Приложение N 8. Анализ государственных программ Российской Федерации

Приложение N 8
к Заключению Счетной палаты РФ
на проект федерального закона
"О федеральном бюджете на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов"

Анализ государственных программ Российской Федерации.

8.1. Анализ госпрограммы "Развитие здравоохранения"

8.1.1. Госпрограмма "Развитие здравоохранения" (далее - ГП-1) утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2012 г. N 2511-р.

План реализации ГП-1 на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2013 г. N 1702-р.

Срок реализации ГП-1 определен на 2013 - 2020 годы (в два этапа).

8.1.2. Целью ГП-1 является обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки.

Достижение цели и решение задач ГП-1 в соответствии с паспортом характеризуется следующими основными целевыми показателями (индикаторами).

Показатели (индикаторы)	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2020 г.
Смертность от всех причин (на 1000 населения)	13,0	12,8	12,5	12,3	11,4
Материнская смертность (случаев на 100 тыс. родившихся живыми)	16,1	16,0	15,9	15,9	15,5
Младенческая смертность (случаев на 1000 родившихся живыми)	8,2	8,1	8,0	7,8	6,4
Смертность от болезней системы кровообращения (на 100 тыс. населения)	721,7	706,6	691,7	677,2	622,4
Смертность от дорожно-транспортных происшествий (на 100 тыс. населения)	12,6	12,2	11,8	11,4	10,0
Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) (на 100 тыс. населения)	201,2	199,4	197,8	196,1	190,0
Смертность от туберкулеза (на 100 тыс. населения)	13,5	13,1	12,8	12,4	11,2
Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) (литров на душу населения в год)	12,5	12,0	11,6	11,3	10,0
Распространенность потребления табака среди взрослого населения (процент)	31,9	30,9	29,0	28,1	25,0
Распространенность потребления табака среди детей и подростков (процент)	23,0	22,0	20,0	19,0	15,0
Заболеваемость туберкулезом (на 100 тыс. населения)	64,56	60,34	56,12	51,9	35,0
Обеспеченность врачами (на 10 тыс. населения)	44,2	44,3	44,4	44,5	44,8
Соотношение врачей и среднего медицинского персонала	1:2,15	1:2,18	1:2,2	1:2,3	1:3
Средняя заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) от средней заработной платы в соответствующем регионе (процент)	129,7	130,7	137,0	159,6	xxx
Средняя заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в соответствующем регионе (процент)	75,6	76,2	79,3	86,3	xxx
Средняя заработная плата младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в соответствующем регионе (процент)	50,1	51,0	52,4	70,5	xxx
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет)	70,8	71,6	72,2	72,7	74,3

Следует отметить, что в паспорте ГП-1, представленном в материалах к законопроекту ожидаемые показатели (индикаторы) на 2020 год приведены с учетом дополнительных бюджетных ассигнований, а показатели, представленные в пояснительной записке к законопроекту - без учета дополнительных бюджетных ассигнований.

Так, в соответствии с паспортом госпрограммы, представленном в материалах к законопроекту, показатель "смертность от всех причин" составляет 11,4 случая на 1000 населения, при этом в соответствии с пояснительной запиской к законопроекту указанный показатель существенно выше и составляет 12,1 случая на 1000 населения. Значение показателя "ожидаемая продолжительность жизни при рождении" в соответствии с пояснительной запиской на 2,8 лет ниже показателя, утвержденного в паспорте госпрограммы (74,3 лет).

В Таблице 1 "Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм государственной программы, федеральных целевых программ (подпрограмм федеральных целевых программ) и их значениях" к ГП-1 целевые показатели (индикаторы) по средней заработной плате врачей и работников медицинских организаций, а также среднего и младшего медицинского персонала на 2019 - 2020 годы не определены.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" к 2018 году средняя заработная плата врачей, должна увеличиться до 200% средней заработной платы в соответствующем регионе.

Таким образом, достижение значений указанных целевых показателей (индикаторов) будет зависеть от возможностей субъектов Российской Федерации и их вклада в развитие региональных программ здравоохранения и достижения соответствующих значений показателей на уровне субъекта Российской Федерации.

По ряду целевых индикаторов программы (подпрограмм) ГП-1 отсутствует динамика, их значения зафиксированы на весь период реализации на одном уровне, что может затруднить оценку хода выполнения соответствующих целей и задач.

Так, показатели "Охват профилактическими осмотрами детей" и "Распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв.м)" подпрограммы "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" не изменяются на протяжении 2011 - 2020 годов и составляют 85% и 25% соответственно.

8.1.3. В ГП-1 проведено сопоставление по отдельным целевым показателям сферы здравоохранения в России с аналогичными показателями в ведущих странах.

Так, продолжительность жизни в России остается низкой - на 6,5 лет меньше, чем в "новых" странах ЕС (европейские страны, вошедшие в ЕС после мая 2004 года), и на 12,5 лет меньше, чем в "старых" странах ЕС (европейские страны, вошедшие в ЕС до мая 2004 года). Разница между ожидаемой продолжительностью жизни мужчин и женщин остается высокой и составляет около 12 лет (показатель ожидаемой продолжительности жизни при рождении в 2011 году составил 64,3 лет для мужчин и 76,1 - для женщин). Ключевую роль в низкой ожидаемой продолжительности жизни играет высокая смертность людей трудоспособного возраста, главным образом мужчин. По показателю смертности в этой возрастной группе Российская Федерация опережает другие экономически развитые страны более чем в 2 раза.

За период 2005 - 2011 годов показатели материнской и младенческой смертности снизились на 36,2% (с 25,4 до 16,2 на 100 тыс. родившихся живыми) и 32,7% (с 11,0 до 7,4 на 1000 родившихся живыми) соответственно. Максимальные темпы снижения показателей (6 -7% ежегодно) отмечены в период реализации ФЦП "Дети России" и приоритетного национального проекта "Здоровье".

Однако даже при этой положительной динамике показатели материнской и младенческой смертности в Российской Федерации в 1,5 - 2 раза превышают показатели развитых стран. Сохраняется их высокая дифференциация в разных регионах Российской Федерации, превышение указанных показателей среди сельского населения России. Потери детей до года составляют более половины всех случаев смерти детского населения. Остается высокой частота осложнений во время беременности и родов, что приводит к рождению недоношенных и маловесных детей, которые нуждаются в продолжительном лечении и реабилитации.

8.1.4. Ответственным исполнителем ГП-1 является Минздрав России, соисполнителем - ФМБА России, участниками: Минтруд России, Минпромторг России, Минэнерго России, Минобороны России, Минсельхоз России, Минфин России, Минэкономразвития России, ФФОМС и другие (всего 22 участник).

В соответствии с законопроектом расходы федерального бюджета предусматриваются 24 главным распорядителям средств федерального бюджета.

Законопроектом в рамках реализации ГП-1 на 2014 - 2016 годы предусматриваются бюджетные ассигнования по ФСИН России, не являющейся участником ГП-1 в соответствии с паспортом, при этом на 2015 - 2016 годы Минпромторгу России, Минобороны России и Уральскому отделению РАН - участникам ГП-1, бюджетные ассигнования на ее реализацию не предусматриваются.

В состав участников ГП-1 не включен МВД России, участие которого могло бы способствовать реализации мероприятий по снижению смертности от дорожно-транспортных происшествий. Кроме того, МВД России является соисполнителем по ряду нормативных правовых актов, разработка и принятие которых необходима для осуществления ГП-1.

8.1.5. В 2013 - 2020 годах наибольший объем средств на реализацию ГП-1 предусматривается за счет Федерального фонда ОМС (около 51%), а также за счет консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации (более 30%), что потребует мобилизации имеющихся у них ресурсов для участия в выполнении задач ГП-1. Расходы федерального бюджета в общей доле расходов на реализацию ГП-1 составят около 18%.

Финансовое обеспечение ГП-1 в соответствии с законопроектом на 2014 - 2016 годы по главным распорядителям средств федерального бюджета, представлено в следующей таблице.

млн. рублей
	2014 год	2015 год	2016 год	к предыдущему году, %
				2015 год	2016 год
Расходы по ГП-1, всего	351 459,4	259 361,7	263 265,1	73,8	101,5
в том числе:
Минздрав России	230 150,7	159 333,1	165 221,6	69,2	103,7
в % к итогу	65,5	61,4	62,8	х	х
ФМБА России	40 526,9	24 866,2	22 720,2	61,4	91,4
в % к итогу	11,5	9,6	8,6	х	х
Минфин России	29 099,8	24 029,6	26 119,6	82,6	108,7
в % к итогу	8,3	9,3	9,9	х	х
Росздравнадзор	24 612,3	25 641,0	25 669,9	104,2	100,1
в % к итогу	7,0	9,9	9,8	х	х
другие участники ГП-1	27 069,7	25 491,9	23 533,8	94,2	92,3
в % к итогу	7,7	9,8	8,9	х	х

Законопроектом бюджетные ассигнования на реализацию ГП-1 на 2014 год предусматриваются в объеме 351 459,4 млн. рублей, на 2015 год - 259 361,7 млн. рублей, на 2016 год - 263 265,1 млн. рублей, что соответственно на 5,9%, на 6,6% и на 9,8% меньше базовых объемов, утвержденных паспортом ГП-1.

В соответствии с паспортом ГП-1 включает 11 подпрограмм. Законопроектом за счет средств федерального бюджета на 2014 - 2016 годы предусматривается финансовое обеспечение 10 подпрограмм ГП-1. Финансовое обеспечение подпрограммы 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" предусматривается за счет средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации.

Финансовое обеспечение ГП-1 в соответствии с законопроектом на 2014 - 2016 годы по подпрограммам представлено в следующей таблице.

млн. рублей
	2014 год	2015 год	2016 год	к предыдущему году, %
				2015 год	2016 год
Расходы по ГП-1, всего	351 459,4	259 361,7	263 265,1	73,6	101,5
в том числе:
подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"	145 763,9	72 721,0	80 361,6	49,9	110,5
в % к итогу	41,5	28,0	30,5	х	х
подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"	71 633,9	70 223,6	70 120,6	98,0	99,9
в % к итогу	20,4	27,1	26,6	х	х
подпрограмма "Медико-санитарное обеспечение отдельных категорий граждан"	55 194,3	42 314,1	43 905,2	76,7	103,8
в % к итогу	15,7	16,3	16,7	х	х
другие подпрограммы ГП-1	78 867,3	74 103,0	68 877,7	94,0	92,9
в % к итогу	22,4	28,6	26,2	х	х

Расходы на реализацию подпрограммы "Управление развитием отрасли" на 2014 - 2016 годы предусматриваются на уровне 3,5% общего объема бюджетных ассигнований ГП-1, 4,7% и 4,6%, соответственно, что превышает бюджетные ассигнования, предусмотренные на подпрограмму "Охрана здоровья матери и ребенка", которые на 2014 - 2016 годы составят 2,1% общего объема бюджетных ассигнований ГП-1, 2,2% и 1,9%, соответственно.

Следует отметить, что по отдельным целевым индикаторам подпрограммы "Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины" значения предусматриваются только с 2016 года. При этом бюджетные ассигнования на 2014 и 2016 годы предусматриваются на уровне 6,4% общего объема бюджетных ассигнований ГП-1, на 2015 год - 8%, на 2016 год - 6,4%.

8.1.6. В основном ГП-1 соответствует основным положениям нормативно-правовых документов, регламентирующих процесс разработки, реализации и оценки эффективности госпрограмм. Однако в ряде случаев отмечается неполное соблюдение требований Методических указаний.

В паспорте ГП-1 приведен объем бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета, в том числе с учетом выделения дополнительных ресурсов для достижения целей программы и каждой из подпрограмм. Вместе с тем, ожидаемые результаты реализации ГП-1 приведены в паспорте без указания вариантов финансирования (базовый или учитывающий выделение дополнительных бюджетных ассигнований), что не соответствует пункту 17 Методических указаний.

В текстовой части ГП-1 отсутствует раздел "Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на показатели (индикаторы) государственной программы (подпрограммы)", что противоречит подпункту 9.2 Методических указаний. При этом в таблице 13 ГП-1 "Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на показатели (индикаторы) государственных программ (подпрограмм)" представлены значения показателей по годам, которые будут достигнуты с учетом и без учета дополнительных ресурсов из федерального бюджета, однако не учитывается влияние на достижение показателей возможных изменений объемов по другим источникам финансирования программы (ФФОМС и бюджеты субъектов Российской Федерации).

Для оценки достижения целевых значений госпрограммы утверждено 110 индикаторов и показателей, из них 17 - для оценки результатов ГП-1 в целом, 93 - для оценки реализации подпрограмм. В Федеральный план статистических работ включен 71 показатель, или 64,5% общего количества, не определены источники информации по 39 показателям (35,5%).

Из 17 основных показателей ГП-1 не определен источник получения целевых значений по двум показателям: "Распространенность потребления табака среди взрослого населения" и "Распространенность потребления табака среди детей и подростков".

В приложении 8 к ГП-1 представлена взаимосвязь показателей (индикаторов) программы с показателями, исключенными в настоящее время из Федерального плана статистических работ. Так, сведения о показателе "количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования" исключены из Федерального плана статистических работ (п. 1.13.10).

Следует отметить, что ГП-1 утверждалась после принятия стратегических документов, реализуемых в сфере здравоохранения, поэтому отдельные показатели не соответствуют показателям стратегических документов. Также отмечается несогласованность показателей ГП-1 с показателями, содержащимися в отраслевых стратегических документах (План деятельности Минздрава России на 2013 - 2018 годы).

8.1.7. В ГП-1 не представлен перечень госпрограмм, реализация которых взаимосвязана с ГП-1, а также анализ степени влияния показателей других госпрограмм на целевые индикаторы ГП-1. В связи с этим существуют риски недостижения целевых показателей ГП-1 в случае недовыполнения целевых показателей ряда других госпрограмм.

В ГП-1 не предусматривается качественная и количественная оценка факторов риска.

В рамках реализации ГП-1 не предусмотрены меры государственного регулирования.

В соответствии с методикой оценки эффективности ГП-1 ее высокий уровень устанавливается при достижении значения целевых индикаторов на уровне исполнения 95% их количества, что не является достижением запланированных результатов в полном объеме. Однако установление оценки уровня эффективности ниже 100% требует дополнительного обоснования.

8.2. Анализ госпрограммы "Развитие образования"

8.2.1. Госпрограмма "Развитие образования" (далее - ГП-2) утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 792-р.

План реализации ГП-2 в 2013 году и в плановый период 2014 и 2015 годов утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. N 1426-р.

Срок реализации ГП-2 определен на 2013 - 2020 годы (в три этапа).

8.2.2. Целями ГП-2 являются: обеспечение высокого качества российского образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития российского общества и экономики, а также повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного социально ориентированного развития страны.

Достижение цели и решение задач ГП-2 в соответствии с паспортом характеризуется следующими основными целевыми показателями (индикаторами).

Показатели (индикаторы)	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2020 г.
Удельный вес численности населения в возрасте от 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет (процент)	98,9	99	99,1	99,2	99,4
Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) (процент)	85	90	100	100	100
Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена (отношение)	1,82	1,74	1,7	1,66	1,5
Удельный вес численности обучающихся государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся (процентов)	80	85	90	95	100
Удельный вес численности выпускников образовательных организаций профессионального образования очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей их численности (процент)	44,4	46,7	48,9	51,1	60
Охват населения программами дополнительного профессионального образования (удельный вес численности занятого населения в возрасте 25-65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) переподготовку, в общей численности занятого в экономике населения данной возрастной группы) (процент)	30	37	37	41	55
Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет (процент)	21	22	23	24	28

Реализация ГП-2 относится к предмету совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

По ряду целевых индикаторов программы (подпрограмм) ГП-2 отсутствует динамика, их значения зафиксированы на несколько лет периода реализации на одном уровне, что может затруднить оценку хода выполнения соответствующих целей и задач ГП-2. Так, показатель "Число российских университетов, входящих в первую сотню ведущих мировых университетов" подпрограммы "Развитие профессионального образования" не меняется на протяжении 2013 - 2017 годов и составляет 1 единицу, на протяжении 2019 - 2020 годов - 5 единиц. Динамика планируемых результатов по указанному показателю в период с 2014 по 2016 год не улучшается при росте бюджетных ассигнований на обеспечение подпрограммы "Развитие профессионального образования" в 1,2 раза.

8.2.3. Ответственным исполнителем ГП-2 является Минобрнауки России, участниками - Минздрав России, ФГБОУ ВПО "МГУ им. М.В. Ломоносова", Минсельхоз России, Минкультуры России, ФГБОУ ВПО "СПГУ" и другие (всего 34 участника ГП-2). Соисполнители не предусмотрены.

В соответствии с законопроектом расходы федерального бюджета на 2014 - 2015 годы предусматриваются 36 главным распорядителям средств федерального бюджета, на 2016 год - 35.

Законопроектом в рамках реализации ГП-2 на 2014 - 2016 годы предусматриваются бюджетные ассигнования по РАМН, не являющейся участником ГП-2 в соответствии с паспортом, при этом на 2016 год Россотрудничеству - участнику ГП-2, бюджетные ассигнования на ее реализацию не предусматриваются.

8.2.4. В 2013 - 2020 годах наибольший объем средств на реализацию ГП-2 предусматривается за счет консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации (более 80%), что потребует мобилизации имеющихся у них ресурсов для участия в выполнении задач ГП-2. Расходы государственных внебюджетных фондов, территориальных государственных внебюджетных фондов и юридических лиц составят более 5%. Расходы федерального бюджета в общей доле расходов на реализацию ГП-2 составят около 12%.

Финансовое обеспечение ГП-2 в соответствии с законопроектом на 2014 - 2016 годы по главным распорядителям средств федерального бюджета, представлено в следующей таблице.

млн. рублей
	2014 год	2015 год	2016 год	к предыдущему году, %
				2015 год	2016 год
Расходы по ГП-2, всего	404 013,4	441 690,2	465 955,4	109,3	105,5
в том числе:
Минобрнауки России	279 315,0	312 567,9	342 671,2	111,9	109,6
в % к итогу	69,1	70,8	73,5	х	х
Минздрав России	23 727,2	24 573,2	24 885,2	103,6	101,3
в % к итогу	5,9	5,6	5,3	х	х
Минсельхоз России	19 649,7	20 514,4	20 718,7	104,4	101,0
в % к итогу	4,9	4,6	4,4	х	х
ФГБОУ ВПО "МГУ им. М.В. Ломоносова"	12 557,7	12 878,7	11 010,0	102,6	85,5
в % к итогу	3,1	2,9	2,4	х	х
другие участники ГП-2	68 763,8	71 155,9	66 670,3	103,5	93,7
в % к итогу	17,0	16,1	14,3	х	х

Законопроектом бюджетные ассигнования на реализацию ГП-2 на 2014 год предусматриваются в объеме 404 013,4 млн. рублей, на 2015 год - 441 690,2 млн. рублей, на 2016 год - 465 955,4 млн. рублей, что соответственно на 2,7%, на 2,6% больше и на 0,8% меньше объемов, утвержденных паспортом ГП-2.

Согласно паспорту ГП-2 общий объем ее финансового обеспечения из средств федерального бюджета (в 2013 - 2020 годах) составляет 3 992 223,4 млн. рублей (в ценах соответствующих лет). Следует отметить, что в паспорте ГП-2 допущена арифметическая ошибка: сумма объемов финансирования 5 подпрограмм и 2 ФЦП, составляет 4 031 773,4 млн. рублей, что больше указанного объема финансового обеспечения на 39 550,0 млн. рублей.

В соответствии с паспортом ГП-2 включает 2 ФЦП и 5 подпрограмм. Законопроектом за счет средств федерального бюджета на 2014 - 2016 годы предусматривается финансовое обеспечение 5 подпрограмм, а также Федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 и ФЦП "Русский язык" на 2011 - 2015 годы.

Финансовое обеспечение ГП-2 в соответствии с законопроектом на 2014 - 2016 годы по подпрограммам и ФЦП представлено в следующей таблице.

млн. рублей
	2014 год	2015 год	2016 год	к предыдущему году, %
				2015 год	2016 год
Расходы по ГП-2, всего	404 013,4	441 690,2	465 955,4	109,3	105,5
в том числе:
подпрограмма "Развитие профессионального образования"	382 741,9	421 125,3	442 264,3	110,0	105,0
в % к итогу	94,7	95,3	94,9	х	х
подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей"	4 472,5	4 160,1	3 636,4	93,0	87,4
в % к итогу	1,1	0,9	0,8	х	х
Федеральная целевая программа развития образования на 2011 - 2015 годы	13 187,6	12 834,6	16 434,6	97,3	128,0
в % к итогу	3,3	2,9	3,5	х	х
ФЦП "Русский язык" на 2011 - 2015 годы	397,4	350,2	400,0	88,1	114,2
в % к итогу	0,1	0,1	0,1	х	х
другие подпрограммы ГП-2	3 214,1	3 220,0	3 220,0	100,2	100,0
в % к итогу	0,8	0,7	0,7	х	х

Следует отметить, что на 2016 год предусматриваются бюджетные ассигнования по Федеральной целевой программе развития образования и ФЦП "Русский язык". В настоящее время проекты концепций указанных ФЦП не утверждены.

Расходы на реализацию подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2014 - 2016 годы предусматриваются на уровне 0,41% общего объема бюджетных ассигнований ГП-2, 0,38% и 0,36%, соответственно, что превышает бюджетные ассигнования, предусмотренные на подпрограмму "Вовлечение молодежи в социальную практику", которые на 2014 - 2016 годы составят 0,16% общего объема бюджетных ассигнований ГП-2, 0,14% и 0,13%, соответственно.

8.2.5. В ГП-2 не выполнены требования Порядка разработки направленные на достижение целей, относящихся к предмету совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Так, в госпрограмме отсутствуют:

обоснование состава и значений целевых показателей и индикаторов в разрезе субъектов Российской Федерации либо по группам субъектов Российской Федерации;

обоснования мер по координации деятельности региональных органов исполнительной власти;

прогнозируемый объем расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию аналогичных региональных программ, оценка его влияния на достижение целей и конечных результатов госпрограммы.

В приложении 8 к ГП-2 представлена взаимосвязь показателей (индикаторов) программы с показателями исключенными в настоящее время из Федерального плана статистических работ. Так, сведения о показателе "удельный вес численности иностранных студентов в общей численности студентов образовательных организаций высшего образования" исключены из Федерального плана статистических работ (п. 1.13.10).

Следует отметить, что ГП-2 утверждалась после принятия стратегических документов, реализуемых в сфере образования, поэтому отдельные показатели не соответствуют показателям стратегических документов.

8.2.6. Возникновение бюджетного дефицита и недостаточный уровень финансирования из средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, секвестирование бюджетных расходов, а также отсутствие стабильного источника финансирования деятельности общественных объединений и организаций, участвующих в реализации ГП-2, может создать макроэкономические и финансовые риски и оказать отрицательное влияние на реализацию ГП-2. В госпрограмме не представлен механизм перераспределения и возможной концентрации финансовых ресурсов в целях обеспечения решения ключевых задач ГП-2 в случае недостаточности объемов ее финансирования при реализации тех или иных рисков.

Различие управленческих и финансовых возможностей субъектов Российской Федерации является существенным риском при реализации мероприятий ГП-2. Снижение этого риска возможно за счет методической и консультационной поддержки регионов с недостаточным потенциалом управления и финансовым обеспечением.

8.3. Анализ госпрограммы "Социальная поддержка граждан"

8.3.1. Госпрограмма "Социальная поддержка граждан" (далее - ГП-3) утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. N 2553-р.

План реализации ГП-3 на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2013 г. N 1043-р.

Срок реализации ГП-3 определен на 2013 - 2020 годы (в один этап).

8.3.2. Целями ГП-3 являются создание условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки, повышение доступности социального обслуживания населения.

Достижение целей и решение задач ГП-3 в соответствии с паспортом характеризуется следующими основными целевыми показателями (индикаторами).

Показатели (индикаторы)	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2020 г.
Доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения Российской Федерации (%)	12,6	12,2	11,5	11,2	10,2
Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения (%)	97,9	98,1	98,4	98,7	100,0

8.3.3. Ответственным исполнителем ГП-3 является Минтруд России, соисполнителем - Минэкономразвития России, участниками: Минобрнауки России, МВД России, Минздрав России, Минсельхоз России и другие (всего 34 участника).

В соответствии с законопроектом бюджетные ассигнования на реализацию ГП-3 предусматриваются 36 главным распорядителям средств федерального бюджета.

Законопроектом в рамках реализации ГП-3 на 2014 - 2016 годы предусматриваются бюджетные ассигнования по РАМН, не являющейся участником ГП-3 в соответствии с паспортом, при этом Минрегиону России - участнику ГП-3 бюджетные ассигнования на ее реализацию не предусматриваются.

8.3.4. В 2013 - 2020 годах наибольший объем средств на реализацию ГП-3 предусматривается за счет средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации (около 68%), что потребует мобилизации имеющихся у них ресурсов для участия в выполнении задач ГП-3. Средства федерального бюджета в общей доле расходов на реализацию ГП-3 составят около 20%, ФСС - около 12%.

Финансовое обеспечение ГП-3 в соответствии с законопроектом на 2014 - 2016 годы по главным распорядителям средств федерального бюджета, представлено в следующей таблице.

млн. рублей
	2014 год	2015 год	2016 год	к предыдущему году, %
				2015 год	2016 год
Расходы по ГП-3, всего	1 088 411,3	1 161 178,2	1 177 989,7	106,7	101,5
в том числе:
Минфин России	909 202,1	975 212,3	985 833,9	107,3	101,1
в % к итогу	83,5	84,0	83,7	х	х
Минтруд России	83 229,2	87 550,3	89 910,9	105,2	102,7
в % к итогу	7,7	7,5	7,6	х	х
Роструд	32 618,0	34 291,8	37 041,0	105,1	108,0
в % к итогу	3,0	3,0	3,1	х	х
МВД России	21 218,7	21 308,7	21 393,0	100,4	100,4
в % к итогу	2,0	1,8	1,8	х	х
другие участники ГП-3	42 143,3	42 815,1	43 810,9	101,6	102,3
в % к итогу	3,9	3,7	3,8	х	х

Законопроектом бюджетные ассигнования на реализацию ГП-3 на 2014 год предусматриваются в объеме 1 088 411,3 млн. рублей, на 2015 год - 1 161 178,2 млн. рублей, на 2016 год - 1 177 989,7 млн. рублей, что соответственно на 13,5%, на 15,3% и на 13,3% больше объемов, утвержденных паспортом ГП-3.

Основными факторами, повлиявшими на изменение объемов бюджетных ассигнований по сравнению с утвержденными объемами в паспорте ГП-3, являются увеличение бюджетных ассигнований на предоставление материнского (семейного) капитала и на выплату компенсаций в возмещение вреда, причиненного здоровью граждан в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву. Кроме того, увеличение бюджетных ассигнований связано с индексацией размеров социальных выплат отдельным категориям граждан.

В соответствии с паспортом ГП-3 включает 4 подпрограммы.

Финансовое обеспечение ГП-3 в соответствии с законопроектом на 2014 - 2016 годы по подпрограммам представлено в следующей таблице.

млн. рублей
	2014 год	2015 год	2016 год	к предыдущему году, %
				2015 год	2016 год
Расходы по ГП-3, всего	1 088 411,3	1 161 178,2	1 177 989,7	106,7	101,5
в том числе:
подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"	645 144,1	663 524,5	673 450,4	102,9	101,5
в % к итогу	59,3	57,1	57,2	х	х
подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания населения"	1 659,2	641,5	642,4	38,7	100,2
в % к итогу	0,2	0,1	0,1	х	х
подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей"	440 079,7	495 453,8	502 338,5	112,6	101,4
в % к итогу	40,4	42,7	42,6	х	х
подпрограмма "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций"	1 528,3	1 558,3	1 558,3	102,0	100,0
в % к итогу	0,1	0,1	0,1	х	х

Наиболее существенные изменения в финансовом обеспечении в 2014 - 2016 годах по сравнению с объемами, утвержденными в паспорте ГП-3, планируются в подпрограмме "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей", что обусловлено увеличением бюджетных ассигнований на предоставление материнского (семейного) капитала, исходя из ожидаемого увеличения численности получателей и индексации установленного размера материнского (семейного) капитала.

Деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций направлена на решение задач первых трех подпрограмм ГП-3. Институт социально-ориентированных некоммерческих организаций является одним из инструментов совершенствования системы социальной поддержки граждан и выделение государственной поддержки этого важного, но не основного в системе социальной защиты граждан, инструмента в отдельную подпрограмму является искусственным.

8.3.5. Увеличение общего объема финансирования за 2014 - 2020 годы приведет к улучшению показателей ГП-3. Так снизится доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в общей численности населения и доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума на 2,4 и на 5,5 процентного пункта соответственно.

Несмотря на то, что основной объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации ГП-3 составляют средства консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, четыре показателя из пяти в разрезе субъектов Российской Федерации представлены только за период 2013 - 2015 годов. Показатели за 2016 - 2020 годы планируется включить в таблицу после завершения в субъектах Российской Федерации работы по уточнению параметров социально-экономического развития и соответствующих региональных целевых программ.

8.3.6. В основном ГП-3 соответствует основным положениям нормативно-правовых документов, регламентирующих процесс разработки, реализации и оценки эффективности госпрограмм. Однако в ряде случаев отмечается неполное соблюдение требований Методических указаний.

Плановые значения одного из основных показателей ГП-3 не соответствуют параметрам Концепции-2020, согласно которой доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения сократится к 2015 году до 7,8%, к 2020 году - до 6,2%. Указанный показатель ГП-3 имеет более высокие плановые значения: к 2015 году - 11,5%, к 2020 году - 10,2%. При этом в 2011 году аналогичный показатель в Республике Беларусь составил 7,3%, в Республике Казахстан - 5,3%.

Основной показатель ГП-3 "Доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения" является многоаспектным, на его достижение будут оказывать влияние мероприятия госпрограмм "Развитие пенсионной системы", "Содействие занятости населения", "Экономическое развитие и инновационная экономика".

При этом в ГП-3 не представлен перечень госпрограмм, реализация которых с ней взаимосвязана, а также анализ степени влияния показателей других госпрограмм на целевые показатели ГП-3. В связи с этим существуют риски недостижения целевых показателей ГП-3 в случае недовыполнения целевых показателей ряда других госпрограмм.

Концепцией-2020 определены приоритетные направления долгосрочной политики социальной поддержки населения, одним из которых является формирование эффективной системы социальной поддержки лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, и системы профилактики правонарушений.

При этом в ГП-3 не отражено формирование системы социальной реабилитации несовершеннолетних и граждан, освобожденных из мест лишения свободы и осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы; формирование и развитие механизмов восстановительного правосудия, создание службы пробации, обеспечивающей социально-психологическое сопровождение лиц, освободившихся из мест лишения свободы; обеспечение гуманизации пенитенциарной системы, включая обеспечение эффективной образовательной и воспитательной работы в системе исполнения наказаний.

В ГП-3 не представлен перечень госпрограмм, реализация которых с ней взаимосвязана, а также анализ степени влияния показателей других госпрограмм на целевые показатели ГП-3. В связи с этим существуют риски недостижения целевых показателей ГП-3 в случае недовыполнения целевых показателей ряда других госпрограмм.

В ГП-3 не предусматривается проведение оценки вероятности наступления и оценки возможного ущерба рисков ее реализации.

В связи с отсутствием соответствующей статистической отчетности оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации ГП-3, а также объем выпадающих доходов федерального бюджета Российской Федерации вследствие применения налоговых льгот приводится только по организациям, использующим труд инвалидов, общественным организациям инвалидов и учреждениям общественных организаций инвалидов.

Проблемы, связанные с несогласованностью требований по заполнению Таблицы 6 "Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств федерального бюджета" и таблицы 12 "Форма мониторинга реализации государственной программы (квартальная)" Методических указаний, принятых в новой редакции, а также технической недоработанностью АИС "Государственные программы", не позволяют выполнить требования пунктов 74 - 77 Методических указаний, принятых в новой редакции, в части введения необходимой информации в форму мониторинга реализации госпрограммы ее участниками и соисполнителями в пределах своей компетенции и своевременному представлению отчетов в АИС "Госпрограммы" в Минэкономразвития России и Минфин России.

ГП-3 в целом является скорее программой продолжения финансирования сложившейся системы социальной поддержки населения, чем новым шагом на пути реализации поставленных целей и решения сформулированных задач.

Данная госпрограмма по существу механически агрегирует в себе те публичные нормативные обязательства в социальной сфере, которые существуют в настоящее время, предполагает сохранение их в дальнейшем с учетом лишь одного существенного дополнения: усиления принципа адресности предоставления мер социальной поддержки на основе совершенствования методик определения нуждаемости в них конкретных получателей и внедрения социального контракта.

8.4. Анализ госпрограммы "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы

8.4.1. Новая редакция госпрограммы "Доступная среда" на 2011-2015 годы (далее - ГП-4) утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. N 2181-р.

План реализации ГП-4 в 2013 году и в плановый период 2014 и 2015 годов утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2013 г. N 1044-р. Приказом Минтруда России от 15 июля 2013 г. N 307 утвержден детальный план-график реализации ГП-4.

Срок реализации ГП-4 определен на 2011 - 2015 годы (в два этапа).

8.4.2. Целями ГП-4 являются формирование к 2016 году условий беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и государственной системы медико-социальной экспертизы.

Достижение целей и решение задач ГП-4 в соответствии с паспортом характеризуется следующими основными целевыми показателями (индикаторами).

Показатели (индикаторы)	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов (%)	16,8	30,9	45
Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов (%)	34,7	44,6	55
Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов (%)	40,8	45,2	49,6
Доля главных бюро медико-социальной экспертизы по субъектам Российской Федерации, оснащенных специальным диагностическим оборудованием, в общем количестве главных бюро медико-социальной экспертизы по субъектам Российской Федерации (%)	15	66	86
Доля инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию (взрослые (дети)) (%)	13,5/10,0	14,0/11,0	14,5/12,0

8.4.3. Ответственным исполнителем ГП-4 является Минтруд России, участниками - Минкультуры России, Минобрнауки России, Минрегион России, Минпромторг России и другие (всего 10 участников). Соисполнители не предусмотрены.

В соответствии с законопроектом бюджетные ассигнования на 2014-2016 годы на реализацию ГП-4 предусматриваются 7 главным распорядителям средств федерального бюджета. При этом Минкультуры России, Минрегиону России, Минпромторгу России и Минтрансу России, являющимся участниками ГП-4, бюджетные ассигнования на ее реализацию не предусматриваются.

8.4.4. В 2013 - 2015 годах наибольший объем средств на реализацию ГП-4 предусматривается за счет средств федерального бюджета - около 85% общего объема, средства консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации составят около 14%, средства юридических лиц - около 0,2%.

Срок реализации ГП-4 в соответствии с паспортом заканчивается в 2015 году. Вместе с тем законопроектом бюджетные ассигнования на ее реализацию предусматриваются на 2016 год по 4 главным распорядителям средств федерального бюджета в объеме 29 320,3 млн. рублей.

Финансовое обеспечение ГП-4 в соответствии с законопроектом на 2014 - 2016 годы по главным распорядителям средств федерального бюджета представлено в следующей таблице.

млн. рублей
	2014 год	2015 год	2016 год	к предыдущему году, %
				2015 год	2016 год
Расходы по ГП-4, всего	35 518,4	36 467,6	29 320,3	102,7	80,4
в том числе:
Минтруд России	25 960,4	26 932,0	19 513,1	103,7	72,5
в % к итогу	73,1	73,9	66,6	х	х
Минфин России	8 999,5	8 999,5	9 500,0	100,0	105,6
в % к итогу	25,3	24,7	32,4	х	х
Минкомсвязи России	174,7	149,2	-	85,4	х
в % к итогу	0,5	0,4	-	х	х
другие участники ГП-4	383,7	386,9	307,1	100,8	79,4
в % к итогу	1,1	1,1	1,0	х	х

Законопроектом бюджетные ассигнования на реализацию ГП-4 на 2014 год предусматриваются в объеме 35 518,4 млн. рублей, на 2015 год - 36 467,6 млн. рублей, что соответственно на 0,9% и на 0,8% меньше объемов, утвержденных паспортом ГП-4.

Основным фактором, повлиявшим на изменение объема бюджетных ассигнований в 2014-2015 годах по сравнению с утвержденными объемами в паспорте ГП-4, является сокращение на 5% расходов федерального бюджета на закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд, а также субсидий юридическим лицам.

В соответствии с паспортом ГП-4 включает 2 подпрограммы.

Финансовое обеспечение ГП-4 в соответствии с законопроектом на 2014 - 2016 годы по подпрограммам представлено в следующей таблице.

млн. рублей
	2014 год	2015 год	2016 год	к предыдущему году, %
				2015 год	2016 год
Расходы по ГП-4, всего	35 518,4	36 467,6	29 320,3	102,7	80,4
в том числе:
подпрограмма "Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения"	9 474,9	10 221,7	1 551,1	107,9	15,2
в % к итогу	26,7	28,0	5,3	х	х
подпрограмма "Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и государственной системы медико-социальной экспертизы"	26 043,5	26 246,0	27 769,2	100,8	105,8
в % к итогу	73,3	72,0	94,7	х	х

Законопроектом в рамках подпрограммы "Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и государственной системы медико-социальной экспертизы" предусматриваются ассигнования на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации (далее - ТСР), включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий в 2014 году в сумме 15 621,4 млн. рублей, 2015 год - 15 621,4 млн. рублей, 2016 год - 16 121,8 млн. рублей, в том числе Минтруду России ежегодно по 6 621,8 млн. рублей, ФСС - соответственно 8 999,5 млн. рублей, 8 999,5 млн. рублей и 9 500,0 млн. рублей.

По расчетам Минтруда России недостаток бюджетных ассигнований на обеспечение инвалидов ТСР, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий (дополнительная потребность министерства в бюджетных ассигнованиях на указанные цели в 2014 году составляет - 2 107,0 млн. рублей, на 2015 год - 2 543,5 млн. рублей, на 2016 год - 3 001,7 млн. рублей; ФСС - ежегодно по 5 900,0 млн. рублей), а также на приобретение объектов недвижимого имущества казенными учреждениями, находящимися в ведении Минтруда России (необходимы дополнительные бюджетные ассигнования в 2014 году в сумме 3 669,8 млн. рублей, в 2015 году - 2 185,8 млн. рублей), не позволит в полном объеме удовлетворить потребность инвалидов в ТСР и оказывать соответствующие качественные услуги, и, следовательно, может повлечь невыполнение одноименных мероприятий в рамках задачи "Совершенствование системы реабилитации инвалидов и повышение эффективности реабилитационных услуг" подпрограммы "Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и государственной системы медико-социальной экспертизы".

По итогам реализации ГП-4 в 2011 - 2015 годах планируется определить необходимость ее продления на период 2016 - 2020 годов.

8.4.5. Увеличение общего объема финансирования в 2014 - 2015 годах должно привести к улучшению показателей ГП-4. При этом наиболее значительно за два года увеличится доля общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда для детей-инвалидов - на 13,5 процентных пункта.

При этом прогнозный объем финансирования на реализацию мероприятий, обеспечивающих доступность объектов для инвалидов, не позволит добиться полного приспособления всех приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения и к 2016 году значение этого показателя составит лишь 45%.

8.4.6. В основном ГП-4 соответствует основным положениям нормативно-правовых документов, регламентирующих процесс разработки, реализации и оценки эффективности госпрограмм. Однако в ряде случаев отмечается неполное соблюдение требований Методических указаний.

Сопоставить формулировки и значения основных (целевых) показателей ГП-4 с целевыми показателями зарубежных стран не представляется возможным в связи с применением разных методологических подходов и механизмов при решении вопросов проблем инвалидов и других маломобильных групп населения, и как следствие отсутствием аналогичных показателей.

Пять из 14 целевых показателей ГП-4 рассчитываются на основании сведений, содержащихся в Годовых формах федерального статистического наблюдения.

При этом отдельные федеральные формы (например, N 76-РИК "Сведения об учреждениях, реализующих программы общего образования", N 3-АФК "Сведения об адаптивной физической культуре и спорте") статистического наблюдения утратили силу с отчета за 2012 год в связи с утверждением Росстатом новых форм статистической отчетности, без внесения соответствующих изменений в текст ГП-4 в части кодов и наименований новых форм статистической отчетности.

В ГП-4 не представлен перечень госпрограмм, реализация которых с ней взаимосвязана, а также анализ степени влияния показателей других госпрограмм на целевые показатели ГП-4. В связи с этим существуют риски недостижения целевых показателей ГП-4 в случае недовыполнения целевых показателей ряда других госпрограмм.

Существенная дифференциация финансовых возможностей субъектов Российской Федерации приводит к различной степени эффективности и результативности исполнения их собственных полномочий в сфере осуществления мероприятий, направленных на обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. Большинство субъектов Российской Федерации являются дотационными.

Ограниченность возможностей региональных бюджетов может снижать эффективность исполнения ими собственных полномочий, что будет приводить к росту межрегиональных различий в сфере осуществления мероприятий, направленных на обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг.

В ГП-4 не предусматривается проведение оценки вероятности наступления и оценки возможного ущерба рисков ее реализации.

