Приложение 3. Основные виды расходных обязательств г. Москвы на 2010 г. и плановый период 2011-2012 гг.

Приложение 3
к постановлению Правительства Москвы
от 22 сентября 2009 г. N 1016-ПП

Основные виды расходных обязательств города Москвы на 2010 год и плановый период 2011-2012 гг.

(млн.рублей)

Виды расходных обязательств	2010 год	Плановый период
		2011 год	2012 год
1	2	3	4
Расходные обязательства города Москвы - всего	1120245,2	1199565,5	1346250,0
в том числе:
1. Комплекс социальной сферы города Москвы - всего	463007,0	497393,3	556325,4
из них справочно:
- оплата труда и начисления на нее по бюджетным учреждениям социальной сферы	216106,9	229907,0	258171,5
- оплата коммунальных услуг	14639,0	16239,0	18512,1
в том числе:
1.1. Городские целевые программы (без учета капитальных вложений) - всего	113260,0	122559,1	133581,4
в том числе:
- Городская целевая комплексная программа по предупреждению распространения в Москве заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), "Анти-ВИЧ/СПИД"	737,9	799,1	879,0
- Комплексная целевая среднесрочная программа "Патриотическое воспитание молодежи Москвы"		45,1	45,1
- Городская целевая программа "Молодежь Москвы"		196,1	196,1
- Комплексная программа мер социальной защиты жителей города Москвы	110581,0	120716,1	131616,8
из них:
- доплаты к пенсиям неработающего населения	86460,0	92675,0	101942,5
- питание учащихся в образовательных учреждениях	8963,3	10315,3	10779,5
- Городская целевая программа развития начального и среднего профессионального образования в городе Москве "Рабочие кадры"	1540,6	385,3	385,2
- Городская целевая программа развития донорства крови и ее компонентов	400,5	417,4	459,2
1.2. Непрограммные мероприятия - всего	349747,0	374834,2	422744,0
в том числе:
- Меры социальной поддержки граждан в городе Москве	33366,7	35701,6	39073,0
из них:
- бесплатные и льготные медикаменты, бесплатное зубопротезирование	7591,1	8221,2	9043,2
- оплата услуг связи и электроэнергии инвалидам и иным категориям граждан	2455,0	2658,7	2924,6
- санаторно-курортное лечение и оплата проезда к месту лечения и обратно	1036,4	1147,0	1261,8
- ежемесячные городские денежные компенсации ветеранам труда, труженикам тыла и реабилитированным гражданам	3809,0	4125,3	4537,6
- денежные компенсации взамен натуральных льгот	80,7	87,4	96,1
- ежемесячные пособия на ребенка гражданам, имеющим детей	7440,3	8057,9	8863,7
- расходы на выплату опекунского пособия	1196,5	1295,8	1425,4
- обеспечение протезами и техническими (в том числе транспортными) средствами реабилитации инвалидов	525,7	565,5	622,1
- субсидии на строительство или приобретение жилья (в том числе молодым семьям)	7326,0	7586,1	8193,0
- возмещение ущерба, причиненного жилым помещениям и общему имуществу в многоквартирных домах в результате страховых случаев, в соответствии с обязательствами Правительства Москвы	104,4	108,1	116,8
- компенсация гражданам расходов за наем (поднаем) жилых помещений	155,3	160,7	173,7
- расходы, связанные с освобождением гражданами жилых помещений в связи с их изъятием для государственных нужд	293,1	303,4	327,8
- иные меры социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами города Москвы	1353,2	1384,5	1487,2
- Другие мероприятия, относящиеся к ведению органов власти города Москвы - всего	316380,3	339132,6	383671,0
из них:
- реализация мероприятий по обеспечению занятости населения города Москвы	1925,0	1952,1	2147,3
- расходы по оказанию помощи вузам, в том числе доплаты преподавателям	1000,0	950,0	950,0
- финансирование массовых и общественных мероприятий	202,5	209,7	226,5
- медицинское обслуживание государственных гражданских служащих	2294,6	2435,9	2630,8
- государственная регистрация прав города на жилые помещения и сделок с ними	256,3	270,4	297,4
- средства на обучение граждан и оплату услуг за предоставление информации о правах на объекты жилищного фонда	263,9	273,3	295,2
