Приложение. Информация о составе и динамике показателей государственных программ Российской Федерации

Приложение
к подразделу 8 "Результаты проверки и анализа формирования
федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов на реализацию государственных программ
Российской Федерации" Заключения Счетной палаты

Таблица N 1

Информация о составе и динамике показателей государственных программ Российской Федерации

Наименование показателя (индикатора)		Единица измерения	2017 год		2018 год		2019 год		2020 год		2021 год		2022 год
			план факт		план факт		паспорт	проект паспорта	паспорт	проект паспорта	паспорт	проект паспорта	паспорт	проект паспорта
Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения"
1	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении	лет	73	72,7	74	72,9
2	Смертность населения трудоспособного возраста, на 100 тыс. населения	человек	Х	484,5	493,2	481,6	437	437	419	419	401	401	383	383
3	Смертность от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения	человек	598,7	587,6	583,7	573,6	545	545	525	525	505	505	485	485
4	Смертность от новообразований (в том числе злокачественных), на 100 тыс. населения	человек	194,4	197,9	192,8	193,1	199,5	199,5	197	197	193,5	193,5	189,5	189,5
5	Удовлетворенность населения качеством медицинской помощи	процентов	Х	39,9	41,7	38,7
6	Снижение к 2024 году младенческой смертности до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся живыми	человек					5,4	5,4	5,2	5,2	5,0	5,0	4,8	4,8
Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования"
1	Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождением Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования, в том числе:
	обеспечение средневзвешенного результата Российской Федерации в группе международных исследований	мест			14		12,5	12,5	12	12	11,5	11,5	11	11
2	удельного веса численности выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года, следующего за годом выпуска, в общей численности выпускников образовательной организации, обучавшихся по образовательным программам среднего профессионального образования	процентов		65	51	55,8	53	53	54	54	55	55	56	56
3	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет	процентов		78,83	84,77	83,58	94,02	94,02	100	100	100	100	100	100
4	Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования	процентов	70	71,13	71*	76	73	73	75	75	76	76	77	77
5	Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования, млн. человек (нарастающим итогом)	млн. человек					2,8	2,8	4,0	4,0	5,2	5,2	6,4	6,4
6	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет	процентов	100	99,1	100	99,08	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Позиция Российской Федерации в международной программе по оценке образовательных достижений учащихся (PISA):
	по естественно-научной грамотности				диапазон 30 - 34 места	-
	по читательской грамотности				диапазон 19 - 30 места	-
8	Количество российских ведущих российских университетов, входящих не менее 2 лет подряд в топ-100 мировых рейтингов университетов	единиц	1	11	5	-
9	Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы	процентов	40	21,7	37	24,8
10	Численность прошедших обучение на онлайн-курсах, в том числе:	тыс. человек			1525,5	-
	учащихся общеобразовательных организаций	тыс. человек			600	-
	студентов профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования	тыс. человек			920	-
	обучающихся в онлайн-школе на русском языке	тыс. человек			5,5	-
	Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан"
	Расходы	млн. рублей	1 330 440,6	1 272 167,7	1 327 779,8	1 275 922,2	1 376 055,5	1 350 683,3	1 417 516,6	1 466 671,2	1 446 875,6	1 512 503,3	1 446 388,8	1 548 044,7
1	Доля граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением	процентов	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения	процентов	99,5	99,9	99,55	99,95	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9
Подпрограмма 1 "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"
	Расходы	млн. рублей	861 719,8	814 819,3	850 573,8	792 138,6	834 505,7	804 903,9	846 475,6	818 054,9	857 873,8	838 279,8	876 504,6	885 146,2
3	Доля произведенных расходов на обеспечение по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в общем объеме расходов, заявленных субъектами обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	процентов	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Доля произведенных расходов на цели обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в общем объеме расходов на обеспечение застрахованных лиц пособиями по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, заявленных субъектами обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	процентов	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Доля малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь	процентов	6	7,9	7,5	9,1	8,5	8,5	10	10	11,3	20	13,3	25
