Постановление Администрации г. Мончегорска Мурманской области от 14 ноября 2018 г. N 1332
"Об утверждении муниципальной программы "Культура города Мончегорска"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Мончегорска, постановлением администрации города Мончегорска от 03.09.2013 N 1076 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Мончегорска, их формирования, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности их реализации", протоколом заседания Совета по разработке и реализации муниципальных программ города Мончегорска от 24.10.2018 N 22, постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу "Культура города Мончегорска".
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в газете "Мончегорский рабочий" и применяется к правоотношениям возникшим с 01.01.2019.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Мончегорска.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации города |
В.И. Садчиков |
Муниципальная программа
"Культура города Мончегорска"
Паспорт
Программы "Культура города Мончегорска"
Цель Программы |
Развитие сферы культуры города Мончегорска, обеспечение равного доступа граждан к культурным ценностям и информационным ресурсам. |
||
Задачи Программы |
1. Совершенствование управления сферой культуры города Мончегорска. 2. Удовлетворение информационных потребностей населения, обеспечение свободного доступа к информации, знаниям и культуре. 3. Обеспечение равного доступа населения города Мончегорска к культурным ценностям, поддержка традиций и народного творчества. 4. Создание условий для сохранения культурного, исторического наследия города Мончегорска, формирование интереса к отечественной истории и культуре. 5. Сохранение и развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства, создание условий для выявления и развития творческих способностей детей. 6. Улучшение качества предоставляемых услуг посредством укрепления и обновления материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования сферы культуры. |
||
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации Программы |
1. Количество учреждений, оказывающих муниципальные услуги в сфере культуры, в отношении которых осуществляются функции и полномочия учредителя, контроль деятельности, разрабатываются приоритетные направления развития (ед). 2. Увеличение количества посещений библиотек (тыс. чел.). 3. Увеличение количества посещений учреждений культурно-досугового типа (тыс. чел.). 4. Увеличение посещаемости музейных учреждений (посещений на одного жителя в год). 5. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей данной возрастной группы (%). 6. Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства (%). |
||
Перечень подпрограмм |
- Подпрограмма 1 "Обеспечение функций управления, создание условий для устойчивого развития сферы культуры". - Подпрограмма 2 "Совершенствование библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения". - Подпрограмма 3 "Развитие творческого потенциала жителей города, поддержка традиций и народного творчества, организация досуговой деятельности". - Подпрограмма 4 "Развитие музейного дела, сохранение и популяризация памятников истории и культуры". - Подпрограмма 5 "Эффективное обеспечение дополнительного образования в области культуры и искусства". - Подпрограмма 6 "Сохранение и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры, обеспечение условий доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья". |
||
Исполнитель программы |
Отдел культуры администрации города Мончегорска |
||
Соисполнители Программы |
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Мончегорская централизованная библиотечная система"; - Муниципальное бюджетное учреждение "Мончегорский городской центр культуры"; - Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Музей истории города Мончегорска"; - Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Музей цветного камня имени В.Н. Дава"; - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств им. В.И. Воробья"; - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская музыкальная школа имени Михаила Михайловича Сакадынца. |
||
Сроки реализации Программы |
2019 - 2024 годы |
||
Финансовое обеспечение Программы (руб.) |
Всего по Программе: 1 159 825 049,95 рублей, в том числе: ФБ: 28 496,51 рублей, из них: 2019 год: 28 496,51 рублей, 2020 год: 0,00 рублей, 2021 год: 0,00 рублей. 2022 год: 0,00 рублей, 2023 год: 0,00 рублей, 2024 год: 0,00 рублей. ОБ: 303 253 977,00 рублей, из них: 2019 год: 49 034 987,00 рублей, 2020 год: 50 843 798,00 рублей, 2021 год: 50 843 798,00 рублей. 2022 год: 50 843 798,00 рублей, 2023 год: 50 843 798,00 рублей, 2024 год: 50 843 798,00 рублей. МБ: 856 542 576,44 рублей, из них: 2019 год: 131 595 303,08 рублей, 2020 год: 137 644 613,90 рублей, 2021 год: 138 206 354,60 рублей. 2022 год: 144 354 840,32 рублей, 2023 год: 149 668 974,95 рублей, 2024 год: 155 072 489,59 рублей. |
||
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы |
1. Сохранение сети учреждений, оказывающих муниципальные услуги в сфере культуры, соответствующей нормативным требованиям, в отношении которых осуществляются функции и полномочия учредителя, контроль деятельности, разрабатываются приоритетные направления развития - 6 ед. 2. Увеличение количества посещений библиотек - 183,25 тыс. чел. 3. Увеличение количества посещений учреждений культурно-досугового типа - 336,7 (тыс. чел.). 4. Увеличение посещаемости музейных учреждений - 0,55 (посещений |
||
|
на одного жителя в год). |
||
5. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по | |||
дополнительному образованию, в общей численности детей данной | |||
возрастной группы -9,6%. | |||
6. Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления | |||
муниципальных услуг в сфере культуры и искусства - 86%. |
Подпрограмма 1
"Обеспечение функций управления, создание условий для устойчивого развития сферы культуры"
Паспорт подпрограммы 1
Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма |
"Культура города Мончегорска" |
Цель подпрограммы |
Совершенствование управления сферой культуры города Мончегорска |
Задача подпрограммы |
Реализация управленческих функций и создание условий для устойчивого развития сферы культуры. |
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы |
Количество учреждений, оказывающих муниципальные услуги в сфере культуры, в отношении которых осуществляются функции и полномочия учредителя, контроль деятельности, разрабатываются приоритетные направления развития |
Соисполнитель подпрограммы |
Отдел культуры администрации города Мончегорска |
Сроки реализации подпрограммы |
2019 - 2024 годы |
Финансовое обеспечение подпрограммы (рублей) |
Всего по подпрограмме: 24 689 416,77 рублей, в том числе: МБ: 24 689 416,77 рублей, из них: 2019 год: 3 779 983,28 рублей, 2020 год: 3 922 686,30 рублей, 2021 год: 4 006 308,30 рублей. 2022 год: 4 166 560,63 рублей, 2023 год: 4 326 812,96 рублей, 2024 год: 4 487 065,30 рублей. |
Ожидаемые 1. конечные результаты реализации подпрограммы |
- Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности - не менее 100%; - Количество учреждений, в отношении которых осуществляется информационно-методическое обеспечение деятельности - 6 ед. - Количество подготовленных и утвержденных нормативно-правовых и локальных актов -122 ед. - Количество согласованных и утвержденных календарных и перспективных планов работы - 104 ед. - Количество разработанных и утвержденных муниципальных заданий -6 ед. - Количество проведенных координационных совещаний и оргкомитетов по вопросам, относящимся к компетенции отдела культуры - 19 ед. - Количество рассмотренных заявлений, жалоб, обращений граждан по вопросам, входящим в компетенцию отдела культуры -6 ед. - Количество подготовленных и организованных на территории города значимых городских мероприятий, в том числе посвященных государственным праздникам и Дню города - 13 ед. |
1. Характеристика проблемы
Формирование культуры, как образа жизни, ключевая задача муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных отделу культуры администрации города Мончегорска.
Развитие сферы культуры города и ее устойчивое функционирование напрямую зависит от эффективности муниципального управления.
Отдел культуры администрации города Мончегорска Мурманской области (далее - отдел культуры) является отраслевым органом администрации города Мончегорска, осуществляющим правоприменительные и контрольные функции, а также функции по оказанию муниципальных услуг в сфере культуры.
Отдел культуры осуществляет функции учредителя в пределах установленных полномочий в отношении шести муниципальных бюджетных учреждений.
В соответствии со ст. 16 главы 3 Федерального закона N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" в муниципальном образовании город Мончегорск с подведомственной территорией функционируют:
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Мончегорская централизованная библиотечная система" (далее - МБУ ЦБС);
- Муниципальное бюджетное учреждение "Мончегорский городской центр культуры" (далее - МБУ МГЦК);
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Музей истории города Мончегорска" (далее - МБУ МИГ);
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Музей цветного камня имени В.Н. Дава";
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств им. В.И. Воробья";
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская музыкальная школа имени Михаила Михайловича Сакадынца.
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры соответствует нормативной потребности.
Общая численность работников муниципальных бюджетных учреждений культуры составляет 205 человек.
Доля расходов на культуру в местном бюджете - 6,3%.
На территории города Мончегорска находится 33 выявленных объекта культурного наследия и 2 памятника истории культуры регионального значения.
Муниципальная политика в области культуры в городе Мончегорске до 2018 года осуществлялась в соответствии с муниципальной программой "Совершенствование и модернизация процесса культурного развития города Мончегорска".
За период ее реализации повысилась творческая активность населения. С 6,8 до 7,2% увеличилась численность участников культурно-досуговых мероприятий. Количество пользователей услугами муниципальных библиотек выросло на 14,6%. Посещаемость муниципальных музеев на 1 жителя в год увеличилась на 8,4%. Сохраняется контингент обучающихся по предпрофессиональным и общеразвивающим программам в учреждениях дополнительного образования сферы культуры. Объем собственных доходов муниципальных учреждений культуры в соотношении к бюджетному финансированию достигло 10,2%.
Развиваются процессы информатизации отрасли:
- все учреждения культуры имеют сайты;
- 100% муниципальных музеев и библиотек подключены к информационно - телекоммуникационной сети Интернет;
- в 100% библиотек работают ЦОДы, где доступ к информационным ресурсам для населения города осуществляется бесплатно;
- в музеях функционируют аудиогиды на основе мобильных устройств на русском и английском языках;
- в музеях города внедрена и доработана система фондового учета КАМИС;
- в музее истории города разработаны экскурсионные туры по городу на основе мобильного приложения Maugry с использованием QR-кодов, установленных у достопримечательных мест города Мончегорска;
- в отделе культуры, МБУ ЦБС, МБУ МГЦК созданы условия для оказания муниципальных услуг в электронном виде;
- в учреждениях дополнительного образования сферы культуры продолжают работать общеразвивающие программы "Клавишный синтезатор", "Компьютерная музыка";
- введена в действие и функционирует в полном объеме АИС "Дополнительное образование".
Вырос интерес населения к музыкальному и художественному искусству. В детской музыкальной школе и детской школе искусств на платной основе функционируют группы раннего эстетического развития детей и группы обучения изобразительному искусству для лиц старше 18 лет.
Поддерживается высокий уровень самодеятельного художественного творчества. Подтверждением являются многочисленные победы самодеятельных творческих коллективов на фестивалях и конкурсах различного уровня.
Развивается социальное партнерство. Ежегодное участие учреждений культуры в конкурсе социальных проектов благотворительной программы ПАО ГМК "Норильский никель" "Мир новых возможностей" способствует привлечению инвестиций на реализацию поставленных задач.
Расширение платных (в том числе сервисных услуг населению), средства от которых идут на развитие и укрепление материально - технической базы учреждений культуры, делают их комфортными и привлекательными для мончегорцев.
Вопросы повышения творческой активности населения, создания условий для внедрения новых форм и технологий культурной деятельности, развития механизмов муниципальной поддержки самодеятельного художественного творчества остаются в настоящее время актуальными.
Использование программно-целевого метода финансирования отдела обеспечит повышение эффективности муниципального управления в сфере культуры города на 2019 - 2024 годы, создаст устойчивую систему прогнозирования и планирования, необходимые правовые и экономические условия эффективной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных отделу культуры, развитию инноваций, повышению удовлетворенности населения качеством муниципальных услуг (работ). Реализация основной цели подпрограммы позволит поддерживать и развивать все направления отрасли культуры, наиболее эффективно используя финансовые ресурсы.
2. Основные целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы
Таблица 1
N п/п |
Цель, задача, показатели (индикаторы) |
Ед. изм. |
Значение показателя (индикатора) |
|||||
Годы реализации подпрограммы | ||||||||
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Цель: Совершенствование управления сферой культуры города Мончегорска |
|||||||
|
Целевой показатель (индикатор) подпрограммы: Количество учреждений, оказывающих муниципальные услуги в сфере культуры, в отношении которых осуществляются функции и полномочия учредителя, контроль деятельности, разрабатываются приоритетные направления развития |
ед. |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
1. |
Задача: Реализация управленческих функций и создание условий для устойчивого развития сферы культуры. |
|||||||
1.1. |
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности |
Не менее % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1.2. |
Количество учреждений, в отношении которых осуществляется информационно-методическое обеспечение деятельности |
ед. |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
1.3. |
Количество подготовленных и утвержденных нормативно-правовых и локальных актов |
ед. |
122 |
122 |
122 |
122 |
122 |
122 |
1.4. |
Количество согласованных и утвержденных календарных и перспективных планов работы |
ед. |
104 |
104 |
104 |
104 |
104 |
104 |
1.5. |
Количество разработанных и утвержденных муниципальных заданий |
ед. |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
1.6. |
Количество проведенных координационных совещаний и оргкомитетов по вопросам, относящимся к компетенции отдела культуры |
ед. |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
1.7. |
Количество рассмотренных заявлений, жалоб, обращений граждан по вопросам, входящим в компетенцию отдела культуры |
ед. |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
1.8. |
Количество подготовленных и организованных на территории города значимых городских мероприятий, в том числе посвященных государственным праздникам и Дню города |
ед. |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
3. Перечень основных мероприятий
Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в приложении к подпрограмме.
4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Источник финансирования |
Всего, руб. |
В том числе по годам реализации, руб. |
||||||
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Всего по подпрограмме: |
24 689 416,77 |
3 779 983,28 |
3 922 686,30 |
4 006 308,30 |
4 166 560,63 |
4 326 812,96 |
4 487 065,30 |
|
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета города Мончегорска |
24 689 416,77 |
3 779 983,28 |
3 922 686,30 |
4 006 308,30 |
4 166 560,63 |
4 326 812,96 |
4 487 065,30 |
|
В том числе по Исполнителю |
24 689 416,77 |
3 779 983,28 |
3 922 686,30 |
4 006 308,30 |
4 166 560,63 |
4 326 812,96 |
4 487 065,30 |
|
в т.ч. средств бюджета города Мончегорска |
24 689 416,77 |
3 779 983,28 |
3 922 686,30 |
4 006 308,30 |
4 166 560,63 |
4 326 812,96 |
4 487 065,30 |
5. Механизм реализации подпрограммы
Система управления подпрограммой основана на скоординированных по срокам и направлениям действиях исполнителя и соисполнителя по достижению намеченных целей. Исполнитель подпрограммы - отдел культуры администрации города Мончегорска:
- осуществляет текущее управление реализации программных мероприятий;
- обеспечивает эффективное и целевое использование бюджетных средств, выделенных на исполнение программных задач;
- осуществляет на конкурсной основе отбор исполнителей работ (услуг), поставщиков продукции по мероприятиям подпрограммы, требующих заключения муниципальных контрактов (договоров);
- вносит предложения об уточнении целевых индикаторов и показателей, о совершенствовании механизма реализации подпрограммы;
- осуществляет ведение отчетности о ходе реализации подпрограммы, эффективности использования финансовых средств;
- готовит в установленном порядке предложения по уточнению затрат и перечня мероприятий подпрограммы на очередной финансовый год;
- осуществляет ведение отчетности о ходе реализации подпрограммы, эффективности использования финансовых средств;
- готовит в установленном порядке предложения по уточнению затрат и перечня мероприятий подпрограммы на очередной финансовый год;
- подготавливает в установленном порядке проекты нормативных правовых актов о внесении изменений в подпрограмму и досрочном ее прекращении;
- проводит анализ рисков и управление рисками при реализации подпрограммы.