- расходы на ветеринарию	314,9	345,2	383,0
- иные расходные обязательства	310123,1	332696,0	376740,8
2. Комплекс городского хозяйства - всего	187844,9	185826,8	207712,6
в том числе:
2.1. Городские целевые программы (без учета капитальных вложений) - всего	15868,0	21555,8	24659,8
в том числе:
- Городская целевая программа по капитальному ремонту многоквартирных домов	15868,0	21414,8	24498,6
- Городская целевая среднесрочная программа по реабилитации малых рек и водоемов на территории города Москвы		141,0	161,2
2.2. Непрограммные мероприятия - всего	171976,9	164271,0	183052,8
в том числе:
- Меры социальной поддержки граждан в городе Москве - всего	62274,8	67333,0	76285,4
из них:
- субсидии на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате проезда на наземном пассажирском транспорте	20756,7	21887,9	24076,7
- субсидии на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате проезда на московском метрополитене	20144,6	21242,5	23366,8
- субсидии на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате проезда на пригородном железнодорожном транспорте	1908,0	2011,9	2213,1
- реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилого помещения, коммунальных услуг и услуг связи	9921,0	11309,9	13572,0
- субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	9544,5	10880,8	13056,8
- Расходы по поддержке жилищного хозяйства - всего	43139,8	45490,9	50039,9
из них:
- эксплуатация жилищного фонда	42838,9	45173,6	49690,9
- другие расходы по поддержке жилищного хозяйства	300,9	317,3	349,0
- Расходы по поддержке коммунального хозяйства - всего	18241,1	3249,8	3574,8
из них:
- субсидии на покрытие убытков теплоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) при продаже товаров (работ, услуг) населению	15159,4
- субсидии на промышленную переработку твердых бытовых отходов, образуемых населением	2683,7	2830,0	3113,0
- другие расходы по поддержке коммунального хозяйства	398,0	419,8	461,8
- Благоустройство города - всего	32598,8	31175,0	34252,2
- капитальный и текущий ремонт дорог	3694,2	2313,7	2545,1
- содержание объектов дорожного хозяйства	14105,7	13292,8	14622,0
- компенсационное озеленение	1294,9	1340,8	1448,1
- другие расходы по благоустройству города	13504,0	14227,7	15637,0
- Другие мероприятия, относящиеся к ведению органов власти города Москвы - всего	15722,4	17022,3	18900,5
из них:
- учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства	11914,0	13017,2	14526,3
- мероприятия по сбору, переработке, утилизации и хранению радиоактивных отходов	1005,7	1060,5	1166,5
- мероприятия в области организации транспортного движения в городе Москве	1244,5	1350,4	1502,1
- расходы по транспортировке и обезвреживанию медицинских отходов	50,0	52,7	58,0
- субсидии на компенсацию инвесторам разницы в цене на газ	500,0	475,0	475,0
- субсидии на возмещение затрат по перевозке пассажиров на Московской монорельсовой транспортной системе	905,9	955,3	1050,8
- иные расходные обязательства	102,3	111,2	121,8
3. Комплекс экономической политики и развития города Москвы - всего	206398,3	242506,6	292596,1
в том числе:
3.1. Адресная инвестиционная программа	204363,1	240190,0	290000,0
3.2. Городские целевые программы (без учета капитальных вложений) - всего	256,0	257,4	283,1
в том числе:
- Среднесрочная целевая программа сохранения объектов культурного наследия и развития территории Московского государственного объединенного музея-заповедника	256,0	257,4	283,1
3.3. Непрограммные мероприятия - всего	1779,2	2059,2	2313,0
в том числе:
- другие мероприятия в области градостроительства	48,6	99,3	112,8
- развитие рынка ценных бумаг в городе Москве	91,4	104,9	113,3
- расходы на ремонтно-реставрационные работы на объектах религиозного назначения	103,9	109,5	120,6
- иные расходные обязательства	1535,3	1745,5	1966,3
4. Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы - всего	399,2	443,2	566,1