В процессе выполнения мероприятий ГП-4 мер налогового, таможенного, тарифного, кредитного и иных мер государственного регулирования не предусмотрено.

Основные меры правового регулирования направлены на обеспечение доступности среды для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Консолидация субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации потребует значительной переработки нормативных правовых актов, регламентирующих методологические подходы и условия предоставления такой субсидии, изменения организационных механизмов в части работы с субъектами Российской Федерации, и как следствие к значительной переработке соответствующих региональных нормативных правовых актов, что может привести к затягиванию реализации мероприятий в регионах и к не достижению значений основных (целевых) показателей ГП-4.

С целью выполнения мероприятий подпрограммы "Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и государственной системы медико-социальной экспертизы" ГП-4 "Доступная среда" на 2011-2015 годы рассмотреть целесообразность выделения дополнительных объемов бюджетных ассигнований на обеспечение в полном объеме инвалидов ТСР, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий, а так же на приобретение объектов недвижимого имущества казенными учреждениями.

8.5. Анализ госпрограммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"

8.5.1. Госпрограмма "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (далее - ГП-5) утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2012 г. N 2227-р.

Срок реализации ГП-5 определен на 2013 - 2020 годы (в 3 этапа).

8.5.2. Целями ГП-5 являются повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, а также повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

Достижение цели и решение задач ГП-5 в соответствии с паспортом характеризуются следующими основными целевыми показателями (индикаторами).

Показатели (индикаторы)	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2020 г.
Обеспечение годового объема ввода жилья (млн. кв. метров)	64	68	71	75	92
Доля семей, желающих улучшить свои жилищные условия, обеспеченных доступных и комфортным жильем (процент, нарастающим итогом)	7,5	15,0	22,5	30,0	60,0
Снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке, с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности "строительство" (в процентах к уровню 2012 года) (процент)	3,6	7,2	10,6	13,8	20,0
Коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. метра и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек) (лет)	3,0	2,7	2,5	2,3	1,8
Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств (процент)	25	27	30	32	50
Количество предоставленных ипотечных жилищных кредитов (тыс. штук.)	671	692	714	746	868
Превышение среднего уровня процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту (в рублях) над индексом потребительских цен (+/- процентных пунктов)	5,1	4,3	3,6	3,1	2,2
Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (процентов)	8,1	10,5	16,5	21,0	30,0

По ряду целевых показателей программы (подпрограмм) ГП-5 отсутствует динамика, их значения зафиксированы на несколько лет периода реализации на одном уровне, что не позволяет корректно выполнить анализ показателей и определить степень их достижения. Например, показатель "Площадь земельных участков, вовлеченных Фондом РЖС в оборот в соответствии с Федеральным законом "О содействии развитию жилищного строительства" для жилищного строительства, в том числе строительства жилья экономического класса, включая малоэтажное строительство, из находящихся в федеральной собственности земельных участков" подпрограммы "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России" не меняется на протяжении 2012 - 2020 годов и составляет 7,5 тыс. га.

В ГП-5 предусмотрено достижение средней обеспеченности общей площадью жилья на уровне 25 - 27 кв. м на человека в 2015 году и 28 - 35 кв. м - к 2020 году. Существует риск невыполнения указанного показателя в установленные сроки.

По данным Росстата на начало 2012 года средняя обеспеченность общей площади жилья на человека составляла 22,4 кв. м. При условии ежегодного ввода в эксплуатацию с 2012 по 2015 годы жилья в количестве 71 млн. кв. м прирост общей площади на человека за указанный период составит менее 2 кв. м на человека. При этом средняя обеспеченность жильем не превысит 24,4 кв. м на человека (расчетно) вместо запланированных 25 - 27 кв. м на человека в 2015 году.

Доля обеспеченности жильем в Норвегии составляет 74 кв. метра на человека, в США - 70 кв. метра на человека, в Великобритании - 62 кв. метра на человека, в Германии - 46 кв. метра на человека, во Франции - 43 кв. метра на человека.

При этом минимальный уровень, определенный социальными стандартами ООН, составляет 30 кв. метров на человека.

При существующих ежегодных объемах ввода в эксплуатацию жилья уровень строительной активности в Российской Федерации составляет 0,46 кв. метров на человека в год, по европейским стандартам указанный уровень должен составлять 1 кв. метр на человека в год.

8.5.3. Ответственным исполнителем ГП-5 является Минрегион России, соисполнителем - Госстрой, участниками - Минфин России, Государственная корпорация - Фонд ЖКХ, Фонд "РЖС", ОАО "АИЖК", Федеральные органы исполнительной власти, являющиеся государственными заказчиками ФЦП "Жилище" на 2011 - 2015 годы, Генпрокуратура России, Следственный комитет Российской Федерации, Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, Верховный Суд Российской Федерации.

В соответствии с законопроектом, расходы федерального бюджета на 2014 год предусматриваются 72 главным распорядителям средств федерального бюджета, на 2015 год - 68, на 2016 год - 3.

8.5.4. В 2013 - 2020 годах наибольший объем средств на реализацию ГП-5 предусматривается за счет юридических лиц (более 50%). Расходы консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации составят более 26%, федерального бюджета - около 23%.

Финансовое обеспечение ГП-5 в соответствии с законопроектом на 2014 - 2016 годы по главным распорядителям средств федерального бюджета, представлено в следующей таблице.

млн. рублей
	2014 год	2015 год	2016 год	к предыдущему году, %
				2015 год	2016 год
Расходы по ГП-5, всего	98 943,4	75 827,4	50 594,8	76,6	66,7
в том числе:
Госстрой	88 125,0	68 046,8	14 521,8	77,2	21,3
в % к итогу	89,1	89,7	28,7	х	х
Минрегион России	2 293,8	1 423,2	35 572,1	62,1	2 499,4
в % к итогу	2,3	1,9	70,3	х	х
УД Президента Российской Федерации	1 363,8	1 567,8	-	115,0	х
в % к итогу	1,4	2,1	х	х	х
МЧС России	468,5	243,8	-	52,0	х
в % к итогу	0,5	0,3	х	х	х
другие участники ГП-5	6 692,2	4 545,8	500,9	67,9	11,0
в % к итогу	6,8	6,0	1,0	х	х

Представленный паспорт госпрограммы не содержит объемы бюджетных ассигнований, распределенных по годам ее реализации.

Законопроектом бюджетные ассигнования на реализацию ГП-5 на 2014 год предусматриваются в объеме 98 943,4 млн. рублей, на 2015 год - 75 827,4 млн. рублей, на 2016 год - 50 594,8 млн. рублей, что соответственно на 13,6% и 1,8% меньше и на 12,4% больше объемов, утвержденных паспортом госпрограммы исходя из приложения N 8 к пояснительной записке к законопроекту.

В соответствии с паспортом ГП-5 включает 3 ФЦП и 3 подпрограммы. Законопроектом за счет средств федерального бюджета на 2014 - 2016 годы предусматривается финансовое обеспечение 3 подпрограмм ГП-5, на 2014 год - ФЦП "Чистая вода" на 2011 - 2017 годы, на 2014 - 2015 годы - ФЦП "Жилище" на 2011 - 2015 годы, на 2016 год - ФЦП "Жилище" на 2016 - 2020 годы.

Финансовое обеспечение ГП-5 в соответствии с законопроектом на 2014 - 2016 годы по подпрограммам и ФЦП представлено в следующей таблице.

млн. рублей
	2014 год	2015 год	2016 год	к предыдущему году, %
				2015 год	2016 год
Расходы по ГП-5, всего	98 943,4	75 827,4	50 594,8	76,6	66,7
в том числе:
подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России"	48 129,6	24 308,4	14 859,9	50,5	61,1
в % к итогу	48,6	32,1	29,4	х	х
подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ граждан России"	11 047,4	12 676,5	314,1	114,7	2,5
в % к итогу	11,2	16,7	0,6	х	х
ФЦП "Жилище" на 2011 - 2015 годы	37 495,1	38 570,9	35 149,1*	102,9	91,1*
в % к итогу	37,9	50,9	69,5	х	х
ФЦП "Чистая вода" на 2011 - 2017 годы	2 000,0	-	-	х	х
в % к итогу	4,2	х	х	х	х
другие подпрограммы ГП-5	271,2	271,6	271,8	100,1	100,1
в % к итогу	0,3	0,4	0,5	х	х

* ФЦП "Жилище" на 2016 - 2020 годы

Следует отметить, что до настоящего времени входящая в состав ГП-5 ФЦП "Жилище" на 2016 - 2020 годы не утверждена. Решение о продолжении реализации мероприятий ФЦП "Жилище" на 2011 - 2015 годы на период 2016 - 2020 годов в рамках аналогичной ФЦП предполагается принять по итогам реализации первого этапа ГП-5.

Анализ целевых значений, отраженных в ГП-5 и ФЦП "Жилище" на 2011 - 2015 годы свидетельствует об отдельных расхождениях.

Так, в рамках ФЦП "Жилище" на 2011 - 2015 годы показатель "Годовой объем ввода жилья" в 2015 году составит 90 млн. кв. метров общей площади жилья, согласно ГП-5 - 71 млн. кв. метров.

8.5.5. ГП-5 в основном соответствует основным положениям нормативно-правовых документов, регламентирующих процесс разработки, реализации и оценки эффективности госпрограмм. Однако в ряде случаев отмечается неполное соблюдение требований Методических указаний.

В приложении 8 к ГП-5 представлена взаимосвязь показателей (индикаторов) программы с показателями, исключенными в настоящее время из Федерального плана статистических работ. Так сведения о показателе "Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств" исключены из Федерального плана статистических работ (п. 2.1.114).

В Федеральный план статистических работ не включены 6 целевых показателей ГП-5.

В ГП-5 не представлен перечень госпрограмм, реализация которых взаимосвязана с ГП-5, а также анализ степени влияния показателей других госпрограмм на целевые показатели ГП-5. В связи с этим существуют риски недостижения целевых показателей ГП-5 в случае недовыполнения целевых показателей ряда других госпрограмм.

Отмечается несогласованность между отдельными количественными значениями показателей (индикаторов) стратегических документов и ГП-5. Так, Концепцией-2020 предусматривается увеличение к 2012 году объема ввода жилья до 100 млн. кв. метров. Согласно паспорту ГП-5 объем ввода жилья к 2015 году планируется довести до 71 млн. кв. метров, что ниже показателя Концепции-2020 в 1,4 раза. На 2020 год указанный показатель в Концепции-2020 составляет 140 - 150 млн. кв. метров жилья, что превышает показатель ГП-5 в 1,5 раза (92 млн. кв. метров).

Концепцией-2020 предусматривается увеличение количества предоставляемых ипотечных жилищных кредитов к 2020 году до 2 700 тыс. штук, что превышает аналогичный показатель ГП-5 в 3,1 раза (868 тыс. штук).

Кроме того, ряд ожидаемых конечных результатов ГП-5 носит декларативный характер и отражает желаемые социально-экономические показатели, напрямую не зависящие от итогов ее реализации. К таким конечным результатам можно отнести: создание условий для улучшения демографической ситуации в стране, реализация эффективной миграционной политики, снижение социальной напряженности в обществе.

8.5.6. В ГП-5 не дана оценка вероятности наступления и оценка возможного ущерба рисков ее реализации. Наибольшее отрицательное влияние на выполнение ГП-5 может оказать реализация институционально-правового риска и риска ухудшения состояния экономики, которые содержат угрозу срыва реализации госпрограммы. Поскольку в рамках реализации ГП-5 отсутствуют рычаги управления риском ухудшения состояния экономики, наибольшее внимание будет уделяться управлению институционально-правовым риском.

Реализация ГП-5 требует принятия в период с IV квартала 2012 года по IV квартал 2013 года значительного количества нормативных правовых актов (45).

8.6. Анализ госпрограммы "Развитие пенсионной системы"

Госпрограмма "Развитие пенсионной системы" в настоящее время не утверждена.

8.7. Анализ госпрограммы "Содействие занятости населения"

8.7.1. Госпрограмма "Содействие занятости населения" (далее - ГП-7) утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. N 2149-р.

План реализации ГП-7 на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2013 г. N 1000-р.

Срок реализации ГП-7 определен на 2013 - 2020 годы (в один этап).

8.7.2 Целью ГП-7 является создание правовых, экономических и институциональных условий, способствующих эффективному развитию рынка труда.

Достижение целей и решение задач ГП-7 в соответствии с паспортом характеризуются следующими основными целевыми показателями (индикаторами).

Показатели (индикаторы)	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2020 г.
Уровень безработицы, %	5,9	5,9	5,9	5,9	5,5
Уровень регистрируемой безработицы, %	1,9	1,9	1,9	1,9	2,0
Уровень удовлетворенности потребности экономики субъектов Российской Федерации в иностранных работниках, %	79,0	80,0	80,0	81,0	82,5
Удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих гигиеническим нормативам условий труда, в списочной численности работников, %	29	28	27	26	22

Планируемые значения целевых показателей реализации программы определены исходя из предпосылки о преодолении финансово-экономического кризиса, стабилизации ситуации в 2011 году и последующем экономическом росте в 2012-2020 годах, и могут оказаться недостижимыми при ухудшении общей макроэкономической ситуации.

Госпрограммой предусматривается стабильная численность безработных граждан и уровень безработицы в 2013 - 2015 годах (4,3 млн. человек и 5,9% соответственно). В долгосрочном периоде на фоне роста экономики и сокращения предложения трудовых ресурсов ожидается снижение безработицы до 3,9 млн. человек в 2020 году (5,5% от численности экономически активного населения).

Среднегодовая численность зарегистрированных безработных в 2013 - 2017 годах стабилизируется на уровне 1,4 млн. человек. Уровень регистрируемой безработицы стабилизируется и не превысит 2% от численности экономически активного населения.

В сравнении с зарубежными странами уровень занятости в России является достаточно высоким, а уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) - относительно низким. Так по итогам 2012 года уровень безработицы в России составил 6,2%, Германии - 6,5%, Канаде - 7,3%, Швеции - 7,5%, США - 8,2%, Италии - 10,9%.

8.7.3. Ответственным исполнителем ГП-7 является Минтруд России, соисполнителями - Роструд и ФМС России, участником - Минфин России.

В соответствии с законопроектом расходы федерального бюджета предусматриваются 4 указанным главным распорядителям средств федерального бюджета.

8.7.4. В 2013 - 2020 годах наибольший объем средств на реализацию ГП-7 предусматривается за счет средств федерального бюджета (более 89%), а также за счет консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации (более 10%). Расходы юридических лиц в общей доле расходов на реализацию ГП-7 составят лишь 0,04%.

Финансовое обеспечение ГП-7 в соответствии с законопроектом на 2014 - 2016 годы по главным распорядителям средств федерального бюджета, представлено в следующей таблице.

млн. рублей
	2014 год	2015 год	2016 год	к предыдущему году, %
				2015 год	2016 год
Расходы по ГП-7, всего	73 655,8	73 818,1	73 557,8	100,22	99,65
в том числе:
Минфин России	5 545,1	4 344,7	4 028,7	78,35	92,73
в % к итогу	7,53	5,89	5,48	х	х
Минтруд России	492,8	340,3	346,2	69,04	101,75
в % к итогу	0,67	0,46	0,47	х	х
Роструд	42 641,2	43 752,1	43 731,9	102,61	99,95
в % к итогу	57,89	59,27	59,45	х	х
ФМС России	24 976,6	25 381,0	25 451,0	101,62	100,28
в % к итогу	33,91	34,38	34,60	х	х

Законопроектом бюджетные ассигнования на реализацию ГП-7 на 2014 год предусматриваются в объеме 73 655,8 млн. рублей, на 2015 год - 73 818,1 млн. рублей, на 2016 год - 73 557,8 млн. рублей, что выше объемов, утвержденных паспортом ГП-7, на 2014 год на 4 999,0 млн. рублей, или на 7,2%, на 2015 год - на 4 946,7 млн. рублей, или на 7,2%, на 2016 год - на 5 510,3 млн. рублей, или на 8,1%.

Наиболее существенные изменения планируются в части подпрограммы "Внешняя трудовая миграция", что связано с увеличением с 1 января 2014 года штатной численности ФМС России, а также созданием специальных учреждений для содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации или депортации. Уменьшатся бюджетные ассигнования на социальную поддержку безработных граждан в связи с прогнозируемым снижением уровня безработицы.

Вместе с тем, по расчетам Минтруда России для достижения установленных показателей госпрограммы требуются дополнительные средства федерального бюджета на 2014 год - 9,8 млрд. рублей, на 2015 год - 6,5 млрд. рублей, на 2016 год - 7,3 млрд. рублей, которые необходимы на создание (оснащение) рабочих мест для трудоустройства инвалидов, а также на дополнительное увеличение численности работников ФМС России.

Сложившаяся ситуация свидетельствует о недостаточном качестве расчетов и создает дополнительные риски в достижении предусматриваемых показателей госпрограммы.

Минтруду России необходимо внести изменения в госпрограмму в части корректировки объемов бюджетных ассигнований, выделяемых из федерального бюджета на финансирование ее мероприятий и приведения этих объемов в соответствие с показателями федерального бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период.

В соответствии с паспортом ГП-7 включает 3 подпрограммы. Законопроектом за счет средств федерального бюджета на 2014 - 2016 годы предусматривается их финансовое обеспечение.

Финансовое обеспечение ГП-7 в соответствии с законопроектом на 2014 - 2016 годы по подпрограммам представлено в следующей таблице.

млн. рублей
	2014 год	2015 год	2016 год	к предыдущему году, %
				2015 год	2016 год
Расходы по ГП-7 всего	73 655,8	73 818,1	73 557,8	100,22	99,65
в том числе:
подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан"	45 287,3	45 394,2	45 394,2	100,24	100
в % к итогу	61,49	61,50	61,71	х	х
подпрограмма "Внешняя трудовая миграция"	24 976,6	25 381,0	25 451,0	101,62	100,28
в % к итогу	33,91	34,38	34,60	х	х
подпрограмма "Развитие институтов рынка труда"	3 391,9	3 042,9	2 712,6	89,71	89,15
в % к итогу	4,61	4,12	3,69	х	х

Анализ финансового обеспечения подпрограмм показал, что законопроектом наибольшие расходы направляются на реализацию подпрограммы "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" на 2014 - 2016 годы и составляют более 61% общего объема бюджетных ассигнований ГП-7.

Паспортом ГП-7 наибольший объем финансовых ресурсов (71%) также предусматривается на реализацию подпрограммы "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан", 26% - на реализацию подпрограммы "Внешняя трудовая миграция" и 4% - на реализацию подпрограммы "Развитие институтов рынка труда". Следует отметить, что ресурсное обеспечение мероприятия "Развитие трудовой мобильности населения" подпрограммы "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" не предусматривается. При этом показатель "Удельный вес безработных граждан, трудоустроенных в другой местности при содействии органов службы занятости, в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости", характеризующий указанное мероприятие, в 2016 году составляет 1,2% против 0,9% в 2015 году.

В 2016 году в ГП-7 объемы финансовых ресурсов по подпрограмме "Внешняя трудовая миграция", в том числе по мероприятию "Использование дифференцированного подхода к привлечению и использованию иностранных работников", уменьшаются на 3 208,1 млн. рублей. При этом предусматривается ежегодный рост показателей "Численность высококвалифицированных иностранных специалистов, получивших разрешение на работу на территории Российской Федерации", "Численность иностранных граждан - квалифицированных специалистов, привлекаемых на территорию Российской Федерации в соответствии с перечнем профессий (специальностей, должностей) иностранных граждан - квалифицированных специалистов, трудоустраивающихся по имеющейся профессии (специальности), на которых квоты не распространяются", "Численность иностранных граждан, получивших разрешение на работу в текущем году", характеризующих указанное мероприятие.

В целом ГП-7 по составу и структуре соответствует методическим указаниям по разработке госпрограмм, а также целям и задачам, отраженным в стратегических программных документах.

8.7.5. Реализация ГП-7 сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов.

К числу частично управляемых рисков можно отнести: финансовые, вызванные недостаточностью объемов финансирования из федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, организационные (несвоевременное, поспешное и/или недостаточно проработанное принятие нормативных правовых актов Российской Федерации, а также субъектов Российской Федерации).

В связи с закреплением с 2012 года за субъектами Российской Федерации полномочий по реализации мероприятий активной политики занятости населения, а также материально-техническому и финансовому обеспечению деятельности органов службы занятости основными рисками реализации программы являются финансовые риски, вызванные недостаточностью объемов финансирования из бюджетов субъектов Российской Федерации. Преодоление финансовых рисков возможно путем перераспределения финансовых ресурсов, а также предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации (в случае недостаточности собственных средств).

Основными неуправляемыми рисками можно считать макроэкономические (ухудшение внутренней и внешней экономической конъюнктуры, снижение объемов производства, рост инфляции, усиление социальной напряженности в связи со снижением уровня жизни населения, массовым высвобождением работников). В связи с этим, основная направленность мер государственного регулирования состоит в создании правовых, экономических и институциональных условий, способствующих эффективному развитию рынка труда.

8.8. Анализ госпрограммы "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности"

8.8.1. Госпрограмма "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" (далее - ГП-8) утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 марта 2013 г. N 313-р.

План реализации ГП-8 на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 апреля 2013 г. N 646-р.

Срок реализации ГП-8 определен на 2013 - 2020 годы (в один этап)

8.8.2. Целями ГП-8 являются: повышение качества и результативности противодействия преступности, охраны общественного порядка, собственности обеспечения общественной безопасности и безопасности дорожного движения, а также доверия к органам внутренних дел Российской Федерации со стороны населения.

Достижение целей и решение задач ГП-8 в соответствии с паспортом характеризуется следующими основными целевыми показателями (индикаторами).

Показатели (индикаторы)	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2020 г.
Количество тяжких и особо тяжких преступлений, уголовные дела о которых впервые приостановлены по п.п. 1-3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ (остаток нераскрытых преступлений) по отношению к 2011 году (процент)	97,8	96,7	95,6	95,2	93,9
Число тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных на улицах, площадках, в парках, скверах, по отношению к 2011 году	100,0	99,0	98,0	97,0	92,0
Социальный риск (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, в расчете на 100 тыс., населения) - усл. единиц	19,9	19,8	19,7	19,3	13,9
Уверенность граждан в защищенности своих личных и имущественных интересов (доля положительных оценок в числе опрошенных)	44,5	45,0	45,5	46,0	50,0
Удельный вес возмещенного ущерба от фактически причиненного по уголовным делам, оконченным следователями (процент)	72,0	73,0	75,0	77,0	85,0
Удельный вес возмещенного ущерба от фактически причиненного по уголовным делам, оконченным дознавателями (процент)	83,7	84,6	85,5	86,3	90,0
Количество (остаток) неразысканных преступников по отношению к 2011 году	100,9	99,6	98,9	97,9	96,3

Приведенные в госпрограмме показатели (индикаторы) в целом отражают конечные и непосредственные общественно значимые результаты ее реализации.

Вместе с тем, ГП-8 не содержит разделов: сведения о показателях и индикаторах государственной программы, в том числе включенных в Федеральный план статистических работ; оценка степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на показатели (индикаторы) государственной программы (подпрограммы), состав и основные характеристики ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм государственной программы.

Следует отметить, что уровень социального риска в Российской Федерации (значение показателя "Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, в расчете на 100 тыс. населения" ГП-8 на 2020 год составляет 13,9 условных единиц) значительно выше аналогичного показателя экономически-развитых стран, таких как Великобритания, Нидерланды, Норвегия, Швеция, где в год на дорогах гибнет 5-6 человек на 100 тыс. населения.

Также требует обоснования состав используемых показателей (индикаторов) подпрограммы "Внутренние войска МВД России":

	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2020 г.
Доля военнослужащих по контракту (сержанты, солдаты) к общей численности военнослужащих внутренних войск (сержантов, солдат), %	66,4	75,9	83,9	85,6	85,6
Доля учебных дисциплин, обеспеченных учебно-методической документацией, %	60,0	80,0	100,0	100,0	100,0
Квалификация педагогических работников, %	60,0	80,0	100,0	100,0	100,0

Указанные показатели не охватывают все существенные аспекты достижения цели и решения задач, поставленных перед внутренними войсками.

Кроме того, в состав целевых показателей (индикаторов) ГП-8 целесообразно включить ряд показателей, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления": уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных услуг к 2018 году - не менее 90%; доля граждан, использующих механизм получения государственных услуг в электронной форме к 2018 году - не менее 70%.

8.8.3. Ответственным исполнителем ГП-8 является МВД России, участниками - Минобороны России, ФСБ России, ФСНК России, ФСИН России, ФТС России, Роструд. Соисполнители не предусмотрены.

В соответствии с законопроектом расходы федерального бюджета предусматриваются 12 главным распорядителям средств федерального бюджета (открытая часть).

Законопроектом в рамках реализации ГП-8 на 2014 - 2016 годы предусматриваются бюджетные ассигнования по Минпромторгу России, Минздраву России, Минобрнауки России, Минтрансу России, Росавтодору, МЧС России, которые не являются участниками ГП-8 в соответствии с паспортом и являются участниками ФЦП "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 и 2020 годах".

Основная доля бюджетных ассигнований (99,88%) госпрограммы приходится на МВД России.

Финансовое обеспечение ГП-8 в соответствии с законопроектом на 2014 - 2016 годы по главным распорядителям средств федерального бюджета, представлено в следующей таблице.

млн. рублей
	2014 год	2015 год	2016 год	к предыдущему году, %
				2015 год	2016 год
Расходы по ГП-8, всего	906 079,1	906 463,0	912 110,0	100,0	100,6
в том числе:
МВД России	905 015,5	905 471,6	911 211,6	100,1	100,6
в % к итогу	99,9	99,9	99,9	х	х
Минобрнауки России	287,0	199,2	230,2	69,4	115,6
в % к итогу	0,03	0,02	0,03	х	х
МЧС России	257,5	279,1	209,1	108,4	75,0
в % к итогу	0,03	0,03	0,02	х	х
Минтранс России	247,6	226,5	181,5	91,5	80,2
в % к итогу	0,03	0,02	0,02	х	х
Росавтодор	144,2	164,4	142,3	114,03	86,57
в % к итогу	0,02	0,02	0,02	х	х
другие участники ГП-8	127,4	122,5	135,3	96,2	110,4
в % к итогу	0,01	0,01	0,01	х	х

Законопроектом бюджетные ассигнования на реализацию ГП-8 на 2014 год предусматриваются в объеме 906 079,1 млн. рублей, на 2015 год - 906 463,0 млн. рублей, на 2016 год - 912 110,0 млн. рублей, что соответственно на 4,8%, на 5,5% и на 10,6% меньше объемов, утвержденных паспортом ГП-8.

В соответствии с паспортом ГП-8 включает 4 подпрограммы: "Предварительное следствие", "Полиция", "Внутренние войска МВД России", "Обеспечение реализации государственной программы". Программно-целевым инструментом ГП-8 является ФЦП "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 и 2020 годах".

Законопроектом за счет средств федерального бюджета на 2014-2016 годы предусматривается финансирование 4 подпрограмм и одной ФЦП.

Финансовое обеспечение ГП-8 в соответствии с законопроектом на 2014 - 2016 годы по подпрограммам и ФЦП представлены в следующей таблице.

млн. рублей
	2014 год	2015 год	2016 год	к предыдущему году, %
				2015 год	2016 год
Расходы по ГП-8, всего	906 079,1	906 463,0	912 110,0	100,0	100,6
в том числе:
подпрограмма "Предварительное следствие"	27 932,4	27 932,4	27 932,4	100,00	100,00
в % к итогу	3,1	3,1	3,1	х	х
подпрограмма "Полиция"	468 524,3	468 568,0	468 568,0	100,01	100,00
в % к итогу	51,7	51,7	51,4	х	х
подпрограмма "Внутренние войска МВД России"	90 955,2	89 693,0	89 693,8	98,61	100,00
в % к итогу	10,0	9,9	9,8	х	х
подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"	316 782,2	318 371,0	324 017,4	100,50	101,77
в % к итогу	35,0	35,1	35,5
ФЦП "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 и 2020 годах"	1 885,0	1 898,5	1 898,4	100,7	99,99
в % к итогу	0,2	0,2	0,2

В рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы" законопроектом предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий Государственной программы "Обеспечение безопасности потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства на 2014 - 2018 годы", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июля 2013 г. N 586.

8.8.4. Эффективность выполнения госпрограммы оценивается по трем критериям: степень достижения запланированных результатов реализации госпрограммы в отчетном году (результативность реализации); степень достижения запланированного уровня затрат; степень исполнения плана по реализации госпрограммы.

Степень достижения запланированного уровня затрат оценивается путем сопоставления фактически произведенных затрат на реализацию госпрограммы (подпрограммы) в отчетном году с их плановыми значениями.

Экономическим эффектом реализации госпрограммы является минимизация ущерба, наносимого жизни и здоровью граждан, всем формам собственности преступной и иной противоправной деятельностью, а также в результате дорожно-транспортных происшествий. Учитывая, что основной экономический эффект достигается за счет профилактической деятельности, оценить его в стоимостном выражении не представляется возможным. Реализация мероприятий госпрограммы фактически является необходимым условием для нормального функционирования государственной системы, в том числе всей социально-экономической сферы.

Социальным эффектом реализации госпрограммы является обеспечение достаточно высокого уровня защищенности жизни, здоровья, прав и свобод граждан России, иностранных граждан, лиц без гражданства, законных интересов общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств.

Госпрограмма и подпрограммы содержат такие внутренние риски, как: несоблюдение сроков реализации госпрограммы; неэффективное расходование денежных средств; несогласованность деятельности подразделений полиции; неосвоение выделенных денежных средств, на которые в противоречие вышеуказанным требованиям ответственный исполнитель может оказать непосредственное влияние.

8.9. Анализ госпрограммы "Противодействие незаконному обороту наркотиков"

8.9.1. Госпрограмма "Противодействие незаконному обороту наркотиков" (далее - ГП-9) утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 марта 2013 г. N 294-р.

План реализации ГП-9 на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2013 г. N 1003-р.

Срок реализации ГП-9 определен на 2013 - 2020 годы (в один этап).

8.9.2. Целью ГП-9 является повышение качества и результативности противодействия преступности в сфере незаконного оборота наркотиков.

Достижение целей и решение задач ГП-9 в соответствии с паспортом характеризуется следующими основными целевыми показателями (индикаторами).

Показатели (индикаторы)	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2020 г.
Доля зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих веществ, уголовные дела о которых находятся в производстве органов наркоконтроля, в общем количестве зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих веществ, уголовные дела о которых находятся в производстве органов наркоконтроля, %	79,125	79,250	79,375	79,500	80,000
Доля предварительно расследованных органами наркоконтроля преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих веществ, совершенных в организованных формах (группой лиц по предварительному сговору, организованной группой, преступным сообществом (преступной организацией)), в общем количестве предварительно расследованных органами наркоконтроля преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих веществ, %	22,125	22,250	22,375	22,500	23,000
Доля лиц, совершивших преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих веществ, в организованных формах (группой лиц по предварительному сговору, организованной группой, преступным сообществом (преступной организацией)), уголовные дела о которых предварительно расследованы органами наркоконтроля, в общем количестве лиц, совершивших преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих веществ, уголовные дела о которых предварительно расследованы органами наркоконтроля, %.	24,086	24,211	24,336	24,461	25,000

8.9.3. Ответственным исполнителем является ФСКН России, соисполнители и участники не предусмотрены.

В соответствии с законопроектом расходы федерального бюджета предусматриваются по ФСКН России.

8.9.4. Общий объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию ГП-9, с 2013 по 2020 годы составит 252,3 млрд. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 250,9 млрд. рублей или 99,4% от общего объема финансирования, средств бюджетов субъектов Российской Федерации - 1,4 млрд. рублей, или 0,6%.

Финансовое обеспечение ГП-9 в соответствии с законопроектом на 2014 - 2016 годы по главным распорядителям средств федерального бюджета представлено в следующей таблице.

млн. рублей
	2014 год	2015 год	2016 год	к предыдущему году, %
				2015 год	2016 год
Расходы по ГП-9, всего	33 430,9	33 231,4	33 460,4	99,4	100,7
в том числе:
ФСКН России	33 430,9	33 231,4	33 460,4	99,4	100,7
в % к итогу	100,0	100,0	100,0

Представленный паспорт госпрограммы не содержит объемы бюджетных ассигнований, распределенных по годам ее реализации.

Законопроектом бюджетные ассигнования на реализацию ГП-9 на 2014 год предусматриваются в объеме 33 430,9 млн. рублей, на 2015 год - 33 231,4 млн. рублей, на 2016 год - 33 460,4 млн. рублей, что соответственно на 43,7%, на 43,9% и на 30,7% больше объемов, утвержденных паспортом госпрограммы исходя из приложения N 8 к пояснительной записке к законопроекту.

В соответствии с паспортом ГП-9 включает 2 подпрограммы. Законопроектом за счет средств федерального бюджета на 2014 - 2016 годы предусматривается финансовое обеспечение одной подпрограммы "Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотиков".

Финансовое обеспечение ГП-9 в соответствии с законопроектом на 2014 - 2016 годы по подпрограммам представлено в следующей таблице.

млн. рублей
	2014 год	2015 год	2016 год	к предыдущему году, %
				2015 год	2016 год
Расходы по ГП-9, всего	33 430,9	33 231,4	33 460,4	99,4	100,7
в том числе:
подпрограмма "Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотиков"	33 430,9	33 231,4	33 460,4	99,4	100,7
в % к итогу	100,0	100,0	100,0	х	х

Расходы на реализацию ГП-9 за счет средств федерального бюджета распределены по подпрограмме "Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотиков". Ресурсное обеспечение подпрограммы "Координация антинаркотической деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации" за счет средств федерального бюджета не предусмотрено.

8.9.5. Участие государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов в реализации государственной программы не планируется и может быть предусмотрено по мере совершенствования механизмов ее реализации.

Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации госпрограммы, разработка мер налогового, таможенного, тарифного, кредитного регулирования, а также иные меры государственного регулирования госпрограммами не предусматриваются.

В ГП-9 не представлен прогноз развития сферы незаконного оборота наркотиков в Российской Федерации.

Анализ свидетельствует о неполном соответствии целей и задач ГП-9 приоритетам государственной политики в сфере незаконного оборота наркотиков в Российской Федерации, ряд показателей не характеризует конечные и непосредственные общественно значимые результаты. Отсутствуют показатели по подпрограмме "Координация антинаркотической деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации".

Обоснований состава и значений показателей (индикаторов) и оценки влияния внешних факторов и условий на их достижение в госпрограмме не приводится.

Целевые показатели и индикаторы ГП-9, характеризующие достижение конечных результатов по ее реализации в разрезе субъектов Российской Федерации либо по группам субъектов Российской Федерации, не установлены, меры по координации деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации для достижения целей и конечных результатов подпрограммы не отражены, что не позволяет определить достаточность запланированных средств бюджетов Российской Федерации.

Отсутствует количественная оценка приведенных рисков по следующим категориям: вероятность их наступления, влияние на результаты реализации госпрограммы, возможность управления рисками, минимизация и преодоление их последствий.

Методика эффективности госпрограммы не учитывает проведение оценок степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств федерального бюджета; степени реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации); не предусматривает увязку значений показателей (индикаторов) с определенным источником финансирования госпрограммы.

8.10. Анализ госпрограммы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"

8.10.1. Госпрограмма "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (далее - ГП-10) утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 г. N 513р.

План реализации ГП-10 на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. N 1427-р.

Срок реализации ГП-10 определен на 2013 2020 годы (в два этапа).

8.10.2. Целью ГП-10 является минимизация социального, экономического и экологического ущерба наносимого населению, экономике и природной среде от ведения и вследствие ведения военных действий, совершения террористических акций, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

Достижение целей и решение задач ГП-10 характеризуется 142 показателями (индикаторами), в том числе 22 обобщенными показателями (индикаторами), 65 показателями подпрограмм, 55 показателями федеральных целевых программ.

Основные показатели (индикаторы) ГП-10 (по базовому варианту) приведены в таблице.

Показатели (индикаторы)	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2020 г.
Количество деструктивных событий (количество чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах), не более (тыс. ед.)	178,2	174,5	171,0	167,8	156,0
Количество населения погибшего, травмированного и пострадавшего при чрезвычайных ситуациях, пожарах, происшествиях на водных объектах, не более (тыс. человек)	32,2	30,8	29,3	28,1	23,7
Количество населения спасенного при чрезвычайных ситуациях, пожарах, происшествиях на водных объектах, не менее (тыс. человек)	199,5	202,5	206,6	210,3	226,8
Экономический ущерб от деструктивных событий, не более (в ценах 2010 года) (млрд. руб.)	224,4	216,7	209,4	202,9	178,9
Количество чрезвычайных ситуаций (тыс. ед.)	0,336	0,328	0,32	0,312	0,28
Количество населения, погибшего в чрезвычайных ситуациях (тыс. человек)	0,6	0,59	0,57	0,56	0,5
Количество населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях (тыс. человек)	2,7	2,62	2,54	2,46	2,2
Количество населения, спасенного в чрезвычайных ситуациях (тыс. человек)	104,9	105,1	106,6	107,6	113,5
Количество зарегистрированных пожаров	170,6	167,1	163,9	160,9	150,0
Количество населения, погибшего на пожарах (тыс. человек)	11	10,3	9,7	9,2	7,5
Количество населения, получившего травмы на пожарах (тыс. человек)	11,5	11,1	10,5	10,1	8,5
Количество населения, спасенного на пожарах (тыс. человек)	93,1	95,9	98,4	101,1	111,5
Количество происшествий на водных объектах (тыс. ед.)	7,3	7,1	6,8	6,6	5,7
Количество погибших на водных объектах (тыс. человек)	6,4	6,2	6	5,8	5
Количество спасенных в происшествиях на водных объектах (тыс. человек)	1,5	1,5	1,6	1,6	1,8
Число спасенных в деструктивных событиях на одного погибшего, травмированного и пострадавшего в деструктивных событиях (человек)	6,2	6,6	7,1	7,5	9,6
Число спасенных в чрезвычайных ситуациях на одного погибшего, травмированного и пострадавшего в чрезвычайных ситуациях (человек)	31,8	32,7	34,3	35,6	42,0
Число спасенных на пожарах на одного погибшего, травмированного и пострадавшего на пожарах (человек)	4,1	4,5	4,9	5,2	7
Число спасенных на водных объектах на одного погибшего в происшествиях на водных объектах (человек)	0,23	0,24	0,27	0,28	0,36
Сокращение количества лиц, погибших в чрезвычайных ситуациях, к 2011 году (%)	10,4	11,9	14,9	16,4	25,4
Сокращение количества лиц, погибших на пожарах, к 2011 году (%)	9,8	15,6	20,5	24,6	38,5
Сокращение количества лиц, погибших на водных объектах, к 2011 году (%)	4,5	7,5	10,4	13,4	25,4

8.10.3. Ответственным исполнителем является МЧС России, соисполнителями - Ростехнадзор, Минрегион России, Минздрав России, участниками - Минэнерго России, Минобрнауки России, Минсельхоз России, Минфин России, Минпромторг России, Минобороны России, МВД России и другие (всего 17 участников).

В соответствии с законопроектом расходы федерального бюджета на 2014 - 2016 годы предусматриваются 17 главным распорядителям средств федерального бюджета. Законопроектом предусматриваются расходы по Госстрою, не являющемуся участником ГП-10 в соответствии с паспортом, при этом Минрегиону России, Минобрнауки России, Ространснадзору, ГК "Росатом" и РАН - участникам ГП-10, бюджетные ассигнования на ее реализацию не предусматриваются.

8.10.4. Источниками финансирования ГП-10 являются федеральный бюджет, средства консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и средства юридических лиц. Общий объем финансирования ГП-10 в 2013 - 2020 годах составляет 1 977,0 млрд. рублей, из федерального бюджета предусмотрено 1 758,4 млрд. рублей (88,9%), средства консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации - 161,3 млрд. рублей (8,2%), средства юридических лиц - 57, 4 млрд. рублей (2,9%). При этом финансирование госпрограммы за счет средств федерального бюджета будет осуществляться в течение всего срока ее реализации, за счет средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и юридических лиц - в период с 2013 по 2018 годы.

Анализ структуры финансовых ресурсов, необходимых для реализации ГП-10, свидетельствует о том, что основной объем составляют средства федерального бюджета, доля которых увеличивается с 82% общего ресурсного обеспечения в 2014 году до 84,3% к 2016 году и 100% к 2020 году. Основной рост расходов федерального бюджета планируется на втором этапе реализации госпрограммы.

Следует отметить, что в реализации ГП-10 предусмотрено участие субъектов Российской Федерации в осуществлении полномочий по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации, повышению устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации.

В то же время привлечение средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации для реализации подпрограмм в составе ГП - 10 не предусмотрено, которые в полном объеме финансируются из федерального бюджета. Между тем, законодательством определено, что к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации относится содержание противопожарной службы субъектов, содержание в готовности средств оповещения, обучение населения мерам пожарной безопасности и способам защиты при чрезвычайных ситуациях и другие. Таким образом, не учитываются финансовые ресурсы, направляемые субъектами Российской Федерации на решение указанных задач, не реализован комплексный подход при формировании ГП - 10.