Исполнитель и соисполнитель подпрограммы несет ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий, рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы.
6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации
Решение основной задачи подпрограммы "Обеспечение функций управления, создание условий для устойчивого развития сферы культуры" предполагает достижение следующих результатов:
- сохранение и развитие единого культурного пространства на муниципальном уровне;
- обеспечение качества и доступности оказываемых услуг в сфере культуры и искусства.
Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограмм производится в
соответствии с муниципальными нормативно-правовыми актами. Объемы финансирования подпрограммы уточняются ежегодно при формировании бюджета города Мончегорска на соответствующий финансовый год.
При реализации подпрограммы возможно возникновение рисков.
Финансовый риск реализации подпрограммы представляет собой невыполнение в полном объеме принятых финансовых обязательств. Внешние риски связаны с изменением федерального и/или регионального законодательства.
В целях управления указанными рисками в процессе реализации подпрограммы предусматривается:
- формирование эффективной системы управления подпрограммой на основе четкого исполнения функций, полномочий и ответственности исполнителя;
- оперативное реагирование на изменения в федеральном и региональном законодательстве в части оперативного принятия/актуализации муниципальных нормативно-правовых актов.
Приложение
к подпрограмме 1
"Обеспечение функций управления,
создание условий для устойчивого
развития сферы культуры"
Таблица 2
Перечень основных мероприятий подпрограммы с объемом финансирования
N |
Цели, задачи, наименование мероприятия |
Срок исполнения |
Источники финансирования <*> |
Всего |
Объем финансирования (руб.) |
Соисполнители перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий |
|||||||||
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||
Цель: Совершенствование управления сферой культуры города Мончегорска | |||||||||||||||
Задача: Реализация управленческих функций и создание условий для устойчивого развития сферы культуры. | |||||||||||||||
1. |
Осуществление правоприменительных и контрольных функций, полномочий учредителя в пределах установленной компетенции в отношении подведомственных муниципальных учреждений культуры. |
2019 2024 |
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|
Отдел культуры |
||||
ОБ |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
МБ |
24 689 416,77 |
3 779 983,28 |
3 922 686,30 |
4 006 308,30 |
4 166 560,63 |
4 326 812,96 |
4 487 065,30 |
||||||||
ВБС |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Итого: |
24 689 416,77 |
3 779 983,28 |
3 922 686,30 |
4 006 308,30 |
4 166 560,63 |
4 326 812,96 |
4 487 065,30 |
||||||||
|
Итого по подпрограмме: |
|
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
ОБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
МБ |
24 689 416,77 |
3 779 983,28 |
3 922 686,30 |
4 006 308,30 |
4 166 560,63 |
4 326 812,96 |
4 487 065,30 |
|
|||||||
ВБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Итого: |
24 689 416,77 |
3 779 983,28 |
3 922 686,30 |
4 006 308,30 |
4 166 560,63 |
4 326 812,96 |
4 487 065,30 |
|
_________________________________
<*> - ФБ - федеральный бюджет;
- ОБ - областной бюджет;
- МБ - местный бюджет;
-ВБС-внебюджетные
Таблица 3
Перечень
основных мероприятий подпрограммы с показателями результативности выполнения мероприятий
N |
Цели, задачи, наименование мероприятия |
Срок исполнения |
Наименование |
Ед. измерения |
Показатели результативности выполнения мероприятий |
Соисполнители перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
|||||
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Цель: Совершенствование управления сферой культуры города Мончегорска | |||||||||||
1 |
Задача 1: Реализация управленческих функций и создание условий для устойчивого развития сферы культуры. |
||||||||||
1.1. |
Осуществление правоприменительных и контрольных функций, полномочий учредителя в пределах установленной компетенции в отношении подведомственных муниципальных учреждений культуры |
2019-2024 |
Количество учреждений, в отношении которых осуществляются контрольные функции и полномочия учредителя |
Ед. |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
Отдел культуры |
Подпрограмма 2
"Совершенствование библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения"
Паспорт подпрограммы 2
Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма |
"Культура города Мончегорска" |
Цель подпрограммы |
Удовлетворение информационных потребностей населения, обеспечение свободного доступа к информации, знаниям и культуре. |
Задача подпрограммы |
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов; организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей; осуществление библиографической обработки документов, создание каталогов. |
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы |
Увеличение количества посещений библиотек |
Соисполнители подпрограммы |
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Мончегорская централизованная библиотечная система" (далее - МБУ ЦБС) |
Сроки реализации подпрограммы |
2019 - 2024 годы |
Финансовое обеспечение подпрограммы (рублей) |
Всего по подпрограмме: 294 829 816,32 рублей, в том числе: ФБ: 28 496,51 рублей, из них 2019 год: 28 496,51 рублей, 2020 год: 0,00 рублей, 2021 год: 0,00 рублей. 2022 год: 0,00 рублей, 2023 год: 0,00 рублей, ОБ: 82 141 578,00 рублей, из них: 2019 год: 13 329 781,00 рублей, 2020 год: 13 762 360,00 рублей, 2021 год: 13 762 360,00 рублей. 2022 год: 13 762 359,00 рублей, 2023 год: 13 762 359,00 рублей, 2024 год: 13 762 359,00 рублей. МБ: 212 659 741,81 рублей, из них: 2019 год: 32 606 053,34 рублей, 2020 год: 34 326 578,60 рублей, 2021 год: 34 427 374,10 рублей. 2022 год: 35 725 841,11 рублей, 2023 год: 37 099 911,92 рублей, 2024 год: 38 473 982,74 рублей. |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
- увеличение количества оцифрованных полнотекстовых документов до 200 ед.; - увеличение количества посещений пользователей библиотек в стационарных условиях до 183,25 тыс. чел.; - увеличение количества посещений пользователей библиотек вне стационара до 9,703 тыс. чел.; - увеличение количества посещений пользователей библиотек удаленно через сеть Интернет до 94,875 тыс. чел.; - увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах библиотек Мурманской области, в т. ч. включенных в Сводный электронный каталог библиотек России до 119003 ед.; - доля документов и фондов библиотеки, библиографическое описание которых отражены в электронном каталоге, в общем объеме фондов - 100%. |
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма
Библиотеки города Мончегорска выполняют важнейшие социальные и коммуникативные функции, являются одним из базовых элементов культурной, образовательной и информационной инфраструктуры города. Услуги, предоставляемые населению, способствуют повышению образования, творческому и культурному развитию населения.
Главной функцией современных библиотек является оказание услуг по передаче информации и помощи населению в ориентации в информационном пространстве. Библиотеки города являются площадкой для самореализации человека, для неформального общения и проведения досуга.
Охват населения библиотечным обслуживанием в городе Мончегорске составляет 57,1% (26,25 тыс. пользователей). В 2017 году посещаемость библиотек МБУ ЦБС жителями составила 276,65 тыс. чел., зафиксирована выдача более 500,18 тыс. документов (книг, периодических изданий, документов в электронном виде, аудиовизуальных материалов).
МБУ ЦБС состоит из 4 библиотек:
- Центральная городская библиотека (далее - ЦГБ);
- Центральная детская библиотека (далее - ЦДБ);
- Центр семейного чтения (далее - ЦСЧ);
- Экологическая библиотека (далее - ЭБ).
Основным библиотечно-информационным ресурсом общедоступной библиотеки является библиотечный фонд, который включает документы в разных форматах и носителях. Общий библиотечный фонд МБУ ЦБС (книги, периодические издания, аудиовизуальные материалы, CD- ROM) на 31.12.2017 составил 284,03 тыс. экз. Обновляемость библиотечного фонда в 2017 году - 2,3%.
Отраслевая структура фондов на данный момент соответствует читательскому спросу и информационным потребностям пользователей. В целях сохранения востребованности библиотечных услуг и обеспечения возможности максимального удовлетворения информационных потребностей населения, необходимо осуществлять комплектование библиотечного фонда на постоянной основе. Кроме этого, проблема сохранения библиотечных фондов в процессе их использования остается актуальной.
Основным информационным электронным ресурсом библиотек МБУ ЦБС является электронный каталог библиотечного фонда. В 2017 году объем электронного каталога составил 95,9 тысяч записей, объем собственных баз данных - 423,1 тысяч записей.
Для обеспечения широкого доступа населения к информационным ресурсам МБУ ЦБС постоянно обслуживает 14 пунктов нестационарного библиотечного обслуживания.
Приоритетным направлением деятельности библиотек остается информационное обслуживание различных категорий населения. Основная задача - привлечение читателей и специалистов к использованию информационных ресурсов МБУ ЦБС, информирование потенциальных потребителей услуги об информационных ресурсах ЦОД. Приоритетными категориями граждан, в интересах которых осуществляется информационное обслуживание, являются пенсионеры и люди с ограниченными возможностями, а также студенты, учащиеся, педагоги. В рамках службы "Содействие" оказывается консультативная помощь в реализации государственных и муниципальных услуг.
Все библиотеки имеют выход в сеть Интернет. Для горожан организован доступ к полнотекстовым ресурсам: Электронно-библиотечным системам издательства "Лань", Электронной библиотеке издательского дома "Гребенников", ЭБС IPRbooks, ГИС "Национальная электронная библиотека" (НЭБ), ЛитРес: Библиотека. В ноябре 2017 года на базе зала электронных ресурсов ЦГБ организован виртуальный читальный зал Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина. С февраля 2018 г. предоставляется доступ к Национальной электронной детской библиотеке (НЭДБ).
В целях организации досуга населения в библиотеках города работают 11 клубов и любительских объединений для всех возрастных категорий.
Наряду с достижениями, существуют проблемы. Использование программно-целевого метода финансирования учреждения позволит решить ряд актуальных вопросов:
- необходимость организации библиотечного пространства в соответствии с нормативными требованиями обеспечения доступности для разных категорий инвалидов;
- обеспечение выполнения в полном объеме положения Модельного стандарта в части создания комфортной среды (своевременный современный косметический ремонт помещений, приобретение специализированной библиотечной мебели и оборудования, создание дифференцированных зон - отдыха, индивидуальной работы, детских зон и т.п.);
- обновление библиотечного фонда.
2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы
Таблица 1
N |
Цель, задачи, показатели (индикаторы) |
Ед. изм. |
Значение показателя (индикатора) |
|||||
Годы реализации подпрограммы | ||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Цель: Удовлетворение информационных потребностей населения, обеспечение свободного доступа к информации, знаниям и культуре. |
|||||||
|
Целевой показатель (индикатор) подпрограммы: увеличение количества посещений библиотек |
тыс. чел |
287,748 |
287,764 |
287,78 |
287,796 |
287,812 |
287,828 |
1. |
Задача: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов; организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей; осуществление библиографической обработки документов, создание каталогов. |
|||||||
1.1. |
Увеличение количества оцифрованных полнотекстовых документов |
ед. |
130 |
144 |
158 |
172 |
186 |
200 |
1.2. |
Увеличение количества посещений пользователей библиотек в стационарных условиях |
тыс. чел. |
183,2 |
183,21 |
183,22 |
183,23 |
183,24 |
183,25 |
1.3. |
Увеличение количества посещений пользователей библиотек вне стационара |
тыс. чел. |
9,698 |
9,699 |
9,7 |
9,701 |
9,702 |
9,703 |
1.4. |
Увеличение количества посещений пользователей библиотек удаленно через сеть Интернет |
тыс. чел. |
94,85 |
94,855 |
94,86 |
94,865 |
94,87 |
94,875 |
1.5. |
Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах библиотек Мурманской области, в т. ч. включенных в Сводный электронный каталог библиотек России |
ед. |
104003 |
107003 |
110003 |
113003 |
116003 |
119003 |
1.6. |
Доля документов и фондов библиотеки, библиографическое описание которых отражены в электронном каталоге, в общем объеме фондов |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3. Перечень основных мероприятий
Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в приложении к подпрограмме.
4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Источник финансирования |
Всего, руб. |
В том числе по годам реализации, руб. |
|||||||
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||
Всего по подпрограмме: |
294 829 816,32 |
45 964 330,85 |
48 088 938,60 |
48 189 734,10 |
49 488 200,11 |
50 862 270,92 |
52 236 341,74 |
||
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета города Мончегорска |
212 659 741 ,81 |
32 606 053,34 |
34 326 578,60 |
34 427 374,10 |
35 725 841,11 |
37 099 911,92 |
38 473 982,74 |
|
средств областного бюджета |
82 141 578,00 |
13 329 781,00 |
13 762 360,00 |
13 762 360,00 |
13 762 359,00 |
13 762 359,00 |
13 762 359,00 |
||
средств федерального бюджета |
28 496,51 |
28 496,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетных средств |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
В том числе по Исполнителю |
294 829 816,32 |
45 964 330,85 |
48 088 938,60 |
48 189 734,10 |
49 488 200,11 |
50 862 270,92 |
52 236 341,74 |
|
|
в т.ч. средств бюджета города Мончегорска |
212 659 741 ,81 |
32 606 053,34 |
34 326 578,60 |
34 427 374,10 |
35 725 841,11 |
37 099 911,92 |
38 473 982,74 |
|
|
средств областного бюджета |
82 141 578,00 |
13 329 781,00 |
13 762 360,00 |
13 762 360,00 |
13 762 359,00 |
13 762 359,00 |
13 762 359,00 |
|
|
средств федерального бюджета |
28 496,51 |
28 496,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. инвестиции в основной капитал |
|
|
|
|
|
|
|
5. Механизм реализации подпрограммы
Система управления подпрограммой основана на скоординированных по срокам и направлениям действиях исполнителя и участников программных мероприятий по достижению намеченных целей.
Исполнитель подпрограммы - отдел культуры администрации города Мончегорска (далее
- отдел культуры), соисполнитель подпрограммы - МБУ ЦБС.
Исполнитель подпрограммы в ходе ее выполнения:
- осуществляет контроль над ходом выполнения мероприятий подпрограммы и целевым использованием бюджетных средств;
- подготавливает в установленном порядке проекты нормативных правовых актов о внесении изменений в подпрограмму и досрочном ее прекращении;
- разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, необходимые для выполнения подпрограммы;
- запрашивает (рассматривает) предложения соисполнителей подпрограммы:
- проводит анализ рисков и управление рисками при реализации подпрограммы.