в том числе:
4.1. Городские целевые программы (без учета капитальных вложений) - всего	333,1	340,2	374,3
в том числе:
- Городская целевая среднесрочная программа дальнейшего развития коллективного садоводства для жителей города Москвы	333,1	340,2	374,3
4.2. Непрограммные мероприятия - всего	66,1	103,0	191,8
в том числе:
- работы по аэросъемке, приобретению материалов космической съемки и обработке данных дистанционного зондирования	15,0	23,0	26,1
- проведение работ по типовому проектированию	51,1	80,0	165,7
5. Комплекс имущественно-земельных отношений города Москвы - всего	2813,8	3852,1	4094,1
в том числе:
5.1. Городские целевые программы (без учета капитальных вложений) - всего	184,9	390,0	428,9
в том числе:
- Среднесрочная городская целевая программа "Развитие земельной реформы в городе Москве" (на 2010-2012 гг. данная программа будет продлена в установленном порядке)	184,9	390,0	428,9
5.2. Непрограммные мероприятия - всего	2628,9	3462,1	3665,2
в том числе:
- содержание государственного имущества города Москвы и реализация других полномочий собственника	2628,9	3462,1	3665,2
6. Расходные обязательства по вопросам межрегионального сотрудничества, спорта и туризма - всего	17441,2	18639,3	20726,9
в том числе:
6.1. Городские целевые программы (без учета капитальных вложений) - всего	735,3	765,8	800,3
в том числе:
- Городская целевая программа "Столица многонациональной России"	42,9	15,1	17,5
- Московская городская целевая миграционная программа	13,2
- Городская целевая программа развития туризма в городе Москве	387,0	400,7	432,8
- Городская целевая программа развития рекламы, информации и оформления города Москвы (на 2011-2012 гг. данная программа будет продлена в установленном порядке)	292,2	350,0	350,0
6.2. Непрограммные мероприятия - всего	16705,9	17873,5	19926,6
в том числе:
- проведение целевых мероприятий межрегионального характера	272,4	280,8	316,7
- другие мероприятия по рекламно-информационному обеспечению города	0,3
- мероприятия, связанные с шефством Москвы над Военно-морским флотом Российской Федерации	77,3	80,1	86,5
- физкультурно-оздоровительная работа и проведение спортивных мероприятий	16335,9	17512,6	19523,4
из них справочно:
- оплата труда и начисления на нее	9766,4	10929,2	12276,0
- оплата коммунальных услуг	593,1	690,3	787,0
7. Расходные обязательства по функционированию органов государственной власти города Москвы	31616,8	36011,9	41375,3
8. Расходные обязательства по национальной безопасности и правоохранительной деятельности - всего	19218,7	21187,9	24207,2
в том числе:
- обеспечение деятельности в сфере защиты населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	5925,4	6886,4	8060,5
- обеспечение деятельности милиции общественной безопасности, осуществляемой за счет средств бюджета города Москвы	13119,6	14094,9	15901,0
- иные расходные обязательства по обеспечению безопасности города Москвы	173,7	206,6	245,7
9. Расходные обязательства по отрасли "Связь и информатика"	10285,1	12605,2	13541,8
в том числе:
9.1. Городские целевые программы (без учета капитальных вложений) - всего	1846,9	3453,0
в том числе:
- Городская целевая программа "Электронная Москва"	1846,9	3453,0
9.2. Непрограммные мероприятия - всего	8438,2	9152,2	13541,8
в том числе:
- телекоммуникационные услуги	1376,4	1527,8	1596,6
- эксплуатация информационных систем и ресурсов	6505,9	7004,9	7546,5
- приобретение техники, оборудования и программных продуктов	494,4	548,8	573,5
- проектирование, разработка и внедрение информационных систем			3752,7
- иные расходы по информатизации и связи	61,5	70,7	72,5
10. Комплексные (межотраслевые) городские целевые программы (без учета капитальных вложений) - всего	27487,3	29212,7	30271,6
в том числе:
- Комплексная городская целевая программа профилактики правонарушений, борьбы с преступностью и обеспечения безопасности граждан в городе Москве	25716,0	27203,1	30271,6
