организаций составило 580 405,3 млн. рублей, погашение - 418 084,8 млн. рублей (в 2011 году - 419 861,7 и 312 189,6 млн. рублей соответственно).

Остатки средств бюджетов на 1 января 2013 года составили 893 546,7 млн. рублей и возросли за 2012 год на 23 927,7 млн. рублей или на 2,8%.

Просроченная кредиторская задолженность на 1 января 2013 года составляет 16 171,1 млн. рублей, снизилась на 39% (58 субъектов Российской Федерации имеют просроченную кредиторскую задолженность (63 субъекта Российской Федерации - в 2011 году); в 52 регионах она снизилась на общую сумму 11 430,5 млн. рублей, а в 11 возросла на общую сумму 1 081,1 млн. рублей, в том числе наибольший прирост зафиксирован в Волгоградской области (+373,7 млн. рублей), Республике Ингушетия (+204,4 млн. рублей), Саратовской области (+190,3 млн. рублей). Просроченная кредиторская задолженность на 1 января 2013 года отсутствует в 25 регионах. 

Просроченная кредиторская задолженность по выплате заработной платы на 1 января 2013 отсутствует во всех субъектах Российской Федерации.

Таким образом, 2012 год характеризовался устойчивым исполнением региональных бюджетов: прирост налоговых и неналоговых доходов; снижение зависимости от межбюджетных трансфертов из федерального бюджета; сокращение просроченной кредиторской задолженности; сохранение долговой нагрузки на приемлемом уровне. Положительная динамика по большинству показателей исполнения консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации свидетельствует об эффективности проводимой бюджетной политики.

13. Методика составления отчета об исполнении федерального бюджета за 2012 год

Структура отчета об исполнении федерального бюджета за 2012 год и документы для его составления

Отчет об исполнении федерального бюджета за 2012 год отражает кассовое исполнение федерального бюджета и составлен на основании:

- отчетов органов Федерального казначейства;

- отчетов главных распорядителей в части операций:

со средствами федерального бюджета на бюджетных счетах, открытых не в органах Федерального казначейства;

по поступлениям и использованию доходов от разрешенных видов деятельности, учитываемых федеральными государственными загранучреждениями, находящимися в их ведении.

Отчет об исполнении федерального бюджета за 2012 год составлен по следующим разделам:

1. Доходы федерального бюджета:

1.1. Поступления доходов в федеральный бюджет;

1.2. Поступления доходов в федеральный бюджет по главным администраторам;

2. Расходы федерального бюджета:

2.1. Ведомственная структура расходов федерального бюджета;

2.2. Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов;

3. Источники финансирования дефицита федерального бюджета:

3.1. Источники финансирования дефицита федерального бюджета;

3.2. Источники финансирования дефицита федерального бюджета по главным администраторам.

Отчет об исполнении федерального бюджета за 2012 год сформирован в структуре бюджетной классификации Российской Федерации в соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденными приказом Минфина России от 21 декабря 2011 г. N 180н (по заключению Минюста России от 13 января 2012 г. N 01/1008-ВЕ указанный приказ не нуждается в государственной регистрации), а также в соответствии с требованиями следующих нормативных правовых актов Минфина России по бюджетному учету и отчетности:

- приказ Министерства финансов Российской Федерации от 6 декабря 2010 г. N 162н "Об утверждении плана счетов бюджетного учета и инструкции по его применению" (зарегистрирован в Минюсте России 27 января 2011 года, регистрационный номер 19593);

- приказ Министерства финансов Российской Федерации от 4 мая 2008 г. N 49н "Об утверждении форм ежеквартальной и годовой бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета, консолидированного бюджета Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов, представляемой в Правительство Российской Федерации" (по заключению Минюста России от 19 мая 2008 г. N 01/4998-АБ указанный приказ не нуждается в государственной регистрации);

- Инструкция о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденная приказом Минфина России от 28 декабря 2010 г. N 191н (зарегистрирован в Минюсте России 3 февраля 2011 г., регистрационный номер 19693);

- приказ Федерального казначейства от 25 августа 2011 г. N 352 "Об утверждении особенностей формирования бюджетной отчетности по кассовому исполнению федерального бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных организаций органами Федерального казначейства".

