Вход
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 24 сентября 2012 г. N 217 "О порядке проведения расчетов с федеральными государственными гражданскими служащими Министерства здравоохранения Российской Федерации по средствам, выделенным на командировочные расходы" (с изменениями и дополнениями)
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 24 сентября 2012 г. N 217
"О порядке проведения расчетов с федеральными государственными гражданскими служащими Министерства здравоохранения Российской Федерации по средствам, выделенным на командировочные расходы"
С изменениями и дополнениями от:
28 декабря 2015 г.
Приказываю:
Утвердить Порядок проведения расчетов с федеральными государственными гражданскими служащими Министерства здравоохранения Российской Федерации по средствам, выделенным на командировочные расходы, согласно Приложению.
|
Министр |
В.И. Скворцова |
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Утвержден порядок проведения расчетов с госслужащими Минздрава России по средствам, выделенным на командировочные расходы.
Наличные выдаются Департаментом учетной политики и контроля на основании приказа Министерства о направлении служащего в командировку. Суммы предоставляются в соответствии с нормами возмещения командировочных расходов. Для их получения необходимо подать заявление. Форма приводится. Должностное лицо, имеющее право первой подписи финансовых документов, проставляет на нем резолюцию "к выдаче".
В течение 3 рабочих дней со дня возвращения из командировки служащий представляет авансовый отчет об израсходованных суммах по форме по ОКУД 0504049. Приведен перечень документов, прилагаемых к нему.
При составлении авансового отчета на лицевой стороне указываются наименование учреждения и структурного подразделения, должность служащего, назначение аванса. На оборотной стороне заполняются графы 1-6 о фактически израсходованных суммах.
При командировании за пределы России помимо документов о найме жилого помещения к авансовому отчету прилагаются копии страниц паспорта служащего с отметками о пересечении границы.
При возмещении расходов, произведенных из личных средств, оформляется расходный кассовый ордер и служащему выплачивается перерасход денежных средств по авансовому отчету.
Неиспользованные денежные документы (билеты) сдаются в Департамент учетной политики и контроля.
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 24 сентября 2012 г. N 217 "О порядке проведения расчетов с федеральными государственными гражданскими служащими Министерства здравоохранения Российской Федерации по средствам, выделенным на командировочные расходы"
Текст приказа официально опубликован не был
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Приказ Минздрава России от 28 декабря 2015 г. N 1011