Финансовое обеспечение ГП-10 в соответствии с законопроектом на 2014 - 2016 годы по главным распорядителям средств федерального бюджета представлено в следующей таблице.

млн. рублей
	2014 год	2015 год	2016 год	к предыдущему году, %
				2015 год	2016 год
Расходы по ГП - 10, всего	221 539, 3	222 681,4	212 699,4	100,52	95,52
в том числе:
МЧС России	190 246,7	196 243,1	196 425,3	103,15	100,09
в % к итогу	85,87	88,13	92,35	х	х
Минфин России	14 000,0	14 000,0	4 000,0	100,0	28,57
в % к итогу	6,32	6,29	1,88	х	х
Ростехнадзор	5 748,7	5 540,7	5 540,7	96,38	100,0
в % к итогу	2,59	2,49	2,6	х	х
Госстрой	4 440,0	5 629,1	5 704,9	126,78	101,35
в % к итогу	2,0	2,53	2,68	х	х
Минпромторг России	2 060,2
в % к итогу	0,93
Минобороны России	1 710,3
в % к итогу	0,77
ФМБА России	668,6	126,2		18,87
в % к итогу	0,3	0,06		х
Минэнерго России	655,5	656 ,4	656, 4	100,15	100,00
в % к итогу	0,3	0,29	0,31	х	х
Минсельхоз России	643,0	104,2		16,20
в % к итогу	0,29	0,05		х
Россельхознадзор	534,9
в % к итогу	0,24
Роспотребнадзор	426,8	36,9		8,66
МВД России	285,5	177,9	146,3	62,32	82,18
в % к итогу	0,13	0,08	0,07	х	х
другие участники ГП-10	119,0	166,8	226,0	140,2	135,5
в % к итогу	0,05	0,07	0,1	х	х

Законопроектом бюджетные ассигнования на реализацию ГП-10 на 2014 год предусматриваются в объеме 221 539, 3 млн. рублей, на 2015 год - 222 681,4 млн. рублей, на 2016 год - 212 699,4 млн. рублей, что соответственно на 21,2%, на 22,3% и на 14% больше объемов, утвержденных паспортом ГП-10.

В соответствии с паспортом ГП-10 включает 3 подпрограммы и 6 ФЦП. Законопроектом за счет средств федерального бюджета на 2014 - 2016 годы предусматривается финансовое обеспечение 3 подпрограмм и 5 ФЦП.

Финансовое обеспечение ГП-10 в соответствии с законопроектом на 2014 - 2016 годы по подпрограммам и ФЦП представлено в следующей таблице.

млн. рублей
	2014 год	2015 год	2016 год	к предыдущему году, %
				2015 год	2016 год
Расходы по ГП-10, всего	221 539, 3	222 681,4	212 699,4	100,5	95,5
в том числе:
подпрограмма "Предупреждение, спасение, помощь"	166 311,4	175 585,6	169 229,1	105,6	96,4
в % к итогу	75,07	78,85	79,56
подпрограмма "Обеспечение и управление"	34 133,2	30 740,1	30 756,8	90,1	100,1
в % к итогу	15,41	13,8	14,46
подпрограмма "Развитие системы обеспечения промышленной безопасности"	5 748,7	5 540,7	5 540,7	96,4	100,0
в % к итогу	2,59	2,49	2,6	х	х
ФЦП "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2015 года"	2 030,1	2 091,7	0,0	103,0	0,0
в % к итогу	0,92	0,94
ФЦП "Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2015 года"	1 612,6	1 648,1	0,0	102,2	0,0
в % к итогу	0,73	0,74
ФЦП "Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2009-2014 годы)"	5 797,1	0,0	0,0	0,0	0,0
в % к итогу	2,62
ФЦП "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2018 годы"	4 957,8	6 083,5	6 222,8	122,7	102,3
в % к итогу	2,24	2,73	2,93
ФЦП "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Российской Федерации на 2012 - 2017 годы"	948,5	991,7	950,0	104,6	95,8
в % к итогу	0,43	0,45	0,45

В паспорте ГП-10 определено, что объемы финансирования мероприятий ФЦП "Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2017 года" за счет средств федерального бюджета Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" не предусмотрены и будут уточняться при формировании проекта федерального закона "О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" и последующие годы. В пояснительной записке к законопроекту определено, что финансовое обеспечение ФЦП предусматривается за счет дополнительных ресурсов. Законопроектом расходы федерального бюджета на реализацию ФЦП "Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2017 года" не предусмотрены.

8.10.5. ГП-10 в основном соответствует основным положениям нормативно-правовых документов, регламентирующих процесс разработки, реализации и оценки эффективности госпрограмм.

Анализ состава показателей ГП-10 выявил, что некоторые из них представляют в большей степени статистическую информацию, необходимую для проведения анализа некоторых направлений деятельности МЧС России как федерального органа исполнительной власти, не характеризуют конечные общественно значимые результаты реализации госпрограммы.

Так, показатель количества зарегистрированных пожаров, не в полной мере отражает вклад МЧС России как ответственного исполнителя госпрограммы в достижение конечных результатов и является в большей степени статистическим. Исходя из международных сопоставлений по количеству пожаров, в России имеет место более благоприятная ситуация, чем, например, в США, Франции, Великобритании. В расчете на 1 тыс. населения количество пожаров в России оценивается значением 1,14, в США - 4,50, во Франции - 4,90, в Великобритании - 4,80. В то же время по количеству погибших на пожарах в расчете на 1 тыс. населения Россия значительно опережает указанные страны. Если в России данный показатель составляет 0,082, то в США - 0,010, во Франции - 0,007, в Великобритании - 0,006. Уменьшение количества зарегистрированных пожаров может быть связано с объективными, но не зависящими от деятельности МЧС России причинами (более благоприятными климатическими условиями, сокращением ветхого жилья и другими). Более объективным был бы показатель количества потушенных силами МЧС России пожаров. Учитывая, что показатель "Количество зарегистрированных пожаров" уже входит в систему статистического наблюдения, для повышения объективности оценки результатов деятельности ответственного исполнителя по борьбе с пожарами могли бы быть индикаторы: соотношение количества потушенных силами МЧС России пожаров и количества зарегистрированных пожаров; снижение суммы экономического ущерба на один пожар.

Показатель "Число роликов социальной рекламы для системы ОКСИОН" является статистическим и не характеризует конечный результат. Значение этого показателя запланировано на достигнутом в 2012 году уровне (25 единиц) и не меняется по годам.

Показатель "Число сотрудников МЧС России, обученных в учебных заведениях (на курсах) за рубежом" запланирован с ежегодным увеличением на 10 человек (с 50 человек в 2012 году до 130 человек в 2020 году). Показатель не достаточно полно характеризует достижения результатов МЧС России по выполнению подпрограммы 1 "Предупреждение, спасение, помощь".

Целесообразно сократить число показателей (индикаторов) подпрограмм, исключив те их них, которые не отражают ожидаемый общественно значимый результат.

В то же время перечень показателей подпрограммы 2 "Обеспечение и управление" целесообразно дополнить показателем "Доля государственных услуг, оказываемых в электронном виде, в процентах", в связи с тем, что данный показатель является существенным при оценке результативности деятельности МЧС России и эффективности бюджетных расходов по подпрограмме в целом.

Следует уточнить динамику показателя количества населения, погибшего на пожарах, по которому имеется существенное отставание от развитых стран мира.

Показатель количества населения, спасенного на пожарах, предусмотрен с приростом в период с 2010 по 2020 годы на 27,0 тыс. человек. При ежегодном уменьшении числа пожаров, числа погибших и травмированных такой значительный рост числа спасенных может иметь место только при условии увеличения масштабов пожаров и вовлеченных в них людей. Учитывая, что в соответствии с п. 27 Методических указаний используемые показатели (индикаторы) должны соответствовать требованию объективности, то есть не создавать стимулы для федеральных органов исполнительной власти к искажению результатов реализации программы, оценка числа спасенных на пожарах, требует дополнительного обоснования.

По показателю "Количество чрезвычайных ситуаций" значения показателей по базовому уровню в 2013 и 2014 годах запланированы ниже, чем с учетом дополнительного финансирования (2013 год, соответственно, 336 единиц и 340 единиц, 2014 год, соответственно, 328 единиц и 330 единиц), то есть предполагается ухудшение достигнутых результатов при выделении дополнительных ресурсов, что ставит под сомнение указанные значения.

Показатель "Уменьшение среднего времени тушения пожаров" предусмотрен с уменьшением на 0,5 минуты ежегодно. За 8 лет реализации госпрограммы сокращение должно составить 4 минуты. При этом не указывается, от какого значения показателя начинается отсчет, в связи с чем невозможно оценить прогнозируемые значения с точки зрения эффективности реализации программных мероприятий и их достижимости.

Рост объемов финансирования ГП-10, предусмотренный законопроектом на 2014 -2016 годы по сравнению с паспортом, не повлиял на значения показателей.

8.11. Анализ госпрограммы "Развитие культуры и туризма" на 2013-2020 годы

8.11.1. Госпрограмма "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы (далее - ГП-11) утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. N 2567-р.

План реализации ГП-11 в 2013 году и в плановом периоде 2014 и 2015 годах утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июня 2013 г. N 1099-р.

Срок реализации ГП-11 определен на 2013 - 2020 годы (в три этапа).

8.11.2. Целью ГП-11 является реализация стратегической роли культуры как духовно - нравственного основания развития личности и государства, единства российского общества, а также развитие туризма для приобщения граждан к мировому культурному и природному наследию.

Достижение целей и решение задач ГП-11 в соответствии с паспортом характеризуется следующими основными целевыми показателями (индикаторами).

Показатели (индикаторы)	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2020 г.
Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года (%)	109,19	111,9	116,97	122,43	135,72
Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения (%)	31,24	32,01	32,79	33,59	37,0
Прирост количества культурно-просветительских мероприятий, проведенных организациями культуры в образовательных учреждениях, по сравнению с 2012 годом (%)	3	6	9	12	25
Прирост числа лауреатов международных конкурсов и фестивалей в сфере культуры по отношению к 2012 году (%)	1	2	3	5	9
Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году (%)	103,84	109,59	119,18	134,25	191,78

8.11.3. Ответственным исполнителем ГП-11 является Минкультуры России, соисполнителем - Ростуризм, участниками: Минпромторг России, Росархив, Роспечать, Госстрой и другие (всего 16 участников).

В соответствии с законопроектом бюджетные ассигнования на реализацию ГП-11 предусматриваются 17 главным распорядителям средств федерального бюджета. При этом Минрегиону России - участнику ГП-11 бюджетные ассигнования на ее реализацию не предусматриваются.

8.11.4. В 2013 - 2020 годах наибольший объем средств на реализацию ГП-11 предусматривается за счет средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации (около 54%), что потребует мобилизации имеющихся у них ресурсов для участия в выполнении задач ГП-11. Средства федерального бюджета в общей доле расходов на реализацию ГП-11 составят около 25%, средства юридических лиц - около 21%.

Финансовое обеспечение ГП-11 в соответствии с законопроектом на 2014 - 2016 годы по главным распорядителям средств федерального бюджета, представлено в следующей таблице.

млн. рублей
	2014 год	2015 год	2016 год	к предыдущему году, %
				2015 год	2016 год
Расходы по ГП-11, всего	101 134,3	100 916,7	103 627,5	99,8	102,7
в том числе:
Минкультуры России	83 141,6	83 980,3	87 283,4	101,0	103,9
в % к итогу	82,2	83,2	84,2	х	х
Ростуризм	4 883,8	5 186,0	5 186,0	106,2	100,0
в % к итогу	4,8	5,1	5,0	х	х
ФГБУК "Государственный академический Большой театр России"	4 127,3	4 204,7	4 204,7	101,9	100,0
в % к итогу	4,1	4,2	4,1	х	х
ФГБУК "Государственный Эрмитаж"	5 583,3	3 930,1	3 207,9	70,4	81,6
в % к итогу	5,5	3,9	3,1	х	х
другие участники ГП-11	3 398,3	3 615,6	3 745,5	106,4	103,6
в % к итогу	3,4	3,6	3,6	х	х

Законопроектом бюджетные ассигнования на реализацию ГП-11 на 2014 год предусматриваются в объеме 101 134,3 млн. рублей, что на 0,1% больше объема, утвержденного паспортом ГП-11; на 2015 год - 100 916,7 млн. рублей, на 2016 год - 103 627,5 млн. рублей, что соответственно на 3,4% и на 1,2% меньше утвержденных объемов.

В соответствии с паспортом ГП-11 включает 4 подпрограммы и 2 ФЦП.

Финансовое обеспечение ГП-11 в соответствии с законопроектом на 2014 - 2016 годы по подпрограммам и ФЦП представлено в следующей таблице.

млн. рублей
	2014 год	2015 год	2016 год	к предыдущему году, %
				2015 год	2016 год
Расходы по ГП-11, всего	101 134,3	100 916,7	103 627,5	99,8	102,7
в том числе:
подпрограмма "Наследие"	30 222,9	29 698,3	29 938,4	98,3	100,8
в % к итогу	29,9	29,4	28,9	х	х
подпрограмма "Искусство"	34 957,9	31 031,9	30 912,7	88,8	99,6
в % к итогу	34,6	30,8	29,8	х	х
подпрограмма "Туризм"	328,6	328,8	329,0	100,1	100,1
в % к итогу	0,3	0,3	0,3	х	х
подпрограмма "Обеспечение условий реализации Программы"	10 021,9	13 103,7	17 224,6	130,8	131,5
в % к итогу	9,9	13,0	16,6	х	х
ФЦП "Культура России (2012-2018 годы)"	20 962,9	21 811,2	20 280,2	104,1	93,0
в % к итогу	20,7	21,6	19,6	х	х
ФЦП "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)"	4 640,2	4 942,8	4 942,8	106,5	100,0
в % к итогу	4,6	4,9	4,8	х	х

Расходы на реализацию подпрограммы "Обеспечение условий реализации Программы" на 2014 - 2016 годы предусматриваются на уровне 9,9%, 13% и 16,6% общего объема бюджетных ассигнований ГП-11 соответственно, что превышает бюджетные ассигнования, предусмотренные на подпрограмму "Туризм" - бюджетные ассигнования предусматриваются на уровне 0,3% общего объема на протяжении трех лет реализации ГП-11 и на ФЦП "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)" - 4,6%, 4,9% и 4,8% соответственно.

Увеличение общего объема финансовых ресурсов за 2013-2020 годы в 1,6 раза приведет к увеличению количества посещений организаций культуры на 26,5 процентного пункта, приросту количества культурно-просветительских мероприятий, проведенных организациями культуры в образовательных учреждениях - на 22 процентного пункта, приросту числа лауреатов международных конкурсов и фестивалей в сфере культуры на 8 процентных пунктов. Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, увеличится в 1,8 раза. Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения к 2020 году увеличится по сравнению с 2013 годом на 5,8 процентного пункта и составит 37%.

8.11.5. По данным Минкультуры России, министерство как ответственный исполнитель госпрограммы, провело серию совещаний совместно с Росстатом, Минэкономразвития России, Ростуризмом, представителями федеральных органов исполнительной власти (участниками государственной программы) по вопросам ее реализации, организации мониторинга показателей (индикаторов) реализации государственной программы, а также методик их расчета.

По итогам совещаний Минкультуры России разработаны проекты алгоритмов расчета показателей (индикаторов), включенных в план федеральных статистических работ и проекты методик расчета показателей (индикаторов), не требующих федерального статистического наблюдения.

Пунктом 2 распоряжения Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. N 2567-р "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы Минкультуры России поручено в 3-месячный срок:

- внести в Правительство Российской Федерации согласованный с Минэкономразвития России проект акта Правительства Российской Федерации об утверждении методик расчета показателей (индикаторов) реализации государственной программы и ее подпрограмм, получение сведений по которым не требует организации федерального статистического наблюдения (до настоящего времени данный пункт не выполнен);

- обеспечить совместно с Росстатом, Минэкономразвития России и заинтересованными федеральными органами исполнительной власти организацию мониторинга показателей (индикаторов) реализации государственной программы, требующих официального статистического наблюдения, предусмотрев при необходимости разработку и актуализацию форм федерального статистического наблюдения и внесение изменений в Федеральный план статистических работ, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. N 671-р.

По данным Минкультуры России в настоящее время министерство готовит проект распоряжения Правительства Российской Федерации о внесении изменений в гос программу в части включения в состав приложений государственной программы методик расчета показателей (индикаторов).

8.11.6. В основном ГП-11 соответствует основным положениям нормативно-правовых документов, регламентирующих процесс разработки, реализации и оценки эффективности госпрограмм. Однако в ряде случаев отмечается неполное соблюдение требований Методических указаний.

Анализ показателей ГП-11 свидетельствует о необходимости пересмотра подходов по некоторым из них ("Доля отреставрированных недвижимых объектов культурного наследия (в процентах к общему количеству недвижимых объектов культурного наследия, требующих реставрации)", "Количество посещений организаций культуры (по отношению к уровню 2010 года)" и "Прирост количества культурно-просветительских мероприятий, проведенных организациями культуры в образовательных учреждениях (по сравнению с 2012 годом), а также об уточнении и корректировке некоторых показателей, в частности показателей подпрограммы "Туризм" и ФЦП "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы).

Отдельные плановые значения показателей госпрограммы не соответствуют параметрам Концепции-2020 и Прогноза-2030.

Так, в Концепции-2020 одним из целевых ориентиров развития сферы культуры является увеличение доли учреждений культуры и искусства, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры и искусства до 68% к 2012 году. Указанный показатель ГП-11 в 2012 году имеет плановое значение 61,5%. Лишь к 2016 году показатель достигнет планового значения 68,5%.

В Прогнозе-2030 предусмотрено увеличение к 2020 году по сравнению с 2010 годом количества проведенных за рубежом выставок музеев, гастролей концертных организаций, самостоятельных коллективов и театров до 30%. При этом указанный показатель в ГП-11 имеет отрицательное значение за весь период ее реализации и достигает к 2020 году значение "-1,45"%.

Составной частью ГП-11 является ФЦП "Культура России (2012-2018 годы)". Общий объем финансирования указанной ФЦП не соответствует объему, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2012 г. N 186 "О федеральной целевой программе "Культура России (2012 - 2018 годы)". При этом постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. N 1446 в ФЦП "Культура России (2012 - 2018 годы)" внесены изменения в части объема финансирования ФЦП.

ГП-11 функционально связана с госпрограммами, ориентированными на социальную сферу (госпрограммы "Развитие образования на 2013 - 2020 годы", "Социальная поддержка граждан", "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы, "Развитие физической культуры и спорта"), а также с такими госпрограммами, как "Развитие науки и технологий" и "Информационное общество (2011 - 2020 годы)", которые могут влиять на показатели ГП-11, так как все вышеназванные госпрограммы направлены в том числе на реализацию мероприятий по повышению культурного уровня населения Российской Федерации; укреплению единого культурного пространства, культурных связей между регионами, обеспечение доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных групп граждан.

При этом в ГП-11 не представлен перечень госпрограмм, реализация которых с ней взаимосвязана, а также анализ степени влияния показателей других госпрограмм на целевые показатели ГП-11. В связи с этим существуют риски недостижения целевых показателей ГП-11 в случае недовыполнения целевых показателей ряда других госпрограмм.

Субъекты Российской Федерации в настоящее время приступили к разработке аналогичных региональных программ. Таким образом, финансовое обеспечение реализации мероприятий ГП-11 за счет средств субъектов Российской Федерации может корректироваться.

ФЦП "Культура России (2012 - 2018 годы)" и "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)" (предполагаются к продлению) заканчивают свое действие в 2018 году и данные приведенные на 2019 - 2020 годы являются приблизительными.

В ГП-11 приведена оценка применения мер государственного регулирования в рамках подпрограмм "Наследие" и "Искусство", а также сведения об основных мерах правового регулирования по подпрограмме "Обеспечение условий реализации Программы". Оценка применения мер государственного регулирования по подпрограмме "Туризм" отсутствует.

В ходе реализации ГП-11 необходимо дальнейшее развитие и совершенствование государственного регулирования, прежде всего в сфере развития туризма.

Необходима разработка и внедрение механизмов регулярной финансовой оценки результатов применения мер государственного регулирования, предусмотренных госпрограммой.

Следует отметить, что специфика цели, задач, мероприятий и результатов ГП-11 такова, что некоторые из эффектов от ее реализации являются косвенными, опосредованными и относятся не только к развитию сфер культуры и туризма, но и к уровню и качеству жизни населения, развитию социальной сферы, экономики, общественной безопасности, государственных институтов.

8.12. Анализ госпрограммы "Охрана окружающей среды" на 2012 - 2020 годы

8.12.1. Госпрограмма "Охрана окружающей среды" на 2012 - 2020 годы (далее - ГП-12) утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. N 2552-р.

План реализации ГП-12 на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 1720-р.

Срок реализации ГП-12 определен на 2012 - 2020 годы (в один этап).

8.12.2. Целью ГП-12 является повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных систем.

Достижение целей и решение задач ГП-12 в соответствии с паспортом характеризуется следующими основными целевыми показателями (индикаторами).

Показатели (индикаторы)	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2020 г.
Объем выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников на единицу ВВП (тонн на млн. рублей ВВП)	0,38	0,36	0,35	0,34	0,29
Количество городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха (единиц)	126	124	118	112	50
Численность населения, проживающего в неблагоприятных экологических условиях (в городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха (индекс загрязнения атмосферного воздуха более 7), (млн. человек)	53,4	52,5	50,0	47,4	21,1
Объем образованных отходов всех классов опасности на единицу ВВП (тонн на 1 млн. рублей ВВП)	90,0	86,7	83,3	81,2	73,4
Численность населения, проживающего на территориях с неблагополучной экологической ситуацией, подверженных негативному воздействию, связанному с прошлой хозяйственной и иной деятельностью (тыс. человек)	927,4	923,4	909,9	836,5	178,6
Доля площади Российской Федерации, занятая особо охраняемыми природными территориями всех уровней (процентов)	11,9	12,1	12,4	12,6	13,5

В некоторых случаях динамика планируемых результатов по показателям, характеризующим достижение целей и задач ГП-12 (подпрограмм) не улучшается при росте соответствующих бюджетных ассигнований федерального бюджета. Зафиксированы показатели, по которым не планируется позитивной динамики, либо его динамика зависит от выделения дополнительных ресурсов. Ряд показателей представлен в интервальном значении "не менее" и "не более", что не позволяет корректно выполнить анализ индикаторов и определить степень их достижения.

За весь период реализации ГП-12 планируется сокращение показателя "Объем образованных отходов всех классов опасности на единицу валового внутреннего продукта" на 40% (с 118 до 73 тонн на 1 млн. рублей ВВП). Вместе с тем расчет данного показателя не приведен. Следует отметить, что финансово-хозяйственная деятельность предприятий имеет различный производственный цикл и сценарии развития, что необходимо учитывать при расчете указанного показателя.

Показатель "Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений в сфере природопользования и охраны окружающей среды" установлен на уровне "не менее 70%" и не изменяется на протяжении реализации ГП-12.

8.12.3. Ответственным исполнителем ГП-12 является Минприроды России, участниками: Минпромторг России, Минрегион России, Росприроднадзор, Росгидромед, Росводресурсы, Росрыболовство, Роснедра. Соисполнители не предусмотрены.

В соответствии с законопроектом расходы федерального бюджета предусматриваются 10 главным распорядителям средств федерального бюджета (открытая часть), из них Минэнерго России и Минфин России согласно паспорту не являются участниками ГП-12.

8.12.4. В 2013 - 2020 годах наибольший объем средств на реализацию ГП-12 предусматривается за счет средств федерального бюджета - около 82% общего объема, средства консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации составят около 12%, средства юридических лиц - около 6%.

Следует отметить, что в реализации ГП-12 предусмотрено участие субъектов Российской Федерации по осуществлению полномочий в сфере охраны окружающей среды. Дифференциация финансовых возможностей субъектов Российской Федерации может снижать эффективность исполнения мероприятий ГП-12 и приводить к росту межрегиональных различий в сфере экологической безопасности и охраны окружающей среды.

Финансовое обеспечение ГП-12 в соответствии с законопроектом на 2014 - 2016 годы по главным распорядителям средств федерального бюджета представлено в следующей таблице.

млн. рублей
	2014 год	2015 год	2016 год	к предыдущему году, %
				2015 год	2016 год
Расходы по ГП-12, всего	31 736,3	33 499,6	35 054,5	105,6	104,6
в том числе:
Минпромторг России	327,8
в % к итогу	1,0
Минэнерго России	1 300,0	1 300,0	1 300,0	100,0	100,0
в % к итогу	4,1	3,9	3,7	х	х
Росприроднадзор	3 788,6	3 585,0	3 580,1	94,6	99,9
в % к итогу	11,9	10,7	10,2	х	х
Роснедра		137,5	150,0		109,1
в % к итогу		0,4	0,4		х
Минприроды России	13 229,2	13 484,7	13 894,4	101,9	103,0
в % к итогу	41,7	40,3	39,6	х	х
Росводресурсы	450,1	417,3	376,6	92,7	90,3
в % к итогу	1,4	1,3	1,1	х	х
Росрыболовство		116,3	194,1		166,9
в % к итогу		0,4	0,6		х
Минфин России	73,2	73,2	73,2	100,0	100,0
в % к итогу	0,2	0,2	0,2	х	х
Росгидромет	11 933,5	12 900,2	13 139,5	108,1	101,9
в % к итогу	37,6	38,5	37,5	х	х
Минрегион России	634,0	1 485,5	2 346,7	234,3	158,0
в % к итогу	2,0	4,4	6,7	х	х

Законопроектом бюджетные ассигнования на реализацию ГП-12 на 2014 год предусматриваются в объеме 31 736,3 млн. рублей, на 2015 год - 33 499,6 млн. рублей, на 2016 год - 35 054,5 млн. рублей, что соответственно на 16,7%, на 18,8% и на 23% больше объемов, утвержденных паспортом ГП-12.

В соответствии с паспортом ГП-12 включает 5 подпрограмм и одну ФЦП.

Финансовое обеспечение ГП-12 в соответствии с законопроектом на 2014 - 2016 годы по подпрограммам и ФЦП представлено в следующей таблице.

млн. рублей
	2014 год	2015 год	2016 год	к предыдущему году, %
				2015 год	2016 год
Расходы по ГП-12, всего	31 736,3	33 499,6	35 054,5	105,6	104,6
в том числе:
подпрограмма "Регулирование качества окружающей среды"	10 726,6	10 273,2	10 281,7	95,8	100,1
в % к итогу	33,8	30,7	29,3	х	х
подпрограмма "Биологическое разнообразие России"	5 975,3	5 891,2	5 730,6	98,6	97,3
в % к итогу	18,8	17,6	16,4	х	х
подпрограмма "Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды"	9 732,9	11 003,7	11 530,9	113,1	104,8
в % к итогу	30,7	32,9	32,9	х	х
подпрограмма "Организация и обеспечение работ и научных исследований в Антарктике"	1 153,3	1 186,4	1 186,4	102,9	100,0
в % к итогу	3,6	3,5	3,4	х	х
подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Охрана окружающей среды" на 2012-2020 годы	1 198,1	1 013,8	1 018,5	84,6	100,5
в % к итогу	3,8	3,0	2,9	х	х
ФЦП "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы"	2 950,2	4 131,2	5 306,3	140,0	128,4
в % к итогу	9,3	12,3	15,1	х	х

Законопроектом наибольший удельный вес расходов в 2014 году в рамках ГП-12 предусматривается по подпрограммам "Регулирование качества окружающей среды" (33,8%) и "Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды" (30,7%). При этом расходы по подпрограмме "Регулирование качества окружающей среды" сокращаются в 2016 году по сравнению с 2014 годом на 4,2%, расходы по подпрограмме "Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды" увеличиваются за указанный период на 18,5%.

Следует отметить, что на 2013-2020 годы наибольший объем средств из федерального бюджета предусматривается на подпрограмму "Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды" (94,1 млрд. рублей, или 35% объема средств федерального бюджета на ГП-12), которая направлена на повышение эффективности функционирования системы гидрометеорологии. При этом средства на подпрограмму "Регулирование качества окружающей среды", направленную на обеспечение экологической безопасности и улучшение качества окружающей среды, повышение эффективности функционирования системы экологического надзора, а также повышение эффективности функционирования системы государственной экологической экспертизы, предусматриваются в меньших объемах (51,2 млрд. рублей, или 19%).

8.12.5. ГП-12 в основном соответствует основным положениям нормативно-правовых документов, регламентирующих процесс разработки, реализации и оценки эффективности госпрограмм.

Анализ сбалансированности целевых значений показателей (индикаторов) ГП-12 и показателей (индикаторов), отраженных в документах государственного стратегического планирования свидетельствует о наличии расхождений по отдельным целевым значениям показателей ГП-12 с соответствующими значениями показателей, приведенными в документах государственного стратегического планирования.

Так, в соответствии с Концепцией-2020 сокращение числа городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения установлено на уровне не менее чем в 5 раз, в ГП-12 - в 2,7 раза.

Реализация ГП-12 окажет влияние на достижение целей государственной политики и развитие сопряженных секторов экономики и социальной сферы и будет способствовать достижению целей и решению задач 9 госпрограмм. При этом анализ степени влияния показателей других госпрограмм на ее целевые индикаторы не представлен. В связи с этим существуют риски недостижения целевых показателей ГП-12 в случае недовыполнения целевых показателей ряда других госпрограмм.

Анализ рисков, представленных в ГП-12, которые могут существенно повлиять на ход ее реализации, показал, что перечень конкретных мер реагирования на факторы риска, а также качественная и количественная оценка факторов риска отсутствует.

Планируемое сокращение (предотвращение) экологического ущерба от реализации мероприятий по ликвидации экологического ущерба от прошлой хозяйственной и иной деятельности составит 673 247,8 млн. рублей (в текущих ценах); эколого-экономический эффект от расширения сети особо охраняемых природных территорий - 312 151,8 млн. рублей (в ценах 2011 года).

Экономический эффект от использования гидрометеорологической информации в рамках реализации ГП-12 достигнет 27 300,0 млн. рублей в год.

Общий экономический эффект программы составит 84,3 рубля в год на 1 вложенный рубль, что требует от разработчиков дополнительных расчетов.

Показатели ГП-12, включенные в Федеральный план статистических работ, не представлены.

В целях координации расходов органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, а также стимулирования расходования средств внебюджетных источников для реализации ГП-12 требуются меры правового регулирования в сфере охраны окружающей среды. Сведения об основных мерах правового регулирования содержат перечень из 75 нормативных правовых актов, срок принятия значительной части которых ожидается в 2013 году. Вместе с тем в настоящее время Минприроды России не приступал к реализации этих мероприятий.

8.13. Анализ госпрограммы "Развитие физической культуры и спорта"

8.13.1. Госпрограмма "Развитие физической культуры и спорта" (далее - ГП-13) утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 марта 2013 г. N 402-р.

Срок реализации ГП-13 определен на 2013 - 2020 годы (в один этап).

8.13.2. Целью ГП-13 является создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности российского спорта на международной спортивной арене, а также успешное проведение в Российской Федерации крупнейших международных спортивных соревнований.

Достижение цели и решение задач ГП-13 в соответствии с паспортом характеризуются следующими основными целевыми показателями (индикаторами).

Показатели (индикаторы)	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2020 г.
Доля граждан Российской Федерации, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения (процент)	27,0	29,0	30,0	32,0	40,0
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (процент)	27,1	29,0	30,0	34,0	48,0
Доля российских спортсменов, ставших призерами Игр Олимпиад, в общем количестве участвующих российских спортсменов (процент)	-	-	-	30,5	31,1
Доля российских спортсменов, ставших призерами Олимпийских зимних игр, в общем количестве участвующих российских спортсменов (процент)	-	24,7	-	-	-
Процент обеспеченности успешной подготовки и проведения XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани, XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи и Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года и Кубка конфедераций ФИФА 2017 года в Российской Федерации (процент)	100,0	100,0	100,0	100,0	-
Доля спортивных объектов, подлежащих к использованию в сфере физической культуры и спорта в постсоревновательный период XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани, от общего числа спортивных объектов XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани (процент)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Доля олимпийских спортивных объектов в г. Сочи, используемых в постсоревновательный период в сфере физической культуры и спорта, от общего числа олимпийских спортивных объектов (процент)	-	100,0	100,0	100,0	100,0

Следует отметить, что целевые показатели (индикаторы) ГП-13 направлены в основном на развитие спорта высших достижений.

По ряду целевых показателей ГП-13 отсутствует динамика, их значения зафиксированы на несколько лет периода реализации на одном уровне, что может затруднить оценку хода выполнения соответствующих целей и задач ГП-13.

В рамках реализации ФЦП "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы" предусматриваются интервальные значения показателей "не менее" и "не более", что не позволит корректно выполнить анализ индикаторов и определить степень их достижения.

8.13.3. Ответственным исполнителем ГП-13 является Минспорт России, участниками - Минздрав России, Минкомсвязь России, Минобрнауки России, МВД России, Минрегион России. Соисполнители не предусматриваются.

В соответствии с законопроектом расходы федерального бюджета на 2014 - 2016 годы предусматриваются только Минспорту России; расходы по всем участникам ГП-13 не предусмотрены.

8.13.4. В 2013 - 2020 годах наибольший объем средств на реализацию ГП-13 предусматривается за счет средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации (около 65%), что потребует мобилизации имеющихся у них ресурсов для участия в выполнении задач ГП-13. Расходы юридических лиц составят более 16%, федерального бюджета - более 18%.

Финансовое обеспечение ГП-13 в соответствии с законопроектом на 2014 - 2016 годы по главным распорядителям средств федерального бюджета, представлено в следующей таблице.

млн. рублей
	2014 год	2015 год	2016 год	к предыдущему году, %
				2015 год	2016 год
Расходы по ГП-13, всего	62 240,5	65 027,3	64 857,3	104,5	99,7
Минспорт России	62 240,5	65 027,3	64 857,3	104,5	99,7
в % к итогу	100,0	100,0	100,0	х	х

Представленный паспорт госпрограммы не содержит объемы бюджетных ассигнований, распределенных по годам ее реализации.

Законопроектом бюджетные ассигнования на реализацию ГП-13 на 2014 год предусматриваются в объеме 62 240,5 млн. рублей, на 2015 год - 65 027,3 млн. рублей, на 2016 год - 64 857,3 млн. рублей, что соответственно на 54%, на 34,6% и на 23,7% больше объемов, утвержденных паспортом госпрограммы исходя из приложения N 8 к пояснительной записке к законопроекту. При этом, несмотря на выделение дополнительных бюджетных ассигнований, целевые показатели госпрограммы не изменены.

В соответствии с паспортом ГП-13 включает 2 ФЦП, проект программы подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу и 4 подпрограммы. Законопроектом за счет средств федерального бюджета на 2014 - 2015 годы предусматривается финансовое обеспечение ФЦП "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы", на 2014 - 2016 годы - 4 подпрограмм ГП-13.

В настоящее время необходима актуализация ГП-13 в связи с утверждением постановления Правительства Российской Федерации от 20 июня 2013 г. N 518 "О Программе подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу".

Финансовое обеспечение ГП-13 в соответствии с законопроектом на 2014 - 2016 годы по подпрограммам и ФЦП представлено в следующей таблице.

млн. рублей
	2014 год	2015 год	2016 год	к предыдущему году, %
				2015 год	2016 год
Расходы по ГП-13, всего	62 240,5	65 027,3	64 857,3	104,5	99,7
в том числе:
подпрограмма "Подготовка и проведение чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года и Кубка конфедераций ФИФА 2017 года в Российской Федерации"	29 937,5	30 151,9	30 001,6	100,7	99,5
в % к итогу	48,1	46,4	46,3	х	х
подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"	17 527,6	18 557,5	29 801,2	105,9	160,6
в % к итогу	28,2	28,5	45,9	х	х
ФЦП "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы"	11 064,9	12 227,8	-	110,5	-
в % к итогу	17,8	18,8	х	х	х
другие подпрограммы ГП-13	3 710,4	4 090,1	5 054,5	110,2	123,6
в % к итогу	6,0	6,3	7,8	х	х

Следует отметить, что ФЦП "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы", входящая в соответствии с паспортом в состав ГП-13, в настоящее время не утверждена.

Значения показателей подпрограммы "Подготовка и проведение чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года и Кубка конфедераций ФИФА 2017 года в Российской Федерации" предусматриваются только с 2017 года. При этом по указанной подпрограмме законопроектом предусматривается наибольший объем бюджетных ассигнований ГП-13 на 2014 год - 48,1%, на 2015 год - 46,4% и на 2016 год - 46,3%.

8.13.5. ГП-13 в основном соответствует основным положениям нормативно-правовых документов, регламентирующих процесс разработки, реализации и оценки эффективности госпрограмм.

Анализ динамики целевых показателей ГП-13 в целом соответствует положениям стратегических документов.

8.13.6. Существенными рисками реализации ГП-13 являются макроэкономические и финансовые риски. Вместе с тем на ход реализации госпрограммы могут оказывать влияние иные риски (демографические, транспортные, внешнеполитические). Отсутствует качественная, количественная и совокупная оценка рисков реализации госпрограммы.

В соответствии с требованиями к анализу эффективности реализации ГП-13, указанная госпрограмма является эффективной если оценки степени достижения ее целей, соответствия запланированным затратам эффективности использования средств федерального бюджета и реализации мероприятий превышают 90% каждая, а также если показатель степени соответствия запланированному уровню затрат не превышает 100%. Однако установление оценки уровня эффективности ниже 100% требует дополнительного обоснования.

8.14. Анализ госпрограммы "Развитие науки и технологий"

8.14.1. Госпрограмма "Развитие науки и технологий" (далее - ГП-14) утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2012 г. N 2433-р.

План реализации ГП-14 на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2013 г. N 1287-р.

Срок реализации ГП-14 определен на 2013 - 2020 годы (в три этапа).

8.14.2. Целями ГП-14 являются формирование конкурентоспособного и эффективно функционирующего сектора исследований и разработок и обеспечение его ведущей роли в процессах технологической модернизации российской экономики.

Достижение целей и решение задач ГП-14 в соответствии с паспортом характеризуется следующими основными целевыми показателями (индикаторами).

Показатели (индикаторы)	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2020 г.
Удельный вес России в общем числе публикаций в мировых научных журналах, индексируемых в базе данных "Сеть науки" (WEB of Science), %	2,3	2,44	2,44	2,5	3,0
Число публикаций российских авторов в научных журналах, индексируемых в базе данных Scopus, в расчете на 100 исследователей (ед.)	9,0	9,1	9,5	10,0	13,0
Коэффициент изобретательской активности (число отечественных патентных заявок на изобретения, поданных в России, в расчете на 10 тыс. человек населения)	2,1	2,15	2,22	2,3	2,8
Удельный вес машин и оборудования в возрасте до 5 лет в общей стоимости машин и оборудования в организациях, выполняющих научные исследования и разработки, %	61,3	61,7	62,1	63,4	65,0
Удельный вес внебюджетных средств во внутренних затратах на исследования и разработки, %	33,0	34,3	35,7	37,0	57,0
Отношение средней заработной платы научных работников к средней заработной плате в соответствующем регионе, %	128	134	143	158	200
Удельный вес исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности исследователей, %	33,1	33,2	33,4	33,6	35,0

Незначительная динамика значения показателей изобретательской активности и удельного веса машин и оборудования в возрасте до 5 лет в общей стоимости машин и оборудования в организациях, выполняющих научные исследования и разработки, требует дополнительного обоснования. Кроме того, незначительным представляется изменение удельного веса исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности исследователей.

Анализ обоснованности состава и значений целевых показателей (индикаторов) ГП-14 свидетельствует об их недостаточности для всесторонней оценки степени реализации целей и задач госпрограммы (подпрограмм).

Состав целевых показателей ГП-14 целесообразно дополнить показателями, характеризующими: количество внедренных новых технологий в отраслях экономики, прирост производительности труда в секторе научных исследований и разработок, изменение численности лиц, занятых научными исследованиями и разработками, их долю в общей численности занятых по экономике. Расширение состава показателей позволит оценить влияние ГП-14 на реализацию Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. NN 596 и 599.

Анализ соответствия целевых значений показателей (индикаторов) ГП-14 и показателей (индикаторов), отраженных в документах государственного стратегического планирования, свидетельствует о наличии отдельных расхождений по ряду показателей, включая Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 в части доведения средней заработной платы научных работников до уровня 200% к средней заработной плате по соответствующему региону к 2018 году (согласно ГП-14 соотношение составит лишь 179%).

8.14.3. Ответственным исполнителем ГП-14 является Минобрнауки России, соисполнителем - Минэкономразвития России, участниками - Минфин России, Минприроды России, Минобороны России, Россвязь, Росморречфлот, Росгидромет, РАН и ее отделения и другие (всего 15 участников с учетом исполнителей по ФЦП, включенных в программу).

В соответствии с законопроектом расходы федерального бюджета предусматриваются 13 главным распорядителям средств федерального бюджета.

В состав участников ГП-14 не включены, например, Минэнерго России, Минпромторг России, Минтранс России. Вместе с тем представляется, что участие этих федеральных органов исполнительной власти могло бы способствовать расширению круга вопросов, рассматриваемых в ГП-14, усилить системную составляющую программы.