Показатели отчета об исполнении федерального бюджета за 2012 год указываются в сопоставлении с:

показателями, утвержденными Федеральным законом от 30 ноября 2011 г. N 371-ФЗ "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 49, ст. 7049) с учетом внесенных изменений:

утвержденных Федеральным законом от 5 июня 2012 г. N 48-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 24, ст. 3065);

утвержденных Федеральным законом от 28 июля 2012 г. N 127-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации, статью 6 Федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и иные законодательные акты Российской Федерации" и Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 31, ст. 4316);

утвержденных Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. N 247-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 50 (ч. 5), ст. 6970);

показателями сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 2012 год, составляемой Минфином России в соответствии со статьей 165 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823), с учетом внесенных изменений.

В отчете об исполнении федерального бюджета за 2012 год отражены операции, осуществленные в период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года, а также операции по исполнению федерального бюджета, проведенные в первые пять рабочих дней 2013 года в соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823).

Доходы федерального бюджета, расходы федерального бюджета и источники финансирования дефицита федерального бюджета отражаются в отчете об исполнении федерального бюджета за 2012 год в соответствии с Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина России от 28 декабря 2010 г. N 191н на основании:

- представленных в Федеральное казначейство главными распорядителями отчетов об исполнении бюджета по форме 0503127;

- отчетов органов Федерального казначейства об исполнении федерального бюджета по форме 0503124. 

Формирование отчетности об исполнении федерального бюджета за 2012 год

Состав годовой бюджетной отчетности определен статьями 264.1 и 264.10 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о представлении в Правительство Российской Федерации ежеквартальной и годовой отчетности об исполнении федерального бюджета, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 11 мая 2006 г. N 281 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 20, ст. 2178) и приказом Министерства финансов Российской Федерации от 4 мая 2008 г. N 49н "Об утверждении форм ежеквартальной и годовой бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета, консолидированного бюджета Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов, представляемой в Правительство Российской Федерации".

Отчет об исполнении бюджета составлен на основании данных сводных отчетов об исполнении бюджета главных распорядителей, распорядителей, получателей бюджетных средств, главных администраторов, администраторов источников финансирования дефицита бюджета, главных администраторов, администраторов доходов бюджета (ф. 0503127) и сводного отчета о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств (ф. 0503124) (в порядке установленном Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина России от 28 декабря 2010 г. N191н) с учетом требований приказа Минфина России от 6 декабря 2010 г. N162н "Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и инструкции по его применению".

Отчет об исполнении бюджета содержит данные об исполнении бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.

Баланс исполнения федерального бюджета составлен на основании данных сводных балансов главных распорядителей, распорядителей, получателей бюджетных средств, главных администраторов, администраторов источников финансирования дефицита бюджета (ф. 0503130) и сводного баланса по поступлениям и выбытиям бюджетных средств (ф. 0503140) (в порядке, установленном Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина России от 28 декабря 2010 г. N191н) с учетом требований Инструкции по бюджетному учету, утвержденной приказом Минфина России от 6 декабря 2010 г. N162н.

Баланс исполнения федерального бюджета содержит данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах Российской Федерации на первый и последний день отчетного периода по счетам плана счетов бюджетного учета.

Отчет о финансовых результатах деятельности составлен на основании сводных отчетов о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121), представленных в Федеральное казначейство главными распорядителями в соответствии с Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина России от 28 декабря 2010 г. N191н.

Отчет о финансовых результатах деятельности содержит данные о финансовом результате деятельности в отчетном периоде и составляется по кодам классификации операций сектора государственного управления.

