Приказ Комитета Ставропольского края по торговле и лицензированию
отдельных видов деятельности от 15 октября 2008 г. N 45-о/д
"Об утверждении Положения о едином порядке осуществления контроля
соблюдения лицензиатами (соискателями лицензий) лицензионных требований
и условий на территории Ставропольского края"
Приказом комитета Ставропольского края по торговле и лицензированию отдельных видов деятельности от 18 декабря 2009 г. N 120-о/д настоящий приказ признан утратившим силу с 1 января 2010 г.
1. Утвердить прилагаемое Положение о едином порядке осуществления контроля соблюдения лицензиатами (соискателями лицензий) лицензионных требований и условий на территории Ставропольского края.
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Форму Акта проверки возможности выполнения соискателем лицензии лицензионных требований и условий при осуществлении розничной продажи алкогольной продукции.
2.2. Форму Акта проверки возможности выполнения соискателем лицензии лицензионных требований и условий при осуществлении деятельности по заготовке, переработке и реализации лома черных металлов.
2.3. Форму Акта проверки возможности выполнения соискателем лицензии лицензионных требований и условий при осуществлении деятельности по заготовке, переработке и реализации лома цветных металлов.
2.4. Форму Акта проверки возможности выполнения соискателем лицензии лицензионных требований и условий при осуществлении медицинской деятельности.
2.5. Форму Акта проверки возможности выполнения соискателем лицензии лицензионных требований и условий при осуществлении фармацевтической деятельности.
2.6. Форму Акта проверки возможности выполнения соискателем лицензии лицензионных требований и условий при осуществлении деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в Список I.
2.7. Форму Акта проверки возможности выполнения соискателем лицензии лицензионных требований и условий при осуществлении деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в Список II.
2.8. Форму Акта проверки возможности выполнения соискателем лицензии лицензионных требований и условий при осуществлении деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в Список III.
2.9. Форму Акта проверки выполнения лицензиатом лицензионных требований и условий при осуществлении розничной продажи алкогольной продукции, при осуществлении деятельности по заготовке, переработке и реализации лома черных металлов, при осуществлении деятельности по заготовке, переработке и реализации лома цветных металлов.
2.10. Форму Акта проверки выполнения соискателем лицензии лицензионных требований и условий при осуществлении медицинской деятельности.
2.11. Форму Акта проверки выполнения соискателем лицензии лицензионных требований и условий при осуществлении фармацевтической деятельности.
2.12. Форму Акта проверки выполнения соискателем лицензии лицензионных требований и условий при осуществлении деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в Список I.
2.13. Форму Акта проверки выполнения соискателем лицензии лицензионных требований и условий при осуществлении деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в Список II.
2.14. Форму Акта проверки выполнения соискателем лицензии лицензионных требований и условий при осуществлении деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в Список III.
2.15. Форму Предписания.
2.16. Форму Предупреждения об ответственности за нарушение лицензионных требований и условий при осуществлении розничной продажи алкогольной продукции.
2.17. Форму Предупреждения об ответственности за нарушение лицензионных требований и условий при осуществлении медицинской, фармацевтической деятельности, деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, деятельности по заготовке, переработке и реализации лома цветных/черных металлов.
2.18. Форму распоряжения на проверку.
2.19. Форму приказа об осуществлении проверки.
3. Признать утратившим силу приказ комитета Ставропольского края по торговле и лицензированию отдельных видов деятельности от 05 августа 2008 г. N 1-о/д "Об утверждении положения о едином порядке осуществления контроля (надзора) над соблюдением лицензиатами (соискателями лицензий) лицензионных требований и условий на территории Ставропольского края".
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя комитета Видиневу И.И.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель комитета |
И.В. Журавлев |
Утверждено
приказом комитета Ставропольского края
по торговле и лицензированию
отдельных видов деятельности
от 15 октября 2008 г. N 45-о/д
Положение
о едином порядке осуществления контроля соблюдения лицензиатами
(соискателями лицензий) лицензионных требований и условий на территории
Ставропольского края
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает общую процедуру осуществления контроля соблюдения лицензиатами лицензионных требований и условий, проверки возможности выполнения соискателем лицензионных требований и условий, осуществляемых комитетом Ставропольского края по торговле и лицензированию отдельных видов деятельности (далее - Комитет).
1.2. Действие настоящего Положения распространяется на следующие виды деятельности, подлежащие лицензированию (далее - лицензируемые виды деятельности):
- розничная продажа алкогольной продукции;
- заготовка, переработка, реализация лома черных металлов;
- заготовка, переработка, реализация лома цветных металлов;
- медицинская деятельность организаций муниципальной и частной систем здравоохранения (за исключением деятельности по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи);
- фармацевтическая деятельность (за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптеками федеральных организаций здравоохранения);
- деятельность, связанная с оборотом наркотических средств и психотропных веществ (за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптеками федеральных организаций здравоохранения).
См. Справку о Правилах лицензирования отдельных видов деятельности
1.3. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) Ставропольского края, законами Ставропольского края и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края, Положением о комитете Ставропольского края по торговле и лицензированию отдельных видов деятельности.
2. Цели осуществления контроля
Целями осуществления контроля являются:
2.1. Обеспечение соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при осуществлении лицензируемых видов деятельности соответствующих лицензионных требований и условий.
2.2. Выявление фактов нарушений лицензиатами лицензионных требований и условий с целью их дальнейшего устранения.
2.3. Установление возможности выполнения соискателями лицензии лицензионных требований и условий.
3. Функции комитета
3.1. В пределах своей компетенции Комитет:
3.1.1. Проводит проверку возможности выполнения соискателем лицензии лицензионных требований и условий.
3.1.2. Проводит проверку деятельности лицензиата на предмет соблюдения им лицензионных требований и условий при осуществлении лицензируемого вида деятельности.
3.1.3. Направляет запросы и требует необходимые объяснения и документы по вопросам, возникающим при осуществлении проверок.
3.1.4. Составляет по результатам проверки акты, отражающие наличие нарушений или отсутствие таковых.
3.1.5. Выносит:
- предупреждения лицензиатам об ответственности за нарушение лицензионных требований и условий;
- решения о продлении сроков устранения нарушений лицензионных требований и условий;
- решения о приостановлении действия лицензии.
3.1.6. Дает обязательные к исполнению предписания об устранении выявленных нарушений.
3.1.7. Составляет протоколы об административных правонарушениях.
3.1.8. Приостанавливает действие лицензии в установленном порядке.
3.1.9. Направляет в суд заявления об аннулировании лицензий.
3.1.10. Направляет материалы проверок государственным контрольным и надзорным органам для принятия соответствующих мер согласно действующему законодательству Российской Федерации.
См. справку об административных регламентах исполнения государственных функций Комитетом Ставропольского края по лицензированию отдельных видов деятельности
4. Основания, виды, формы и способы осуществления контроля
4.1. Проверки осуществляются по следующим основаниям:
- по инициативе Комитета;
- по заявлениям (жалобам) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан, органов государственной власти и органов местного самоуправления, поступающим в Комитет (в т.ч. на телефон доверия);
- по опубликованным в средствах массовой информации сведениям о нарушениях лицензионных требований и условий;
- по представлениям правоохранительных, контрольных и надзорных органов;
- по другим установленным законодательством основаниям. Обращения, не позволяющие установить лицо, обратившееся в Комитет, не могут служить основанием для проведения мероприятия по контролю.
4.2. Контроль осуществляется путем проведения проверок с выездом на объекты, где лицензиат (соискатель лицензии) осуществляет (намерен осуществлять) лицензируемый вид деятельности.
4.3. Формы осуществления контроля
Контроль подразделяется на:
- плановый;
- внеплановый.
Проверки проводятся одним или несколькими специалистами Комитета. В случае необходимости - совместно с другими органами надзора и контроля, независимыми экспертами по согласованию.
4.4. Ограничения при проведении мероприятий по контролю
При проведении мероприятий по контролю работники Комитета не вправе:
- проверять выполнение требований, не относящихся к компетенции Комитета;
- осуществлять плановые проверки в случае отсутствия при проведении мероприятий по контролю должностных лиц или работников проверяемых юридических лиц или индивидуальных предпринимателей либо их представителей;
- требовать представления документов, информации, образцов продукции, если они не являются объектами мероприятий по контролю и не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы документов, относящихся к предмету проверки;
- нарушать установленные в распоряжении (приказе) сроки проведения мероприятий по контролю.
4.5. Работники Комитета при проведении мероприятий по контролю обязаны:
своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений лицензионных требований и условий;
соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
проводить мероприятия по контролю на основании и в строгом соответствии с распоряжением (приказом) на проведение проверки в порядке, установленном настоящим Положением;
посещать объекты (территории и помещения) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в целях проведения мероприятия по контролю только во время исполнения служебных обязанностей при предъявлении служебного удостоверения и распоряжения (приказа) на проведение проверки;
не препятствовать представителям юридического лица или индивидуального предпринимателя присутствовать при проведении проверки, давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
представлять должностным лицам юридического лица или индивидуальным предпринимателям либо их представителям, присутствующим при проведении проверки, относящуюся к ее предмету необходимую информацию;
знакомить должностных лиц юридического лица или индивидуального предпринимателя либо их представителей с результатами мероприятий по контролю;
при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, учитывать соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, окружающей среды и имущества, а также не допускать необоснованных ограничений прав и законных интересов граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
4.6. Не допускается осуществление контроля за счет средств проверяемых организаций.
5. Плановый и внеплановый контроль
5.1. Плановый контроль осуществляется согласно плану, утвержденному председателем Комитета (его заместителем). Планы составляются сектором по контролю за соблюдением лицензионных требований лицензионного отдела и утверждаются председателем комитета.
В отношении одного юридического лица или индивидуального предпринимателя плановое мероприятие по контролю может быть проведено не более чем один раз в два года.
5.2. Внеплановый контроль осуществляется по распоряжению председателя Комитета (его заместителя). Внеплановой проверке, предметом которой является контроль исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений, подлежит деятельность юридического лица или индивидуального предпринимателя при выявлении в результате планового мероприятия по контролю нарушений обязательных лицензионных требований и условий.
Внеплановые мероприятия по контролю проводятся также в случаях:
получения информации от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан, органов государственной власти и органов местного самоуправления о возникновении аварийных ситуаций, об изменениях или о нарушениях технологических процессов, а также о выходе из строя сооружений, оборудования, которые могут непосредственно причинить вред жизни, здоровью людей, окружающей среде и имуществу граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
возникновения угрозы здоровью и жизни граждан, загрязнения окружающей среды, повреждения имущества, в том числе в отношении однородных товаров (работ, услуг) других юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей;
обращения граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с жалобами на нарушения их прав и законных интересов действиями (бездействием) иных юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, связанные с невыполнением ими обязательных требований, а также получения иной информации, подтверждаемой документами и иными доказательствами, свидетельствующими о наличии признаков таких нарушений.
5.3. В распоряжении (приказе) о проведении проверки указываются: регистрационный номер и дата составления, наименование лицензиата (соискателя лицензии), в отношении которых проводится мероприятие по контролю, конкретный объект проверки, его местонахождение, вид деятельности, подлежащий проверке, дата начала и окончания проведения проверки, цели, задачи и предмет проводимого мероприятия по контролю, правовые основания проведения мероприятий по контролю, в том числе нормативные правовые акты, обязательные требования которых подлежат проверке, а также список лиц, уполномоченных осуществлять проверку, с указанием их фамилии, имени, отчества и должностей.
5.4. Порядок осуществления проверки
Специалист(ы) Комитета, осуществляющий(ие) проверку, обязан(ы) предъявить руководителю или иному должностному лицу юридического лица либо индивидуальному предпринимателю служебное удостоверение и распоряжение (приказ) на проверку, сообщить цель прибытия, вопросы, подлежащие проверке.
Мероприятия по контролю может проводиться только тем должностным лицом (лицами), которое указано в распоряжении (приказе) о проведении мероприятия по контролю.
Продолжительность мероприятия по контролю не должна превышать один месяц.
5.5. По результатам проверки составляется акт, предписание, акт-предписание, протокол об административном правонарушении.
5.6. Специалист(ы), осуществивший(ие) проверку, обязан(ы) сделать соответствующую запись в журнале учета мероприятий по контролю, имеющемся у проверяемого субъекта.
Указанная запись должна содержать сведения о наименовании органа контроля, дате, времени проведения мероприятия по контролю, о составленных актах и выданных предписаниях, а также указываются фамилия, имя, отчество, должность лица (лиц), осуществившего мероприятие по контролю, номер служебного удостоверения и его (их) подпись.
При отсутствии журнала учета мероприятий по контролю в акте, составляемом по результатам проведенного мероприятия по контролю, делается соответствующая запись.
6. Составление акта
6.1. Акт проверки (далее - Акт) содержит регистрационный номер. Акт составляется специалистом Комитета в 2-х экземплярах по завершении проверки, подписывается лицами, осуществлявшими проверку, а также проверяемым.
6.2. В Акте указываются:
дата, время и место составления Акта;
наименование органа контроля;
дата и номер распоряжения (приказа), на основании которого проведено мероприятие по контролю;
фамилия, имя, отчество и должность лица (лиц), уполномоченных на проведение мероприятий по контролю;
наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество, должность представителя юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятия по контролю;
дата, время и место проведения мероприятия по контролю;
сведения о результатах мероприятия по контролю, в том числе о выявленных нарушениях, об их характере, о лицах, на которых возлагается ответственность за совершение этих нарушений;
сведения об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с Актом представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также лиц, присутствовавших при проведении мероприятия по контролю, их подписи или отказ от подписи;
подпись должностного лица (лиц), осуществившего мероприятие по контролю.
6.3. Записи в Акт заносятся шариковой ручкой (синего или черного цвета). Формулировки в акте должны быть четкими и лаконичными. Текст Акта должен содержать исчерпывающую информацию, не допускающую двойного толкования, с указанием нормативного акта, положения которого нарушил проверяемый. Сокращения слов (кроме общепринятых) не допускаются. Оставшиеся свободными от заполнения места в Акте прочеркиваются.
В случае обнаружения в ходе проведения проверки нарушений составляется предписание об устранении нарушений лицензионных требований и условий, которое должно содержать срок устранения выявленных нарушений, необходимость представления в установленный срок документов, подтверждающих устранение нарушений лицензионных требований и условий.
6.4. Акт подписывается всеми проверяющими лицами.
В случае особого мнения одного из проверяющих по содержанию акта делается соответствующая запись в графе "Примечание" и к Акту прилагается "Особое мнение" проверяющего.
Лицензиат или его представитель может представить во время проверки свои объяснения по поводу допущенного нарушения, о чем делается соответствующая запись в акте.
6.5. К Акту могут быть приложены копии документов, относящиеся к предмету проведения проверки.
6.6. Один экземпляр Акта с копиями приложений вручается руководителю юридического лица или его заместителю и индивидуальному предпринимателю или их представителям под расписку либо направляется посредством почтовой связи с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта, остающемуся в деле Комитета.
6.7. В случае выявления в результате мероприятия по контролю административного правонарушения должностным лицом комитета составляется протокол в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях, и даются предписания об устранении выявленных нарушений.
6.8. Акты, объяснения лицензиата и приобщенные к Акту документы хранятся в секторе по контролю за соблюдением лицензионных требований лицензионного отдела в лицензионном деле.
6.9. В случае нарушения правил составления Акт признается недействительным. Сотрудник, допустивший нарушения правил составления Акта, несет персональную ответственность.
7. Проведение проверок возможности выполнения соискателем лицензии
лицензионных требований и условий (далее - предлицензионная проверка)
7.1. Предлицензионная проверка проводится при подаче соискателем лицензии заявления о предоставлении лицензии.
7.2. Предлицензионная проверка осуществляется по письменному распоряжению (приказу) председателя комитета (его заместителя).
7.3. По результатам проверки составляется Акт, который подшивается в соответствующее лицензионное дело и рассматривается при принятии решения о выдаче (отказе в выдаче) лицензии.
7.4. При необходимости, в том числе для уточнения информации, содержащейся в документах, представленных заявителем, комитетом могут быть направлены запросы в соответствующие государственные органы и органы местного самоуправления.
8. Меры реагирования, принимаемые по результатам контрольных проверок
8.1. По результатам контрольных проверок при выявлении нарушений Комитет в установленном порядке:
- выносит предупреждение лицензиатам об ответственности за нарушение лицензионных требований и условий;
- определяет срок для устранения выявленных нарушений;
- приостанавливает действие лицензии (розничная продажа алкогольной продукции);
- возобновляет действие лицензии;
- передает в суд протоколы об административной ответственности;
- обращается в Арбитражный суд Ставропольского края с заявлением об аннулировании лицензии;
- направляет в контрольные и надзорные органы материалы о выявленных нарушениях.
8.2. Меры реагирования применяются в зависимости от характера и вида выявленных нарушений, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края.
8.3. Не позднее чем в 10-дневный срок с даты составления Акта он направляется секретарю комиссии по рассмотрению нарушений лицензионных требований и условий для рассмотрения на комиссии.
8.4. По результатам рассмотрения выносятся следующие решения:
- о вынесении предупреждения;
- о вынесении предписаний об устранении нарушений;
- о продлении срока для устранения нарушений;
- о приостановлении действия лицензии на срок не более 6 месяцев;
- о перенесении рассмотрения материалов на другую дату;
- рекомендует отдельные случаи совершения нарушений к взятию комитетом на контроль;
- о возобновлении действия лицензии;
- об отказе в возобновлении действия лицензии;
- о направлении в суд заявления об аннулировании лицензии.
Вышеуказанные решения подписываются председателем Комитета (его заместителем) и доводятся до сведения лицензиата не позднее чем через 3 дня с момента их принятия.
Основаниями вынесения предупреждения могут являться:
- обнаружение незначительных нарушений;
- устранение выявленных нарушений до момента рассмотрения акта проверки на комиссии.
8.5. Основания вынесения предписания об устранении нарушений лицензионных требований и условий.
Основанием вынесения предписаний, обязывающих лицензиата устранить нарушения лицензионных требований и условий, является выявление лицензирующими органами, а также иными органами контроля и надзора нарушений лицензионных требований и условий.
Предписание, обязывающее лицензиата устранить нарушения лицензионных требований и условий, доводится до сведения лицензиата путем его направления (вручения) лицензиату. Предписание подписывается председателем Комитета.
Предписание, обязывающее лицензиата устранить выявленные нарушения, должно содержать срок устранения таких нарушений.
Лицензиат обязан в срок, указанный в предписании, представить документальное подтверждение устранения выявленных нарушений.
9. Приостановление и возобновление действия лицензии,
аннулирование лицензии
9.1. Основанием для приостановления действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции являются:
- выявление нарушений лицензиатом лицензионных требований и условий;
- иные основания, предусмотренные статьей 20 Федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции".
9.2. Приказ о приостановлении действия лицензии, с мотивированным обоснованием его принятия, в 3-дневный срок с момента его принятия доводится до сведения лицензиата путем вручения или направления (заказным письмом с уведомлением), а также (при необходимости) до сведения заинтересованных государственных органов.
9.3 Лицензиат обязан приостановить деятельность (в части лицензируемого вида деятельности) с момента получения указанного приказа. На период приостановления действия лицензии лицензиат обязан сдать в сектор по контролю за соблюдением лицензионных требований и условий лицензионного отдела лицензию и ее копии (при осуществлении деятельности на нескольких территориально-обособленных объектах).
9.4. Комитет обязан установить срок устранения нарушений, повлекших за собой приостановление действия лицензии. Указанный срок не может превышать 6 месяцев. В случае если в установленный срок указанные нарушения не были устранены, Комитет обязан обратиться в суд с заявлением об аннулировании лицензии.
Для возобновления действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции лицензиат обязан в установленный срок уведомить в письменной форме Комитет об устранении им нарушений, повлекших за собой приостановление действия лицензии. Комитет в течение 10 дней выносит решение о возобновлении ее действия (либо от# отказе в возобновлении) и сообщает об этом в письменной форме лицензиату.
9.5. Приостановление действия лицензии по иным видам деятельности осуществляется лицензирующим органом в случае привлечения лицензиата за нарушение лицензионных требований и условий к административной ответственности в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
9.6. В случае вынесения судьей решения об административном приостановлении деятельности лицензиата за нарушение лицензионных требований и условий лицензирующий орган в течение суток со дня вступления данного решения в законную силу приостанавливает действие лицензии на срок административного приостановления деятельности лицензиата.
9.7. Лицензиат обязан уведомить в письменной форме лицензирующий орган об устранении им нарушения лицензионных требований и условий, повлекшего за собой административное приостановление деятельности лицензиата.
9.8. Действие лицензии на иные виды деятельности возобновляется лицензирующим органом со дня, следующего за днем истечения срока административного приостановления деятельности лицензиата, или со дня, следующего за днем досрочного прекращения исполнения административного наказания в виде административного приостановления деятельности лицензиата.
Срок действия лицензии на время приостановления ее действия не продлевается.
9.9. Лицензия на розничную продажу алкогольной продукции может быть аннулирована решением суда на основании заявления Комитета.
Основанием для аннулирования лицензии на розничную продажу алкогольной продукции являются основания, установленные ст. 20 Федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции":
обнаружение недостоверных данных в документах, представленных организацией для получения такой лицензии;
розничная продажа алкогольной продукции без сертификатов соответствия, без маркировки акцизными марками, федеральными специальными марками или с поддельными марками;
невыполнение решения лицензирующего органа о приостановлении действия лицензии;
повторное в течение одного года сообщение недостоверных сведений в декларациях об объеме производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции или повторное в течение одного года несвоевременное представление указанных деклараций в лицензирующий орган;
повторное приостановление действия лицензии за совершение одного и того же нарушения в течение одного года;
непредставление лицензирующему органу возможности провести обследование организации на соответствие лицензионным требованиям;
неустранение в установленный срок обстоятельств, повлекших за собой приостановление действия лицензии.
9.10. Основание для аннулирования лицензии на иные виды деятельности. В случае если в установленный судьей срок лицензиат не устранил нарушение лицензионных требований и условий, повлекшее за собой административное приостановление деятельности лицензиата, Комитет обязан обратиться в суд с заявлением об аннулировании лицензии.
10. Порядок учета и регистрации проведенных проверок
10.1. Все проверки, осуществленные Комитетом, регистрируются лицензионным отделом Комитета.
10.2. Акты регистрируются в журнале регистрации выданных актов. Акты проведения предлицензионных проверок регистрируются в журнале регистрации выданных актов проведения предлицензионных проверок. После окончания проверки в сектор по контролю за соблюдением лицензионных требований лицензионного отдела Комитета Акты передаются не позднее следующего дня с момента их составления, Акты проведения предлицензионных проверок - в трехдневный срок со дня окончания проверки. Журналы регистрации должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью Комитета.
Исправления в журналах заверяются подписью ответственного специалиста с указанием даты внесенных исправлений и дополнений.
10.3. Ежемесячно, не позднее 20 числа следующего за отчетным периодом месяца, сектором по контролю за соблюдением лицензионных требований лицензионного отдела Комитета составляется отчет о количестве проведенных проверок.
Лицензионным отделом ведется учет выявленных нарушений, выданных предписаний, приостановленных и аннулированных лицензий.
См. данную форму в редакторе Microsoft Word
Утверждено
приказом комитета Ставропольского края
по торговле и лицензированию
отдельных видов деятельности
от 15 октября 2008 г. N 45-о/д
Комитет Ставропольского края
по торговле и лицензированию отдельных видов деятельности
Акт
проверки возможности выполнения соискателем лицензии лицензионных
требований и условий при осуществлении розничной продажи
алкогольной продукции N
"___"__________200___ г. _____________________________
место проведения проверки
Нами,____________________________________________________________________
________________________________________________________________________,
специалистами комитета Ставропольского края по торговле и лицензированию
отдельных видов деятельности, на основании положения о комитете
Ставропольского края по торговле и лицензированию отдельных видов
деятельности, утвержденного постановлением Губернатора Ставропольского
края от 26.06.2008 N 505, приказа председателя комитета на проведение
проверки от "___"_____________200___ г. N ___________________ совместно с
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Ф.И.О., должность представителя и др. контролирующего органа
в присутствии____________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Ф.И.О., должность представителя проверяемого лицензиата
проведено обследование организации на предмет соответствия установленным
лицензионным требованиям и условиям
Наименование организации ________________________________________________
Юридический адрес________________________________________________________
Место осуществления деятельности ________________________________________
Вид деятельности: розничная продажа алкогольной продукции
В ходе обследования установлено:
N п/п |
Характеристики объекта обследования |
|
1. |
Вид объекта (стационарное строение, нестационарное).
Расположение объекта (самостоятельное строение, встроенное, пристроенное).
Назначение объекта (магазин, павильон, ресторан, кафе, бар, закусочная, буфет, бистро и т.п.). |
|
2. |
Соответствие фактического адреса объекта обследования заявленному. |
|
3. |
Наличие мест массового скопления граждан и нахождения источников повышенной опасности в зоне 100 метров (вокзалы, станции, аэропорты, объекты военного назначения, оптовые продовольственные рынки, если есть - указать какие).