8.14.4. В 2013-2020 годах наибольший объем средств на реализацию ГП-14 предусматривается за счет средств федерального бюджета, которые составляют, соответственно, от 87% до 69%. При этом средства юридических лиц изменяются, соответственно, от 13% до 31% .

Финансовое обеспечение ГП-14 в соответствии с законопроектом на 2014 - 2016 годы по главным распорядителям средств федерального бюджета представлено в следующей таблице.

млн. рублей
	2014 год	2015 год	2016 год	к предыдущему году, %
				2015 год	2016 год
Расходы по ГП-14, всего	152 674,0	168 824,0	188 800,0	110,6	111,8
в том числе:
Минобрнауки России	61 684,4	72 886,2	87 212,3	118,2	119,7
в % к итогу	40,4	43,2	46,2	х	х
РАН	36 960,6	38 030,8	38 490,4	102,9	101,2
в % к итогу	24,2	22,5	20,4	х	х
ФГБУ "Российский фонд фундаментальных исследований"	9 245,7	10 931,9	14 303,1	118,2	130,8
в % к итогу	6,1	6,5	7,6	х	х

Законопроектом бюджетные ассигнования на реализацию ГП-14 на 2014 год предусматриваются в объеме 152 674,0 млн. рублей, на 2015 год - 168 824,0 млн. рублей, на 2016 год - 188 800 млн. рублей, что соответственно на 2,7%, 0,8%, 2,2% меньше объемов, утвержденных паспортом ГП-14. Основными факторами, ставшим причинами возникновения этих отклонений, являются сокращение на 5 процентов расходов федерального бюджета на закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд, бюджетных ассигнований на реализацию ФЦП и непрограммной части ФАИП и сокращение на 2 процента расходов на предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям.

В соответствии с паспортом ГП-14 включает 6 подпрограмм и 3 ФЦП. Законопроектом за счет средств федерального бюджета на 2014 - 2016 годы предусматривается финансовое обеспечение 6 подпрограмм и 2 ФЦП. Финансирование из федерального бюджета ФЦП "Мировой океан" завершается в 2013 году.

Финансирование из федерального бюджета ФЦП "Мировой океан" завершается в 2013 году. Проект новой редакции ФЦП подготовлен, однако решение Правительства Российской Федерации пока не принято. В План реализации госпрограммы мероприятия по указанной ФЦП на 2014 и 2015 годы не включены, законопроектом финансирование в 2014 - 2016 годах не предусмотрено, что может негативно сказаться на реализации запланированных мероприятий и, следовательно, на достижении поставленных целей.

Финансовое обеспечение ГП-14 в соответствии с законопроектом на 2014 - 2016 годы по подпрограммам и ФЦП представлено в следующей таблице.

млн. рублей
	2014 год	2015 год	2016 год	к предыдущему году, %
				2015 год	2016 год
Расходы по ГП-14, всего	152 674,0	168 824,0	188 800,0	110,6	111,8
в том числе:
подпрограмма "Фундаментальные научные исследования"	86 125,7	91 008,5	96 971,0	105,7	106,6
в % к итогу	56,4	53,9	51,4	х	х
подпрограмма "Институциональное развитие научно-исследовательского сектора"	13 332,0	22 494,3	33 797,5	168,7	150,3
в % к итогу	8,7	13,3	17,9	х	х
подпрограмма "Международное сотрудничество в сфере науки"	6 376,6	6 029,1	6 112,7	94,5	101,4
в % к итогу	4,2	3,6	3,2	х	х
подпрограмма "Прикладные проблемно-ориентированные исследования и развитие научно-технического задела в области перспективных технологий"	1 601,5	1 589,3	1 423,7	99,2	89,6
в % к итогу	1,1	0,9	0,8
подпрограмма "Развитие межотраслевой инфраструктуры сектора исследований и разработок"	3 260,4	3 340,0	3 193,0	102,4	95,6
в % к итогу	2,1	2	1,7
подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"	2 711,8	2 756,4	2 756,4	101,6	100
в % к итогу	1,8	1,6	1,5
ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы"	22 364,5	23 733,4	25 409,0	106,1	107,1
в % к итогу	14,7	14,1	13,5
ФЦП "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России" на 2014-2020 годы	16 901,5	17 872,9	19 136,7	105,8	107,1
в % к итогу	11,1	10,6	10,1

Госпрограмма предусматривает возможность дополнительного финансового обеспечения. Вместе с тем достаточная информация о влиянии дополнительно выделяемых ресурсов на результаты выполнения ГП-14 не представлена. Не определены принципы перераспределения ресурсов между подпрограммами (внутри подпрограмм), а также механизмы привлечения частных инвестиций для финансирования НИиОКР.

Госпрограмма содержит два варианта реализации, существенно различающихся как по объемам финансирования, так и по планируемым результатам.

Различные варианты достижения целей (сценарии) целесообразно рассматривать на этапе подготовки госпрограммы. При утверждении необходимо выбрать один вариант наиболее обоснованный с точки зрения достижения поставленных целей и для реализации которого имеются необходимые ресурсы в соответствии с реальными возможностями федерального бюджета. Этот вывод подтверждается отсутствием в госпрограмме обоснования дополнительного объема финансовых ресурсов и необходимых расчетов к ним.

8.14.5. В основном ГП-14 соответствует основным положениям нормативно-правовых документов, регламентирующих процесс разработки, реализации и оценки эффективности госпрограмм. Однако отмечается неполное соблюдение требований Методических указаний.

Не представлен анализ влияния динамики показателей других госпрограмм на целевые индикаторы ГП-14. В связи с этим существуют риски недостижения целевых показателей ГП-14 в случае невыполнения целевых показателей ряда других госпрограмм.

В ГП-14 отсутствуют количественные оценки реализации мер государственного регулирования.

Анализ рисков, способных существенно повлиять на ход реализации программы, показал, что в ГП-14 не сформирован перечень конкретных мер реагирования на факторы риска, отсутствует количественная оценка факторов риска, а также не учтены отдельные важные риски. Кроме того, приведенные в ГП-14 риски реализации рассматриваются изолированно, без учета взаимного усиливающего/ослабляющего влияния.

Институциональные изменения в отрасли (реформа государственных академий наук, принятие федерального закона о реорганизации РАН) и необходимость уточнения ряда положений ГП-14 в соответствии с новыми методическими указаниями по их разработке и реализации (от 26 декабря 2012 года) предопределяют необходимость ее корректировки.

8.15. Анализ госпрограммы "Экономическое развитие и инновационная экономика"

8.15.1. Госпрограмма "Экономическое развитие и инновационная экономика" (далее - ГП-15) первоначально утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2013 г. N 467-р, в новой редакции ГП-15 утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2013 г. N 1414-р.

План реализации ГП-15 на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 июля 2013 г. N 1260-р и не учитывает изменения, внесенные в новую редакцию госпрограммы, что потребует его корректировки. Детальный план-график реализации ГП-15 на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов до настоящего времени не утвержден.

Срок реализации ГП-15 определен на 2013 - 2020 годы (в один этап).

8.15.2. Целями ГП-15 являются: создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса; повышение инновационной активности бизнеса; повышение эффективности государственного управления.

Достижение целей и решение задач ГП-15 в соответствии с паспортом характеризуется следующими основными целевыми показателями (индикаторами).

Показатели (индикаторы)	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2020 г.
Позиция России в рейтинге Всемирного банка "Ведение бизнеса" (Doing Business) (место)	100	80	50	40	20
Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации, в общем числе организаций (процент)	9,6	10,4	12,2	15,0	25,0
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микро, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения (процент)	26,7	27	27,4	28,1	29,3
Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг (процент)	70	70	70	80	90
Уровень доступности к официальной статистической информации (процент)	100	100	100	100	100

Анализ обоснованности состава и значений целевых индикаторов ГП-15 свидетельствует о недостаточности предлагаемых целевых показателей для полноценной оценки степени реализации целей и задач госпрограммы (подпрограмм).

Так, отсутствие в системе целевых индикаторов ГП-15 показателя "доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в процентах к ВВП" может затруднить оценку ситуации в сфере стимулирования и внедрения инноваций и проверку хода реализации поставленной в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 596 задачи увеличения доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в процентах к ВВП к 2018 году в 1,3 раза по сравнению с 2011 годом.

По ряду целевых индикаторов подпрограмм ГП-15 отсутствует динамика, их значения зафиксированы на весь период реализации на одном уровне, что может затруднить оценку хода выполнения соответствующих целей и задач.

Так, показатель "Доля устраненных нарушений в общем числе выявленных нарушений антимонопольного законодательства" подпрограммы "Формирование благоприятной инвестиционной среды" не меняется на протяжении 2012-2020 годов и составляет 85%.

Доля целей и задач ГП-15, по которым отсутствуют соответствующие показатели (индикаторы) госпрограммы или достижение которых невозможно проверить с помощью соответствующих показателей (индикаторов), составляет 36% от их общего количества.

8.15.3. Ответственным исполнителем ГП-15 является Минэкономразвития России, соисполнителями - Росстат, ФСТ России, Минфин России, участниками - Минобрнауки России, ФАС России, ФТС России, Роспатент, Росреестр, Росаккредитация, ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере", некоммерческая организация Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (Фонд "Сколково").

8.15.4. В 2013 - 2020 годах наибольший объем средств на реализацию ГП-15 предусматривается за счет внебюджетных источников финансирования (около 80%), за счет консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации (немногим более 1%). Расходы федерального бюджета в общей доле расходов на реализацию ГП-15 составят около 19%.

Существенная зависимость выполнения основных параметров ГП-15 от возможности юридических лиц мобилизовать имеющиеся ресурсы для участия в выполнении задач ГП-15, в условиях недостаточной проработанности комплекса мер и соответствующих механизмов, обеспечивающих привлечение частного капитала к решению целей и задач указанной госпрограммы, обуславливает наличие рисков ее реализации в полном объеме.

Финансовое обеспечение ГП-15 в соответствии с законопроектом на 2014 - 2016 годы по главным распорядителям средств федерального бюджета, представлено в следующей таблице.

млн. рублей
	2014 год	2015 год	2016 год	к предыдущему году, %
				2015 год	2016 год
Расходы по ГП-15, всего	132 626,0	124 336,0	116 285,5	93,8	93,5
в том числе:
Минэкономразвития России	40 293,6	35 191,3	27 288,0	87,3	77,5
в % к итогу	30,4	28,3	23,5	х	х
Минфин России	25 624,5	20 065,0	11 892,1	78,3	59,3
в % к итогу	11,5	9,6	8,6	х	х
Федеральная служба государственной статистики	13 202,8	15 403,2	22 637,3	116,7	147,0
в % к итогу	10,0	12,4	19,5	х	х
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии	40 602,3	39 737,7	40 715,1	97,9	102,5
в % к итогу	30,6	32,0	35,0	х	х
другие участники ГП-15	12 902,8	13 938,8	13 753,0	108,0	98,7
в % к итогу	9,7	11,2	11,8	х	х

Законопроектом бюджетные ассигнования на реализацию ГП-15 на 2014 год предусматриваются в объеме 132 626,0 млн. рублей, на 2015 год - 124 336,0 млн. рублей, на 2016 год - 116 285,5 млн. рублей, что соответственно на 4,5%, на 6% и на 1,5% больше объемов, утвержденных паспортом ГП-15.

В соответствии с паспортом ГП-15 включает 10 подпрограмм. Законопроектом за счет средств федерального бюджета на 2014 - 2016 годы предусматривается финансовое обеспечение всех 10 подпрограмм ГП-15.

Финансовое обеспечение ГП-15 в соответствии с законопроектом на 2014 - 2016 годы по подпрограммам представлено в следующей таблице.

млн. рублей
	2014 год	2015 год	2016 год	к предыдущему году, %
				2015 год	2016 год
Расходы по ГП-15, всего	132 626,0	124 336,0	116 285,5	93,8	93,5
в том числе:
подпрограмма "Создание благоприятных условий для развития рынка недвижимости"	40 602,3	39 737,7	40 715,1	97,9	102,5
в % к итогу	30,6	32,0	35,0	х	х
подпрограмма "Формирование официальной статистической информации"	13 202,8	15 403,2	22 637,3	116,7	147,0
в % к итогу	10,0	12,4	19,5	х	х
подпрограмма "Создание и развитие инновационного центра Сколково"	26 802,5	22 356,4	13 997,3	83,4	62,6
в % к итогу	20,2	18,0	12,0	х	х
другие подпрограммы ГП-15	52 018,4	46 838,7	38 935,8	90,0	83,1
в % к итогу	39,2	37,7	33,5	х	х

Расходы на реализацию подпрограммы "Создание благоприятных условий для развития рынка недвижимости"" на 2014 - 2016 годы предусматриваются на уровне 30,6% общего объема бюджетных ассигнований ГП-15, 32% и 35%, соответственно, что существенно превышает бюджетные ассигнования, предусмотренные на подпрограмму "Формирование благоприятной инвестиционной среды", которые на 2014 - 2016 годы составят 11,3% общего объема бюджетных ассигнований ГП-15, 7,6% и 8,4%, соответственно.

Таким образом, анализ распределения объемов финансирования за счет средств федерального бюджета по подпрограммам ГП-15 свидетельствует, что планируемые объемы бюджетного финансирования по подпрограммам не в полной мере соответствуют заявленным приоритетам системы целей ГП-15.

8.15.5. В основном ГП-15 соответствует основным положениям нормативно-правовых документов, регламентирующих процесс разработки, реализации и оценки эффективности госпрограмм.

Вместе с тем, ГП-15 в настоящее время включает два варианта ее реализации: базовый вариант и вариант, учитывающий выделение дополнительных объемов бюджетных ассигнований, что не соответствует требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядка разработки и положениям Бюджетного послания Президента Российской Федерации "О бюджетной политике в 2014-2016 годах".

Анализ ГП-15 свидетельствует о низкой доле показателей (индикаторов), характеризующих реализацию целей и задач программы, включенных в Федеральный план статистических работ, что может существенно затруднить объективность оценки хода выполнения ГП-15. Так, доля показателей ГП-15, включенных в Федеральный план статистических работ составляет всего 17% (13 показателей)*.

В ГП-15 не в полной мере отражены приоритеты, определенные в документах государственного стратегического планирования.

Состав приоритетов государственной политики в сфере реализации госпрограммы, определенный в ОНДП до 2018 года** и Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года***, не включен в соответствующий раздел ГП 15.

Анализ сбалансированности целевых значений показателей (индикаторов) ГП-15 и показателей (индикаторов), отраженных в документах государственного стратегического планирования свидетельствует о наличии расхождений по ряду целевых значений показателей ГП-15 и соответствующих значений показателей, приведенных в документах государственного стратегического планирования. Из 35 показателей ГП-15 14 показателей, или 40%, имеют отклонения от целевых значений, установленных в документах государственного стратегического планирования.

Так, в Концепции-2020 целевое значение показателя "Доля прямых иностранных инвестиций в российской экономике, % к ВВП" за период 2011 - 2015 годов определено на уровне 3,1%, а за период 2016 - 2020 годов - 3,5%. ГП-15 в качестве целевого установлено более низкое по сравнению с Концепцией-2020 значение данного показателя: за период до 2015 года - 2,35% и за период 2016 - 2020 годов - 3,31%. В Прогнозе-2030 в рамках реализации инновационного сценария целевое значение показателя "Доля прямых иностранных инвестиций в российской экономике, % к ВВП" за период 2013-2030 годов составляет 3% ВВП, при условии реализации форсированного сценария развития экономики Российской Федерации - более 4% ВВП.

Таким образом, установленные в ГП-15 целевые значения по показателю "Доля прямых иностранных инвестиций в российской экономике, % к ВВП" предусматривают реализацию в большей степени консервативного сценария, предложенного в рамках Прогноза-2030, что не в полной мере соответствует целям и задачам, сформулированным в ГП-15.

8.15.6. В ГП-15 не представлен анализ степени влияния показателей других госпрограмм на целевые индикаторы ГП-15, что создает риски недостижения целевых показателей ГП-15 в случае недовыполнения целевых показателей ряда других госпрограмм.

Анализ рисков, представленных в ГП-15, свидетельствует об отсутствии перечня конкретных мер реагирования на факторы риска, а также качественной и количественной оценке факторов риска.

В ряде случаев предлагаемые в ГП-15 меры правового регулирования носят неконкретный характер, не указываются конкретные цели и (или) конечные результаты на достижение которых они направлены.

Представленная методика оценки эффективности учитывает только оценку степени соответствия запланированному уровню затрат и не содержит методик оценки эффективности использования средств федерального бюджета и оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм.

Существующие недостатки в составе и структуре ГП-15, недостаточная согласованность ГП-15 с документами государственного стратегического планирования, а также невысокий уровень проработки возможных вариантов ее реализации в условиях наступления рисков, не позволяют сделать вывод об объективности оценки планируемого вклада результатов ГП-15 в социально-экономическое развитие Российской Федерации.

Проведение экспертизы показало, что в ГП-15 не представлен механизм перераспределения и возможной концентрации финансовых ресурсов в целях обеспечения решения ключевых задач ГП-15 в случае недостаточности объемов финансирования ГП при реализации тех или иных рисков.

8.16. Анализ госпрограммы "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности"

8.16.1. Госпрограмма "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (далее - ГП-16) утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года N 2539-р (с изменениями).

План реализации ГП-16 содержится в составе приложения N 9.

Срок реализации ГП-16 определен на 2012 - 2020 годы (в три этапа).

8.16.2. Целью ГП-16 является создание в России конкурентоспособной, устойчивой, структурно сбалансированной промышленности, способной к эффективному саморазвитию на основе интеграции в мировую технологическую среду и разработке передовых промышленных технологий, нацеленной на формирование новых рынков инновационной продукции, эффективно решающей задачи обеспечения обороноспособности страны.

Достижение целей и решение задач ГП-16 в соответствии с паспортом характеризуется следующими основными показателями (индикаторами).

Показатели (индикаторы)	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2020 г.
Индекс роста объемов производства, год к году, %	105,8	105,9	105,3	105,3	105,2
Динамика производства к 2011 году, %	110,8	117,4	123,6	130,1	157,4
Индекс роста производительности труда, год к году, %	105,6	105,0	105,6	104,8	105,6
Индекс роста инвестиций в сопоставимых ценах, год к году, %	106,3	112,3	108,1	107,3	106,7
Экспорт российских высокотехнологичных товаров, % общего объема российского экспорта	0,4	0,4	0,6	1,1	2

Анализ обоснованности состава и значений целевых показателей (индикаторов) ГП-16 свидетельствует о недостаточности предлагаемых целевых показателей для оценки реализации целей и задач программы (подпрограмм). Состав основных показателей ГП-16 целесообразно дополнить показателями, характеризующими планируемое изменение удельного веса промышленности в структуре ВВП, изменение технического уровня производства (износ основных фондов, возрастная структура оборудования), а также модернизационные процессы (включая создание высокопроизводительных рабочих мест, изменение удельного веса высокотехнологичной и наукоемкой продукции в общем объеме промышленного производства). Дополнение состава показателей способствовало бы, в том числе, получению оценки вклада промышленного производства в выполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике".

По отдельным показателям ГП-16 не приведены обоснования возможности достижения количественных значений или их значения зафиксированы на весь плановый период на одном уровне, что затрудняет оценку выполнения целей и задач ГП-16. Так, в период выполнения ГП-16 доля промышленности (в формате программы) в объеме ВВП увеличится незначительно - с 5,5% до 5,7% (0,025 процентных пункта в среднегодовом исчислении).

Динамика некоторых взаимосвязанных целевых показателей (индикаторов) ГП-16 нуждается в дополнительном обосновании. Так, динамика индекса роста инвестиций в отраслях промышленности, ориентированных на потребительский рынок и в отраслях, ориентированных на инвестиционный и промежуточный спрос, совпадает на протяжении всего периода реализации ГП-16. При этом динамика данного показателя в целом по промышленности заметно отличается от динамики в обоих составляющих сегментах. В целом по промышленности прирост инвестиций в 2020 году по отношению к 2011 году составляет 93,1%, в отраслях, ориентированных на потребительский рынок и инвестиционных отраслях - по 69%.

8.16.3. Ответственным исполнителем ГП-16 является Минпромторг России, участниками - Минобрнауки России, Минфин России, Минобороны России, Минприроды России, Росстандарт, Росжелдор, Росрезерв, ГК "Росатом", ГК Внешэкономбанк. Соисполнители не предусмотрены.

В соответствии с законопроектом расходы федерального бюджета предусматриваются 5 главным распорядителям средств федерального бюджета (открытая часть):Минпромторгу России, Минприроды России, Росстандарту, ГК "Росатом" и Роскосмосу (не являющемуся участником программы в соответствии с паспортом).

При этом Минобрнауки России, Минфину России, Минобороны России, Росжелдору, Росрезерву, ГК Внешэкономбанку - участникам ГП-16, бюджетные ассигнования на ее реализацию не предусматриваются.

В состав участников ГП-16 не включены, например, Минэнерго России, Минэкономразвития России, Минтранс России, Минтруд России. Вместе с тем участие указанных федеральных органов исполнительной власти могло бы способствовать расширению круга вопросов, рассматриваемых в ГП-16, усилить системную составляющую программы.

8.16.4. В 2014 - 2016 годах основной объем средств на реализацию ГП-16 предусматривается за счет средств юридических лиц - около 90%, что свидетельствует о зависимости хода выполнения госпрограммы от оценки юридическими лицами перспектив осуществления финансово-хозяйственной деятельности в Российской Федерации и их финансовых возможностей.

Существенная зависимость выполнения основных параметров ГП-16 от возможности юридических лиц мобилизовать имеющиеся ресурсы для участия в выполнении задач, в условиях недостаточной проработанности комплекса мер и соответствующих механизмов, обеспечивающих привлечение частного капитала к решению целей и задач указанной госпрограммы, обуславливает наличие рисков ее реализации в полном объеме

Финансовое обеспечение ГП-16 в соответствии с законопроектом на 2014 - 2016 годы по главным распорядителям средств федерального бюджета, представлено в следующей таблице.

млн. рублей
	2014 год	2015 год	2016 год	к предыдущему году, %
				2015 год	2016 год
Расходы по ГП-16, всего	151 124,4	154 405,8	158 251,7	102,2	102,5
в том числе:
Минпромторг России	148 097,7	151 322,5	155 021,3	102,2	102,4
в % к итогу	98,0	98,0	98,0	х	х
Росстандарт	2 011,1	1 895,8	1 896,9	94,3	100,1
в % к итогу	1,3	1,2	1,2	х	х
Минприроды России	721,0	850,0	929,0	117,9	109,3
в % к итогу	0,5	0,55	0,6	х	х
Роскосмос	294,5	294,5	294,5	100,0	100,0
в % к итогу	0,2	0,2	0,2	х	х
ГК "Росатом"		43,0	110,0	х	в 2,6 раза
в % к итогу		0,03	0,07	х	х

Законопроектом бюджетные ассигнования на реализацию ГП-16 на 2014 год предусматриваются в объеме 151 124,4 млн. рублей, на 2015 год - 154 405,8 млн. рублей, на 2016 год - 158 251,7 млн. рублей, что соответственно в 3,9 раза, в 5 раз и в 9 раз больше объемов, утвержденных паспортом ГП-16.

В соответствии с паспортом ГП-16 включает 17 подпрограмм и 1 ФЦП "Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации". Законопроектом за счет средств федерального бюджета на 2014 - 2016 годы предусматривается финансовое обеспечение 11 подпрограмм и Президентской программы "Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации". При этом бюджетные ассигнования не предусматриваются по 6 подпрограммам: "Сельскохозяйственное машиностроение, пищевая и перерабатывающая промышленность", "Тяжелое машиностроение", "Силовая электротехника и энергетическое машиностроение", "Металлургия", "Химический комплекс", "Современные средства индивидуальной защиты и системы жизнеобеспечения подземного персонала угольных шахт".

Финансовое обеспечение ГП-16 в соответствии с законопроектом на 2014 - 2016 годы по подпрограммам и Президентской программе представлено в следующей таблице.

млн. рублей
	2014 год	2015 год	2016 год	к предыдущему году, %
				2015 год	2016 год
Расходы по ГП-16, всего	151 124,4	154 405,8	158 251,7	102,2	102,5
в том числе:
подпрограмма  "Автомобильная промышленность"	99 251,6	106 272,5	106 738,2	107,1	100,4
в % к итогу	65,7	68,8	67,4	х	х
подпрограмма  "Обеспечение реализации государственной программы"	8 706,5	7 553,2	18 553,4	86,8	2,46 раза
в % к итогу	5,8	4,9	11,7	х	х
Президентская программа "Уничтожение запасов химического оружия в российской Федерации"	20 448,3	16 516,3	11 164,0	80,8	67,6
в % к итогу	13,5	10,7	7,1
другие подпрограммы ГП-16	22 718,0	24 063,8	21 796,1	105,9	90,6
в % к итогу	15,0	15,6	13,8	х	х

8.16.5 ГП-16 в основном соответствует основным положениям нормативно-правовых документов, регламентирующих процесс разработки, реализации и оценки эффективности госпрограмм. Однако в ряде случаев отмечается неполное соблюдение требований методических указаний по разработке и реализации госпрограмм.

Анализ соответствия целевых значений показателей (индикаторов) ГП-16 и показателей (индикаторов), отраженных в документах государственного стратегического планирования свидетельствует о наличии отдельных расхождений по целевым показателям ГП-16 со значениями показателей, приведенными в документах государственного стратегического планирования. Так, ГП-16 не в полной мере соответствует целевым заданиям Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике". Согласно Указу повышение производительности труда в экономике к 2018 году должно составить не менее 1,5 раз (к уровню 2011 года). Согласно ГП-16 к 2018 году повышение производительности труда в промышленности составит 1,36 раза.

В ГП-16 не предусмотрены мероприятия по организации системы профессионального образования.

Не представлен анализ влияния динамики показателей других госпрограмм на целевые индикаторы ГП-16. В связи с этим существуют риски недостижения целевых показателей ГП-16 в случае ее рассогласованного выполнения с другими госпрограммами.

В ГП-16 недостаточно раскрыто взаимное влияние подпрограмм, реализуемых в составе программы, а также отсутствует развернутое обоснование отнесения видов промышленной деятельности к числу отраслевых приоритетов.

Анализ рисков, способных существенно повлиять на ход реализации ГП-16, показал, что в программе не сформирован перечень конкретных мер реагирования на факторы риска, отсутствует их количественная оценка, не учтены отдельные важные риски. Кроме того, приведенные в ГП-16 риски реализации рассматриваются изолированно, без учета взаимного усиливающего/ослабляющего влияния.

Методика оценки эффективности ГП-16 не предполагает непосредственного получения оценки общеэкономической эффективности выполнения программы. Для этого предполагается создать специальную комиссию, которая ежегодно будет представлять соответствующее заключение.

8.17. Анализ госпрограммы "Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 годы"

8.17.1. Госпрограмма "Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 годы" (далее - ГП-17) утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2012 г. N 2509-р.

План реализации ГП-17 в 2013 году и в плановый период 2014 и 2015 годов утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 июля 2013 г. N 1325-р.

Срок реализации ГП-17 определен на 2013-2025 годы (в три этапа).

8.17.2. Целью ГП-17 является создание высококонкурентной авиационной промышленности и закрепление ее позиции на мировом рынке в качестве третьего производителя по объемам выпуска авиационной техники.

Достижение целей и решение задач ГП-17 в соответствии с паспортом характеризуется следующими основными целевыми показателями (индикаторами).

Показатели (индикаторы)	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2025 г.
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг промышленных предприятий отрасли авиастроения (авиационная выручка) (млн. рублей)	547 214,1	615 971,5	764 524,3	797 998,7	1 524 506,3
Производительность труда на предприятиях авиационной промышленности (тыс. рублей)	2 335	2 638	3 326	3 660	14 496
Рентабельность продаж промышленных предприятий отрасли авиастроения чистая (процент)	4,0	3,9	4,0	3,8	8,5
Количество поставленных самолетов военного и гражданского назначения (единиц)	141	170	218	198	316
Количество поставленных вертолетов военного и гражданского назначения (единиц)	354	399	385	390	465
Количество поставленных авиационных двигателей военного и гражданского назначения (единиц)	1 355	1 768	1 835	1 961	3 000
Количество поставленных двигателей для наземных и судовых газотурбинных установок (единиц)	57	110	117	114	134

8.17.3. Ответственным исполнителем ГП-17 является Минпромторг России, соисполнители и участники ГП-17 не предусмотрены. В соответствии с законопроектом расходы федерального бюджета предусматриваются Минпромторгу России.

8.17.4. В 2013-2025 годах наибольший объем средств на реализацию ГП-17 предусматривается за счет средств федерального бюджета (около 70%); за счет внебюджетных источников - около 30%.

Финансовое обеспечение ГП-17 в соответствии с законопроектом на 2014-2016 годы по главным распорядителям средств федерального бюджета, представлено в следующей таблице.

млн. рублей
	2014 год	2015 год	2016 год	к предыдущему году, %
				2015 год	2016 год
Расходы по ГП-17, всего	58 249,1	60 085,6	55 850,1	103,2	93,0
в том числе:
Минпромторг России	58 249,1	60 085,6	55 850,1	103,1	93,0
в % к итогу	100,0	100,0	100,0	х	х

Законопроектом бюджетные ассигнования на реализацию ГП-17 на 2014 год предусматриваются в объеме 58 249,1 млн. рублей, на 2015 год - 60 085,6 млн. рублей, на 2016 год - 55 850,6 млн. рублей, что соответственно на 45,6%, на 51,4% и на 64,3% меньше объемов, утвержденных паспортом ГП-17.

В соответствии с паспортом ГП-17 включает 8 подпрограмм, а также ФЦП "Развитие гражданской авиационной техники в 2002 - 2010 годах и на период до 2015 года" (включена полностью) и ФЦП "Развитие оборонно-промышленного комплекса на 2011-2020 годы" (включена согласно разделу 7 ГП-17 в части авиационной промышленности).

Финансовое обеспечение ГП-17 в соответствии с законопроектом на 2014-2016 годы по подпрограммам и ФЦП представлено в следующей таблице.

млн. рублей
	2014 год	2015 год	2016 год	к предыдущему году, %
				2015 год	2016 год
Расходы по ГП-17, всего	58 249,1	60 085,6	55 850,1	103,2	93,0
подпрограмма "Самолетостроение"	8 592,2	8 092,2	15 908,7	94,2	196,6
в % к итогу	14,8	13,5	28,5
подпрограмма "Авиационное двигателестроение"	2 512,6	1 448,1	5 275,4	57,6	364,3
в % к итогу	4,3	2,4	9,5
подпрограмма "Обеспечение реализации Государственной программы"	3 928,1	4 612,0	10 198,3	117,4	221,1
в % к итогу	6,7	7,7	18,3
другие подпрограммы ГП-17			24 467,7
в % к итогу			43,8
ФЦП "Развитие гражданской авиационной техники России на 2002 - 2010 годы и на период до 2015 года"	43 216,2	45 933,3		106,3
в % к итогу	74,2	76,4

8.17.5. Текст ГП-17, размещенный на Портале государственных программ Российской Федерации в информационно-коммуникационной сети "Интернет" и на сайте Минпромторга России, имеет существенные отличия от текста ГП-17, опубликованного в срок, установленный распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2012 г. N 2509-р. Вместе с тем официальная информация о внесении изменений в ГП-17 отсутствует.

В нарушение пункта 45 Порядка разработки изменения в ФЦП "Развитие гражданской авиационной техники в 2002 - 2010 годах и на период до 2015 года", указанные в ГП-17, в установленном порядке не внесены.

В отсутствии официальной информации о внесении изменений в текст ГП-17 и включенной в ее состав ФЦП, провести анализ госпрограммы в полной мере не представляется возможным.

Состав и структура ГП-17 в рассматриваемой редакции не в полной мере соответствует Методическим указаниям и Порядку разработки.

Так, приложения ГП-17 (таблицы 1-5) не соответствует требованиям Методических указаний по структуре и содержанию, в ГП-17 отсутствуют приложения: "Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации государственной программы" (таблица 3), "Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы" (таблица 4); "Сведения о показателях, включенных в Федеральный план статистических работ" (таблица 8), "Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) государственной программы" (таблица 8а), "Финансовое обеспечение основных мероприятий государственной программы, оказывающих влияние на достижение целей и решение задач государственной программы" (таблица 10).

ГП-17 нуждается в дополнениях, к числу которых относятся в частности, введение параметра "контрольное событие программы".

ГП-17 разработана в целом в соответствии с приоритетами и целями государственной политики в области развития авиастроения, задачами и параметрами. Вместе с тем целесообразно дополнить ГП-17 задачей, предусмотренной подпунктом "а" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике", в части принятия Правительством Российской Федерации мер по созданию и модернизации к 2020 году 25 млн. высокопроизводительных рабочих мест. Однако решение указанной задачи в рамках ГП-17 не предусматривается. Сокращение численности занятых в отрасли авиастроения является целевым показателем госпрограммы и до 2025 года предполагается сокращение более 204,4 тыс. рабочих мест (от 326,9 тыс. человек в 2011 году до 122,5 тыс. человек в 2025 году).

Принимая во внимание особую роль авиационной промышленности в экономике, вносящей существенный вклад в ВВП страны (более 1,1%), представляется существенно важным привести положения ГП-17 в соответствие с положениями Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 596, предусмотрев в числе задач ГП-17 модернизацию и создание новых рабочих мест, например для создания и развития сети сервисного обслуживания российской авиационной техники, отсутствие которой отмечается в тексте ГП-17 в качестве негативного фактора неконкурентоспособности.

Особого внимания требует рассмотрение вопроса о подготовке (переподготовке) высококвалифицированных кадров. В отсутствие бюджетного финансирования, как это декларируется в ГП-17, выполнение задачи по развитие кадрового потенциала в отрасли авиастроения представляется труднореализуемым.

Объем бюджетных ассигнований ФЦП "Развитие гражданской авиационной техники России на 2002 - 2010 годы и на период до 2015 года" за счет средств федерального бюджета (2013 - 2015 годы) составит 135 874,8 млн. рублей, вместе с тем в паспорте вышеуказанной ФЦП, включенном в ГП-17, указан иной объем ее финансирования, который в 2013-2015 годах составит 86 385,0 млн. рублей. Сведения об объеме бюджетных ассигнований ФЦП "Развитие гражданской авиационной техники России на 2002 - 2010 годы и на период до 2015 года" за счет средств федерального бюджета (2013 -2015 годы) нуждаются в уточнении.

Отсутствует анализ степени влияния показателей других государственных программ на целевые индикаторы ГП-17, а также имеет место несоответствие значений отдельных показателей ГП-17 некоторым документам государственного стратегического планирования.

В госпрограмме не представлена информация о механизмах привлечения внебюджетных средств и создания инвестиционной привлекательности отрасли.

Динамика некоторых целевых показателей ГП-17 нуждается в уточнении и взаимоувязки между собой.

В ГП-17 и входящих в ее состав подпрограммах определены конкретные меры реагирования на факторы риска, однако вероятность их наступления, а также качественная и количественная оценка факторов риска не приводится.

В ГП-17 приведены расчеты указанных оценок, при этом пороговые значения показателей для определения уровня эффективности реализации ГП-17 отсутствуют. Методика оценки эффективности ГП-17 нуждается в доработке.

Основные объемы финансирования ГП-17 приходятся на ФЦП "Развитие гражданской авиационной техники на 2002 - 2010 годы и на период до 2015 года" и подпрограмму "Самолетостроение". При этом прекращено финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Таким образом, значительное снижение финансирования государственной программы (с 386 925,0 млн. рублей до 174 184,8 млн. рублей) и отсутствие финансирования развития авиационного двигателестроения, авиационного агрегатостроения и авиационного приборостроения, а также других смежных отраслей экономики ставит под сомнение своевременность достижения основной цели госпрограммы - создание высококонкурентной авиационной промышленности и закрепление ее позиции на мировом рынке в качестве третьего производителя по объемам выпуска авиационной техники.

8.18. Анализ госпрограммы "Развитие судостроения на 2013 - 2030 годы"

8.18.1.Госпрограмма "Развитие судостроения на 2013 - 2030 годы" (далее - ГП-18) утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2012 г. N 2514-р.

План реализации ГП-18 в 2013 году и в плановый период 2014 и 2015 годов утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 г. N 1507-р.

Срок реализации ГП-18 определен на 2013 - 2030 годы (в три этапа).

8.18.2.Целью ГП-18 является достижение принципиального улучшения стратегической конкурентной позиции судостроения России в мире и обеспечение возможности полного удовлетворения потребностей государства и отечественного бизнеса в современной продукции судостроения.

Достижение целей и решение задач ГП-18 в соответствии с паспортом характеризуется следующими основными целевыми показателями (индикаторами).

Показатели (индикаторы)	к 2016 году	к 2020 году	к 2030 году
Количество вновь разработанных технологий/в том числе соответствующих мировому уровню (кол-во)	1070 - 1180/ 390-470	х	Х
Количество патентов и других документов, удостоверяющих новизну технологических решений/ в том числе, права на которые закреплены за Российской Федерацией	1120 - 1250/ 910 - 1130	х	х
Доля обновленных и новых основных производственных фондов научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро отрасли (процент)	72	х	х
Доля инновационных работ гражданской направленности в общем объеме научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (процент)	32	х	х
Рост фондоотдачи промышленного производства судостроительных верфей по отношению к 2011 году (в количество раз)	х	1,4	х
Увеличение объема выпуска гражданской продукции российского судостроения в денежном выражении по отношению к 2011 году (в количество раз)	х	х	5,1
Объем выпуска гражданской продукции российского судостроения водоизмещения в период 2026 - 2030 годов (млн. тонн)	х	х	1,5
Рост производительности труда (выработки на одного работающего) в гражданской сфере промышленности по отношению к 2011 году (в количество раз)	х	х	4,5
Доля отечественного гражданского судостроения на мировом рынке в стоимостном выражении (процентов)	х	х	10
Доля отечественного гражданского судостроения на мировом рынке по тоннажу (процентов)	х	х	2
Доля отечественного военного кораблестроения на мировом рынке по тоннажу (процентов)	х	х	16
Доля обновленных и новых основных производственных фондов судостроительных организаций отрасли (верфей)	х	х	более половины
Доля обновленных и новых основных производственных фондов научных организаций в интегрированных структурах отрасли (процентов)	х	х	более 70

Анализ обоснованности состава и значений целевых индикаторов ГП-18 свидетельствует о недостаточной проработке предлагаемых целевых показателей для полноценной оценки степени реализации ее целей и задач. Целевые индикаторы, указанные в ГП-18, представляют окончательные результаты реализации этапов госпрограммы без детализации по годам. Показатели результативности госпрограммы в ФПСР не включены. Кроме того, по большинству целевых индикаторов ГП-18 не приведены обоснования возможности достижения количественных значений показателей, что затрудняет оценку выполнения соответствующих целей и задач программы, а также не включены показатели производства, научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы судостроительной промышленности, характеризующие ее позицию на мировом рынке и создающие инвестиционную привлекательность. Полностью отсутствует динамика планируемых результатов по показателям (индикаторам), характеризующим достижение целей и задач, которая не увязана с выделяемыми бюджетными ассигнованиями федерального бюджета.

8.18.3.Ответственным исполнителем является Минпромторг России, участниками - Росрыболовство, Росморречфлот. Соисполнители не предусмотрены.

В соответствии с законопроектом расходы федерального бюджета предусматриваются 2 главным распорядителям средств федерального бюджета.

Законопроектом на 2014-2016 годы не предусматриваются бюджетные ассигнования Росрыболовству - участнику ГП-18.

8.18.4. В 2013-2030 годах реализация ГП-18 предусматривается за счет средств федерального бюджета (более 50%) и средств юридических лиц (более 40%).

Финансовое обеспечение ГП-18 в соответствии с законопроектом на 2014 - 2016 годы по главным распорядителям средств федерального бюджета, представлено в следующей таблице.

млн. рублей
	2014 год	2015 год	2016 год	к предыдущему году, %
				2015 год	2016 год
Расходы по ГП-18, всего	26 458,1	9 188,5	19 028,7	34,7	207,1
в том числе:
Минпромторг России	25 811,6	9 107,2	19 028,7	35,3	208,9
в % к итогу	97,6	99,1	100,0	х	х
Росморречфлот	646,5	81,2	х	12,6	х
в % к итогу	2,4	0,9	х	х	х

Представленный паспорт госпрограммы не содержит объемы бюджетных ассигнований, распределенных по годам ее реализации.

Законопроектом бюджетные ассигнования на реализацию ГП-18 на 2014 год предусматриваются в объеме 26 458,1 млн. рублей, на 2015 год - 9 188,5 млн. рублей, на 2016 год - 19 028,7 млн. рублей, что соответственно на 22,7%, на 22,5% больше и на 5,4% меньше объемов, утвержденных паспортом госпрограммы исходя из приложения N 8 к пояснительной записке к законопроекту.

В соответствии с паспортом ГП-18 включает 5 подпрограмм и одну ФЦП. Законопроектом за счет средств федерального бюджета на 2014 - 2016 годы предусматривается финансовое обеспечение 4 подпрограмм и ФЦП "Развитие гражданской морской техники на 2009 - 2016 годы". Реализация подпрограммы "Развитие гражданской морской и речной техники" предусматривается в 2017 - 2025 годах. Законопроектом финансовое обеспечение указанной подпрограммы не предусматривается.