Соисполнитель подпрограммы:
- осуществляют реализацию программных мероприятий;
- обеспечивают эффективное и целевое использование бюджетных средств, выделенных на исполнение программных задач;
- вносят предложения об уточнении целевых индикаторов и показателей, расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, а также совершенствование механизма ее реализации;
- осуществляют на конкурсной основе отбор исполнителей работ (услуг), поставщиков продукции по мероприятиям подпрограммы, требующих заключения муниципальных контрактов (договоров);
- согласуют с отделом культуры и основными заинтересованными участниками подпрограммы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования;
- организуют ведение ежеквартальной отчетности по реализации подпрограммы и мониторинг выполнения программных мероприятий, своевременно предоставляют исполнителю отчеты о ходе реализации подпрограммы, достигнутых результатах, эффективности использования финансовых средств.
Исполнители и соисполнители подпрограммы несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий, рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы.
6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации
Подпрограмма "Совершенствование библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения" реализует комплекс мероприятий, охватывающих основные актуальные направления культурной политики в городе Мончегорске.
Решение основных задач подпрограммы, позволит:
- увеличить количество посещений библиотек до 287 828 человек;
- увеличить количество библиографических записей в сводном электронном каталоге
библиотек МБУ ЦБС на 14,5%;
- осуществить качественное комплектование библиотечного фонда;
- обеспечить безопасность пребывания пользователей в библиотеках;
- продолжить модернизацию технологических процессов.
Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограмм производится в соответствии с муниципальными нормативно-правовыми актами. Объемы финансирования подпрограммы уточняются ежегодно при формировании бюджета города Мончегорска на соответствующий финансовый год.
При реализации подпрограммы возможно возникновение рисков.
Финансовый риск представляет собой невыполнение в полном объеме принятых финансовых обязательств.
Административный риск связан с неэффективной системой управления, недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой подпрограммы и может привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и недостижению запланированных результатов.
В целях управления указанными рисками предусматривается:
- формирование эффективной системы управления подпрограммой на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности исполнителя и соисполнителей подпрограммы;
- обеспечение эффективного взаимодействия участников реализации подпрограммы;
- проведение мониторинга планируемых изменений в законодательстве Российской Федерации и Мурманской области, своевременная подготовка проектов муниципальных нормативных правовых актов;
- проведение мониторинга выполнения подпрограммы, регулярного анализа и при необходимости ежегодной корректировки показателей (индикаторов), а также программных мероприятий;
- повышение квалификации и ответственности персонала исполнителя и соисполнителей подпрограммы для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий;
- своевременная и качественная подготовка документации при размещении муниципальных заказов в целях недопущения ненадлежащего выполнения исполнителями договорных обязательств.
Приложение
к подпрограмме 2
"Совершенствование библиотечного,
библиографического и информационного
обслуживания населения"
Таблица 2
Перечень основных мероприятий подпрограммы с объемом финансирования
N |
Цели, задачи, наименование мероприятия |
Срок исполнения |
Источники финансирования <*> |
Всего |
Объем финансирования (руб.) |
Соисполнители перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий |
|||||
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Цель: Удовлетворение информационных потребностей населения, обеспечение свободного доступа к информации, знаниям и культуре. | |||||||||||
Задача: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов; организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей; осуществление библиографической обработки документов, создание каталогов. | |||||||||||
1. |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий. |
2019 2024 |
ФБ |
28 496,51 |
28 496,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
МБУ ЦБС |
ОБ |
82 141 578,00 |
13 329 781,00 |
13 762 360,00 |
13 762 360,00 |
13 762 359,00 |
13 762 359,00 |
13 762 359,00 |
||||
МБ |
212 659 741,81 |
32 606 053,34 |
34 326 578,60 |
34 427 374,10 |
35 725 841,11 |
37 099 911,92 |
38 473 982,74 |
||||
ВБС |
|
|
|
|
|
|
|
||||
Итого: |
294 829 816,32 |
45 964 330,85 |
48 088 938,60 |
48 189 734,10 |
49 488 200,11 |
50 862 270,92 |
52 236 341,74 |
||||
|
Итого по подпрограмме: |
|
ФБ |
28 496,51 |
28 496,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ОБ |
82 141 578,00 |
13 329 781,00 |
13 762 360,00 |
13 762 360,00 |
13 762 359,00 |
13 762 359,00 |
13 762 359,00 |
|
|||
МБ |
212 659 741,81 |
32 606 053,34 |
34 326 578,60 |
34 427 374,10 |
35 725 841,11 |
37 099 911,92 |
38 473 982,74 |
|
|||
ВБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Итого: |
294 829 816,32 |
45 964 330,85 |
48 088 938,60 |
48 189 734,10 |
49 488 200,11 |
50 862 270,92 |
52 236 341,74 |
|
_______________________________
<*> - ФБ - федеральный бюджет;
- ОБ - областной бюджет;
- МБ - местный бюджет;
- ВБС-внебюджетные
Таблица 3
Перечень основных мероприятий подпрограммы с показателями результативности выполнения мероприятий
N |
Цели, задачи, наименование мероприятия |
Срок исполнения |
Наименование |
Ед. измерения |
Показатели результативности выполнения мероприятий |
Соисполнители перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
|||||
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Цель: Удовлетворение информационных потребностей населения, обеспечение свободного доступа к информации, знаниям и культуре. | |||||||||||
1 |
Задача: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов; организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей; осуществление библиографической обработки документов, создание каталогов. |
||||||||||
1.1. |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий. |
2019-2024 |
Качественное предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) учреждением |
да - 1/ нет - 0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
МБУ ЦБС |
Подпрограмма 3
"Развитие творческого потенциала жителей города, поддержка традиций и народного творчества, организация досуговой деятельности"
Паспорт подпрограммы 3
Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма |
"Культура города Мончегорска" |
Цель подпрограммы |
Обеспечение равного доступа населения города Мончегорска к культурным ценностям, поддержка традиций и народного творчества. |
Задача подпрограммы |
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества; организация и проведение культурно-массовых мероприятий, обеспечение развития творческого потенциала граждан. |
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы |
Увеличение количества посещений учреждений культурно-досугового типа |
Соисполнители подпрограммы |
- Муниципальное бюджетное учреждение "Мончегорский городской центр культуры" (далее - МБУ МГЦК) |
Сроки реализации подпрограммы |
2019 - 2024 годы |
Финансовое обеспечение подпрограммы (рублей) |
Всего по подпрограмме: 426 462 886,42 рублей, в том числе: ОБ: 178 636 567,00 рублей, из них: 2019 год: 29 930 092,00 рублей, 2020 год: 29 741 295,00 рублей, 2021 год: 29 741 295,00 рублей. 2022 год: 29 741 295,00 рублей, 2023 год: 29 741 295,00 рублей, 2024 год: 29 741 295,00 рублей МБ: 247 826 319,42 рублей, из них: 2019 год: 37 114 307,96 рублей, 2020 год: 40 494 884,00 рублей, 2021 год: 40 601 004,90 рублей. 2022 год: 41 605 175,14 рублей, 2023 год: 43 205 374,19 рублей, 2024 год: 44 805 573,23 рублей. |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
- Увеличение количества посещений учреждений культурно-досугового типа - 336,7 тыс. чел. - Сохранение количества клубных формирований в количестве 45 ед. - Увеличение количества участников клубных формирований - 1546 человек. - Сохранение количества культурно-массовых мероприятий (фестивали, выставки, конкурсы, смотры) на уровне 115 ед. - Сохранение количества иных зрелищных мероприятий на уровне 575 ед. |
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма
Клубные учреждения культуры города Мончегорска обеспечивают доступ населения к культурным ценностям и информации, участвуют в формировании и развитии единого культурного пространства региона.
Основным центром культурно-досуговой деятельности является Муниципальное бюджетное учреждение "Мончегорский городской центр культуры", которое осуществляет работу по следующим направлениям:
- организация деятельности клубных формирований;
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий.
В своем составе МБУ МГЦК имеет структурное подразделение - сельский клуб населенного пункта 25 км.
В учреждении функционируют 45 клубных формирований, в которых занимаются более 1000 жителей города Мончегорска. Из общего количества объединений 38 - это коллективы самодеятельного художественного творчества, 12 из них имеют звание "народный" и "образцовый".
В МБУ МГЦК организуются и проводятся культурно-массовые мероприятия для всех категорий населения. В первом полугодии 2018 года проведено 310 мероприятий, число посетителей составило 163000 человек.
Участие МБУ "Мончегорский городской центр культуры" в конкурсе социальных проектов благотворительной программы ПАО ГМК "Норильский никель" "Мир новых возможностей" позволило в 2017 - 2018 гг. реализовать проект "КуПОЛАРт" по установке в городском парке сценической площадки.
Проблемой, определяющей необходимость разработки подпрограммы, является потребность в духовно-нравственном воспитании населения и профилактике асоциальных явлений в обществе с помощью развития творческого потенциала и организации досуга населения.
Поддержка на муниципальном уровне творческих инициатив и проектов в сфере культуры создаст условия для совершенствования профессионального мастерства, сохранения местных творческих традиций, формирования и развития эстетических и просветительских потребностей жителей города Мончегорска.
Решение задач по сохранению, развитию и формированию культурных традиций программно-целевым методом является эффективным инструментом реализации муниципальной культурной политики, направленной на обеспечение населения качественными услугами сферы культуры и искусства, стимулирование развития положительного опыта и поиск новых форм организации и проведения общегородских культурных мер.
2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы
Таблица 1
N п/п |
Цель, задачи, показатели (индикаторы) |
Ед. изм. |
Значение показателя (индикатора) |
|||||
Годы реализации подпрограммы | ||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Цель: Обеспечение равного доступа населения города Мончегорска к культурным ценностям, поддержка традиций и народного творчества. |
|||||||
|
Целевой показатель (индикатор) подпрограммы: Увеличение количества посещений учреждений культурно-досугового типа |
тыс. чел |
240,2 |
257,0 |
275,0 |
294,2 |
314,7 |
336,7 |
1. |
Задача: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества; организация и проведение культурно-массовых мероприятий, обеспечение развития творческого потенциала граждан. |
|||||||
1.1. |
Сохранение количества клубных формирований |
ед. |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
1.2. |
Увеличение количества участников клубных формирований |
чел. |
1270 |
1321 |
1375 |
1429 |
1486 |
1546 |
1.3. |
Сохранение количества культурно-массовых мероприятий (фестивали, выставки, конкурсы, смотры) |
ед. |
107 |
115 |
115 |
115 |
115 |
115 |
1.4. |
Сохранение количества иных зрелищных мероприятий |
ед. |
575 |
575 |
575 |
575 |
575 |
575 |
3. Перечень основных мероприятий
Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в приложении к подпрограмме.
4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Источник финансирования |
Всего, руб. |
В том числе по годам реализации, руб. |
|||||||
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||
Всего по подпрограмме: |
426 462 886,42 |
67 044 399,96 |
70 236 179,00 |
70 342 299,90 |
71 346 470,14 |
72 946 669,19 |
74 546 868,23 |
||
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета города Мончегорска |
247 826 319,42 |
37 114 307,96 |
40 494 884,00 |
40 601 004,90 |
41 605 175,14 |
43 205 374,19 |
44 805 573,23 |
|
средств областного бюджета |
178 636 567,00 |
29 930 092,00 |
29 741 295,00 |
29 741 295,00 |
29 741 295,00 |
29 741 295,00 |
29 741 295,00 |
||
|
В том числе по Исполнителю |
426 462 886,42 |
67 044 399,96 |
70 236 179,00 |
70 342 299,90 |
71 346 470,14 |
72 946 669,19 |
74 546 868,23 |
|
|
в т.ч. средств бюджета города Мончегорска |
247 826 319,42 |
37 114 307,96 |
40 494 884,00 |
40 601 004,90 |
41 605 175,14 |
43 205 374,19 |
44 805 573,23 |
|
|
средств областного бюджета |
178 636 567,00 |
29 930 092,00 |
29 741 295,00 |
29 741 295,00 |
29 741 295,00 |
29 741 295,00 |
29 741 295,00 |
5. Механизм реализации подпрограммы
Система управления подпрограммой основана на скоординированных по срокам и направлениям действиях исполнителя и участников программных мероприятий по достижению намеченных целей.
Исполнитель подпрограммы - отдел культуры администрации города Мончегорска (далее
- отдел культуры), соисполнитель подпрограммы - МБУ МГЦК.
Исполнитель подпрограммы в ходе ее выполнения:
- осуществляет контроль над ходом выполнения мероприятий подпрограммы и целевым использованием бюджетных средств;
- подготавливает в установленном порядке проекты нормативных правовых актов о внесении изменений в подпрограмму и досрочном ее прекращении;
- разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, необходимые для выполнения подпрограммы;
- запрашивает (рассматривает) предложения соисполнителей подпрограммы:
- проводит анализ рисков и управление рисками при реализации подпрограммы.
Соисполнитель подпрограммы:
- осуществляют реализацию программных мероприятий;
- обеспечивают эффективное и целевое использование бюджетных средств, выделенных на исполнение программных задач;
- вносят предложения об уточнении целевых индикаторов и показателей, расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, а также совершенствование механизма ее реализации;
- осуществляют на конкурсной основе отбор исполнителей работ (услуг), поставщиков продукции по мероприятиям подпрограммы, требующих заключения муниципальных контрактов (договоров);
- согласуют с отделом культуры и основными заинтересованными участниками подпрограммы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования;
- организуют ведение ежеквартальной отчетности по реализации подпрограммы и мониторинг выполнения программных мероприятий, своевременно предоставляют исполнителю отчеты о ходе реализации подпрограммы, достигнутых результатах, эффективности использования финансовых средств.
Исполнители и соисполнители подпрограммы несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий, рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы.
6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации
Подпрограмма предусматривает мероприятия, направленные на сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности, что будет содействовать привлечению населения, в том числе детей и подростков, молодежи, социально незащищенных слоев населения в коллективы художественной самодеятельности и к участию в культурно-досуговых мероприятиях.
Решение основных задач подпрограммы, позволит:
- увеличить посещаемость учреждений культурно-досугового типа на 112,5 тыс. чел.;
- увеличить количество участников клубных формирований на 324 человека;
- обеспечить безопасное пребывание посетителей городского центра культуры;
- продолжить укрепление материально-технической базы.
Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограмм производится в соответствии с муниципальными нормативно-правовыми актами. Объемы финансирования подпрограммы уточняются ежегодно при формировании бюджета города Мончегорска на соответствующий финансовый год.
При реализации подпрограммы возможно возникновение рисков.
Финансовый риск представляет собой невыполнение в полном объеме принятых финансовых обязательств.
Административный риск связан с неэффективной системой управления, недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой подпрограммы и может привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и недостижению запланированных результатов.