Отчет о движении денежных средств составлен на основании представленных в Федеральное казначейство главными распорядителями сводных отчетов о движении денежных средств (ф. 0503123) (в порядке установленном Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина России от 28 декабря 2010 г. N191н) с учетом требований Инструкции по бюджетному учету, утвержденной приказом Минфина России от 06 декабря 2010 г. N162н.

Отчет об исполнении консолидированного бюджета Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов составлен на основании отчетов органов Федерального казначейства (в части федерального бюджета) и отчетов финансовых органов субъектов Российской Федерации и государственных внебюджетных фондов в соответствии с Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина России от 28 декабря 2010 г. N 191н.

Отчет о движении денежных средств содержит данные об операциях по бюджетной деятельности по кодам классификации операций сектора государственного управления.

Пояснительная записка составлена на основании представленных главными распорядителями сводных пояснительных записок (ф. 0503160).

Пояснительная записка содержит анализ исполнения федерального бюджета, а также анализ баланса исполнения федерального бюджета и отчета о финансовых результатах деятельности и иных результатах использования бюджетных ассигнований главными распорядителями (распорядителями, получателями) бюджетных средств в отчетном финансовом году.

Отчет об использовании ассигнований резервных фондов Правительства Российской Федерации и Резервного фонда Президента Российской Федерации отражает данные о кассовых выбытиях из федерального бюджета в разрезе соответствующих правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации и составлен на основании отчетов главных распорядителей.

Сводные сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам получателей средств федерального бюджета сформированы на основании отчетов главных распорядителей с учетом требований Порядка составления и представления сведений об исполнении судебных решений по денежным обязательствам получателей средств федерального бюджета и сводных сведений об исполнении судебных решений по денежным обязательствам получателей средств федерального бюджета, утвержденного приказом Минфина России от 7 июля 2005 г. N 84н. 

Отчеты о поступлении и использовании средств Фонда национального благосостояния и Резервного фонда сформированы в соответствии со статьей 96.12 Бюджетного кодекса Российской Федерации на основании операций на счетах Федерального казначейства, открытых для учета средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния.

Следует отметить, что ряд статей Федерального закона "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" носит установочный характер:

- статьи, утверждающие параметры федерального бюджета в целом, а также содержащие отдельные показатели прогнозных объемов доходов и предельных объемов расходов;

- статьи, устанавливающие бюджетно-правовые нормы, в том числе, предоставляющие определенный объем прав федеральным органам исполнительной власти, в пределах которых они реализуют свои полномочия.

В соответствии со статьей 264.10 Бюджетного кодекса Российской Федерации в состав годовой отчетности включена:

- информация об исполнении приложений к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов";

- информация о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации;

- информация о предоставлении бюджетных кредитов бюджетам субъектов Российской Федерации;

- отчет о размещении средств федерального бюджета на банковские депозиты;

- информация об использовании бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда;

- информация об осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в соответствии с федеральной адресной инвестиционной программой за 2012 год с разбивкой по объектам капитального строительства.

Одновременно, в состав пояснительной записки включены:

Информация об исполнении Графика подготовки нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, необходимых для реализации Федерального закона "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" - приложение 6;

Информация об исполнении статей Федерального закона "О федеральном бюджете на 2012 и на плановый период 2013 и 2014 годов" за 2012 год - приложение 17.

Кроме того, в соответствии с п. 4 раздела I протокола заседания Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 21 Министерство финансов Российской Федерации направляет представленную Министерством регионального развития Российской Федерации информацию о результатах мониторинга предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации и (или) на предоставление соответствующих субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности (письмо Минрегиона России от 26 апреля 2013 г. N 7983-ВД/03).

Пояснительная записка
к отчету об управлении средствами Резервного фонда

В 2012 году (далее - отчетный период) управление средствами Резервного фонда (далее - Фонд) осуществлялось в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. N 955 "О порядке управления средствами Резервного фонда" (далее - Постановление N 955) исключительно путем приобретения за счет данных средств иностранной валюты в долларах США, евро и фунтах стерлингов и ее размещения на счетах, открытых Федеральным казначейством в Банке России.