6	Доля граждан, преодолевших трудную жизненную ситуацию, в общей численности получателей государственной социальной помощи на основании социального контракта	процентов	39	41,7	47	33,3	48	48	50	50	51	51	53,1	53,1
Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения"
	Расходы	млн. рублей	430,9	1 057,8	242,3	388,8	289,5	346,5	294,9	294,6	305,8	304,6	305,8	310,8
7	Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей) и лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, и ветхих зданий в общем количестве зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей) и лиц без определенного места жительства и занятий	процентов	3,48	1,6	3,47	2,26	1,5	1,5	1,4	1,4	1,3	1,3	1	1
8	Отношение средней заработной платы социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций, к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по субъекту Российской Федерации	процентов	80	74,2	100	87,4	100	100	100	100	100	100	100	100
9	Удельный вес учреждений социального обслуживания, основанных на иных формах собственности, в общем количестве учреждений социального обслуживания всех форм собственности	процентов	8,8	17,8	10	20,15	18	18	18,2	-	18,4	-	18,6	-
10	Доля организаций, оказывающих услуги в сфере социального обслуживания, в отношении которых проведена независимая оценка качества оказания услуг в отчетном году, в общем количестве организаций социального обслуживания	процентов	35	35	35	35	35	35	35	30	35	30	35	30
11	Доля получателей социальных услуг, получивших социальные услуги в федеральных государственных бюджетных учреждениях, подведомственных Минтруду России, в общей численности получателей социальных услуг, которые должны получить социальные услуги в соответствии с государственным заданием	процентов	100	100	100	100	100	100	100	-	100	-	100	-
Подпрограмма 3 "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей"
	Расходы	млн. рублей	462 909,5	450 919,9	471 592,3	476 174,5	529 927,7	533 808,6	557 405,2	632 132,4	575 369,2	659 121,1	555 878,5	646 670,4
12	Суммарный коэффициент рождаемости (число детей на одну женщину)	единиц	1,786	1,621	1,66	1,577	1,63	1,6	1,65	1,7	1,66	1,7	1,68	1,7
13	Коэффициент рождаемости в возрастной группе 25 - 29 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста)	человек	-	-	-	-	102,5	102,5	104	104	105,1	105,1	106,7	106,7
14	Коэффициент рождаемости в возрастной группе 30 - 34 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста)	человек	-	-	-	-	82,8	82,8	86,7	86,7	90,3	90,3	94,4	94,4
15	Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	процентов	82	88,6	87,2	89	88,7	88,7	88,75	88,8	88,8	88,8	88,85	88,9
16	Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации (нарастающим итогом)	человек	39 480	39 246	46 884	46 619	53 921	53 921	60 960	60 960	67 998	67 998	75 036	75036
17	Число семей с тремя и более детьми, которые в отчетном году получат ежемесячную денежную выплату в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет	единиц	-	-	-	-	68 000	68 000	68 900	68 900	69 000	69 000	69 500	69 500
Подпрограмма 4 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций"
	Расходы	млн. рублей	896,2	896,2	1 131,3	1 821,2	1 463,9	1 533,9	806,6	1 384,5	642,0	1 236,2	647,2	1 219,9
18	Доля субъектов Российской Федерации, в которых реализуются муниципальные программы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, принятые более чем в 10 процентах городских округов и муниципальных районов	процентов	40	40	50	50	50	50	50	50	60	60	60	60
19	Количество субъектов Российской Федерации, в которых реализуются региональные программы (подпрограммы) поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций	единиц	78	78	80	80	82	82	83	83	83	83	83	83
20	Количество социально значимых мероприятий, реализуемых отдельными общественными и иными некоммерческими организациями	единиц	-	-	-	-	200	200	220	220	240	240	260	260
Подпрограмма 6 "Старшее поколение"
	Расходы	млн. рублей	4 461,7	4 461,7	4 218,7	5 385,9	9 847,3	10 068,8	12 513,0	14 783,2	12 663,5	13 540,1	13 631,4	14 675,8
21	Прирост технической готовности объекта за текущий финансовый год	процентов	-	-	-	-	57,52	57,5	62,19	62,2	58,22	58,2	61,42	61,4
22	Количество завершенных строительством объектов организаций социального обслуживания	единиц	-	-	4	6	18	18	17	17	15	15	15	15
23	Количество введенных койко-мест в стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан	единиц	-	-	-	-	53	53	1414	1414	1530	1530	1720	1720
