Вход
Заключение на годовой отчёт об исполнении бюджета Московской области за 2016 год (одобрено решением Коллегии Контрольно-счётной палаты Московской области от 26 мая 2017 г. N 17/1)
1. Общие положения
1.1. Заключение Контрольно-счётной палаты Московской области на годовой отчёт об исполнении бюджета Московской области за 2016 год подготовлено в соответствии со статьёй 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьёй 17 Закона Московской области N 151/2007-ОЗ "О бюджетном процессе в Московской области", пунктом 3 статьи 10 Закона Московской области N 135/2010-ОЗ "О Контрольно-счётной палате Московской области", Стандартом внешнего государственного финансового контроля "Последующий контроль за исполнением бюджета Московской области", утверждённым распоряжением Контрольно-счётной палаты Московской области от 21.03.2016 N 40Р-11, и пунктом 1.1 Плана работы Контрольно-счётной палаты Московской области на 2016 год, утверждённого распоряжением Контрольно-счётной палаты Московской области от 27.12.2016 N 40Р-92.
1.2. При подготовке заключения на годовой отчёт об исполнении бюджета Московской области за 2016 год применены следующие понятия и сокращения:
первоначальный бюджет Московской области на 2016 год - плановые показатели, утверждённые Законом Московской области от 05.12.2015 N 213/2015-ОЗ "О бюджете Московской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов" (в редакции от 03.12.2015);
утверждённый бюджет, бюджетные назначения, бюджет Московской области - плановые показатели, утверждённые Законом Московской области от 03.12.2015 N 213/2015-ОЗ "О бюджете Московской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов" (с изменениями, внесёнными законами Московской области от 30.12.2015 N 261/2015-ОЗ, от 05.04.2016 N 23/2016-ОЗ, от 13.07.2016 N 105/2016-ОЗ, от 31.10.2016 N 125/2016-ОЗ, от 23.12.2016 N 173/2016-ОЗ) (далее - Закон о бюджете Московской области);
главные администраторы бюджетных средств - центральные исполнительные органы государственной власти Московской области, государственные органы Московской области, являющиеся главными распорядителями бюджетных средств Московской области, главными администраторами доходов бюджета Московской области, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета Московской области;
годовой отчёт об исполнении бюджета Московской области - отчёт об исполнении бюджета Московской области за 2016 год (форма 0503117), принятый и представленный Правительством Московской области в КСП Московской области для проведения внешней проверки (постановление Правительства Московской области от 04.04.2017 N 241/11);
бюджетная классификация Российской Федерации - бюджетная классификация Российской Федерации, отражённая в Указаниях о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утверждённых приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 N 65н "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации";
Инструкция о составлении отчётности - Инструкция о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчётности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утверждённая приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 N 191н "Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчётности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации";
бюджетная отчётность главных администраторов бюджетных средств - годовая бюджетная отчётность, составляемая главными распорядителями, распорядителями, получателями бюджетных средств, главными администраторами, администраторами доходов бюджетов, главными администраторами, администраторами источников финансирования дефицита бюджетов, финансовыми органами, органами казначейства, органами, осуществляющими кассовое обслуживание, установленная Инструкцией о составлении отчётности.
Иные понятия и термины применяются в значениях, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, законами Московской области, регулирующими бюджетные правоотношения.
2. Правовые основы проведения внешней проверки годового отчёта об исполнении бюджета Московской области
2.1. Основанием для проведения внешней проверки годового отчёта об исполнении бюджета являются следующие нормативные правовые акты и иные документы:
Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Закон Московской области N 135/2010-ОЗ "О Контрольно-счётной палате Московской области";
Закон Московской области N 151/2007-ОЗ "О бюджетном процессе в Московской области";
План работы Контрольно-счётной палаты Московской области на 2017 год, утверждённый распоряжением Контрольно-счётной палаты Московской области от 27.12.2016 N 40Р-92.
2.2. При проведении внешней проверки годового отчёта об исполнении бюджета и подготовке заключения на годовой отчёт об исполнении бюджета КСП Московской области руководствовалась следующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и иными документами:
Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учёте";
иные федеральные законы и принятые в соответствии с ними нормативные правовые акты о бухгалтерском учёте;
иные федеральные нормативные правовые акты и нормативные правовые акты Московской области, регулирующие бюджетные правоотношения;
Закон Московской области от 03.12.2015 N 213/2015-ОЗ "О бюджете Московской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов" (с изменениями, внесенными законами Московской области от 30.12.2015 N 261/2015-ОЗ, от 05.04.2016 N 23/2016-ОЗ, от 13.07.2016 N 105/2016-ОЗ, от 31.10.2016 N 125/2016-ОЗ, от 23.12.2016 N 173/2016-ОЗ);
Закон Московской области от 19.09.2007 N 151/2007-ОЗ "О бюджетном процессе в Московской области";
Закон Московской области N 123/2010-ОЗ "О межбюджетных отношениях в Московской области";
Закон Московской области N 159/2008-ОЗ "О долге Московской области";
Инструкция о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчётности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утверждённая приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 N 191н;
Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утверждённые приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 N 65н;
нормативные правовые акты, принимаемые во исполнение Закона о бюджете Московской области N 213/2015-ОЗ "О бюджете Московской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов";
распоряжение КСП Московской области от 13.02.2017 N 40Р-5 "Контрольные соотношения к показателям бюджетной отчётности главных администраторов средств бюджета Московской области и годового отчёта об исполнении бюджета Московской области" (далее - контрольные соотношения);
Регламент Контрольно-счётной палаты Московской области, утверждённый распоряжением Контрольно-счётной палаты Московской области от 29.03.2017 N 40Р-21.
3. Материалы, представленные к внешней проверке годового отчёта об исполнении бюджета Московской области и внешней проверке бюджетной отчётности главных администраторов средств бюджета Московской области
3.1. Годовой отчёт об исполнении бюджета Московской области поступил в КСП Московской области для проведения внешней проверки 14.04.2017 (N 40865 от 14.04.2017) в соответствии со сроком, установленным пунктом 3 статьи 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также частью 3 статьи 17 Закона Московской области N 151/2007-ОЗ "О бюджетном процессе в Московской области" (не позднее 15 апреля текущего года).
3.2. Одновременно с Годовым отчётом об исполнении бюджета Московской области Министерством экономики и финансов Московской области (письмо Министерства экономики и финансов Московской области от 07.04.2017 N 23Исх-3780/04-01) представлена в КСП Московской области иная отчётность, в том числе:
Баланс исполнения бюджета (форма 0503120);
Отчёт о финансовых результатах деятельности (форма 0503121);
Отчёт о движении денежных средств (форма 0503123);
Справка по консолидируемым расчётам (форма 0503125);
Пояснительная записка (форма 0503160), включающая следующие приложения:
Сведения о количестве подведомственных учреждений (форма 0503161), Сведения об исполнении бюджета (форма 0503164),
Сведения о движении нефинансовых активов (форма 0503168),
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (форма 0503169), Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, администратора источников финансирования дефицита бюджета (форма 0503171),
Сведения о государственном (муниципальном) долге (форма 0503172), Сведения об изменении остатков валюты баланса (бюджетная деятельность, средства во временном распоряжении) (форма 0503173),
Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с государственным участием в капитале (форма 0503174),
Сведения об использовании информационно-коммуникационных технологий (форма 0503177);
Отчёт об использовании межбюджетных трансфертов из федерального бюджета субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями и территориальным государственным внебюджетным Фондом (форма 0503324).
Кассовый план исполнения бюджета Московской области на 2016 год N 12, утверждённый и. о. министра финансов Московской области М.С. Абдулхалимовым 30.12.2016 (далее - Кассовый план).
Прогноз (изменения в прогноз) кассовых поступлений в бюджет Московской области на 2016 год (Приложение к Кассовому плану Московской области на 2016 год), представленный Министерством экономики и финансов Московской области (письмо от 31.03.2017 N 40Вх-953) (далее - Прогноз кассовых поступлений).
Сводная бюджетная роспись бюджета Московской области (по состоянию на 01.01.2017), представленная в КСП Московской области Министерством экономики и финансов Московской области (письмо от 31.03.2017 N 40Вх-953) (далее - сводная бюджетная роспись).
Аналитические формы, утверждённые распоряжением КСП Московской области от 25.12.2015 N 40Р-72 (далее - аналитические формы).
3.3. Годовая бюджетная отчётность главного администратора бюджетных средств для проведения внешней проверки бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств была представлена в составе следующих форм:
Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (форма 0503130);
Справка по консолидируемым расчётам (форма 0503125);
Справка по заключению счётов бюджетного учёта отчётного финансового года (форма 0503110);
Отчёт об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (форма 0503127);
Отчёт о бюджетных обязательствах (форма 0503128);
Отчёт о финансовых результатах деятельности (форма 0503121);
Пояснительная записка (форма 0503160), включающая следующие приложения:
Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного процесса, учреждений и государственных (муниципальных) унитарных предприятий (форма 0503161),
Сведения о результатах деятельности (форма 0503162),
Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета (форма 0503163),
Сведения об исполнении бюджета (форма 0503164),
Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ (форма 0503166),
Сведения о целевых иностранных кредитах (форма 0503167),
Сведения о движении нефинансовых активов (форма 0503168),
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (форма 0503169),
Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, администратора источников финансирования дефицита бюджета (форма 0503171),
Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных кредитах (форма 0503172),
Сведения об изменении остатков валюты баланса (форма 0503173),
Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с государственным участием в капитале (форма 0503174),
Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств (форма 0503175),
Сведения об использовании информационно-коммуникационных технологий (форма 0503177),
Сведения об остатках денежных средств на счётах получателя бюджетных средств (форма 0503178),
Справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению на счёт бюджета (форма 0503184),
Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета (форма 0503296);
Отчёт об использовании межбюджетных трансфертов из федерального бюджета субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями и территориальным государственным внебюджетным фондом (форма 0503324).
Сбор и обработка информации об исполнении бюджета Московской области осуществлялись с использованием ведомственной информационной системы обеспечения деятельности КСП Московской области (далее - ВИС КСП) на основании бюджетной отчётности главных администраторов бюджетных средств, загруженной в ВИС КСП (с использованием квалифицированных электронных подписей уполномоченных лиц).
4. Результаты внешней проверки бюджетной отчётности главных администраторов средств бюджета Московской области
В соответствии с пунктом 2 статьи 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 17 Закона Московской области N 151/2007-ОЗ "О бюджетном процессе в Московской области" и статьёй 10 Закона Московской области N 135/2010-ОЗ "О Контрольно-счётной палате Московской области" КСП Московской области проведена внешняя проверка бюджетной отчётности 45 главных администраторов бюджетных средств.
Внешняя проверка бюджетной отчётности 45 главных администраторов средств бюджета Московской области проводилась без выхода на объект контроля.
Бюджетная отчетность главных администраторов средств бюджета Московской области принята Министерством экономики и финансов Московской области (письмо Министерства экономики и финансов Московской области от 22.03.2017 N 40Вх-860). При этом Главным управлением архитектуры и градостроительства Московской области и Главным управлением дорожного хозяйства Московской области бюджетная отчетность за 2016 год представлена в Министерство экономики и финансов Московской области с нарушением срока, установленного распоряжением Министерства финансов Московской области от 23.12.2016 N 23РВ-123, что является несоблюдением статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
По состоянию на 01.01.2016 функции главного распорядителя бюджетных средств в Московской области осуществляло 44 органа государственной власти Московской области и 1 государственное казённое учреждение Московской области из них:
в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", Уставом Московской области, Законом Московской области N 26/2005-ОЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Московской области", Законом Московской области N 185/2005-ОЗ "О системе исполнительных органов государственной власти Московской области", постановлением Губернатора Московской области от 22.03.2016 N 92-ПГ образовано Главное управление культурного наследия Московской области;
в соответствии с постановлением Губернатора Московской области от 19.12.2016 N 544-ПГ Министерство финансов Московской области реорганизовано в форме присоединения к нему Министерства экономики Московской области. Министерство финансов Московской области переименовано в Министерство экономики и финансов Московской области.
В результате внешней проверки бюджетной отчётности главных администраторов средств бюджета Московской области установлено следующее.
4.1. Состав бюджетной отчётности главных администраторов средств бюджета Московской области в основном соответствует положениям Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Бюджетная отчётность главных администраторов бюджетных средств представлена в КСП Московской области, в основном, в составе форм, соответствующим требованиям Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчётности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утверждённой приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 N 191н (далее - Инструкция N 191н). Формы бюджетной отчётности, не содержащие числовых значений, не представлены. Информация об отсутствии в составе бюджетной отчётности форм, не содержащих числовых значений, приведена в текстовой части Пояснительной записки (форма 0503160), что соответствует пунктам 8, 152 Инструкции N 191н.
4.2. Бюджетная отчётность главных администраторов средств бюджета Московской области, в основном, соответствует установленным требованиям по составу, содержанию и представлению, при этом выявлены факты:
нарушений общих требований к бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта, в том числе к ее составу, отдельными главными администраторами бюджетных средств, приведшие в результате к неинформативности показателей бюджетной отчётности отдельных главных администраторов средств бюджета Московской области:
в составе Пояснительной записки (форма 0503160) не представлены сведения об исполнении текстовых статей Закона о бюджете Московской области (таблица 3) (Главное управление социальных коммуникаций Московской области), что является несоблюдением требований пунктов 152 и 155 Инструкции N 191н;
Пояснительная записка (текстовая часть формы 0503160) не содержит информации, характеризующей результаты исполнения (невыполнения и перевыполнения) бюджета Московской области по отдельным видам доходов, расходов и по источникам финансирования дефицита бюджета Московской области, а также не раскрывает информацию о сроках возникновения дебиторской задолженности (Главное управление социальных коммуникаций Московской области, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области, Уполномоченный по правам человека в Московской области), что является несоблюдением требований пункта 152 Инструкции N 191н;
в форме 0503169 (Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности) и в текстовой части Пояснительной записки (форма 0503160) не отражена информация о наличии долгосрочной кредиторской задолженности (задолженности, срок исполнения которой на отчетную дату превышает 12 месяцев) и просроченной дебиторской задолженности, что является несоблюдением требований пунктов 152 и 167 Инструкции N 191н:
Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области не отражена просроченная дебиторская задолженность, возникшая в результате угона двух автомобилей, которая числится на балансе с 2015 года (638 тыс. рублей);
Уполномоченным по правам человека в Московской области и его аппаратом не отражена просроченная дебиторская задолженность, взысканная по решению суда в 2014 году (52 тыс. рублей).
Министерством финансов Московской области - не отражена информация о долгосрочной задолженности (задолженности, срок исполнения которой на отчетную дату превышает 12 месяцев), а также сведения о просроченной кредиторской задолженности, в объеме 42 тыс. рублей, возникшая при депонировании заработной платы, в связи с увольнением сотрудника.
Данные факты свидетельствуют о несоблюдении требований статьи 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части осуществлении бюджетные полномочия главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств;
неосуществление бюджетных полномочий главного администратора (администратора) источников финансирования дефицита бюджета, предусмотренных статьей 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации:
Министерством финансов Московской области при заполнении формы бюджетной отчетности 0503127 в разделе "Источники финансирования дефицита бюджета" не отражены утвержденные Законом о бюджете Московской области и Сводной бюджетной росписью группировочные коды классификации источников финансирования дефицита бюджета и объемы утвержденных бюджетных назначений по ним, что является несоблюдением требований пунктов 54, 55, 57 Инструкции N 191н;
неосуществление бюджетных полномочий главными администраторами доходов бюджета, установленных статьёй 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе в части несоблюдения положений пунктов 55, 163 Инструкции N 191н:
при заполнении формы 0503127:
в графе 4 раздела "Доходы бюджета" отражены плановые (прогнозные) показатели по кодам доходов бюджетной классификации, по которым в 2016 году были фактические поступления и которые не установлены в Прогнозе кассовых поступлений в бюджет Московской области на 2016 год, представленном Министерством экономики и финансов Московской области (письмо от 31.03.2017 N 40Вх-953) (Главное управление записи актов гражданского состояния Московской области);
в графе 4 раздела "Доходы бюджета" не отражены плановые (прогнозные) показатели по кодам доходов бюджетной классификации при наличии в 2016 году фактических поступлений (Избирательная комиссия Московской области, Министерство государственного управления информационных технологий и связи Московской области, Главное управление региональной безопасности Московской области, Управление по обеспечению деятельности мировых судей Московской области, Управление по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы Московской области, Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области, Главное управление государственного административно-технического надзора Московской области, Главное управление дорожного хозяйства Московской области, Министерство транспорта Московской области);
данные графы 4 раздела "Доходы бюджета" не соответствуют плановым (прогнозным) показателям по кодам доходов бюджетной классификации, а также не отражены прогнозируемые кассовые поступления, которые указаны в Прогнозе кассовых поступлений (Министерство образования Московской области);
в графе 4 строки 010 (Доходы бюджета - всего), а также в графе 3 строки 010 (Доходы бюджета, всего) формы 0503164 отражены плановые бюджетные назначения по доходам, которые не соответствуют утвержденным бюджетным назначениям, что привело к искажению показателей форм 0503127, 0503164 более чем на 10% (Главное управление социальных коммуникаций Московской области, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области, Министерство социального развития Московской области), что является грубым нарушением правил ведения бухгалтерского учета;
нарушения при выполнении или невыполнение государственных (муниципальных) задач и функций государственными органами в части:
занижения плановых показателей доходов бюджета Московской области (Министерство имущественных отношений Московской области), что свидетельствует о несоблюдении принципа достоверности бюджета в части реалистичности расчета доходов, определенного положениями статьи 37 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
4.3. Контрольные соотношения между показателями форм бюджетной отчётности главных администраторов средств бюджета Московской области соблюдены.
4.4. Бюджетная отчётность главных администраторов средств бюджета Московской области (за исключением бюджетной отчётности Министерства финансов Московской области в части источников финансирования дефицита бюджета) составлена в соответствии со структурой и кодами бюджетной классификации, которые применялись при утверждении Закона о бюджете Московской области.
4.5. Показатели, отражённые в бюджетной отчётности главных администраторов средств бюджета Московской области, в основном, соответствуют показателям, утверждённым Законом о бюджете Московской области (за исключением бюджетной отчётности Министерства финансов Московской области в части источников финансирования дефицита бюджета), а также показателям сводной бюджетной росписи.
Таким образом, нарушения и недостатки, выявленные в результатах внешней проверки бюджетной отчётности, указывают на недостаточную организацию внутреннего финансового контроля главными администраторами средств бюджета Московской области.
Заключения КСП Московской области о результатах внешней проверки бюджетной отчётности за 2016 год 45 главным администраторам средств бюджета Московской области были рассмотрены на Коллегии КСП Московской области и направлены главным администраторам средств бюджета Московской области.
Необходимо отметить, что при проведении КСП Московской области проверки годовых отчетов об исполнении бюджетов в соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации 12 муниципальных образований, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 50 процентов объема собственных доходов местных бюджетов, а также одного муниципального образования, которое не имеет годовой отчетности об исполнении местного бюджета за один год и более из трех последних отчетных финансовых лет.
Установлено:
бюджетная отчетность об исполнении бюджетов всех проверенных муниципальных образований Московской области составлена с существенными нарушениями требований Инструкции N 191н. В четырех муниципальных образованиях установлено искажение показателей бюджетной отчетности более чем на 10 процентов, в одном - искажение показателей бюджетной отчетности менее чем на 10 процентов;
в нарушение Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н, в двух муниципальных образованиях бухгалтерский учет администрируемых доходов не велся, данные в регистрах бухгалтерского учета не отражались;
нарушения Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденных приказом Минфина России от 01.07.2013 N 65н в двух муниципальных образованиях выявлены.
Следует также отметить несоблюдение принципа консолидации при составлении годовой отчетности, закрепленного в статьях 264.2, 264.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации; допущение случаев отклонения показателей сводной бюджетной отчетности от аналогичных показателей бюджетной отчетности главных администраторов доходов и главных распорядителей бюджетных средств бюджетов муниципальных образований; составление бюджетной отчетности по форме, не соответствующей требованиям Инструкции N 191н; составление и представление бюджетной отчетности не в полном объеме (несоблюдение комплектности форм, отражение не всех показателей), а также случаи неинформативности бюджетной отчетности у всех муниципальных образований.
В соответствии с пунктом 4 Методики определения соответствия параметров бюджетов муниципальных образований Московской области требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации и условиям предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области (приложение N 1 к Порядку приостановления (сокращения) предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций) из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области, утвержденному распоряжением Министерства финансов Московской области от 14.08.2014 N 22РВ-35) оценка соответствия параметров бюджетов муниципальных образований условиям предоставления межбюджетных трансфертов должна осуществляться Министерством экономики и финансов Московской области в части соблюдения органами местного самоуправления муниципальных образований установленных Правительством Московской области нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и (или) содержание органов местного самоуправления, и выполнения условий соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета.
Однако по результатам проверки установлены нарушения условий предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области, предусмотренные пунктами 2, 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации:
2 муниципальных образованиях не соблюдены ограничения, установленные постановлением Правительства Московской области от 11.11.2009 N 947/48 "Об утверждении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих";
7 не выполнены условия Соглашений, заключенных с Министерством финансов Московской области, по принятию программы мероприятий по реформированию муниципальных финансов в целях активизации процессов финансового оздоровления, содействия реформированию бюджетной сферы и бюджетного процесса (далее - Программа реформирования муниципальных финансов).
Правовыми актами Министерства экономики и финансов Московской области не утверждались и не доводились до муниципальных образований примерная форма (модельный акт) Программы реформирования муниципальных финансов, а также основные требования к программе и к комплексу мероприятий, сроки разработки, необходимость документального подтверждения разработки такой программы. Кроме того, в отчетности о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет, предусмотренной пунктом 2.2 Соглашения (далее - Отчет), предоставление информации о разработке Программы реформирования муниципальных финансов также не предусмотрено. Учитывая изложенное, и в целях действенного контроля за соблюдением муниципальными образованиями требований бюджетного законодательства КСП Московской области считает необходимым Министерству экономики и финансов Московской области утвердить правовой акт, регламентирующий порядок разработки и форму Программы реформирования муниципальных финансов, а также доработать формы Соглашения и Отчета.
КСП Московской области также обращает внимание, что выявленные нарушения требований по составлению бюджетной отчетности главными администраторами бюджетных средств Московской области и муниципальными образованиями имеют типичный характер. В связи с чем, учитывая полномочия Министерства экономики и финансов Московской области по осуществлению методологического обеспечения организации исполнения бюджета Московской области и бюджетного процесса, КСП Московской области предлагает рассмотреть возможность организации Министерством экономики и финансов Московской области обучающего семинара для лиц, ответственных за составление бюджетной отчетности муниципальных образований.
5. Результаты внешней проверки годового отчёта об исполнении бюджета Московской области
5.1. Годовой отчёт об исполнении бюджета Московской области за 2016 год, а также представленные одновременно с ним иные формы бюджетной отчётности по составу форм соответствуют требованиям статьи 264.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Инструкции N 191н и требованиям Федерального казначейства России.
Годовой отчёт об исполнении бюджета Московской области в основном соответствует установленным требованиям по содержанию и полноте отражения информации.
Вместе с тем установлены факты несоблюдения требований Инструкции N 191н, свидетельствующие о недостаточной информативности (полноты/раскрываемости) показателей годового отчёта об исполнении бюджета Московской области за 2016 год и отчётности, предоставляемой одновременно с ним:
в Сведениях об исполнении бюджета на 1 января 2017 года (форма 0503164) не отражены коды причин отклонений по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета от доведенного финансовым органом планового процента исполнения на отчетную дату, а также пояснения причин отклонений, что является несоблюдением требований пункта 163 Инструкции N 191н;
в Сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности (форма 0503169), а также в Пояснительной записке Министерства экономики и финансов Московской области к Годовому отчёту об исполнении бюджета Московской области на 01.01.2017 (форма 0503160) не отражена информация о задолженности (долгосрочной и просроченной дебиторской задолженности, просроченной кредиторской задолженности) отдельных министерств и ведомств (Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, Уполномоченного по правам человека в Московской области и его аппарата, Министерства финансов Московской области, Министерства строительного комплекса Московской области);
в Годовом отчёте об исполнении бюджета Московской области в разделе III "Источники финансирования дефицита бюджета" не отражены утвержденные Законом о бюджете Московской области отдельные группировочные коды классификации источников финансирования дефицита бюджета и объемы утвержденных бюджетных назначений по ним, что является несоблюдением требований пункта 134 Инструкции N 191н.
5.2. Контрольные соотношения между показателями годового отчёта об исполнении бюджета Московской области за 2016 год и показателями иных форм бюджетной отчётности основных параметров бюджета Московской области, представленных одновременно с ним, соблюдены.
5.3. Годовой отчёт об исполнении бюджета Московской области год составлен в соответствии со структурой и кодами бюджетной классификации, которые применялись при утверждении Закона о бюджете Московской области (за исключением отдельных позиций источников финансирования дефицита бюджета Московской области).
5.4. Показатели, отражённые в Годовом отчёте об исполнении бюджета Московской области в основном соответствуют показателям, утверждённым Законом о бюджете Московской области (за исключением отдельных позиций источников финансирования дефицита бюджета Московской области).
5.5. Показатели исполнения бюджета Московской области по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета за 2016 год, отражённые в Годовом отчёте об исполнении бюджета Московской области на 1 января 2017 года, соответствуют аналогичным показателям, отражёнными в консолидированном отчётах о кассовых поступлениях и выбытиях (форма 0503152) и об операциях по поступлениям в бюджетную систему Российской Федерации, учитываемым органами федерального казначейства (0503153), представленных Управлением Федерального казначейства по Московской области, а также в отчете о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств (по доходам) (форма 0503124), представленным Министерством экономики и финансов Московской области расхождений не установлено.
5.6. Годовой отчёт об исполнении бюджета Московской области на 01 января 2017 года в части показателей исполнения бюджета Московской области составлен Министерством финансов Московской области, в основном, на основании сводной бюджетной отчётности главных администраторов бюджетных средств, что соответствует требованиям пункта 2 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Показатели годового отчёта об исполнении бюджета Московской области на 1 января 2017 года (форма 0503117) (по исполнению бюджета Московской области по расходам) соответствуют аналогичным показателям сводной информации об исполнении бюджета Московской области за 2016 год, сформированной КСП Московской области с использованием ВИС КСП на основании бюджетной отчётности главных администраторов бюджетных средств.
5.7. Факты недостоверности показателей годового отчёта об исполнении бюджета Московской области за 2016 год не выявлены. Годовой отчёт об исполнении бюджета Московской области за 2016 год в целом соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.
6. Итоги развития экономики Московской области за 2016 год
Исполнение бюджета Московской области в 2016 году происходило в условиях роста основных показателей социально-экономического развития Московской области, замедления инфляции.
В 2016 году по сравнению с 2015 годом наблюдался рост промышленного производства: индекс промышленного производства в 2016 году составил 113,8% к предыдущему году, в 2015 году - 101,1%.
В 2016 году в обрабатывающих производствах рост составил 114,6%, что выше значения аналогичного показателя в 2015 году к предыдущему году (101,8%), производство и распределение электроэнергии, газа и воды также выросло на 3,1% (в 2015 году относительно 2014 года - снижение на 4,2%). В 2016 году добыча полезных ископаемых сократилась на 16,9% к 2015 году (в 2015 году относительно 2014 года - снижение на 11,7%).
В 2016 году по сравнению с 2015 годом рост оборота розничной торговли составил 101,0% (в 2015 году - снижение на 6,2% к предыдущему году), оборот оптовой торговли - 106,8% (в 2015 - рост на 2,6% к предыдущему году).
Рост потребительского спроса в 2016 году сопровождался ростом сбережений, ростом потребительского кредитования (в 2016 году - рост на 24,3%, в 2015 году - снижение на 28,0%) и реальных располагаемых доходов населения (в 2016 году - рост на 1,8%, в 2015 году - снижение на 4,9%).
Вместе с тем в 2016 году по сравнению с 2015 годом инвестиции в основной капитал сократились на 2,8% (в 2015 году относительно 2014 года - снижение на 10,7%).
Продолжилось сокращение объёма строительных работ (в 2016 году к предыдущему году - на 2,5%, в 2015 году - на 1,4%), объёма платных услуг населению (в 2016 году к предыдущему году - на 3,0%, в 2015 году - также на 3,0%).
Замедлился рост потребительских цен, который в 2016 году составил 106,2% к декабрю 2015 года, что ниже значения аналогичного показателя 2015 года к декабрю 2014 года (113,9%). Замедление инфляции обеспечивалось низким ростом цен на услуги (104,6%). Основной вклад в инфляцию 2016 года внёс рост цен на непродовольственные товары (107,9%).
В 2016 году по сравнению с 2015 годом рост потребительских цен составил 109,1%, что ниже значения аналогичного показателя 2015 года относительно уровня 2014 года (115,5%).
Среднемесячная заработная плата работников по полному кругу организаций Московской области в 2016 году выросла относительно 2015 года на 7,1% и составила 43466,5 рублей. При этом с учетом роста на 9,1% потребительских цен реальная заработная плата в 2016 году сократилась на 1,8%.
На конец декабря 2016 года численность безработных сократилась на 7,8% по сравнению с предыдущим годом и составила 27,3 тыс. человек.
Результат анализа динамики основных макроэкономических показателей за 2016 год свидетельствует о достижении их прогнозных значений на 2016 год, применённых при формировании проекта бюджета Московской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, а в отдельных случаях существенном превышении, а именно:
индекс промышленного производства составил 113,8% (отклонение на 12,5 процентных пункта от прогноза (101,3%);
оборот оптовой торговли - 106,8% (отклонение на 7,8 процентных пункта от прогноза (99,0%).
Вместе с тем установлено недостижение прогнозных значений инвестиций в основной капитал - 97,2% (отклонение на 5,3 процентных пункта от прогноза (102,5%). КСП Московской области отмечало аналогичную ситуацию в заключении на годовой отчёт об исполнении бюджета Московской области за 2015 год.
Учитывая, что параметры прогноза социально-экономического развития носят вероятностный характер, отклонения фактических значений от прогнозных, используемых при формировании бюджета Московской области на соответствующий финансовый год и плановый период, обуславливаются текущей экономической ситуацией, изменчивостью внешних и внутренних факторов, учитываемых при формировании прогноза социально-экономического развития Московской области.
7. Общая характеристика исполнения бюджета Московской области за 2016 год
Бюджет Московской области на 2016 год утверждён Законом Московской области N 213/2015-ОЗ "О бюджете Московской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов" (далее - первоначальный бюджет) по доходам в объёме 371 452 588 тыс. рублей (в том числе по межбюджетным трансфертам, получаемым из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - 20 587 479 тыс. рублей), по расходам в объёме 406 531 477 тыс. рублей с дефицитом в размере 35 078 889 тыс. рублей.
В первоначальный бюджет Законами Московской области N 261/2015-ОЗ, N 23/2016-ОЗ, N 105/2016-ОЗ, N 125/2016-ОЗ, N 173/2016-ОЗ были внесены изменения, в результате которых доходы бюджета Московской области увеличились на 52 820 986 тыс. рублей (на 14,2%), расходы - на 55 536 873 тыс. рублей (на 13,7%), дефицит - на 2 715 887 тыс. рублей (на 7,7%).
По состоянию на 31.12.2016 сводная бюджетная роспись по расходам утверждена Министерством финансов Московской области в объёме 462 711 638 тыс. рублей, что на 643 288 тыс. рублей или на 0,1%, превышает объём расходов, утверждённый Законом о бюджете Московской области.
По состоянию на 31.12.2015 сводная бюджетная роспись бюджета Московской области по расходам утверждена Министерством финансов Московской области в объёме 446 772 220 тыс. рублей (далее - сводная бюджетная роспись), что на 933 390 тыс. рублей или на 0,2%, превышает объём расходов, утверждённый Законом о бюджете Московской области.
Отклонение показателей сводной бюджетной росписи от утверждённого бюджета связано в основном с отражением увеличения бюджетных ассигнований за счёт средств федерального бюджета, из них:
Министерству сельского хозяйства и продовольствия Московской области в виде субсидий:
на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов тепличных комплексов, а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (418 806 тыс. рублей);
возмещение части прямых понесённых затрат на создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм), а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (223 200 тыс. рублей);
Министерству образования Московской области в виде иных межбюджетных трансфертов на дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы (307 687 тыс. рублей);
Министерству жилищно-коммунального хозяйства Московской области в виде иных межбюджетных трансфертов на дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы (150 161 тыс. рублей);
Министерству культуры Московской области в виде иных межбюджетных трансфертов на дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы (88 768 тыс. рублей);
Министерству здравоохранения Московской области в виде субсидий бюджетным учреждениям на иные цели на дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы (73 423 тыс. рублей).
Данные факты свидетельствует о несоблюдении требований статьи 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части осуществления бюджетных полномочий главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств.
Вместе с тем по результатам проведённой внешней проверки бюджетной отчётности главных администраторов средств бюджета Московской области за 2016 год установлены случаи не принятия министерствами и ведомствами своевременных мер по внесению изменений в бюджетную роспись в части перераспределения лимитов бюджетных обязательств, что привело, в том числе к неисполнению Плана-графика размещения заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для обеспечения государственных нужд Московской области (Главное управление социальных коммуникаций Московской области, Государственный орган Московской области "Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области и его Аппарат").
Основные показатели бюджета Московской области в 2016 году представлены ниже.
|
Наименование |
Утверждённый бюджет, тыс. рублей |
Сводная бюджетная роспись, тыс. рублей |
Исполнено, тыс. рублей |
Процент исполнения к утверждённому бюджету |
Процент исполнения к сводной бюджетной росписи |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Доходы |
424 273 574 |
х |
414 502 534 |
97,7 |
х |
|
Расходы |
462 068 350 |
462 711 638 |
400 824 301 |
86,7 |
86,6 |
|
Дефицит (-) /профицит (+) |
-37 794 776 |
- 37 785 949 |
+ 13 678 233 |
Х |
Х |
Исполнение бюджета Московской области в 2016 году составило: по доходам - в объёме 414 502 534 тыс. рублей или 97,7% утверждённого бюджета (в 2015 году - 393 145 289 тыс. рублей или 99,7%);
по расходам - в объёме 400 824 301 тыс. рублей или 86,6% сводной бюджетной росписи (в 2015 году - 392 748 265 тыс. рублей или 87,9% сводной бюджетной росписи).
В 2016 году бюджет Московской области исполнен с профицитом в размере 13 678 233 тыс. рублей (в 2015 году бюджет Московской области исполнен с профицитом в размере 397 024 тыс. рублей).
Объём средств, направленных на исполнение публичных нормативных обязательств в 2016 году, составил 42 951 798 тыс. рублей или 97,9% сводной бюджетной росписи (в 2015 году - 39 555 050 тыс. рублей или 98,6% сводной бюджетной росписи).
Необходимо отметить, что в 2016 году Контрольно-счётной палатой Московской области в Министерстве социального развития Московской области проведено контрольное мероприятие в части проверки расходов на исполнение публичных нормативных обязательств. По результатам которой выявлено, что в нарушение пункта 2 статьи 16.2 Закона Московской области N 36/2006-ОЗ "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Московской области" при расчёте объёма бюджетных ассигнований на выплату единовременного пособия членам семей погибших сотрудников органов внутренних дел средства в размере 300 тыс. рублей, предусмотренные на каждого погибшего сотрудника, фактически запланированы на каждого члена его семьи, что привело к необоснованному завышению объёма бюджетных ассигнований на 2016 год на сумму 1 200 тыс. рублей. В 4-м уточнении бюджета Московской области бюджетные ассигнования по данному виду расходов приведены в соответствие с указанным законом.
7.1. Доходы бюджета Московской области
Поступление доходов в бюджет Московской области за 2016 год составило 414 502 534 тыс. рублей или 97,7% утверждённого бюджета (424 273 574 тыс. рублей), в том числе:
по налоговым и неналоговым доходам - 383 838 186 тыс. рублей или 100,7% утверждённого бюджета (381 218 907 тыс. рублей), что соответствует прогнозу кассовых поступлений на 2016 год, установленных в Кассовом плане. При этом поступление по налоговым доходам составило 369 911 381 тыс. рублей или 100,5% утверждённого бюджета, по неналоговым доходам - 13 926 805 тыс. рублей или 107,2% утверждённого бюджета;
по безвозмездным поступлениям - 30 664 348 тыс. рублей или 71,2% утверждённого бюджета (43 054 667 тыс. рублей), что ниже прогноза кассовых поступлений на 2016 год, установленных в Кассовом плане (43 054 667 тыс. рублей) на 12 390 319 тыс. рублей или на 28,8%.
По сравнению с 2015 годом поступление доходов увеличилось на 21 357 245 тыс. рублей или на 5,4% (в 2015 году объём доходов бюджета составил 393 145 289 тыс. рублей), при этом налоговые доходы выросли на 14,6%, неналоговые доходы снизились на 12,4%.
При проверке соответствия показателей годового отчета об исполнении бюджета Московской области за 2016 год, Кассового плана и сводной информации об исполнении бюджета Московской области за 2016 год, сформированной КСП Московской области с использованием ВИС КСП на основании формы 0503127 бюджетной отчётности главных администраторов бюджетных средств по разделу "Доходы бюджета" (далее - Сводная информация по доходам), установлено отклонение объема утверждённых бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам согласно Сводной информации по доходам (9 442 242 тыс. рублей) от объема налоговых и неналоговых доходов, утвержденного Законом о бюджете Московской области и предусмотренного Кассовым планом (381 218 907 тыс. рублей), которое составило 371 776 665 тыс. рублей.
Данное отклонение обусловлено отсутствием утвержденных плановых назначений по кодам доходов бюджета в разрезе главных администраторов доходов бюджета Московской области (в том числе федеральных администраторов поступлений), что повлекло за собой несоблюдение положений Инструкции N 191н в части порядка заполнения главными администраторами средств бюджета Московской области данных показателей в формах бюджетной отчетности 0503127 и 0503164 и, в свою очередь, не позволило провести анализ исполнения главными администраторами доходов бюджета Московской области по закрепленным за ними доходам.
Согласно Прогнозу кассовых поступлений весь объем плановых поступлений по налоговым и неналоговым доходам (381 218 907 тыс. рублей) предусмотрен по главному администратору доходов бюджета Московской области - Министерству экономики и финансов Московской области (код главного администратора доходов бюджета Московской области 008).
Вместе с тем в соответствии с Законом о бюджете Московской области коды отдельных видов налоговых и неналоговых доходов закреплены не только за Министерством экономики и финансов Московской области (без указания планируемых поступлений).
В соответствии со статьёй 215.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации исполнение бюджета организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.
Согласно статье 217.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации порядок составления и ведения кассового плана, а также состав и сроки представления главными распорядителями бюджетных средств, главными администраторами доходов бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана, устанавливает финансовый орган.
Составление и ведение кассового плана осуществляется Министерством экономики и финансов Московской области в государственной информационной системе "Региональный электронный бюджет Московской области" на основании сведений, представляемых участниками процесса прогнозирования, за исключением данных по налоговым и неналоговым доходам, которые заполняются Управлением прогнозирования налоговых и неналоговых доходов Министерства экономики и финансов Московской области, в Порядке, утвержденном распоряжением Министерства финансов Московской области от 13.11.2013 N 63 (далее - Порядок N 63).
Порядком N 63 доведение участникам процесса прогнозирования показателей закона Московской области о бюджете Московской области в разрезе кодов классификации доходов бюджетов по главным администраторам доходов бюджета Московской области не предусмотрено.
Учитывая вышеизложенное, в целях установления плановых назначений по доходам бюджета Московской области (по доходным источникам в разрезе кодов доходов) по соответствующим главным администраторам доходов бюджета Московской области, осуществления текущего контроля за своевременностью и полнотой поступления доходов в бюджет Московской области, своевременного принятия мер по мобилизации доходной части бюджета, а также недопущению нарушений по формированию бюджетной отчетности главными администраторами средств бюджета Московской области, формирование кассового плана исполнения бюджета Московской области целесообразно осуществлять в разрезе главных администраторов бюджета по администрируемым ими видам доходов.
Исполнение бюджета Московской области по доходам за 2014 - 2016 годы представлено ниже.
в процентах
|
Наименование |
2014 |
2015 |
2016 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Доходы всего, в том числе: |
103,0 |
99,7 |
97,7 |
|
налоговые доходы, из них: |
100,7 |
101,1 |
100,5 |
|
налог на прибыль организаций |
101,9 |
102,8 |
99,2 |
|
налог на доходы физических лиц |
100,3 |
98,8 |
100,6 |
|
налоги на имущество |
102,4 |
104,0 |
102,0 |
|
неналоговые доходы |
121,6 |
99,2 |
107,2 |
|
безвозмездные поступления |
115,0 |
92,2 |
71,2 |
В целом отмечается более низкий уровень исполнения бюджета Московской области по доходам по сравнению с 2014 годом (100,3%) и 2015 годом (99,7%).
В первоначальный бюджет в течение 2016 года были внесены изменения, в результате которых плановые назначения по доходам были скорректированы с учётом фактического поступления, уточнением прогноза поступлений главными администраторами доходов и изменений федерального законодательства, а также предложений КСП Московской области по их корректировке, отраженных в информации о ходе исполнения бюджета Московской области за первый квартал, полугодие и 9 месяцев 2016 года. При этом общий объём доходов увеличился на 52 820 986 тыс. рублей или на 14,2%.
Исполнение плановых бюджетных назначений по доходам за 2016 год представлено ниже.
|
Наименование |
Первоначальный бюджет, тыс. рублей |
Утвержденный бюджет, тыс. рублей |
в % к первоначальному бюджету |
Исполнено |
|
|
тыс. рублей |
2016 год в % к 2015 году |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Доходы всего |
371 452 588 |
424 273 574 |
114,2 |
414 502 534 |
105,4 |
|
Налоговые доходы |
340 492 953 |
368 225 679 |
108,1 |
369 911 381 |
114,6 |
|
Неналоговые доходы |
10 372 156 |
12 993 228 |
125,3 |
13 926 805 |
87,6 |
|
Безвозмездные поступления |
20 587 479 |
43 054 667 |
в 2,1 раза |
30 664 348 |
56,3 |
7.1.1. Налоговые доходы
Исполнение бюджета Московской области по налоговым доходам за 2016 года составило 369 911 381 тыс. рублей или 100,5% утверждённого бюджета (за 2015 год - 101,1%, 2014 год - 100,7%).
В течение 2016 года плановые назначения по поступлению налоговых доходов были увеличены на 27 732 726 тыс. рублей или на 8,1% с учётом фактического поступления по отдельным видам доходов, уточнением прогноза поступлений главными администраторами доходов и в связи с изменениями налогового и бюджетного законодательства.
Поступления налога на прибыль организаций в 2016 году составили 128 079 086 тыс. рублей или 99,2% утверждённого бюджета (в 2015 году - 102,8%, в 2014 году - 101,9%).
В первоначальный бюджет в течение 2016 года были внесены изменения, в результате которых плановые назначения по налогу на прибыль организаций были скорректированы с учётом фактического поступления. При этом общий объём доходов увеличился на 19 343 787 тыс. рублей или на 17,6%.
Поступления налога на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемого в бюджеты субъектов Российской Федерации, составили соответственно 97,3% плановых назначений (не поступило предусмотренных Законом о бюджете Московской области доходов в объёме 3 430 988 тыс. рублей).
В общем объёме поступлений налога на прибыль организаций 1,9% занимают поступления по налогу на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемого в бюджеты субъектов Российской Федерации (2 420 782 тыс. рублей), при этом в 2016 году поступление указанного вида доходов в Законе о бюджете Московской области не планировалось. Вместе с тем денежные средства по данному виду доходов ежегодно поступают в доход бюджета Московской области и носят постоянный характер (в 2015 году составили 3 692 230 тыс. рублей), что в очередной раз свидетельствует о неудовлетворительном качестве планирования доходов.
В информации о ходе исполнения бюджета Московской области за первый квартал 2016 года КСП Московской области предлагалось предусмотреть при уточнении бюджета Московской области поступление данного вида доходов, что соответствует общим положениям Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации (приказ Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 N 65н) (далее - приказ N 65н), согласно которым бюджетной классификацией Российской Федерации, используемой для составления и исполнения бюджетов, а также для ведения бюджетного (бухгалтерского) учета, составления бюджетной (бухгалтерской) и иной финансовой отчетности, предусмотрен вид дохода "налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации" (приложение 1.1 к приказу N 65н).
Кроме того, в соответствии со статьей 7 Закона Московской области N 151/2007-ОЗ "О бюджетном процессе в Московской области" Законом о бюджете Московской области утверждаются поступления доходов в бюджет Московской области с детализацией не менее группы, подгруппы и статьи доходов. В этой связи утверждение поступлений доходов в бюджет Московской области с детализацией по всем кодам видов (подвидов) доходов бюджета не противоречит бюджетному законодательству.
Согласно Порядку составления проекта бюджета Московской области на очередной финансовый год и плановый период, утвержденному постановлением Правительства Московской области от 27.03.2014 N 215/11, отдельные главные администраторы доходов бюджета Московской области, в том числе территориальные органы федеральных органов государственной власти, представляют в Министерство финансов Московской области информацию о прогнозе поступлений в очередном финансовом году и плановом периоде предусмотренных данным Порядком доходов.
Кроме того, согласно статье 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерацией федеральные органы власти (государственные органы) в силу возложенных бюджетным законодательством полномочий представляют финансовым органам субъектов Российской Федерации прогнозы, сведения об администрировании источников доходов, необходимых для обеспечения исполнения бюджета Российской Федерации.
Согласно пункту 134 Инструкции N 191н в графе 3 "Код дохода по бюджетной классификации" Годового Отчета об исполнении бюджета отражаются коды бюджетной классификации Российской Федерации по разделам классификации доходов с формированием промежуточных итогов по группировочным кодам бюджетной классификации Российской Федерации в структуре утвержденных законом (решением) о бюджете бюджетных назначений по доходам бюджета, расходам бюджета и источникам финансирования дефицита бюджета, соответственно.
Учитывая вышеизложенное, формирование кассового плана исполнения бюджета Московской области целесообразно осуществлять в том числе в разрезе федеральных администраторов поступлений доходов, представляющих информацию согласно Порядку составления проекта бюджета Московской области на очередной финансовый год и плановый период, утвержденному постановлением Правительства Московской области от 27.03.2014 N 215/11.
По состоянию на 1 января 2017 года объём задолженности, неуплаченных пеней и налоговых санкций по налогу на прибыль организаций составил 8 883 608 тыс. рублей, что на 705 554 тыс. рублей или на 8,6% выше указанных показателей по состоянию на 1 января 2016 года.
Поступления налога на доходы физических лиц в 2016 году составили 134 811 697 тыс. рублей или 100,6% утверждённого бюджета (в 2015 году - 98,8%, в 2014 году - 100,3%).
Уровень поступлений данного налога обусловлен, в основном, ускорением темпов роста фонда оплаты труда работников организаций (рост за январь - март 2016 года к соответствующему периоду 2015 года составил 105,1%, за январь - июнь 2016 года - 106,6%, за январь - сентябрь 2016 года - 107,0%, за 2016 год - 107,7%).
Необходимо отметить, что в общем объёме поступлений налога на доходы физических лиц 7,9% приходится на поступления по отдельным видам данного налога, не запланированным в Законе о бюджете Московской области (10 597 495 тыс. рублей), а именно по:
налогу на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьёй 227 Налогового кодекса Российской Федерации, в объёме 560 887 тыс. рублей;
налогу на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьёй 228 Налогового кодекса Российской Федерации, в объёме 4 700 349 тыс. рублей;
налогу на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьёй 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации, в объёме 5 336 259 тыс. рублей.
В 2015 году поступления по данным видам налога на доходы физических лиц также не планировались в бюджете Московской области, при этом поступления по ним составили 9 698 063 тыс. рублей или 7,8% общего объёма поступлений налога на доходы физических лиц (в 2014 году - 6 451 880 тыс. рублей или 5,5% общего объёма поступлений налога на доходы физических лиц).
Таким образом, денежные средства по данному виду доходов ежегодно поступают в доход бюджета Московской области и носят постоянный характер и оказывают существенное влияние на сбалансированность бюджета. По мнению КСП Московской области, не отражение их в бюджете Московской области нарушает принцип полноты бюджета, согласно которому все доходы, расходы и источники финансирования дефицитов бюджетов в обязательном порядке и в полном объёме отражаются в соответствующих бюджетах.
По состоянию на 1 января 2017 года объём задолженности, неуплаченных пеней и налоговых санкций по налогу на доходы физических лиц составил 7 959 305 тыс. рублей, что на 3 373 057 тыс. рублей или в 1,7 раза выше указанных показателей по состоянию на 1 января 2016 года.
Поступления налогов на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации, составили 41 998 350 тыс. рублей или 101,8% утверждённого бюджета (в 2015 году - 101,1%, в 2014 году - 95,5%).
В течение 2016 года плановые назначения по поступлению налогов на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации, были увеличены на 1 729 734 тыс. рублей или на 4,4% с учётом фактического поступления по отдельным видам доходов, в том числе по предложениям КСП Московской по результатам мониторинга исполнения бюджета Московской области, а также в связи с увеличением с 01.04.2016 года ставок по акцизам на автомобильный бензин, дизельное топливо, прямогонный бензин в соответствии с Федеральным законом от 29.02.2016 N 34-ФЗ "О внесении изменения в статью 193 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" и уменьшением с 01.06.2016 норматива отчислений по акцизам на нефтепродукты в консолидированный бюджет Московской области со 100% до 88% в соответствии с Федеральным законом от 23.05.2016 N 145-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 6 Федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 30 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений".
Поступления налогов на совокупный доход составили 9 580 643 тыс. рублей или 100,7% утверждённого бюджета (в 2015 году - 97,7%, в 2014 году - 100,2%).
Не в полном объёме поступили доходы по налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, которые составили 7 516 357 тыс. рублей или 79,0% утверждённого бюджета (9 515 237 тыс. рублей).
Не поступило предусмотренных Законом о бюджете Московской области доходов по данному виду налога в объёме 1 998 880 тыс. рублей (главный администратор доходов - Управление Федеральной налоговой службы по Московской области).
Вместе с тем в 2016 году в бюджет Московской области поступили не запланированные в Законе о бюджете Московской области следующие виды налогов на совокупный доход:
налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, в объёме 1 727 791 тыс. рублей (главный администратор доходов - Управление Федеральной налоговой службы по Московской области);
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации, в объёме 336 429 тыс. рублей (главный администратор доходов - Управление Федеральной налоговой службы по Московской области).
Поступления налога на имущество составили 53 900 784 тыс. рублей или 102,0% утверждённого бюджета (в 2015 году - 104,0%, в 2014 году - 102,4%).
В 2016 году поступил налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения, в объёме 540 025 тыс. рублей, не запланированный в Законе о бюджете Московской области (главный администратор доходов - Управление Федеральной налоговой службы по Московской области).
На 6,5% перевыполнены плановые назначения по поступлению транспортного налога (плановые назначения - 11 398 890 тыс. рублей, фактически поступило - 12 143 816 тыс. рублей), из них на 8,2% перевыполнены плановые назначения по поступлению транспортного налога с физических лиц (плановые назначения - 9 438 954 тыс. рублей, фактически поступило - 10 209 866 тыс. рублей).
По состоянию на 1 января 2017 года объём задолженности, неуплаченных пеней и налоговых санкций по транспортному налогу составил 16 102 426 тыс. рублей, что на 2 562 514 тыс. рублей или на 18,9% выше указанных показателей по состоянию на 1 января 2016 года. Основная доля задолженности, неуплаченных пеней и налоговых санкций по транспортному налогу приходится на физические лица (98,6%).
Поступления налогов, сборов и регулярных платежей за пользование природными ресурсами составили 213 121 тыс. рублей или 106,1% утверждённого бюджета (в 2015 году - 100,1%, в 2014 году - 111,1%).
В течение 2016 года плановые назначения по поступлению налогов, сборов и регулярных платежей за пользование природными ресурсами были уменьшены на 64 481 тыс. рублей или на 24,3% с учётом фактического поступления по отдельным видам доходов, в том числе по предложениям КСП Московской по результатам мониторинга исполнения бюджета Московской области.
Поступления государственной пошлины составили 1 322 562 тыс. рублей или 102,7% утверждённого бюджета (в 2015 году - 101,7%, в 2014 году - 177,7%).
Не в полном объёме поступили доходы по государственной пошлине: за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов - 911 тыс. рублей или 36,4% плановых бюджетных назначений (2 500 тыс. рублей). Не поступило предусмотренных Законом о бюджете Московской области доходов по данному виду налога в объёме 1 589 тыс. рублей (главный администратор доходов - Главное управление дорожного хозяйства Московской области). Согласно информации Главного управления дорожного хозяйства Московской области неисполнение связано с уменьшением общего объема перевозок;
за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарных источников, находящихся на объектах хозяйственной и иной деятельности, не подлежащих федеральному государственному экологическому контролю - 448 тыс. рублей или 10,0% плановых бюджетных назначений (4 500 тыс. рублей). Не поступило предусмотренных Законом о бюджете Московской области доходов по данному виду налога в объёме 4 052 тыс. рублей (главный администратор доходов - Министерство экологии и природопользования Московской области);
за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации - 367 407 тыс. рублей или 69,2% плановых бюджетных назначений (531 005 тыс. рублей). Не поступило предусмотренных Законом о бюджете Московской области доходов по данному виду налога в объёме 163 598 тыс. рублей (главный администратор доходов - Министерство потребительского рынка и услуг Московской области);
По отдельным видам государственной пошлины перевыполнены плановые назначения:
за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации - в 1,8 раза (плановые назначения - 20 438 тыс. рублей, фактически поступило - 36 142 тыс. рублей) (главный администратор доходов - Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Московской области);
за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия (при обращении через многофункциональные центры - в 2,4 раза (плановые назначения - 1 200 тыс. рублей, фактически поступило - 2 836 тыс. рублей) (главный администратор доходов - Управление Федеральной налоговой службы по Московской области);
за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации - в 4,7 раза (плановые назначения - 4 750 тыс. рублей, фактически поступило 22 376 тыс. рублей) (главный администратор доходов - Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Московской области);
за выдачу исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации документа об утверждении нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение, а также за переоформление и выдачу дубликата указанного документа - в 42,7 раза (плановые назначения - 130 тыс. рублей, фактически поступило - 5 547 тыс. рублей) (главный администратор доходов - Министерство экологии и природопользования Московской области).
В течение 2016 года плановые назначения по вышеуказанным видам поступлений государственной пошлины не корректировались в соответствии с их фактическими поступлениями, а также в связи с высокой вероятностью перевыполнения годовых плановых назначений, несмотря на предложения КСП Московской по результатам мониторинга исполнения бюджета Московской области.
Кроме того, по отдельным видам государственной пошлины перевыполнены плановые назначения, которые корректировались в соответствии с их фактическими поступлениями, в том числе по предложениям КСП Московской по результатам мониторинга исполнения бюджета Московской области:
за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним - на 25,9% (плановые назначения - 640 438 тыс. рублей, фактически поступило - 806 290 тыс. рублей) (главный администратор доходов - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области);
за действия уполномоченных органов субъектов Российской Федерации, связанные с лицензированием предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) - на 27,7% (плановые назначения - 5 860 тыс. рублей, фактически поступило - 7 481 тыс. рублей) (главный администратор доходов - Главное управление Московской области "Государственная жилищная инспекция Московской области").
Поступления по задолженности и перерасчётам по отменённым налогам, сборам и иным обязательным платежам составили 5 138 тыс. рублей или 40,0% утверждённого бюджета (в 2015 году - 106,0%, в 2014 году - 64,2%).
КСП Московской области в ходе своей деятельности неоднократно обозначалось недостаточное качество планирования доходов главными администраторами доходов бюджета Московской области и о необходимости прогнозирования поступлений администрируемых доходов бюджета по всем видам доходов в соответствии с кодами бюджетной классификации (в том числе не запланированных Законом о бюджете Московской области, но регулярно поступающих в бюджет Московской области).
7.1.2. Неналоговые доходы
Исполнение бюджета Московской области по неналоговым доходам за 2016 год составило 13 926 805 тыс. рублей или 107,2% утверждённого бюджета (за 2015 год - 99,2%, за 2014 год - 121,6%).
В течение 2016 года плановые назначения по объёму неналоговых доходов были увеличены на 2 621 072 тыс. рублей или на 25,3%. В течение 2015 года плановые назначения по объёму неналоговых доходов были увеличены на 9 662 516 тыс. рублей или в 2,5 раза.
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности Московской области, поступили в объёме 7 413 827 тыс. рублей или 113,3% утверждённого бюджета (за 2015 год - 102,1%, за 2014 год - 111,2%).
Значительную долю (80,5%) в поступлениях доходов от использования имущества, находящегося в государственной собственности, составляют доходы от размещения временно свободных средств бюджета Московской области.
По состоянию на 1 января 2017 года поступление доходов от размещения временно свободных средств бюджета Московской области составило 5 969 856 тыс. рублей или 108,5% утверждённого бюджета. По сравнению с 2015 годом поступления данных доходов сократились на 2 913 709 тыс. рублей или на 32,8%.
Перевыполнены плановые назначения по отдельным видам указанных доходов:
доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) - на 51,6% (плановые назначения - 600 000 тыс. рублей, фактически поступило - 909 321 тыс. рублей). В декабре 2016 года поступление указанных доходов составило 642 665 тыс. рублей или 70,7% годового объёма поступлений, в том числе по результатам торгов, состоявшихся в ноябре 2016 года, по продаже права аренды земельного участка площадью 60,1 га в размере задатка 547 300 тыс. рублей (главный администратор доходов - Министерство имущественных отношений Московской области);
доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта Российской Федерации (за исключением земельных участков) - на 36,6% (плановые назначения - 242 870 тыс. рублей, фактически поступило - 331 773 тыс. рублей). В третьем квартале 2016 года была произведена корректировка плановых показателей, в том числе по предложениям КСП Московской по результатам мониторинга исполнения бюджета Московской области, однако фактическое поступление доходов превысило плановые назначения на 88 903 тыс. рублей (главный администратор доходов - Министерство имущественных отношений Московской области).
В течение 2016 года были скорректированы плановые назначения по доходам от использования имущества, находящегося в государственной собственности, включая доходы от размещения временно свободных средств бюджета Московской области, в соответствии с их фактическими поступлениями, в том числе по предложениям КСП Московской области по результатам мониторинга исполнения бюджета Московской области.
Платежи при пользовании природными ресурсами составили 835 016 тыс. рублей или 113,4% утверждённого бюджета (за 2015 год - 91,7%, за 2014 год - 81,5%).
Не выполнены плановые бюджетные назначения по плате за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты - 73,9% утверждённого бюджета, не поступило предусмотренных Законом о бюджете Московской области платежей в объёме 21 827 тыс. рублей (главный администратор доходов - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования).
Перевыполнены плановые бюджетные назначения по следующим видам платежей при пользовании природными ресурсами:
по прочим платежам при пользовании недрами по участкам недр местного значения - на 23,9% (плановые назначения - 422 тыс. рублей, фактически поступило - 523 тыс. рублей) (главный администратор доходов - Министерство экологии и природопользования Московской области);
по плате за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения - на 18,8% (плановые назначения - 1 905 тыс. рублей, фактически поступило - 2 263 тыс. рублей) (главный администратор доходов - Министерство экологии и природопользования Московской области);
по разовым платежам за пользование недрами при наступлении определённых событий, оговорённых в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр местного значения - на 32,5% (плановые назначения - 108 935 тыс. рублей, фактически поступило - 144 331 тыс. рублей) (главный администратор доходов - Министерство экологии и природопользования Московской области).
В течение 2016 года плановые показатели по платежам при пользовании недрами, в состав которых входят вышеперечисленные виды платежей, были увеличены на 92 414 тыс. рублей, в том числе по предложениям КСП Московской по результатам мониторинга исполнения бюджета Московской области, и утверждены в объёме 111 607 тыс. рублей, однако фактическое поступление указанных платежей (147 212 тыс. рублей) превысило плановые назначения на 31,9%;
по плате за размещение отходов производства и потребления - на 17,1% (плановые назначения - 494 944 тыс. рублей, фактически поступило - 579 565 тыс. рублей) (главный администратор доходов - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования).
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства в 2016 году составили 428 010 тыс. рублей или 115,0% утверждённого бюджета (за 2015 год - 132,0%, за 2014 год - 111,1%).
Не выполнены плановые бюджетные назначения:
по плате за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения, зачисляемой в бюджеты субъектов Российской Федерации - 86,0% утверждённого бюджета, не поступило предусмотренных Законом о бюджете Московской области платежей в объёме 1 606 тыс. рублей (главный администратор доходов - Главное управление дорожного хозяйства Московской области). По информации, представленной в бюджетной отчётности Главным управлением дорожного хозяйства Московской области, невыполнение плановых показателей связано с тем, что данная услуга предполагает уплату заявителем денежных средств в течение 60 дней с даты подтверждения заявки, таким образом, денежные средства по заявкам в декабре 2016 года могут поступать до конца февраля 2017 года.
по прочим доходам от оказания платных услуг (работ) - 98,3% утверждённого бюджета (главные администраторы доходов - Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области, Государственное казённое учреждение Московской области "Специальный центр "Звенигород").
Информация о причинах невыполнения плановых бюджетных назначений по данному виду доходов в бюджетной отчётности Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области отсутствует.
По информации, представленной в бюджетной отчётности Государственного казённого учреждения Московской области "Специальный центр "Звенигород", невыполнение плановых бюджетных назначений по прочим доходам от оказания платных услуг (работ) обусловлено в основном изменением количества обучающихся.
Установлено несоответствие между данными по формам 0503127 "Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета" на 01.01.2017, представленным главными администраторами доходов бюджета в ВИС КСП Московской области, и данными по аналитической форме 3-МФ "Информация об объемах доходов бюджета Московской области по состоянию на 1 января 2017 года", представленной Министерством экономики и финансов Московской области (письмо от 31.03.2017 N 23Исх-3562/04-01), по объёму утвержденных бюджетных назначений по виду доходов "Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации" по главным администраторам доходов бюджета:
Главное управление Московской области "Государственная жилищная инспекция Московской области" (по форме 0503127 - данные отсутствуют, по форме 3-МФ - 1 458 тыс. рублей);
Министерство здравоохранения Московской области (по форме 0503127 - 9 455,2 тыс. рублей, по форме 3-МФ - данные отсутствуют);
Комитет по конкурентной политике Московской области (по форме 0503127 - данные отсутствуют, по форме 3-МФ - 94 тыс. рублей).
Согласно информации, размещенной в ВИС КСП Московской области, утвержденные бюджетные назначения по поступлению прочих доходов от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации составили 27 496 тыс. рублей (по форме 3-МФ - 29 039 тыс. рублей, что соответствует данным утверждённого бюджета).
Перевыполнены плановые бюджетные назначения по прочим доходам от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации - на 57 848 тыс. рублей или на 17,5% (плановые назначения - 331 277 тыс. рублей, фактически поступило - 389 125 тыс. рублей).
В течение 2016 года были скорректированы плановые назначения по доходам от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства в соответствии с их фактическими поступлениями, в том числе по предложениям КСП Московской области по результатам мониторинга исполнения бюджета Московской области.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов составили 130 991 тыс. рублей или 50,3% утверждённого бюджета (за 2015 год - 31,8%, за 2014 год - 154,0%).
Не выполнены плановые бюджетные назначения по доходам от: реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) - 42,3%. Не поступило предусмотренных Законом о бюджете Московской области доходов в объёме 128 713 тыс. рублей (главный администратор доходов - Министерство имущественных отношений Московской области);
продажи земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) - 98,6%. Не поступило предусмотренных Законом о бюджете Московской области доходов в объёме 51 5 тыс. рублей (главный администратор доходов - Министерство имущественных отношений Московской области).
Согласно информации Министерства имущественных отношений Московской области низкий уровень поступления данных доходов обусловлен в основном длительностью процедур по подготовке и проведению торгов и соответственно переносом торгов по продаже имущества, находящегося в собственности Московской области, на 2017 год со стартовой стоимостью 150,4 млн. рублей и невыполнением прогнозного плана приватизации имущества, находящегося в собственности Московской области.
Поступление административных платежей и сборов составило 17 066 тыс. рублей или 111,1% утверждённого бюджета (за 2015 год - 117,2%, за 2014 год - 121,5%).
Перевыполнены плановые бюджетные назначения по платежам, взимаемым государственными органами (организациями) субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций - на 7,8% (плановые назначения - 14 612 тыс. рублей, фактически поступило - 15 759 тыс. рублей) (главный администратор доходов - Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области).
В течение 2016 года в связи с вероятностью перевыполнения годовых плановых назначений по поступлениям указанных платежей осуществлялась их корректировка в Законе о бюджете Московской области, в том числе по предложениям КСП Московской области, тем не менее, фактические поступления в итоге превысили плановые назначения по данному виду доходов на 1 147 тыс. рублей.
Кроме того, перевыполнены плановые бюджетные назначения по поступлению сборов, вносимых заказчиками документации, подлежащей государственной экологической экспертизе, организация и проведение которой осуществляется органами государственной власти субъектов Российской Федерации, рассчитанные в соответствии со сметой расходов на проведение государственной экологической экспертизы - на 74,9% (плановые назначения - 748 тыс. рублей, фактически поступило - 1 308 тыс. рублей) (главный администратор доходов - Министерство экологии и природопользования Московской области).
Поступление штрафов, санкций, возмещения ущерба составило 4 727 194 тыс. рублей, при этом выполнение плановых бюджетных назначений составило 99,3% (исполнение за 2015 год составило 112,0% утверждённого бюджета, за 2014 год - 134,8%). Не поступило предусмотренных Законом о бюджете Московской области данных видов доходов в объёме 32 091 тыс. рублей.
В течение 2016 года КСП Московской области отмечалось низкое качество планирования и администрирования отдельных видов штрафов, санкций, возмещения ущерба главными администраторами доходов бюджета Московской области, а также отсутствие соответствующего контроля со стороны Министерства финансов Московской области.
Так, в 2016 году в бюджет Московской области поступили не запланированные штрафы, санкции, возмещения ущерба (16 362 тыс. рублей), администрируемые 21 главным администратором доходов бюджета Московской области в соответствии с полномочиями по применению мер административного принуждения, из них:
денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе в объёме 8 465 тыс. рублей;
прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации в объеме 6 244 тыс. рублей.
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных поступили в объёме 47 008 тыс. рублей, что на 5 572 тыс. рублей или на 13,4% превысило утверждённый бюджет (41 436 тыс. рублей). При внесении изменений в бюджет в течение 2016 года плановые назначения по поступлению указанных денежных взысканий (штрафов) увеличены на 39 036 тыс. рублей.
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства поступили в объёме 7 708 тыс. рублей, что на 1 057 тыс. рублей или на 15,9% превысило утверждённый бюджет (6 651 тыс. рублей). В бюджете Московской области в течение 2016 года плановые назначения по данному виду доходов увеличены на 5 451 тыс. рублей.
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации поступили в объёме 1 355 267 тыс. рублей, что на 18,4% превысило утверждённый бюджет (1 144 620 тыс. рублей). В бюджете Московской области плановые назначения по данному виду доходов в течение 2016 года увеличены на 463 781 тыс. рублей.
В течение 2016 года в связи с перевыполнением годовых плановых назначений по поступлениям указанных денежных взысканий (штрафов) осуществлялась их корректировка в Законе о бюджете Московской области, в том числе по предложениям КСП Московской области, тем не менее, фактические поступления в итоге превысили плановые назначения.
Поступление прочих неналоговых доходов составило 374 700 тыс. рублей или 122,5% утверждённого бюджета (за 2015 год - 89,2%, за 2014 год - 123,5%).
Учитывая изложенное необходимо отметить, что, несмотря на корректировку в течение 2016 года плановых назначений по отдельным видам неналоговых доходов, в том числе по предложениям КСП Московской области, объём поступлений неналоговых доходов превысил плановые назначения, что в очередной раз характеризует неудовлетворительное качество планирования данных доходов главными администраторами доходов.
7.1.3. Безвозмездные поступления
Исполнение бюджета Московской области по безвозмездным поступлениям составило:
за 2016 год - 30 664 348 тыс. рублей или 71,2% утверждённого бюджета (43 054 667 тыс. рублей);
за 2015 год - 54 418 403 тыс. рублей или 92,2% утверждённого бюджета (59 035 786 тыс. рублей);
за 2014 год - 56 393 105 тыс. рублей или 115,0% утверждённого бюджета (49 027 860 тыс. рублей).
В течение 2016 года объём плановых бюджетных назначений по безвозмездным поступлениям был увеличен на 22 467 188 тыс. рублей или в 2,1 раза.
В отчётном периоде объём безвозмездных поступлений в бюджет Московской области без учёта возврата средств в федеральный бюджет и в государственную корпорацию - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства составил 41 486 744 тыс. рублей или 96,4% утверждённого бюджета (43 054 667 тыс. рублей), что на 14 319 384 тыс. рублей или на 25,7% меньше, чем в 2015 году (55 806 128 тыс. рублей).
В 2016 году доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, составили 1 239 934 тыс. рублей, в том числе доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, составили 957 164 тыс. рублей.
Возвращено в федеральный бюджет остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в объёме (-)10 798 314 тыс. рублей (за 2015 год возврат составил (-)1 387 444 тыс. рублей), из них:
(-)10 368 971 тыс. рублей (Главное управление дорожного хозяйства Московской области),
(-)210 067 тыс. рублей (Министерство здравоохранения Московской области),
(-)104 771 тыс. рублей (Комитет лесного хозяйства Московской области),
(-)31 411 тыс. рублей (Министерство социального развития Московской области),
(-)22 112 тыс. рублей (Министерство финансов Московской области),
(-)21 053 тыс. рублей (Министерство культуры Московской области),
(-)17 514 тыс. рублей (Министерство инвестиций и инноваций Московской области),
-15 621 тыс. рублей (Министерство строительного комплекса Московской области).
Возвращено неиспользованных средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в объёме (-)10 914 тыс. рублей при годовых плановых назначениях 1 162 175 тыс. рублей.
Кроме того, возвращено неиспользованных средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в объёме (-)13 168 тыс. рублей (годовые плановые назначения не были установлены).
Таким образом, с учётом возврата средств в федеральный бюджет и государственную корпорацию - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, объём безвозмездных поступлений в бюджет Московской области составил 30 664 348 тыс. рублей или 71,2% утверждённого бюджета (43 054 667 тыс. рублей). По сравнению с 2015 годом безвозмездные поступления сократились на 23 754 055 тыс. рублей или на 43,7% (в 2015 году безвозмездные поступления составили 54 418 403 тыс. рублей). Справочно: По сравнению с 2014 годом в 2015 году безвозмездные поступления сократились на 1 974 702 тыс. рублей (в 2014 году безвозмездные поступления составили 56 393 105 тыс. рублей).
В утверждённом бюджете запланировано поступление средств от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в общем объёме 41 781 936 тыс. рублей (2 дотации, 39 субсидий, 20 субвенций и 30 иных межбюджетных трансфертов). Фактически поступило в бюджет Московской области 38 944 588 тыс. рублей или 93,2% утверждённого бюджета, что на 14 384 088 тыс. рублей или на 27,0% меньше поступлений в 2015 году (53 328 676 тыс. рублей) в основном за счёт сокращения поступлений субсидий на 17 294 989 тыс. рублей и увеличения поступлений иных межбюджетных трансфертов на 3 231 703 тыс. рублей.
В соответствии с частью 6 статьи 10 Федерального закона от 24.12.2015 N 359-ФЗ "О федеральном бюджете на 2016 год" в 2016 году предоставление межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в бюджет субъекта Российской Федерации в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты.
ГАРАНТ:
По-видимому, в предыдущем абзаце допущена опечатка. Дату названного Федерального закона N 359-ФЗ вместо "24.12.2015" следует читать "14.12.2015"
В отчётном периоде в бюджет Московской области не поступили средства от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на общую сумму 2 837 348 тыс. рублей.
В полном объёме не поступили запланированные средства от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на общую сумму 31 628 тыс. рублей:
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования - 21 883 тыс. рублей (Комитет лесного хозяйства Московской области).
Справочно: Федеральным законом от 14.12.2015 N 359-ФЗ "О федеральном бюджете на 2016 год" предусмотрено выделение Московской области в 2016 году субсидий на приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования в объёме 21 882,7 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2017 соглашение с Федеральным агентством лесного хозяйства (Рослесхоз) не заключено;
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации в целях строительства и/или реконструкции спортивных объектов, а также развития метрополитенов в г. Санкт-Петербурге и г. Нижнем Новгороде - 9 745 тыс. рублей (Министерство строительного комплекса Московской области).
Справочно: соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на мероприятия по подготовке к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации, связанные со строительством, реконструкцией или капитальным ремонтом тренировочных площадок заключено между Правительством Московской области и Министерством спорта Российской Федерации 16.11.2016 (N 559).
В объеме значительно ниже утвержденных в бюджете Московской области плановых назначений в бюджете Московской области, в основном в связи с поздними сроками заключения дополнительных соглашений, поступили:
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий региональной программы Московской области в сфере дорожного хозяйства в объеме 4 553 767 тыс. рублей или 63,6% от плановых назначений (7 156 187 тыс. рублей, Главное управление дорожного хозяйства Московской области), не поступило - 2 602 420 тыс. рублей.
Справочно: заключено дополнительное соглашение N 8 от 28.12.2016 N ФДА 48/10-С-7 к Соглашению о предоставлении в 2014 - 2016 годах субсидий из федерального бюджета бюджету Московской области на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования в рамках реализации подпрограммы "Автомобильные дороги" Федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)" от 03.09.2014 N ФДА 48/10-С на 2016 год на сумму 3 885 368 тыс. рублей, кроме того - 5 582 500 тыс. рублей - остаток 2015 года);
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения в объеме 7 517 тыс. рублей или 29,7% от плановых назначений (25 270 тыс. рублей, Министерство социального развития Московской области), не поступило - 17 753 тыс. рублей.
Справочно: Соглашение между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Московской области о предоставлении в 2016 году из федерального бюджета бюджету Московской области иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения заключено от 19.12.2016 N 20/17793 на сумму 3 582 тыс. рублей; Соглашение между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Московской области о предоставлении в 2016 году из федерального бюджета бюджету Московской области иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения в 2015 году заключено от 15.11.2016 N 20/15284 на сумму 21 688 тыс. рублей;
субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" в объеме 17 328 тыс. рублей или 21,1% от плановых назначений (82 291 тыс. рублей, Министерство строительного комплекса Московской области), не поступило - 64 963 тыс. рублей.
Справочно: заключено дополнительное соглашение от 28.12.2016 N 07-312/ДС к Соглашению от 04.04.2016 N 07-158/С о предоставлении в 2016 году субвенций из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" на сумму 82 291 тыс. рублей;
субвенции бюджетам на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений в объеме 4 137 тыс. рублей или 28,7% от плановых назначений (14 399 тыс. рублей, Министерство экологии и природопользования Московской области), не поступило - 10 262 тыс. рублей.
Справочно: заключено соглашение от 12.04.2016 N МТ-54/82 между Федеральным агентством водных ресурсов и Правительством Московской области о предоставлении в 2016 году из федерального бюджета бюджету Московской области субвенций на осуществление органами государственной власти Московской области отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений. Предоставление субвенции осуществляется в соответствии со статьёй 10 Федерального закона N 359-ФЗ "О федеральном бюджете на 2016 год", а также с учётом Правил расходования и учёта средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2006 N 629;
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства в объеме 2 272 тыс. рублей или 19,6% от плановых назначений (11 595 тыс. рублей, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области), не поступило - 9 323 тыс. рублей.
Справочно: заключено дополнительное соглашение от 28.12.2016 N 424/17с к Соглашению о предоставлении субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации, заключаемого между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации на сумму 11 595 тыс. рублей;
субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" в объеме 13 239 тыс. рублей или 56,4% от плановых назначений (23 480 тыс. рублей, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области), не поступило 10 241 тыс. рублей;
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий в объеме 14 760 тыс. рублей или 74,2% от плановых назначений (19 880 тыс. рублей), не поступило 5 120 тыс. рублей.
В 2016 году в бюджет Московской области поступили не запланированные в бюджете Московской области межбюджетные трансферты в форме субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм), а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидии в объёме 223 200 тыс. рублей.
Справочно: распределение субсидий, предоставляемых в 2016 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования, утверждено Распоряжением Правительства РФ от 26.12.2016 N 2845-р. Заключено дополнительное соглашение от 28.12.2016 N 424/17с к Соглашению о предоставлении субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации, заключаемого между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации на сумму 223 200 тыс. рублей.
Сверх утвержденных в бюджет Московской области плановых назначений в бюджете Московской области поступили межбюджетные трансферты в форме субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов тепличных комплексов, а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидии - 691 471 тыс. рублей или в 2,5 раза (272 665 тыс. рублей, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области).
Справочно: распределение субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов тепличных комплексов, а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидии, утверждено Распоряжением Правительства РФ от 26.12.2016 N 2845-р. Заключено дополнительное соглашение от 28.12.2016 N 424/17с к Соглашению о предоставлении субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации, заключаемого между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации на сумму 691 471 тыс. рублей.
В бюджет Московской области возвращено из местных бюджетов и от организаций остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет на сумму 208 281 тыс. рублей (за 2015 год - 1 126 023 тыс. рублей).
Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства утверждены в объеме 1 162 175 тыс. рублей, исполнено (-10 914) тыс. рублей.
Кассовое исполнение бюджета по доходам, по которым не устанавливались плановые (прогнозные) показатели, составило 1 244 033 тыс. рублей, в том числе:
безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов (-13 168) тыс. рублей (возврат в Государственную корпорацию - Фонд содействия реформированию ЖКХ средств, неизрасходованных при реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах);
безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда - 1 181 236 тыс. рублей.
Поступление данных средств от Государственной корпорации - Фонд содействия реформированию ЖКХ на возмещение расходов по переселению осуществлено в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ на основании решения правления Фонда от 30.12.2016 (протокол N 724), Законом Московской области N 152/2016-ОЗ "Об утверждении заключения договора о предоставлении и использовании финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на возмещение расходов, ранее понесенных субъектом Российской Федерации и (или) муниципальными образованиями на реализацию принятых после 1 января 2013 года и досрочно завершенных региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, между государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и Московской область" и Договором N 1-РВ от 30.12.2016.
КСП Московской области в ходе своей деятельности неоднократно обозначалось недостаточное качество планирования доходов главными администраторами доходов бюджета Московской области, отсутствие с их стороны мониторинга и анализа поступления доходов в течение финансового года, а также о необходимости прогнозирования поступлений администрируемых доходов бюджета по всем видам доходов (налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений) в соответствии с кодами бюджетной классификации (в том числе не запланированных Законом о бюджете Московской области, но регулярно поступающих в бюджет Московской области) и их корректировке с учетом фактического поступления.
7.2. Расходы бюджета Московской области
Исполнение бюджета Московской области по расходам составило: за 2016 год - 400 824 301 тыс. рублей или 86,6% сводной бюджетной росписи (462 711 638 тыс. рублей);
за 2015 год - 392 748 265 тыс. рублей или 87,9% сводной бюджетной росписи (446 772 220 тыс. рублей);
за 2014 год - 370 820 373 тыс. рублей или 86,8% утверждённого бюджета (427 232 605 тыс. рублей).
Исполнение бюджета Московской области по разделам бюджетной классификации расходов в 2016 году приведено ниже.
|
Наименование расходов |
Утверждённый бюджет, тыс. рублей |
Сводная бюджетная роспись, тыс. рублей |
Исполнено, тыс. рублей |
Исполнено за отчётный период в % |
|
|
от утверждённого бюджета |
от сводной бюджетной росписи |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
29 539 726 |
28 659 868 |
21 462 869 |
72,3 |
74,9 |
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
211318 |
211318 |
197 366 |
93,4 |
93,4 |
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
8 569 223 |
8 588 001 |
8 218 550 |
95,9 |
95,7 |
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
85 103 804 |
85 772 848 |
61 017 479 |
71,7 |
71,1 |
|
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
14 685 151 |
14 886 414 |
11 386 777 |
77,5 |
76,6 |
|
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |
393 731 |
394 596 |
374 157 |
95,0 |
94,8 |
|
ОБРАЗОВАНИЕ |
114 653 358 |
115 035 280 |
109 373 760 |
95,4 |
95,1 |
|
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
4 531 994 |
4 608 107 |
4 337 333 |
95,7 |
94,1 |
|
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |
69 172 840 |
69 273 702 |
55 152 746 |
79,7 |
79,6 |
|
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
112 425 411 |
112 493 984 |
108 882 237 |
96,8 |
96,8 |
|
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
6 954 092 |
6 985 801 |
4 880 240 |
70,2 |
69,9 |
|
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
3 082 324 |
3 086 424 |
3 070 840 |
99,6 |
99,5 |
|
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА |
6 100 000 |
6 100 000 |
5 844 088 |
95,8 |
95,8 |
|
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
6 645 378 |
6 635 295 |
6 625 859 |
99,7 |
99,9 |
|
ИТОГО РАСХОДОВ: |
462 068 350 |
462 711 638 |
400 824 301 |
87,0 |
86,6 |
Диапазон исполнения бюджета Московской области по разделам бюджетной классификации расходов составил от 69,9% по разделу "Физическая культура и спорт" до 99,9% по разделу "Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации" (в 2015 году - от 70,5% по разделу "Национальная экономика" до 99,9% по разделу "Средства массовой информации", в 2014 году - от 68% по разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" до 99,7% по разделу "Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации").
В 2016 году сохраняется тенденция низкого уровня исполнения бюджета Московской области по следующим разделам бюджетной классификации расходов "Физическая культура и спорт" - 69,9% (в 2015 году - 81,1%, в 2014 году - 74,4%), "Национальная экономика" - 71,1% (в 2015 году - 70,5%, в 2014 году - 73,2%), "Общегосударственные вопросы" - 74,9% (в 2015 году - 82,8%, в
2014 году - 74,1%), "Жилищно-коммунальное хозяйство" - 76,6% (в 2015 году - 79,7%, в 2014 году - 68,0%).
Показатели уровня исполнения бюджета Московской области по разделам бюджетной классификации расходов приведены ниже.
|
Наименование расходов |
Процент исполнения от сводной бюджетной росписи |
||
|
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
74,1 |
82,8 |
74,9 |
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
89,5 |
89,9 |
93,4 |
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
96,1 |
97,5 |
95,7 |
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
73,2 |
70,5 |
71,1 |
|
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
68,0 |
79,7 |
76,6 |
|
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |
95,1 |
95,5 |
94,8 |
|
ОБРАЗОВАНИЕ |
94,5 |
95,5 |
95,1 |
|
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
85,6 |
87,9 |
94,1 |
|
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |
92,3 |
90,2 |
79,6 |
|
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
92,3 |
97,8 |
96,8 |
|
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
74,4 |
81,1 |
69,9 |
|
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
97,7 |
99,9 |
99,5 |
|
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА |
89,9 |
96,8 |
95,8 |
|
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ |
99,7 |
98,3 |
99,8 |
|
ИТОГО РАСХОДОВ: |
86,8 |
87,9 |
86,6 |
Более подробная динамика исполнения бюджета Московской области по разделам бюджетной классификации расходов приведена в Приложении N 1.
7.2.1. Исполнение бюджета Московской области по ведомственной структуре расходов бюджета Московской области
Ведомственной структурой расходов бюджета Московской области на 2016 год бюджетные назначения предусмотрены 45 главным распорядителям бюджетных средств, из них 9 главных администраторов бюджетных средств исполнили бюджетные назначения по расходам менее 85,0%, 1 главным администратором бюджетных средств (Правительством Московской области) бюджетные назначения не исполнились.