В целях управления указанными рисками предусматривается:
- формирование эффективной системы управления подпрограммой на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности исполнителя и соисполнителей подпрограммы;
- обеспечение эффективного взаимодействия участников реализации подпрограммы;
- проведение мониторинга планируемых изменений в законодательстве Российской Федерации и Мурманской области, своевременная подготовка проектов муниципальных нормативных правовых актов;
- проведение мониторинга выполнения подпрограммы, регулярного анализа и при необходимости ежегодной корректировки показателей (индикаторов), а также программных мероприятий;
- повышение квалификации и ответственности персонала исполнителя и соисполнителей подпрограммы для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий;
- своевременная и качественная подготовка документации при размещении муниципальных заказов в целях недопущения ненадлежащего выполнения исполнителями договорных обязательств.
Приложение
к подпрограмме 3
"Развитие творческого потенциала жителей города,
поддержка традиций и народного творчества,
организация досуговой деятельности"
Таблица 2
Перечень основных мероприятий подпрограммы с объемом финансирования
N |
Цели, задачи, наименование мероприятия |
Срок исполнения |
Источники финансирования <*> |
Всего |
Объем финансирования (руб.) |
Соисполнители перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий |
|||||
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Цель: Обеспечение равного доступа населения города Мончегорска к культурным ценностям, поддержка традиций и народного творчества. | |||||||||||
Задача: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества; организация и проведение культурно-массовых мероприятий, обеспечение развития творческого потенциала граждан. | |||||||||||
1. |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий. |
2019 2024 |
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|
МБУ МГЦК |
ОБ |
178 636 567,00 |
29 930 092,00 |
29 741 295,00 |
29 741 295,00 |
29 741 295,00 |
29 741 295,00 |
29 741 295,00 |
||||
МБ |
247 826 319,42 |
37 114 307,96 |
40 494 884,00 |
40 601 004,90 |
41 605 175,14 |
43 205 374,19 |
44 805 573,23 |
||||
ВБС |
|
|
|
|
|
|
|
||||
Итого: |
426 462 886,42 |
67 044 399,96 |
70 236 179,00 |
70 342 299,90 |
71 346 470,14 |
72 946 669,19 |
74 546 868,23 |
||||
|
Итого по подпрограмме: |
|
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБ |
178 636 567,00 |
29 930 092,00 |
29 741 295,00 |
29 741 295,00 |
29 741 295,00 |
29 741 295,00 |
29 741 295,00 |
|
|||
МБ |
247 826 319,42 |
37 114 307,96 |
40 494 884,00 |
40 601 004,90 |
41 605 175,14 |
43 205 374,19 |
44 805 573,23 |
|
|||
ВБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Итого: |
426 462 886,42 |
67 044 399,96 |
70 236 179,00 |
70 342 299,90 |
71 346 470,14 |
72 946 669,19 |
74 546 868,23 |
|
_________________________________
<*>- ФБ - федеральный бюджет;
- ОБ - областной бюджет;
- МБ - местный бюджет;
- ВБС-внебюджетные
Таблица 3
Перечень основных мероприятий подпрограммы с показателями результативности выполнения мероприятий
N |
Цели, задачи, наименование мероприятия |
Срок исполнения |
Наименование |
Ед. измерения |
Показатели результативности выполнения мероприятий |
Соисполнители перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
|||||
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Цель: Обеспечение равного доступа населения города Мончегорска к культурным ценностям, поддержка традиций и народного творчества | |||||||||||
1 |
Задача: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества; организация и проведение культурно-массовых мероприятий, обеспечение развития творческого потенциала граждан. |
||||||||||
1.1. |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий. |
2019 2024 |
Качественное предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) учреждением |
да - 1/ нет - 0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
МБУ МГЦК |
Подпрограмма 4
"Развитие музейного дела, сохранение и популяризация памятников истории и культуры"
Паспорт подпрограммы 4
Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма |
"Культура города Мончегорска" |
||
Цель подпрограммы |
Создание условий для сохранения культурного, исторического наследия города Мончегорска, формирование интереса к отечественной истории и культуре. |
||
Задача подпрограммы |
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов и музейных коллекций, сохранение и популяризация объектов культурного наследия; организация публичного показа музейных предметов и музейных коллекций; создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок. |
||
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы |
Увеличение посещаемости музейных учреждений |
||
Соисполнители подпрограммы |
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Музей истории города Мончегорска" (далее МБУ МИГ); - Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Музей цветного камня имени В.Н. Дава" (далее МБУ МЦК). |
||
Сроки реализации подпрограммы |
2019 - 2024 годы |
||
Финансовое обеспечение подпрограммы (рублей) |
Всего по подпрограмме: 87 490 710,97 рублей, в том числе: ОБ: 34 380 062,00 рублей, из них: 2019 год: 5 775 114,00 рублей, 2020 год: 5 720 989,00 рублей, 2021 год: 5 720 989,00 рублей. 2022 год: 5 720 990,00 рублей, 2023 год: 5 720 990,00 рублей, 2024 год: 5 720 990,00 рублей. МБ: 53 110 648,97 рублей, из них: 2019 год: 7 825 727,85 рублей, 2020 год: 8 476 249,20 рублей, 2021 год: 8 500 660,70 рублей. 2022 год: 9 086 522 ,12 рублей, 2023 год: 9 436 003,74 рублей, 2024 год: 9 785 485,36 рублей. |
||
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
- Увеличение посещаемости музейных учреждений - 0,55 посещений на одного жителя в год. - Увеличение количества музейных предметов основного и вспомогательного фондов - 11 340 ед. - Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии от общего количества объектов - 100%. - Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда 96,8%. - Увеличение количества выставочных проектов - 76 ед. |
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма
Муниципальные музеи города Мончегорска играют важную роль в реализации культурной политики, обеспечивают доступ населения к культурным ценностям и информации, участвуют в формировании и развитии единого культурного пространства региона.
В городе функционируют два муниципальных музея: Мончегорский музей цветного камня имени В.Н. Дава и музей истории города Мончегорска, в которых работают 7 клубных любительских объединений, среди них: клуб любителей истории города Мончегорска, клуб коллекционеров Мончегорска, мастерская фотоискусства, клуб юных геологов.
Муниципальные музеи города активно внедряют новые способы работы с посетителями, в том числе связанными с цифровыми технологиями. Так, например, в музее истории города Мончегорска завершена реализация проекта "КГМК: виртуальная доступность" по разработке цифрового контента для очков виртуальной реальности. Теперь каждый посетитель музея может совершить виртуальную экскурсию на промышленную площадку Кольской горно-металлургической компании. В музее также реализована возможность самостоятельного ознакомления с экспозицией при помощи мультимедиа гидов.
Функционирует электронная система учета музейных фондов КАМИС, которая позволяет наряду с проведением основных учетных процедур в автоматическом режиме выгружать учетную информацию о музейных предметах в Государственный каталог Музейного фонда РФ. Для проведения обязательной фотофиксации музейных коллекций необходимо приобретение специализированного фотографического комплекса и профессионального сканера. Период поддержки программы заканчивается в 2020 году. В связи с этим, муниципальным музеям необходимо решить проблему по переходу на новую версию КАМИС 5. Это позволит обеспечить сохранность данных, изображений и мультимедиа, организовать более эффективную систему безопасности хранящейся информации.
Важной частью культурного и исторического прошлого города являются объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации. На территории города Мончегорска находится 33 выявленных объекта культурного наследия и 2 памятника истории культуры регионального значения. Музей истории города Мончегорска ведет работу по организации их учета, сохранению и популяризации.
Муниципальные музеи города Мончегорска являются центрами нравственно-патриотического воспитания, сохранения культурного, исторического и природного наследия города. По итогам работы за 1 полугодие 2018 года музеи города посетило 14954 человек, было организовано 42 выставочных проекта, проведено 390 культурно-просветительных мероприятий (экскурсии, лекции и массовые мероприятия).
Для дальнейшего развития муниципальных музеев и реализации поставленных целей необходимо решать существующие на сегодняшний день проблемы, связанные с недостаточным уровнем обеспечения безопасности и сохранности музейных предметов и музейных коллекций, износом основных фондов, старением материально-технической базы, обеспечением безопасности пребывания посетителей в учреждении.
Решение задач по сохранению и развитию музейного дела программно-целевым методом является оптимальным инструментом реализации муниципальной культурной политики, направленной на обеспечение населения качественными услугами сферы культуры и позволит наиболее эффективно использовать финансовые ресурсы.
2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы
Таблица 1
N п/п |
Цель, задачи, показатели (индикаторы) |
Ед. изм. |
Значение показателя (индикатора) |
|||||
Годы реализации подпрограммы | ||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Цель: Создание условий для сохранения культурного, исторического наследия города Мончегорска, формирование интереса к отечественной истории и культуре. |
|||||||
|
Целевой показатель (индикатор) подпрограммы: Увеличение посещаемости музейных учреждений |
(посещений на одного жителя в год) |
0,544 |
0,545 |
0,546 |
0,547 |
0,548 |
0,55 |
1. |
Задача: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов и музейных коллекций, сохранение и популяризация объектов культурного наследия; организация публичного показа музейных предметов и музейных коллекций; создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок. |
|||||||
1.1. |
Увеличение количества музейных предметов основного и вспомогательного фондов |
ед. |
10820 |
10920 |
11040 |
11140 |
11240 |
11340 |
1.2. |
Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии от общего количества объектов |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1.3. |
Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда |
% |
67,3 |
74,2 |
80,7 |
87,1 |
93,6 |
96,8 |
1.4. |
Увеличение количества выставочных проектов |
ед. |
74 |
74 |
75 |
75 |
76 |
76 |
3. Перечень основных мероприятий
Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в приложении к подпрограмме.
4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Источник финансирования |
Всего, руб. |
В том числе по годам реализации, руб. |
||||||
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Всего по подпрограмме: |
87 490 710,97 |
13 600 841,85 |
14 197 238,20 |
14 221 649,70 |
14 807 512,12 |
15 156 993,74 |
15 506 475,36 |
|
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета города Мончегорска |
53 110 648,97 |
7 825 727,85 |
8 476 249,20 |
8 500 660,70 |
9 086 522,12 |
9 436 003,74 |
9 785 485,36 |
средств областного бюджета |
34 380 062,00 |
5 775 114,00 |
5 720 989,00 |
5 720 989,00 |
5 720 990,00 |
5 720 990,00 |
5 720 990,00 |
|
|
В том числе по Исполнителю |
87 490 710,97 |
13 600 841,85 |
14 197 238,20 |
14 221 649,70 |
14 807 512,12 |
15 156 993,74 |
15 506 475,36 |
|
в т.ч. средств бюджета города Мончегорска |
53 110 648,97 |
7 825 727,85 |
8 476 249,20 |
8 500 660,70 |
9 086 522,12 |
9 436 003,74 |
9 785 485,36 |
|
средств областного бюджета |
34 380 062,00 |
5 775 114,00 |
5 720 989,00 |
5 720 989,00 |
5 720 990,00 |
5 720 990,00 |
5 720 990,00 |
5. Механизм реализации подпрограммы
Система управления подпрограммой основана на скоординированных по срокам и направлениям действиях исполнителя и участников программных мероприятий по достижению намеченных целей.
Исполнитель подпрограммы - отдел культуры администрации города Мончегорска (далее - отдел культуры), соисполнители подпрограммы - МБУ "Музей истории города Мончегорска", МБУ "Музей цветного камня имени В.Н. Дава".
Исполнитель подпрограммы в ходе ее выполнения:
- осуществляет контроль над ходом выполнения мероприятий подпрограммы и целевым использованием бюджетных средств;
- подготавливает в установленном порядке проекты нормативных правовых актов о внесении изменений в подпрограмму и досрочном ее прекращении;
- разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, необходимые для выполнения подпрограммы;
- запрашивает (рассматривает) предложения соисполнителей подпрограммы:
- проводит анализ рисков и управление рисками при реализации подпрограммы.
Соисполнители подпрограммы:
- осуществляют реализацию программных мероприятий;
- обеспечивают эффективное и целевое использование бюджетных средств, выделенных на исполнение программных задач;
- вносят предложения об уточнении целевых индикаторов и показателей, расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, а также совершенствование механизма ее реализации;
- осуществляют на конкурсной основе отбор исполнителей работ (услуг), поставщиков продукции по мероприятиям подпрограммы, требующих заключения муниципальных контрактов (договоров);
- согласуют с отделом культуры и основными заинтересованными участниками подпрограммы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования;
- организуют ведение ежеквартальной отчетности по реализации подпрограммы и мониторинг выполнения программных мероприятий, своевременно предоставляют исполнителю отчеты о ходе реализации подпрограммы, достигнутых результатах, эффективности использования финансовых средств.
Исполнители и соисполнители подпрограммы несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий, рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы.
6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации
Подпрограмма предусматривает мероприятия, направленные на сохранение и развитие музейного дела, что будет способствовать привлечению населения, в том числе детей, подростков, молодежи, социально незащищенных слоев населения к участию в культурно-просветительных мероприятиях, формированию интереса к отечественной истории и культуре.
Решение основных задач подпрограммы позволит:
- осуществить внедрение новых форм работы для привлечения наибольшего количества посетителей,
- обеспечить доступность для широких слоев населения музейных предметов и коллекций,
- улучшить техническое состояние муниципальных музеев,
- обеспечить безопасное пребывание посетителей музеев,
- увеличить посещаемость музейных учреждений,
- обеспечить сохранение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии на уровне 100%.
Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограмм производится в соответствии с муниципальными нормативно-правовыми актами. Объемы финансирования подпрограммы уточняются ежегодно при формировании бюджета города Мончегорска на соответствующий финансовый год.
При реализации подпрограммы возможно возникновение рисков.
Финансовый риск представляет собой невыполнение в полном объеме принятых финансовых обязательств.
Административный риск связан с неэффективной системой управления, недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой подпрограммы и может привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и недостижению запланированных результатов.
В целях управления указанными рисками предусматривается:
- формирование эффективной системы управления подпрограммой на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности исполнителя и соисполнителей подпрограммы;
- обеспечение эффективного взаимодействия участников реализации подпрограммы;
- проведение мониторинга планируемых изменений в законодательстве Российской Федерации и Мурманской области, своевременная подготовка проектов муниципальных нормативных правовых актов;
- проведение мониторинга выполнения подпрограммы, регулярного анализа и при необходимости ежегодной корректировки показателей (индикаторов), а также программных мероприятий;
- повышение квалификации и ответственности персонала исполнителя и соисполнителей подпрограммы для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий;
- своевременная и качественная подготовка документации при размещении муниципальных заказов в целях недопущения ненадлежащего выполнения исполнителями договорных обязательств.