Нахождение объекта на территории детской, образовательной, медицинской организации, организации культуры, в физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях. |
|
4. |
Наличие и соответствие вывески Правилам продажи отдельных видов товаров, утвержденным постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 N 55. |
|
5. |
Торговые помещения (площадь, кв. м)*. |
|
5.1. |
Основания законного права пользования помещением (наличие свидетельства о праве собственности, наличие соответствующего установленным требованиям договора аренды (субаренды), акта ввода здания в эксплуатацию, акта приема-передачи, технический паспорт). |
|
6. |
Складские помещения (площадь, кв. м)*. |
|
6.1. |
Документы, подтверждающие право собственности или иное законное основание использования помещений (свидетельство о регистрации права хозяйственного ведения недвижимым имуществом, свидетельство о регистрации права оперативного управления недвижимым имуществом, договор аренды, заключенный с собственником помещения, договор субаренды, договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом). |
|
7. |
Наличие контрольно-кассовой техники. |
|
8. |
Наличие охранной сигнализации*. |
|
9. |
Наличие сейфа*. |
|
10. |
Наличие Правил продажи отдельных видов товаров, санитарных правил. |
|
11. |
Наличие системы пожарной безопасности. |
|
12. |
Дополнительные сведения (для лицензиатов - наличие информации о лицензии, наличие сертифицированных мерных емкостей, соблюдение Правил продажи отдельных видов товаров, санитарных правил, ценников, прейскурантов). |
|
* - указывается для организации, осуществляющих розничную продажу алкоголя в городах.
Вывод о соответствии/несоответствии объекта лицензионным требованиям
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Подписи:
__________________________________/_____________________________________/
__________________________________/_____________________________________/
__________________________________/_____________________________________/
__________________________________/_____________________________________/
Копию акта получил: ______________/_____________________________________/
См. данную форму в редакторе Microsoft Word
Форма
Утверждена
приказом комитета Ставропольского края
по торговле и лицензированию
отдельных видов деятельности
от 15 октября 2008 г. N 45-о/д
Комитет Ставропольского края
по торговле и лицензированию отдельных видов деятельности
Акт
проверки возможности выполнения соискателем лицензии лицензионных
требований и условий при осуществлении деятельности по заготовке,
переработке и реализации лома черных металлов, N
"___"__________200___ г. _________________________
место проведения проверки
Нами,_______________________________________________________________
________________________________________________________________________,
специалистами комитета Ставропольского края по торговле и лицензированию отдельных видов деятельности, на основании положения о комитете Ставропольского края по торговле и лицензированию отдельных видов деятельности, утвержденного постановлением Губернатора Ставропольского края от 26 июня 2008 N 505, приказа председателя комитета на проведение проверки от "___"__________200___ г. N ________________________ совместно с
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Ф.И.О., должность представителя и др. контролирующего органа
в присутствии____________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Ф.И.О., должность представителя проверяемого лицензиата
проведено обследование организации на предмет соответствия установленным лицензионным требованиям и условиям
Наименование организации __________________________________________________
Юридический адрес ________________________________________________________
Место осуществления деятельности __________________________________________
В ходе обследования установлено:
N п/п |
Характеристики объекта обследования |
|
1 |
Наличие технологии заготовки, переработки и реализации лома черных металлов |
|
2 |
Документы, подтверждающие право собственности или иное законное основание использования земельного участка, здания, сооружения (свидетельство о регистрации права хозяйственного ведения недвижимым имуществом, свидетельство о регистрации права оперативного управления недвижимым имуществом, договор аренды, заключенный с собственником помещения, договор субаренды, договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом) |
|
3 |
Документы, подтверждающие право собственности или иное законное основание использования оборудования, инвентаря, указанного в технологии заготовки, переработки и реализации лома черных металлов, а также документы о проведении их поверок и испытаний |
|
4 |
Наличие инструкции о порядке проведения радиационного контроля лома и отходов черных металлов и проверки их на взрывобезопасность |
|
5 |
Наличие инструкции о порядке действий при обнаружении радиоактивных лома и отходов черных металлов |
|
6 |
Наличие инструкции о порядке действий при обнаружении взрывоопасных предметов |
|
7 |
Наличие приемосдаточных актов, книги учета приемосдаточных актов |
|
8 |
Наличие журнала регистрации отгруженных лома и отходов черных металлов |
|
9 |
Наличие весового оборудования |
|
10 |
Наличие прибора радиационного контроля |
|
11 |
Наличие пресса для пакетирования лома черных металлов, либо пресс-ножниц, либо установки для дробления и сортировки лома |
|
12 |
Наличие оборудования для сортировки или измельчения стружки |
|
13 |
Наличие оборудования для погрузки лома |
|
14 |
Наличие оборудования для огневой резки лома |
|
15 |
Наличие баллонов и емкостей с кислородом и газообразным топливом, редукторов, манометров, рукавов |
|
16 |
Наличие контрольно-кассового аппарата |
|
17 |
Места для раздельного хранения лома |
|
18 |
Площадка резчика лома с твердым покрытием |
|
19 |
Наличие работников, имеющих необходимую квалификацию для заготовки, переработки и реализации лома черных металлов: |
|
|
пиротехник-дозиметрист |
|
|
приемщик лома |
|
|
резчик |
|
|
прессовщик |
|
20 |
Наличие нотариально заверенной копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющего прием лома и отходов черных металлов |
|
21 |
Наличие в доступном для обозрения месте информации о: а) наименовании юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, номера их телефонов; б) для юридических лиц - данные о лице, ответственном за прием лома и отходов черных металлов; в) распорядке работы; г) условиях приема и ценах на лом и отходы черных металлов |
|
Дополнительные замечания:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Вывод о соответствии/несоответствии объекта лицензионным требованиям
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Подписи:
________________________________/_______________________________________/
________________________________/_______________________________________/
________________________________/_______________________________________/
________________________________/_______________________________________/
Копию акта получил: ____________/_______________________________________/
См. данную форму в редакторе Microsoft Word
Форма
Утверждена
приказом комитета Ставропольского края
по торговле и лицензированию
отдельных видов деятельности
от 15 октября 2008 г. N 45-о/д
Комитет Ставропольского края
по торговле и лицензированию отдельных видов деятельности
Акт
проверки возможности выполнения соискателем лицензии лицензионных
требований и условий при осуществлении деятельности по заготовке,
переработке и реализации лома цветных металлов, N
"___"__________200___ г. ______________________________
место проведения проверки
Нами,_______________________________________________________________
________________________________________________________________________,
специалистами комитета Ставропольского края по торговле и лицензированию отдельных видов деятельности, на основании положения о комитете Ставропольского края по торговле и лицензированию отдельных видов деятельности, утвержденного постановлением Губернатора Ставропольского края от 26 июня 2008 N 505, приказа председателя комитета на проведение проверки от "___"__________200___ г. N ________________________ совместно с
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Ф.И.О., должность представителя и др. контролирующего органа
в присутствии____________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Ф.И.О., должность представителя проверяемого лицензиата
проведено обследование организации на предмет соответствия установленным
лицензионным требованиям и условиям
Наименование организации ________________________________________________
Юридический адрес________________________________________________________
Место осуществления деятельности ________________________________________
В ходе обследования установлено:
N п/п |
Характеристики объекта обследования |
|
1 |
Наличие технологии заготовки, переработки и реализации лома цветных металлов |
|
2 |
Документы, подтверждающие право собственности или иное законное основание использования земельного участка, здания, сооружения (свидетельство о регистрации права хозяйственного ведения недвижимым имуществом, свидетельство о регистрации права оперативного управления недвижимым имуществом, договор аренды, заключенный с собственником помещения, договор субаренды, договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом) |
|
3 |
Документы, подтверждающие право собственности или иное законное основание использования оборудования, инвентаря, указанного в технологии заготовки, переработки и реализации лома цветных металлов, а также документы о проведении их поверок и испытаний |
|
4 |
Наличие инструкции о порядке проведения радиационного контроля лома и отходов цветных металлов и проверки их на взрывобезопасность |
|
5 |
Наличие инструкции о порядке действий при обнаружении радиоактивных лома и отходов цветных металлов |
|
6 |
Наличие инструкции о порядке действий при обнаружении взрывоопасных предметов |
|
7 |
Наличие приемосдаточных актов, книги учета приемосдаточных актов |
|
8 |
Наличие журнала регистрации отгруженных лома и отходов цветных металлов |
|
9 |
Наличие весового оборудования |
|
10 |
Наличие прибора радиационного контроля |
|
11 |
Наличие пресса для пакетирования лома цветных металлов |
|
12 |
Наличие лаборатории для определения химического состава лома цветных металлов |
|
13 |
Наличие оборудования для погрузки лома |
|
14 |
Наличие оборудования для огневой резки лома |
|
15 |
Наличие баллонов и емкостей с кислородом и газообразным топливом, редукторов, манометров, рукавов |
|
16 |
Наличие контрольно-кассового аппарата |
|
17 |
Места для раздельного хранения лома |
|
18 |
Площадка резчика лома с твердым покрытием |
|
19 |
Наличие работников, имеющих необходимую квалификацию для заготовки, переработки и реализации лома цветных металлов: |
|
|
пиротехник-дозиметрист |
|
|
приемщик лома |
|
|
резчик |
|
|
прессовщик |
|
20 |
Наличие нотариально заверенной копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющего прием лома и отходов черных металлов |
|
21 |
Наличие в доступном для обозрения месте информации о: а) наименовании юридического лица или фамилии, имени, отчества индивидуального предпринимателя, номера их телефонов; б) для юридических лиц - данные о лице, ответственном за прием лома и отходов черных металлов; в) распорядке работы; г) условиях приема и ценах на лом и отходы черных металлов; д) перечне разрешенных для приема от физических лиц лома и отходов черных металлов |
|
Дополнительные замечания:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Вывод о соответствии/несоответствии объекта лицензионным требованиям
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Подписи:
________________________________/_______________________________________/
________________________________/_______________________________________/
________________________________/_______________________________________/
________________________________/_______________________________________/
Копию акта получил: ____________/_______________________________________/
См. данную форму в редакторе Microsoft Word
Форма
Утверждена
приказом комитета Ставропольского края
по торговле и лицензированию
отдельных видов деятельности
от 15 октября 2008 г. N 45-о/д
Комитет Ставропольского края
по торговле и лицензированию отдельных видов деятельности
г. Ставрополь, ул. К. Хетагурова, 8, тел. 26-55-92, факс 26-55-31
Акт
проверки возможности выполнения соискателем лицензии лицензионных
требований и условий при осуществлении медицинской деятельности
г.____________________________ с "___"__________200___ г.
___ч. __________ мин.
по "___"__________200___ г.
___ч. __________ мин.
Специалистами комитета Ставропольского края по торговле и лицензированию отдельных видов деятельности
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
на основании Положения о комитете Ставропольского края по торговле и лицензированию отдельных видов деятельности, утвержденного постановлением Губернатора Ставропольского края от 26 июня 2008 г. N 505, приказа председателя комитета на проведение проверки от "___"__________200___ г. N __________, осуществлена проверка возможности выполнения лицензионных требований и условий при осуществлении медицинской деятельности:
_________________________________________________________________________
(полное название соискателя лицензии)
_________________________________________________________________________
юридический адрес:_______________________________________________________
_________________________________________________________________________
контактный телефон:______________________________________________________
по адресам мест осуществления деятельности: _____________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
При проверке со стороны _________________________________________________
(полное название соискателя лицензии)
присутствовали:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Проверка полноты и достоверности сведений, указанных в документах, представленных для получения лицензии, проведена путем сопоставления с соответствующими сведениями из единого государственного реестра юридических лиц/единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, а также из единого реестра сертификатов соответствия, выданных Федеральной налоговой службой и Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии соответственно.
В результате проверки выявлено соответствие/несоответствие сведениям из единого государственного реестра юридических лиц/единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в части:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Заявляемый перечень работ и услуг по адресу осуществления медицинской деятельности:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
В результате проверки установлено:
1. Наличие и доступность информации для пациентов (наличие вывески, оформленной в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей", наличие стенда с информацией, прейскурантом цен на оказание платных работ и услуг и т.д.):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2. Наличие учредительных и регистрационных документов (проверка соответствия сведениям из единого государственного реестра юридических лиц/единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, документы о постановке на учет в налоговом органе)
ОГРН (ГРН)_____________________
ИНН ___________________________
Учредительные документы:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3. Наличие у соискателя лицензии принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании соответствующих помещений, зданий, необходимых для выполнения работ (услуг), соответствующих установленным к ним требованиям. Соблюдение требований противопожарной безопасности в структурных подразделениях, плана эвакуации сотрудников и пациентов, инструкции по действию дежурного персонала во время пожара (проверка пп. а п. 5 Положения о лицензировании медицинской деятельности, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2007 г. N 30):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
4. Наличие соответствующего материально-технического оснащения, принадлежащего соискателю лицензии на праве собственности или ином законном основании, включая оборудование, медицинскую технику, транспорт, необходимые для выполнения работ (услуг), соответствующие установленным к ним требованиям и обеспечивающие использование медицинских технологий, разрешенных к применению в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (проверка пп. а п. 5 Положения о лицензировании медицинской деятельности, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2007 г. N 30):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
5. Соблюдение требований эксплуатации медицинской техники и техники безопасности. Выполнение плана проведения комплексного технического обслуживания медицинской техники и поверки средств измерения. Наличие регистрационных удостоверений и сертификатов соответствия на используемую медицинскую технику, проверка соответствия сведений данным единого реестра Ростехрегулирования (проверка пп. а, к п. 5 Положения о лицензировании медицинской деятельности, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2007 г. N 30):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
6. Наличие у соискателя лицензии (лицензиата) - руководителя или заместителя руководителя юридического лица либо у руководителя структурного подразделения, ответственного за осуществление лицензируемой деятельности, а также индивидуального предпринимателя - высшего (среднего - в случае выполнения работ и услуг по доврачебной помощи) профессионального медицинского образования, послевузовского или дополнительного профессионального (медицинского) образования и стажа работы по специальности не менее 5 лет (проверка пп. б, в п. 5 Положения о лицензировании медицинской деятельности, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2007 г. N 30):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
7. Наличие в штате соискателя лицензии или привлечение им на ином законном основании специалистов, необходимых для выполнения работ (услуг), имеющих высшее или среднее профессиональное (медицинское) образование и сертификат специалиста, соответствующие требованиям и характеру выполняемых работ и услуг (проверка пп. г п. 5 Положения о лицензировании медицинской деятельности, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2007 г. N 30):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
8. Повышение квалификации специалистов, осуществляющих работы и услуги, не реже одного раза в 5 лет. Наличие специалистов, не прошедших повышение квалификации (проверка пп. д п. 5 Положения о лицензировании медицинской деятельности, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2007 г. N 30):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
9. Проверка возможности соблюдения соискателем лицензии медицинских технологий, разрешенных к применению в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, наличия договоров с медицинскими организациями при условии невозможности выполнения соответствующих медицинских технологий лицензиатом (проверка пп. е п. 5 Положения о лицензировании медицинской деятельности, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2007 г. N 30):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
10. Проверка наличия действующего санитарно-эпидемиологического заключения на объект деятельности соискателя лицензии, соблюдение санитарных правил для осуществления медицинской деятельности, соблюдение соискателем лицензии правил профилактики внутрибольничных инфекций (проверка пп. ж п. 5 Положения о лицензировании медицинской деятельности, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2007 г. N 30):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
11. Проверка возможности обеспечения соискателем лицензии при осуществлении медицинской деятельности контроля за соответствием качества выполняемых работ и услуг установленным требованиям и стандартам (проверка пп. з п. 5 Положения о лицензировании медицинской деятельности, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2007 г. N 30):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
12. Проверка возможности соблюдения соискателем лицензии правил предоставления платных медицинских услуг, утвержденных в установленном порядке, - наличие утвержденного прейскуранта на оказание платных работ и услуг и его соответствие с разрешенными лицензией работами (услугами), наличие контрольно-кассового аппарата, квитанций строгой отчетности, наличие специального разрешения соответствующего органа управления здравоохранения субъекта Российской Федерации, муниципального управления или вышестоящей организации. Наличие договора на предоставление платных услуг, информированного согласия пациента (проверка пп. и п. 5 Положения о лицензировании медицинской деятельности, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2007 г. N 30):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
13. Наличие в штате соискателя лицензии специалистов, осуществляющих техническое обслуживание медицинской техники, или наличие у лицензиата договора с организацией, имеющей лицензию на осуществление данных работ (услуг) (проверка пп. к п. 5 Положения о лицензировании медицинской деятельности, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2007 г. N 30):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
14. Наличие и ведение соискателем лицензии при осуществлении медицинской деятельности учетной и отчетной документации (проверка пп. л п. 5 Положения о лицензировании медицинской деятельности, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2007 г. N 30):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
15. Обеспечение лечебно-диагностического процесса лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения. Наличие аварийных аптечек, посиндромных наборов лекарственных препаратов для оказания неотложной помощи и др. (проверка пп. е п. 5 Положения о лицензировании медицинской деятельности, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2007 г. N 30):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
В результате проведенной проверки полноты и достоверности сведений о соискателе лицензии и возможности выполнения им лицензионных требований и условий с выездом на место установлено:
соискателем лицензии представлены полные и достоверные сведения/представлены неполные и недостоверные сведения
Выводы:
установлено соответствие/несоответствие соискателя лицензии лицензионным требованиям и условиям в части (с указанием пунктов настоящего акта и конкретных видов работ и услуг):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Рекомендации:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Объяснения проверяемого
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Проверка возможности выполнения лицензионных требований и условий для осуществления медицинской деятельности осуществлена:
______________________________________________ ________________________
(должность, Ф.И.О.) (подпись)
______________________________________________ _________________________
(должность, Ф.И.О.) (подпись)
______________________________________________ _________________________
(должность, Ф.И.О.) (подпись)
С актом ознакомлены/отказались от ознакомления с актом проверки:
со стороны ______________________________________________________________
(название соискателя лицензии)
______________________________________________ _________________________
(должность, Ф.И.О.) (подпись)
______________________________________________ _________________________
(должность, Ф.И.О.) (подпись)
Копию акта получил
______________________________________________ _________________________
(должность, Ф.И.О.) (подпись)
Приложение:
1.__________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________
3.__________________________________________________________________
4.__________________________________________________________________
5.__________________________________________________________________
См. данную форму в редакторе Microsoft Word
Форма
Утверждена
приказом комитета Ставропольского края
по торговле и лицензированию
отдельных видов деятельности
от 15 октября 2008 г. N 45-о/д
Комитет Ставропольского края
по торговле и лицензированию отдельных видов деятельности
г. Ставрополь, ул. К. Хетагурова, 8, тел. 26-55-92, факс 26-55-31
Акт
проверки возможности выполнения соискателем лицензии лицензионных
требований и условий при осуществлении фармацевтической деятельности
(аптечное учреждение) N
____________________________ с "___"__________200___ г.
(место составления акта) ___ч. __________ мин.
Специалистами комитета Ставропольского края по торговле и лицензированию отдельных видов деятельности
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________,
на основании Положения о комитете Ставропольского края по торговле и лицензированию отдельных видов деятельности, утвержденного постановлением Губернатора Ставропольского края от 26 июня 2008 г. N 505, приказа председателя комитета на проведение проверки от __________________200___ г. N __________, осуществлена проверка возможности выполнения лицензионных требований и условий, регламентированных Постановлением Правительства Российской Федерации от 06 июля 2006 N 416 "Об утверждении Положения о лицензировании фармацевтической деятельности"
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(организационно-правовая форма и полное наименование
юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя)
местонахождение юридического лица/место жительства индивидуального
предпринимателя: ________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
адрес аптечного учреждения: _____________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
При проверке со стороны лицензиата присутствовали:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Телефон/факс: офис ______________________объект _________________________
Основной государственный регистрационный номер___________________________
ИНН юридического лица (индивидуального предпринимателя)__________________
_________________________________________________________________________
ИФНС_____________________________________________________________________
(наименование, адрес, код)
Уведомление из ИФНС (для обособленных структурных подразделений)
_________________________________________________________________________
Лицензия на осуществление фармацевтической деятельности предоставлена
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(лицензирующий орган)
от "___"_______________г. Срок действия лицензии до "___"______________г.
N________________________________________________________________________
1. Договор аренды/субаренды от "___"______________N ________________
сроком с "___"__________________________г. по "___"____________________г.