В 2016 году лимиты бюджетных обязательств главным распорядителям бюджетных средств утверждены в общем объёме 461 289 597 тыс. рублей или 99,7% сводной бюджетной росписи (462 711 638 тыс. рублей),
в 2015 году - 446 065 683 тыс. рублей или 99,8% сводной бюджетной росписи (446 772 220 тыс. рублей),
в 2014 году - 423 625 291 тыс. рублей или 99,2% сводной бюджетной росписи (427 232 605 тыс. рублей).
За 2016 год главными распорядителями бюджетных средств распределены и доведены до получателей бюджетных средств лимиты бюджетных обязательств на сумму 447 542 979 тыс. рублей или 99,0% от объёма лимитов бюджетных обязательств, подлежащих распределению,
в 2015 году - 437 642 060 тыс. рублей или 98,1% от объёма лимитов бюджетных обязательств, подлежащих распределению,
в 2014 год - 416 593 585 тыс. рублей или 98,3% от объёма лимитов бюджетных обязательств, подлежащих распределению.
Министерством экономики и финансов Московской области в 2016 году не доведены до главных распорядителей средств бюджета Московской области лимиты бюджетных обязательств в объеме 1 442 041 тыс. рублей или 0,3% сводной бюджетной росписи бюджета Московской области.
Основной объем недоведённых в 2016 году лимитов бюджетных обязательств сложился по расходам, финансовое обеспечение которых осуществляется при выполнении условий, установленных статьёй 38 Закона о бюджете Московской области.
Не доведены в полном объеме лимиты бюджетных обязательств по расходам (статья 38 Закона о бюджете Московской области) на общую сумму 371 218 тыс. рублей Главному управлению дорожного хозяйства Московской области и Министерству культуры Московской области.
Более подробная информация изложена в разделе "Исполнение бюджета Московской области в 2016 году по расходам, предусмотренным в форме межбюджетных трансфертов".
Вместе с тем Главному управлению дорожного хозяйства Московской области лимиты бюджетных обязательств доведены в объеме 494 499 тыс. рублей (97,1% от утвержденных бюджетных назначений (509 044 тыс. рублей) на софинансирование работ по созданию дорожно-транспортной инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов на территории Московской области. Справочно: Адресный перечень объектов признан утратившим силу в соответствии с постановление Правительства Московской области от 05.10.2016 N 723/36 "О внесении изменений в государственную программу Московской области "Сельское хозяйство Подмосковья".
Нормативный правовой акт Правительства Московской области об утверждении нового Адресного перечня не принят.
Плановый процент исполнения бюджета Московской области, доведённый Министерством финансов Московской области для составления бюджетной отчётности за 2016 год, составляет 95% к сводной бюджетной росписи с учетом внесенных изменений по состоянию на 1 января 2017 года (письмо Министерство финансов Московской области от 26.12.2016 N 23Исх-14624/04 "Об особенностях составления годовой бюджетной и бухгалтерской отчётности за 2016 год, квартальной и месячной отчётности в 2017 году") (далее - плановый процент исполнения бюджета Московской области).
Исполнение бюджета Московской области по расходам за 2016 год в разрезе главных администраторов бюджетных средств представлено в Приложении N 2.
Плановый процент исполнения бюджета Московской области по итогам 2016 года не достигнут 19 главными распорядителями бюджетных средств (по итогам 2015 года - 16 главными распорядителями бюджетных средств, 2014 года - 21 главным распорядителем бюджетных средств).
В 2016 году наиболее низкий уровень освоения средств сложился по следующим главным администраторам бюджетных средств:
Министерство инвестиций и инноваций Московской области - 54,2% (в 2015 году - 93,2%, в 2014 году - 90,0%);
Министерство строительного комплекса Московской области - 58,7% (в 2015 году - 63,7%, в 2014 году - 53,0%);
Главное управление дорожного хозяйства Московской области -67,0% (в 2015 году - 64,3%, в 2014 году - 68,6%);
Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области - 67,7% (в 2015 году - 79,2%, в 2014 году - 55,5%);
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области - 73,1% (в 2015 году - 77,7%, в 2014 году - 85,8%);
Министерство финансов Московской области - 75,2% (в 2015 году - 83,0%, в 2014 году - 86,0%).
Недостаточный уровень исполнения бюджета Московской области главными распорядителями бюджетных средств свидетельствует о неудовлетворительном уровне организации работы главных распорядителей бюджетных средств по осуществлению ими возложенных на них функций.
7.2.2. Исполнение бюджета Московской области в 2016 году по расходам, предусмотренным в форме межбюджетных трансфертов
В 2016 году общий объём межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Московской области, составил 149 830 990 тыс. рублей или 32,4% сводной бюджетной росписи (462 711 638 тыс. рублей), в том числе за счёт средств федерального бюджета - 1 966 099 тыс. рублей,
в 2015 году - 165 166 847 тыс. рублей или 37,0% сводной бюджетной росписи (446 772 220 тыс. рублей).
По итогам 2016 года в местные бюджеты и внебюджетные фонды было перечислено 136 649 535 тыс. рублей или 90,8% сводной бюджетной росписи (150 521 438 тыс. рублей).
По итогам 2015 года в местные бюджеты и внебюджетные фонды было перечислено 154 862 830 тыс. рублей или 93,3% сводной бюджетной росписи (166 028 765 тыс. рублей).
Информация о межбюджетных трансфертах за 2016 год представлена в следующей таблице:
|
Наименование |
Утверждённый бюджет, тыс. рублей |
Сводная бюджетная роспись, тыс. рублей |
Исполнено |
||
|
тыс. рублей |
Процент исполнения к утверждённому бюджету |
Процент исполнения к сводной бюджетной росписи |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Дотации |
4 703 233 |
4 693 150 |
4 687 803 |
99,7 |
99,9 |
|
в том числе за счёт средств: |
|
|
|
|
|
|
федерального бюджета |
299 636 |
299 636 |
299 636 |
100,0 |
100,0 |
|
бюджета Московской области |
4 403 597 |
4 393 514 |
4 388 167 |
99,6 |
99,9 |
|
Субсидии |
29 719 308 |
29 717 315 |
18 351 049 |
61,7 |
61,8 |
|
в том числе за счёт средств: |
|
|
|
|
|
|
федерального бюджета |
692 361 |
692 361 |
644 023 |
93,0 |
93,0 |
|
бюджета Московской области |
29 026 947 |
29 024 954 |
17 707 026 |
61,0 |
61,0 |
|
Субвенции |
92 758 867 |
92 758 867 |
90 852 682 |
97,9 |
97,9 |
|
в том числе за счёт средств: |
|
|
|
|
|
|
федерального бюджета |
492 301 |
492 301 |
370 349 |
75,2 |
75,2 |
|
бюджета Московской области |
92 266 566 |
92 266 566 |
90 482 333 |
98,1 |
98,1 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
5 408 365 |
6 110 889 |
5 516 784 |
102,0 |
90,3 |
|
в том числе за счёт средств: |
|
|
|
|
|
|
федерального бюджета |
337 334 |
337 334 |
315 497 |
93,5 |
93,5 |
|
бюджета Московской области |
5071031 |
5 773 555 |
5 201 287 |
102,6 |
90,1 |
|
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
17 096 750 |
17 096 750 |
17 096 750 |
100,0 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации |
144 467 |
144 467 |
144 467 |
100,0 |
100,0 |
|
Итого: |
149 830 990 |
150 521 438 |
136 649 535 |
91,2 |
90,8 |
|
в том числе за счёт средств: |
|
|
|
|
|
|
федерального бюджета |
1 966 099 |
1 966 099 |
1 773 972 |
90,2 |
90,2 |
|
бюджета Московской области |
147 864 891 |
148 555 339 |
134 875 563 |
91,2 |
90,8 |
Межбюджетные трансферты, предусмотренные статьей 28 Закона о бюджете Московской области, бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области исполнены в полном объеме (17 096 750 тыс. рублей), в том числе на финансовое обеспечение:
в рамках Московской областной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (17 081 539 тыс. рублей);
административно-управленческой деятельности Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области, предусмотренной пунктами 2 и 3 части 1 статьи 28 Закона о бюджете Московской области (15 211 тыс. рублей).
Общий объём неисполненных межбюджетных трансфертов местным бюджетам (бюджетам муниципальных образований Московской области) составил 13 181 455 тыс. рублей или 9,9% сводной бюджетной росписи (132 589 773 тыс. рублей).
Диапазон исполнения бюджета Московской области по расходам, предусмотренным на предоставление из бюджета Московской области межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Московской области, в 2016 году составил от 99,9% (дотации) до 61,8% (субсидии):
в форме дотаций - в объёме 4 687 803 тыс. рублей или 99,9% сводной бюджетной росписи, в том числе за счёт средств федерального бюджета 299 636 тыс. рублей или 100% сводной бюджетной росписи.
В 2015 году исполнение бюджета Московской области по дотациям составило 100%.
В 2014 году исполнение бюджета Московской области по дотациям составило 99,6%.
В ходе контрольных мероприятий, проведённых КСП Московской области в 2016 году, были выявлены нарушения в части не соблюдения ограничений, предусмотренных статьёй 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации следующими муниципальными образованиями Московской области, включённым в перечень муниципальных образований Московской области, распределённых в зависимости от расчётной доли дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчётного объёма дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчётного объёма дотации), заменённой дополнительными нормативами отчислений, по отношению к собственным доходам местных бюджетов, а также, не имеющих годовой отчётности об исполнении местного бюджета за один год и более из трёх последних отчётных финансовых лет, на 2016 год:
городскими округами Фрязино Московской области, Звёздный городок Московской области, Озеры Московской области, Дзержинский Московской области городскими поселениями Дедовск Истринского муниципального района Московской области, Солнечногорск Солнечногорского муниципального района Московской области, Андреевка Солнечногорского муниципального района Московской области, Лотошино Лотошинского муниципального района Московской области, Вербилки Талдомского муниципального района Московской области, Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района Московской области, Верея Наро-Фоминского муниципального района Московской области, Волоколамск Волоколамского муниципального района Московской области, Ногинск Ногинского муниципального района Московской области;
сельскими поселениями Квашёнковское Талдомского муниципального района Московской области, Ермолинское Талдомского муниципального района Московской области, Ошейкинское Лотошинского муниципального района Московской области;
Истринским муниципальным районом Московской области. Солнечногорским муниципальным районом Московской области.
На основании уведомлений КСП Московской области о применении бюджетных мер принуждения к вышеуказанным муниципальным образованиям были применены следующие меры бюджетного принуждения:
приостановление предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области;
сокращение предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области;
бесспорное взыскание суммы межбюджетного трансферта из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области;
в форме субвенций - в объёме 90 852 682 тыс. рублей или 97,9% сводной бюджетной росписи (92 758 867 тыс. рублей), в том числе за счёт средств федерального бюджета в объёме 370 349 тыс. рублей или 75,2% сводной бюджетной росписи (492 301 тыс. рублей).
В 2015 году исполнение бюджета Московской области по субвенциям составило 98,7%.
В 2014 году исполнение бюджета Московской области по субвенциям составило 98,5%.
Низкий уровень освоения средств в основном сложился по следующим мероприятиям:
обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" - исполнение составило 17 328 тыс. рублей или 21,1% сводной бюджетной росписи (82 291 тыс. рублей). Справочно: Соглашением от 04.04.2016 N 07-158/С о предоставлении в 2016 году субвенций из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" предусмотрено 79 296 тыс. рублей. Заключено дополнительное соглашение к соглашению от 04.04.2016 N 07-158/С от 28.12.2016 N 07-312/ДС, согласно которому субвенции из федерального бюджета предусмотрены в объеме 82 291 тыс. рублей. Субвенция распределена Законом о бюджете Московской области в объеме 81 867 тыс. рублей (остаток средств к распределению 424 тыс. рублей). Предусмотренные средства федерального бюджета не были израсходованы по причине отсутствия на учете в муниципальных образованиях Московской области ветеранов Великой Отечественной войны, имеющих право на обеспечение жильем;
проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году поступило 40 456 тыс. рублей или 54,5% сводной бюджетной росписи (74 175 тыс. рублей). Справочно: Перечисление субвенции осуществлялось на основании заявок муниципальных образований в соответствии с представленными документами по расходованию средств. Низкий уровень освоения средств сложился в основном за счет экономии, а также за счет обеспечения муниципальными органами переписчиков помещениями и частично охраной помещений на безвозмездной основе.
Распределение субвенций муниципальным образованиям Московской области утверждено статьёй 39 Закона о бюджете Московской области по каждому муниципальному району Московской области в объеме 92 885 205 тыс. рублей (в том числе остаток средств к распределению 129 288 тыс. рублей), что соответствует пункту 5 статьи 140 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
в форме иных межбюджетных трансфертов - в объёме 5 516 784 тыс. рублей или 90,3% сводной бюджетной росписи (6 110 889 тыс. рублей), в том числе за счёт средств федерального бюджета - 370 349 тыс. рублей или 75,2% сводной бюджетной росписи (492 301 тыс. рублей).
В 2015 году исполнение бюджета Московской области по иным межбюджетным трансфертам составило 85,6%.
В 2014 году исполнение бюджета Московской области по иным межбюджетным трансфертам составило 84,5%.
По состоянию на 31.12.2016 исполнение бюджета Московской области по иным межбюджетным трансфертам в разрезе главных администраторов бюджетных средств сложилось следующим образом:
|
Наименование главного администратора бюджетных средств |
Сводная бюджетная роспись, тыс. рублей |
Исполнено |
|
|
тыс. рублей |
% сводной бюджетной росписи |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области |
724 338 |
594 279 |
82,0 |
|
Министерство финансов Московской области |
1 705 014 |
1 703 770 |
99,9 |
|
Министерство экономики Московской области |
1 030 000 |
1 030 000 |
100 |
|
Министерство образования Московской области |
320 030 |
315 017 |
98,4 |
|
Министерство культуры Московской области |
124 449 |
119 319 |
95,9 |
|
Министерство физической культуры и спорта Московской области |
50 519 |
50 093 |
99,1 |
|
Министерство социального развития Московской области |
88 091 |
70 318 |
79,8 |
|
Министерство транспорта Московской области |
1 740 939 |
1 316 101 |
75,6 |
|
Главное управление дорожного хозяйства Московской области |
31 634 |
26 607 |
84,1 |
|
Управление по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы Московской области |
250 |
247 |
98,8 |
|
Министерство инвестиций и инноваций Московской области |
246 873 |
242 799 |
98,3 |
|
Министерство строительного комплекса Московской области |
26 203 |
26 203 |
100 |
|
Главное управление по информационной политике Московской области |
2 450 |
2 300 |
93,9 |
|
Главное управление социальных коммуникаций Московской области |
9 639 |
9 387 |
97,4 |
|
Министерство энергетики Московской области |
10 460 |
10 344 |
98,9 |
|
Иные межбюджетные трансферты всего: |
6 110 889 |
5 516 784 |
90,3 |
Объём неосвоенных средств по иным межбюджетным трансфертам составил 594 105 тыс. рублей или 9,7% сводной бюджетной росписи, в основном у следующих главных распорядителей бюджетных средств:
Министерство транспорта Московской области - по расчётам с бюджетом города Москвы за транспортное обслуживание льготников Московской области общественным транспортом города Москвы в рамках подпрограммы "Пассажирский транспорт общего пользования" государственной программы Московской области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса", объём неосвоенных средств составил 424 838 тыс. рублей или 24% сводной бюджетной росписи (1 740 939 тыс. рублей). Справочно: Низкий уровень кассового исполнения связан с поздним поступлением документов по взаиморасчетам между сторонами соглашения (акт за 3 квартал 2016 года подписан и направлен в уполномоченную организацию города Москвы письмом от 15.12.2016 N 20/1Исх-2353. Из бюджета Московской области в бюджет города Москвы перечислены средства за август - сентябрь и 4 квартал 2015 года, за 1 и 2 кварталы 2016 года).
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области - на приобретение, монтаж, ввод в эксплуатацию блочно-модульных котельных в рамках подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" государственной программы Московской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" на 2014 - 2018 годы, объём неосвоенных средств составил 124 406 тыс. рублей или 53% сводной бюджетной росписи (235 037 тыс. рублей). Причиной низкого уровня освоения средств является не завершение строительства ряда объектов и перенос сроков их сдачи на 2017 год, невыполнение подрядчиками обязательств и правовое урегулированием расторжения контрактов; отсутствие правоустанавливающих и иных документов у бюджетополучателей;
в форме субсидий - в объёме 18 351 049 тыс. рублей или 61,8% сводной бюджетной росписи (29 717 315 тыс. рублей), в том числе за счёт средств федерального бюджета 644 023 тыс. рублей или 93% сводной бюджетной росписи (692 361 тыс. рублей).
В 2015 году исполнение бюджета Московской области по субсидиям составило 68,8%.
В 2014 году исполнение бюджета Московской области по субсидиям составило 60,8%.
По состоянию на 31.12.2016 исполнение бюджета Московской области по субсидиям в разрезе главных администраторов бюджетных средств сложилось следующим образом:
|
Наименование главного администратора бюджетных средств |
Сводная бюджетная роспись, тыс. рублей |
Исполнено |
Объем неосвоенных средств, тыс. рублей |
Бюджетные обязательства непринятые на учёт, тыс. рублей |
|
|
тыс. рублей |
% сводной бюджетной росписи |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области |
4 156 165 |
2 314 077 |
55,7 |
1 842 088 |
70 675 |
|
Министерство сельского хозяйства Московской области |
56 123 |
53 882 |
96,0 |
2 241 |
1 627 |
|
Министерство финансов Московской области |
1 831 |
1 831 |
100,0 |
- |
- |
|
Министерство экологии и природопользования Московской области |
27 884 |
18 445 |
66,1 |
9 439 |
0 |
|
Министерство образования Московской области |
1 879 507 |
1 013 229 |
53,9 |
866 278 |
12 109 |
|
Министерство культуры Московской области |
1 574 996 |
1 287 701 |
81,8 |
287 295 |
101 135 |
|
Министерство потребительского рынка и услуг Московской области |
9 094 |
8 294 |
91,2 |
800 |
0 |
|
Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области |
255 296 |
212 393 |
83,2 |
42 903 |
11 706 |
|
Министерство физической культуры и спорта Московской области |
1 185 186 |
684 377 |
57,7 |
500 809 |
0 |
|
Министерство социального развития Московской области |
369 893 |
369 505 |
99,9 |
388 |
0 |
|
Главное управление дорожного хозяйства Московской области |
4 534 053 |
2 646 398 |
58,4 |
1 887 655 |
1 157 525 |
|
Министерство инвестиций и инноваций Московской области |
14 000 |
14 000 |
100,0 |
- |
0 |
|
Министерство строительного комплекса Московской области |
15 592 227 |
9 670 411 |
62,0 |
5 921816 |
174 501 |
|
Главное управление социальных коммуникаций Московской области |
31 800 |
30 160 |
94,8 |
1 640 |
521 |
|
Министерство энергетики Московской области |
21 260 |
18 346 |
86,3 |
2 914 |
2 914 |
|
Главное управление культурного наследия Московской области |
8 000 |
8 000 |
100 |
- |
0 |
|
Субсидии всего: |
29 717 315 |
18 351 049 |
61,8 |
11 366 266 |
1 532 713 |
Общий объём не принятых на учёт бюджетных обязательств составил 1 532 713 тыс. рублей.
По состоянию на 31.12.2016 по 3 субсидиям из 92, предусмотренных пунктом 2 статьи 38 Закона о бюджете Московской области, отсутствуют нормативные правовые акты об их распределении муниципальным образованиям (371 218 тыс. рублей), в том числе:
на капитальные вложения в объекты обеспечивающей инфраструктуры (канализация, водоснабжение, теплоснабжение, газификация) на земельных участках, на которых осуществляется строительство туристских объектов в рамках мероприятий государственной программы Московской области "Культура Подмосковья" (77 733 тыс. рублей, Министерство культуры Московской области). Справочно: не принят нормативный правовой акт Правительства Московской области о распределении субсидий;
на софинансирование работ по проектированию и строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов муниципальных образований Московской области, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог Московской области в рамках мероприятий государственной программы Московской области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" (11 756 тыс. рублей, Главное управление дорожного хозяйства Московской области). Справочно: не принят нормативный правовой акт Правительства Московской области о распределении субсидий;
на софинансирование работ по созданию дорожно-транспортной инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов на территории Московской области в рамках мероприятий государственной программы Московской области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" (281 729 тыс. рублей, Главное управление дорожного хозяйства Московской области) Справочно: отсутствуют условия предоставления, расходования и методика расчёта субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области на создание дорожно-транспортной инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов на территории Московской области.
Однако, в соответствии с пунктом 32 Порядка разработки и реализации государственных программ Московской области, утверждённого постановлением Правительства Московской области от 25.03.2013 N 208/8 "Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ Московской области" (далее - Порядок N 208/8) распределение межбюджетных трансфертов на очередной финансовый год местным бюджетам из бюджета Московской области в рамках государственной программы Московской области утверждается до 1 марта года, следующего за отчетным.
КСП Московской области в целях повышения эффективности расходования бюджетных средств не однократно отмечалось о целесообразности утверждения распределения субсидий Законом о бюджете Московской области, что позволило бы не только сократить административные процедуры, но и оптимизировать затраты.
Общий объём неосвоенных средств, предусмотренных на предоставление субсидий из бюджета Московской области местным бюджетам, составил 11 366 266 тыс. рублей или 38,2% сводной бюджетной росписи.
В полном объеме не освоены субсидии на строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции в целях реализации мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" в рамках мероприятий государственной программы Московской области "Сельское хозяйство Подмосковья" (509 044 тыс. рублей, Главное управление дорожного хозяйства Московской области). Справочно: Адресный перечень объектов признан утратившим силу в соответствии с постановление Правительства Московской области от 05.10.2016 N 723/36 "О внесении изменений в государственную программу Московской области "Сельское хозяйство Подмосковья".
Невыполнение муниципальными образованиями Московской области обязательств по заключенным соглашениям о порядке и условиях предоставления из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области субсидий, в том числе по предоставлению документов, необходимых для их перечисления, привело к не освоению значительного объема средств, предусмотренных на:
капитальные вложения в объекты социальной и инженерной инфраструктуры, а также отдельные мероприятия по планировке территории на территориях Ленинского, Наро-Фоминского и Подольского муниципальных районов Московской области за счет средств, полученных из бюджета города Москвы по проектированию и строительству физкультурно-оздоровительных комплексов средства в рамках мероприятий государственной программы Московской области "Спорт Подмосковья" освоены в объеме 792 574 тыс. рублей или 34,7% сводной бюджетной росписи (2 285 141 тыс. рублей, Министерство строительного комплекса Московской области). Объем неосвоенных средств составил 1 492 567 тыс. рублей. Справочно: соглашения с администрациями муниципальных образований Московской области заключены на сумму 2 285 036 тыс. рублей;
капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях ликвидации второй смены в рамках мероприятий государственной программы Московской области "Образование Подмосковья на 2014 - 2018 годы" освоены средства в объеме 611 244 тыс. рублей или 29,9% сводной бюджетной росписи (2 044 262 тыс. рублей, Министерство строительного комплекса Московской области). Объем неосвоенных средств составил 1 433 018 тыс. рублей. Справочно: соглашения с администрациями муниципальных образований Московской области заключены на сумму 2 044 261 тыс. рублей;
капитальные вложения в объекты общего образования в рамках мероприятий государственной программы Московской области "Образование Подмосковья на 2014 - 2018 годы" средства освоены в объеме 680 746 тыс. рублей или 59,9% сводной бюджетной росписи (1 136 676 тыс. рублей, Министерство строительного комплекса Московской области). Объем неосвоенных средств составил 455 930 тыс. рублей. Справочно: соглашения с администрациями муниципальных образований Московской области заключены на сумму 1 121 676 тыс. рублей;
софинансирование реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях средства в рамках мероприятий государственной программы Московской области "Образование Подмосковья на 2014 - 2018 годы" освоены в объеме 96 150 тыс. рублей или 18,6% сводной бюджетной росписи (517 455 тыс. рублей, Министерство строительного комплекса Московской области). Объем неосвоенных средств составил 421 305 тыс. рублей. Справочно: соглашение с администрацией муниципального образования Московской области заключено на сумму 517 454 тыс. рублей;
проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций в рамках мероприятий государственной программы Московской области "Образование Подмосковья на 2014 - 2018 годы" средства освоены в объеме 87 507 тыс. рублей или 17,3% сводной бюджетной росписи (507 035 тыс. рублей, Министерство строительного комплекса Московской области). Объем неосвоенных средств составил 419 528 тыс. рублей. Справочно: соглашения с администрациями муниципальных образований Московской области заключены на сумму 507 035 тыс. рублей;
строительство (реконструкцию, модернизацию) объектов водоснабжения, водоотведения и очитки сточных вод освоены в рамках мероприятий государственной программы Московской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" на 2014 - 2018 годы в объеме 577 873 тыс. рублей или 69,8% сводной бюджетной росписи (828 344 тыс. рублей, Министерство строительного комплекса Московской области). Объем неосвоенных средств составил 250 471 тыс. рублей. Справочно: соглашения с администрациями муниципальных образований Московской области заключены на сумму 825 114 тыс. рублей;
капитальные вложения в муниципальные объекты физической культуры и спорта в рамках мероприятий государственной программы Московской области "Спорт Подмосковья" освоены в объеме 98 517 тыс. рублей или 29,6% сводной бюджетной росписи (333 027 тыс. рублей, Министерство строительного комплекса Московской области). Объем неосвоенных средств составил 234 510 тыс. рублей. Справочно: соглашения с администрациями муниципальных образований Московской области заключены на сумму 333 027 тыс. рублей;
капитальные вложения в объекты дошкольного образования в целях ликвидации очередности в рамках мероприятий государственной программы Московской области "Образование Подмосковья на 2014 - 2018 годы" освоены в объеме 413 335 тыс. рублей или 71,4% сводной бюджетной росписи (579 259 тыс. рублей, Министерство строительного комплекса Московской области). Объем неосвоенных средств составил 165 924 тыс. рублей. Справочно: соглашения с администрациями муниципальных образований Московской области заключены на сумму 579 258 тыс. рублей;
софинансирование приобретения дорожной техники в рамках мероприятий государственной программы Московской области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" средства освоены в объеме 235 389 тыс. рублей или 65,9% сводной бюджетной росписи (356 952 тыс. рублей, Главное управление дорожного хозяйства Московской области). Объем неосвоенных средств составил 121 563 тыс. рублей. Справочно: Бюджетные обязательства приняты на учет в объеме 323 308 тыс. рублей.
Также КСП Московской области неоднократно указывалось, что выделение бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов ежегодно производится с превышением реальной потребности, что в свою очередь приводит к низкому уровню освоения средств, из них на:
проведение первоочередных мероприятий по восстановлению инфраструктуры военных городков, софинансирование работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и (или) установке линий искусственного освещения в рамках мероприятий государственной программы Московской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" на 2014 - 2018 годы освоено в объеме 102 794 тыс. рублей или 37% сводной бюджетной росписи (278 000 тыс. рублей, Главное управление дорожного хозяйства Московской области). Объем неосвоенных средств составил 175 206 тыс. рублей, что обусловлено незначительным количеством заявок, поступивших от муниципальных образований Московской области;
предоставление семьям, имеющим семь и более детей, жилищных субсидий на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома в рамках мероприятий государственной программы Московской области "Жилище" освоено в объеме 156 878 тыс. рублей или 55% сводной бюджетной росписи (284 182 тыс. рублей, Министерство строительного комплекса Московской области). Объем неосвоенных средств составил 127 304 тыс. рублей, что обусловлено незначительным количеством заявок от муниципальных образований Московской области в виду отсутствия на учете в органах местного самоуправления семей, соответствующих условиям предоставления субсидии.
Более подробная информация о причинах низкого уровня исполнения бюджета Московской области по субсидиям отражена в разделе "Исполнение бюджета Московской области по государственным программам Московской области и непрограммным направлениям деятельности".
Указанные факты в очередной раз указывают на неудовлетворительный уровень организации работы главных распорядителей бюджетных средств по предоставлению межбюджетных трансфертов местным бюджетам, в том числе по планированию расходов и взаимодействию с органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области (получателями межбюджетных трансфертов), что в свою очередь негативно влияет на исполнение бюджета Московской области в целом.
Кроме того, по результатам внешней проверки бюджетной отчетности Главного управления социальных коммуникаций Московской области за 2016 год установлено, что в нарушение пункта 3 статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации субсидии по софинансированию расходов по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в части расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений Московской области по работе с молодежью в рамках мероприятий государственной программы Московской области "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики в Московской области" не включены в Перечень расходных обязательств муниципальных образований Московской области, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из бюджета Московской области, целевые показатели результативности предоставления субсидий и их значения на 20152017 годы, утвержденный постановлением Правительства Московской области от 09.06.2015 N 428/22 (далее - Перечень N 428/22).
Справочно: По результатам внешней проверки бюджетной отчетности Контрольно-счетной палатой Московской области было рекомендовано Главному управлению социальных коммуникаций Московской области рассмотреть вопрос разработки и внесения на рассмотрение Правительства Московской области изменений в Перечень N 428/22 в части включения в него расходного обязательства муниципальных образований Московской области по осуществлению вышеуказанных расходов, а также установление целевых показателей предоставления субсидий и их значения.
7.2.3. Исполнение бюджета Московской области по расходам, предусмотренным на осуществление бюджетных инвестиций
Общий объём бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в 2016 году составил 55 781 972 тыс. рублей сводной бюджетной росписи. Исполнение по данным расходам составило 29 788 076 тыс. рублей или 53,4% сводной бюджетной росписи (55 781 972 тыс. рублей).
В 2015 году общий объём бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций составил 71 477 818 тыс. рублей или 16,0% сводной бюджетной росписи. Исполнение по данным расходам составило 37 258 201 тыс. рублей или 52,1% сводной бюджетной росписи (71 477 818 тыс. рублей).
Сумма не принятых на учёт бюджетных обязательств в 2016 году составила 23 631 355 тыс. рублей или 42,4% сводной бюджетной росписи (55 781 972 тыс. рублей).
В 2015 году сумма не принятых на учёт бюджетных обязательств составила 22 493 923 тыс. рублей или 31,5% сводной бюджетной росписи (71 477 818 тыс. рублей).
В 2016 году низкий уровень исполнения бюджета Московской области по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на осуществление бюджетных инвестиций, в основном, сложился по следующим государственным программам Московской области:
"Здравоохранение Подмосковья" на 2014 - 2020 годы:
бюджетные инвестиции в рамках основного мероприятия "Строительство объектов первичной медико-санитарной помощи" (Министерство строительного комплекса Московской области) - объем непринятых на учет бюджетных обязательств составил 1 001 892 тыс. рублей или 43,0% сводной бюджетной росписи (2 327 585 тыс. рублей). Справочно: исполнение составило 658 048 тыс. рублей или 28,3% сводной бюджетной росписи (2 327 585 тыс. рублей). Кассовый расход произведен в соответствии с представленными исполнителями документами на оплату в рамках заключенных государственных контрактов;
бюджетные инвестиции в рамках основного мероприятия "Организация фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП)" (Министерство строительного комплекса Московской области) - объем непринятых на учет бюджетных обязательств составил 441 227 тыс. рублей или 91,7% сводной бюджетной росписи (481 203 тыс. рублей). Справочно: исполнение составило 35 345 тыс. рублей или 7,3% сводной бюджетной росписи (481 203 тыс. рублей). Кассовый расход произведен в соответствии с представленными исполнителями документами на оплату в рамках заключенных государственных контрактов. Низкий уровень кассового исполнения связан с поздним представлением исполнителями документов на оплату (по состоянию на 01.01.2017 кредиторская задолженность по исполнению мероприятия составила 400 343 тыс. рублей);
бюджетные инвестиции в рамках основного мероприятия "Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства государственной собственности для совершенствования оказания специализированной медицинской помощи" (Министерство строительного комплекса Московской области) - объем непринятых на учет бюджетных обязательств составил 37 404 тыс. рублей или 47,6% сводной бюджетной росписи (78 530 тыс. рублей). Справочно: исполнение составило 8151 тыс. рублей или 10,4% сводной бюджетной росписи (78 530 тыс. рублей). Кассовый расход произведен в соответствии с представленными исполнителями документами на оплату в рамках заключенных государственных контрактов. Низкий уровень кассового исполнения сложился в связи с поздним заключением государственных контрактов (IV квартал 2016 года);
бюджетные инвестиции в рамках основного мероприятия "Строительство объектов государственной собственности в рамках совершенствования оказания онкологической медицинской помощи" Московский областной онкологический диспансер с хирургическим корпусом (1 очередь) в г. Балашиха - объем непринятых на учет бюджетных обязательств составил 70 001 тыс. рублей или 20,9% (334 185 тыс. рублей). Справочно: исполнение составило 230 863 тыс. рублей или 69,1% сводной бюджетной росписи (334 185 тыс. рублей). Низкий уровень кассового исполнения сложился в связи с поздним представлением документов на оплату (по состоянию на 01.01.2017 кредиторская задолженность составила 43 011 тыс. рублей);
бюджетные инвестиции в рамках основного мероприятия "Строительство родильных домов (отделений)" - объем непринятых на учет бюджетных обязательств составил 334 737 тыс. рублей или 9,7% сводной бюджетной росписи (3 443 684 тыс. рублей). Справочно: исполнение составило 2 526 298 тыс. рублей или 73,4% сводной бюджетной росписи (3 443 684 тыс. рублей). Кассовый расход произведен в соответствии с представленными исполнителями документами на оплату в рамках заключенных государственных контрактов;
бюджетные инвестиции в рамках основного мероприятия "Строительство женских консультаций" (г.о. Егорьевск) объем непринятых на учет бюджетных обязательств составил 30 471 тыс. рублей или 64,5% сводной бюджетной росписи. Справочно: исполнение составило 2 228 тыс. рублей или 4,7% сводной бюджетной росписи (47 248 тыс. рублей). Кассовый расход произведен в соответствии с представленными исполнителями документами на оплату в рамках заключенных государственных контрактов. Согласно информации ГАС "Управление" готовность объекта 95,0%, строительство женской консультации ведется чистовая отделка помещений, монтаж внутренних инженерных сетей;
бюджетные инвестиции в рамках мероприятия "Перинатальный центр (корректировка проекта "Родильный дом по адресу: Московская область, г. Коломна" под перинатальный центр и строительство") по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Дзержинского, д. 25" - объем непринятых на учет бюджетных обязательств составил 94 772 тыс. рублей или 6,4% сводной бюджетной росписи (1 491 094 тыс. рублей^. Справочно: исполнение составило 1 025 972 тыс. рублей или 68,8% сводной бюджетной росписи (1 491 094 тыс. рублей). Кассовый расход произведен в соответствии с представленными исполнителями документами на оплату в рамках заключенного государственного контракта. Согласно информации ГАС "Управление" на объекте завершены монолитные работы по каркасу здания. Ведутся внутренние отделочные работы и монтаж ВИС;
бюджетные инвестиции в рамках мероприятия "Перинатальный центр в г. Наро-Фоминск по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Калинина" - объем непринятых на учет бюджетных обязательств составил 147 790 тыс. рублей или 9,1% сводной бюджетной росписи (1 616 689 тыс. рублей). Справочно: исполнение составило 1 124 076 тыс. рублей или 69,5% сводной бюджетной росписи (1 616 689 тыс. рублей). Кассовый расход произведен в соответствии с представленными исполнителями документами на оплату в рамках заключенного государственного контракта. Согласно информации ГАС "Управление" на объекте завершены монолитные работы по каркасу здания. Ведутся работы по устройству кровли и монтаж ВИС;
бюджетные инвестиции в рамках мероприятия "Перинатальный центр в г. Щелково по адресу: Московская область, г. Щелково, ул. Парковая, д. 6" - объем непринятых на учет бюджетных обязательств составил 1 308 187 тыс. рублей или 56,0% сводной бюджетной росписи (2 334 593 тыс. рублей). Справочно: исполнено 645 888 тыс. рублей или 27,7% сводной бюджетной росписи (2 334 593 тыс. рублей). Кассовый расход произведен в соответствии с представленными исполнителями документами на оплату в рамках заключенного государственного контракта. Согласно информации ГАС "Управление" на объекте завершены монолитные работы по каркасу здания. Ведутся работы по устройству кровли и монтаж ВИС;
"Образование Подмосковья" на 2014 - 2018 годы:
бюджетные инвестиции в рамках основного мероприятия "Государственная поддержка обеспечения подготовки кадров по наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям в соответствии с профессиональными стандартами, лучшими зарубежными стандартами и передовыми технологиями" (Министерство строительного комплекса Московской области) - объем непринятых на учет бюджетных обязательств составил 108 954 тыс. рублей или 86,0% сводной бюджетной росписи (126 646 тыс. рублей). Справочно: исполнение составило 1 460 тыс. рублей или 1,2% сводной бюджетной росписи (126 646 тыс. рублей). Причиной низкого уровня кассового исполнения указанных расходов является, изменение срока исполнения контракта на выполнение строительных работ (согласно плану-графику закупок), а также неисполнением подрядной организацией обязательств:
по объекту "ГАПОУ МО "Московский областной музыкальный колледж им. С.С. Прокофьева" по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Писаревская, д. 12 (услуги по проведению строительного контроля за выполнением строительных работ) - срок размещения закупки 06.2016, выполнение отдельных этапов контракта - 31.12.2016;
по объекту "Завершение строительства спортивно-репетиционного зала с переходом в учебный корпус Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Московской области "Московский Губернский колледж искусств", г. Химки" (услуги по разработке проектно-сметной документации для строительства объекта) - срок размещения закупки 08.2016, выполнение отдельных этапов контракта - 31.12.2016. Освоение средств не осуществлялось в связи с неисполнением подрядной организацией обязательств по государственному контракту N ГК-32/2016, заключенном 17.10.2016 бюджетные инвестиции в рамках основного мероприятия "Обеспечение развития инновационной инфраструктуры общего образования" на строительство здания общежития со спортивным корпусом для государственного общеобразовательного бюджетного учреждения "Московская областная школа-интернат естественно-математической направленности" в г. Долгопрудном (Министерство строительного комплекса Московской области)
- объем непринятых на учет бюджетных обязательств составил 679 тыс. рублей или 0,3% сводной бюджетной росписи (200 000 тыс. рублей). Справочно исполнение составило 99 349 или 49,7% сводной бюджетной росписи (200 000 тыс. рублей). В соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств заключен государственный контракт на сумму 198 226 тыс. рублей. Кассовый расход произведен в соответствии с представленными исполнителями документами на оплату в рамках заключенного государственного контракта. Отдельного показателя реализации Министерству по подпрограмме не установлено.
"Спорт Подмосковья" на 2017 - 2021 годы:
бюджетные инвестиции в строительство объекта "Стадион для игры в регби по адресу: Московская область, Щелковский район, п. Монино" - объем непринятых на учет бюджетных обязательств составил 2 306 тыс. рублей или 15,4% сводной бюджетной росписи (15 000 тыс. рублей). Справочно: исполнение не осуществлялось вследствие позднего (25.10.2016) заключения государственного контракта N ГК-38/2016 на сумму 12 694 тыс. рублей;
"Сельское хозяйство Подмосковья" на 2014 - 2020 годы:
бюджетные инвестиции в рамках основного мероприятия "Обеспечение деятельности учреждений ветеринарии, подведомственных Главному управлению ветеринарии Московской области" (Министерство строительного комплекса Московской области) - бюджетные обязательства не приняты на учет в полном объеме (30 600 тыс. рублей). Справочно: исполнение не осуществлялось. В рамках мероприятия предусмотрена реконструкция здания государственного учреждения ветеринарии Московской области "Шаховская районная станция по борьбе с болезнями животных", объект исключен из государственной программы Московской области "Сельское хозяйство "Подмосковья" в 2017 году.
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства" на 2014 - 2018 годы:
бюджетные инвестиции в рамках основного мероприятия "Строительство (реконструкция, модернизация) объектов коммунальной инфраструктуры" (Министерство строительного комплекса Московской области) - объем непринятых на учет бюджетных обязательств составил 176 298 тыс. рублей или 98,4% сводной бюджетной росписи (179 148 тыс. рублей). Справочно: исполнение составило 2 850 тыс. рублей или 1,6% сводной бюджетной росписи (179148 тыс. рублей). Кассовый расход осуществлен в пределах принятого бюджетного обязательства. Причины, повлиявшие на низкий уровень кассового исполнения мероприятия: в соответствии с планом-графиком размещения заказов отмена заказчиком закупки в связи поздним размещением закупки и невозможностью выполнения контракта в текущем году (заказ размещен в декабре 2016 года, срок исполнения контракта установлен на декабрь 2016 года); изменение планируемых сроков работ (срок исполнения контракта - декабрь 2017 года).
"Предпринимательство Подмосковья" на 2017 - 2021 годы:
бюджетные ассигнования предусмотрены на реализацию мероприятия "Развитие территорий с высоким научно-техническим и инновационным потенциалом" (Лечебный корпус на 190 коек Дубненской городской больницы по ул. Карла Маркса, д. 30 в г. Дубне Московской области) - объем непринятых на учет бюджетных обязательств составил 3 099 тыс. рублей или 19,4% сводной бюджетной росписи (16 000 тыс. рублей). Справочно: исполнение не осуществлялось, вследствие позднего заключения контракта (от 29.11.2016 N ГК-42/2016) на выполнение проектно-изыскательских работ.
"Эффективная власть" на 2017 - 2021 годы:
бюджетные инвестиции на реализацию мероприятия "Увеличение имущественной базы Московской области" (завершение строительства административного здания Делового центра с подземными и надземными стоянками, расположенного по адресу: Московская область, Красногорский район, Мякининская пойма, 65-66 км МКАД, стр. 4 по этапам со сроком ввода в эксплуатацию 1 этапа - 2017 год и реконструкция здания судебных участков в Климовском судебном районе Московской области) - объем непринятых на учет бюджетных обязательств составил 1 010 884 тыс. рублей или 21,9% сводной бюджетной росписи (4 613 716 тыс. рублей. Справочно: исполнение составило 2 690 702 тыс. рублей или 58,3% сводной бюджетной росписи (4 613 716 тыс. рублей). Заключены государственных контракты на сумму 3 602 832 тыс. рублей (78,1%). Кассовый расход произведен в соответствии с представленными исполнителями документами.
"Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" бюджетные инвестиции в рамках основного мероприятия "Строительство и реконструкция сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов" (Главное управление дорожного хозяйства Московской области) - объем непринятых на учет бюджетных обязательств составил 13 689 618 тыс. рублей или 74,1% сводной бюджетной росписи (18 462 124 тыс. рублей). Справочно: исполнение составило 4 376 048 тыс. рублей или 23,7% сводной бюджетной росписи (18 462 124 тыс. рублей). Причиной низкого уровня кассового исполнения указанных расходов является длительность сроков перевода земель лесного фонда в земли промышленного назначения, пригодные для осуществления строительства;
бюджетные инвестиции в рамках софинансирования реализации мероприятий подпрограммы "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)" (Главное управление дорожного хозяйства Московской области) - объем непринятых на учет бюджетных обязательств составил 340 943 тыс. рублей или 52,4% сводной бюджетной росписи (650 516 тыс. рублей). Справочно: исполнение составило 442 509 тыс. рублей или 68,0% сводной бюджетной росписи (650 516 тыс. рублей). Причиной низкого уровня кассового исполнения указанных расходов является длительность юридических процедур перевода земельных участков в категорию земель пригодных для дорожного строительства и изъятия объектов негосударственной собственности (в том числе освобождение территории строительства), необходимость проведения работ по переустройству коммуникаций и увеличения сроков проектирования по отдельным объектам, а также планирование выполнения значительного объёма работ в декабре 2016 года;
бюджетные инвестиции в рамках реализации мероприятий региональной программы Московской области в сфере дорожного хозяйства (Главное управление дорожного хозяйства Московской области) - объем непринятых на учет бюджетных обязательств составил 2 602 420 тыс. рублей или 36,4% сводной бюджетной росписи (7 156 187 тыс. рублей). Справочно: исполнение составило 4 553 767 тыс. рублей или 63,6% сводной бюджетной росписи (7156187 тыс. рублей). Оплата работ производится по факту на основании актов выполненных работ.
Проверка соблюдения требований статьи 79.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части утверждения законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации бюджетных ассигнований раздельно по каждому объекту, исполнение расходов по которым предусмотрено на осуществление капитальных вложений, софинансирование которых осуществляется за счёт субсидий из федерального бюджета, установила следующее.
Приложением 37 "Расходы бюджета Московской области на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Московской области, софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется за счёт субсидий из федерального бюджета, на 2016 год" утверждены бюджетные ассигнования в объёме 10 142 849 тыс. рублей, в том числе субсидии из федерального бюджета - 9 477 098 тыс. рублей, средства бюджета Московской области - 665 751 тыс. рублей.
Вместе с тем в соответствии с Законом о бюджете Московской области (Приложение 11 к Закону о бюджете Московской области "Ведомственная структура расходов бюджета Московской области на 2016 год") и сводной бюджетной росписью по состоянию на 01.01.2017 объём расходов на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности за счет средств федерального бюджета составил 55 603 257 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 17 687 982 тыс. рублей, за счет средств бюджета Московской области - 37 915 275 тыс. рублей, исполнение составило 53,4% утверждённого бюджета и сводной бюджетной росписи (55 603 257 тыс. рублей).
Кроме того, в ходе проводимого Контрольно-счётной палатой Московской области мониторинга соблюдения Порядка принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Московской области выявлено не соблюдение требований Порядка принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Московской области и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Московской области, условия передачи полномочий и порядок заключения соглашений о передаче полномочий в отношении объектов капитального строительства государственной собственности Московской области, установленного постановлением Правительства Московской области от 19.08.2014 N 667/27, сроки подготовки заключений о целесообразности направления бюджетных инвестиций на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства с учетом объемов незавершенного строительства. В нарушение требований Бюджетного кодекса Российской Федерации, объекты капитального строительства государственной собственности Московской области включались в различные государственные программы Московской области путем внесения соответствующих изменений в них, без принятия решений Правительством Московской области и без заключений, предусмотренных Порядком N 667/27.
7.2.4. Исполнение бюджета Московской области по расходам, осуществляемым за счёт средств резервных фондов
Утверждённым бюджетом на 2016 год установлен размер резервного фонда Правительства Московской области в сумме 500 000 тыс. рублей и размер резервного фонда Правительства Московской области на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в сумме 233 878 тыс. рублей.
За период январь - декабрь 2016 года Правительством Московской области принято 4 решения о предоставлении средств резервного фонда Правительства Московской области в общем объёме 25 838 тыс. рублей. Средства освоены в объёме 25 757 тыс. рублей или 5,2% от сводной бюджетной росписи и 99,7% распределённых лимитов бюджетных обязательства по данным расходам.
Цели предоставления средств из резервного фонда Правительства Московской области соответствует целям, предусмотренным Порядком использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Московской области, утверждённым постановлением Правительства Московской области от 22.01.2008 N 16/2.
За период январь - декабрь 2016 года Правительством Московской области принято 4 решения о предоставлении средств резервного фонда Правительства Московской области на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в объеме 32 086 тыс. рублей.
Средства освоены в объёме 27 044 тыс. рублей или 11,6% сводной бюджетной росписи (233 878 тыс. рублей) и 84,3% распределённых лимитов бюджетных обязательства по данным расходам (32 086 тыс. рублей).
При этом низкий уровень освоения средств сложился у Министерства образования Московской области - 5 860 тыс. рублей или 55,0% сводной бюджетной росписи и распределённых лимитов бюджетных обязательства по данным расходам (10 655 тыс. рублей). Справочно: постановление Правительства Московской области от 28.11.2016 N 875/43 о предоставлении средств Рузскому муниципальному району Московской области.
Цели предоставления средств резервного фонда Правительства Московской области на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий соответствуют целям, предусмотренным Порядком использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Московской области на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в 2016 году, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 17.04.2008 N 285/13.
7.2.5. Исполнение бюджета Московской области по бюджетным ассигнованиям Дорожного фонда Московской области
Статьёй 50 Закона о бюджете Московской области утверждены бюджетные ассигнования Дорожному фонду Московской области на 2016 год в объёме 42 050 800 тыс. рублей, сформированные в соответствии со статьёй 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьёй 10 Закона Московской области N 180/2011-ОЗ "О Дорожном фонде Московской области", что выше объёмов утверждённых бюджетных ассигнований 2015 года на 5 439 681 тыс. рублей или на 14,9% (36 611 119 тыс. рублей).
Вместе с тем утверждённым бюджетом предусмотрены плановые назначения по доходам, являющимся источниками его формирования, в общем объёме 48 003 181 тыс. рублей (включая межбюджетные трансферты из федерального бюджета в объёме 13 995 449 тыс. рублей), которые в соответствии со статьей 3 Закона Московской области N 180/2011-ОЗ "О Дорожном фонде Московской области" формируют бюджетные ассигнования Дорожного фонда Московской области.
Таким образом, в нарушение статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьи 3 Закона Московской области N 180/2011-ОЗ "О Дорожном фонде Московской области" объём бюджетных ассигнований Дорожного фонда на 2016 год (42 050 800 тыс. рублей) утверждён в размере менее
прогнозируемого объема доходов бюджета Московской области, являющимся источниками его формирования (48 003 181 тыс. рублей).
Поступление в бюджет Московской области доходов, формирующих Дорожный Фонд Московской области (далее - Дорожный фонд) в соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, за 2016 год составило 46 810 118 тыс. рублей или 97,5% от утвержденных бюджетных назначений.
Исполнение бюджета Московской области за 2016 год по доходам, являющимся источниками формирования бюджетных ассигнований Дорожного фонда, приведено в таблице:
тыс. рублей
|
Наименование доходов |
2016 год (утвержденные бюджетные назначения) |
Исполнено за 2016 год |
% исполнения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
7 399 506 |
7 979 286 |
107,8 |
|
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
122 921 |
121 800 |
99,1 |
|
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
16 288 239 |
16 421 616 |
100,8 |
|
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
-1 223 724 |
-1 181 839 |
96,6 |
|
Транспортный налог |
11 398 890 |
12 143 816 |
106,5 |
|
Транспортный налог с организаций |
1 959 936 |
1 933 950 |
98,7 |
|
Транспортный налог с физических лиц |
9 438 954 |
10 209 866 |
108,2 |
|
Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъектов Российской Федерации специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации |
2 500 |
911 |
36,4 |
|
Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации |
11 500 |
9 894 |
86,0 |
|
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения транспортными средствами, осуществляющим перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
7 900 |
6 148 |
77,8 |
|
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства включая проекты, реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнерства, и строительство, реконструкцию и ремонт уникальных искусственных дорожных сооружений по решениям Правительства Российской Федерации |
2 953 894 |
2 896 409 |
98,1 |
|
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий региональной программы Московской области в сфере дорожного хозяйства |
7 156 187 |
4 553 767 |
63,6 |
|
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности (на реализацию мероприятий подпрограммы "Автомобильные дороги" ФЦП "Развитие транспортной системы России (20.10.2020 годы)" |
3 885 368 |
3 848 310 |
99,0 |
|
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения |
|
10 000 |
|
|
ИТОГО ДОХОДОВ: |
48 003 181 |
46 810 118 |
97,5 |
Анализ поступления доходов показал, что наиболее низкое исполнение (36,4%) сложилось по государственной пошлине за выдачу органом исполнительной власти субъектов Российской Федерации специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемой в бюджеты субъектов Российской Федерации. Низкий уровень исполнения сложился вследствие завышения планового показателя по данному виду доходов, что было отражено КСП Московской области в заключении на проект закона Московской области "О бюджете Московской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов".
Исполнение по поступлениям транспортного налога за 2016 год сложилось на уровне 106,5% к утвержденным бюджетным назначениям. При этом объем задолженности, неуплаченных пеней и налоговых санкций по транспортному налогу возрос за три года практически в два раза (на 01.01.2014 - 8 732 545 тыс. рублей) и по состоянию на 01.01.2017 составил 16 102 426 тыс. рублей. Учитывая, что кассовое исполнение по этому виду доходов в 2015 и в 2016 годах превышало плановые показатели (115,6% и 106,5% соответственно), а задолженность по транспортному налогу ежегодно возрастала, полагается, что плановые значения по поступлению налога занижены. Указанная ситуация создает предпосылки для принятия недостаточных мер по взысканию задолженности по транспортному налогу, поскольку плановые показатели исполняются на заданном уровне.
Поступление в бюджет Московской области доходов, формирующих Дорожный Фонд, за 2016 год было ниже аналогичных показателей предыдущего финансового года на 7 374 269 тыс. рублей и составило 86,4% к поступлениям за 2015 год, что связано с уменьшением поступлений межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.
Сравнительный анализ поступления доходов, формирующих Дорожный Фонд, за 2015 и 2016 годы приведен в таблице:
тыс. рублей
|
Наименование доходов |
Исполнено за 2015 год |
Исполнено за 2016 год |
Исполнено за 2016 год к 2015 году (%) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты |
17 154 363 |
23 340 863 |
136,1 |
|
Транспортный налог |
11 556 577 |
12 143 816 |
105,1 |
|
Прочие доходы |
20 513 |
16 953 |
82,6 |
|
Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |
25 437 934 |
11 298 486 |
44,4 |
|
Безвозмездные поступления |
15 000 |
10 000 |
66,7 |
|
ИТОГО ДОХОДОВ: |
54 184 387 |
46 810 118 |
86,4 |
Статьей 50 Закона о бюджете Московской области предусмотрен объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда на 2016 год в размере 42 050 800 тыс. рублей, в том числе:
доходы, являющиеся источником формирования Дорожного фонда, за исключением межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, - 34 007 732 тыс. рублей;
остаток средств бюджета Московской области на 01.01.2016 в объеме неполного использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда за 2015 год - 8 043 068 тыс. рублей (соблюдено требование статьи 95 Бюджетного кодекса Российской Федерации).
Исполнение бюджета Московской области за 2016 год по направлениям расходования бюджетных ассигнований Дорожного фонда в соответствии со статьей 50 Закона о бюджете Московской области представлено в таблице:
тыс. рублей
|
Наименование Главного администратора бюджетных средств Московской области |
Государственная программа Московской области |
ст. 50 Закона N 213/2015-ОЗ 2016 год |
Исполнено за 2016 год |
% исполнения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Главное управление дорожного хозяйства Московской области |
"Социальная защита населения Московской области" на 20142018 годы |
134 888 |
54 859 |
40,7 |
|
"Сельское хозяйство Подмосковья" |
511 286 |
2 241 |
0,4 |
|
|
|
"Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" |
41 323 153 |
24 580 736 |
59,5 |
|
Министерство имущественных отношений Московской области |
"Эффективная власть" на 2014 - 2018 годы |
38 450 |
22 440 |
58,4 |
|
Министерство финансов Московской области |
"Эффективная власть" на 2014 - 2018 годы |
2 558 |
2 558 |
100,0 |
|
Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области |
"Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" |
40 465 |
36 740 |
90,8 |
|
Итого: |
|
42 050 800 |
24 699 574 |
58,7 |
Одним из направлений расходования бюджетных ассигнований Дорожного фонда, установленных частью 2 статьи 50 Закона о бюджете Московской области, является осуществление уплаты процентов за рассрочку по обязательствам (задолженности) Московской области по бюджетному кредиту, полученному Московской областью из федерального бюджета для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения). Исполнение по указанному направлению за 2016 год составило 2 558 тыс. рублей, что не превышает 20 процентов объема бюджетных ассигнований Дорожного фонда и соответственно не противоречит пункту 4.2 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Исполнение за 2016 год по расходам бюджетных ассигнований Дорожного фонда составило 41 622 404 тыс. рублей или 66,8% к утвержденным бюджетным назначениям (62 270 352 тыс. рублей):
тыс. рублей
|
Наименование |
2016 год (утвержденные бюджетные назначения) |
Исполнено за 2016 год |
% исполнения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Бюджетные ассигнования Дорожного фонда (статья 50 Закона N 213/2015-ОЗ) |
42 050 800 |
24 699 574 |
58,7 |
|
Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |
20 219 552 |
16 922 830 |
83,7 |
|
Итого: |
62 270 352 |
41 622 404 |
66,8 |
Исполнение бюджета Московской области по расходам бюджетных ассигнований Дорожного фонда за 2016 год было ниже аналогичных показателей предыдущего финансового года на 10 513 047 тыс. рублей и обусловлено снижением уровня исполнения по межбюджетным трансфертам из федерального бюджета (60,2% к 2015 году).
тыс. рублей
|
Наименование |
Исполнено за 2015 год |
Исполнено за 2016 год |
Исполнено за 2016 год к 2015 году (%) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Исполнение по бюджетным ассигнованиям Дорожного фонда за исключением межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
24 030 539 |
24 699 574 |
102,8 |
|
Исполнение по межбюджетным трансфертам из федерального бюджета |
28 104 913 |
16 922 830 |
60,2 |
|
Итого: |
52 135 452 |
41 622 404 |
79,8 |
В процессе экспертно-аналитического мероприятия в результате анализа объемов фактического финансирования и выполненных работ за 2016 год выявлена негативная тенденция по низкому кассовому исполнению по бюджетным ассигнованиям Дорожного фонда Московской области, а также низкий уровень выполнения работ.
Основными причинами низкого освоения Главным управлением дорожного хозяйства Московской области бюджетных назначений Дорожного фонда Московской области явились:
длительность процедур перевода земель государственного лесного фонда и согласований с ресурсоснабжающими организациями;
изъятие объектов негосударственной собственности и освобождение территории строительства, в том числе в судебном порядке;
увеличение сроков проектирования по некоторым объектам; проведение работ по переустройству коммуникаций.
7.2.6. Исполнение бюджета Московской области по расходам, предусмотренным на финансирование государственных контрактов на закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд
В 2016 году объём средств по расходам, предусмотренным на финансирование государственных контрактов на закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд (далее - контрактуемые расходы), предусмотренный сводной бюджетной росписью составил 132 908 257 тыс. рублей (в 2015 году - 136 470 156 тыс. рублей), лимиты бюджетных обязательств, подлежащие распределению - 123 784 783 тыс. рублей (в 2015 году - 136 343 191 тыс. рублей) или 93,1% (в 2015 году - 99,9%) сводной бюджетной росписи.
В общем объёме контрактуемых расходов бюджета Московской области наибольший удельный вес приходится на бюджетные инвестиции в объеме 55 781 972 тыс. рублей (в 2015 году - 71 477 818 тыс. рублей) или 42,0% (в году 2015 - 52,4%) контрактуемых расходов и иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд в объеме 42 893 407 тыс. рублей (в 2015 году - 31 081 315 тыс. рублей) или 32,3% (в 2015 - 22,8%) контрактуемых расходов.
Распределение средств по видам контрактуемых расходов бюджета Московской области приведено ниже:
|
Код вида расходов |
Наименование вида расходов |
Утверждённый бюджет, тыс. рублей |
Сводная бюджетная роспись, тыс. рублей |
Распределённые лимиты бюджетных обязательств, тыс. рублей |
Суммы принятых на учёт бюджетных обязательств, тыс. рублей |
Исполнено |
|
|
тыс. рублей |
% от сводной бюджетной росписи |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
230 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях формирования государственного материального резерва |
105 295 |
105 295 |
105 127 |
105 117 |
105 117 |
99,8 |
|
240 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
43 245 669 |
42 893 407 |
42 482 750 |
35 653 539 |
31 723 632 |
74,0 |
|
323 |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения ** |
17 991 262 |
17 991 464 |
17 986 212 |
1 670 762 |
17 277 667 |
96,0 |
|
410 |
Бюджетные инвестиции |
55 784 272 |
55 781 972 |
47 940 307 |
32 150 617 |
29 788 076 |
53,4 |
|
522 |
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности |
16 087 186 |
16 087 186 |
15 221 454 |
15 124 891 |
9 637 664 |
59,9 |
|
880 |
Специальные расходы * |
48 933 |
48 933 |
48 933 |
48 933 |
48 417 |
98,9 |
|
|
Итого: |
133 262 617 |
132 908 257 |
123 784 783 |
84 753 859 |
88 580 573 |
66,6 |
* учтены расходы, по которым в 2016 году приняты на учёт бюджетные обязательства;
** согласно данным из 2-МФ по состоянию на 01.01.2017
Объём распределённых лимитов бюджетных обязательств по контрактуемым видам расходов составил 123 784 783 тыс. рублей (в 2015 году - 131 358 090 тыс. рублей) или 93,8% (в 2015 году - 96,3%) от лимитов бюджетных обязательств, подлежащих распределению.
Принято на учёт бюджетных обязательств по контрактуемым расходам бюджета Московской области на сумму 84 753 859 тыс. рублей (в 2015 году - 110 549 652 тыс. рублей) или 63,8% (в 2015 году - 81,0%) контрактуемых расходов.
Исполнение бюджета Московской области по контрактуемым расходам бюджета Московской области в 2016 году составило 88 580 573 тыс. рублей (91 218 144 тыс. рублей) или 104,5% (в 2015 году - 82,5%) к принятым на учёт бюджетным обязательствам, 71,6% (в 2015 году - 69,4%) к распределённым лимитам бюджетных обязательств, 66,7% (в 2015 году - 66,8%) сводной бюджетной росписи. При этом в 4 квартале 2016 года исполнение бюджета по контрактуемым расходам составило 41 910 483 тыс. рублей или 47,3% от общего объема исполнения бюджета Московской области по контрактуемым расходам за 2016 год.
Объём непринятых на учёт бюджетных обязательств по контрактуемым расходам составил 39 030 924 тыс. рублей (в 2015 году - 20 808 438 тыс. рублей) или 46,1% (в 2015 году - 18,8%) от распределённых лимитов бюджетных обязательств и 48 154 398 тыс. рублей (в 2015 году - 25 920 504 тыс. рублей) или 36,2% (в 2015 году - 19,0%) сводной бюджетной росписи.
Основная доля в общем объёме непринятых на учёт бюджетных обязательств по контрактуемым расходам бюджета Московской области приходится на бюджетные инвестиции 40,5% (в 2015 году - 31,5%) или 15 789 690 тыс. рублей (в 2015 году - 22 493 923 тыс. рублей).
Контрактуемые расходы в течение 2016 года исполняли 44 главных распорядителя бюджетных средств.
Информация об основных объёмах непринятых по состоянию на 01.01.2017 на учёт бюджетных обязательств по контрактуемым расходам бюджета Московской области в разрезе главных распорядителей бюджетных средств приведена ниже:
|
Наименование главного распорядителя бюджетных средств |
Сводная бюджетная роспись, тыс. рублей |
Распределённые лимиты бюджетных обязательств, тыс. рублей |
Суммы непринятых на учёт бюджетных обязательств, тыс. рублей |
% непринятых на учёт бюджетных обязательств |
||
|
сводной бюджетной росписи |
Распределённых лимитов бюджетных обязательств |
сводной бюджетной росписи |
Распределённых лимитов бюджетных обязательств |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Главное управление дорожного хозяйства Московской области |
40 393 490 |
33 077 369 |
20 033 775 |
12 717 654 |
49,6 |
38,4 |
|
Министерство транспорта Московской области |
14 681 314 |
14 654 247 |
12 687 302 |
12 660 235 |
86,4 |
86,4 |
|
Министерство здравоохранения Московской области |
24 472 692 |
24 410 467 |
5 152 091 |
5 089 866 |
21,1 |
20,9 |
|
Министерство строительного комплекса Московской области |
31 954 700 |
30 645 219 |
4 858 789 |
3 549 308 |
15,2 |
11,6 |
|
Министерство образования Московской области |
4 193 629 |
4 160 072 |
3 741 681 |
3 708 124 |
89,2 |
89,1 |
|
Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области |
1 624 135 |
1 571314 |
303 956 |
251 135 |
18,7 |
7,3 |
Наибольший объем непринятых по состоянию на 01.01.2017 на учёт бюджетных обязательств по контрактуемым расходам бюджета Московской области - 20 033 775 тыс. рублей (в 2015 году - 18 284 828 тыс. рублей) приходится на Главное управления дорожного хозяйства Московской области, что составляет 40,6% (в 2015 году - 70,5%) от общего объема непринятых на учет бюджетных обязательств, предусмотренных сводной бюджетной росписью по указанным расходам. Вместе с тем установлены случаи нарушения отдельными министерствами и ведомствами требований Порядка исполнения бюджета Московской области по расходам, утверждённого распоряжением Министерства финансов Московской области от 31.12.2015 N 23РВ-97 (далее - Порядок N 23РВ-97) в части представления (направления) в Министерство финансов Московской области в установленный данным Порядком срок, сведений о бюджетных обязательствах, возникших из государственных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд, заключённых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, с целью постановки на учёт бюджетного обязательства.
Так, согласно Информации об исполнении бюджета Московской области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2017 года (аналитическая форма КСП Московской области 2-МФ), представленной в КСП Московской области Министерством экономики и финансов Московской области (письмо от 31.03.2017 N 40Вх-953), объем принятых на учет бюджетных обязательств по расходам на предоставление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности в рамках реализации основного мероприятия "Организация фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП)" государственной программы Московской области "Здравоохранение Подмосковья" на 2014 - 2020 годы" составил 39 976 тыс. рублей.
При этом по данным Министерства строительного комплекса Московской области (Отчет о бюджетных обязательствах на 31 декабря 2016 года (форма 0503128) объем принятых на учет бюджетных обязательств (заключено государственных контрактов) по данным расходам составил 436 901 тыс. рублей.
В соответствии с информацией, представленной на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок, между Министерством строительного комплекса Московской области и Обществом с ограниченной ответственностью "ИнвестПрогресс" заключен государственный контракт от 14.12.2016 N 2016.373359 на строительство фельдшерско-акушерских пунктов в количестве 43 штук в рамках реализации Государственной программы Московской области "Здравоохранение Подмосковья" на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 N 663/38 на общую сумму 478 731 тыс. рублей.
Кроме того, согласно Информации по нарушению порядка учёта бюджетных обязательств (данные АС "Бюджет" "Отчетность проверяющего органа") сведения о бюджетном обязательстве - информация об отдельных государственных контрактах, заключенных отдельными министерствами и ведомствами, направлены для постановки на учет бюджетного обязательства в Министерство экономики и финансов Московской области с нарушением срока, установленного пунктом 2.6 Порядка N 23РВ-97 (не позднее шести рабочих дней со дня заключения государственного контракта, договора - по бюджетным обязательствам, возникшим из государственного контракта, договора). Так, сведения о государственном контракте N 2016.370839 от 14.12.2016 (цена Контракта - 86 152 тыс. рублей), заключенном Министерством строительного комплекса Московской области, поступили в Министерство экономики и финансов Московской области 27.12.2016 с нарушением установленного срока предоставления сведений о бюджетном обязательстве на 14 дней; сведения о государственном контракте N 1541-РВК от 01.12.2016 (цена Контракта - 20 786 тыс. рублей), заключенном Министерством экологии и природопользования Московской области, поступили в Министерство экономики и финансов Московской области 09.12.2016 с нарушением установленного срока предоставления сведений о бюджетном обязательстве на 9 дней.
Информация об аналогичных нарушениях отражалась КСП Московской области по результатам проведенного анализа исполнения бюджета Московской области за 9 месяцев 2016 года.
Согласно консолидированным Сведениям о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств (форма 0503175) по состоянию на 01.01.2017 объем неисполненных бюджетных обязательств составил 21 519 984 тыс. рублей.
Наибольший объем неисполненных бюджетных обязательств в 2016 году сложился у следующих главных распорядителей средств бюджета Московской области:
Министерство строительного комплекса Московской области - 9 778 456 тыс. рублей (45,4% от общего объема неисполненных бюджетных обязательств) в основном в рамках реализации мероприятий государственных программ Московской области "Эффективная власть" на 2014 - 2018 годы, "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" на 2014 - 2018 годы, "Образование Подмосковья" на 2014 - 2025 годы, "Здравоохранение Подмосковья" на 2014 - 2020 годы, "Спорт Подмосковья", "Жилище";
Министерство здравоохранения Московской области 3 018 720 тыс. рублей (14,0%) в основном в рамках реализации мероприятий государственных программ Московской области "Эффективная власть" на 2014 - 2018 годы, "Социальная защита населения Московской области" на 2014 - 2018 годы, "Здравоохранение Подмосковья" на 2014 - 2020 годы;
Главное управление дорожного хозяйства Московской области 2 572 380 тыс. рублей (12,0%) в основном в рамках реализации мероприятий государственной программы Московской области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса";
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области - 2 003 254 тыс. рублей (9,3%) в основном в рамках реализации мероприятий государственной программы Московской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" на 2014 - 2018 годы.
Низкий уровень исполнения бюджета Московской по контрактуемым расходам, отсутствие принятых на учет бюджетных обязательств, а также неисполнение бюджетных обязательств, в основном, обусловлены:
поздним отбором подрядных организаций и соответственно заключением контрактов на выполнение работ в сроки, не позволяющие освоить средства в полном объёме, в том числе в связи с признанием конкурсов (аукционов) не состоявшимися;
невыполнением подрядными организациями принятых обязательств по государственным контрактам (в том числе некачественная работа подрядчиков с нарушением графика выполнения работ);
не представлением и несвоевременное представление исполнителями государственных контрактов отчётной документации, на основании которой осуществляется компенсация (оплата) фактических расходов;
отказом от проведения запланированных конкурентных процедур, в связи с фактическим отсутствием потребности.
Кроме того, в качестве обоснования причин отсутствия принятых на учет бюджетных обязательств указывается "экономия бюджетных средств по результатам проведения конкурентных процедур".
Следует отметить, что в ряде случаев позднее проведение конкурсных процедур в 4 квартале 2016 года (в том числе в декабре 2016 года с уставленным сроком исполнения в декабре 2016 года), учитывая длительность их проведения, привело к не исполнению бюджетных обязательств по государственным контрактам и переносу сроков поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Московской области на 2017 год и образованию дебиторской и кредиторской задолженности (Министерство здравоохранения Московской области, Министерство строительного комплекса Московской области, Министерство социального развития Московской области, Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области).
КСП Московской области ранее по результатам анализа исполнения бюджета Московской области и проведения внешней проверки уже отмечалось, что значительные объёмы дебиторской и кредиторской задолженности по государственным контрактам, заключённым в предыдущие годы, негативно влияют на уровень исполнения государственных программ Московской области в текущем финансовом году.
Кроме того, при анализе исполнения бюджета Московской области по расходам, предусмотренным на финансирование государственных контрактов на закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд с учётом информации, размещённой на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) были установлены нарушения требований Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ):
в нарушение части 7 и 9 статьи 17 Федерального закона N 44-ФЗ - 32 из 44 главных распорядителей бюджетных средств не размещены планы закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2016 финансовый год и на плановый период 2017 и 2019 годов (далее - план закупок) в единой информационной системе, 3 из 12 главных распорядителей бюджетных средств несвоевременно утвержден план закупок, 4 из 12 главных распорядителями бюджетных средств несвоевременно размещены планы закупок в единой информационной системе, Министерством образования Московской области вместо плана закупок в единой информационной системе размещен план-график размещения заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2016 год (далее - План-график закупок).
Справочно: в соответствии со статьёй 21 Федерального закона N 44-ФЗ всеми главными распорядителями бюджетных средств сформированы и размещены планы-графики закупок в единой информационной системе;
в нарушение части 10 и 15 статьи 21, части 2 статьи 112 Федерального закона N 44-ФЗ - 38 из 44 главных распорядителей бюджетных средств несвоевременно утверждены Планы-графики закупок, 17 из 44 главных распорядителей бюджетных средств несвоевременно размещены Планы-графики закупок в единой информационной системе, причем 7 из 17 главных распорядителей бюджетных средств неоднократно нарушался установленный срок размещения плана-графика закупок в единой информационной системе при опубликовании изменяющих версий:
Министерство образования Московской области - 24 версия, 26 версия, 27 версия;
Министерство потребительского рынка и услуг Московской области - 4 версия, 12 версия, 18 версия, 19 версия, 20 версия;
Главное управление государственного административно-технического надзора Московской области - 4 версия, 13 версия;
Главное управление Московской области "Государственная жилищная инспекция Московской области" - 10 версия, 17 версия, 19 версия;
Главное управление региональной безопасности Московской области - 20 версия, 21 версия, 22 версия, 23 версия, 32 версия;
Главное архивное управление Московской области - 11 версия, 15 версия, 20 версия;
Министерство физической культуры и спорта Московской области - 2 версия, 10 версия, 20 версия, 21 версия;
в нарушение части 1 и 4.1 статьи 30 Федерального закона 44-ФЗ объем закупок, в соответствии с размещенными в единой информационной системе Отчетами об объеме закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций за 2016 год (далее - отчет об объеме закупок у СМП), совершенных у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в 2016 году у следующих главных распорядителей бюджетных средств ниже уровня установленного Федеральным законом N 44-ФЗ (не менее чем 15 процентов совокупного годового объема закупок):
Управление по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы - 2 301 или 0,6% в совокупном годовом объеме закупок (362 288 тыс. рублей, рас);
Министерство физической культуры и спорта Московской области - 1 318 тыс. рублей или 2,7% в совокупном годовом объеме, рассчитанного за вычетом закупок, предусмотренных частью 1.1 статьи 30 Федерального закона N 44-ФЗ (далее - совокупный годовой объем) (49 388 тыс. рублей);
Главное управление культурного наследия Московской области - 6 711 тыс. рублей или 3,3% в совокупном годовом объеме (200 644 тыс. рублей);
Министерство строительного комплекса Московской области - 330 863 тыс. рублей или 3,4% в совокупном годовом объеме (9 721 422 тыс. рублей);
Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области - 81 007 тыс. рублей или 7,5% совокупного годового объема (1 080 724 тыс. рублей);
Избирательная комиссия Московской области - 27 126 тыс. рублей или 10,9% в совокупном объеме закупок (247 242 тыс. рублей);
Министерство энергетики Московской области - 1 489 тыс. рублей или 11,4 совокупного годового объема (13 016 тыс. рублей);
Министерство здравоохранения Московской области - 753 180 тыс. рублей или 7,5% в совокупном годовом объеме. В нарушение подпунктов "а", "б", "в" и "г" пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 17.03.2015 N 238 "О порядке подготовки отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, его размещения в единой информационной системе и внесении изменения в Положение о Межведомственной комиссии по отбору инвестиционных проектов, российских кредитных организаций и международных финансовых организаций для участия в Программе поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного финансирования" в отчете об объеме закупок у СМП Министерством здравоохранения Московской области указаны нулевые показатели по следующих позициям указанного отчета:
ГАРАНТ:
По-видимому, в предыдущем абзаце допущена опечатка. В пункте 2 названного постановления Правительства Российской Федерации от 17.03.2015 N 238 не содержатся подпункты "а", "б", "в" и "г"
"1. Совокупный годовой объем закупок, за исключением объема закупок, сведения о которых составляют государственную тайну (тыс. рублей)";
"2. Общий объем финансового обеспечения для оплаты контрактов в отчетном году в рамках осуществления закупок, предусмотренных частью 1.1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением объема финансового обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну (тыс. рублей):"
"3. Совокупный годовой объем закупок, рассчитанный за вычетом закупок, предусмотренных частью 1.1 статьи 30 Федерального закона";
"4. Объем закупок, который заказчик обязан осуществить у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в отчетном году (не менее чем 15 процентов совокупного годового объема закупок, рассчитанного с учетом части 1.1 статьи 30 Федерального закона) (тыс. рублей)";
в нарушение части 4 статьи 30 Федерального закона 44-ФЗ отчет об объеме закупок у СМП с нарушением установленного срока (до 1 апреля года, следующим за отчетным) размещен в единой информационной системе 3 главными распорядителями бюджетных средств: Главным управлением государственного строительного надзора Московской области - 03.04.2017, Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области - 04.04.2017, Министерством здравоохранения Московской области - 17.04.2017. Также следующими 5 главными распорядителями бюджетных средств, в единой информационной системе, отчет об объеме закупок у СМП за 2016 год не размещался: Министерством культуры Московской области, Министерством транспорта Московской области, Главным управление записи актов гражданского состояния Московской области, Уполномоченным по правам человека в Московской области и его аппарат, Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Московской области и его Аппарат (отчет об объеме закупок у СМП размещен в единой информационной системе 29.03.2017, но с нулевыми показателями, что свидетельствует о фактическом отсутствии данного отчета);
в нарушение части 9 и 11 статьи 94 Федерального закона N 44-ФЗ и пункта 3 Положения о подготовке и размещении в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 N 1093 "О порядке подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения" (далее - Положение N 1093) следующими 10 главными распорядителями бюджетных средств в 2016 году не размещались отчеты об исполнении государственных контрактов и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения: Главным управлением государственного строительного надзора Московской области, Главным архивным управлением Московской области, Государственным казенным учреждением Московской области "Специальный центр "Звенигород", Комитетом по ценам и тарифам Московской области, Министерством инвестиций и инноваций Московской области, Министерством строительного комплекса Московской области, Главным управлением социальных коммуникаций Московской области, Администрацией Губернатора Московской области, Главным управлением территориальной политики Московской области, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области и его Аппарат.
Кроме того, анализ показал, что в 2016 году изменения в План-график закупок вносились всеми главными распорядителями бюджетных средств. При этом 6 главными распорядителями бюджетных средств в План-график закупок внесено свыше 45 изменений:
Главное управление по информационной политике Московской области - 46 изменений;
Управление по обеспечению деятельности мировых судей Московской области - 48 изменений;
Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области - 51 изменений;
Министерство здравоохранения Московской области - 54 изменений; Министерство имущественных отношений Московской области - 56 изменений;
Министерство строительного комплекса Московской области - 64 изменений.
Такое количество изменений, в большинстве случаев обусловленное корректировкой планируемых сроков приобретения товаров, работ, услуг, способа размещения заказа, срока исполнения контракта, указывает на недостаточное качество работы главных распорядителей бюджетных средств по планированию расходов и осуществлению закупок.
Аналогичные нарушения в сфере закупок были установлены в результате проведения внешней проверки бюджетной отчётности главных администраторов средств бюджета Московской области:
нарушения порядка формирования, утверждения и ведения плана закупок, порядка его размещения в открытом доступе - план закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Министерства финансов Московской области на 2016 год не размещен в Единой информационной системе закупок, что является нарушением требований статьи 17 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
нарушения порядка формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок, порядка его размещения в открытом доступе:
план-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2016 год утвержден с нарушением установленного срока (Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области, Министерство финансов Московской области, Министерство экологии и природопользования Московской области, Министерство образования Московской области, Министерство культуры Московской области, Министерство потребительского рынка и услуг Московской области, Главное управление государственного административно-технического надзора Московской области, Министерство здравоохранения Московской области, Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, Министерство физической культуры и спорта Московской области, Министерство транспорта Московской области, Главное управление региональной безопасности Московской области, Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области, Главное управление записи актов гражданского состояния Московской области, Управление по обеспечению деятельности мировых судей Московской области, Главное архивное управление Московской области, Избирательная комиссия Московской области, Государственное казенное учреждение Московской области "Специальный центр "Звенигород", Главное управление дорожного хозяйства Московской области, Главное управление ветеринарии Московской области, Комитет лесного хозяйства Московской области, Министерство инвестиций и инноваций Московской области, Министерство строительного комплекса Московской области, Министерство энергетики Московской области, Администрация Губернатора Московской области, Комитет по конкурентной политике Московской области, Главное управление культурного наследия Московской области), что является нарушением требований пункта 4.17 Порядка взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд, утверждённого постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 N 1184/57;
план-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2016 год размещен в Единой информационной системе с нарушением установленного срока (Министерство инвестиций и инноваций Московской области, Министерство финансов Московской области, Главное управление дорожного хозяйства Московской области, Министерство строительного комплекса Московской области, Министерство здравоохранения Московской области, Министерство экономики Московской области, Министерство физической культуры и спорта Московской области, Администрация Губернатора Московской области, Главное управление государственного строительного надзора Московской области, Главное управление культурного наследия Московской области, Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области, Министерство культуры Московской области, Комитет по конкурентной политике Московской области, Министерство транспорта Московской области), что является нарушением требований части 2 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
нарушения при установлении преимуществ отдельным участникам закупок (субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации, учреждения и предприятия уголовно-исполнительной системы, организации инвалидов) - объем закупок, которые министерства и ведомства (заказчики) осуществили у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в 2016 году, не соответствует установленному объему закупок (15%) (Избирательная комиссия Московской области), что является нарушением требований статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Большое количество выявленных нарушений в сфере закупок процедурного характера свидетельствует о несоблюдении принципа профессионализма и пренебрежительном отношении заказчиков к нормам законодательства о контрактной системе в сфере закупок и требует пристального внимания к вопросу подготовки и переподготовки профильных специалистов, а также усиления контроля в сфере закупок со стороны уполномоченных контрольных органов.
Более подробная информация о причинах неисполнения бюджетных обязательств в 2016 году отражена в разделе 7.2.7 "Исполнение бюджета Московской области в 2016 году по государственным программам Московской области и непрограммным направлениям деятельности бюджета Московской области" настоящего Заключения.
По состоянию на 01.01.2017 дебиторская задолженность (без учета задолженности по расчетам по доходам) составила 16 263 544 тыс. рублей (в том числе долгосрочная задолженность в объеме 5 481 457 тыс. рублей) и снизилась по сравнению с объёмом задолженности на начало отчетного года на 4 664 269 тыс. рублей или на 22,3% (на 01.01.2016 - 20 927 813 тыс. рублей, в том числе долгосрочная задолженность в объеме 21 431 тыс. рублей).
Наибольший объём дебиторской задолженности сложился по расчётам по выданным авансам - 16 095 153 тыс. рублей или 99,0% общего объёма, (включая непогашенную дебиторскую задолженность, образовавшуюся на начало отчетного финансового года в связи с авансированием государственных контрактов, заключённых в прошлые годы) (на 01.01.2016 - 20 768 685 тыс. рублей), в основном у следующих главных распорядителей бюджетных средств:
Главное управления дорожного хозяйства Московской области - в объёме 9 865 494 тыс. рублей (по состоянию на 01.01.2016 - 13 565 545 тыс. рублей), в основном по мероприятиям подпрограммы "Дороги Подмосковья" и подпрограммы "Пассажирский транспорт общего пользования" государственной программы Московской области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса".
Справочно: согласно данным годовой бюджетной отчетности Главного управления дорожного хозяйства Московской области существенная сумма дебиторской задолженности обусловлена авансированием подрядных организаций в соответствии с условиями заключенных государственных контрактов длительного операционного цикла, которые учитываются при промежуточных расчетах за выполненные и принятые объемы работ. Таким образом, аванс погашается до окончания строительно-монтажных работ на объектах;
Министерство здравоохранения Московской области - в объёме 3 521 076 тыс. рублей (по состоянию на 01.01.2016 - 2 033 885 тыс. рублей), в основном по мероприятиям подпрограммы "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" государственной программы Московской области "Здравоохранение Подмосковья" на 2014 - 2020 годы;
Министерство строительного комплекса Московской области - в объёме 807 119 тыс. рублей (по состоянию на 01.01.2016 - 1 124 449 тыс. рублей), в основном по мероприятиям подпрограммы "Модернизация здравоохранения Московской области в части строительства перинатальных центров" государственной программы Московской области "Здравоохранение Подмосковья" на 2014 - 2020 годы (143 886 тыс. рублей).
Задолженность в объеме 143 886 тыс. рублей сложилась в результате авансовых платежей, произведенных Министерство строительного комплекса Московской области в 2014 году в соответствии с договором от 26.08.2014 N ТП659/1/14-ЭК, заключенным с Муниципальным унитарным предприятием "Коломенская электросеть" по осуществлению технического присоединения к электрическим сетям объекта: "Перинатальный центр (корректировка проекта "Родильный дом по адресу: Московская область, г. Коломна" под перинатальный центр и строительство") по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Дзержинского, д. 25" со сроком исполнения - 2 года со дня заключения договора, т.е. до 26.08.2016. Справочно: обязательства по данному договору по состоянию на 01.01.2017 и на 01.04.2017 не исполнены.