Финансовое обеспечение ГП-18 в соответствии с законопроектом на 2014-2016 годы по подпрограммам и ФЦП представлено в таблице.

млн. рублей
	2014 год	2015 год	2016 год	к предыдущему году, %
				2015 год	2016 год
Расходы по ГП-18, всего	26 458,1	9 188,5	19 028,7	34,7	207,1
подпрограмма "Государственная поддержка"	9 829,7	2 702,1	5 392,7	27,49	199,58
в % к итогу	37,1	29,4	28,3	х	х
другие подпрограммы ГП-18			9 536,0	х	х
в % к итогу			50,1	х	х
ФЦП "Развитие гражданской морской техники" на 2009 - 2016 голы	16 628,4	6 486,4	4 100,0	39,0	63,2
в % к итогу	62,9	70,6	21,6	х	х

8.18.5. Качество подготовки ГП-18 в основном соответствует основным положениям нормативно-правовых документов, регламентирующих процесс разработки, реализации и оценки эффективности госпрограмм. Однако в ряде случаев отмечается несоблюдение требований Методических указаний.

Не представлен анализ степени влияния показателей других госпрограмм на целевые индикаторы ГП-18. В связи с этим существуют риски недостижения целевых показателей ГП-18 в случае недовыполнения целевых показателей смежных госпрограмм.

Анализ распределения объемов финансирования за счет средств федерального бюджета по подпрограммам ГП-18 показал, что планируемые объемы бюджетного финансировании по подпрограммам большой частью направлены на развитие научно-технического потенциала, чем на создание конкурентной производственной базы.

Анализ рисков показал, что в программе не представлены конкретные меры реагирования на факторы риска, а также качественная и количественная оценка факторов риска.

Предлагаемые в ГП-18 меры государственного регулирования судостроительной отрасли представляют собой недостаточно полный комплекс мероприятий, и кроме этого они не показывают на достижение каких конкретных целей и (или) конечных результатов они направлены.

Представленная методика оценки эффективности ГП-18 не учитывает оценку планируемого вклада результатов программы в социально-экономическое развитие Российской Федерации (оценку планируемой эффективности) и не в полной мере согласована с запланированными результатами реализации ГП-18.

ГП-18 способствует началу восстановления судостроительной отрасли России и обозначает основные цели ее развития. Однако для дальнейшей успешной реализации требуется детальная проработка и корректировка ее положений, а также конкретизация планируемых основных мероприятий программы.

8.19. Анализ госпрограммы "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013 - 2025 годы"

8.19.1. Госпрограмма "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013 - 2025 годы" (далее - ГП-19) утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2012 г. N 2396-р.

План реализации ГП-19 в 2013 году и в плановый период 2014 и 2015 годов утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2013 г. N 1766-р.

Срок реализации ГП-19 определен на 2013 - 2025 годы (в три этапа).

8.19.2. Целью ГП-19 является повышение конкурентоспособности радиоэлектронной промышленности посредством создания инфраструктуры для развития приоритетных направлений.

Достижение целей и решение задач ГП-19 в соответствии с паспортом характеризуется следующими основными целевыми показателями (индикаторами).

Показатели (индикаторы)	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2025 г.
Достигаемый технологический уровень электроники (мкм)	0,09	0,09	0,045	0,032	0,010
Доля отечественных радиоэлектронных изделий на мировом рынке (%)	0,3	0,4	0,5	0,5	0,8
Доля отечественных радиоэлектронных изделий на внутреннем рынке (%)	18	19	20	21	40
Доля инновационной продукции радиоэлектронной промышленности (%)	12	15,3	21,2	22,7	40,7
Рост производительности труда (по отношению к 2011 году, в сопоставимых ценах) (%)	130	144	159	177	654
Количество создаваемых высококачественных рабочих мест (тыс. человек)	7	7,5	8	8,5	15
Темп выпуска отечественной высокотехнологичной радиоэлектронной продукции (по отношению к 2011 году (%)	125	140	160	180	640
Число отечественных и зарубежных патентов (свидетельств) на объекты интеллектуальной собственности, полученных научными организациями и их работниками за период оценивания, отнесенное к численности исследователей в научных организациях (%)	2,9	2,9	3,1	3,2	4,3
Доля организаций, осуществивших технологические инновации в электронной и радиоэлектронной промышленности по отношению к общему количеству производителей (%)	62,5	63,7	65,2	65,7	78,5
Доля обновленных и новых основных производственных фондов организаций отрасли (%)	13,1	13,75	14,5	15,3	25,5
Объем экспорта продукции (млн. долларов США)	1090	1120	1140	1661	4137
Рост среднемесячной заработной платы по отношению к 2011 году (раз)	1,3	1,4	1,6	1,7	3,2

8.19.3. Ответственным исполнителем является Минпромторг России, участниками - Роскосмос, ГК "Росатом", Минобрнауки России, ФСТЭК России. Соисполнители не предусмотрены.

В соответствии с законопроектом (открытая часть) расходы федерального бюджета предусматриваются по всем 5 главным распорядителям средств федерального бюджета.

8.19.4. Финансовое обеспечение ГП-19 осуществляется за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников (юридические лица).

Финансовое обеспечение ГП-19 в соответствии с законопроектом на 2014 - 2016 годы по главным распорядителям средств федерального бюджета, представлено в следующей таблице.

млн. рублей
	2014 год	2015 год	2016 год	к предыдущему году, %
				2015 год	2016 год
Расходы по ГП-19, всего	15 140,5	14 523,9	14 459,9	95,9	99,6
в том числе:
Минпромторг России	12 909,3	12 498,5	14 459,9	96,8	115,7
в % к итогу	85,3	86,1	100,0	х	х
Минобрнауки России	144,4	135,4	х	93,8	х
в % к итогу	1,0	0,9	х	х	х
Роскосмос	764,0	735,5	х	98,6	х
в % к итогу	5,1	5,2	х	х	х
ФСТЭК	94,0	64,0	х	68,1	х
в % к итогу	0,6	0,4	х	х	х
ГК "Росатом"	1 228,8	1 072,6	х	87,3	х
в % к итогу	8,1	7,4	х	х	х

Представленный паспорт госпрограммы не содержит объемы бюджетных ассигнований.

В соответствии с паспортом ГП-19 включает 2 подпрограммы и две ФЦП.

Законопроектом за счет средств федерального бюджета на 2014 - 2016 годы предусматривается финансовое обеспечение одной подпрограммы и одной ФЦП.

млн. рублей
	2014 год	2015 год	2016 год	к предыдущему году, %
				2015 год	2016 год
Расходы по ГП-19, всего	15 140,5	14 523,9	14 459,9	95,9	99,6
подпрограмма "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на период до 2025 года"			14 459,9	х	х
в % к итогу			100,0	х	х
ФЦП "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы	15 140,5	14 523,9		95,9	х
в % к итогу	100,0	100,0		х	х

8.20. Анализ госпрограммы "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности" на 2013 - 2020 годы"

8.20.1. Госпрограмма "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности" на 2013 - 2020 годы (далее - ГП-20) утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2012 г. N 2057-р.

План реализации ГП-20 в 2013 году и в плановый период 2014 и 2015 годов утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. N 1593-р.

Срок реализации определен на 2013 - 2020 годы (в два этапа).

8.20.2. Целью ГП-20 является создание инновационной российской фармацевтической и медицинской промышленности мирового уровня.

Однако сформулированная цель ГП-20 не в полной мере отражает проблемы российской фармацевтической и медицинской промышленности.

Достижение целей и решение задач ГП-20 в соответствии с паспортом характеризуется следующими основными целевыми показателями (индикаторами).

Показатели (индикаторы)	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2020 г.
1. Создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест (накопительным итогом) (тыс. человек)	3	4	7	9	20
2. Увеличение доли высокотехнологичной наукоемкой продукции в общем объеме производства отрасли относительно уровня 2011 года (%)	214	343	429	514	714
3. Увеличение производительности труда в фармацевтической и медицинской отрасли относительно уровня 2011 года (%)	161	207	225	267	450
4. Объем экспорта лекарственных средств и медицинских изделий (млрд. рублей)	19,3	21,6	24	28,8	105
5. Доля организаций, осуществивших технологические инновации в фармацевтической и медицинской отрасли, в общем количестве производителей (%)	30	34	36	40	50
6. Использование результатов интеллектуальной деятельности в сфере фармацевтической и медицинской промышленности (единиц)	51	66	72	124	320
7. Объем инвестиций в научные исследования, разработки, технологические инновации и перевооружение производства фармацевтической и медицинской продукции (млрд. рублей)	17,5	27,1	32,8	37,4	120,4
8. Объем производства отечественных лекарственных средств, отечественных медицинских изделий в денежном выражении за счет коммерциализации созданных технологий (млрд. рублей)	2,2	9,9	25,6	62,9	361,3
9. Доля лекарственных средств отечественного производства по номенклатуре перечня стратегически значимых лекарственных средств и перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (%)	63	65	67	76	90

8.20.3.Ответственным исполнителем ГП-20 является Минпромторг России, участники - Минздрав России, Минобрнауки России, ФМБА России, ФГБУ ВПО МГУ им. М.В. Ломоносова, ГК "Росатом", ФАС России. Соисполнители не предусмотрены.

В соответствии с законопроектом бюджетные ассигнования предусмотрены 5 главным распорядителям средств федерального бюджета. При этом бюджетные ассигнования ГК "Росатом" и ФАС России, являющимся участниками ГП-20, законопроектом не предусматриваются.

8.20.4. В 2013 - 2020 годах наибольший объем средств на реализацию ГП-20 предусматривается за счет средств федерального бюджета (более 65%), а также за счет средств юридических лиц (около 35%).

Финансовое обеспечение ГП-20 в соответствии с законопроектом на 2014 - 2016 годы по главным распорядителям средств федерального бюджета, представлено в следующей таблице.

млн. рублей
	2014 год	2015 год	2016 год	к предыдущему году, %
				2015 год	2016 год
Расходы по ГП-20, всего	14 654, 0	16 598,8	18 777,7	113,3	113,1
в том числе:
Минпромторг России	11 236,5	13 136,9	15 038,5	116,91	114,47
в % к итогу	76,7	79,1	80,1	х	х
Минздрав России	821,3	826,0	0,0	100,58	х
в % к итогу	5,6	4,98		х	х
Минобрнауки России	2 062,1	1 743,8	2 892,0	84,56	165,85
в % к итогу	14,1	10,5	15,4	х	х
МГУ им. М.В. Ломоносова	190,0
в % к итогу	1,3			х	х
ФМБА России	344,2	892,1	847,2	259,17	94,97
в % к итогу	2,4	5,4	4,5	х	х

Законопроектом бюджетные ассигнования на реализацию ГП-20 на 2014 год предусматриваются в объеме 14 654,0 млн. рублей, на 2015 год - 16 598,8 млн. рублей, на 2016 год - 18 777,7 млн. рублей, что соответственно на 12,6%, на 4,6% и на 4,4% меньше объемов, утвержденных паспортом ГП-20.

В соответствии с паспортом ГП-20 включает 3 подпрограммы и одну ФЦП.

Законопроектом за счет средств федерального бюджета на 2014 - 2016 годы предусматривается финансовое обеспечение ФЦП "Развитие фармацевтической медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу".

Финансовое обеспечение ГП-20 в соответствии с законопроектом на 2014 - 2016 годы по ФЦП представлено в следующей таблице.

млн. рублей
	2014 год	2015 год	2016 год	к предыдущему году, %
				2015 год	2016 год
Расходы по ГП-20, всего	14 654,0	16 598,8	18 777,7	113,3	113,1
в том числе:
ФЦП "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу"	14 654,0	16 598,8	18 777,7	113,3	113,1
в % к итогу	100,0	100,0	100,0	х	х

Участие государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций в реализации ГП-20 осуществляется в рамках двух подпрограмм: "Развитие производства лекарственных средств" и "Развитие производства медицинских изделий" и предусматривает дополнительное финансирование за счет средств из внебюджетных источников.

8.20.5. Реализация ГП-20 предполагает осуществление комплекса мер государственного регулирования, включая экономические и административные инструменты. Так, в рамках ГП-20 предусматривается предоставление налоговых и таможенных льгот организациям фармацевтической и медицинской промышленности. Вместе с тем применение мер государственного регулирования в сфере реализации трех подпрограмм не предусмотрено, а также отсутствуют показатели оценки применения мер государственного регулирования в сфере реализации госпрограммы.

Недостатком ГП-20 является наличие цели не в полной мере отражающей проблемы российской фармацевтической и медицинской промышленности. Кроме того, перечень решаемых задач является неполным, требуется корректировка состава участников.

При разработке ГП-20 не учтены в полной мере положения Порядка разработки: отсутствует прогноз уровня и качества жизни населения, социальной сферы, безопасности, степени реализации других общественно-значимых интересов и потребностей в сфере фармацевтической и медицинской промышленности.

Не разработан порядок ежегодной оценки эффективности реализации госпрограммы, не приведено распределение ресурсного обеспечения по подпрограммам.

Экспертиза ГП-20 свидетельствует об отсутствии анализа текущей ситуации и прогноза перспективного развития российского фармацевтического и медицинского рынка, также не проведена оценка состояния сырьевой базы для развития отрасли.

Кроме того, не дана оценка уровня достигнутых технологий и не сделан анализ развития перспективных направлений российской фармацевтической и медицинской промышленности.

Не проанализирован кадровый потенциал фармацевтической и медицинской промышленности, а также прикладной научной сферы данных отраслей, отсутствует анализ образовательной базы подготовки специалистов для фармацевтической и медицинской промышленности, уровень оплаты труда в этих отраслях промышленности.

Достижение целевых показателей ГП-20 напрямую зависит от объемов инвестиций и стимулирования инвестиционной активности, при этом конкретные меры по привлечению инвесторов не разработаны.

Отсутствует оценка перспектив развития рынка лекарственных препаратов и изделий медицинской промышленности.

Результаты проведенной экспертизы ГП-20 свидетельствуют о необходимости ее дальнейшего совершенствования в части установочных мер для обеспечения конечного результата и ожидаемого технологического прорыва в фармацевтической и медицинской промышленности, а также ее ресурсного обеспечения.

8.21. Анализ госпрограммы "Космическая деятельность России"

8.21.1. Госпрограмма "Космическая деятельность России" (далее - ГП-21) утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. N 2594-р.

План реализации ГП-21 в 2013 году и в плановый период 2014 и 2015 годов утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2013 г. N 1600-р.

Срок реализации определен на 2013 - 2020 годы (в два этапа).

8.21.2. Целью ГП-21 является обеспечение гарантированного доступа и необходимого присутствия России в космосе в интересах науки и социально-экономической сферы, обороны и безопасности при сохранении ведущих позиций Российской Федерации в пилотируемых полетах и безусловном выполнении международных обязательств в области космической деятельности.

Достижение целей и решение задач ГП-21 характеризуется следующими основными целевыми показателями (индикаторами).

Показатели (индикаторы)	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2020 г.
Степень удовлетворения потребностей госструктур и населения страны в каналах связи и вещания (процент)	92	96	100	100	100
Полнота выполнения задач фундаментальных космических исследований (процент)	15,9	30,4	47,1	49,6	74,9
Доступность навигации на открытой местности в любой точке на поверхности Земли (процент)	99,997	99,997	99,997	100	100
Доля модернизируемых объектов наземной космической инфраструктуры в общем количестве эти объектов (процент)	65	70	75	75	75
Степень удовлетворения условий готовности космодрома "Восточный" к запускам полезных грузов и эффективному функционированию наземной космической инфраструктуры и космических объектов (процент)	12,4	28,2	49,5	50,4	100
Объем производства ракетной космической техники в денежном выражении по отношению к 2011 году (процент)	117,5	127,4	138,1	142,9	204,7

8.21.3. Ответственным исполнителем ГП-21 является Роскосмос, соисполнителем - Минобороны России, участниками - МЧС России, Минобрнауки России, Минпромторг России, Минрегион России и другие (всего 12 участников).

В соответствии с законопроектом бюджетные ассигнования на реализацию ГП-21 (открытая часть) предусматриваются 11 главным распорядителям средств федерального бюджета.

Финансовое обеспечение ГП-21 в соответствии с законопроектом на 2014 - 2016 годы по главным распорядителям средств федерального бюджета представлено в следующей таблице.

млн. рублей
	2014 год	2015 год	2016 год	к предыдущему году, %
				2015 год	2016 год
Расходы по ГП-21, всего	178 108,9	202 473,7	201 156,7	113,7	99,4
в том числе:
Роскосмос	163 328,7	178 418,4	166 684,6	109,2	93,4
в % к итогу	91,7	88,1	82,7
Минобороны России	7 346,0	12 206,8	10 462,9	166,2	85,7
в % к итогу	4,1	6,0	5,2
Росстандарт	1 870,2	3 100,3	2 537,2	165,8	81,8
в % к итогу	1,1	1,5	1,3
другие участники ГП-21	5 564,0	8 748,2	21 472,0	157,2	245,4
в % к итогу	3,1	4,3	10,7

Законопроектом бюджетные ассигнования на реализацию ГП-21 на 2014 год предусматриваются в объеме 178 108,9 млн. рублей, на 2015 год - 202 473,7 млн. рублей, на 2016 год - 201 156,7 млн. рублей, что соответственно на 2,4% и на 3% меньше и на 23,5% больше объемов, утвержденных паспортом госпрограммы исходя из приложения N 8 к пояснительной записке к законопроекту.

В соответствии с паспортом ГП-21 включает 3 подпрограммы, 2 ФЦП и Федеральная космическая программа. Законопроектом за счет средств федерального бюджета на 2014 - 2016 годы предусматривается финансовое обеспечение 2 подпрограмм, 2 ФЦП и Федеральной космической программы.

Финансовое обеспечение ГП-21 в соответствии с законопроектом на 2014 - 2016 годы по подпрограммам и ФЦП представлено в следующей таблице.

млн. рублей
	2014 год	2015 год	2016 год	к предыдущему году, %
				2015 год	2016 год
Расходы по ГП-21, всего	178 108,9	202 473,7	201 156,7	113,7	99,3
в том числе:
подпрограмма "Приоритетные инновационные проекты ракетно-космической промышленности"	2 745,0	3 360,0	2 565,0	122,4	76,3
в % к итогу	1,5	1,7	1,3
подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"	10 462,2	10 024,0	23 542,3	95,8	234,9
в % к итогу	5,9	4,9	11,7
Федеральная космическая программа России на 2006 - 2015 годы	115 272,6	108 068,9	116 044,5	93,8	107,4
в % к итогу	64,7	53,4	57,7
ФЦП "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012 - 2020 годы"	21 890,4	47 599,0	59 044,9	217,4	124,0
в % к итогу	12,3	23,5	29,3
ФЦП "Развитие российских космодромов на 2006 - 2015 годы"	27 738,7	33 421,8		120,5
в % к итогу	15,6	16,5

8.22. Анализ госпрограммы "Развитие атомного энергопромышленного комплекса"

8.22.1. Госпрограмма "Развитие атомного энергопромышленного комплекса" (далее - ГП-22) утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 июля 2012 г. N 1306-рс.

8.22.2. Целью госпрограммы является обеспечение стабильного развития атомного энергопромышленного комплекса в интересах инновационного развития российской экономики и безопасного использования атомной энергии, сохранение геополитических позиций России в условиях соблюдения режима нераспространения ядерных материалов и технологий.

Достижение целей и решение задач ГП-22 характеризуется следующими основными целевыми показателями (индикаторами).

Показатели (индикаторы)	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2020 г.
Количество строящихся энергоблоков АЭС в России (единиц)	9	11	10	10	10
Переработка отработавшего ядерного топлива (тонн)		-	-	45	252
Вывод из эксплуатации и ликвидация ядерно- опасных и радиационно- опасных объектов (единиц)	-	-	-	-	10
Реабилитация радиационно-загрязненных территорий (10 кв. метров)	-	-	-	32	159
Захоронение твердых радиоактивных отходов (10 кубометров)	-	-	-	-	15
Размещение отработавшего ядерного топлива в объектах длительного хранения (тонн) нарастающим итогом	-	-	-	240	1200

8.22.3. Ответственным исполнителем ГП-22 является ГК "Росатом", участниками - Минпромторг России, МЧС России, Ростехнадзор, ФМБА, Росморречфлот.

8.22.4. Финансовое обеспечение ГП-22 в соответствии с законопроектом на 2014 - 2016 годы по главным распорядителям средств федерального бюджета (открытая часть), представлено в следующей таблице.

млн. рублей
	2014 год	2015 год	2016 год	к предыдущему году, %
				2015 год	2016 год
Расходы по ГП-22, всего	147 174,4	155 327,2	84 832,2	105,5	54,6
в том числе:
Росатом	144 171,0	152 174,0	84 441,2	105,5	55,5
в % к итогу	98,0	97,8	99,5	х	х
другие участники ГП-22	3 003,5	3 153,3	391,0
в % к итогу	2,0	2,2	0,5	х	х

Финансовое обеспечение ГП-22 в соответствии с законопроектом на 2014 - 2016 годы по подпрограммам и ФЦП представлено в следующей таблице.

млн. рублей
	2014 год	2015 год	2016 год	к предыдущему году, %
				2015 год	2016 год
Расходы по ГП-22, всего	147 174,4	155 327,3	84 832,2	105,5	54,6
в том числе:
подпрограмма "Расширение мощностей электрогенерации атомных электростанций"	79 797,2	88 115,2	38 040,2	110,4	43,2
в % к итогу	54,2	56,7	44,8	х	х
подпрограмма "Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на период до 2020 года"	2 926,7	2 926,7	2 929,7	100,0	100,0
в % к итогу	2,0	1,9	3,5	х	х
подпрограмма "Обеспечение инновационного развития гражданского сектора атомной отрасли и расширение сферы использования ядерных технологий"	15 102,0	7 210,4	7 013,8	47,7	97,3
в % к итогу	10,3	4,6	8,3	х	х
подпрограмма "Обеспечение исполнения Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" государственных заданий и функций в области государственного управления использованием атомной энергии"	391,1	391,1	391,1	100,0	100,0
в % к итогу	0,3	0,3	0,5	х	х
подпрограмма "Обеспечение производственных, технологических, социально экономических и иных процессов"	17 455,6	22 182,0	21 327,2	127,1	96,2
в % к итогу	11,9	14,3	25,1	х	х
ФЦП "Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года"	19 162,9	20 313,3		106,0	х
в % к итогу	13,0	13,1		х	х
ФЦП "Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010 - 2015 годов и на перспективу до 2020 года"	12 338,9	14 188,3	15 133,2	115,0	106,7
в % к итогу	8,4	9,1	17,8	х	х

В проекте федерального бюджета на 2014 - 2016 годы предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию ГП-22 в 2014 году в объеме 147 174,4 млн. рублей, в 2015 году - 155 327,2 млн. рублей, в 2016 году - 84 832,2 млн. рублей, что на 16,6%, в 1,8 раза и в 3,6 раза больше объемов, утвержденных паспортом госпрограммы исходя из приложения N 8 к пояснительной записке к законопроекту.

ГП-22 содержит сведения, составляющие государственную тайну, и сведения конфиденциального характера; текст госпрограммы в открытом доступе отсутствует.

8.23. Анализ госпрограммы "Информационное общество (2011 - 2020 годы)"

8.23.1. Госпрограмма "Информационное общество (2011 - 2020 годы)" (далее - ГП-23) утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 октября 2010 г. N 1815-р. В течение 2011 - 2013 годов в ГП-23 неоднократно вносились изменения.

Срок реализации ГП-23 определен на 2011 - 2020 годы (в два этапа).

8.23.2. Целью ГП-23 является получение гражданами и организациями преимуществ от применения информационных и телекоммуникационных технологий.

Достижение целей и решение задач ГП-23 в соответствии с паспортом характеризуется следующими основными целевыми показателями (индикаторами).

Показатели (индикаторы)	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2020 г.
Место Российской Федерации в международном рейтинге по индексу развития информационных технологий	В числе 45 ведущих стран мира	В числе 45 ведущих стран мира	В числе 45 ведущих стран мира	В числе 10 ведущих стран мира	В числе 10 ведущих стран мира
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, (процент)	30	35	40	50	70

8.23.3. Ответственным исполнителем ГП-23 является Минкомсвязь России, соисполнителями - Минздрав России, Минкультуры России, Минобрнауки России, Минфин России, Минэкономразвития России, Минобороны России, МВД России, МИД России и другие (всего 16 соисполнителей). Участники не предусмотрены.

В соответствии с законопроектом расходы федерального бюджета (открытая часть) предусматриваются 15 главным распорядителям средств федерального бюджета.

Законопроектом в рамках реализации ГП-23 на 2014 - 2016 годы предусматриваются бюджетные ассигнования по ФМС России, не являющейся соисполнителем ГП-23 в соответствии с паспортом, при этом на 2014 - 2016 годы Минздраву России, Росстату и Росгранице, а также на 2015 - 2016 годы Минфину России - соисполнителям ГП-23, бюджетные ассигнования на ее реализацию не предусматриваются.

8.23.4. В 2013 - 2020 годах наибольший объем средств на реализацию ГП-23 предусматривается за счет средств федерального бюджета (92,5%). Кроме того, на реализацию ГП-23 предусмотрено не менее 0,3% средств консолидированных бюджетов, 3,7% - ФГУП "Почта России", 3,4% - средств юридических лиц.

Финансовое обеспечение ГП-23 в соответствии с законопроектом на 2014 - 2016 годы по главным распорядителям средств федерального бюджета, представлено в следующей таблице.

млн. рублей
	2014 год	2015 год	2016 год	к предыдущему году, %
				2015 год	2016 год
Расходы по ГП-23, всего	116 231,2	95 164,8	91 540,4	81,9	96,2
в том числе:
Роспечать	67 600,1	52 646,3	48 428,8	77,9	92,0
в % к итогу	58,2	55,3	52,9	95,1	95,6
Минкомсвязь России	17 245,9	7 153,4	8 358,9	41,5	116,9
в % к итогу	14,8	7,5	9,1	50,7	121,5
Роскомнадзор	11 072,1	11 082,6	11 082,6	100,1	100,0
в % к итогу	9,5	11,7	12,1	122,3	104,0
другие соисполнители ГП-23	20 313,1	24 282,5	23 670,1	119,5	97,5
в % к итогу	17,5	25,5	25,9	146,0	101,3

Законопроектом бюджетные ассигнования на реализацию ГП-23 на 2014 год предусматриваются в объеме 116 231,2 млн. рублей, что на 8,6% больше объемов, утвержденных паспортом ГП-23; на 2015 год - 95 164,8 млн. рублей, на 2016 год - 91 540,4 млн. рублей, что соответственно на 14,3% и на 21,3% меньше объемов, утвержденных паспортом ГП-23.

Основными факторами отклонения предельных объемов бюджетных ассигнований на реализацию ГП-23 в 2014-2016 годах от объемов финансового обеспечения утвержденной госпрограммы (базовый вариант) являются:

выделение дополнительных бюджетных ассигнований Минкомсвязи России на эксплуатацию инфраструктуры электронного правительства в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления";

сокращение объема финансового обеспечения с 2015 года сети подведомственных бюджетных учреждений за счет мероприятий по оптимизации.

В соответствии с паспортом ГП-23 включает 4 подпрограммы и 1 ФЦП.

Финансовое обеспечение ГП-23 в соответствии с законопроектом на 2014 - 2016 годы по подпрограммам и ФЦП представлены в следующей таблице.

млн. рублей
	2014 год	2015 год	2016 год	к предыдущему году, %
				2015 год	2016 год
Расходы по ГП-23, всего	116 231,2	95 164,8	91 540,4	81,9	96,2
подпрограмма "Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе"	17 746,0	13 946,0	14 507,1	78,6	104,0
в % к итогу	15,3	14,7	15,9
подпрограмма "Информационная среда"	58 127,9	43 746,1	48 251,4	75,3	110,3
в % к итогу	50,0	46,0	52,7
подпрограмма "Безопасность в информационном обществе"	13 028,9	11 572,2	11 701,4	88,8	101,1
в % к итогу	11,2	12,2	12,8
подпрограмма "Информационное государство"	16 565,4	17 099,2	17 080,4	103,2	99,9
в % к итогу	14,3	18,0	18,7
ФЦП "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы"	10 763,0	8 801,3		81,8
в % к итогу	9,3	9,3

8.23.5. В основном ГП-23 соответствует основным положениям нормативно-правовых документов, регламентирующих процесс разработки, реализации и оценки эффективности госпрограмм.

Цели, задачи, состав и количественные значения целевых индикаторов (показателей) ГП-23 в основном соответствуют целям, задачам, показателям (индикаторам), отраженным в стратегических программных документах.

Вместе с тем, реализуемые мероприятия госпрограммы не имеют конкретных показателей, взаимоувязанных с утвержденными показателями госпрограммы, что не позволяет оценить их эффективность и, соответственно, степень реализации Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 г. N Пр-212, в которой указаны контрольные значения развития информационного общества к 2015 году.

В ГП-23 в целях обеспечения единого подхода к формированию информационного общества в отношении предметов ведения субъектов Российской Федерации и поощрения создания образцов лучшей региональной практики Минкомсвязи России в рамках мероприятия по поддержке региональных проектов в сфере информационных технологий ежегодно, начиная с 2012 года, предполагается софинансирование проектов, прошедших конкурсный отбор, по перечню, одобренному Правительственной комиссией по внедрению информационных технологий в деятельность государственных органов и органов местного самоуправления, и проводит оценку хода и результатов их выполнения.

Предложенный механизм государственного регулирования не соответствует цели ГП-23 "получение гражданами и организациями преимуществ от применения информационных и телекоммуникационных технологий". В ГП-23 отсутствует обоснование необходимости его применения, а так же его результативность.

Отсутствует сопрягаемость между мероприятиями ГП-23 в части подпрограммы "Информационно-коммуникационная инфраструктура" и госпрограммы "Космическая деятельность России". В результате несогласованности в определении сроков мероприятий и круга потребителей услуг связи возникают риски того, что произведенные затраты на создание загоризонтной системы луч-связи, на которую до сих пор нет приемников, окажутся неэффективными.

8.24. Анализ госпрограммы "Развитие транспортной системы"

8.24.1 Госпрограмма "Развитие транспортной системы" (далее - ГП-24) утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. N 2600-р.

План реализации ГП-24 на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2013 г. N 1574-р.

Срок реализации ГП-24 определен на 2013 - 2020 годы (в один этап).

8.24.2. Целями ГП-24 являются: ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике; повышение доступности транспортных услуг для населения; повышение конкурентоспособности транспортной системы России на мировом рынке транспортных услуг; повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы.

Достижение целей и решение задач ГП-24 в соответствии с паспортом характеризуется следующими основными целевыми показателями (индикаторами).

Показатели (индикаторы)	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2020 г.
Транспортоемкость ВВП (% к 2011 году)	99,4	99,3	99	98,9	94,7
Транспортная подвижность населения (% к 2011 году)	112,2	117,7	123,2	128,9	151,1
Экспорт транспортных услуг (% к 2011 году)	120,7	132,7	147,1	158	204,5
Число происшествий на транспорте (% к 2011 году)	99,5	92,5	85,5	79,6	68,6
Строительство и реконструкция автодорог федерального значения (км)	451,5	566,2	652,5	734,2	1 344,8
Авиационная подвижность населения на региональных и местных авиалиниях (% к 2011 году)	157,5	164,1	172,3	180,9	212,7
Транспортная подвижность населения на ж/д транспорте (% к 2011 году)	105,8	107,5	109,7	113	122,8
Увеличение производственной мощности российских портов (млн. тонн в год)	54	54	55	51	22

Состав и значения показателей (индикаторов) ГП-24 в целом соответствуют содержанию и заданной динамике достижения целей и задач программы. Вместе с тем, недостаточно представлены показатели, отражающие изменение качественного состава транспортных средств (не предусмотрена детализация по целому ряду показателей, отражающих динамику пополнения парка воздушных судов, флота, подвижного состава железнодорожного транспорта в части приобретения технических средств "нового поколения" с передовыми характеристиками) и транспортной инфраструктуры (не предусмотрена расшивка "узких" мест на железнодорожном транспорте за счет модернизации укрепления мостов, что в ряде случаев может оказаться более эффективными, чем строительство новых параллельных веток).

Предусмотренное увеличение показателя "Внутренние затраты на исследования и разработки в сфере транспорта" в 3,4 раза к 2020 году по сравнению с 2011 годом не поддержано индикаторами практического внедрения результатов научно-исследовательских работ, кроме установленных в сфере дорожного хозяйства показателей "Количество инновационных технологий, материалов, конструкций, машин и механизмов, применяемых на сети автомобильных дорог" и "Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, находящихся в ведении Федерального дорожного агентства, на которых при реализации программ строительства (реконструкции), капитального ремонта и ремонта объектов предусмотрено применение инновационных технологий, материалов, конструкций машин и механизмов".

Отсутствуют индикаторы, отражающие роль транспортно-логистической инфраструктуры в организации товародвижения.

Выявлены показатели, целевые значения которых зафиксированы на постоянном уровне на протяжении всего срока реализации ГП-24 ("Доля эксплуатируемых внутренних водных путей с освещаемой и отражательной обстановкой" подпрограммы "Морской и речной транспорт" планируется на уровне 35,7% с 2011 по 2019 год, в 2020 году - 36%), либо динамика изменений по которым недостаточно позитивна и не отвечает уровню поставленной задачи.

Целевое значение показателя "Доля судоходных гидротехнических сооружений, подлежащих декларированию безопасности, имеющих опасный уровень безопасности" задачи "Повышение качественных характеристик внутренних водных путей" установлено на нулевом уровне только к 2020 году. Ликвидация доли аналогичных сооружений, имеющих неудовлетворительный уровень безопасности, в период реализации ГП-24 не предусмотрена, целевое значение - 9% к 2020 году.

Недостаточен уровень и качество проработки ряда значений показателей, характеризующих реализацию цели 4 "Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы". Так, показатель "Повышение количества защищенных объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, соответствующих требованиям обеспечения транспортной безопасности" установлен только на период до 2013 года включительно, при этом наименование показателя и его целевое значение - 76,7% не дают представления о достигнутом количестве указанных объектов и о выполнении соответствующей задачи.

Изменение показателя "Уровень технической оснащенности аварийно-спасательных служб на водном транспорте" подпрограммы "Морской и речной транспорт" запланировано в диапазоне от 48% в 2013 году до 52% к 2020 году, что не может быть признано удовлетворительным значением данного показателя.

Недостаточно обоснован выбор целевого индикатора "Объем перевозок материально-технических ресурсов для строительства олимпийских объектов", количественное значение которого определено только на 2011, 2012 и 2013 годы.

8.24.3. Ответственным исполнителем ГП-24 является Минтранс России, соисполнителями - Ространснадзор, Росавиация, Росавтодор, Росжелдор, Росморречфлот, участниками - Минфин России, Росгидромет.

В соответствии с законопроектом бюджетные ассигнования предусмотрены 7 главным распорядителям средств федерального бюджета. При этом бюджетные ассигнования Минфину России, являющемуся участником ГП-24, законопроектом не предусматриваются.

8.24.4. В 2013-2020 годах наибольший объем средств на реализацию ГП-24 предусматривается за счет федерального бюджета - более 50%, за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов - около 3%, внебюджетных средств - более 40%.

Финансовое обеспечение ГП-24 в соответствии с законопроектом на 2014-2016 годы по главным распорядителям средств федерального бюджета, представлено в следующей таблице.

млн. рублей
	2014 год	2015 год	2016 год	к предыдущему году, %
				2015 год	2016 год
Расходы по ГП-24, всего	706 376,2	755 396,6	777 278,7	106,9	102,9
в том числе:
Минтранс России	134 588,2	139 298,3	150 907,1	103,5	108,3
в % к итогу	19,1	18,4	19,4	х	х
Ространснадзор	3 754,6	3 768,8	4 098,7	100,4	108,8
в % к итогу	0,5	0,5	0,5	х	х
Росавиация	54 601,0	61 470,0	55 465,8	112,6	90,2
в % к итогу	7,7	8,1	7,1	х	х
Росавтодор	378 210,6	404 122,0	418 123,1	106,9	103,5
в % к итогу	53,5	53,5	53,8	х	х
Росжелдор	81 289,6	95 364,6	89 142,2	117,3	93,5
в % к итогу	11,5	12,6	11,5	х	х
Росморречфлот	52 756,0	50 119,9	58 222,8	95,0	116,2
в % к итогу	7,5	6,6	7,5	х	х
Росгидромет	1 176,2	1 253,1	1 319,0	106,5	105,3
в % к итогу	0,2	0,2	0,2	х	х

Законопроектом бюджетные ассигнования на реализацию ГП-24 на 2014 год предусматриваются в объеме 706 376,2 млн. рублей, на 2015 год - 755 396,6 млн. рублей, что соответственно на 2,9% и 9,8% больше объемов, утвержденных паспортом ГП-24, на 2016 год - 777 278,7 млн. рублей, что на 1,1% меньше.

В соответствии с паспортом ГП-24 включает 8 подпрограмм, 2 ФЦП, а также Комплексную программу обеспечения безопасности населения на транспорте.

Финансовое обеспечение ГП-24 в соответствии с законопроектом на 2014-2016 годы по подпрограммам и ФЦП представлено в следующей таблице.

млн. рублей
	2014 год	2015 год	2016 год	к предыдущему году, %
				2015 год	2016 год
Расходы по ГП-24, всего	706 376 ,2	755 396 ,6	777 278,7	106,9	102,9
подпрограмма "Магистральный железнодорожный транспорт"	74 291,1	87 922,6	55 437,0	118,4	63,1
в % к итогу	10,5	11,6	7,1	х	х
подпрограмма "Дорожное хозяйство"	211 167,3	224 633,5	243 870,0	106,38	108,56
в % к итогу	29,9	29,7	31,4	х	х
ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)" (проект)	353 213 ,9	386 292, 8	421 686 ,4	109,37	109,16
в % к итогу	50,0	51,1	54,3	х	х
ФЦП "Модернизация единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009 - 2020 годы)" (проект)	2 070, 9	2 563, 5	2 283,2	123,80	89,06
в % к итогу	0,3	0,3	0,3	х	х
другие подпрограммы ГП-24	65 633,0	53 984,2	54 002,2	82,3	100,0
в % к итогу	9,3	7,1	6,9	х	х

8.24.5. В целом ГП-24 соответствует основным положениям нормативно-правовых документов, регламентирующих процесс разработки, реализации и оценки эффективности госпрограмм. Однако в отдельных случаях отмечается неполное соблюдение требований указанных документов.

Не в полной мере соблюдены определенные Методическими указаниями требования к используемым показателям (индикаторам), характеризующим результаты реализации государственных программ. Например, по Комплексной программе обеспечения безопасности населения на транспорте установлены индикаторы "Уровень удовлетворенности населения мерами, принимаемыми органами исполнительной власти для обеспечения безопасности населения на транспорте, %" и "Повышение уровня и качества контроля и надзора в области обеспечения безопасности населения на транспорте, %" с целевыми значениями соответственно 80% и 60% к 2013 году. Значения таких показателей в большой степени зависят от выбора методики их определения. При этом конкретная методика их определения в ГП-24 отсутствует, что приводит к нарушению требования объективности используемого показателя.

Не представлен анализ влияния показателей других госпрограмм на целевые индикаторы ГП-24.

Транспортной стратегией на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. N 1734-р предусмотрено решение системных социально-экономических проблем транспортного комплекса: недостаточное качество транспортных услуг; низкий уровень использования транзитного потенциала; усиление негативного влияния транспорта на экологию. Однако решение данных проблем не в полной мере предусмотрено ГП-24.

В ГП-24 недостаточно отражены приоритеты государственной политики в отношении развития отдельных регионов России. Так, запланированная в ГП-24 динамика и взаимное влияние отдельных показателей не согласуются с принципами утвержденной Президентом Российской Федерации в феврале 2013 года Стратегией развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года.

Перечень рисков в ГП-24, учитывая объем и протяженность транспортной инфраструктуры, ее физический износ и моральное старение, а также состояние подвижного состава, не включает риски возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

К рискам, которые могут существенно повлиять на достижение прогнозируемых показателей, также следует отнести возможное введение дополнительных ограничений в отношении устаревших воздушных судов, связанных с обеспечением требований транспортной и экологической безопасности.

8.25. Анализ государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы

8.25.1. Госпрограмма развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы (далее - ГП-25) утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717 (с изменениями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 г. N 598).

План реализации ГП-25 в 2013 году и в плановый период 2014 и 2015 годов утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2013 г. N 1066-р.

Срок реализации ГП-25 определен на 2013 - 2020 годы (в один этап).

8.25.2. Целями ГП-25 являются: обеспечение продовольственной независимости России в параметрах, заданных Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 г. N 120; повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках в рамках вступления России в ВТО; повышение финансовой устойчивости предприятий АПК; устойчивое развитие сельских территорий; воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов, а также экологизация производства.

Достижение целей и решение задач ГП-25 в соответствии с паспортом характеризуется следующими основными целевыми показателями (индикаторами).