арендодатель_____________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
свидетельство о праве собственности _____________________________________
на площадь ______________, площадь аптечного учреждения ________________,
площадь административно-бытовых помещений _______________________________
2. Соответствие помещений аптечного учреждения установленным требованиям:
- обеспечение защиты поступающих лекарственных средств от атмосферных осадков при проведении погрузочно-разгрузочных работ ________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
- наличие вывески аптечного учреждения ________________________________________
_________________________________________________________________________
(с указанием организационно-правовой формы, наименования,
юридического адреса, режима работы)
- наличие помещений основного назначения:
торговый зал _______________________________________________________________
материальные комнаты ______________________________________________________
помещения для хранения лекарственных средств, требующих особых условий хранения
_________________________________________________________________________
производственные помещения ________________________________________________
- наличие систем электроснабжения, водоснабжения, канализации, отопления _______
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3. Наличие оборудования:
- шкафов для хранения отдельных групп лекарственных средств и документации
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
- стеллажей __________________________________________________________________
- кондиционеров _____________________________________________________________
(акт приемки основных средств на баланс
или др. документы)
- холодильного оборудования __________________________________________________
(акт приемки основных средств на баланс
или др. документы)
_________________________________________________________________________
- приборов для регистрации параметров воздуха, поверенных органами метрологического контроля в установленном порядке
_________________________________________________________________________
- наличие и обеспечение исправности, точности, регулярности поверки измерительных приборов и оборудования в соответствии с требованиями нормативных документов
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(для производственных аптек)
4. Организация ежедневного учета показателей температуры и влажности
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
5. Температура и влажность на момент проверки в каждой комнате, температура в холодильниках
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
6. Заключение государственной санитарно-эпидемиологической службы
_________________________________________________________________________
(N, дата выдачи)
7. Санитарное состояние помещений и оборудования
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
- необходимость в капитальном или косметическом ремонте
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
- возможность проведения влажной уборки помещений и оборудования
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
- наличие промаркированного уборочного инвентаря, моющих, дезинфицирующих средств и выделенного места для их хранения
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
- наличие спецодежды и шкафов для раздельного хранения спецодежды и верхней одежды
_________________________________________________________________________
8. Заключение государственной противопожарной службы
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(N, дата выдачи)
9. Организация охраны аптечного учреждения
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
10. Возможность выполнения условий хранения:
- лекарственных средств, требующих защиты от света
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
- термолабильных лекарственных средств
_________________________________________________________________________
- пахучих и красящих лекарственных средств
_________________________________________________________________________
- лекарственного растительного сырья
_________________________________________________________________________
- дезинфицирующих средств
_________________________________________________________________________
- легковоспламеняющихся веществ
_________________________________________________________________________
- лекарственных препаратов списков "А" и "Б"
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
изделий медицинского назначения
_________________________________________________________________________
других ______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
- наличие журнала учета лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету
_________________________________________________________________________
11. Возможность соблюдения систематизации хранения лекарственных средств:
- по фармакологическим группам _______________________________________________
- по способу применения ______________________________________________________
- хранение по компьютерной технологии или в алфавитном порядке __________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(номер, дата разрешения)
12. Наличие информации для населения:
- копия лицензии на фармацевтическую деятельность _____________________________
- информация о телефонах и адресах органов управления здравоохранением и фармацевтической деятельностью __________________________________________________
- книга отзывов и предложений ________________________________________________
- о группах населения, имеющих право на бесплатное и льготное обеспечение, внеочередное обслуживание ________________________________________________________
- о лице, ответственном за льготное лекарственное обеспечение ___________________
_________________________________________________________________________
(для аптечных организаций, осуществляющих льготный отпуск
лекарственных препаратов)
- о номерах телефонов и режиме работы справочной фармацевтической службы
_________________________________________________________________________
- о наименованиях отделов или зон отпуска соответствующих групп товаров
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
- о сроках хранения лекарственных препаратов, изготовленных в аптеке (аптечном пункте) _________________________________________________________________________ __
_________________________________________________________________________
- таблички/бейджи с указанием Ф.И.О. и должности у сотрудников, обслуживающих население ________________________________________________________________________
- о дежурном администраторе (Ф.И.О., должность) и нахождении кнопки сигнального вызова дежурного администратора (за исключением аптечного киоска)
_________________________________________________________________________
- о перечне предметов, выдаваемых напрокат (при наличии пункта проката)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
- копия или выписка из Федерального закона "О защите прав потребителей"
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
- копия или выписка из Постановления Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 N 55
_________________________________________________________________________
- перечень лекарственных средств, отпускаемых без рецепта врача
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
13. Организация контроля качества лекарственных средств, изготовленных в производственных аптеках (приказ Министерства здравоохранения РФ от 16 июля 1997 N 214):
13.1. Наличие выделенного и оборудованного рабочего места для проведения химического контроля
_________________________________________________________________________
13.2. Наличие журналов:
- регистрации результатов органолептического, физического и химического контроля внутриаптечной заготовки, лекарственных форм, изготовленных по индивидуальным рецептам концентратов, полуфабрикатов, тритураций, спирта этилового и фасовки
_________________________________________________________________________
- регистрации результатов контроля "воды очищенной", "воды для инъекций"
_________________________________________________________________________
- регистрации результатов контроля лекарственных средств на подлинность
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
- регистрации результатов контроля отдельных стадий изготовления растворов для инъекций и инфузий
_________________________________________________________________________
- регистрации режима стерилизации исходных лекарственных веществ, изготовленных лекарственных средств, вспомогательных материалов, посуды и прочее
_________________________________________________________________________
13.3. Правильность оформления этикеток
_________________________________________________________________________
13.4. Наличие на сборнике воды бирки с указанием даты ее получения, номера анализа и подписи проверившего _____________________________________________________________
_________________________________________________________________________
13.5. Правильность оформления штанглазов в помещениях хранения и ассистентской
_________________________________________________________________________
13.6. Указание срока годности на внутриаптечной заготовке
_________________________________________________________________________
13.7. Правильность оформления паспорта письменного контроля
_________________________________________________________________________
13.8. Наличие записей в книгах учета лабораторных и фасовочных работ
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
14. Организация контроля за соблюдением сроков годности
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(в том числе на бумажном носителе)
15. Соблюдение требований о запрещении продажи лекарственных средств, пришедших в негодность, с истекшим сроком годности, фальсифицированных и являющихся незаконными копиями лекарственных средств, зарегистрированных в Российской Федерации, а также об их уничтожении в соответствии со статьей 31 Федерального закона "О лекарственных средствах":
- организация получения информации о запрещении продажи лекарственных средств
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
- наличие и организация хранения лекарственных средств с истекшим сроком годности, фальсифицированных, пришедших в негодность, и лекарственных средств, являющихся незаконными копиями
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
- наличие договоров на уничтожение лекарственных средств
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
16. Ф.И.О. уполномоченного по качеству и номер приказа о его назначении
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
17. Наличие нормативной документации, регламентирующей фармацевтическую деятельность
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
18. Организация занятий по нормативно-методической документации
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
19. Организация внутренних проверок (наличие протоколов)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
20. Наличие договоров на закупку продукции и копий лицензий поставщиков
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
21. Наличие и правильность оформления товарно-сопроводительных документов:
- приказ о назначении комиссии по приемке лекарственных средств
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
- уровень торговой наценки на лекарственные средства, входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(название, N и дата нормативного акта субъекта РФ, регулирующего уровень
торговой наценки на лекарственные средства) _____________________________
22. Руководитель аптечного учреждения
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
- приказ о назначении ________________________________________________________
- оформление трудовых отношений, наличие необходимого стажа работы по специальности
_________________________________________________________________________
- регистрационный номер и дата выдачи диплома
_________________________________________________________________________
- регистрационный номер и дата выдачи сертификата специалиста
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
23. Наличие документов, подтверждающих фармацевтическое образование специалистов
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
24. Наличие сертификатов специалистов
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
25. Штатное расписание ___________________________________________________
26. Оформление трудовых отношений со специалистами в соответствии с требованиями трудового законодательства РФ
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
27. Правила внутреннего трудового распорядка
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(наличие отметок об ознакомлении сотрудниками)
28. Наличие функционально-должностных инструкций (с отметкой об ознакомлении):
на специалистов __________________________________________________________
на вспомогательный персонал _______________________________________________
29. Индивидуальный предприниматель ________________________________________
(Ф.И.О)
- регистрационный номер и дата выдачи диплома
_________________________________________________________________________
- регистрационный номер и дата выдачи сертификата специалиста
_________________________________________________________________________
30. Последнее обследование
_________________________________________________________________________
(лицензирующий орган, дата проверки)
_________________________________________________________________________
Какие предложения и замечания не выполнены
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Результаты проверки соблюдения/возможности выполнения лицензионных требований и условий при осуществлении фармацевтической деятельности:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Объяснения проверяемого
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
При проверке со стороны лицензиата присутствовали, с актом ознакомлены/отказались от ознакомления с актом проверки:
_________________________________________________________________________
(Ф.И.О.) _____________________________
(подпись)
_________________________________________________________________________
_____________________________
(подпись)
М.П.
Проверка соблюдения лицензионных требований и условий осуществлена:
_________________________________________________________________________
(Ф.И.О.) _____________________________
(подпись)
_________________________________________________________________________
(Ф.И.О.) _____________________________
(подпись)
Акт составлен в двух экземплярах, один вручен представителю лицензиата
_________________________________________________________________________
(Ф.И.О.) _____________________________
(подпись)
В соответствии с Федеральным законом "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)" в журнале учета мероприятий по контролю сделана запись
от _______________________N __________________________
Акт составлен:___________________________ "___"__________2008 г.
(место составления акта) ___ч. __________мин.
См. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"
См. данную форму в редакторе Microsoft Word
Форма
Утверждена
приказом комитета Ставропольского края
по торговле и лицензированию
отдельных видов деятельности
от 15 октября 2008 г. N 45-о/д
Комитет Ставропольского края
по торговле и лицензированию отдельных видов деятельности
355006, г. Ставрополь, ул. К. Хетагурова, 8, тел. 26-55-92, факс 26-55-31
Акт проверки возможности выполнения соискателем лицензии
лицензионных требований и условий при осуществлении деятельности,
связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
внесенных в Список I, в соответствии с Федеральным законом "О наркотических
средствах и психотропных веществах"
г.______________________ с "___"__________200___ г.
___ч. __________ мин.
Специалистами комитета Ставропольского края по торговле и лицензированию отдельных видов деятельности
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________________________________________, действующими на основании
приказа председателя комитета от "___"__________200___ г. N _____________
в присутствии должностных лиц со стороны соискателя лицензии
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
была осуществлена проверка возможности выполнения лицензионных требований и условий, регламентированных постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 N 249 "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в Список I в соответствии с Федеральным законом "О наркотических средствах и психотропных веществах"
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(организационно-правовая форма и полное наименование юридического лица)
на объекте/местах осуществления деятельности, расположенном по адресу:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Местонахождение юридического лица:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Телефон/факс: Директора _____________________________________________________
Ответственного за хранение и учет ПВ __________________________________________
Основной государственный регистрационный номер: ______________________________
ИНН юридического лица ______________________________________________________
ИФНС ______________________________________________________________________
(наименование, адрес, код)
_________________________________________________________________________
Наличие Уведомления из ИФНС (для обособленных структурных подразделений)
_________________________________________________________________________
Лицензия на вид деятельности _________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
выдана
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(лицензирующий орган)
N _________________________от "___"__________г. Срок действия лицензии до
"___"____________г.
Заявленная деятельность на обследуемом объекте в части:
Культивирования растений |
|
Хранения |
|
Распределения |
|
Производства |
|
Перевозок |
|
Приобретения |
|
Изготовления |
|
Использования |
|
||
Переработки |
|
Реализации |
|
Уничтожения |
|
Последнее обследование проведено
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(наименование контролирующей организации, дата)
Какие предложения и замечания не выполнены
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
В ходе проверки возможности выполнения соискателем лицензии лицензионных требований и условий установлено:
I. Выполнение общих требований и условий при осуществлении деятельности,
связанной с оборотом психотропных веществ:
1. Наличие у соискателя лицензии принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании помещений и оборудования для осуществления лицензируемой деятельности
1.1. Договор аренды/свидетельство о регистрации права собственности на земельный участок _________________________________________________________________________ __
_________________________________________________________________________
сроком с "___"________________________г. по "___"______________________г.
N _______________________________________________________________________
1.2. Договор аренды/свидетельство о регистрации права собственности здания
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
сроком с "___"_______________________г. по "___"_______________________г.
N _______________________________________________________________________
1.3. Заключение государственной санитарно-эпидемиологической службы
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(N, дата выдачи, срок действия заключения)
- санитарное состояние помещений
_________________________________________________________________________
- необходимость в капитальном или косметическом ремонте
_________________________________________________________________________
1.4. Наличие оборудования:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(перечислить оборудование и указать акты приемки
основных средств на баланс и др. документы)
2. Соблюдение требований по технической укрепленности и оснащению средствами охранной сигнализации объектов и помещений, используемых для осуществления лицензируемой деятельности
2.1. Наличие заключения органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ о соответствии установленным требованиям объектов и помещений, где осуществляется деятельность, связанная с оборотом психотропных веществ
_________________________________________________________________________
(указать дату и N)
_________________________________________________________________________
(перечислить помещения, на которые выдано заключение)
_________________________________________________________________________
2.2. Характеристика помещений (место расположения в здании, N комнат, площадь по плану БТИ, оснащенность) для хранения психотропных веществ:
- месячного запаса
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
трех - пятидневного запаса:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
однодневного запаса:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3. Соблюдение требований, предусмотренных Правилами допуска лиц к работе с наркотическими средствами и психотропными веществами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 августа 1998 г. N 892
3.1. Наличие справок из учреждений государственной или муниципальной системы здравоохранения об отсутствии у работников, имеющих в силу своих служебных обязанностей доступ к наркотическим средствам и психотропным веществам, заболеваний наркоманией, токсикоманией, хроническим алкоголизмом, а также об отсутствии среди них лиц, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации непригодными к выполнению отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной с источником повышенной опасности
_________________________________________________________________________
(указать количество сотрудников)
3.2. Наличие заключения органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ об отсутствии у работников, имеющих в силу своих служебных обязанностей доступ к наркотическим средствам и психотропным веществам, непогашенной или неснятой судимости за преступление средней тяжести, тяжкое преступление или особо тяжкое преступление либо за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в том числе совершенное вне пределов Российской Федерации, а также о том, что указанным работникам не предъявлено обвинение в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(указать количество сотрудников)
3.3. Наличие приказа руководителя организации о допуске сотрудников к работе с психотропными веществами
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(указать дату и N, количество допущенных сотрудников)
4. Наличие в штате работников (провизоров, фармацевтов, врачей, среднего медицинского персонала, научных сотрудников, инженерно-технических работников и др.), имеющих высшее, среднее специальное, дополнительное образование и (или) специальную подготовку в сфере лицензируемой деятельности, соответствующие требованиям и характеру выполняемой работы
4.1. Дипломы и сертификаты специалистов:
Провизоры
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(ФИО, регистрационный N диплома, дата выдачи/
регистрационный N сертификата, дата выдачи, срок действия)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
фармацевты
_________________________________________________________________________
(ФИО, регистрационный N диплома, дата выдачи/
регистрационный N сертификата, дата выдачи, срок действия)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
медицинские работники
_________________________________________________________________________
другие специалисты
_________________________________________________________________________
4.2. Наличие у работников, допущенных к работе с психотропными веществами, специальной подготовки в сфере лицензируемой деятельности
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
4.3. Наличие штатного расписания
_________________________________________________________________________
4.4. Оформление трудовых отношений со специалистами в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
4.5. Правила внутреннего трудового распорядка
_________________________________________________________________________
(наличие отметок об ознакомлении сотрудниками)
4.6. Наличие функционально-должностных инструкций (с отметкой об ознакомлении):
на специалистов ________________________________ на вспомогательный персонал
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
5. Соблюдение лицензиатом требований, предусмотренных Правилами ведения и хранения специальных журналов регистрации операций, связанных с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, и требований к предоставлению юридическими лицами отчетов о деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 04 ноября 2006. г. N 644 "О порядке представления сведений о деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, и регистрации операций, связанных с оборотом наркотических средств и психотропных веществ":
5.1. Наличие и оформление Журнала регистрации операций, связанных с оборотом психотропных веществ
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(указать соответствие/несоответствие требованиям законодательства,
предъявляемым к ведению Журнала, наличие оригиналов или заверенных
копий документов, отмеченных в журнале,
подшитых в хронологическом порядке)
5.2. Ответственный за ведение и хранение журнала регистрации операций
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(ФИО, дата и N приказа)
5.3. Ответственное лицо, на которое возложен контроль за ведением и хранением журнала регистрации операций
_________________________________________________________________________
(ФИО, дата и N приказа)
5.4. Наличие сейфов для хранения учетной документации
_________________________________________________________________________
5.5. Приказ о назначении ответственного за хранение ключей, пломбира после опечатки
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
II. Выполнение дополнительных лицензионных требований и условий лицензиатом при осуществлении конкретных видов работ в рамках осуществления деятельности, связанной с оборотом психотропных веществ (соблюдение правил и порядка разработки, переработки, производства, хранения, учета, изготовления, отпуска, реализации, распределения, приобретения, перевозки, уничтожения и использования наркотических средств и психотропных веществ):
1. Разработка, переработка:
1.1. Наличие государственного заказа на разработку психотропных веществ
_________________________________________________________________________
(указать основание)
1.2. Указать перечень психотропных веществ, разрешенных для разработки
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
1.3. Наличие плана распределения психотропных веществ
_________________________________________________________________________
1.4. Наличие у лицензиатов, разрабатывающих новые технологии производства, переработки и уничтожения психотропных веществ, в том числе путем трансформации и ресинтеза, согласованных с Министерством промышленности, науки и технологий Российской Федерации планов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
_________________________________________________________________________
2. Производство, изготовление (промышленное), реализация
2.1. Наличие заключения (или решения о выпуске) о соответствии организации производства требованиям Федерального закона N 86-ФЗ от 22.06.98
_________________________________________________________________________
2.2. Указать перечень разрешенных для производства (изготовления) психотропных веществ
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(указать дату выдачи и N регистрационного удостоверения,
наличие и N ФС или ФСП)
2.3. Виды производственных операций:
- производство активных фармацевтических субстанций
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
- производство/изготовление готовых лекарственных средств
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
- производство промежуточных или нерасфасованных лекарственных средств
_________________________________________________________________________
- фасовка и упаковка
_________________________________________________________________________
- производство/изготовление по контракту
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
- другое ____________________________________________________________________
2.4. Инспектируемые производственные линии
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2.5. Управление качеством ____________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2.6. Персонал ________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2.7. Помещения и оборудование ________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2.8. Документация
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2.9. Контроль качества
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2.10. Производство и проведение анализов по контракту
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2.11. Рекламация и отзыв продуктов с рынка
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2.12. Самоинспекция
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2.13. Конкретные разделы, связанные с производственными операциями:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2.14. Наличие плана распределения психотропных веществ
_________________________________________________________________________
2.15. Соблюдение Правил разработки, производства, изготовления, хранения, перевозки, пересылки, отпуска, реализации, распределения, приобретения, использования, ввоза на таможенную территорию Российской Федерации, вывоза с таможенной территории Российской Федерации, уничтожения инструментов и оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для производства и изготовления наркотических средств, психотропных веществ, утвержденных постановлением Правительства
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3. Отпуск
3.1. Соблюдение требований приказа Минздрава России N 328 от 23.08.99 (# "О рациональном назначении лекарственных средств, правилах выписывания рецептов на них и порядке их отпуска аптечными учреждениями" (приложение N 3 к приказу Минздрава России от 09.01.01):
- соблюдение норм отпуска________________________________________________
- оформление требований _________________________________________________
- оформление рецептов ___________________________________________________
- наличие прикрепительных распоряжений от руководителя ЛПУ на больных и
их регистрация___________________________________________________________
_________________________________________________________________________
4. Хранение
4.1. Наличие приборов для регистрации параметров воздуха (термометров и психрометрических гигрометров), дата поверки органами метрологического контроля; ведение журналов ежедневного учета показателей (температура и влажность на момент проверки)
_________________________________________________________________________
4.2. Соблюдение условий хранения термолабильных препаратов
_________________________________________________________________________
4.3. Наличие на местах хранения (в аптечных учреждениях и ЛПУ) психотропных веществ таблицы ВР и ВС доз, а также таблиц противоядий при отравлении ими
_________________________________________________________________________
4.4. Соблюдение норматива запаса психотропных веществ с учетом технической укрепленности помещений хранения
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
4.5. Соблюдение срока годности, организация контроля (журнал учета препаратов с ограниченными сроками годности или компьютерный учет с распечаткой на бумажном носителе)
_________________________________________________________________________
4.6. Наличие препаратов с истекшим сроком годности
_________________________________________________________________________
(указать место их хранения)
4.7. Наличие приказов о списании (с указанием обоснования):
_________________________________________________________________________
4.8. Наличие Договоров на уничтожение психотропных веществ с организациями, имеющими соответствующую лицензию
_________________________________________________________________________
4.9. Организация контроля качества лекарственных препаратов, наличие сертификатов соответствия, удостоверяющих качество лекарственных средств (указать выборочно)
_________________________________________________________________________
5. Перевозка
5.1. Договор на охрану и сопровождение груза
_________________________________________________________________________
5.2. Отметка (справка) о согласовании маршрута перевозки
_________________________________________________________________________
5.3. Наличие приказа о перевозке психотропных веществ
_________________________________________________________________________
5.4. Наличие инструкции, утверждающей порядок перевозки психотропных веществ
_________________________________________________________________________
5.5. Наличие транспортных средств, используемых для перевозки психотропных веществ
_________________________________________________________________________
6. Уничтожение
6.1. Наличие инструкции, утверждающей порядок уничтожения психотропных веществ
_________________________________________________________________________
6.2. Наличие приказа о создании комиссии по уничтожению психотропных веществ
_________________________________________________________________________
7. Использование
7.1. Использование психотропных веществ в научных, учебных целях и экспертной работе
7.1.1. Наличие утвержденного списка лиц, проводящих эти работы
_________________________________________________________________________
7.1.2. Количество используемых психотропных веществ
_________________________________________________________________________
(указать наличие основания и обоснования их использования)
7.1.3. Наличие инструкции, определяющей порядок работы с психотропными веществами (включая порядок использования их остатков)
_________________________________________________________________________
7.1.4. Организация учета психотропных веществ в научно-исследовательских институтах, лабораториях и учебных заведениях
_________________________________________________________________________
(перечислить формы учетных документов)
7.1.5. Приказ о назначении ответственного лица за учет и хранение психотропных веществ
_________________________________________________________________________
7.2. Использование психотропных веществ в медицинских целях
7.2.1. Порядок учета использованных ампул из-под психотропных веществ:
- наличие приказа о комиссии по уничтожению использованных ампул
_________________________________________________________________________
- наличие и оформление актов на уничтожение использованных ампул
_________________________________________________________________________
- наличие инструкции о порядке уничтожения использованных ампул
_________________________________________________________________________
7.2.2. Порядок учета специальных рецептурных бланков:
- наличие приказа о назначении ответственного лица за получение, хранение, учет и отпуск специальных рецептурных бланков
_________________________________________________________________________
- наличие комиссии по приемке специальных рецептурных бланков
_________________________________________________________________________
- соблюдение условий хранения специальных рецептурных бланков
_________________________________________________________________________
- наличие журнала по учету специальных рецептурных бланков
_________________________________________________________________________
- соблюдение нормативов запаса специальных рецептурных бланков
_________________________________________________________________________
- порядок выдачи специальных рецептурных бланков лечащим врачом
_________________________________________________________________________
(указать в соответствии с каким документом)
Результаты проверки возможности выполнения лицензионных требований и условий при осуществлении деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в Список I
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
При проверке со стороны соискателя лицензии присутствовали, с актом
ознакомлены/отказались от ознакомления с актом проверки:
_________________________________________________________________________
(Ф.И.О (подпись)#
_________________________________________________________________________
(Ф.И. О. (подпись)#
МП
_________________________________________________________________________
Проверка возможности выполнения лицензионных требований и условий
осуществлена:
_________________________________
(ФИО)
__________________
(подпись)
_________________________________
(ФИО)
__________________
(подпись)
_________________________________
(ФИО)
__________________
(подпись)
Акт составлен в двух экземплярах, один вручен представителю
соискателя лицензии_____________________________________________________,
(Ф.И.О. (подпись)#
В соответствии с Федеральным законом "О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного
контроля (надзора)" в журнале учета мероприятий по контролю сделана
запись N __________________________________от __________________________.
Акт составлен: г.__________________________ "___"__________200___ г.
См. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"
См. данную форму в редакторе Microsoft Word
Форма
Утверждена
приказом комитета Ставропольского края
по торговле и лицензированию
отдельных видов деятельности
от 15 октября 2008 г. N 45-о/д
Комитет Ставропольского края
по торговле и лицензированию отдельных видов деятельности
г. Ставрополь, ул. К. Хетагурова, 8, тел. 26-55-92, факс 26-55-31
Акт проверки возможности выполнения соискателем лицензии
лицензионных требований и условий при осуществлении деятельности,
связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
внесенных в Список II, в соответствии с Федеральным законом "О наркотических
средствах и психотропных веществах"
г.____________________________ с "___"__________200___ г.
___ч. __________ мин.
Специалистами комитета Ставропольского края по торговле и лицензированию отдельных видов деятельности
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________________________________, действующими на основании приказа
председателя комитета от "___"__________200___ г. N _____________________
в присутствии должностных лиц со стороны соискателя лицензии ____________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
была осуществлена проверка возможности выполнения лицензионных требований и условий, регламентированных постановлением Правительства Российской Федерации от 04.11.2006 N 648 "Об утверждении Положений о лицензировании деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ"
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(организационно-правовая форма и полное наименование юридического лица)
на объекте/местах осуществления деятельности, расположенных по адресу:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Местонахождение юридического лица
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Телефон/факс: Директора ______________________ Ответственного за хранение и учет
НС и ПВ __________________________________________________________________
Основной государственный регистрационный номер: ___________________________
ИНН юридического лица ____________________________________________________
ИФНС ____________________________________________________________________
(наименование, адрес, код)
_______________________________________________________________________
Наличие Уведомления из ИФНС (для обособленных структурных подразделений)
_______________________________________________________________________
Лицензия на вид деятельности______________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
выдана
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(лицензирующий орган)
N __________________от "___"_______________ г. Срок действия лицензии до
"___"_______________г.
Заявленная деятельность на обследуемом объекте в части:
разработка |
|
хранение |
|
распределение |
|
производство |
|
перевозка |
|
приобретение |
|
изготовление |
|
отпуск |
|
использование |
|
переработка |
|
реализация |
|
уничтожение |
|
Последнее обследование проведено
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(наименование контролирующей организации, дата)
Какие предложения и замечания не выполнены
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
В ходе проверки возможности выполнения соискателем лицензии лицензионных требований и условий установлено:
I. Выполнение общих требований и условий при осуществлении деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ:
1. Наличие у соискателя лицензии принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании помещений и оборудования для осуществления лицензируемой деятельности
1.1. Договор аренды/свидетельство о праве собственности
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
сроком с "___"_______________________г. по "___"_______________________г.