В нарушение пункта 152 и 167 Инструкции N 191н Министерством строительного комплекса Московской области информация о долгосрочной дебиторской задолженности (задолженности, срок исполнения которой на отчетную дату превышает 12 месяцев), возникшей в 2014 году по государственному контракту от 26.08.2014 N ТП659/1/14-ЭК в сумме 143 886 тыс. рублей в форме 0503169 (по графам 3, 10 и 13 раздела 1 "Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности") и в разделе 4 "Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности" текстовой части Пояснительной записке (форма 0503160) не отражена, что свидетельствует о наличии недостаточной информативности (полноты/раскрываемости) показателей бюджетной отчетности Министерства строительного комплекса Московской области.
Кроме того, в нарушения требований части 9 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ Министерством строительного комплекса Московской области не размещен в единой информационной системе в сфере закупок отчет, содержащий информацию об исполнении договора N ТП659/1/14-ЭК, а также результаты отдельного этапа исполнения договора, в том числе их соответствие плану-графику, информацию о соблюдении промежуточных и окончательных сроков исполнения контракта; о ненадлежащем исполнении договора (с указанием допущенных нарушений) или 0 неисполнении контракта и о санкциях, которые применены в связи с нарушением условий договора или его неисполнением; об изменении или о расторжении контракта в ходе его исполнения.
В 2016 году увеличился объем дебиторской задолженности по расчётам по авансовым перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации с 2 018 655 тыс. рублей по состоянию на 01.01.2016 до 2 883 910 тыс. рублей - на 01.01.2017, в основном у Министерства здравоохранения Московской области - в 6,1 раза с 299 878 тыс. рублей (на 01.01.2016) до 1 824 520 тыс. рублей (на 01.01.2017) в рамках мероприятий государственной программы Московской области "Здравоохранение Подмосковья" на 2014 - 2020 годы по расчетам, осуществляемым по межбюджетным трансфертам из бюджета Московской области бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области (далее - ТФОМС Московской области).
Справочно: по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета ТФОМС Московской области за 2016 год, проведенной КСП Московской области, данная задолженность сложилась по расчетам, осуществляемым за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области бюджету ТФОМС Московской области, в результате авансирования осуществленного на основании постановления Правительства Московской области от 16.12.2014 N 1101/48 "О Порядке предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области на дополнительное финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования и мероприятий в рамках Московской областной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи" (на декабрь - до 95% от размера среднемесячного объема средств, направляемых на оплату медицинской помощи). Авансирование произведено в пределах установленных размеров, в том числе:
на дополнительное финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Московской области - 1 569 430 тыс. рублей (остаток средств возвращен в Министерство здравоохранения Московской области с последующим подтверждением потребности в нем в январе 2017 года);
на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи в дополнение к установленным базовой программой обязательного медицинского страхования кредиторская задолженность составила 213 928,2 тыс. рублей (остаток средств возвращен в бюджет Московской области в январе 2017 года);
на дополнительное финансовое обеспечение административно-управленческой деятельности ТФОМС Московской области - 7 505,3 тыс. рублей (остаток средств возвращен в бюджет Московской области в январе 2017 года).
При этом у Министерства строительного комплекса Московской области объем дебиторской задолженности сократился на 258 549 тыс. рублей и составил 477 924 тыс. рублей (на 01.01.2016 - 736 473 тыс. рублей), в основном по мероприятиям Адресной программы Московской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016 - 2020 годы", государственных программ Московской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" на 2014 - 2018 годы, "Спорт Подмосковья", "Образование Подмосковья" на 2014 - 2025 годы.
Наличие дебиторской задолженности является отвлечением средств бюджета Московской области, что может повлечь за собой нарушение принципов результативности и эффективности использования бюджетных средств, и свидетельствует об отсутствии должного контроля со стороны главных распорядителей бюджетных средств за расходованием бюджетных средств.
КСП Московской области неоднократно указывалось о необходимости принятия мер, направленных на устранение условий, способствующих росту дебиторской задолженности по расходам, в том числе образовавшейся в связи с авансированием государственных контрактов.
О необходимости сокращения дебиторской задолженности и усиления контроля со стороны финансовых органов за эффективностью принимаемых главными распорядителями бюджетных средств мер по сокращению дебиторской задолженности отмечалось Президентом Российской Федерации (поручение N Пр-1659 от 18.08.2015).
Согласно информации Министерство экономики и финансов Московской области (Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (форма 0503169)) по состоянию на 31.12.2016 просроченная дебиторская задолженность составила 8 389 тыс. рублей, в основном у Министерства экономики Московской области - 7 633 тыс. рублей, (задолженность, принятая в 2009 году от упразднённого Комитета по развитию предпринимательства Московской области по государственным контрактам, споры в отношении которых, в настоящее время разрешаются в судебном порядке).
По состоянию на 01.01.2017 кредиторская задолженность (без учета задолженности по расчетам по доходам) увеличилась по сравнению с объёмом задолженности на начало отчетного года на 1 435 808 тыс. рублей или в 2,3 раза и составила 2 505 398 тыс. рублей (на 01.01.2016 - 1 069 590 тыс. рублей).
Наибольший объём кредиторской задолженности сложился по расчётам по принятым обязательствам - 2 469 635 тыс. рублей или 98,6% общего объёма кредиторской задолженности (на 01.01.2016 - 1 018 529 тыс. рублей), в основном:
у Министерства строительного комплекса Московской области - 1 364 886 тыс. рублей, в основном задолженность по мероприятиям подпрограммы "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи", подпрограммы "Модернизация здравоохранения Московской области в части строительства перинатальных центров", подпрограммы "Охрана здоровья матери и ребенка" государственной программы Московской области "Здравоохранение Подмосковья" на 2014 - 2020 годы, в связи установленным сроком оплаты за выполнение строительно-монтажные и проектно-изыскательские работы в 2017 году, а также в связи с поздним представлением исполнителями документов на оплату (в том числе по государственному контракту N 2016.373359, заключенному с Обществом с ограниченной ответственностью "ИнвестПрогресс" на строительство фельдшерско-акушерских пунктов в количестве 43 штук на общую сумму 478 731 тыс. рублей).
В 2016 году задолженность Министерства строительного комплекса Московской области по расчётам по принятым обязательствам увеличилась на 1 226 186 тыс. рублей или в 9,8 раза (на 01.01.2016 - 138 700 тыс. рублей).
у Министерства здравоохранения Московской области - 753 333 тыс. рублей, в основном задолженность по мероприятиям подпрограммы "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи", подпрограммы "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации", подпрограммы "Охрана здоровья матери и ребенка" государственной программы Московской области "Здравоохранение Подмосковья" на 2014 - 2020 годы.
В 2016 году задолженность Министерства здравоохранения Московской области по расчётам по принятым обязательствам увеличилась на 481 262 тыс. рублей или в 2,8 раза (на 01.01.2016 - 272 071 тыс. рублей).
При этом по состоянию на 01.01.2017 у Главного управления дорожного хозяйства Московской области кредиторская задолженность сократилась на 234 480 тыс. рублей и составила 262 725 тыс. рублей (на 01.01.2016 - 497 204 тыс. рублей).
Согласно консолидированной форме 0503169 "Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности" по состоянию на 31.12.2016 долгосрочная и просроченная кредиторская задолженность отсутствовала.
В соответствии с требованиям пункта 167 Инструкции N 191н финансовый орган формирует консолидированное Приложение (форма 0503169) путем суммирования одноименных показателей в графах итоговых строк по кодам счетов расчетов консолидированных Приложений (форма 0503169) главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета, главных администраторов доходов бюджета и исключения взаимосвязанных показателей по расчетам между учреждениями соответствующего бюджета.
Вместе с тем установлено в ходе проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета и бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств за 2016 год выявлена задолженность, информация о которой не отражена в составе бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств, а также в Пояснительной записке Министерства экономики и финансов Московской области к отчету об исполнении бюджета Московской области на 01.01.2017 (форма 0503160) и в Сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности (форма 0503169):
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области - не отражена просроченная дебиторская задолженность, возникшая в результате угона двух автомобилей, которая числится на балансе с 2015 года (638 тыс. рублей);
Уполномоченного по правам человека в Московской области и его аппарат - не отражена просроченная дебиторская задолженность, взысканная по решению суда в 2014 году (52 тыс. рублей).
Министерства финансов Московской области - не отражена информация о долгосрочной задолженности (задолженности, срок исполнения которой на отчетную дату превышает 12 месяцев), а также сведения о просроченной кредиторской задолженности, в объеме 42 тыс. рублей, возникшая при депонировании заработной платы, в связи с увольнением сотрудника;
Министерства строительного комплекса Московской области - не отражена информация о долгосрочной дебиторской задолженности (задолженности, срок исполнения которой на отчетную дату превышает 12 месяцев), возникшей в 2014 году (143 886 тыс. рублей).
Данные факты свидетельствуют о не соблюдении требований пунктов 152 и 167 Инструкции N 191н и о недостаточной информативности (полноты/раскрываемости) показателей бюджетной отчётности.
Анализ нарушений, выявленных КСП Московской области в процессе проведения аудита закупок.
1. Аудит в сфере закупок в 2016 году КСП Московской области осуществлялся в соответствии с требованиями статьи 98 Федерального закона N 44-ФЗ посредством анализа и оценки результатов закупок, достижения целей осуществления закупок, определенных в соответствии со статьей 13 Федерального закона N 44-ФЗ.
В 2016 году в ходе проведения контрольных мероприятий КСП Московской области осуществлялся анализ закупок, совершенных в соответствии с требованиями Федерального закона N 223-ФЗ.
В рамках аудита в сфере закупок проводился анализ и оценка информации о законности, целесообразности, обоснованности, своевременности, эффективности и результативности расходов на закупки по планируемым к заключению, заключенным и исполненным государственным контрактам. Одновременно с этим оценивалось соблюдение заказчиком принципов обеспечения конкуренции. При осуществлении аудита в сфере закупок КСП Московской области аудиту подвергались закупки, проведённые не только в отчётном году, а также закупки, проведённые заказчиками в предыдущие годы.
Кроме того, осуществлялся анализ определения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме конкурентными способами, проводимый некоммерческой организацией "Фондом капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов" в соответствии с Законом Московской области N 66/2013-ОЗ "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области".
Всего в 2016 году КСП Московской области в рамках 11 контрольных мероприятий (в 2015 году таких контрольных мероприятий проведено также 11) осуществлен аудит 4 498 закупок товаров, работ, услуг (в 2015 году - 2 218) с общим объемом 7 902,3 млн. рублей (в 2015 году - 7 357,6 млн. рублей), по результатам которого выявлено 262 нарушения в сфере закупок на общую сумму 1 481,8 млн. рублей (в 2015 году - 226 нарушений на общую сумму 478 млн. рублей).
2. В 10 контрольных мероприятиях из 11 осуществлена проверка 2 081 закупки товаров, работ, услуг, проведённых в соответствии с требованиями Федерального закона N 44-ФЗ. При этом выявлены нарушения по 255 закупкам или в 12% от общего количества проверенных закупок. Аудит проведен на 67 объектах, из них 21 являлись государственными заказчиками Московской области и 46 - муниципальными заказчиками.
Выявлено 233 вида нарушений требований Федерального закона N 44-ФЗ, включая 55 финансовых нарушений, на общую сумму 1 359 млн. рублей.
В части финансовых нарушений, выявленных при проведении КСП Московской области аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг, наиболее типичными стали:
приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, несоответствующих условиям контрактов (договоров) - 24 нарушения (37,9 млн. рублей).
неприменение мер ответственности по контракту (договору) (отсутствовали взыскания неустойки (пени, штрафы) с недобросовестного поставщика (подрядчика, исполнителя) - 11 нарушений (27,2 млн. рублей).
нарушения при обосновании и определении начальной (максимальной) цены контракта (договора), цены контракта (договора), заключаемого с единственным поставщиком - 7 нарушений (1 261,6 млн. рублей).
нарушения условий реализации контрактов (договоров), в том числе сроков реализации, включая своевременность расчётов по контракту (договору) - 8 нарушений (30,7 млн. рублей).
Так же типичными нарушениями при осуществлении закупочной деятельности являлись:
нарушение порядка формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок, порядка его размещения в открытом доступе - 83 нарушения;
непредставление, несвоевременное представление информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в реестр контрактов, заключенных заказчиками, реестр контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну, или направление недостоверной информации (сведений) и (или) документов, содержащих недостоверную информацию - 24 нарушения.
Основными причинами нарушений, выявленных в ходе проведённых контрольных мероприятий, являются некачественное планирование закупок, недостаточная квалификация сотрудников заказчика, ответственных за подготовку описания объекта закупки, отсутствие организованного на должном уровне контроля (внутреннего), осуществляемого государственным заказчиком за исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, а также отсутствие ведомственного контроля в сфере закупок.
Для принятия мер по устранению (предотвращению) выявленных нарушений, их причин и последствий объектам контрольных мероприятий КСП Московской области направлено 32 Представления и 75 Предписаний.
По установленным фактам нарушений в сфере закупок направлено 26 обращений в Главное контрольное управление Московской области.
За 2016 год по материалам КСП Московской области должностными лицами Мособлконтроля вынесено 39 постановлений, к административной ответственности привлечено 28 должностных лиц, допустивших нарушения и общая сумма штрафов составила 2,591 млн. рублей.
3. В соответствии с требованиями Федерального закона N 223-ФЗ проведено 2 контрольных мероприятия, охватывающее 11 объектов контроля. В ходе данных контрольных мероприятий проверен аудит 2 318 закупок на общую сумму 199,1 млн. рублей, выявлено 23 нарушения на общую сумму 0,98 млн. рублей (0,5% общей от суммы проверенных закупок).
Типичными нарушениями, выявленными при проведении КСП Московской области проверок закупок товаров, работ, услуг на соответствие требованиям Федерального закона N 223-ФЗ, являлись:
несоблюдение принципов и основных положений о закупке - 16 нарушений - нарушения допущены Главным управлением ветеринарии Московской области;
приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, не соответствующих условиям контрактов (договоров) - 4 нарушения (0,98 млн. рублей) - нарушения допущены Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области, Управлением по обеспечению деятельности мировых судей Московской области.
В адрес объектов аудита, допустивших нарушения, с целью устранения выявленных нарушений КСП Московской области направлено 8 Представлений и 1 Предписание.
Выявляемые нарушения по результатам аудита в сфере закупок КСП Московской области охватывают все этапы закупочного цикла, начиная с организации закупочной деятельности и заканчивая исполнением контрактов, применением его результатов.
7.2.7. Исполнение бюджета Московской области в 2016 году по государственным программам Московской области и непрограммным направлениям деятельности бюджета Московской области
В 2016 году общий объём расходов бюджета Московской области, направляемых на реализацию 16 государственных программ Московской области составил 448 922 168 тыс. рублей (97,0% от общего объёма расходов), на адресную программу и завершение мероприятий адресной программы - 1 292 918 тыс. рублей (0,3%), на непрограммные направления деятельности - 12 496 552 тыс. рублей (2,7%).
|
Наименования |
Сводная бюджетная роспись, тыс. рублей |
Доля в общем объёме расходов (%) |
Исполнено, тыс. рублей |
Процент исполнения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Государственные программы Московской области |
448 922 168 |
97,0 |
391 641 540 |
87,2 |
|
Адресная программа Московской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016 - 2020 годы" |
1 207 925 |
0,3 |
685 280 |
56,7 |
|
Завершение мероприятий адресной программы Московской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2013 - 2015 годы" |
84 993 |
0,02 |
84 989 |
100,0 |
|
Непрограммные направления деятельности, в том числе: |
12 496 552 |
2,7 |
8 412 492 |
67,3 |
|
Проведение выборов и референдумов |
612 653 |
0,1 |
543 654 |
88,7 |
|
Руководство и управление в сфере |
3 223 936 |
0,7 |
3 110 100 |
96,5 |
|
установленных функций органов государственной власти Московской области |
|
|
|
|
|
Непрограммные расходы |
8 659 963 |
1,9 |
4 758 738 |
55,0 |
|
ВСЕГО РАСХОДОВ: |
462 711 638 |
100 |
400 824 301 |
86,6 |
По непрограммным направлениям деятельности бюджета Московской области, включая проведение выборов и референдумов, и руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Московской области исполнение бюджета Московской области составило 8 412 492 тыс. рублей или 67,3% сводной бюджетной росписи (12 496 552 тыс. рублей), что ниже на 8,3 процентных пункта уровня исполнения бюджетных назначений, утвержденных в 2015 году.
По непрограммным расходам бюджета Московской области исполнение бюджета Московской области составило 4 758 738 тыс. рублей или 55,0% сводной бюджетной росписи (8 659 963 тыс. рублей).
Данный уровень исполнения непрограммных расходов обусловлен в основном:
неосвоением в полном объёме (3 744 002 тыс. рублей) резервных средств, предусмотренных на мероприятие по реализации государственных функций, связанных с общегосударственным управлением (Министерство финансов Московской области) в связи с отсутствием нормативных правых актов Московской области о распределении указанных средств;
низким уровнем освоения средств, предусмотренных:
на предоставление субсидий бюджетным учреждениям на иные цели в рамках дополнительных мероприятий по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы (Министерство здравоохранения Московской области) в объеме 100 тыс. рублей или 5,2% сводной бюджетной росписи (1 910 тыс. рублей). Справочно: субсидия не перечислена в связи с неверным наименованием получателя средств в Законе Московской области N 1/2016-ОЗ "О дополнительных мероприятиях по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов";
на единовременное поощрение государственным гражданским служащим Московской области при выходе на государственную пенсию за выслугу лет (Министерство социального развития Московской области) в объеме 46 220 тыс. рублей или 52,6% сводной бюджетной росписи (87 812 тыс. рублей).
По Адресной программе Московской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016 - 2020 годы" исполнение бюджета Московской области составило 685 280 тыс. рублей или 56,7% сводной бюджетной росписи (1 207 925 тыс. рублей).
Объем неосвоенных бюджетных средств по данной программе составил 522 645 тыс. рублей или 43,3% сводной бюджетной росписи. Справочно: отдельными муниципальными образованиями Московской области со сроком расселения IV квартал 2017 года не заключены муниципальные контракты на приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках I этапа (2016 - 2017 годы).
В соответствии с пунктом 2.16 Плана работы КСП Московской области на 2016 год в Министерстве строительного комплекса Московской области проведено контрольное мероприятие "Проверка законности и аудит эффективности использования средств бюджета Московской области, выделенных на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках адресной программы Московской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2013 - 2015 годы" (с элементами аудита в сфере закупок) (параллельно с муниципальными контрольно-счетными органами)". В ходе проведенного аудита эффективности использования бюджетных средств установлено, что в 9 из 10 проверенных муниципальных образованиях (Пушкинском муниципальном районе, г. п. Правдинский, Пушкино и Софрино Пушкинского муниципального района, г. п. Ступино Ступинского муниципального района, г. п. Богородское Сергиево-Посадского муниципального района, городских округах Коломна и Рошаль) значения плановых целевых показателей по количеству переселенных граждан, количеству и площади расселенных помещений не достигнуты, из-за чего средства субсидии использованы неэффективно. Также в ходе проведения контрольного мероприятия установлено, что в проверяемом периоде (2014 - 2015 годы) не осуществлялись бюджетные полномочия по осуществлению внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита. Вместе с тем исполнение бюджета Московской области за 2016 составило 100% (84 993 тыс. рублей) сводной бюджетной росписи без внесения изменений в Закон о бюджете Московской области.
Средства бюджета Московской области, предусмотренные на завершение мероприятий адресной программы Московской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2013 - 2015 годы" освоены в полном объёме (84 989 тыс. рублей).
Исполнение бюджета Московской области по расходам, предусмотренным на реализацию государственных программ Московской области, составило 391 641 540 тыс. рублей или 87,2% сводной бюджетной росписи (448 922 168 тыс. рублей), в 2015 году - 382 783 351 тыс. рублей или 88,1% сводной бюджетной росписи (434 506 798 тыс. рублей).
Данные об исполнении бюджета Московской области по расходам на реализацию мероприятий государственных программ Московской области за 2016 год приведены ниже.
|
N п/п |
Наименование государственной программы Московской области |
Утверждённый бюджет, тыс. рублей |
Сводная бюджетная роспись, тыс. рублей |
Исполнено, тыс. рублей |
Исполнение в % |
|
|
Утверждённого бюджета |
сводной бюджетной росписи |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
"Здравоохранение Подмосковья" на 2014 - 2020 годы |
92 456 416 |
92 472 536 |
78 632 491 |
85,0 |
85,0 |
|
2 |
"Культура Подмосковья" |
4 920 349 |
4 919 806 |
4 642 533 |
94,4 |
94,4 |
|
3 |
"Образование Подмосковья" на 2014 - 2025 годы |
122 417 317 |
122 418 067 |
116 952 287 |
95,5 |
95,5 |
|
4 |
"Социальная защита населения Московской области" на 20142018 годы |
59 883 184 |
59 879 175 |
58 481 031 |
97,7 |
97,7 |
|
5 |
"Спорт Подмосковья" |
6 897 616 |
6 898 316 |
4 842 389 |
70,2 |
70,2 |
|
6 |
"Сельское хозяйство Подмосковья" " |
5 644 388 |
6 287 244 |
4757715 |
84,3 |
75,7 |
|
7 |
"Экология и окружающая среда Подмосковья" на 2014 - 2018 годы |
3 081 852 |
3 083 167 |
2 946 516 |
95,6 |
95,6 |
|
8 |
"Безопасность Подмосковья" |
10 047 831 |
10 048 981 |
9 301 565 |
92,6 |
92,6 |
|
9 |
"Жилище" |
4 226 137 |
4 227 291 |
3 620 479 |
85,7 |
85,6 |
|
10 |
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства" на 2014 - 2018 годы |
13 327 475 |
13 329 348 |
9 887 840 |
74,2 |
74,2 |
|
11 |
"Предпринимательство Подмосковья" |
5 240 169 |
5 240 919 |
4 000 275 |
76,3 |
76,3 |
|
12 |
"Эффективная власть" на 20142018 годы |
29 173 686 |
29 165 998 |
24 391 615 |
83,6 |
83,6 |
|
13 |
"Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики в Московской области" |
6 320 999 |
6 322 575 |
6 115 031 |
96,7 |
96,7 |
|
14 |
"Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" |
82 869 059 |
82 870 409 |
61 438 110 |
74,1 |
74,1 |
|
15 |
"Энергоэффективность и развитие энергетики" |
300 936 |
301 786 |
240 653 |
80,0 |
79,7 |
|
16 |
"Архитектура и градостроительство Подмосковья" на 2014 - 2018 годы |
1 455 973 |
1 456 550 |
1 391 010 |
95,5 |
95,5 |
|
|
Итого по государственным программам Московской области |
448 263 387 |
448 922 168 |
391 641 540 |
87,4 |
87,2 |
Более подробная информация об исполнении бюджета Московской области по государственным программам Московской области представлена в Приложении N 3.
По результатам анализа исполнения бюджета Московской области за 9 месяцев 2016 года КСП Московской области в связи с нарушением положений статьи 15.9. Закона Московской области N 151/2007-ОЗ "О бюджетном процессе в Московской области" в части несоответствия объёмов финансирования государственных программ Московской области, утверждённых постановлениями Правительства Московской области, показателям Закона о бюджете Московской области, было рекомендовано Центральным исполнительным органам государственной власти Московской области, государственным органам Московской области - государственным заказчикам подпрограмм и (или) ответственным за выполнение мероприятий государственных программ Московской области в срок до 01.12.2016 привести государственные программы Московской области в соответствие с Законом о бюджете Московской области.
По состоянию на 01.12.2016 в нарушение статьи 15.9 Закона Московской области N 151/2007-ОЗ "О бюджетном процессе в Московской области объёмы финансирования 8 государственных программ Московской области, утверждённые постановлениями Правительства Московской области, не приведены в соответствие с показателями Закона о бюджете Московской области ("Здравоохранение Подмосковья" на 2014 - 2020 годы, "Образование Подмосковья" на 2014 - 2025 годы, "Экология и окружающая среда Подмосковья" на 2014 - 2018 годы, "Жилище", "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" на 2014 - 2018 годы, "Предпринимательство Подмосковья", "Эффективная власть" на 2014 - 2018 годы, "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса").
По итогам исполнения бюджета Московской области за 2016 год диапазон освоения средств по государственным программам составил от 70,2% по государственной программе Московской области "Спорт Подмосковья" (по итогам 2015 года - 80,8%) до 97,7% по государственной программе Московской области "Социальная защита населения Московской области" на 2014 - 2018 годы (по итогам 2015 года - 98,4%).
При этом по 11 государственным программам Московской области освоение средств составило менее планового процента исполнения бюджета Московской области по расходам (95%), из них по 6 государственным программам Московской области освоение средств сложилось менее 80% ("Развитие жилищно-коммунального хозяйства" на 2014 - 2018 годы - 74,2%, "Сельское хозяйство Подмосковья" - 75,7%, "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" - 74,1%, "Предпринимательство Подмосковья" - 76,3%, "Энергоэффективность и развитие энергетики" - 79,7%).
По итогам исполнения бюджета Московской области за 2015 год диапазон освоения средств по государственным программам составил от 69,3% по государственной программе Московской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" на 2014 - 2018 годы до 98,6% по государственной программе Московской области "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодёжной политики в Московской области". Менее планового процента исполнения бюджета Московской области по расходам (95%) освоение средств сложилось по 9 государственным программам Московской области.
При этом по сравнению с 2015 годом в 2016 году значительно снизился уровень освоения средств по 4 государственным программам Московской области "Сельское хозяйство Подмосковья" - на 19,3% (с 95,0% в 2015 году до 75,7% в 2016 году), "Предпринимательство Подмосковья" - на 18,5% (с 94,8% до 76,3%), "Жилище" - на 12,6% (с 98,3% до 85,6%), "Спорт Подмосковья" - на 10,6% (с 80,8% в 2015 году до 70,2% в 2016 году).
Недостаточно высокий уровень исполнения бюджета Московской области по расходам в основном обусловлен:
поздними сроками заключения соглашений с федеральными органами власти (в сроки, не позволяющие освоить средства в полном объёме);
отсутствие нормативных правовых актов Правительства Московской области о распределении межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Московской области, а также принятие нормативных правовых актов Московской области, необходимых для реализации Закона о бюджете Московской области, в том числе устанавливающих условия и порядок предоставления и расходования, а также распределение субсидий из бюджета Московской области местным бюджетам, в сроки, не позволяющие освоить средства бюджета Московской области в полном объёме;
невыполнением муниципальными образованиями Московской области обязательств по заключенным соглашениям о порядке и условиях предоставления из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области субсидий, в том числе по предоставлению документов, необходимых для их перечисления;
заключением государственных контрактов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в сроки, не позволяющие освоить средства бюджета Московской области в полном объёме;
невыполнением исполнителями условий государственных контрактов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд;
не заключение государственных контрактов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в связи с признанием конкурсов (аукционов) не состоявшимися.
Также КСП Московской области неоднократно указывалось, что планирование бюджетных ассигнований на отдельные расходы ежегодно производится с превышением реальной потребности, что существенным образом также влияет на неисполнение бюджета Московской области по расходам. Например, на:
социальные выплаты и меры социальной поддержки в связи с некачественным прогнозированием численности получателей;
бюджетные инвестиции в рамках реализации мероприятий государственной программы Московской области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" в связи с неподготовленностью участков для строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений, в том числе связанных с изъятием земель для государственных нужд Московской области.
Резервы бюджетного планирования указанных расходов связаны только с совершенствованием механизма определения реальной потребности в выплатах через осуществление более точного расчета прогнозной численности их получателей.
В информации о ходе исполнения бюджета Московской области КСП Московской области по результатам мониторинга в 2016 году вышеназванные причины недостаточно высокого уровня исполнения бюджета Московской области по расходам отмечались неоднократно.
По результатам мониторинга исполнения бюджета Московской области за I квартал 2016 года в связи с нарушением требований Порядка N 208/8, в части отсутствия утверждённых "Дорожных карт", КСП Московской области 02.06.2016 государственным заказчикам государственных программ Московской области (за исключением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области) были направлены представления об устранении нарушений законодательства и незамедлительном утверждении "Дорожных карт".
По состоянию на 31.12.2016 и на момент проведения внешней проверки годового отчёта об исполнении бюджета Московской области за 2016 год (17.05.2017) в нарушение указанного Порядка, не утверждено 6 "Дорожных карт" (Министерство культуры Московской области, Министерство инвестиций и инноваций Московской области, Министерство физической культуры и спорта Московской области, Министерство социального развития Московской области, Министерство здравоохранения Московской области, Министерство транспорта Московской области).
Согласно указанному Порядку реализация основных мероприятий государственных программ осуществляется в соответствии с "Дорожными картами", содержащими перечень стандартных процедур, обеспечивающих их выполнение, с указанием предельных сроков исполнения и ответственных исполнителей, а также, отражающих степень и результаты выполнения мероприятий.
Учитывая, что отдельные "Дорожные карты" до настоящего времени не утверждены, провести в полном объеме проверку, анализ и оценку информации о целесообразности, обоснованности, своевременности, эффективности и результативности расходов бюджета Московской области на выполнение мероприятий большинства государственных программ Московской области не представляется возможным.
Анализ результатов реализации мероприятий государственных программ (подпрограмм) Московской области осуществлялся КСП Московской области с использованием данных, размещённых в автоматизированной информационно-аналитической системе "Мониторинг социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС "Управление" (далее - ГАС "Управление").
В соответствии с требованиями пунктов 58 и 59 Порядка N 208/8 государственный заказчик:
ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, формирует в подсистеме ГАСУ МО годовой отчет о реализации государственной программы для оценки эффективности реализации государственной программы;
раз в 3 года - не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, формирует в подсистеме ГАСУ МО комплексный отчет о реализации мероприятий государственных программ.
В соответствии с требованиями пунктов 58, 61 Порядка N 208/8 государственными заказчиками в подсистеме ГАСУ МО размещены годовые отчеты о реализации государственных программ Московской области за 2016 год по форме согласно приложениям N 10 и N 12 к указанному Порядку.
Вместе с тем в нарушение требований пунктов 58, 61 Порядка N 208/8 размещенные государственными заказчиками в подсистеме ГАСУ МО годовые отчеты о реализации следующих государственных программ Московской области за 2016 год не содержат аналитическую записку: "Экология и окружающая среда Подмосковья" на 2014 - 2018 годы; "Жилище";
"Предпринимательство Подмосковья"; "Эффективная власть" на 2014 - 2018 годы (в подсистеме ГАСУ МО размещены аналитические записке по подпрограммам программы).
В нарушение пунктов 36, 37 раздела "VI. Управление реализацией государственной программы", пункта 58 раздела "VIII. Контроль и отчетность при реализации государственной программы" Порядка N 208/8 Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области в ГАС "Управление" в приложении N 10 к годовому отчету о реализации государственной программы не отражена информация о показателе "Уровень газификации домов (квартир)".
Кроме того, по результатам внешней проверки бюджетной отчетности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области за 2016 год было установлено нарушение требований пунктов 58, 61 раздела "VIII. Контроль и отчетность при реализации государственной программы" Порядка N 208/8 в части не размещения в ГАС "Управление" данных о достигнутых годовых значениях показателей за 2016 год для оценки эффективности реализации государственной программы.
В соответствии с требованиями пункта 59, 61 Порядка N 208/8 государственными заказчиками в подсистеме ГАСУ МО размещены комплексные отчеты о реализации мероприятий государственных программ Московской области за 2014 - 2016 годы, при этом в нарушение пунктов 59, 61 Порядка N 208/8 в составе вышеуказанных отчетов отсутствуют аналитические записки (за исключением государственной программы Московской области "Сельское хозяйство Подмосковья").
При анализе данных государственной программы Московской области "Сельское хозяйство Подмосковья", утвержденной постановлением Правительства Московской области от 13.08.2013 N 602/31 "Об утверждении государственной программы Московской области "Сельское хозяйство Подмосковья" (редакция действующая на 31.12.2016), с данными годового отчета о реализации государственной программы Московской области "Сельское хозяйство Подмосковья" 2016 год (по состоянию на 15.05.2017) установлены следующие расхождения:
По объему финансирования государственной программы в части внебюджетных источников на 2016 год:
паспортом государственной программы Московской области "Сельское хозяйство Подмосковья" предусмотрено на 2016 год -17 088 465 тыс. рублей, при этом согласно приложению N 12 к годовому отчету о реализации государственной программы Московской области "Сельское хозяйство Подмосковья" объем финансирования на 2016 составляет 9 214 242 тыс. рублей, что не соответствует приложению 1 "Финансирование программы за 12 месяцев 2016 года" к пояснительной записке к годовому отчету о реализации государственной программы Московской области "Сельское хозяйство Подмосковья" за 2016 год (объем финансирования по внебюджетным источникам - 17 088,5 млн. рублей);
паспортом подпрограммы 1 "Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Московской области" государственной программы Московской области "Сельское хозяйство Подмосковья" предусмотрено на 2016 год -15 548 516 тыс. рублей, при этом согласно приложению N 12 к годовому отчету о реализации государственной программы Московской области "Сельское хозяйство Подмосковья" 2016 год объем финансирования на 2016 по подпрограмме 1 "Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Московской области" составляет 7 674 293 тыс. рублей, что не соответствует приложению 1 "Финансирование программы за 12 месяцев 2016 года" к пояснительной записке к годовому отчету о реализации государственной программы Московской области "Сельское хозяйство Подмосковья" за 2016 год (объем финансирования по внебюджетным источникам - 15 548,5 млн. рублей);
По объему фактического финансирования государственной программы в части внебюджетных источников на 2016 год:
согласно приложению N 12 к годовому отчету о реализации государственной программы Московской области "Сельское хозяйство Подмосковья" 2016 год объем фактического финансирования на 2016 составляет 11 800 655 тыс. рублей, что не соответствует приложению 1 "Финансирование программы за 12 месяцев 2016 года" к пояснительной записке к годовому отчету о реализации государственной программы Московской области "Сельское хозяйство Подмосковья" за 2016 год (объем фактического выполнения по внебюджетным источникам - 15 080,7 млн. рублей);
В нарушение требований пункта 60 Порядка N 208/8 по состоянию на 01 мая 2017 года Министерством экономики Московской области и (или) Министерством экономики и финансов Московской области) на официальном сайте в сети Интернет не размещены годовой и комплексный отчеты о ходе реализации государственных программ Московской области за 2016 год.
Справочно: на сайте Министерства экономики Московской области размещены "Оперативный отчёт о реализации государственных программ Московской области (свод) за январь - декабрь 2016 года" и "Справка о реализации государственных программ Московской области за январь - декабрь 2016 года".
Отсутствие годовых отчетов о реализации государственных программ Московской области, а также недостаточно качественное заполнение годовых отчетов о реализации государственных программ Московской области в ГАС "Управление" не позволило в полной мере осуществить анализ:
степени достижения запланированных результатов и намеченных целей государственных программ и подпрограмм;
причин не завершения в утвержденные сроки мероприятий и предложения по их дальнейшей реализации;
по показателям, не достигшим запланированного уровня, - причин невыполнения и предложений по их дальнейшему достижению.
Кроме того, в результате внешней проверки бюджетной отчётности главных администраторов средств бюджета Московской области установлено следующее.
нарушение порядка проведения оценки планируемой эффективности реализации государственных (муниципальных) программ:
в ГАС "Управление" не размещены данные о достигнутых годовых значениях показателей за 2016 год для оценки эффективности реализации государственной программы Московской области (Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области) по государственной программе Московской области "Сельское хозяйство Подмосковья" "Уровень газификации домов (квартир)"), что является несоблюдением требований пунктов 58, 61 Порядка N 208/8;
нарушения при выполнении или невыполнение государственных (муниципальных) задач и функций государственными органами в части:
не достижения установленных показателей реализации государственной программ Московской области (Министерством социального развития Московской области по государственным программам Московской области "Предпринимательство Подмосковья" и "Безопасность Подмосковья", Комитетом по конкурентной политике Московской области по государственной программе Московской области "Предпринимательство Подмосковья", Министерством здравоохранения Московской области по государственной программе Московской области "Здравоохранение Подмосковья" на 2014 - 2020 годы, Министерством культуры Московской области по государственной программе Московской области "Культура Подмосковья", Главным управление ветеринарии Московской области по государственной программе Московской области "Сельское хозяйство Подмосковья", Министерством имущественных отношений Московской области по государственной программе Московской области "Эффективная власть" на 2014 - 2018 годы, Министерством строительного комплекса Московской области по государственным программам Московской области "Жилище", "Здравоохранение Подмосковья" на 2014 - 2020 годы, "Образование Подмосковья" на 2014 - 2018 годы, "Спорт Подмосковья", "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" на 2014 - 2018 годы, Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области по государственной программе Московской области "Сельское хозяйство Подмосковья", Министерством экологии и природопользования Московской области по государственной программе Московской области "Экология и окружающая среда Подмосковья" на 2014 - 2018 годы, Министерством физической культуры и спорта Московской области по государственным программам Московской области "Спорт Подмосковья", "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" на 2014 - 2018 годы, Главным управлением по информационной политике Московской области по государственной программе Московской области "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики в Московской области").
7.2.7.1. Государственная программа Московской области "Здравоохранение Подмосковья" на 2014 - 2020 годы
Государственная программа Московской области "Здравоохранение Подмосковья" на 2014 - 2020 годы (далее - Программа), утверждена постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 года N 663/38 "Об утверждении государственной программы Московской области "Здравоохранение Подмосковья на 2014 - 2020 годы".
В 2016 году в Программу вносилось 9 изменений (постановлениями Правительства Московской области от 16.02.2016 N 94/4, от 18.02.2016 N 111/6, от 11.05.2016 N 354/15, от 14.06.2016 N 443/19, от 15.08.2016 N 582/27, от 05.10.2016 N 717/36, от 25.10.2016 N 785/39, от 28.11.2016 N 876/42, от 02.12.2016 N 919/45), в части изменения объемов финансирования, в том числе по источникам финансирования.
тыс. рублей
|
Источники финансирования государственной программы |
Редакция по состоянию на (01.01.2016) |
Редакция по состоянию на (31.12.2016) |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего, в том числе: |
137 857 843 |
153 985 520 |
16 127 677 |
|
средства бюджета Московской области |
72 539 663 |
88 148 039 |
15 608 376 |
|
средства федерального бюджета |
2 818 202 |
3 471 267 |
653 065 |
|
средства бюджетов муниципальных образований Московской области |
11 172 |
13 908 |
2 736 |
|
средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
0 |
151 000 |
151 000 |
|
средства бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области |
56 947 220 |
56 634 677 |
312 543 |
|
средства от приносящей доход деятельности |
5 500 000 |
5 500 000 |
0 |
|
инвестиционные средства |
41 585 |
64 436 |
22 851 |
|
благотворительные взносы и пожертвования от физических и юридических лиц |
|
2 193 |
2 193 |
Государственным заказчиком Программы является Министерство здравоохранения Московской области.
Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий Программы в 2016 году, составил 140 336 105 тыс. рублей или 90,7% запланированного объема финансирования за счет всех привлекаемых источников (154 687 749 тыс. рублей).
|
Источники финансирования государственной программы |
Плановый объем финансирования, тыс. рублей |
Исполнение |
|
|
тыс. рублей |
% |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего, |
154 687 749 |
140 336 105 |
90,7 |
|
в том числе: | |||
|
средства федерального бюджета |
3 486 643.1 |
3 427 584.4 |
98,3 |
|
средства бюджета Московской области, в том числе средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
88 985 893.1 |
75 204 908.4 |
84,5 |
|
средства бюджетов муниципальных образований Московской области |
13 908.2 |
8 552.3 |
61,5 |
|
средства бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области |
56 634 677.2 |
56 448 052.3 |
99,7 |
|
средства от приносящей доход деятельности |
5 500 000.2 |
5 216 346.3 |
94,8 |
|
Инвестиционные средства |
64 435 |
29 299 |
45,5 |
|
Благотворительные взносы и пожертвования от физических и юридических лиц) |
2 193 |
1 364 |
62,2 |
Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 паспорт государственной программы;
3 автоматизированная информационно-аналитическая система социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС "Управление";
4 Аналитическая форма КСП Московской области "Информация об исполнении бюджета Московской области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2017 г." (Форма 2-МФ).
Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" (далее - подпрограмма 1).
Государственным заказчиком подпрограммы 1 является Министерство здравоохранения Московской области.
Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 1 в 2016 году, составил 35 024 349 тыс. рублей или 85,4% запланированного объёма финансирования за счёт всех привлекаемых источников (39 855 077 тыс. рублей). При этом не были в запланированных объёмах привлечены средства местных бюджетов (61,5% запланированного объема финансирования).
|
Источники финансирования государственной программы |
Плановый объём финансирования, тыс. рублей |
Исполнение |
|
|
тыс. рублей |
% |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего, в том числе: |
39 919 512 |
35 053 648 |
87,9 |
|
средства бюджета Московской области, в том числе средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
37 301 343.1 |
32 471 703.4 |
87,00 |
|
средства бюджетов муниципальных образований Московской области |
13 902.2 |
8 547.3 |
61,5 |
|
средства бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области |
2 539 832.2 |
2 544 099.3 |
100,2 |
|
Инвестиционные средства |
64 435 |
29 299 |
45,5 |
Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 паспорт государственной программы;
3 автоматизированная информационно-аналитическая система социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС "Управление";
4 Аналитическая форма КСП Московской области "Информация об исполнении бюджета Московской области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2017 г." (Форма 2-МФ).
Объем неосвоенных бюджетных средств по подпрограмме 1 составил 4 829 640 тыс. рублей или 13,0% сводной бюджетной росписи (37 301 343 тыс. рублей), в том числе средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования - 1 200 тыс. рублей или 0,1% и средств бюджета Московской области - 4 828 440 тыс. рублей или 13,0%., инвестиционные средства 35 136,0 тыс. рублей или 54,5%.
Не в полном объёме освоены средства, предусмотренные на:
приобретение оборудования для профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни у населения Московской области и профилактики употребления алкоголя, наркотических веществ, психоактивных веществ населением Московской области - не освоено 16 727 тыс. рублей (60,2% сводной бюджетной росписи (27 769 тыс. рублей) в связи с переносом сроков поставки оборудования на 2017 год из-за позднего проведения конкурсных процедур (ответственный исполнитель - Министерство здравоохранения Московской области);
оснащение оборудованием для развития первичной медико-санитарной помощи - не освоено 434 367 тыс. рублей (63,3% сводной бюджетной росписи (686 356 тыс. рублей) в связи с переносом сроков поставки оборудования на 2017 год из-за позднего проведения конкурсных процедур (ответственный исполнитель - Министерство здравоохранения Московской области);
организацию офисов врачей общей практики (ВОП) - не освоено 8 941 тыс. рублей (30,4% сводной бюджетной росписи (29 430 тыс. рублей) в связи с длительностью сроков разработки, согласования, экспертизы и утверждения проектно-сметной документации ГАО МО "Мособлэкспертиза" (ответственный исполнитель - Министерство здравоохранения Московской области);
организацию офисов врачей общей практики (ВОП) - не освоено 6 028 тыс. рублей (11,8% сводной бюджетной росписи (51 136 тыс. рублей) в связи с тем, что кассовый расход произведен в соответствии с представленными документами на оплату в рамках заключенных государственных контрактов (ответственные исполнители - Министерство здравоохранения Московской области, Министерство строительного комплекса Московской области);
капитальный ремонт муниципальных и государственных учреждений здравоохранения Московской области первичной медико-санитарной помощи - не освоено 1 062 310 тыс. рублей (56,7% сводной бюджетной росписи (1 871 919 тыс. рублей) в связи с длительностью сроков разработки, согласования, экспертизы и утверждения проектно-сметной документации ГАО МО "Мособлэкспертиза", а также поздним размещением электронного аукциона (ответственный исполнитель - Министерство здравоохранения Московской области);
организацию консультативно-диагностических центров - не освоено 1 151 738 тыс. рублей (43,8% сводной бюджетной росписи (2 629 308 тыс. рублей) в связи с не завершением капитальных ремонтов КДЦ и не установкой оборудования, в результате чего срок открытия перенесен на 2017 год (ответственный исполнитель - Министерство здравоохранения Московской области);
организацию фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) - не освоено 445 858 тыс. рублей (92,7% сводной бюджетной росписи (481 203 тыс. рублей) в связи с поздним предоставлением исполнителями документов на оплату. Подготовлены изменения в государственную программу "Здравоохранение Подмосковья" в части переноса денежных средств на 2017 год (ответственные исполнители - Министерство здравоохранения Московской области, Министерство строительного комплекса Московской области);
строительство объектов первичной медико-санитарной помощи - не освоено 1 699 377 тыс. рублей (70,7% сводной бюджетной росписи (2 405 069 тыс. рублей) в связи с поздним предоставлением исполнителями документов на оплату. Подготовлены изменения в государственную программу "Здравоохранение Подмосковья" в части переноса денежных средств на 2017 год (ответственные исполнители - Министерство здравоохранения Московской области, Министерство строительного комплекса Московской области).
Подпрограммой 1 установлено решение следующей задачи "Увеличение продолжительности жизни населения Московской области за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний" (далее - задача), планируемое значение показателя данной задачи - 72,64 лет, достигнутое значение которого составило 72,50 лет.
Для решения задачи подпрограммы 1 установлено 30 показателей реализации мероприятий подпрограммы 1, характеризующих достижение целей и решение задач, в том числе 3 показателя, определенных программными обращениями Губернатора Московской области (далее - показатели).
В 2016 году не достигнуты значения по 12 показателям, в том числе по 3 показателям, определенным программными обращениями Губернатора Московской области:
ввод объектов первичной медико-санитарной помощи (при планируемом значении показателя 2 единицы достигнутое значение составило 0 единиц). Ответственным за достижение данного показателя является Министерство строительного комплекса Московской области. Показатель не достигнут по причине готовности объектов на 58,0%. В настоящее время ведутся отделочные работы и закрытие теплового контура;
проведение капитального ремонта в учреждениях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (по предписаниям) (при планируемом значении показателя 6 единиц достигнутое значение составило 2 единицы). Ответственным за достижение данного показателя является Министерство здравоохранения Московской области. Показатель не достигнут в связи с длительностью процесса разработки и согласования проектно-сметной документации. Срок проведения капитального ремонта в учреждениях перенесен на 2017 год;
проведение неотложного капитального ремонта в учреждениях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (при планируемом значении показателя 10 единиц достигнутое значение составило 2 единицы).
Ответственным за достижение данного показателя является Министерство здравоохранения Московской области. Показатель не достигнут в связи с длительностью сроков разработки, согласования, экспертизы и утверждения проектно-сметной документации ГАО МО "Мособлэкспертиза", а также поздним размещением электронного аукциона;
проведение капитального ремонта детских поликлиник (при планируемом значении показателя 105 единиц достигнутое значение составило 42 единицы). Ответственным за достижение данного показателя является Министерство здравоохранения Московской области. Показатель не достигнут в связи с длительностью процесса разработки и согласования проектно-сметной документации из-за несоответствия фактической площади и назначений помещений с планом БТИ, длительностью сроков проведения экспертизы и утверждения проектно-сметной документации ГАО МО "Мособлэкспертиза", а также поздним размещением электронного аукциона;
проведение капитального ремонта взрослых поликлиник (при планируемом значении показателя 2 единицы достигнутое значение составило 1 единица). Ответственным за достижение данного показателя является Министерство здравоохранения Московской области. Показатель не достигнут в связи с длительностью процесса разработки и согласования проектно-сметной документации. Сроки проведения ремонта перенесены на 2017 год;
проведение капитального ремонта смешанных поликлиник помощи (при планируемом значении показателя 2 единицы достигнутое значение составило 1 единица). Ответственным за достижение данного показателя является Министерство здравоохранения Московской области. Показатель не достигнут в связи с длительностью процесса разработки и согласования проектно-сметной документации. Сроки проведения ремонта перенесены на 2017 год;
проведение ремонтных работ во взрослых КДЦ (при планируемом значении показателя 10 единиц достигнутое значение составило 1 единица). Ответственным за достижение данного показателя является Министерство здравоохранения Московской области. Показатель не достигнут в связи с длительностью процесса разработки и согласования проектно-сметной документации из-за несоответствия фактической площади и назначений помещений с планом БТИ, длительностью сроков проведения экспертизы и утверждения проектно-сметной документации ГАО МО "Мособлэкспертиза", а также поздним размещением электронного аукциона;
проведение ремонтных работ в детских КДЦ (при планируемом значении показателя 12 единиц достигнутое значение составило 2 единицы). Ответственным за достижение данного показателя является Министерство здравоохранения Московской области. Показатель не достигнут в связи с тем, что по 10 объектам заключены государственные контракты со сроками завершения ремонта в 2017 году;
доля взрослого населения, прошедшего диспансеризацию, от общего числа взрослого населения (при планируемом значении показателя 23,0% достигнутое значение составило 21,8%). Ответственным за достижение данного показателя является Министерство здравоохранения Московской области. Показатель не достигнут по причине низкого охвата диспансеризацией в городах Ивантеевка, Звенигород, Жуковский и Пушкинском муниципальном районе Московской области в связи с трудовой миграцией (проживание в Московской области, работа в Москве);
по 3 показателям, определенных программными обращениями Губернатора Московской области:
ввод в эксплуатацию офисов врачей общей практики (планируемое значение показателя 11 единиц). Ответственным за достижение данного показателя является Министерство здравоохранения Московской области. Показатель не достигнут;
ввод в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов (планируемое значение показателя 10 единиц). Ответственным за достижение данного показателя является Министерство здравоохранения Московской области;
открытие консультативно-диагностических центров (далее - КДЦ) (при планируемом значении показателя 20 единиц достигнутое значение составило 15 единиц). Ответственным за достижение данного показателя является Министерство здравоохранения Московской области. Показатель не достигнут по причине не завершения капитальных ремонтов КДЦ и не установкой оборудования, в результате чего срок открытия перенесен на 2017 год.
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" (далее - подпрограмма 2).
Государственным заказчиком подпрограммы 2 является Министерство Московской области.
Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 2 в 2016 году, составил 74 560 071 тыс. рублей или 94,5% запланированного объема финансирования за счет всех привлекаемых источников (78 912 563 тыс. рублей). При этом не были в запланированных объемах привлечены средства всех источников финансирования, за исключением средств бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области.
|
Источники финансирования государственной программы |
Плановый объём финансирования |
Исполнение |
|
|
тыс. рублей |
% |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего, в том числе: |
78 912 563 |
74 313 691 |
94,2 |
|
средства федерального бюджета |
1 357 482.1 |
1 333 147.4 |
98,2 |
|
средства бюджета Московской области |
31 166 191.1 |
27 137 719.4 |
87,0 |
|
средства бюджетов муниципальных образований |
6.2 |
6.3 |
91,8 |
|
средства бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области |
40 886 691.2 |
40 625 109,0.3 |
99,3 |
|
благотворительные взносы и пожертвования от физических и юридических лиц |
2 193.2 |
1 364.3 |
62,2 |
|
средства от приносящей доход деятельности |
5 500 000.2 |
5 216 346.3 |
94,8 |
Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 паспорт государственной программы;
3 автоматизированная информационно-аналитическая система социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС "Управление";
4 Аналитическая форма КСП Московской области "Информация об исполнении бюджета Московской области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2017 г." (Форма 2-МФ).
Объем неосвоенных бюджетных средств по подпрограмме 2 составил 4 052 807,0 тыс. рублей или 12,5% сводной бюджетной росписи (32 523 673 тыс. рублей), в том числе средств федерального бюджета - 24 335 тыс. рублей или 1,8% и средств бюджета Московской области - 4 028 474 тыс. рублей или 12,9%.
Не в полном объёме освоены средства, предусмотренные на:
приобретение медицинского оборудования для совершенствования оказания специализированной онкологической медицинской помощи - не освоено 2 969 тыс. рублей (13,6% сводной бюджетной росписи (21 820 тыс. рублей) в связи с переносом сроков поставки оборудования на 2017 год из-за позднего проведения конкурсных процедур (ответственный исполнитель - Министерство здравоохранения Московской области);
оснащение оборудованием учреждений здравоохранения для оказания медицинской помощи пострадавшим при ДТП - не освоено 4 904 тыс. рублей (11,6% сводной бюджетной росписи (42 166 тыс. рублей)) в связи с переносом сроков поставки оборудования на 2017 год из-за позднего проведения конкурсных процедур (ответственный исполнитель - Министерство здравоохранения Московской области);
обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения Московской области - не освоено 32 587 тыс. рублей (7,6% сводной бюджетной росписи (430 646 тыс. рублей)) в связи с несвоевременным предоставлением счетов на оплату товаров, работ, услуг (счета за декабрь 2016 года представлены исполнителями к оплате в январе 2017 года) (ответственный исполнитель - Министерство здравоохранения Московской области);
обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения Московской области - не освоено 2 233 тыс. рублей (6,4% сводной бюджетной росписи (37 873 тыс. рублей)) в связи с несвоевременным предоставлением счетов на оплату товаров, работ, услуг (счета за декабрь 2016 года представлены исполнителями к оплате в январе 2017 года) (ответственный исполнитель - Министерство здравоохранения Московской области);
выплату стипендий ординаторам и аспирантам - не освоено 2 643 тыс. рублей (15,7% сводной бюджетной росписи (16 856 тыс. рублей)) в связи с уменьшением численности получателей выплат, пособий и компенсаций по сравнению с запланированной (ответственный исполнитель - Министерство здравоохранения Московской области);
оснащение оборудованием учреждений здравоохранения для больных туберкулезом - не освоено 13 795 тыс. рублей (45,8% сводной бюджетной росписи (30 130 тыс. рублей)) в связи с переносом сроков поставки оборудования на 2017 год из-за позднего проведения конкурсных процедур (ответственный исполнитель - Министерство здравоохранения Московской области);
капитальный ремонт муниципальных и государственных учреждений здравоохранения Московской области, оказывающих медицинскую помощь больным туберкулезом - не освоено 70 549 тыс. рублей (43,4% сводной бюджетной росписи (162 480 тыс. рублей) в связи с длительностью сроков разработки, согласования, экспертизы и утверждения проектно-сметной документации ГАО МО "Мособлэкспертиза" (ответственный исполнитель - Министерство здравоохранения Московской области);
приобретение оборудования для оказания специализированной медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С - не освоено 8 050 тыс. рублей (0% сводной бюджетной росписи (8 050 тыс. рублей)) в связи с переносом сроков поставки оборудования на 2017 год из-за позднего проведения конкурсных процедур (ответственный исполнитель - Министерство здравоохранения Московской области);
приобретение оборудования для оказания медицинской помощи наркологическим больным, больным, страдающим психическими заболеваниями
- не освоено 17 283 тыс. рублей (89,0% сводной бюджетной росписи (19 425 тыс. рублей)) в связи с переносом сроков поставки оборудования на 2017 год из-за позднего проведения конкурсных процедур (ответственный исполнитель - Министерство здравоохранения Московской области);
оснащение лекарственными препаратами и расходными материалами для оказания медицинской помощи наркологическим больным, больным, страдающим психическими заболеваниями - не освоено 136 тыс. рублей (24,3% сводной бюджетной росписи (559 тыс. рублей)) в связи с переносом сроков поставки лекарственных препаратов и расходных материалов на 2017 год из-за позднего проведения конкурсных процедур (ответственный исполнитель - Министерство здравоохранения Московской области);
капитальный ремонт муниципальных и государственных учреждений здравоохранения Московской области, оказывающих медицинскую помощь наркологическим больным, больным, страдающим психическими заболеваниями
- не освоено 84 065 тыс. рублей (64,1% сводной бюджетной росписи (131 050 тыс. рублей)) в связи с длительностью сроков разработки, согласования, экспертизы и утверждения проектно-сметной документации ГАО МО "Мособлэкспертиза" (ответственный исполнитель - Министерство здравоохранения Московской области);
приобретение оборудования для совершенствования оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями - не освоено 696 824 тыс. рублей (51,4% сводной бюджетной росписи (1 356 274 тыс. рублей)) в связи с переносом сроков поставки оборудования на 2017 год из-за позднего проведения конкурсных процедур (ответственный исполнитель - Министерство здравоохранения Московской области);
приобретение медицинского оборудования для совершенствования оказания специализированной онкологической медицинской помощи - не освоено 188 168 тыс. рублей (68,0% сводной бюджетной росписи (276 649 тыс. рублей)) в связи с переносом сроков поставки оборудования на 2017 год из-за позднего проведения конкурсных процедур (ответственный исполнитель - Министерство здравоохранения Московской области);
оснащение оборудованием учреждений здравоохранения для оказания медицинской помощи пострадавшим при ДТП - не освоено 77 776 тыс. рублей (63,7% сводной бюджетной росписи (122 170 тыс. рублей)) в связи с переносом сроков поставки оборудования на 2017 год из-за позднего проведения конкурсных процедур (ответственный исполнитель - Министерство здравоохранения Московской области);
капитальный ремонт в рамках оказания скорой медицинской помощи - не освоено 253 897 тыс. рублей (54,4% сводной бюджетной росписи (466 546 тыс. рублей)) в связи с длительностью сроков разработки, согласования, экспертизы и утверждения проектно-сметной документации ГАО МО "Мособлэкспертиза" (ответственный исполнитель - Министерство здравоохранения Московской области);
оснащение оборудованием для оказания специализированной медицинской помощи - не освоено 631 340 тыс. рублей (84,5% сводной бюджетной росписи (747 472 тыс. рублей)) в связи с переносом сроков поставки оборудования на 2017 год из-за позднего проведения конкурсных процедур (ответственный исполнитель - Министерство здравоохранения Московской области);
обеспечение лекарственными препаратами и диагностическими средствами для оказания прочих видов специализированной медицинской помощи - не освоено 11 221 тыс. рублей (6,8% сводной бюджетной росписи (164 877 тыс. рублей)) в связи с переносом сроков поставки лекарственных препаратов и диагностических средств на 2017 год из-за позднего проведения конкурсных процедур (ответственный исполнитель - Министерство здравоохранения Московской области);
капитальный ремонт в рамках совершенствования оказания отдельных видов специализированной медицинской помощи - не освоено 1 518 089 тыс. рублей (80,0% сводной бюджетной росписи (1 896 975 тыс. рублей)) в связи с длительностью сроков разработки, согласования, экспертизы и утверждения проектно-сметной документации ГАО МО "Мособлэкспертиза" (ответственный исполнитель - Министерство здравоохранения Московской области);
обеспечение медицинским оборудованием в рамках развития службы крови - не освоено 39 459 тыс. рублей (32,5% сводной бюджетной росписи (121 485 тыс. рублей)) в связи с переносом сроков поставки оборудования на 2017 год из-за позднего проведения конкурсных процедур (ответственный исполнитель - Министерство здравоохранения Московской области);
обеспечение расходными материалами в рамках развития службы крови - не освоено 24 255 тыс. рублей (0% сводной бюджетной росписи (24 255 тыс. рублей)) в связи с переносом сроков поставки расходных материалов на 2017 год из-за позднего проведения конкурсных процедур (ответственный исполнитель - Министерство здравоохранения Московской области);
капитальный ремонт в рамках развития службы крови - не освоено 21 877 тыс. рублей (62,2% сводной бюджетной росписи (35 169 тыс. рублей)) в связи с тем, что кассовый расход произведен в соответствии с представленными документами на оплату в рамках заключенных государственных контрактов. Подготовлены изменения в государственную программу "Здравоохранение Подмосковья" в части переноса денежных средств на 2017 год (ответственный исполнитель - Министерство строительного комплекса Московской области);
строительство (реконструкция) объектов капитального строительства государственной собственности в рамках совершенствования оказания специализированной медицинской помощи - не освоено 70 379 тыс. рублей (89,6% сводной бюджетной росписи (78 530 тыс. рублей)) в связи с тем, что кассовый расход произведен в соответствии с представленными документами на оплату в рамках заключенных государственных контрактов. Подготовлены изменения в государственную программу "Здравоохранение Подмосковья" в части переноса денежных средств на 2017 год (ответственный исполнитель - Министерство строительного комплекса Московской области);
строительство объектов государственной собственности в рамках совершенствования оказания онкологической медицинской помощи - не освоено 103 322 тыс. рублей (30,9% сводной бюджетной росписи (334 185 тыс. рублей)) в связи с несвоевременным предоставлением исполнителями документов на оплату (счета на оплату представлены в конце декабря 2016 года) (ответственный исполнитель - Министерство строительного комплекса Московской области).
Подпрограммой 2 установлено решение следующих задач: задача 1 "Снижение смертности от туберкулеза" (далее - задача 1), планируемое значение показателя данной задачи - 6,28 на 100 тыс. населения, достигнутое значение которого составило 3,20 на 100 тыс. населения (показатель определен Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения");
задача 2 "Увеличение доли лиц, получающих антиретровирусную терапию, в общем числе ВИЧ-инфицированных, состоящих на диспансерном учете (далее - задача 2), планируемое значение показателя данной задачи - 42,0%, достигнутое значение которого составило 45,50%;
задача 3 "Снижение доли больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года" (далее - задача 3), планируемое значение показателя данной задачи - 25,0%, достигнутое значение которого составило 23,43%;
задача 4 "Снижение смертности от болезней системы кровообращения" (далее - задача 4), планируемое значение показателя данной задачи - 750,0 на 100 тыс. населения, достигнутое значение которого составило 642,0 на 100 тыс. населения (показатель определен Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения");
задача 5 "Снижение смертности от новообразований (в том числе злокачественных) (далее - задача 5), планируемое значение показателя данной задачи - 210,0 на 100 тыс. населения, достигнутое значение которого составило 206,7 на 100 тыс. населения (показатель определен Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения");
задача 6 "Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий" (далее - задача 6), планируемое значение показателя данной задачи - 8,60 на 100 тыс. населения, достигнутое значение которого составило - 10,20 на 100 тыс. населения (показатель определен Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения");
задача 7 "Повышение эффективности выполнения объемов оказания специализированной медицинской помощи" (далее - задача 7), планируемое значение показателя данной задачи составило 100,0%, достигнутое значение которого составило 51,92%.
Для решения задачи 1 подпрограммы 2 установлено достижение 5 показателей реализации мероприятий подпрограммы 2, характеризующих достижение целей и решение задач (далее - показатели).
В 2016 году не достигнуты значения по 2 показателям: проведение планового ремонта в противотуберкулезных диспансерах (при планируемом значении показателя - 5 единиц, достигнутое значение составило 4 единицы). Ответственным за достижение данного показателя является Министерство здравоохранения Московской области. Показатель не достигнут по причине того, что по 1 объекту заключен государственный контракт со сроком проведения ремонта в 2017 году;
проведение планового ремонта в детских санаториях, оказывающих медицинскую помощь больным туберкулезом (при планируемом значении показателя 5 единиц достигнутое значение составило 2 единицы. Ответственным за достижение данного показателя является Министерство здравоохранения Московской области. Показатель не достигнут по причине того, что по 3 объектам сроки проведения ремонта перенесены на 2017 год.
Для решения задачи 2 подпрограммы 2 установлено достижение 1 показателя реализации мероприятий подпрограммы 2, характеризующего достижение целей и решение задач.
В 2016 году значение показателя достигнуто.
Для решения задачи 3 подпрограммы 2 установлено достижение 4 показателей реализации мероприятий подпрограммы 2, характеризующих достижение целей и решение задач.
В 2016 году не достигнуто значение 1 показателя, а именно: проведение ремонта в учреждениях, оказывающих помощь наркологическим больным, больным, страдающим психическими заболеваниями (при плановом значении показателя - 9 единиц достигнутое значение составило 4 единицы). Ответственным за достижение данных показателей является Министерство здравоохранения Московской области. Показатель не достигнут по причине того, что по 5 объектам перенесены сроки проведения ремонта на 2017 год.
Для решения задачи 4 подпрограммы 2 установлено достижение 3 показателей реализации мероприятий подпрограммы 2, характеризующих достижение целей и решение задач.
В 2016 году не достигнуто значение 2 показателей, а именно: смертность от всех причин (при плановом значении показателя - 12,6 случаев на 100 тыс. населения достигнутое значение составило 13,10 случаев на 100 тыс. населения). В 2016 году увеличилось число умерших без определенного места жительства, жителей других регионов, не имеющих регистрации в Московской области;
переоборудование и приведение уровня оснащения к установленным стандартам отделений (палат) реанимаций и интенсивной терапии для оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями (при плановом значении показателя - 53 единицы достигнутое значение составило 31 единица). Ответственным за достижение данных показателей является Министерство здравоохранения Московской области. Причиной не достижения показателя является перенос сроков поставки оборудования на 2017 год в связи с поздними сроками.
Для решения задачи 5 подпрограммы 2 установлено достижение 3 показателей реализации мероприятий подпрограммы 2, характеризующих достижение целей и решение задач.
В 2016 году не достигнуто значение 1 показателя: удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более (при планируемом значении показателя - 54,2% достигнутое значение составило 54,4%). Ответственным за достижение данного показателя является Министерство здравоохранения Московской области. Основными причинами не достижения показателя являются поздняя обращаемость за медицинской помощью и низкая онконастороженность среди населения и медицинских работников.
Для решения задачи 6 подпрограммы 2 установлено достижение 6 показателей реализации мероприятий подпрограммы 6, характеризующих достижение целей и решение задач, в том числе 1 показатель, определенный программными обращениями Губернатора Московской области.
В 2016 году не достигнуто значение по 3 показателям, в том числе по 1 показателю, определенному программными обращениями Губернатора Московской области:
замена устаревших автомобилей скорой медицинской помощи (при плановом значении показателя - 146 единиц достигнутое значение составило 0 единиц). Показатель определен программными обращениями Губернатора Московской области. Ответственным за достижение данного показателя является Министерство здравоохранения Московской области. Показатель не достигнут;
больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий (при планируемом значении показателя - 5,1 % достигнутое значение составило 5,2%). Ответственным за достижение данного показателя является Министерство здравоохранения Московской области. Основная причина не достижения данного показателя - тяжесть полученных травм, несовместимых с жизнью;
проведение капитального ремонта станций (подстанций, отделений) скорой медицинской помощи (при плановом значении показателя - 38 единиц, достигнутое значение составило 20 единиц). Ответственным за достижение данного показателя является Министерство здравоохранения Московской области. Показатель реализации не достигнут в связи с длительностью сроков экспертизы и утверждения проектно-сметной документации ГАО МО "Мособлэкспертиза", а также поздним размещением электронного аукциона.
Для решения задачи 7 подпрограммы 2 установлено достижение 44 показателей реализации мероприятий подпрограммы 2, характеризующих достижение целей и решение задач, в том числе 3 показателей, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и 1 показатель, определенный программными обращениями Губернатора Московской области.
В 2016 году не достигнуто значение 11 показателей, в том числе 1 показателя, определенного программными обращениями Губернатора Московской области:
открытие аптечных пунктов (при плановом значении показателя - 100 единиц достигнутое значение составило 0 единиц) (показатель, определенный программными обращениями Губернатора Московской области). Ответственным за достижение указанного показателя реализации является Министерство строительного комплекса Московской области. Показатель реализации не достигнут;
среднегодовая занятость койки (при плановом значении показателя - 332 сут.дн. достигнутое значение составило 320,8 сут.дн.). Ответственным за достижение данного показателя является Министерство здравоохранения Московской области. Введение в конце 2016 года в эксплуатацию стационарных учреждений Балашихинского роддома на 140 коек и Мытищинской противотуберкулезной больницы на 405 коек не позволило обеспечить работу стационара на полную плановую мощность;
строительство (реконструкция) объектов капитального строительства государственной собственности в рамках совершенствования оказания специализированной медицинской помощи (при плановом значении показателя - 10 единиц достигнутое значение составило 5 единиц). Ответственным за достижение указанного показателя реализации является Министерство строительного комплекса Московской области. Показатель реализации не достигнут по причине длительности проведения проектно-изыскательных работ и неудовлетворительной организации строительного процесса генеральным подрядчиком;
доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме от всех расходов на Московскую областную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (при плановом значении показателя - 2,1% достигнутое значение составило 1,8 %). Ответственным за достижение указанного показателя реализации является Министерство здравоохранения Московской области. Основная причина: дефицит медицинских кадров;
доля расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на Московскую областную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (при плановом значении показателя - 6,6 % (тренд снижение) достигнутое значение составило 6,9 %). Ответственным за достижение указанного показателя реализации является Министерство здравоохранения Московской области. Основная причина - увеличение объемов оказания скорой медицинской помощи. Общее количество вызовов за 2016 год составило 2 325,5 тыс. вызовов (в 2015 году - 2 231,9 тыс. вызовов), что привело к увеличению доли финансирования службы в общем объеме израсходованных средств обязательного медицинского страхования;
проведение неотложного капитального ремонта в учреждении станции переливания крови (при плановом значении показателя - 1 единица достигнутое значение составило 0 единиц). Ответственным за достижение указанного показателя реализации является Министерство здравоохранения Московской области. Показатель реализации не достигнут в связи с длительностью сроков экспертизы и утверждения проектно-сметной документации ГАО МО "Мособлэкспертиза", а также поздним размещением электронного аукциона;
проведение капитального ремонта в детских стационарах по отдельным видам специализированной медицинской помощи (при плановом значении показателя - 24 единицы достигнутое значение составило 10 единиц).
Ответственным за достижение указанного показателя реализации является Министерство здравоохранения Московской области. Показатель реализации не достигнут в связи с длительностью сроков экспертизы и утверждения проектно-сметной документации ГАО МО "Мособлэкспертиза", а также поздним размещением электронного аукциона;
число органов, изъятых от одного посмертного донора органов (при плановом значении показателя - 3,1 единиц достигнутое значение составило 2,95 единиц). Ответственным за достижение указанного показателя реализации является Министерство здравоохранения Московской области. Основные причины: низкий уровень взаимодействия по информированности (отсутствие сообщений от медучреждений о пациентах с тяжелыми повреждениями головного мозга травматического и сосудистого генеза, находящихся в отделениях реанимации); отсутствие у ряда крупных учреждений лицензии на органную трансплантологию;
число посмертных доноров (на миллион населения) (при плановом значении показателя - 7 на 1 млн. населения достигнутое значение составило 6,2 на 1 млн. населения). Ответственным за достижение указанного показателя реализации является Министерство здравоохранения Московской области. Основные причины: низкий уровень взаимодействия по информированности (отсутствие сообщений от медучреждений о пациентах с тяжелыми повреждениями головного мозга травматического и сосудистого генеза, находящихся в отделениях реанимации); отсутствие у ряда крупных учреждений лицензии на органную трансплантологию;
число изъятых органов (при плановом значении показателя - 150 единиц достигнутое значение составило 121 единица). Ответственным за достижение указанного показателя реализации является Министерство здравоохранения Московской области. Основные причины: низкий уровень взаимодействия по информированности (отсутствие сообщений от медучреждений о пациентах с тяжелыми повреждениями головного мозга травматического и сосудистого генеза, находящихся в отделениях реанимации), отсутствие у ряда крупных учреждений лицензии на органную трансплантологию;
повышение эффективности выполнения объемов оказания специализированной медицинской помощи (при плановом значении показателя - 100 % достигнутое значение составило 99,73 %). Ответственным за достижение указанного показателя реализации является Министерство здравоохранения Московской области. По факту исполнения запланированных объемов по законченным случаям;
проведение капитального ремонта в учреждениях по отдельным видам специализированной медицинской помощи (при плановом значении показателя - 31 единица достигнутое значение составило 4 единицы). Ответственным за достижение указанного показателя реализации является Министерство здравоохранения Московской области Показатель не достигнут в связи с длительностью сроков экспертизы и утверждения проектно-сметной документации ГАО МО "Мособлэкспертиза", а также поздним размещением электронного аукциона.
Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка" (далее - подпрограмма 3).
Государственным заказчиком подпрограммы 3 является Министерство здравоохранения Московской области.
Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 3 в 2016 году, составил 16 337 930 тыс. рублей или 89,2% запланированного объема финансирования за счет всех привлекаемых источников (18 318 972 тыс. рублей).
|
Источники финансирования государственной программы |
Плановый объем финансирования |
Исполнение |
|
|
тыс. рублей |
% |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего, в том числе: |
18 318 972 |
16 337 930 |
89,2 |
|
средства бюджета Московской области |
7 074 070 1 |
5 051 393 4 |
71,4 |
|
средства бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области |
11 244 902 2 |
11 286 537 3 |
100,4 |
Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 паспорт государственной программы;
3 автоматизированная информационно-аналитическая система социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС "Управление";
4 Аналитическая форма КСП Московской области "Информация об исполнении бюджета Московской области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2017 г." (Форма 2-МФ).
Объем неосвоенных средств бюджета Московской области по подпрограмме 3 составил 2 022 677 тыс. рублей или 28,6 % сводной бюджетной росписи (7 074 070 тыс. рублей).
Не в полном объёме освоены средства, предусмотренные на:
оснащение оборудованием для совершенствования службы родовспоможения - не освоено 408 266 тыс. рублей (86,5% сводной бюджетной росписи (471 728 тыс. рублей)) в связи с тем, что основная часть медицинского оборудования производится за рубежом, увеличение курса валют привело к необходимости пересмотра аукционной документации в части изменения начальной (максимальной) цены контракта, что привело к несвоевременному объявлению конкурсных процедур (ответственный исполнитель - Министерство здравоохранения Московской области);
капитальный ремонт для совершенствования службы родовспоможения - не освоено 447 803 тыс. рублей (60,1% сводной бюджетной росписи (744 636 тыс. рублей)) в связи с длительностью сроков разработки, согласования, экспертизы и утверждения проектно-сметной документации ГАО МО "Мособлэкспертиза" (ответственный исполнитель - Министерство здравоохранения Московской области);
обеспечение основными средствами, расходными материалами для раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка, а также для выхаживания детей с экстремально низкой массой тела - не освоено 48 969 тыс. рублей (35,0% сводной бюджетной росписи (139 810 тыс. рублей)) в связи с тем, что основная часть медицинского оборудования производится за рубежом, увеличение курса валют привело к необходимости пересмотра аукционной документации в части изменения начальной (максимальной) цены контракта, что привело к несвоевременному объявлению конкурсных процедур (ответственный исполнитель - Министерство здравоохранения Московской области);
социальную поддержку беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до трех лет, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в лечебно-профилактических учреждениях Московской области - не освоено 135 382 тыс. рублей (11,0% сводной бюджетной росписи (1 233 361 тыс. рублей)) в связи с экономией по итогам проведения процедуры закупки. Оплата государственных контрактов осуществлена по факту выполненных работ, оказанных услуг (ответственный исполнитель - Министерство здравоохранения Московской области);
строительство родильных домов (отделений), женских консультаций - не освоено 917 386 тыс. рублей (26,6% сводной бюджетной росписи (3 443 684 тыс. рублей)) в связи с тем, что кассовый расход произведен в соответствии с представленными документами на оплату в рамках заключенных государственных контрактов (ответственный исполнитель - Министерство строительного комплекса Московской области);
строительство родильных домов (отделений), женских консультаций - не освоено 45 020 тыс. рублей (95,3% сводной бюджетной росписи (47 248 тыс. рублей)) в связи с тем, что кассовый расход произведен в соответствии с представленными документами на оплату в рамках заключенных государственных контрактов (ответственный исполнитель - Министерство строительного комплекса Московской области).
Подпрограммой 3 установлено решение следующих задач: задача 1 "Снижение младенческой смертности (случаев на 1000 родившихся живыми) (далее - задача 1), планируемое значение показателя данной задачи - 6,7, достигнутое значение которого составило 4,50;
задача 2 "Снижение детской смертности (0-17 лет) (случаев на 10000 населения соответствующего возраста (с 2014 года показатель на 100 тыс. населения)) (далее - задача 2), планируемое значение показателя данной задачи - 70,0, достигнутое значение которого составило 58,60;
задача 3 "Увеличение уровня рождаемости (число родившихся на 1 тыс. населения) (далее - задача 3), планируемое значение показателя данной задачи - 12,6, достигнутое значение которого составило 13,20.
Для решения задачи 1 подпрограммы 3 установлено достижение 10 показателей реализации мероприятий подпрограммы 3, характеризующих достижение целей и решение задач (далее - показатели).
В 2016 году не достигнуты значения по 3 показателям: переоборудование и приведение уровня оснащения к установленным стандартам отделений (палат) реанимаций и интенсивной терапии (количество) (при плановом значении показателя - 15 достигнутое значение составило 7). Ответственным за достижение указанного показателя реализации является Министерство здравоохранения Московской области. Основная причина - поздние сроки проведения конкурсных процедур, в связи с чем сроки поставки оборудования перенесены на 2017 год;
проведение капитального ремонта в женских консультациях (при плановом значении показателя - 17 единиц достигнутое значение составило 10 единиц). Ответственным за достижение указанного показателя реализации является Министерство здравоохранения Московской области. Показатель реализации не достигнут в связи с длительностью сроков экспертизы и утверждения проектно-сметной документации ГАО МО "Мособлэкспертиза", а также поздним размещением электронного аукциона;
проведение капитального ремонта в родильных домах (при плановом значении показателя - 14 единиц достигнутое значение составило 3 единицы). Ответственным за достижение указанного показателя реализации является Министерство здравоохранения Московской области. Показатель реализации не достигнут в связи с длительностью сроков экспертизы и утверждения проектно-сметной документации ГАО МО "Мособлэкспертиза", а также поздним размещением электронного аукциона.
Для решения задачи 2 подпрограммы 3 установлено достижение 5 показателей реализации мероприятий подпрограммы 3, характеризующих достижение целей и решение задач (далее - показатели).
В 2016 году не достигнуто значение по 1 показателю:
проведение капитального ремонта в домах ребенка (при плановом значении показателя - 5 единиц достигнутое значение составило 4 единицы). Ответственным за достижение указанного показателя реализации является Министерство здравоохранения Московской области. Показатель реализации не достигнут в связи с длительностью сроков экспертизы и утверждения проектно-сметной документации ГАО МО "Мособлэкспертиза", а также поздним размещением электронного аукциона.
Для решения задачи 3 подпрограммы 3 установлено достижение 2 показателей реализации мероприятий подпрограммы 3, характеризующих достижение целей и решение задач (далее - показатели).
В 2016 году не достигнуто значение по 1 показателю: строительство родильных домов (отделений), женских консультаций (количество) (при плановом значении показателя - 4 достигнутое значение составило 1). Ответственными за достижение указанного показателя реализации являются Министерство строительного комплекса Московской области. Ввод объектов запланирован в 2017 году.
Подпрограмма 4 "Развитие реабилитационной медицинской помощи и санаторно-курортного лечения, оказание паллиативной помощи, в том числе детям" (далее - подпрограмма 4).
Государственным заказчиком подпрограммы 4 является Министерство здравоохранения Московской области.
Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 4 в 2016 году, составил 2 317 811 тыс. рублей или 91,8% запланированного объема финансирования за счет всех привлекаемых источников (2 523 680 тыс. рублей).
|
Источники финансирования государственной программы |
Плановый объем финансирования |
Исполнение |
|
|
тыс. рублей |
% |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего, в том числе: |
2 523 680 |
2 317 811 |
91,8 |
|
средства бюджета Московской области |
560 428 1 |
325 505 4 |
58,1 |
|
средства бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области |
1 963 252 2 |
1 992 306 3 |
101,5 |
Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 паспорт государственной программы;
3 автоматизированная информационно-аналитическая система социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС "Управление";
4 Аналитическая форма КСП Московской области "Информация об исполнении бюджета Московской области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2017 г." (Форма 2-МФ).
Объем неосвоенных средства бюджета Московской области по подпрограмме 4 составил 234 923 тыс. рублей или 41,9% сводной бюджетной росписи (560 428 тыс. рублей).
Не в полном объёме освоены средства, предусмотренные на:
оснащение оборудованием для совершенствования оказания реабилитационной медицинской помощи - не освоено 67 428 тыс. рублей (59,8% сводной бюджетной росписи (112 736 тыс. рублей)) в связи с тем, что основная часть медицинского оборудования производится за рубежом, увеличение курса валют привело к необходимости пересмотра аукционной документации в части изменения начальной (максимальной) цены контракта, что привело к несвоевременному объявлению конкурсных процедур (ответственный исполнитель - Министерство здравоохранения Московской области);
оснащение оборудованием для санаторно-курортного лечения - не освоено 8 722 тыс. рублей (94,3% сводной бюджетной росписи (9 247 тыс. рублей)) в связи с тем, что основная часть медицинского оборудования производится за рубежом, увеличение курса валют привело к необходимости пересмотра аукционной документации в части изменения начальной (максимальной) цены контракта, что привело к несвоевременному объявлению конкурсных процедур (ответственный исполнитель - Министерство здравоохранения Московской области);
капитальный ремонт государственных учреждений в рамках санаторно-курортного лечения - не освоено 35 082 тыс. рублей (72,7% сводной бюджетной росписи (48 266 тыс. рублей)) в связи с длительностью сроков разработки, согласования, экспертизы и утверждения проектно-сметной документации ГАО МО "Мособлэкспертиза" (ответственный исполнитель - Министерство здравоохранения Московской области);
организацию оказания паллиативной медицинской помощи в учреждениях здравоохранения Московской области - не освоено 121 237 тыс. рублей (99,8% сводной бюджетной росписи (121 502 тыс. рублей)) в связи с тем, что основная часть медицинского оборудования производится за рубежом, увеличение курса валют привело к необходимости пересмотра аукционной документации в части изменения начальной (максимальной) цены контракта, что привело к несвоевременному объявлению конкурсных процедур (ответственный исполнитель - Министерство здравоохранения Московской области);
строительство теплотрассы к зданию государственного казенного учреждения здравоохранения Московской области "Павлово-Посадский детский санаторий" по адресу: г. Павловский Посад, ул. Чапаева, д. 16/15 - не освоено 2 454 тыс. рублей (28,6% сводной бюджетной росписи (8 580 тыс. рублей)) в связи с тем, что кассовый расход произведен в соответствии с представленными документами на оплату в рамках заключенных государственных контрактов (ответственный исполнитель - Министерство строительного комплекса Московской области).
Подпрограммой 4 установлено решение следующих задач:
задача 1 "Увеличение доли пациентов, получивших санаторно-курортное лечение" (далее - задача 1), планируемое значение показателя данной задачи - 20,0%, достигнутое значение которого составило 20,0%;
задача 2 "Увеличение числа коек для оказания паллиативной медицинской помощи, планируемое значение показателя данной задачи - 1 50,0 единиц, достигнутое значение которого составило 170,0 единиц.
Для решения задачи 1 подпрограммы 4 установлено достижение 3 показателей реализации мероприятий подпрограммы 4, характеризующих достижение целей и решение задач (далее - показатели).
В 2016 году не достигнуто значение по 1 показателю:
проведение ремонтных работ в детских санаториях по отдельным видам специализированной медицинской помощи (при планируемом значении показателя - 5 единиц достигнутое значение составило 4 единицы). Ответственными за достижение указанного показателя являются Управление делами Губернатора Московской области, Правительство Московской области, Министерство строительного комплекса Московской области и Министерство здравоохранения Московской области. Показатель не достигнут в связи с длительностью сроков экспертизы и утверждения проектно-сметной документации ГАО МО "Мособлэкспертиза", а также поздним размещением электронного аукциона.
Для решения задачи 2 подпрограммы 4 установлено достижение 3 показателей реализации мероприятий подпрограммы 4, характеризующих достижение целей и решение задач (далее - показатели).