Приложение
к подпрограмме 4
"Развитие музейного дела, сохранение
и популяризация памятников истории и культуры"
Таблица 2
Перечень основных мероприятий подпрограммы с объемом финансирования
N |
Цели, задачи, наименование мероприятия |
Срок исполнения |
Источники финансирования <*> |
Всего |
Объем финансирования(руб.) |
Соисполнители и перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий |
||||||
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Цель: Создание условий для сохранения культурного, исторического наследия города Мончегорска, формирование интереса к отечественной истории и культуре. | ||||||||||||
Задача: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов и музейных коллекций, сохранение и популяризация объектов культурного наследия; организация публичного показа музейных предметов и музейных коллекций; создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок. | ||||||||||||
1. |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий. |
2019 2024 |
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|
МБУ МЦК МБУ МИГ |
|
ОБ |
34 380 062,00 |
5 775 114,00 |
5 720 989,00 |
5 720 989,00 |
5 720 990,00 |
5 720 990,00 |
5 720 990,00 |
|||||
МБ |
53 110 648,97 |
7 825 727,85 |
8 476 249,20 |
8 500 660,70 |
9 086 522,12 |
9 436 003,74 |
9 785 485,36 |
|||||
ВБС |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Итого: |
87 490 710,97 |
13 600 841,85 |
14 197 238,20 |
14 221 649,70 |
14 807 512,12 |
15 156 993,74 |
15 506 475,36 |
|||||
|
Итого по подпрограмме: |
|
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБ |
34 380 062,00 |
5 775 114,00 |
5 720 989,00 |
5 720 989,00 |
5 720 990,00 |
5 720 990,00 |
5 720 990,00 |
|
||||
МБ |
53 110 648,97 |
7 825 727,85 |
8 476 249,20 |
8 500 660,70 |
9 086 522,12 |
9 436 003,74 |
9 785 485,36 |
|
||||
ВБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Итого: |
87 490 710,97 |
13 600 841,85 |
14 197 238,20 |
14 221 649,70 |
14 807 512,12 |
15 156 993,74 |
15 506 475,36 |
|
______________________________________
<*>- ФБ - федеральный бюджет;
- ОБ - областной бюджет;
- МБ - местный бюджет; -ВБС-внебюджетные
Таблица 3
Перечень основных мероприятий подпрограммы с показателями результативности выполнения мероприятий
N п/п |
Цели, задачи, наименование мероприятия |
Срок исполнения |
Наименование |
Ед. измерения |
Показатели результативности выполнения мероприятий |
Соисполнители перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
|||||
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Цель: Создание условий для сохранения культурного, исторического наследия города Мончегорска, формирование интереса к отечественной истории и культуре. | |||||||||||
1 |
Задача: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов и музейных коллекций, сохранение и популяризация объектов культурного наследия; организация публичного показа музейных предметов и музейных коллекций; создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок. |
||||||||||
1.1. |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий. |
2019- 2024 |
Качественное предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) учреждением |
да - 1/ нет - 0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
МБУ МЦК МБУ МИГ |
Подпрограмма 5
"Эффективное обеспечение дополнительного образования в области культуры и искусства"
Паспорт подпрограммы 5
Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма |
"Культура города Мончегорска" |
Цель подпрограммы |
Сохранение и развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства, создание условий для выявления и развития творческих способностей детей. |
Задача подпрограммы |
Обеспечение предоставления услуг по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих и общеобразовательных предпрофессиональных программ в сфере культуры и искусства. |
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы |
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей данной возрастной группы |
Соисполнители подпрограммы |
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств им. В.И. Воробья" (далее - МБУ ДО ДШИ). - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская музыкальная школа имени Михаила Михайловича Сакадынца (далее - МБУ ДО ДМШ). |
Сроки реализации подпрограммы |
2019 - 2024 годы |
Финансовое обеспечение подпрограммы (рублей) |
Всего по подпрограмме: 314 193 209,47 рублей, в том числе: МБ: 306 097 439,47 рублей, из них: 2019 год: 48 988 430,65 рублей, 2020 год: 49 143 415,80 рублей, 2021 год: 49 390 206,60 рублей. 2022 год: 50 900 741,32 рублей, 2023 год: 52 858 462,14 рублей, 2024 год: 54 816 182,96 рублей. ОБ: 8 095 770,00 рублей, из них: 2019 год: 0,00 рублей, 2020 год: 1 619 154,00 рублей, 2021 год: 1 619 154,00 рублей. 2022 год: 1 619 154,00 рублей, 2023 год: 1 619 154,00 рублей, 2024 год: 1 619 154,00 рублей. |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
- Сохранение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей данной возрастной группы на уровне 9,6%. - Сохранение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей от 0 до 17 лет на уровне 7,1%. - Увеличение доли родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставления образовательных услуг до 91,6%. -Увеличение доли обучающихся по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в области искусств, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий - 4%. - Увеличение доли обучающихся по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам в области искусств, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий -8,6 (%). |
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма
Муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования в сфере культуры и искусства являются необходимой базой и фундаментом будущего профессионального образования. На территории города Мончегорска функционируют: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств им. В.И. Воробья", Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская музыкальная школа имени Михаила Михайловича Сакадынца.
В настоящее время учреждения дополнительного образования в сфере культуры и искусства реализуют дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы: "Живопись", "Хореографическое творчество", "Народные инструменты", "Фортепиано", а также дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы в области искусств.
Качественно изменилась структура образовательного процесса: в соответствии с Федеральными государственными требованиями ведется разработка и апробация рабочих образовательных программ по предметам предпрофессиональных программ, разработаны фонды оценочных средств по предметам.
В целях мониторинга образовательного процесса введена в действие и функционирует в полном объеме АИС "Дополнительное образование".
Внедряются инновационные, личностно ориентированные методы обучения, направленные на развитие познавательного интереса у детей, на формирование навыков самостоятельности в познании и принятии решений - это проектное обучение, подготовка публичных выступлений, подготовка профессионально направленных презентаций.
Вырос интерес взрослого населения к художественному искусству. В прошедшем учебном году на платной основе функционировало три группы обучения изобразительному искусству для лиц старше 18 лет.
Увеличивается количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей в муниципальном образовании. По итогам первого полугодия 2018 года доля таких детей составила 7,1% (за 2017 год - 6,9%). Растет количество обучающихся, ставших победителями конкурсов и фестивалей художественного творчества всероссийского и международного уровней. Обучающиеся, достигшие значительных результатов в исполнительском искусстве удостаиваются премии Губернатора Мурманской области.
Анализ состояния дополнительного образования в сфере культуры и искусства подтвердил необходимость:
- внедрения новых информационных технологий в учебно-воспитательный процесс;
- приобретения современного оборудования, инвентаря, учебных пособий, компьютерной техники, и обеспечения качественной интернет-связью;
- постоянного повышения квалификации специалистов, так как реализация современных образовательных программ, внедрение современных и инновационных технологий в образовательный процесс школ искусств требует владения IT-культурой всеми участниками образовательного процесса;
- создания комфортной среды, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья:
Проблемами, определяющими необходимость разработки подпрограммы, являются:
- сохранение и развитие образования в сфере культуры и искусства как важнейшей составляющей образовательного пространства города Мончегорска,
- удовлетворение потребности в духовно-нравственном развитии детского населения, профилактика асоциальных явлений.
Для достижения положительных результатов реализации подпрограммы необходима модернизация материально-технической базы учреждений дополнительного образования сферы культуры: приобретение современного оборудования и программного обеспечения, качественных музыкальных инструментов.
Использование программно-целевого метода финансирования учреждений дополнительного образования сферы культуры позволит наиболее эффективно использовать финансовые ресурсы.
2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы
Таблица 1
N п/п |
Цель, задачи, показатели (индикаторы) |
Ед. изм. |
Значение показателя (индикатора) |
|||||
Годы реализации подпрограммы | ||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Цель: Сохранение и развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства, создание условий для выявления и развития творческих способностей детей |
|||||||
|
Целевой показатель (индикатор) подпрограммы: Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей данной возрастной группы |
% |
9,6 |
9,6 |
9,6 |
9,6 |
9,6 |
9,6 |
1. |
Задача: Обеспечение предоставления услуг по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих и общеобразовательных предпрофессиональных программ в сфере культуры и искусства |
|||||||
1.1. |
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставления образовательных услуг |
% |
89,6 |
90,0 |
90,5 |
90,8 |
91,1 |
91,6 |
1.2. |
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей от 0 до 17 лет |
% |
7,1 |
7,1 |
7,1 |
7,1 |
7,1 |
7,1 |
1.3. |
Доля обучающихся по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в области искусств, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий |
% |
3,8 |
3,8 |
3,9 |
4 |
4 |
4 |
1.4. |
Доля обучающихся по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам в области искусств, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий |
% |
5,6 |
7,6 |
7,9 |
8,2 |
8,6 |
8,6 |
3. Перечень основных мероприятий
Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в приложении к подпрограмме.
4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Источник финансирования |
Всего, руб. |
В том числе по годам реализации, руб. |
|||||||
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||
Всего по подпрограмме: |
314 193 209,47 |
48 988 430,65 |
50 762 569,80 |
51 009 360,60 |
52 519 895,32 |
54 477 616,14 |
56 435 336,96 |
||
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета города Мончегорска |
306 097 439,47 |
48 988 430,65 |
49 143 415,80 |
49 390 206,60 |
50 900 741,32 |
52 858 462,14 |
54 816 182,96 |
|
|
средств областного бюджета |
8 095 770,00 |
0,00 |
1 619 154,00 |
1 619 154,00 |
1 619 154,00 |
1 619 154,00 |
1 619 154,00 |
|
|
|
том числе по Исполнителю |
314 193 209,47 |
48 988 430,65 |
50 762 569,80 |
51 009 360,60 |
52 519 895,32 |
54 477 616,14 |
56 435 336,96 |
|
в т.ч. средств бюджета города Мончегорска |
306 097 439,47 |
48 988 430,65 |
49 143 415,80 |
49 390 206,60 |
50 900 741,32 |
52 858 462,14 |
54 816 182,96 |
|
|
средств областного бюджета |
8 095 770,00 |
0,00 |
1 619 154,00 |
1 619 154,00 |
1 619 154,00 |
1 619 154,00 |
1 619 154,00 |
5. Механизм реализации подпрограммы
Система управления подпрограммой основана на скоординированных по срокам и направлениям действиях исполнителя и участников программных мероприятий по достижению намеченных целей.
Исполнитель подпрограммы - отдел культуры администрации города Мончегорска (далее
- отдел культуры), соисполнители подпрограммы - МБУ ДО "Детская школа искусств им. В.И. Воробья", МБУ ДО детская музыкальная школа имени Михаила Михайловича Сакадынца.
Исполнитель подпрограммы в ходе ее выполнения:
- осуществляет контроль над ходом выполнения мероприятий подпрограммы и целевым использованием бюджетных средств;
- подготавливает в установленном порядке проекты нормативных правовых актов о внесении изменений в подпрограмму и досрочном ее прекращении;
- разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, необходимые для выполнения подпрограммы;
- запрашивает (рассматривает) предложения соисполнителей подпрограммы:
- проводит анализ рисков и управление рисками при реализации подпрограммы.
Соисполнители подпрограммы:
- осуществляют реализацию программных мероприятий;
- обеспечивают эффективное и целевое использование бюджетных средств, выделенных на исполнение программных задач;
- вносят предложения об уточнении целевых индикаторов и показателей, расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, а также совершенствование механизма ее реализации;
- осуществляют на конкурсной основе отбор исполнителей работ (услуг), поставщиков продукции по мероприятиям подпрограммы, требующих заключения муниципальных контрактов (договоров);
- согласуют с отделом культуры и основными заинтересованными участниками подпрограммы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования;
- организуют ведение ежеквартальной отчетности по реализации подпрограммы и мониторинг выполнения программных мероприятий, своевременно предоставляют исполнителю отчеты о ходе реализации подпрограммы, достигнутых результатах, эффективности использования финансовых средств.
Исполнители и соисполнители подпрограммы несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий, рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы.
6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации
Мероприятия подпрограммы направлены на создание условий для дальнейшего развития муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры как эффективного инструмента выявления и развития творческих способностей детей, духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. Необходимо привести учреждения дополнительного образования и по форме и по содержанию в современное состояние, чтобы современным было все, что обеспечивает образовательную деятельность, позволяет добиваться высоких результатов в качестве образования, получаемого учащимися. Результатом реализации основных мероприятий подпрограммы станет создание новых возможностей для реализации потенциала, имеющегося у системы дополнительного образования детей в сфере культуры г. Мончегорска.
Решение основных задач подпрограммы позволит:
- сохранить контингент учащихся в детской музыкальной школе и детской школе искусств,
- удовлетворить спрос населения на услуги в области дополнительного образования путем сохранения и развития образовательных услуг,
- осуществить обновление содержания дополнительного образования детей в соответствии с их интересами, потребностями семьи и общества,
- улучшить качество предоставляемых учреждениями образовательных услуг в сфере дополнительного образования,
- сохранить количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в целях выявления и поддержки юных талантов,
- улучшить условия обучения и материально-техническую базу школ искусств,
- обеспечить комфортные и безопасные условия для пребывания в школах искусств обучающихся, персонала и посетителей.
Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограмм производится в соответствии с муниципальными нормативно-правовыми актами. Объемы финансирования подпрограммы уточняются ежегодно при формировании бюджета города Мончегорска на соответствующий финансовый год.
При реализации подпрограммы возможно возникновение рисков.
Финансовый риск представляет собой невыполнение в полном объеме принятых финансовых обязательств.
Административный риск связан с неэффективной системой управления, недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой подпрограммы и может привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и недостижению запланированных результатов.
В целях управления указанными рисками предусматривается:
- формирование эффективной системы управления подпрограммой на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности исполнителя и соисполнителей подпрограммы;
- обеспечение эффективного взаимодействия участников реализации подпрограммы;
- проведение мониторинга планируемых изменений в законодательстве Российской Федерации и Мурманской области, своевременная подготовка проектов муниципальных нормативных правовых актов;
- проведение мониторинга выполнения подпрограммы, регулярного анализа и при необходимости ежегодной корректировки показателей (индикаторов), а также программных мероприятий;
- повышение квалификации и ответственности персонала исполнителя и соисполнителей подпрограммы для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий;
- своевременная и качественная подготовка документации при размещении муниципальных заказов в целях недопущения ненадлежащего выполнения исполнителями договорных обязательств.