24	Общая площадь объекта, подлежащая вводу в эксплуатацию	кв. метров	-	-	-	-	679,3	679,3	52 703	52 703	52 103,9	52 104	54 836	54 836
25	Количество пилотных регионов, в которых внедряется система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	единиц	-	-	-	-	12	12	18	18	24	24	85	85
26	Охват лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, системой долговременного ухода	процентов	-	-	-	-	8	8	12	12	16	16	100	100
27	Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности	процентов	-	-	-	-	11,2	11,2	12,4	12,4	13,6	13,6	15,4	15,4
Подпрограмма 7 "Обеспечение условий реализации государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан"
	Расходы	млн. рублей	22,4	12,8	21,4	13,1	21,3	21,6	21,3	21,5	21,3	21,5	21,3	21,6
28	Удельный вес внутренних затрат на научные исследования и разработки, осуществляемые в рамках реализации государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" по государственным контрактам	процентов	0,0002	0,0002	0,0002	0,0001	0,0002	0,0002	0,0002	0,0001	0,0002	0,0001	0,0002	0,0001
Госпрограмма "Доступная среда"
	Расходы	млн. рублей	47 448,8	51 992,7	50 794,0	53 641,2	53 799,2	54 480,9	54 567,2	59 290,1	55 663,2	60 237,7	56 289,7	60 947,2
1	Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов	процентов	52,9	57	54	64,1	58,8	58,8	59,3	66,8	59,8	67,9	60,3	68,8
2	Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов	процентов	50,6	60,1	51,2	60,8	61,3	61,3	61,9	61,9	62,5	62,5	63,1	63,1
3	Доля субъектов Российской Федерации, сформировавших систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, соответствующую типовой программе субъекта Российской Федерации, в общем количестве субъектов Российской Федерации	процентов	12	12	14	21,2	29,4	29,4	44,7	44,7	60	60	75	75
4	Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые)	процентов	51,1	68,9	55,5	57,9	70,9	70,9	71,9	71,9	72,9	72,9	73,9	73,9
5	Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети)	процентов	66,8	70,8	68,3	71,1	72,8	72,8	73,8	73,8	74,8	74,8	75,8	75,8
6	Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Российской Федерации	процентов	32,9	33,2	35,1	32,1	37,6	37,6	40	40	42,3	42,3	44,7	44,7
7	Доля главных бюро медико-социальной экспертизы по субъектам Российской Федерации, оснащенных специальным диагностическим оборудованием, в общем количестве главных бюро медико-социальной экспертизы по субъектам Российской Федерации	процентов	100	85,7	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма 1 "Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения"
	Расходы	млн. рублей	2 785,3	2 753,7	1 606,3	1 577,8	1 089,5	1 089,5	1 089,9	1 120,2	1 090,3	1 123,0	1 090,3	1 131,0
8	Доля субъектов Российской Федерации, имеющих сформированные и обновляемые карты доступности объектов и услуг, в общем количестве субъектов Российской Федерации	процентов	93,2	94,1	94,8	98,8	96,4	96,4	99	99	99,6	99,6	100	100
9	Доля детей - инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста	процентов	97	97	97	98	99	99	100	100	100	100	100	100
10	Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста	процентов	35	35	40	41	45	45	50	50	55	55	60	60
11	Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций	процентов	17	17,1	17,5	18	18	18	18,5	18,5	19	19	19,5	19,5
12	Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста	процентов	85	85	90	90	95	95	100	100	100	100	100	100
13	Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций	процентов	22	22,4	22,3	22,8	22,6	22,6	22,9	22,9	23,2	23,2	23,5	23,5
14	Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава (автобусного, трамвайного, троллейбусного)	процентов	11,1	11,1	12,6	14,1	14,2	14,2	15,8	15,8	17,4	17,4	19	19
15	Доля станций метро, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве станций метро	процентов	11,6	17,3	12,6	23,2	19,3	19,3	20,3	20,3	21,3	21,3	22,3	22,3
16	Количество произведенных и транслированных субтитров для субтитрирования телевизионных программ общероссийских обязательных общедоступных каналов	часов	13 786	13 786	13 338	13 388	13 365	13 365	13 365	13 365	13 365	13 365	13 365	13 365
17	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения	процентов	67,5	83,2	68	70,1	68,5	68,5	83,5	73,5	84	74	84,5	74,5
18	Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан	процентов	45,1	61,8	48,3	62,3	65,5	65,5	68,7	68,7	71,9	71,9	75,1	75,1
19	Количество обращений (консультаций) в информационно-справочный центр поддержки граждан по вопросам инвалидности, социальной защиты, медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов, в том числе женщин-инвалидов, девочек-инвалидов, а также пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций	единиц	25550	25721	25550	26 472	25550	25 550	25550	25 550	25550	25 550	25550	25 550