В 2016 году не достигнуто значение по 2 показателям: обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям (при планируемом значении показателя - 3 койки на 100 тыс. детского населения достигнутое значение составило 1,96 коек на 100 тыс. детского населения). Ответственным за достижение указанного показателя реализации является Министерство здравоохранения Московской области. Не достижение показателя связано с продлением сроков договора безвозмездного пользования нежилого помещения некоммерческой организации Медицинскому учреждению "Детский хоспис" (10 коек) до 31 декабря 2018 года в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 28.06.2016 N 501/22 "О внесении изменения в постановление Правительства Московской области от 10.06.2013 N 394/22 "О передаче объекта культурного наследия регионального значения - нежилого здания: главный дом усадьбы "Константиново", находящихся в собственности Московской области, в безвозмездное пользование некоммерческой организации Медицинскому учреждению "Детский хоспис" по причине продолжающихся работ по реконструкции объекта из-за недостаточного и несвоевременного финансирования работ со стороны инвестора;
переоборудование и приведение уровня оснащения к установленным стандартам отделений (палат) реанимаций и интенсивной терапии (при планируемом значении показателя - 5 единиц достигнутое значение составило 2 единицы). Основная причина: поздние сроки проведения конкурсных процедур, в связи с чем сроки поставки оборудования перенесены на 2017 год.
Подпрограмма 5 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения населения Московской области, в том числе в амбулаторных условиях" (далее - подпрограмма 5).
Государственным заказчиком подпрограммы 5 является Министерство здравоохранения Московской области.
Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 5 в 2016 году, составил 8 280 186 тыс. рублей или 99,4 % запланированного объема финансирования за счет всех привлекаемых источников (8 326 343 тыс. рублей).
|
Источники финансирования государственной программы |
Плановый объем финансирования |
Исполнение |
|
|
тыс. рублей |
% |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего, в том числе: |
8 326 343 |
8 280 186 |
99,4 |
|
средства федерального бюджета |
2 121 738 1 |
2 090 202 4 |
98,5 |
|
средства бюджета Московской области |
6 204 605 1 |
6 189 984 4 |
99,8 |
Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 паспорт государственной программы;
3 автоматизированная информационно-аналитическая система социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС "Управление";
4 Аналитическая форма КСП Московской области "Информация об исполнении бюджета Московской области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2017 г." (Форма 2-МФ).
Объем неосвоенных бюджетных средств составил 46 156 тыс. рублей или 0,6% сводной бюджетной росписи (8 326 343 тыс. рублей), в том числе средств федерального бюджета - 31 536 тыс. рублей (1,4%), средств бюджета Московской области - 14 621 тыс. рублей (0,2%).
Подпрограммой 5 установлено решение 1 задачи "Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для лечения детей-инвалидов, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги" (далее - задача), планируемое значение показателя данной задачи - 94,5%, достигнутое значение которого составило - 98,5%.
Для решения задачи 1 подпрограммы 5 установлено достижение 3 показателей реализации мероприятий подпрограммы 5, характеризующих достижение целей и решение задач (далее - показатели).
В 2016 году по подпрограмме 5 достигнуты все 3 показателя реализации подпрограммы.
Подпрограмма 6 "Обеспечивающая подпрограмма" (далее - подпрограмма 6).
Государственным заказчиком подпрограммы 6 является Министерство здравоохранения Московской области.
Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 6 в 2016 году, составил 553 004 тыс. рублей или 98,7% запланированного объема финансирования за счет всех привлекаемых источников (560 404 тыс. рублей). При этом не были в запланированном объеме привлечены средства федерального бюджета (57,1% запланированного объема финансирования).
|
Источники финансирования государственной программы |
Плановый объем финансирования |
Исполнение |
|
|
тыс. рублей |
% |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего, в том числе: |
560 404 |
553 004 |
98,7 |
|
средства федерального бюджета |
7 423 1 |
4 235 4 |
57,1 |
|
средства бюджета Московской области |
552 981 1 |
548 769 4 |
99,2 |
Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 паспорт государственной программы;
3 автоматизированная информационно-аналитическая система социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС "Управление";
4 Аналитическая форма КСП Московской области "Информация об исполнении бюджета Московской области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2017 г." (Форма 2-МФ).
Объем неосвоенных бюджетных средств по подпрограмме 6 составил 7 400 тыс. рублей или 1,3% сводной бюджетной росписи (560 404 тыс. рублей), в том числе средств федерального бюджета - 3 188 тыс. рублей или 42,9% и средств бюджета Московской области - 4 212 тыс. рублей или 0,8 %.
Не в полном объёме освоены средства, предусмотренные на:
создание условий для реализации полномочий органов государственной власти Московской области и государственных органов Московской области - не освоено 3 188 тыс. рублей (42,9% сводной бюджетной росписи (7 423 тыс. рублей)) в связи с тем, что контракт на оказание транспортных услуг заключен на второе полугодие 2016 года (ответственный исполнитель - Министерство здравоохранения Московской области).
Подпрограммой 6 установлено решение следующей 1 задачи "Обеспечение эффективного исполнения полномочий Министерства здравоохранения Московской области (далее - задача), планируемое значение показателя данной задачи - 100,0%, достигнутое значение которого составило - 98,7%.
Для решения указанной задачи подпрограммы 6 установлен 1 показатель реализации мероприятий подпрограммы 6, характеризующий достижение целей и решение задач.
В 2016 году не достигнут установленный показатель "Доля достигнутых показателей государственной программой в установленные сроки (при планируемом значении показателя - 100 %, достигнутое значение составило 68,8 %). Ответственным за достижение указанного показателя реализации является Министерство здравоохранения Московской области.
Подпрограмма 7 "Модернизация здравоохранения Московской области в части строительства перинатальных центров" (далее - подпрограмма 7).
Государственным заказчиком подпрограммы 7 является Министерство здравоохранения Московской области.
Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 7 в 2016 году, составил 3 479 835 тыс. рублей или 68,0 % запланированного объема финансирования за счет всех привлекаемых источников (6 126 275 тыс. рублей). При этом были привлечены дополнительно средства бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 683 899 тыс. рублей.
|
Источники финансирования государственной программы |
Плановый объем финансирования |
Исполнение |
|
|
тыс. рублей |
% |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего, в том числе: |
6 126 275 |
3 479 835 |
56,8 |
|
средства бюджета Московской области, в том числе средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
6 126 275 1 |
3 479 835 1 |
56,8 |
Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 паспорт государственной программы;
3 автоматизированная информационно-аналитическая система социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС "Управление";
4 Аналитическая форма КСП Московской области "Информация об исполнении бюджета Московской области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2017 г." (Форма 2-МФ).
Средства бюджета Московской области были привлечены в недостаточном объеме (исполнение составило 3 479 835,0 тыс. рублей, что составляет 56,8% от объема запланированных средств на 2016 год (6 126 275,0 тыс. рублей).
Объем неосвоенных средств бюджета Московской области по подпрограмме 7 составил 2 646 440 тыс. рублей или 43,2% сводной бюджетной росписи (6 126 275 тыс. рублей).
Не в полном объёме освоены средства, предусмотренные на:
строительство перинатальных центров - не освоено 2 646 440 тыс. рублей (43,2% сводной бюджетной росписи (6 126 275 тыс. рублей)) в связи с тем, что в настоящее время осуществляется поставка и монтаж оборудования. Подготовлены изменения в государственную программу "Здравоохранение Подмосковья" в части переноса сроков ввода в эксплуатацию перинатальных центров и денежных средств на 2017 год (ответственный исполнитель - Министерство строительного комплекса Московской области).
Подпрограммой 7 установлено решение следующей 1 задачи "Увеличение суммарного коэффициента рождаемости", планируемое значение показателя данной задачи - 1,7 единиц, достигнутое значение которого составило - 1,72 единиц (определена Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации").
Для решения задачи подпрограммы 7 установлено 3 показателя реализации мероприятий подпрограммы 7, характеризующих достижение целей и решение задач (далее - показатели).
В 2016 году не достигнуто значение по 1 показателю: "Количество введенных в эксплуатацию перинатальных центров" (план - 3 единицы, факт - 0 единиц). Ответственным за достижение указанного показателя реализации является Министерство строительного комплекса Московской области. Ввод в эксплуатацию перинатальных центров запланирован во 2-м квартале 2017 года.
7.2.7.2. Государственная программа Московской области "Культура Подмосковья"
Государственная программа Московской области "Культура Подмосковья" (далее - государственная программа) утверждена постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 N 654/33 "Об утверждении государственной программы Московской области "Культура Подмосковья".
В 2016 году в Программу внесено шесть изменений (постановлением Правительства Московской области от 16.02.2016 N 102/4, от 18.02.2016 N 112/6, от 25.04.2016 N 317/12, от 14.06.2016 N 445/19, от 20.09.2016 N 681/34, от 21.12.2016 N 973/46) в части изменения объемов финансирования, в том числе по источникам финансирования и планируемых результатов реализации Программы.
|
Источники финансирования государственной программы |
Редакция по состоянию на (01.01.2016), тыс. рублей |
Редакция по состоянию на (31.12.2016), тыс. рублей |
Отклонение, тыс. рублей |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего, в том числе: |
5 207 978 |
6 497 671 |
+1 289 693 |
|
средства федерального бюджета |
215 484 |
27 888 |
-187 596 |
|
средства бюджета Московской области |
3 772 651 |
4 893 458 |
+1 120 806 |
|
средства бюджетов муниципальных образований Московской области |
581 915 |
591 667 |
+9 753 |
|
внебюджетные средства |
637 928 |
984 658 |
+346 731 |
Государственным заказчиком Программы является Министерство культуры Московской области.
Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий Программы в 2016 году, составил 5 288 171 тыс. рублей или 81,4% (6 496 132 тыс. рублей) запланированного объема финансирования за счет всех привлекаемых источников.
|
Источники финансирования государственной программы |
Плановый объем финансирования, тыс. рублей |
Исполнение |
|
|
тыс. рублей |
% |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего, в том числе: |
6 496 131,83 |
5 288 171,44 |
81,4 |
|
Средства федерального бюджета 1 |
26 888,00 1 |
26 350,00 4 |
98,0 |
|
Средства бюджета Московской области 1 |
4 892 918,00 1 |
4 616 184,00 4 |
94,3 |
|
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области |
591 667,47 2 |
507 579,38 3 |
85,8 |
|
Внебюджетные источники |
984 658,36 2 |
138 058,06 3 |
14,0 |
Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 паспорт государственной программы;
3 автоматизированная информационно-аналитическая система социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС "Управление";
4 Аналитическая форма КСП Московской области "Информация об исполнении бюджета Московской области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2017 г." (Форма 2-МФ).
Подпрограмма 1 "Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации" (далее - подпрограмма 1).
Государственным заказчиком подпрограммы 1 является Министерство культуры Московской области.
Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 1 в 2016 году, составил 414 289 тыс. рублей или 90,7% запланированного объема финансирования за счет всех привлекаемых источников (456 676 тыс. рублей). При этом не были в запланированных объемах привлечены средства местных бюджетов (6,8% запланированного финансирования) и внебюджетных источников (2,5%).
|
Источники финансирования государственной программы |
Плановый объем финансирования, тыс. рублей |
Исполнение |
|
|
тыс. рублей |
% |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего, в том числе: |
456 676 |
414 289 |
90,7 |
|
Средства федерального бюджета 1 |
0 |
0 4 |
- |
|
Средства бюджета Московской области 1 |
444 883 1 |
403 224 4 |
90,6 |
|
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области |
10 152 2 |
9 465 3 |
93,2 |
|
Внебюджетные источники |
1 641 2 |
1 600 3 |
97,5 |
Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 паспорт государственной программы;
3 автоматизированная информационно-аналитическая система социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС "Управление";
4 Аналитическая форма КСП Московской области "Информация об исполнении бюджета Московской области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2017 г." (Форма 2-МФ).
Объем неосвоенных бюджетных средств по подпрограмме 1 составил 41 659 тыс. рублей или 9,4% сводной бюджетной росписи, только за счет средств бюджета Московской области.
Не в полном объеме освоены средства, предусмотренные на:
основное мероприятие "Государственная охрана объектов культурного наследия" - не освоено 21 888,00 тыс. рублей (14,5% сводной бюджетной росписи по данному мероприятию) в результате экономии, сложившейся от проведения конкурсных процедур (ответственный исполнитель - Министерство культуры Московской области);
основное мероприятие "Использование объектов культурного наследия" - не освоено 766,00 тыс. рублей (12,3% сводной бюджетной росписи по данному мероприятию) в результате экономии, сложившейся от проведения конкурсных процедур (ответственные исполнители - Министерство культуры Московской области, государственное автономное учреждение Московской области "Московская областная дирекция по использованию недвижимых памятников истории и культуры", Главное управление культурного наследия Московской области);
основное мероприятие "Сохранение объектов культурного наследия" - не освоено 19 005 тыс. рублей (7,1% сводной бюджетной росписи по данному мероприятию) в результате экономии, сложившейся от проведения конкурсных процедур (ответственные исполнители - Министерство культуры Московской области, Главное управление культурного наследия Московской области, муниципальные образования Московской области; Государственные музеи Московской области).
Подпрограммой 1 установлено решение следующей задачи:
"Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся на территории Московской области, по которым проведены работы по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране, в общем количестве объектов культурного наследия, нуждающихся в указанных работах" (далее - задача 1), планируемое значение показателя данной задачи 65,15%, достигнутое значение которого составило - 65,15%;
Для решения задачи 1 подпрограммы 1 установлено 11 показателей реализации мероприятий подпрограммы 1, характеризующих достижение целей и решение задач (далее - показатели), в том числе 1 показатель, определен программными обращениями Губернатора Московской области.
В 2016 году не достигнуты значения по 1 показателю:
- доля объектов культурного наследия, по которым оформлены охранные обязательства, от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории Московской области (при планируемом значении показателя 75% достигнутое значение составило 66,32%). Ответственными за достижение данного показателя являются Министерство культуры Московской области и Главное управление культурного наследия Московской области. Показатель не достигнут по причине того, что Главное управление культурного наследия Московской области действует с 18 мая 2016 года, организационно - штатные мероприятия по оформлению сотрудников в штат начались с 24 мая 2016 года, работа по оформлению охранных обязательств, проводилась с 01.07.2016 г.
По показателю "Количество установленных заданий на выполнение мероприятий по сохранению объектов культурного наследия для муниципальных районов и городских округов Московской области" значение не установлено.
Подпрограмма 2 "Развитие музейного дела и народных художественных промыслов в Московской области" (далее - подпрограмма 2).
Государственным заказчиком подпрограммы 2 является Министерство культуры Московской области.
Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 2 в 2016 году, составил 878 614 тыс. рублей или 100% запланированного объема финансирования за счет средств бюджета Московской области (878 614 тыс. рублей).
|
Источники финансирования государственной программы |
Плановый объем финансирования, тыс. рублей |
Исполнение |
|
|
тыс. рублей |
% |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего, в том числе: |
878 614 |
878 614 |
100 |
|
Средства федерального бюджета 1 |
0 1 |
0 4 |
- |
|
Средства бюджета Московской области 1 |
878 614 1 |
878 614 4 |
100 |
|
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области |
0 2 |
0 3 |
- |
|
Внебюджетные источники |
0 2 |
0 3 |
- |
Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 паспорт государственной программы;
3 автоматизированная информационно-аналитическая система социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС "Управление";
4 Аналитическая форма КСП Московской области "Информация об исполнении бюджета Московской области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2017 г." (Форма 2-МФ).
Подпрограммой 2 установлено решение следующей задачи:
"Увеличение общего количества посетителей музеев" (далее - задача 1), планируемое значение показателя данной задачи 105%, достигнутое значение которого составило - 105,4%.
Для решения задачи 1 подпрограммы 2 установлено 4 показателя, в том числе 1 показатель определен программными обращениями Губернатора Московской области. В 2016 году все показатели по подпрограмме 2 достигнуты.
Подпрограмма 3 "Развитие библиотечного дела в Московской области" (далее - подпрограмма 3).
Государственным заказчиком подпрограммы 3 является Министерство
культуры Московской области.
Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 3 в 2016 году, составил 125 246 тыс. рублей или 96,9% запланированного объема финансирования за счет всех привлекаемых источников (129 255 тыс. рублей).
|
Источники финансирования государственной программы |
Плановый объем финансирования, тыс. рублей |
Исполнение |
|
|
тыс. рублей |
% |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего, в том числе: |
129 255 |
125 246 |
96,9 |
|
Средства федерального бюджета 1 |
4 321 1 |
4 312 4 |
99,8 |
|
Средства бюджета Московской области 1 |
124 934 1 |
124 934 4 |
100 |
|
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области |
0 2 |
0 3 |
- |
|
Внебюджетные источники |
0 2 |
0 3 |
- |
Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 паспорт государственной программы;
3 автоматизированная информационно-аналитическая система социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС "Управление";
4 Аналитическая форма КСП Московской области "Информация об исполнении бюджета Московской области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2017 г." (Форма 2-МФ).
Подпрограммой 3 установлено решение следующей задачи:
"Обеспечение роста числа посетителей библиотек Московской области" (далее - задача 1), планируемое значение показателя данной задачи 26 035 человек, достигнутое значение которого составило - 26 035 человек.
Для решения задачи 1 подпрограммы 3 установлено 3 показателя, значения которых в 2016 году достигнуты в полном объеме.
Подпрограмма 4 "Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной деятельности и кинематографии. Выполнение отдельных функций Министерства культуры Московской области" (далее - подпрограмма 4).
Государственным заказчиком подпрограммы 4 является Министерство культуры Московской области.
Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 4 в 2016 году, составил 988 349 тыс. рублей или 96,9% запланированного объема финансирования за счет всех привлекаемых источников (989 705 тыс. рублей). При этом не были в запланированных объемах привлечены средства бюджетов муниципальных образований (100% запланированного объема).
|
Источники финансирования государственной программы |
Плановый объем финансирования, тыс. рублей |
Исполнение |
|
|
тыс. рублей |
% |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего, в том числе: |
989 705 |
988 349 |
99,9 |
|
Средства федерального бюджета 1 |
3 400 1 |
3 400 4 |
100 |
|
Средства бюджета Московской области 1 |
984 879 1 |
984 400 4 |
99,95 |
|
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области |
900 2 |
0 3 |
- |
|
Внебюджетные источники |
526 2 |
549 3 |
104,3 |
Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 паспорт государственной программы;
3 автоматизированная информационно-аналитическая система социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС "Управление";
4 Аналитическая форма КСП Московской области "Информация об исполнении бюджета Московской области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2017 г." (Форма 2-МФ).
По подпрограмме 4 не перечислялись средства бюджетов муниципальных образований (900,00 тыс. рублей), предусмотренные на основное мероприятие "Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий и творческих проектов регионального (Московской области) и межмуниципального значения в сфере культуры".
Подпрограммой 4 установлено решение следующих задач:
"Увеличение количества посетителей театрально-концертных и киномероприятий" (далее - задача 1), планируемое значение показателя данной задачи 524 226 человек, достигнутое значение которого составило - 866 574 человек;
"Государственная поддержка проектной деятельности в сфере культуры (кол-во получателей)" (далее - задача 2), планируемое значение данной задачи 113 единиц, достигнутое значение которого составило - 130 единиц.
Для решения задачи 1 подпрограммы 4 установлено 2 показателя, значение которых в 2016 году достигнуто в полном объеме.
Для решения задачи 2 подпрограммы 4 установлено 3 показателя, в том числе 1 показатель определен Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597.
В 2016 году значения показателей по подпрограмме 4 достигнуты в полном объеме.
Подпрограмма 5 "Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха муниципальных образований Московской области" (далее - подпрограмма 5).
Государственным заказчиком подпрограммы 5 является Министерство культуры Московской области.
Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 5 в 2016 году, составил 379 839 тыс. рублей или 93,3% запланированного объема финансирования за счет всех привлекаемых источников (407 132 тыс. рублей). При этом не были в запланированных объемах привлечены средства бюджетов муниципальных образований (7,7% запланированного объема).
|
Источники финансирования государственной программы |
Плановый объем финансирования, тыс. рублей |
Исполнение |
|
|
тыс. рублей |
% |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего, в том числе: |
407 132 |
379 839 |
93,3 |
|
Средства федерального бюджета 1 |
0 1 |
0 4 |
- |
|
Средства бюджета Московской области 1 |
217 132 1 |
204 480 4 |
94,2 |
|
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области |
190 000 2 |
175 359 3 |
92,3 |
|
Внебюджетные источники |
0 2 |
0 3 |
- |
Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 паспорт государственной программы;
3 автоматизированная информационно-аналитическая система социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС "Управление";
4 Аналитическая форма КСП Московской области "Информация об исполнении бюджета Московской области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2017 г." (Форма 2-МФ).
Объем неосвоенных бюджетных средств по подпрограмме 5 составил 12 652 тыс. рублей или 5,8% сводной бюджетной росписи, за счет средств бюджета Московской области.
Не в полном объеме освоены средства, предусмотренные на:
основное мероприятие "Развитие парков муниципальных образований Московской области, создание комфортных условий для отдыха населения, повышение качества рекреационных услуг для населения Московской области" - не освоено 11 677 тыс. рублей (5,6% сводной бюджетной росписи по данному мероприятию), в результате экономии, сложившейся от проведения конкурсных процедур (ответственные исполнители - Министерство культуры Московской области, муниципальные образования Московской области);
основное мероприятие "Создание "Тематического парка "Россия" - не освоено 975 тыс. рублей (11% сводной бюджетной росписи по данному мероприятию), в связи с ликвидацией ГБУ МО "Дирекция парка "Россия" (распоряжение Правительства Московской области от 28.09.2016 г. N 243-РП "О ликвидации ГБУ МО "Дирекция парка "Россия") (ответственные исполнители - Министерство культуры Московской области, государственное бюджетное учреждение Московской области "Дирекция парка "Россия", Министерство имущественных отношений Московской области).
Подпрограммой 5 установлена 1 задача "Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха Московской области" (далее - задача 1) планируемое значение данной задачи 58%, достигнутое значение которого составило - 69%.
Для решения задачи 1 подпрограммы 5 установлено 6 показателей, в том числе 3 показателя, определенных программными обращениями Губернатора Московской области.
В 2016 году не достигнуты значения по 2 показателям:
- обеспечение посещаемости тематического парка "Россия" (при планируемом значении показателя 2000 посещений, достигнутое значение составило 0 посещений);
- количество рабочих мест на период эксплуатации, включая постоянные и сезонные вакансии (при планируемом значении показателя 3000 единиц, достигнутое значение составило 0 единиц).
Ответственными за достижение данных показателей являются Министерство культуры Московской области и государственное бюджетное учреждение Московской области "Дирекция парка "Россия". Показатели не достигнуты в связи с ликвидацией парка "Россия".
Подпрограмма 6 "Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Московской области" (далее - подпрограмма 6).
Государственным заказчиком подпрограммы 6 является Министерство культуры Московской области.
Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 6 в 2016 году, составил 1 324 732 тыс. рублей или 78% запланированного объема финансирования за счет всех привлекаемых источников (1 696 910 тыс. рублей). При этом не были в запланированных объемах привлечены средства бюджетов муниципальных образований (18,7% запланированного объема) и внебюджетных источников (100% запланированного объема).
|
Источники финансирования государственной программы |
Плановый объем финансирования, тыс. рублей |
Исполнение |
|
|
тыс. рублей |
% |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего, в том числе: |
1 696 910 |
1 324 732 |
78,0 |
|
Средства федерального бюджета 1 |
0 1 |
0 4 |
- |
|
Средства бюджета Московской области 1 |
1 155 237 1 |
1 046 730 4 |
90,6 |
|
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области |
341 771 2 |
278 002 3 |
81,3 |
|
Внебюджетные источники |
199 902 2 |
0 3 |
- |
Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 паспорт государственной программы;
3 автоматизированная информационно-аналитическая система социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС "Управление";
4 Аналитическая форма КСП Московской области "Информация об исполнении бюджета Московской области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2017 г." (Форма 2-МФ).
Объем неосвоенных бюджетных средств по подпрограмме 6 составил 108 507 тыс. рублей или 9,4% сводной бюджетной росписи за счет средств бюджета Московской области.
Не в полном объеме освоены средства, предусмотренные на:
основное мероприятие "Модернизация материально-технической базы объектов культуры муниципальных образований Московской области путем проведения капитального ремонта и технического переоснащения" - не освоено 64 858 тыс. рублей (15,7% сводной бюджетной росписи по данному мероприятию), в результате того, что по пяти переходящим объектам капитальный ремонт завершится в 2017-2018 годах (ответственные исполнители - Министерство культуры Московской области, муниципальные образования Московской области).
Подпрограммой 6 установлена 1 задача "Модернизация материально-технической базы объектов культуры путем строительства, реконструкции, проведения капитального ремонта, технического переоснащения муниципальных учреждений культуры современным непроизводственным оборудованием, приобретение зданий для последующего размещения культурно - досуговых учреждений" (далее - задача 1).
Для решения задачи 1 подпрограммы 6 установлен 1 показатель "Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий" значение, которого в 2016 году достигнуто в полном объеме.
Подпрограмма 7 "Развитие туризма в Московской области" (далее - подпрограмма 7).
Государственным заказчиком подпрограммы 7 является Министерство культуры Московской области.
Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 7 в 2016 году, составил 15 291 тыс. рублей или 2,2% запланированного объема финансирования за счет всех привлекаемых источников (733 170 тыс. рублей). При этом не были в запланированных объемах привлечены средства бюджетов муниципальных образований (100% запланированного объема) и внебюджетных источников (99,1% запланированного объема).
|
Источники финансирования государственной программы |
Плановый объем финансирования, тыс. рублей |
Исполнение |
|
|
тыс. рублей |
% |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего, в том числе: |
733 170 |
15 291 |
2,2 |
|
Средства федерального бюджета 1 |
0 1 |
0 4 |
- |
|
Средства бюджета Московской области 1 |
87 492 1 |
9 491 4 |
10,8 |
|
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области |
4 091 2 |
0 3 |
- |
|
Внебюджетные источники |
641 587 2 |
5 800 3 |
0,9 |
Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 паспорт государственной программы;
3 автоматизированная информационно-аналитическая система социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС "Управление";
4 Аналитическая форма КСП Московской области "Информация об исполнении бюджета Московской области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2017 г." (Форма 2-МФ).
Объем неосвоенных бюджетных средств по подпрограмме 7 составил 78 001 тыс. рублей или 89,2% сводной бюджетной росписи за счет средств бюджета Московской области.
Не в полном объеме освоены средства, предусмотренные на:
основное мероприятие "Развитие рынка туристских услуг, развитие внутреннего и въездного туризма на территории Московской области" - не освоено 54,00 тыс. рублей (6,4% сводной бюджетной росписи по данному мероприятию) (ответственный исполнитель - Министерство культуры Московской области);
основное мероприятие "Продвижение туристского продукта, предоставляемого на территории Московской области, на мировом и внутреннем туристских рынках" - не освоено 214 тыс. рублей (2,4% сводной бюджетной росписи по данному мероприятию) (ответственный исполнитель - Министерство культуры Московской области);
основное мероприятие "Развитие туристской инфраструктуры" - не освоено 77 733 тыс. рублей (100% сводной бюджетной росписи по данному мероприятию). Справочно: не принят нормативный правовой акт Правительства Московской области о распределении субсидий.
Подпрограммой 7 установлено решение следующей задачи:
"Увеличение туристского и экскурсионного потока в Московскую область" (далее - задача 1), планируемое значение показателя данной задачи 12,5 млн. человек, достигнутое значение которого составило - 12,5 млн. человек.
Для решения задачи 1 подпрограммы 7 установлено 9 показателей, значения которых в 2016 году достигнуты в полном объеме.
Подпрограмма 8 "Развитие архивного дела в Московской области" (далее - подпрограмма 8).
Государственным заказчиком подпрограммы 8 является Г лавное архивное управление Московской области.
Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 8 в 2016 году, составил 75 333 тыс. рублей или 97,9% запланированного объема финансирования за счет средств бюджета Московской области (76 938 тыс. рублей).
|
Источники финансирования государственной программы |
Плановый объем финансирования, тыс. рублей |
Исполнение |
|
|
тыс. рублей |
% |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего, в том числе: |
76 938,00 |
75 333,00 |
97,9 |
|
Средства федерального бюджета 1 |
0,00 1 |
0,00 4 |
- |
|
Средства бюджета Московской области 1 |
76 938,00 1 |
75 333,00 4 |
97,9 |
|
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области |
0,00 2 |
0,00 3 |
- |
|
Внебюджетные источники |
0,00 2 |
0,00 3 |
- |
Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 паспорт государственной программы;
3 автоматизированная информационно-аналитическая система социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС "Управление";
4 Аналитическая форма КСП Московской области "Информация об исполнении бюджета Московской области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2017 г." (Форма 2-МФ).
Подпрограммой 8 установлено решение следующей задачи:
"Увеличение количества архивных документов государственных архивов Московской области, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение" (далее - задача 1), планируемое значение показателя данной задачи 1 893 292 единиц хранения, достигнутое значение которого составило 1 928 261 единиц хранения.
Для решения задачи 1 подпрограммы 8 установлено 5 показателей, значения которых в 2016 году достигнуты в полном объеме.
Подпрограмма 9 "Обеспечивающая подпрограмма" (далее - подпрограмма 9).
Государственным заказчиком подпрограммы 9 являются Министерство культуры Московской области и Главное архивное управление Московской области.
Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 9 в 2016 году, составил 542 389 тыс. рублей или 97,3% запланированного объема финансирования запланированного объема финансирования за счет всех привлекаемых источников (557 335 тыс. рублей). При этом не были в запланированных объемах привлечены средства внебюджетных источников (7,7%).
|
Источники финансирования государственной программы |
Плановый объем финансирования, тыс. рублей |
Исполнение |
|
|
тыс. рублей |
% |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего, в том числе: |
557 335 |
542 389 |
97,3 |
|
Средства федерального бюджета 1 |
13 190 1 |
13 136 4 |
99,6 |
|
Средства бюджета Московской области 1 |
358 390 1 |
354 391 4 |
97,9 |
|
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области |
44 753 2 |
44 753 3 |
100 |
|
Внебюджетные источники |
141 002 2 |
130 109 3 |
92,3 |
Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 паспорт государственной программы;
3 автоматизированная информационно-аналитическая система социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС "Управление";
4 Аналитическая форма КСП Московской области "Информация об исполнении бюджета Московской области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2017 г." (Форма 2-МФ).
Подпрограммой 9 установлено решение следующей задачи:
"Обеспечение эффективного выполнения полномочий Министерства культуры Московской области, Главного архивного управления Московской области и функционирования подведомственных учреждений" (далее - задача 1), планируемое значение показателя данной задачи 100%, достигнутое значение которого составило 87%.
Для решения задачи 1 подпрограммы 9 установлено 6 показателей, в том числе 1 показатель определен Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597.
В 2016 году не достигнуты значения по 2 показателям, в том числе по 1 показателю, включенному в Подпрограмму 9 в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597:
- соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Московской области (при плановом значении показателя 80,2%, достигнутое значение составило 78,6%). Ответственным за достижение данного показателя является Министерство культуры Московской области.
- доля достигнутых показателей государственной программы Московской области "Культура Подмосковья" Министерством культуры Московской области (при планируемом значении показателя 100%, достигнутое значение составило 84%). Ответственным за достижение данного показателя является Министерство культуры Московской области. Не достижение показателя связано с ликвидацией парка "Россия" и в связи с поздним опубликованием данных Мособлстата для использования в расчете значений показателей по соотношению заработной платы.
7.2.7.3. Государственная программа Московской области "Образование Подмосковья" на 2014-2018 годы
Государственная программа Московской области "Образование Подмосковья" на 2014 - 2025 годы" (далее - программа) утверждена постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 N 657/36 "Об утверждении государственной программы Московской области "Образование Подмосковья" на 2014 - 2025 годы".
В 2016 году в Государственную программу вносилось 7 изменений (постановления Правительства Московской области от 19.01.2016 N 12/2, от 16.02.2016 N 103/4, от 18.02.2016 N 110/6, от 14.06.2016 N 444/19, от 09.08.2016 N 575/28, от 05.10.2016 N 716/36, от 14.12.2016 N 943/46), в части внесения изменения объемов финансирования, в том числе по источникам финансирования, и планируемых результатов реализации Государственной программы.
тыс. рублей
|
Источники финансирования государственной программы |
Редакция по состоянию на 01.01.2016 |
Редакция по состоянию на 31.12.2016 |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего, в том числе: |
142 862 890 |
142 712 775 |
-150 115 |
|
средства бюджета Московской области |
116 165 269 |
121 894 239 |
5 728 970 |
|
средства федерального бюджета |
86 451 |
593 180 |
506 729 |
|
средства бюджетов муниципальных образований Московской области |
4 080 442 |
5 290 082 |
1 209 640 |
|
внебюджетные источники |
22 530 128 |
14 934 674 |
-7 595 454 |
|
другие источники (средства работодателей) |
600 |
600 |
- |
Государственным заказчиком программы является Министерство образования Московской области.
Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий Государственной программы в 2016 году, составил 122 358 194 тыс. рублей или 85,8% (142 643 423 тыс. рублей) запланированного объема финансирования за счет всех привлекаемых источников.
|
Источники финансирования государственной программы |
Плановое значение, тыс. рублей |
Исполнение |
|
|
тыс. рублей |
% |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего, в том числе: |
142 643 423 |
122 358 194 |
85,8 |
|
средства бюджета Московской области 1 |
121 894 999 1 |
116 431 0444 |
95,5 |
|
средства федерального бюджета |
523 068 1 |
521 244 4 |
99,7 |
|
средства бюджетов муниципальных образований Московской области |
5 290 082 2 |
3 310 1413 |
62,6 |
|
внебюджетные источники |
14 934 674 2 |
2 095 165 3 |
14,0 |
|
другие источники (средства работодателей) |
600 2 |
600 3 |
100 |
Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 паспорт государственной программы;
3 автоматизированная информационно-аналитическая система социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС "Управление";
4 Аналитическая форма КСП Московской области "Информация об исполнении бюджета Московской области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2017 г." (Форма 2-МФ).
Подпрограмма 1 "Дошкольное образование" (далее - подпрограмма 1) Государственным заказчиком подпрограммы 1 является Министерство образования Московской области.
Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 1 в 2016 году, составил 35 003 910 тыс. рублей или 88,8% запланированного объема финансирования за счет всех привлекаемых источников (39 434 116 тыс. рублей). При этом не были в запланированных объемах привлечены средства местных бюджетов (67% запланированного финансирования) и внебюджетных источников (79,3%).
|
Источники финансирования государственной программы |
Плановое значение, тыс. рублей |
Исполнение |
|
|
тыс. рублей |
% |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего, в том числе: |
39 434 116 |
35 003 910 |
88,8 |
|
средства бюджета Московской области |
35 494 058 1 |
33 955 750 4 |
95,7 |
|
средства бюджетов муниципальных образований Московской области |
1 900 263 2 |
626 349 3 |
33,0 |
|
внебюджетные источники |
2 039 795 2 |
421 811 |
20,7 |
Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 паспорт государственной программы;
3 автоматизированная информационно-аналитическая система социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС "Управление";
4 Аналитическая форма КСП Московской области "Информация об исполнении бюджета Московской области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2017 г." (Форма 2-МФ).
Объем неосвоенных бюджетных средств Московской области по подпрограмме 1 составил 1 538 308 тыс. рублей или 4,3% сводной бюджетной росписи.
Не в полном объеме освоены средства, предусмотренные на:
создание и развитие объектов дошкольного образования (включая капитальный ремонт, реконструкцию со строительством пристроек) - не освоено 585 454 тыс. рублей (37,6% сводной бюджетной росписи по данному мероприятию) в связи с неполным исполнением контракта, выполнение строительно-монтажных работ перенесено на 2017 год (ответственный исполнитель - Министерство строительного комплекса Московской области);
финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования - не освоено 918 973 тыс. рублей (2,7% сводной бюджетной росписи по данному мероприятию), в связи с тем, что выплата субвенций в полном объеме произведена по фактически представленным заявкам муниципальными образованиями (ответственный исполнитель - Министерство образования Московской области);
увеличение численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования - не освоено 33 881 тыс. рублей (8,9% сводной бюджетной росписи по данному мероприятию) в связи с открытием новых муниципальных детских садов, переходом воспитанников из частных садов в муниципальные сады, поздним получением лицензий частными садами (ответственный исполнитель - Министерство образования Московской области).
Подпрограммой 1 установлено решение следующих задач: снижение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, не получающих дошкольное образование (далее - задача 1), планируемое значение показателя данной задачи - 0%, достигнутое значение которого составило - 0%;
увеличение численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее - задача 2), планируемое значение показателя данной задачи - 60%, достигнутое значение которого составило - 96,8%.
Для решения задачи 1 подпрограммы 1 установлено 5 показателей реализации мероприятий подпрограммы 1, характеризующих достижение целей и решение задач (далее - показатели), в том числе 1 показатель, определенный Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки" (далее - Указ N 599).
В 2016 году не достигнуты значения по 2 показателям: количество построенных дошкольных образовательных организаций по годам реализации программы (при планируемом значении показателя 47 шт. достигнутое значение составило 35 шт.), в том числе за счет внебюджетных источников (при планируемом значении показателя 20 шт. достигнутое значение составило 18 шт.).
Для решения задачи 2 подпрограммы 1 установлено 7 показателей, в том числе 1 показатель, определенный Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" (далее - Указ N 597).
В 2016 году не достигнуто значение по показателю, определенному Указом N 597 "Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования в Московской области государственных образовательных организаций Московской области" (при планируемом значении показателя 181,3% достигнутое значение составило 119,7%).
Ответственным за достижение показателей задачи 1 и 2 является Министерство образования Московской области.
Подпрограмма 2 "Общее образование" (далее - подпрограмма 2) Государственным заказчиком подпрограммы 2 является Министерство образования Московской области.
Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 2 в 2016 году, составил 53 402 618 тыс. рублей или 98,6% запланированного объема финансирования за счет всех привлекаемых источников (54 134 756 тыс. рублей).
|
Источники финансирования государственной программы |
Плановое значение, тыс. рублей |
Исполнение |
|
|
тыс. рублей |
% |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего, в том числе: |
54 134 756 |
53 402 618 |
98,6 |
|
средства бюджета Московской области |
53 990 193 1 |
53 234 538 4 |
98,6 |
|
средства федерального бюджета |
8 800 1 |
8 800 4 |
100 |
|
средства бюджетов муниципальных образований Московской области |
135 763 2 |
159 280 3 |
117,3 |
Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 паспорт государственной программы;
3 автоматизированная информационно-аналитическая система социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС "Управление";
4 Аналитическая форма КСП Московской области "Информация об исполнении бюджета Московской области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2017 г." (Форма 2-МФ).
Объем неосвоенных бюджетных Московской области по подпрограмме 2 составил 755 655 тыс. рублей или 1,4% сводной бюджетной росписи.
Не в полном объеме освоены средства, предусмотренные на:
финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций - не освоено 454 976 тыс. рублей (0,9% сводной бюджетной росписи по данному мероприятию), в связи с тем, что выплата субвенций в полном объеме произведена по фактически представленным заявкам муниципальными (ответственный исполнитель - Министерство образования Московской области);
обеспечение развития инновационной инфраструктуры общего образования - не освоено 100 848 тыс. рублей (30% сводной бюджетной росписи по данному мероприятию) в связи с незавершенным строительством здания, ввод объекта в 2017 году (ответственные исполнители - Министерство образования Московской области, Министерство строительного комплекса Московской области);
проведение капитального, текущего ремонта, ремонта образовательных организаций Московской области - не освоено 23 582 тыс. рублей (41,1% сводной бюджетной росписи по данному мероприятию) в связи со снижением начальной цены по конкурсным процедурам, а также отказом подрядчика выполнять работы по контракту от 04.12.2016. Сумма включена в заявку на перенос бюджетных ассигнований на 2017 год (ответственный исполнитель - Министерство образования Московской области);
обеспечение мер социальной поддержки обучающихся в образовательных организациях - не освоено 149 224 тыс. рублей (5,7% сводной бюджетной росписи по данному мероприятию) в связи с отсутствием обучающихся по уважительным причинам (больничный лист, отпуск родителей и т.д., по причине не предоставления, подтверждающих документов на проезд обучающихся, которым предусматривалась компенсация, а также расходование субсидии осуществляется из фактически подтвержденных затрат (ответственный исполнитель - Министерство образования Московской области).
Подпрограммой 2 установлено решение задачи "Увеличение доли обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам" (далее - задача), планируемое значение показателя данной задачи - 71,3%, достигнутое значение которого составило - 71,87%.
Для решения задачи подпрограммы 2 установлено 22 показателя, в том числе 1 показатель, определенный Указом N 597 и 1 показатель, определенный Указом Президента Российской Федерации от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (далее - Указ N 1688).
В 2016 году все показатели достигнуты. Ответственным за достижение показателей является Министерство образования Московской области.
Подпрограмма 3 "Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей" (далее - подпрограмма 3) Государственным заказчиком подпрограммы 3 является Министерство образования Московской области.
Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 3 в 2016 году, составил 9 984 691 тыс. рублей или 95,3% запланированного объема финансирования за счет всех привлекаемых источников (10 476 335 тыс. рублей). При этом не были в запланированных объемах привлечены средства местных бюджетов (40,6% запланированного финансирования) и внебюджетных источников (93,1%).
|
Источники финансирования государственной программы |
Плановое значение, тыс. рублей |
Исполнение |
|
|
тыс. рублей |
% |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего, в том числе: |
10 476 335 |
9 984 691 |
95,3 |
|
средства бюджета Московской области |
10 206 341 1 |
9 808 336 4 |
96,1 |
|
средства федерального бюджет |
64 627 1 |
64 253 4 |
99,4 |
|
средства бюджетов муниципальных образований Московской области |
186 654 2 |
110 807 3 |
59,4 |
|
внебюджетные источники |
18 713 2 |
1 295 3 |
6,9 |
Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 паспорт государственной программы;
3 автоматизированная информационно-аналитическая система социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС "Управление";
4 Аналитическая форма КСП Московской области "Информация об исполнении бюджета Московской области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2017 г." (Форма 2-МФ).
Объем неосвоенных бюджетных средств по подпрограмме 3 составил 398 379 тыс. рублей или 3,9% сводной бюджетной росписи, в том числе средств федерального бюджета - 374 тыс. рублей или 0,6% и средств бюджета Московской области - 398 005 тыс. рублей или 3,9%.
Не в полном объеме освоены средства, предусмотренные на:
капитальный ремонт учреждений дополнительного образования - не освоено 242 844 тыс. рублей (42,6% сводной бюджетной росписи по данному мероприятию) в связи с переносом ремонтных работ на 2017 год (ответственные исполнители - Министерство культуры Московской области, Министерство физической культуры и спорта Московской области);
реализация комплекса мер, направленных на развитие семейного устройства детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, и сопровождение замещающих семей - не освоено 86 783 тыс. рублей (1,2% сводной бюджетной росписи по данному мероприятию) в связи с наибольшим планированием выплат муниципальными образованиями (ответственный исполнитель - Министерство образования Московской области).
Подпрограммой 3 установлено решение следующих задач:
"Увеличение численности детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях" (далее - задача 1), планируемое значение показателя данной задачи - 111 670 человек, достигнутое значение которого составило - 536 193 человек;
"Увеличение численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам" (далее - задача 2), планируемое значение показателя данной задачи - 777 960 человек, достигнутое значение которого составило - 950 824 человек;
"Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, или при их участии" (далее - задача 3), планируемое значение показателя данной задачи - 1 260 ед., достигнутое значение которого составило - 978 ед.;
"Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях" (далее - задача 4), планируемое значение показателя данной задачи - 93,4%, достигнутое значение которого составило - 94,6%.
Для решения задачи 1 подпрограммы 3 установлено 6 показателей, в том числе 1 показатель, определенный Указом N 597.
В 2016 году все показатели по задаче 1 достигнуты. Ответственным за достижение показателей является Министерство образования Московской области.
Для решения задачи 2 подпрограммы 3 установлено 14 показателей, в том числе 1 показатель, определенный Указом N 597 и 1 показатель, определенный Указом 599.
В 2016 году по задаче 2 не достигнуто значение по показателю "Количество построенных учреждений дополнительного образования" (при планируемом значении показателя 3 шт. достигнутое значение составило 1 шт.). Ответственным за достижение показателей является Министерство образования Московской области. Показатель не достигнут по причине переноса строительства на 2017 год, в связи с не заключением контракта.
Для решения задачи 3 подпрограммы 3 установлено 4 показателя.
В 2016 году все показатели по задаче 3 достигнуты. Ответственным за достижение показателей является Министерство образования Московской области.
Для решения задачи 4 подпрограммы 3 установлен 1 показатель, определенный Указом N 1688. В 2016 году показатель достигнут. Ответственным за достижение показателя является Министерство образования Московской области.
Подпрограмма 4 "Профессиональное образование" (далее - подпрограмма 4) Государственным заказчиком подпрограммы 4 является Министерство образования Московской области.
Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 4 в 2016 году, составил 16 225 450 тыс. рублей или 98,3% запланированного объема финансирования за счет всех привлекаемых источников (16 512 957 тыс. рублей).
|
Источники финансирования |
Плановое значение, тыс. рублей |
Исполнение |
|
|
государственной программы |
тыс. рублей |
% |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего, в том числе: |
16 512 957 |
16 225 450 |
98,3 |
|
средства бюджета Московской области |
14 806 107 1 |
14 521 648 4 |
98,1 |
|
средства федерального бюджета |
68 026 1 |
66 641 4 |
98,0 |
|
внебюджетные источники |
1 638 224 2 |
1 636 561 3 |
99,9 |
|
другие источники (средства работодателей) |
600 2 |
600 3 |
100 |
Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 паспорт государственной программы;
3 автоматизированная информационно-аналитическая система социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС "Управление";
4 Аналитическая форма КСП Московской области "Информация об исполнении бюджета Московской области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2017 г." (Форма 2-МФ).
Объем неосвоенных бюджетных средств по подпрограмме 4 составил 285 844 тыс. рублей или 1,9% сводной бюджетной росписи, в том числе средств федерального бюджета - 1 385 тыс. рублей или 2% и средств бюджета Московской области - 284 459 тыс. рублей или 1,9%.
Не в полном объеме освоены средства, предусмотренные на:
реализацию образовательных программ профессионального образования с учетом выхода на эффективный контракт - не освоено 90 718 тыс. рублей (1,2% сводной бюджетной росписи по данному мероприятию) в связи с отсутствием потребности (ответственные исполнители - Министерство образования Московской области, Министерство культуры Московской области, Министерство физической культуры и спорта Московской области);
государственную поддержку обеспечения подготовки кадров по наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям в соответствии с профессиональными стандартами, лучшими зарубежными стандартами и передовыми технологиями - не освоено 125 465 тыс. рублей (69,8% сводной бюджетной росписи по данному мероприятию) в связи с незавершенным строительством здания (ответственные исполнители - Министерство образования Московской области, Министерство физической культуры и спорта Московской области, Министерство строительного комплекса Московской области);
обеспечение мер социальной поддержки обучающихся в образовательных организациях - не освоено 32 090 тыс. рублей (2% сводной бюджетной росписи по данному мероприятию) по причине экономии в связи с выпуском стипендиатов, остаток неиспользованных денежных средств на выплату частичной компенсации стоимости питания образовался в связи с тем, что обучающиеся в государственных образовательных учреждениях не посещали занятия без уважительной причины, в связи с не предоставлением проездных документов (ответственные исполнители - Министерство образования Московской области, Министерство культуры Московской области, Министерство физической культуры и спорта Московской области).
Подпрограммой 4 установлено решение следующих задач:
"Увеличение численности выпускников очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, трудоустроившихся в первый год по полученной специальности (профессии), в том числе за счет заключения контрактно-целевых договоров с работодателями" (далее - задача 1), планируемое значение показателя данной задачи - 10,6 тыс. человек, достигнутое значение которого составило -10,6 тыс. человек;
"Увеличение числа профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, создавших условия для качественной подготовки кадров по наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям в соответствии с профессиональными стандартами, лучшими зарубежными стандартами и передовыми технологиями, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и взрослого населения" (далее - задача 2), планируемое значение показателя данной задачи - 55 ед., достигнутое значение которого составило -55 ед.
Для решения задачи 1 подпрограммы 4 установлено 14 показателей, в том числе 2 показателя, определенных Указом N 597.
В 2016 году все показатели по задаче 1 достигнуты. Ответственным за достижение показателей является Министерство образования Московской области.
Для решения задачи 2 подпрограммы 4 установлено 3 показателя, в том числе 1 показатель, определенный Указом N 599.
В 2016 году все показатели по задаче 2 достигнуты. Ответственным за достижение показателей является Министерство образования Московской области.
Подпрограмма 5 "Система оценки качества образования и информационная открытость системы образования" (далее - подпрограмма 5)
Государственным заказчиком подпрограммы 5 является Министерство образования Московской области.
Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 5 в 2016 году, составил 10 400 тыс. рублей или 100% запланированного объема финансирования за счет всех привлекаемых источников (10 400 тыс. рублей).
|
Источники финансирования государственной программы |
Плановое значение, тыс. рублей |
Исполнение |
|
|
тыс. рублей |
% |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего, в том числе |
10 400,00 |
10 400,00 |
100,0 |
|
средства бюджета Московской области |
10 400 1 |
10 400 4 |
100,0 |
Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
4 Аналитическая форма КСП Московской области "Информация об исполнении бюджета Московской области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2017 г." (Форма 2-МФ).
Подпрограммой 5 установлено решение задачи "Увеличение доли образовательных организаций, имеющих показатели качества образования (образовательные результаты, организация образовательного процесса), выше средних региональных значений" (далее - задача), планируемое значение показателя данной задачи - 23 ед., достигнутое значение которого составило - 23 ед.
Для решения задачи подпрограммы 5 установлено 4 показателя.
В 2016 году все показатели достигнуты. Ответственным за достижение показателей является Министерство образования Московской области.
Подпрограмма 6 "Обеспечивающая подпрограмма" (далее - подпрограмма 6)
Государственным заказчиком подпрограммы 6 является Министерство образования Московской области.
Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 6 в 2016 году, составил 1 200 367 тыс. рублей или 99,2% запланированного объема финансирования за счет всех привлекаемых источников (1 209 987 тыс. рублей).
|
Источники финансирования государственной программы |
Плановое значение, тыс. рублей |
Исполнение |
|
|
тыс. рублей |
% |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего, в том числе: |
1 209 987 |
1 200 367 |
99,2 |
|
средства бюджета Московской области |
1 184 303.1 |
1 174 683.4 |
99,2 |
|
средства федерального бюджета |
25 684.1 |
25 684.4 |
100 |
Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
4 Аналитическая форма КСП Московской области "Информация об исполнении бюджета Московской области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2017 г." (Форма 2-МФ).
Объем неосвоенных бюджетных средств Московской области по подпрограмме 6 составил 9 620 тыс. рублей или 0,8% сводной бюджетной росписи.
Не в полном объеме освоены средства, предусмотренные на:
создание условий для реализации полномочий органов государственной власти Московской области и государственных органов Московской области - не освоено 9 620 тыс. рублей (0,8% сводной бюджетной росписи по данному мероприятию) (ответственный исполнитель - Министерство образования Московской области).
Подпрограммой 6 установлено решение задачи "Повышение качества и эффективности государственных услуг в системе образования Московской области" (далее - задача).
В 2016 год подпрограммой 6 показателей, характеризующих достижение целей и решение задач, не установлено.
Подпрограмма 7 "Обеспечение медицинских организаций государственной системы здравоохранения Московской области медицинскими кадрами" (далее - подпрограмма 7) Государственным заказчиком подпрограммы 7 является Министерство здравоохранения Московской области.
Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 7 в 2016 году, составил 923 584 тыс. рублей или 96,0% запланированного объема финансирования за счет всех привлекаемых источников (962 107 тыс. рублей).
|
Источники финансирования государственной программы |
Плановое значение, тыс. рублей |
Исполнение |
|
|
тыс. рублей |
% |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего, в том числе: |
962 107 |
923 584 |
96,0 |
|
средства бюджета Московской области |
961 609 1 |
923 150 4 |
96,0 |
|
средства федерального бюджета |
498 1 |
434 4 |
87,1 |
Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
4 Аналитическая форма КСП Московской области "Информация об исполнении бюджета Московской области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2017 г." (Форма 2-МФ).
Объем неосвоенных бюджетных средств по подпрограмме 7 составил 38 523 тыс. рублей или 4,0% сводной бюджетной росписи, в том числе средств федерального бюджета - 64 тыс. рублей или 12,9% и средств бюджета Московской области - 38 459 тыс. рублей или 4%.
Не в полном объеме освоены средства, предусмотрены на:
достижение полноты укомплектованности врачами медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения - не освоено 34 618 тыс. рублей (21,4% сводной бюджетной росписи по данному мероприятию) в связи с заявительным характером подготовки врачебных кадров (ответственный исполнитель - Министерство здравоохранения Московской области).
Подпрограммой 7 установлено решение следующих задач:
"Повышение обеспеченности населения врачами" (далее - задача 1), планируемое значение показателя данной задачи - 32 чел. на 10 000 населения, достигнутое значение которого составило - 32 чел. на 10 000 населения.
"Повышение обеспеченности населения средним медицинским персоналом" (далее - задача 2), планируемое значение показателя данной задачи - 66,35 чел. на 10 000 населения, достигнутое значение которого составило - 69,4 чел. на 10 000 населения.
Для решения задачи 1 подпрограммы 7 установлено 32 показателя, в том числе 21 показатель, определенный Указом N 1688.
В 2016 году все показатели достигнуты. Ответственным за достижение показателей является Министерство здравоохранения Московской области.
Для решения задачи 2 подпрограммы 7 установлено 16 показателей, в том числе определенные Указом N 1688.
В 2016 году все показатели достигнуты. Ответственным за достижение показателей является Министерство здравоохранения Московской области.
Подпрограмма 8 "Создание новых мест в общеобразовательных организациях в Московской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения" (далее - подпрограмма 8)
Государственным заказчиком подпрограммы 8 является Министерство образования Московской области.
Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 8 в 2016 году, составил 5 607 173 тыс. рублей или 28,2% запланированного объема финансирования за счет всех привлекаемых источников (19 902 764 тыс. рублей). При этом не были в запланированных объемах привлечены средства местных бюджетов (60,9% запланированного финансирования) и внебюджетных источников (88,9%).
|
Источники финансирования государственной программы |
Плановое значение, тыс. рублей |
Исполнение |
|
|
тыс. рублей |
% |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего, в том числе: |
19 902 764 |
5 607 173 |
28,2 |
|
средства бюджета Московской области |
5 241 988.1 |
2 802 538 4 |
53,5 |
|
средства федерального бюджета |
355 433 1 |
355 432 4 |
99,2 |
|
средства бюджетов муниципальных образований Московской области |
3 067 402 2 |
1 198 729 3 |
39,1 |
|
внебюджетные источники |
11 237 941 2 |
1 250 474 3 |
11,1 |
Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 паспорт государственной программы;
3 автоматизированная информационно-аналитическая система социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС "Управление";
4 Аналитическая форма КСП Московской области "Информация об исполнении бюджета Московской области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2017 г." (Форма 2-МФ).
Объем неосвоенных бюджетных средств по подпрограмме 8 составил 2 439 451 тыс. рублей или 43,6% сводной бюджетной росписи, в том числе средств бюджета Московской области - 2 439 450 тыс. рублей или 46,5%.
Не в полном объеме освоены средства, предусмотренные на:
создание и развитие в общеобразовательных организациях Московской области условий для ликвидации второй смены - не освоено 2 439 450 тыс. рублей (46,5% сводной бюджетной росписи по данному мероприятию) в связи с продолжением строительно-монтажных работ в 2017 году (ответственные исполнители - Министерство образования Московской области, Министерство строительного комплекса Московской области).
Подпрограммой 8 установлено решение задачи "Снижение доли обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену" (далее - задача), планируемое значение показателя данной задачи - 6,5%, достигнутое значение которого составило - 6,5%.
Для решения задачи подпрограммы 8 установлено 9 показателей, в том числе 1 показатель, определенный Указом Президента российской Федерации от 21.08.2012 N 1199 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации".
В 2016 году не достигнуты значения по 3 показателям:
количество построенных общеобразовательных организаций по годам реализации программы, в том числе за счет внебюджетных источников (при планируемом значении показателя 29 шт. достигнутое значение составило 24 шт.);
количество построенных общеобразовательных организаций по годам реализации программы, в том числе за счет внебюджетных источников за счет внебюджетных источников (при планируемом значении показателя 19 шт. достигнутое значение составило 18 шт.);
количество отремонтированных общеобразовательных организаций по годам реализации программы (при планируемом значении показателя 7 шт. достигнутое значение составило 5 шт.).
Ответственным за достижение показателей является Министерство образования Московской области.
Низкий уровень исполнения мероприятий по подпрограмме 8 сложился за счет внебюджетных источников и свидетельствует об отсутствии должного контроля со стороны Министерства образования Московской области за выполнением мероприятий программы.
7.2.7.4. Государственная программа Московской области "Социальная защита населения Московской области" на 2014 - 2018 годы
Государственная программа Московской области "Социальная защита населения Московской области" на 2014 - 2018 годы" (далее - Программа) утверждена постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 N 658/36 "Об утверждении государственной программы Московской области "Социальная защита населения Московской области" на 2014 - 2018 годы".
В 2016 году в Программу вносилось 7 изменений (постановлениями Правительства Московской области от 18.02.2016 N 109/6, от 14.06.2016 N 442/19, от 16.08.2016 N 583/28, от 13.09.2016 N 666/33, от 05.10.2016 N 715/36, от 02.12.2016 N 914/44, от 16.12.2016 N 957/46) в части изменения объёмов финансирования, в том числе по источникам финансирования.
тыс. рублей
|
Источники финансирования государственной программы |
Редакция по состоянию на (01.01.2016) |
Редакция по состоянию на (31.12.2016) |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего, в том числе: |
61 360 919 |
61 016 200 |
-344 719 |
|
средства федерального бюджета |
10 177 423 |
10 349 671 |
172 248 |
|
средства бюджета Московской области в |
50 201 341 |
49 506 221 |
-695 120 |
|
в том числе средства Дорожного фонда Московской области |
76 000 |
134 888 |
58 888 |
|
средства бюджетов муниципальных образований Московской области |
36 303 |
22 284 |
-14 019 |
|
внебюджетные средства |
180 967 |
12 336 |
-168 631 |
|
средства от приносящей доход деятельности |
753 929 |
1 100 000 |
346 071 |
|
средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (грант) |
10 956 |
11 642 |
686 |
|
средства бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации |
0 |
14 046 |
14 046 |
Государственным заказчиком Программы является Министерство социального развития Московской области.
Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий Программы в 2016 году, составил 59 745 545 тыс. рублей или 97,9% запланированного объёма финансирования за счёт всех привлекаемых источников (61 039 483 тыс. рублей).
|
Источники финансирования государственной программы |
Плановый объём финансирования, тыс. рублей |
Исполнение |
|
|
тыс. рублей |
% |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего, в том числе: |
61 039 483 |
59 745 545 |
97,9 |
|
средства федерального бюджета |
10 344 404 1 |
10 288 570 4 |
99,5 |
|
средства бюджета Московской области |
49 534 771 1 |
48 192 461 4 |
97,3 |
|
в том числе средства Дорожного фонда Московской области |
134 888 1 |
54 859 4 |
40,7 |
|
средства бюджетов муниципальных образований Московской области |
22 284 2 |
22 168 3 |
99,5 |
|
внебюджетные источники |
12 336 2 |
7 447 3 |
60,4 |
|
средства от приносящей доход деятельности |
1 100 000 2 |
1 211 708 3 |
110,2 |
|
средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (грант) |
11 642 4 |
11 155 4 |
95,8 |
|
средства бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации |
14 046 4 |
12 036 4 |
85,7 |
Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 паспорт государственной программы;
3 автоматизированная информационно-аналитическая система социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС "Управление";
4 Аналитическая форма КСП Московской области "Информация об исполнении бюджета Московской области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2017 г." (Форма 2-МФ).
Подпрограмма 1 "Социальная поддержка граждан" (далее - подпрограмма 1)
Государственным заказчиком подпрограммы 1 является Министерство социального развития Московской области.
Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 1 в 2016 году, составил 45 437 711 тыс. рублей или 98,2% запланированного объёма финансирования за счёт всех привлекаемых источников (46 261 873 тыс. рублей). При этом не были в запланированных объёмах привлечены средства внебюджетных источников (в полном объеме 4 889 тыс. рублей) и средства бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации (85,7%).
|
Источники финансирования государственной программы |
Плановый объём финансирования, тыс. рублей |
Исполнение |
|
|
тыс. рублей |
% |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего, в том числе: |
46 261 873 |
45 437 713 |
98,2 |
|
средства федерального бюджета |
7 753 802 1 |
7 712 302 4 |
99,5 |
|
средства бюджета Московской области |
37 387 136 1 |
36 499 667 4 |
97,6 |
|
средства бюджетов муниципальных образований Московской области |
2 000 2 |
2 000 |
100,0 |
|
внебюджетные источники |
4 889 2 |
0 |
0 |
|
средства от приносящей доход деятельности |
1 100 000 |
1 211 708 |
110,2 |
|
средства бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации |
14 046 |
12 036 4 |
85,7 |
Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 паспорт государственной программы;
3 автоматизированная информационно-аналитическая система социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС "Управление";
4 Аналитическая форма КСП Московской области "Информация об исполнении бюджета Московской области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2017 г." (Форма 2-МФ).
Объем неосвоенных бюджетных средств по подпрограмме 1 составил 928 969 тыс. рублей или 2,1% сводной бюджетной росписи (45 140 938 тыс. рублей), в том числе средств федерального бюджета - 41 500 тыс. рублей или 0,5% и средств бюджета Московской области - 887 469 тыс. рублей или 2,4%.
Не в полном объёме освоены средства, предусмотренные на проведение капитального ремонта в учреждениях социального обслуживания - не освоено 44 354 тыс. рублей (15,5% сводной бюджетной росписи (286 935 тыс. рублей)) в связи расторжением государственного контракта ГБСУ СО Московской области "Коломенский городской дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов "Ветеран", поздним заключением государственных контрактов и необходимостью соблюдения технологических сроков производства работ, а также в связи с экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур и проверки проектно-сметной документации ГАУ Московской области "Мособлгосэкспертиза". (ответственный исполнитель - Министерство социального развития Московской области).
Подпрограммой 1 установлено решение следующих задач:
задача 1 "Сохранение на уровне 100 процентов своевременного предоставления мер социальной поддержки гражданам, имеющим место жительства в Московской области, в том числе на основе адресного подхода" (далее - задача 1), планируемое значение показателя данной задачи - 100,0%, достигнутое значение составило 100,0%;
задача 2 "Сокращение очередности в стационарные учреждения социального обслуживания, подведомственные Министерству социального развития Московской области" (далее - задача 2), планируемое значение показателя данной задачи - 270 человек, достигнутое значение составило - 270 человек.
Для решения задачи 1 подпрограммы 1 установлено 2 показателя реализации мероприятий подпрограммы 1, характеризующих достижение целей и решение задач (далее - показатели).
В 2016 году 1 показатель достигнут, информация об исполнении показателя "Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения Московской области", планируемое значение которого - 6,4%, в ГАС "Управление" отсутствует.
Для решения задачи 2 подпрограммы 1 установлено 12 показателей реализации мероприятий подпрограммы 1, характеризующих достижение целей и решение задач, в том числе 2 показателя, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и 1 показатель, определенный в программных обращениях Губернатора Московской области.
В 2016 году все показатели задачи 2 подпрограммы 1 достигнуты.
Подпрограмма 2 "Доступная среда" (далее - подпрограмма 2)
Государственным заказчиком подпрограммы 2 является Министерство социального развития Московской области.
Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 2 в 2016 году, составил 484 761 тыс. рублей или 85,0% запланированного объёма финансирования за счёт всех привлекаемых источников (570 523 тыс. рублей).
|
Источники финансирования государственной программы |
Плановый объём финансирования, тыс. рублей |
Исполнение |
|
|
тыс. рублей |
% |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего, в том числе: |
570 523 |
484 764 |
85,0 |
|
средства федерального бюджета |
47 254.1 |
46 456 4 |
98,3 |
|
средства бюджета Московской области |
494 398 1 |
409 924 4 |
82,9 |
|
в том числе средства Дорожного фонда Московской области |
134 888 1 |
54 859 4 |
40,7 |
|
средства бюджетов муниципальных образований Московской области |
9 782 2 |
9 782 3 |
100,0 |
|
внебюджетные источники |
7 447 2 |
7 447 3 |
100,0 |
|
средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (грант) |
11 642 |
11 155 4 |
95,8 |
Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 паспорт государственной программы;
3 автоматизированная информационно-аналитическая система социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС "Управление";
4 Аналитическая форма КСП Московской области "Информация об исполнении бюджета Московской области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2017 г." (Форма 2-МФ).
Объем неосвоенных бюджетных средств по подпрограмме 2 составил 85 272 тыс. рублей или 15,7% сводной бюджетной росписи (541 652 тыс. рублей), в том числе средств федерального бюджета - 798 тыс. рублей или 1,7% и средств бюджета Московской области - 84 474 тыс. рублей или 17,1%.
Не в полном объёме освоены средства, предусмотренные на создание безбарьерной среды на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в Московской области - не освоено 82 445 тыс. рублей (19,0% сводной бюджетной росписи (434 812 тыс. рублей)) в связи с нарушением подрядными организациями сроков исполнения (ответственные исполнители - Министерство физической культуры и спорта Московской области - не освоено 353 тыс. рублей или 5,6%, Главное управление дорожного хозяйства Московской области - не освоено 80 029 тыс. рублей или 59,3%).
Подпрограммой 2 установлено решение следующих задач:
задача 1 "Оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг и формирование нормативной правовой и методической базы по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Московской области" (далее - задача 1);
задача 2 "Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты, занятости, здравоохранения, культуры, образования, транспорта и пешеходной инфраструктуры, информации и связи, физической культуры и спорта в Московской области" (далее - задача 2);
задача 3 "Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в Московской области, в том числе в рамках программы Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, "Право быть равным" в Московской области" (далее - задача 3);
задача 4 "Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в Московской области" (далее - задача 4);
задача 5 "Формирование условий для просвещённости граждан в вопросах инвалидности и устранения отношенческих барьеров в Московской области" (далее - задача 5).
Для решения задачи 1 подпрограммы 2 установлено 2 показателя реализации мероприятий подпрограммы 2, характеризующих достижение целей и решение задач. В 2016 году значения по всем показателям достигнуты.
Для решения задачи 2 подпрограммы 2 установлено 20 показателей реализации мероприятий подпрограммы 2, характеризующих достижение целей и решение задач.
В 2016 году не достигнуто значение показателя: "Доля доступности дорожных сооружений автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, оборудованных для инвалидов и маломобильных групп населения, в общем количестве дорожных сооружений автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в Московской области" (при планируемом значении показателя 4,2% достигнутое значение составило 3,79%). Ответственным за достижение данного показателя является Главное управление дорожного хозяйства Московской области. Показатель не достигнут по причине расторжения контракта с подрядчиком из-за погодных условий.
Для решения задачи 3 подпрограммы 2 установлено 9 показателей реализации мероприятий подпрограммы 2, характеризующих достижение целей и решение задач.
В 2016 году значение по показателю: "Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации и услугами в соответствии с региональным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, в общей численности инвалидов в Московской области, нуждающихся в обеспечении техническими средствами реабилитации" не устанавливалось.
Министерством здравоохранения Российской Федерации принят приказ от 09.04.2015 N 178н "Об утверждении порядка оказания медицинской помощи населению по профилю "сурдология-оториноларингология", которым в медицинскую помощь по профилю "сурдология-оториноларингология" включена замена речевого процессора системы кохлеарной имплантации. Данная категория лиц будет обеспечена речевым процессором кохлеарной имплантации в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС).
Для решения задачи 4 подпрограммы 2 установлено 2 показателя реализации мероприятий подпрограммы 2, характеризующих достижение целей и решение задач.
В 2016 году значения по всем показателям достигнуты.
Для решения задачи 5 подпрограммы 2 установлено 2 показателя реализации мероприятий подпрограммы 2, характеризующих достижение целей и решение задач.
В 2016 году значения по всем показателям достигнуты.
Подпрограмма 3 "Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Московской области" (далее - подпрограмма 3)
Государственным заказчиком подпрограммы 3 является Министерство социального развития Московской области.
Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 3 в 2016 году, составил 1 234 749 тыс. рублей или 94,8% запланированного объёма финансирования за счёт всех привлекаемых источников (1 302 222 тыс. рублей). При этом не были в запланированных объёмах привлечены средства местных бюджетов (1,1% запланированного объема финансирования).
|
Источники финансирования государственной программы |
Плановый объём финансирования, тыс. рублей |
Исполнение |
|
|
тыс. рублей |
% |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего, в том числе: |
1 302 222 |
1 234 745 |
94,8 |
|
средства федерального бюджета |
213 073.1 |
213 064.4 |
100,0 |
|
средства бюджета Московской области |
1 078 647.1 |
1011295.4 |
93,8 |
|
средства бюджетов муниципальных образований Московской области |
10 502.2 |
10 386.3 |
98,9 |
Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 паспорт государственной программы;
3 автоматизированная информационно-аналитическая система социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС "Управление";
4 Аналитическая форма КСП Московской области "Информация об исполнении бюджета Московской области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2017 г." (Форма 2-МФ).
Объем неосвоенных бюджетных средств по подпрограмме 3 составил 67 361 тыс. рублей или 5,2% сводной бюджетной росписи (1 291 720 тыс. рублей), в том числе средств федерального бюджета - 9 тыс. рублей и средств бюджета Московской области - 67 352 тыс. рублей или 6,2%.
Не в полном объёме освоены средства, предусмотренные на:
частичную компенсацию или частичную оплату стоимости путевок в санаторно-курортные организации и организации отдыха для детей работников государственных учреждений Московской области, государственных гражданских служащих Московской области и работников, занимающих должности не относящиеся к государственным должностям и осуществляющих техническое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти Московской области, государственных органов Московской области и лиц, занимающих государственные должности Московской области - не освоено 25 457 тыс. рублей (17,1% сводной бюджетной росписи (148 748 тыс. рублей)) в связи с осуществлением расходов, исходя из фактической потребности. Низкий уровень исполнения сложился в основном по следующим ответственным исполнителям: Министерство финансов Московской области (не освоено 1 033 тыс. рублей или 60,7%), Министерство социального развития Московской области (не освоено 9 657 тыс. рублей или 52,7%), Главное управление дорожного хозяйства Московской области (не освоено 1 514 тыс. рублей или 73,3%), Управление по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы Московской области (не освоено 2 002 тыс. рублей или 40,0%);
капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей, находящихся в государственной собственности Московской области - не освоено 20 613 тыс. рублей (33,5% сводной бюджетной росписи (61 491 тыс. рублей)) в связи с расторжением государственных контрактов N 138-кр от 15.11.2016 по проведению капитального ремонта Государственного автономного учреждения социального обслуживания Московской области "Социально-оздоровительный центр "Лесная поляна" и N 160-А/16 от 25.10.2016 по проведению капитального ремонта Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Московской области "Ступинский социально-оздоровительный центр граждан пожилого возраста и инвалидов "Сосновый бор" в связи с невозможностью выполнения подрядчиком условий контракта (работы по благоустройству территории невозможно по причине погодных условий), экономией по результатам проведения конкурсных процедур (ответственный исполнитель - Министерство социального развития Московской области);
обеспечение бесплатными путевками детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-инвалидов и компенсация стоимости путевок для детей из многодетных семей, детей-инвалидов и сопровождающего их лица, иных категорий лиц из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 50-процентная компенсация стоимости путевок организациям и индивидуальным предпринимателям, состоящим на учете в налоговых органах Московской области - не освоено 20 848 тыс. рублей (2,9% сводной бюджетной росписи (710 966 тыс. рублей)), в связи с заявительным характером приобретения путевок (ответственный исполнитель - Министерство социального развития Московской области).
Подпрограммой 3 установлено решение следующих задач:
задача 1 "Сохранение и развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей" (далее - задача 1), планируемое значение показателя данной задачи не установлено;
задача 2 "Создание к 2018 году условий для духовного, нравственного и физического развития 55,7 процентов детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих на территории Московской области" (далее - задача 2), планируемое значение показателя данной задачи - 55,5%, достигнутое значение составило 55,9%.
Для решения задачи 1 подпрограммы 3 установлен 1 показатель реализации мероприятий подпрограммы 3, характеризующий достижение целей и решение задач.
В 2016 году показатель задачи 1 достигнут.
Для решения задачи 2 подпрограммы 3 установлен 1 показатель реализации мероприятий подпрограммы 3, характеризующий достижение целей и решение задач.
В 2016 году показатель задачи 1 достигнут.
Подпрограмма 4 "Социальная реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц без определенного места жительства" (далее - подпрограмма 4)
Государственным заказчиком подпрограммы 4 является Министерство социального развития Московской области.
Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 4 в 2016 году, составил 31 518 тыс. рублей или 97,3% запланированного объёма финансирования за счёт средств бюджета Московской области (32 403 тыс. рублей).
|
Источники финансирования государственной программы |
Плановый объём финансирования, тыс. рублей |
Исполнение |
|
|
тыс. рублей |
% |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего, в том числе: |
32 403 |
31 518 |
97,3 |
|
средства бюджета Московской области |
32 403.1 |
31 518.4 |
97,3 |
Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 паспорт государственной программы;
3 автоматизированная информационно-аналитическая система социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС "Управление";
4 Аналитическая форма КСП Московской области "Информация об исполнении бюджета Московской области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2017 г." (Форма 2-МФ).
Объем неосвоенных средств бюджета Московской области по подпрограмме 4 составил 885 тыс. рублей или 2,7% сводной бюджетной росписи (32 403 тыс. рублей).
Подпрограммой 4 установлено решение следующих задач:
задача 1 "Ежегодное проведение социальной адаптации не менее 200 лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц без определенного места жительства, направленной на восстановление утраченных социальных связей" (далее - задача 1), планируемое значение показателя данной задачи - 200 человек, достигнутое значение которого составило 200 человек;
задача 2 "Обеспечение содействия трудовой занятости 100 процентам лиц, отбывших наказание и освободившихся из мест лишения свободы" (далее - задача 2), планируемое значение показателя данной задачи - 100%, достигнутое значение которого составило 100,0%;
Для решения задачи 1 подпрограммы 4 установлен 1 показатель, характеризующий достижение целей и решение задач.
В 2016 году значение по показателю не достигнуто "Ежегодное проведение социальной адаптации не менее 200 лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц без определенного места жительства, направленной на восстановление утраченных социальных связей (при планируемом значении показателя 200 человек достигнутое значение составило 147 человек).
Для решения задачи 2 подпрограммы 4 установлено 2 показателя реализации мероприятий подпрограммы 4, характеризующих достижение целей и решение задач, в 2016 году значения по всем показателям достигнуты.
Подпрограмма 5 "Обеспечивающая подпрограмма" (далее - подпрограмма 5)
Государственными заказчиками подпрограммы 5 являются: Министерство социального развития Московской области, Главное управление записи актов гражданского состояния Московской области, Администрация Губернатора Московской области.
Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 5 в 2016 году, составил 3 615 179 тыс. рублей или 98,8% запланированного объёма финансирования за счёт всех привлекаемых источников (3 660 870 тыс. рублей).
|
Источники финансирования государственной программы |
Плановый объём финансирования, тыс. рублей |
Исполнение |
|
|
тыс. рублей |
% |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего, в том числе: |
3 660 870 |
3 615 179 |
98,8 |
|
средства федерального бюджета |
268 231.1 |
255 247.4 |
95,2 |
|
средства бюджета Московской области |
3 392 639.1 |
3 359 932.4 |
99,0 |
Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 паспорт государственной программы;
3 автоматизированная информационно-аналитическая система социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС "Управление";
4 Аналитическая форма КСП Московской области "Информация об исполнении бюджета Московской области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2017 г." (Форма 2-МФ).
Объем неосвоенных бюджетных средств по подпрограмме 5 составил 45 691 тыс. рублей или 1,2% сводной бюджетной росписи (3 660 870 тыс. рублей), в том числе средств федерального бюджета - 12 984 тыс. рублей или 4,8% и средств бюджета Московской области - 32 707 тыс. рублей или 1,0%.
Подпрограммой 5 установлено решение следующей задачи: "Обеспечение эффективного выполнения полномочий Министерства социального развития Московской области, Главного управления записи актов гражданского состояния Московской области, государственного казенного учреждения Московской области "Государственное юридическое бюро по Московской области", а также полномочий в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи в Московской области" (далее - задача);
Для решения задачи установлен 1 показатель реализации мероприятий подпрограммы 5, информация о достижении показателя в ГАС "Управление" отсутствует.
Подпрограмма 6 "Развитие института семьи и повышение рождаемости" (далее - подпрограмма 6)
Государственным заказчиком подпрограммы 6 является Министерство социального развития Московской области.
Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 6 в 2016 году, составил 8 941 626 тыс. рублей или 97,1% запланированного объёма финансирования за счёт всех привлекаемых источников (9 211 592 тыс. рублей).
|
Источники финансирования государственной программы |
Плановый объём финансирования, тыс. рублей |
Исполнение |
|
|
тыс. рублей |
% |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего, в том числе: |
9 211 592 |
8 941 626 |
97,1 |
|
средства федерального бюджета |
2 062 044 1 |
2061501 4 |
100,0 |
|
средства бюджета Московской области |
7 149 548 1 |
6 880 125 4 |
96,2 |
Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 паспорт государственной программы;
3 автоматизированная информационно-аналитическая система социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС "Управление";
4 Аналитическая форма КСП Московской области "Информация об исполнении бюджета Московской области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2017 г." (Форма 2-МФ).
Объем неосвоенных бюджетных средств по подпрограмме 6 составил 269 966 тыс. рублей (2,9% сводной бюджетной росписи (9 211 592 тыс. рублей), в том числе средств федерального бюджета - 543 тыс. рублей или 0,03% и средств бюджета Московской области - 269 423 тыс. рублей или 3,8%).
Подпрограммой 6 установлено решение следующей задачи: "Сохранение на уровне 100 процентов своевременного предоставления мер социальной поддержки семьям с детьми" (далее - задача), планируемое значение показателя данной задачи - 100%, достигнутое значение которого составило 100,0%;
Для решения задачи подпрограммы 6 установлен 1 показатель реализации мероприятий подпрограммы 6, характеризующий достижение целей и решение задач. В 2016 году планируемое значение показателя достигнуто.
7.2.7.5. Государственная программа Московской области "Спорт Подмосковья на 2014 - 2018 годы"
Государственная программа Московской области "Спорт Подмосковья" (далее - программа) утверждена постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 N 653/337 "Об утверждении государственной программы Московской области "Спорт Подмосковья".
В 2016 году в программу вносилось 5 изменений (постановлениями Правительства Московской области от 15.02.2016 N 87/4, от 18.02.2016 N 113/6, от 14.06.2016 N 446/19, от 05.10.2016 N 718/36, от 16.12.2016 N 953/46) в части изменения объёмов финансирования, в том числе по источникам финансирования и планируемых результатов реализации программы.
тыс. рублей
|
Источники финансирования государственной программы |
Редакция по состоянию на (01.01.2016) |
Редакция по состоянию на (31.12.2016) |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего, в том числе: |
7 747 568 |
8 390 434 |
6 428 866 |
|
средства федерального бюджета |
11 323 |
11 268 |
55 |
|
средства бюджета Московской области |
6 481 603 |
6 886 345 |
404 742 |
|
средства бюджетов муниципальных образований Московской области |
1 254 642 |
1 439 659 |
185 017 |
|
внебюджетные средства |
0 |
53 162 |
53 162 |
Государственным заказчиком программы является Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий программы в 2016 году, составил 5 382 225 тыс. рублей или 64,1% (8 391 137 тыс. рублей) запланированного объёма финансирования за счёт всех привлекаемых источников.
тыс. рублей
|
Источники финансирования государственной программы |
Плановый объём финансирования, тыс. рублей |
Исполнение |
|
|
тыс. рублей |
% |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего, в том числе: |
8 391 137 |
5 382 225 |
64,1 |
|
Средства федерального бюджета 1 |
11 268.1 |
11 268 4 |
100 |
|
Средства бюджета Московской области 1 |
6 887 048,00 1 |
4 831 121,80 4 |
70,1 |
|
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области |
1 439 658,84 2 |
539 835,60 3 |
37,5 |
|
Внебюджетные источники |
53 162,28 2 |
0,00.3 |
0 |
Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 паспорт государственной программы;
3 автоматизированная информационно-аналитическая система социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС "Управление";
4 Аналитическая форма КСП Московской области "Информация об исполнении бюджета Московской области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2017 г." (Форма 2-МФ).
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и спорта в Московской области" (далее - подпрограмма 1)
Государственным заказчиком подпрограммы 1 является Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 1 в 2016 году, составил 5 182 778 тыс. рублей или 63,7% (8 134 677 тыс. рублей) запланированного объёма финансирования за счёт всех привлекаемых источников. При этом не были в запланированных объёмах привлечены средства местных бюджетов (62,6% запланированного финансирования).
|
Источники финансирования государственной программы |
Плановый объём финансирования, тыс. рублей |
Исполнение |
|
|
тыс. рублей |
% |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего, в том числе: |
8 134 677 |
5 182 778 |
63,7 |
|
Средства федерального бюджета 1 |
1 523 1 |
1 523 4 |
100 |
|
Средства бюджета Московской области 1 |
6 656 653 1 |
4 648 972 4 |
69,8 |
|
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области |
1 423 339 2 |
532 283.3 |
37,4 |
|
Внебюджетные источники |
53 162 2 |
0.3 |
0 |
Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 паспорт государственной программы;
3 автоматизированная информационно-аналитическая система социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС "Управление";
4 Аналитическая форма КСП Московской области "Информация об исполнении бюджета Московской области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2017 г." (Форма 2-МФ).
Объем неосвоенных бюджетных средств по подпрограмме 1 составил 2 007 681 тыс. рублей или 30,2% сводной бюджетной росписи, в том числе средства бюджета Московской области -2 007 681 тыс. рублей или 30,2%.
Не в полном объёме освоены средства, предусмотренные в основном на:
создание объектов физической культуры и спорта не освоено 1 742 295 тыс. рублей (55,7% сводной бюджетной росписи). Справочно: до муниципальных образований лимиты бюджетных обязательств доведены в полном объеме. В соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств заключены соглашения с администрациями муниципальных образований на сумму 2 285 036 тыс. рублей. Соглашение на сумму 105 тыс. рублей не заключено в связи с отказом городского округа Долгопрудный от заключения Соглашения.
Кассовый расход произведен в соответствии с представленными муниципальными образованиями документами на оплату в рамках заключённых соглашений (ответственный исполнитель - Министерство строительного комплекса Московской области);
проведение капитального ремонта объектов физической культуры и спорта, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области не освоено 110 000 тыс. рублей (46,8% сводной бюджетной росписи) в связи с поздним заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту объекта (ответственные исполнители - Министерство физической культуры и спорта Московской области).
Подпрограммой 1 установлено решение следующих задач: увеличение количества жителей Московской области, вовлеченных в систематические занятия физической культурой и спортом (далее - задача 1). Планируемое значение показателя данной задачи - 152,96%, достигнутое значение которого (согласно данным ГАС "Управление") составило - 152,96%. Для решения задачи 1 подпрограммы 1 установлено 14 показателей.
В 2016 году не достигнуты значения по 6 показателям реализации: фактическая обеспеченность населения Московской области объектами спорта (единовременная пропускная способность объектов спорта) на 10 000 населения. Планируемое значение - 284,4 человек на 10 000 населения, достигнутое значение которого (согласно данным ГАС "Управление") составило - 283,97 человек на 10 000 населения. Ответственными за достижение указанного показателя реализации являются Министерство строительного комплекса Московской области и Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Достижение указанного показателя напрямую связано с достижением показателя "Количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов" который не достигнут;
количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов" (планируемое значение - 6 единиц, достигнутое значение которого (согласно данным ГАС "Управление") составило - 4 единицы). Ответственным за достижение указанного показателя реализации является Министерство строительного комплекса Московской области.