При размещении средств Фонда на счетах в Банке России банк уплачивает проценты за пользование данными средствами. При этом размер выплат в пользу Минфина России эквивалентен доходу от прямого инвестирования указанных денежных средств в долговые обязательства, перечень требований к которым утвержден Постановлением N 955 (далее - Долговые обязательства)*(1). Выплата процентов осуществляется один раз в год по состоянию на конец дня 15 января - дату окончания процентного периода. Датой начала процентного периода является дата первоначального зачисления средств на счета по учету средств Фонда в иностранной валюте, а в дальнейшем - дата окончания предыдущего процентного периода.

Суммы процентов, начисляемых на средства, размещенные на счетах по учету средств Фонда в иностранной валюте в Банке России, рассчитываются исходя из доходностей индексов, каждый из которых представляет собой совокупность обращающихся на открытом рынке выпусков Долговых обязательств, имеющих определенные доли в данной совокупности (далее - Индексы). В целях начисления процентов для каждого счета формируется отдельный Индекс, состоящий из Долговых обязательств, номинированных в валюте счета. При этом доходность отдельного выпуска Долгового обязательства, входящего в состав Индекса, определяется размером ставки купонного дохода (дисконта) по данному обязательству, а также его текущей рыночной котировкой. 

Фактическая валютная структура средств Фонда на счетах в Банке России в иностранной валюте на дату окончания отчетного периода представлена на Диаграмме 1. 

Диаграмма 1*(2)

Действовавшая на дату окончания отчетного периода совокупная структура Индексов в разрезе эмитентов, сроков до погашения и рейтингов долгосрочной кредитоспособности эмитентов входящих в их состав Долговых обязательств представлена на Диаграммах 2-4.

Сравнительная динамика Индексов представлена на Графике 1.

Диаграмма 2*(3)

Диаграмма 3 *(4) *(3)

Диаграмма 4*(5) *(3)

График 1

В отчетном периоде динамику цен Долговых обязательств определяли следующие факторы.

США

В 2012 году темпы роста экономики США замедлились до 1,5% по сравнению с 2,0% в 2011 году. При этом ВВП страны по итогам IV квартала 2012 года впервые с 2009 года снизился на 0,1 процента. Рост промышленного производства в годовом выражении сократился с 3,8% в декабре 2011 года до 2,9% в декабре 2012 года. В то же время безработица в отчетном периоде снизилась с 8,5% в декабре 2011 года до 7,8% в декабре 2012 года. Индекс потребительских цен (ИПЦ) в декабре 2012 года составил 1,7% по сравнению с 3,0% в декабре 2011 года, что ниже целевого значения темпа роста расходов на личное потребление*(6) - 2,0 процента.

Федеральная Резервная Система США (далее - ФРС) в отчетном периоде сохранила ключевую процентную ставку на минимальном историческом уровне - 0,25% в целях поддержания восстановления экономики и удержания уровня инфляции в соответствии с целевым значением, а также объявила о намерении сохранить ставку на этом уровне, пока безработица будет превышать 6,5 процента. В целях снижения долгосрочных процентных ставок, поддержки рынка ипотеки и ликвидности финансового рынка ФРС в сентябре 2012 года приняла решение о начале третьего раунда так называемого "количественного смягчения" - запуске не ограниченной по сроку программы по покупке ипотечных ценных бумаг государственных агентств ежемесячным объемом до 40 млрд. долларов США, а в декабре 2012 года дополнила его программой по покупке долгосрочных государственных облигаций США ежемесячным объемом до 45 млрд. долларов США взамен завершившейся "Операции "Твист". 