Приложение
к подпрограмме 5
"Эффективное обеспечение дополнительного
образования в области культуры и искусства"
Таблица 2
Перечень основных мероприятий подпрограммы с объемом финансирования
N |
Цели, задачи, наименование мероприятия |
Срок исполнения |
Источники финансирования |
Всего |
Объем финансирования (руб.) |
Соисполнители перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий |
||||||
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Цель: Сохранение и развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства, создание условий для выявления и развития творческих способностей детей | ||||||||||||
Задача: Обеспечение предоставления услуг по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих и общеобразовательных предпрофессиональных программ в сфере культуры и искусства | ||||||||||||
1. |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий. |
2019 2024 |
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|
МБУ ДО ДМШ МБУ ДО ДШИ |
|
ОБ |
8 095 770,00 |
0,00 |
1 619 154,00 |
1 619 154,00 |
1 619 154,00 |
1 619 154,00 |
1 619 154,00 |
|||||
МБ |
306 097 439,47 |
48 988 430,65 |
49 143 415,80 |
49 390 206,60 |
50 900 741,32 |
52 858 462,14 |
54 816 182,96 |
|||||
ВБС |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Итого: |
314 193 209,47 |
48 988 430,65 |
50 762 569,80 |
51 009 360,60 |
52 519 895,32 |
54 477 616,14 |
56 435 336,96 |
|||||
|
Итого по подпрограмме: |
|
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБ |
8 095 770,00 |
0,00 |
1 619 154,00 |
1 619 154,00 |
1 619 154,00 |
1 619 154,00 |
1 619 154,00 |
|
||||
МБ |
306 097 439,47 |
48 988 430,65 |
49 143 415,80 |
49 390 206,60 |
50 900 741,32 |
52 858 462,14 |
54 816 182,96 |
|
||||
ВБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Итого: |
314 193 209,47 |
48 988 430,65 |
50 762 569,80 |
51 009 360,60 |
52 519 895,32 |
54 477 616,14 |
56 435 336,96 |
|
______________________________________
<*>- ФБ - федеральный бюджет;
- ОБ - областной бюджет;
- МБ - местный бюджет; -ВБС-внебюджетные
Таблица 3
Перечень основных мероприятий подпрограммы с показателями результативности выполнения мероприятий
N п/п |
Цели, задачи, наименование мероприятия |
Срок исполнения |
Наименование |
Ед. измерения |
Показатели результативности выполнения мероприятий |
Соисполнители перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
|||||
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Цель: Сохранение и развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства, создание условий для выявления и развития творческих способностей детей | |||||||||||
1 |
Задача: Обеспечение предоставления услуг по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих и общеобразовательных предпрофессиональных программ в сфере культуры и искусства |
||||||||||
1.1. |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий. |
2019-2024 |
Качественное предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) учреждением |
да - 1/ нет - 0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
МБУ ДО ДМШ МБУ ДО ДТТТИ |
Подпрограмма 6
"Сохранение и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования сферы культуры, обеспечение условий доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья"
Паспорт подпрограммы 6
Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма |
"Культура города Мончегорска" |
Цель подпрограммы |
Улучшение качества предоставляемых услуг посредством укрепления и обновления материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования сферы культуры |
Задачи подпрограммы |
1. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования сферы культуры. 2. Сохранение и модернизация основных фондов муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования сферы культуры, создание комфортной среды для культурного развития мончегорцев. 3. Обеспечение доступности муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования сферы культуры для лиц с ограниченными возможностями здоровья и других маломобильных групп населения. |
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы |
Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства |
Соисполнители подпрограммы |
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Мончегорская централизованная библиотечная система" (далее - МБУ ЦБС); - Муниципальное бюджетное учреждение "Мончегорский городской центр культуры" (далее - МБУ МГЦК); - Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Музей истории города Мончегорска" (далее - МБУ МИГ); - Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Музей цветного камня имени В.Н. Дава" (далее - МБУ МЦК); - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств им. В.И. Воробья" (далее - МБУ ДО ДШИ); - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская музыкальная школа имени Михаила Михайловича Сакадынца (далее - МБУ ДО ДМШ). |
Сроки реализации подпрограммы |
2019 - 2024 годы |
Финансовое обеспечение подпрограммы (рублей) |
Всего по подпрограмме: 12 159 010,00 рублей, в том числе: МБ: 12 159 010,00 рублей, из них: 2019 год: 1 280 800,00 рублей, 2020 год: 1 280 800,00 рублей, 2021 год: 1 280 800,00 рублей. 2022 год: 2 870 000,00 рублей, 2023 год: 2 742 410,00 рублей, 2024 год: 2 704 200,00 рублей. |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
- Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства -86% - Количество текущих и капитальных ремонтов, проведенных в муниципальных учреждениях культуры и учреждениях дополнительного образования сферы культуры (нарастающим итогом) - 16 ед. - Доля муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования сферы культуры, осуществляющих модернизацию материально-технической базы, от общего числа муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования сферы культуры -100%. - Количество мероприятий по обеспечению доступности учреждений для лиц с ограниченными возможностями здоровья и других маломобильных групп населения, проведенных в муниципальных учреждениях культуры и учреждениях дополнительного образования сферы культуры (нарастающим итогом) - 9 ед. |
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма
Развитие культурной среды в городе Мончегорске направлено на формирование современной инфраструктуры творческого пространства, необходимого для поддержки и развития творческих способностей горожан.
В настоящее время общество заинтересовано в повышении доступности культурных благ, усилении влияния культуры на процессы социальных преобразований и экономического развития территории.
Доля расходов на культуру в местном бюджете составляет 6,3%. Привлечение инвестиций, расширение платных (в том числе сервисных услуг населению), средства от которых идут на развитие и укрепление материально - технической базы учреждений культуры, делают их комфортными и привлекательными для мончегорцев.
Анализ деятельности муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования сферы культуры города Мончегорска выявил, что причинами трудностей в обеспечении творческого и культурного развития личности и участия населения в культурной жизни города являются:
- значительный износ основных фондов учреждений,
- недостаточное обеспечение специализированным оборудованием, необходимым для осуществления профильной деятельности,
- недостаточная приспособленность учреждений для их посещения и предоставления услуг различным категориям лиц с ограниченными возможностями здоровья,
- эксплуатация зданий, требующих ремонта.
Развитие сферы культуры города и ее устойчивое функционирование напрямую зависят от ресурсного обеспечения отрасли и его эффективного использования.
Осуществление мероприятий, направленных на модернизацию сферы культуры, укрепление материально-технической базы, внедрение инновационных форм работы учреждений требует согласованного использования финансовых и материальных ресурсов, что обуславливает необходимость использования программно-целевого метода.
Реализация Программы к 2024 году позволит оптимизировать и модернизировать сеть муниципальных бюджетных учреждений культуры г. Мончегорска, создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных благ, способствовать реализации стратегической роли культуры, как духовно-нравственного основания для развития личности.
2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы
Таблица 1
N п/п |
Цель, задачи, показатели (индикаторы) |
Ед. изм. |
Значение показателя (индикатора) |
|||||
Годы реализации подпрограммы | ||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Цель: Улучшение качества предоставляемых услуг материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования сферы культуры посредством укрепления и обновления |
|||||||
|
Целевой показатель (индикатор) подпрограммы: уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства |
% |
83,5 |
84,0 |
84,5 |
85,0 |
85,5 |
86 |
1. |
Задача 1: Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования сферы культуры |
|||||||
1.1. |
Доля муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования сферы культуры, осуществляющих модернизацию материально-технической базы, от общего числа муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования сферы культуры |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2. |
Задача 2: Сохранение и модернизация основных фондов культуры и муниципальных учреждений дополнительного образования, учреждений сферы культуры, создание комфортной среды для культурного развития мончегорцев |
|||||||
2.1. |
Количество текущих и капитальных ремонтов, проведенных в муниципальных учреждениях культуры и учреждениях дополнительного образования сферы культуры (нарастающим итогом) |
ед. |
1 |
3 |
6 |
8 |
12 |
13 |
3. |
Задача 3: Обеспечение доступности муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования сферы культуры для лиц с ограниченными возможностями здоровья и других маломобильных групп населения. |
|||||||
3.1. |
Количество мероприятий по обеспечению доступности учреждений для лиц с ограниченными возможностями здоровья и других маломобильных групп населения, проведенных в муниципальных учреждениях культуры и учреждениях дополнительного образования сферы культуры (нарастающим итогом) |
ед. |
1 |
2 |
5 |
6 |
8 |
9 |
3. Перечень основных мероприятий
Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в приложении к подпрограмме.
4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Источник финансирования |
Всего, руб. |
В том числе по годам реализации, руб. |
||||||
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Всего по подпрограмме: |
12 159 010,00 |
1 280 800,00 |
1 280 800,00 |
1 280 800,00 |
2 870 000,00 |
2 742 410,00 |
2 704 200,00 |
|
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета города Мончегорска |
12 159 010,00 |
1 280 800,00 |
1 280 800,00 |
1 280 800,00 |
2 870 000,00 |
2 742 410,00 |
2 704 200,00 |
|
В том числе по Исполнителю |
12 159 010,00 |
1 280 800,00 |
1 280 800,00 |
1 280 800,00 |
2 870 000,00 |
2 742 410,00 |
2 704 200,00 |
|
в т.ч. средств бюджета города Мончегорска |
12 159 010,00 |
1 280 800,00 |
1 280 800,00 |
1 280 800,00 |
2 870 000,00 |
2 742 410,00 |
2 704 200,00 |
5. Механизм реализации подпрограммы
Система управления подпрограммой основана на скоординированных по срокам и направлениям действиях исполнителя и участников программных мероприятий по достижению намеченных целей.
Исполнитель подпрограммы - отдел культуры администрации города Мончегорска (далее
- отдел культуры), соисполнители подпрограммы - подведомственные муниципальные бюджетные учреждения.
Исполнитель подпрограммы в ходе ее выполнения:
- осуществляет контроль над ходом выполнения мероприятий подпрограммы и целевым использованием бюджетных средств;
- подготавливает в установленном порядке проекты нормативных правовых актов о внесении изменений в подпрограмму и досрочном ее прекращении;
- разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, необходимые для выполнения подпрограммы;
- запрашивает (рассматривает) предложения соисполнителей подпрограммы:
- проводит анализ рисков и управление рисками при реализации подпрограммы.
Соисполнители подпрограммы:
- осуществляют реализацию программных мероприятий;
- обеспечивают эффективное и целевое использование бюджетных средств, выделенных на исполнение программных задач;
- вносят предложения об уточнении целевых индикаторов и показателей, расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, а также совершенствование механизма ее реализации;
- осуществляют на конкурсной основе отбор исполнителей работ (услуг), поставщиков продукции по мероприятиям подпрограммы, требующих заключения муниципальных контрактов (договоров);
- согласуют с отделом культуры и основными заинтересованными участниками подпрограммы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования;
- организуют ведение ежеквартальной отчетности по реализации подпрограммы и мониторинг выполнения программных мероприятий, своевременно предоставляют исполнителю отчеты о ходе реализации подпрограммы, достигнутых результатах, эффективности использования финансовых средств.
Исполнители и соисполнители подпрограммы несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий, рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы.
6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации
Реализация подпрограммы "Сохранение и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры, обеспечение условий доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья" улучшит техническое состояние муниципальных учреждений сферы культуры и искусства города Мончегорска, что позволит:
- повысить качество муниципальных услуг и увеличить уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры и искусства до 86%;
- создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных благ, в том числе людям с ограниченными возможностями здоровья.
Создание благоприятных условий (в том числе материально-технических) для оказания полноценных, соответствующих современным социокультурным запросам потребителей услуг будет способствовать привлечению в муниципальные учреждения большего количества горожан всех социально-демографических групп, удовлетворению их актуальных потребностей в активном творческом досуге, в полноценном отдыхе и развлечениях, в самореализации и развитии личности.
Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограмм производится в соответствии с муниципальными нормативно-правовыми актами. Объемы финансирования подпрограммы уточняются ежегодно при формировании бюджета города Мончегорска на соответствующий финансовый год.
При реализации подпрограммы возможно возникновение рисков.
Финансовый риск представляет собой невыполнение в полном объеме принятых финансовых обязательств.
Административный риск связан с неэффективной системой управления, недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой подпрограммы и может привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и недостижению запланированных результатов.
В целях управления рисками предусматривается:
- формирование эффективной системы управления подпрограммой на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности исполнителя и соисполнителей подпрограммы;
- обеспечение эффективного взаимодействия участников реализации подпрограммы;
- проведение мониторинга планируемых изменений в законодательстве Российской Федерации и Мурманской области, своевременная подготовка проектов муниципальных нормативных правовых актов;
- проведение мониторинга выполнения подпрограммы, регулярного анализа и при необходимости ежегодной корректировки показателей (индикаторов), а также программных мероприятий;
- повышение квалификации и ответственности персонала исполнителя и соисполнителей подпрограммы для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий;
- своевременная и качественная подготовка документации при размещении муниципальных заказов в целях недопущения ненадлежащего выполнения исполнителями договорных обязательств.