20	Доля профессиональных образовательных организаций, в которых обеспечены условия для получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, в общем количестве таких организаций	процентов	-	-	-	-	37	37	70	70	70	70	70	70
21	Удельный вес числа образовательных организаций высшего образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья	процентов	-	-	-	-	24	24	25	25	26	26	27	27
22	Удельный вес числа профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья	процентов	-	-	-	-	37	-	70	-	70	-	70	-
23	Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты	процентов	56,8	70,8	64,1	79,6	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов органов службы занятости	процентов	41,7	49	43,9	50,2	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения	процентов	50,9	53,4	51,9	61,3	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры	процентов	41,4	51,5	47,2	59,4	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры	процентов	61	64,1	62,4	70,5	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов	процентов	54,4	58	56	66	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Количество игровых, неигровых и анимационных фильмов прошлых лет средней продолжительностью 100 минут, которые обеспечены субтитрированием и тифлокомментированием	единиц	40	40	43	43	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Количество страниц нот, изданных рельефно-точечным шрифтом Брайля, готовых к размещению в Национальной электронной библиотеке	единиц	3000	3371	3000	5400	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Уровень обеспеченности беспрепятственного доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения к местам проведения праздничных мероприятий	единиц	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма 2 "Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов"
	Расходы	млн. рублей	33 456,6	34 448,9	34 541,1	34 085,7	34 489,3	35 178,6	34 541,1	38 984,3	34 546,7	39 022,1	34 973,2	39 068,1
32	Доля субъектов Российской Федерации, имеющих план мероприятий по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в общем количестве субъектов Российской Федерации	процентов	-	-	2,4	23,5	46,2	46,2	90	90	100	100	100	100
33	Доля реабилитационных организаций, подлежащих включению в региональную систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территориях субъектов Российской Федерации	процентов	-	-	12	29,7	30	30	48	48	66	66	84	84
34	Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления государственной услуги по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации (услугами), в общем числе граждан, получивших технические средства реабилитации (услуги)	процентов	90	90	90	95,5	90	90	90	90	90	90	90	90
35	Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации (услугами) в соответствии с федеральным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, в общей численности инвалидов	процентов	98	88,6	98	89,8	98	98	98	98	98	98	98	98
36	Количество высокопроизводительных рабочих мест на федеральных государственных унитарных протезно-ортопедических и специализированных предприятиях	единиц	4724	3854	4796	4 704	4801	4 801	4806	-	4811	-	4816	-
37	Темп прироста производительности труда на федеральных государственных унитарных протезно-ортопедических и специализированных предприятиях	процентов	45	38	50	31	55	55	60	-	65	-	70	-
38	Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости, в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости	процентов	50	53	53	54,5	56	56	60	60	63	63	66	66
39	Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов	процентов	85	85	90	90	95	95	100	100	100	100	100	100
40	Доля инвалидов, принятых на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета (по отношению к значению показателя предыдущего года)	процентов	102	112,8	103	108,4	105	105	107	107	108	108	109	109
41	Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам бакалавриата и программам специалитета, отчисленных по причине академической задолженности, в общей численности инвалидов, принятых на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета	процентов	8	8	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
42	Доля инвалидов, принятых на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования (по отношению к значению показателя предыдущего года)	процентов	102	111,1	103	110	105	105	107	107	109	109	111	111
43	Доля студентов из числа инвалидов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости	процентов	8	2,8	7	3	7	7	7	7	7	7	7	7