- Городская целевая программа "Развитие системы территориального страхового фонда документации города Москвы"	68,4	71,7
- Городская целевая программа по созданию окружных и районных центров обслуживания населения и организаций по принципу "одного окна" на территории города Москвы	319,8	479,4
- Городская целевая программа "Энергосбережение в городе Москве"	1383,1	1458,5
11. Расходные обязательства по органам государственной власти, не входящим в состав комплексов городского управления - всего	24597,0	29893,0	32152,5
в том числе:
11.1. Городские целевые программы (без учета капитальных вложений) - всего	5841,0	9739,4	10426,3
в том числе:
- Комплексная городская целевая программа "Развитие выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности в городе Москве"	22,7	26,0	28,2
- Городская целевая программа развития потребительского рынка и услуг города Москвы	55,5	57,5	62,2
- Городская целевая программа "Комплексная программа промышленной деятельности в городе Москве"	2000,0	2419,2	2661,1
- Комплексная целевая среднесрочная программа осуществления государственной политики в отношении соотечественников за рубежом	207,5	214,8
- Городская целевая программа развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в городе Москве	2300,0	2455,0	2651,4
- Городская целевая программа создания отечественных телефильмов в городе Москве	756,3	933,8	1027,1
- Городская целевая комплексная программа создания инновационной системы в городе Москве	494,5	3628,1	3990,9
- Городская целевая программа государственной поддержки и развития местного самоуправления в городе Москве	4,5	5,0	5,4
11.2. Непрограммные мероприятия - всего	18756,0	20153,6	21726,2
в том числе:
- целевые мероприятия международного характера	237,3	245,8	265,4
- прикладные научные исследования и разработки	3000,0	3500,0	3700,0
- продовольственная безопасность города	5060,5	5240,1	5659,3
- мероприятия по охране окружающей среды и природопользования	1603,1	1669,0	1830,7
- расходы по государственной охране недвижимого культурного наследия	1262,8	1500,0	1700,0
- поддержка средств массовой информации	6740,3	7500,0	8000,0
- иные расходные обязательства	852,0	498,7	570,8
12. Расходные обязательства префектур административных округов города Москвы	7631,1	7902,0	8534,1
13. Обслуживание государственного долга	50045,5	55000,0	53000,0
14. Резервный фонд	6102,8	6500,0	7100,0
15. Межбюджетные трансферты - всего	53001,7	39594,9	39962,5
в том числе:
- межбюджетные трансферты Московскому городскому фонду обязательного медицинского страхования	48886,6	35000,0	35000,0
- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности внутригородских муниципальных образований города Москвы	308,5	460,2	497,1
- субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований в городе Москве на выполнение переданных государственных полномочий города Москвы	3806,6	4134,7	4465,4
16. Иные расходные обязательства города Москвы - всего	12354,8	12996,6	14083,8
в том числе:
- мобилизационная подготовка экономики	252,4	276,4	299,6
- проведение выборов и референдумов в городе Москве	286,3	348,0	394,4
- реализация полномочий города Москвы по укреплению материально-технической базы налоговых органов города Москвы	434,7	434,7	434,7
- обеспечение деятельности Уполномоченного по правам человека в городе Москве	48,1	57,1	65,6
- Контрольно-счетная палата Москвы	353,9	397,3	457,2
- мероприятия по подготовке и проведению празднования 65-й годовщины Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 годов	139,9
- иные расходы на выполнение функций органами исполнительной власти города Москвы	1257,9	1029,0	1121,4
- расходы на реализацию мер по поддержке финансового рынка и отраслей экономики	9000,0	9800,0	10600,0
- расходы по обеспечению экономической безопасности	17,5	26,8	28,9
- иные расходные обязательства	564,1	627,3	682,0