Приложение
к подпрограмме 6
"Сохранение и модернизация материально-технической
базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного
образования сферы культуры, обеспечение условий доступности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья"
Таблица 2
Перечень основных мероприятий подпрограммы с объемом финансирования
N п/п |
Цели, задачи, наименование мероприятия |
Срок исполнения |
Источник финансирования |
Всего |
Объем финансирования (руб.) |
Соисполнители перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
|||||||||||||
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
13 |
||||||||
Цель: Улучшение качества предоставляемых услуг посредством укрепления и обновления материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования сферы культуры | |||||||||||||||||||
Задача 1. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования сферы культуры | |||||||||||||||||||
1.1. |
Приобретение антрактно-раздвижного занавеса |
2024 |
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ГЦК |
||||||||
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
ВБС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
Итого |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||||
1.2. |
Приобретение современного светового и демонстрационного оборудования (проектор; экран, светодиодный прожектор PAR 200 Вт, светодиод типа СОВ Anzhee P200C0B-W) |
2023 |
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ГЦК |
||||||||
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
МБ |
225 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
225 000,0 |
0,0 |
||||||||||||
ВБС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
Итого |
225 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
225 000,0 |
0,0 |
|
|||||||||||
1.3. |
Приобретение звуковой аппаратуры для большого зала городского центра культуры (Радиомикрофоны; Микшерный пульт MIDAS m32 Turbosound SIENA TSP122-AN активная АС сат./монитор Turbosound SIENA TSP118B-AN) |
2024 |
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ГЦК |
||||||||
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
МБ |
180 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
180 000,0 |
||||||||||||
ВБС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
Итого |
180 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
180 000,0 |
|
|||||||||||
1.4. |
Приобретение музыкальных инструментов, музыкального оборудования (баян, аккордеон, набор народных инструментов, электронное пианино ) для городского центра культуры |
2020 |
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ГЦК |
||||||||
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
МБ |
80 000,0 |
0,0 |
80 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
ВБС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
Итого |
80 000,0 |
0,0 |
80 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||||
1.5. |
Замена устаревшего оборудования (компьютеры, принтеры, сканеры, управляемые коммутаторы, многофункциональное устройство, сервер) в МБУ ЦБС |
2024 |
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ЦБС |
||||||||
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
МБ |
500 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
500 000,0 |
||||||||||||
ВБС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
Итого |
500 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
500 000,0 |
|
|||||||||||
1.6. |
Приобретение, установка и внедрение справочно - информационной системы "Музейный гид" на базе сенсорного стола в музее цветного камня |
2022 |
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
МЦК |
||||||||
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
МБ |
364 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
364 000,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
ВБС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
Итого |
364 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
364 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||||
1.7. |
Замена устаревшего компьютерного оборудования в музее цветного камня (приобретение персональных компьютеров с программным обеспечением и мониторами) |
2023 |
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
МЦК |
||||||||
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
МБ |
175 300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
175 300,0 |
0,0 |
||||||||||||
ВБС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
Итого |
175 300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
175 300,0 |
0,0 |
|
|||||||||||
1.8. |
Приобретение и монтаж современного специализированного оборудования для хранения библиотечного фонда в книгохранилище центральной городской библиотеки (подвижные, трехсекционные, двухсторонние стеллажи) |
2023 |
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ЦБС |
||||||||
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
МБ |
230 690,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
230 690,0 |
0,0 |
||||||||||||
ВБС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
Итого |
230 690,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
230 690,0 |
0,0 |
|
|||||||||||
1.9. |
Приобретение специализированного экспозиционного оборудования с выдвижными полками и встроенной подсветкой для музея истории города |
2023 |
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
МИГ |
||||||||
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
МБ |
80 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
80 000,0 |
0,0 |
||||||||||||
ВБС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
Итого |
80 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
80 000,0 |
0,0 |
|
|||||||||||
1.10. |
Приобретение электронного комплекса для фиксации музейных предметов в музей истории города (3D сканер с поворотным столом, фотооборудование) |
2023 |
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
МИГ |
||||||||
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
МБ |
450 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
450 000,0 |
0,0 |
||||||||||||
ВБС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
Итого |
450 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
450 000,0 |
0,0 |
|
|||||||||||
1.11. |
Приобретение специализированного оборудования для хранения музейных предметов и архива в музее истории города |
2024 |
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
МИГ |
||||||||
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
МБ |
150 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
150 000,0 |
||||||||||||
ВБС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
Итого |
150 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
150 000,0 |
|
|||||||||||
1.12. |
Приобретение компьютеров с программным обеспечением в музей истории города |
2023 |
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
МИГ |
||||||||
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
МБ |
130 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
130 000,0 |
0,0 |
||||||||||||
ВБС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
Итого |
130 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
130 000,0 |
0,0 |
|
|||||||||||
1.13. |
Приобретение кресел для концертного зала детской музыкальной школы. |
2023 |
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ДМШ |
||||||||
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
МБ |
90 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
90 000,0 |
0,0 |
||||||||||||
ВБС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
Итого |
90 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
90 000,0 |
0,0 |
|
|||||||||||
1.14. |
Приобретение музыкальных инструментов для детской музыкальной школы (баян, фортепьяно) |
2023 |
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ДМШ |
||||||||
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
МБ |
175 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
175 000,0 |
0,0 |
||||||||||||
ВБС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
Итого |
175 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
175 000,0 |
0,0 |
|
|||||||||||
1.15. |
Приобретение рояля для детской музыкальной школы |
2024 |
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ДМШ |
||||||||
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
МБ |
556 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
556 000,0 |
||||||||||||
ВБС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
Итого |
556 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
556 000,0 |
|
|||||||||||
1.16. |
Приобретение современного мультимедийного,интерактивного оборудования для детской музыкальной школы |
2024 |
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ДМШ |
||||||||
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
ВБС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
Итого |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||||
1.17. |
Приобретение мультимедийных комплектов для концертно-выставочного зала и кабинетов теории искусств в детской школы искусств |
2024 |
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ДШИ |
||||||||
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
ВБС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
Итого |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||||
1.18. |
Приобретение и установка комплекта светотехнического и звукотехнического оборудования для концертно-выставочного зала ДШИ |
2024 |
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ДШИ |
||||||||
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
МБ |
108 200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
108 200,0 |
||||||||||||
ВБС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
Итого |
108 200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
108 200,0 |
|
|||||||||||
1.19. |
Приобретение компьютеров для учебных классов детской школы искусств |
2020 |
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ДШИ |
||||||||
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
МБ |
150 950,0 |
0,0 |
150 950,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
ВБС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
Итого |
150 950,0 |
0,0 |
150 950,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||||
1.20. |
Приобретение музыкальных инструментов (фортепиано) для классов хореографии и музыки детской школы искусств |
2022 |
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ДШИ |
||||||||
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
МБ |
156 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
156 000,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
ВБС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
Итого |
156 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
156 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||||
1.21. |
Установка видеонаблюдения на территории центральной детской библиотеки |
2020 |
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ЦБС |
||||||||
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
|
|
МБ |
236 450,0 |
0,0 |
236 450,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||
ВБС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
Итого |
236 450,0 |
0,0 |
236 450,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
ИТОГО по задаче 1 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
МБ |
4 037 500,0 |
0,0 |
467 400,0 |
0,0 |
520 000,0 |
1 555 990,0 |
1 494 200,0 |
||||||||||||
ВБС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
Итого |
4 037 500,0 |
0,0 |
467 400,0 |
0,0 |
520 000,0 |
1 555 990,0 |
1 494 200,0 |
||||||||||||
Задача 2.Сохранение и модернизация основных фондов муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования сферы культуры, создание комфортной среды для культурного развития мончегорцев | |||||||||||||||||||
2.1. |
Обследование, капитальный ремонт кровли городского центра культуры со стороны гостиницы "Лапландия" (пр. Металлургов, д. 30) |
2024 |
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ГЦК |
||||||||
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
ВБС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
Итого |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||||
2.2. |
Ремонт ступеней центрального входа и боковых ступеней крыльца городского центра культуры |
2024 |
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ГЦК |
||||||||
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
МБ |
1 140 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 140 000,0 |
||||||||||||
ВБС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
Итого |
1 140 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 140 000,0 |
|
|||||||||||
2.3. |
Реконструкция потолка и |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ГЦК |
||||||||
осветительной арматуры малого зала городского центра культуры: |
2023 |
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
|
МБ |
150 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
150 000,0 |
0,0 |
|||||||||||
|
- установка натяжного потолка; - замена освещения |
|
ВБС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
Итого |
150 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
150 000,0 |
0,0 |
|
|||||||||||
2.4. |
Ремонт читального зала центральной городской библиотеки (косметический ремонт, реконструкция потолка, замена окон) |
2023 |
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ЦБС |
||||||||
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
МБ |
770 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
770 000,0 |
0,0 |
||||||||||||
ВБС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
Итого |
770 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
770 000,0 |
0,0 |
|
|||||||||||
2.5. |
Выполнение ремонта фасада объекта культурного наследия регионального значения "Коттедж N 1 "Дом Кондрикова" |
2023 |
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
МИГ |
||||||||
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
ВБС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
Итого |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||||
2.6. |
Разработка проектно-сметной документации (с проведением государственной экспертизы) для выполнения ремонта фасада объекта культурного наследия регионального значения "Коттедж N 1 "Дом Кондрикова" |
2022 |
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
МИГ |
||||||||
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
МБ |
1 200 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 200 000,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
ВБС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
Итого |
1 200 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 200 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||||
2.7. |
Косметический ремонт внутренних помещений здания музея истории города |
2023 |
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
МИГ |
||||||||
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
МБ |
60 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
60 000,0 |
0,0 |
||||||||||||
ВБС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
Итого |
60 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
60 000,0 |
0,0 |
|
|||||||||||
2.8. |
Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта здания ДМШ |
2021 |
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ДМШ |
||||||||
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
МБ |
1 200 000,0 |
0,0 |
0,0 |
1 200 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
ВБС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
Итого |
1 200 000,0 |
0,0 |
0,0 |
1 200 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||||
2.9. |
Капитальный ремонт здания детской музыкальной школы |
2022 |
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ДМШ |
||||||||
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
МБ |
1 000 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000 000,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
ВБС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
Итого |
1 000 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||||
2.10. |
Замена рекламных витражей на фасаде музея цветного камня |
2020 |
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
МЦК |
||||||||
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
МБ |
145 400,0 |
0,0 |
145 400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
ВБС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
Итого |
145 400,0 |
0,0 |
145 400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||||
2.11. |
Установка пластиковых стеклопакетов |
2019 2020 |
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ДШИ |
||||||||
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
МБ |
1 100 000,0 |
550 000,0 |
550 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
ВБС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
Итого |
1 100 000,0 |
550 000,0 |
550 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||||
2.12. |
Обследование состояния конструкций свайных фундаментов музыкальной школы |
2019 2024 |
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ДМШ |
||||||||
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
МБ |
300 000,0 |
50 000,0 |
50 000,0 |
50 000,0 |
50 000,0 |
50 000,0 |
50 000,0 |
||||||||||||
ВБС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
Итого |
300 000,0 |
50 000,0 |
50 000,0 |
50 000,0 |
50 000,0 |
50 000,0 |
50 000,0 |
|
|||||||||||
|
ИТОГО по задаче 2 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
МБ |
7 065 400,0 |
600 000,0 |
745 400,0 |
1 250 000,0 |
2 250 000,0 |
1 030 000,0 |
1 190 000,0 |
||||||||||||
ВБС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
Итого |
7 065 400,0 |
600 000,0 |
745 400,0 |
1 250 000,0 |
2 250 000,0 |
1 030 000,0 |
1 190 000,0 |
||||||||||||
Задача 3. Обеспечение доступности муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования сферы культуры для лиц с ограниченными возможностями здоровья и других маломобильных групп населения. | |||||||||||||||||||
3.1. |
Капитальный ремонт помещения санузла 1-го этажа городского центра культуры (установка специализированных кабинок для людей с ограниченными возможностями) |
2020 |
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ГЦК |
||||||||
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
МБ |
68 000,0 |
0,0 |
68 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
ВБС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
Итого |
68 000,0 |
0,0 |
68 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||||
3.2. |
Устройство пандуса с поручнями, реконструкция туалетной комнаты для инвалидов в центральной детской библиотеке |
2019 |
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ЦБС |
||||||||
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
МБ |
680 800,0 |
680 800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
ВБС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
Итого |
680 800,0 |
680 800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||||
3.3. |
Приобретение оборудования для адаптации инвалидов в МБУ ЦБС |
2023 |
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ЦБС |
||||||||
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
МБ |
126 120,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
126 120,0 |
0,0 |
||||||||||||
ВБС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
Итого |
126 120,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
126 120,0 |
0,0 |
|
|||||||||||
3.4. |
Разработка проектно - сметной документации на проведение капитального ремонта помещения санузла в экологической библиотеке для обеспечения доступности маломобильных групп населения |
2022 |
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ЦБС |
||||||||
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
МБ |
100 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 000,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