количество введенных в эксплуатацию физкультурно-оздоровительных комплексов по поручению Губернатора Московской области "50 ФОКов" (планируемое значение - 8 единиц, достигнутое значение которого согласно данным ГАС "Управление" составило - 3 единицы). Причинами невыполнения указанного показателя являются позднее получение экспертизы, продолжительное время подготовки документов для прохождения конкурсных процедур, низкие темпы производства работ. Ответственным за достижение указанного показателя реализации является Министерство строительного комплекса Московской области;
уровень технической готовности объекта строительства "Многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс в составе "Крытый каток с бассейном", Московская область, г. Химки, ул. Мичурина, 24" (планируемое значение - 100%, достигнутое значение которого согласно данным ГАС "Управление" составило - 85%). Срок заключения муниципального контракта на завершение строительства 1 квартал 2017 года, ввод запланирован во 2 квартале. Причина невыполнения обусловлена внесением изменений администрацией городского округа Химки в проектную документацию. Ответственным за достижение указанного показателя реализации является Минстрой Московской области;
уровень технической готовности объекта строительства "Многофункциональный спортивный комплекс, Московская область, г. Лыткарино, ул. Колхозная" (планируемое значение - 100,0%, достигнутое значение которого согласно данным ГАС "Управление" составило - 87,0%) по причине отсутствия финансирования со стороны администрации города Лыткарино указанный объект близок к остановке строительства. Строительство указанного объекта осуществляется только за счет средств бюджета города Лыткарино (ответственный исполнитель Министерство строительного комплекса Московской области);
количество плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях, на которых проведен капитальный ремонт (планируемое значение
- 65 единиц, достигнутое значение которого согласно данным ГАС "Управление" составило - 59 единиц). Причина невыполнения обусловлена тем, что в муниципальных образованиях (Сергиево-Посадский и Солнечногорский муниципальные районы, городские округа Коломна и Домодедово), расторгнуты контракты с недобросовестными подрядчиками и работы не выполнены в срок. Ответственным за достижение указанного показателя реализации является Министерство физической культуры и спорта Московской области.
увеличение количества спортсменов Московской области, включенных в состав сборных команд Российской Федерации по видам спорта" (далее - задача 2). Планируемое значение показателя данной задачи (согласно данным раздела 7 государственной программы Московской области) - 109,7%, достигнутое значение которого (согласно данным ГАС "Управление") составило - 137,8%.
Для решения задачи 2 подпрограммы 1 установлено 3 показателя.
В 2016 году установленные 3 показателя достигнуты.
Модернизация материально-технической базы объектов физической культуры и спорта путем проведения капитального ремонта и технического переоснащения спорта (далее - задача 3). Планируемое значение показателя данной задачи (согласно данным раздела 7 государственной программы Московской области) -1 единица, достигнутое значение, которого (согласно данным ГАС "Управление") составило -0 единиц.
Для решения задачи 3 подпрограммы 1 установлен 1 показатель.
В 2016 году не достигнуто значение 1 показателя:
уровень технической готовности капитального ремонта МУ "Дворец водного спорта "Дельфин" по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Лермонтова, д. 3 (при планируемом значении показателя 100% достигнутое значение составило - 35%). Показатель не достигнут по причине низкого темпа работ, в связи с долгим согласованием конкурсной документации и поздним заключением контракта на СМР. Муниципальный контракт с ООО "Триумф" заключен 16.09.2016. Ответственными за достижение данного показателя, является Минспорт Московской области.
Подпрограмма 2 "Подготовка к проведению в 2018 году Чемпионата мира по футболу" 2014 - 2018 гг. (далее - подпрограмма 2).
Государственным заказчиком подпрограммы 2 является Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 2 в 2016 году, составил 56 697 тыс. рублей или 50,4% запланированного объёма финансирования за счёт всех привлекаемых источников (112 600 тыс. рублей). При этом не были в запланированных объёмах привлечены средства местных бюджетов (53,7% запланированного финансирования).
|
Источники финансирования государственной программы |
Плановый объём финансирования, тыс. рублей |
Исполнение |
|
|
тыс. рублей |
% |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего, в том числе: |
112 600 |
56 697 |
50,4 |
|
Средства федерального бюджета 1 |
9 745 1 |
9 745 4 |
100 |
|
Средства бюджета Московской области 1 |
86 535 1 |
39 400 4 |
45,5 |
|
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области |
16 320 2 |
7 552 3 |
46,3 |
Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 паспорт государственной программы;
3 автоматизированная информационно-аналитическая система социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС "Управление";
4 Аналитическая форма КСП Московской области "Информация об исполнении бюджета Московской области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2017 г." (Форма 2-МФ).
Объем неосвоенных бюджетных средств по подпрограмме 2 составил 47 135 тыс. рублей или 50,6% сводной бюджетной росписи, в том числе средств федерального бюджета - 0 тыс. рублей или 0% и средств бюджета Московской области - 47 135 тыс. рублей или 51%.
Не в полном объёме освоены средства, предусмотренные на: строительство и реконструкция муниципальных тренировочных площадок в местах размещения баз команд, предназначенных для проведения тренировочных мероприятий не освоено 45 078 тыс. рублей (43,4% сводной бюджетной росписи). Справочно: до муниципальных образований лимиты бюджетных обязательств доведены в полном объеме. В соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств заключены соглашения с администрациями муниципальных образований на сумму 79 680 тыс. рублей (100,0%). Кассовый расход в сумме 34 602 тыс. рублей или 43,4% произведен в соответствии с представленными муниципальными образованиями документами на оплату в рамках заключенных соглашений;
реконструкцию тренировочной площадки на базе "Сатурн", Московской обл., Раменский район, пос. Кратово, ул. Баумана, д. 10", не освоено 2 057 тыс. рублей (30% сводной бюджетной росписи).
Справочно: заявка на кассовый расход в объеме - 9 745 тыс. рублей. Министерством строительного комплекса Московской области в Управление федерального казначейства по Московской области была представлена своевременно. В связи с технической ошибкой ППО АСФК сводная заявка на кассовый расход не была сформирована и Управление федерального казначейства по Московской области перечислило - 9 745 тыс. рублей по межбюджетным трансфертам за счет свободного остатка средств бюджета Московской области.
Подпрограммой 2 установлено решение следующей задачи: создание спортивной инфраструктуры для проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году в соответствии с требованиями ФИФА (далее - задача 1) планируемое значение показателя данной задачи (согласно данным раздела 7 государственной программы Московской области) не установлено.
Для решения задачи 1 подпрограммы 2 установлен 1 показатель реализации мероприятий подпрограммы 2, характеризующий достижение целей и решение задач (далее - показатель).
В 2016 году установленный 1 показатель достигнут.
Подпрограмма 3 "Обеспечивающая подпрограмма (далее - подпрограмма 3).
Государственным заказчиком подпрограммы 3 является Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 3 в 2016 году, составил 142 749 тыс. рублей или 99,2% запланированного объёма финансирования за счёт средств бюджета Московской области (143 860 тыс. рублей).
|
Источники финансирования государственной программы |
Плановый объём финансирования, тыс. рублей |
Исполнение |
|
|
тыс. рублей |
% |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего, в том числе: |
143 860 |
142 749 |
99,2 |
|
Средства бюджета Московской области 1 |
143 860 1 |
142 749.4 |
99,2 |
Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 паспорт государственной программы;
3 автоматизированная информационно-аналитическая система социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС "Управление";
4 Аналитическая форма КСП Московской области "Информация об исполнении бюджета Московской области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2017 г." (Форма 2-МФ).
Объем неосвоенных бюджетных средств по подпрограмме 3 составил 1 111 тыс. рублей или 0,8% сводной бюджетной росписи.
Подпрограммой 3 установлено решение следующей задачи:
повышение эффективности управления государственными финансами и использования государственного имущества при реализации государственной программы (далее - задача 1) планируемое значение показателя данной задачи (согласно данным раздела 7 государственной программы Московской области) не установлены.
Для решения задачи 1 подпрограммы 3 показатели не установлены.
7.2.7.6. Государственная программа Московской области "Сельское хозяйство Подмосковья"
Государственная программа Московской области "Сельское хозяйство Подмосковья" (далее - государственная программа) утверждена постановлением Правительства Московской области от 13.08.2013 N 602/31 "Об утверждении государственной программы Московской области "Сельское хозяйство Подмосковья".
В 2016 году в государственную программу вносилось 6 изменений (постановлением Правительства Московской области от 12.02.2016 N 84/4, от 18.02.2016 N 114/6, от 14.06.2016 N 447/19, от 05.10.2016 N 723/36, от 25.10.2016 N 789/39, от 06.12.2016 N 921/45) в части изменения объемов финансирования, в том числе по источникам финансирования и планируемых результатов реализации государственной программы.
тыс. рублей
|
Источники финансирования государственной программы |
Редакция по состоянию на (01.01.2016) |
Редакция по состоянию на (31.12.2016) |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего, в том числе: |
35 371 924 |
26 525 973 |
8 845 951 |
|
средства федерального бюджета |
5 826 281 |
5 075 800 |
750 480 |
|
средства бюджета Московской области |
3 972 714 |
3 821 253 |
151 462 |
|
средства бюджетов муниципальных образований Московской области |
698 276 |
540 455 |
157 821 |
|
внебюджетные средства |
24 874 653 |
17 088 465 |
7 786 188 |
Государственным заказчиком государственной программы является Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий государственной программы в 2016 году, составил 16 596 017 тыс. рублей или 69,4% запланированного объёма финансирования за счет всех привлекаемых источников (23 916 164 тыс. рублей).
|
Источники финансирования государственной программы |
Плановый объём финансирования, тыс. рублей |
Исполнение |
|
|
тыс. рублей |
% |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего, в том числе: |
23 916 164 |
16 596 017 |
69,4 |
|
средства федерального бюджета |
2 465 141 1 |
2 403 177 4 |
97,5 |
|
средства бюджета Московской области |
3 822 103 1 |
2 354 538 4 |
61,6 |
|
средства бюджетов муниципальных образований Московской области 5 |
540 455 2 |
37 647 3 |
7,0 |
|
внебюджетные источники 5 |
17 088 465 2 |
11 800 655 3 |
69,1 |
Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 паспорт государственной программы;
3 автоматизированная информационно-аналитическая система социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС "Управление";
4 Аналитическая форма КСП Московской области "Информация об исполнении бюджета Московской области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2017 г." (Форма 2-МФ).
5 В соответствии с данными Годового отчета о реализации государственной программы по формам согласно приложениям N 10 и N 12 к Порядку N 208/8, выгруженном из ГАС "Управление" по состоянию на 15.05.2017.
Подпрограмма 1 "Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Московской области" (далее - подпрограмма 1)
Государственным заказчиком подпрограммы 1 является Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 1 в 2016 году, составил 14 114 690 тыс. рублей или 69,4% запланированного объёма финансирования за счёт всех привлекаемых источников (20 329 964 тыс. рублей). При этом не были в запланированных объемах привлечены средства внебюджетных источников (34,1%).
|
Источники финансирования государственной программы |
Плановый объём финансирования, тыс. рублей |
Исполнение |
|
|
тыс. рублей |
% |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего, в том числе: |
20 329 964 |
14 114 690 |
69,4 |
|
средства федерального бюджета |
2 296 155 1 |
2 282 598 4 |
99,4 |
|
средства бюджета Московской области |
2 485 293 1 |
1 582 312 4 |
63,8 |
|
внебюджетные источники 5 |
15 548 516 2 |
10 249 780 3 |
65,9 |
Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 паспорт государственной программы;
3 автоматизированная информационно-аналитическая система социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС "Управление";
4 Аналитическая форма КСП Московской области "Информация об исполнении бюджета Московской области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2017 г." (Форма 2-МФ).
5 В соответствии с данными Годового отчета о реализации государственной программы по формам согласно приложениям N 10 и N 12 к Порядку N 208/8, выгруженном из ГАС "Управление" по состоянию на 15.05.2017.
Объем неосвоенных бюджетных средств по подпрограмме 1 составил 916 538 тыс. рублей или 19,2% сводной бюджетной росписи, в том числе средств федерального бюджета - 13 557,0 тыс. рублей или 0,6% и средств бюджета Московской области - 902 981,0 тыс. рублей или 36,3%.
Не в полном объеме освоены средства, предусмотренные на:
предотвращение выбытия из оборота земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративных систем и гидротехнических сооружений сельскохозяйственного назначения - не освоено 45 644 тыс. рублей (37,3% от сводной бюджетной росписи по данному мероприятию) в связи с несвоевременным завершением работ по строительству (реконструкции) мелиоративных систем, а также культуртехнических работ и невозможностью представления в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области в установленный срок документов для оформления выплат (ответственный исполнитель - Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области);
государственную поддержку подотрасли растениеводства - не освоено 332 332 тыс. рублей (22,5% от сводной бюджетной росписи по данному мероприятию) в связи с отсутствием достаточного софинансирования из федерального бюджета, не востребованностью государственной поддержки из-за закредитованности сельхозтоваропроизводителей, ростом ставок по кредитам и ужесточением требований для кредитования, (ответственный исполнитель - Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области);
развитие элитного семеноводства - не освоено 3 209 тыс. рублей (12,2% от сводной бюджетной росписи по данному мероприятию) в связи с тем, что оплата в полном объеме произведена по фактически представленным сельскохозтоваропроизводителями документам (ответственный исполнитель - Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области);
государственную поддержку подотрасли животноводства - не освоено 20 735 тыс. рублей (10,2% от сводной бюджетной росписи по данному мероприятию) в связи с софинансированием из федерального бюджета в объеме недостаточном от заявленной потребности, в том числе на страхование в области животноводства, отсрочками платежей по уже заключенным кредитным договорам (ответственный исполнитель - Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области);
развитие молочного скотоводства - не освоено 242 595 тыс. рублей (16,0% от сводной бюджетной росписи по данному мероприятию) в связи с закредитованностью сельскохозяйственных товаропроизводителей, ростом ставок по кредитам и ужесточением требований банков для кредитования, отсутствием обращений сельскохозяйственных товаропроизводителей по вновь заключенным кредитным договорам (ответственный исполнитель - Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области);
государственную поддержку аквакультуры (рыбоводства) - не освоено 41 277 тыс. рублей (71,6% от сводной бюджетной росписи по данному мероприятию) в связи с тем, что субсидии перечислены по фактически представленным документам (ответственный исполнитель - Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области);
техническую и технологическую модернизацию, обновление парка сельскохозяйственной техники - не освоено 62 947 тыс. рублей (25,6% от сводной бюджетной росписи по данному мероприятию), в том числе 62 887 тыс. рублей на предоставление "Прочих субсидий организациям агропромышленного комплекса на мероприятия в сфере сельского хозяйства", в связи с отсутствием потребности (ответственный исполнитель - Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области). Справочно: Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области меры по разработке нормативного правового акта, регулирующего предоставление "Прочих субсидий организациям агропромышленного комплекса на мероприятия в сфере сельского хозяйства" и определяющий категории и (или) критерии отбора получателей, цели, условия и порядок предоставления субсидий, в течение 2016 года не принимались;
государственную поддержку развития оптово-распределительных центров - не освоено 147 073 тыс. рублей (58,5% от сводной бюджетной росписи по данному мероприятию) в связи с отсутствием инвестиционных проектов, соответствующих критериям отбора для возмещения части прямых понесенных затрат на создание, реконструкцию и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса (ответственный исполнитель - Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области);
организацию и проведение конкурсов, выставок и праздничных мероприятий - не освоено 1 925 тыс. рублей (32% от сводной бюджетной росписи по данному мероприятию) в связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур (ответственный исполнитель - Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области);
государственную поддержку малых форм хозяйствования - не освоено 18 047 тыс. рублей (11,7% от сводной бюджетной росписи по данному мероприятию) в связи с тем, что субсидии по итогам конкурсного отбора выплачены в полном объеме в соответствии с представленными документами (ответственный исполнитель - Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области).
Подпрограммой 1 установлено решение следующих задач:
Рост уровня интенсивности использования посевных площадей в Московской области" (далее - задача 1), планируемое значение показателя данной задачи (согласно данным раздела 6 государственной программы) - 2,23 тонн/га, достигнутое значение которого составило - 2,23 тонн/га;
Увеличение индекса производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий" (далее - задача 2), планируемое значение показателя данной задачи (согласно данным раздела 6 государственной программы) - 103,4%, достигнутое значение которого составило - 98,2%;
Рост объемов производства продукции сельского хозяйства крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями" (далее - задача 3), планируемое значение показателя данной задачи (согласно данным раздела 6 государственной программы) - 102,0%, достигнутое значение которого составило - 105,5%.
Для решения задачи 1 подпрограммы 1 установлено 6 показателей реализации мероприятий подпрограммы 1, характеризующих достижение целей и решение задач (далее - показатели), в том числе 1 показатель, определенный программными обращениями Губернатора Московской области. В 2016 году все показатели задачи 1 подпрограммы 1 достигнуты.
Для решения задачи 2 подпрограммы 1 установлено 39 показателей, в том числе 1 показатель, включенный в Подпрограмму 1 в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике".
В 2016 году не достигнуты значения по 13 показателям, в том числе по показателю, включённым в Подпрограмму 1 в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике":
индекс производительности труда относительно уровня 2011 года (при планируемом значении показателя 140,0% достигнутое значение составило 114,6%). Ответственным за достижение данного показателя является Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области;
индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах к предыдущему году) (при планируемом значении показателя 105,1% достигнутое значение составило 101,8%). Ответственным за достижение данного показателя является Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Причиной недостижения показателя является сокращения объемов производства в хозяйствах всех категорий яиц и молока по сравнению с прошлым годом (молока - на 0,6%, яиц - на 9,8%), а также сокращение объемов производства в личных подсобных хозяйствах, на долю которых приходится в 2016 году 14,0% от валового объема производства продукции животноводства в Московской области (индекс производства животноводства в ЛПХ составил 99,8%);
прирост производства овощей защищенного грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (при планируемом значении показателя 26,5 тыс. тонн достигнутое значение составило 14,3 тыс. тонн).
Ответственным за достижение данного показателя является Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Показатель не достигнут по причине переноса сроков реализации инвестиционных проектов на последующие годы;
индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах к предыдущему году) (при планируемом значении показателя 102,2% достигнутое значение составило 95,7%). Ответственным за достижение данного показателя является Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Показатель не достигнут по причине сокращения объемов производства в личных подсобных хозяйствах, которые не являются получателями государственной поддержки, и на долю которых приходится в 2016 году 67% от валового объема производства продукции растениеводства в Московской области (индекс производства растениеводства в ЛПХ составил 92%), из-за неблагоприятных погодных условий в период уборки (затяжные дожди), что привело к снижению валового сбора продукции;
уровень обеспеченности населения Московской области картофелем собственного производства (при планируемом значении показателя 95,5% достигнутое значение составило 93,5%). Ответственным за достижение данного показателя является Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Показатель не достигнут по причине снижения объемов производства картофеля в связи с неблагоприятными погодными условиями;
количество высокопроизводительных рабочих мест (при планируемом значении показателя 14 005 мест достигнутое значение составило 9 131 мест). Ответственным за достижение данного показателя является Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Показатель не достигнут по причине переноса сроков реализации инвестиционных проектов на последующие годы;
индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства (при планируемом значении показателя 106,5% к предыдущему году составил 101,8%). Ответственным за достижение данного показателя является Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Показатель не достигнут по причине переноса сроков реализации инвестиционных проектов на последующие годы;
ввод мощностей животноводческих комплексов молочного направления (при планируемом значении показателя 7 900 голов скота достигнутое значение составило 2 720 голов скота). Ответственным за достижение данного показателя является Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Показатель не достигнут по причине переноса сроков реализации инвестиционных проектов на последующие годы;
производство молока в хозяйствах всех категорий (при планируемом значении показателя 640 тыс. тонн достигнутое значение составило 627,5 тыс. тонн). Ответственным за достижение данного показателя является Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Показатель не достигнут по причине реализацией мероприятий по борьбе с лейкозом крупного рогатого скота. В течение года поголовье коров в СХО сократилось на 2,5 тыс. голов, недополучено 8,3 тыс. тонн молока. Новые молочные комплексы введены в эксплуатацию в 4 квартале 2016 года, в связи с чем производство молока сместилось на 2017 год;
производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (при планируемом значении показателя 588 тыс. тонн достигнутое значение составило 579,1 тыс. тонн). Ответственным за достижение данного показателя является Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Показатель не достигнут по причине реализации мероприятий по борьбе с лейкозом крупного рогатого скота, недополучено около 4 тыс. тонн молока;
объем производства компоста (при планируемом значении показателя 27 тыс. тонн достигнутое значение составило 0,0 тыс. тонн). Ответственным за достижение данного показателя является Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Показатель не достигнут по причине переноса реализации проекта на последующие годы;
увеличение индекса производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (при планируемом значении показателя 103,4% достигнутое значение составило 98,2%). Ответственным за достижение данного показателя является Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Показатель не достигнут по причине сокращения объемов производства продукции растениеводства из-за неблагоприятных погодных условий в период уборки (затяжные дожди) (на долю производства продукции растениеводства приходится в 2016 году 55,5% валового объема производства сельхозпродукции, объем производства картофеля в хозяйствах всех категорий сократился на 10%, зерна на 14%);
увеличение производительности труда в сельском хозяйстве (в отчетном году к базисному году) (при планируемом значении показателя 144,8% достигнутое значение составило 114,6%). Ответственным за достижение данного показателя является Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Для решения задачи 3 подпрограммы 1 установлено 7 показателей. В 2016 году не достигнуты значения по 3 показателям:
количество семейных животноводческих ферм, получивших грантовую поддержку (за отчетный год) (при планируемом значении показателя 10 достигнутое значение составило 9). Ответственным за достижение данного показателя является Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Соглашением с Минсельхозом России плановое значение для Московской области установлено в размере 8 грантов. Данный показатель достигнут на 100%. Вместе с тем, постановлением Правительства Московской области от 04.10.2016 N 723/36 плановое значение показателя увеличено до 10 грантов в связи с принятым решением о предоставлении грантовой поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих свою деятельность на территории вновь образованных городских округов Московской области только за счет средств регионального бюджета. Средства регионального бюджета увеличены на 11,4 млн. рублей, показатель увеличен на 2 гранта. Однако по результатам конкурсного отбора соответствующей установленным требованиям признана 1 семейная животноводческая ферма;
ГАРАНТ:
По-видимому, в предыдущем абзаце допущена опечатка. Дату названного постановления Правительства Московской области N 723/36 от вместо "04.10.2016" следует читать "05.10.2016"
количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки (за отчетный год) (при планируемом значении показателя 42 единицы достигнутое значение составило 35 единиц). Ответственным за достижение данного показателя является Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Соглашением с Минсельхозом России плановое значение для Московской области установлено в размере 30 грантов. Постановлением Правительства Московской области от 04.10.2016 N 723/36 плановое значение показателя увеличено до 42 грантов. В связи с чем, объем средств регионального бюджета увеличен на 18,0 млн. рублей (из расчета суммы гранта 1,5 млн рублей и поступивших 12 заявок от начинающих фермеров). Однако по результатам конкурсного отбора требованиям удовлетворяли только 5 начинающих фермеров;
создание новых постоянных рабочих мест в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших грантовую поддержку на развитие материально-технической базы (при планируемом значении показателя 22 места достигнутое значение составило 5 мест). Ответственным за достижение данного показателя является Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Срок использования грантов - 18 месяцев, в связи с чем создание рабочих мест в полном объеме планируется в 2017 году кооперативами, получившими грантовую поддержку в 2016 году.
Подпрограмма 2 "Устойчивое развитие сельских территорий" (далее - подпрограмма 2).
Государственным заказчиком подпрограммы 2 является Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 2 в 2016 году, составил 165 336 тыс. рублей или 13,9% запланированного объёма финансирования за счёт всех привлекаемых источников (1 192 704 тыс. рублей). При этом не были в запланированных объемах привлечены средства местных бюджетов (93,0% запланированного финансирования).
|
Источники финансирования государственной программы |
Плановый объём финансирования, тыс. рублей |
Исполнение |
|
|
тыс. рублей |
% |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего, в том числе: |
1 192 704 |
165 336 |
13,9 |
|
средства федерального бюджета |
67 021 1 |
56 288 4 |
84,0 |
|
средства бюджета Московской области |
554 322 1 |
29 569 4 |
5,3 |
|
средства бюджетов муниципальных образований Московской области 5 |
540 455 2 |
37 647 3 |
7,0 |
|
внебюджетные источники 5 |
30 906 2 |
41 832 3 |
135,3 |
Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 паспорт государственной программы;
3 автоматизированная информационно-аналитическая система социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС "Управление";
4 Аналитическая форма КСП Московской области "Информация об исполнении бюджета Московской области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2017 г." (Форма 2-МФ).
5 В соответствии с данными Годового отчета о реализации государственной программы по формам согласно приложениям N 10 и N 12 к Порядку N 208/8, выгруженном из ГАС "Управление" по состоянию на 15.05.2017.
Объем неосвоенных бюджетных средств по подпрограмме 2 составил 535 486 тыс. рублей или 86,1% сводной бюджетной росписи, в том числе средств федерального бюджета - 10 733 тыс. рублей или 16,0% и средств бюджета Московской области - 524 753 тыс. рублей или 94,7%.
Не в полном объеме освоены средства, предусмотренные на:
комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной, инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами, в том числе по мероприятию:
Развитие газификации в сельской местности не освоено 1 538 тыс. рублей (13,8% от сводной бюджетной росписи по данному мероприятию) в связи с отказом администрации городского округа Серебряные Пруды от участия в строительстве объекта газификации д. Песочное (ответственный исполнитель - Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области);
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции не освоено 509 045 тыс. рублей (99,6% от сводной бюджетной росписи по данному мероприятию).
Справочно: Адресный перечень объектов признан утратившим силу в соответствии с постановление Правительства Московской области от 05.10.2016 N 723/36 "О внесении изменений в государственную программу Московской области "Сельское хозяйство Подмосковья" (ответственный исполнитель - Главное управление дорожного хозяйства Московской области);
ГАРАНТ:
Нумерация подпунктов приводится в соответствии с источником
1.2.6. Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности не освоено 24 170 тыс. рублей (90,1% от сводной бюджетной росписи по данному мероприятию) в связи с заключением государственного контракта на выполнение строительно-монтажных работ фельдшерско-акушерских пунктов в д. Колонтаево сельского поселения Аксено-Бутырское Ногинского муниципального района и в д. Муханово городского поселения Богородское Сергиево-Посадского муниципального района N 2016.370839 в декабре 2016 года (ответственные исполнитель - Министерство строительного комплекса Московской области).
Подпрограммой 2 установлено решение следующей задачи "Сохранение численности сельского населения в Московской области", планируемое значение показателя данной задачи (согласно данным раздела 6 государственной программы Московской области) - 100%, достигнутое значение которого (согласно данным ГАС "Управление") составило - 100%;
Для решения задачи подпрограммы 2 установлено 8 показателей реализации мероприятий подпрограммы 2, характеризующих достижение целей и решение задач (далее - показатели).
В 2016 году не достигнуты значения по показателю "ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции" (при планируемом значении показателя 54,0 км достигнутое значение составило
0 км). Ответственным за достижение данного показателя является Главное управление дорожного хозяйства Московской области. Показатель не достигнут по причине заключения в 2016 году только 1 соглашения с муниципальным образованием на сумму 2 241 тыс. рублей.
В нарушение пунктов 36, 37 раздела "VI. Управление реализацией государственной программы", пункта 58 раздела "VIII. Контроль и отчетность при реализации государственной программы" Порядка N 208/8 Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области в ГАС "Управление" не отражена информация о показателе "Уровень газификации домов (квартир)". При этом данный показатель характеризует степень реализации мероприятий государственной программы в соответствии с федеральной целевой программой "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 N 598.
Подпрограмма 3 "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Московской области" (далее - подпрограмма 3)
Государственным заказчиком подпрограммы 3 является Главное управление ветеринарии Московской области.
Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 3 в 2016 году, составил 1 828 661 тыс. рублей или 98,4% запланированного объема финансирования за счёт всех привлекаемых источников (1 859 261 тыс. рублей).
|
Источники финансирования государственной программы |
Плановый объём финансирования, тыс. рублей |
Исполнение |
|
|
тыс. рублей |
% |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего, в том числе: |
1 859 261 |
1 828 661 |
98,4 |
|
средства бюджета Московской области |
350 218 1 |
319 618 4 |
91,3 |
|
внебюджетные источники 5 |
1 509 043 2 |
1 509 043 4 |
100,0 |
Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 паспорт государственной программы;
3 автоматизированная информационно-аналитическая система социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС "Управление";
4 Аналитическая форма КСП Московской области "Информация об исполнении бюджета Московской области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2017 г." (Форма 2-МФ).
5 В соответствии с данными Годового отчета о реализации государственной программы по формам согласно приложениям N 10 и N 12 к Порядку N 208/8, выгруженном из ГАС "Управление" по состоянию на 15.05.2017.
Объем неосвоенных бюджетных средств по подпрограмме 3 составил 30 600 тыс. рублей или 8,7% сводной бюджетной росписи.
Не освоены средства в полном объеме (30 600 тыс. рублей), предусмотренные на реконструкцию здания Государственного учреждения ветеринарии Московской области "Шаховская районная станция по борьбе с болезнями животных" в рамках мероприятия "Обеспечение деятельности учреждений ветеринарии, подведомственных Главному управлению ветеринарии Московской области". Ввод объекта в эксплуатацию в 2019 году. По информации Министерства строительного комплекса Московской области подготовлены предложения для внесения изменений в госпрограмму "Сельское хозяйство Подмосковья" по исключению указанного объекта из госпрограммы (ответственный исполнитель - Министерство строительного комплекса Московской области).
Подпрограммой 3 установлено решение задачи "Сохранение обеспечения эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Московской области", планируемое значение показателя данной задачи (согласно данным раздела 6 государственной программы Московской области) - 100%, достигнутое значение которого (согласно данным ГАС "Управление") составило - 135,7%;
Для решения задачи подпрограммы 3 установлено 7 показателей. В 2016 году не достигнуты значения по 2 показателям:
увеличение количества ветеринарных обработок животных против заразных, в том числе особо опасных болезней животных (профилактическая иммунизация и иные обработки) (при планируемом значении показателя 119,5% достигнутое значение составило 100,0%). Ответственным за достижение данного показателя является Главное управление ветеринарии Московской области. Показатель не достигнут по причине изменения методики расчета показателей. Данные за 2014 и 2015 годы рассчитывались по отношению к 2013 году как базовому значению показателя, а 2016 год рассчитывается к предыдущему году. Планируется корректировка показателей с 2017 года в сторону уменьшения;
увеличение количества вакцинированных животных против бешенства (при планируемом значении показателя 115,3% достигнутое значение составило 115,0%). Ответственным за достижение данного показателя является Главное управление ветеринарии Московской области.
Подпрограмма 4 "Обеспечивающая подпрограмма" (далее - подпрограмма 4)
Государственным заказчиком подпрограммы 4 является Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 4 в 2016 году, составил 487 330 тыс. рублей или 91,2% запланированного объёма финансирования за счет всех привлекаемых источников (534 235 тыс. рублей).
|
Источники финансирования государственной программы |
Плановый объём финансирования, тыс. рублей |
Исполнение |
|
|
тыс. рублей |
% |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего, в том числе: |
534 235,0 |
487 330,0 |
91,2 |
|
Средства федерального бюджета |
101 965,0 1 |
64 291,0 2 |
63,1 |
|
Средства бюджета Московской области |
432 270,0 1 |
423 039,0 2 |
97,9 |
Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 Аналитическая форма КСП Московской области "Информация об исполнении бюджета Московской области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2017 г." (Форма 2-МФ).
Объем неосвоенных бюджетных средств по подпрограмме 4 составил 46 905,0 тыс. рублей или 8,8% сводной бюджетной росписи, в том числе средств федерального бюджета - 37 674,0 тыс. рублей или 36,9% и средств бюджета Московской области - 9 231,0 тыс. рублей или 2,1%.
Не в полном объёме освоены средства, предусмотренные на:
проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году - не освоено 33 719,0 тыс. рублей (45,5% от сводной бюджетной росписи по данному мероприятию) в связи со сложившейся экономией за счет обеспечения муниципальными органами переписчиков помещениями и частично охраной помещений на безвозмездной основе (ответственный исполнитель - Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области);
осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов году - не освоено 3 955 тыс. рублей (14,2% сводной бюджетной росписи по данному мероприятию) в связи со сложившейся экономией в результате проведения конкурсных процедур (ответственный исполнитель - Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области).
Подпрограммой 4 установлено решение задачи "Обеспечение эффективного исполнения полномочий Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, Главного управления ветеринарии Московской области", планируемое значение показателя данной задачи программой не предусмотрено.
Для решения задачи подпрограммы 4 показателей реализации мероприятий подпрограммы не установлено.
7.2.7.7. Государственная программа "Экология и окружающая среда Подмосковья" на 2014 - 2018 годы
Государственная программа "Экология и окружающая среда Подмосковья" на 2014 - 2018 годы (далее - Программа) утверждена постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 N 652/34 "Об утверждении государственной программы Московской области "Экология и окружающая среда Подмосковья" на 2014 - 2018 годы".
В 2016 году в Программу вносилось 5 изменений (постановлением Правительства Московской области от 18.02.2016 N 121/6, от 14.06.2016 N 454/19, от 09.08.2016 N 576/28, от 05.10.2016 N 724/36, от 26.12.2016 N 994/46) в части изменения объёмов финансирования, в том числе по источникам финансирования, и планируемых результатов реализации Программы.
тыс. рублей
|
Источники финансирования государственной программы |
Редакция по состоянию на 01.01.2016 |
Редакция по состоянию на 31.12.2016 |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего, в том числе: |
5 023 668 |
3 243 059 |
- 1 780 609 |
|
средства федерального бюджета |
2 630 552 |
959 561 |
- 1 670 991 |
|
средства бюджета Московской области |
2 016 368 |
2 122 289 |
+ 105 921 |
|
средства бюджетов муниципальных образований Московской области |
76 168 |
4 169 |
- 71 999 |
|
внебюджетные средства |
300 580 |
157 040 |
- 143 540 |
Государственным заказчиком Программы является Министерство экологии и природопользования Московской области.
Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий Программы в 2016 году, составил 3 051 994 тыс. рублей или 94,2% запланированного объема финансирования за счёт всех привлекаемых источников (3 240 698 тыс. рублей).
|
Источники финансирования государственной программы |
Плановые объемы финансирования, тыс. рублей |
Исполнение |
|
|
тыс. рублей |
% |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего, в том числе |
3 240 698 |
3 051 994 |
94,2 |
|
средства федерального бюджета 1 |
959 563 1 |
916 539 4 |
95,5 |
|
средства бюджета Московской области 1 |
2 119 926 1 |
2 029 975 4 |
95,8 |
|
средства бюджетов муниципальных образований Московской области |
4 169 2 |
2 784 3 |
66,8 |
|
внебюджетные средства |
157 040 2 |
102 696 3 |
65,4 |
Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 паспорт государственной программы;
3 автоматизированная информационно-аналитическая система социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС "Управление";
4 Аналитическая форма КСП Московской области "Информация об исполнении бюджета Московской области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2017 г." (Форма 2-МФ).
Подпрограмма 1 "Охрана окружающей среды" (далее - подпрограмма 1) Государственным заказчиком подпрограммы 1 является Министерство экологии и природопользования Московской области.
Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 1 в 2016 году, составил 112 999 тыс. рублей или 78,6% запланированного объема финансирования за счет всех привлекаемых источников (143 771 тыс. рублей). При этом привлечение средств местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию мероприятий подпрограммы 1 не предусмотрено.
|
Источники финансирования государственной программы |
Плановое значение, тыс. рублей |
Исполнение |
|
|
тыс. рублей |
% |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего, в том числе |
143 771 |
112 999 |
78,6 |
|
средства федерального бюджета 1 |
14 585 1 |
4 321 4 |
29,6 |
|
средства бюджета Московской области 1 |
129 186 1 |
108 678 4 |
84,1 |
Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 паспорт государственной программы;
3 автоматизированная информационно-аналитическая система социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС "Управление";
4 Аналитическая форма КСП Московской области "Информация об исполнении бюджета Московской области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2017 г." (Форма 2-МФ).
Объём неосвоенных бюджетных средств по подпрограмме 1 составил 30 772 тыс. рублей или 21,4% сводной бюджетной росписи (143 771 тыс. рублей), в том числе средств федерального бюджета - 10 264 тыс. рублей или 70,4% сводной бюджетной росписи (14 585 тыс. рублей) и средств бюджета Московской области - 20 508 тыс. рублей или 15,9% сводной бюджетной росписи (129 186 тыс. рублей).
Ответственным исполнителем подпрограммы 1 является Министерство экологии и природопользования Московской области.
Не в полном объёме освоены средства, предусмотренные на: закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в рамках осуществления отдельных полномочий в области водных отношений - не освоено 10 262 тыс. рублей (71,3% сводной бюджетной росписи 14 399 тыс. рублей) в связи с тем, что по одному из четырех заключенных государственных контрактов работы выполнены частично. В связи с нарушением условий контракта Исполнителю по контракту начислены штрафные санкции (неустойка). Также по заключенным контрактам сложилась экономия средств по итогам проведенных торгов (ответственный исполнитель - Министерство экологии и природопользования Московской области). Подпрограммой 1 установлено решение следующих задач:
задача 1 "Государственный мониторинг окружающей среды в части водных объектов" (далее - задача 1), планируемое значение показателя данной задачи - 198 единиц, достигнутое значение которого составило 206 единиц;
задача 2 "Увеличение площади особо охраняемых природных территорий" (далее - задача 2), планируемое значение показателя данной задачи - 174,7 тыс. гектар, достигнутое значение которого составило 185,5 тыс. гектар;
задача 3 "Вовлечение населения в экологические мероприятия" (далее - задача 3), планируемое значение показателя данной задачи - 10 тысяч человек, достигнутое значение которого составило 11,07 тысяч человек;
задача 4 "Увеличение протяженности расчищенных участков русел рек" (далее - задача 4), планируемое значение показателя данной задачи - 20,9 километра, достигнутое значение которого составило 21,95 километра;
задача 5 "Сохранение численности объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Московской области" (далее - задача 5), планируемое значение показателя данной задачи - 3 925 единиц, достигнутое значение которого составило 4 124 единицы;
задача 6 "Формирование региональной системы управления отходами" (далее - задача 6), значение показателя на 2016 год не установлено.
Для решения задачи 1 подпрограммы 1 установлен 1 показатель реализации мероприятий подпрограммы 1, характеризующий достижение целей и решение задач (далее - показатель, показатели). Показатель достигнут.
Для решения задачи 2 подпрограммы 1 установлено 3 показателя.
Показатели достигнуты.
Для решения задачи 3 подпрограммы 1 установлен 1 показатель.
Показатель достигнут.
Для решения задачи 4 подпрограммы 1 установлен 1 показатель.
Показатель достигнут.
Для решения задачи 5 подпрограммы 1 установлен 1 показатель.
Показатель достигнут.
Для решения задачи 6 подпрограммы 1 установлен 1 показатель.
Показатель достигнут.
Подпрограмма 2 "Развитие водохозяйственного комплекса Московской области" (далее - подпрограмма 2)
|
Источники финансирования государственной программы |
Плановое значение, тыс. рублей |
Исполнение |
|
|
тыс. рублей |
% |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего, в том числе |
147 626 |
118 808 |
80,5 |
|
средства федерального бюджета 1 |
26 000 1 |
22 892 4 |
88,0 |
|
средства бюджета Московской области 1 |
117 457 1 |
93 132 4 |
79,3 |
|
средства бюджетов муниципальных образований Московской области |
4 169 2 |
2 784 3 |
66,8 |
Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 паспорт государственной программы;
3 автоматизированная информационно-аналитическая система социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС "Управление";
4 Аналитическая форма КСП Московской области "Информация об исполнении бюджета Московской области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2017 г." (Форма 2-МФ).
Объём неосвоенных бюджетных средств по подпрограмме 2 составил 27 433 тыс. рублей или 19,1% сводной бюджетной росписи (143 457 тыс. рублей), в том числе средств федерального бюджета - 3 108 тыс. рублей или 12% сводной бюджетной росписи (26 000 тыс. рублей) и средств бюджета Московской области - 24 325 тыс. рублей или 20,7% сводной бюджетной росписи (117 457 тыс. рублей).
Ответственным исполнителем подпрограммы 2 является Министерство экологии и природопользования Московской области.
Не в полном объёме освоены средства, предусмотренные на: проведение капитального ремонта бесхозяйных гидротехнических сооружений (бесхозяйная плотина пруда на ручье без названия - левом притоке реки Осетр у д. Боршово Серебряно-Прудского муниципального района) и экологическую реабилитацию рек (река Пехорка, река Малашка городской округ Балашиха) и экологическую реабилитацию рек (река Пехорка, река Малашка городской округ Балашиха) - не освоено 2 908 тыс. рублей или 11,2% сводной бюджетной росписи (26 000 тыс. рублей - средства федерального бюджета); в основном в связи с экономией при проведении торгов;
мониторинг состояния гидротехнических сооружений и разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт бесхозяйных гидротехнических сооружений - не освоено 24 245 тыс. рублей или 20,6% сводной бюджетной росписи 117 457 тыс. рублей, в основном в связи с экономией при проведении торгов.
Подпрограммой 2 установлено решение следующей задачи: задача 1 "Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений (в том числе бесхозяйных) путем их приведения к безопасному техническому состоянию (нарастающим итогом)" (далее - задача 1), планируемое значение показателя данной задачи - 8 единиц, достигнутое значение которого составило 7 единиц.
Для решения задачи 1 подпрограммы 2 установлено 15 показателей.
В 2016 году не достигнуты значения по 10 показателям:
Доля аварийных гидротехнических сооружений неудовлетворительного и опасного уровня безопасности, на которых осуществлен капитальный ремонт, к общему количеству гидротехнических сооружений неудовлетворительного и опасного уровня безопасности на которых запланирован капитальный ремонт в рамках реализации Подпрограммы 2 (нарастающим итогом) (при планируемом значении показателя 54 процента достигнутое значение составило 50 процентов). Ответственным за достижение данного показателя является Министерство экологии и природопользования Московской области.
Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние (нарастающим итогом) (при планируемом значении показателя 3 процента достигнутое значение составило 2,8 процента). Ответственным за достижение данного показателя является Министерство экологии и природопользования Московской области.
Доля гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, имеющих безопасное техническое состояние, в общем числе гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных (при планируемом значении показателя 50,1 процента достигнутое значение составило 50,05 процента). Ответственным за достижение данного показателя является Министерство экологии и природопользования Московской области.
Число гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, расположенных на территории Московской области, имеющих безопасное техническое состояние (при планируемом значении показателя 987 единиц достигнутое значение составило 986 единиц). Ответственным за достижение данного показателя является Министерство экологии и природопользования Московской области.
Снижение количества гидро-технических сооружений, в том числе бесхозяйных, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный или опасный (при планируемом значении показателя 0,82 процента достигнутое значение составило 0,71 процента). Ответственным за достижение данного показателя является Министерство экологии и природопользования Московской области.
Количество гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, на территории Московской области, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный, опасный (при планируемом значении показателя 983 единицы достигнутое значение составило 984 единицы). Ответственным за достижение данного показателя является Министерство экологии и природопользования Московской области.
Доля гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, на территории Московской области, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный, опасный, приведенных в безопасное техническое состояние (при планируемом значении показателя 0,0132 процента достигнутое значение составило 0,01 процента). Ответственным за достижение данного показателя является Министерство экологии и природопользования Московской области.
Количество гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, на территории Московской области, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный, опасный (при планируемом значении показателя 987 единиц достигнутое значение составило 988 единиц). Ответственным за достижение данного показателя является Министерство экологии и природопользования Московской области.
Количество гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, на территории Московской области, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный, опасный, приведенных в безопасное состояние (нарастающим итогом с 01.01.12 г.) (при планируемом значении показателя 13 единиц достигнутое значение составило 12 единиц). Ответственным за достижение данного показателя является Министерство экологии и природопользования Московской области.
Размер предотвращенного ущерба в результате приведения в безопасное состояние гидротехнических сооружений, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный, опасный (по объектам, отремонтированным в текущем году) (при планируемом значении показателя 248 324 тыс. рублей достигнутое значение составило 248 294 тыс. рублей). Ответственным за достижение данного показателя является Министерство экологии и природопользования Московской области.
Вышеуказанные показатели не достигнуты по причине не состоявшегося аукциона на проведение капитального ремонта плотины Репинского пруда на ручье без названия - правом притоке реки Вобля Луховицкого муниципального района Московской области, проводимого Луховицким муниципальным районом.
Подпрограмма 3 "Радиационная безопасность Московской области" (далее - подпрограмма 3)
|
Источники финансирования государственной программы |
Плановое значение, тыс. рублей |
Исполнение |
|
|
тыс. рублей |
% |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего, в том числе |
5 357 |
4 809 |
89,8 |
|
средства бюджета Московской области 1 |
5 357 1 |
4 809 4 |
89,8 |
Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 паспорт государственной программы;
3 автоматизированная информационно-аналитическая система социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС "Управление";
4 Аналитическая форма КСП Московской области "Информация об исполнении бюджета Московской области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2017 г." (Форма 2-МФ).
Ответственным исполнителем подпрограммы 3 является Министерство экологии и природопользования Московской области.
Не в полном объёме освоены средства, предусмотренные на:
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд не освоено 549 тыс. рублей или 10,2% сводной бюджетной росписи (5 357 тыс. рублей), что обусловлено экономией при проведении конкурентных процедур закупок.
Подпрограммой 3 установлено решение следующей задачи:
задача 1 "Рост количества муниципальных образований, на территории которых проводятся радиационное обследование" (далее - задача 1), планируемое значение показателя данной задачи - 56 единиц, достигнутое значение которого составило 56 единиц.
Для решения задачи 1 подпрограммы 3 установлен 1 показатель. Значение показателя достигнуто.
Подпрограмма 4 "Развитие лесного хозяйства в Московской области" (далее - подпрограмма 4).
|
Источники финансирования государственной программы |
Плановое значение, тыс. рублей |
Исполнение |
|
|
тыс. рублей |
% |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего, в том числе |
1 171 074 |
1 076 085 |
91,9 |
|
средства федерального бюджета 1 |
918 978 1 |
889 326 4 |
96,8 |
|
средства бюджета Московской области 1 |
172 096 1 |
141 937 4 |
82,5 |
|
внебюджетные источники |
80 000 2 |
44 822 3 |
56,0 |
Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 паспорт государственной программы;
3 автоматизированная информационно-аналитическая система социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС "Управление";
4 Аналитическая форма КСП Московской области "Информация об исполнении бюджета Московской области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2017 г." (Форма 2-МФ).
Ответственным исполнителем подпрограммы 4 является Комитет лесного хозяйства Московской области.
Субсидия автономным учреждениям на приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования не освоена в полном объеме (21 883 тыс. рублей) в связи с тем, что в 2016 году соглашение с Федеральным агентством лесного хозяйства (Рослесхоз) не заключено. Это обусловлено установлением приоритетности предоставления указанных субсидий из федерального бюджета. Данное направление не является первоочередным по приоритетности.
Подпрограммой 4 установлено решение следующих задач:
задача 1 "Уменьшение доли площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов" (далее - задача 1), планируемое значение показателя данной задачи - 0,3 процента, достигнутое значение которого составило 0,84 процента.
задача 2 "Обеспечение деятельности Государственного автономного учреждения Московской области "Центральное лесохозяйственное объединение" (далее - задача 2), планируемое значение показателя данной задачи - 100 процентов, достигнутое значение которого составило 100 процентов.
задача 3 "Привлечение школьников и молодого поколения в экологообразовательное движение "Школьное лесничество" в Московской области" (далее - задача 3), планируемое значение показателя данной задачи - не менее 1 450 единиц, достигнутое значение которого составило 1 461 единица.
Для решения задачи 1 подпрограммы 4 установлено 5 показателей. Значения показателей достигнуты.
Для решения задачи 2 подпрограммы 4 установлено 6 показателей. Значения показателей достигнуты.
Для решения задачи 3 подпрограммы 4 установлен 1 показатель. Значение показателя достигнуто.
Подпрограмма 5 "Развитие системы комплексной утилизации вышедших из эксплуатации транспортных средств" (далее - подпрограмма 5).
|
Источники финансирования государственной программы |
Плановое значение, тыс. рублей |
Исполнение |
|
|
тыс. рублей |
% |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего, в том числе |
77 040 |
57 874 |
75,1 |
|
внебюджетные средства |
77 040 2 |
57 874 3 |
75,1 |
Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 паспорт государственной программы;
3 автоматизированная информационно-аналитическая система социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС "Управление";
4 Аналитическая форма КСП Московской области "Информация об исполнении бюджета Московской области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2017 г." (Форма 2-МФ).
Государственным заказчиком подпрограммы 5 является Министерство транспорта Московской области.
Ответственным исполнителем подпрограммы 5 является Министерство транспорта Московской области.
Единственным источником финансирования указанной подпрограммы являются внебюджетные средства.
Низкое освоение средств обусловлено получением отказов от предприятий от участия в мероприятиях реализации подпрограммы 5 в связи с отсутствием софинансирования из бюджета Московской области на модернизацию предприятий.
Подпрограммой 5 установлено решение следующих задач:
задача 1 "Повышение доли предприятий, участвующих в утилизации своих транспортных средств" (далее - задача 1), планируемое значение показателя данной задачи - 50 процентов, достигнутое значение которого составило 50 процентов.
задача 2 "Повышение уровня переработки отходов транспортного комплекса (включение в хозяйственный оборот)" (далее - задача 2), планируемое значение показателя данной задачи - 60 процентов, значение не достигнуто - 0 процентов.
Для решения задачи 1 подпрограммы 5 установлено 5 показателей.
В 2016 году не достигнуты значения по 4 показателям:
Количество специалистов, прошедших повышение квалификации в сфере применения современных технологий комплексной утилизации ВЭТС (при планируемом значении показателя 104 человека достигнутое значение составило 70 человек). Ответственным за достижение данного показателя является Министерство транспорта Московской области.
Количество предприятий в сфере переработки металлического лома ВЭТС (при планируемом значении показателя 5 единиц достигнутое значение составило 4 единицы). Ответственным за достижение данного показателя является Министерство транспорта Московской области.
Количество предприятий по переработке шин ВЭТС (при планируемом значении показателя 4 единицы достигнутое значение составило 1 единица). Ответственным за достижение данного показателя является Министерство транспорта Московской области.
Количество предприятий по переработке аккумуляторов ВЭТС (при планируемом значении показателя 3 единицы достигнутое значение составило 2 единицы). Ответственным за достижение данного показателя является Министерство транспорта Московской области.
Вышеуказанные показатели не достигнуты в связи с отказом предприятий от участия в государственной программе ввиду отсутствия софинансирования из бюджета Московской области на модернизацию предприятий.
Для решения задачи 2 подпрограммы 5 установлен 1 показатель. В 2016 году значения по показателю достигнуты.
Подпрограмма 6 "Обеспечивающая подпрограмма" (далее - подпрограмма 6).
|
Источники финансирования государственной программы |
Плановое значение, тыс. рублей |
Исполнение |
|
|
тыс. рублей |
% |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего, в том числе |
1 695 830 |
1 681419 |
99,2 |
|
средства бюджета Московской области 1 |
1 695 830 1 |
1 681419 4 |
99,2 |
Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 паспорт государственной программы;
3 автоматизированная информационно-аналитическая система социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС "Управление";
4 Аналитическая форма КСП Московской области "Информация об исполнении бюджета Московской области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2017 г." (Форма 2-МФ).
Ответственным исполнителем подпрограммы 6 является Министерство экологии и природопользования Московской области.
По подпрограмме исполнение составило 1 681 419 тыс. рублей (или 99,2% от плановых показателей).
Подпрограммой 6 установлено решение следующих задач:
задача 1 "Обеспечение эффективного исполнения полномочий Министерством экологии и природопользования Московской области, Комитетом лесного хозяйства Московской области, подведомственных им учреждений" (далее - задача 1), значение показателя данной задачи не установлено.
Для решения задачи 1 подпрограммы 6 установлен 1 показатель "Доля достигнутых показателей Программы". В 2016 году значение по показателю достигнуто.
В то же время Анализ информации по выполнению показателей реализации мероприятий Программы в целом, показал, что из 43 показателей Программы по итогам 2016 года достигнуто только 28, что свидетельствует о слабой взаимосвязи между установленными показателями реализации мероприятий подпрограммы 6 и Программы в целом.
7.2.7.8. Государственная программа Московской области "Безопасность Подмосковья"
Государственная программа Московской области "Безопасность Подмосковья" (далее - программа) утверждена постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 N 665/38 "Об утверждении государственной программы Московской области "Безопасность Подмосковья".
В 2016 году в программу вносилось 5 изменений (постановлениями Правительства Московской области от 18.02.2016 N 120/6, от 14.06.2016 N 451/19, от 05.10.2016 N 720/36, от 01.12.2016 N 896/43, от 26.12.2016 N 988/47) в части изменения объемов финансирования, в том числе по 207 источникам финансирования и планируемых результатов реализации программы.
тыс. рублей
|
Источники финансирования государственной программы |
Редакция по состоянию на 01.01.2016 |
Редакция по состоянию на 31.12.2016 |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего, в том числе: |
9 467 220 |
10 048 841 |
581 621 |
|
средства бюджета Московской области |
9446 210 |
10 027 831 |
581 621 |
|
средства бюджетов муниципальных образований Московской области |
19 260 |
19 260 |
0 |
|
внебюджетные средства |
1 750 |
1 750 |
0 |
Государственным заказчиком Программы является Главное управление региональной безопасности Московской области (далее - ГУРБ Московской области).
Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий программы в 2016 году, составил 9 322 575 тыс. рублей или 92,6% (10 069 991 тыс. рублей) запланированного объема финансирования за счет всех привлекаемых источников, кроме средств федерального бюджета.
|
Источники финансирования государственной программы |
Плановый объем финансирования, тыс. рублей |
Исполнение |
|
|
тыс. рублей |
% |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего, в том числе: |
10 069 991 |
9 322 575 |
92,6 |
|
средства бюджета Московской области |
10 048 981 1 |
9 301 565 4 |
92,6 |
|
средства бюджетов муниципальных образований Московской области |
19 260 2 |
19 260 3 |
100,0 |
|
внебюджетные средства |
1 750 2 |
1 750 3 |
100,0 |
Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 паспорт государственной программы;
3 автоматизированная информационно-аналитическая система мониторинга социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС "Управление" (далее - ГАС "Управление");
4 Аналитическая форма КСП Московской области "Информация об исполнении бюджета Московской области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2017 г." (Форма 2-МФ).
Программой на 2016 год установлено 35 показателей реализации мероприятий программы, характеризующих достижение целей и решение задач (далее - показатели). По итогам 2016 года достигнуты плановые значения по 31 показателю (88,6%).
Средства бюджета Московской области освоены на 92,6%, средства бюджетов муниципальных образований Московской области, а также средства внебюджетных источников освоены в полном объеме.
Подпрограмма 1 "Профилактика преступлений и иных правонарушений" (далее - подпрограмма 1).
Государственным заказчиком подпрограммы 1 является ГУРБ Московской области.
Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 1 в 2016 году, составил 1 910 691 тыс. рублей или 82,2% запланированного объема финансирования за счет всех привлекаемых источников (2 323 577 тыс. рублей).
|
Источники финансирования государственной программы |
Плановый объем финансирования, тыс. рублей |
Исполнение |
|
|
тыс. рублей |
% |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего, в том числе: |
2 323 577 |
1 910 691 |
82,2 |
|
средства бюджета Московской области |
2 323 577 1 |
1 910 691 2 |
82,2 |
Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 Аналитическая форма КСП Московской области "Информация об исполнении бюджета Московской области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2017 г." (Форма 2-МФ).
Объем неосвоенных бюджетных средств по подпрограмме 1 составил 412 886 тыс. рублей или 17,8% сводной бюджетной росписи, в том числе средств бюджета Московской области - 412 886 тыс. рублей или 17,8% сводной бюджетной росписи.
Не в полном объеме освоены средства, предусмотренные в основном на: создание системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион" - не освоено 201 806 тыс. рублей (35,3% сводной бюджетной росписи) в связи с неисполнением контрагентом обязательств по государственному контракту, нарушением исполнителем государственного контракта графика работ, а также не оплатой государственного контракта из-за оказания услуг с недостатками. Кроме того, не исполнено мероприятие "Разработка нормативно-технической документации на элементы системы АПК "Безопасный город" с объемом финансирования 4 300 тыс. рублей (отсутствовали утвержденные Правительством Российской Федерации единые требования к техническим параметрам сегментов аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", также в связи с рекомендациями совета главных конструкторов аппаратно - программного комплекса "Безопасный город" разработка региональной концепции была признана нецелесообразной) (ответственный исполнитель - ГУРБ Московской области);
оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, участвующим в обеспечении безопасности и общественного порядка на территории Подмосковья, и служащим (работникам) органов (учреждений) военного комиссариата Московской области в соответствии с законодательными и правовыми актами Российской Федерации и Московской области - не освоено 59 032 тыс. рублей (8,9% сводной бюджетной росписи) в основном по причине неисполнения мероприятия "Установление единовременных социальных выплат отдельным категориям лиц, проходящих службу (работающим) в органах (учреждениях), осуществляющих деятельность по обеспечению законности и (или) правопорядка и (или) общественной безопасности, и (или) в уголовно - исполнительной системе, и (или) в сфере миграции на территории Московской области, а также в органах (учреждениях) военного комиссариата Московской области, вне зависимости от факта наличия места жительства таких лиц на территории Московской области" в связи с тем, что единовременные выплаты осуществлялись в рамках и на основании принятых в 2016 году постановлений правительства Московской области (ответственный исполнитель - Министерство социального развития Московской области);
оснащение специализированных медицинских подразделений (отделений, диспансеров, лабораторий) оборудованием, реагентами, реактивами, расходными материалами с целью выявления, предупреждения и пресечения преступлений и иных правонарушений, связанных с наркоманией и токсикоманией - не освоено 54 540 тыс. рублей (55,9% сводной бюджетной росписи) в связи с тем, что основная часть медицинского оборудования производится за рубежом, увеличение курса валют привело к необходимости пересмотра аукционной документации, в части изменения начальной (максимальной) цены контракта, что привело к несвоевременному объявлению конкурсных процедур. Неиспользованные в 2016 году средства планируются к переносу на 2017 год (ответственный исполнитель - Министерство здравоохранения Московской области).
Подпрограммой 1 установлено решение следующих задач: повышение степени защищенности социально значимых объектов и мест с массовым пребыванием людей (далее - задача 1), планируемое значение показателя данной задачи (согласно данным раздела 6 программы) - 90,0%, достигнутое значение которого (согласно данным ГАС "Управление") составило - 88,0%. Показатель не достигнут;
снижение уровня подростковой (молодежной) преступности (далее - задача 2), планируемое значение показателя данной задачи (согласно данным раздела 6 Программы) - 97,5%, достигнутое значение которого (согласно данным ГАС "Управление") составило - 69,8%.
ввод в эксплуатацию системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион" (далее - задача 3), планируемое значение показателя данной задачи (согласно данным раздела 6 программы) - 6 500 единиц, достигнутое значение которого (согласно данным ГАС "Управление") составило - 7 009 единиц.
снижение общего количества преступлений, совершенных на территории Московской области (далее - задача 4), планируемое значение показателя данной задачи (согласно данным раздела 6 Программы) - 2,1%, достигнутое значение которого (согласно данным ГАС "Управление") составило - 3,9%.
увеличение количества молодежи и подростков, вовлеченных в проведение мероприятий антиэкстремистской направленности, в общей численности подростков и молодежи (в сравнении с показателем базового периода) (далее - задача 5), планируемое значение показателя данной задачи (согласно данным раздела 6 Программы) - 18,0%, достигнутое значение которого (согласно данным ГАС "Управление") составило - 18,0%.
увеличение количества лиц, состоящих на профилактическом учете за потребление наркотических средств в немедицинских целях" (далее - задача 6), планируемое значение показателя данной задачи (согласно данным раздела 6 Программы) - 10,0%, достигнутое значение которого (согласно данным ГАС "Управление") составило - 22,7%.
Для решения задачи 1 подпрограммы 1 установлено 6 показателей. В 2016 году не достигнуто значение по 1 показателю "Увеличение доли объектов (учреждений) подведомственных Министерству здравоохранения Московской области оборудованных в целях антитеррористической защищенности средствами обеспечения безопасности" (при планируемом значении показателя 70,0% значение показателя составило 62,0%).
Недостижение запланированных значений по показателям, установленным в рамках оценки реализации задачи 1 подпрограммы 1, связано с невыполнением Министерством здравоохранения Московской области мероприятия "Оборудование подведомственных Министерству здравоохранения Московской области объектов контрольно-пропускными пунктами, шлагбаумами, турникетами, декоративными железобетонными конструкциями, средствами для принудительной остановки автотранспорта" по оборудованию 25 подведомственных объектов шлагбаумами и турникетами на сумму 4 345 тыс. рублей (предложения на установку 25 комплектов шлагбаумов и 34 комплектов турникетов, представленные участниками аукционов, не соответствовали техническим требованиям, в связи с чем, заявки были отклонены, победитель не был определен).
Для решения задачи 2 подпрограммы 1 установлен 1 показатель. В 2016 году показатель достигнут.
Для решения задачи 3 подпрограммы 1 установлено 2 показателя. В 2016 году по данным показателям, установленным в рамках данной задачи, достигнуты плановые значения.
Для решения задачи 4 подпрограммы 1 установлено 3 показателя. В 2016 году по данным показателям, установленным в рамках данной задачи, достигнуты плановые значения.
Для решения задачи 5 подпрограммы 1 установлен 1 показатель. В 2016 году показатель достигнут.
Для решения задачи 6 подпрограммы 1 установлено 2 показателя. В 2016 году по данным показателям, установленным в рамках данной задачи, достигнуты плановые значения.
Ответственным за достижение данных показателей является ГУРБ Московской области.
Подпрограмма 2 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Московской области" (далее - подпрограмма 2)
Государственным заказчиком подпрограммы 2 является Главное управление МЧС России по Московской области.
Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 2 в 2016 году, составил 77 243 тыс. рублей или 27,2% запланированного объема финансирования за счет всех привлекаемых источников (284 247 тыс. рублей).
|
Источники финансирования государственной программы |
Плановый объем финансирования, тыс. рублей |
Исполнение |
|
|
тыс. рублей |
% |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего, в том числе: |
284 247 |
77 243 |
27,2 |
|
средства бюджета Московской области |
263 237 1 |
56 233 4 |
21,4 |
|
средства бюджетов муниципальных образований Московской области внебюджетные средства |
19 260 2 |
19 260 3 |
100,0 |
|
|
1 750 2 |
1 750 3 |
100,0 |
Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 паспорт государственной программы;
3 ГАС "Управление";
Аналитическая форма КСП Московской области "Информация об исполнении бюджета Московской области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2017 г." (Форма 2-МФ).
Объем неосвоенных бюджетных средств по подпрограмме 2 составил 207 004 тыс. рублей или 72,8% сводной бюджетной росписи, в том числе средств бюджета Московской области - 207 004 тыс. рублей или 78,6% сводной бюджетной росписи. Средства бюджетов муниципальных образований Московской области в размере 19 260 тыс. рублей и внебюджетные средства в размере 1 750 тыс. рублей освоены в полном объеме.
Не в полном объеме освоены средства, предусмотренные на: осуществление мероприятий по защите и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Московской области - не освоено 207 004 тыс. рублей (78,6% сводной бюджетной росписи), в основном:
Министерством финансов Московской области (ответственный исполнитель мероприятия) - не освоено 201 792 тыс. рублей или 100,0% сводной бюджетной росписи (по мероприятию "Резервный фонд Правительства Московской области на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий") в связи с отсутствием потребности в использовании в 2016 году средств Резервного фонда Правительства Московской области на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий. Учитывая характер назначения средств резервного фонда Правительства Московской области, невозможность установления показателя результативности исполнения указанного мероприятия и влияния исполнения данного мероприятия на уровень исполнения Программы в целом, КСП Московской области полагает целесообразным исключить данное мероприятие из подпрограммы 2 и включить в непрограммные расходы. Данная позиция КСП Московской области была отражена в Заключении на годовой отчет об исполнении бюджета Московской области за 2015 год.
Подпрограммой 2 установлено решение следующих задач: увеличение степени готовности сил и средств Московской области к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - задача 1), планируемое значение показателя данной задачи (согласно данным раздела 6 Программы) - 69,0%, достигнутое значение которого (согласно данным ГАС "Управление") составило - 69,0%.
увеличение количества безопасных мест массового отдыха людей на водных объектах, расположенных на территории Московской области (далее - задача 2), планируемое значение показателя данной задачи (согласно данным раздела 6 Программы) - 156 штук, достигнутое значение которого (согласно данным ГАС "Управление") составило - 156 штук.
Для решения задачи 1 подпрограммы 2 установлен 1 показатель. В 2016 году показатель достигнут, при этом не освоены средства в размере 201 792 тыс. рублей, предусмотренных в рамках мероприятия "Резервный фонд Правительства Московской области на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий" задачи 1 подпрограммы 2, не повлияло на достижение показателей результативности, что свидетельствует об отсутствии зависимости показателей результативности и проводимых мероприятий.
Для решения задачи 2 подпрограммы 2 установлен 1 показатель. В 2016 году показатель достигнут.
Ответственным за достижение данных показателей является Главное управление МЧС России по Московской области.
Подпрограмма 3 "Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения Московской области" (далее - подпрограмма 3)
Государственным заказчиком подпрограммы 3 является Управление по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы Московской области (далее - Управление).
Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 3 в 2016 году, составил 350 583 тыс. рублей или 94,3% запланированного объема финансирования за счет всех привлекаемых источников (371 723 тыс. рублей).
|
Источники финансирования государственной программы |
Плановый объем финансирования, тыс. рублей |
Исполнение |
|
|
тыс. рублей |
% |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего, в том числе: |
371 723 |
350 583 |
94,3 |
|
средства бюджета Московской области |
371 723 1 |
350 583 2 |
94,3 |
Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 Аналитическая форма КСП Московской области "Информация об исполнении бюджета Московской области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2017 г." (Форма 2-МФ).
Объем неосвоенных бюджетных средств по подпрограмме 3 составил 21 140 тыс. рублей или 5,7% сводной бюджетной росписи, в том числе средства бюджета Московской области - 21 140 тыс. рублей или 5,7% сводной бюджетной росписи.
Не в полном объеме освоены средства, предусмотренные на: создание, содержание и эксплуатация системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" - не освоено 17 521 тыс. рублей (5,3% сводной бюджетной росписи) в основном по причине не исполнения запланированной закупки на поставку специального программного обеспечения для взаимодействия Системы-112 с внешними системами видеонаблюдения (техническое задание не прошло согласование с Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской области), а также сложившейся экономии в результате проведения торгов (ответственный исполнитель - Управление);
создание и поддержание в постоянной готовности комплексной системы экстренного оповещения населения при чрезвычайных ситуациях или об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций (происшествия) Московской области (далее - КСЭОН)" - не освоено 3 619 тыс. рублей (8,2% сводной бюджетной росписи) в связи с заключением во втором и третьем кварталах 2016 года контрактов на аренду опор линий электропередач для размещения оконечного оборудования КСЭОН, контрактов на техническое присоединение данного оборудования к источникам электроснабжения и контрактов на поставку электроэнергии, необходимой для работы оборудования КСЭОН (оплата произведена по факту оказания услуг), а также уменьшением оплаты за фактически оказанные услуги, в связи с поэтапным вводом объектов КСЭОН в эксплуатацию (ответственный исполнитель - Управление).
Подпрограммой 3 установлено решение следующих задач: охват населения Московской области центральным оповещением и информированием при чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения (далее - задача 1), планируемое значение показателя данной задачи (согласно данным раздела 6 Программы) - 95,0%, достигнутое значение которого (согласно данным ГАС "Управление") составило - 95,0%.
сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру "112" на территории Московской области (далее - Система-112) (далее - задача 2), планируемое значение показателя данной задачи (согласно данным раздела 6 Программы) - 10,0%, достигнутое значение которого (согласно данным ГАС "Управление") составило - 10,0%.
Для решения задачи 1 подпрограммы 3 установлен 1 показатель. В 2016 году показатель достигнут.
Для решения задачи 2 подпрограммы 3 установлен 1 показатель. В 2016 году показатель достигнут.
Ответственным за достижение данных показателей является Управление.
Подпрограмма 4 "Обеспечение пожарной безопасности на территории Московской области" (далее - подпрограмма 4)
Государственным заказчиком подпрограммы 4 является Главное управление МЧС России по Московской области.
Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 4 в 2016 году, составил 8 247 тыс. рублей или 95,6% запланированного объема финансирования за счет всех привлекаемых источников (8 630 тыс. рублей).
|
Источники финансирования государственной программы |
Плановый объем финансирования, тыс. рублей |
Исполнение |
|
|
тыс. рублей |
% |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего, в том числе: |
8 630 |
8 247 |
95,6 |
|
средства бюджета Московской области |
8 630 1 |
8 247 2 |
95,6 |
Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 Аналитическая форма КСП Московской области "Информация об исполнении бюджета Московской области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2017 г." (Форма 2-МФ).
Объем неосвоенных бюджетных средств по подпрограмме 4 составил 383 тыс. рублей или 4,4% сводной бюджетной росписи, в том числе средства бюджета Московской области - 383 тыс. рублей или 4,4% сводной бюджетной росписи.
Не в полном объеме освоены средства, предусмотренные на: выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности на объектах социальной защиты Московской области - не освоено 383 тыс. рублей (5,3% сводной бюджетной росписи по данному мероприятию) по причине экономии, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур (ответственный исполнитель - Министерство социального развития Московской области). Подпрограммой 4 установлено решение следующей задачи: снижение доли пожаров, произошедших на территории Московской области, в общем числе происшествий и чрезвычайных ситуаций на территории Московской области, планируемое значение показателя данной задачи (согласно данным раздела 6 Программы) - 96,0%, достигнутое значение которого (согласно данным ГАС "Управление") составило - 85,0%.
Для решения данной задачи установлен 1 показатель "Снижение доли погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории Московской области, от общего числа погибших и травмированных людей на территории Московской области". В 2016 году показатель достигнут.
Ответственным за достижение данных показателей является Главное управление МЧС России по Московской области.
Подпрограмма 5 "Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории Московской области" (далее - подпрограмма 5)
Государственным заказчиком подпрограммы 5 является Главное управление МЧС России по Московской области.
Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 5 в 2016 году, составил 76 215 тыс. рублей или 99,9% запланированного объема финансирования за счет всех привлекаемых источников (76 224 тыс. рублей).
|
Источники финансирования государственной программы |
Плановый объем финансирования, тыс. рублей |
Исполнение |
|
|
тыс. рублей |
% |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего, в том числе: |
76 224 |
76 215 |
99,9 |
|
средства бюджета Московской области |
76 224 1 |
76 215 2 |
99,9 |
Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 Аналитическая форма КСП Московской области "Информация об исполнении бюджета Московской области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2017 г." (Форма 2-МФ).
Объем неосвоенных бюджетных средств по подпрограмме 5 составил 9 тыс. рублей или 0,01% сводной бюджетной росписи, в том числе средства бюджета Московской области - 9 тыс. рублей или 0,01% сводной бюджетной росписи.
Не в полном объеме освоены средства, предусмотренные на: организация накопления, хранения, освежения, замены и обслуживания запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны - не освоено 9 тыс. рублей (0,01% сводной бюджетной росписи по данному мероприятию) (ответственный исполнитель - Управление).
Подпрограммой 5 установлено решение следующей задачи: повышение степени обеспеченности запасами материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для целей гражданской обороны, планируемое значение показателя данной задачи (согласно данным раздела 6 Программы) - 36,0%, достигнутое значение которого (согласно данным ГАС "Управление") составило - 36,0%.
Для решения данной задачи установлен 1 показатель "Уровень накопления запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств защиты населения в целях решения задач в области гражданской обороны от нормативного". В 2016 году показатель достигнут.
Ответственным за достижение данных показателей является Главное управление МЧС России по Московской области.
Подпрограмма 6 "Обеспечивающая подпрограмма" (далее - подпрограмма 6)
Государственными заказчиками подпрограммы 6 являются ГУРБ Московской области, Управление, Государственное казенное учреждение Московской области "Специальный центр "Звенигород".
Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 6 в 2016 году, составил 6 899 596 тыс. рублей или 98,5% запланированного объема финансирования за счет всех привлекаемых источников (7 005 590 тыс. рублей).
|
Источники финансирования государственной программы |
Плановый объем финансирования, тыс. рублей |
Исполнение |
|
|
тыс. рублей |
% |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего, в том числе: |
7 005 590 |
6 899 596 |
98,5 |
|
средства бюджета Московской области |
7 005 590 1 |
6 899 596 2 |
98,5 |
Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 Аналитическая форма КСП Московской области "Информация об исполнении бюджета Московской области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2017 г." (Форма 2-МФ).
Объем неосвоенных бюджетных средств по подпрограмме 6 составил 105 994 тыс. рублей или 1,5% сводной бюджетной росписи, в том числе средства бюджета Московской области - 105 994 тыс. рублей или 1,5% сводной бюджетной росписи.
Не в полном объеме освоены средства, предусмотренные на: реализация полномочий, возложенных на Управление по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы Московской области, и полномочий государственных казенных учреждений Московской области - не освоено 101 679 тыс. рублей (1,5% сводной бюджетной росписи по данному мероприятию) (ответственные исполнители - Управление, Государственное казенное учреждение Московской области "Специальный центр "Звенигород"), в основном:
Управлением - не освоено 93 504 тыс. рублей или 1,4% сводной бюджетной росписи, в основном:
49 852 тыс. рублей - средства не освоены по причинам установки приборов учета водопотребления и экономии расходования энергоресурсов, а также из-за непредставления поставщиками счетов (13 917 тыс. рублей), расторжения контрактов с арендодателями и перевода пожарных частей в помещения, арендуемые на безвозмездной основе (1 975 тыс. рублей), по результатам конкурентных способов определения поставщиков (11 150 тыс. рублей), а также в связи не осуществлением поставки по двум государственным контрактам на поставку специальной одежды (22 710 тыс. рублей);
17 707 тыс. рублей - средства не освоены в связи с отменой ранее запланированных командировок, превышением предельной базы для начисления страховых взносов, упорядочением бюджетного учета по основным средствам и изменением остаточной стоимости для налогообложения;
7 269 тыс. рублей - средства не освоены в связи с экономией по результатам конкурентных способов определения поставщиков (1 900 тыс. рублей), невыполнением подрядными организациями объемов работ по заключенным контрактам (2 654 тыс. рублей), сокращением выплат привлеченным добровольным пожарным по причине благополучного пожароопасного периода (2 715 тыс. рублей);
5 538 тыс. рублей - остаток средств образовался по результатам рассмотрения начальных (максимальных) цен контрактов на Межведомственной комиссии по оценке обоснованности закупок;
5 072 тыс. рублей - средства не освоены в связи с лимитированием объема услуг, экономным расходованием ресурсов и в результате конкурентных способов выбора поставщиков, кроме того не израсходованы средства, запланированные на закупку легкового автомобиля, в размере 1 500 тыс. рублей по причине отсутствия согласования закупки.
1 967 тыс. рублей - согласно статье 49 Закона о бюджете Московской области, Управлением осуществлялось расходование средств на предоставление субвенции федеральному бюджету на финансовое обеспечение содержания имущества, передаваемого Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Московской области для реализации Соглашения между Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Правительством Московской области о передаче друг другу осуществления части своих полномочий в решении вопросов защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ликвидации их последствий, организации и проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера, организации тушения пожаров силами Государственной противопожарной службы, организации осуществления на межмуниципальном и региональном уровне мероприятий по гражданской обороне, осуществления поиска и спасания людей на водных объектах, утверждённого распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.04.2011 N 611-р. Исполнение составило 983 тыс. рублей сводной бюджетной росписи (2 950 тыс. рублей). Низкий уровень исполнения (33,3%) связан с поздним приемом Главным управлением МЧС России по Московской области имущества (автотранспорта) от государственного казенного учреждения Московской области "Московская областная противопожарно-спасательная служба".
создание условий для реализации полномочий органов государственной власти Московской области и государственных органов Московской области - не освоено 4 315 тыс. рублей (1,8% сводной бюджетной росписи по данному мероприятию) (ответственные исполнители - Управление, ГУРБ Московской области), в основном:
Управлением - не освоено 3 366 тыс. рублей или 6,2% сводной бюджетной росписи в связи с отменой ранее запланированных командировок, превышением предельной базы для начисления страховых взносов, экономией по результатам проведения конкурсных процедур.
Подпрограммой 6 установлено решение следующей задачи:
обеспечение эффективности исполнения полномочий Главного управления региональной безопасности области Московской области, Управления по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы Московской области, государственного казенного учреждения Московской области "Специальный центр "Звенигород", а также функционирования подведомственных им учреждений", установлено планируемое значение показателя (согласно данным раздела 6 Программы) - 100,0%.
Для решения задачи установлен 1 показатель. В 2016 году не достигнуто значение показателя по причине не обеспечения достижения показателей "Повышение степени защищенности социально-значимых объектов и мест с массовым пребыванием людей", "Увеличение доли объектов (учреждений) подведомственных Министерству здравоохранения Московской области оборудованных в целях антитеррористической защищенности средствами обеспечения безопасности" (при планируемом значении показателя 100,0%, достигнутое значение составило - 88,6%). Ответственными за достижение данных показателей являются ГУРБ Московской области, Управление, Государственное казенное учреждение Московской области "Специальный центр "Звенигород".
7.2.7.9. Государственная программа Московской области "Жилище" на 2014 - 2018 годы
Государственная программа Московской области "Жилище" (далее - программа) утверждена постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 N 655/34 "Об утверждении государственной программы Московской области "Жилище".
В 2016 году в программу вносилось 16 изменений (постановления Правительства Московской области от 10.10.2013 N 810/45, от 25.02.2014 N 99/7, от 09.06.2014 N 437/18, от 25.06.2014 N 502/24, от 16.09.2014 N 755/37, от 25.11.2014 N 994/47, от 01.04.2015 N 197/12, от 13.08.2015 N 684/29, от 22.09.2015 N 854/36, от 27.10.2015 N 996/41, от 01.12.2015 N 1143/46, от 18.02.2016 N 116/6, от 11.05.2016 N 353/15, от 14.06.2016 N 452/19, от 05.10.2016 N 721/36, от 21.12.2016 N 980/46) в части изменения объёмов финансирования, в том числе по источникам финансирования и планируемых результатов реализации государственной программы.
тыс. рублей
|
Источники финансирования государственной программы |
Редакция по состоянию на (01.01.2016) |
Редакция по состоянию на (31.12.2016) |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего, в том числе: |
7 495 752 |
6 162 759 |
-1 332 993 |
|
средства федерального бюджета |
537 277 |
298 001 |
-239 276 |
|
средства бюджета Московской области |
3 998 950 |
3 930 636 |
-68 314 |
|
средства бюджетов муниципальных образований Московской области |
479 650 |
187 552 |
-292 098 |
|
внебюджетные средства |
2 479 875 |
1 746 570 |
-733 305 |
Государственным заказчиком программы является Министерство строительного комплекса Московской области.
Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий Программы в 2016 году, составил 4 876 437 тыс. рублей или 79,1% (6 161 413 тыс. рублей) запланированного объёма финансирования за счёт всех привлекаемых источников.
|
Источники финансирования государственной программы |
Плановый объем финансирования, тыс. рублей |
Исполнение |
|
|
тыс. рублей |
% |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего, в том числе: |
6 161413 |
4 876 438 |
79,1 |
|
средства федерального бюджета |
298 001 1 |
228 506 4 |
76,7 |
|
средства бюджета Московской области |
3 929 290 1 |
3 391 972 4 |
86,3 |
|
средства бюджетов муниципальных образований Московской области |
187 552 2 |
157 107 3 |
83,8 |
|
внебюджетные средства |
1 746 570 2 |
1 098 853 3 |
62,9 |
Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 паспорт государственной программы;
3 автоматизированная информационно-аналитическая система социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС "Управление";
4 Аналитическая форма КСП Московской области "Информация об исполнении бюджета Московской области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2017 г." (Форма 2-МФ).
Объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий Программы согласно бюджетным ассигнованиям, предусмотренным сводной бюджетной росписью, на 1 346 тыс. рублей меньше, чем указано в паспорте Программы (6 162 759 тыс. рублей). Исполнение Программы согласно данным ГАС "Управление" сложилось на 80 619 тыс. рублей меньше исполнения, отраженного в аналитической форме КСП Московской области "Информация об исполнении бюджета Московской области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 01.01.2017" (4 795 819 тыс. рублей).
Подпрограмма 1 "Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий" (далее - подпрограмма 1).
Государственным заказчиком подпрограммы 1 является Министерство строительного комплекса Московской области.
Финансирование мероприятий подпрограммы 1 осуществлюсь в пределах средств, предусмотренных на основную деятельность Министерства строительного комплекса Московской области и средств, предусмотренных на реализацию адресной программы Московской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016 - 2020 годы", утвержденной постановлением Правительства Московской области от 01.12.2015 N 1151/46 "Об утверждении адресной программы Московской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016 - 2020 годы".
Подпрограммой 1 установлено решение следующих задач:
повышение уровня обеспеченности населения Московской области жильем (далее - Задача 1), планируемое значение показателя данной задачи (согласно данным раздела 5 государственной программы) - 0 тыс. рублей, достигнутое значение которого (согласно данным ГАС "Управление") составило - 0 тыс. рублей;
защита прав граждан на жилище (далее - Задача 2), планируемое значение показателя данной задачи - 0 тыс. рублей, достигнутое значение которого составило - 0 тыс. рублей.
Для решения Задачи 1 подпрограммы 1 установлено 10 показателей реализации мероприятий Подпрограммы 1, характеризующих достижение целей и решение задач (далее - показатели), в том числе 6 показателей, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" и 1 показатель, определенный Указом Президента Российской Федерации от 21.08.2012 N 1199 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации". Ответственным за достижение данных показателей является Министерство строительного комплекса Московской области.
В 2016 году достигнуты значения по всем показателям (здесь и далее - согласно данным ГАС "Управление") Задачи 1.
Для решения Задачи 2 подпрограммы 1 установлено 6 показателей, в том числе 4 показателя, определенных программными обращениями Губернатора Московской области Воробьева А.Ю. Губернатора Московской области "Наше Подмосковье. Идеология лидерства", "Наше Подмосковье. Новая реальность. Новые возможности", "Наше Подмосковье. Стратегия перемен" (далее - программные обращения Губернатора).
В 2016 году не достигнуты значения по 2 показателям, определенным программными обращениями Губернатора:
количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда (при планируемом значении показателя 1 360 человек достигнутое значение составило 1 303 человека). Ответственным за достижение данного показателя является Министерство строительного комплекса Московской области. Показатель не достигнут по причине не заключения муниципальных контрактов в Волоколамском муниципальном районе для выполнения указанной задачи;
площадь расселенных помещений (при планируемом значении показателя 20 922,41 кв. метров достигнутое значение составило 19 789,76 кв. метров). Ответственным за достижение данного показателя является Министерство строительного комплекса Московской области. Показатель не достигнут по причине не ввода в эксплуатацию дома в городском поселении Клин.
Подпрограмма 2 "Обеспечение жильем молодых семей" (далее - подпрограмма 2).
Государственным заказчиком подпрограммы 2 является Министерство строительного комплекса Московской области.
Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 2 в 2016 году, составил 974 030 тыс. рублей или 73% запланированного объёма финансирования за счёт всех привлекаемых источников (1 338 173 тыс. рублей). При этом не были в запланированных объемах привлечены средства местных бюджетов (84% запланированного финансирования) и внебюджетных источников (65%).
|
Источники финансирования государственной программы |
Плановый объем финансирования, тыс. рублей |
Исполнение |
|
|
тыс. рублей |
% |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего, в том числе: |
1 338 173 |
974 030 |
72,8 |
|
средства федерального бюджета |
98 965 1 |
98 831 4 |
99,9 |
|
средства бюджета Московской области |
184 678 1 |
155 761 4 |
84,4 |
|
средства бюджетов муниципальных образований Московской области |
184 678 2 |
155 520 3 |
84,2 |
|
внебюджетные средства |
869 852 2 |
563 918 3 |
64,8 |
Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 паспорт государственной программы;
3 автоматизированная информационно-аналитическая система социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС "Управление";
4 Аналитическая форма КСП Московской области "Информация об исполнении бюджета Московской области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2017 г." (Форма 2-МФ).
Объем неосвоенных бюджетных средств по подпрограмме 2 составил 29 050 тыс. рублей или 10,2% сводной бюджетной росписи, в том числе средств федерального бюджета - 134 тыс. рублей или 0,1% и средств бюджета Московской области - 28 917 тыс. рублей или 15,7%.
Не в полном объёме освоены средства, предусмотренные на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Московской области для предоставления социальных выплат молодым семьям - не освоено 29 050 тыс. рублей (10,2% сводной бюджетной росписи). Причина неполного освоения - неиспользование средств, в связи с необходимостью предоставления дополнительных социальных выплат семьям, родившим или усыновившим детей в период реализации основного свидетельства (ответственный исполнитель - Министерство строительного комплекса Московской области).
Подпрограммой 2 установлено решение следующих задач:
предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома (далее - Задача 1), планируемое значение показателя данной задачи (согласно данным раздела 5 Программы) - 1 338 173 тыс. рублей, достигнутое значение которого (согласно данным ГАС "Управление") составило - 974 030 тыс. рублей.
Для решения Задачи 1 подпрограммы 2 установлено 3 показателя.
В 2016 году достигнуты значения по всем показателям.
Подпрограмма 3 "Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа" (далее - подпрограмма 3).
Государственным заказчиком подпрограммы 3 является Министерство образования Московской области.
Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 3 в 2016 году, составил 1 578 543 тыс. рублей или 96,3% запланированного объёма финансирования за счёт всех привлекаемых источников (1 639 71 0 тыс. рублей).
|
Источники финансирования государственной программы |
Плановый объем финансирования, тыс. рублей |
Исполнение |
|
|
тыс. рублей |
% |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего, в том числе |
1 639 710 |
1 578 543 |
96,3 |
|
средства федерального бюджета |
23 563 1 |
23 563 4 |
100,0 |
|
средства бюджета Московской области |
1 616 147 1 |
1 554 980 4 |
96,2 |
Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 паспорт государственной программы;
3 автоматизированная информационно-аналитическая система социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС "Управление";
4 Аналитическая форма КСП Московской области "Информация об исполнении бюджета Московской области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2017 г." (Форма 2-МФ).
Объем неосвоенных бюджетных средств по подпрограмме 3 составил 61 167 тыс. рублей или 3,7% сводной бюджетной росписи, в том числе средств бюджета Московской области - 61 167 тыс. рублей или 3,8%.
Не в полном объёме освоены средства, предусмотренные на предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Московской области на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений - не освоено 61 167 тыс. рублей (3,7% сводной бюджетной росписи по данному мероприятию). Причина неполного освоения - экономия по результатам определения поставщиков конкурентным способом (ответственные исполнители - Министерство образования Московской области).
Подпрограммой 3 установлено решение задачи "предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" (далее
- Задача 1), планируемое значение показателя данной задачи (согласно данным раздела 5 программы) - 1 639 710 тыс. рублей, достигнутое значение которого (согласно данным ГАС "Управление") составило - 1 578 543 тыс. рублей.
Для решения Задачи 1 подпрограммы 3 установлено 2 показателя.
В 2016 году достигнуты значения по всем показателям.
Подпрограмма 4 "Социальная ипотека" (далее - подпрограмма 4).
Государственным заказчиком подпрограммы 4 является Министерство строительного комплекса Московской области.
Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 4 в 2016 году, составил 1 005 880 тыс. рублей или 60,6% запланированного объёма финансирования за счёт всех привлекаемых источников (1 660 818 тыс. рублей). При этом не были в запланированных объёмах привлечены средства местных бюджетов (66,7% запланированного финансирования) и внебюджетных источников (61%).
|
Источники финансирования государственной программы |
Плановый объем финансирования, тыс. рублей |
Исполнение |
|
|
тыс. рублей |
% |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего, в том числе |
1 660 818 |
1 005 880 |
60,6 |
|
средства бюджета Московской области |
784 097 1 |
470 943 4 |
60,1 |
|
средства бюджетов муниципальных образований Московской области |
3 2 |
2 3 |
66,7 |
|
внебюджетные средства |
876 718 2 |
534 935 |
61,0 |
Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 паспорт государственной программы;
3 автоматизированная информационно-аналитическая система социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС "Управление";
4 Аналитическая форма КСП Московской области "Информация об исполнении бюджета Московской области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2017 г." (Форма 2-МФ).
Объем неосвоенных бюджетных средств по подпрограмме 4 составил 313 154 тыс. рублей или 39,9% сводной бюджетной росписи, в том числе средств федерального бюджета - 0 тыс. рублей или 0% и средств бюджета Московской области - 313 154 тыс. рублей или 39,9%.
Не в полном объёме освоены средства, предусмотренные на: оказание государственной поддержки в сфере ипотечного жилищного кредитования - не освоено 1 тыс. рублей (ответственный исполнитель - Министерство строительного комплекса Московской области);
оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита - не освоено 276 983 тыс. рублей (37,1% сводной бюджетной росписи по данному мероприятию). Расходование средств бюджета Московской области осуществляется при поступлении заявок от банков на оплату жилищных субсидий, а также после 5 числа каждого месяца в целях выплаты компенсаций. По состоянию на 30.12.2016 в реестр включены 224 участника подпрограммы 4 (ответственный исполнитель - Министерство строительного комплекса Московской области);
компенсацию оплаты основного долга по ипотечному жилищному кредиту - не освоено 36 171 тыс. рублей (96,9% сводной бюджетной росписи по данному мероприятию). Расходование средств бюджета Московской области начинается через месяц после выплаты средств жилищной субсидии и осуществляется ежемесячно (ответственный исполнитель - Министерство строительного комплекса Московской области).
Подпрограммой 4 установлено решение следующих задач: оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан в приобретении (строительстве) жилья с использованием ипотечных жилищных кредитов" (далее - Задача 1), планируемое значение показателя данной задачи (согласно данным раздела 5 программы) - 1 660 818 тыс. рублей, достигнутое значение которого (согласно данным ГАС "Управление") составило - 1 005 880 тыс. рублей.
Для решения Задачи 1 подпрограммы 4 установлено 7 показателей, в том числе 5 показателей, определенных программными обращениями Губернатора Московской области.
В 2016 году не достигнуты значения по 5 показателям, в том числе по 4 показателям, определенным программными обращениями Губернатора Московской области:
количество участников подпрограммы "Социальная ипотека", улучшивших жилищные условия с помощью мер государственной поддержки в сфере ипотечного жилищного кредитования (при планируемом значении показателя 395 человек достигнутое значение составило 224 человека). Ответственным за достижение данного показателя является Министерство строительного комплекса Московской области. Показатель не достигнут по причине не отбора профильными министерствами специалистов для участия в подпрограмме 4. Отобрано только 305 специалистов (77,2%), из которых 224 успели приобрести квартиры в 2016 году;
количество врачей государственных учреждений здравоохранения улучшивших жилищные условия с помощью мер государственной поддержки в сфере ипотечного жилищного кредитования (II этап) (при планируемом значении показателя 280 человек достигнутое значение составило 157 человек). Ответственным за достижение данного показателя является Министерство строительного комплекса Московской области. Показатель не достигнут по причине неполного отбора Министерством здравоохранения Московской области врачей для участия в подпрограмме 4. Отобрано 234 специалиста (82%);
количество врачей государственных учреждений социального обслуживания улучшивших жилищные условия с помощью мер государственной поддержки в сфере ипотечного жилищного кредитования (II этап) (при планируемом значении показателя 7 человек достигнутое значение составило 1 человек). Ответственным за достижение данного показателя является Министерство строительного комплекса Московской области. Показатель не достигнут по причине неполного отбора Министерством здравоохранения Московской области врачей для участия в подпрограмме 4. Для участия в подпрограмме 4 отобран 1 специалист (14%);
количество учителей государственных и муниципальных образовательных учреждений улучшивших жилищные условия с помощью мер государственной поддержки в сфере ипотечного жилищного кредитования (II этап) (при планируемом значении показателя 50 человек достигнутое значение составило 8 человек). Ответственным за достижение данного показателя является Министерство строительного комплекса Московской области. Показатель не достигнут по причине неполного отбора Министерством здравоохранения Московской области врачей для участия в подпрограмме 4. Для участия в подпрограмме 4 отобраны 12 специалистов (24%);
количество участников подпрограммы "Социальная ипотека, получивших финансовую помощь, предоставляемую для погашения основной части долга по ипотечному жилищному кредиту (I этап/II этап) (при планируемом значении показателя 1/395 человек достигнутое значение составило 1/78 человек). Ответственным за достижение данного показателя является Министерство строительного комплекса Московской области. Показатель не достигнут по причине соблюдения условий выплаты финансовой помощи, предоставляемой для погашения основной части долга по ипотечному кредиту ежемесячно после оплаты участником подпрограммы 4 очередного платежа в счет погашения долга по кредиту.
Подпрограмма 5 "Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан за счет жилищного фонда Московской области" (далее - подпрограмма 5).
Государственным заказчиком подпрограммы 5 является Управление делами Губернатора Московской области и Правительства Московской области.
Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 5 в 2016 году, составил 73 830 тыс. рублей или 97,9% запланированного объёма финансирования за счёт всех привлекаемых источников (75 450 тыс. рублей).
|
Источники финансирования государственной программы |
Плановый объем финансирования, тыс. рублей |
Исполнение |
|
|
тыс. рублей |
% |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего, в том числе |
75 450 |
73 830 |
97,9 |
|
средства бюджета Московской области |
75 450 1 |
73 830 4 |
97,9 |
Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 паспорт государственной программы;
3 автоматизированная информационно-аналитическая система социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС "Управление";
4 Аналитическая форма КСП Московской области "Информация об исполнении бюджета Московской области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2017 г." (Форма 2-МФ).
Вместе с тем, объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 5 согласно бюджетным ассигнованиям, предусмотренным сводной бюджетной росписью, на 2 500 тыс. рублей меньше, чем указано в подпрограмме 5 (77 950 тыс. рублей), а исполнение подпрограммы 5 согласно данным ГАС "Управление" сложилось на 21 тыс. рублей больше исполнения, отраженного в аналитической форме КСП Московской области "Информация об исполнении бюджета Московской области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 01.01.2017" (73 808 тыс. рублей).
Объем неосвоенных бюджетных средств по подпрограмме 5 составил 1 620,00 тыс. рублей или 2,1% сводной бюджетной росписи, в том числе средств федерального бюджета - 0 тыс. рублей или 0% и средств бюджета Московской области - 1 620 тыс. рублей или 2,1%.
Не в полном объёме освоены средства, предусмотренные на:
предоставление приобретенных жилых помещений государственным гражданским служащим, проходящим государственную гражданскую службу в центральном исполнительном органе государственной власти Московской области, территориальном исполнительном органе государственной власти Московской области, государственном органе Московской области - не освоено 79 тыс. рублей (0,4% сводной бюджетной росписи по данному мероприятию).
Причина неполного освоения - экономия по результатам определения поставщиков конкурентным способом (ответственный исполнитель - Московская областная Дума);
предоставление приобретенных жилых помещений государственным гражданским служащим, проходящим государственную гражданскую службу в центральном исполнительном органе государственной власти Московской области, территориальном исполнительном органе государственной власти Московской области, государственном органе Московской области - не освоено 1 541 тыс. рублей (2,9% сводной бюджетной росписи по данному мероприятию Причина неполного освоения - экономия по результатам определения поставщиков конкурентным способом (ответственный исполнитель - Управление делами Губернатора Московской области и Правительства Московской области).
Подпрограммой 5 установлено решение следующих задач: предоставление жилых помещений отдельным категориям граждан, установленным законодательством Московской области (далее - Задача 1), планируемое значение показателя данной задачи (согласно данным раздела 5 Программы) - 77 950,00 тыс. рублей, достигнутое значение которого (согласно данным ГАС "Управление") составило - 73 808,80 тыс. рублей.
Для решения Задачи 1 подпрограммы 5 установлен 1 показатель, который достигнут.
Подпрограмма 6 "Обеспечивающая программа" (далее - подпрограмма 6).
Государственными заказчиками подпрограммы 6 являются Министерство строительного комплекса Московской области и Главное управление государственного строительного надзора Московской области.
Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 6 в 2016 году, составил 979 580 тыс. рублей или 99,5% запланированного объёма финансирования за счёт всех привлекаемых источников (984 736 тыс. рублей).
|
Источники финансирования государственной программы |
Плановый объем финансирования, тыс. рублей |
Исполнение |
|
|
тыс. рублей |
% |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего, в том числе |
984 736 |
979 580 |
99,5 |
|
средства бюджета Московской области |
984 736 1 |
979 580 4 |
99,5 |
Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 паспорт государственной программы;
3 автоматизированная информационно-аналитическая система социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС "Управление";
4 Аналитическая форма КСП Московской области "Информация об исполнении бюджета Московской области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2017 г." (Форма 2-МФ).
Вместе с тем, объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 6 согласно бюджетным ассигнованиям, предусмотренным сводной бюджетной росписью, на 1 154 тыс. рублей больше, чем указано в подпрограмме 6 (983 582 тыс. рублей), а исполнение подпрограммы согласно данным ГАС "Управление" сложилось на 78 195 тыс. рублей меньше исполнения, отраженного в аналитической форме КСП Московской области "Информация об исполнении бюджета Московской области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 01.01.2017" (901 385 тыс. рублей).
Объем неосвоенных бюджетных средств по подпрограмме 6 составил 5 156 тыс. рублей или 0,5% сводной бюджетной росписи, в том числе средств федерального бюджета - 0 тыс. рублей или 0% и средств бюджета Московской области - 5 156,00 тыс. рублей или 0,5%.
Не в полном объёме освоены средства, предусмотренные на: обеспечение деятельности Министерства строительного комплекса Московской области - не освоено 3 240 тыс. рублей (0,5% сводной бюджетной росписи по данному мероприятию). Причина неполного освоения - снижение начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для комплексного освоения территории за счет сокращения количества территорий в связи с изменениями правил землепользования, застройки территорий и генеральных планов (ответственный исполнитель - Министерство строительного комплекса Московской области);
мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики - не освоено 124 тыс. рублей (36,5% сводной бюджетной росписи по данному мероприятию) в связи с экономией в результате проведенных конкурсных процедур (ответственный исполнитель - Министерство строительного комплекса Московской области);
подготовку населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время - не освоено 31 тыс. рублей (5% сводной бюджетной росписи по данному мероприятию) в связи с экономией в результате проведенных конкурсных процедур (ответственный исполнитель - Министерство строительного комплекса Московской области);
обеспечение деятельности Главного управления государственного строительного надзора Московской области - не освоено 1 761 тыс. рублей (1% сводной бюджетной росписи по данному мероприятию). Причины неполного освоения: меньший фактический объем потребляемых услуг связи и коммунальных услуг по сравнению с планируем, неполучение от истца части планируемых исполнительных документов (ответственный исполнитель - Главное управление государственного строительного надзора Московской области).
Подпрограммой 6 установлено решение следующих задач:
обеспечение эффективного исполнения полномочий Министерства строительного комплекса Московской области, Главного управления государственного строительного надзора Московской области и функционирования подведомственных учреждений" (далее - Задача 1), планируемое значение показателя данной задачи (согласно данным раздела 5 Программы) - 983 582 тыс. рублей, достигнутое значение которого (согласно данным ГАС "Управление") составило - 901 385 тыс. рублей.
Для решения Задачи 1 подпрограммы 6 установлен 1 показатель.
В 2016 году не достигнуто значение по 1 показателю "Доля достигнутых показателей программ (подпрограммы)" (при планируемом значении показателя 100% достигнутое значение составило 88%). Ответственными за достижение данного показателя являются Министерство строительного комплекса Московской области и Главное управление государственного строительного надзора Московской области.
Показатель не достигнут по причине невыполнения показателей по ряду мероприятий Программы.
Подпрограмма 7 "Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей" (далее - подпрограмма 7).
Государственным заказчиком подпрограммы 7 является Министерство строительного комплекса Московской области.
Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 7 в 2016 году, составил 158 463 тыс. рублей или 55,2% запланированного объёма финансирования за счёт всех привлекаемых источников (287 053 тыс. рублей). При этом не были в запланированных объёмах привлечены средства местных бюджетов (44,8% запланированного финансирования).
|
Источники финансирования государственной программы |
Плановый объем финансирования, тыс. рублей |
Исполнение |
|
|
тыс. рублей |
% |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего, в том числе |
287 053 |
158 463 |
55,2 |
|
средства бюджета Московской области |
284 182 1 |
156 878 4 |
55,2 |
|
средства бюджетов муниципальных образований Московской области |
2 871 2 |
1 585 3 |
55,2 |
Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 паспорт государственной программы;
3 автоматизированная информационно-аналитическая система социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС "Управление";
4 Аналитическая форма КСП Московской области "Информация об исполнении бюджета Московской области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2017 г." (Форма 2-МФ).
Объем неосвоенных бюджетных средств по подпрограмме 7 составил 128 590 тыс. рублей или 44,8% сводной бюджетной росписи, в том числе средств федерального бюджета - 0 тыс. рублей или 0% и средств бюджета Московской области - 127 304 тыс. рублей или 44,8%.
Не в полном объёме освоены средства, предусмотренные на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Московской области для предоставления жилищных субсидий семьям, имеющим семь и более детей. Не освоено 127 304 тыс. рублей (44,8% сводной бюджетной росписи по данному мероприятию). Причина неполного освоения - отсутствие в муниципальных образованиях Московской области в 2016 году семей, имеющих семь и более детей, соответствующих условиям участия в подпрограмме 7 (ответственный исполнитель - Министерство строительного комплекса Московской области).
Подпрограммой 7 установлено решение следующей задачи "Предоставление жилищных субсидий семьям, имеющим семь и более детей" (далее - Задача 1), планируемое значение показателя данной задачи (согласно данным раздела 5 Программы) - 287 053 тыс. рублей, достигнутое значение которого (согласно данным ГАС "Управление") составило - 158 463 тыс. рублей.
Для решения Задачи 1 подпрограммы 7 установлен 1 показатель.
В 2016 году значения по нему не достигнуты:
количество свидетельств о праве на получение жилищной субсидии на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, выданных семьям, имеющих семь и более детей" (при планируемом значении показателя 24 штуки достигнутое значение составило 20 штук). Ответственным за достижение данного показателя является Министерство строительного комплекса Московской области.
Показатель не достигнут по причине отсутствия в муниципальных образованиях Московской области в 2016 году семей, имеющих семь и более детей, соответствующих условиям участия в подпрограмме (свидетельства вручены всем многодетным семьям, которые в 2016 году соответствовали условиям участия в подпрограмме 7).
Подпрограмма 8 "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством" (далее - подпрограмма 8).
Государственными заказчиками подпрограммы 8 являются Министерство строительного комплекса Московской области.
Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 8 в 2016 году, составил 106 112 тыс. рублей или 60,5% запланированного объёма финансирования за счёт всех привлекаемых источников (175 473 тыс. рублей).
|
Источники финансирования государственной программы |
Плановый объем финансирования, тыс. рублей |
Исполнение |
|
|
тыс. рублей |
% |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего, в том числе |
175 473 |
106 112 |
60,5 |
|
средства федерального бюджета |
175 473 1 |
106 112 4 |
60,5 |
Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 паспорт государственной программы;
3 автоматизированная информационно-аналитическая система социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС "Управление";
4 Аналитическая форма КСП Московской области "Информация об исполнении бюджета Московской области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2017 г." (Форма 2-МФ).
Вместе с тем, исполнение подпрограммы 8 согласно данным ГАС "Управление" сложилось на 2 403 тыс. рублей меньше исполнения, отраженного в аналитической форме КСП Московской области "Информация об исполнении бюджета Московской области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 01.01.2017" (103 709 тыс. рублей).
Объем неосвоенных средств федерального бюджета по подпрограмме 8 составил 69 361 тыс. рублей или 39,5% сводной бюджетной росписи.
Не в полном объёме освоены средства, предусмотренные на:
оказание государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" - не освоено 64 963 тыс. рублей (78,9% сводной бюджетной росписи по данному мероприятию) в связи с тем, что расходование средств бюджета осуществляется по мере постановки на учет нуждающихся в жилье ветеранов ВОВ (ответственный исполнитель - Министерство строительного комплекса Московской области);
оказание государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24.01.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" - не освоено 870 тыс. рублей (3,7% сводной бюджетной росписи по данному мероприятию) в связи с тем, что 2 человека из Ленинского и Раменского муниципальных районов не смогли приобрести жилые помещения за средства выделенной субвенции, размер которой составляет 976 716 рублей (ответственный исполнитель - Министерство строительного комплекса Московской области);
оказание государственной поддержки по обеспечению жильем граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц в соответствии с Федеральным законом от 08.12.2010 N 342-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О статусе военнослужащих" и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан" - не освоено 3 527 тыс. рублей (5,1% сводной бюджетной росписи по данному мероприятию) в связи с тем, что аукционы по приобретению жилых помещений гражданам, уволенным с военной службы, объявленные администрациями Наро-Фоминского и Красногорского муниципальных районов, не состоялись по причине отсутствия заявок. Реальная стоимость 1 кв. м общей площади жилого помещения в указанных муниципальных районах значительно превышает среднюю рыночную стоимость 1 кв. м общей площади жилого помещения, установленную Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (ответственный исполнитель - Министерство строительного комплекса Московской области).
Подпрограммой 8 установлено решение следующих задач: обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством" (далее - Задача 1), планируемое значение показателя данной задачи (согласно данным раздела 5 Программы) - 175 473 тыс. рублей, достигнутое значение которого (согласно данным ГАС "Управление") составило - 103 709 тыс. рублей.
Для решения задачи 1 подпрограммы 8 установлено 3 показателя.
В 2016 году не достигнуты значения по 3 показателям: количество ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями" (при планируемом значении показателя 42 человека достигнутое значение составило 13 человек). Ответственным за достижение данного показателя является Министерство строительного комплекса Московской области. Показатель не достигнут по причине обеспечения жилыми помещениями всех ветеранов Великой Отечественной войны, нуждавшихся в жилых помещениях;
количество инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета" (при планируемом значении показателя 24 человека достигнутое значение составило 22 человека). Ответственным за достижение данного показателя является Министерство строительного комплекса Московской области. Показатель не достигнут по причине не приобретения жилых помещений за счет средств выделенной субвенции 2 инвалидами в Ленинском и Раменском муниципальных районах. Размер неиспользованной субвенции 976 716 рублей;
количество граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета" (при планируемом значении показателя 24 человека достигнутое значение составило 22 человека). Ответственным за достижение данного показателя является Министерство строительного комплекса Московской области. Показатель не достигнут по следующей причине: в Красногорском и Наро-Фоминском муниципальных районах не состоялись аукционы по приобретению для граждан, уволенных с военной службы, жилых помещений, в связи с тем, что цена 1 кв. метра, установленная Минстроем России для Московской области, значительно ниже реальной стоимости жилья в этих районах.
7.2.7.10. Государственная программа Московской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" на 2014 - 2018 годы
Государственная программа Московской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" на 2014 - 2018 годы" (далее - Программа) утверждена постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 N 664/38 "Об утверждении государственной программы Московской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Московской области на 2014 - 2018 годы".
В течение 2016 года в Программу внесены 6 изменений (постановлениями Правительства Московской области от 15.02.2016 N 86/4, от 18.02.2016 N 119/6, от 14.06.2016 N 450/19, от 13.09.2016 N 667/33, от 08.11.2016 N 837/41, от 15.12.2016 N 946/46) в части изменения объемов финансирования, в том числе по источникам финансирования, и планируемых результатов реализации Программы.
тыс. рублей
|
Источники финансирования государственной программы |
Редакция по состоянию на (01.01.2016) |
Редакция по состоянию на (31.12.2016) |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего, в том числе: |
6 831915 |
15 995 204 |
9 163 289 |
|
средства бюджета Московской области |
4 829 345 |
13 237 465 |
8 408 120 |
|
средства бюджетов муниципальных образований Московской области |
808 761 |
1 519 450 |
710 689 |
|
внебюджетные средства |
1 193 809 |
1 148 289 |
-45 520 |
|
средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
0 |
90 000 |
90 000 |
Государственным заказчиком Программы является Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий Программы, в 2016 году составил 12 042 106 тыс. рублей или 74,9% запланированного объема финансирования за счет всех привлекаемых источников (16 087 087 тыс. рублей).
|
Источники финансирования государственной программы |
Плановый объем финансирования, тыс. рублей |
Исполнение |
|
|
тыс. рублей |
% |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего, в том числе: |
16 087 087 |
12 042 106 |
74,9 |
|
средства федерального бюджета |
0 1 |
0 4 |
- |
|
средства бюджета Московской области |
13 329 348 1 |
9 887 840 4 |
74,2 |
|
средства бюджетов муниципальных образований Московской области |
1 519450 2 |
1 116 532 3 |
73,5 |
|
внебюджетные средства |
1 148 289 2 |
947 734 3 |
82,5 |
|
средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
90 000 2 |
90 000 3 |
100,0 |
Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 паспорт государственной программы;
3 автоматизированная информационно-аналитическая система социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС "Управление";
4 Аналитическая форма КСП Московской области "Информация об исполнении бюджета Московской области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2017 г." (Форма 2-МФ).
Программой установлен 1 показатель реализации мероприятий Программы, характеризующий достижение целей и решение задач, включенный в Программу в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" - "Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод" (планируемое значение показателя Программы на 2016 год - 30%, достигнутое значение составило 30%).
Подпрограмма 1 "Чистая вода" (далее - подпрограмма 1)
Государственным заказчиком подпрограммы 1 является Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 1 в 2016 году, составил 1 635 226 тыс. рублей или 77,8% запланированного объема финансирования за счет всех привлекаемых источников (2 101 506 тыс. рублей). При этом не были в запланированных объемах привлечены средства местных бюджетов (71,9%) и внебюджетных источников (56,0%).
|
Источники финансирования государственной программы |
Плановый объем финансирования, тыс. рублей |
Исполнение |
|
|
тыс. рублей |
% |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего, в том числе |
2 101 506 |
1 635 226 |
77,8 |
|
средства бюджета Московской области |
1 399 175 1 |
1 145 350 4 |
81,9 |
|
средства бюджетов муниципальных образований Московской области |
606 096 2 |
435 981 3 |
71,9 |
|
внебюджетные средства |
96 235 2 |
53 895 3 |
56,0 |
Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 паспорт государственной программы;
3 автоматизированная информационно-аналитическая система социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС "Управление";
4 Аналитическая форма КСП Московской области "Информация об исполнении бюджета Московской области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2017 г." (Форма 2-МФ).
Объем неосвоенных бюджетных средств (в том числе бюджета Московской области) по подпрограмме 1 составил 253 825 тыс. рублей или 18,1% сводной бюджетной росписи (1 399 175 тыс. рублей).
Не в полном объеме освоены средства, предусмотренные на: предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальные вложения в объекты водоснабжения и водоотведения - не освоено 250 471 тыс. рублей (30,2% сводной бюджетной росписи (828 344 тыс. рублей)) (ответственный исполнитель - Министерство строительного комплекса Московской области), в том числе:
на реконструкцию ВЗУ-4 г. Красноармейск - 18 000 тыс. рублей (100,0% сводной бюджетной росписи). Закупка на ПИР не размещается в связи с отсутствием у администрации г. Красноармейск права распоряжения имуществом котельной, так как МУП "СКР", в чьем хозяйственном ведении находится объект, находится в стадии банкротства. Также выполнялись работы по изменению границ земельного участка, в связи с наложением на соседнюю территорию при строительстве ВЗУ;
на строительство водозаборного узла по адресу: г. Волоколамск, ул. Пороховская - 100 000 тыс. рублей (100,0% сводной бюджетной росписи). Этап СМР. 24.11.2016 заключен муниципальный контракт на СМР. Ведутся подготовительные работы. Общая готовность объекта 3,0%;
на завершение строительства (реконструкции) очистных сооружений и главной канализационной насосной станции в поселке Шаховская - 100 000 тыс. рублей (100,0% сводной бюджетной росписи). Контракт на ПИР заключен 25.12.2015 со сроком исполнения 3 месяца с подрядной организацией (ГУП Московской области "Мособлкоммуналстрой"). Объявление закупки на строительно-монтажные работы планируется после получения заключения экспертизы (30.12.2016) и разработки рабочей документации;
на строительство модульной станции обезжелезивания с. Кошелево Талдомского муниципального района Московской области - 1 475 тыс. рублей (13,0% сводной бюджетной росписи). Здание и инженерное оборудование полностью готовы. Выполнение благоустройства запланировано на апрель 2017. Общая готовность объекта 90,0%;
на строительство модульной станции обезжелезивания с. Квашёнки Талдомского муниципального района Московской области - 2 252 тыс. рублей (18,0% сводной бюджетной росписи). Строительство здания и монтаж инженерного оборудования завершены, выполнение благоустройства запланировано на апрель 2017 года (общая готовность объекта составляет 90,0%);
на строительство станции обезжелезивания артезианской воды производительностью до 130 куб. м/час, расположенной по адресу: Талдомский муниципальный район, городское поселение Северный - 28 744 тыс. рублей (100,0% сводной бюджетной росписи). Закупка на СМР отменена на основании предписания УФАС России по Московской области. Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области принято решение о реализации указанного мероприятия через механизм капитального ремонта.
Подпрограммой 1 установлено решение следующей задачи:
"Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой, и увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения" (далее - задача), планируемое значение показателя данной задачи - 91,5/43%, достигнутое значение которого составило 91,5/43%.
Для решения задачи подпрограммы 1 установлено 4 показателя реализации мероприятий подпрограммы 1, характеризующих достижение целей и задач (далее - показатели), в том числе 4 показателя, определенных программными обращениями Губернатора Московской области.
В 2016 году не достигнуты значения по 1 показателю:
количество построенных, реконструированных (модернизированных) ВЗУ и станций очистки питьевой воды" (при планируемом значении показателя 41 ед. достигнутое значение составило 39 ед.). Ответственным за достижение данного показателя является Министерство строительного комплекса Московской области. Показатель не достигнут по причине непредставления муниципальными образованиями Московской области документов на оплату в рамках заключенных соглашений.
Подпрограмма 2 "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" (далее - подпрограмма 2)
Государственным заказчиком подпрограммы 2 является Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 2 в 2016 году, составил 2 938 456 тыс. рублей или 76,9% запланированного объема финансирования за счет всех привлекаемых источников (3 822 926 тыс. рублей). При этом не были в запланированных объемах привлечены средства местных бюджетов (74,6%) и внебюджетных источников (85,0%).
|
Источники финансирования государственной программы |
Плановый объем финансирования, тыс. рублей |
Исполнение |
|
|
тыс. рублей |
% |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего, в том числе |
3 822 926 |
2 938 456 |
76,9 |
|
средства бюджета Московской области |
2 318 413 1 |
1 684 054 4 |
72,6 |
|
средства бюджетов муниципальных образований Московской области |
362 459 2 |
270 563 3 |
74,6 |
|
внебюджетные средства |
1 052 054 2 |
893 839 3 |
85,0 |
|
средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
90 000 2 |
90 000 3 |
100,0 |
Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 паспорт государственной программы;
3 автоматизированная информационно-аналитическая система социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС "Управление";
4 Аналитическая форма КСП Московской области "Информация об исполнении бюджета Московской области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2017 г." (Форма 2-МФ).
Объем неосвоенных бюджетных средств (в том числе средств бюджета Московской области) по подпрограмме 2 составил 634 359 тыс. рублей или 27,4% сводной бюджетной росписи (2 318 413 тыс. рублей).
Не в полном объеме освоены средства, предусмотренные на: приобретение, монтаж, ввод в эксплуатацию блочно-модульных котельных
- не освоено 124 406 тыс. рублей (52,9% сводной бюджетной росписи (235 037 тыс. рублей)) в связи с не завершением строительства ряда объектов и переносом сроков их сдачи на 2017 год; невыполнением подрядчиками обязательств и правовым урегулированием расторжения контрактов; отсутствием правоустанавливающих и иных документов у бюджетополучателей (ответственный исполнитель - Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области);
капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры - не освоено - 195 770 тыс. рублей (26,6% сводной бюджетной росписи (735 878 тыс. рублей)), в связи с:
кредиторской задолженностью перед подрядной организацией (Талдомский муниципальный район Московской области (станция обезжелезивания артезианской воды по адресу: сельское поселение Темповое, д. Великий Двор), Серпуховской муниципальный район Московской области (блочно-модульная котельная в п. Шарапова Охота), городское поселение Куровское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области (станция водоочистки на насосной станции второго подъема (здание химводоочистки) с артезианской скважиной N 4 по адресу: г. Куровское, ул. Центральная);
невыполнением работ подрядными организациями (городской округ Балашиха (перекладка канализационного коллектора, дюкер протяженностью 1057 м канализационного коллектора), Орехово-Зуевский муниципальный район Московской области (станция водоочистки на ВЗУ по адресу: сельское поселение Демиховское, д. Демихово, ул. Комсомольская, строение 2), городской округ Орехово-Зуево Московской области (капитальный ремонт участков канализационного коллектора, расположенного по адресу: Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Набережная), городской округ Пущино Московской области (капитальный ремонт тепловой сети, тепловой трассы, водопроводной сети, прокладка и демонтаж временной линии магистральной тепловой сети), городской округ Озеры Московской области (капитальный ремонт участков теплотрассы), Коломенский муниципальный район Московской области (8 станций водоочистки на ВЗУ);
отсутствием согласованной и утвержденной проектно-сметной документации (городской округ Электросталь Московской области (капитальный ремонт самотечного участка канализационного коллектора). Подпрограммой 2 установлено решение следующей задачи:
"Обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры за счет снижения аварийности (в системах водоснабжения и водоотведения/теплоснабжения)" (далее - задача), планируемое значение показателя данной задачи - 2000/215 ед., достигнутое значение которого согласно ГАС "Управление" составило 284/215 ед. (по данным оперативного мониторинга).
Для решения задачи подпрограммы 2 установлено 7 показателей реализации мероприятий подпрограммы 2, характеризующих достижение целей и решение задач (далее - показатели), в том числе 3 показателя, определенных программными обращениями Губернатора Московской области.
В 2016 году не достигнуты значения по 2 показателям, в том числе по 2 показателям, определенным программными обращениями Губернатора Московской области:
количество построенных и реконструируемых (модернизированных) котельных, в том числе переведенных на природный газ (при планируемом значении показателя 27 ед. достигнутое значение составило 22 ед.). Ответственным за достижение данного показателя является Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Показатель не достигнут в основном вследствие следующих причин:
не завершено оформление страховки на первый котел блочно-модульной котельной; не получено согласование Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора) на второй котел, закупка третьей горелки (городское поселение Львовский, городской округ Подольск Московской области);
не получено заключение ГАУ Московской области "Мособлгосэкспертиза" на проектную документация по блочно-модульной котельной (городской округ Рошаль Московской области);
не завершены процедуры по изменению формы собственности блочно-модульной котельной (г. Красноармейск, ул. Академика Янгеля, д. 41);
не заключен договор с ресурсоснабжающими организациями по электро- и газоснабжению - (котельная для МОУ Горшковская СОШ, Дмитровский м.р., д. Подмошье);
количество канализационных коллекторов, приведенных в надлежащее состояние" (при планируемом значении показателя 6 ед. достигнутое значение составило 5 ед.). Ответственным за достижение данного показателя является Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Показатель не достигнут по причине необходимости исполнения просьбы жителей мкр. Заря городского округа Балашиха Московской области о приостановке работ на период с 20.12.2016 по 03.01.2017.
Подпрограмма 3 "Обеспечивающая подпрограмма" (далее - подпрограмма 3)
Государственными заказчиками подпрограммы 3 являются Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области, Главное управление Московской области "Государственная жилищная инспекция Московской области", Главное управление государственного административно-технического надзора Московской области.
Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 3 в 2016 году, составил 2 167 686 тыс. рублей или 96,1% запланированного объема финансирования за счет средств бюджета Московской области) (2 257 917 тыс. рублей).
|
Источники финансирования государственной программы |
Плановый объем финансирования, тыс. рублей |
Исполнение |
|
|
тыс. рублей |
% |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего, в том числе |
2 257 917 |
2 167 686 |
96,1 |
|
средства бюджета Московской области 1 |
2 257 917 1 |
2 167 686 4 |
96,1 |
Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 паспорт государственной программы;
3 автоматизированная информационно-аналитическая система социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС "Управление";
4 Аналитическая форма КСП Московской области "Информация об исполнении бюджета Московской области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2017 г." (Форма 2-МФ).
Объем неосвоенных средств бюджета Московской области по подпрограмме 3 составил 90 231 тыс. рублей или 4,0% сводной бюджетной росписи. Неисполнение было вызвано экономией, образовавшейся по итогам конкурентных процедур, а также не проведенными закупками.
Не в полном объеме освоены средства, предусмотренные на:
обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Московской области "Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба" - не освоено 16 342 тыс. рублей (4,8% сводной бюджетной росписи (337 728 тыс. рублей)), при этом мероприятие полностью выполнено, деятельность государственного казенного учреждения Московской области "Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба" обеспечена. Ответственные исполнители - Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области, государственное казенное учреждение Московской области "Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба";
приобретение, монтаж, ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры государственной собственности Московской области для учреждений социальной сферы - не освоено в полном объеме (54 401 тыс. рублей). Заключено 9 контрактов по результатам открытых аукционов в электронной форме на сумму 48 195 тыс. рублей, экономия по результатам торгов составила 6 206 тыс. рублей. В связи с непредставлением подведомственными учреждениями социальной сферы документов в ГКУ МО СОС АВС, необходимых для регистрации права постоянного (бессрочного) пользования на земельные участки, предназначенные для размещения объектов теплоснабжения, обязательства по заключенным государственным контрактам, а также мероприятия по проектированию объектов теплоснабжения не выполнены. Ответственный исполнитель - Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Подпрограммой 3 установлено решение следующей задачи: "Обеспечение эффективного исполнения полномочий центральных исполнительных органов государственной власти Московской области и подведомственных им учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства, регионального государственного жилищного надзора, государственного административно-технического надзора (далее - задача), планируемое значение показателя данной задачи - 100,0%, достигнутое значение которого составило 100,0%.
Для решения задачи подпрограммы 3 установлено 2 показателя реализации мероприятий подпрограммы 3, характеризующих достижение целей и задач.
В 2016 году достигнуты значения по всем показателям.
Подпрограмма 4 "Обеспечение комфортной среды проживания в Московской области" (далее - подпрограмма 4)
Государственным заказчиком подпрограммы 4 является Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 4 в 2016 году, составил 5 300 739 тыс. рублей или 67,1% запланированного объема финансирования за счет всех привлекаемых источников (7 904 738 тыс. рублей). При этом не были в запланированных объемах привлечены средства местных бюджетов (74,4%).
|
Источники финансирования государственной программы |
Плановый объем финансирования, тыс. рублей |
Исполнение |
|
|
тыс. рублей |
% |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего, в том числе |
7 904 738 |
5 300 739 |
67,1 |
|
средства федерального бюджета |
0 1 |
0 4 |
- |
|
средства бюджета Московской области |
7 353 843 1 |
4 890 751 4 |
66,5 |
|
средства бюджетов муниципальных образований Московской области |
550 895 2 |
409 988 3 |
74,4 |
Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 паспорт государственной программы;
3 автоматизированная информационно-аналитическая система социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС "Управление";
4 Аналитическая форма КСП Московской области "Информация об исполнении бюджета Московской области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2017 г." (Форма 2-МФ).
Объем неосвоенных бюджетных средств (бюджета Московской области) по подпрограмме 4 составил 2 463 092 тыс. рублей или 33,5% сводной бюджетной росписи (7 353 843 тыс. рублей).
Не в полном объеме освоены средства, предусмотренные на: проведение первоочередных мероприятий по восстановлению инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности - не освоено 2 185 116 тыс. рублей (65,7% сводной бюджетной росписи (3 324 051 тыс. рублей)), в том числе:
в сфере жилищно-коммунального хозяйства: по результатам проведенной экспертизы изменение вида работ на объектах с "капитального ремонта" на "реконструкцию" (г.о. Власиха, Ногинский м.р.), позднее размещение закупки (4 квартал 2016 года), неудовлетворительная организация и выполнение работ на объектах тепло- и водоснабжения;
в сфере физической культуры и спорта: изменение вида работ на объектах с "капитального ремонта" на "реконструкцию" (регбийное поле), позднее размещение закупки (4 квартал 2016 года) (универсальная спорт. площадка) (г.п. Монино);
в сфере образования: позднее размещение закупки (4 квартал 2016 года) (Коломенский м.р.), изменение вида работ на объектах с "капитального ремонта" на "реконструкцию" (Пушкинский м.р. детский сад "Сказка");
в сфере здравоохранения: отсутствие документов на право собственности объектов (Наро-Фоминский м.р., Ногинский м.р., Одинцовский м.р., Солнечногорский м.р.), не объявлена закупка в Щелковском м.р.;
в сфере культуры: не завершена приемка выполненных строительно-монтажных работ на объекте г.о. Власиха - СМР закончены, осуществляется приемка работ;
представление субсидий юридическим лицам на частичное возмещение недополученных доходов, связанных с реализацией природного газа для ресурсоснабжающих организаций в 2016 году - не освоено 170 000 тыс. рублей (63,0% сводной бюджетной росписи (270 000 тыс. рублей)) в связи с отсутствием заявок от юридических лиц на получение субсидии;
на комплексное благоустройство территорий муниципальных образований Московской области - не освоено 66 310 тыс. рублей (94,2% сводной бюджетной росписи (70 425 тыс. рублей)) в связи с неисполнением муниципальными образованиями Московской области условий предоставления субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области о поступлении в бюджет Московской области денежных средств от штрафов за правонарушения в сфере благоустройства, начисленных при участии внештатных административно-технических инспекторов Московской области, в размере 1 000 тыс. рублей. Оплата произведена согласно представленному пакету документов;
Ответственный исполнитель мероприятий - Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Подпрограммой 4 установлено решение следующих задач: задача 1 "Обеспечение стопроцентного вовлечения муниципальных образований Московской области в создание условий для повышения уровня комфортности проживания населения" (далее - задача 1), планируемое значение показателя данной задачи - 100%, достигнутое значение которого составило 100%;
задача 2 "Выполнение планов реализации региональной программы капитального ремонта Московской области" (далее - задача 2), планируемое значение показателя данной задачи - 2 467 штук/из них 718 - с учетом выполнения более двух видов работ, достигнутое значение которого составило 3 148/752 штук (показатель, определенный программными обращениями Губернатора Московской области).
Для решения задачи 1 подпрограммы 4 установлено 8 показателей реализации мероприятий подпрограммы 4, в том числе 3 показателя, определенные программными обращениями Губернатора Московской области.
В 2016 году не достигнуты значения по 4 показателям, в том числе по 1 показателю, определенному программными обращениями Губернатора Московской области:
количество отремонтированных объектов на территории военных городков (в разрезе сфер деятельности) (при планируемом значении показателя 153 ед. достигнутое значение составило 95 ед.). Ответственным за достижение данного показателя является Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Показатель не достигнут в связи с не освоением 65,7% предусмотренных бюджетных средств в по указанным выше причинам;
доля лицевых счетов муниципальных районов, обслуживаемых единой областной расчетной системой (показатель, определенный программными обращениями Губернатора Московской области) (при планируемом значении показателя 100%, достигнутое значение составило 92,8%). Ответственным за достижение данного показателя является Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Показатель не достигнут вследствие административного преобразования муниципальных районов в городские округа, а также нежеланием внедрения единой системы расчётов;
объем информации, раскрываемой в соответствии с требованиями государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, об отрасли жилищно-коммунального хозяйства (при планируемом значении показателя 100%, достигнутое значение составило 61,2%). Ответственным за достижение данного показателя является Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Показатель не достигнут вследствие того, что не зарегистрированы поставщики информации (ремонтно-строительные организации (РСО), жилищно-строительные кооперативы (ЖСК), товарищества собственников жилья (ТСЖ), жилищные кооперативы (ЖК) и иные кооперативы) в государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства;
протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования и (или) установка линий искусственного освещения в военных городках (при планируемом значении показателя 24,4 км, достигнутое значение составило 24,16 км). Ответственным за достижение данного показателя является Главное управление дорожного хозяйства Московской области. Показатель не достигнут вследствие расторжения контрактов с исполнителем работ на ремонт автомобильных дорог общего пользования площадью 8 691 кв. м.
Для решения задачи 2 подпрограммы 4 установлен 1 показатель реализации мероприятий подпрограммы 4, характеризующий достижение целей и решение задач.
В 2016 году значение показателя достигнуто.
7.2.7.11. Государственная программа Московской области "Предпринимательство Подмосковья"
Государственная программа Московской области "Предпринимательство Подмосковья" (далее - Программа) утверждена постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 N 662/37 "Об утверждении государственной программы Московской области "Предпринимательство Подмосковья".
В 2016 году в Программу вносилось 5 изменений (постановлениями Правительства Московской области от 12.02.2016 N 85/4, от 18.02.2016 N 115/6, от 14.06.2016 N 448/19, от 27.09.2016 N 695/3, от 29.12.2016 N 1015/47) в части изменения объёмов финансирования, в том числе по источникам финансирования, планируемых результатов реализации отдельных мероприятий, ответственных за выполнение мероприятий, методик расчета показателей государственной программы.
тыс. рублей
|
Источники финансирования государственной программы |
Редакция по состоянию на (01.01.2016) |
Редакция по состоянию на (31.12.2016) |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего, в том числе: |
29 757 924 |
30 797 385 |
1 039 461 |
|
средства федерального бюджета |
2 542 739 |
2 126 124 |
-114 114 |
|
средства бюджета Московской области |
2 186 928 |
3 114 045 |
928 395 |
|
средства бюджетов муниципальных образований Московской области |
119 731 |
63 117 |
-56 614 |
|
внебюджетные средства |
24 908 526 |
25 190 320 |
281 794 |
Государственным заказчиком Программы является Министерство инвестиций и инноваций Московской области.
Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий Программы в 2016 году, составил 33 303 194 тыс. рублей или 108,1% запланированного объёма финансирования за счёт всех привлекаемых источников (30 797 385 тыс. рублей).
|
Источники финансирования государственной программы |
Плановый объём финансирования, тыс. рублей |
Исполнение |
|
|
тыс. рублей |
% |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего, в том числе: |
30 797 385 |
33 303 194 |
108,1 |
|
средства федерального бюджета 1 |
2 126 124 1 |
2 103 119 |
98,9 |
|
средства бюджета Московской области 1 |
3 114 795 |
1 897 156 |
60,9 |
|
средства бюджетов муниципальных образований Московской области |
63 117 |
55 125 |
87,7 |
|
внебюджетные источники |
25 190 320 |
29 247 794 |
116,1 |
Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 паспорт государственной программы;
3 автоматизированная информационно-аналитическая система социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС "Управление";
4 Аналитическая форма КСП Московской области "Информация об исполнении бюджета Московской области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2017 г." (Форма 2-МФ).
Программой установлено 6 показателей реализации мероприятий государственной программы (далее - показатели).
В 2016 году по итогам реализации мероприятий Программы не достигнуты планируемые значения по 3 показателям:
рост реальной заработной платы относительно уровня 2011 года (при планируемом значении показателя 125,0% достигнутое значение составило 100,3%);
индекс производительности труда относительно уровня 2011 года (при планируемом значении показателя 140% достигнутое значение составило 114,6%);
отношение средней заработной платы научных сотрудников к средней заработной плате в Московской области (при планируемом значении показателя 158,0% достигнутое значение составило 149,38%);
по 2 показателям в ГАС "Управление" отсутствует информация о достижении запланированных на 2016 год значений показателей:
рост валового регионального продукта (ВРП) в 2018 году в 1,3 раза относительно 2011 года (планируемое значение показателя на 2016 год 1,188%, данные за 2016 год отсутствуют);
отношение средней заработной платы научных сотрудников к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Московской области (планируемое значение показателя 160,0%, достигнутое значение за 9 месяцев 2016 года составило 152,43%, данные за 2016 год отсутствуют).
Подпрограмма 1 "Инвестиции в Подмосковье" (далее - подпрограмма 1)
Государственным заказчиком подпрограммы 1 является Министерство инвестиций и инноваций Московской области.
Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 1 в 2016 году, составил 4 153 386 тыс. рублей или 63,2% запланированного объема финансирования за счет всех привлекаемых источников (6 568 320 тыс. рублей). При этом не были в запланированных объёмах привлечены средства внебюджетных источников (74,1%).
|
Источники финансирования государственной программы |
Плановый объём финансирования, тыс. рублей |
Исполнение |
|
|
тыс. рублей |
% |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего, в том числе |
6 568 320 |
4 153 386 |
63,2 |
|
средства федерального бюджета |
246 873 1 |
242 799 4 |
98,4 |
|
средства бюджета Московской области |
1 396 994 1 |
243 628 4 |
17,4 |
|
средства бюджетов муниципальных образований Московской области |
32 452 2 |
41 125 3 |
126,7 |
|
внебюджетные источники |
4 892 001 2 |
3 625 834 3 |
74,1 |
Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 паспорт государственной программы;
3 автоматизированная информационно-аналитическая система социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС "Управление";
4 Аналитическая форма КСП Московской области "Информация об исполнении бюджета Московской области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2017 г." (Форма 2-МФ).
Объем неосвоенных бюджетных средств по подпрограмме 1 составил 1 157 440 тыс. рублей или 70,4% сводной бюджетной росписи (1 643 867 тыс. рублей), в том числе средств федерального бюджета - 4 074 тыс. рублей или 1,7% и средств бюджета Московской области - 1 153 366 тыс. рублей или 82,6%.
Не в полном объёме освоены средства, предусмотренные на:
предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затрат на создание инженерной инфраструктуры на территориях, специально организованных для размещения промышленных производств в рамках основного мероприятия "Создание многопрофильных индустриальных парков, технологических парков, промышленных площадок, деловых комплексов на территории Московской области" - не освоено 600 000 тыс. рублей (100,0% сводной бюджетной росписи). Справочно: порядок предоставления субсидий юридическим лицам на возмещение затрат на создание инженерной инфраструктуры на территориях, специально организованных для размещения промышленных производств принят постановлением Правительства Московской области от 27.09.2016 N 695/35. По результатам конкурса на предоставление субсидии юридическим лицам на возмещение затрат на создание инженерной инфраструктуры индустриального парка Есипово Управлением Федеральной антимонопольной службы по Москве и Московской области были выявлены нарушения. Соглашение не было заключено;
предоставление субсидий юридическим лицам в целях возмещения затрат на создание объектов инженерной инфраструктуры для новых промышленных предприятий и для новых производственных мощностей существующих промышленных предприятий на территории Московской области в рамках основного мероприятия "Организация работ по поддержке и развитию промышленного потенциала Московской области" - не освоено 483 878 тыс. рублей (80,6% сводной бюджетной росписи (600 000 тыс. рублей)), в связи с тем, что порядок предоставления субсидий юридическим лицам в целях возмещения затрат на создание объектов инженерной инфраструктуры для новых промышленных предприятий и для новых производственных мощностей существующих промышленных предприятий на территории Московской области принят постановлением Правительства Московской области от 27.09.2016 N 695/35. На момент проведения конкурсного отбора было реализовано 52 инвестиционных проекта (20 новых строительств и 32 модернизации), из которых 47 не подошли под условия предоставления субсидий (ответственный исполнитель - Министерство инвестиций и инноваций Московской области);
предоставление субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на софинансирование мероприятий, предусмотренных программами развития пилотных инновационных территориальных кластеров в рамках основного мероприятия "Развитие территорий с высоким научно-техническим и инновационным потенциалом" - не освоено 42 153 тыс. рублей (100,0% сводной бюджетной росписи), в связи с тем, что не принят нормативный правовой акт Московской области, необходимый для реализации Закона о бюджете Московской области по расходам, предусмотренным на реализацию мероприятия в рамках государственной программы Московской области (ответственный исполнитель - Министерство инвестиций и инноваций Московской области);
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности (лечебный корпус на 190 коек Дубненской городской больницы по ул. Карла Маркса, д. 30 в г. Дубне Московской области) в рамках основного мероприятия "Развитие территорий с высоким научно-техническим и инновационным потенциалом" - не освоено 16 000 тыс. рублей (100,0% сводной бюджетной росписи) в связи с тем, что согласно заключенному государственному контакту от 29.11.2016 с ООО "ПЭТРУСКО" на выполнение работ по проектной и рабочей документации дата окончания исполнения контракта 14.03.2017 (ответственный исполнитель - Министерство строительного комплекса Московской области).
Подпрограммой 1 установлено решение следующих задач: задача 1 "Увеличение объема инвестиций в основной капитал в целом по Московской области" (планируемое значение показателя данной задачи - 703 203 млн. рублей, достигнутое значение которого составило 634 692 млн. рублей (согласно данным ГАС "Управление" - достигнутое значение показателя указано по предварительной оценке));
задача 2 "Увеличение доли внутренних затрат на исследования и разработки в валовом региональном продукте" (показатель Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки" (планируемое значение показателя данной задачи - 3,7%, достигнутое значение которого составило 3,8% (согласно данным ГАС "Управление" - достигнутое значение показателя указано по предварительной оценке));
задача 3 "Рост индекса промышленного производства, процент к предыдущему году" (планируемое значение показателя данной задачи - 101,2% достигнутое значение которого составило 113,8%).
Для решения задачи 1 подпрограммы 1 установлено 8 показателей реализации мероприятий подпрограммы 1, характеризующих достижение целей и решение задач (далее - показатели), в том числе 2 показателя, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике".
В 2016 году не достигнуты значения по 4 показателям, в том числе по 1 показателю, включённым в подпрограмму 1 в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике":
увеличение объема доходов, поступающих в консолидированный бюджет Московской области в результате реализации мероприятия по созданию индустриального парка Московской области "Есипово" в Солнечногорском муниципальном районе (при планируемом значении показателя 36 млн. рублей достигнутое значение составило 0). Причины не достижения показателя: отсутствие резидентов по следующим причинам: общая экономическая ситуация, при которой в течение года наблюдался спад инвестиционной активности и отток инвестиций из реального сектора экономики; отсутствие доступных для российских компаний источников финансирования инвестиционных проектов; наличие на территории Солнечногорского района свободных земельных участков, которые предлагались инвесторам по более низкой цене;
отношение объёма инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту (показатель Указа Президента Российской Федерации N 596) (при планируемом значении показателя 25,5% достигнутое значение составило 23,13%).
Основные причины не достижения показателя: Министерство транспорта Московской области - мероприятия проводились за счет внебюджетных источников, в целях оптимизации расходов управляющими компаниями принято решение по уменьшению объемов строительства. Строительство объектов транспортно-логистической системы Московской области осуществлялось под конкретного заказчика; Министерство образования Московской области - низкий темп строительства из за отсутствия оборотных средств у генподрядчика, перенос невыполненных обязательств с 2016 года на 2017 год; Министерство здравоохранения Московской области - экономия от проведения конкурсных процедур, несостоявшиеся конкурсные процедуры, позднее проведение конкурсных процедур; Министерство физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью Московской области - низкие темпы строительно-монтажных работ; расторжение контрактов с недобросовестным подрядчиком.
Не достижение показателя связано с не достижением запланированного на 2016 год значения показателя "Увеличение объёма инвестиций в основной капитал" (млн. рублей) 6 из 15 центральных исполнительных органов государственной власти Московской области:
|
Центральный исполнительный орган государственной власти Московской области |
Планируемое значение показателя "Увеличение объёма инвестиций в основной капитал" на 2016 год, млн. рублей |
Достигнутое значение показателя "Увеличение объёма инвестиций в основной капитал" на 2016 год, млн. рублей |
|
1 |
2 |
3 |
|
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области |
61 474 |
25 581 |
|
Министерство энергетики Московской области |
37 626 |
20 009 |
|
Министерство транспорта Московской области |
38 959 |
10 377 |
|
Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области |
46 127 |
10 566 |
|
Министерство физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью Московской области |
6 444 |
2 236 |
|
Министерство здравоохранения Московской области |
6 570 |
3 242 |
Вместе с тем согласно данным ГАС "Управление" в качестве достигнутого значения показателя "Увеличение объёма инвестиций в основной капитал" отдельными центральными исполнительными органами государственной власти Московской области указано не фактическое, а его оценочное значение:
|
Центральный исполнительный орган государственной власти Московской области |
Планируемое значение показателя "Увеличение объёма инвестиций в основной капитал" на 2016 год, млн. рублей |
Достигнутое значение показателя "Увеличение объёма инвестиций в основной капитал" на 2016 год, млн. рублей (по оценке года) |
|
1 |
2 |
3 |
|
Министерство строительного комплекса Московской области |
61 941 |
34 408 |
|
Министерство потребительского рынка и услуг Московской области |
51 000 |
51 900 |
|
Министерство культуры Московской области |
1 042 |
1 949,3 |
Кроме того, согласно данным ГАС "Управление" Министерством образования Московской области достигнутое значение показателя "Увеличение объема инвестиций в основной капитал" (10 500 млн. рублей) превысило в 5,4 раза запланированное значение показателя на 2016 год (1 949 млн. рублей). Запланированное значение показателя на 2016 год в размере 1 949 млн. рублей установлено согласно государственной программе Московской области "Образование Подмосковья" на 2014 - 2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 N 657/36" при базовом значении показателя 16 270 млн. рублей;
прирост высокопроизводительных рабочих мест (при планируемом значении показателя 7,5% достигнутое значение согласно данным ГАС "Управление" составило (-12,9%)) (значение показателя в ГАС "Управление" сложилось исходя из значений показателя "Прирост высокопроизводительных рабочих мест, мест";
прирост высокопроизводительных рабочих мест (при планируемом значении показателя 71 000 мест достигнутое значение согласно данным ГАС "Управление" составило (- 105 400) мест. При этом сумма значений показателя "прирост высокопроизводительных рабочих мест" по всем центральным исполнительным органам государственной власти Московской области составила 71 914 мест.
В 2016 году 5 из 15 центральных исполнительных органов государственной власти Московской области не достигли запланированного значения показателя "Прирост высокопроизводительных рабочих мест, мест":
|
Центральный исполнительный орган государственной власти Московской области |
Планируемое значение показателя на 2016 год |
Достигнутое значение показателя на 2016 год |
|
1 |
2 |
3 |
|
Министерство строительного комплекса Московской области |
4 754 |
1 743 |
|
Министерство транспорта Московской области |
5 275 |
1 891 |
|
Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области |
800 |
0 |
|
Министерство социального развития населения Московской области |
1 220 |
766 |
|
Главное управление дорожного хозяйства Московской области |
280 |
0 |
Кроме того, согласно данным ГАС "Управление" в качестве достигнутого значения показателя "прирост высокопроизводительных рабочих мест, мест" указано не фактическое, а его оценочное значение:
|
Центральный исполнительный орган государственной власти Московской области |
Планируемое значение показателя на 2016 год |
Достигнутое значение показателя на 2016 год (по оценке года) |
|
1 |
2 |
3 |
|
Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области |
8 147 |
8 147 |
|
Министерством экологии и природопользования Московской области |
141 |
141 |
|
Министерством инвестиций и инноваций Московской области |
17 207 |
17 207 |
|
Министерство энергетики Московской области |
1 455 |
1 455 |
|
Министерством потребительского рынка и услуг Московской области |
7 849 |
7 849 |
|
Министерство здравоохранения Московской области |
2 714 |
2 714 |
|
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области |
4 897 |
4 921 |
Вместе с тем согласно данным ГАС "Управление" Министерством образования Московской области достигнутое значение показателя "прирост высокопроизводительных рабочих мест" (2 2842 мест) превысило в 2,4 раза запланированное значение (9 569 мест). Вместе с тем государственной программой Московской области "Образование Подмосковья" на 2014 - 2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 N 657/36", предусмотрено создание в 2016 году 19 879 мест по показателю "Число новых мест в общеобразовательных организациях Московской области".
Для решения задачи 2 подпрограммы 1 установлено 8 показателей реализации мероприятий подпрограммы 1, характеризующих достижение целей и решение задач (далее - показатели).
В 2016 году не достигнуты значения по 3 показателям: количество ежегодно привлеченных в "Особую экономическую зону технико-внедренческого типа "Исток" на территории г.о. Фрязино Московской области" резидентов (при планируемом значении показателя 10 единиц достигнутое значение составило 5 единиц);
количество рабочих мест, ежегодно созданных резидентами на территории "Особой экономической зоны технико-внедренческого типа "Исток" на территории г.о. Фрязино Московской области" (при планируемом значении показателя 40 мест достигнутое значение составило 30 мест);
объем инвестиций, ежегодно осуществленных резидентами "Особой экономической зоны технико-внедренческого типа "Исток" на территории г.о. Фрязино Московской области", на территории особой экономической зоны, в соответствии с соглашениями об осуществлении деятельности (при планируемом значении показателя 584 рублей достигнутое значение составило 221 рублей).
Ответственным за достижение показателей является Министерство инвестиций и инноваций Московской области. Показатели не достигнуты в связи с невыполнением мероприятия по реализации инвестиционного проекта "Особая экономическая зона технико-внедренческого типа "Исток" на территории г.о. Фрязино Московской области, что связано с поздним принятием решения об одобрении бизнес-планов потенциальных резидентов ОЭЗ "Исток" экспертным советом особых экономических зон технико-внедренческого типа Московской области (15.12.2016). Соглашения с потенциальными резидентами об осуществлении деятельности в особой экономической зоне технико-внедренческого типа "Исток" заключены 30.12.2016. Хозяйственная деятельность компаний, получивших статус резидента ОЭЗ "Исток", запланирована, начиная с 2017 года.
Для решения задачи 3 подпрограммы 1 установлено 6 показателей реализации мероприятий подпрограммы 1, характеризующих достижение целей и решение задач (далее - показатели), в том числе 1 показатель, определенный Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике" и 1 показатель, определенный Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения".
В 2016 году не достигнуты значения по 2 показателям, в том числе по 1 показателю, включённому в подпрограмму 1 в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике" (ответственным за достижение показателей является Министерство инвестиций и инноваций Московской области):
доля продукции высокотехнологичных и наукоёмких отраслей в валовом региональном продукте относительно уровня 2011 года (показатель Указа Президента Российской Федерации N 596) (при планируемом значении показателя 120,0% достигнутое значение составило 107,6%);
количество рабочих мест, ежегодно созданных резидентами на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Ступино Квадрат" (при планируемом значении показателя 59 мест достигнутое значение составило 5 мест). Не достижение показателя обусловлено переносом сроков ввода в эксплуатацию производства по выпуску чипсов, кукурузной муки и лепешек (первый резидент - ООО "Мишн Фудс Ступино" (ЗАО "Солнце Мехико") в связи с невыполнением обязательств подрядчиком инвестора;
Для решения задачи 1 подпрограммы 1 установлено 22 показателя реализации мероприятий подпрограммы 1, характеризующих достижение целей и решение задач (далее - показатели), в том числе 2 показателя, определенных
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике".
В 2016 году не достигнуты значения по 9 показателям, в том числе по 2 показателям, включённым в подпрограмму 1 в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике".
По итогам реализации мероприятий подпрограммы 1 в 2016 году из трех задач выполнены две задачи; из 5 установленных показателей, включенных в подпрограмму в целях реализации майских 2012 года Указов Президента Российской Федерации, достигнуты планируемые значения по 3 показателям; из 22 установленных показателей подпрограммы 1 достигнуты планируемые значения по 13 показателям, при этом согласно данным ГАС "Управление" по 3 показателям в качестве достигнутого значения указано не фактическое, а его оценочное значение:
|
Наименование показателей результативности |
Планируемое значение показателя на 2016 год |
Достигнутое значение показателя на 2016 год (по оценке года) |
|
1 |
2 |
3 |
|
Доля организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем числе обследованных организаций Московской области |
8,2% |
8,2% |
|
Доля инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженной продукции |
13,1% |
13,1% |
|
Коэффициент обновления основных фондов по обрабатывающим производствам |
14,0% |
14,0% |
Подпрограмма 2 "Развитие конкуренции в Московской области" (далее - подпрограмма 2)
Государственным заказчиком подпрограммы 2 является Комитет по конкурентной политике Московской области.
Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 2 в 2016 году, составил 15 875 тыс. рублей или 94,5% запланированного объёма финансирования за счёт всех привлекаемых источников (16 800 тыс. рублей).
|
Источники финансирования государственной программы |
Плановый объём финансирования, тыс. рублей |
Исполнение |
|
|
тыс. рублей |
% |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего, в том числе |
16 800 |
15 875 |
94,5 |
|
средства бюджета Московской области |
16 800 1 |
15 875 4 |
94,5 |
Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 паспорт государственной программы;
3 автоматизированная информационно-аналитическая система социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС "Управление";
4 Аналитическая форма КСП Московской области "Информация об исполнении бюджета Московской области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2017 г." (Форма 2-МФ).
Объем неосвоенных средств бюджета Московской области по подпрограмме 2 составил 925 тыс. рублей или 5,5% сводной бюджетной росписи (16 800 тыс. рублей) и сложился в связи с экономией по результатам конкурентных процедур по закупкам товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, связанных с привлечением специализированной организации к осуществлению закупок в рамках основного мероприятия "Реализация комплекса мер по развитию сферы закупок", объявлением конкурентных процедур с низкой начальной ценой контракта (ответственный исполнитель - Министерство инвестиций и инноваций Московской области).
Подпрограммой 2 установлено решение следующих задач: задача 1 "Увеличение доли проведенных конкурентных процедур от общего количества осуществленных закупок в соответствии с N 44-ФЗ" (планируемое значение показателя данной задачи - 30% достигнутое значение которого составило 40%);
задача 2 "Увеличение доли проведенных конкурентных процедур от общего количества осуществленных закупок в соответствии с N 223-ФЗ" (планируемое значение показателя данной задачи - 28% достигнутое значение которого составило 30%);
задача 3 "Внедрение Стандарта развития конкуренции в Московской области (планируемое значение показателя данной задачи - 71,45% достигнутое значение которого составило 71,45%).
Для решения задачи 1 подпрограммы 2 установлено 5 показателей реализации мероприятий подпрограммы 2, характеризующих достижение целей и решение задач (далее - показатели).
В 2016 году не достигнуты значения по 3 показателям: доля несостоявшихся торгов от общего количества объявленных торгов (при планируемом значении показателя 20,0% достигнутое значение составило 30,0%);
среднее количество участников на торгах (при планируемом значении показателя 4,2 участников в одной процедуре достигнутое значение составило 4,0 участников в одной процедуре);
доля общей экономии денежных средств от общей суммы объявленных торгов (при планируемом значении показателя 9,0% достигнутое значение составило 7,2%).
Ответственным за достижение показателей является Комитет по конкурентной политике Московской области.
Для решения задачи 2 подпрограммы 2 установлен 1 показатель реализации мероприятий подпрограммы 2, характеризующий достижение целей и решение задач.
В 2016 году установленное значение показателя достигнуто.
Для решения задачи 3 подпрограммы 2 установлен 1 показатель реализации мероприятий подпрограммы 2, характеризующий достижение целей и решение задач.
В 2016 году установленное значение показателя достигнуто.
Подпрограмма 3 "Развитие малого и среднего предпринимательства в Московской области" (далее - подпрограмма 3)
Государственным заказчиком подпрограммы 3 является Министерство инвестиций и инноваций Московской области.
Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 3 в 2016 году, составил 709 002 тыс. рублей или 45,7% запланированного объёма финансирования за счёт всех привлекаемых источников (1 551 203 тыс. рублей). При этом не были в запланированных объёмах привлечены средства местных бюджетов (45,7% запланированного финансирования); средства внебюджетных источников не привлечены в полном объеме (811 030 тыс. рублей, что составляет 52,3% планового объема финансирования за счёт всех привлекаемых источников (1 551 203 тыс. рублей).
|
Источники финансирования государственной программы |
Плановый объём финансирования, тыс. рублей |
Исполнение |
|
|
тыс. рублей |
% |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего, в том числе |
1 551 203 |
709 002 |
45,7 |
|
средства федерального бюджета |
506 406 1 |
505 537 4 |
99,8 |
|
средства бюджета Московской области |
203 102 1 |
189 465 4 |
93,3 |
|
средства бюджетов муниципальных образований Московской области |
30 665 2 |
14 000 3 |
45,7 |
|
внебюджетные средства |
811 030 2 |
0.3 |
х |
Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 паспорт государственной программы;
3 автоматизированная информационно-аналитическая система социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС "Управление";
4 Аналитическая форма КСП Московской области "Информация об исполнении бюджета Московской области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2017 г." (Форма 2-МФ).
Объем неосвоенных бюджетных средств по подпрограмме 3 составил 14 506 тыс. рублей или 2,0% сводной бюджетной росписи (709 508 тыс. рублей), в том числе средств федерального бюджета - 871 тыс. рублей или 0,2% и средств бюджета Московской области - 13 637 тыс. рублей или 6,7%.
Не в полном объёме освоены средства, предусмотренные на: предоставление субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг на частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на технологическое присоединение к электрическим сетям и (или) к сетям газораспределения в рамках основного мероприятия "Реализация механизмов государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" - не освоено 13 420 тыс. рублей или 2,0% сводной бюджетной росписи (25 000 тыс. рублей)), в связи с длительностью процедур технологического присоединения; отказами в предоставлении субсидии, связанными с не соответствием вида деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства требованиям предоставления субсидии; отсутствие документов, подтверждающих произведенные затраты (ответственный исполнитель - Министерство инвестиций и инноваций Московской области.
Подпрограммой 3 установлено решение следующих задач: задача 1 "Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере обрабатывающих производств и технологических инноваций в рамках обеспечения доступности производственной и высокотехнологичной инфраструктуры для субъектов малого и среднего предпринимательства (процент к предыдущему году)" (планируемое значение показателя данной задачи - 102,7% достигнутое значение которого составило 102,7%);
задача 2 "Увеличение доли оборота малых и средних предприятий в общем обороте по полному кругу предприятий Московской области (процент)" (планируемое значение показателя данной задачи - 23,0% достигнутое значение которого составило 23,0%).
Для решения задачи 1 подпрограммы 3 установлено 5 показателей реализации мероприятий подпрограммы 3, характеризующих достижение целей и решение задач (далее - показатели).
В 2016 году установленные значения по всем показателям достигнуты.
Для решения задачи 2 подпрограммы 3 установлено 11 показателей реализации мероприятий подпрограммы 3, характеризующих достижение целей и решение задач.
В 2016 году установленные значения по всем показателям достигнуты.
Подпрограмма 4 "Развитие потребительского рынка и услуг на территории Московской области" (далее - подпрограмма 4)
Государственным заказчиком подпрограммы 4 является Министерство потребительского рынка и услуг Московской области.
Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 4 в 2016 году, составил 25 628 265 тыс. рублей или 131,5% запланированного объёма финансирования за счёт всех привлекаемых источников (19 494 394 тыс. рублей).
|
Источники финансирования государственной программы |
Плановый объём финансирования, тыс. рублей |
Исполнение |
|
|
тыс. рублей |
% |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего, в том числе |
19 494 394 |
25 628 265 |
131,5 |
|
средства бюджета Московской области |
9 094 1 |
8 295.4 |
91,2 |
|
внебюджетные средства |
19 485 300 2 |
25 619 970 3 |
131,5 |
Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 паспорт государственной программы;
3 автоматизированная информационно-аналитическая система социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС "Управление";
4 Аналитическая форма КСП Московской области "Информация об исполнении бюджета Московской области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2017 г." (Форма 2-МФ).
Объем неосвоенных средств бюджета Московской области по подпрограмме 4 составил 800 тыс. рублей или 8,8% сводной бюджетной росписи (9 094 тыс. рублей) и сложился по расходам на частичную компенсацию транспортных расходов организаций и индивидуальных предпринимателей по доставке продовольственных и промышленных товаров в сельские населенные пункты Московской области в рамках основного мероприятия "Развитие потребительского рынка и услуг на территории Московской области", что обусловлено в основном низким качеством подготовки необходимой конкурсной документации организациями - участниками мероприятия (ответственный исполнитель - Министерство потребительского рынка и услуг Московской области).
Подпрограммой 4 установлено решение следующих задач:
задача 1 "Увеличение количества площадей торговых объектов на территории Московской области, тыс. кв. м" (планируемое значение показателя данной задачи - 487,2 тыс. кв. м достигнутое значение которого составило 500,0 тыс. кв. м);
задача 2 "Увеличение уровня обеспеченности населения Московской области предприятиями бытового обслуживания, раб. мест на 1000 жителей" (планируемое значение показателя данной задачи - 9,7 раб. мест на 1000 жителей достигнутое значение которого составило 9,8 раб. мест на 1000 жителей);
задача 3. Увеличение доли частных организаций на рынке оказания ритуальных услуг населению за счет снижения доли государственных и муниципальных предприятий в данной сфере деятельности, процент (планируемое значение показателя данной задачи - 82% достигнутое значение которого составило 82%).
Для решения задачи 1 подпрограммы 4 установлено 19 показателей реализации мероприятий подпрограммы 4, характеризующих достижение целей и решение задач (далее - показатели).
В 2016 году не достигнуты значения по 5 показателям:
индекс физического объёма оборота розничной торговли" (при планируемом значении показателя 102,0%, достигнутое значение составило 101,0);
оборот общественного питания на душу населения за год (при планируемом значении показателя 13,2% достигнутое значение составило 11,7%);
темп роста оборота общественного питания на душу населения за год (при планируемом значении показателя 112,8% достигнутое значение составило 108,3%);
оборот оптовой торговли (при планируемом значении показателя 4 065,2 млрд. рублей достигнутое значение составило 3 914,2 млрд. рублей).
Показатели не достигнуты по следующим причинам: в действующих ценах оборот общественного питания вырос по сравнению с январем-декабрем 2015 года на 9,9%. При этом в сопоставимой оценке снизился на 0,9%. Причиной снижения оборота общественного питания являются: снижение покупательского спроса, доходов населения, а также рост цен на продукцию общественного питания;
увеличение доли оборота розничных рынков и ярмарок в общем обороте розничной торговли Московской области (в фактически действующих ценах) (при планируемом значении показателя 7,1% достигнутое значение составило 1,9%).
Показатель не достигнут по следующим причинам: проводится работа по приведению рыночной торговли в соответствие с требованиями Федерального закона от 30.12.2006 N 271-ФЗ "О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации". В связи с этим часть розничных рынков была закрыта, значительное количество объектов приостановили деятельность на время проводимой реконструкции. Кроме того руководителями управляющих рынками компаний в ходе проводимой реконструкции принимается решение о строительстве торговых объектов других форматов (современные торговые центры и торговые комплексы).
Ответственным за достижение показателей является Министерство потребительского рынка и услуг Московской области.
Для решения задачи 2 подпрограммы 4 установлено 5 показателей реализации мероприятий подпрограммы 4, характеризующих достижение целей и решение задач (далее - показатели).
В 2016 году установленные значения по всем показателям достигнуты.
Для решения задачи 3 подпрограммы 4 установлено 2 показателя реализации мероприятий подпрограммы 4, характеризующих достижение целей и решение задач.
В 2016 году установленные значения по всем показателям достигнуты.
Подпрограмма 5 "Содействие занятости населения и развитию рынка труда" (далее - подпрограмма 5)
Государственным заказчиком подпрограммы 5 является Министерство социального развития Московской области.
Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 5 в 2016 году, составил 1 512 587 тыс. рублей или 97,8% запланированного объёма финансирования за счёт всех привлекаемых источников (1 546 188 тыс. рублей).
|
Источники финансирования государственной программы |
Плановый объём финансирования, тыс. рублей |
Исполнение |
|
|
тыс. рублей |
% |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего, в том числе |
1 546 188 |
1 512 587 |
97,8 |
|
средства федерального бюджета |
1 372 845 1 |
1 354 783 4 |
98,7 |
|
средства бюджета Московской области |
171 353 1 |
155 814 4 |
90,9 |
|
внебюджетные средства |
1 990 2 |
1 990 3 |
100,0 |
Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 паспорт государственной программы;
3 автоматизированная информационно-аналитическая система социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС "Управление";
4 Аналитическая форма КСП Московской области "Информация об исполнении бюджета Московской области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2017 г." (Форма 2-МФ).
Объем неосвоенных бюджетных средств по подпрограмме 5 составил 33 601 тыс. рублей или 2,2% сводной бюджетной росписи (1 544 198 тыс. рублей), в том числе средств федерального бюджета - 18 062 тыс. рублей или 1,3% и средств бюджета Московской области - 15 539 тыс. рублей или 9,1%.
Не в полном объёме освоены средства, предусмотренные на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения в рамках основного мероприятия "Содействие в трудоустройстве граждан" - не освоено 17 754 тыс. рублей (20,9% сводной бюджетной росписи (84 894 тыс. рублей)) (ответственный исполнитель - Министерство социального развития Московской области).
Справочно: Соглашение между Министерством внутренних дел
Российской Федерации и Правительством Московской области о предоставлении в 2016 году из федерального бюджета бюджету Московской области иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения в 2015 году заключено от 15.11.2016 N 20/15284 на сумму 21 688 тыс. рублей. Соглашение между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Московской области о предоставлении в 2016 году из федерального бюджета бюджету Московской области иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения заключено от 19.12.2016 N 20/17793 на сумму 3 582 тыс. рублей.
Вместе с тем ФМС России осуществлялась корректировка списка граждан Украины, проживающих в пунктах временного размещения и подпадающих под федеральное финансирование. Администрацией Наро-Фоминского муниципального района Московской области не предоставлены дополнительные соглашения к соглашению от 06.10.2015 N 382 из-за отказа пункта временного размещения ФГУП ГКНПЦ им. Хруничева "База отдыха "Зеленая горка" подписывать скорректированные списки граждан Украины за периоды с 01.02.2015 по 04.12.2015 и с 01.01.2016 по 31.07.2016.
Подпрограммой 5 установлено решение следующих задач:
задача 1 "Предотвращение роста напряженности на рынке труда Московской области" (планируемое значение показателя данной задачи - 1,3% достигнутое значение которого составило 0,83%);
задача 2 "Участие в формировании управленческого потенциала для экономики Московской области" (планируемое значение показателя данной задачи - 60 человек достигнутое значение которого составило 60 человек);
задача 3 "Развитие коллективно-договорного регулирования и сохранение социальной стабильности в сфере труда" (планируемое значение показателя данной задачи - 99,8% достигнутое значение которого составило 99,8%).
Для решения задачи 1 подпрограммы 5 установлено 8 показателей реализации мероприятий подпрограммы 5, характеризующих достижение целей и решение задач (далее - показатели), в том числе 1 показатель, определенный программными обращениями Губернатора Московской области.
В 2016 году не достигнуто значение по 1 показателю:
количество работников организаций, находящихся под риском увольнения, прошедших опережающее профессиональное обучение (при планируемом значении показателя 100,0% достигнутое значение составило 0).
Показатель не достигнут по следующей причине: опережающее профессиональное обучение работников организаций, находящихся под риском увольнения в 2016 не осуществлялось, так как несмотря на проведенный в начале 2016 года мониторинг и выявленную потребность в опережающем обучении в количестве 210 человек произошло изменение ситуации на рынке труда и по состоянию на 01.05.2016 потребность в опережающем обучении сократилась до 100 человек (Ликинский автобусный завод (г. Ликино-Дулево), входящем в "Группу ГАЗ"). Остальные предполагаемые участники программы отказались от опережающего обучения в связи с изменением финансовой ситуации на предприятиях. В 3 квартале 2016 года в связи с улучшением производственно-финансовой деятельности и получением заказов Ликинский автобусный завод, который ранее заявлял о необходимости проведения переобучения из-за перехода на режим неполной занятости своих сотрудников, отказался от участия в данном мероприятии. Режим неполной занятости не вводился. Дополнительно не было выявлено предприятий, находящихся в режимах неполной занятости и нуждающихся в проведении переобучения сотрудников с целью сохранения рабочих мест.
Ответственным за достижение показателя является Министерство социального развития Московской области.
Для решения задачи 2 подпрограммы 5 установлено 5 показателей реализации мероприятий подпрограммы 5, характеризующих достижение целей и решение задач.
В 2016 году установленные значения по всем показателям достигнуты.
Для решения задачи 3 подпрограммы 5 установлено 3 показателя реализации мероприятий подпрограммы 5, характеризующих достижение целей и решение задач.
В 2016 году не достигнуто значение по 1 показателю.
В 2016 году установленные значения по всем показателям достигнуты.
Подпрограмма 6 "Обеспечивающая подпрограмма" (далее - подпрограмма 6)
Государственным заказчиком подпрограммы 6 является Министерство инвестиций и инноваций Московской области.
Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 5 в 2016 году, составил 1 283 662 тыс. рублей или 97,8% запланированного объёма финансирования за счёт средств бюджета Московской области (1 317 035 тыс. рублей).
|
Источники финансирования государственной программы |
Плановый объём финансирования |
Исполнение |
|
|
тыс. рублей |
% |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего, в том числе |
1 317 035 |
1 283 662 |
97,5 |
|
средства бюджета Московской области |
1 317 035 1 |
1 283 662 4 |
97,5 |
Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 паспорт государственной программы;
3 автоматизированная информационно-аналитическая система социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС "Управление";
4 Аналитическая форма КСП Московской области "Информация об исполнении бюджета Московской области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2017 г." (Форма 2-МФ).
Объем неосвоенных бюджетных средств по подпрограмме 6 составил 33 373 тыс. рублей или 2,5% сводной бюджетной росписи (1 317 035 тыс. рублей).
Подпрограммой 6 предусмотрено решение задачи "Обеспечение эффективного выполнения полномочий Министерства инвестиций и инноваций Московской области, Комитета по конкурентной политике Московской области, Министерства потребительского рынка и услуг Московской области, Министерства социального развития Московской области, Комитета по труду и занятости населения Московской области и функционирования подведомственных учреждений, процент исполнения" (планируемое значение показателя данной задачи на 2016 год - 100,0%, информация о выполнении задачи в ГАС "Управление" отсутствует).
Подпрограмма 7 "Улучшение условий и охраны труда" (далее - подпрограмма 7)
Государственным заказчиком подпрограммы 7 является Министерство социального развития Московской области.
Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 7 в 2016 году, составил 416 тыс. рублей или 99,8% запланированного объёма финансирования за счёт средств бюджета Московской области (417 тыс. рублей).
|
Источники финансирования государственной программы |
Плановый объём финансирования, тыс. рублей |
Исполнение |
|
|
тыс. рублей |
% |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего, в том числе |
417 |
416 |
99,8 |
|
средства бюджета Московской области |
417.1 |
416.4 |
99,8 |
Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 паспорт государственной программы;
3 автоматизированная информационно-аналитическая система социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС "Управление";
4 Аналитическая форма КСП Московской области "Информация об исполнении бюджета Московской области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2017 г." (Форма 2-МФ).