44	Доля граждан, время ожидания которых в очереди при обращении в территориальные органы Фонда социального страхования Российской Федерации для получения государственной услуги по обеспечению техническими средствами реабилитации и услугами составило не более 15 минут, в общей численности граждан, обратившихся в территориальный орган Фонда социального страхования Российской Федерации.	процентов	100	100	100	90,3	100	100	100	100	100	100	100	100
45	Доля граждан, использующих механизм получения государственной услуги по обеспечению техническими средствами реабилитации и услугами в электронной форме, в общем числе граждан, подавших заявление на получение государственных услуг	процентов	0,1	16,26	20	30,01	25	25	30	30	35	35	40	40
46	Численность инвалидов, которым оказаны услуги по протезированию в период пребывания их в стационарах сложного протезирования федеральных государственных унитарных предприятий	человек	-	-	9 000	9 332	9100	9 100	9200	9 200	9300	9 300	9400	9 400
47	Число занятых инвалидов, трудоустроенных при поддержке общественных организаций инвалидов	человек	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма 3 "Совершенствование государственной системы медико-социальной экспертизы"
	Расходы	млн. рублей	15 731,1	18 220,4	18 936,2	17 977,7	18 220,4	18 212,9	18 936,3	19 185,6	20 026,2	20 092,6	20 226,2	20 748,1
48	Доля решений главных бюро медико-социальной экспертизы по переосвидетельствованию граждан, обжалованных в Федеральном бюро медико-социальной экспертизы, в общем количестве принятых главными бюро медико-социальной экспертизы решений по переосвидетельствованию граждан	процентов	4,1	4	3,9	4,7	3,7	3,7	3,5	3,5	3,4	3,4	3,3	3,3
49	Доля удовлетворенных судебных исков, поданных гражданами в отношении решений бюро (главного бюро, Федерального бюро) медико-социальной экспертизы, в общем количестве исков граждан, по которым судом принято решение в отношении решений бюро (главного бюро, Федерального бюро)	процентов	3,7	1,4	3,5	1,5	3,3	3,3	3,2	3,2	3,1	3,1	3	3
50	Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления государственной услуги по медико-социальной экспертизе, в общем числе граждан, прошедших освидетельствование в учреждениях медико-социальной экспертизы	процентов	90	90	90	90,1	90	90	90	90	90	90	90	90
51	Отношение средней заработной платы врачей и работников, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), системы медико-социальной экспертизы к средней заработной плате в регионе	процентов	195	192	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
52	Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) системы медико-социальной экспертизы к средней заработной плате в регионе	процентов	100	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
53	Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) системы медико-социальной экспертизы к средней заработной плате в регионе	процентов	100	80	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
54	Доля граждан, время ожидания которых в очереди при обращении в бюро (главное бюро, Федеральное бюро) медико-социальной экспертизы для получения государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы составило не более 15 минут, в общей численности граждан, прошедших медико-социальную экспертизу	процентов	100	88	100	95,5	100	100	100	100	100	100	100	100
55	Доля граждан, использующих механизм получения государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы в электронной форме, в общей численности граждан, подавших заявления на получение государственных услуг	процентов	0,1	0,1	1	0,09	2	2	3	3	4	4	5	5
56	Количество посещений физическими лицами федеральных государственных бюджетных учреждений, подведомственных Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации, в целях получения реабилитационных мероприятий	единиц	7250	11 196	7 250	11 567	7250	7 250	7250	9 821	7250	9 821	7250	9 821
57	Количество освидетельствований физических лиц при проведении медико-социальной экспертизы в федеральном государственном бюджетном учреждении "Федеральное бюро медико-социальной экспертизы" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	единиц	9400	12 533	9 400	12 720	9400	9 400	9400	11 814	9400	11 814	9400	11 814
Госпрограмма "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"
	Расходы	млн. рублей			116 072,2	107 140,5	191 066,8	221 742,4	190 273,8	211 191,6	198 739,3	238 760,4	281 633,5	331 166,5
1	Годовой объем ввода жилья	млн.кв.м	-	79,2	88	75,3	88	88	98	98	94	94	104	104
2	Коэффициент доступности жилья	-	-	2,6	2,5	2,7	2,5	2,5	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