Серьезной проблемой для экономики США на протяжении II полугодия 2012 года оставался так называемый "бюджетный обрыв" (fiscal cliff), связанный с вступлением в начале 2013 года в силу законов, предусматривающих отмену налоговых льгот и сокращение расходов государственного бюджета, что привело бы, с одной стороны, к сокращению бюджетного дефицита и государственных заимствований, с другой стороны, к замедлению экономического роста в краткосрочной перспективе. В конце 2012 года властям США путем напряженных переговоров удалось достичь договоренности об отсрочке наступления "бюджетного обрыва" до марта 2013 года. Озабоченность инвесторов вызывает тот факт, что дальнейшие переговоры по предотвращению "бюджетного обрыва" будут сопровождаться необходимостью увеличения "потолка" государственного долга.

Страны зоны евро

Экономика стран зоны евро по итогам года в среднем сократилась на 0,9% после "нулевого роста" в I квартале 2012 года и снижения во II-IV кварталах 2012 года подряд на 0,2%, 0,1% и 0,6% соответственно. Значения других экономических индикаторов также свидетельствовали о рецессии: безработица росла на протяжении 2012 года, достигнув в октябре исторического максимума за время существования зоны евро - 11,7%, и оставалась на этом уровне в ноябре и декабре, объем промышленного производства и розничные продажи в декабре сократились на 2,4% и 3,4% соответственно по сравнению с декабрем 2011 года. Инфляция снизилась с 2,7% в декабре 2011 года до 2,2% в декабре 2012 года.

Европейский центральный банк (далее - ЕЦБ) в июле 2012 года снизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 0,75%, а также понизил требования к обеспечению, принимаемому при предоставлении ликвидности банкам. Ранее в феврале 2012 года ЕЦБ дополнительно предоставил банкам 0,53 трлн. евро в рамках проведения операций долгосрочного рефинансирования,*(7) а также продлил до начала 2013 года сроки предоставления неограниченных по объему кредитов на срок до 3-х месяцев по фиксированной ставке. ЕЦБ заявил, что готов "сделать все возможное в рамках своего мандата, чтобы сохранить евро" и в сентябре 2012 года объявил не ограниченную по объему программу выкупа на вторичном рынке краткосрочных облигаций стран, которые обратились за финансовой поддержкой к Европейскому союзу или МВФ. Указанные меры ЕЦБ привели к существенному снижению стоимости заимствований Испании и Италии, а также прочих периферийных стран зоны евро.

Властями Европейского Союза в отчетном периоде предпринят ряд системных мер по укреплению финансовой системы зоны евро. В марте 2012 года главами 25 стран подписан "Договор о стабильности, координации и управлении в рамках экономического и монетарного союза",*(8) целью которого является ужесточение бюджетной дисциплины и усиление надзора за бюджетной политикой стран - участниц Европейского Союза. Страны-участницы зоны евро подписали также закон о Европейском Стабилизационном Механизме (далее - ЕСМ) с объемом средств 700 млрд. евро.

По-прежнему одной из основных проблем в зоне евро остается долговая устойчивость отдельных стран, однако в 2012 году благодаря усилиям европейских властей и ЕЦБ удалось предотвратить неконтролируемый дефолт Греции и ее выход из зоны евро, а также дальнейшее распространение долгового кризиса среди стран еврозоны. 

Великобритания

ВВП Великобритании по итогам 2012 года не изменился по сравнению с декабрем 2011 года, в течение года его динамика не отличалась стабильностью, показав снижение в I, II и IV кварталах 2012 года на 0,2%, 0,4% и 0,3% соответственно и рост в III квартале 2012 года на 0,9 процента. Промышленное производство в декабре 2012 года сократилось на 1,7% по сравнению с декабрем 2011 года. Безработица снизилась с 8,4% в декабре 2011 года до 7,7% в ноябре 2012 года. ИПЦ составил 2,7% в декабре 2012 года по сравнению с 4,2% годом ранее. На фоне сокращения экономики Банк Англии продолжил удерживать в отчетном периоде ставку рефинансирования на рекордно низком уровне - 0,5%, а также дважды, в феврале и июле 2012 года, увеличил на 50 млрд. фунтов стерлингов объем программы покупки активов, основная часть которой приходится на государственные долговые обязательства, доведя ее совокупный объем до 375 млрд. фунтов стерлингов. Отношение дефицита государственного бюджета к ВВП по итогам 3-х кварталов 2012 года снизилось до 6,3% по сравнению с 8,0% годом ранее. Тем не менее, во II полугодии 2012 года действия Банка Англии не смогли превзойти эффект от действий ЕЦБ по предоставлению дополнительной ликвидности банковскому сектору и поддержке стоимости заимствований периферийных стран зоны евро, что привело к перетоку капитала с долгового рынка Великобритании на рынки Европы и снижению стоимости долговых обязательств Великобритании.