ВБС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
Итого |
100 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||||
3.5. |
Приобретение сенсорного киоска с программным обеспечением для посетителей с ограниченными возможностями здоровья |
2024 |
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
МИГ |
||||||||
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
МБ |
20 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20 000,0 |
||||||||||||
ВБС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
Итого |
20 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20 000,0 |
|
|||||||||||
3.6. |
Приобретение адаптивного оборудования для обеспечения доступности услуг Музея истории города посетителям с ограниченными возможностями здоровья |
2021 |
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
МИГ |
||||||||
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
МБ |
30 800,0 |
0,0 |
0,0 |
30 800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
ВБС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
Итого |
30 800,0 |
0,0 |
0,0 |
30 800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||||
3.7. |
Приобретение оборудования для обеспечения мероприятий доступной среды (перекидной пандус, ступенькоход, мнемосхема, звуковое оборудование) |
2024 |
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ДМШ |
||||||||
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
ВБС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
Итого |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||||
3.8. |
Приобретение ступенькохода для детской школы искусств |
2024 |
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ДШИ |
||||||||
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
ВБС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
Итого |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||||
3.9. |
Реконструкция пандуса, оборудование твердого покрытия к пандусу в детской школе искусств |
2023 |
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ДШИ |
||||||||
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
МБ |
30 300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30 300,0 |
0,0 |
||||||||||||
ВБС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
Итого |
30 300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30 300,0 |
0,0 |
|
|||||||||||
|
ИТОГО по задаче 3 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
МБ |
1 056 020,0 |
680 800,0 |
68 000,0 |
30 800,0 |
100 000,0 |
156 420,0 |
20 000,0 |
||||||||||||
ВБС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
Итого |
1 056 020,0 |
680 800,0 |
68 000,0 |
30 800,0 |
100 000,0 |
156 420,0 |
20 000,0 |
||||||||||||
|
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ |
|
ВСЕГО: |
12 159 010,0 |
1 280 800,0 |
1 280 800,0 |
1 280 800,0 |
2 870 000,0 |
2 742 410,0 |
2 704 200,0 |
|
||||||||
|
|
|
в том числе: |
||||||||||||||||
|
|
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||
МБ |
12 159 010,0 |
1 280 800,0 |
1 280 800,0 |
1 280 800,0 |
2 870 000,0 |
2 742 410,0 |
2 704 200,0 |
||||||||||||
ОБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
ВБС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
____________________________________________________________________ _________
Примечание: в перечне программных мероприятий используются сокращения:
ЦБС - муниципальное бюджетное учреждение культуры "Мончегорская централизованная библиотечная система"
ГЦК - муниципальное бюджетное учреждение "Мончегорский городской центр культуры"
МИГ - муниципальное бюджетное учреждение культуры "Музей истории города Мончегорска"
ДШИ - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств им. В.И. Воробья"
МЦК - муниципальное бюджетное учреждение культуры "Мончегорский музей цветного камня им. В.Н. Дава"
ДМШ - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская музыкальная школа г. Мончегорска имени М.М. Сакадынца
ЦГБ - центральная городская библиотека ЦДБ - центральная детская библиотека
ИИПК - интерактивный информационно-познавательный комплекс ГЦК
Таблица 3
Перечень основных мероприятий подпрограммы с показателями результативности выполнения мероприятий
N п/п |
Цели, задачи, наименование мероприятия |
Срок исполнения |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Показатели результативности выполнения мероприятий |
Исполнители, Соисполнители перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
|||||||||||
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
|
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
13 |
||||||
Цель: Улучшение качества предоставляемых услуг посредством укрепления и обновления материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования сферы культуры | |||||||||||||||||
Задача 1. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования сферы культуры | |||||||||||||||||
1.1. |
Приобретение антрактно- раздвижного занавеса |
2024 |
Количество приобретенного оборудования |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ГЦК |
||||||
1.2. |
Приобретение современного светового и демонстрационного оборудования (проектор; экран, светодиодный прожектор PAR 200 Вт, светодиод типа СОВ Anzhee P200C0B-W) |
2023 |
Количество приобретенного оборудования |
ед. |
|
|
|
|
34 |
|
ГЦК |
||||||
1.3. |
Приобретение звуковой аппаратуры для большого зала городского центра культуры (Радиомикрофоны; Микшерный пульт MIDAS m32 Turbosound SIENA TSP122-AN активная АС сат./монитор Turbosound SIENA TSP118B-AN активный сабвуфер) |
2024 |
Количество приобретенного оборудования |
ед. |
|
|
|
|
|
17 |
ГЦК |
||||||
1.4. |
Приобретение музыкальных инструментов, музыкального оборудования (баян, аккордеон, набор народных инструментов, электронное пианино ) для городского центра культуры |
2020 |
Количество приобретенных инструментов |
ед. |
|
4 |
|
|
|
|
ГЦК |
||||||
1.5. |
Замена устаревшего оборудования (компьютеры, принтеры, сканеры, управляемые коммутаторы, многофункциональное устройство, сервер)в МБУ ЦБС |
|
Количество приобретенного оборудования |
ед. |
|
|
|
|
|
20 |
ЦБС |
||||||
1.6. |
Приобретение, установка и внедрение справочно - информационной системы "Музейный гид" на базе сенсорного стола в музее цветного камня |
2022 |
Количество справочно- информационных систем |
ед. |
|
|
|
1 |
|
|
МЦК |
||||||
1.7. |
Замена устаревшего компьютерного оборудования в музее цветного камня (приобретение персональных компьютеров с программным обеспечением и мониторами) |
2023 |
Количество приобретенных персональных компьютеров |
ед. |
|
|
|
|
2 |
|
|
||||||
1.8. |
Приобретение и монтаж современного специализированного оборудования для хранения библиотечного фонда в книгохранилище центральной городской библиотеки (подвижные, трехсекционные, двухсторонние стеллажи) |
2023 |
Количество систем оборудования для хранения фонда |
ед. |
|
|
|
|
1 |
|
ЦБС |
||||||
1.9. |
Приобретение специализированного экспозиционного оборудования с выдвижными полками и встроенной подсветкой для музея истории города |
2023 |
Количество приобретенного оборудования |
ед. |
|
|
|
|
2 |
|
МИГ |
||||||
1.10. |
Приобретение электронного комплекса для фиксации музейных предметов в музей истории города (3D сканер с поворотным столом, фотооборудование) |
2023 |
Количество комплексов оборудования для фиксации музейных предметов |
ед. |
|
|
|
|
1 |
|
МИГ |
||||||
1.11. |
Приобретение специализированного оборудования для хранения музейных предметов и архива в музее истории города |
2024 |
Количество приобретенного оборудования |
ед. |
|
|
|
|
|
8 |
МИГ |
||||||
1.12. |
Приобретение компьютеров с программным обеспечением в музей истории города |
2023 |
Количество приобретенных персональных компьютеров |
ед. |
|
|
|
|
2 |
|
МИГ |
||||||
1.13. |
Приобретение кресел для концертного зала детской музыкальной школы. |
2023 |
Количество приобретенных кресел |
ед. |
|
|
|
|
310 |
|
ДМШ |
||||||
1.14. |
Приобретение музыкальных инструментов для детской музыкальной школы (баян, фортепьяно) |
2023 |
Количество приобретенных музыкальных инструментов |
ед. |
|
|
|
|
5 |
|
ДМШ |
||||||
1.15. |
Приобретение рояля для детской музыкальной школы |
2024 |
Количество приобретенных музыкальных инструментов |
ед. |
|
|
|
|
|
1 |
ДМШ |
||||||
1.16. |
Приобретение современного мультимедийного, интерактивного оборудования для детской музыкальной школы |
2024 |
Количество приобретенного оборудования |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДМШ |
||||||
1.17. |
Приобретение мультимедийных комплектов для концертно-выставочного зала и кабинетов теории искусств в детской школы искусств |
2024 |
Количество приобретенных мультимедийных комплектов |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДШИ |
||||||
1.18. |
Приобретение и установка комплекта светотехнического и звуко-технического оборудования для концертно-выставочного зала ДШИ |
2024 |
Количество комплектов оборудования |
ед. |
|
|
|
|
|
1 |
ДШИ |
||||||
1.19. |
Приобретение компьютеров для учебных классов детской школы искусств |
2020 |
Количество приобретенных компьютеров |
ед. |
|
10 |
|
|
|
|
ДШИ |
||||||
1.20. |
Приобретение музыкальных инструментов (фортепиано) для классов хореографии и музыки детской школы искусств |
2022 |
Количество приобретенных музыкальных инструментов |
ед. |
|
|
|
2 |
|
|
ДШИ |
||||||
1.21. |
Установка видеонаблюдения на территории центральной детской библиотеки |
2020 |
Количество установленных систем видеонаблюдения |
ед. |
|
1 |
|
|
|
|
ЦБС |
||||||
Задача 2.Сохранение и модернизация основных фондов муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования сферы культуры, создание комфортной среды для культурного развития мончегорцев | |||||||||||||||||
2.1. |
Обследование, капитальный ремонт кровли городского центра культуры со стороны гостиницы "Лапландия" (пр. Металлургов, д. 30) |
2024 |
Площадь отремонтирован ной кровли |
кв. м. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ГЦК |
||||||
2.2. |
Ремонт ступеней центрального входа и боковых ступеней крыльца городского центра культуры |
2024 |
Площадь отремонтирован ной поверхности |
кв. м. |
|
|
|
|
|
100 |
ГЦК |
||||||
2.3. |
Реконструкция потолка и осветительной арматуры малого зала городского центра культуры: -установка натяжного потолка; - замена освещения |
2023 |
Площадь отремонтированного потолка |
кв. м. |
|
|
|
|
188,2 |
|
ГЦК |
||||||
2.4. |
Ремонт читального зала центральной городской библиотеки (косметический ремонт, реконструкция потолка, замена окон) |
2023 |
Площадь отремонтированных помещений |
кв. м. |
|
|
|
|
97,1 |
|
ЦБС |
||||||
2.5. |
Выполнение ремонта фасада объекта культурного наследия регионального значения "Коттедж N 1 "Дом Кондрикова" |
2023 |
Площадь отремонтирован ной поверхности |
кв. м. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
МИГ |
||||||
2.6. |
Разработка проектно-сметной документации (с проведением государственной экспертизы) для выполнения ремонта фасада объекта культурного наследия регионального значения "Коттедж N 1 "Дом Кондрикова" |
2022 |
Разработка проектно сметной документации |
да-1, нет-1 |
|
|
|
1 |
|
|
МИГ |
||||||
2.7. |
Косметический ремонт внутренних помещений здания музея истории города |
2023 |
Площадь отремонтирован ных помещений |
кв. м. |
|
|
|
|
611,36 |
|
МИГ |
||||||
2.8. |
Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта здания ДМШ |
2021 |
Разработка проектно сметной документации |
да-1, нет-1 |
|
|
1 |
|
|
|
ДМШ |
||||||
2.9. |
Капитальный ремонт здания детской музыкальной школы |
2022 |
Проведение ремонта |
да-1, нет-0 |
|
|
|
1 |
|
|
ДМШ |
||||||
2.10. |
Замена рекламных витражей на фасаде музея цветного камня |
2020 |
Количество витражей |
ед. |
|
10 |
|
|
|
|
МЦК |
||||||
2.11. |
Установка пластиковых стеклопакетов |
2019 2020 |
Количество установленных стеклопакетов |
ед. |
21 |
21 |
|
|
|
|
ДШИ |
||||||
2.12. |
Обследование состояния конструкций свайных фундаментов музыкальной школы |
2019 2024 |
Количество проведенных обследований |
ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
ДМШ |
||||||
Задача 3. Обеспечение доступности муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования сферы культуры для лиц с ограниченными возможностями здоровья и других маломобильных групп населения. | |||||||||||||||||
3.1. |
Капитальный ремонт помещения санузла 1го этажа городского центра культуры (установка специализированных кабинок для людей с ограниченными возможностями) |
2020 |
Площадь отремонтирован ных помещений |
кв. м. |
|
|
|
|
|
100,0 |
ГЦК |
||||||
3.2. |
Устройство пандуса с поручнями, реконструкция туалетной комнаты для инвалидов в центральной детской библиотеке |
2019 |
Количество установленных пандусов и отремонтирован ных помещений |
ед. |
2 |
|
|
|
|
|
ЦБС |
||||||
3.3. |
Приобретение оборудования для адаптации инвалидов в МБУ ЦБС |
2023 |
Количество приобретенных средств |
Ед. |
|
|
|
|
108 |
|
ЦБС |
||||||
3.4. |
Разработка проектно - сметной документации на проведение капитального ремонта помещения санузла в экологической библиотеке для обеспечения доступности маломобильных групп населения |
2022 |
Разработка проектно сметной документации |
да-1, нет-1 |
|
|
|
1 |
|
|
ЦБС |
||||||
3.5. |
Приобретение сенсорного киоска с программным обеспечением для посетителей с ограниченными возможностями здоровья |
2024 |
Количество приобретенного оборудования |
ед. |
|
|
|
|
|
1 |
МИГ |
||||||
3.6. |
Приобретение адаптивного оборудования для обеспечения доступности услуг Музея истории города посетителям с ограниченными возможностями здоровья |
2021 |
Количество приобретенного оборудования |
ед. |
|
|
6 |
|
|
|
МИГ |
||||||
3.7. |
Приобретение оборудования для обеспечения мероприятий доступной среды (перекидной пандус, ступенькоход, мнемосхема, звуковое оборудование) |
2024 |
Количество приобретенного оборудования |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДМШ |
||||||
3.8. |
Приобретение ступенькохода для детской школы искусств |
2024 |
Количество приобретенного оборудования |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДШИ |
||||||
3.9. |
Реконструкция пандуса, оборудование твердого покрытия к пандусу в детской школе искусств |
2023 |
Площадь твердого покрытия |
кв. м. |
|
|
|
|
96,5 |
|
ДШИ |
____________________________________________________________________ ________
Примечание: в перечне программных мероприятий используются сокращения:
ЦБС - муниципальное бюджетное учреждение культуры "Мончегорская централизованная библиотечная система"
ГЦК - муниципальное бюджетное учреждение "Мончегорский городской центр культуры"
МИГ - муниципальное бюджетное учреждение культуры "Музей истории города Мончегорска"
ДШИ - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств им. В.И. Воробья"
МЦК - муниципальное бюджетное учреждение культуры "Мончегорский музей цветного камня им. В.Н. Дава"
ДМШ - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская музыкальная школа г. Мончегорска имени М.М. Сакадынца
ЦГБ - центральная городская библиотека
ЦДБ - центральная детская библиотека
ИИПК - интерактивный информационно-познавательный комплекс ГЦК
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации г. Мончегорска Мурманской области от 14 ноября 2018 г. N 1332 "Об утверждении муниципальной программы "Культура города Мончегорска"
Настоящее постановление вступает в силу с 20 ноября 2018 г. и применяется к правоотношениям возникшим с 1 января 2019 г.
Текст постановления опубликован на официальном сайте местного самоуправления г. Мончегорск (http://monchegorsk.gov-murman.ru) 20 ноября 2018 г.
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Администрации МО г. Мончегорск Мурманской области от 14 июля 2023 г. N 1372
Изменения вступают в силу с 14 июля 2023 г.
Постановление Администрации МО г. Мончегорск Мурманской области от 16 марта 2023 г. N 510
Изменения вступают в силу с 16 марта 2023 г.
Постановление Администрации МО г. Мончегорск Мурманской области от 15 февраля 2023 г. N 319
Изменения вступают в силу с 15 февраля 2023 г.
Текст приводится без учета названных изменений
Постановление Администрации МО г. Мончегорск Мурманской области от 30 декабря 2022 г. N 1981
Изменения вступают в силу с 30 декабря 2022 г.
Постановление Администрации МО г. Мончегорска Мурманской области от 7 ноября 2022 г. N 1605
Изменения вступают в силу с 7 ноября 2022 г.
Постановление Администрации МО г. Мончегорска Мурманской области от 20 октября 2022 г. N 1517
Изменения вступают в силу с 20 октября 2022 г.
Постановление Администрации МО г. Мончегорска Мурманской области от 4 октября 2022 г. N 1438
Изменения вступают в силу с 4 октября 2022 г.
Постановление Администрации МО г. Мончегорск Мурманской области от 14 сентября 2022 г. N 1317
Изменения вступают в силу с 14 сентября 2022 г.
Постановление Администрации МО г. Мончегорск Мурманской области от 6 сентября 2022 г. N 1300
Изменения вступают в силу с 6 сентября 2022 г.
Постановление Администрации МО г. Мончегорск Мурманской области от 20 июля 2022 г. N 988
Изменения вступают в силу с 20 июля 2022 г.
Постановление Администрации МО г. Мончегорск Мурманской области от 1 июня 2022 г. N 718
Изменения вступают в силу с 1 июня 2022 г.
Постановление Администрации МО г. Мончегорск Мурманской области от 18 мая 2022 г. N 619
Изменения вступают в силу с 18 мая 2022 г.
Постановление Администрации МО г. Мончегорск Мурманской области от 21 марта 2022 г. N 374
Изменения вступают в силу с 21 марта 2022 г.
Постановление Администрации МО г. Мончегорск Мурманской области от 30 декабря 2021 г. N 1421
Изменения вступают в силу с 30 декабря 2021 г.
Постановление Администрации МО г. Мончегорск Мурманской области от 23 ноября 2021 г. N 1210
Изменения вступают в силу с 23 ноября 2021 г.
Постановление Администрации МО г. Мончегорск Мурманской области от 9 ноября 2021 г. N 1144
Изменения вступают в силу с 9 ноября 2021 г.
Постановление Администрации г. Мончегорск Мурманской области от 30 сентября 2021 г. N 1023
Изменения вступают в силу с 30 сентября 2021 г.
Постановление Администрации г. Мончегорска Мурманской области от 25 июня 2021 г. N 685
Изменения вступают в силу с 25 июня 2021 г.
Постановление Администрации г. Мончегорска Мурманской области от 25 января 2021 г. N 51
Изменения вступают в силу с 25 января 2021 г.
Постановление Администрации г. Мончегорска Мурманской области от 30 декабря 2020 г. N 1313
Изменения вступают в силу с 30 декабря 2020 г.
Постановление Администрации г. Мончегорска Мурманской области от 9 декабря 2020 г. N 1201
Изменения вступают в силу с 9 декабря 2020 г.
Постановление Администрации г. Мончегорска Мурманской области от 2 сентября 2020 г. N 846
Изменения вступают в силу с 2 сентября 2020 г.
Постановление Администрации г. Мончегорска Мурманской области от 9 июля 2020 г. N 674
Изменения вступают в силу с 9 июля 2020 г.
Постановление Администрации г. Мончегорска Мурманской области от 31 декабря 2019 г. N 1817
Изменения вступают в силу с 31 декабря 2019 г.
Постановление Администрации г. Мончегорска Мурманской области от 16 декабря 2019 г. N 1702
Изменения вступают в силу с 16 декабря 2019 г.
Постановление Администрации г. Мончегорска Мурманской области от 5 декабря 2019 г. N 1661
Изменения вступают в силу с 5 декабря 2019 г.
Постановление Администрации г. Мончегорска Мурманской области от 27 августа 2019 г. N 1083
Изменения вступают в силу с 27 августа 2019 г.
Постановление Администрации г. Мончегорска Мурманской области от 25 июня 2019 г. N 785
Изменения вступают в силу с 25 июня 2019 г.
Постановление Администрации г. Мончегорска Мурманской области от 31 мая 2019 г. N 655
Изменения вступают в силу с 31 мая 2019 г.
Постановление Администрации г. Мончегорска Мурманской области от 29 марта 2019 г. N 393
Изменения вступают в силу с 29 марта 2019 г.
Постановление Администрации г. Мончегорска Мурманской области от 22 февраля 2019 г. N 265
Изменения вступают в силу с 25 февраля 2019 г.