1.2. Заключение государственной санитарно-эпидемиологической службы
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(N, дата выдачи, срок действия заключения)
- санитарное состояние помещений
_________________________________________________________________________
- необходимость в капитальном или косметическом ремонте
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
1.3. Наличие оборудования:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(перечислить оборудование и указать акты приемки основных средств
на баланс и др. документы)
2. Соблюдение требований по технической укрепленности и оснащению средствами охранной сигнализации объектов и помещений, используемых для осуществления лицензируемой деятельности
2.1. Наличие заключения органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ о соответствии установленным требованиям объектов и помещений, где осуществляется деятельность, связанная с оборотом наркотических средств и психотропных веществ
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(указать дату и N)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(перечислить помещения, на которые выдано заключение)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2.2. Характеристика помещений (место расположения в здании, N комнат, площадь по плану БТИ, оснащенность) для хранения наркотических средств и психотропных веществ:
- месячного запаса
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
трех - пятидневного запаса:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
однодневного запаса:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3. Соблюдение требований, предусмотренных Правилами допуска лиц к работе с наркотическими средствами и психотропными веществами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 августа 1998 г. N 892
3.1. Наличие справок из учреждений государственной или муниципальной системы здравоохранения об отсутствии у работников, имеющих в силу своих служебных обязанностей доступ к наркотическим средствам и психотропным веществам, заболеваний наркоманией, токсикоманией, хроническим алкоголизмом, а также об отсутствии среди них лиц, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации непригодными к выполнению отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной с источником повышенной опасности ___________________________________________________________
(указать количество сотрудников)
3.2. Наличие заключения органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ об отсутствии у работников, имеющих в силу своих служебных обязанностей доступ к наркотическим средствам и психотропным веществам, непогашенной или неснятой судимости за преступление средней тяжести, тяжкое преступление или особо тяжкое преступление либо за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в том числе совершенное вне пределов Российской Федерации, а также о том, что указанным работникам не предъявлено обвинение в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(указать количество сотрудников)
3.3. Наличие приказа руководителя организации о допуске сотрудников к работе с наркотическими средствами и психотропными веществами
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(указать дату и N, количество допущенных сотрудников)
4. Наличие в штате работников (провизоров, фармацевтов, врачей, среднего медицинского персонала, научных сотрудников, инженерно-технических работников и др.), имеющих высшее, среднее специальное, дополнительное образование и (или) специальную подготовку в сфере лицензируемой деятельности, соответствующие требованиям и характеру выполняемой работы
4.1. Дипломы и сертификаты специалистов:
Провизоры
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(ФИО, регистрационный N диплома, дата выдачи/
регистрационный N сертификата, дата выдачи, срок действия)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
фармацевты
_________________________________________________________________________
(ФИО, регистрационный N диплома, дата выдачи/
регистрационный N сертификата, дата выдачи, срок действия)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
медицинские работники
_________________________________________________________________________
другие специалисты
_________________________________________________________________________
4.2. Наличие у работников, допущенных к работе с наркотическими средствами и психотропными веществами, специальной подготовки в сфере лицензируемой деятельности
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
4.3. Наличие штатного расписания
_________________________________________________________________________
4.4. Оформление трудовых отношений со специалистами в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
4.5. Правила внутреннего трудового распорядка
_________________________________________________________________________
(наличие отметок об ознакомлении сотрудниками)
4.6. Наличие функционально-должностных инструкций (с отметкой об ознакомлении):
на специалистов ___________________на вспомогательный персонал
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
5. Соблюдение соискателем лицензии требований, предусмотренных Правилами ведения и хранения специальных журналов регистрации операций, связанных с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, и требований к предоставлению юридическими лицами отчетов о деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 04 ноября 2006 г. N 644 "О порядке представления сведений о деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, и регистрации операций, связанных с оборотом наркотических средств и психотропных веществ":
5.1. Наличие и оформление Журнала регистрации операций, связанных с оборотом наркотических средств и психотропных веществ
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(указать соответствие/несоответствие требованиям законодательства,
предъявляемым к ведению Журнала, наличие оригиналов
или заверенных копий документов, отмеченных в журнале,
подшитых в хронологическом порядке)
_________________________________________________________________________
5.2. Ответственный за ведение и хранение журнала регистрации операций
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(ФИО, дата и N приказа)
5.3. Ответственное лицо, на которое возложен контроль за ведением и хранением журнала регистрации операций
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(ФИО, дата и N приказа)
5.4. Наличие сейфов для хранения учетной документации
_________________________________________________________________________
5.5. Приказ о назначении ответственного за хранение ключей, пломбира после опечатки сейфов
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
II. Выполнение дополнительных лицензионных требований и условий лицензиатом при осуществлении конкретных видов работ в рамках осуществления деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ (соблюдение правил и порядка разработки, переработки, производства, хранения, учета, изготовления, отпуска, реализации, распределения, приобретения, перевозки, уничтожения и использования наркотических средств и психотропных веществ):
1. Разработка, переработка:
1.1. Наличие государственного заказа на разработку наркотических средств и психотропных веществ
_________________________________________________________________________
(указать основание)
1.2. Указать перечень наркотических средств и психотропных веществ, разрешенных для разработки
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
1.3. Наличие плана распределения наркотических средств и психотропных веществ
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2. Производство, изготовление (промышленное), реализация
2.1. Наличие заключения (или решения о выпуске) о соответствии организации производства требованиям Федерального закона N 86-ФЗ от 22.06.98
_________________________________________________________________________
2.2. Указать перечень разрешенных для производства (изготовления) наркотических средств и психотропных веществ
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(указать дату выдачи и N регистрационного удостоверения,
наличие и N ФС или ФСП и др.)
2.3. Виды производственных операций:
- производство активных фармацевтических субстанций
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
- производство/изготовление готовых лекарственных средств
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
- производство промежуточных или нерасфасованных лекарственных средств
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
- фасовка и упаковка
_________________________________________________________________________
- производство/изготовление по контракту
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
другое ______________________________________________________________________
2.4. Инспектируемые производственные линии
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2.5. Управление качеством
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2.6. Персонал
_________________________________________________________________________
2.7. Помещения и оборудование
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2.8. Документация
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2.9. Контроль качества
_________________________________________________________________________
2.10. Производство и проведение анализов по контракту
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2.11. Рекламация и отзыв продуктов с рынка
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2.12. Самоинспекция
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2.13. Конкретные разделы, связанные с производственными операциями:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2.14. Наличие плана распределения наркотических средств и психотропных веществ
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2.15. Соблюдение Правил разработки, производства, изготовления, хранения, перевозки, пересылки, отпуска, реализации, распределения, приобретения, использования, ввоза на таможенную территорию Российской Федерации, вывоза с таможенной территории Российской Федерации, уничтожения инструментов и оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для производства и изготовления наркотических средств, психотропных веществ, утвержденных постановлением Правительства
3. Изготовление в аптечных организациях
3.1. Перечислить лекарственные формы и указать перечень наркотических средств и психотропных веществ, используемых в прописях
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3.2. Соблюдение правил изготовления лекарственных препаратов в аптечной организации:
3.2.1. Наличие оборудования и средств малой механизации
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3.2.2. Наличие поверенных весоизмерительных приборов, используемых для изготовления, фасовки наркотических средств и психотропных веществ:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3.2.3. Соблюдение норм естественной убыли при изготовлении и фасовке наркотических средств, психотропных веществ
_________________________________________________________________________
(согласно приказу Минздрава России N 284 от 20.07.01 "Об утверждении норм
естественной убыли лекарственных средств и изделий медицинского назначения
в аптечных организациях независимо от организационно-правовой формы и
формы собственности)
3.2.4. Соблюдение правил оформления лекарств, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, изготовленных в аптеке
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(наличие предупредительных этикеток и др.)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3.3. Соблюдение требований по организации и, проведению контроля качества лекарственных препаратов, изготовленных в аптеке: (приказ МЗ РФ N 214 от 16.07.1997)
3.3.1. Наличие выделенного и оборудованного рабочего места для проведения химического контроля
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3.3.2. Наличие журналов
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3.3.3. Наличие уполномоченного по качеству, наличие сертификата провизора-аналитика
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
4. Отпуск
4.1. Соблюдение требований приказа Минздрава России N 328 от 23.08.99 (# "О рациональном назначении лекарственных средств, правилах выписывания рецептов на них и порядке их отпуска аптечными учреждениями" (приложение N 3 к приказу Минздрава России от 09.01.01):
- соблюдение норм отпуска
____________________________________________________________________
- оформление требований
____________________________________________________________________
- оформление рецептов
____________________________________________________________________
- наличие прикрепительных распоряжений от руководителя ЛПУ на больных и их регистрация
____________________________________________________________________ _
5. Хранение
5.1. Наличие приборов для регистрации параметров воздуха (термометров и психрометрических гигрометров), дата поверки органами метрологического контроля; ведение журналов ежедневного учета показателей (температура и влажность на момент проверки)
____________________________________________________________________ ____
5.2. Соблюдение условий хранения термолабильных препаратов
____________________________________________________________________ ____
5.3. Наличие на местах хранения (в аптечных учреждениях и ЛПУ) наркотических средств и психотропных веществ таблицы ВР и ВС доз, а также таблиц противоядий при отравлении ими _________________________________________________________________________ _
5.4. Соблюдение норматива запаса наркотических средств и психотропных веществ с учетом технической укрепленности помещений хранения
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
5.5. Соблюдение срока годности, организация контроля (журнал учета препаратов с ограниченными сроками годности или компьютерный учет с распечаткой на бумажном носителе)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
5.6. Наличие препаратов с истекшим сроком годности
____________________________________________________________________
(указать место их хранения)
5.7. Наличие приказов о списании (с указанием обоснования):
____________________________________________________________________
5.8. Наличие Договоров на уничтожение наркотических средств и психотропных веществ с организациями, имеющими соответствующую лицензию
____________________________________________________________________
5.9. Организация контроля качества лекарственных препаратов, наличие сертификатов соответствия удостоверяющих качество лекарственных средств (указать выборочно)
____________________________________________________________________ ____
____________________________________________________________________ ____
5.10. Соответствие серий лекарственных препаратов сериям сертификатов качества
____________________________________________________________________ ____
____________________________________________________________________ ____
6. Перевозка
6.1. Договор на охрану и сопровождение груза
____________________________________________________________________ ____
6.2. Отметка (справка) о согласовании маршрута перевозки
____________________________________________________________________ ____
6.3. Наличие приказа о перевозке наркотических средств и психотропных веществ
6.4. Наличие инструкции, утверждающей порядок перевозки наркотических средств и психотропных веществ
____________________________________________________________________ ____
____________________________________________________________________ ____
6.5. Наличие транспортных средств, используемых для перевозки наркотических средств и психотропных веществ
____________________________________________________________________ ____
____________________________________________________________________ ____
7. Уничтожение
7.1. Наличие инструкции, утверждающей порядок уничтожения наркотических средств и психотропных веществ __________________________________________________________
7.2. Наличие приказа о создании комиссии по уничтожению наркотических средств и психотропных веществ __________________________________________________________
8. Использование
8.1. Использование наркотических средств и психотропных веществ в научных, учебных целях и экспертной работе
8.1.1. Наличие утвержденного списка лиц, проводящих эти работы
____________________________________________________________________ _____
8.1.2. Количество используемых наркотических средств и психотропных веществ
____________________________________________________________________ ______
(указать наличие основания и обоснования их использования)
8.1.3. Наличие инструкции, определяющей порядок работы с наркотическими средствами и психотропными веществами (включая порядок использования их остатков) _________________________________________________________________________ _______
8.1.4. Организация учета наркотических средств и психотропных веществ в научно-исследовательских институтах, лабораториях и учебных заведениях
____________________________________________________________________ ______
(перечислить формы учетных документов)
8.1.5. Приказ о назначении ответственного лица за учет и хранение наркотических средств и психотропных веществ ___________________________________________________
8.2. Использование наркотических средств и психотропных веществ в медицинских целях
8.2.1. Порядок учета использованных ампул из-под наркотических средств и психотропных веществ:
- наличие приказа о комиссии по уничтожению использованных ампул
____________________________________________________________________ ______
- наличие и оформление актов на уничтожение использованных ампул
____________________________________________________________________ ______
- наличие инструкции о порядке уничтожения использованных ампул
____________________________________________________________________ ______
8.2.2. Порядок учета специальных рецептурных бланков:
- наличие приказа о назначении ответственного лица за получение, хранение, учет и отпуск специальных рецептурных бланков ___________________________________________
- наличие комиссии по приемке специальных рецептурных бланков
____________________________________________________________________ _____
- соблюдение условий хранения специальных рецептурных бланков
____________________________________________________________________ _____
- наличие журнала по учету специальных рецептурных бланков
____________________________________________________________________ ______
- соблюдение нормативов запаса специальных рецептурных бланков
____________________________________________________________________ ______
- порядок выдачи специальных рецептурных бланков лечащим врачом
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
(указать в соответствии с каким документом)
8.3. Использование наркотических средств и психотропных веществ в ветеринарных целях
8.3.1. Порядок учета использованных ампул из-под наркотических средств и психотропных веществ:
- наличие приказа о комиссии по уничтожению использованных ампул
____________________________________________________________________ ______
- наличие и оформление актов на уничтожение использованных ампул
____________________________________________________________________ ______
- наличие инструкции о порядке уничтожения использованных ампул
____________________________________________________________________ ______
8.3.2. Наименование используемых препаратов
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ _____
Результаты проверки возможности выполнения лицензионных требований и условий при осуществлении деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в Список II
____________________________________________________________________ _____
____________________________________________________________________ _____
____________________________________________________________________ _____
____________________________________________________________________ _____
____________________________________________________________________ _____
____________________________________________________________________ _____
____________________________________________________________________ _____
____________________________________________________________________ _____
____________________________________________________________________ _____
____________________________________________________________________ _____
____________________________________________________________________ _____
____________________________________________________________________ _____
____________________________________________________________________ _____
____________________________________________________________________ _____
____________________________________________________________________ _____
____________________________________________________________________ _____
Объяснения проверяемого
____________________________________________________________________ _____
При проверке со стороны соискателя лицензии присутствовали, с актом ознакомлены/отказались от ознакомления с актом проверки:
_________________________________________________________________________
(Ф.И.О.) _____________________________
(подпись)
_________________________________________________________________________
(Ф.И.О.) _____________________________
(подпись)
М.П.
Проверка возможности выполнения лицензионных требований и условий
осуществлена:
_________________________________________________________________________
(Ф.И.О.) _____________________________
(подпись)
_________________________________________________________________________
(Ф.И.О.) _____________________________
(подпись)
Акт составлен в двух экземплярах, один вручен представителю
соискателя лицензии
_________________________________________________________________________
(Ф.И.О. подпись)
По результатам проверки составлен протокол об административном
правонарушении от __________N ___________, даны предписания об устранении
выявленных нарушений ____________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
В соответствии с Федеральным законом "О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного
контроля (надзора), в журнале учета мероприятий по контролю сделана
запись N _______________от _____________________________________________.
Акт составлен: г.__________________ "___"__________200___ г.
___ч. __________ мин.
См. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"
См. данную форму в редакторе Microsoft Word
Форма
Утверждена
приказом комитета Ставропольского края
по торговле и лицензированию
отдельных видов деятельности
от 15 октября 2008 г. N 45-о/д
Комитет Ставропольского края
по торговле и лицензированию отдельных видов деятельности
г. Ставрополь, ул. К. Хетагурова, 8; тел. 26-55-92, факс 26-55-31
Акт проверки возможности выполнения соискателем лицензии лицензионных
требований и условий при осуществлении деятельности, связанной с оборотом
психотропных веществ, внесенных в Список III, в соответствии с Федеральным
законом "О наркотических средствах и психотропных веществах"
г.____________________________ с "___"__________200___ г.
___ч. __________ мин.
Специалистами комитета Ставропольского края по торговле и лицензированию отдельных видов деятельности
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________, действующими
на основании приказа председателя комитета от "__"______200 г. N_________
в присутствии должностных лиц со стороны соискателя лицензии
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
была осуществлена проверка возможности выполнения лицензионных требований и условий, регламентированных постановлением Правительства Российской Федерации от 04.11.2006 N 648 "Об утверждении Положений о лицензировании деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ"
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(организационно-правовая форма и полное наименование юридического лица)
на объекте/местах осуществления деятельности, расположенном по адресу:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Местонахождение юридического лица
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Телефон/факс: Директора _______________ Ответственного за хранение и учет
ПВ ______________________________________________________________________
Основной государственный регистрационный номер: _________________________
ИНН юридического лица ___________________________________________________
ИФНС ____________________________________________________________________
(наименование, адрес, код)
_________________________________________________________________________
Наличие Уведомления из ИФНС (для обособленных структурных подразделений)
_________________________________________________________________________
Лицензия на вид деятельности_____________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
выдана
_________________________________________________________________________
(лицензирующий орган)
N _________от "___"_________ г. Срок действия лицензии до "___"_______ г.
Заявленная деятельность на обследуемом объекте в части:
разработка |
|
хранение |
|
распределение |
|
производство |
|
перевозка |
|
приобретение |
|
изготовление |
|
отпуск |
|
использование |
|
переработка |
|
реализация |
|
уничтожение |
|
Последнее обследование проведено ________________________________________
_________________________________________________________________________
(наименование контролирующей организации, дата)
Какие предложения и замечания не выполнены ______________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
В ходе проверки возможности выполнения соискателем лицензии лицензионных требований и условий установлено:
I. Выполнение общих требований и условий при осуществлении деятельности, связанной с оборотом психотропных веществ:
1. Наличие у соискателя лицензии принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании помещений и оборудования, для осуществления лицензируемой деятельности
1.1. Договор аренды/свидетельство о праве собственности
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
сроком с "___"__________г. по "___"__________г.
1.2. Заключение государственной санитарно-эпидемиологической службы
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(N, дата выдачи, срок действия заключения)
- санитарное состояние помещений_________________________________________
- необходимость в капитальном или косметическом ремонте
_________________________________________________________________________
1.3. Наличие оборудования:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(перечислить оборудование и указать акты приемки
основных средств на баланс и др. документы)
2. Соблюдение требований по технической укрепленности и оснащению средствами охранной сигнализации объектов и помещений, используемых для осуществления лицензируемой деятельности
2.1. Наличие заключения органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ о соответствии установленным требованиям объектов и помещений, где осуществляется деятельность, связанная с оборотом психотропных веществ
_________________________________________________________________________
(указать дату и N)
_________________________________________________________________________
(перечислить помещения, на которые выдано заключение)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2.2. Характеристика помещений (место расположения в здании, N комнат, площадь по плану БТИ, оснащенность) для хранения психотропных веществ:
- месячного запаса
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
трех - пятидневного запаса: _____________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
однодневного запаса: ____________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3. Соблюдение требований, предусмотренных Правилами допуска лиц к работе с наркотическими средствами и психотропными веществами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 августа 1998 г. N 892
3.1. Наличие справок из учреждений государственной или муниципальной системы здравоохранения об отсутствии у работников, имеющих в силу своих служебных обязанностей доступ к наркотическим средствам и психотропным веществам, заболеваний наркоманией, токсикоманией, хроническим алкоголизмом, а также об отсутствии среди них лиц, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации непригодными к выполнению отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной с источником повышенной опасности
_________________________________________________________________________
(указать количество сотрудников)
3.2. Наличие заключения органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ об отсутствии у работников, имеющих в силу своих служебных обязанностей доступ к наркотическим средствам и психотропным веществам, непогашенной или неснятой судимости за преступление средней тяжести, тяжкое преступление или особо тяжкое преступление либо за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в том числе совершенное вне пределов Российской Федерации, а также о том, что указанным работникам не предъявлено обвинение в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(указать количество сотрудников)
3.3. Наличие приказа руководителя организации о допуске сотрудников к работе с психотропными веществами
_________________________________________________________________________
(указать дату и N, количество допущенных сотрудников)
4. Наличие в штате работников (провизоров, фармацевтов, врачей, среднего медицинского персонала, научных сотрудников, инженерно-технических работников и др.), имеющих высшее, среднее специальное, дополнительное образование и (или) специальную подготовку в сфере лицензируемой деятельности, соответствующие требованиям и характеру выполняемой работы
4.1. Дипломы и сертификаты специалистов:
Провизоры
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(ФИО, регистрационный N диплома, дата выдачи/
регистрационный N сертификата, дата выдачи, срок действия)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
фармацевты
_________________________________________________________________________
(ФИО, регистрационный N диплома, дата выдачи/
регистрационный N сертификата, дата выдачи, срок действия)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
медицинские работники
_________________________________________________________________________
другие специалисты
_________________________________________________________________________
4.2. Наличие у работников, допущенных к работе с психотропными веществами, специальной подготовки в сфере лицензируемой деятельности
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
4.3. Наличие штатного расписания
_________________________________________________________________________
4.4. Оформление трудовых отношений со специалистами в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
4.5. Правила внутреннего трудового распорядка
_________________________________________________________________________
(наличие отметок об ознакомлении сотрудниками)
4.6. Наличие функционально-должностных инструкций (с отметкой об ознакомлении):
на специалистов______________________________ на вспомогательный персонал
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
5. Соблюдение соискателем лицензии требований, предусмотренных Правилами ведения и хранения специальных журналов регистрации операций, связанных с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, и требований к предоставлению юридическими лицами отчетов о деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 04 ноября 2006 г. N 644 "О порядке представления сведений о деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, и регистрации операций, связанных с оборотом наркотических средств и психотропных веществ":
5.1. Наличие и оформление Журнала регистрации операций, связанных с оборотом психотропных веществ
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(указать соответствие/несоответствие требованиям законодательства,
предъявляемым к ведению Журнала, наличие оригиналов
или заверенных копий документов, отмеченных в журнале,
подшитых в хронологическом порядке)
_________________________________________________________________________
5.2. Ответственный за ведение и хранение журнала регистрации операций
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(ФИО, дата и N приказа)
5.3. Ответственное лицо, на которое возложен контроль за ведением и хранением журнала регистрации операций
_________________________________________________________________________
(ФИО, дата и N приказа)
5.4. Наличие сейфов для хранения учетной документации
_________________________________________________________________________
5.5. Приказ о назначении ответственного за хранение ключей, пломбира после опечатки
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
II. Выполнение дополнительных лицензионных требований и условий лицензиатом при осуществлении конкретных видов работ в рамках осуществления деятельности, связанной с оборотом психотропных веществ (соблюдение правил и порядка разработки, переработки, производства, хранения, учета, изготовления, отпуска, реализации, распределения, приобретения, перевозки, уничтожения и использования наркотических средств и психотропных веществ):
1. Разработка, переработка:
1.1. Наличие государственного заказа на разработку психотропных веществ
_________________________________________________________________________
(указать основание)
1.2. Указать перечень психотропных веществ, разрешенных для разработки
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
1.3. Наличие плана распределения психотропных веществ
_________________________________________________________________________
1.4. Наличие у лицензиатов, разрабатывающих новые технологии производства, переработки и уничтожения психотропных веществ, в том числе путем трансформации и ресинтеза, согласованных с Министерством промышленности, науки и технологий Российской Федерации планов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
_________________________________________________________________________
2. Производство, изготовление (промышленное), реализация
2.1. Наличие заключения (или решения о выпуске) о соответствии организации производства требованиям Федерального закона N 86-ФЗ от 22.06.98
_________________________________________________________________________
2.2. Указать перечень разрешенных для производства (изготовления) психотропных веществ
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(указать дату выдачи и N регистрационного удостоверения,
наличие и N ФС или ФСП)
2.3 Виды производственных операций:
- производство активных фармацевтических субстанций
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
- производство/изготовление готовых лекарственных средств
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
- производство промежуточных или нерасфасованных лекарственных средств
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
- фасовка и упаковка_____________________________________________________
- производство/изготовление по контракту ________________________________
_________________________________________________________________________
- другое_________________________________________________________________
2.4. Инспектируемые производственные линии
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2.5. Управление качеством
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2.6. Персонал
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2.7. Помещения и оборудование
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2.8. Документация
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2.9. Контроль качества
_________________________________________________________________________
2.10. Производство и проведение анализов по контракту
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2.11. Рекламация и отзыв продуктов с рынка
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2.12. Самоинспекция
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2.13. Конкретные разделы, связанные с производственными операциями:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2.14. Наличие плана распределения психотропных веществ
_________________________________________________________________________
2.15. Соблюдение Правил разработки, производства, изготовления, хранения, перевозки, пересылки, отпуска, реализации, распределения, приобретения, использования, ввоза на таможенную территорию Российской Федерации, вывоза с таможенной территории Российской Федерации, уничтожения инструментов и оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для производства и изготовления наркотических средств, психотропных веществ, утвержденных постановлением Правительства
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3. Отпуск
3.1. Соблюдение требований приказа Минздрава России N 328 от 23.08.99 (# "О рациональном назначении лекарственных средств, правилах выписывания рецептов на них и порядке их отпуска аптечными учреждениями" (приложение N 3 к приказу Минздрава России от 09.01.01):
- соблюдение норм отпуска________________________________________________
- оформление требований _________________________________________________
- оформление рецептов ___________________________________________________
- наличие прикрепительных распоряжений от руководителя ЛПУ на больных и
их регистрация___________________________________________________________
_________________________________________________________________________
4. Хранение
4.1. Наличие приборов для регистрации параметров воздуха (термометров и психрометрических гигрометров), дата поверки органами метрологического контроля; ведение журналов ежедневного учета показателей (температура и влажность на момент проверки)
____________________________________________________________________ ______
4.2. Соблюдение условий хранения термолабильных препаратов
____________________________________________________________________ ______
4.3. Наличие на местах хранения (в аптечных учреждениях и ЛПУ) психотропных веществ таблицы ВР и ВС доз, а также таблиц противоядий при отравлении ими
____________________________________________________________________ ______
4.4. Соблюдение норматива запаса психотропных веществ с учетом технической укрепленности помещений хранения
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
4.5. Соблюдение срока годности, организация контроля (журнал учета препаратов с ограниченными сроками годности или компьютерный учет с распечаткой на бумажном носителе)
____________________________________________________________________ ______
4.6. Наличие препаратов с истекшим сроком годности
____________________________________________________________________ ______
(указать место их хранения)
4.7. Наличие приказов о списании (с указанием обоснования):
____________________________________________________________________ ______
4.8. Наличие Договоров на уничтожение психотропных веществ с организациями, имеющими соответствующую лицензию
____________________________________________________________________ ______
4.9. Организация контроля качества лекарственных препаратов, наличие сертификатов соответствия, удостоверяющих качество лекарственных средств (указать выборочно)
____________________________________________________________________ ______
4.10. Соответствие серий лекарственных препаратов сериям сертификатов качества
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
5. Перевозка
5.1. Договор на охрану и сопровождение груза
____________________________________________________________________ ______
5.2. Отметка (справка) о согласовании маршрута перевозки
____________________________________________________________________ ______
5.3. Наличие приказа о перевозке психотропных веществ
____________________________________________________________________ ______
5.4. Наличие инструкции, утверждающей порядок перевозки психотропных веществ
____________________________________________________________________ ______
5.5. Наличие транспортных средств, используемых для перевозки психотропных веществ
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
6. Уничтожение
6.1. Наличие инструкции, утверждающей порядок уничтожения психотропных веществ
____________________________________________________________________ ______
6.2. Наличие приказа о создании комиссии по уничтожению психотропных веществ
____________________________________________________________________ ______
7. Использование
7.1. Использование психотропных веществ в научных, учебных целях и экспертной работе
7.1.1. Наличие утвержденного списка лиц, проводящих эти работы
____________________________________________________________________ _____
7.1.2. Количество используемых психотропных веществ
____________________________________________________________________ _____
(указать наличие основания и обоснования их использования)
7.1.3. Наличие инструкции, определяющей порядок работы с психотропными веществами (включая порядок использования их остатков)
____________________________________________________________________ _____
7.1.4. Организация учета психотропных веществ в научно-исследовательских институтах, лабораториях и учебных заведениях
____________________________________________________________________ _____
(перечислить формы учетных документов)
7.1.5. Приказ о назначении ответственного лица за учет и хранение психотропных веществ
____________________________________________________________________ _____
7.2. Использование психотропных веществ в медицинских целях
7.2.1. Порядок учета использованных ампул из-под психотропных веществ:
- наличие приказа о комиссии по уничтожению использованных ампул
____________________________________________________________________ _____
- наличие и оформление актов на уничтожение использованных ампул
____________________________________________________________________ _____
- наличие инструкции о порядке уничтожения использованных ампул
____________________________________________________________________ _____
7.2.2. Порядок учета специальных рецептурных бланков:
- наличие приказа о назначении ответственного лица за получение, хранение, учет и отпуск специальных рецептурных бланков
____________________________________________________________________ _____
- наличие комиссии по приемке специальных рецептурных бланков
____________________________________________________________________ _____
- соблюдение условий хранения специальных рецептурных бланков
____________________________________________________________________ _____
- наличие журнала по учету специальных рецептурных бланков
____________________________________________________________________ _____
- соблюдение нормативов запаса специальных рецептурных бланков
____________________________________________________________________ _____
- порядок выдачи специальных рецептурных бланков лечащим врачом
____________________________________________________________________ _____
(указать в соответствии с каким документом)
8. Реализация, приобретение
8.1. Номенклатура и ассортимент наркотических средств и психотропных веществ
____________________________________________________________________ _____
(указать основной перечень и количество используемых веществ)
Результаты проверки возможности выполнения лицензионных требований и условий при осуществлении деятельности, связанной с оборотом психотропных веществ, внесенных в Список III
____________________________________________________________________ ____
____________________________________________________________________ ____
____________________________________________________________________ ____
____________________________________________________________________ ____
____________________________________________________________________ ____
____________________________________________________________________ ____
____________________________________________________________________ ____
____________________________________________________________________ ____
____________________________________________________________________ ____
____________________________________________________________________ ____
____________________________________________________________________ ____
____________________________________________________________________ ____
При проверке со стороны соискателя лицензии присутствовали, с актом ознакомлены/отказались от ознакомления с актом проверки:
_________________________________________________________________________
(Ф.И.О) (подпись)
_________________________________________________________________________
(Ф.И.О) (подпись)
МП
Проверка возможности выполнения лицензионных требований и условий
осуществлена:
_________________________________
(ФИО)
______________
(подпись)
_________________________________
(ФИО)
______________
(подпись)
_________________________________
(ФИО)
______________
(подпись)
Акт составлен в двух экземплярах, один вручен представителю соискателя
лицензии ________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись)
В соответствии с Федеральным законом "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля
(надзора)" в журнале учета мероприятий по контролю сделана запись N _____
от _____________________________________________________________________.