Относительно благоприятные, на фоне других развитых экономик, макроэкономические индикаторы США, а также операции ФРС на долговом рынке способствовали в отчетном периоде переориентации инвесторов с долговых обязательств США на более доходные и рисковые активы. В то же время, несмотря на долговые проблемы и признаки рецессии в еврозоне, действия ЕЦБ в I и III кварталах 2012 года оказали существенную поддержку спросу на долговые обязательства европейских государств. Ухудшение экономических показателей Великобритании, значительное увеличение долговой нагрузки, а также активные действия ЕЦБ сократили спрос на долговые обязательства Великобритании, что повлекло снижение их стоимости в отчетном периоде.

График 2

График 3

Тенденции рынков долговых обязательств иностранных государств, номинированных в разрешенных Постановлением N 955 иностранных валютах, за отчетный период в целом находят отражение в динамике ценовых индексов государственных облигаций со сроком погашения от 1 до 3 лет в долларах США и евро, а также со сроком погашения от 1 до 5 лет в фунтах стерлингов, рассчитываемых компанией Financial Times and Stock Exchange*(9) (представлены на Графиках 2 - 4).

График 4*(10)

Вследствие представленной тенденции на международном рынке долговых обязательств расчетные фактические ставки процента по счетам по учету средств Фонда в долларах США, евро и фунтах стерлингов оказались существенно ниже средневзвешенных ставок купонного дохода долговых обязательств, входящих в состав соответствующих Индексов (Диаграмма 5).

Диаграмма 5*(11)

Расчетная сумма финансового результата в рублях от размещения средств Фонда на счетах в иностранной валюте в Банке России в отчетном периоде составила 13 201,43 млн. рублей. Указанная величина состоит из расчетных сумм финансового результата за период с 1 по 15 января 2012 года в размере 232,42 млн. рублей*(12) и за период с 15 января по 31 декабря 2012 года в размере 12 969,01 млн. рублей.*(13) Структура суммарного финансового результата от размещения средств Фонда в разрезе финансовых результатов от их размещения на счетах в Банке России в каждой из разрешенных иностранных валют представлена на Диаграмме 6. На данную структуру оказали влияние как нормативная валютная структура средств Фонда, так и отмеченная выше различная доходность Индексов.

Диаграмма 6

В январе 2012 года в федеральный бюджет зачислен доход от размещения средств Фонда на счетах в Банке России в течение процентного периода, действовавшего с 15 января 2011 года по 15 января 2012 года, в размере 15 501,04 млн. рублей.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 2012 г. N 1 "О порядке зачисления в Резервный фонд нефтегазовых доходов, полученных в ходе исполнения федерального бюджета в 2011 году" в январе 2012 года нефтегазовые доходы в сумме 1 090,37 млрд. рублей конвертированы в 16,34 млрд. долл. США, 12,42 млрд. евро и 2,30 млрд. фунтов стерлингов в соответствии с нормативной валютной структурой и зачислены на соответствующие счета Фонда в Банке России.

За отчетный период курсовая разница от переоценки остатков средств на счетах по учету средств Фонда в иностранной валюте в Банке России составила (-) 16 209,18 млн. рублей.

Данный результат обусловлен существенным укреплением курса рубля по отношению к доллару США и евро.