Подпрограммой 7 установлено решение следующей задачи "Снижение уровня производственного травматизма" (планируемое значение показателя данной задачи - 0,067 единиц достигнутое значение которого составило 0,03%).
Для решения задачи 1 подпрограммы 7 установлено 12 показателей реализации мероприятий подпрограммы 6, характеризующих достижение целей и решение задач.
В 2016 году установленные значения по всем показателям достигнуты.
7.2.7.12. Государственная программа Московской области "Эффективная власть" на 2014 - 2018 годы
Государственная программа Московской области "Эффективная власть" на 2014 - 2018 годы" (далее - Программа) утверждена постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 N 660/37 "Об утверждении государственной программы Московской области "Эффективная власть" на 2014 - 2018 годы".
В 2016 году в Программу вносилось восемь изменений (постановлениями Правительства Московской области от 18.02.2016 N 107/6, от 13.05.2016 N 359/14, от 17.05.2016 N 375/16, от 14.06.2016 N 440/19, от 09.08.2016 N 574/28, от 27.09.2016 N 694/35, от 08.11.2016 N 831/41, от 26.12.2016 N 1001/46) в части изменения объемов финансирования, в том числе по источникам финансирования, и планируемых показателей результатов реализации Программы.
тыс. рублей
|
Источники финансирования государственной программы |
Редакция по состоянию на 01.01.2016 |
Редакция по состоянию на 31.12.2016 |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего, в том числе: |
37 834 791 |
31 548 002 |
-6 286 789 |
|
средства федерального бюджета |
299 636 |
319 516 |
19 880 |
|
средства бюджета Московской области |
35 304 131 |
28 854 170 |
-6 449 961 |
|
средства бюджетов муниципальных образований Московской области |
941 137 |
979 429 |
38 292 |
|
внебюджетные источники |
1 289 887 |
1 394 887 |
105 000 |
Государственным заказчиком Программы является Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. В соответствии с изменениями, внесенными в Программу постановлением Правительства Московской области от 26.12.2016 N 1001/46, государственным заказчиком Программы определено Министерство финансов Московской области.
Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий Программы в 2016 году, составил 25 085 422,0 тыс. рублей или 79,5% запланированного объема финансирования за счет всех привлекаемых источников (31 540 314 тыс. рублей).
|
Источники финансирования государственной программы |
Плановый объем финансирования, тыс. рублей |
Исполнение |
|
|
тыс. рублей |
% |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего, в том числе: |
31 540 314 |
25 085 422 |
79,5 |
|
средства федерального бюджета |
319 516 1 |
314 396.4 |
98,4 |
|
средства бюджета Московской области 1 |
28 846 482 1 |
24 077 219 4 |
83,5 |
|
в том числе средства Дорожного фонда Московской области |
38 450 |
22 440 |
58,4 |
|
средства бюджетов муниципальных образований Московской области |
979 429 2 |
687 707 3 |
70,2 |
|
внебюджетные средства |
1 394 887 2 |
6 100 3 |
0,4 |
Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 паспорт государственной программы;
3 автоматизированная информационно-аналитическая система социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС "Управление";
4 Аналитическая форма КСП Московской области "Информация об исполнении бюджета Московской области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2017 г." (Форма 2-МФ).
Программой на 2016 год установлено 209 показателей реализации мероприятий Программы (далее - показатели), в том числе 5 показателей, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления" (далее - Указ Президента Российской Федерации N 601) и 1 показатель, определенный Указом Президента Российской Федерации от 10.03.2009 N 261 "О федеральной программе "Реформирование и развитие системы государственной службы Российской Федерации (2009 - 2013 годы)" (далее - Указ Президента Российской Федерации N 261).
В 2016 году по итогам реализации мероприятий Государственной программы достигнуты плановые значения по 162 показателям, включая 4 показателя Указа Президента Российской Федерации N 601 и 1 показатель Указа Президента Российской Федерации N 261.
В 2016 году не достигнуты плановые значения по 47 показателям Государственной программы, в том числе 1 показатель Указа Президента Российской Федерации N 601.
Подпрограмма 1 "Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее - подпрограмма 1).
Государственным заказчиком подпрограммы 1 является Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 1 в 2016 году, составил 893 132 тыс. рублей или 95,4% запланированного объема финансирования за счет всех источников (936 103 тыс. рублей).
|
Источники финансирования государственной подпрограммы |
Плановый объем финансирования, тыс. рублей |
Исполнение |
|
|
тыс. рублей |
% |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего, в том числе |
936 103 |
893 132 |
95,4 |
|
средства бюджета Московской области |
249 428.1 |
206 549.4 |
82,8 |
|
средства бюджетов муниципальных образований Московской области |
686 675.2 |
686 583.3 |
99,9 |
Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 паспорт государственной программы;
3 автоматизированная информационно-аналитическая система социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС "Управление";
4 Аналитическая форма КСП Московской области "Информация об исполнении бюджета Московской области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2017 г." (Форма 2-МФ).
Объем неосвоенных средств бюджета Московской области по подпрограмме 1 составил 42 879 тыс. рублей или 17,2% сводной бюджетной росписи.
Не в полном объеме освоены средства, предусмотренные на:
основное мероприятие "Создание и развитие в Московской области системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна", в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг" - не освоено 9 385 тыс. рублей (21,1% сводной бюджетной росписи (44 508 тыс. рублей) в связи с отсутствием потребности в средствах (ответственный исполнитель - Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области);
основное мероприятие "Обеспечение деятельности МФЦ" - не освоено 33 494 тыс. рублей (16,3% сводной бюджетной росписи (204 920 тыс. рублей) по причине представления заявок на перечисление средств в объеме меньше, чем запланированные средства, (ответственный исполнитель - Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области).
Подпрограммой 1 установлено решение одной задачи "Увеличение доли обращений в МФЦ за получением государственных услуг исполнительных органов государственной власти и муниципальных услуг органов местного самоуправления Московской области в общем количестве обращений за получением государственных и муниципальных услуг" (далее - задача), планируемое значение показателя данной задачи 65%, достигнутое значение которого составило 65,9%.
Для решения задачи подпрограммы 1 установлен 21 показатель реализации мероприятий подпрограммы 1, в том числе 4 показателя, определенных Указом Президента Российской Федерации N 601.
В 2016 году не достигнуто плановое значение по 1 показателю (определенному Указом Президента Российской Федерации N 601):
доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в МФЦ (при планируемом значении показателя 100% достигнутое значение составило 99,6%). Ответственным за достижение данного показателя является Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Подпрограмма 2 "Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Московской области" (далее - подпрограмма 2).
Государственным заказчиком подпрограммы 2 является Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Общий объем средств, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 2 в 2016 году, составил 2 314 680 тыс. рублей или 40,1% запланированного объема финансирования за счет всех источников (5 777 042 тыс. рублей). При этом не были в запланированных объёмах привлечены средства местных бюджетов (0,4% запланированного финансирования) и внебюджетных источников (0,4%).
|
Источники финансирования государственной программы |
Плановый объем финансирования, тыс. рублей |
Исполнение |
|
|
тыс. рублей |
% |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего, в том числе: |
5 777 042 |
2 314 680 |
40,1 |
|
средства федерального бюджета |
19 880.1 |
14 760 4 |
74,2 |
|
средства бюджета Московской области |
4 069 521 1 |
2 292 696 4 |
56,3 |
|
средства бюджетов муниципальных образований Московской области |
292 754 2 |
1 124 3 |
0,4 |
|
внебюджетные средства |
1 394 887 2 |
6 100 3 |
0,4 |
Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 паспорт государственной программы;
3 автоматизированная информационно-аналитическая система социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС "Управление";
4 Аналитическая форма КСП Московской области "Информация об исполнении бюджета Московской области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2017 г." (Форма 2-МФ).
Объем неосвоенных бюджетных средств по подпрограмме 2 составил 1 781 945 тыс. рублей или 43,6% сводной бюджетной росписи (4 089 401 тыс. рублей), в том числе средств федерального бюджета - 5 120 тыс. рублей или 25,8% и средств бюджета Московской области - 1 776 825 тыс. рублей или 43,7%. Не в полном объеме освоены средства, предусмотренные на: основное мероприятие "Развитие и обеспечение функционирования базовой ведомственной информационно-технологической инфраструктуры обеспечения деятельности центральных исполнительных органов государственной власти Московской области и государственных органов Московской области, а также отдельных государственных организаций и учреждений, находящихся в их ведении" - не освоено 87 271 тыс. рублей (20,3% сводной бюджетной росписи (430 115 тыс. рублей) в результате экономии средств по проведенным конкурсным процедурам (ответственный исполнитель - Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области);
основное мероприятие "Создание, развитие и обеспечение функционирования единой межведомственной информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры Правительства Московской области, а также развитие региональных информационных инфраструктурных систем общего пользования обеспечения деятельности ЦИОГВ и ГО Московской области" - не освоено 221 268 тыс. рублей (41,1% сводной бюджетной росписи (537 818 тыс. рублей) в результате экономии средств по проведенным конкурсным процедурам, отмены конкурсных процедур, а также по причине отсутствия потребности в средствах (ответственный исполнитель - Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области);
основное мероприятие "Обеспечение защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры и информации в региональных и ведомственных информационных системах" - не освоено 48 984 тыс. рублей (56,8% сводной бюджетной росписи (86 296 тыс. рублей) по причине не полного исполнения контрактов, отсутствие потребности в средствах (ответственный исполнитель - Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области);
основное мероприятие "Создание, развитие и поддержка региональных информационных систем общего пользования поддержки обеспечивающих направлений деятельности ЦИОГВ и ГО Московской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области" - не освоено 356 224 тыс. рублей (46,8% сводной бюджетной росписи (760 962 тыс. рублей), в связи с перенесением закупочных процедур на 2017 год, а также с неполным исполнением контрактов исполнителем, в основном:
Министерством финансов Московской области - не освоено 134 945 тыс. рублей (41,7% сводной бюджетной росписи (323 337 тыс. рублей));
Министерством имущественных отношений Московской области - не освоены средства в полном объеме в сумме 70 000 тыс. рублей;
Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской области - не освоено 148 778 тыс. рублей (49,0% сводной бюджетной росписи (303 625 тыс. рублей);
основное мероприятие "Создание, развитие и сопровождение региональных и ведомственных информационных систем обеспечения основной деятельности ЦИОГВ и ГО Московской области по реализации возложенных на них задач и функций" - не освоено 251 205 тыс. рублей (30,0% сводной бюджетной росписи (838 485 тыс. рублей) в результате экономии средств при проведении конкурсных процедур, по причине расторжения гос. контракта, в основном:
Главным контрольным управлением Московской области - не освоено 10 586 тыс. рублей (60,5% сводной бюджетной росписи (17 500 тыс. рублей));
Главным управлением государственного административно-технического надзора Московской области - не освоены средства в полном объеме в сумме 6 000 тыс. рублей;
Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской области - не освоено 24 976 тыс. рублей (61,7% сводной бюджетной росписи (40 462 тыс. рублей));
Министерством физической культуры и спорта Московской области - не освоены средства в полном объеме в сумме 16 000 тыс. рублей;
Министерством социального развития Московской области - не освоено 146 451 тыс. рублей (43,0% сводной бюджетной росписи (340477 тыс. рублей));
Министерством строительного комплекса Московской области - не освоено 34 217 тыс. рублей (64,0% сводной бюджетной росписи (53 450 тыс. рублей));
основное мероприятие "Развитие механизмов оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде, а также внедрение и совершенствование технологий электронного межведомственного взаимодействия" - не освоено 93 354 тыс. рублей (33,8% сводной бюджетной росписи (276 168 тыс. рублей), в том числе средства бюджета Московской области - 93 344 тыс. рублей, в результате экономии средств при проведении конкурсных процедур (ответственный исполнитель - Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области);
основное мероприятие "Внедрение информационных технологий для повышения качества и доступности образовательных услуг населению Московской области" - не освоено 518 969 тыс. рублей (75,1% сводной бюджетной росписи (691 230 тыс. рублей) по причине не проведения конкурсных процедур Министерством образования Московской области;
основное мероприятие "Развитие единой медицинской информационно-аналитической системы Московской области (регионального сегмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения) для повышения качества и доступности медицинской помощи населению Московской области" - не освоено 173 501 тыс. рублей (45,0% сводной бюджетной росписи (381 830 тыс. рублей). Исполнение мероприятия в 2016 году не представляется возможным ввиду затянувшегося процесса согласования Мингосуправления технических требований и необходимости проведения закупочных процедур, возникшего в связи с применением Постановления Правительства Российской Федерации от 16.11.2015 N 1236 "Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд", (ответственный исполнитель - Министерство здравоохранения Московской области).
Подпрограммой 2 установлено решение следующих задач: задача 1 "Обеспечение ЦИОГВ и ГО Московской области базовой ведомственной информационно-технологической инфраструктурой" (далее - задача 1), планируемое значение показателя данной задачи - 98%, достигнутое значение которого составило 98%;
задача 2 "Обеспечение ЦИОГВ и ГО Московской области единой межведомственной информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктурой, а также региональными информационными инфраструктурными системами общего пользования" (далее - задача 2), планируемое значение показателя данной задачи - 94%, достигнутое значение которого составило 94%;
задача 3 "Обеспечение защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры и информации в информационных системах" (далее - задача 3), планируемое значение показателя данной задачи - 92%, достигнутое значение которого составило 90%;
задача 4 "Создание и использование в деятельности ЦИОГВ и ГО Московской области и ОМСУ муниципальных образований Московской области региональных информационных систем общего пользования" (далее - задача 4), планируемое значение показателя данной задачи - 11 шт., достигнутое значение которого составило 11 шт.;
задача 5 "Создание и использование в деятельности ЦИОГВ и ГО Московской области региональных и ведомственных информационных систем" (далее - задача 5), планируемое значение показателя данной задачи - 27 шт., достигнутое значение которого составило 27 шт.;
задача 6 "Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме" (далее - задача 6), планируемое значение показателя данной задачи - 50%, достигнутое значение которого составило 50,3% (показатель определен Указом Президента Российской Федерации N 601);
задача 7 "Обеспечение использования в деятельности ЦИОГВ и ГО Московской области технологий ГЛОНАСС" (далее - задача 7), планируемое значение показателя данной задачи - 92%, достигнутое значение которого составило 92%;
задача 8 "Повышение уровня использования информационных технологий в сфере образования Московской области" (далее - задача 8), планируемое значение показателя данной задачи - 80%, достигнутое значение которого составило 80%;
задача 9 "Повышение уровня использования информационных технологий в сфере здравоохранения Московской области" (далее - задача 9), планируемое значение показателя данной задачи - 70%, достигнутое значение которого составило 70%;
задача 10 "Повышение уровня использования информационных технологий в сфере культуры Московской области" (далее - задача 10), планируемое значение показателя данной задачи - 75%, достигнутое значение которого составило 75%;
задача 11 "Создание с использованием информационных технологий условий для обеспечения комфортных условий проживания населения" (далее - задача 11), планируемое значение показателя данной задачи - 80%, достигнутое значение которого составило 92%.
Для решения задачи 1 подпрограммы 2 установлено 8 показателей реализации мероприятий подпрограммы 2, характеризующих достижение целей и решение задач (далее - показатели). По всем показателям, установленным в рамках данной задачи, планируемые значения достигнуты.
Для решения задачи 2 подпрограммы 2 установлен 21 показатель реализации мероприятий подпрограммы 2, характеризующих достижение целей и решение задач.
В 2016 году не достигнуто значение по 4 показателям: энергетическая емкость систем электропитания ЦОД ДПМО-1 и ЦОД ДПМО-2 (при планируемом значении показателя 346 киловатт достигнутое значение составило 176 киловатт). Ответственным за достижение данного показателя является Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. Показатель не достигнут по причине отсутствия подтвержденной необходимости увеличения энергетической емкости систем электропитания ЦОД;
доля рабочих мест работников ЦИОГВ и ГО Московской области, руководителей ОМСУ муниципальных образований Московской области, а также руководителей находящихся в их ведении государственных и муниципальных учреждений Московской области, подключенных к межведомственной системе IP-телефонии (при планируемом значении показателя 95% достигнутое значение составило 90%). Ответственным за достижение данного показателя является Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. Показатель не достигнут в связи с тем, что часть ЦИОГВ размещаются в зданиях, не принадлежащих Правительству Московской области, поэтому полное подключение к межведомственной системе IP-телефонии не предоставляется возможным;
количество телефонных номеров в кодах ABC (495) и DEF (498), по которым обеспечено предоставление услуг местной и внутризоновой телефонной связи в здании Дома Правительства Московской области, в административных зданиях по адресам: г. Москва, ул. Сретенка, д. 10, г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, д. 10/13, стр. 1 в размере не менее 500 минут в месяц на телефонный номер для исходящих местных соединений, и не менее 70 минут в месяц для исходящих соединений на телефоны подвижной радиосвязи" (при планируемом значении показателя 3079 штук достигнутое значение составило 2873 штуки). Ответственным за достижение данного показателя является Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. Показатель не достигнут по следующей причине: в целях сокращения расходов бюджета Московской области проводится работа по уменьшению количества прямых телефонных номеров в кодах ABC (495) и DEF (498). В дальнейшем планируется внести изменения в название ЦП с учетом использования не прямых номеров;
количество телефонных номеров в кодах ABC (495), DEF (498), по которым обеспечено предоставление услуг международной и междугородной телефонной связи в здании Дома Правительства Московской области, а также в административных зданиях по адресам: г. Москва, ул. Сретенка д. 10, г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, д. 10/13, стр. 1 в размере от 14 до 36 минут в месяц на номер в зависимости от местонахождения соединяемого абонента" (при планируемом значении показателя 2998 штук достигнутое значение составило 2773 штуки). Ответственным за достижение данного показателя является Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. Показатель не достигнут по следующей причине: в целях сокращения расходов бюджета Московской области проводится работа по уменьшению количества прямых телефонных номеров в кодах ABC (495) и DEF (498). В дальнейшем планируется внести изменения в название ЦП с учетом использования не прямых номеров.
Для решения задачи 3 подпрограммы 2 установлено 3 показателя реализации мероприятий подпрограммы 2, характеризующих достижение целей и решение задач.
В 2016 году не достигнуто значение по 1 показателю:
доля региональных и ведомственных информационных систем, используемых ЦИОГВ и ГО Московской области, обеспеченных средствами защиты информации в соответствии с классом защиты обрабатываемой информации (при планируемом значении показателя 75% достигнутое значение составило 70%). Ответственным за достижение данного показателя является Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. Показатель не достигнут по следующей причине: услуги по установке и настройке средств защиты информации не приняты (ГК 670 этап 2). Ведется претензионная работа.
Для решения задачи 4 подпрограммы 2 установлено 22 показателя реализации мероприятий подпрограммы 2, характеризующих достижение целей и решение задач.
В 2016 году не достигнуто значение по 5 показателям: количество подразделений Администрации Губернатора Московской области, использующих для обеспечения своей деятельности специально созданные прикладные информационные системы (при планируемом значении показателя 7 штук достигнутое значение составило 0 штук). Ответственным за достижение данного показателя является Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. Показатель не достигнут по следующей причине: в настоящее время
Администрация Губернатора Московской области использует в своей деятельности только РИС и ВИС;
доля ЦИОГВ и ГО Московской области, использующих единую информационную систему в сфере управления государственной гражданской службой для планирования и анализа кадрового обеспечения (при планируемом значении показателя 100% достигнутое значение составило 5%). Ответственным за достижение данного показателя является Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Показатель не достигнут по следующей причине: контракт на развитие единой информационной системы в сфере управления государственной гражданской службой для планирования и анализа кадрового обеспечения не был заключен в связи с передачей соответствующего мероприятия на исполнение Министерству финансов Московской области;
доля ОМСУ муниципальных образований Московской области, использующих единую информационную систему в сфере управления государственной гражданской службой для планирования и анализа кадрового обеспечения (при планируемом значении показателя 14% достигнутое значение составило 0%). Ответственным за достижение данного показателя является Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. Показатель не достигнут по следующей причине: контракт на развитие единой информационной системы в сфере управления государственной гражданской службой для планирования и анализа кадрового обеспечения не был заключен в связи с передачей соответствующего мероприятия на исполнение Министерству финансов Московской области;
количество групп тематических слоев, реализованных в рамках РГИС Московской области, используемых ЦИОГВ и ГО Московской области для выполнения возложенных на них задач, связанных с обработкой и анализом пространственных данных (при планируемом значении показателя 8 штук достигнутое значение составило 6 штук). Ответственным за достижение данного показателя является Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. Показатель не достигнут по следующей причине: результаты работ исполнителем государственного контракта не представлены, проводится претензионная работа;
доля ОМСУ муниципальных образований Московской области, использующих РГИС Московской области для выявления неучтенной земли, уточнения границ земельных участков, оценки потенциала увеличения кадастровой стоимости и решения других задач, связанных с повышением налогооблагаемой базы (при планируемом значении показателя 80% достигнутое значение составило 2%). Ответственным за достижение данного показателя является Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. Показатель не достигнут по следующей причине: результаты работ исполнителем государственного контракта не представлены, проводится претензионная работа.
Для решения задачи 5 подпрограммы 2 установлено 34 показателя реализации мероприятий подпрограммы 2, характеризующих достижение целей и решение задач.
В 2016 году не достигнуто значение по 8 показателям:
доля ОМСУ муниципальных образований Московской области, представляющих сведения в информационно-аналитическую систему ведения реестров потребительного рынка и услуг Московской области в электронном виде по соответствующим видам деятельности территории Московской области (при планируемом значении показателя 100% достигнутое значение составило 0%). Ответственным за достижение данного показателя является Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. Показатель не достигнут по следующей причине: сведения ОМСУ в настоящее время представляются посредством МСЭД;
доля образователей отходов, сведения об отходах которых внесены в информационную систему автоматизации процессов учета и контроля обращения с отходами на территории Московской области, от общего количества образователей отходов на территории Московской области (при планируемом значении показателя 85% достигнутое значение составило 76%). Ответственным за достижение данного показателя является Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. Показатель не достигнут по следующей причине: В соответствии с техническим заданием на разработку информационной системы автоматизации процессов учета и контроля обращения с отходами на территории Московской области "Кадастр отходов Московской области" (далее - информационная система) 20 тысяч зарегистрированных в системе хозяйствующих субъектов является эталонным значением. Значение показателя "доля образователей отходов, сведения об отходах которых внесены в информационную систему", установленное постановлением Правительства Московской области от 22.09.2015 N 857/36 (85%), было установлено из расчета вышеуказанного эталонного значения. В соответствии с указанным эталонным значением показатель по состоянию на 4 квартал 2016 года составляет 76,4%. Вместе с тем в рамках разработки территориальной схемы обращения с отходами Минэкологии Московской области установлено, что общее количество отходообразователей на территории Московской области, которым необходимо вносить сведения об отходах в информационную систему в соответствии с распоряжением Министерства экологии и природопользования Московской области от 25.01.2016 N 41-РМ, составляет порядка 139 тыс. Учитывая изложенное, Минэкологии Московской области считает целесообразным установить целевое значение показателя на 2017 - 20%, 2018 - 25%, 2019 - 30%, 2020 - 35%, 2021 - 40%.
доля объектов, надзор за состоянием которых осуществляется Главным управлением государственного административно-технического надзора Московской области с использованием автоматизированной системы Госадмтехнадзора Московской области (при планируемом значении показателя 80% достигнутое значение составило 0%). Ответственным за достижение данного показателя является Главное управление государственного административно-технического надзора Московской области. Показатель не достигнут по следующей причине: в связи с вступившим в силу Законом Московской области N 191/2014-ОЗ "О благоустройстве в Московской области", а также изменившимися в 2015 году организационными условиями деятельности Госадмтехнадзора Московской области, автоматизированная информационная система (АИС) не позволяет осуществлять ее применение в условиях изменившихся правовых норм в сфере благоустройства. Госадмтехнадзору Московской области было рекомендовано рассмотреть вопрос о нецелесообразности доработки АИС за счет средств бюджета Московской области. В настоящее время Министерством инвестиций и инноваций Московской области проведена работа по привлечению инвесторов для осуществления полного комплекса работ по доработке и развитию функциональности, а также сопровождения эксплуатации АИС ГАТН Московской области из внебюджетных источников;
количество вынесенных постановлений об административных правонарушениях в сфере благоустройства на территории Московской области, совершенных с использованием транспортных средств, зафиксированных средствами фотофиксации "Паркнет" (при планируемом значении показателя 43000 единиц достигнутое значение составило 0 единиц). Ответственным за достижение данного показателя является Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. Показатель не достигнут по следующей причине: в связи с вступившим в силу Законом Московской области N 191/2014-ОЗ "О благоустройстве в Московской области", а также изменившимися в 2015 году организационными условиями деятельности Госадмтехнадзора Московской области, АИС не позволяет осуществлять ее применение в условиях изменившихся правовых норм в сфере благоустройства. Госадмтехнадзору Московской области было рекомендовано рассмотреть вопрос о нецелесообразности доработки АИС за счет средств бюджета Московской области. В настоящее время Министерством инвестиций и инноваций Московской области проведена работа по привлечению инвесторов для осуществления полного комплекса работ по доработке и развитию функциональности, а также сопровождения эксплуатации АИС ГАТН Московской области из внебюджетных источников;
доля юридических лиц, предоставляющих информацию об использовании в Московской области налоговых льгот в электронном виде, подписанных электронной подписью, в информационную систему Минэкономики Московской области (при планируемом значении показателя 100% достигнутое значение составило 0%). Ответственным за достижение данного показателя является Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. Показатель не достигнут по следующей причине: в настоящее время сведения вносятся без использования электронной подписи;
доля представленных отчетных документов об использовании налоговых льгот, обрабатываемых в автоматизированном режиме информационной системы Минэкономики Московской области для формирования сводной отчетности (при планируемом значении показателя 100% достигнутое значение составило 0%). Ответственным за достижение данного показателя является Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. Показатель не достигнут по следующей причине: в настоящее время сведения подаются без использования информационной системы;
количество изготовленных временных единых социальных билетов для реализации прав граждан льготных категорий Московской области на бесплатный проезд в общественном транспорте г. Москвы и Московской области для использования в период изготовления социальной карты (при планируемом значении показателя 1007455 штук достигнутое значение составило 600000 штук). Ответственным за достижение данного показателя является Министерство социального развития Московской области. Показатель не достигнут по следующей причине: в связи с отказом от практики выдачи временных единых социальных билетов при регулярной эмиссии социальных карт по причине заблаговременной подготовки новой карты;
количество информационно-справочных сервисов в сфере физической культуры и спорта, доступных в сети Интернет для населения и организаций Московской области (при планируемом значении показателя 7 штук достигнутое значение составило 0 штук). Ответственным за достижение данного показателя является Министерство физической культуры и спорта Московской области. Показатель не достигнут по следующей причине: идет процесс согласования технического задания с центральными исполнительными органами государственной власти Московской области, в настоящее время корректируется техническое задание в соответствии с полученными замечаниями.
Для решения задачи 6 подпрограммы 2 установлено 15 показателей реализации мероприятий подпрограммы 2, характеризующих достижение целей и решение задач.
В 2016 году не достигнуто значение по 5 показателям: доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых ЦИОГВ и ГО Московской области, ОМСУ муниципальных образований Московской области, а также находящимися в их ведении организациями и учреждениями, полная информация о порядке и условиях получения которых размещена на РПГУ в соответствии с установленными требованиями (при планируемом значении показателя 100% достигнутое значение составило 89%). Ответственным за достижение данного показателя является Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. Показатель не достигнут по следующей причине: необходимость актуализации сведений о государственных (муниципальных) услугах в РПГУ по причине изменений административных регламентов;
количество государственных и муниципальных услуг, оказываемых ЦИОГВ и ГО Московской области, ОМСУ муниципальных образований Московской области, а также находящимися в их ведении организациями и учреждениями, в рамках получения которых обеспечена возможность подачи документов в электронном виде (при планируемом значении показателя 210 штук достигнутое значение составило 166 штук). Ответственным за достижение данного показателя является Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. Показатель не достигнут по следующей причине: Возможность обеспечения подачи документов в электронном виде осуществляется в соответствии с административными регламентами государственных (муниципальных) услуг. Значение показателя будет достигнуто после актуализации сведений об услугах в РГУ по причине изменений административных регламентов;
доля межведомственных запросов сведений, необходимых для оказания государственных (муниципальных) услуг, осуществляемых ЦИОГВ и ГО Московской области, ОМСУ муниципальных образований Московской области через региональную систему межведомственного электронного взаимодействия Московской области, от общего количества направляемых межведомственных запросов (при планируемом значении показателя 100% достигнутое значение составило 95%). Ответственным за достижение данного показателя является Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. Показатель не достигнут по следующей причине: в государственном контракте не была предусмотрена реализация всех сервисов для обмена сведениями, необходимыми для оказания услуг. Выполнение соответствующих работ планируется в 2017 году;
доля ЦИОГВ и ГО Московской области, ОМСУ муниципальных образований Московской области, являющихся администраторами начислений, осуществляющих информационное взаимодействие с государственной информационной системой государственных и муниципальных платежей, от общего количества данных органов, являющихся администраторами начислений (при планируемом значении показателя 100% достигнутое значение составило 62%). Ответственным за достижение данного показателя является Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. Показатель не достигнут по следующей причине: после отправки в ОМСУ упрощенной пошаговой инструкции для самостоятельного подключения к ИС УНП было подключено значительное количество муниципальных администраторов начислений, но не все из них начали взаимодействие с ГИС ГМП. Для повышения активности взаимодействия муниципальных администраторов начислений с ГИС ГМП планируется регулярное формирование соответствующего рейтинга ОМСУ;
доля государственных и муниципальных услуг Московской области, в рамках получения которых обеспечена возможность осуществления соответствующих платежей через РПГУ (при планируемом значении показателя 100% достигнутое значение составило 0%). Ответственным за достижение данного показателя является Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. Показатель не достигнут по следующей причине: для обеспечения возможности оплаты услуг на РПГУ размещен заказ на доработку РПГУ. Выполнение работ планируется в 2017 году.
Для решения задачи 7 подпрограммы 2 установлено 18 показателей реализации мероприятий подпрограммы 2, характеризующих достижение целей и решение задач.
В 2016 году не достигнуто значение по 11 показателям:
количество остановок общественного транспорта в Московской области, оснащенных табло информирования о прогнозном времени прибытия транспортных средств в рамках деятельности созданного совместно с инвестором оператора (при планируемом значении показателя 500 штук достигнутое значение составило 0 штук). Ответственным за достижение данного показателя является Министерство транспорта Московской области. Показатель не достигнут по следующей причине: финансирование в 2016 году не предусмотрено;
доля маршрутов общественного пассажирского транспорта в Московской области, движение по которым контролируется в рамках РНИС Московской области в автоматизированном режиме, в том числе в рамках исполнения государственных и муниципальных договоров на выполнение перевозок пассажиров по маршрутам регулярных перевозок (при планируемом значении показателя 98% достигнутое значение составило 0%). Ответственными за достижение данного показателя являются Министерство транспорта Московской области, Государственное казенное учреждение Московской области "Центр безопасности дорожного движения Московской области". Показатель не достигнут по следующей причине: привлечение инвестиций. Распоряжение Министерства транспорта Московской области от 29.12.2016 N 21РВ-321 "Об утверждении конкурсной документации к открытому конкурсу на право заключения инвестиционного договора о реализации инвестиционного проекта по модернизации и обеспечению функционирования региональной навигационно-информационной системы Московской области и технических и функциональных требований на модернизацию и обеспечение функционирования региональной навигационно-информационной системы Московской области";
доля перевозок опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов по региональным и муниципальным дорогам в Московской области, контролируемых в рамках РНИС Московской области в автоматизированном режиме (при планируемом значении показателя 50% достигнутое значение составило 0%). Ответственными за достижение данного показателя являются Министерство транспорта Московской области, Государственное казенное учреждение Московской области "Центр безопасности дорожного движения Московской области". Показатель не достигнут по следующей причине: отсутствие законодательной базы;
доля нарядов на выполнение работ с использованием транспортных средств организаций дорожного хозяйства Московской области (дорожной техники) в рамках выполнения государственных и муниципальных контрактов, а также государственных и муниципальных заданий, по которым в рамках РНИС Московской области обеспечен контроль исполнения в автоматизированном режиме (при планируемом значении показателя 100% достигнутое значение составило 0%). Ответственными за достижение данного показателя являются Министерство транспорта Московской области, Государственное казенное учреждение Московской области "Центр безопасности дорожного движения Московской области". Показатель не достигнут по следующей причине: привлечение инвестиций. Распоряжение Министерства транспорта Московской области от 29.12.2016 N 21РВ-321 "Об утверждении конкурсной документации к открытому конкурсу на право заключения инвестиционного договора о реализации инвестиционного проекта по модернизации и обеспечению функционирования региональной навигационно-информационной системы Московской области и технических и функциональных требований на модернизацию и обеспечение функционирования региональной навигационно-информационной системы Московской области";
доля муниципальных контрактов (договоров) на вывоз мусора и уборку дорог в Московской области, по которым в рамках РНИС Московской области обеспечен контроль исполнения в автоматизированном режиме (при планируемом значении показателя 50% достигнутое значение составило 0%). Ответственными за достижение данного показателя являются Министерство транспорта Московской области, Государственное казенное учреждение Московской области "Центр безопасности дорожного движения Московской области". Показатель не достигнут по следующей причине: привлечение инвестиций. Распоряжение Министерства транспорта Московской области от 29.12.2016 N 21РВ-321 "Об утверждении конкурсной документации к открытому конкурсу на право заключения инвестиционного договора о реализации инвестиционного проекта по модернизации и обеспечению функционирования региональной навигационно-информационной системы Московской области и технических и функциональных требований на модернизацию и обеспечение функционирования региональной навигационно-информационной системы Московской области";
доля транспортных средств организаций дорожного хозяйства Московской области (дорожной техники), осуществляющих работы по содержанию и уборке региональных дорог Московской области, оснащенных оборудованием ГЛОНАСС и подключенных к соответствующей подсистеме РНИС Московской области (при планируемом значении показателя 100% достигнутое значение составило 67%). Ответственным за достижение данного показателя является Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Показатель не достигнут по следующей причине:
оснащены оборудованием 1337 единиц из 1996 единиц в связи с уточнением общего количества техники, находящейся на балансе в результате проведенной инвентаризации. Конкурентные процедуры в связи с длительностью согласования технической документации намечены на март 2017 года в связи с необходимостью синхронизации двух вышеуказанных закупок с технической документацией на приобретение 938 единиц техники в лизинг для ГБУ Московской области "Мосавтодор". Работы по дооснащению техники планируется завершить до 01.04.2017;
доля заданий на работу инспекторов Госадмтехнадзора Московской области, исполнение которых контролируется в рамках РНИС Московской области в автоматизированном режиме (при планируемом значении показателя 100% достигнутое значение составило 0%). Ответственными за достижение данного показателя являются Министерство транспорта Московской области, Государственное казенное учреждение Московской области "Центр безопасности дорожного движения Московской области". Показатель не достигнут по следующей причине: привлечение инвестиций, распоряжение Министерства транспорта Московской области от 29.12.2016 N 21РВ-321 "Об утверждении конкурсной документации к открытому конкурсу на право заключения инвестиционного договора о реализации инвестиционного проекта по модернизации и обеспечению функционирования региональной навигационно-информационной системы Московской области и технических и функциональных требований на модернизацию и обеспечение функционирования региональной навигационно-информационной системы Московской области";
доля транспортных средств, оснащенных оборудованием ГЛОНАСС и подключенных к соответствующей подсистеме РНИС Московской области, используемых в рамках выполнения муниципальных контрактов (договоров) на вывоз мусора и уборку улиц в муниципальных образованиях Московской области (при планируемом значении показателя 100% достигнутое значение составило 93%). Ответственными за достижение данного показателя являются Министерство транспорта Московской области, Государственное казенное учреждение Московской области "Центр безопасности дорожного движения Московской области". Показатель не достигнут по следующей причине: оснащено навигационно-связным оборудованием ГЛОНАСС 96% коммунальной уборочной техники. К РНИС Московской области подключено 87,9% коммунальной уборочной техники;
доля транспортных средств категории М2 и М3, оснащенных оборудованием ГЛОНАСС и подключенных к соответствующей подсистеме РНИС Московской области, используемых для перевозки пассажиров по маршрутам регулярных перевозок в Московской области (при планируемом значении показателя 100% достигнутое значение составило 89,2%). Ответственными за достижение данного показателя являются Министерство транспорта Московской области, Государственное казенное учреждение Московской области "Центр безопасности дорожного движения Московской области". Показатель не достигнут по следующей причине: значения показателей по подключению технических средств к РНИС Московской области изменяются в связи с ежедневной работой по актуализации (добавлению, удалению технических средств) данных о технических средствах как по отдельным перевозчикам, так и по ведомствам;
доля транспортных средств, используемых для перевозки школьников, оснащенных оборудованием ГЛОНАСС и подключенных к соответствующей подсистеме РНИС Московской области (при планируемом значении показателя 100% достигнутое значение составило 87,1%). Ответственными за достижение данного показателя являются Министерство транспорта Московской области, Государственное казенное учреждение Московской области "Центр безопасности дорожного движения Московской области". Показатель не достигнут по следующей причине: значения показателей по подключению технических средств к РНИС Московской области изменяются в связи с ежедневной работой по актуализации (добавлению, удалению технических средств) данных о технических средствах как по отдельным перевозчикам, так и по ведомствам;
доля транспортных средств, оснащенных оборудованием ГЛОНАСС и подключенных к соответствующей подсистеме РНИС Московской области, осуществляющих перевозки специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов по территории Московской области (при планируемом значении показателя 100% достигнутое значение составило 12,2%). Ответственными за достижение данного показателя являются Министерство транспорта Московской области, Государственное казенное учреждение Московской области "Центр безопасности дорожного движения Московской области". Показатель не достигнут по следующей причине: значения показателей по подключению технических средств к РНИС МО изменяются в связи с ежедневной работой по актуализации (добавлению, удалению технических средств) данных о технических средствах как по отдельным перевозчикам, так и по ведомствам.
Для решения задачи 8 подпрограммы 2 установлено 16 показателей реализации мероприятий подпрограммы 2, характеризующих достижение целей и решение задач.
В 2016 году не достигнуто значение по 3 показателям:
доля профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования (СПО и ВПО) Московской области, использующих информационную систему поддержки профессиональной ориентации для размещения информации о своих программах профессионального обучения и профессиональной подготовки в соответствии с установленными требованиями (при планируемом значении показателя 90% достигнутое значение составило 0%). Ответственным за достижение данного показателя является Министерство образования Московской области. Показатель не достигнут по следующей причине: изменение приоритетов. Финансирование в 2016 году не предусмотрено;
доля детей с ограниченными возможностями здоровья в Московской области, не имеющих возможности посещения школ, которым предоставлена возможность использования систем дистанционного обучения (при планируемом значении показателя 100% достигнутое значение составило 0%). Ответственным за достижение данного показателя является Министерство образования Московской области. Показатель не достигнут по следующей причине: изменение приоритетов. Финансирование в 2016 году не предусмотрено;
количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях Московской области (при планируемом значении показателя 13,4 единиц достигнутое значение составило 13 единиц). Ответственным за достижение данного показателя является Министерство образования Московской области. Показатель не достигнут по следующей причине: в 2016 году субсидия не реализована.
Для решения задачи 9 подпрограммы 2 установлено 18 показателей реализации мероприятий подпрограммы 2, характеризующих достижение целей и решение задач.
В 2016 году не достигнуто значение по 4 показателям: доля специалистов учреждений здравоохранения в Московской области, подключенных к единой информационной системе обмена опытом, повышения квалификации врачей в Московской области и телемедицины, от общего числа специалистов учреждений здравоохранения в Московской области (при планируемом значении показателя 30% достигнутое значение составило 0%). Ответственным за достижение данного показателя является Министерство здравоохранения Московской области. Показатель не достигнут по следующей причине: не приняты поправки к 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации";
доля внесенных сведений в базу данных донорства крови и ее компонентов о лицах, обратившихся для осуществления донорской функции, от общего числа граждан, обратившихся для осуществления донорской функции в Московской области (при планируемом значении показателя 100% достигнутое значение составило 0%). Ответственным за достижение данного показателя является Министерство здравоохранения Московской области. Показатель не достигнут по следующей причине: ФМБА России не предоставило средства Министерству здравоохранения Московской области на реализацию мероприятия;
доля перенесенной информации о донорах и лицах, отведенных от донорства, из имеющихся электронных архивов в базу данных донорства крови и ее компонентов от общего количества информации о донорах и лицах, содержащейся в электронных архивах Московской области (при планируемом значении показателя 100% достигнутое значение составило 0%). Ответственным за достижение данного показателя является Министерство здравоохранения Московской области. Показатель не достигнут по следующей причине: ФМБА России не предоставило средства министерство здравоохранения Московской области на реализацию мероприятия;
доля специалистов государственных учреждений здравоохранения службы крови Московской области, задействованных согласно штатному расписанию в процессах обращения донорской крови, с которыми проведен инструктаж по использованию автоматизированной информационной системы трансфузиологии, от общего числа специалистов государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения службы крови, задействованных согласно штатному расписанию в процессах обращения донорской крови (при планируемом значении показателя 100% достигнутое значение составило 0%). Ответственным за достижение данного показателя является Министерство здравоохранения Московской области. Показатель не достигнут по следующей причине: ФМБА России не предоставило средства на реализацию мероприятия.
Для решения задачи 10 подпрограммы 2 установлено 5 показателей реализации мероприятий подпрограммы 2, характеризующих достижение целей и решение задач.
В 2016 году не достигнуто значение по 2 показателям:
количество музейных предметов, внесенных в единую информационную систему учета музейных фондов Московской области, информация о которых доступна в сети Интернет (при планируемом значении показателя 100% достигнутое значение составило 0%). Ответственным за достижение данного показателя является Министерство культуры Московской области. Показатель не достигнут по следующей причине: с учетом постановления Правительства Московской области от 27.09.2016 N 694/35 "О внесении изменений в государственную программу Московской области "Эффективная власть" на 2014 - 2018 годы" финансовые средства в размере 6,5 млн. руб. с мероприятия 10.1.1. СПО ЕИСУМ в 2016 году перенесены на мероприятие 10.1.4. СПО ЕИСЭБ.
количество государственных музеев Московской области, оборудованных единой информационной системой электронной продажи билетов и их учета (при планируемом значении показателя 8 штук достигнутое значение составило 7 штук). Ответственным за достижение данного показателя является Министерство культуры Московской области. Показатель не достигнут по следующей причине: в соответствии с государственным контрактом проведены приоритетные работы по внедрению единой информационной системы продажи через Интернет электронных билетов в государственных музеях Московской области, имеющих развитую филиальную сеть - в 3 государственных музеях и 4 филиалах.
Для решения задачи 11 подпрограммы 2 установлено 4 показателя реализации мероприятий подпрограммы 2, характеризующих достижение целей и решение задач.
В 2016 году по всем показателям планируемые значения достигнуты.
Подпрограмма 3 "Совершенствование государственной гражданской службы Московской области" (далее - подпрограмма 3).
Государственным заказчиком подпрограммы 3 является Администрация Губернатора Московской области.
Общий объем средств, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 3 в 2016 году, составил 578 955 тыс. рублей или 99,1% запланированного объема финансирования за счет средств бюджета Московской области (584 400 тыс. рублей).
|
Источники финансирования государственной программы |
Плановый объем финансирования, тыс. рублей |
Исполнение |
|
|
тыс. рублей |
% |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего, в том числе |
584 400 |
578 955 |
99,1 |
|
средства бюджета Московской области |
584 400 1 |
578 955 2 |
99,1 |
Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 Аналитическая форма КСП Московской области "Информация об исполнении бюджета Московской области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2017 г." (Форма 2-МФ).
Объем неосвоенных средств бюджета Московской области по подпрограмме 3 составил 5 445 тыс. рублей или 0,9% сводной бюджетной росписи.
Не в полном объеме освоены средства, предусмотренные на: основное мероприятие "Личное страхование государственных гражданских служащих Московской области" - не освоено 972 тыс. рублей (0,2% сводной бюджетной росписи (514 391 тыс. рублей) (ответственный исполнитель - Управление делами Губернатора Московской области и Правительства Московской области);
основное мероприятие "Организация дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих Московской области" - не освоено 4 473 тыс. рублей (6,4% сводной бюджетной росписи (70 009 тыс. рублей) в связи с экономией средств на торгах возвращены в бюджет Московской области (ответственный исполнитель - Администрация Губернатора Московской области).
Подпрограммой 3 установлено решение одной задачи "Увеличение доли органов государственной власти Московской области, внедривших эффективные кадровые технологии и новые принципы кадровой политики" (далее - задача), планируемое значение показателя данной задачи 10%, достигнутое значение которого составило 10%.
Для решения задачи подпрограммы 3 установлено 7 показателей реализации мероприятий подпрограммы 3, в том числе 1 показатель, определенный Указом Президента Российской Федерации N 261. Ответственным за достижение показателей является Администрация Губернатора Московской области.
В 2016 году все показатели достигнуты.
Подпрограмма 4 "Управление государственными финансами Московской области" (далее - подпрограмма 4)
Государственным заказчиком подпрограммы 4 является Министерство финансов Московской области.
Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 4 в 2016 году, составил 10 656 065 тыс. рублей или 93,5% запланированного объема финансирования за счет всех источников.
|
Источники финансирования государственной программы |
Плановый объем финансирования, тыс. рублей |
Исполнение |
|
|
тыс. рублей |
% |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего, в том числе |
11 392 083 |
10 656 065 |
93,5 |
|
средства федерального бюджета |
299 636 1 |
299 636 2 |
100,0 |
|
средства бюджета Московской области |
11 092 447 1 |
10 356 429 2 |
93,4 |
Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 Аналитическая форма КСП Московской области "Информация об исполнении бюджета Московской области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2017 г." (Форма 2-МФ).
Объем неосвоенных бюджетных средств по подпрограмме 4 составил 736 018 тыс. рублей или 6,5% сводной бюджетной росписи (11 392 083 тыс. рублей), в том числе средств бюджета Московской области - 736 018 тыс. рублей или 6,6% сводной бюджетной росписи (11 092 447 тыс. рублей).
Не в полном объеме освоены средства, предусмотренные на: основное мероприятие "Управление средствами резервного фонда Правительства Московской области" - не освоено 474 161 тыс. рублей (94,8% сводной бюджетной росписи (500 000 тыс. рублей) в связи с отсутствием потребности в средствах (ответственный исполнитель - Министерство финансов Московской области);
основное мероприятие "Управление государственным долгом Московской области" - не освоено 256 428 тыс. рублей (4,2% сводной бюджетной росписи (6 148 933 тыс. рублей) в связи с отсутствием потребности (ответственный исполнитель - Министерство финансов Московской области).
Подпрограммой 4 установлено решение следующих задач:
задача 1 "Повышение эффективности бюджетных расходов Московской области" (далее - задача 1), планируемое значение показателя данной задачи - 97%, достигнутое значение которого составило 97,9%;
задача 2 "Повышение качества исполнения бюджета Московской области" (далее - задача 2), планируемое значение показателя данной задачи - <15%, достигнутое значение которого в ГАС "Управление" отсутствует;
задача 3 "Совершенствование межбюджетных отношений в Московской области" (далее - задача 3), планируемое значение показателя данной задачи - < 8, достигнутое значение которого составило < 8;
задача 4 "Качественное управление государственным долгом Московской области" (далее - задача 4), планируемое значение показателя данной задачи - <5%, достигнутое значение которого составило 1,5%.
Для решения задачи 1 подпрограммы 4 установлен 1 показатель
реализации мероприятий подпрограммы 4, характеризующий достижение цели и решение задачи (далее показатель). Показатель достигнут.
Для решения задачи 2 подпрограммы 4 установлено 2 показателя.
Показатели достигнуты.
Для решения задачи 3 подпрограммы 4 установлено 4 показателя.
Показатели достигнуты.
Для решения задачи 4 подпрограммы 4 установлен 1 показатель.
Показатель достигнут.
Ответственным за достижение показателей, установленных в задачах 1, 2, 3, 4, является государственный заказчик подпрограммы 4 - Министерство финансов Московской области.
Подпрограмма 5 "Развитие имущественного комплекса Московской области" (далее - подпрограмма 5).
Государственным заказчиком подпрограммы 5 является Министерство имущественных отношений Московской области.
Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 5 в 2016 году, составил 3 484 158 тыс. рублей или 62,6% запланированного объема финансирования за счет средств бюджета Московской области (5 563 961 тыс. рублей).
|
Источники финансирования государственной программы |
Плановый объем финансирования, тыс. рублей |
Исполнение |
|
|
тыс. рублей |
% |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего, в том числе |
5 563 961 |
3 484 157 |
62,6 |
|
средства бюджета Московской области, в том числе: |
5 563 961 1 |
3 484 157 2 |
62,6 |
|
в том числе средства Дорожного фонда Московской области |
38 450 1 |
22 440 2 |
58,4 |
Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 Аналитическая форма КСП Московской области "Информация об исполнении бюджета Московской области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2017 г." (Форма 2-МФ).
Объем неосвоенных бюджетных средств по подпрограмме 5 составил 2 079 803 тыс. рублей или 37,4% сводной бюджетной росписи (5 563 961 тыс. рублей), в том числе средства Дорожного фонда Московской области 16 010 тыс. рублей или 41,6%.
Не в полном объеме освоены средства, предусмотренные на: основное мероприятие "Увеличение имущественной базы Московской области" - не освоено 2 025 079 тыс. рублей (42,9% сводной бюджетной росписи (4 716 981 тыс. рублей), в том числе:
приобретение земельных участков в собственность Московской области в порядке реализации преимущественного права покупки земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения - не освоено 102 065 тыс. рублей (98,8% сводной бюджетной росписи (103 265 тыс. рублей)) в связи с отказом собственников земельных участков, приобретенных в порядке реализации преимущественного права покупки в 2013, 2014 и 2015 году, заключить договоры их купли-продажи и наличием неоконченных судебных процедур. На заседаниях Межведомственной комиссии по вопросам земельно-имущественных отношений и Градостроительного совета Московской области принимаются решения о нецелесообразности приобретения земельных участков в собственность Московской области, в связи с невыгодными условиями их приобретения (ответственный исполнитель - Министерство имущественных отношений Московской области);
завершение строительства административного здания Делового центра с подземными и надземными стоянками, расположенного по адресу: Московская область, Красногорский район, Мякининская пойма, 65-66 км МКАД, стр.4 - не освоено 1 906 875 тыс. рублей в связи с незавершенным строительством здания (ответственный исполнитель - Министерство строительного комплекса Московской области);
основное мероприятие "Управление имуществом, находящимся в собственности Московской области" - не освоено 2 673 тыс. рублей (44,5% сводной бюджетной росписи (6 011 тыс. рублей)) (ответственный исполнитель - Министерство имущественных отношений Московской области), в том числе:
проведение инициативного независимого аудита государственных унитарных предприятий Московской области и хозяйственных обществ с участием Московской области - не освоено 2 672,9 тыс. рублей (44,5%) в связи со снижением стоимости работ в ходе конкурсных процедур;
основное мероприятие "Оценка имущества и выполнение кадастровых работ" - не освоено 40 265 тыс. рублей (57,3% сводной бюджетной росписи (70 251 тыс. рублей)) (ответственный исполнитель - Министерство имущественных отношений Московской области), в том числе:
оценка имущества, в том числе: земельных участков и объектов недвижимости, находящихся в собственности Московской области, в том числе определение рыночной стоимости ремонтных (восстановительных) работ по сносу объектов недвижимости в случае списания на основании актов обследования технического состояния (экспертных заключений), земельных участков и объектов недвижимого имущества, изымаемых для государственных нужд, акций (долей) в уставных капиталах хозяйственных обществ, находящихся в собственности Московской области - не освоено 6 494 тыс. рублей в связи со снижением стоимости работ в ходе конкурсных процедур;
оценка недвижимого имущества для целей оспаривания кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества, не находящихся в собственности Московской области - не освоено 1 955 тыс. рублей в связи с тем, что Прокуратурой Московской области не поддержана инициатива Минмособлимущества подачи исковых заявлений в суд для оспаривания результатов определения кадастровой стоимости вышеуказанного имущества;
выполнение кадастровых работ в целях постановки на кадастровый учет объектов недвижимого имущества, поступающих в собственность Московской области - не освоено 5 000 тыс. рублей в связи с отсутствием поступающего имущества в собственность Московской область;
выполнение кадастровых работ (подготовка межевых планов) на земельные участки, находящиеся в собственности Московской области, работ по образованию, формированию земельных участков при разграничении государственной собственности на землю, а также в отношении земельных участков, право собственности Московской области на которые зарегистрировано - не освоено 10 807 тыс. рублей в связи с отсутствием заявок государственных учреждений Московской области;
оценка имущества и выполнение кадастровых работ (средства Дорожного фонда) - не освоено 16 010 тыс. рублей в связи с отсутствием заявлений на оценку имущества и выполнение кадастровых работ от Главного управления дорожного хозяйства Московской области;
основное мероприятие "Содержание и охрана имущественных комплексов" - не освоено 11 781 тыс. рублей (22,9% сводной бюджетной росписи (51 538 тыс. рублей)) (ответственный исполнитель - Министерство имущественных отношений Московской области), в том числе:
обеспечение сохранности имущественных комплексов, изымаемых в казну Московской области в целях их приватизации. Расходы на охрану имущественных комплексов, изымаемых в казну Московской области в целях их приватизации - не освоено 2 476 тыс. рублей в связи с экономией средств в результате проведения конкурсных процедур, снижения цены контракта;
материально-техническое содержание имущественных комплексов, изымаемых в казну Московской области в целях их приватизации - не освоено 8 715 тыс. рублей в связи с экономией средств в результате конкурсных процедур, снижения цены контракта;
осуществление мероприятий по списанию и сносу объекта незавершенного строительства, расположенного по адресу: Московская область, Красногорский район, с.п. Отрадненское, у п. Отрадное - не освоено 225 тыс. рублей. В соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Московской области от 15.11.2016 N 13ВР-1739 снос объекта осуществляется за счет внебюджетных источников.
Подпрограммой 5 установлено решение задачи "Увеличение доходов в бюджет Московской области от приватизации имущества и продажи права аренды земельных участков" (далее - задача), планируемое значение показателя данной задачи - 126%, достигнутое значение которого составило 161%.
В подпрограмме 5 не установлены показатели реализации мероприятий, в части расходов, предусмотренных государственному заказчику подпрограммы 5, что свидетельствует об отсутствии взаимосвязи между установленными показателями подпрограммы и финансовыми средствами, предусмотренными на её реализацию.
Подпрограммой 5 предусмотрены показатели выполнения реализации мероприятий подпрограммы в части поступления доходов.
Для решения задачи подпрограммы 5 установлено 3 показателя.
В 2016 году не достигнуто значение по 1 показателю:
поступление средств, в бюджет Московской области от приватизации имущества и продажи земельных участков, находящихся в собственности Московской области (при планируемом значении показателя 223 100 тыс. рублей достигнутое значение составило 142 876 тыс. рублей).
Приватизация имущества, находящегося в собственности Московской области, осуществлялась в соответствии с Законом Московской области N 155/2015-ОЗ "О прогнозном плане приватизации имущества, находящегося в собственности Московской области, на 2016 - 2018 годы".
Исполнение прогнозного плана приватизации имущества, находящегося в собственности Московской области составило 106 273 тыс. рублей или 8,3% от прогнозируемого объема доходов реализации имущества 1 285 340 тыс. рублей.
Снижение плановых показателей поступления доходов от продажи материальных и нематериальных активов, в том числе доходов от реализации иного имущества, находящегося в собственности Московской области, в 2016 году обусловлено:
исключением из прогнозного плана приватизации имущества, находящегося в собственности Московской области, на 2016 - 2018 годы, зданий, расположенных по следующим адресам: г. Москва, Барашевский переулок, д. 4 (в связи с его не востребованностью при неоднократном признании аукционов по его продаже несостоявшимся), г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 7, стр. 1;
отсутствием своевременно подготовленных Министерством соответствующих проектов нормативно-правовых актов Московской области об условиях приватизации в 2016 году находящегося в собственности недвижимого имущества и длительностью процедуры по приватизации имущества.
Ответственным за достижение данных показателей является государственный заказчик подпрограммы 5 - Министерство имущественных отношений Московской области.
Подпрограмма 6 "Обеспечение инфраструктуры органов государственной власти Московской области и государственных органов Московской области" (далее - подпрограмма 6).
Государственным заказчиком подпрограммы 6 является Управление делами Губернатора Московской области и Правительства Московской области.
Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 6 в 2016 году, составил 4 268 190 тыс. рублей или 100,0% запланированного объема финансирования за счет средств бюджета Московской области.
|
Источники финансирования государственной программы |
Плановый объем финансирования, тыс. рублей |
Исполнение |
|
|
тыс. рублей |
% |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего, в том числе |
4 268 190 |
4 268 190 |
100,0 |
|
средства бюджета Московской области |
4 268 190 1 |
4 268 190 2 |
100,0 |
Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 Аналитическая форма КСП Московской области "Информация об исполнении бюджета Московской области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2017 г." (Форма 2-МФ).
Подпрограммой 6 установлено решение задачи "Поддержание и развитие инфраструктуры и эффективное развитие имущественного комплекса органов государственной власти Московской области и государственных органов Московской области" (далее - задача), планируемое значение показателя данной задачи не установлено.
Для решения задачи подпрограммы 6 установлен 1 показатель реализации мероприятий подпрограммы 6, характеризующий достижение целей и решение задач (далее - показатель),
В 2016 году планируемое значение показателя достигнуто.
Подпрограмма 7 "Обеспечивающая подпрограмма" (далее - подпрограмма 7).
Государственным заказчиком подпрограммы 7 является Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 7 в 2016 году, составил 2 890 245 тыс. рублей или 95,7% запланированного объема финансирования за счет средств бюджета Московской области.
|
Источники финансирования государственной программы |
Плановые значения, тыс. рублей |
Исполнение |
|
|
тыс. рублей |
% |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего, в том числе: |
3 018 535 |
2 890 245 |
95,7 |
|
средства бюджета Московской области |
3 018 535 1 |
2 890 245 2 |
95,7 |
Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 Аналитическая форма КСП Московской области "Информация об исполнении бюджета Московской области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2017 г." (Форма 2-МФ).
Объем неосвоенных средств бюджета Московской области по подпрограмме 7 составил 128 290 тыс. рублей или 4,3% сводной бюджетной росписи (3 018 535 тыс. рублей).
Не в полном объёме освоены средства, предусмотренные на: создание условий для реализации полномочий органов государственной власти Московской области и государственных органов Московской области - не освоено 62 506 тыс. рублей (60,2% сводной бюджетной росписи (103 836 тыс. рублей) в связи с экономией по результатам конкурентных способов определения поставщиков образовалась по капитальному ремонту, оказание автотранспортных услуг, текущий ремонт, расходам по содержанию имущества, прочим работам и услугам (ответственный исполнитель - Министерство финансов Московской области).
Подпрограммой 7 установлено решение задачи "Организация осуществления функций и полномочий: Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области; Министерства имущественных отношений Московской области; Министерства финансов Московской области; Министерства экономики Московской области; Комитета по ценам и тарифам Московской области; Главного контрольного управления Московской области; Главного управления государственной и муниципальной службы Московской области (упразднено в 2015 году)" (далее - задача), планируемое значение показателя данной задачи - 100%, достигнутое значение которого составило 95,38%.
Для решения задачи подпрограммы 7 установлено 5 показателей реализации мероприятий подпрограммы 7, характеризующих достижение целей и решение задач (далее - показатели).
В 2016 году не достигнуты значения по 2 показателям: доля показателей государственной программы, достигнутых Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, в общем количестве показателей государственной программы, закрепленных за Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской области (при планируемом значении показателя 100% достигнутое значение составило 90,5%) доля показателей государственной программы, достигнутых Министерством имущественных отношений Московской области, в общем количестве показателей государственной программы, закрепленных за Министерством имущественных отношений Московской области (при планируемом значении показателя 100% достигнутое значение составило 91,0%).
7.2.7.13. Государственная программа Московской области "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодёжной политики в Московской области"
Государственная программа Московской области "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики в Московской области" на срок 2014 - 2018 годы (далее - государственная программа) утверждена постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 N 659/37 "Об утверждении государственной программы Московской области "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики в Московской области".
В 2016 году в государственную программу вносилось 6 изменений (постановлениями Правительства Московской области от 18.02.2016 N 106/6, от 14.06.2016 N 455/19, от 04.08.2016 N 565/26, от 06.09.2016 N 652/32, от 05.10.2016 N 725/36, от 02.12.2016 N 917/45) в части изменения объемов финансирования, в том числе по источникам финансирования и планируемых результатов реализации государственной программы.
тыс. рублей
|
Источники финансирования государственной программы |
Редакция по состоянию на (01.01.2016) |
Редакция по состоянию на (31.12.2016) |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего, в том числе: |
6 211 672,0 |
6 336 902,0 |
125 230,0 |
|
средства федерального бюджета |
219 090,0 |
221 290,0 |
2 200,0 |
|
средства бюджета Московской области |
5 992 582,0 |
6 099 709,0 |
107 127,0 |
|
средства бюджетов муниципальных образований Московской области |
- |
4 073,0 |
4 073,0 |
|
внебюджетные средства |
- |
11 830,0 |
11 830,0 |
Государственным заказчиком государственной программы является Главное управление по информационной политике Московской области.
Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий государственной программы в 2016 году, составил 6 128 445,9 тыс. рублей или 96,7% запланированного объема финансирования за счет всех привлекаемых источников (6 338 478,0 тыс. рублей).
|
Источники финансирования государственной программы |
Плановый объём финансирования, тыс. рублей |
Исполнение |
|
|
тыс. рублей |
% |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего, в том числе: |
6 338 478,0 |
6 128 445,9 |
96,7 |
|
Средства федерального бюджета 1 |
221 290,0 |
201 913,0 |
91,2 |
|
Средства бюджета Московской области 1 |
6 101 285,0 |
5 913 118,0 |
96,9 |
|
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области |
4 073,0 |
8 332,8 |
204,6 |
|
Внебюджетные источники |
11 830,0 |
5 082,1 |
43,0 |
Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 паспорт государственной программы;
3 автоматизированная информационно-аналитическая система социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС "Управление";
4 Аналитическая форма КСП Московской области "Информация об исполнении бюджета Московской области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2017 г." (Форма 2-МФ).
Подпрограмма 1 "Развитие системы информирования населения Московской области о деятельности органов государственной власти Московской области" (далее - подпрограмма 1)
Государственным заказчиком подпрограммы 1 является Главное управление по информационной политике Московской области.
Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 1 в 2016 году, составил 2 822 897,0 тыс. рублей или 99,7% запланированного объема финансирования за счет всех привлекаемых источников (2 830 415,0 тыс. рублей).
|
Источники финансирования государственной программы |
Плановый объём финансирования, тыс. рублей |
Исполнение |
|
|
тыс. рублей |
% |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего, в том числе: |
2 830 415,0 |
2 822 897,0 |
99,7 |
|
Средства федерального бюджета 1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства бюджета Московской области 1 |
2 830 415,0 |
2 822 897,0 |
99,7 |
Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 паспорт государственной программы;
3 автоматизированная информационно-аналитическая система социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС "Управление";
4 Аналитическая форма КСП Московской области "Информация об исполнении бюджета Московской области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2017 г." (Форма 2-МФ).
Объем неосвоенных бюджетных средств по подпрограмме 1 составил 7 581,0 тыс. рублей или 0,3% сводной бюджетной росписи (средства бюджета Московской области).
Подпрограммой 1 установлено решение следующих задач:
"Повышение уровня информированности населения Московской области" (далее - задача 1), планируемое значение показателя данной задачи (согласно данным раздела 7 государственной программы) - 130%, достигнутое значение которого (согласно данным ГАС "Управление") составило - 130%;
"Увеличение доли фактических мест установки рекламных конструкций, соответствующих утвержденным схемам размещения рекламных конструкций на территории муниципальных образований Московской области" (далее - задача 2), планируемое значение показателя данной задачи - 45 ед., достигнутое значение которого (согласно данным ГАС "Управление") составило - 45 ед.
Для решения задачи 1 подпрограммы 1 установлено 7 показателей реализации мероприятий подпрограммы 1, характеризующих достижение целей и решение задач (далее - показатели). В 2016 году достигнуты значения по всем показателям.
Для решения задачи 2 подпрограммы 1 установлено 6 показателей. В 2016 году не достигнуты значения по 3 показателям:
количество согласованных схем размещения рекламных конструкций на территории муниципальных образований Московской области, разработанных муниципальными образованиями Московской области (при планируемом значении показателя 68 ед. достигнутое значение составило 64 ед.);
количество муниципальных образований Московской области, в которых установка и эксплуатация рекламных конструкций осуществляется по итогам проведения торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (при планируемом значении показателя 68 ед. достигнутое значение составило 64 ед.).
Ответственным за достижение данных показателей является Главное управление по информационной политике Московской области. Указанные плановые значения показателей не достигнуты, поскольку в четырех городских округах Московской области - Власиха, Восход, Молодежный, Звездный городок в 2016 году схемы размещения рекламных конструкций не разрабатывались по причине отсутствия на территории муниципальных образований рекламной деятельности;
количество муниципальных образований Московской области, в которых осуществляется взаимодействие с инвесторами по внедрению программы по установке и эксплуатации современных остановочных павильонов общественного транспорта за счет инвестиций при установке и эксплуатации рекламных конструкций в соответствии с утвержденными схемами размещения рекламных конструкций на территории муниципальных образований Московской области (при планируемом значении показателя 68 ед. достигнутое значение составило 22 ед.). Ответственным за достижение данного показателя является Главное управление по информационной политике Московской области. Согласно данным годового отчета о выполнении Государственной программы, размещенного в ГАС "Управление", по инициативе Ассоциации рекламораспространителей по Московской области реализация программы по установке и эксплуатации современных остановочных павильонов общественного транспорта за счет инвестиций при установке и эксплуатации рекламных конструкций в соответствии с утвержденными схемами размещения рекламных конструкций приостановлена с мая 2015 года, а по 22 муниципальным образованиям взаимодействие с инвесторами осуществляется в текущем режиме.
Подпрограмма 2 "Мир и согласие. Новые возможности" (далее - подпрограмма 2)
Государственным заказчиком подпрограммы 2 является Главное управление социальных коммуникаций Московской области.
Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 2 в 2016 году, составил 237 399,0 тыс. рублей или 95,8% запланированного объема финансирования за счет всех привлекаемых источников (247 744,0 тыс. рублей).
|
Источники финансирования государственной программы |
Плановый объём финансирования, тыс. рублей |
Исполнение |
|
|
тыс. рублей |
% |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего, в том числе: |
247 744,0 |
237 399,0 |
95,8 |
|
Средства федерального бюджета 1 |
2 200,0 |
1 696,0 |
77,1 |
|
Средства бюджета Московской области 1 |
245 544,0 |
235 703,0 |
96,0 |
Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 паспорт государственной программы;
3 автоматизированная информационно-аналитическая система социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС "Управление";
4 Аналитическая форма КСП Московской области "Информация об исполнении бюджета Московской области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2017 г." (Форма 2-МФ).
Объем неосвоенных бюджетных средств по подпрограмме 2 составил 10 345,0 тыс. рублей или 4,2% от сводной бюджетной росписи, в том числе средств федерального бюджета - 504,0 тыс. рублей или 4,9% и средств бюджета Московской области - 9 841,0 тыс. рублей или 95,1%.
Подпрограммой 2 установлено решение следующих задач:
"Увеличение доли жителей Московской области, принимающих участие в общественной деятельности" (далее - задача 2.1), планируемое значение показателя данной задачи (согласно данным раздела 7 государственной программы) - 32%, достигнутое значение которого (согласно данным ГАС "Управление") составило - 32%;
"Увеличение числа жителей Московской области, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений" (далее - задача 2.2), планируемое значение показателя данной задачи - 105% к базовому году, достигнутое значение которого составило - 125,5%;
"Поощрение лучших работников за достижения в сфере профессиональной деятельности" (далее - задача 2.3), планируемое значение показателя данной задачи (согласно данным раздела 7 государственной программы) - 101 ед., достигнутое значение которого (согласно данным ГАС "Управление") составило - 101 ед.
Для решения задачи 2.1 подпрограммы 2 установлено 4 показателя, для решения задачи 2.2 - 5 показателей, для решения задачи 2.3 - 7 показателей. В 2016 году все показатели подпрограммы 2 достигнуты.
Подпрограмма 3 "Эффективное местное самоуправление Московской области" (далее - подпрограмма 3)
Государственным заказчиком подпрограммы 3 является Главное управление территориальной политики Московской области.
Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 3 в 2016 году, составил 95 279,0 тыс. рублей или 96,4% запланированного объема финансирования за счет всех привлекаемых источников (98 862,0 тыс. рублей).
|
Источники финансирования государственной программы |
Плановый объём финансирования, тыс. рублей |
Исполнение |
|
|
тыс. рублей |
% |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего, в том числе: |
98 862,0 |
95 279,0 |
96,4 |
|
Средства федерального бюджета 1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства бюджета Московской области 1 |
98 862,0 |
95 279,0 |
96,4 |
Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 паспорт государственной программы;
3 автоматизированная информационно-аналитическая система социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС "Управление";
4 Аналитическая форма КСП Московской области "Информация об исполнении бюджета Московской области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2017 г." (Форма 2-МФ).
Объем неосвоенных бюджетных средств по подпрограмме 3 составил 3 583,0 тыс. рублей или 3,6% от сводной бюджетной росписи (средства бюджета Московской области).
Подпрограммой 3 установлено решение следующей задачи "Определение уровня удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Московской области", планируемое значение показателя данной задачи (согласно данным раздела 7 государственной программы) - 100%, достигнутое значение которого (согласно данным ГАС "Управление") составило - 100%.
Для решения задачи подпрограммы 3 установлено 3 показателя реализации мероприятий подпрограммы 3, характеризующих достижение целей и решение задач (далее - показатели). В 2016 году все показатели подпрограммы 3 достигнуты.
Подпрограмма 4 "Молодежь Подмосковья" (далее - подпрограмма 4) Государственным заказчиком подпрограммы 4 является Главное управление социальных коммуникаций Московской области.
Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 4 в 2016 году, составил 118 736,0 тыс. рублей или 97,6% запланированного объема финансирования за счет всех привлекаемых источников (121 625,0 тыс. рублей).
|
Источники финансирования государственной программы |
Плановый объём финансирования, тыс. рублей |
Исполнение |
|
|
тыс. рублей |
% |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего, в том числе: |
121 625,0 |
118 736,0 |
97,6 |
|
Средства федерального бюджета 1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства бюджета Московской области 1 |
121 625,0 |
118 736,0 |
97,6 |
Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 паспорт государственной программы;
3 автоматизированная информационно-аналитическая система социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС "Управление";
4 Аналитическая форма КСП Московской области "Информация об исполнении бюджета Московской области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2017 г." (Форма 2-МФ).
Объем неосвоенных бюджетных средств по подпрограмме 4 составил 2 889,0 тыс. рублей или 2,4% от сводной бюджетной росписи (средства бюджета Московской области).
Подпрограммой 4 установлено решение следующих задач:
"Увеличение количества молодых граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи, в том числе через формирование российской идентичности, традиционных семейных ценностей, популяризацию культуры безопасности в молодежной среде и социализацию молодежи, нуждающейся в особой заботе государства" (далее - задача 4.1), планируемое значение показателя данной задачи (согласно данным раздела 7 государственной программы) - 27%, достигнутое значение которого (согласно данным ГАС "Управление") составило - 27%;
"Увеличение количества молодых граждан, реализующих трудовой и творческий потенциал, через вовлечение молодежи в инновационную деятельность, научно-техническое творчество, поддержку молодежных социально значимых инициатив и предпринимательства" (далее - задача 4.2), планируемое значение показателя данной задачи (согласно данным раздела 7 государственной программы) - 21%, достигнутое значение которого (согласно данным ГАС "Управление") составило - 21%;
"Увеличение вовлеченности молодых граждан в работу молодежных общественных организаций и добровольческую деятельность" (далее - задача 4.3), планируемое значение показателя данной задачи (согласно данным раздела 7 государственной программы) - 14%, достигнутое значение которого (согласно данным ГАС "Управление") составило - 14%;
"Увеличение процента охвата специалистов, занятых в сфере молодежной политики, обучающими мероприятиями" (далее - задача 4.4), планируемое значение показателя данной задачи (согласно данным раздела 7 государственной программы) - 33%, достигнутое значение которого (согласно данным ГАС "Управление") составило - 33%.
Для решения задачи 4.1 подпрограммы 4 установлено 3 показателя, для решения задачи 4.2 - 2 показателя, для решения задачи 4.3 - 3 показателя, для решения задачи 4 - 2 показателя. В 2016 году все показатели подпрограммы 4 достигнуты.
Подпрограмма 5 "Обеспечивающая подпрограмма" (далее - подпрограмма 5)
Государственными заказчиками подпрограммы 5 являются: Главное управление социальных коммуникаций Московской области, Главное управление территориальной политики Московской области, Главное управление по информационной политике Московской области, Управление по обеспечению деятельности мировых судей Московской области.
Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 5 в 2016 году, составил 2 854 134,9 тыс. рублей или 93,9% запланированного объема финансирования за счет всех привлекаемых источников (3 039 832,0 тыс. рублей).
|
Источники финансирования государственной программы |
Плановый объём финансирования, тыс. рублей |
Исполнение |
|
|
тыс. рублей |
% |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего, в том числе: |
3 039 832,0 |
2 854 134,9 |
93,9 |
|
Средства федерального бюджета |
219 090,0 |
200 217,0 |
91,4 |
|
Средства бюджета Московской области |
2 804 839,0 |
2 640 503,0 |
94,1 |
|
средства бюджетов муниципальных образований Московской области |
4 073,0 |
8 332,8 |
204,6 |
|
внебюджетные средства |
11 830,0 |
5 082,1 |
43,0 |
Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 паспорт государственной программы;
3 автоматизированная информационно-аналитическая система социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС "Управление";
4 Аналитическая форма КСП Московской области "Информация об исполнении бюджета Московской области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2017 г." (Форма 2-МФ).
Объем неосвоенных бюджетных средств по подпрограмме 5 составил 185 697,1 тыс. рублей или 6,1% от сводной бюджетной росписи (в том числе средства федерального бюджета - 18 873,0 тыс. рублей или 8,6%, средства бюджета Московской области - 164 336,0 тыс. рублей или 5,9%).
Не в полном объеме освоены средства, предусмотренные на:
проведение социологических исследований - не освоено 25 742,0 тыс. рублей (11,4% от сводной бюджетной росписи по данному мероприятию) в связи с экономией при проведении конкурсных процедур (ответственные исполнители - Главное управление социальных коммуникаций Московской области, Главное управление территориальной политики Московской области);
корректировку списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации - не освоено 5 369,0 тыс. рублей (35,1% от сводной бюджетной росписи по данному мероприятию). Не достаточное освоение связано с тем, что размер субвенций на осуществление государственных полномочий по составлению списков кандидатов определяется Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации по согласованию с председателями судов, в которых законодательством Российской Федерации предусмотрено рассмотрение уголовных дел с участием присяжных заседателей федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации, исходя из общего количества кандидатов и норматива финансовых затрат, а перечисление из федерального бюджета субвенций осуществляется в сумме фактической потребности муниципальных образований (ответственный исполнитель - Главное управление территориальной политики Московской области);
осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты - не освоено 13 504,0 тыс. рублей (6,6% от сводной бюджетной росписи по данному мероприятию) в связи с тем, что при определении объема субвенции количество военно-учетных работников и затраты на их содержание определяются исходя из количества граждан, состоящих на первичном воинском учете по состоянию на 31 декабря предшествующего года, а перечисление из федерального бюджета субвенций осуществляется в сумме фактической потребности муниципальных образований (ответственный исполнитель - Главное управление территориальной политики Московской области);
повышение эффективности мероприятий по работе с детьми и молодежью муниципальных учреждений по работе с молодежью, расположенных на территории Московской области - не освоено 1 640,0 тыс. рублей (5,2% сводной бюджетной росписи по данному мероприятию) в связи с тем что, денежные средства перечисляются в соответствии с соглашением о предоставлении и расходовании субсидии, предоставляемой из бюджета Московской области бюджету муниципального образования Московской области, на софинансирование расходов по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в части расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений Московской области по работе с молодежью по заявкам от муниципальных образований. В 2016 году перечислены денежные средства на общую сумму 30 202 539,14 рублей. Неиспользованный остаток субсидии на сумму 42 818,94 рублей возвращен городским округом Кашира (ответственный исполнитель - Главное управление социальных коммуникаций Московской области).
Подпрограммой 5 установлено решение следующих задач:
"Создание условий для эффективного функционирования органов государственной власти Московской области и государственных органов Московской области" (далее - задача 5.1), планируемое значение показателя данной задачи (согласно данным раздела 7 государственной программы) - 120%, достигнутое значение которого (согласно данным ГАС "Управление") составило - 120%;
"Создание условий для повышения эффективности мероприятий по работе с детьми и молодежью муниципальных учреждений по работе с молодежью, расположенных на территории Московской области" (далее - задача 5.2), планируемое значение показателя данной задачи (согласно данным раздела 7 государственной программы) - 120%, достигнутое значение которого (согласно данным ГАС "Управление") составило - 120%.
Для решения задачи 5.1 подпрограммы 5 установлено 10 показателей, для решения задачи 5.2 - 2 показателя. В 2016 году все показатели задач подпрограммы 5 достигнуты.
7.2.7.14. Государственная программа Московской области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса"
Государственная программа Московской области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" (далее - программа) утверждена постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 N 656/35 "Об утверждении государственной программы Московской области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса".
В 2016 году в программу вносилось 6 изменений (постановления Правительства Московской области от 16.02.2016 N 93/3, от 18.02.2016 N 108/6, от 14.06.2016 N 441/19, от 23.08.2016 N 605/30, от 05.10.2016 N 714/36, от 02.12.2016 N 918/45) в части изменения объемов финансирования, в том числе по источникам финансирования, и планируемых результатов реализации программы.
|
Источники финансирования государственной программы |
Редакция по состоянию на (01.01.2016) |
Редакция по состоянию на (31.12.2016) |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего, в том числе: |
111 721 141 |
126 065 215 |
14 344 074 |
|
средства бюджета Московской области |
48 618 169 |
61 034 781 |
12 416 612 |
|
средства федерального бюджета |
11 622 277 |
20 219 552 |
8 597 275 |
|
средства бюджета города Москвы |
1 229 575 |
1 614 726 |
385 151 |
|
средства бюджетов муниципальных образований Московской области |
2 558 466 |
2 643 383 |
84 917 |
|
внебюджетные средства |
47 692 654 |
40 552 773 |
-7 139 881 |
Государственным заказчиком программы является Министерство транспорта Московской области.
Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий программы, в 2016 году составил 86 165 849 тыс. рублей или 67,5% (127 681 291 тыс. рублей) запланированного объема финансирования за счет всех привлекаемых источников.
|
Источники финансирования государственной программы |
Плановый объем финансирования, тыс. рублей |
Исполнение |
|
|
тыс. рублей |
% |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего, в том числе: |
127 681 291 |
86 165 849 |
67,5 |
|
средства бюджета Московской области |
62 650 857 1 |
44 515 280 4 |
71,1 |
|
средства федерального бюджета |
20 219 552 1 |
16 922 830 4 |
83,7 |
|
средства бюджета города Москвы |
1 614 726 1 |
1 190 343 4 |
73,7 |
|
средства бюджетов муниципальных образований Московской области |
2 643 383 2 |
2 601 180 3 |
998,4 |
|
внебюджетные средства |
40 552 773 2 |
20 936 216 3 |
51,6 |
Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 паспорт государственной программы;
3 автоматизированная информационно-аналитическая система социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС "Управление";
4 Аналитическая форма КСП Московской области "Информация об исполнении бюджета Московской области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2017 г." (Форма 2-МФ).
Подпрограмма 1 "Пассажирский транспорт общего пользования" (далее - подпрограмма 1)
Государственным заказчиком Подпрограммы 1 являлось Министерство транспорта Московской области.
Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий Подпрограммы 1, в 2016 году составил 28 911 370 тыс. рублей или 63,8% (45 305 693 тыс. рублей) запланированного объема финансирования за счет всех привлекаемых источников. При этом не были в запланированных объемах привлечены средства внебюджетных источников (41%).
|
Источники финансирования государственной программы |
Плановый объем финансирования, тыс. рублей |
Исполнение |
|
|
тыс. рублей |
% |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего, в том числе |
45 305 693 |
28 911 370 |
63,8 |
|
средства бюджета Московской области в том числе: |
19 624 952 1 |
18 352 441 4 |
93,6 |
|
средства бюджета города Москвы |
1 614 726 1 |
1 190 343 4 |
73,7 |
|
внебюджетные средства |
25 680 741 2 |
10 558 929 3 |
41,1 |
Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 паспорт государственной программы;
3 автоматизированная информационно-аналитическая система социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС "Управление";
4 Аналитическая форма КСП Московской области "Информация об исполнении бюджета Московской области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2017 г." (Форма 2-МФ).
Объем неосвоенных бюджетных средств бюджета Московской области по подпрограмме 1 составил 1 272 511 тыс. рублей или 6,5% сводной бюджетной росписи.
Не в полном объеме освоены средства, предусмотренные в основном на: покрытие транспортным организациям выпадающих доходов, возникающих в связи с оказанием мер социальной поддержки в части транспортного обслуживания отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в городе Москве, автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом Московской области по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в объеме 424 383 тыс. рублей (26,3% сводной бюджетной росписи). Справочно: по состоянию на 01.03.2017 информация о количестве перевезенных льготников Московской области на транспорте Москвы отсутствует, значение показателя за 2016 год указать не представляется возможным;
оплату проезда отдельных категорий граждан на железнодорожном транспорте пригородного сообщения в объеме 164 532 тыс. рублей (8,0% сводной бюджетной росписи);
предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, имеющим место жительства в Московской области, по бесплатному проезду на транспорте в городе Москве в объеме 424 838 тыс. рублей (24,4% сводной бюджетной росписи). Справочно: в соответствии с Соглашением между Правительством Московской области и Правительством Москвы расчеты между бюджетами города Москвы и Московской области осуществляются за фактически предоставленные транспортные услуги отдельным категориям граждан, имеющим место жительства в городе Москве и Московской области. Основанием для осуществления расчетов между бюджетами Московской области и города Москвы являются двусторонние акты, которые подписываются Министерством транспорта Московской области и Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы на основании данных, представленных уполномоченными организациями. Уполномоченной организацией со стороны Московской области акт сверки и регистрации информации об оказанных льготникам Московской области услугах проезда на территории города Москвы за 3 квартал 2016 года подписан и направлен в уполномоченную организацию города Москвы письмом от 15.12.2016 N 20/1Исх-2353. Акт об объеме бюджетных средств, подлежащих финансированию из бюджета Московской области, за перевозку отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в Московской области, на транспорте города Москвы за 3 квартал 2016 года в Министерство транспорта Московской области не поступал. Из бюджета Московской области в бюджет города Москвы перечислены средства за август - сентябрь и 4 квартал 2015 года, за 1 и 2 кварталы 2016 года;
средства, предусмотренные на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд на создание современной системы скоростных пассажирских перевозок не освоено в полном объеме (17 500 тыс. рублей). Справочно: лимиты бюджетных обязательств распределены в полном объёме, бюджетные обязательства на учет не приняты. По информации Министерства имущественных отношений Московской области процедура государственных контрактов по оценке земельных участков и объектов недвижимого имущества проводится по мере поступления писем от Главного управления дорожного хозяйства Московской области. За 2016 год в адрес Министерство имущества Московской области от Главного управления дорожного хозяйства Московской области с перечнем земельных участков, подлежащие оценке не поступала.