Акт составлен: г.______________________ "___"__________200___ г.
___ч. __________ мин.
См. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"
См. данную форму в редакторе Microsoft Word
Форма
Утверждена
приказом комитета Ставропольского края
по торговле и лицензированию
отдельных видов деятельности
от 15 октября 2008 г. N 45-о/д
Комитет Ставропольского края
по торговле и лицензированию отдельных видов деятельности
Акт
проверки соблюдения лицензиатами лицензионных требований и условий
"___"_______________ г. Ставрополь N__________________
___ч. __________ мин.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Место проведения проверки
Нами,____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Ф.И.О., должность сотрудников комитета
специалистами комитета Ставропольского края по торговле и, лицензированию отдельных видов деятельности с участием
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Ф.И.О., должность сотрудников иных органов
в присутствии____________________________________________________________
Ф.И.О., должность представителя проверяемого
на основании Положения о комитете Ставропольского края по торговле и
лицензированию отдельных видов деятельности, утвержденного постановлением
Губернатора Ставропольского края от 26.06.2008 N 505, распоряжения
председателя комитета на проверку от "___"__________200___ г. N__________
проведена _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Вид проверки (плановая, внеплановая, по жалобе и др. основаниям)
проверка соблюдения лицензионных требований и условий, законодательства,
регулирующего лицензируемую деятельность, законодательства, регулирующего
проведение региональных лотерей, ________________________________________
_________________________________________________________________________
Наименование организации, Ф.И.О. предпринимателя,
местонахождение (юридический адрес)
осуществляющего деятельность ____________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Вид деятельности
на основании лицензии (разрешения) N _________________, р/н ____________,
выданной ________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
на срок с "___"_______________________ до "___"_________________________.
В ходе проверки выявлено_________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
По факту выявленных нарушений дано следующее объяснение: ________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Акт составлен в 2-х экземплярах, один из которых передан представителю
лицензиата.
Подписи: ______________/____________________
(подпись) Ф.И.О.
______________/____________________
(подпись) Ф.И.О.
______________/____________________
(подпись) Ф.И.О.
С настоящим актом ознакомлен, копию получил
______________/____________________
(подпись) Ф.И.О.
Отметка об отказе в ознакомлении с актом и отказе от подписи в акте______
_________________________________________________________________________
Акт составлен:
__________________________________ "___"__________200___ г.
Место составления акта-предписания ___ч. __________мин.
Заведующий сектором по контролю за соблюдением лицензионных требований
лицензионного отдела
(виза проставляется после ознакомления с результатами проверки)
______________/____________________
(подпись) Ф.И.О.
См. данную форму в редакторе Microsoft Word
Форма
Утверждена
приказом комитета Ставропольского края
по торговле и лицензированию
отдельных видов деятельности
от 15 октября 2008 г. N 45-о/д
Комитет Ставропольского края
по торговле и лицензированию отдельных видов деятельности
г. Ставрополь, ул. К. Хетагурова, 8, тел. 26-55-92, факс 26-55-31
Акт
проверки выполнения лицензиатом лицензионных требований и условий
при осуществлении медицинской деятельности
г.___________________________ с "___"__________200___ г.
___ч __________мин.
по "___"__________200___ г.
___ч __________мин.
Специалистами комитета Ставропольского края по торговле и лицензированию отдельных видов деятельности
____________________________________________________________________ ____
____________________________________________________________________ ____
____________________________________________________________________ ____
на основании Положения о комитете Ставропольского края по торговле и лицензированию отдельных видов деятельности, утвержденного постановлением Губернатора Ставропольского края от 26 июня 2008 г. N 505, приказа председателя комитета на проведение проверки от "___"__________200___ г. N__________ осуществлена проверка выполнения лицензионных требований и условий при осуществлении медицинской деятельности:
____________________________________________________________________ ____
(полное название лицензиата)
____________________________________________________________________ ____
юридический адрес: ______________________________________________________
____________________________________________________________________ ____
____________________________________________________________________ ____
контактный телефон:
____________________________________________________________________ ____
по адресам мест осуществления деятельности: ______________________________
____________________________________________________________________ ____
____________________________________________________________________ ____
____________________________________________________________________ ____
____________________________________________________________________ ____
____________________________________________________________________ ____
При проверке со стороны __________________________________________________
(полное название лицензиата)
____________________________________________________________________ ____
присутствовали:
____________________________________________________________________ ____
____________________________________________________________________ ____
В результате проверки установлено:
1. Наличие лицензии на медицинскую деятельность. Доступность информации для пациентов (наличие вывески, оформленной в соответствии с требованиями Федерального закона "О защите прав потребителей", наличие стенда с информацией о наличии лицензии с перечнем разрешенных работ (услуг), прейскуранта цен на оказание платных работ и услуг):
____________________________________________________________________ _____
____________________________________________________________________ _____
____________________________________________________________________ _____
____________________________________________________________________ _____
____________________________________________________________________ _____
2. Выполнение лицензионных требований и условий, предложений и замечаний лицензирующих органов
____________________________________________________________________ _____
____________________________________________________________________ _____
____________________________________________________________________ _____
____________________________________________________________________ _____
____________________________________________________________________ _____
3. Наличие учредительных и регистрационных документов (проверка соответствия сведениям из единого государственного реестра юридических лиц/единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, документов о постановке на учет в налоговом органе)
ОГРН (ГРН) ______________________________________________________________
ИНН _____________________________________________________________________
Учредительные документы: _________________________________________________
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
4. Наличие у лицензиата принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании соответствующих помещений, зданий, необходимых для выполнения работ (услуг), соответствующих установленным к ним требованиям. Соблюдение требований противопожарной безопасности в структурных подразделениях, наличие действующего заключения органа государственного противопожарного надзора о соблюдении на объектах лицензиата, плана эвакуации сотрудников и пациентов, инструкции по действию дежурного персонала на случай пожара (проверка пп. а п. 5 Положения о лицензировании медицинской деятельности, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2007 г. N 30):
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
5. Наличие соответствующего материально-технического оснащения, принадлежащего лицензиату на праве собственности или ином законном основании, включая оборудование, медицинскую технику, транспорт, необходимые для выполнения работ (услуг), соответствующих установленным к ним требованиям и обеспечивающих использование медицинских технологий, разрешенных к применению в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (проверка пп. а п. 5 Положения о лицензировании медицинской деятельности, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2007 г. N 30):
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
6. Соблюдение требований эксплуатации медицинской техники и техники безопасности. Выполнение плана проведения комплексного технического обслуживания медицинской техники и поверки средств измерения. Наличие регистрационных удостоверений и сертификатов соответствия на используемую медицинскую технику, проверка соответствия сведений данным единого реестра Ростехрегулирования (проверка пп. а, к п. 5 Положения о лицензировании медицинской деятельности, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2007 г. N 30):
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
7. Наличие у лицензиата - руководителя или заместителя руководителя юридического лица, либо у руководителя структурного подразделения, ответственного за осуществление лицензируемой деятельности, а также индивидуального предпринимателя высшего (среднего - в случае выполнения работ и услуг по доврачебной помощи) профессионального медицинского образования, послевузовского или дополнительного профессионального (медицинского) образования и стажа работы по специальности не менее 5 лет (проверка пп. б, в п. 5 Положения о лицензировании медицинской деятельности, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2007 г. N 30):
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
8. Наличие в штате лицензиата или привлечение им на ином законном основании специалистов, необходимых для выполнения работ (услуг), имеющих высшее или среднее профессиональное (медицинское) образование и сертификат специалиста, соответствующие требованиям и характеру выполняемых работ и услуг (проверка пп. г п. 5 Положения о лицензировании медицинской деятельности, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2007 г. N 30):
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
9. Повышение квалификации специалистов, осуществляющих работы и услуги, не реже одного раза в 5 лет. Наличие специалистов, не прошедших повышение квалификации (проверка пп. д п. 5 Положения о лицензировании медицинской деятельности, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2007 г. N 30):
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
10. Проверка соблюдения лицензиатом медицинских технологий, разрешенных к применению в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, наличия договоров с медицинскими организациями при условии невозможности выполнения соответствующих медицинских технологий (медицинских услуг) лицензиатом (проверка пп. е п. 5 Положения о лицензировании медицинской деятельности, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2007 г. N 30):
____________________________________________________________________ ______
11. Проверка наличия действующего санитарно-эпидемиологического заключения на объект деятельности лицензиата, соблюдение им санитарных правил при осуществлении им медицинской деятельности, наличие личных медицинских книжек, а также своевременности прохождения и соответствие объема предварительных и периодических медицинских осмотров медицинского персонала, соблюдение лицензиатом правил профилактики внутрибольничных инфекций (проверка пп. ж п. 5 Положения о лицензировании медицинской деятельности, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2007 г. N 30):
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
12. Обеспечение лицензиатом при осуществлении медицинской деятельности контроля за соответствием качества выполняемых работ и услуг установленным требованиям и стандартам (проверка пп. з п. 5 Положения о лицензировании медицинской деятельности, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2007 г. N 30):
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
13. Проверка выполнения лицензиатом правил предоставления платных медицинских услуг, утвержденных в установленном порядке, - наличие утвержденного прейскуранта на оказание платных работ (услуг) и его соответствие с разрешенными лицензией работами (услугами), наличие контрольно-кассового аппарата, квитанций строгой отчетности, наличие специального разрешения соответствующего органа управления здравоохранения субъекта Российской Федерации, муниципального управления или вышестоящей организации. Наличие договора на предоставление платных услуг, информированного согласия пациента (проверка пп. и п. 5 Положения о лицензировании медицинской деятельности, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2007 г. N 30):
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
14. Наличие в штате лицензиата специалистов, осуществляющих техническое обслуживание медицинской техники, или наличие у лицензиата договора с организацией, имеющей лицензию на осуществление данных работ (услуг) (проверка пп. к п. 5 Положения о лицензировании медицинской деятельности, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2007 г. N 30):
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
15. Наличие и ведение лицензиатом при осуществлении медицинской деятельности учетной и отчетной медицинской документации (проверка пп. л п. 5 Положения о лицензировании медицинской деятельности, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2007 г. N 30):
____________________________________________________________________ ______
16. Обеспечение лечебно-диагностического процесса лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения. Наличие аварийных аптечек, посиндромных наборов лекарственных препаратов для оказания неотложной помощи и др. (проверка пп. е п. 5 Положения о лицензировании медицинской деятельности, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2007 г. N 30):
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
17. Лица, ответственные за несоблюдение лицензионных требований и условий, выявленных при проведении проверки:
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
Выводы:
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
Объяснения проверяемого:
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
Проверка выполнения лицензионных требований и условий осуществлена:
________________________________ ______________________
(должность, Ф.И.О.) (подпись)
_________________________________ ______________________
(должность, Ф.И.О.) (подпись)
_________________________________ ______________________
(должность, Ф.И.О.) (подпись)
По результатам проверки составлен протокол об административном правонарушении от ________ N _____________, дано предписание об устранении выявленных нарушений.
В журнале учета мероприятий по контролю о проверке сделана запись N _______________от ____________________________/журнал учета мероприятий по контролю отсутствует/журнал учета мероприятий по контролю оформлен с нарушениями требований, предусмотренных Федеральным законом от 8 августа 2001 года N 134-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)".
С актом ознакомлены/отказались от ознакомления с актом проверки:
со стороны
________________________________________________________________________:
(название лицензиата)
______________________________ ______________________
(должность, Ф.И.О.) (подпись)
______________________________ ______________________
(должность, Ф.И.О.) (подпись)
Приложение:
1._______________________________________________________________________
2._______________________________________________________________________
3._______________________________________________________________________
4._______________________________________________________________________
5._______________________________________________________________________
См. данную форму в редакторе Microsoft Word
Форма
Утверждена
приказом комитета Ставропольского края
по торговле и лицензированию
отдельных видов деятельности
от 15 октября 2008 г. N 45-о/д
Комитет Ставропольского края
по торговле и лицензированию отдельных видов деятельности
г. Ставрополь, ул. К. Хетагурова, 8, тел. 26-55-92, факс 26-55-31
Акт
проверки выполнения лицензиатом лицензионных требований и
условий при осуществлении фармацевтической деятельности
(аптечное учреждение) N
___________________________ "___"__________200___ г.
(место составления акта) ___ч __________мин.
Специалистами комитета Ставропольского края по торговле и лицензированию отдельных видов деятельности
____________________________________________________________________ ___
____________________________________________________________________ ___
____________________________________________________________________ ___
на основании Положения о комитете Ставропольского края по торговле и лицензированию отдельных видов деятельности, утвержденного постановлением Губернатора Ставропольского края от 26 июня 2008 г. N 505 "Об утверждении Положения о комитете Ставропольского края по торговле и лицензированию отдельных видов деятельности", приказа председателя комитета на проведение (плановой, внеплановой) проверки от __________________200___ г. N __________, осуществлена проверка выполнения лицензионных требований и условий, регламентированных Постановлением Правительства Российской Федерации от 06 июля 2006 N 416 "Об утверждении Положения о лицензировании фармацевтической деятельности"
____________________________________________________________________ ___
____________________________________________________________________ ___
____________________________________________________________________ ___
(организационно-правовая форма и полное наименование
юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя)
местонахождениеы# юридического лица/место жительства индивидуального предпринимателя:
____________________________________________________________________ ____
____________________________________________________________________ ____
____________________________________________________________________ ____
адрес аптечного учреждения:
____________________________________________________________________ ____
____________________________________________________________________ ____
____________________________________________________________________ ____
При проверке со стороны лицензиата присутствовали:
____________________________________________________________________ ____
____________________________________________________________________ ____
____________________________________________________________________ ____
Телефон/факс: Офис________________________ Объект:_______________________
Основной государственный регистрационный номер
____________________________________________________________________ _____
ИНН юридического лица (индивидуального предпринимателя)
____________________________________________________________________ _____
____________________________________________________________________ _____
ИФНС________________________________________________________________ ____
(наименование, адрес, код)
____________________________________________________________________ _____
Уведомление из ИФНС (для обособленных структурных подразделений)
____________________________________________________________________ _____
Лицензия на осуществление фармацевтической деятельности предоставлена
____________________________________________________________________ _____
____________________________________________________________________ _____
(лицензирующий орган)
от "___"___________ г. Срок действия лицензии до "___"______________________ г.
N___________________________________________________________________ _____
1. Договор аренды/субаренды от "___"_________________________N _____________
сроком с "___"_________________________ г. по "___"_________________________г.
арендодатель _____________________________________________________________
____________________________________________________________________ _____
____________________________________________________________________ _____
свидетельство о праве собственности _______________________________________
на площадь __________, площадь аптечного учреждения _______________________,
площадь административно-бытовых помещений _______________________________
____________________________________________________________________ _____
2. Соответствие помещений аптечного учреждения установленным требованиям:
- обеспечение защиты поступающих лекарственных средств от атмосферных осадков при проведении погрузочно-разгрузочных работ
____________________________________________________________________ _____
____________________________________________________________________ _____
- наличие вывески аптечного учреждения
____________________________________________________________________ _____
____________________________________________________________________ _____
(с указанием организационно-правовой формы, наименования,
юридического адреса, режима работы)
наличие помещений основного назначения:
- торговый зал ____________________________________________________________
- материальные комнаты ___________________________________________________
- помещения для хранения лекарственных средств, требующих особых условий хранения
____________________________________________________________________ _____
- производственные помещения _____________________________________________
- наличие систем электроснабжения, водоснабжения, канализации, отопления
____________________________________________________________________ _____
____________________________________________________________________ _____
____________________________________________________________________ _____
3. Наличие оборудования:
- шкафов для хранения отдельных групп лекарственных средств и документации
____________________________________________________________________ _____
____________________________________________________________________ _____
____________________________________________________________________ _____
- стеллажей
____________________________________________________________________ _____
- кондиционеров
____________________________________________________________________ _____
(акт приемки основных средств на баланс или др. документы)
- холодильного оборудования
____________________________________________________________________ _____
(акт приемки основных средств на баланс или др. документы)
- приборов для регистрации параметров воздуха, поверенных органами метрологического контроля в установленном порядке
____________________________________________________________________ _____
____________________________________________________________________ _____
- наличие и обеспечение исправности, точности, регулярности поверки измерительных приборов и оборудования в соответствии с требованиями нормативных документов
____________________________________________________________________ _____
____________________________________________________________________ _____
(для производственных аптек)
4. Организация ежедневного учета показателей температуры и влажности
____________________________________________________________________ _____
____________________________________________________________________ _____
5. Температура и влажность на момент проверки в каждой комнате, температура в холодильниках
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
6. Заключение государственной санитарно-эпидемиологической службы
____________________________________________________________________ ______
(N, дата выдачи)
7. Санитарное состояние помещений и оборудования
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
- необходимость в капитальном или косметическом ремонте
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
- возможность проведения влажной уборки помещений и оборудования
____________________________________________________________________ ______
- наличие промаркированного уборочного инвентаря, моющих, дезинфицирующих средств и выделенного места для их хранения
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
- наличие спецодежды и шкафов для раздельного хранения спецодежды и верхней одежды
____________________________________________________________________ ______
8. Заключение государственной противопожарной службы
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
(N, дата выдачи)
9. Организация охраны аптечного учреждения
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
10. Соблюдение условий хранения:
- лекарственных средств, требующих защиты от света
____________________________________________________________________ _______
____________________________________________________________________ _______
- термолабильных лекарственных средств
____________________________________________________________________ _______
____________________________________________________________________ _______
- пахучих и красящих лекарственных средств
____________________________________________________________________ _______
- лекарственного растительного сырья
____________________________________________________________________ _______
- дезинфицирующих средств
____________________________________________________________________ _______
- легковоспламеняющихся веществ
____________________________________________________________________ _______
- лекарственных препаратов списков "А" и "Б"
____________________________________________________________________ _______
____________________________________________________________________ _______
____________________________________________________________________ _______
- изделий медицинского назначения
____________________________________________________________________ _______
- других
____________________________________________________________________ _______
- наличие журнала учета лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету
____________________________________________________________________ _______
- результаты сверки книжного и фактического остатков учетных лекарственных препаратов
N |
Наименование препарата |
Ед. учета |
Фактический остаток |
Книжный остаток |
Излишки |
Недостача |
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
11. Соблюдение систематизации хранения лекарственных средств:
- по фармакологическим группам
____________________________________________________________________ ______
- по способу применения
____________________________________________________________________ ______
- хранение по компьютерной технологии или в алфавитном порядке
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
(номер, дата разрешения)
12. Оформление витрин
____________________________________________________________________ ______
(по способу применения, по фармакотерапевтическим группам)
13. Наличие информации для населения:
- копия лицензии на фармацевтическую деятельность
____________________________________________________________________ _______
- информация о телефонах и адресах органов управления здравоохранением и фармацевтической деятельностью
____________________________________________________________________ _______
- книга отзывов и предложений
____________________________________________________________________ _______
- о группах населения, имеющих право на бесплатное и льготное обеспечение, внеочередное обслуживание
____________________________________________________________________ _______
- о лице, ответственном за льготное лекарственное обеспечение
____________________________________________________________________ _______
____________________________________________________________________ _______
(для аптечных организаций, осуществляющих льготный отпуск
лекарственных препаратов)
- о номерах телефонов и режиме работы справочной фармацевтической службы
____________________________________________________________________ _______
____________________________________________________________________ _______
- о наименованиях отделов или зон отпуска соответствующих групп товаров
____________________________________________________________________ _______
____________________________________________________________________ _______
- о сроках хранения лекарственных препаратов, изготовленных в аптеке (аптечном пункте)
____________________________________________________________________ _______
____________________________________________________________________ _______
- таблички/бейджи с указанием ФИО и должности у сотрудников, обслуживающих население
____________________________________________________________________ _______
- о дежурном администраторе (ФИО, должность) и нахождении кнопки сигнального вызова дежурного администратора (за исключением аптечного киоска)
____________________________________________________________________ _______
- о перечне предметов, выдаваемых напрокат (при наличии пункта проката)
____________________________________________________________________ _______
- копия или выписка из Федерального закона "О защите прав потребителей"
____________________________________________________________________ _______
- копия или выписка из Постановления Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 N 55
____________________________________________________________________ _______
- перечень лекарственных средств, отпускаемых без рецепта врача
____________________________________________________________________ _______
____________________________________________________________________ _______
14. Оформление ценников
____________________________________________________________________ _______
____________________________________________________________________ _______
(с указанием наименования лс, цены, даты,
подписи ответственного лица)
15. Соблюдение правил отпуска, сроков действия рецептов на лекарственные препараты, подлежащие предметно-количественному учету; сроков хранения рецептов; наличие актов на уничтожение
____________________________________________________________________ _______
____________________________________________________________________ _______
16. Наличие минимального ассортимента лекарственных средств
____________________________________________________________________ _______
____________________________________________________________________ _______
____________________________________________________________________ _______
____________________________________________________________________ _______
17. Организация контроля качества лекарственных средств, изготовленных в производственных аптеках (Приказ Министерства здравоохранения РФ от 16 июля 1997 N 214):
17.1. Наличие выделенного и оборудованного рабочего места для проведения химического контроля
____________________________________________________________________ _______
17.2. Наличие журналов:
- регистрации результатов органолептического, физического и химического контроля внутриаптечной заготовки, лекарственных форм, изготовленных по индивидуальным рецептам концентратов, полуфабрикатов, тритураций, спирта этилового и фасовки
____________________________________________________________________ _______
- регистрации результатов контроля "воды очищенной", "воды для инъекций"
____________________________________________________________________ _______
____________________________________________________________________ _______
- регистрации результатов контроля лекарственных средств на подлинность
____________________________________________________________________ _______
- регистрации результатов контроля отдельных стадий изготовления растворов для инъекций и инфузий
____________________________________________________________________ _______
- регистрации режима стерилизации исходных лекарственных веществ, изготовленных лекарственных средств, вспомогательных материалов, посуды и прочее
____________________________________________________________________ _______
17.3. Правильность оформления этикеток
____________________________________________________________________ _______
17.4. Наличие на сборнике воды бирки с указанием даты ее получения, номера анализа и подписи проверившего
____________________________________________________________________ _______
17.5. Правильность оформления штанглазов в помещениях хранения и ассистентской
____________________________________________________________________ _______
17.6. Указание срока годности на внутриаптечной заготовке
____________________________________________________________________ _______
17.7. Правильность оформления паспорта письменного контроля
____________________________________________________________________ _______
17.8. Наличие записей в книгах учета лабораторных и фасовочных работ
____________________________________________________________________ _______
____________________________________________________________________ _______
18. Наличие сертификатов соответствия/информации в товарно-сопроводительных документах о сертификатах соответствия на лекарственные средства
____________________________________________________________________ _______
____________________________________________________________________ _______
19. Организация контроля за соблюдением сроков годности
____________________________________________________________________ _______
____________________________________________________________________ _______
____________________________________________________________________ _______
(в том числе на бумажном носителе)
20. Соблюдение требований о запрещении продажи лекарственных средств, пришедших в негодность, с истекшим сроком годности, фальсифицированных и являющихся незаконными копиями лекарственных средств, зарегистрированных в Российской Федерации, а также об их уничтожении в соответствии со статьей 31 Федерального закона "О лекарственных средствах":
- организация получения информации о запрещении продажи лекарственных средств
____________________________________________________________________ _______
____________________________________________________________________ _______
- наличие и организация хранения лекарственных средств с истекшим сроком годности, фальсифицированных, пришедших в негодность, и лекарственных средств, являющихся незаконными копиями
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
- наличие актов по списанию лекарственных средств
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
- наличие договоров на уничтожение лекарственных средств
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
21. Ф.И.О. уполномоченного по качеству и номер приказа о его назначении
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
22. Наличие нормативной документации, регламентирующей фармацевтическую деятельность
____________________________________________________________________ _______
____________________________________________________________________ _______
23. Организация занятий по нормативно-методической документации
____________________________________________________________________ _______
____________________________________________________________________ _______
24. Организация внутренних проверок (наличие протоколов)
____________________________________________________________________ _______
25. Наличие договоров на закупку продукции и копий лицензий поставщиков
____________________________________________________________________ _______
____________________________________________________________________ _______
____________________________________________________________________ _______
26. Наличие и правильность оформления товарно-сопроводительных документов:
- приказ о назначении комиссии по приемке лекарственных средств
____________________________________________________________________ _______
____________________________________________________________________ _______
- журнал учета полученных от продавцов оригиналов счетов-фактур (Постановление Правительства РФ от 02 декабря 2000 г. N 914)
____________________________________________________________________ _______
____________________________________________________________________ _______
- журнал учета выставленных покупателям счетов-фактур (Постановление Правительства РФ от 02 декабря 2000 г. N 914)
____________________________________________________________________ _______
____________________________________________________________________ _______
товарные отчеты
____________________________________________________________________ _______
- карточки складского учета (посерийный учет)
____________________________________________________________________ _______
- уровень торговой наценки на лекарственные средства, входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств
____________________________________________________________________ _______
____________________________________________________________________ _______
(название, N и дата нормативного акта субъекта РФ,
регулирующего уровень торговой наценки на лекарственные средства)
____________________________________________________________________ _______
27. Руководитель аптечного учреждения
____________________________________________________________________ _______
____________________________________________________________________ _______
- приказ о назначении
____________________________________________________________________ _______
- оформление трудовых отношений, наличие необходимого стажа работы по специальности
____________________________________________________________________ _______
____________________________________________________________________ _______
- регистрационный номер и дата выдачи диплома
____________________________________________________________________ _______
- регистрационный номер и дата выдачи сертификата специалиста
____________________________________________________________________ _______
____________________________________________________________________ _______
28. Наличие документов, подтверждающих фармацевтическое образование специалистов
____________________________________________________________________ _______
____________________________________________________________________ _______
____________________________________________________________________ _______
____________________________________________________________________ _______
29. Наличие сертификатов специалистов
____________________________________________________________________ _______
____________________________________________________________________ _______
____________________________________________________________________ _______
____________________________________________________________________ _______
30. Штатное расписание
____________________________________________________________________ _______
31. Оформление трудовых отношений со специалистами в соответствии требованиями трудового законодательства РФ
____________________________________________________________________ _______
____________________________________________________________________ _______
32. Правила внутреннего трудового распорядка
____________________________________________________________________ _______
____________________________________________________________________ _______
(наличие отметок об ознакомлении сотрудниками)
33. Наличие функционально-должностных инструкций (с отметкой об ознакомлении):
на специалистов
____________________________________________________________________ _______
на вспомогательный персонал
____________________________________________________________________ _______
34. Индивидуальный предприниматель
____________________________________________________________________ _______
(Ф.И.О)
- регистрационный номер и дата выдачи диплома
____________________________________________________________________ _______
- регистрационный номер и дата выдачи сертификата специалиста
____________________________________________________________________ _______
____________________________________________________________________ _______
35. Последнее обследование
____________________________________________________________________ _______
____________________________________________________________________ _______
(лицензирующий орган, дата проверки)
____________________________________________________________________ _______
Какие предложения и замечания не выполнены
____________________________________________________________________ _______
Результаты проверки выполнения лицензионных требований и условий при осуществлении фармацевтической деятельности:
____________________________________________________________________ _______
____________________________________________________________________ _______
____________________________________________________________________ _______
____________________________________________________________________ _______
____________________________________________________________________ _______
____________________________________________________________________ _______
____________________________________________________________________ _______
____________________________________________________________________ _______
____________________________________________________________________ _______
____________________________________________________________________ _______
Объяснения проверяемого
____________________________________________________________________ _______
____________________________________________________________________ _______
____________________________________________________________________ _______
____________________________________________________________________ _______
____________________________________________________________________ _______
При проверке со стороны лицензиата присутствовали, с актом ознакомлены/отказались от ознакомления с актом проверки:
_________________________________________________________________________
(ФИО) ____________________________
(подпись)
_________________________________________________________________________
(ФИО) ____________________________
(подпись)
М.П.