Приложение

Таблица 1

Нормативные доли разрешенных финансовых активов в общем объеме размещенных средств Фонда

Нормативные доли разрешенных финансовых активов	Установлено Постановлением N 955	Утверждено приказом Минфина России от 16 января 2008 г. N 3
долговые обязательства иностранных государств	50-100 %	100 %
долговые обязательства иностранных государственных агентств и центральных банков	0-30 %	0 %
долговые обязательства международных финансовых организаций, в том числе оформленных ценными бумагами	0-15 %	0 %
депозиты в иностранных банках и кредитных организациях	0-30 %	0 %

Таблица 2

Нормативная валютная структура средств Фонда и пределы допустимых отклонений фактической валютной структуры средств Фонда от нормативной валютной структуры

Валюта счета	Нормативная валютная структура средств Фонда	Пределы допустимых отклонений фактической валютной структуры средств Фонда от нормативной валютной структуры
доллары США	45%	5 процентных пунктов
евро	45%	5 процентных пунктов
фунты стерлингов	10%	2 процентных пункта

_____________________________

*(1) Нормативные доли разрешенных финансовых активов в общем объеме размещенных средств Фонда утверждены приказом Минфина России от 16 января 2008 г. N 3 в пределах, определенных Постановлением N 955 (Таблица 1 Приложения).

*(2) Нормативная валютная структура средств Фонда, пределы допустимых отклонений фактической валютной структуры средств Фонда от нормативной валютной структуры и порядок расчета фактической валютной структуры средств Фонда утверждены приказом Минфина России от 16 января 2008 г. N 4 (Таблица 2 Приложения).

*(3) Дата формирования Индексов, действовавших на конец отчетного периода, - 14 ноября 2012 г. Доля каждого Индекса в совокупной структуре Индексов равна доле соответствующей валюты в нормативной валютной структуре средств Фонда, утвержденной приказом Минфина России от 16 января 2008 г. N 4.

*(4) Нормативы минимального и максимального сроков до погашения Долговых обязательств, входящих в состав Индексов, используемых в отчетном периоде, утверждены приказом Минфина России от 17 января 2008 г. N 12 и на момент формирования Индексов составляли для долговых обязательств, номинированных в долларах США и евро, 3 месяца и 3 года, для долговых обязательств, номинированных в фунтах стерлингов - 3 месяца и 5 лет.

*(5) В качестве рейтинга долгосрочной кредитоспособности эмитента выбирается минимальный рейтинг из присвоенных рейтинговыми агентствами "Фитч Рейтингс" (Fitch-Ratings), "Стандард энд Пурс" (Standard & Poor's) и "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service).

*(6) PCE Index (The Personal Consumption Expenditures Index) - макроэкономический индикатор инфляции, на который ФРС США ориентируется при определении монетарной политики.

*(7) Программа по предоставлению финансирования банкам под залог ценных бумаг на срок до 3-х лет (Long Term Refinancing Operation, LTRO).

*(8) Treaty on stability, coordination and governance in the economy and monetary union.

*(9) Индексы Financial Times and Stock Exchange (FTSE) широко используются институциональными инвесторами по всему миру. В отличие от индексов для расчета процентов по счетам по учету средств Фонда в Банке России, учитывающих реинвестирование купонных платежей и т.о. являющихся индексами полной доходности (total return indices), указанные индексы FTSE учитывают только изменение цен облигаций (clean price indices).

*(10) Рассчитывается на основе индексов FTSE рыночной стоимости облигаций правительства Великобритании со сроками до погашения от 1 до 3 лет и от 3 до 5 лет.

*(11) Рассчитывается как среднее значение для всех групп Индексов, действовавших в процентном периоде.

*(12) По курсу Банка России за 31 декабря 2012 г.

*(13) Указанные периоды входят в состав процентного периода, действовавшего с 15 января 2011 г. по 15 января 2012 г., и процентного периода, действующего с 15 января 2012 г. по 15 января 2013 г. соответственно.