Показатели (индикаторы)	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2020 г.
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году	102,2	102,5	102,7	103,1	101,9
Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году	102,8	102,9	102,8	102,5	101,4
Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году	101,5	102	102,5	103,8	102,3
Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году	103	103,1	103,5	104,1	104,3
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства, % к предыдущему году	104	104,1	104,2	104,3	105
Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий), %	13	12	13	13	15
Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства), рублей	14100	14500	16200	18500	25500

8.25.3. Ответственным исполнителем ГП-25 является Минсельхоз России, участниками: Россельхознадзор и Минкультуры России. Соисполнители не предусмотрены.

В соответствии с законопроектом, расходы федерального бюджета предусматриваются 3 главным распорядителям средств федерального бюджета.

8.25.4. В 2013 - 2020 годах наибольший объем средств на реализацию ГП-25 предусматривается за счет средств федерального бюджета от 63,8% к общему ресурсному обеспечению в 2014 году до 61,6% - в 2016 году, а также за счет консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации - от 30% к общему ресурсному обеспечению в 2013 году до 31,8% в 2016 году. Расходы юридических лиц в общей доле расходов на реализацию ГП-25 составят от 6,2% к общему ресурсному обеспечению в 2013 году до 6,6% в 2016 году.

Финансовое обеспечение ГП-25 в соответствии с законопроектом на 2014 - 2016 годы по главным распорядителям средств федерального бюджета, представлено в следующей таблице.

млн. рублей
	2014 год	2015 год	2016 год	к предыдущему году, %
				2015 год	2016 год
Расходы по ГП-25, всего	167 847,0	165 662,2	164 675,8	98,70	99,40
в том числе:
Минкультуры России			324,0
в % к итогу			0,2	х	х
Россельхознадзор	10 930,7	10 757,0	9 609,7	98,4	89,3
в % к итогу	6,5	6,5	5,8	х	х
Минсельхоз России	156 916,4	154 905,2	154 742,1	98,7	99,9
в % к итогу	93,5	93,5	94,0	х	х

Законопроектом бюджетные ассигнования на реализацию ГП-25 на 2014 год предусматриваются в объеме 167 847,0 млн. рублей, на 2015 год - 165 662,2 млн. рублей, на 2016 год - 164 675,8млн. рублей, что выше объемов, утвержденных паспортом ГП-25, на 2014 год на 5 848,4 млн. рублей, или на 3,6%, и ниже объемов, утвержденных паспортом ГП-25, на 2015 год на 9 757,0 млн. рублей, или на 5,6%, на 2016 год - на 21 291,9 млн. рублей, или на 11,4%.

В соответствии с паспортом ГП-25 включает 6 подпрограмм, 4 ФЦП.

Законопроектом за счет средств федерального бюджета на 2014 - 2016 годы в рамках ГП-25 предусматривается финансовое обеспечение 6 подпрограмм и 2 ФЦП. Реализация ФЦП "Социальное развитие села до 2013 года" и ФЦП "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 -2010 годы и на период до 2013 года" и финансовое обеспечение их завершается в 2013 году.

Финансовое обеспечение ГП-25 в соответствии с законопроектом на 2014 - 2016 годы по подпрограммам и ФЦП представлено в следующей таблице.

млн. рублей
	2014 год	2015 год	2016 год	к предыдущему году, %
				2015 год	2016 год
Расходы по ГП-25 всего	167 847,0	165 662,2	164 675,8	98,7	99,4
в том числе:
подпрограмма "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства"	39 288,2	42 536,3	42 853,4	108,3	100,8
в % к итогу	23,4	25,7	26,0	х	х
подпрограмма "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства"	57 635,6	63 155,4	61 846,5	109,6	97,9
в % к итогу	34,3	38,1	37,6	х	х
подпрограмма "Развитие мясного скотоводства"	6 737,8	7 328,9	7 328,9	108,8	100,0
в % к итогу	4,0	4,4	4,5	х	х
подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования"	8 189,0	9 424,0	9 424,0	115,1	100,0
в % к итогу	4,9	5,7	5,7	х	х
подпрограмма "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие"	1 900,0	3 144,5	3 144,5	165,5	100,0
в % к итогу	1,1	1,9	1,9	х	х
подпрограмма "Обеспечение реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"	37 204,0	22 762,9	22,607,7	61,2	99,3
в % к итогу	22,2	13,7	13,7	х	х
ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"	8 992,5	8 992,5	8 550,0	100,0	95,1
в % к итогу	5,4	5,4	5,2	х	х
ФЦП "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014 - 2020 годы" (проект)	7 899,9	8 317,7	8 920,8	105,3	107,3
в % к итогу	4,7	5,0	5,4	х	х

Анализ финансового обеспечения подпрограмм показал, что законопроектом наибольшие расходы направляются на реализацию подпрограммы "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" на 2014 - 2016 годы и составляют более 34% общего объема бюджетных ассигнований ГП-25.

8.25.5. ГП-25 в целом соответствует основным положениям нормативных правовых актов по ее формированию.

ГП-25 является продолжением Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы, утвержденной постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 г. N 446 (далее - государственная программа на 2008 - 2012 годы), и в большей части ориентирована на достижение тех же целей. Большинство показателей и индикаторов аналогичны государственной программе на 2008 - 2012 годы.

Сравнение ГП-25 и государственной программы на 2008 - 2012 годы показало следующее. В ГП-25 в 1,5 раза увеличивается количество индикаторов и показателей (82) и почти в 3 раза увеличиваются объемы финансирования (1,5 трлн. рублей). При этом следует отметить, что в государственной программе на 2008 - 2012 годы достигнуто лишь 67% запланированных показателей при одновременном увеличении финансирования на 20%. Кроме того, в ГП-25 планируется снижение среднегодового роста объема продукции сельского хозяйства. Так, в государственной программе на 2008 - 2012 годы вышеуказанный индекс составлял от 3,8% в 2008 году до 4,1% в 2012 году; по результатам исполнения программы индекс достигнут на уровне 3,4%. В ГП-25 индекс составляет от 2,5% в 2013 году до 3,1% в 2016 году, и снижается к 2020 году до 1,9%, что свидетельствует о росте импорта продукции. Несмотря на задачу инновационного развития отрасли, достигаемого через технологическую и техническую модернизацию АПК, в ГП-25 отсутствует важный показатель - энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 га посевной площади. Не отражены вопросы развития сельскохозяйственной кооперации всех видов (производственной, потребительской, кредитной).

8.25.6. Реализация ГП-25 сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов.

К числу частично управляемых рисков можно отнести: слабую материально-техническую базу и низкие тепы роста обновления производственных фондов, которые отрицательно сказываются на своевременном выполнении технологических процессов в сельском хозяйстве, переработке сырья и качестве выпускаемой продукции, не позволяют в полной мере обеспечить на внутренне рынке импортозамещение отечественной продукцией; недостаточное штатное и техническое обеспечение; недофинансирование мероприятий ГП-25; увеличение налоговой нагрузки на сельское хозяйство; опережающий рост цен на энергоресурсы и другие материально-технические ресурсы по сравнению с динамикой цен реализации сельскохозяйственной продукции, что может привести к снижению доходов и финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей; снижение инвестиционной привлекательности и рентабельности предприятий; невыполнение показателей Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации; банкротство малых и средних предприятий из-за низкой конкурентоспособности; сокращение рабочих мест, снижение доходов и уровня жизни на селе.

Основными неуправляемыми рисками можно считать макроэкономические факторы развития экономики страны; работу агропромышленного комплекса в условиях ВТО и принятых Российской Федерацией обязательств по снижению таможенно-тарифной защиты в отношении ряда сельхозпродукции, в первую очередь мясной (живые свиньи, свинина, субпродукты, готовые мясные изделия) и молочной продукции (молоко, масло сливочное, сыры).

Для достижения запланированных ГП-25 результатов необходимо сохранить динамику развития отрасли, которая может быть обеспечена только при сохранении объемов государственной поддержки в совокупности с мерами таможенно-тарифного и нетарифного регулирования.

В целях недопущения снижения темпов роста сельского хозяйства в среднесрочной перспективе и утраты динамики роста производства, приводящих к падению объемов производства и снижению инвестиционной привлекательности отрасли, необходимо выработать механизм перераспределения средств господдержки с обоснованием дополнительной потребности в ресурсах для минимизации рисков.

8.26. Анализ госпрограммы "Развитие рыбохозяйственного комплекса"

8.26.1. Госпрограмма "Развитие рыбохозяйственного комплекса" (далее - ГП-26) утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 марта 2013 г. N 315-р.

План реализации ГП-26 на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 июля 2013 г. N 1120-р.

Срок реализации ГП-26 определен на 2013 - 2020 годы (в два этапа).

8.26.2. Целью ГП-26 является обеспечение перехода от экспортно-сырьевого типа к инновационному типу развития на основе сохранения, воспроизводства, рационального использования водных биологических ресурсов, внедрения новых технологий и обеспечения глобальной конкурентоспособности вырабатываемых российским рыбохозяйственным комплексом товаров и услуг.

Достижение цели и решение задач ГП-26 в соответствии с паспортом характеризуется следующими основными целевыми показателями (индикаторами).

Показатели (индикаторы)	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2020 г.
Объем добычи водных биологических ресурсов, тыс. тонн	4 220	4 240	4 260	4 280	4 460
Прирост выпуска ценных видов водных биоресурсов в естественные водоемы и водохранилища (к уровню 2011 года), %	1,4	1,7	2	2,5	4,6
Производство рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных, %	3 657	3 675	3 692	3 709	3 865
Доля отечественной пищевой рыбной продукции на внутреннем рынке, %	67,6	67,6	67,6	67,6	68,2
Производительность труда (к уровню 2011 года), %	16	20	23	26	37
Среднедушевое потребление рыбы и рыбных продуктов населением Российской Федерации, кг	22	22	22,2	22,3	22,7

Незначительные темпы роста либо стагнация значений отдельных показателей, особенно на первоначальном этапе ее реализации, не отражают степень эффективности предлагаемых мероприятий для достижения целей и решения задач ГП-26.

8.26.3. Ответственным исполнителем является Минсельхоз России, соисполнителем - Росрыболовство, участником - ГК "Росатом".

Законопроектом в рамках реализации ГП-26 на 2014-2016 годы бюджетные ассигнования предусматриваются только Росрыболовству.

8.26.4. Основным источником финансирования ГП-26 является федеральный бюджет.

Финансовое обеспечение ГП-26 в соответствии с законопроектом на 2014 - 2016 годы по главным распорядителям средств федерального бюджета представлено в следующей таблице.

млн. рублей
	2014 год	2015 год	2016 год	к предыдущему году, %
				2015 год	2016 год
Расходы по ГП-26, всего	10 225,2	10 343,0	10 344,9	101,2	100,0
в том числе:
Росрыболовство	10 225,2	10 343,0	10 344,9	101,2	100,0
в % к итогу	100,0	100,0	100,0	х	х

Законопроектом бюджетные ассигнования на реализацию ГП-26 на 2014 год предусматриваются в объеме 10 225,2 млн. рублей, на 2015 год - 10 343,0 млн. рублей, на 2016 год - 10 344,9 млн. рублей, что соответственно на 0,3% и на 1,1% больше и на 3,3% меньше объемов, утвержденных паспортом ГП-26.

В соответствии с паспортом ГП-26 включает 6 подпрограмм.

Программно-целевым инструментом ГП-26 является проект ФЦП "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2014 - 2020 годах".

Финансовое обеспечение ГП-26 в соответствии с законопроектом на 2014 - 2016 годы по подпрограммам представлено в следующей таблице.

млн. рублей
	2014 год	2015 год	2016 год	к предыдущему году, %
				2015 год	2016 год
Расходы по ГП-26, всего	10 225,2	10 343,0	10 344,9	101,2	100,0
в том числе:
подпрограмма "Наука и инновации"	3 171,1	3 173,7	3 173,7	100,1	100,0
в % к итогу	31,0	30,7	30,7	х	х
подпрограмма "Развитие аквакультуры"	3 152,1	3 245,9	3 245,9	103,0	100,0
в % к итогу	30,8	31,4	31,4	х	х
подпрограмма "Обеспечение создания условий для реализации государственной программы"	2 823,3	2 822,1	2 823,3	100,0	100,0
в % к итогу	27,6	27,3	27,3	х	х
подпрограмма "Охрана и контроль"	1 033,0	1 060,7	1 060,7	102,7	100,0
в % к итогу	10,1	10,3	10,3	х	х
другие подпрограммы ГП-26	45,7	40,6	41,3	88,9	101,7
в % к итогу	0,5	0,4	0,4	х	х

8.26.5. В ГП-26 рассмотрены риски реализации, включая финансовые, правовые, рыночные, институциональные, производственно-технические, техногенные, экологические, инновационные, коммерческие и социальные риски. Вместе с тем некоторые риски, заслуживающие внимания, в ГП-26 не рассмотрены, в частности риск влияния на развитие рыбохозяйственного комплекса последствий вступления Российской Федерации в ВТО.

Меры государственного регулирования в рамках реализации ГП-26 не предусмотрены.

В то же время, учитывая текущее положение рыбохозяйственного комплекса, представляется необходимым рассмотрение вопроса о применении налоговых, таможенных, тарифных, кредитных и иных мер государственного регулирования.

Методика оценки эффективности реализации госпрограммы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации госпрограммы и основана на оценке ее результативности с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, непредвиденных рисков и достигнутых результатов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития.

Реализация госпрограммы оценивается как степень достижения запланированных результатов (сопоставление плановых и фактических значений показателей и индикаторов государственной программы) при условии соблюдения обоснованного объема расходов. При этом степень реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) оценивается комплексно в рамках оценки задач, на решение которых они направлены.

В ГП-26 отсутствует единая система целевых индикаторов и показателей государственных программ на региональном уровне, в связи с чем, оценить эффективность и результативность реализуемых субъектами Российской Федерации программных мероприятий по поддержке рыбохозяйственного комплекса не представляется возможным. Кроме того, расхождения целевых индикаторов и показателей наблюдаются по одним и тем же стратегическим направлениям не только на региональном, но и на федеральном уровне.

Отдельные мероприятия, например, в части субсидирования рыбохозяйственных организаций, предусмотренные в ГП-26, аналогичны тем, что уже содержатся в региональных государственных программах, и выполняются в том числе за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации.

Таким образом, не исключена возможность двойного субсидирования одних и тех же инвестпроектов. При этом проект ГП-26 с субъектами Российской Федерации не согласовывался. Росрыболовством собрана лишь информация о наличии региональных программ и объемах государственной поддержки. Однако эти объемы с достижением целевых индикаторов ГП-26 не увязаны.

В ГП-26 учтены не все положения Методических указаний (включая пункт 7 Методических указаний, согласно которому включение в госпрограмму частей федеральных целевых программ или федеральных целевых программ, реализация которых направлена на достижение целей иных госпрограмм, не допускается, за исключением случаев, по которым принимаются отдельные решения Правительства Российской Федерации).

Не предусмотрена возможность перераспределения финансовых ресурсов между подпрограммами и мероприятиями подпрограмм.

Не проанализированы возможности использования механизмов государственно-частного партнерства для реализации программы и привлечения частного капитала к решению установленных задач, отсутствует прогнозная оценка влияния ГП-26 на результаты экономического и социального развития Российской Федерации.

8.27. Анализ госпрограммы "Развитие внешнеэкономической деятельности"

8.27.1. Госпрограмма "Развитие внешнеэкономической деятельности" (далее - ГП-27) утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2013 г. N 378-р.

План реализации ГП-27 на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2013 г. N 1106-р.

Срок реализации ГП-27 определен на 2013 - 2018 годы (этапность предусмотрена для реализации мероприятий подпрограммы "Формирование Евразийского экономического союза".

8.27.2. Целью ГП-27 является усиление позиций России в глобальной экономике, улучшение качественных параметров внешнеэкономической деятельности, повышение вклада внешнеэкономической сферы в решение задач модернизации национального хозяйства.

Достижение цели и решение задач ГП-27 в соответствии с паспортом характеризуется следующими основными целевыми показателями (индикаторами).

Показатели (индикаторы)	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2018 г.
Темпы роста экспорта товаров, %, всего	110	116	123	130	147
в том числе неэнергетических товаров	115	122	130	138	158
Доля машин, оборудования и транспортных средств в экспорте товаров, %	5,7	6,0	6,3	6,5	6,9
Коэффициент товарной диверсификации экспорта (от 1 до 96)	2,7	3,0	3,5	3,9	4,5
Темпы роста числа организаций - экспортеров, %	120	140	160	180	200
Темпы роста взаимной торговли стран-участниц Таможенного союза неэнергетическими товарами, %	122	132	143	155	166
Место России в ведущих международных рейтингах в части оценки качества и эффективности регулятивной среды и правоприменительной практики в сфере ВЭД, в том числе:
Рейтинг Всемирного банка (Doing Business) - условия для трансграничной торговли	140	110	79	50	20
Рейтинг Всемирного экономического форума - эффективность таможенных процедур	100	80	65	50	30

8.27.3. Ответственным исполнителем является Минэкономразвития России, соисполнителями - ФТС России, Росграница, участниками: Минпромторг России, Минфин России.

В соответствии с законопроектом бюджетные ассигнования на 2014-2016 годы на реализацию ГП-27 предусматриваются 4 главным распорядителям средств федерального бюджета (открытая часть). При этом участнику программы - Минфину России бюджетные ассигнования не предусматриваются.

8.27.4. Реализация мероприятий ГП-27 предусматривается за счет средств федерального бюджета.

Финансовое обеспечение ГП-27 в соответствии с законопроектом на 2014 -2016 годы по главным распорядителям средств федерального бюджета, представлено в следующей таблице.

(млн. рублей)
	2014 год	2015 год	2016 год	к предыдущему году, %
				2015 год	2016 год
Расходы по ГП-27, всего	73 149,3	72 885,2	73 087,8	99,6	100,3
в том числе:
ФТС России	64 392,4	65 029,4	65 152,0	101,0	100,2
в % к итогу	88,0	89,2	89,1
Федеральное агентство по обустройству государственной границы Российской Федерации	4 117,8	4 167,4	4 167,5	101,2	100,0
в % к итогу	5,6	5,7	5,7
Минэкономразвития России	3 599,4	3 546,8	3 626,7	98,5	102,3
в % к итогу	4,9	4,9	5,0
Минпромторг России	1 039,7	141,6	141,6	13,6	100,0
в % к итогу	1,4	0,2	0,2

Законопроектом бюджетные ассигнования на реализацию ГП-27 на 2014 год предусматриваются в объеме 73 149,3 млн. рублей, на 2015 год - 72 885,2 млн. рублей, на 2016 год - 73 087,8 млн. рублей, что соответственно на 8,3%, на 8,7% и на 4,4% больше объемов, утвержденных паспортом ГП-27.

В соответствии с паспортом ГП-27 включает 6 подпрограмм. Законопроектом за счет средств федерального бюджета на 2014 - 2016 годы предусматривается финансовое обеспечение 4 подпрограмм ГП-27. Финансовое обеспечение подпрограмм "Формирование Евразийского экономического союза" и "Совершенствование системы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности" предусматривается за счет средств центрального аппарата Минэкономразвития России.

Финансовое обеспечение в соответствии с законопроектом на 2014 - 2016 годы по подпрограммам представлены в следующей таблице.

млн. рублей
	2014 год	2015 год	2016 год	к предыдущему году, %
				2015 год	2016 год
Расходы по ГП-27, всего	73 149,3	72 885,2	73 087,8	99,6	100,3
в том числе:
подпрограмма "Совершенствование таможенной деятельности"	64 392,4	65 029,4	65 152,0	101,0	100,2
в % к итогу	88,0	89,2	89,1	х	х
подпрограмма "Обеспечение развития системы пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации для осуществления внешнеэкономической деятельности"	4 117,8	4 167,4	4 167,5	101,2	100,0
в % к итогу	5,6	5,7	5,7	х	х
подпрограмма "Создание национальной системы поддержки ВЭД"	3 775,6	2 833,7	2 910,0	75,1	102,7
в % к итогу	5,2	3,9	3,9	х	х
подпрограмма "Реализация приоритетных направлений ВЭД в процессе международного экономического сотрудничества"	863,5	854,7	858,3	99,0	100,4
в % к итогу	1,2	1,2	1,2	х	х

8.27.5. В основном ГП-27 соответствует основным положениям нормативно-правовых документов, регламентирующих процесс разработки, реализации и оценки эффективности госпрограмм. Однако в ряде случаев отмечается неполное соблюдение требований Методических указаний.

Уровень целевых установок ГП-27 существенно снижен по сравнению со стратегическими целями, приведенных в документах государственного стратегического планирования.

Несогласованность стратегических документов, определяющих цели развития ВЭД в одном временном периоде, несет риски неточности целевых ориентиров для принятия решений в сфере госрегулирования ВЭД.

Анализ показал, что предполагаемое достижение в 2018 году предусмотренных ГП-27 целевых показателей не приведет к принципиальному изменению роли России в рамках международного разделения труда.

ГП-27 прогнозируется сохранение доминирующей доли сырьевых и топливно-энергетических товаров в структуре российского экспорта.

Целевые показатели ГП-27 существенно отличаются по составу и по срокам реализации от целевых индикаторов, установленных в Основных направлениях внешнеэкономической политики Российской Федерации до 2020 года, одобренных Правительством Российской Федерации 27 октября 2008 года (далее - ОНВЭП). Ни один из представленных целевых индикаторов ОНВЭП не вошел в число целевых показателей (индикаторов) ГП-27.

Целевые показатели ГП-27 и плана мероприятий ("дорожная карта") "Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта", утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2012 г. N 1128-р, в полной мере между собой не скоординированы.

Анализ целевых показателей по подпрограммам (всего 48 показателей) показал, что их планируемые значения не всегда соответствуют положительным тенденциям развития ВЭД.

Предложенные показатели в разрезе подпрограмм в отдельных случаях не обеспечивают возможность оценки и подтверждения достигнутых целей, задач и результатов, как это предусмотрено пунктами 25 и 28 Методических указаний.

Недостаточен перечень показателей для оценки деятельности торговых представительств Российской Федерации в иностранных государствах.

8.27.6. В ГП-27 не представлен перечень госпрограмм, реализация которых взаимосвязана с ГП-27.

В текстовой части ГП-27 отсутствует раздел "Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на показатели (индикаторы) государственной программы (подпрограммы), состав и основные характеристики ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм государственной программы".

В ГП-27 отсутствуют обоснования взаимосвязи между требуемыми объемами финансирования и возможностью достижения планируемого уровня целевых показателей.

В ГП-27 дана оценка рисков, связанных с ее реализацией, как в целом, так и в разрезе подпрограмм, а также приведены меры управления этими рисками.

Однако следует отметить и другие выявленные Счетной палатой Российской Федерации риски, имеющие принципиальное значение для развития ВЭД и требующие отражения в ГП-27.

К ним относятся риски, связанные с недостаточно эффективным механизмом выработки внешнеэкономической политики России и отсутствием целостной системы целевых ориентиров государственного регулирования внешнеэкономической деятельности; риск, связанный с отсутствием системы планирования внешнеэкономической деятельности на межведомственном уровне; риски, связанные с отсутствием согласованности принимаемых федеральными органами исполнительной власти мер по государственному регулированию внешнеэкономической деятельности, а также системы контроля за их результатами по реализации целей и задач внешнеэкономической политики, установленных стратегическими и программными документами; риски, связанные с недостаточным уровнем обеспечения государственной финансовой поддержки российских экспортеров товаров и услуг и другие.

В ГП-27 и в подпрограммах представлена общая характеристика мер государственного регулирования по основным направлениям. Однако предусматриваемые меры государственного регулирования не в полном объеме обеспечивают реализацию целей и задач госпрограммы.

Представленная в материалах ГП-27 методика оценки ее эффективности не предлагает методику оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм.

8.28. Анализ госпрограммы "Воспроизводство и использование природных ресурсов"

8.28.1. Госпрограмма "Воспроизводство и использование природных ресурсов" (далее - ГП-28) утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2013 г. N 436-р.

Срок реализации ГП-28 определен на 2013 - 2020 годы (в один этап).

8.28.2. Целями ГП-28 являются устойчивое обеспечение экономики страны запасами минерального сырья и геологической информацией о недрах; устойчивое водопользование при сохранении водных экосистем и обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод; обеспечение сохранения и воспроизводства охотничьих ресурсов.

Достижение целей и решение задач ГП-28 в соответствии с паспортом характеризуется следующими основными целевыми показателями (индикаторами).

Показатели (индикаторы)	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2020 г.
Уровень компенсации добычи основных видов полезных ископаемых приростом запасов (процент)	100	100	100	100	100
Доля лицензий, реализуемых без нарушения пользователем недр существенных условий лицензии, в общем количестве лицензий на разведку и добычу полезных ископаемых, (%)	65	70	75	80	80
Прирост водоотдачи водохранилищ и водохозяйственных систем комплексного назначения, (%)	1,55	1,64	1,74	2,08	2,64
Водоемкость ВВП, (куб. метр на тыс. рублей ВВП в ценах 2007 года)	2,09	2	1,9	1,8	1,4

По ряду целевых индикаторам ГП-28 отсутствует динамика, их значения зафиксированы на несколько лет периода реализации на одном уровне, что может затруднить оценку хода выполнения соответствующих целей и задач ГП-28.

Так, показатель "Прирост мелкомасштабной геологической изученности, определяемой в процентах от площади территории России и ее континентального шельфа" не изменяется на протяжении 2014 - 2020 годов и составит 7,5%.

8.28.3. Ответственным исполнителем ГП-28 является Минприроды России, участниками - Минсельхоз России, Росприроднадзор, Росгидромет, Роснедра, Росводресурсы, Росрыболовство, Госстрой. Соисполнители не предусмотрены.

В соответствии с законопроектом расходы федерального бюджета предусмотрены по всем указанным главным распорядителям средств, за исключением Росприроднадзора.

8.28.4. В 2013 - 2020 годах наибольший объем средств на реализацию ГП-28 предусматривается за счет юридических лиц (около 78%), что потребует мобилизации имеющихся у них ресурсов для участия в выполнении задач ГП-28. Расходы федерального бюджета составят около 19%, средства консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации около 3%.

Финансовое обеспечение ГП-28 в соответствии с законопроектом на 2014 - 2016 годы по главным распорядителям средств федерального бюджета, представлено в следующей таблице.

млн. рублей
	2014 год	2015 год	2016 год	к предыдущему году, %
				2015 год	2016 год
Расходы по ГП-28, всего	62 987,9	61 476,4	63 919,9	97,6	104,0
в том числе:
Роснедра	39 674,2	39 719,2	39 812,7	100,1	100,2
в % к итогу	63,0	64,6	62,3	х	х
Росводресурсы	14 272,7	12 089,3	13 673,7	84,7	113,1
в % к итогу	22,7	19,7	21,4	х	х
другие участники ГП-28	9 041,0	9 667,9	10 433,4	106,9	107,9
в % к итогу	14,4	15,7	16,3	х	х

Законопроектом бюджетные ассигнования на реализацию ГП-28 на 2014 год предусмотрены в сумме 62 987,9млн. рублей, на 2015 год - в сумме 61 476,4 млн. рублей, на 2016 год - в сумме 63 919,9 млн. рублей, что соответственно на 12,2%, 16,2% и 28,8% меньше объемов, утвержденных паспортом ГП-28.

В соответствии с паспортом ГП-28 включает 4 подпрограммы и ФЦП, законопроектом предусмотрено их финансовое обеспечение.

Финансовое обеспечение ГП-28 в соответствии с законопроектом на 2014 - 2016 годы по подпрограммам и ФЦП представлено в следующей таблице.

млн. рублей
	2014 год	2015 год	2016 год	к предыдущему году, %
				2015 год	2016 год
Расходы по ГП-28, всего	62 987,9	61 476,4	63 919,9	97,6	104,0
в том числе:
подпрограмма "Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр"	38 912,2	38 978,2	39 071,7	100,2	100,2
в % к итогу	61,8	63,4	61,1	х	х
ФЦП "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах"	16 074,5	14 460,7	16 810,6	90,0	116,3
в % к итогу	25,5	23,5	26,3	х	х
подпрограмма "Использование водных ресурсов"	6 018,5	6 069,4	6 069,4	100,9	100,0
в % к итогу	9,6	9,8	9,5	х	х
другие подпрограммы ГП-28	1 982,7	1 968,0	1 968,2	99,3	100,0
в % к итогу	3,2	3,2	3,1	х	х

Расходы на реализацию подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы" на 2014 - 2016 годы предусматриваются на уровне 2,62% общего объема бюджетных ассигнований ГП-28, 2,65%, 2,55% соответственно, что превышает бюджетные ассигнования, предусмотренные на подпрограмму "Сохранение и воспроизводство охотничьих ресурсов", которые на 2014 - 2016 годы составят 0,52%, общего объема бюджетных ассигнований ГП-28, 0,55% и 0,53%, соответственно.

8.28.5. В основном ГП-28 соответствует основным положениям нормативно-правовых документов, регламентирующих процесс разработки, реализации и оценки эффективности госпрограмм.

ГП-28 содержательно взаимосвязана с рядом стратегических документов, включая Прогноз-2030, Концепцию-2020.

Вместе с тем в ГП-28 отсутствует анализ влияния изменений расходов на ее реализацию с изменениями значений отдельных целевых показателей (индикаторов). Отсутствует анализ использования механизмов государственно-частного партнерства для реализации ГП-28 и привлечения частного капитала к решению установленных задач.

8.28.6. Динамика некоторых взаимосвязанных целевых показателей (индикаторов) госпрограммы нуждается в дополнительном уточнении. Не представлен анализ влияния динамики показателей других госпрограмм на целевые индикаторы ГП-28. В связи с этим существуют риски недостижения целевых показателей ГП-28 в случае ее рассогласованного выполнения с другими госпрограммами.

Риски выполнения ГП-28 рассматриваются изолированно, без учета взаимного усиливающего/ослабляющего влияния.

Реализация ГП-28 затруднена в связи с отсутствием нормативных актов, определяющих потребность экономики страны (кроме энергетической отрасли) в запасах минерального сырья.

ГП-28 предусмотрен рост объемов воспроизводства полезных ископаемых без обоснований их потребности на внутреннем рынке. Исходя из содержания ГП-28, предусматривается рост добычи полезных ископаемых (в основном нефти и газа) в целях экспорта. То есть предусматривается сырьевая направленность развития экономики страны.

При определении целей ГП-28 не учтены требования статьи 36.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. N 2395-1 "О недрах". ГП-28 предусмотрено проведение основных мероприятий по геологическому изучению недр без проведения поисковых и оценочных работ. Функции по обеспечению прироста запасов полезных ископаемых ГП практически возложены на недропользователей - частных инвесторов.

8.29. Анализ госпрограммы "Развитие лесного хозяйства" на 2013 - 2020 годы

8.29.1. Госпрограмма "Развитие лесного хозяйства" на 2013 - 2020 годы (далее - ГП-29) утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года N 2593-р.

План реализации ГП-29 в 2013 году и в плановый период 2014 и 2015 годов утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2013 г. N 1151-р.

Срок реализации ГП-29 определен на 2013 - 2020 годы (в три этапа).

8.29.2. Целью ГП-29 является повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, обеспечение стабильного удовлетворения общественных потребностей в ресурсах и полезных свойствах леса при гарантированном сохранении ресурсно-экологического потенциала и глобальных функций лесов.

Достижение целей и решение задач ГП-29 в соответствии с паспортом характеризуется следующими основными целевыми показателями (индикаторами).

Показатели (индикаторы)	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2020 г.
Доля площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, в общей площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда, (%)	0,155	0,153	0,151	0,148	0,14
Лесистость территории Российской Федерации, (%)	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6
Доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда, (%)	70,54	70,54	70,54	70,54	70,54
Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель лесного фонда, (руб. на га)	19,7	20,3	20,9	21,5	24,2
Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины, (%)	31	33	36	39	50

По двум целевых индикаторам ГП-29 отсутствует динамика, их значения зафиксированы на несколько лет периода реализации на одном уровне, что может затруднить оценку хода выполнения соответствующих целей и задач ГП-29. Так, показатель "Лесистость территории Российской Федерации" не меняется на протяжении 2010 - 2020 годов и составляет 46,6%.

8.29.3. Ответственным исполнителем является Минприроды России, соисполнителем - Рослесхоз. Участники не предусмотрены.

В соответствии с законопроектом расходы федерального бюджета предусматриваются 2 главным распорядителям средств федерального бюджета - Минприроды России и Рослесхозу.

8.29.4. В 2013 - 2020 годах наибольший объем расходов на реализацию ГП-29 предусматривается за счет федерального бюджета (около 50%). Средства внебюджетных источников составят около 36%, расходы бюджетов субъектов Российской Федерации - около 13%.

Финансовое обеспечение ГП-29 в соответствии с законопроектом на 2014 - 2016 годы по главным распорядителям средств федерального бюджета, представлено в следующей таблице.

млн. рублей
	2014 год	2015 год	2016 год	к предыдущему году, %
				2015 год	2016 год
Расходы по ГП-29, всего	7 412,8	7 213,6	8 008,3	97,3	111,0
в том числе:
Рослесхоз	7 354,3	7 155,2	7 949,9	97,3	111,1
в % к итогу	99,2	99,2	99,3	х	х
Минприроды России	58,4	58,4	58,4	100,0	100,0
в % к итогу	0,79	0,81	0,73	х	х

Законопроектом бюджетные ассигнования на реализацию ГП-29 на 2014 год предусмотрены в сумме 7 412,8 млн. рублей, на 2015 год - в сумме 7 213,6 млн. рублей, на 2016 год - в сумме 8 008,3 млн. рублей, что соответственно на 76,2%, 76,8% и 75,6% меньше объемов, утвержденных паспортом ГП-29.

В соответствии с паспортом ГП-29 включает 4 подпрограммы. Законопроектом за счет средств федерального бюджета на 2014 - 2016 годы предусматривается финансовое обеспечение 4 подпрограмм.

Финансовое обеспечение ГП-29 в соответствии с законопроектом на 2014 - 2016 годы по подпрограммам представлено в следующей таблице.

млн. рублей
	2014 год	2015 год	2016 год	к предыдущему году, %
				2015 год	2016 год
Расходы по ГП-29, всего	7 412,8	7 213,6	8 008,3	97,3	111,0
в том числе:
подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства" на 2013 - 2020 годы"	3 290,9	3 042,8	3 358,1	92,5	110,4
в % к итогу	44,4	42,2	41,9	х	х
подпрограмма "Охрана и защита лесов"	2 088,3	2 128,7	2 968,4	101,9	139,5
в % к итогу	28,2	29,5	37,1	х	х
подпрограмма "Обеспечение использования лесов"	1 733,0	1 733,0	1 372,6	100,0	79,2
в % к итогу	23,4	24,0	17,1	х	х
подпрограмма "Воспроизводство лесов"	300,6	309,1	309,2	102,8	100,0
в % к итогу	4,1	4,3	3,9	х	х

Расходы на реализацию подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства" на 2013 - 2020 годы" на 2014 - 2016 годы предусматриваются на уровне 44,4% общего объема бюджетных ассигнований ГП-29, 42,2%, 41,9%, соответственно.

8.29.5. ГП-29 в основном соответствует положениям Порядка разработки. Вместе с тем анализ обоснованности состава и значений целевых индикаторов ГП-29 свидетельствует о недостаточности предлагаемых целевых показателей для всесторонней оценки степени реализации целей и задач данной госпрограммы.

Не представлен анализ влияния динамики показателей других госпрограмм на целевые индикаторы ГП-29. В связи с этим существуют риски недостижения целевых показателей ГП-29 в случае невыполнения целевых показателей ряда других госпрограмм.

В ГП-29 отсутствует взаимосвязь между изменением расходов на ее реализацию и изменением значений отдельных целевых показателей (индикаторов). Так, темпы роста объемов финансирования ГП-29 опережают темпы роста показателя сокращение доли площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов.

8.29.6. Реализация ГП-29 может быть подвергнута следующим рискам, снижающим эффективность ее выполнения: риски, связанные с причинами природного характера; риски, связанные с социально-экономическими факторами; риски управленческого характера.

В ГП-29 не рассмотрен риск влияния на развитие лесного хозяйства последствий вступления Российской Федерации в ВТО. Риски рассматриваются изолированно, без учета взаимного усиливающего/ослабляющего влияния.

На I этапе реализации ГП-29 применение мер государственного регулирования не предусмотрено. В последующем, по мере выявления необходимости, ответственным исполнителем будет принято и внесено на рассмотрение в Правительство Российской Федерации решение о применении в установленном порядке налоговых, таможенных, тарифных, кредитных и иных мер государственного регулирования реализации мероприятий ГП-29. Учитывая сложное положение, сложившееся в лесном хозяйстве, а также вступление Российской Федерации в ВТО, следует обратить особое внимание на меры государственной поддержки, направленные уже на I этапе выполнения программы на развитие отрасли.

Оценка эффективности производится с учетом объема ресурсов, реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение социально-экономического развития Российской Федерации раздельно по показателям (индикаторам) реализации госпрограммы и подпрограмм в разрезе основных мероприятий по стране в целом и по каждому субъекту Российской Федерации.

8.30. Анализ госпрограммы "Энергоэффективность и развитие энергетики"

8.30.1. Госпрограмма "Энергоэффективность и развитие энергетики" (далее - ГП-30) утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 г. N 512-р.

ГП-30 содержит план реализации на 2013 год (приложение, таблица N 9).

Срок реализации ГП-30 определен на 2013 - 2020 годы (в один этап).

8.30.2. Целями ГП-30 являются: надежное обеспечение страны топливно-энергетическими ресурсами; повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов; снижение антропогенного воздействия топливно-энергетического комплекса (далее - ТЭК) на окружающую среду.

ГП-30 включает 7 подпрограмм.

Достижение целей и решение задач ГП-30 в соответствии с паспортом характеризуется следующими основными целевыми показателями (индикаторами).

Показатели (индикаторы)	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2020 г.
Доля затрат на технологические инновации в общем объеме затрат на производство отгруженных товаров, выполненных работ и услуг (%)	1,95	1,96	1,98	2,0	2,5
Глубина переработки нефти (%)	75	77	80	78	85

8.30.3. Ответственным исполнителем является Минэнерго России, участником - Минпромторг России, соисполнители программы - не предусмотрены.

В соответствии с законопроектом, расходы федерального бюджета предусматриваются Минэнерго России и Минпромторгу России.

В состав соисполнителей и (или) участников ГП-30 не включены, например, Минэкономразвития России, Минприроды России, Минфин России, Минобрнауки России, Минрегион России, Минтранс России, а также РАН. Вместе с тем представляется, что участие этих федеральных органов и ряда профильных академических институтов могло бы способствовать расширению круга вопросов, рассматриваемых в ГП-30, усилить системную составляющую программы.

8.30.4. В 2014 - 2016 годах основной объем средств на реализацию ГП-30 предусматривается за счет средств юридических лиц - около 97,6% общего объема, средства консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации составят около 2%, средства федерального бюджета - около 0,4%.

Финансовое обеспечение ГП-30 в соответствии с законопроектом на 2014 - 2016 годы по главным распорядителям средств федерального бюджета, представлено в следующей таблице.

млн. рублей
	2014 год	2015 год	2016 год	к предыдущему году, %
				2015 год	2016 год
Расходы по ГП-30, всего	13 992,2	11 938,2	10 674,1	85,3	89,4
в том числе:
Минэнерго России	13 969,6	11 915,6	10 651,5	85,3	89,4
в % к итогу	99,8	99,8	99,8	х	х
Минпромторг России	22,6	22.6	22,6	100,0	100,0
в % к итогу	0,2	0,2	0,2	х	х

Законопроектом бюджетные ассигнования на реализацию ГП-30 на 2014 год предусматриваются в объеме 13992,2 млн. рублей, на 2015 год -11938,2 млн. рублей, на 2016 год -10674,1 млн. рублей, что в 2014 году на 1,5% меньше объемов, утвержденных паспортом программы, в 2015 году - на 2,5% больше и в 2016 году - на 33,5% меньше объемов, утвержденных паспортом ГП-30.

В соответствии с паспортом ГП-30 включает 7 подпрограмм. Законопроектом за счет средств федерального бюджета на 2014 - 2016 годы предусматривается финансовое обеспечение 5 подпрограмм, кроме подпрограмм "Развитие нефтяной отрасли" и "Развитие газовой отрасли".

Финансовое обеспечение в соответствии с законопроектом на 2014 - 2016 годы по подпрограммам представлено в следующей таблице.

млн. рублей
	2014 год	2015 год	2016 год	к предыдущему году, %
				2015 год	2016 год
Расходы по ГП-30, всего	13 992,2	11 938,2	10 674,1	85,3	89,4
в том числе:
подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"	6 295,8	6 607,0	7 077,7	104,9	107,1
в % к итогу	45,0	55,3	66,3	х	х
подпрограмма "Реструктуризация и развитие угольной промышленности"	3 836,8	1 447,2	1 454,4	37,7	100,5
в % к итогу	27,4	12,1	13,6	х	х
подпрограмма "Развитие и модернизация электроэнергетики"	1 500,0	1 000,0	500,0	66,7	50,0
	10,7	8,4	4,7	х	х
подпрограмма "Развитие использования возобновляемых источников энергии"	95,0	95,0		100,0
в % к итогу	0,7	0,8	-	х	х
подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"	2 264,6	2 788,9	1 641,9	123,2	58,9
в % к итогу	16,2	23,4	15,4	х	х

8.30.5. В основном ГП-30 соответствует положениям нормативно-правовых документов, регламентирующих процесс разработки, реализации и оценки эффективности госпрограмм. Однако в ряде случаев отмечается неполное соблюдение требований Методических указаний.