Проверка выполнения лицензионных требований и условий осуществлена:
_________________________________________________________________________
(ФИО) ____________________________
(подпись)
_________________________________________________________________________
(ФИО) ____________________________
(подпись)
_________________________________________________________________________
(ФИО) ____________________________
(подпись)
Акт составлен в двух экземплярах, один вручен представителю лицензиата
_________________________________________________________________________
(ФИО) ____________________________
(подпись)
В соответствии с Федеральным законом "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)" в журнале учета мероприятий по контролю сделана запись от ___________________N ______________________
Акт составлен:____________________ "___"__________2008 г.
(место составления акта) ___ч. __________мин.
См. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"
См. данную форму в редакторе Microsoft Word
Форма
Утверждена
приказом комитета Ставропольского края
по торговле и лицензированию
отдельных видов деятельности
от 15 октября 2008 г. N 45-о/д
Комитет Ставропольского края
по торговле и лицензированию отдельных видов деятельности
355006, г. Ставрополь, ул. К. Хетагурова, 8, тел. 26-55-92, факс 26-55-31
Акт проверки выполнения лицензиатом лицензионных требований
и условий при осуществлении деятельности, связанной с оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в Список I,
в соответствии с Федеральным законом " О наркотических средствах
и психотропных веществах"
г.____________________________ с "___"__________200___ г.
___ч. __________ мин.
Специалистами комитета Ставропольского края по торговле и лицензированию отдельных видов деятельности
____________________________________________________________________ ____
____________________________________________________________________ ____
____________________________________________________________________ ____
____________________________________________________________________ ____
____________________________________________________________________ ____
____________________________________________________________________ ____
________________________________, действующими на основании приказа председателя комитета от "___"__________200___ г. N________________ в присутствии должностных лиц со стороны лицензиата
____________________________________________________________________ ____
____________________________________________________________________ ____
____________________________________________________________________ ____
____________________________________________________________________ ____
была осуществлена проверка выполнения лицензионных требований и условий, регламентированных постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 N 249 "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в список I в соответствии с Федеральным законом "О наркотических средствах и психотропных веществах"
____________________________________________________________________ _____
____________________________________________________________________ _____
____________________________________________________________________ _____
(организационно-правовая форма
и полное наименование юридического лица)
на объекте/местах осуществления деятельности, расположенном по адресу:
____________________________________________________________________ _____
____________________________________________________________________ _____
Местонахождение юридического лица:
____________________________________________________________________ _____
____________________________________________________________________ _____
Телефон/факс: Директора __________________________________________________
Ответственного за хранение и учет ПВ _______________________________________
Основной государственный регистрационный номер:
____________________________________________________________________ _____
ИНН юридического лица
____________________________________________________________________ _____
ИФНС ___________________________________________________________________
(наименование, адрес, код)
____________________________________________________________________ _____
Наличие Уведомления из ИФНС (для обособленных структурных подразделений)
____________________________________________________________________ _____
____________________________________________________________________ _____
Лицензия на вид деятельности
____________________________________________________________________ _____
____________________________________________________________________ _____
____________________________________________________________________ _____
____________________________________________________________________ _____
____________________________________________________________________ _____
выдана
____________________________________________________________________ _____
____________________________________________________________________ _____
____________________________________________________________________ _____
(лицензирующий орган)
N __________от "___"__________ г. Срок действия лицензии до "___"___________ г.
Заявленная деятельность на обследуемом объекте в части:
Культивирования растений |
|
Хранения |
|
Распределения |
|
Производства |
|
Перевозок |
|
Приобретения |
|
Изготовления |
|
Использования |
|
||
Переработки |
|
Реализации |
|
Уничтожения |
|
Последнее обследование проведено
____________________________________________________________________ _____
____________________________________________________________________ _____
(наименование контролирующей организации, дата)
Какие предложения и замечания не выполнены
____________________________________________________________________ _____
____________________________________________________________________ _____
____________________________________________________________________ _____
____________________________________________________________________ _____
В ходе проверки соблюдения лицензиатом лицензионных требований и условий установлено:
I. Выполнение общих требований и условий при осуществлении деятельности, связанной с оборотом психотропных веществ:
1. Наличие у лицензиата принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании помещений и оборудования, для осуществления лицензируемой деятельности
1.1. Договор аренды/свидетельство о регистрации права собственности на земельный участок
____________________________________________________________________ _____
____________________________________________________________________ _____
сроком с "___"___________________________ г. по "___"______________________ г.
N _______________________________________________________________________
1.2. Договор аренды/свидетельство о регистрации права собственности здания
____________________________________________________________________ _____
____________________________________________________________________ _____
____________________________________________________________________ _____
сроком с "___"_____________________________ г. по "___"____________________ г.
N _______________________________________________________________________
1.3. Заключение государственной санитарно-эпидемиологической службы
____________________________________________________________________ _____
____________________________________________________________________ _____
(N, дата выдачи, срок действия заключения)
- санитарное состояние помещений
____________________________________________________________________ _____
- необходимость в капитальном или косметическом ремонте
____________________________________________________________________ _____
1.4. Наличие оборудования:
____________________________________________________________________ _____
____________________________________________________________________ _____
____________________________________________________________________ _____
____________________________________________________________________ _____
____________________________________________________________________ _____
(перечислить оборудование и указать акты приемки
основных средств на баланс и др. документы)
2. Соблюдение требований по технической укрепленности и оснащению средствами охранной сигнализации объектов и помещений, используемых для осуществления лицензируемой деятельности
2.1. Наличие заключения органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ о соответствии установленным требованиям объектов и помещений, где осуществляется деятельность, связанная с оборотом психотропных веществ
____________________________________________________________________ ____
(указать дату и N)
____________________________________________________________________ ____
(перечислить помещения, на которые выдано заключение)
____________________________________________________________________ ____
____________________________________________________________________ ____
2.2. Характеристика помещений (место расположения в здании, N комнат, площадь по плану БТИ, оснащенность) для хранения психотропных веществ:
- месячного запаса
____________________________________________________________________ ____
____________________________________________________________________ ____
____________________________________________________________________ ____
трех - пятидневного запаса:
____________________________________________________________________ ____
____________________________________________________________________ ____
____________________________________________________________________ ____
однодневного запаса:
____________________________________________________________________ ____
____________________________________________________________________ ____
____________________________________________________________________ ____
3. Соблюдение требований, предусмотренных Правилами допуска лиц к работе с наркотическими средствами и психотропными веществами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 августа 1998 г. N 892
3.1. Наличие справок из учреждений государственной или муниципальной системы здравоохранения об отсутствии у работников, имеющих в силу своих служебных обязанностей доступ к наркотическим средствам и психотропным веществам, заболеваний наркоманией, токсикоманией, хроническим алкоголизмом, а также об отсутствии среди них лиц, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации непригодными к выполнению отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной с источником повышенной опасности
____________________________________________________________________ _____
(указать количество сотрудников)
3.2. Наличие заключения органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ об отсутствии у работников, имеющих в силу своих служебных обязанностей доступ к наркотическим средствам и психотропным веществам, непогашенной или неснятой судимости за преступление средней тяжести, тяжкое преступление или особо тяжкое преступление либо за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в том числе совершенное вне пределов Российской Федерации, а также о том, что указанным работникам не предъявлено обвинение в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ
____________________________________________________________________ _____
____________________________________________________________________ _____
(указать количество сотрудников)
3.3. Наличие приказа руководителя организации о допуске сотрудников к работе с психотропными веществами
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
(указать дату и N, количество допущенных сотрудников)
4. Наличие в штате работников (провизоров, фармацевтов, врачей, среднего медицинского персонала, научных сотрудников, инженерно-технических работников и др.), имеющих высшее, среднее специальное, дополнительное образование и (или) специальную подготовку в сфере лицензируемой деятельности, соответствующие требованиям и характеру выполняемой работы
4.1. Дипломы и сертификаты специалистов:
Провизоры
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
(ФИО, регистрационный N диплома, дата выдачи/
регистрационный N сертификата, дата выдачи, срок действия)
__________________________________________________________________
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
фармацевты
____________________________________________________________________ ______
(ФИО, регистрационный N диплома, дата выдачи/
регистрационный N сертификата, дата выдачи, срок действия)
__________________________________________________________________
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
медицинские работники
____________________________________________________________________ ______
другие специалисты
____________________________________________________________________ ______
4.2. Наличие у работников, допущенных к работе с психотропными веществами, специальной подготовки в сфере лицензируемой деятельности
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
4.3. Наличие штатного расписания
____________________________________________________________________ ______
4.4. Оформление трудовых отношений со специалистами в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
4.5. Правила внутреннего трудового распорядка
____________________________________________________________________ ______
(наличие отметок об ознакомлении сотрудниками)
4.6. Наличие функционально-должностных инструкций (с отметкой об ознакомлении):
на специалистов ________________________________ на вспомогательный персонал
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
5. Выполнение лицензиатом требований, предусмотренных Правилами ведения и хранения специальных журналов регистрации операций, связанных с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, и требований к предоставлению юридическими лицами отчетов о деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 04 ноября 2006 г. N 644 "О порядке представления сведений о деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, и регистрации операций, связанных с оборотом наркотических средств и психотропных веществ":
5.1. Наличие и оформление Журнала регистрации операций, связанных с оборотом психотропных веществ
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
(указать соответствие/несоответствие требованиям законодательства,
предъявляемым к ведению Журнала, наличие оригиналов
или заверенных копий документов, отмеченных в журнале,
подшитых в хронологическом порядке)
5.2. Ответственный за ведение и хранение журнала регистрации операций
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
(ФИО, дата и N приказа)
5.3. Ответственное лицо, на которое возложен контроль за ведением и хранением журнала регистрации операций
____________________________________________________________________ ______
(ФИО, дата и N приказа)
5.4. Соблюдение порядка представления отчетов о деятельности, связанной с оборотом психотропных веществ, перечень которых утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. N 681 "Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации"
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
5.5. Наличие сейфов для хранения учетной документации
____________________________________________________________________ ______
5.6. Приказ о назначении ответственного за хранение ключей, пломбира после опечатки
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
5.7. Проведение ежемесячных инвентаризаций психотропных веществ с составлением баланса товарно-материальных ценностей:
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
(указать периодичность проведения)
5.8. Отразить результаты сверки книжного остатка и фактического наличия
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
II. Выполнение дополнительных лицензионных требований и условий лицензиатом при осуществлении конкретных видов работ в рамках осуществления деятельности, связанной с оборотом психотропных веществ (соблюдение правил и порядка разработки, переработки, производства, хранения, учета, изготовления, отпуска, реализации, распределения, приобретения, перевозки, уничтожения и использования наркотических средств и психотропных веществ):
1. Разработка, переработка:
1.1. Наличие государственного заказа на разработку психотропных веществ
____________________________________________________________________ ____
(указать основание)
1.2. Указать перечень психотропных веществ, разрешенных для разработки
____________________________________________________________________ ____
____________________________________________________________________ ____
____________________________________________________________________ ____
____________________________________________________________________ ____
1.3. Наличие плана распределения психотропных веществ
____________________________________________________________________ ____
1.4. Наличие у лицензиатов, разрабатывающих новые технологии производства, переработки и уничтожения психотропных веществ, в том числе путем трансформации и ресинтеза, согласованных с Министерством промышленности, науки и технологий Российской Федерации планов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
____________________________________________________________________ ____
2. Производство, изготовление (промышленное), реализация
2.1. Наличие заключения (или решения о выпуске) о соответствии организации производства требованиям Федерального закона N 86-ФЗ от 22.06.98
____________________________________________________________________ ____
2.2. Указать перечень разрешенных для производства (изготовления) психотропных веществ
____________________________________________________________________ ____
____________________________________________________________________ ____
____________________________________________________________________ ____
____________________________________________________________________ ____
(указать дату выдачи и N регистрационного удостоверения,
наличие и N ФС или ФСП)
2.3 Виды производственных операций:
- производство активных фармацевтических субстанций
____________________________________________________________________ ____
____________________________________________________________________ ____
____________________________________________________________________ ____
____________________________________________________________________ ____
- производство/изготовление готовых лекарственных средств
____________________________________________________________________ ____
____________________________________________________________________ ____
____________________________________________________________________ ____
- производство промежуточных или нерасфасованных лекарственных средств
____________________________________________________________________ ____
- фасовка и упаковка
____________________________________________________________________ ____
- производство/изготовление по контракту
____________________________________________________________________ ____
____________________________________________________________________ ____
- другое
____________________________________________________________________ ____
2.4. Инспектируемые производственные линии
____________________________________________________________________ ____
____________________________________________________________________ ____
____________________________________________________________________ ____
2.5. Управление качеством
____________________________________________________________________ ____
____________________________________________________________________ ____
____________________________________________________________________ ____
2.6. Персонал
____________________________________________________________________ ____
____________________________________________________________________ ____
2.7. Помещения и оборудование
____________________________________________________________________ ____
____________________________________________________________________ ____
____________________________________________________________________ ____
____________________________________________________________________ ____
2.8. Документация
____________________________________________________________________ ____
____________________________________________________________________ ____
____________________________________________________________________ ____
____________________________________________________________________ ____
____________________________________________________________________ ____
2.9. Контроль качества
____________________________________________________________________ ____
____________________________________________________________________ ____
2.10. Производство и проведение анализов по контракту
____________________________________________________________________ ____
____________________________________________________________________ ____
2.11. Рекламация и отзыв продуктов с рынка
____________________________________________________________________ ____
____________________________________________________________________ ____
2.12. Самоинспекция
____________________________________________________________________ ____
____________________________________________________________________ ____
2.13. Конкретные разделы, связанные с производственными операциями:
____________________________________________________________________ ____
____________________________________________________________________ ____
____________________________________________________________________ ____
____________________________________________________________________ ____
____________________________________________________________________ ____
____________________________________________________________________ ____
____________________________________________________________________ ____
2.14. Наличие плана распределения психотропных веществ
____________________________________________________________________ ____
2.15. Соблюдение Правил разработки, производства, изготовления, хранения перевозки, пересылки, отпуска, реализации, распределения, приобретения, использования, ввоза на таможенную территорию Российской Федерации, вывоза с таможенной территории Российской Федерации, уничтожения инструментов и оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для производства и изготовления наркотических средств, психотропных веществ, утвержденных постановлением Правительства
____________________________________________________________________ _____
____________________________________________________________________ _____
3. Отпуск
3.1. Соблюдение требований приказа Минздрава России N 328 от 23.08.99 (# "О рациональном назначении лекарственных средств, правилах выписывания рецептов на них и порядке их отпуска аптечными учреждениями" (приложение N 3 к приказу Минздрава России от 09.01.01):
- соблюдение норм отпуска
____________________________________________________________________ _____
- оформление требований
____________________________________________________________________ _____
- оформление рецептов
____________________________________________________________________ _____
- наличие прикрепительных распоряжений от руководителя ЛПУ на больных и их регистрация
____________________________________________________________________ ______
4. Хранение
4.1. Наличие приборов для регистрации параметров воздуха (термометров и психрометрических гигрометров), дата поверки органами метрологического контроля; ведение журналов ежедневного учета показателей (температура и влажность на момент проверки)
____________________________________________________________________ ______
4.2. Соблюдение условий хранения термолабильных препаратов
____________________________________________________________________ ______
4.3. Наличие на местах хранения (в аптечных учреждениях и ЛПУ) психотропных веществ таблицы ВР и ВС доз, а также таблиц противоядий при отравлении ими
____________________________________________________________________ ______
4.4. Соблюдение норматива запаса психотропных веществ с учетом технической укрепленности помещений хранения
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
4.5. Соблюдение срока годности, организация контроля (журнал учета препаратов с ограниченными сроками годности или компьютерный учет с распечаткой на бумажном носителе)
____________________________________________________________________ ______
4.6. Наличие препаратов с истекшим сроком годности
____________________________________________________________________ ______
(указать место их хранения)
4.7. Наличие приказов о списании (с указанием обоснования):
____________________________________________________________________ ______
4.8. Наличие Договоров на уничтожение Психотропных веществ с организациями, имеющими соответствующую лицензию
____________________________________________________________________ ______
4.9. Организация контроля качества лекарственных препаратов, наличие сертификатов соответствия, удостоверяющих качество лекарственных средств (указать выборочно)
____________________________________________________________________ ______
4.10. Соответствие серий лекарственных препаратов сериям сертификатов качества
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
5. Перевозка
5.1. Договор на охрану и сопровождение груза
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
5.2. Отметка (справка) о согласовании маршрута перевозки
____________________________________________________________________ ______
5.3. Наличие приказа о перевозке психотропных веществ
____________________________________________________________________ ______
5.4. Наличие инструкции, утверждающей порядок перевозки психотропных веществ
____________________________________________________________________ ______
5.5. Наличие транспортных средств, используемых для перевозки психотропных веществ
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
6. Уничтожение
6.1. Наличие инструкции, утверждающей порядок уничтожения психотропных веществ
____________________________________________________________________ ______
6.2. Наличие приказа о создании комиссии по уничтожению психотропных веществ
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
7. Использование
7.1. Использование психотропных веществ в научных, учебных целях и экспертной работе
7.1.1. Наличие утвержденного списка лиц, проводящих эти работы
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
7.1.2. Количество используемых психотропных веществ
____________________________________________________________________ ______
(указать наличие основания и обоснования их использования)
7.1.3. Наличие инструкции, определяющей порядок работы с психотропными веществами (включая порядок использования их остатков)
____________________________________________________________________ ______
7.1.4. Организация учета психотропных веществ в научно-исследовательских институтах, лабораториях и учебных заведениях
____________________________________________________________________ ______
(перечислить формы учетных документов)
7.1.5. Приказ о назначении ответственного лица за учет и хранение психотропных веществ
____________________________________________________________________ ______
7.2. Использование психотропных веществ в медицинских целях
7.2.1. Порядок учета использованных ампул из-под психотропных веществ:
- наличие приказа о комиссии по уничтожению использованных ампул
____________________________________________________________________ ______
- наличие и оформление актов на уничтожение использованных ампул
____________________________________________________________________ ______
- наличие инструкции о порядке уничтожения использованных ампул
____________________________________________________________________ ______
7.2.2. Порядок учета специальных рецептурных бланков:
- наличие приказа о назначении ответственного лица за получение, хранение,
учет и отпуск специальных рецептурных бланков
____________________________________________________________________ _______
- наличие комиссии по приемке специальных рецептурных бланков
____________________________________________________________________ _______
- соблюдение условий хранения специальных рецептурных бланков
____________________________________________________________________ _______
- наличие журнала по учету специальных рецептурных бланков
____________________________________________________________________ _______
- соблюдение нормативов запаса специальных рецептурных бланков
____________________________________________________________________ _______
- порядок выдачи специальных рецептурных бланков лечащим врачом
____________________________________________________________________ _______
(указать в соответствии с каким документом)
8. Реализация, приобретение
8.1. Наличие договоров, контрактов на закупку продукции
____________________________________________________________________ _______
(указать наличие лицензии у поставщика на деятельность,
связанную с оборотом псих. веществ)
____________________________________________________________________ _______
8.2. Наличие договоров на поставку продукции потребителям
____________________________________________________________________ _______
(указать наличие лицензии у покупателя на деятельность,
связанную с оборотом наркотических средств)
8.3. Номенклатура и ассортимент наркотических средств и психотропных веществ
____________________________________________________________________ _______
(указать основной перечень и количество используемых веществ)
Результаты проверки выполнения лицензионных требований и условий при осуществлении деятельности, связанной с оборотом психотропных веществ, внесенных в Список I
____________________________________________________________________ _______
____________________________________________________________________ _______
____________________________________________________________________ _______
____________________________________________________________________ _______
____________________________________________________________________ _______
____________________________________________________________________ _______
____________________________________________________________________ _______
При проверке со стороны лицензиата присутствовали, с актом ознакомлены/отказались от ознакомления с актом проверки:
_________________________________________________________________________
(Ф.И.О (подпись)#
_________________________________________________________________________
(Ф.И. О. (подпись)#
МП
Проверка возможности выполнения лицензионных требований и условий осуществлена:
_______________________________________
(ФИО)
______________________
(подпись)
_______________________________________
(ФИО)
______________________
(подпись)
Акт составлен в двух экземплярах, один вручен представителю лицензиата
________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., подпись)
По результатам проверки составлен протокол об административном правонарушении от ____________ N __________________________, даны предписания об устранении выявленных нарушений
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
В соответствии с Федеральным законом "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)" в журнале учета мероприятий по контролю сделана запись N __________от _______________________________.