3	Площадь расселенного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания	млн.кв.м	-	-			0,14	0,14	1	1	1	1	1,3	1,3
4	Прирост индекса качества городской среды к уровню 2018 года	процент	-	-			2	2	5	5	10	10	15	15
5	Индекс качества жилищно-коммунальных услуг	-	-	-	17,33	-	18,21	18,21	19,09	19,09	19,98	19,98	20,86	20,86
6	Производительность труда в строительстве	процент	-	-	103	104,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	Государственная программа "Содействие занятости населения
	Расходы	млн. рублей	51 905,0	40 944,6	44 735,1	36 521,0	65 510,7	65 968,7	67 183,7	67 568,2	67 397,8	67 759,6	67 470,0	68 388,6
1	Уровень безработицы	процент	5,9	5,2	5	4,8	4,8	4,8	4,7	4,7	4,7	4,7	4,6	4,6
2	Уровень регистрируемой безработицы	процент	1,3	1,1	1,2	0,9	1,5	1,5	1,6	1,6	2	2	1,9	1,9
3	Отношение численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, к общей численности безработных в соответствии с методологией Международной организации труда	процент	25	21	24	20	31	31	33	33	35	35	37	37
4	Удельный вес работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, в общей численности работников	процент	38	37,9	37	37,9	37	37	36	36	35,9	35,9	35,8	35,8
Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан"
	Расходы	млн. рублей	48 057,8	36 687,5	40 823,4	32 258,5	61 252,0	61 049,5	63 269,9	63 620,0	63 390,4	63 740,4	63 462,6	64 310,3
1	Отношение численности граждан, снятых с регистрационного учета в связи с трудоустройством, к общей численности граждан, обратившихся в органы службы занятости населения за содействием в поиске подходящей работы	процент	67	66,8	68	66,5	69	69	70	70	70	70	70	70
2	Удельный вес безработных граждан, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости	процент	10,5	8,9	10	8,3	9	9	8,9	8,9	8,8	8,8	8,7	8,7
3	Удельный вес граждан, признанных безработными, в общей численности безработных граждан, завершивших профессиональное обучение, получивших дополнительное профессиональное образование	процент	2	3,3	1,5	1,98	3	3	2,8	-	2,6	-	2,4	-
4	Доля привлеченных работников, принятых на работу работодателями - участниками региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов в отчетном периоде, в общей численности работников, предусмотренной соглашением	процент	79	54,1	79	89,8	79	79	79	79	79	79	-	79
5	Доля привлеченных работников, продолжающих осуществлять трудовую деятельность на конец отчетного периода, в общей численности работников, привлеченных работодателями в рамках соглашения	процент	80	88,4	80	93,8	85	85	85	85	86	86	-	86
6	Удельный вес безработных граждан, трудоустроенных в другой местности при содействии органов службы занятости, в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости	процент	0,6	0,3	0,7	0,3	0,7	-	0,7	-	0,7	-	0,7	-
7	Удельный вес внутренних затрат на научные исследования и разработки в области активной политики занятости населения и социальной поддержки безработных граждан, осуществляемые в рамках реализации Программы по государственным контрактам	процент	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
8	Отношение максимального размера пособия по безработице к величине прожиточного минимума трудоспособного населения	процент	43,7	45	42,4	45,2	71	71	70	70	67	67	71	71
9	Доля лиц в возрасте 16 лет и более, удовлетворенных государственными услугами в области содействия занятости	процент	86	72,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Доля лиц в возрасте 16 лет и более, обратившихся в государственную службу занятости с целью поиска работы (в том числе временной), получения статуса безработного, профессионального обучения и зарегистрированных в государственной службе занятости после обращения, удовлетворенных государственными услугами в области содействия занятости	процент	-	45	-	-	50	50	-	-	53	53	-	-
11	Доля привлекаемых иностранных работников в численности рабочей силы (экономически активного населения)	процент	4,1	2	4	2,2	2,6	2,6	2,6	2,6	2,5	2,5	2,5	2,5
12	Уровень безработицы (в соответствии с методологией Международной организации труда)	процент	-	5,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности участников дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда	процент	-	-	90	70,2	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Доля трудоустроенных работников в общей численности работников, высвобожденных с предприятий в связи с реализацией мероприятий по повышению производительности труда	процент	-	-	80	99,9	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Доля трудоустроенных работников в численности работников, прошедших переобучение, повысивших квалификацию в рамках мероприятий в области поддержки занятости	процент	-	-	80	80	85	85	85	85	85	85	85	85