Анализ обоснованности состава и значений целевых показателей ГП-30 свидетельствует о недостаточности предлагаемых целевых показателей для всесторонней оценки реализации целей и задач программы (подпрограмм).

Состав основных целевых показателей ГП-30 мог бы быть дополнен, например, показателями, характеризующими, инвестиционную активность в ТЭК, рост производительности труда, а также изменение доли продукции ТЭК в структуре российского экспорта. Представляется, что общеэкономические показатели в составе целевых показателей (индикаторов) ГП-30 представлены недостаточно полно, большинство составляют технико-экономические показатели отраслевой направленности.

Динамика некоторых целевых показателей (индикаторов) ГП-30 нуждается в дополнительном рассмотрении.

Приведенный в ГП-30 незначительный рост удельного веса затрат на технологические инновации в общем объеме затрат на производство (2013 г - 1,95%, 2020 г. - 2,5%), свидетельствует о том, что в ТЭК, где потенциально потребность в инновациях высока, не следует ожидать существенной активизации инновационных процессов.

К числу основных показателей энергоэффективности в электроэнергетике относится уровень потерь в сетях. По завершении выполнения ГП-30 потери электроэнергии в российских электросетях составят около 9% от общего объема отпуска (уровень, достигнутый промышленно развитыми странами, - 5 - 7%).

По отдельным целевым показателям ГП-30 значения зафиксированы на весь плановый период на одном уровне, что затруднит оценку хода выполнения соответствующих целей и задач ГП-30. Так, доля внутренних затрат на исследования и разработки в выручке предприятий, реализующих программы инновационного развития, в 2013 - 2019 годах составляет стабильно 2% и лишь в завершающем году реализации программы внезапно повышается до 3%. Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии согласно ГП-30, начиная с 2016 года, стабилизируется на уровне 310 г.у.т/кВтч, что будет сдерживать снижение энергоемкости ТЭК и российской экономики в целом.

Согласно программе снижение за счет предусматриваемых ГП-30 мер энергоемкости ВВП в 2020 году к уровню 2007 года составит лишь 13,5%, причем более половины результата (7,4%) приходится на 2013-2015 годы. Темпы снижения данного показателя представляются недостаточными, принимая во внимание резервы, которыми располагает российский ТЭК.

Отдельные плановые значения показателей ГП-30 не соответствуют значениям показателей, приведенных в документах государственного стратегического планирования.

Так, значение показателя глубины переработки нефти в 2020 году по ГП-30 составляет 85%, по Энергетической стратегии России на период до 2030 года (ориентировочно 2020-2022 годы) - 82-83%.

Не представлен анализ влияния динамики показателей других госпрограмм на целевые индикаторы ГП-30. В связи с этим существуют риски недостижения целевых показателей ГП-30 в случае невыполнения целевых показателей ряда других госпрограмм.

ГП-30 предусматривает возможность дополнительного финансового обеспечения. Дополнительные ассигнования из федерального бюджета связаны с финансированием отдельных мероприятий некоторых подпрограмм. Вместе с тем рассмотрение основных целевых показателей (индикаторов) в целом по программе показывает, что выделение дополнительных ресурсов не оказывает влияния на их динамику.

В ГП-30 недостаточно раскрыто взаимное влияние подпрограмм, реализуемых в составе программы, включая влияние расширения использования возобновляемых источников энергии на потребность в первичных углеводородах.

Анализ рисков, способных существенно повлиять на ход реализации программы, показал, что в ГП-30 не сформирован перечень конкретных мер реагирования на факторы риска, отсутствует количественная оценка факторов риска. Кроме того, приведенные в ГП-30 риски реализации рассматриваются изолированно, без учета взаимного усиливающего/ослабляющего влияния.

Методика оценки эффективности ГП-30 допускает завышение качественных характеристик результатов выполнения программы.

8.31. Анализ госпрограммы "Обеспечение обороноспособности страны"

Госпрограмма "Обеспечение обороноспособности страны" не утверждена. Срок ее утверждения перенесен на конец 2015 года.

8.32. Анализ госпрограммы "Обеспечение государственной безопасности"

8.32.1. Госпрограмма "Обеспечение государственной безопасности" (далее - ГП-32) утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2013 г. N 119-р.

План реализации ГП-32 на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2013 г. N 1018-р.

8.32.2. В соответствии с законопроектом бюджетные ассигнования на реализацию ГП-32 (открытая часть) предусматриваются 4 главным распорядителям средств федерального бюджета.

Финансовое обеспечение ГП-32 в соответствии с законопроектом на 2014 - 2016 годы по главным распорядителям средств федерального бюджета представлено в следующей таблице.

млн. рублей
	2014 год	2015 год	2016 год	к предыдущему году, %
				2015 год	2016 год
Расходы по ГП - 32, всего	2 304,3	1 466,6	1 466,6	63,7	100,0
в том числе:
ФСБ России	122,1
в % к итогу	5,3
Росграница	663,2
в % к итогу	28,8
ФСТЭК России	34,0	34,0	34,0	100,0	100,0
в % к итогу	1,5	2,3	2,3
Росфинмониторинг	1 485,0	1 432,6	1 432,6	96,5	100,0
в % к итогу	64,4	97,7	97,7

Финансовое обеспечение ГП-32 в соответствии с законопроектом на 2014 - 2016 годы по подпрограммам представлено в следующей таблице.

млн. рублей
	2014 год	2015 год	2016 год	к предыдущему году, %
				2015 год	2016 год
Расходы по ГП-32, всего	2 304,3	1 466,6	1 466,6	63,7	100,0
в том числе:
подпрограмма "Защита и охрана государственной границы Российской Федерации"	780,5
в % к итогу	33,9
подпрограмма "Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"	520,2	499,1	494,0	95,9	99,0
в % к итогу	22,6	34,0	33,7
подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации"	1 003,5	967,5	972,6	96,4	100,5
в % к итогу	43,6	66,0	66,3

8.33. Анализ госпрограммы "Региональная политика и федеративные отношения"

8.33.1. Госпрограмма "Региональная политика и федеративные отношения" (далее - ГП-33) утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2013 г. N 435-р.

План реализации ГП-33 на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 г. N 1496-р.

Срок реализации ГП-33 определен на 2013 - 2020 годы (в один этап).

8.33.2. Целью ГП-33 является обеспечение сбалансированного развития субъектов Российской Федерации.

Достижение цели и решение задач ГП-33 в соответствии с паспортом характеризуется следующими основными целевыми показателями (индикаторами).

Показатели (индикаторы)	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2020 г.
Соотношение темпов роста показателей экономического развития (реальные располагаемые денежные доходы населения, объем инвестиций в основной капитал, налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации) по 10 субъектам Российской Федерации с наибольшим значением и 10 субъектам Российской Федерации с наименьшим значением показателей (в разах)	1,35	1,30	1,26	1,22	1,1
Доля граждан Российской Федерации, считающих себя россиянами или причисляющих себя к российской нации (процент)	45	48	51	55	74
Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности (процент)	75	76	78	80	85
Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, от общего числа жителей Российской Федерации (процент)	50,8	52	54	56	65
Доля субъектов Российской Федерации, реализующих региональные программы, направленные на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений (процент)	48	52	61	73	100
Количество участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей, прибывших в Российскую Федерацию и зарегистрированных в территориальных органах ФМС России (человек)	25 000	50 000	50 000	50 000	55 000

Следует отметить, что достижение таких целевых показателей государственной программы, как соотношение темпов роста показателей экономического развития (реальные располагаемые денежные доходы населения, объем инвестиций в основной капитал, налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации) по 10 субъектам Российской Федерации с наибольшим значением и 10 субъектам Российской Федерации с наименьшим значением показателей, доля обеспеченности расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (без учета субвенций) закрепленными налоговыми и неналоговыми доходами, во многом зависят от реализации других государственных программ, особенно в области национальной экономики. Вместе с тем эта взаимосвязь в госпрограмме не отражена.

8.33.3. Ответственным исполнителем ГП-33 является Минрегион России, соисполнителем - ФМС России, участником - Минфин России. Участником подпрограммы "Оказание содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом" является также МИД России. Вместе с тем в паспорте ГП-33 МИД России не указан в качестве ее участника.

В соответствии с законопроектом расходы федерального бюджета предусматриваются 3 главным распорядителям средств федерального бюджета.

Законопроектом в рамках реализации ГП-33 на 2014 - 2016 годы предусматриваются бюджетные ассигнования по Госстрою, который не является участником ГП-33 в соответствии с паспортом.

При этом по ФМС России - соисполнителю ГП-33, бюджетные ассигнования на 2014 - 2016 годы не предусматриваются.

8.33.4. В 2013 - 2020 годах наибольший объем средств на реализацию ГП-33 предусматривается за счет средств федерального бюджета - около 87% общего объема, средства консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации составят около 13%.

Финансовое обеспечение ГП-33 в соответствии с законопроектом на 2014 -2016 годы по главным распорядителям средств федерального бюджета, представлено в следующей таблице.

млн. рублей
	2014 год	2015 год	2016 год	к предыдущему году, %
				2015 год	2016 год
Расходы по ГП-33, всего	46 973,1	49 195,2	48 836,4	104,7	99,3
в том числе:
Минфин России	2 746,4	2 746,4	2 746 ,4	100,0	100,0
в % к итогу	5,8	5,6	5,6	х	х
Минрегион России	42 872,2	43 129,8	42 643,3	100,6	98,9
в % к итогу	91,3	87,7	87,3	х	х
Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству	1 354,5	3 319,0	3 446,7	245,0	103,8
в % к итогу	2,9	6,7	7,1	х	х

Законопроектом бюджетные ассигнования на реализацию ГП-33 на 2014 год предусматриваются в объеме 46 973,1 млн. рублей, на 2015 год - 49 195,2 млн. рублей, на 2016 год - 48 836,4 млн. рублей, что соответственно в 2,5, 2,3 и в 2,6 раза больше объемов, утвержденных паспортом ГП-33.

Увеличение объема бюджетных ассигнований вызвано тем, что законопроектом предусмотрено выделение ассигнований на реализацию ФЦП "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы)", а также предоставлением единой субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета в рамках ГП-33.

В соответствии с паспортом ГП-33 включает 3 подпрограммы и 1 ФЦП.

Финансовое обеспечение ГП-33 в соответствии с законопроектом на 2014 - 2016 годы по подпрограммам и ФЦП представлено в следующей таблице.

млн. рублей
	2014 год	2015 год	2016 год	к предыдущему году, %
				2015 год	2016 год
Расходы по ГП-33, всего	46 973,1	49 195,2	48 836,4	104,7	99,3
в том числе:
подпрограмма "Совершенствование федеративных отношений и механизмов управления региональным развитием"	43 358,4	45 544,8	45 148,8	105,0	99,1
в % к итогу	92,3	92,6	92,4	х	х
подпрограмма "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России"	228,0	228,0	228,0	100,0	100,0
в % к итогу	0,5	0,5	0,5	х	х
подпрограмма "Оказание содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом"	2 946,4	2 946,4	2 946,4	100,0	100,0
в % к итогу	6,3	6	6	х	х
ФЦП "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014-2020 годы)"	440,3	476,0	513,2	108,1	107,8
в % к итогу	0,9	0,9	1,1	х	х

Основной объем бюджетных ассигнований приходится по подпрограмме 1 "Совершенствование федеративных отношений и механизмов управления региональным развитием", составляющий более 92% общего объема бюджетных ассигнований.

8.33.5. Следует отметить, что ФЦП "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы)" утверждена постановлением Правительства Российской Федерации 20 августа 2013 г. N 718 и предусматривает 5 целевых показателей, три из которых повторяют наименования и значения целевых показателей соответствующей подпрограммы ГП-33.

В основном ГП-33 соответствует основным положениям нормативно-правовых документов, регламентирующих процесс разработки, реализации и оценки эффективности госпрограммы.

В соответствии с ГП-33 осуществление региональной политики должно создавать все необходимые условия для социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, в том числе положительного инвестиционного климата в регионах. Вместе с тем, предусматриваются мероприятия только по созданию условий и организация работы для привлечения инвесторов на созданные промышленные площадки в монопрофильных муниципальных образованиях.

8.33.6. В ГП-33 не представлен перечень госпрограмм, которые связаны с данной программой и не отражено обоснование влияния на ее реализацию других программ, в том числе ГП-36 "Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов субъектов Российской Федерации", в то время как обеими предусматриваются мероприятия по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

В подпрограмме 2 "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России" приведены показатели, в формуле расчета которых используются результаты социологического опроса, что может создать предпосылки к снижению достоверности результата реализации подпрограммы.

8.34. Анализ госпрограммы "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона"

8.34.1. Госпрограмма "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона" (далее - ГП-34) утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2013 г. N 466-р.

Срок реализации ГП-34 определен на 2014 - 2025 годы (в один этап).

8.34.2. Целью ГП-34 является формирование условий для ускоренного развития Дальнего Востока, превращения его в конкурентоспособный регион с диверсифицированной экономикой, в структуре которой преобладают высокотехнологичные производства с высокой добавленной стоимостью; кардинальное улучшение социально-демографической ситуации на территории Дальнего Востока и Байкальского региона, создание условий для сокращения оттока населения из макрорегиона и обеспечение миграционного прироста с преобладанием квалифицированных специалистов при обеспечении на территории макрорегиона среднеевропейского уровня жизни населения.

Достижение целей и решение задач ГП-34 (без учета дополнительных ресурсов) в соответствии с паспортом характеризуется следующими основными целевыми показателями (индикаторами).

Показатели (индикаторы)	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2025 г.
Индекс роста ВРП, год к году (%)	107	102,8	103	103,3	101,1
Индекс производства (в % к предыдущему году)	104,0	100,1	100,5	100,7	99,4
Доля обрабатывающих производств в структуре ВРП	8,0	8,0	8,0	8,1	8,2
Индекс физического объема инвестиций в сопоставимых ценах, год к году (%)	110,0	104,4	106,3	105,7	101,8
Индекс роста производительности труда, год к году	104,7	104,7	105,2	105,1	103,4
Численность населения на 1 января (млн. человек)	11,0	11,0	11,1	11,1	10,8
Доля региона в доходах консолидированного бюджета Российской Федерации (%)	3,9	3,8	3,8	3,7	2,9
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя (на конец года) (кв. метров)	21,8	22,1	22,5	22,9	25,9
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (с учетом доп. ресурсов/без учета доп. ресурсов)	67,7	68,1 68	68,5 68,2	69 68,5	71,1 69,7

Анализ представленных в ГП-34 показателей показал, что большинство из них не имеет положительной динамики и не позволяет решить поставленные в ней цели и достичь запланированных результатов.

8.34.3. Ответственным исполнителем ГП-34 является Минвостокразвития России, соисполнителем - Минрегион России, участниками: Минприроды России, Минпромторг России, Минэнерго России, Минтранс России, Минсельхоз России и другие (всего 25 участников).

В соответствии с законопроектом, расходы федерального бюджета предусматриваются по 9 главным распорядителям средств федерального бюджета.

Законопроектом в рамках реализации ГП-34 на 2014 - 2016 годы предусматриваются бюджетные ассигнования по Госстрою, который не является участником ГП-34 в соответствии с паспортом, при этом соисполнителю ГП-34 Минрегиону России и участникам программы Минприроды России, Минпромторгу России, Минтрансу России, Минсельхозу России, Минобрнауки России, Минтруду России, Минкультуры России, Минспорта России, МЧС России, ФМС России, ФАС России, Росгидромету, ФСТ России, Росводресурсов, Росграница, Рослесхозу Роснедрам, Ростуризму бюджетные ассигнования на ее реализацию не предусматриваются.

8.34.4. В 2014 - 2025 годах наибольший объем средств на реализацию ГП-34 предусматривается за счет средств юридических лиц - около 61% общего объема. При этом механизмы государственно-частного партнерства, обеспечивающие привлечение частного капитала для решения целей и задач данной госпрограммы недостаточно проработаны, что обуславливает наличие рисков реализации ГП-34 в полном объеме.

Средства федерального бюджета составят около 36% общего объема средств, средства консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации - около 3%.

При этом дополнительные объемы ресурсов составят около 94% средств федерального бюджета.

Финансовое обеспечение ГП-34 в соответствии с законопроектом на 2014 - 2016 годы по главным распорядителям средств федерального бюджета, представлено в следующей таблице.

млн. рублей
	2014 год	2015 год	2016 год	к предыдущему году, %
				2015 год	2016 год
Расходы по ГП-34, всего	46 067,7	50 548,3	50 026,0	109,7	99,0
в том числе:
Минэнерго России	4 488,9	198,2		4,4
в % к итогу	9,7	0,4		х
Минздрав России	259,6
в % к итогу	0,6
Росрыболовство	132,4
в % к итогу	0,3
Росавиация	7 378,7	21 037,4	29 965,3	285,1	142,4
в % к итогу	16,0	41,6	59,9	х	х
Росавтодор	8 553,3	10 753,8	11 965,3	125,7	111,3
в % к итогу	18,6	21,3	23,9	х	х
Росжелдор	19 965,8	12 099,4	2 169,6	60,6	17,9
в % к итогу	43,3	23,9	4,3	х	х
Росморречфлот	4 094,7	5 823,6	5 294,9	142,2	90,9
в % к итогу	8,9	11,5	10,6	х	х
Минвостокразвития России	629,2	630,9	630,9	100,3	100,0
в % к итогу	1,4	1,3	1,3	х	х
Госстрой	565,1	5,0		0,9
в % к итогу	1,2	0,01		х

Законопроектом бюджетные ассигнования на реализацию ГП-34 на 2014 год предусматриваются в объеме 46 067,7 млн. рублей, на 2015 год - 50 458,3 млн. рублей, на 2016 год - 50 026 млн. рублей, что в 2,7 раза; в 58,2 раза и в 1,3 раза больше утвержденных паспортом ГП-34 действующих расходных обязательств на соответствующие годы.

Указанное отклонение обусловлено, главным образом, увеличением объемов бюджетных ассигнований на реализацию федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" с учетом ее продления до 2018 года.

В соответствии с паспортом ГП-34 включает 12 подпрограмм и 2 ФЦП.

Законопроектом за счет средств федерального бюджета на 2014 - 2016 годы предусматривается финансовое обеспечение подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона" и 2 ФЦП: "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года" и "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007 - 2015 годы".

Финансовое обеспечение ГП-34 в соответствии с законопроектом на 2014 - 2016 годы по подпрограмме и ФЦП представлено в следующей таблице.

млн. рублей
	2014 год	2015 год	2016 год	к предыдущему году, %
				2015 год	2016 год
Расходы по ГП-34, всего	46 067,7	50 548,3	50 026,0	109,7	99,0
подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона" и прочие мероприятия в области сбалансированного территориального развития государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона"	629,2	630,9	630,9	100,3	100,0
в % к итогу	1,4	1,3	1,3	х	х
ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года"	42 226,0	49 356,6	49 395,1	116,9	100,1
в % к итогу	91,7	97,6	98,7	х	х
ФЦП "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007 - 2015 годы"	3 212,4	560,8		17,5
в % к итогу	7,0	1,1		х

8.34.5. В основном ГП-34 соответствует основным положениям нормативно-правовых документов, регламентирующих процесс разработки, реализации и оценки эффективности госпрограмм. Однако в ряде случаев отмечается неполное соблюдение требований Методических указаний.

Предлагаемый состав показателей соответствует Федеральному плану статистических работ, однако сбор статистических данных по представленным показателям (индикаторам) осуществляется в разрезе федеральных округов и его отдельных субъектов. Статистические данные в разрезе макрорегиона, включающего помимо Дальневосточного федерального округа 3 субъекта Российской Федерации (Республика Бурятия, Забайкальский край, Иркутская область), входящих в Сибирский федеральный округ, в официальных статистических бюллетенях и информационно-статистических материалах отсутствуют.

Таким образом, на основе официальных статистических данных оценка обоснованности состава и значений показателей (индикаторов) госпрограммы, их достижимости, возможности реализации поставленных стратегических целей и тактических задач (с учетом достигнутых результатов по целевым показателя за предыдущие годы) в разрезе макрорегиона возможна только по 3 из 16 показателей.

8.34.6. В ГП-34 не представлен перечень госпрограмм, реализация которых взаимосвязана с ГП-34, а также анализ степени влияния показателей других госпрограмм на целевые индикаторы ГП-34. В связи с этим существуют риски недостижения целевых показателей ГП-34 в случае недовыполнения целевых показателей ряда других госпрограмм.

В ГП-34 не предусматривается качественная и количественная оценка факторов риска.

В ГП-34 отмечены не все возможные меры государственного регулирования.

Следует отметить, что не все существенные риски, отмеченные в Стратегии социально-экономическое развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года, учтены в ГП-34.

К ним относятся, например, следующие:

ограничения экономического роста, связанные с опасностью загрязнения окружающей среды со стороны ресурсных секторов и разрушения природных экосистем в зонах повышенной концентрации экономической активности, а также с изменением климата на территории Дальнего Востока и Байкальского региона;

продолжение оттока населения с Дальнего Востока и из Байкальского региона и угроза переориентации международных транзитных грузопотоков в обход России;

переориентация в другие страны производств глубокой переработки добываемых сырьевых ресурсов, а также предприятий, выпускающих продукцию, товары и услуги с высокой добавленной стоимостью.

8.35. Анализ госпрограммы "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года

8.35.1. Госпрограмма "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года" (далее - ГП-35) утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. N 2408-р.

Срок реализации ГП-35 определен на 2013 - 2025 годы (в три этапа).

Сроки реализации ГП-35 синхронизированы со сроками реализации Стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 6 сентября 2010 г. N 1485-р (далее - Стратегия социально-экономического развития СКФО до 2025 года).

8.35.2. Целями ГП-35 являются формирование условий для развития реального сектора экономики Северо-Кавказского федерального округа (далее - СКФО), повышение качества жизни и благосостояния граждан.

Достижение целей и решение задач ГП-35 в соответствии с паспортом характеризуется следующими основными целевыми показателями (индикаторами).

Показатели (индикаторы)	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2025 г.
Объем валового регионального продукта (ВРП) по СКФО, млрд. рублей	1 304,3	1 487,6	1 704,1	1 950,8	6 193,6
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных инвестиций) по СКФО, млрд. рублей	425,4	496,1	586,6	681,5	2 179,3
Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации СКФО, млрд. рублей	134,0	148,7	165,5	181,7	447,9
Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год, процентов	16,7	15,9	15,1	14,4	10,7
Число мест/коек в коллективных средствах размещения, мест	69 562,0	73 838,0	84 354,0	107 638,0	234 246,2
Доходы от предоставленных услуг в коллективных средствах размещения, млн. рублей	17 405,0	18 271,6	19 625,6	22 542,7	59 256,0
Объем инвестиций, включая капитальные вложения, осуществленных резидентами ОЭЗ на территориях ОЭЗ, входящих в Туркластер, тыс. рублей	0,0	31 392 966,0	27 839 274,2	81 714 973,3	16 384 150,9
Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения субъектов Российской Федерации, процентов	14,1	13,7	13,4	13,2	11,2
Среднедушевые денежные доходы населения, рублей в месяц	16 183,9	18 001,8	19 876,6	21 364,0	40 584,2
Физический износ сетей коммунальной инфраструктуры, процентов	61,0	59,4	58,4	58,0	47,8

Ряд показателей ГП-35 отличаются от количественных значений соответствующих основных социально-экономических показателей субъектов Российской Федерации, отраженных в Стратегии социально-экономического развития СКФО до 2025 года.

8.35.3. Ответственным исполнителем ГП-35 является Минрегион России, соисполнителями - Минэкономразвития России и Минфин России, участниками: Минздрав России, Минтруд России, Минобрнауки России, Роспотребнадзор, Минсельхоз России и другие (всего 15 участников).

В соответствии с законопроектом бюджетные ассигнования на 2014-2016 годы на реализацию ГП-35 предусматриваются 8 главным распорядителям средств федерального бюджета, в том числе Госстрою, не являющимся участником программы. При этом соисполнителям программы - Минэкономразвитию России и Минфину России, а также участникам программы - Роспотребнадзору, Росавтодору, Минтрансу России, Ростуризму, Минкультуры России, Минспорту России, ФСИН России, ФССП России и ФСО России бюджетные ассигнования на ее реализацию не предусматриваются.

8.35.4. Объемы бюджетных ассигнований федерального бюджета на реализацию ГП-35 предусматриваются на 2013 - 2020 годы, объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий III этапа (2021 - 2025 годы) будут определены на II этапе реализации ГП-35.

В 2013 - 2020 годах наибольший объем средств на реализацию ГП-35 предусматривается за счет средств юридических лиц - около 86% общего объема, средства федерального бюджета и консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации составят соответственно около 13% и 0,8% общего объема средств.

Финансовое обеспечение ГП-35 в соответствии с законопроектом на 2014 - 2016 годы по главным распорядителям средств федерального бюджета, представлено в следующей таблице.

млн. рублей
	2014 год	2015 год	2016 год	к предыдущему году, %
				2015 год	2016 год
Расходы по ГП-35, всего	9 120,8	20 038,7	15 183,3	219,7	75,8
в том числе:
Минрегион России	4 690,4	15 371,3	10 664,9	327,7	69,4
в % к итогу	51,4	76,7	70,2
Госстрой	1 910,8	2 035,0	1 523,9	106,5	74,9
в % к итогу	21,0	10,2	10,0
Минобрнауки России	698,5	743,9	1 027,4	106,5	138,1
в % к итогу	7,7	3,7	6,8
Минэнерго России	344,7	367,1	912,6	106,5	248,6
в % к итогу	3,8	1,8	6,0
Другие участники ГП-35	1 476,4	1 521,4	1 054,5	103,0	69,3
в % к итогу	16,2	7,6	7,0

Законопроектом бюджетные ассигнования на реализацию ГП-35 на 2014 год предусматриваются в объеме 9 120,8 млн. рублей, на 2015 год - 20 038,7 млн. рублей, на 2016 год - 15 183,3 млн. рублей, что в 2014 и 2015 годах - на 19,1% меньше, в 2,2 раза больше и в 2016 году - в 2,3 раза меньше объемов, утвержденных паспортом ГП-35 соответственно.

В соответствии с Паспортом ГП-35 включает 11 подпрограмм и 2 ФЦП: "Юг России (2008 - 2013 годы)" (с 2014 года в редакции ФЦП "Юг России (2014 - 2020 годы)") и "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010 - 2016 годы".

Законопроектом за счет средств федерального бюджета на 2014 - 2016 годы предусматривается финансовое обеспечение одной подпрограммы ГП-35, финансовое обеспечение других подпрограмм предусматривается за счет средств юридических лиц и средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации.

Финансовое обеспечение в соответствии с законопроектом на 2014 - 2016 годы по подпрограммам и ФЦП представлено в следующей таблице.

млн. рублей
	2014 год	2015 год	2016 год	к предыдущему году, %
				2015 год	2016 год
Расходы по ГП-35, всего	9 120,8	20 038,7	15 183,3	219,7	75,8
в том числе:
подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года и прочие мероприятия в области сбалансированного территориального развития"	22,1	22,4	22,4	101,1	100,0
в % к итогу	0,2	0,1	0,2
ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010 - 2016 годы"	4 430,4	4 667,4	4 518,4	105,3	96,8
в % к итогу	48,6	23,3	29,8
ФЦП "Юг России (2014 - 2020 годы)"	4 668,3	15 348,9	10 642,5	328,8	69,3
в % к итогу	51,2	76,6	70,1

8.35.5. В основном ГП-35 соответствует основным положениям нормативно-правовых документов, регламентирующих процесс разработки, реализации и оценки эффективности госпрограмм.

В ФПСР и ЕМИСС включены 20 из 24 целевых показателей достижения целей и решения соответствующих задач ГП-35.

Цели, задачи, состав и количественные значения целевых индикаторов (показателей) ГП-35 соответствуют целям, задачам, показателям (индикаторам), приоритетам, отраженным в основных документах государственного стратегического планирования.

Непосредственным образом на степень достижения поставленных в рамках ГП-35 целей, задач и результатов будут оказывать влияние итоги реализации госпрограмм "Развитие образования", "Развитие здравоохранения", "Содействие занятости населения", "Социальная поддержка граждан", "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы", "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности", "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности", "Развитие транспортной системы", "Экономическое развитие и инновационная экономика", "Энергоэффективность и развитие энергетики" и ряда других.

В материалах ГП-35 представлен только перечень госпрограмм, которые будут оказывать влияние на ее реализацию. Анализ степени влияния показателей этих госпрограмм на целевые показатели ГП-35 не представлен. В связи с этим существуют риски недостижения целевых показателей ГП-35 в случае недовыполнения целевых показателей других ГП.

Как в целом в ГП-35, так и в рамках подпрограмм отсутствует проработанная качественная и количественная оценка факторов риска, при этом для большинства подпрограмм не предложены конкретные мероприятия по реагированию

8.36. Анализ госпрограммы "Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов регионов"

8.36.1. Госпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов регионов" (далее - ГП-36) утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2013 г. N 376-р.

План реализации ГП-36 на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2013 г. N 1036-р.

Срок реализации ГП-36 определен на 2013 - 2020 годы (в два этапа).

8.36.2. Целью ГП-36 является обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств субъектов Российской Федерации и повышения качества управления государственными финансами субъектов Российской Федерации и муниципальными финансами.

Достижение целей и решение задач ГП-36 в соответствии с паспортом характеризуется следующими основными целевыми показателями (индикаторами).

Показатели (индикаторы)	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2020 г.
Количество субъектов Российской Федерации, в которых расчетная доля межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (за исключением субвенций, а также предоставляемых субъектам Российской Федерации из Инвестиционного фонда Российской Федерации субсидий) превышает 60% (шт.)	7	7	6	5	3
Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации (процент)	0,26	0,22	0,19	0,16	0,10
Доля расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, формируемых в рамках целевых программ (процент)	45	50	55	60	75
Количество субъектов Российской Федерации, в которых выявлены нарушения бюджетного законодательства (шт.)	11	10	10	9	8
Темп роста расчетной бюджетной обеспеченности по 10 наименее обеспеченным субъектам Российской Федерации (нарастающим итогом к уровню 2012 года)	109,7	121,7	136,2	151,1	222,7
Количество субъектов Российской Федерации, имеющих высокое и надлежащее качество управления региональными финансами	72	73	74	75	78

В целом показатели (индикаторы) ГП-36 и входящих в ее состав подпрограмм соответствуют мероприятиям госпрограммы, при этом оценка влияния внешних факторов и условий на достижение каждого из целевых показателей (индикаторов) не приведена.

Также следует отметить, что достижение показателя "Доля дотаций в объеме межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации" в ГП-36 изначально оценивается значительно ниже расчетной доли, исходя из проектируемых объемов в федеральном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов показателей (на 7-8%).

Не обеспечена сопоставимость в 2015 - 2020 годах показателей "Количество субъектов Российской Федерации, в которых выявлены нарушения бюджетного законодательства" и "Количество субъектов Российской Федерации, имеющих высокое и надлежащее качество управления региональными финансами". Сумма данных показателей не должна превышать 83 (общее количество субъектов Российской Федерации).

8.36.3. Ответственным исполнителем ГП-36 является Минфин России, участником - Минрегион России. Соисполнители не предусмотрены.

В соответствии с законопроектом, расходы федерального бюджета предусматриваются только по одному главному распорядителю средств федерального бюджета - Минфину России. При этом Минрегиону России - участнику ГП-36 бюджетные ассигнования на 2014 - 2016 годы на ее реализацию не предусматриваются.

8.36.4. Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета на реализацию госпрограммы на период 2013 - 2020 годов составляет 5 596 892,5 млн. рублей.

Ресурсное обеспечение ГП-36 за счет средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации не приводится в связи с невозможностью расчета на текущем этапе бюджетного планирования прогнозной (справочной) оценки соответствующих расходов.

Финансовое обеспечение ГП-36 в соответствии с законопроектом на 2014 - 2016 годы по главным распорядителям средств федерального бюджета, представлено в следующей таблице.

млн. рублей
	2014 год	2015 год	2016 год	к предыдущему году, %
				2015 год	2016 год
Расходы по ГП-36, всего	625 258,7	647 204,4	666 537,5	103,5	103,0
Минфин России	625 258,7	647 204,4	666 537,5	103,5	103,0
в % к итогу	100,0	100,0	100,0	х	х

Законопроектом бюджетные ассигнования на реализацию ГП-36 на 2014 год предусматриваются в объеме 625 258,7 млн. рублей, на 2015 год - 647 204,4 млн. рублей, что соответственно на 7,0% и на 12,7% больше объемов, утвержденных паспортом ГП-36; на 2016 год - 666 537,5 млн. рублей, что на 3% меньше утвержденного объема.

Увеличение в основном связано с индексацией объемов расходов федерального бюджета на предоставление дотаций бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности.

В соответствии с паспортом ГП-36 включает 3 подпрограммы. Законопроектом за счет средств федерального бюджета на 2014 - 2016 годы предусматривается финансовое обеспечение по 2 подпрограммам.

Финансовое обеспечение ГП-36 в соответствии с законопроектом на 2014 - 2016 годы по подпрограммам представлено в следующей таблице.

млн. рублей
	2014 год	2015 год	2016 год	к предыдущему году, %
				2015 год	2016 год
Расходы по ГП-36, всего	625 258,7	647 204,4	666 537,5	103,5	103
в том числе:
подпрограмма "Поддержание устойчивого исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов"	624 308,7	646 254,4	665 587,5	103,5	103,0
в % к итогу	99,9	99,9	99,9	х	х
подпрограмма "Содействие повышению качества управления региональными и муниципальными финансами"	950,0	950,0	950,0	100,0	100,0
в % к итогу	0,2	0,2	0,1	х	х

Основной объем бюджетных ассигнований приходится по подпрограмме 2 "Поддержание устойчивого исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов" (99,9%).

По подпрограмме 1 "Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы Российской Федерации" бюджетные ассигнования на 2014 - 2016 годы не предусмотрены.

8.36.5. В основном ГП-36 соответствует основным положениям нормативно-правовых документов, регламентирующих процесс разработки, реализации и оценки эффективности госпрограммы.

Основные цели и задачи ГП-36 взаимосвязаны, в частности, с целями и задачами ГП-33 "Региональная политика и федеративные отношения" в части обеспечения сбалансированного развития субъектов Российской Федерации; стимулирования органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления к наращиванию собственного экономического потенциала; содействия социально-экономическому развитию регионов. Однако взаимное влияние на достижение целей и решение задач указанных госпрограмм не приводится.

Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации ГП-36 приведена в приложении N 4, где отражены мероприятия подпрограмм и объемы финансовых средств.

В частности, по мероприятию "Предоставление бюджетных кредитов бюджетам субъектов Российской Федерации" подпрограммы "Поддержание устойчивого исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов" объемы бюджетных кредитов на 2013 - 2015 годы составляют 10 909,3 млн. рублей, 9 545,6 млн. рублей и 6 256,4 млн. рублей соответственно.

При этом необходимо отметить, что общий объем предоставления бюджетных кредитов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 2013 год, определенный в федеральном законе о федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов составляет 80,0 млрд. рублей. Обоснование объема бюджетных кредитов в госпрограмме отсутствует.

В соответствии с методикой оценки эффективности ГП-36 ее высокий уровень устанавливается при достижении значения целевых индикаторов на уровне исполнения 95% их количества, что не является достижением запланированных результатов в полном объеме. Высокий уровень эффективности подразумевает перевыполнение целевых индикаторов в установленные сроки за предусмотренное ресурсное обеспечение или достижение запланированных индикаторов за меньшие затраты.

8.37. Анализ госпрограммы "Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года"

8.37.1. Госпрограмма "Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года" (далее - ГП-37) утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2013г. N 461-р.

Срок реализации ГП-37 определен на 2013 - 2020 годы (в один этап).

8.37.2. Целью ГП-37 является обеспечение устойчивого социально-экономического развития Калининградской области.

При этом следует отметить, что Стратегией социально-экономического развития Северо-Западного федерального округа на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2011 г. N 2074-р) определена иная главная стратегическая цель социально-экономического развития Калининградской области - повышение уровня жизни населения до европейского уровня на основе укрепления социально-экономических связей с остальной территорией Российской Федерации и использования в полной мере преимуществ, связанных с расположением области в европейском макрорегионе.

Достижение целей и решение задач ГП-37 в соответствии с паспортом характеризуется следующими основными целевыми показателями (индикаторами).

Показатели (индикаторы)	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2020 г.
Производительность труда одного занятого в экономике (тыс. рублей)	575,6	635,3	696,6	613,0	1 107,5
Объем налоговых доходов консолидированного бюджета Калининградской области (млрд. рублей)	33,6	35,4	37,5	34,9	60,1
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) на душу населения (в постоянных ценах 2003 года) (рублей)	23 580,4	24 759,4	25 873,6	21 992,6	35 672,7
Объем валового регионального продукта на душу населения (тыс. рублей)	298,1	333,6	359,1	306,5	518,0
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет	70,3	70,5	71,0	72,0	76,0
Естественный прирост населения (промилле)	-0,1	0,1	0,1	0,0	2,3
Среднедушевые денежные доходы населения (рублей)	20 630,0	22 638,0	24 668	25 161,4	40011,0
Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения Калининградской области (процентов)	12,1	11,9	11,8	14,6	9,8

По большинству целевых индикаторов предусматривается их ухудшение в 2016 году, что напрямую связано с ожидаемым негативным эффектом прекращения режима особой экономической зоны.

Следует отметить, что по подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года" установлен показатель "Степень выполнения мероприятий программы в срок" в процентах, по которому изначально установлены плановые значения от 75 до 95 процентов на период 2013 - 2019 годов, что предполагает ежегодное невыполнение мероприятий госпрограммы.

8.37.3. Ответственным исполнителем ГП-37 является Минрегион России, участниками - Минфин России, Минздрав России, Минтранс России и другие (всего 29 участников). Соисполнители не предусмотрены.

В соответствии с законопроектом, расходы федерального бюджета на 2014 - 2015 годы предусматриваются только 8 главным распределителям средств федерального бюджета из 30 участников, включая Минрегион России (на 2016 год - Минрегион России).

Законопроектом в рамках реализации ГП-37 на 2014 - 2015 годы предусматриваются бюджетные ассигнования по Госстрою, который не является участником ГП-37 в соответствии с паспортом.

В состав участников госпрограммы не включено Минэкономразвития России, которое является участником подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации".

В составе участников ГП-37 отсутствует Минобороны России, значительная группировка войск и сил которого развернута на территории области, где осуществляется масштабное военное строительство, имеется развитая военная инфраструктура, в том числе двойного назначения. Это, в свою очередь, требует принятия уполномоченными органами государственной власти согласованных решений, способствующих эффективному решению задач ГП-37 с учетом обеспечения безопасности и геостратегических интересов Российской Федерации.

8.37.4. В 2013 - 2020 годах наибольший объем средств на реализацию ГП-37 предусматривается за счет внебюджетных средств (около 58%), а также за счет средств федерального бюджета (около 40%). Средства и консолидированного бюджета Калининградской области составляют около 2%.

Финансовое обеспечение ГП-37 в соответствии с законопроектом на 2014 -2016 годы по главным распорядителям средств федерального бюджета, представлено в следующей таблице.

млн. рублей
	2014 год	2015 год	2016 год	К предыдущему году, %
				2015 год	2016 год
ГП-37, всего	12 731,2	11 580,1	6 469,9	91,0	55,9
в том числе:
Минэнерго России	582,3	620,1		106,5
в % к итогу	4,6	5,4
Минкультуры России	225,8	240,5		106,5
в % к итогу	1,8	2,1
Минздрав России	489,8	577,4		117,9
в % к итогу	3,8	5,0
Минобрнауки России	1 224,8	1 297,4		105,9
в % к итогу	9,6	11,2
Минсельхоз России	40,0	116,8		292
в % к итогу	0,3	1,0
Минрегион России	6 668,3	5 000,0	6 469,9	75,0	129,4
в % к итогу	52,4	43,2	100,0
Госстрой	3 475,6	3 701,5		106,5
в % к итогу	27,3	32,0
Минспорта России	24,8	26,4		106,5
в % к итогу	0,2	0,2

Законопроектом бюджетные ассигнования на реализацию ГП-37 на 2014 год предусматриваются в объеме 12 731,2 млн. рублей, на 2015 год - 11 580,1 млн. рублей, на 2016 год - 6 469,9 млн. рублей, что на 77,3%, на 87,4%, на 92,9% меньше объемов, утвержденных паспортом ГП-37 соответственно.

Объем финансирования из федерального бюджета на последующие годы будет определен при утверждении ФЦП развития Калининградской области на период 2016 - 2020 годов.

В соответствии с паспортом ГП-37 включает 3 подпрограммы и 1 ФЦП.

Законопроектом за счет средств федерального бюджета на 2014 - 2016 годы предусматривается финансовое обеспечение только ФЦП.

Финансовое обеспечение ГП-37 в соответствии с законопроектом на 2014 - 2016 годы по ФЦП представлено в следующей таблице.