Акт составлен: г._______________________ "___"__________200___ г.
См. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"
См. данную форму в редакторе Microsoft Word
Форма
Утверждена
приказом комитета Ставропольского края
по торговле и лицензированию
отдельных видов деятельности
от 15 октября 2008 г. N 45-о/д
Комитет Ставропольского края
по торговле и лицензированию отдельных видов деятельности
г. Ставрополь, ул. К. Хетагурова, 8, тел. 26-55-92, факс 26-55-31
Акт проверки выполнения лицензиатом лицензионных требований и условий
при осуществлении деятельности, связанной с оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, внесенных в Список II, соответствии
с Федеральным законом "О наркотических средствах и психотропных веществах"
г.____________________________ с "___"__________200___ г.
___ч. __________ мин.
Специалистами комитета Ставропольского края по торговле и лицензированию отдельных видов деятельности
____________________________________________________________________ ____
____________________________________________________________________ ____
____________________________________________________________________ ____
____________________________________________________________________ ____
____________________________________________________________________ ____
____________________________________________________________________ ____
____________________________________________, действующими на основании приказа председателя комитета от "___"___________200___ г. N ___________ в присутствии должностных лиц со стороны лицензиата
____________________________________________________________________ ____
____________________________________________________________________ ____
____________________________________________________________________ ____
была осуществлена проверка выполнения лицензионных требований и условий, регламентированных постановлением Правительства Российской Федерации от 04.11.2006 N 648 "Об утверждении Положений о лицензировании деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ"
____________________________________________________________________ ____
____________________________________________________________________ ____
(организационно-правовая форма и полное
наименование юридического лица)
на объекте/местах осуществления деятельности, расположенных по адресу:
____________________________________________________________________ ____
____________________________________________________________________ ____
Местонахождение юридического лица
____________________________________________________________________ ____
____________________________________________________________________ ____
Телефон/факс: Директора __________________________________________________
Ответственного за хранение и учет НС и ПВ __________________________________
Основной государственный регистрационный номер:
____________________________________________________________________ ____
ИНН юридического лица
____________________________________________________________________ ____
ИФНС
____________________________________________________________________ ____
(наименование, адрес, код)
____________________________________________________________________ ____
Наличие Уведомления из ИФНС (для обособленных структурных подразделений)
____________________________________________________________________ ____
____________________________________________________________________ ____
Лицензия на вид деятельности
____________________________________________________________________ ____
____________________________________________________________________ ____
____________________________________________________________________ ____
____________________________________________________________________ ____
____________________________________________________________________ ____
____________________________________________________________________ ____
выдана
____________________________________________________________________ ____
____________________________________________________________________ ____
(лицензирующий орган)
N ________от "___"___________ г. Срок действия лицензии до "___"___________ г.
Заявленная деятельность на обследуемом объекте в части:
разработка |
|
хранение |
|
распределение |
|
производство |
|
перевозка |
|
приобретение |
|
изготовление |
|
отпуск |
|
использование |
|
переработка |
|
реализация |
|
уничтожение |
|
Последнее обследование проведено
____________________________________________________________________ _____
____________________________________________________________________ _____
(наименование контролирующей организации, дата)
Какие предложения и замечания не выполнены
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
В ходе проверки выполнения лицензиатом лицензионных требовании и условий установлено:
I. Выполнение общих требований и условий при осуществлении деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ:
1. Наличие у лицензиата принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании помещений и оборудования, для осуществления лицензируемой деятельности
1.1. Договор аренды/свидетельство о праве собственности
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
сроком с "___"_________________ г. по "___"_________________________________ г.
1.2. Заключение государственной санитарно-эпидемиологической службы
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
(N, дата выдачи, срок действия заключения)
- санитарное состояние помещений
____________________________________________________________________ ______
- необходимость в капитальном или косметическом ремонте
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
1.3. Наличие оборудования:
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
(перечислить оборудование и указать акты приемки основных
средств на баланс и др. документы)
2. Соблюдение требований по технической укрепленности и оснащению средствами охранной сигнализации объектов и помещений, используемых для осуществления лицензируемой деятельности
2.1. Наличие заключения органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ о соответствии установленным требованиям объектов и помещений, где осуществляется деятельность, связанная с оборотом наркотических средств и психотропных веществ
____________________________________________________________________ _______
____________________________________________________________________ _______
(указать дату и N)
____________________________________________________________________ _______
____________________________________________________________________ _______
(перечислить помещения, на которые выдано заключение)
____________________________________________________________________ _______
____________________________________________________________________ _______
2.2. Характеристика помещений (место расположения в здании, N комнат, площадь по плану БТИ, оснащенность) для хранения наркотических средств и психотропных веществ:
- месячного запаса
____________________________________________________________________ _______
____________________________________________________________________ _______
____________________________________________________________________ _______
трех - пятидневного запаса:
____________________________________________________________________ _______
____________________________________________________________________ _______
____________________________________________________________________ _______
____________________________________________________________________ _______
однодневного запаса:
____________________________________________________________________ _______
____________________________________________________________________ _______
____________________________________________________________________ _______
3. Соблюдение требований, предусмотренных Правилами допуска лиц к работе с наркотическими средствами и психотропными веществами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 августа 1998 г. N 892
3.1. Наличие справок из учреждений государственной или муниципальной системы здравоохранения об отсутствии у работников, имеющих в силу своих служебных обязанностей доступ к наркотическим средствам и психотропным веществам, заболеваний наркоманией, токсикоманией, хроническим алкоголизмом, а также об отсутствии среди них лиц, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации непригодными к выполнению отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной с источником повышенной опасности
____________________________________________________________________ _______
(указать количество сотрудников)
3.2. Наличие заключения органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ об отсутствии у работников, имеющих в силу своих служебных обязанностей доступ к наркотическим средствам и психотропным веществам, непогашенной или неснятой судимости за преступление средней тяжести, тяжкое преступление или особо тяжкое преступление либо за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в том числе совершенное вне пределов Российской Федерации, а также о том, что указанным работникам не предъявлено обвинение в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ
____________________________________________________________________ _______
____________________________________________________________________ _______
(указать количество сотрудников)
3.3. Наличие приказа руководителя организации о допуске сотрудников к работе с наркотическими средствами и психотропными веществами
____________________________________________________________________ _______
____________________________________________________________________ _______
____________________________________________________________________ _______
(указать дату и N, количество допущенных сотрудников)
4. Наличие в штате работников (провизоров, фармацевтов, врачей, среднего медицинского персонала, научных сотрудников, инженерно-технических работников и др.), имеющих высшее, среднее специальное, дополнительное образование и (или) специальную подготовку в сфере лицензируемой деятельности, соответствующие требованиям и характеру выполняемой работы
4.1. Дипломы и сертификаты специалистов:
Провизоры
____________________________________________________________________ _______
____________________________________________________________________ _______
(ФИО, регистрационный N диплома, дата выдачи/
регистрационный N сертификата, дата выдачи, срок действия)
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________ _______
____________________________________________________________________ _______
фармацевты
____________________________________________________________________ _______
(ФИО, регистрационный N диплома, дата выдачи/
регистрационный N сертификата, дата выдачи, срок действия)
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________ _______
____________________________________________________________________ _______
медицинские работники
____________________________________________________________________ _______
другие специалисты
____________________________________________________________________ _______
4.2. Наличие у работников, допущенных к работе с наркотическими средствами и психотропными веществами, специальной подготовки в сфере лицензируемой деятельности
____________________________________________________________________ _______
____________________________________________________________________ _______
____________________________________________________________________ _______
____________________________________________________________________ _______
4.3. Наличие штатного расписания
____________________________________________________________________ _______
4.4. Оформление трудовых отношений со специалистами в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ
____________________________________________________________________ _______
____________________________________________________________________ _______
____________________________________________________________________ _______
4.5. Правила внутреннего трудового распорядка
____________________________________________________________________ _______
(наличие отметок об ознакомлении сотрудниками)
4.6. Наличие функционально-должностных инструкций (с отметкой об ознакомлении):
на специалистов ____________________на вспомогательный персонал
____________________________________________________________________ _______
5. Выполнение лицензиатом требований, предусмотренных Правилами ведения и хранения специальных журналов регистрации операций, связанных с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, и требований к предоставлению юридическими лицами отчетов о деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 04 ноября 2006 г. N 644 "О порядке представления сведений о деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, и регистрации операций, связанных с оборотом наркотических средств и психотропных веществ":
5.1. Наличие и оформление Журнала регистрации операций, связанных с оборотом наркотических средств и психотропных веществ
____________________________________________________________________ _______
____________________________________________________________________ _______
____________________________________________________________________ _______
(указать соответствие/несоответствие требованиям законодательства,
предъявляемым к ведению Журнала, наличие оригиналов
или заверенных копий документов, отмеченных в журнале,
подшитых в хронологическом порядке)
__________________________________________________________________
5.2. Ответственный за ведение и хранение журнала регистрации операций
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
(ФИО, дата и N приказа)
5.3. Ответственное лицо, на которое возложен контроль за ведением и хранением журнала регистрации операций
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
(ФИО, дата и N приказа)
5.4. Соблюдение порядка представления отчетов о деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, перечень которых утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. N 681 "Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации"
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
5.5. Наличие сейфов для хранения учетной документации
____________________________________________________________________ ______
5.6. Приказ о назначении ответственного за хранение ключей, пломбира после опечатки сейфов
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
5.7. Проведение ежемесячных инвентаризаций наркотических средств и психотропных веществ с составлением баланса товарно-материальных ценностей:
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
(указать периодичность проведения)
5.8. Отразить результаты сверки книжного остатка и фактического наличия
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
II. Выполнение дополнительных лицензионных требований и условий лицензиатом при осуществлении конкретных видов работ в рамках осуществления деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ (соблюдение правил и порядка разработки, переработки, производства, хранения, учета, изготовления, отпуска, реализации, распределения, приобретения, перевозки, уничтожения и использования наркотических средств и психотропных веществ):
1. Разработка, переработка:
1.1. Наличие государственного заказа на разработку наркотических средств и психотропных веществ
____________________________________________________________________ ____
(указать основание)
1.2. Указать перечень наркотических средств и психотропных веществ, разрешенных для разработки
____________________________________________________________________ ____
____________________________________________________________________ ____
____________________________________________________________________ ____
1.3. Наличие плана распределения наркотических средств и психотропных веществ
____________________________________________________________________ ____
2. Производство, изготовление (промышленное), реализация
2.1. Наличие заключения (или решения о выпуске) о соответствии организации производства требованиям Федерального закона N 86-ФЗ от 22.06.98
____________________________________________________________________ _____
2.2. Указать перечень разрешенных для производства (изготовления) наркотических средств и психотропных веществ
____________________________________________________________________ _____
____________________________________________________________________ _____
____________________________________________________________________ _____
____________________________________________________________________ _____
____________________________________________________________________ _____
____________________________________________________________________ _____
(указать дату, выдачи и N регистрационного удостоверения,
наличие и N ФС или ФСП и др.)
2.3. Виды производственных операций:
- производство активных фармацевтических субстанций
____________________________________________________________________ _____
____________________________________________________________________ _____
____________________________________________________________________ _____
____________________________________________________________________ _____
- производство/изготовление готовых лекарственных средств
____________________________________________________________________ _____
____________________________________________________________________ _____
____________________________________________________________________ _____
- производство промежуточных или нерасфасованных лекарственных средств
____________________________________________________________________ _____
____________________________________________________________________ _____
- фасовка и упаковка
____________________________________________________________________ _____
- производство/изготовление по контракту
____________________________________________________________________ _____
____________________________________________________________________ _____
другое
____________________________________________________________________ _____
2.4. Инспектируемые производственные линии
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
2.5. Управление качеством
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
2.6. Персонал
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
2.7. Помещения и оборудование
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
2.8. Документация
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
2.9. Контроль качества
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
2.10. Производство и проведение анализов по контракту
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
2.11. Рекламация и отзыв продуктов с рынка
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
2.12. Самоинспекция
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
2.13. Конкретные разделы, связанные с производственными операциями:
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
2.14. Наличие плана распределения наркотических средств и психотропных веществ
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
2.15. Соблюдение Правил разработки, производства, изготовления, хранения, перевозки, пересылки, отпуска, реализации, распределения, приобретения, использования, ввоза на таможенную территорию Российской Федерации, вывоза с таможенной территории Российской Федерации, уничтожения инструментов и оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для производства и изготовления наркотических средств, психотропных веществ, утвержденных постановлением Правительства
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
3. Изготовление в аптечных организациях
3.1. Перечислить лекарственные формы и указать перечень наркотических средств и психотропных веществ, используемых в прописях
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
3.2. Соблюдение правил изготовления лекарственных препаратов в аптечной организации:
3.2.1. Наличие оборудования и средств малой механизации
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
3.2.2. Наличие поверенных весоизмерительных приборов, используемых для изготовления, фасовки наркотических средств и психотропных веществ:
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
3.2.3. Соблюдение норм естественной убыли при изготовлении и фасовке наркотических средств, психотропных веществ___________________________ (согласно приказу Минздрава России N 284 от 20.07.01 "Об утверждении норм естественной убыли лекарственных средств и изделий медицинского назначения в аптечных организациях независимо от организационно-правовой формы и формы собственности)
3.2.4. Соблюдение правил оформления лекарств, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, изготовленных в аптеке
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
(наличие предупредительных этикеток и др.)
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
3.3. Соблюдение требований по организации и проведению контроля качества лекарственных препаратов, изготовленных в аптеке:
(приказ МЗ РФ N 214 от 16.07.1997)
3.3.1 Наличие выделенного и оборудованного рабочего места для проведения химического контроля
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
3.3.2. Наличие журналов
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
3.3.3. Наличие уполномоченного по качеству, наличие сертификата провизора-аналитика
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
4. Отпуск
4.1. Соблюдение требований приказа Минздрава России N 328 от 23.08.99 (# "О рациональном назначении лекарственных средств, правилах выписывания рецептов на них и порядке их отпуска аптечными учреждениями" (приложение N 3 к приказу Минздрава России от 09.01.01):
- соблюдение норм отпуска
____________________________________________________________________ ______
- оформление требований
____________________________________________________________________ ______
- оформление рецептов
____________________________________________________________________ ______
- наличие прикрепительных распоряжений от руководителя ЛПУ на больных и их регистрация
____________________________________________________________________ ______
5. Хранение
5.1. Наличие приборов для регистрации параметров воздуха (термометров и психрометрических гигрометров), дата поверки органами метрологического контроля; ведение журналов ежедневного учета показателей (температура и влажность на момент проверки)
____________________________________________________________________ ______
5.2. Соблюдение условий хранения термолабильных препаратов
____________________________________________________________________ ______
5.3. Наличие на местах хранения (в аптечных учреждениях и ЛПУ) наркотических средств и психотропных веществ таблицы ВР и ВС доз, а также таблиц противоядий при отравлении ими
____________________________________________________________________ ______
5.4. Соблюдение норматива запаса наркотических средств и психотропных веществ с учетом технической укрепленности помещений хранения
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
5.5. Соблюдение срока годности, организация контроля (журнал учета препаратов с ограниченными сроками годности или компьютерный учет с распечаткой на бумажном носителе)
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
5.6. Наличие препаратов с истекшим сроком годности
____________________________________________________________________ ______
(указать место их хранения)
5.7. Наличие приказов о списании (с указанием обоснования):
____________________________________________________________________ ______
5.8. Наличие Договоров на уничтожение наркотических средств и психотропных веществ с организациями, имеющими соответствующую лицензию
____________________________________________________________________ ______
5.9. Организация контроля качества лекарственных препаратов, наличие сертификатов соответствия, удостоверяющих качество лекарственных средств (указать выборочно)
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
5.10. Соответствие серий лекарственных препаратов сериям сертификатов качества
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
6. Перевозка
6.1. Договор на охрану и сопровождение груза
____________________________________________________________________ ______
6.2. Отметка (справка) о согласовании маршрута перевозки
____________________________________________________________________ ______
6.3. Наличие приказа о перевозке наркотических средств и психотропных веществ
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
6.4. Наличие инструкции, утверждающей порядок перевозки наркотических средств и психотропных веществ
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
6.5. Наличие транспортных средств, используемых для перевозки наркотических средств и психотропных веществ
____________________________________________________________________ ______
7. Уничтожение
7.1. Наличие инструкции, утверждающей порядок уничтожения наркотических средств и психотропных веществ
____________________________________________________________________ ______
7.2. Наличие приказа о создании комиссии по уничтожению наркотических средств и психотропных веществ
____________________________________________________________________ ______
8. Использование
8.1. Использование наркотических средств и психотропных веществ в научных, учебных целях и экспертной работе
8.1.1. Наличие утвержденного списка лиц, проводящих эти работы
____________________________________________________________________ ______
8.1.2. Количество используемых наркотических средств и психотропных веществ
____________________________________________________________________ ______
(указать наличие основания и обоснования их использования)
8.1.3. Наличие инструкции, определяющей порядок работы с наркотическими средствами и психотропными веществами (включая порядок использования их остатков)
____________________________________________________________________ ______
8.1.4. Организация учета наркотических средств и психотропных веществ в научно-исследовательских институтах, лабораториях и учебных заведениях
____________________________________________________________________ ______
(перечислить формы учетных документов)
8.1.5. Приказ о назначении ответственного лица за учет и хранение наркотических средств и психотропных веществ
____________________________________________________________________ ______
8.2. Использование наркотических средств и психотропных веществ в медицинских целях
8.2.1. Порядок учета использованных ампул из-под наркотических средств и психотропных веществ:
- наличие приказа о комиссии по уничтожению использованных ампул
____________________________________________________________________ ______
- наличие и оформление актов на уничтожение использованных ампул
____________________________________________________________________ ______
- наличие инструкции о порядке уничтожения использованных ампул
____________________________________________________________________ ______
8.2.2. Порядок учета специальных рецептурных бланков:
- наличие приказа о назначении ответственного лица за получение, хранение, учет и отпуск специальных рецептурных бланков
____________________________________________________________________ ______
- наличие комиссии по приемке специальных рецептурных бланков
____________________________________________________________________ ______
- соблюдение условий хранения специальных рецептурных бланков
____________________________________________________________________ ______
- наличие журнала по учету специальных рецептурных бланков
____________________________________________________________________ ______
- соблюдение нормативов запаса специальных рецептурных бланков
____________________________________________________________________ ______
- порядок выдачи специальных рецептурных бланков лечащим врачом
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
(указать в соответствии с каким документом)
8.3. Использование наркотических средств и психотропных веществ в ветеринарных целях
8.3.1. Порядок учета использованных ампул из-под наркотических средств и психотропных веществ:
- наличие приказа о комиссии по уничтожению использованных ампул
____________________________________________________________________ ______
- наличие и оформление актов на уничтожение использованных ампул
____________________________________________________________________ ______
- наличие инструкции о порядке уничтожения использованных ампул
____________________________________________________________________ ______
8.3.2. Наименование используемых препаратов
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
9. Реализация, приобретение
9.1. Наличие договоров, контрактов на закупку продукции
____________________________________________________________________ ______
(указать наличие лицензии у поставщика на деятельность,
связанную с оборотом наркотических средств и псих. веществ)
9.2. Наличие договоров на поставку продукции потребителям
____________________________________________________________________ ______
(указать наличие лицензии у покупателя на деятельность,
связанную с оборотом наркотических средств)
9.3. Номенклатура и ассортимент наркотических средств и психотропных веществ
____________________________________________________________________ _______
(указать основной перечень и количество используемых веществ)
Результаты проверки соблюдения лицензионных требований и условий при осуществлении деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в Список II
____________________________________________________________________ _______
____________________________________________________________________ _______
____________________________________________________________________ _______
____________________________________________________________________ _______
____________________________________________________________________ _______
____________________________________________________________________ _______
____________________________________________________________________ _______
____________________________________________________________________ _______
____________________________________________________________________ _______
____________________________________________________________________ _______
____________________________________________________________________ _______
____________________________________________________________________ _______
____________________________________________________________________ _______
____________________________________________________________________ _______
____________________________________________________________________ _______
____________________________________________________________________ _______
Объяснения проверяемого
____________________________________________________________________ _______
____________________________________________________________________ _______
____________________________________________________________________ _______
____________________________________________________________________ _______
При проверке со стороны лицензиата присутствовали, с актом ознакомлены/отказались от ознакомления с актом проверки:
_________________________________________________________________________
(ФИО) ____________________________
(подпись)
_________________________________________________________________________
(ФИО) ____________________________
(подпись)
М.П.
Проверка выполнения лицензионных требований и условий осуществлена:
_________________________________________________________________________
(ФИО) ____________________________
(подпись)
_________________________________________________________________________
(ФИО) ____________________________
(подпись)
_________________________________________________________________________
(ФИО) ____________________________
(подпись)
Акт составлен в двух экземплярах, один вручен представителю лицензиата
_________________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись)
По результатам проверки составлен протокол об административном правонарушении от ____________ N ___________, даны предписания об устранении выявленных нарушений
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
В соответствии с Федеральным законом "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)" в журнале учета мероприятий по контролю сделана запись N _____________от ____________________________.
Акт составлен: г. ____________________ "___"__________200___ г.
___ч. __________мин.
См. данную форму в редакторе Microsoft Word
Форма
Утверждена
приказом комитета Ставропольского края
по торговле и лицензированию
отдельных видов деятельности
от 15 октября 2008 г. N 45-о/д
Комитет Ставропольского края
по торговле и лицензированию отдельных видов деятельности
г. Ставрополь, ул. К. Хетагурова, 8; тел. 26-55-92, факс 26-55-31
Акт проверки выполнения лицензиатом лицензионных требований и условий
при осуществлении деятельности, связанной с оборотом психотропных
веществ, внесенных в Список III, в соответствии с Федеральным законом
"О наркотических средствах и психотропных веществах"
г.____________________________ с "___"__________200___ г.
___ч. __________ мин.
Специалистами комитета Ставропольского края по торговле и лицензированию отдельных видов деятельности
____________________________________________________________________ ____
____________________________________________________________________ ____
____________________________________________________________________ ____
____________________________________________________________________ ____
____________________________________________________________________ ____
____________________________________________________________________ ____
____________________________________________________________________ ____
__________________________, действующими на основании приказа председателя комитета от "___"__________200___ г. N ____________в присутствии должностных лиц со стороны лицензиата
____________________________________________________________________ ____
____________________________________________________________________ ____
____________________________________________________________________ ____
____________________________________________________________________ ____
была осуществлена проверка выполнения лицензионных требований и условий, регламентированных постановлением Правительства Российской Федерации от 04.11.2006 N 648 "Об утверждении Положений о лицензировании деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ"
____________________________________________________________________ ____
____________________________________________________________________ ____
____________________________________________________________________ ___,
(организационно-правовая форма
и полное наименование юридического лица)
на объекте/местах осуществления деятельности, расположенном по адресу:
____________________________________________________________________ ____
Местонахождение юридического лица:
____________________________________________________________________ ____
____________________________________________________________________ ____
Телефон/факс: Директора _________________________________________________
Ответственного за хранение и учет ПВ ______________________________________
Основной государственный регистрационный номер:
____________________________________________________________________ ____
ИНН юридического лица
____________________________________________________________________ ____
ИФНС __________________________________________________________________
(наименование, адрес, код)
____________________________________________________________________ ____
Наличие Уведомления из ИФНС (для обособленных структурных подразделений)
____________________________________________________________________ ____
Лицензия на вид деятельности
____________________________________________________________________ ____
____________________________________________________________________ ____
____________________________________________________________________ ____
____________________________________________________________________ ____
____________________________________________________________________ ____
____________________________________________________________________ ____
____________________________________________________________________ ____
____________________________________________________________________ ____
выдана
____________________________________________________________________ ____
____________________________________________________________________ ____
____________________________________________________________________ ____
(лицензирующий орган)
N ___________________________от "___"__________ г. Срок действия лицензии до "___"__________ г.