Подпрограммой 1 установлено решение следующих задач: организация транспортного обслуживания населения, повышение транспортной мобильности населения (далее - задача 1). Планируемое значение показателя задачи 1 - 1871,3 пассажиро-километров на 1 человека в год, достигнутое значение согласно данным ГАС "Управление" - 1989,8 пассажиро-километров на 1 человека в год;
строительство (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры" (далее - задача 2). Планируемое значение показателя задачи 2 - 23 единицы, достигнутое значение согласно данным ГАС "Управление" - 22 единицы.
Для решения задачи 1 подпрограммы 1 установлено 19 показателей реализации мероприятий, характеризующих достижение целей и задач, плановое значение которых на 2016 установлено для 18 из них, в том числе 2 показателя, определенные программными обращениями Губернатора Московской области А.Ю. Воробьёва "Наше Подмосковье. Идеология лидерства":
обновление подвижного состава пассажирского транспорта (увеличение количества автобусов, работающих на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам Московской области)" (при планируемом значении показателя 675 единиц достигнутое значение составило 675 единиц). Данный показатель в 2016 году достигнут.
создание системы обеспечения безналичной оплаты проезда пассажиров и провоза багажа на общественном транспорте Московской области (доля поездок, оплаченных с использованием единых транспортных карт)" (при планируемом значении показателя 60% достигнутое значение составило 62%). Данный показатель в 2016 году достигнут.
В 2016 году не достигнуты значения по 3 показателям: доля межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом Московской области по регулируемым Правительством Московской области тарифам в общем количестве межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом Московской области (при планируемом значении показателя 80,4% достигнутое значение составило 79,7%). Показатель не достигнут вследствие увеличения количества зарегистрированных в Реестре межмуниципальных маршрутов на 31.12.2016 до 355 маршрутов из них 283 по регулируемым тарифам (79,7%).
количество перевезенных пассажиров, из числа жителей Московской области, кому предоставлены дополнительные меры социальной поддержки по бесплатному проезду на транспорте города Москвы (при планируемом значении показателя 42,3 млн пассажиров достигнутое значение составило 30,1 млн пассажиров). Справочно: перевозки льготных категорий граждан, имеющих место жительства в Московской области, транспортом города Москвы в 2016 году осуществлялись на основании Соглашения между Правительством Московской области и Правительством Москвы от имени города федерального значения Москвы об организации транспортного обслуживания отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в городе федерального значения Москве или в Московской области, в 2015 - 2017 годах. Количество перевезенных отдельных категорий граждан подтверждается ежеквартальными актами сверки и регистрации информации о количестве перевезенных пассажиров, подписанными уполномоченными Правительством Московской области и Правительством Москвы организациями (далее - уполномоченные организации). На основании указанных актов сверки, подтвержденных уполномоченными организациями города Москвы и Московской области, льготными категориями граждан Московской области в 1 полугодии 2016 года совершено 21,1 млн. поездок. По данным уполномоченной Правительством Московской области организации отдельными категориями граждан - льготниками Московской области на транспорте города Москвы совершено 9,0 млн. поездок. Таким образом, значение показателя за 9 месяцев 2016 года составило 30,1 млн. поездок.
создание автоматизированной системы контроля исполнения расписания движения подвижного состава на маршрутах регулярных перевозок" (при планируемом значении показателя 100,0% достигнутое значение составило 0,0%). Показатель не достигнут по причине переноса сроков создания автоматизированной системы на 2017 год.
Для решения задачи 2 подпрограммы 1 установлено 7 показателей реализации мероприятий, характеризующих достижение целей и задач, плановое значение которых на 2016 установлено для 4 из них.
2016 году не достигнуто значения по 2 показателям, в том числе 1 показатель, определен программными обращениями Губернатора Московской области А.Ю. Воробьёва "Наше Подмосковье. Идеология лидерства" "Создание современной системы скоростных пассажирских перевозок (разработка концепции реализации проекта развития скоростного внеуличного транспорта Московской области)" (при планируемом значении показателя 100% достигнутое значение составило 60%). Показатель не достигнут. Комиссией по приемке работ по проекту развития скоростного внеуличного транспорта Московской области при АНО "Дирекция Московского транспортного узла" не приняты отчетные материалы функционального блока N 4 "Разработка бизнес- плана и финансовой модели Проекта для первого пускового комплекса";
ввод в эксплуатацию вертолетных площадок" (при планируемом значении показателя 1 единица достигнутое значение составило 0 единиц).
Подпрограмма 2 "Дороги Подмосковья" (далее - подпрограмма 2)
Государственным заказчиком Подпрограммы 2 являлось Главное управление дорожного хозяйства Московской области.
Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 2, в 2016 году составил 43 017 553 тыс. рублей или 65,1% (66 091 475 тыс. рублей) запланированного объема финансирования за счет всех привлекаемых источников.
|
Источники финансирования государственной программы |
Плановый объем финансирования, тыс. рублей |
Исполнение |
|
|
тыс. рублей |
% |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего, в том числе: |
66 091 475 |
43 017 553 |
65,1 |
|
средства федерального бюджета |
20 219 552 1 |
16 922 830 4 |
83,7 |
|
средства бюджета Московской области |
40 140 350 1 |
23 493 543 4 |
58,6 |
|
средства бюджетов муниципальных образований Московской области |
2 643 383 2 |
2 601 180 3 |
98,4 |
|
внебюджетные средства |
3 088 190 2 |
0 3 |
0,0 |
Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 паспорт государственной программы;
3 автоматизированная информационно-аналитическая система социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС "Управление";
4 Аналитическая форма КСП Московской области "Информация об исполнении бюджета Московской области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2017 г." (Форма 2-МФ).
Объем неосвоенных бюджетных средств по подпрограмме 2 составил 19 943 529 тыс. рублей или 41,5% сводной бюджетной росписи, в том числе средства федерального бюджета - 3 296 722 тыс. рублей или 16,3% и средства бюджета Московской области - 16 646 807 тыс. рублей или 42%.
Не в полном объеме освоены средства, предусмотренные в основном на: бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности на строительство и реконструкция сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов не освоены средства федерального бюджета в объеме 2 602 420 тыс. рублей (36,4% сводной бюджетной росписи) по причине отсутствия актов выполненных работ и средства бюджета Московской области в объеме 14 086 076 тыс. рублей (76,3% сводной бюджетной росписи) в связи с длительным сроком перевода земель лесного фонда в земли промышленного назначения, пригодные для осуществления строительства и фактического невыполнения работ (ответственный исполнитель - Главное управление дорожного хозяйства Московской области). Справочно: наличие обременения на земельные участки, на которых запланировано строительство, при этом Главным управлением дорожного хозяйства Московской области не принималось действенных мер по перераспределению средств на объекты свободные от обременения. Подпрограммой 2 установлено решение следующих задач: удвоение объемов дорожного строительства к 2022 году (далее - задача 1). Планируемое значение показателя задачи - 111,2%, достигнутое значение согласно данным ГАС "Управление" - 111,2%.
обеспечение прироста протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям (далее - задача 2). Планируемое значение показателя задачи - 1,26%, достигнутое значение согласно данным ГАС "Управление" - 1,26%.
Для решения задачи 1 подпрограммы 2 установлено 6 основных показателей реализации мероприятий, характеризующих достижение целей и задач.
Показатели "Количество построенных и реконструированных путепроводов" и "Протяженность отремонтированных автомобильных дорог Московской области" включены в подпрограмму "Дороги Подмосковья" в целях реализации задач, определенных в обращениях Губернатора Московский области "Наше Подмосковье. Идеология лидерства".
В 2016 году достигнуты значения по всем показателям.
Для решения задачи 2 подпрограммы 2 установлено 9 показателей.
В 2016 году не достигнуты значения по 4 показателям:
доля автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог Московской области (при планируемом значении показателя 100,0% достигнутое значение составило 98,5%);
прирост протяженности автомобильных дорог местного значения Московской области (при планируемом значении показателя 980,067 км достигнутое значение составило 21,82 км);
проведение аварийных ремонтных и восстановительных работ (при планируемом значении показателя 100,0% достигнутое значение составило 0,0%);
доля муниципальных образований, имеющих круглогодичную связь с сетью автомобильных дорог Московской области (при планируемом значении показателя 100,0% достигнутое значение составило 86,93%).
Подпрограмма 3 "Безопасность дорожного движения" (далее - подпрограмма 3)
Государственным заказчиком подпрограммы 3 являлось Министерство транспорта Московской области.
Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 3, в 2016 году составил 1 620 776 тыс. рублей или 90,7% (1 787 026 тыс. рублей) запланированного объема финансирования за счет всех привлекаемых источников.
|
Источники финансирования государственной программы |
Плановый объем финансирования, тыс. рублей |
Исполнение |
|
|
тыс. рублей |
% |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего, в том числе |
1 787 026 |
1 620 776 |
90,7 |
|
средства бюджета Московской области |
1 787 026 1 |
1 620 776 4 |
90,7 |
Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 паспорт государственной программы;
3 автоматизированная информационно-аналитическая система социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС "Управление";
4 Аналитическая форма КСП Московской области "Информация об исполнении бюджета Московской области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2017 г." (Форма 2-МФ).
Объем неосвоенных средств бюджета Московской области по подпрограмме 3 составил 166 250 тыс. рублей или 9,3% сводной бюджетной росписи.
Не в полном объеме освоены средства, предусмотренные в основном на:
совершенствование системы маршрутного ориентирования водителей не освоено 72 256 тыс. рублей (89,3% сводной бюджетной росписи) по причине исполнения заключенных государственный контрактов в конце 2016 года и оплатой в 2017 году (ответственный исполнитель - Министерство транспорта Московской области);
повышение уровня эксплуатационного состояния опасных участков улично-дорожной сети не освоено 52 219 тыс. рублей (67,3% сводной бюджетной росписи) по причине исполнения заключенных государственный контрактов в конце 2016 года и оплатой в 2017 году (ответственный исполнитель - Г лавное управление дорожного хозяйства Московской области);
функционирование автоматических систем фото-видеофиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации не освоено 41 724 тыс. рублей (69,6% сводной бюджетной росписи) в основном по причине нарушения подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов (ответственный исполнитель - Главное управление дорожного хозяйства Московской области).
Подпрограммой 3 установлено решение следующей задачи: снижение социального риска от ДТП (далее - задача 1). Планируемое значение показателя Задачи 1 - 16,4 случаев на 100 тыс. человек, достигнутое значение согласно данным ГАС "Управление" - 16,1 случаев на 100 тыс. человек, в том числе показатель определен Указом Президента Российской Федерации 07.05.2012 N 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения" - "Достижение к 2018 году показателя по количеству погибших в ДТП в количестве 10,6 человека на 100 тыс. населения"
Для решения задачи 1 подпрограммы 3 установлен 1 показатель.
В 2016 году не достигнуто плановое значение показателя: количество обработанных и отправленных постановлений об административных правонарушениях в области дорожного движения (при планируемом значении показателя 4 677 тыс. ед. достигнутое значение составило 3 755 тыс. ед.). Показатель не достигнут по причине снижения количества административных правонарушений в области дорожного движения.
Подпрограмма 4 "Транспортно-логистическая система" (далее - подпрограмма 4)
Государственным заказчиком подпрограммы 4 является Министерство транспорта Московской области.
Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий Подпрограммы 4, в 2016 году составил 10 377 287 тыс. рублей или 88,1% (11 783 842 тыс. рублей) запланированного объема финансирования за счет всех привлекаемых источников.
|
Источники финансирования государственной программы |
Плановый объем финансирования, тыс. рублей |
Исполнение |
|
|
тыс. рублей |
% |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего, в том числе |
11 783 842 |
10 377 287 |
88,1 |
|
внебюджетные средства |
11 783 842 2 |
10 377 287 3 |
88,1 |
Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 паспорт государственной программы;
3 автоматизированная информационно-аналитическая система социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС "Управление";
4 Аналитическая форма КСП Московской области "Информация об исполнении бюджета Московской области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2017 г." (Форма 2-МФ).
Подпрограммой 4 установлено решение следующей задачи:
создание объектов терминально-логистической инфраструктуры (далее - задача 1). Планируемое значение показателя задачи - 7 единиц, достигнутое значение согласно данным ГАС "Управление" - 6 единиц.
Для решения задачи 1 подпрограммы 4
В 2016 году не достигнуты значения по 2 показателям:
создание очередей транспортно-логистических центров (при планируемом значении показателя 5 единиц достигнутое значение составило 4 единицы). Показатель не достигнут по причине переносов сроков ввода в эксплуатацию объектов: Логистический комплекс ( далее - ЛК) "Радумля" - март 2017 года, ЛК "Сынково" 1 квартал 2017 года, С1 ЛК "Белый Раст Логистика" - оформление документов 1 квартал 2017 года.
создание очередей складских комплексов и контейнерных терминалов" (при планируемом значении показателя 2 единиц достигнутое значение составило 1 единица).
Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма" (далее - подпрограмма 5)
Государственным заказчиком подпрограммы 5 является Министерство транспорта Московской области.
Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 5, в 2016 году составил 1 048 519 тыс. рублей или 95,5% (1 098 529 тыс. рублей) запланированного объема финансирования.
|
Источники финансирования государственной программы |
Плановый объем финансирования, тыс. рублей |
Исполнение |
|
|
тыс. рублей |
% |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего, в том числе |
1 098 529 |
1 048 519 |
95,5 |
|
средства бюджета Московской области |
1 098 529 1 |
1 048 519 4 |
95,5 |
Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 паспорт государственной программы;
3 автоматизированная информационно-аналитическая система социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС "Управление";
4 Аналитическая форма КСП Московской области "Информация об исполнении бюджета Московской области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2017 г." (Форма 2-МФ).
Объем неосвоенных бюджетных средств бюджета Московской области по подпрограмме 5 составил 50 010 тыс. рублей или 4,6% сводной бюджетной росписи. Экономия бюджетных средств обусловлена оптимизацией расходов и снижением стоимости закупок в результате проведения конкурентных процедур.
Подпрограммой 5 показатели реализации не установлены.
7.2.7.15. Государственная программа Московской области "Энергоэффективность и развитие энергетики"
Государственная программа Московской области "Энергоэффективность и развитие энергетики" (далее - программа) утверждена постановлением Правительства Московской области от 07.08.2013 N 595/31 "Об утверждении государственной программы Московской области "Энергоэффективность и развитие энергетики".
В 2016 года в программу вносилось 5 изменений (постановления Правительства Московской области от 15.02.2016 N 88/4, от 18.02.2016 N 118/6, от 14.06.2016 N 449/19, от 05.10.2016 N 719/36, от 25.10.2016 N 792/39) в части изменения объемов финансирования, в том числе по источникам финансирования, и планируемых результатов реализации программы.
тыс. рублей
|
Источники финансирования государственной программы |
Редакция по состоянию на (01.01.2016) |
Редакция по состоянию на (31.12.2016) |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего, в том числе: |
27 749 922 |
30 210 877 |
2 460 955 |
|
средства бюджета Московской области |
523 798 |
300 936 |
- 222 862 |
|
средства бюджетов муниципальных образований Московской области |
735 598 |
684 291 |
- 51 307 |
|
внебюджетные средства |
26 490 526 |
29 225 650 |
2 735 124 |
Государственным заказчиком программы являлось Министерство энергетики Московской области.
Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий Программы, в 2016 году составил 28 716 528 тыс. рублей или 95,1% (30 211 727 тыс. рублей) запланированного объема финансирования за счет всех привлекаемых источников, кроме средств федерального бюджета.
|
Источники финансирования государственной программы |
Плановый объем финансирования, тыс. рублей |
Исполнение |
|
|
тыс. рублей |
% |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего, в том числе: |
30 211 727 |
28 716 528 |
95,1 |
|
средства бюджета Московской области |
301 786 1 |
240 653 4 |
79,8 |
|
средства бюджетов муниципальных образований Московской области |
684 291 2 |
762 519 3 |
111,4 |
|
внебюджетные средства |
29 225 650 2 |
27 713 356 3 |
94,8 |
Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 паспорт государственной программы;
3 автоматизированная информационно-аналитическая система социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС "Управление";
4 Аналитическая форма КСП Московской области "Информация об исполнении бюджета Московской области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2017 г." (Форма 2-МФ).
Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Московской области" (далее - подпрограмма 1)
Государственным заказчиком подпрограммы 1 являлось Министерство энергетики Московской области.
Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 1, в 2016 году составил 4 492 876 тыс. рублей или 74,0% (6 071 971 тыс. рублей) запланированного объема финансирования за счет всех привлекаемых источников. При этом не были в запланированных объемах привлечены средства внебюджетных источников (69%).
|
Источники финансирования государственной программы |
Плановый объем финансирования, тыс. рублей |
Исполнение |
|
|
тыс. рублей |
% |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего, в том числе |
6 071 971 |
4 492 876 |
74,0 |
|
средства бюджета Московской области |
191 400 1 |
130 470 4 |
68,2 |
|
средства бюджетов муниципальных образований Московской области |
684 291 2 |
762 520 3 |
111,4 |
|
внебюджетные средства |
5 196 280 2 |
3 599 886 3 |
69,3 |
Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 паспорт государственной программы;
3 автоматизированная информационно-аналитическая система социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС "Управление";
4 Аналитическая форма КСП Московской области "Информация об исполнении бюджета Московской области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2017 г." (Форма 2-МФ).
Объем неосвоенных бюджетных средств бюджета Московской области по подпрограмме 1 составил 60 930 тыс. рублей или 31,8% сводной бюджетной росписи, по причине признания 2 электронных аукционов на сумму 1 000 тыс. рублей и 1 открытого конкурса на сумму 754 тыс. рублей несостоявшимися по причине отсутствия заявок, экономии в результате проведения конкурентных закупок на сумму 5 676 тыс. рублей (оплата не произведена, так как поставленное оборудование не было введено в эксплуатацию), а также по причине не окончания работ по реализации мероприятия на предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальные вложения в объекты общественной инфраструктуры муниципальной собственности в целях обеспечения рационального использования топливно-энергетических ресурсов в объеме 40 870 тыс. рублей. Справочно: о муниципального образования лимиты бюджетных обязательств доведены в полном объеме. В соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств заключено соглашение с администрацией Клинского муниципального района на сумму 109 753 970,00 руб. Кассовый расход произведен в соответствии с представленными муниципальным образованием документами на оплату в рамках заключенного соглашения. Ответственный исполнитель - Министерство строительного комплекса Московской области).
Подпрограммой 1 установлено решение следующей задачи:
снижение энергоемкости ВРП" (далее - задача 1). Планируемое значение показателя задачи 1 - 67,5%, достигнутое значение согласно данным ГАС "Управление" - 67,5%.
Для решения задачи 1 подпрограммы 1 установлено 25 показателей, в том числе показатель "Модернизация и повышение энергетической эффективности систем наружного освещения на территории Московской области" включен в соответствии с задачами, поставленными программными обращениями Губернатора Московской области.
В 2016 году достигнуты значения по всем показателям.
Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики в Московской области" (далее - подпрограмма 2)
Государственным заказчиком подпрограммы 2 являлось Министерство энергетики Московской области.
Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий Подпрограммы 2 в 2016 году, составил 20 564 810 тыс. рублей или 100,1% (20 554 000 тыс. рублей) запланированного объема финансирования.
|
Источники финансирования государственной программы |
Плановый объем финансирования, тыс. рублей |
Исполнение |
|
|
тыс. рублей |
% |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего, в том числе |
20 554 000 |
20 564 810 |
100,1 |
|
внебюджетные средства |
20 554 000 2 |
20 564 810 3 |
100,1 |
Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 паспорт государственной программы;
3 автоматизированная информационно-аналитическая система социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС "Управление";
4 Аналитическая форма КСП Московской области "Информация об исполнении бюджета Московской области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2017 г." (Форма 2-МФ).
Подпрограммой 2 установлено решение задачи 1:
обеспечение пропускной способности внешних электрических связей Московской энергосистемы" (далее - задача). Планируемое значение показателя задачи - 5500%, достигнутое значение согласно данным ГАС "Управление" - 5000% (*плановое значение показателя рассчитывается при формировании баланса мощности Московской энергосистемы и согласовывается филиалом АО "СО ЕЭС" Московское РДУ, в рамках Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Московской области на очередной пятилетний период).
Для решения задачи 1 подпрограммы 2 установлено 5 показателей реализации мероприятий, в том числе 2 показателя включены в соответствии с задачами, поставленными программными обращениями Губернатора Московской области.
В 2016 году достигнуты значения по всем показателям.
Подпрограмма 3 "Развитие газификации в Московской области" (далее - подпрограмма 3)
Государственным заказчиком подпрограммы 3 являлось Министерство энергетики Московской области.
Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 3, в 2016 году составил 2 096 998 тыс. рублей или 94,8% (2 212 000 тыс. рублей) запланированного объема финансирования. При этом не были в запланированных объемах привлечены средства внебюджетных источников (95%).
|
Источники финансирования государственной программы |
Плановый объем финансирования |
Исполнение |
|
|
тыс. рублей |
% |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего, в том числе |
2 212 000 |
2 096 998 |
94,8 |
|
внебюджетные средства |
2 212 000 2 |
2 096 998 3 |
94,8 |
Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 паспорт государственной программы;
3 автоматизированная информационно-аналитическая система социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС "Управление";
4 Аналитическая форма КСП Московской области "Информация об исполнении бюджета Московской области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2017 г." (Форма 2-МФ).
Подпрограммой 3 установлено решение следующей задачи:
обеспечение населенных пунктов Московской области источниками газификации - газопроводами высокого и низкого давления (далее - задача 1). Планируемое значение показателя задачи 1 - 96%, достигнутое значение согласно данным ГАС "Управление" - 96%.
Для решения задачи 1 подпрограммы 3 установлено 4 показателя реализации мероприятий, в том числе 3 из них включены в соответствии с задачами, поставленными программными обращениями Губернатора Московской области.
В 2016 году не достигнуты значения по 1 показателю:
строительство газопроводов в сельских населенных пунктах Московской области (при запланированном значении 490,04 км достигнуто значение 393,19 км). Показатель не достигнут по причине завершения проектно-изыскательских работ по объектам, а также изменения трассировки газопроводов в ходе выполнения строительно-монтажных работ, вместе с тем выполнение показателя по газификации 80 населенных пунктов обеспечено при меньшей протяженности построенных газопроводов, что в свою очередь отразилось на снижении фактических затрат на выполнение работ.
Подпрограмма 4 "Развитие топливозаправочного комплекса в Московской области" (далее - подпрограмма 4)
Государственным заказчиком подпрограммы 4 являлось Министерство энергетики Московской области.
Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 4, в 2016 году составил 1 438 582 тыс. рублей или 115,1% (1 249 390 тыс. рублей) запланированного объема финансирования.
|
Источники финансирования государственной программы |
Плановый объем финансирования, тыс. рублей |
Исполнение |
|
|
тыс. рублей |
% |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего, в том числе |
1 249 390 |
1 438 582 |
115,2 |
|
внебюджетные средства |
1 249 390 2 |
1 438 582 3 |
115,2 |
Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 паспорт государственной программы;
3 автоматизированная информационно-аналитическая система социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС "Управление";
4 Аналитическая форма КСП Московской области "Информация об исполнении бюджета Московской области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2017 г." (Форма 2-МФ).
Подпрограммой 4 установлено решение следующей задачи:
создание современных объектов топливозаправочного комплекса и оптимизация их размещения на территории Московской области (далее - задача 1). Планируемое значение показателя задачи - 28%, достигнутое значение согласно данным ГАС "Управление" - 28%.
Для решения задачи 1 подпрограммы 4 установлено 3 показателя реализации мероприятий.
В 2016 году значение показателя достигнуто.
Подпрограмма 5 "Обеспечивающая подпрограмма" (далее - подпрограмма 5)
Государственным заказчиком подпрограммы 5 являлось Министерство энергетики Московской области.
Общий объем бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 5, в 2016 году составил 110 183 тыс. рублей или 99,8% (110 386 тыс. рублей) запланированного объема финансирования. При этом не были в запланированных объемах привлечены средства внебюджетных источников (94%).
|
Источники финансирования государственной программы |
Плановый объем финансирования, тыс. рублей |
Исполнение |
|
|
тыс. рублей |
% |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего, в том числе |
124 365 |
123 264 |
99,1 |
|
средства бюджета Московской области |
110 386 1 |
110 183 4 |
99,8 |
|
внебюджетные средства |
13 979 2 |
13 081 3 |
93,6 |
Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 паспорт государственной программы;
3 автоматизированная информационно-аналитическая система социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС "Управление";
4 Аналитическая форма КСП Московской области "Информация об исполнении бюджета Московской области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2017 г." (Форма 2-МФ).
Подпрограммой 5 установлено решение следующей задачи: обеспечение эффективного исполнения полномочий Министерством энергетики Московской области (далее - задача 1). Планируемое значение показателя задачи - 100%, достигнутое значение согласно данным ГАС "Управление" - 100%.
Для решения задачи 1 подпрограммы 5 установлен 1 показатель реализации мероприятий. В 2016 году значение показателя достигнуто.
7.2.7.16. Государственная программа Московской области "Архитектура и градостроительство Подмосковья" на 2014 - 2018 годы
Государственная программа Московской области "Архитектура и градостроительство Подмосковья" на 2014 - 2018 (далее - программа) утверждена постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 N 661/37 "Об утверждении государственной программы Московской области "Архитектура и градостроительство Подмосковья" на 2014 - 2018 годы.
В течение 2016 года в программу вносилось 4 изменения (постановления Правительства Московской области от 18.02.2016 N 117/6, от 14.06.2016 N 453/19, от 05.10.2016 N 722/36, от 25.10.2016 N 779/39) в части изменения объемов финансирования, в том числе по источникам финансирования, и планируемых результатов реализации программы.
тыс. руб.
|
Источники финансирования государственной программы |
Редакция по состоянию на (01.01.2016) |
Редакция по состоянию на (31.12.2016) |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего, в том числе: |
1 965 777 |
2 035 973 |
70 196 |
|
средства бюджета Московской области |
1 385 777 |
1 455 973 |
70 196 |
|
внебюджетные средства |
580 000 |
580 000 |
0 |
Государственным заказчиком программы являлось Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области.
Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий программы в 2016 году, составил 1 982 218 тыс. рублей или 97,3% (2 036 550 тыс. рублей) запланированного объема финансирования за счет всех привлекаемых источников, кроме средств бюджетов муниципальных образований Московской области и средств федерального бюджета.
|
Источники финансирования государственной программы |
Плановый объем финансирования, тыс. рублей |
Исполнение |
|
|
тыс. рублей |
% |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего, в том числе: |
2 036 550 |
1 982 218 |
97,3 |
|
средства бюджета Московской области |
1 456 550 1 |
1 391 010 4 |
95,5 |
|
внебюджетные средства |
580 000 2 |
591 208 3 |
101,9 |
Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 паспорт государственной программы;
3 автоматизированная информационно-аналитическая система социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС "Управление";
4 Аналитическая форма КСП Московской области "Информация об исполнении бюджета Московской области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2017 г." (Форма 2-МФ).
Подпрограмма 1 "Разработка Генерального плана развития Московской области" (далее - подпрограмма 1)
Государственным заказчиком подпрограммы 1 является Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области.
Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 1, в 2016 году составил 671 749 тыс. рублей или 90,0% (746 396 тыс. рублей) запланированного объема финансирования за счет всех привлекаемых источников.
|
Источники финансирования государственной программы |
Плановый объем финансирования, тыс. рублей |
Исполнение |
|
|
тыс. рублей |
% |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего, в том числе |
746 396 |
671 749 |
90,0 |
|
средства бюджета Московской области |
646 396 1 |
630 981 4 |
97,6 |
|
внебюджетные средства |
100 000 2 |
40 768 3 |
40,8 |
Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 паспорт государственной программы;
3 автоматизированная информационно-аналитическая система социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС "Управление";
4 Аналитическая форма КСП Московской области "Информация об исполнении бюджета Московской области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2017 г." (Форма 2-МФ).
Объем неосвоенных бюджетных средств бюджета Московской области по подпрограмме 1 составил 15 415 тыс. рублей или 2,4% сводной бюджетной росписи в основном за счет экономии в результате проведения конкурентных процедур закупок (ответственные исполнители - Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области, Министерство энергетики Московской области).
Подпрограммой 1 установлено решение следующих задач:
утверждение документов территориального планирования Московской области, в том числе обеспечивающих взаимоувязанное и скоординированное градостроительное развитие Московской области и города федерального значения Москвы (далее - задача 1), планируемое значение показателя данной задачи - 1 единица, достигнутое значение согласно данным ГАС "Управление" - 2 единицы.
доведение доли муниципальных образований Московской области с утвержденными документами территориального планирования и градостроительного зонирования в общем количестве муниципальных образований Московской области до 100 процентов (далее - задача 2), планируемое значение показателя задачи 2 - 20%, достигнутое значение согласно данным ГАС "Управление" - 20%, в том числе показатель определен Указом Президента Российской Федерации от 10.09.2012 N 1276 "Об оценке эффективности деятельности руководителей федеральных органов исполнительной власти и высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности".
Для решения задачи 1 подпрограммы 1 установлено 2 показателя, плановое значение которых на 2016 установлено только для 1 из них.
В 2016 году запланированное значение показателя достигнуто.
Для решения задачи 2 подпрограммы 1 установлено 4 показателя, плановое значение которых на 2016 установлено только для 2 из них.
В 2016 году не достигнуты значения по 1 показателю:
количество утвержденных генеральных планов городских округов, городских и сельских поселений Московской области (при запланированном значении 11 шт. достигнуто значение 1 шт.). Показатель не достигнут по причине отказов Рослесхоза в согласовании проектов генеральных планов в случаях включения в границы населенных пунктов территорий со случаями противоречий сведений Государственного лесного реестра и Государственного кадастра недвижимости, в том числе с расположенными на них социальными объектами и многоквартирной жилой застройкой, а также не утверждения органами местного самоуправления проектов генеральных планов в связи со случаями двойного учета и проблемами с исключением участков с категорией "земли населенных пунктов" из планируемых границ населенных пунктов. Ответственным за достижение данного показателя являлось Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области.
Подпрограмма 2 "Реализация политики пространственного развития Московской области" (далее - подпрограмма 2)
Государственным заказчиком подпрограммы 2 является Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области.
Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 2, в 2016 году составил 614 408 тыс. рублей или 103,8% запланированного объема финансирования за счет всех привлекаемых источников (592 000 тыс. рублей).
|
Источники финансирования государственной программы |
Плановый объем финансирования, тыс. рублей |
Исполнение |
|
|
тыс. рублей |
% |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего, в том числе |
592 000 |
614 408 |
103,8 |
|
средства бюджета Московской области |
112 000 1 |
63 968 4 |
57,1 |
|
внебюджетные средства |
480 000 2 |
550 440 3 |
114,7 |
Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 паспорт государственной программы;
3 автоматизированная информационно-аналитическая система социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС "Управление";
4 Аналитическая форма КСП Московской области "Информация об исполнении бюджета Московской области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2017 г." (Форма 2-МФ).
Объем неосвоенных бюджетных средств по подпрограмме 2 составил 48 032 тыс. рублей или 42,9% сводной бюджетной росписи.
Не в полном объеме освоены средства, предусмотренные в основном на:
подготовку и обеспечение утверждения проектов планировки территории (10 000 тыс. рублей) в связи с отсутствием потребности в разработке проектов планировки территории для размещения объектов регионального значения в 2016 году (ответственный исполнитель - Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области);
подготовку архитектурно-градостроительных концепций с предварительной проработкой территории на земельные участки в целях комплексного освоения территорий, в том числе предварительных технико-экономических параметров комплексного освоения территорий (38 000 тыс. рублей) в связи с тем, что своевременно не получены согласования земельных участков ЦИОГВ Московской области (ответственный исполнитель - Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области).
Подпрограммой 2 установлено решение следующих задач:
обеспечение 100 процентного утверждения Правительством Московской области документов по планировке территорий линейных и нелинейных объектов регионального и местного значения в общем количестве документов по планировке территорий линейных и нелинейных объектов регионального и местного значения, поступивших на рассмотрение в Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области (далее - задача 1), планируемое значение показателя задачи 1 - 98%, достигнутое значение согласно данным ГАС "Управление" - 100%.
создание архитектурно-художественного облика городов и населенных пунктов Московской области (далее - задача 2), планируемое значение показателя задачи 2 - 165 единиц, достигнутое значение согласно данным ГАС "Управление" - 165 единиц.
Для решения задачи 1 подпрограммы 2 установлено 3 показателя.
В 2016 году запланированные значения показателей достигнуты.
Для решения задачи 2 подпрограммы 2 установлено 5 показателей реализации мероприятий.
В 2016 году запланированные значения всех показателей достигнуты.
При этом достигнутое значение показателя показатель "Количество рассмотренных архитектурно-градостроительных решений по созданию целостного архитектурного облика городов и населенных пунктов Московской области" в 2,6 раза превысило запланированное (911 к 350).
Подпрограмма 3 "Проекты строительства, реконструкции, модернизации объектов" (далее - подпрограмма 3)
Государственным заказчиком подпрограммы 3 являлось Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области.
Мероприятия подпрограммы 3 реализуются в пределах средств, предусмотренных на содержание Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области.
|
Источники финансирования государственной программы |
Плановый объем финансирования, тыс. рублей |
Исполнение |
|
|
тыс. рублей |
% |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего, в том числе |
0 |
0 |
0 |
|
средства бюджета Московской области |
0 1 |
0 4 |
0 |
|
внебюджетные средства |
0 2 |
0 3 |
0 |
Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 паспорт государственной программы;
3 автоматизированная информационно-аналитическая система социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС "Управление";
4 Аналитическая форма КСП Московской области "Информация об исполнении бюджета Московской области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2017 г." (Форма 2-МФ).
Подпрограммой 3 установлено решение следующей задачи:
доведение доли проектов строительства, реконструкции, модернизации объектов регионального и местного значения, одобренных Градостроительным советом Московской области, в общем числе проектов строительства, реконструкции, модернизации объектов регионального и местного значения, представленных Главным управлением архитектуры и градостроительства Московской области на рассмотрение Градостроительного совета Московской области, до 100 процентов (далее - задача 1), планируемое значение показателя задачи 1 - 100%, достигнутое значение согласно данным ГАС "Управление" - 100%.
Для решения задачи 1 подпрограммы 3 установлен 1 показатель.
В 2016 году запланированное значение показателя достигнуто.
При этом достигнутое значение показателя "Количество проведенных проверок по соблюдению органами местного самоуправления Московской области законодательства о градостроительной деятельности" в 1,6 раза превышало запланированное (8 к 5).
Подпрограмма 4 "Обеспечивающая подпрограмма" (далее - подпрограмма 4)
Государственным заказчиком подпрограммы 4 является Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области.
Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 4 в 2016 году, составил 696 062 тыс. рублей или 99,7% (698 154 тыс. рублей) запланированного объема финансирования за счет всех привлекаемых источников.
|
Источники финансирования государственной программы |
Плановый объем финансирования, тыс. рублей |
Исполнение |
|
|
тыс. рублей |
% |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего, в том числе |
698 154 |
696 062 |
99,7 |
|
средства бюджета Московской области |
698 154 1 |
696 062 4 |
99,7 |
Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 паспорт государственной программы;
3 автоматизированная информационно-аналитическая система социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС "Управление";
4 Аналитическая форма КСП Московской области "Информация об исполнении бюджета Московской области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2017 г." (Форма 2-МФ).
Объем неосвоенных бюджетных средств бюджета Московской области по подпрограмме 4 составил 2 092 тыс. рублей или 0,3% сводной бюджетной росписи.
Не в полном объеме освоены средства, предусмотренные на: обеспечение деятельности Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области" - 2 092 тыс. рублей или 0,3% сводной бюджетной росписи по данному мероприятию в связи с экономией при проведении конкурсных процедур (ответственный исполнитель - Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области) Подпрограммой 4 установлено решение следующей задачи: обеспечение эффективного выполнения полномочий Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области и функционирования организаций, находящихся в его ведомственном подчинении" (далее - Задача 1), планируемое значение показателя задачи 1 - 100%, достигнутое значение согласно данным ГАС "Управление" - 100%.
Для решения задачи 1 подпрограммы 4 установлен 1 показатель.
В 2016 году запланированное значение показателя достигнуто.
7.3. Источники финансирования дефицита бюджета Московской области
По состоянию на 01.01.2017 бюджет Московской области исполнен с профицитом в объёме 13 678 233 тыс. рублей при запланированном дефиците в объёме 37 794 776 тыс. рублей.
Источники внешнего финансирования дефицита бюджета утверждённым планом не предусмотрены.
В первоначальный бюджет в течение 2016 года было внесено 5 уточнений планового размера дефицита бюджета Московской области и верхнего предела государственного внутреннего долга Московской области, в результате чего:
плановый размер дефицита бюджета Московской области увеличился на 2 715 887 тыс. рублей или на 7,7%;
верхний предел государственного внутреннего долга Московской области уменьшился на 54 762 418 тыс. рублей или на 35,6%.
Информация об источниках внутреннего финансирования дефицита представлена ниже.
|
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета |
Утверждённый бюджет, тыс. рублей |
Исполнено, тыс. рублей |
|
1 |
2 |
3 |
|
Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации |
25 000 000 |
25 000 000 |
|
Размещение государственных (муниципальных) ценных |
25 000 000 |
25 000 000 |
|
бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации |
|
|
|
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации *, В том числе: |
-19 704 934 |
-20 456 909 |
|
Получение кредитов |
37 751 975 |
20 000 000 |
|
Погашение кредитов |
-57 456 909 |
-40 456 909 |
|
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации *, в том числе: |
-4 929 566 |
-4 929 565 |
|
Получение бюджетных кредитов |
6 685 177 |
6 685 177 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
-11 614 743 |
-11 614 742 |
|
Изменение остатков средств на счётах по учёту средств бюджетов **, в том числе: |
37 794 776 |
-13 009 144 |
|
Увеличение остатков средств |
-494 345 226 |
-1 205 541 563 |
|
Уменьшение остатков средств |
532 140 002 |
1 192 532 419 |
|
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов, в том числе: |
-365 500 |
-282 615 |
|
акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в собственности Московской области |
1 500 |
11 885 |
|
предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации |
-1 000 000 |
-549 000 |
|
возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации |
633 000 |
254 500 |
|
Изменение иных финансовых активов за счёт средств, размещённых в депозиты в валюте Российской Федерации и иностранной валюте в кредитных организациях **, в том числе: |
0 |
0 |
|
увеличение финансовых активов в государственной собственности за счёт средств бюджетов, размещённых на банковские депозиты |
0 |
-664 050 000 |
|
уменьшение финансовых активов в государственной собственности за счёт средств бюджетов, размещённых на банковские депозиты |
0 |
664 050 000 |
|
ИТОГО: *** |
37 794 776 |
-13 678 233 |
* - с минусом отражается погашение долговых обязательств, с плюсом получение заемных денежных средств;
** - с минусом отражается увеличение остатков (иных финансовых активов за счёт средств, размещенных в депозиты), с плюсом уменьшение остатков (иных финансовых активов за счёт средств, размещенных в депозиты);
*** - с минусом отражается профицит, с плюсом дефицит.
Сложившийся уровень исполнения по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета характеризуется следующими показателями.
В соответствии с программой государственных внутренних заимствований Московской области на 2016 год, утверждённой Законом о бюджете Московской области, предусмотрено:
размещение государственных ценных бумаг Московской области (облигаций Московских областных внутренних облигационных займов 2016 года) в объёме 25 000 000 тыс. рублей;
привлечение кредитов кредитных организаций в объёме 37 751 975 тыс. рублей и бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в объёме 6 685 177 тыс. рублей (привлечение кредитов за счёт средств федерального бюджета на пополнение остатков средств на счетах бюджета не предусматривалось);
погашение государственных ценных бумаг Московской области не предусмотрено;
погашение кредитов кредитных организаций в объёме 57 456 909 тыс. рублей и бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в объёме 11 614 743 тыс. рублей (погашение кредитов за счёт средств федерального бюджета на пополнение остатков средств на счетах бюджета не предусматривалось).
В ноябре 2016 года в соответствии Законом о бюджете Московской области, распоряжением Министерства финансов Московской области от 22.11.2016 N 23РВ-110 "Об утверждении решения об эмиссии выпуска облигаций Московского областного внутреннего облигационного займа 2016 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга" Министерство финансов Московской области осуществило выпуск облигаций в объёме - 25 000 000 тыс. рублей под 9,65% годовых. При этом по состоянию на 01.11.2016 бюджет Московской области был исполнен с профицитом в объёме 34 859 688 тыс. рублей, а остаток на едином счете бюджета Московской области по состоянию на 01.01.2017 согласно данным Кассового плана исполнения бюджета Московской области на 2017 год составил 69 362 225 тыс. рублей.
Кредиты кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации привлечены в объёме 20 000 000 тыс. рублей или 53,0% к утверждённому бюджету, погашены в объёме 40 456 909 тыс. рублей или 70,4% к утверждённому бюджету. Погашение осуществлено в установленные сроки.
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации привлечены в утверждённом объёме 6 685 177 тыс. рублей, погашены в объёме 11 614 742 тыс. рублей или 99,9% к утверждённому бюджету. Погашение осуществлено в установленные сроки.
В нарушение п. 134 Инструкции N 191н в форме 0503117 "Отчёт об исполнении бюджета" (далее - форма 0503117) в разделе III "Источники финансирования дефицита бюджета" не отражены утвержденные Законом о бюджета Московской области и Сводной бюджетной росписью бюджета Московской области (по состоянию на 01.01.2017), представленной в КСП Московской области Министерством экономики и финансов Московской области (письмо от 31.03.2017 N 40Вх-953) (далее - сводная бюджетная роспись), группировочные коды классификации источников финансирования дефицита бюджета и объемы утвержденных бюджетных назначений по следующим кодам:
000 01 03 01 00 02 0002 810 - погашение кредитов, предоставленных из федерального бюджета для частичного покрытия дефицита бюджета субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации (- 11 440 000 тыс. рублей);
000 01 03 01 00 02 0003 810 - погашение кредитов, предоставленных из федерального бюджета на реализацию комплексных программ поддержки развития дошкольных образовательных учреждений субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации (- 174 743 тыс. рублей).
Отсутствие в форме 0503117 вышеуказанных группировочных кодов классификации источников финансирования дефицита бюджета и объемов утвержденных бюджетных назначений по ним не позволяет проанализировать уровень исполнения бюджетных назначений (прогнозных показателей), утвержденных Законом о бюджета Московской области и Сводной бюджетной росписью бюджета Московской области.
Информация о вышеуказанном нарушении направлялась в Министерство экономики и финансов Московской области по результатам внешней проверки бюджетной отчётности Министерства финансов Московской области.
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности Московской области, получены в объёме 11 885 тыс. рублей, что в 7,9 раза больше значения утверждённого бюджета (1 500 тыс. рублей).
Вышеуказанное превышение обусловлено поступлением не учтённых в утверждённом Законе о бюджете Московской области средств от приватизации находящихся в собственности Московской области акций закрытого акционерного общества "Санаторий Ясенки" рыночной стоимостью 11 885 тыс. рублей, что свидетельствует о недостаточном качестве планирования источников финансирования дефицита бюджета. Приватизация акций осуществлена в соответствии с Законом Московской области N 155/2015-ОЗ "О прогнозном плане приватизации имущества, находящегося в собственности Московской области, на 2016 - 2018 годы", распоряжением Правительства Московской области от 27.10.2016 N 289-РП "Об условиях приватизации в 2016 году находящихся в собственности Московской области акций закрытого акционерного общества "Санаторий "Ясенки", на основании Договора купли-продажи акций ЗАО "Санаторий "Ясенки" N 20 от 12.12.2016 в порядке преимущественного права.
Увеличение остатков средств на счётах по учёту средств бюджетов составило 13 009 144 тыс. рублей.
В 2016 году за счёт средств бюджета Московской области предоставлено бюджетных кредитов на покрытие временных кассовых разрывов, возникших при исполнении местных бюджетов, в объёме 549 000 тыс. рублей. Бюджетные кредиты были предоставлены Дмитровскому муниципальному району - 50 000 тыс. рублей, Пушкинскому муниципальному району - 150 000 тыс. рублей, Солнечногорскому муниципальному району - 100 000 тыс. рублей городскому округу Орехово-Зуево - 115 000 тыс. рублей, городскому округу Протвино - 54 000 тыс. рублей, городскому округу Фрязино - 80 000 тыс. рублей.
В отчётном периоде погашены долговые обязательства по бюджетным кредитам в сумме 254 500 тыс. рублей, в том числе:
муниципальными образованиями Московской области - в объёме 232 000 тыс. рублей, при этом полностью погашены долговые обязательства Дмитровским муниципальным районам, городским округом Дубна, городским округом Фрязино;
предоставленных юридическим лицам из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации - в объеме 22 500 тыс. рублей (главный администратор источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Московской области - Министерство финансов Московской области).
При этом в приложении 35 "Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Московской области на 2016 год" к Закону о бюджете Московской области в качестве источника внутреннего финансирования дефицита бюджета Московской области возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации не предусмотрен, плановые назначения (прогнозные показатели) не утверждены, что не соответствует требованиям статьи 95 Бюджетного кодекса Российской Федерации, регламентирующей включение в состав иных источников внутреннего финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации разницы между средствами, полученными от возврата предоставленных из бюджета субъекта Российской Федерации юридическим лицам бюджетных кредитов, и суммой предоставленных из бюджета субъекта Российской Федерации юридическим лицам бюджетных кредитов в валюте Российской Федерации, а также статьи 113 Бюджетного кодекса Российской Федерации "Отражение в бюджетах поступлений средств от заимствований, погашения государственного или муниципального долга, возникшего из заимствований, и расходов на его обслуживание" в соответствии с которой поступления в бюджет средств от заимствований учитываются в источниках финансирования дефицита соответствующего бюджета путем увеличения объема источников финансирования дефицита соответствующего бюджета, и являются нарушение порядка составления проекта бюджета.
Согласно приложению 8 "Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Московской области" к Закону о бюджете Московской области главными администраторами источников внутреннего финансирования дефицита бюджета по вышеуказанному источнику внутреннего финансирования дефицита бюджета являются Министерство финансов Московской области и Министерство имущественных отношений Московской области.
Данные факты свидетельствуют о не исполнении полномочий главного администратора источников финансирования дефицита бюджета по осуществлению планирования (прогнозирования) поступлений и выплат по источникам финансирования дефицита бюджета.
В соответствии со статьёй 33 Закона о бюджете Московской области, постановлением Правительства Московской области от 22 марта 2016 года N 209/8 "Об утверждении Положения о проведении в 2016 - 2017 годах реструктуризации задолженности муниципальных образований Московской области перед бюджетом Московской области по бюджетным кредитам, предоставленным в 2015 - 2016 годах на покрытие временных кассовых разрывов, возникших при исполнении бюджетов муниципальных образований Московской области" Министерством экономики и финансов Московской области 20 декабря 2016 года заключены Соглашения о реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным в 2015 - 2016 годах на покрытие временных кассовых разрывов, возникших при исполнении бюджетов муниципальных образований Московской области:
Воскресенскому муниципальному району (остаток основного долга - 100 000 тыс. рублей, начислено пени/штрафов - 5 940 тыс. рублей) - (дополнительное соглашение к Соглашению о реструктуризации задолженности от 30.03.2016 N РЗМ-01/16);
Клинскому муниципальному району (остаток основного долга - 150 000 тыс. рублей, начислено пени/штрафов - 4 950 тыс. рублей) - (дополнительное соглашение к Соглашению о реструктуризации задолженности от 30.03.2016 N РЗМ-01/16);
Пушкинскому муниципальному району (остаток основного долга - 150 000 тыс. рублей, начислено пени/штрафов - 1 000 тыс. рублей);
Солнечногорскому муниципальному району (остаток основного долга - 100 000 тыс. рублей, начислено пени/штрафов - 667 тыс. рублей);
городскому округу Орехово-Зуево (остаток основного долга - 115 000 тыс. рублей, начислено пени/штрафов - 767 тыс. рублей);
городскому округу Протвино (остаток основного долга - 54 000 тыс. рублей, начислено пени/штрафов - 360 тыс. рублей).
В соответствии с Соглашениями о реструктуризации задолженности вышеперечисленными муниципальными образованиями Московской области в декабре 2016 года полностью погашена задолженность по процентам за пользование бюджетными кредитами.
В течение 2016 года средства бюджета Московской области были размещены на банковских депозитах на общую сумму 664 050 000 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2017 остатков временно свободных средств бюджета Московской области, размещённых на банковских депозитах, не числится.
В бюджет Московской области доходы от размещения временно свободных средств бюджета Московской области на банковских депозитах поступили в объёме 5 969 856 тыс. рублей, что на 469 856 тыс. рублей больше плановых показателей, утверждённых в Законе о бюджете Московской области (5 500 000 тыс. рублей).
7.4. Государственный долг Московской области
По состоянию на 1 января 2017 года объём государственного внутреннего долга Московской области составил 98 173 188 тыс. рублей или 25,8% по отношению к налоговым и неналоговым доходам бюджета Московской области (на 3,6 процентных пункта ниже аналогичного показателя по состоянию на 01.01.2016), что соответствует ограничениям, установленным статьёй 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Государственный внутренний долг Московской области по состоянию на 1 января 2017 года не превысил установленный утверждённым планом верхний предел государственного долга Московской области (99 113 141 тыс. рублей).
Объём государственного внутреннего долга Московской области составил 25,8% от предельного объёма государственного долга (381 218 907 тыс. рублей), что соответствует ограничениям, установленным статьёй 42 Закона о бюджете Московской области.
По сравнению с аналогичным показателем на 1 января 2017 года государственный долг Московской области сократился на 574 453 тыс. рублей или на 0,6%, в том числе за счёт погашения объёма долговых обязательств по кредитам, полученным Московской областью от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций и бюджетным кредитам от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Информация об изменении объёма государственного долга Московской области в отчётном периоде представлена ниже.
тыс. рублей
|
Долговые обязательства |
Объём долга на 01.01.2016 |
Объём долга на 01.04.2016 |
Объём долга на 01.07.2016 |
Объём долга на 01.10.2016 |
Объём долга на 01.01.2017 |
Отклонение |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=6-2 |
|
Государственный долг Московской области |
98 747 641 |
98 726 024 |
98 640 648 |
58 865 637 |
98 173 188 |
-574 453 |
|
Государственные ценные бумаги Московской области |
- |
- |
- |
- |
25 000 000 |
25 000 000 |
|
Бюджетные кредиты, привлечённые в бюджет Московской области от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
30 192 060 |
33 839 163 |
33 839 163 |
30 877 238 |
25 262 495 |
-4 929 565 |
|
Кредиты, полученные Московской областью от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций |
68 256 909 |
64 609 806 |
64 609 806 |
27 800 000 |
47 800 000 |
-20 456 909 |
|
Государственные гарантии Московской области |
298 672 |
277 055 |
191 679 |
188 399 |
110 693 |
-187 979 |
* платежи по государственным гарантиям Московской области осуществлялись с учетом курса доллара США к рублю Российской Федерации на дату платежа.
В структуре государственного долга Московской области на 01.01.2017 основную долю составили обязательства по кредитам, полученным от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций - 48,7% (47 800 000 тыс. рублей). Основным кредитором бюджета Московской области в 2016 году являлся ПАО "Сбербанк России".
Доля бюджетных кредитов в структуре государственного долга Московской области составила 25,7% (25 262 495 тыс. рублей), государственные ценные бумаги Московской области - 25,5% (25 000 000 тыс. рублей), долговые обязательства, гарантированные Московской областью - 0,1% (110 693 тыс. рублей).
В 2016 году расходы на обслуживание государственного долга Московской области составили 5 844 088 тыс. рублей или 95,8% к утверждённому плану (6 100 000 тыс. рублей), что соответствует требованиям и ограничениям, установленным статьёй 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Величина государственного долга Московской области не превышает 50 процентов от суммарного объёма налоговых и неналоговых доходов бюджета Московской области, расходы на обслуживание государственного долга Московской области не превышают 5% от расходов бюджета Московской области, за исключением объёма расходов, осуществляемых за счёт субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, что соответствует целям Долговой политики Московской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, утверждённой постановлением Правительства Московской области от 11.07.2016 N 528/23 (поддержание умеренной долговой нагрузки на бюджет Московской области, минимизация стоимости обслуживания государственного долга Московской области).
Согласно Сведениям о государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных кредитах (раздел 2 формы 0503172), представленным Министерством экономики и финансов Московской области в составе пояснительной записки (форма 0503160), расходы по долговым обязательствам, на отчетную дату (остатки в расчетах и суммы указанной задолженности):
по бюджетным кредитам по счету 030111000 "Расчеты с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по привлечённым бюджетным кредитам в рублях", привлечённых в бюджет Московской области от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в объёме 25 262 495 тыс. рублей, составили 103 288 тыс. рублей (начисленные проценты, связанные с привлечением заимствований);
по государственным ценным бумагам Московской области (облигации) по счету 030112000 "Расчеты с кредиторами по государственным (муниципальным) ценным бумагам", размещённых в объёме 25 000 000 тыс. рублей, составили 14 195 000 тыс. рублей (купонный доход);
по кредитам по счету 030113000 "Расчеты с иными кредиторами по государственному (муниципальному) долгу", привлечённых Московской областью от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций в объёме 47 800 000 тыс. рублей, составили 9 153 476 тыс. рублей (начисленные проценты, связанные с привлечением заимствований).
7.5. Выполнение Программы государственных внутренних заимствований Московской области за 2016 год
В 2016 году Правительством Московской области осуществлены внутренние заимствования на общую сумму 51 685 177 тыс. рублей (увеличение по сравнению с 2015 годом 2,1 раза) или 74,4% к утверждённому плану, в том числе:
размещение государственных ценных бумаг Московской области (облигаций Московских областных внутренних облигационных займов 2016 года) в утверждённом объёме 25 000 000 тыс. рублей;
бюджетные кредиты, привлечённые из федерального бюджета для частичного покрытия дефицита бюджета Московской области - в утверждённом объёме 6 685 177 тыс. рублей (увеличение по сравнению с 2015 годом на 60,6%), что в свою очередь не превышает предельную сумму бюджетных кредитов из федерального бюджета для частичного покрытия дефицита бюджета Московской области (20 000 000 тыс. рублей), установленную статьёй 47 Закона о бюджете Московской области;
бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счетах бюджета из федерального бюджета не привлекались, вместе с тем статьей 47 Закона о бюджете Московской области предусмотрена возможность заключения договоров о предоставлении данных кредитов на допустимую сумму 25 735 617 тыс. рублей;
кредиты кредитных организаций - в объёме 20 000 000 тыс. рублей (соответствует уровню 2015 года) или 53% к утверждённому плану.
Погашение заимствований осуществлено в объёме 52 071 651 тыс. рублей (увеличение по сравнению с 2015 годом на 82,5%) или 75,4% к утверждённому плану, в том числе:
государственные ценные бумаги Московской области - погашение не осуществлялось;
бюджетные кредиты, привлечённые из федерального бюджета - в объёме 11 614 742 тыс. рублей (снижение по сравнению с 2015 годом на 8,5%), или 99,9% к утверждённому плану, при этом бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счетах бюджета из федерального бюджета не погашались;
кредиты кредитных организаций - в объёме 40 456 909 тыс. рублей (рост по сравнению с 2015 годом в 2,6%) или 70,4% к утверждённому плану.
7.6. Выполнение Программы предоставления государственных гарантий Московской области в 2016 году
Законом о бюджете Московской области в Программе государственных гарантий Московской области на 2016 год исполнение и предоставление государственных гарантий на предусматривалось.
Фактическое погашение задолженности по раннее предоставленным государственным гарантиям Московской области осуществлялось в полном объёме и в установленные сроки.
По состоянию на 1 января 2016 года объём государственных гарантий Московской области составлял 298 672 тыс. рублей.
По сравнению с началом 2016 года объём государственных гарантий Московской области сократился и составил 110 693 тыс. рублей с учетом изменения (роста) курса доллара США к рублю Российской Федерации, в том числе государственные гарантии, предоставленные администрации Мытищинского муниципального района, составили 89 308 тыс. рублей; администрации города Дубны - 21 385 тыс. рублей.
8. Результаты контрольных мероприятий, проведённых Контрольно-счётной палатой Московской области в 2016 году по вопросам исполнения бюджета Московской области
Деятельность КСП Московской области за 2016 год осуществлялась в соответствии с Планом работы КСП Московской области на 2016 год, утверждённым решением Коллегии КСП Московской области от 28.12.2015 N 42/1 и распоряжением Председателя КСП Московской области от 29.12.2015 N 42Р-74 (с изменениями, вносимыми в течение года).
В 2016 году контрольные мероприятия проводились в 15 центральных исполнительных органах государственной власти Московской области, государственных органах Московской области, в 10 подведомственных учреждениях ветеринарии, в 3 бюджетных учреждениях здравоохранения Московской области, в государственном казенном учреждение Московской области "Московский областной многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг", в 3 внебюджетных фондах: государственная корпорация "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов", Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Московской области, а также в Акционерных обществах "ВТБ Медицинское страхование", у 11 сельхозтоваропроизводителей, ООО "Газпром межрегионгаз Москва", ООО "ВАРИАНТ" и ООО "КАУЭР", а также в муниципальных учреждениях и муниципальных унитарных предприятиях. Также контрольные мероприятия проведены в 70 муниципальных образованиях, из них камерально проверено 22 муниципальных образования Московской области.
Общий объем финансовых средств, проверенных в отчётном году в ходе контрольной деятельности, составил 414,6 млрд. рублей или около 65% расходов консолидированного бюджета Московской области.
По результатам контрольной деятельности в 2016 году КСП Московской области выявлено нарушений на общую сумму 4 112,8 млн. рублей.
За 2016 год выявлено расходование бюджетных средств с признаками нецелевого использования в объёме 6 559,8 тыс. рублей.
По результатам проведённых мероприятий за 2016 год восстановлено (возмещено) средств, использованных с нарушением в объёме 363,0 млн. рублей, в том числе:
денежными средствами - 86,0 млн. рублей, из них:
нецелевое использование бюджетных средств - 14,4 млн. рублей;
взысканы пени и штрафы - 14,9 млн. рублей;
взыскано в бесспорном порядке дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности - 18,8 млн. рублей;
уменьшена дотация бюджетам муниципальных образований - 80,9 млн. рублей;
восстановлено путём выполнения работ и (или) оказания услуг - 54,3 млн. рублей;
восстановлено утраченное имущество, принято к учёту неучтенное - 82,1 млн. рублей;
уменьшены (сокращены) расходы бюджета - 26,0 млн. рублей.
В период с марта по май 2016 года проведено контрольное мероприятие "Проверка соблюдения Министерством финансов Московской области бюджетного законодательства в части доведения лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета Московской области при организации исполнения бюджета Московской области на 2016 год".
Объектом контрольного мероприятия являлось Министерство финансов Московской области.
В рамках контрольного мероприятия проведена проверка реализации полномочий Министерства финансов Московской области по организации исполнения бюджета Московской области, в том числе по утверждению и доведению лимитов бюджетных обязательств на 2016 год до Министерства образования Московской области, Министерства здравоохранения Московской области, Министерства строительного комплекса Московской области, Главного управления дорожного хозяйства Московской области.
По результатам контрольного мероприятия выявлено 1 нарушение при формировании и исполнении бюджетов (5 случаев).
По результатам контрольного мероприятия установлено, в том числе несоответствие Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Московской области требованиям статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также нарушения положений Порядка доведения бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств, предельных объемов финансирования при организации исполнения бюджета Московской области в части доведения лимитов бюджетных обязательств по отдельным расходам, финансовое обеспечение которых осуществляется при выполнении условий.
Кроме того, Порядок доведения бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств, предельных объемов финансирования при организации исполнения бюджета Московской области, утвержденный распоряжением Министерства финансов Московской области от 09.09.2013 N 50, не предусматривал всех процедур, связанных с утверждением и доведением лимитов бюджетных обязательств по расходам до главных распорядителей средств бюджета Московской области в электронном виде в автоматизированной системе управления бюджетным процессом.
В период с мая по август 2016 года проведено контрольное мероприятие "Проверка законности и результативности использования средств бюджета Московской области, выделенных в рамках реализации государственной программы Московской области "Предпринимательство Подмосковья" на отдельные мероприятия по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства городскому округу Королев Московской области в 2014 - 2015 годах, в том числе проверка реализации пункта 1 представления КСП Московской области от 10.10.2014 N 42Исх-1713 (совместно с КСП городского округа Королев)".
Объектами контроля являлись Министерство инвестиций и инноваций Московской области и Администрация городского округа Королев Московской области.
По результатам контрольного мероприятия выявлено 4 нарушения на общую сумму - 1 600,0 тыс. рублей, из них:
при формировании и исполнении бюджетов - 3 нарушения;
неэффективное использование бюджетных средств - 1 нарушение на сумму 1 600,0 тыс. рублей.
В ходе проверки установлены, в том числе следующие нарушения:
несоответствие критериев отбора заявок муниципальных образований Московской области для предоставления субсидий, установленных нормативными правовыми актами Московской области;
отсутствие по месту осуществления основной деятельности организации-получателя поддержки оборудования, затраты на приобретение которого были частично компенсированы за счет бюджетных средств;
представление организациями-получателями поддержки недостоверной отчетности о выполнении;
необеспечение надлежащего контроля за реализацией мероприятий муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства.
В период с января по июнь 2016 года проведено контрольное мероприятие "Проверка законности и результативности использования средств бюджета Московской области, направленных на укрепление и развитие института мировых судей, в рамках реализации мероприятий Государственной программы Московской области "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики в Московской области" в 2014 - 2015 годах".
Объектом контрольного мероприятия являлось Управление по обеспечению деятельности мировых судей Московской области.
По результатам контрольного мероприятия выявлено 27 нарушений на общую сумму - 31 961,2 тыс. рублей, из них:
при формировании и исполнении бюджетов: количество нарушений - 6, на сумму - 495,0 тыс. рублей; при ведении бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности 7 нарушений;
в сфере управления и распоряжения государственной (муниципальной) собственностью 3 нарушения;
при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц:
количество нарушений - 10, на сумму - 26 714,6 тыс. рублей; неэффективное использование бюджетных средств - 1 нарушение на сумму - 4 751,6 тыс. рублей.
В ходе контрольного мероприятия, в том числе установлены факты несоблюдения требований по полноте и своевременности предоставления отчетности о выполнении мероприятий государственной программы Московской области "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики в Московской области".
Кроме того, установлены нарушения порядка учета объектов недвижимого имущества, право оперативного управления на которые не зарегистрировано, что привело к излишне уплаченному налогу на имущество организаций; отдельные предоставляемые под судебные участки помещения не отвечали санитарным нормам и установленным требованиям по площадям, а также требованиям по созданию доступной среды.
Установлены нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации: заключались государственные контракты в отсутствие доведенных лимитов бюджетных обязательств, нарушался порядок составления, утверждения и ведения бюджетной сметы в части соответствия ее показателей доведенным лимитам бюджетных обязательств.
В период с мая по июль 2016 года проведено контрольное мероприятие "Проверка исполнения бюджета Московской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области".
Объектом контрольного мероприятия являлось Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
По результатам контрольного мероприятия выявлено 11 нарушений, из них:
при формировании и исполнении бюджетов - 6;
при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц - 4.
В ходе контрольного мероприятия установлены, в том числе следующие факты:
Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской области (далее - Мингосуправления, Министерство) не разработан и не утвержден порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет Министерства и подведомственных учреждений;
Бюджетная смета Министерства на 2016 год была утверждена в отсутствие доведённых до Министерства лимитов бюджетных обязательств.
Ведение бюджетной сметы осуществлялось не путем внесения изменений в смету Министерства с оформлением документов, составленных по форме согласно приложению 3 к Общим требованиям, а путем переутверждения в целом бюджетной сметы Министерства;
Министерство не сформировало и не утвердило государственное задание Государственному казённому учреждению Московской области "Московский областной многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг";
Министерством заключены соглашения от 12.01.2016 с 53 муниципальными образованиями Московской области о предоставлении субсидии на софинансирование расходов для обеспечения (доведения до запланированных значений качественных показателей) учреждений дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящихся в их ведении, доступом в сеть Интернет в отсутствие доведённых до него лимитов бюджетных обязательств;
Порядок осуществления Мингосуправления бюджетных полномочий главного администратора, администратора доходов бюджета Московской области не утверждался, методика прогнозирования администрируемых доходов бюджета Московской области не утверждена.
В период с мая по декабрь 2016 года проведено контрольное мероприятие "Аудит эффективности использования средств, направленных на снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (совместно и параллельно с муниципальными контрольно-счётными органами)".
Мероприятие проведено в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, Государственном казенном учреждении Московской области "Московский областной многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее - Уполномоченный МФЦ), в 11 муниципальных образованиях Московской области совместно с муниципальными контрольно-счетными органами. Аналогичные мероприятия параллельно проведены муниципальными контрольно-счетными органами в 23 муниципальных образованиях Московской области.
По результатам контрольного мероприятия выявлено 157 нарушений на общую сумму - 228 447,1 тыс. рублей, из них:
при формировании и исполнении бюджетов: количество нарушений - 70, на сумму - 223 508,8 тыс. рублей; при ведении бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: количество нарушений - 37;
в сфере управления и распоряжения государственной (муниципальной) собственностью:
количество нарушений - 10, на сумму - 18,6 тыс. рублей; при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц:
количество нарушений - 27, на сумму - 1 606,2 тыс. рублей;
неэффективное использование бюджетных средств - 13 случаев на сумму - 3 313,5 тыс. рублей.
В том числе выявлено нецелевое использование средств на сумму 2 618,6 тыс. рублей.
По итогам проведения аудита выявлено, в том числе, что Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской области и муниципальными образованиями не соблюдались критерии отбора муниципалитетов и условия предоставления межбюджетных трансфертов на создание и развитие МФЦ и удаленных рабочих мест, а также организацию деятельности МФЦ.
В отдельных проверенных муниципальных образованиях допускались нарушения условий предоставления субсидий и недостижение показателей результативности использования субсидий, установленных соглашениями.
По данным фактам в Министерство финансов Московской области направлены уведомления о применении бюджетных мер принуждения, по которым приняты решения о сокращении предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области бюджетам Солнечногорского муниципального района Московской области, городских округов Озеры и Дзержинский на общую сумму 21 338,0 тыс. рублей.
Анализ утвержденных муниципальными образованиями бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности МФЦ на 2016 год показал, что в 7 из 11 муниципальных образований они ниже объема средств, учтенного при расчете дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, в том числе: в Воскресенском муниципальном районе на 29%, в Шатурском муниципальном районе на 26%, в городском округе Ивантеевка на 21,4%.
По фактам выявленных нарушений для принятия мер административного реагирования соответствующие материалы переданы в Главное контрольное управление по Московской области, Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, Государственную инспекцию по труду в Московской области, по результатам рассмотрения которых 2 должностных и 4 юридических лица привлечены к административной ответственности с наложением штрафов в общей сумме 190,0 тыс. рублей.
В период с декабря 2015 года по май 2016 года проведено контрольное мероприятие "Аудит эффективности использования средств на обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Московской области с проверкой устранения нарушений, выявленных КСП Московской области при проведении контрольного мероприятия в 2013 году в Главном управлении ветеринарии Московской области (с элементами аудита в сфере закупок)".
Мероприятие проведено в Главном управлении ветеринарии Московской области, 10 подведомственных ему учреждениях ветеринарии, а также 5 сельскохозяйственных организациях, получавших средства бюджета Московской области.
По результатам контрольного мероприятия выявлено 98 нарушений на общую сумму - 44 111,08 тыс. рублей, из них:
при формировании и исполнении бюджетов:
41 нарушение на сумму 29 583,45 тыс. рублей;
при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц:
36 нарушений на сумму 975,32 тыс. рублей;
при ведении бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности:
12 нарушений на сумму 496,05 тыс. рублей;
в сфере управления и распоряжения государственной (муниципальной) собственностью:
5 нарушений на сумму 377,24 тыс. рублей;
1 нарушение иного законодательства на сумму 6 968,97 тыс. рублей; неэффективное использование бюджетных средств:
3 нарушения на сумму 5 710,05 тыс. рублей.
В рамках проведенного аудита эффективности установлены факты, в том числе нарушения Главным управлением ветеринарии Московской области Порядка формирования и финансового обеспечения государственного задания, утверждённого постановлением Правительства Московской области от 11.11.2010 N 981/52 "Об утверждении порядка формирования и финансового обеспечения государственного задания государственными учреждениями Московской области", которым объемы субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания для отдельных подведомственных учреждений в 2014 году изменялись без соответствующего изменения объемов задания, размеры нормативных затрат стоимости одних и тех же услуг утверждены со значительными отклонениями, выполнение государственного задания не контролировалось, в результате подведомственными учреждениями излишне получено 26,9 млн. рублей субсидии на указанные цели.
С июля по декабрь 2016 года проведено контрольное мероприятие "Проверка исполнения бюджета Московской области по доходам от использования и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Московской области, администрируемым Министерством имущественных отношений Московской области"
Объектом контрольного мероприятия являлось Министерство имущественных отношений Московской области.
По результатам контрольного мероприятия выявлено 43 нарушения на общую сумму - 114 902,79 тыс. рублей, из них:
при формировании и исполнении бюджетов - 25 нарушений; при ведении бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности - 1 нарушение;
в сфере управления и распоряжения государственной (муниципальной) собственностью - 15 нарушений на сумму 114 902,79 тыс. рублей;
1 иное нарушение и 1 нарушение в части неэффективного использования бюджетных средств.
В ходе контрольного мероприятия установлено, в том числе установлено, что прогнозирование администрируемых доходов бюджета Московской области на 2016 год осуществлялось при отсутствии по большинству из них утвержденных методик, отдельные методики не соответствуют Общим требованиям к методике прогнозирования поступления доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23.06.2016 N 574, реестр источников администрируемых доходов бюджета не ведется.
В период с августа 2015 года по апрель 2016 года проведено контрольное мероприятие "Проверка законности и результативности использования средств бюджета Московской области, выделенных в 2014 году и в истекшем периоде 2015 года на реализацию региональной программы Московской области "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014 - 2038 годы", а также на обеспечение деятельности некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов" (с элементами аудита в сфере закупок)".
Объектами контроля являлись: Министерство строительного комплекса Московской области, Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области, Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта Московской области".
По результатам контрольного мероприятия КСП Московской области выявлено 11 нарушений на общую сумму 146 585,3 тыс. рублей, из них:
при формировании и исполнении бюджетов - 4 нарушения на сумму 25 300,0 тыс. рублей;
при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц - 6 нарушений на сумму 121 285,3 тыс. рублей; иные нарушения - 1.
В период с февраля по июнь 2016 года проведено контрольное мероприятие "Проверка исполнения бюджета Московской области на 2016 год и плановый период на 2017 и 2018 годы в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области, а также целевого и эффективного расходования средств бюджета Московской области на реализацию мероприятий подпрограммы "Обеспечение комфортной среды проживания в Московской области" государственной программы Московской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" на 2014 - 2018 годы (с элементами аудита в сфере закупок) в 2015 году (параллельно с муниципальными контрольно-счетными органами)".
Объектами контроля являлись: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области, администрации городских округов Домодедово, Дубна, Жуковский, Мытищи, Орехово-Зуево, городских поселений Дмитров, Одинцово, Раменское, Солнечногорск, Ступино, Монино Щелковского муниципального района, Софрино Пушкинского муниципального района, а также по запросу - ООО "Газпром межрегионгаз Москва", ООО "ВАРИАНТ", "КАУЭР".
Контрольное мероприятие проведено КСП Московской области параллельно с контрольно-счетными органами Наро-Фоминского, Ногинского, Щелковского и Егорьевского муниципальных районов.
По результатам контрольного мероприятия КСП Московской области выявлено 18 нарушений на общую сумму 594 488,0 тыс. рублей, из них:
при формировании и исполнении бюджетов - 7 нарушений на сумму 544 605,9 тыс. рублей;
при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц - 8 нарушений на сумму 11 873,3 тыс. рублей, в том числе имеющие признаки ущерба - 2 727,30 тыс. рублей;
неэффективное использование бюджетных средств - 3 нарушения на сумму 38 008,8 тыс. рублей.
По результатам контрольного мероприятия отмечено, что отсутствие нормативных правовых актов Правительства Московской области о распределении субсидий из бюджета Московской области местным бюджетам не позволило Министерству жилищно-коммунального хозяйства Московской области осуществить в I квартале 2016 года финансирование мероприятий по защите территорий от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных и комплексному благоустройству территорий муниципальных образований, предусмотренных государственной программой Московской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" на 2014 - 2018 годы.
Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области в нарушение требований Бюджетного кодекса Российской Федерации с 2013 года не утверждались государственные задания государственному автономному образовательному учреждению Московской области "Учебно-курсовой комбинат жилищно-коммунального хозяйства", а государственное задание государственному бюджетному учреждению Московской области "Управление технического надзора капитального ремонта" на 2016 год утверждено с нарушением установленных сроков, в связи с чем в отношении должностного лица составлен протокол об административном правонарушении.
В период с июля по декабрь 2016 года проведено контрольное мероприятие "Проверка законности и аудит эффективности использования средств бюджета Московской области, выделенных на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках адресной программы Московской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2013 - 2015 годы" (с элементами аудита в сфере закупок) (параллельно с муниципальными контрольно-счетными органами)".
Объектами контроля являлись: Министерство строительного комплекса Московской области, администрации городских округов Коломна, Орехово-Зуево, Рошаль, городских поселений Лесной, Правдинский, Пушкино, Софрино, Ступино и Богородское, а также администрации Пушкинского муниципального района.
По результатам контрольного мероприятия КСП Московской области выявлено 68 нарушений на общую сумму 119 389,3 тыс. рублей, из них:
при формировании и исполнении бюджетов - 34 нарушения на сумму 7 051,9 тыс. рублей, в том числе имеющие признаки ущерба - 7 051,9 тыс. рублей;
в сфере управления и распоряжения государственной (муниципальной) собственностью - 9 нарушений;
при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц - 21 нарушение; иные нарушения - 1;
неэффективное использование бюджетных средств - 3 нарушения на сумму 112 337,3 тыс. рублей.
По результатам контрольного мероприятия установлено, в том числе, что условия предоставления субсидий из бюджета Московской области, установленные адресной программой, не выполнены.
В период с мая по июнь 2016 года проведено контрольное мероприятие "Проверка исполнения бюджета Московской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов в Министерстве социального развития Московской области в части расходов на исполнение публичных нормативных обязательств".
Объектом контроля являлось Министерство социального развития Московской области.
По результатам контрольного мероприятия КСП Московской области выявлено 2 нарушения при формировании и исполнении бюджетов на сумму 27 157,0 тыс. рублей.
Проведенный в ходе проверки анализ нормативных правовых актов, определяющих возникновение, изменение или исполнение публичных нормативных обязательств, выявил следующие нарушения:
не урегулирован порядок расчета конкретного размера выплаты при оказании экстренной социальной помощи, а также порядок предоставления выплат при оказании экстренной социальной помощи и их размер лицам, освободившимся из мест лишения свободы;
не установлен размер (на одного получателя) материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации и имеющим место жительства в Московской области, оказываемой в соответствии с Законом Московской области N 1/2016-ОЗ "О дополнительных мероприятиях по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов", порядок ее предоставления;
не установлены основания (причины) для отказа в предоставлении компенсации стоимости проезда к месту лечения и обратно детям, страдающим онкологическими заболеваниями;
выявлено противоречие между требованиями Порядка предоставления денежной компенсации от уплаченной страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств инвалидам, имеющим I, II, III группы инвалидности, утверждённого постановлением Правительства Московской области от 09.04.2013 N 235/13, и положениями статьи 10 Закона Московской области N 36/2006-ОЗ "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Московской области" в части перечня документов, предоставляемых заявителем.
При прогнозировании бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств информационные системы Министерства социального развития Московской области на стадии формирования объемов бюджетных ассигнований не обеспечивали сопоставимого контроля, в результате практически по всем публичным нормативным обязательствам численность получателей мер социальной поддержки по данным утвержденной отчетности не соответствует данным из Социального регистра граждан.
Для расчета прогноза бюджетных ассигнований в рамках одного публичного нормативного обязательства для разных категорий граждан необоснованно использовались различные отчетные периоды, в результате выявлены случаи необоснованного объема расходов бюджета Московской области на 2016 год по отдельным из них.
В июле 2016 года проведено контрольное мероприятие "Проверка отдельных вопросов, связанных с обеспечением деятельности государственного органа Московской области "Уполномоченный по правам человека в Московской области и его аппарат", по обращению гражданина Л.Ф. Телелейко".
Обращение гражданина Л.В. Телелейко в КСП Московской области направлено Счетной палатой Российской Федерации.
Объектом контроля являлся государственный орган Московской области "Уполномоченный по правам человека в Московской области и его аппарат".
По результатам контрольного мероприятия КСП Московской области выявлено 2 нарушения на сумму - 18,17 тыс. рублей, из них нарушения: при формировании и исполнении бюджетов: количество нарушений - 1, на сумму - 18,17 тыс. рублей;
1 нарушение при ведении бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности.
По результатам контрольного мероприятия установлены нарушения порядка начисления и выплаты отдельным государственным гражданским служащим ежемесячного денежного поощрения.
Выявлены отдельные случаи, когда не производились ежемесячные денежные выплаты на проезд по территории Москвы и Московской области, установленные статьей 16 Закона Московской области N 39/2005-ОЗ "О государственной гражданской службе Московской области".
Информация о нарушениях трудового законодательства при изменении существенных условий служебных контрактов и трудовых договоров и при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска направлена в Государственную инспекцию труда в Московской области.
В период с июня по сентябрь 2016 года проведено контрольное мероприятие "Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета Московской области, выделенных в 2014 - 2015 годах Главному управлению социальных коммуникаций Московской области на формирование эффективного механизма взаимодействия власти с гражданами в рамках подпрограммы "Внедрение стандартов открытости государственной власти и местного самоуправления в Московской области" и подпрограммы "Обеспечивающая подпрограмма" государственной программы Московской области "Информационная и внутренняя политика" и на мероприятия подпрограммы "Мир и согласие. Новые возможности", подпрограммы "Обеспечивающая "Обеспечивающая подпрограмма" государственной программы Московской области "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики в Московской области".
Объектом контроля являлось Главное управление социальных коммуникаций Московской области.
В рамках контрольного мероприятия также проверены факты, изложенные в обращении гражданина Мамчура В.М. по вопросу проведения Главным управлением социальных коммуникаций Московской области информационно-методического семинара "Стратегии перемен: роль и место институтов гражданского общества" в апреле 2016 года.
По результатам контрольного мероприятия КСП палатой Московской области выявлено 34 нарушений на общую сумму - 52 838,4 тыс. рублей, из них нарушения:
при формировании и исполнении бюджетов: количество нарушений - 6, на сумму - 13 622,50 тыс. рублей; при ведении бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: количество нарушения - 1.
при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц:
количество нарушений - 13, на сумму - 19 828,3 тыс. рублей; иные нарушения - 1;
неэффективное использование бюджетных средств выявлено в 13 случаях на сумму 19 387,6 тыс. рублей.
В период с сентября по декабрь 2016 года проведено контрольное мероприятие "Проверка целевого и эффективного расходования средств бюджета Московской области, на мероприятия государственной программы Московской области "Сельское хозяйство Подмосковья" в части расходов на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам)".
Объектами контроля являлись Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области и 11 сельскохозяйственных товаропроизводителей.
По результатам контрольного мероприятия КСП Московской области выявлено 13 нарушений на общую сумму - 2 739,9 тыс. рублей, из них нарушения:
при формировании и исполнении бюджетов: количество нарушений - 8, на сумму - 2 739,9 тыс. рублей; иные нарушения - 5.
Проверка показала, в том числе, что не реализован механизм проведения оценки эффективности использования субсидии непосредственно сельхозтоваропроизводителями, поскольку в соглашениях, заключаемых с ними, количественные и качественные показатели, направленные на выполнение показателей Государственной программы Московской области "Сельское хозяйство Подмосковья", а также ответственность за их недостижение, не были установлены.
В период с июня по декабрь 2016 года проведено контрольное мероприятие "Аудит реализации мероприятий государственной программы Московской области "Культура Подмосковья" в Министерстве культуры Московской области" параллельно с 13 муниципальными контрольно-счетными органами Московской области.
Объектами контроля являлось Министерство культуры Московской области и 15 муниципальных образований Московской области (Талдомский, Волоколамский, Щелковский муниципальные районы, городские округа Электрогорск, Рошаль, Лыткарино, городские поселения Верея Наро- Фоминского муниципального района, Талдом, Вербилки и Запрудня Талдомского муниципального района, Волоколамск, Можайск, Павловский Посад, Ногинск, сельские поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района).
По результатам контрольного мероприятия КСП Московской области выявлено 113 нарушений на сумму - 676 124,14 тыс. рублей, в том числе: при формировании и исполнении бюджетов: количество нарушений - 42, на сумму 612 373,83 тыс. рублей; при ведении бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности:
количество нарушений - 10, на сумму 7 637,22 тыс. рублей; в сфере управления и распоряжения государственной (муниципальной) собственностью:
количество нарушений - 8, на сумму 1 801,37 тыс. рублей; при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц:
количество нарушений - 49, на сумму 53 891,27 тыс. рублей;
неэффективное использование бюджетных средств - 3, на сумму 420,45 тыс. рублей;
иные нарушения - 1.
В процессе проведенного аудита также установлено неправомерное финансирование организации и проведения торжественных и праздничных мероприятий на сумму 323,9 млн. рублей, которые не были предусмотрены Перечнями мероприятий, утвержденными Правительством Московской области.
Формирование и финансовое обеспечение выполнения государственных заданий государственным учреждениям осуществлялось Министерством культуры Московской области с многочисленными нарушениями утвержденных Порядков. В результате при невыполнении 4 учреждениями культуры установленных государственных заданий субсидии на их выполнение были перечислены в полном объеме, а возврат в бюджет остатков субсидий в сумме 14,9 млн. рублей не обеспечен.
В ходе проведенного аудита установлены факты завышения стоимости ремонтных работ на объектах культуры муниципальных образований, а также недостачи материальных средств на сумму около 21 млн. рублей, которые в полном объеме возмещены в бюджет Московской области.
9. Выводы и предложения
Подготовка Заключения на Годовой отчёт об исполнении бюджета Московской области за 2016 год осуществлялась с использованием результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проведённых КСП Московской области в 2016 году, и внешней проверки бюджетной отчётности главных администраторов бюджетных средств Московской области.
По результатам внешней проверки бюджетной отчётности главных администраторов бюджетных средств Московской области за 2016 год установлено, что бюджетная отчётность отдельных главных администраторов бюджетных средств составлена с недостатками, выразившимися в несоблюдении требований отдельных пунктов Инструкции N 191н, не оказавших существенного влияния на достоверность основных показателей Годового отчёта об исполнении бюджета Московской области за 2016 год, но отрицательно сказавшиеся на его информативности, что свидетельствует о недостаточном уровне финансовой дисциплины и указывает на недостаточную организацию внутреннего финансового контроля главными администраторами средств бюджета Московской области.
Годовой отчёт об исполнении бюджета Московской области поступил 14.04.2017, что соответствует требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации и Закона Московской области "О бюджетном процессе в Московской области".
Годовой отчёт об исполнении бюджета Московской области в целом соответствует установленным требованиям законодательства Российской Федерации по содержанию и полноте отражения информации.
|
Председатель Контрольно-счётной палаты |
Т.М. Крикунова |
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Заключение на годовой отчёт об исполнении бюджета Московской области за 2016 год (одобрено решением Коллегии Контрольно-счётной палаты Московской области от 26 мая 2017 г. N 17/1)
Текст Заключения опубликован на сайте Контрольно-счетной палаты Московской области (http://ksp.mosreg.ru)