млн. рублей
	2014 год	2015 год	2016 год	к предыдущему году, %
				2015 год	2016 год
Расходы по ГП-37, всего	12 731,2	11 580,1	6 469,9	91,0	55,9
в том числе:
ФЦП развития Калининградской области на период до 2015 года	12 731,2	11 580,1	6 469,9	91,0	55,9
в % к итогу	100,0	100,0	100,0	х	х

8.37.5. В основном ГП-37 соответствует основным положениям нормативно-правовых документов, регламентирующих процесс разработки, реализации и оценки эффективности госпрограммы. Однако в ряде случаев отмечается неполное соблюдение требований Методических указаний.

8.37.6. ГП-37 насчитывает 57 позиций, в том числе такие показатели как объем ВРП на душу населения, уровень безработицы, объем прямых иностранных инвестиций на душу населения, объем налоговых доходов консолидированного бюджета Калининградской области.

На территории Калининградской области предусмотрены к реализации мероприятия других госпрограмм, что безусловно окажет влияние на значения целевых показателей (индикаторов) ГП-37.

Удельный вклад мероприятий ГП-37 и его влияние на изменение показателей социально-экономического развития области, в общем объеме инвестиций области не определены. Кроме того, утвержденные показатели в ряде случаев опосредованно зависят от реализуемых мероприятий ГП-37, не характеризуя их результативность и экономичность, что может привести к ситуации, когда мероприятие не реализовано, а показатели достигнуты.

При этом не проанализированы взаимосвязи с такими госпрограммами как "Развитие здравоохранения", "Развитие образования на 2013 - 2020 годы", "Социальная поддержка граждан", "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", "Содействие занятости населения", "Экономическое развитие и инновационная экономика", "Развитие промышленности и повышение ее конкурентноспособности", влияние результатов реализации мероприятий этих госпрограмм на значения целевых показателей и индикаторов ГП-37. В связи с этим существуют риски недостижения целевых показателей ГП-37 в случае недовыполнения целевых показателей по другим госпрограммам.

Кроме того, не определен федеральный орган исполнительной власти, отвечающий за координацию реализации всех госпрограмм на территории области, использования иных средств федерального бюджета, направляемых на реализацию мероприятий на территории Калининградской области.

В ГП-37 не предусматривается количественная оценка факторов риска.

Риски реализации ГП-37 (риск ликвидности, операционные риски) оцениваются как высокие.

Риск обеспечения финансирования ГП-37 не в полном объеме (риск ликвидности) напрямую связан с отсутствием механизмов стимулирования привлечения средств из внебюджетных источников. Анализ отчетных данных о финансировании мероприятий ФЦП социально-экономического развития Калининградской области на период до 2015 года свидетельствует что фактические объемы финансирования мероприятий ФЦП из внебюджетных источников в 2010 - 2012 годах составили всего 66,0%, 56,0% и 74,2% программных назначений соответственно.

В рамках рисков реализации ГП-37 (операционные риски) выделяется риск исполнителей и риск несовершенства технологической инфраструктуры имеющих среднюю оценку. Однако согласно данным мониторинга реализации ФЦП развития Калининградской области на период до 2015 года риск исполнителей можно оценить как высокий. Неудовлетворительно осваиваются бюджетные средства, наблюдается значительный рост остатков неиспользованных средств федерального бюджета, которые на 1 января 2013 года составили 2 070,6 млн. рублей (увеличение на 43,5%).

В рамках реализации ГП-37 предусмотрены меры государственного регулирования. Однако финансовая оценка результата применения приведена только в отношении 10 мер государственного регулирования.

При этом в качестве мер регулирования предусмотрено внесение изменений в другие госпрограммы (в части включения в них дополнительных мероприятий), что может привести к необходимости выделения дополнительных ассигнований (из федерального бюджета).

В соответствии с методикой оценки эффективности ГП-37 ее высокий уровень устанавливается при достижении значения целевых индикаторов на уровне исполнения 95% их количества, что не является достижением запланированных результатов в полном объеме. Высокий уровень эффективности подразумевает перевыполнение целевых индикаторов в установленные сроки за предусмотренное ресурсное обеспечение или достижение запланированных индикаторов за меньшие затраты.

8.38. Анализ госпрограммы "Управление федеральным имуществом"

8.38.1. Госпрограмма "Управление федеральным имуществом" (далее - ГП-38) утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2013 г. N 191-р.

План реализации ГП-38 утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 июля 2013 г. N 1317-р.

Срок реализации ГП-38 определен на 2013-2018 годы (в два этапа).

8.38.2. Целями ГП-38 являются создание условий для эффективного управления федеральным имуществом, необходимым для выполнения государственных функций органами власти Российской Федерации и отчуждения федерального имущества, востребованного в коммерческом обороте, а также создание условий для совершенствования системы государственного материального резерва, обеспечение повышения ее роли в позитивных процессах, происходящих в экономике и политике Российской Федерации и направленных на укрепление экономической независимости и национальной безопасности государства.

Достижение целей и решение задач ГП-38 в соответствии с паспортом характеризуется следующими основными целевыми показателями (индикаторами).

Показатели (индикаторы)	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2018 г.
Доля объектов управления федерального имущества, для которых определена целевая функция, в том числе:
федеральные государственные унитарные предприятия (%)	25	35	45	60	100
хозяйственные общества, акции (доли) которых находятся в федеральной собственности (%)	25	35	45	50	100
объекты казны Российской Федерации(%)	5	10	15	20	30
федеральные государственные учреждения(%)	0	0	0	5	15
Процент ежегодного сокращения количества акционерных обществ с государственным участием по отношению к предыдущему году (% не менее)	9	15	12	6	18
Процент ежегодного сокращения количества федеральных государственных унитарных предприятий по отношению к предыдущему году (% не менее)	6	12	13	15	13
Продажи крупных инвестиционно-привлекательных объектов, через публичное предложение акций (из числа таких объектов, предусмотренных к продаже решениями Президента Российской Федерации и/или Правительства Российской Федерации в текущем году) (биржевые сделки и стратегические продажи) (% не менее)	4	4	4	4	4
Процент выполнения плана по доходам федерального бюджета от управления и распоряжения федеральным имуществом, за исключением доходов от приватизации (итого) (%)	100	100	100	100	100
Доля государственных служащих в органах управления и контроля акционерных обществ с государственным участием (%)	50	30	30	30	30
Процент сокращения площади земельных участков казны Российской Федерации, не вовлеченных в хозяйственный оборот, по отношению к площади земельных участков казны Российской Федерации в 2012 году (за исключением земельных участков, изъятых из оборота и ограниченных в обороте) (%)	5	10	15	20	30
Процент сокращения количества объектов имущества казны Российской Федерации (без учета земельных участков) по отношению к количеству объектов имущества казны Российской Федерации в 2012 году (кроме объектов, составляющих исключительную собственность Российской Федерации) (%)	1	3	5	7	11
Доля объектов федерального имущества, учтенных в реестре федерального имущества, от общего числа выявленных и подлежащих к учету объектов (в рамках текущего года) (%)	70	80	80	80	80
Доля государственных услуг, переведенных на оказание в электронном виде, от общего числа услуг, оказываемых Росимуществом (%)	10	35	50	65	100
Доля электронного юридически значимого документооборота, применение которого не противоречит действующему законодательству, между Росимуществом и его территориальными органами с государственными организациями от общего документооборота с государственными организациями (%)	5	35	60	75	99
Доля государственных организаций со 100% долей Российской Федерации, системы бухгалтерского и налогового учета которых полностью интегрированы в ФГИАС ЕСУГИ, от общего количества государственных организаций со 100% долей Российской Федерации (%)	0	1	10	20	40
Доля государственных организаций с долей Российской Федерации менее 100%, системы бухгалтерского и налогового учета которых интегрированы в ФГИАС ЕСУГИ, от общего количества государственных организаций с долей Российской Федерации менее 100% (%)	0	0	1	10	30

8.38.3. Ответственным исполнителем ГП-38 является Минэкономразвития России, соисполнителями - Росимущество и Росрезерв.

В соответствии с законопроектом, расходы федерального бюджета предусматриваются 2 главным распорядителям средств федерального бюджета (открытая часть). При этом Минэкономразвития России - ответственному исполнителю ГП-38 бюджетные ассигнования на ее реализацию не предусматриваются.

8.38.4. Финансирование ГП-38 предусмотрено за счет средств федерального бюджета, иные источники её финансирования не предусмотрены.

Финансовое обеспечение ГП-38 в соответствии с законопроектом на 2014 - 2016 годы по главным распорядителям средств федерального бюджета, представлено в следующей таблице.

млн. рублей
	2014 год	2015 год	2016 год	к предыдущему году, %
				2015 год	2016 год
Расходы по ГП-38, всего	22 115,2	27 559,3	25 282,7	124,6	91,7
в том числе:
Росимущество	5 486,1	5 348,9	5 188,9	97,5	97,0
в % к итогу	24,8	19,4	20,5	х	х
Росрезерв	16 629,1	22 210,4	20 093,8	133,6	90,5
в % к итогу	75,2	80,6	79,5	х	х

Законопроектом бюджетные ассигнования на реализацию ГП-38 на 2014 год предусматриваются в объеме 22 115,2 млн. рублей, на 2015 год - 27 559,3 млн. рублей, на 2016 год - 25 282,7 млн. рублей, что в 4,2, в 5,2 и в 4,6 раза больше утвержденных паспортом ГП-38 действующих расходных обязательств на соответствующие годы.

В соответствии с паспортом ГП-38 включает 2 подпрограммы.

Финансовое обеспечение в соответствии с законопроектом на 2014 - 2016 годы по подпрограммам представлено в следующей таблице.

млн. рублей
	2014 год	2015 год	2016 год	к предыдущему году, %
				2015 год	2016 год
Расходы по ГП-38, всего	22 115,2	27 559,3	25 282,7	124,6	91,7
в том числе:
подпрограмма "Повышение эффективности управления федеральным имуществом и приватизации"	5 486,1	5 348,9	5 188,9	97,5	97,0
в % к итогу	24,8	19,4	20,5	х	х
подпрограмма "Управление государственным материальным резервом"	16 629,1	22 210,4	20 093,8	133,6	90,5
в % к итогу	75,2	80,6	79,5	х	х

8.38.5. Объемы бюджетных средств на финансирование ГП-38 распределены по годам реализации в основном равномерно. Вместе с тем анализ материалов ГП-38 не позволяет установить корреляцию между объемами выделяемых бюджетных средств и достижением значений целевых показателей (индикаторов) госпрограммы.

Положения ГП-38 в основном соответствуют положениям документов стратегического планирования. Вместе с тем наблюдается несогласованность ряда целей и задач ГП-38 с положениями документов государственного планирования, в том числе Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 596 и Прогноза-2030.

Структура ГП-38 в основном соответствует установленному Порядку разработки. Вместе с тем отдельные его положения в госпрограмме учтены не полностью.

Формулировки целей ГП-38 допускают неоднозначное толкование и затрудняют проверку их достижения. В госпрограмме не отражены планируемые макроэкономические показатели по итогам ее реализации, отсутствуют обоснования прогнозных значений целевых индикаторов и показателей, а также основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов.

Целевые показатели ГП-38 недостаточно согласованы с ее задачами и не позволяют достоверно оценить эффективность ее реализации. Методы (алгоритмы) расчета 9 из 13 целевых показателей ГП-38 отсутствуют, что делает невозможной проверку достижения их запланированных значений.

Непосредственные результаты большинства основных мероприятий ГП-38 не поддаются измерению и объективной оценке степени их достижения.

Ожидаемые результаты реализации ГП-38, приведенные в паспорте, не содержат характеристик основных ожидаемых (планируемых) конечных результатов (изменений, отражающих эффект, вызванный реализацией госпрограммы) в сфере реализации госпрограммы, сроков их достижения. Отсутствуют обоснования значений соответствующих целевых индикаторов и показателей по этапам реализации ГП-38. Оценка планируемой эффективности ГП-38 не содержит описания корреляции динамики значений показателей (индикаторов) реализации госпрограммы и показателей уровня социально-экономического развития Российской Федерации.

Анализ рисков, представленных в ГП-38, которые могут существенно повлиять на ход ее реализации, показал, что количественная оценка рисков, обоснование предложений по мерам управления рисками отсутствует.

8.39. Анализ госпрограммы "Управление государственными финансами"

8.39.1. Госпрограмма "Управление государственными финансами" (далее - ГП-39) утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 марта 2013 г. N 293р.

План реализации ГП-39 на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2013 г. N 1073-р.

Срок реализации ГП-39 определен на постоянной основе на 2013 - 2020 годы.

8.39.2. Целью ГП-39 является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления государственными финансами.

ГП-39 имеет "обеспечивающий характер", который заключается в создании единых правил и методических требований к управлению бюджетными ресурсами для всех участников бюджетного процесса.

Достижение указанной цели и решение задач ГП-39 в соответствии с паспортом характеризуется следующими основными целевыми показателями (индикаторами).

Показатели (индикаторы)	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2020 г.
Ненефтегазовый дефицит по отношению к ВВП (процент)	-9,7	-8,7	-8,4	-8,1	-7,5
Государственный долг Российской Федерации (процент)	13,1	13,7	13,4	15-20	15-20
Охват бюджетных ассигнований федерального бюджета показателями, характеризующими цели и результаты их использования (процент)	25	50	70	90	90
Предельное количество человеко-часов, затрачиваемое на деятельность, связанную с уплатой налогов предприятиями малого и среднего бизнеса (в составе рейтинга Doing Business (в части совершенствования налогового администрирования)) (час)	200	180	170	160	150
Долгосрочный кредитный рейтинг Российской Федерации по международной шкале ведущих международных рейтинговых агентств (Standard & Poor's, Fitch Ratings, Moody's) (позиция в рейтинге)	BBB (Ваа1)	BBB (Ваа1)	BBB (Baa1)	А- (А3)	А (А2)
Индекс открытости бюджета (Open Budget Index), определяемый Международным бюджетным партнерством (балл)	74	77	77	80	85
Средний индекс качества финансового менеджмента главных администраторов средств федерального бюджета (процент)	57	59	60	62	68

Значение показателя "ненефтегазовый дефицит по отношению к ВВП, процент" на 2014 - 2016 годы ГП-39 требуют уточнения с учетом основных характеристик проекта федерального бюджета на 2014 - 2016 год с 8,7 до 9,4% в 2014 году, с 8,4 до 9,6% в 2015 году и с 8,1 до 8,4% в 2016 году.

Интегрированный целевой показатель "Средний индекс качества финансового менеджмента главных администраторов средств федерального бюджета" планируется на достаточно низком уровне, его ежегодный прирост составляет не более 2%. В 2020 году целевой индикатор планируется на уровне лишь 68% при максимальном показателе равном 100%.

Кроме того недостаточен состав целевых показателей (индикаторов) указанной госпрограммы. Так, необходимо включить показатели, характеризующие качество прогнозирования основных характеристик федерального бюджета, в частности, отражающих уровень исполнения доходов и расходов федерального бюджета, сокращение изменений сводной бюджетной росписи, равномерность кассовых расходов федерального бюджета в течение финансового года (например, "количество изменений, внесенных в основные характеристики федерального закона о федеральном бюджете на текущий год и на плановый период"; "количество главных администраторов доходов, в которых отклонение исполнения доходов федерального бюджета от прогноза поступлений на текущий год составляет не более 15%"; "количество главных распорядителей средств федерального бюджета, в которых уровень исполнения расходов составляет 100%"; "количество главных распорядителей средств федерального бюджета, у которых соотношение объема расходов, произведенных в IV квартале отчетного периода, с годовыми кассовыми расходами, не превышает 37,5%").

Перечень показателей (индикаторов) ГП-39 необходимо дополнить показателями, характеризующими состояние системы внутреннего контроля (аудита) (например, "отношение количества главных администраторов средств федерального бюджета, в которых созданы самостоятельные структурные подразделения внутреннего контроля (аудита), к общему количеству главных администраторов средств федерального бюджета, %; отношение количества главных администраторов средств федерального бюджета, в которых разработаны стандарты финансового контроля (положения, инструкции или методические рекомендации по его осуществлению), к общему количеству главных администраторов средств федерального бюджета, %").

8.39.3. Ответственным исполнителем ГП-39 является Минфин России, соисполнителем - Росалкогольрегулирование, участниками - ФНС России, Росфиннадзор, Федеральное казначейство.

В соответствии с законопроектом, расходы федерального бюджета предусматриваются всем 5 главным распорядителям средств федерального бюджета.

8.39.4. ГП-39 финансируется только за счет средств федерального бюджета.

Финансовое обеспечение ГП-39 в соответствии с законопроектом на 2014 - 2016 годы по главным распорядителям средств федерального бюджета представлено в следующей таблице.

млн. рублей
Название ведомства	2014 год	2015 год	2016 год	к предыдущему году, %
				2015 год	2016 год
Расходы по ГП-39, всего	729 134,6	789 775,4	838 146,4	108,3	106,1
Минфин России	573 121,3	634 005,9	683 465,7	110,6	107,8
в % к итогу	78,6	80,3	81,5	102,1	101,6
Федеральное казначейство	32 848,6	33 278,2	33 314,4	101,3	100,1
в % к итогу	4,5	4,2	4,0	93,5	94,3
Росфиннадзор	3 024,7	3 026,8	3 009,2	100,1	99,4
в % к итогу	0,4	0,4	0,4	92,4	93,7
Росалкогольрегулирование	1 246,1	1 093,0	1 093,0	87,7	100,0
в % к итогу	0,2	0,1	0,1	81,0	94,2
ФНС России	118 893,9	118 371,6	117 264,2	99,6	99,1
в % к итогу	16,3	15,0	14,0	91,9	93,4

Законопроектом бюджетные ассигнования на реализацию ГП-39 на 2014 год предусматривается в объеме 729 134,6 млн. рублей, на 2015 год - 789 775,4 млн. рублей, на 2016 год - 838 146,4 млн. рублей, что соответственно на 10,9%, на 8,1% и на 4,1% меньше объемов, утвержденных паспортом ГП-39.

Отклонения планируемых объемов бюджетных ассигнований от значений, утвержденных в паспорте государственной программы, помимо влияния общих подходов к формированию бюджетных ассигнований на 2014 - 2016 годы, обусловлены:

изменением объемов нераспределенных резервов, а также отнесением части резервируемых бюджетных ассигнований, ранее учитываемых в государственной программе, к непрограммным расходам федерального бюджета;

снижением объема бюджетных ассигнований на обслуживание государственного долга Российской Федерации, а также на возможное исполнение государственных гарантий Российской Федерации.

В соответствии с паспортом ГП-39 включает 9 подпрограмм. Законопроектом за счет средств федерального бюджета на 2014 - 2016 годы предусматривается финансовое обеспечение 8 подпрограмм ГП-39. Финансирование подпрограммы "Долгосрочное финансовое планирование" не предусматривается.

Финансовое обеспечение в соответствии с законопроектом на 2014 - 2016 годы по подпрограммам представлено в следующей таблице.

млн. рублей
	2014 год	2015 год	2016 год	к предыдущему году, %
				2015 год	2016 год
Расходы по ГП-39, всего	729 134,6	789 775,4	838 146,4	108,3	106,1
подпрограмма "Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса"	70 229,8	69 354,7	71 449,8	98,8	103,0
в % к итогу	9,6	8,8	8,5	х	х
подпрограмма "Организация и осуществление контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере"	3 024,7	3 026,8	3 009,2	100,1	99,4
в % к итогу	0,4	0,4	0,4	х	х
подпрограмма "Обеспечение функционирования и развитие налоговой системы Российской Федерации"	118 893,9	118 371,6	117 264,2	99,6	99,1
в % к итогу	16,3	15,0	14,0	х	х
подпрограмма "Управление государственным долгом и государственными финансовыми активами Российской Федерации"	475 679,1	534 607,7	599 011,9	112,39	112,05
в % к итогу	65,2	67,7	71,5	х	х
подпрограмма "Развитие международного финансово-экономического сотрудничества Российской Федерации"	54 695,0	58 392,7	41 389,5	106,8	70,9
в % к итогу	7,5	7,4	4,9
подпрограмма "Создание и развитие государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	1 831,0	1 704,2	1 704,2	93,1	100,0
в % к итогу	0,3	0,2	0,2	х	х
подпрограмма "Государственное регулирование отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней и организация формирования и использования Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации"	3 535,0	3 224,7	3 224,7	91,2	100,0
в % к итогу	0,5	0,4	0,4	х	х
подпрограмма "Государственное регулирование в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции"	1 246,1	1 093,0	1 093,0	87,7	100,0
в % к итогу	0,2	0,1	0,1	х	х

Наибольший объем бюджетных ассигнований предусматривается по подпрограмме "Управление государственным долгом и государственными финансовыми активами Российской Федерации" (более 65%), которые в основном направляются на обслуживание государственного долга. Объем этих расходов обусловлен накопленным объемом и структурой государственного долга и не имеет непосредственного влияния на достижение цели госпрограммы. Более того, при решении задачи более эффективного управления госдолгом указанные расходы должны сокращаться.

Недостаточно обоснован состав подпрограмм, включенных в ГП-39. Большинство целевых показателей (индикаторов) ГП-39 и подпрограмм не увязано с объемами финансирования госпрограммы.

Так, отсутствуют подпрограммы для решения таких задач, как развитие институтов планирования государственных заказов и эффективного исполнения государственных контрактов, обеспечение доступности и повышение качества государственных (муниципальных) услуг.

Недостаточно обосновано включение подпрограммы 1 "Долгосрочное финансовое планирование", так как целевым показателем подпрограммы является "наличие долгосрочной (на срок не менее 12-ти лет бюджетной стратегии, да/нет". Следует отметить, что реализация подпрограммы 1 с учетом установленного целевого показателя фактически завершится принятием вышеназванной бюджетной стратегии, которое планируется в 2013 году.

8.39.5. Цели, задачи, состав и количественные значения целевых индикаторов (показателей) ГП-39 в основном соответствуют целям, задачам, показателям (индикаторам), отраженным в основных стратегических документах.

Вместе с тем, необходимо отметить следующее.

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 4 не имеют четкой привязки к поставленным задачам и недостаточно полно характеризуют решение ее задач. Так, к оценке выполнения задачи "Совершенствование законодательства о налогах и сборах" из семи целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 4 можно условно отнести только два: "Снижение отношения объема задолженности по налогам и сборам к объему поступлений по налогам и сборам в бюджетную систему Российской Федерации" и "Собираемость налогов и сборов". Кроме того, целевой показатель (индикатор) "Доля налогоплательщиков, удовлетворительно оценивающих качество работы налоговых органов" является интегрированным показателем, базирующимся на социологических опросах, что в дальнейшем затруднит проверку его достоверности.

По ряду целевых индикаторов подпрограмм количественные значения показателей зафиксированы на весь плановый период на одном уровне, что не позволит объективно оценить ход выполнения соответствующих целей и задач подпрограмм (например, три из четырех показателей подпрограммы 6 не меняются на протяжении 2012 - 2020 годов и их значения составляют 70%; по подпрограмме 3 один показатель не меняется на протяжении 2012 - 2020 годов и его значение составляет > 5%, по другим подпрограммам имеются показатели, значения которых не будут меняться на протяжении 2016 - 2020 годов).

8.39.6. В отдельных подпрограммах отсутствует описания мер управления рисками реализации подпрограмм или отсутствует идентификации факторов риска по источникам возникновения и характеру влияния на ход и результаты реализации подпрограммы.

В подпрограммах отсутствуют сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с обобщенными целевыми индикаторами госпрограммы, наличие которых предусмотрено подпунктом "и" пункта 8 Порядка разработки.

В подпрограммах отсутствуют обоснования объема финансовых ресурсов, необходимых для их реализации. Ресурсное обеспечение одной из основных подпрограмм - 5 "Управление государственным долгом и государственными финансовыми активами Российской Федерации" не соответствует в полной мере целям, задачам, индикаторам указанной подпрограммы. Так, целью Подпрограммы 5 является эффективное управление государственным долгом, достижение которой требует решения задачи "достижения приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры государственного долга Российской Федерации". Однако решение такой задачи не может быть обеспечено без рассмотрения вопросов, касающихся объемов ассигнований на погашение государственного долга, учитываемых в составе источников финансирования дефицита федерального бюджета, и по этой причине не включаемых в состав ресурсного обеспечения Подпрограммы 5. Ряд целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 5 также не могут рассматриваться без учета ассигнований на погашение государственного долга.

В ГП-39 не представлен перечень госпрограмм, реализация которых взаимосвязана с ГП-39. Так, подпрограмма 7 "Создание и развитие государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" содержательно взаимосвязана с госпрограммой "Информационное общество (2011 - 2020 годы)", предусматривающей решение задач по развитию экономики и финансовой сферы на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий, а также предоставление возможности доступа граждан к информации о деятельности организаций сектора государственного управления и публично-правовых образований.

Методика оценки эффективности ГП-39 не предусматривает четких показателей эффективности. Кроме того, в приведенной в ГП-39 методике оценки эффективности оценивается не полученный эффект от реализации ГП-39, а эффективность степени освоения средств федерального бюджета, направляемых на ее выполнение.

Представленная в материалах подпрограммы 6 оценка эффективности сотрудничества Российской Федерации с международными экономическими и финансовыми организациями учитывает только оценку степени соответствия запланированному уровню затрат, не предлагая оценку эффективности использования средств займов МФО и средств федерального бюджета (методики разрабатываются Минфином России и Минэкономразвития России), предназначенную на определение степени достижения целей и решения задач реализуемых проектов МФО.

8.40. Анализ госпрограммы "Развитие финансовых и страховых рынков, создание международного финансового центра"

Госпрограмма "Развитие финансовых и страховых рынков, создание международного финансового центра" (далее - ГП-40) утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2013 г. N 226-р.

Ответственным исполнителем является Минфин России, соисполнителем - ФСФР России.

Объем ресурсного обеспечения ГП-40 включает бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности ФСФР России, которая в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25 июля 2013 г. N 645 упразднена с 1 сентября 2013 года.

В настоящее время Минфином России подготовлен и направлен на согласование в Минэкономразвития России проект распоряжения Правительства Российской Федерации, предусматривающий внесение изменений в распоряжение Правительства Российской от 11 ноября 2010 г. N 1950-р в части переименования ГП-39 "Управление государственными финансами" в госпрограмму "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков", а также признание утратившим силу распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2013 г. N 226-р и исключение ГП-40 "Развитие финансовых и страховых рынков, создание международного финансового центра" из перечня госпрограмм. Изменения в перечень госпрограмм не внесены.

Реализацию мероприятий по нормативному правовому регулированию финансового рынка предполагается осуществлять в рамках соответствующей подпрограммы госпрограммы "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" после ее доработки и принятия в установленном порядке.

Законопроектом бюджетные ассигнования на ГП-40 не предусмотрены.

8.41. Анализ госпрограммы "Внешнеполитическая деятельность"

8.41.1. Госпрограмма "Внешнеполитическая деятельность" (далее - ГП-41) утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 марта 2013 г. N 386-р.

План реализации ГП-41 на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2013 г. N 1079-р.

Реализация ГП-41 предусмотрена на постоянной основе в соответствии с указаниями политического руководства страны, основополагающими документами, регламентирующими внешнеполитическую деятельность. Контрольные этапы, сроки их реализации и промежуточные итоги не определены.

8.41.2. Целью ГП-41 является всестороннее и эффективное обеспечение интересов Российской Федерации на международной арене, создание благоприятных внешних условий для долгосрочного развития страны.

8.41.3. Ответственным исполнителем ГП-41 является МИД России, соисполнителями - Минфин России и Россотрудничество, участниками - МЧС России, Минобороны России, Минрегион России.

В соответствии с законопроектом расходы федерального бюджета предусматриваются 7 главным распорядителям средств федерального бюджета (открытая часть), из них ГК "Росатом" согласно паспорту не является участником ГП-41.

8.41.4. Финансовое обеспечение ГП-41 в соответствии с законопроектом на 2014  2016 годы по главным распорядителям средств федерального бюджета, представлено в следующей таблице.

млн. рублей
	2014 год	2015 год	2016 год	к предыдущему году, %
				2015 год	2016 год
Расходы по ГП-41, всего	73 174,5	75 046,5	76 259,1	102,6	101,6
в том числе:
МИД России	47 773,2	49 970,3	50 970,8	104,6	102,0
в % к итогу	65,3	66,6	66,8	х	х
Минфин России	19 344,7	19 314,6	19 525,9	99,8	101,1
в % к итогу	26,4	25,7	25,6	х	х
Россотрудничество	2 568,2	2 297,8	2 318,5	89,5	100,9
в % к итогу	3,5	3,1	3,0	х	х
Минрегионразвития России	2 000,0	2 000,0	2 000,0	100,0	100,0
в % к итогу	2,7	2,7	2,6	х	х
Минобороны России	1 161,1	1 136,4	1 116,5	97,9	98,3
в % к итогу	1,6	1,5	1,5	х	х
Госкорпорация "Росатом"	248,2	248,2	248,2	100,0	100,0
в % к итогу	0,3	0,3	0,3	х	х
МЧС России	79,2	79,2	79,2	100,0	100,0
в % к итогу	0,1	0,1	0,1	х	х

Законопроектом бюджетные ассигнования на реализацию ГП-41 на 2014 год предусматриваются в объеме 73 174,5 млн. рублей, на 2015 год - 75 046,5 млн. рублей, на 2016 год - 76 259,1 млн. рублей, что соответственно на 13,3%, на 12,6% и на 11,6% больше объемов, утвержденных паспортом ГП-41.

В соответствии с паспортом ГП-41 включает 3 подпрограммы.

Финансовое обеспечение в соответствии с законопроектом на 2014 - 2016 годы по подпрограммам представлено в следующей таблице.

млн. рублей
	2014 год	2015 год	2016 год	к предыдущему году, %
				2015 год	2016 год
Расходы по ГП-41, всего	73 174,5	75 046,5	76 259,1	102,6	101,6
в том числе:
подпрограмма "Осуществление функций по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере международных отношений Российской Федерации"	56 057,9	58 230,3	59 210,9	103,9	101,7
в % к итогу	76,6	77,6	77,6	х	х
подпрограмма "Выполнение финансовых обязательств Российской Федерации по обеспечению деятельности межгосударственных структур, созданных государствами Содружества Независимых Государств"	14 548,8	14 518,3	14 729,6	99,8	101,5
в % к итогу	19,9	19,4	19,3	х	х
подпрограмма "Осуществление деятельности в сферах международного гуманитарного сотрудничества и содействия международному развитию"	2 568,2	2 297,8	2 318,5	89,5	100,9
в % к итогу	3,5	3,1	3,0	х	х

Следует отметить, что по подпрограмме 3 определен целый ряд показателей, положительная динамика которых возможна только при условии выделения дополнительного бюджетного финансирования. Таким образом, реализация подпрограммы 3 в значительной степени зависит от выделения бюджетного финансирования с учетом дополнительных ресурсов, что свидетельствует о наличии рисков неполного выполнения параметров ГП-41 в целом.

Анализ объема бюджетных ассигнований, предусмотренных законопроектом, показал, что в период 2014 - 2016 годов не запланировано финансирование целого ряда мероприятий подпрограммы 3. В 2014 году не предусмотрено финансирование одного из десяти основных мероприятий подпрограммы 3, в 2015 - 2016 годах - трех из десяти основных мероприятий. Как следствие, существует риск недостижения в указанном периоде плановых значений одного целевого индикатора ГП-41 и 6 из 24 индикаторов, утвержденных в подпрограмме 3.

8.41.5. В основном ГП-41 соответствует основным положениям нормативных правовых документов, регламентирующих процесс разработки, реализации и оценки эффективности госпрограмм. Однако в ряде случаев отмечается неполное соблюдение требований Методических указаний.

Целый ряд показателей (индикаторов) подпрограмм не обеспечивает возможность проведения оценки эффективности реализации основных мероприятий ГП-41, а также не согласован с показателями, характеризующими достижение ее целей и решение задач в целом. Так, с показателями ГП-41 не увязаны 3 из 8 утвержденных индикаторов подпрограммы 1. Из 24 индикаторов, утвержденных по подпрограмме 3, не в полной мере увязаны с индикаторами ГП-41 22 показателя.

ГП-41 не содержит оценки влияния на достижение ее целевых индикаторов и показателей внешних факторов и условий, а также выделения дополнительных объемов ресурсов, как это предусмотрено положениям нормативных правовых документов, регламентирующих процесс разработки, реализации и оценки эффективности госпрограмм.

Кроме того, по ряду целевых индикаторов ГП-41 их значения зафиксированы на весь плановый период на одном уровне, что затруднит оценку хода выполнения соответствующих целей и задач ГП-41.

8.41.6. В паспорте ГП-41 не представлен перечень госпрограмм, которые с ней связаны и могут оказывать влияние на результаты ее реализации. Вместе с тем, ряд утвержденных госпрограмм прямо содержат упоминания о взаимосвязи и взаимозависимости с рассматриваемой госпрограммой ("Охрана окружающей среды" на 2012 - 2020 годы и "Развитие внешнеэкономической деятельности").

ГП-41 не предусматривается количественная оценка факторов риска.

В ГП-41 меры государственного регулирования не применяются.

8.42. Анализ госпрограммы "Юстиция"

8.42.1. Госпрограмма "Юстиция" (далее - ГП-42) утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2013 г. N 517-р.

План реализации ГП-42 утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 1453-р.

Срок реализации ГП-42 определен на 2013 - 2020 годы (в один этап).

8.42.2. Целью ГП-42 является развитие в обществе правовой модели поведения граждан, преодоление правового нигилизма, поддержание устойчивого уважения к закону и повышение доверия к правосудию.

Достижение цели и решение задач ГП-42 в соответствии с паспортом характеризуется следующими основными целевыми показателями (индикаторами).

Показатели (индикаторы)	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2020 г.
Отношение общего количества адвокатов, имеющих действующий статус, сведения о которых внесены в реестр, к населению Российской Федерации (процент)	0,055	0,06	0,07	0,075	0,1
Объем выполненных судебных экспертиз и экспертных исследований (в стоимостном выражении) (млрд. рублей)	2,2	2,1	2,1	2,1	2,0
Отношение общего количества нотариусов, сведения о которых внесены в реестр, к населению Российской Федерации (процент)	0,007	0,007	0,007	0,008	0,01
Доля оконченных фактическим исполнением исполнительных производств (в процентном отношении от общего количества находящихся на исполнении в отчетном периоде исполнительных производств) (процент)	48,5	48	47,5	47	45
Доля осужденных, освободившихся из мест лишения свободы без профессии (специальности) (процент)	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6
Количество следственных изоляторов, в которых условия содержания подследственных соответствуют законодательству Российской Федерации (в процентах от общего количества следственных изоляторов).	69,7	84,6	96,5	100	100
Количество исправительных учреждений, в которых условия содержания осужденных соответствуют законодательству Российской Федерации (в процентах от общего количества исправительных учреждений).	62,3	74,3	83,8	100	100

По отдельным целевым индикаторам отсутствует динамика, их значения зафиксированы на весь период реализации на одном уровне, что может затруднить оценку достижения цели и выполнения соответствующих задач.

Так, показатель "Доля осужденных, освободившихся из мест лишения свободы без профессии (специальности) (процент)" не меняется на протяжении 2012 - 2020 годов и составляет 8,6%. Показатель "Соблюдение требований законодательства Российской Федерации при принятии решений о государственной регистрации некоммерческих организаций (соотношение количества решений, признанных незаконными судом или Минюстом России, к общему количеству принятых решений) (процент)" достигает своего целевого значения "0%" - уже в 2013 году.

8.42.3. Ответственным исполнителем ГП-42 является Минюст России, соисполнителями - ФСИН России и ФССП России, участники программы отсутствуют.

В соответствии с законопроектом, расходы федерального бюджета предусматриваются 3 главным распорядителям средств федерального бюджета.

8.42.4. ГП-42 в полном объеме реализуется за счет средств федерального бюджета.

Финансовое обеспечение ГП-42 в соответствии с законопроектом на 2014 - 2016 годы по главным распорядителям средств федерального бюджета, представлено в следующей таблице.

млн. рублей
	2014 год	2015 год	2016 год	к предыдущему году, %
				2015 год	2016 год
Расходы по ГП-42, всего	290 633,4	301 395,0	299 987,3	103,7	99,5
в том числе:
Минюст России	4 782,1	4 857,7	4 859,7	101,6	100,0
в % к итогу	1,7	1,6	1,6
ФСИН России	241 830,0	252 478,4	251 056,2	104,4	99,4
в % к итогу	83,2	83,8	83,7
ФССП России	44 021,3	44 058,9	44 071,4	100,1	100,0
в % к итогу	15,1	14,6	14,7

Законопроектом бюджетные ассигнования на реализацию ГП-42 на 2014 год предусматриваются в объеме 290 633,4 млн. рублей, на 2015 год - 301 395,0 млн. рублей, на 2016 год - 299 987,3 млн. рублей, что соответственно на 19,5%, на 18,7% и на 20,5% больше объемов, утвержденных паспортом ГП-42.

В соответствии с Паспортом ГП-42 включает 5 подпрограмм и ФЦП "Развитие уголовно-исполнительной системы (2007 - 2016 годы)".

Финансовое обеспечение в соответствии с законопроектом на 2014 - 2016 годы по подпрограммам и ФЦП представлено в следующей таблице.

млн. рублей
	2014 год	2015 год	2016 год	к предыдущему году, %
				2015 год	2016 год
Расходы по ГП-42, всего	290 633,4	301 395,0	299 987,3	103,7	99,5
в том числе:
подпрограмма "Регулирование государственной политики в сфере исполнения уголовных наказаний"	234 579,1	237 356,8	237 950,7	101,2	100,3
в % к итогу	80,7	78,8	79,3
подпрограмма "Повышение качества принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц и обеспечение установленного порядка деятельности судов"	44 021,3	44 058,9	44 071,4	100,1	100,0
в % к итогу	15,1	14,6	14,7
ФЦП "Развитие уголовно-исполнительной системы (2007 - 2016 годы)"	7 250,9	15 121,6	13 105,6	208,5	86,7
в % к итогу	2,5	5,0	4,4
Другие подпрограммы ГП-42	4 782,1	4 857,7	4 859,6	101,6	100,0
в % к итогу	1,6	1,6	1,6

На подпрограмму "Регулирование государственной политики в сфере исполнения уголовных наказаний" предусматриваются около 80% бюджетных ассигнований ГП-42 - это выплаты сотрудникам уголовно-исполнительной системы и затраты на содержание лиц в исправительных учреждениях.

8.42.5. В основном ГП-42 соответствует основным положениям нормативно-правовых документов, регламентирующих процесс разработки, реализации и оценки эффективности госпрограмм. Однако в ряде случаев отмечается неполное соблюдение требований Методических указаний.

Так, в соответствии с пунктом 18 Методических указаний, характеристика текущего состояния сферы реализации госпрограммы должна содержать основные показатели уровня развития соответствующей сферы социально-экономического развития. В разделе 1 ГП-42 "Общая характеристика сферы реализации Государственной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития" приведены лишь данные о структуре осужденных по заболеваниям и уровню образования. Характеристика текущего состояния сферы юстиции практически ограничивается информацией о том, что в настоящее время в Российской Федерации имеются все институты, необходимые для эффективного отправления правосудия и защиты прав граждан: адвокатура, нотариат, система судебно-экспертной деятельности.

Пунктом 21 Методических указаний определены свойства, которыми должна обладать цель госпрограммы: специфичность, конкретность, измеримость, достижимость, релевантность. Из перечисленных свойств цель ГП-42 в наименьшей степени обладает свойствами измеримости и конкретности, что усложняет проверку ее достижения.

Оценка качества ГП-42, состава и значений ее целевых индикаторов в значительной степени осложнена в связи с отсутствием информации за прошедший период, невозможностью проследить динамику и тенденции развития сферы юстиции, отсутствием сведений о зарубежном опыте в рассматриваемой области.

Приоритетами и целями государственной политики в сфере юстиции в Российской Федерации в соответствии Концепцией-2020 года, Прогнозом-2030 года, долгосрочной бюджетной стратегией до 2030 года, ОНДП до 2018 года, указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года является соблюдение прав и основных свобод человека, повышение уровня защиты прав и законных интересов граждан и организаций, улучшение качества исполнения судебных решений, актов иных органов и приговоров. Данные приоритеты совпадают с конечными результатами реализации госпрограммы "Юстиция".

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 601 в ГП-42 включен показатель "Доля граждан, удовлетворенных качеством юридических услуг (помощи), от общего числа граждан, обратившихся к адвокатам".

В ГП-42 не проанализированы взаимосвязи с другими госпрограммами.

Как в целом в ГП-42, так и в отдельных подпрограммах, отсутствует оценка рисков и прежде всего оценка вероятности их наступления.

Применение мер государственного регулирования в сфере реализации ГП-42 не предусмотрено. Вместе с тем, в рамках ее реализации предусматривается нормативно-правовое регулирование в установленной сфере деятельности Минюста России, ФСИН России и ФССП России.

------------------------------

* В ГП-15 число показателей, представленных в таблице 1, составляет 78, однако, два показателя госпрограммы дублируют друг друга, а один показатель имеет только наименование. Таким образом, общее количество недублирующих показателей ГП-15 составляет 75.

** Утверждены Председателем Правительства Российской Федерации 31.01.2013.

*** Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 N 2227-р.