Заявленная деятельность на обследуемом объекте в части:
разработка |
|
хранение |
|
распределение |
|
производство |
|
перевозка |
|
приобретение |
|
изготовление |
|
отпуск |
|
использование |
|
переработка |
|
реализация |
|
уничтожение |
|
Последнее обследование проведено
____________________________________________________________________ ____
____________________________________________________________________ ____
(наименование контролирующей организации, дата)
Какие предложения и замечания не выполнены
____________________________________________________________________ ____
____________________________________________________________________ ____
В ходе проверки выполнения лицензиатом лицензионных требований и условий установлено:
I. Выполнение общих требований и условий при осуществлении деятельности, связанной с оборотом психотропных веществ:
1. Наличие у лицензиата принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании помещений и оборудования, для осуществления лицензируемой деятельности
1.1. Договор аренды/свидетельство о регистрации права собственности
____________________________________________________________________ _____
____________________________________________________________________ _____
____________________________________________________________________ _____
сроком с "___"_________________________г. по "___"________________г._________
1.2. Заключение государственной санитарно-эпидемиологической службы
____________________________________________________________________ _____
____________________________________________________________________ _____
(N, дата выдачи, срок действия заключения)
- санитарное состояние помещений
____________________________________________________________________ _____
- необходимость в капитальном или косметическом ремонте
____________________________________________________________________ _____
____________________________________________________________________ _____
1.2. Наличие оборудования:
____________________________________________________________________ _____
____________________________________________________________________ _____
____________________________________________________________________ _____
____________________________________________________________________ _____
____________________________________________________________________ _____
____________________________________________________________________ _____
____________________________________________________________________ _____
(перечислить оборудование и указать акты приемки основных
средств на баланс и др. документы)
2. Соблюдение требований по технической укрепленности и оснащению средствами охранной сигнализации объектов и помещений, используемых для осуществления лицензируемой деятельности
2.1. Наличие заключения органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ о соответствии установленным требованиям объектов и помещений, где осуществляется деятельность, связанная с оборотом психотропных веществ
____________________________________________________________________ _____
(указать дату и N)
____________________________________________________________________ _____
(перечислить помещения, на которые выдано заключение)
____________________________________________________________________ _____
____________________________________________________________________ _____
2.2. Характеристика помещений (место расположения в здании, N комнат, площадь по плану БТИ, оснащенность) для хранения психотропных веществ:
- месячного запаса
____________________________________________________________________ _____
____________________________________________________________________ _____
____________________________________________________________________ _____
трех - пятидневного запаса:
____________________________________________________________________ _____
____________________________________________________________________ _____
____________________________________________________________________ _____
однодневного запаса:
____________________________________________________________________ _____
____________________________________________________________________ _____
____________________________________________________________________ _____
3. Соблюдение требований, предусмотренных Правилами допуска лиц к работе с наркотическими средствами и психотропными веществами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 августа 1998 г. N 892
3.1. Наличие справок из учреждений государственной или муниципальной системы здравоохранения об отсутствии у работников, имеющих в силу своих служебных обязанностей доступ к наркотическим средствам и психотропным веществам, заболеваний наркоманией, токсикоманией, хроническим алкоголизмом, а также об отсутствии среди них лиц, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации непригодными к выполнению отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной с источником повышенной опасности
________________________________________________________________________
(указать количество сотрудников)
3.2. Наличие заключения органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ об отсутствии у работников, имеющих в силу своих служебных обязанностей доступ к наркотическим средствам и психотропным веществам, непогашенной или неснятой судимости за преступление средней тяжести, тяжкое преступление или особо тяжкое преступление либо за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в том числе совершенное вне пределов Российской Федерации, а также о том, что указанным работникам не предъявлено обвинение в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ
____________________________________________________________________ _____
____________________________________________________________________ _____
(указать количество сотрудников)
3.3. Наличие приказа руководителя организации о допуске сотрудников к работе с психотропными веществами
____________________________________________________________________ _____
(указать дату и N, количество допущенных сотрудников)
4. Наличие в штате работников (провизоров, фармацевтов, врачей, среднего медицинского персонала, научных сотрудников, инженерно-технических работников и др.), имеющих высшее, среднее специальное, дополнительное образование и (или) специальную подготовку в сфере лицензируемой деятельности, соответствующие требованиям и характеру выполняемой работы
4.1. Дипломы и сертификаты специалистов:
Провизоры
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
(ФИО, регистрационный N диплома, дата выдачи/
регистрационный N сертификата, дата выдачи, срок действия)
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
фармацевты
____________________________________________________________________ ______
(ФИО, регистрационный N диплома, дата выдачи/
регистрационный N сертификата, дата выдачи, срок действия)
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
медицинские работники
____________________________________________________________________ ______
другие специалисты
____________________________________________________________________ ______
4.2. Наличие у работников, допущенных к работе с психотропными веществами, специальной подготовки в сфере лицензируемой деятельности
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
4.3. Наличие штатного расписания
____________________________________________________________________ ______
4.4. Оформление трудовых отношений со специалистами в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
4.5. Правила внутреннего трудового распорядка
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
(наличие отметок об ознакомлении сотрудниками)
4.6. Наличие функционально-должностных инструкций (с отметкой об ознакомлении):
на специалистов ______________________на вспомогательный персонал
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
5. Соблюдение лицензиатом требований, предусмотренных Правилами ведения и хранения специальных журналов регистрации операций, связанных с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, и требований к предоставлению юридическими лицами отчетов о деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 04 ноября 2006 г. N 644 "О порядке представления сведений о деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, и регистрации операций, связанных с оборотом наркотических средств и психотропных веществ":
5.1. Наличие и оформление Журнала регистрации операций, связанных с оборотом психотропных веществ
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
(указать соответствие/несоответствие требованиям законодательства,
предъявляемым к ведению Журнала, наличие оригиналов
или заверенных копий документов, отмеченных в журнале,
подшитых в хронологическом порядке)
____________________________________________________________________ ______
5.2. Ответственный за ведение и хранение журнала регистрации операций
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
(ФИО, дата и N приказа)
5.3. Ответственное лицо, на которое возложен контроль за ведением и хранением журнала регистрации операций
____________________________________________________________________ ______
(ФИО, дата и N приказа)
5.4. Соблюдение порядка представления отчетов о деятельности, связанной с оборотом психотропных веществ, перечень которых утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. N 681 "Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации"
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
5.5. Наличие сейфов для хранения учетной документации
____________________________________________________________________ ______
5.6 Приказ о назначении ответственного за хранение ключей, пломбира после опечатки
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
5.7. Проведение ежемесячных инвентаризаций психотропных веществ с составлением баланса товарно-материальных ценностей:
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
(указать периодичность проведения)
5.8. Отразить результаты сверки книжного остатка и фактического наличия
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
II. Выполнение дополнительных лицензионных требований и условии лицензиатом при осуществлении конкретных видов работ в рамках осуществления деятельности, связанной с оборотом психотропных веществ (соблюдение правил и порядка разработки, переработки, производства, хранения, учета, изготовления, отпуска, реализации, распределения, приобретения, перевозки, уничтожения и использования наркотических средств и психотропных веществ):
1. Разработка, переработка:
1.1. Наличие государственного заказа на разработку психотропных веществ
____________________________________________________________________ ______
(указать основание)
1.2. Указать перечень психотропных веществ, разрешенных для разработки
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
1.3. Наличие плана распределения психотропных веществ
____________________________________________________________________ ______
1.4. Наличие у лицензиатов, разрабатывающих новые технологии производства, переработки и уничтожения психотропных веществ, в том числе путем трансформации и ресинтеза, согласованных с Министерством промышленности, науки и технологий Российской Федерации планов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
____________________________________________________________________ ______
2. Производство, изготовление (промышленное), реализация
2.1. Наличие заключения (или решения о выпуске) о соответствии организации производства требованиям Федерального закона N 86-ФЗ от 22.06.98
____________________________________________________________________ ______
2.2. Указать перечень разрешенных для производства (изготовления) психотропных веществ
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
(указать дату выдачи и N регистрационного удостоверения,
наличие и N ФС или ФСП)
2.3 Виды производственных операций:
- производство активных фармацевтических субстанций
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
- производство/изготовление готовых лекарственных средств
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
- производство промежуточных или нерасфасованных лекарственных средств
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
- фасовка и упаковка
____________________________________________________________________ ______
- производство/изготовление по контракту
____________________________________________________________________ ______
- другое
____________________________________________________________________ ______
2.4. Инспектируемые производственные линии
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
2.5. Управление качеством
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
2.6. Персонал
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
2.7. Помещения и оборудование
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
2.8. Документация
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
2.9. Контроль качества
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
2.10. Производство и проведение анализов по контракту
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
2.11. Рекламация и отзыв продуктов с рынка
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
2.12. Самоинспекция
____________________________________________________________________ ______
2.13. Конкретные разделы, связанные с производственными операциями:
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
2.14. Наличие плана распределения психотропных веществ
____________________________________________________________________ ______
2.15. Соблюдение Правил разработки, производства, изготовления, хранения, перевозки, пересылки, отпуска, реализации, распределения, приобретения, использования, ввоза на таможенную территорию Российской Федерации, вывоза с таможенной территории Российской Федерации, уничтожения инструментов и оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для производства и изготовления наркотических средств, психотропных веществ, утвержденных постановлением Правительства
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
3. Отпуск
3.1. Соблюдение требований приказа Минздрава России N 328 от 23.08.99 (# "О рациональном назначении лекарственных средств, правилах выписывания рецептов на них и порядке их отпуска аптечными учреждениями" (приложение N 3 к приказу Минздрава России от 09.01.01):
- соблюдение норм отпуска
____________________________________________________________________ ______
- оформление требований
____________________________________________________________________ ______
- оформление рецептов
____________________________________________________________________ ______
- наличие прикрепительных распоряжений от руководителя ЛПУ на больных и их регистрация
____________________________________________________________________ ______
4. Хранение
4.1. Наличие приборов для регистрации параметров воздуха (термометров и психрометрических гигрометров), дата поверки органами метрологического контроля; ведение журналов ежедневного учета показателей (температура и влажность на момент проверки)
____________________________________________________________________ ______
4.2. Соблюдение условий хранения термолабильных препаратов
____________________________________________________________________ ______
4.3. Наличие на местах хранения (в аптечных учреждениях и ЛПУ) психотропных веществ таблицы ВР и ВС доз, а также таблиц противоядий при отравлении ими
____________________________________________________________________ ______
4.4. Соблюдение норматива запаса психотропных веществ с учетом технической укрепленности помещений хранения
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
4.5. Соблюдение срока годности, организация контроля (журнал учета препаратов с ограниченными сроками годности или компьютерный учет с распечаткой на бумажном носителе)
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
4.6. Наличие препаратов с истекшим сроком годности
____________________________________________________________________ ______
(указать место их хранения)
4.7. Наличие приказов о списании (с указанием обоснования):
____________________________________________________________________ ______
4.8. Наличие Договоров на уничтожение психотропных веществ с организациями, имеющими соответствующую лицензию
____________________________________________________________________ _______
4.9. Организация контроля качества лекарственных препаратов, наличие сертификатов соответствия, удостоверяющих качество лекарственных средств (указать выборочно)
____________________________________________________________________ _______
4.10. Соответствие серий лекарственных препаратов сериям сертификатов качества
____________________________________________________________________ _______
____________________________________________________________________ _______
5. Перевозка
5.1. Договор на охрану и сопровождение груза
____________________________________________________________________ _______
5.2. Отметка (справка) о согласовании маршрута перевозки
____________________________________________________________________ _______
5.3. Наличие приказа о перевозке психотропных веществ
____________________________________________________________________ _______
5.4. Наличие инструкции, утверждающей порядок перевозки психотропных веществ
____________________________________________________________________ _______
5.5. Наличие транспортных средств, используемых для перевозки психотропных веществ
____________________________________________________________________ _______
____________________________________________________________________ _______
6. Уничтожение
6.1. Наличие инструкции, утверждающей порядок уничтожения психотропных веществ
____________________________________________________________________ _______
6.2. Наличие приказа о создании комиссии по уничтожению психотропных веществ
____________________________________________________________________ _______
____________________________________________________________________ _______
7. Использование
7.1. Использование психотропных веществ в научных, учебных целях и экспертной работе
7.1.1. Наличие утвержденного списка лиц, проводящих эти работы
____________________________________________________________________ _______
7.1.2. Количество используемых психотропных веществ
____________________________________________________________________ _______
(указать наличие основания и обоснования их использования)
7.1.3. Наличие инструкции, определяющей порядок работы с психотропными веществами (включая порядок использования их остатков)
____________________________________________________________________ _______
7.1.4. Организация учета психотропных веществ в научно-исследовательских институтах, лабораториях и учебных заведениях
____________________________________________________________________ _______
(перечислить формы учетных документов)
7.1.5. Приказ о назначении ответственного лица за учет и хранение психотропных веществ
7.2. Использование психотропных веществ в медицинских целях
7.2.1. Порядок учета использованных ампул из-под психотропных веществ:
- наличие приказа о комиссии по уничтожению использованных ампул
____________________________________________________________________ _______
- наличие и оформление актов на уничтожение использованных ампул
____________________________________________________________________ _______
- наличие инструкции о порядке уничтожения использованных ампул
____________________________________________________________________ _______
7.2.2. Порядок учета специальных рецептурных бланков:
- наличие приказа о назначении ответственного лица за получение, хранение, учет и отпуск специальных рецептурных бланков
____________________________________________________________________ _______
- наличие комиссии по приемке специальных рецептурных бланков
____________________________________________________________________ _______
- соблюдение условий хранения специальных рецептурных бланков
____________________________________________________________________ _______
- наличие журнала по учету специальных рецептурных бланков
____________________________________________________________________ _______
- соблюдение нормативов запаса специальных рецептурных бланков
____________________________________________________________________ _______
- порядок выдачи специальных рецептурных бланков лечащим врачом
____________________________________________________________________ _______
____________________________________________________________________ _______
(указать в соответствии с каким документом)
8. Реализация, приобретение
8.1. Наличие договоров, контрактов на закупку продукции
____________________________________________________________________ _______
(указать наличие лицензии у поставщика на деятельность,
связанную с оборотом псих. веществ)
___________________________________________________________________
8.2. Наличие договоров на поставку продукции потребителям
____________________________________________________________________ ________
(указать наличие лицензии у покупателя на деятельность,
связанную с оборотом наркотических средств)
8.3. Номенклатура и ассортимент наркотических средств и психотропных веществ
____________________________________________________________________ ________
(указать основной перечень и количество используемых веществ)
Результаты проверки выполнения лицензионных требований и условий при осуществлении деятельности, связанной с оборотом психотропных веществ, внесенных в Список III
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
При проверке со стороны лицензиата присутствовали, с актом ознакомлены/отказались от ознакомления с актом проверки:
_________________________________________________________________________
(Ф.И.О) (подпись)
_________________________________________________________________________
(Ф.И.О.) (подпись)
МП
Проверка выполнения лицензионных требований и условий осуществлена:
_______________________________________
(ФИО)
______________________
(подпись)
_______________________________________
(ФИО)
______________________
(подпись)
_______________________________________
(ФИО)
______________________
(подпись)
Акт составлен в двух экземплярах, один вручен представителю лицензиата
____________________________________________________________________ _____
(Ф.И.О., подпись)
По результатам проверки составлен протокол об административном правонарушении от ____________ N _________________, даны предписания об устранении выявленных нарушений
____________________________________________________________________ _____
____________________________________________________________________ _____
____________________________________________________________________ _____
____________________________________________________________________ _____
В соответствии с Федеральным законом "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)" в журнале учета мероприятий по контролю сделана запись N ____________________________от __________________________________.
Акт составлен: г._____________________ "___"_________200___ г.
___ч. __________мин.
См. данную форму в редакторе Microsoft Word
Форма
Утверждена
приказом комитета Ставропольского края
по торговле и лицензированию
отдельных видов деятельности
от 15 октября 2008 г. N 45-о/д
Комитет Ставропольского края
по торговле и лицензированию отдельных видов деятельности
Предписание
_________________________ г. Ставрополь N______________________
По результатам проверки объекта:
_________________________________________________________________________
наименование
_________________________________________________________________________
юридический адрес
_________________________________________________________________________
фактический адрес
_________________________________________________________________________
ИНН
установлены нарушения лицензионных требований и условий при осуществлении
____________________________________________________________________ ________
____________________________________________________________________ ________,
вид деятельности
отраженные в ________________________________________________________________
____________________________________________________________________ ________
____________________________________________________________________ ________.
вид документа (акт проверки, протокол
об административном правонарушении)
Учитывая результаты проверки, в соответствии с Федеральным законом "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)", Федеральным законом "О лицензировании отдельных видов деятельности", положением о комитете Ставропольского края по торговле и лицензированию отдельных видов деятельности, утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края от 26 июня 2008 г. N 505, ______________________________________________________
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
____________________________________________________________________ ______
нормативно-правовые акты, обязательные требования которых нарушены
____________________________________________________________________ ______
наименование организации, ФИО должностного лица,
индивидуального предпринимателя
Предписываю:
1. Для устранения нарушений, выявленных и зафиксированных в акте проверки и протоколе об административном правонарушении, необходимо в срок до "___"__________20___ г.:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
указываются требования о совершении действий, направленных на устранение и/или недопущение нарушений законодательства, регулирующего лицензируемый вид деятельности
2. Информацию и документы, подтверждающие устранение нарушений, предоставить в комитет Ставропольского края по торговле и лицензированию отдельных видов деятельности в срок до "___"__________20___ г.
3. В случае неисполнения настоящего предписания в установленный срок к вам будут применены меры административного воздействия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Председатель комитета _________________________ Ф.И.О.
(подпись)
См. данную форму в редакторе Microsoft Word
Форма
Утверждена
приказом комитета Ставропольского края
по торговле и лицензированию
отдельных видов деятельности
от 15 октября 2008 г. N 45-о/д
Комитет Ставропольского края
по торговле и лицензированию отдельных видов деятельности
Предупреждение N__________________
об ответственности за нарушение лицензионных требований и условий
"___"__________200___ г.
Руководителю юридического лица (индивидуальному предпринимателю)
_________________________________________________________________________
наименование
Адрес местонахождения _______________________________________________________
N лицензии _____________рег. N _______________, дата выдачи ____________________
Вид деятельности: розничная продажа алкогольной продукции
Руководствуясь Положением о лицензировании розничной продажи алкогольной продукции на территории Ставропольского края, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 18 февраля 2004 г. N 26-п, Положением о комитете Ставропольского края по торговле и лицензированию отдельных видов деятельности, утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края от 26 июня 2008 г. N 505, Положением о едином порядке осуществления контроля соблюдения лицензиатами (соискателями лицензий) лицензионных требований и условий на территории Ставропольского края, утвержденным приказом комитета Ставропольского края по торговле и лицензированию отдельных видов деятельности от "___"__________ г. N ______, учитывая факт устранения нарушений, зафиксированных актом от "___"__________ г. N ______
Предупреждаю,
что в случае повторного нарушения лицензионных требований и условий действие вашей лицензии может быть приостановлено с последующим аннулированием лицензии по решению суда.
Председатель комитета __________________________ Ф.И.О.
(подпись)
Получил __________________________ Ф.И.О.
(подпись)
См. данную форму в редакторе Microsoft Word
Форма
Утверждена
приказом комитета Ставропольского края
по торговле и лицензированию
отдельных видов деятельности
от 15 октября 2008 г. N 45-о/д
Комитет Ставропольского края
по торговле и лицензированию отдельных видов деятельности
Предупреждение N_______________
об ответственности за нарушение лицензионных требований и условий
"___"__________200___ г.
Руководителю юридического лица (индивидуальному предпринимателю)
_________________________________________________________________________
наименование
Адрес местонахождения ______________________________________________________
N лицензии _____________ рег. N _______________, дата выдачи ___________________
Вид деятельности:
____________________________________________________________________ ________
На основании акта от "___"__________ г. N ______, руководствуясь Федеральным законом "О лицензировании отдельных видов деятельности", положением о комитете Ставропольского края по торговле и лицензированию отдельных видов деятельности, утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края от 26 июня 2008 г. N 505, Положением о едином порядке осуществления контроля соблюдения лицензиатами (соискателями лицензий) лицензионных требований и условий на территории Ставропольского края, утвержденным приказом комитета Ставропольского края по торговле и лицензированию отдельных видов деятельности от "___"__________ г. N _____
Предупреждаю,
что в соответствии со ст. 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях осуществление предпринимательской деятельности с нарушением условий, предусмотренных лицензией, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати до сорока тысяч рублей.
Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением условий, предусмотренных лицензией, влечет наложение административного штрафа на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в размере от четырех до пяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на должностных лиц - от четырех до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
Председатель комитета __________________________ Ф.И.О.
(подпись)
Получил __________________________ Ф.И.О.
(подпись)
См. данную форму в редакторе Microsoft Word
Форма
Утверждена
приказом комитета Ставропольского края
по торговле и лицензированию
отдельных видов деятельности
от 15 октября 2008 г. N 45-о/д
Комитет Ставропольского края
по торговле и лицензированию отдельных видов деятельности
Распоряжение на проверку
"___"__________20___ г. г. Ставрополь N_________________________
На основании положения о комитете Ставропольского края по торговле и лицензированию отдельных видов деятельности, утвержденного постановлением Губернатора Ставропольского края от 26 июня 2008 г. N 505, специалист (ы) комитета
_________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность проверяющего специалиста)
направлен(ы) на проверку
_________________________________________________________________________
(название юридического лица/Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
в отношении которого проводится плановое (внеплановое) мероприятие по контролю:
_________________________________________________________________________
Местонахождение (юридический адрес) _________________________________________
Место осуществления деятельности ____________________________________________
Вид деятельности ___________________________________________________________
Срок проверки с "___"__________20___ г. по "___"__________20___ г.
Цели, задачи и предмет проводимого мероприятия:
1. Проведение проверки деятельности лицензиата на предмет соответствия осуществляемой лицензиатом деятельности, лицензионным требованиям и условиям.
Нормативные правовые акты, обязательные требования которых подлежат проверке:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Председатель комитета _______________________ Ф.И.О.
(подпись)
См. данную форму в редакторе Microsoft Word
Форма
Утверждена
приказом комитета Ставропольского края
по торговле и лицензированию
отдельных видов деятельности
от 15 октября 2008 г. N 45-о/д
Комитет Ставропольского края
по торговле и лицензированию отдельных видов деятельности
Приказ
"___"__________20___ г. г. Ставрополь N________________________
О проведении
предлицензионной проверки
В соответствии с ___________________________________________________________,
(дата, номер, название нормативно-правового акта)
Положением о комитете Ставропольского края по торговле и лицензированию отдельных видов деятельности, утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края от 26 июня 2008 г. N 505 приказываю:
1. Провести проверку возможности выполнения лицензионных требований и условий при осуществлении ________________________________________________________ деятельности
(указать вид деятельности)
(далее - проверка) _____________________________________________________,
(наименование юридического лица/Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
_________________________________________________________________________
(юридический адрес/место жительства индивидуального предпринимателя,
адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности)
2. Установить срок проведения проверки:
________________________________________________________________________.
(дата)
3. Уполномочить ___________________________________________________________ на
(Ф.И.О., должность сотрудника, уполномоченного на проверку,
проведение проверки.)
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя комитета.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Председатель комитета |
И.В. Журавлев |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приказ Комитета Ставропольского края по торговле и лицензированию отдельных видов деятельности от 15 октября 2008 г. N 45-о/д "Об утверждении Положения о едином порядке осуществления контроля соблюдения лицензиатами (соискателями лицензий) лицензионных требований и условий на территории Ставропольского края"
Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования
Текст приказа опубликован в "Сборнике законов и других правовых актов СК" от 25 мая 2009 г. N 13 (295)
Приказом комитета Ставропольского края по торговле и лицензированию отдельных видов деятельности от 18 декабря 2009 г. N 120-о/д настоящий приказ признан утратившим силу с 1 января 2010 г.