16	Численность работников организаций - участников федерального проекта "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда", прошедших переобучение, повысивших квалификацию в целях повышения производительности труда (нарастающим итогом)	процент	-	-	-	-	17,8	17,8	33,4	33,4	50	50	66,6	66,6
17	Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы пилотные проекты (нарастающим итогом)	единица	-	-	-	-	16	16	26	26	36	36	46	46
18	Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста	процент	-	-	-	-	66,5	66,5	66,9	66,9	67,3	67,3	67,7	67,7
19	Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование (нарастающим итогом)	тыс. человек	-	-	-	-	75	75	150	150	225	225	300	300
20	Доля занятых в численности лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование	процент	-	-	-	-	85	85	85	85	85	85	85	85
21	Удельный вес безработных граждан в возрасте 16 - 29 лет, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей численности безработных граждан в возрасте 16 - 29 лет, зарегистрированных в органах службы занятости	процент	-	-	-	-	7	7	6,9	6,9	6,8	6,8	6,7	6,7
22	Уровень безработицы молодежи в возрасте 25 - 29 лет	процент	-	5,9	-	-	5,8	5,8	5,7	5,7	5,7	5,7	5,6	5,6
23	Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, тыс. человек	тыс. человек	-	-	-	-	-	-	-	40	-	40	-	50
Подпрограмма "Развитие институтов рынка труда"
	Расходы	млн. рублей	3 847,2	4 257,0	3 843,2	4 196,3	4 190,2	4 850,7	3 845,3	3 879,7	3 938,9	3 950,7	3 938,9	4 009,8
1	Количество разработанных профессиональных стандартов в соответствии с требованиями экономики (нарастающим итогом)	единица	1050	1089	1094	1229	1264	1264	1301	1301	1336	1336	1361	1371
2	Количество актуализированных профессиональных стандартов в соответствии с требованиями экономики (нарастающим итогом)	единица	80	80	131	131	272	272	467	467	658	658	747	849
3	Темп роста размера реальной заработной платы (по отношению к 2011 году) (нарастающим итогом)	процент	105	108,6	109,6	115,9	117,6	117,6	119,9	119,6	122,9	122,9	126,4	126,4
4	Доля высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников	процент	32,7	32,5	32,8	-	32,9	32,9	33,4	33,4	-	-	-	-
5	Количество центров оценки квалификаций (с 2017 года в соответствии с Федеральным законом "О независимой оценке квалификации") (нарастающим итогом)	единица	75	181	172	325	332	332	339	339	346	346	353	353
6	Количество победителей конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" (нарастающим итогом)	человек	30	30	45	45	60	60	75	75	90	90	105	105
7	Удельный вес выполненных Правительством Российской Федерации мероприятий генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации в общем количестве мероприятий, подлежащих выполнению Правительством Российской Федерации	процент	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8	Отношение просроченной задолженности по заработной плате к месячному фонду заработной платы работников наблюдаемых видов экономической деятельности	процент	0,6	0,2	0,5	0,2	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
9	Доля граждан, проинформированных о ведении работодателями сведений о трудовой деятельности работников в электронном виде, в общей численности работников организаций	процент					5	5	25	25	45	45	65	65
Подпрограмма "Безопасный труд"
	Расходы	млн. рублей	-	-	68,4	66,2	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5
1	Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве с утратой трудоспособности на один рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих	промиле (0,1 процента)	1,5	1,3	1,4	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
2	Численность лиц с установленным впервые профессиональным заболеванием	человек	7400	4756	7300	-	7200	7200	7000	7000	6900	6900	6800	6800
3	Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда (снижен класс (подкласс) условий труда) (нарастающим итогом)	тысяча рабочих мест	1000	1700	1300	-	1600	1600	1900	1900	2000	2000	2100	2100
Госпрограмма "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности".
	Расходы	млн. рублей	667 218,0	522 730,7	699 244,8	693 814,7	708 948,1	325 142,6	714 857,9	717 860,7	737 197,7	736 869,7	759 973,3	760 267,4
1	Показатель 1 "а" "Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных услуг по линии обеспечения деятельности в области безопасности дорожного движения", в %	процентов	85	93,7	90	95,1	90	90	90	90	90	90	90	90
2	Показатель 1 "б" "Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных услуг в сфере миграции", в %	процентов	85	96,6	90	97,6	90	90	90	90	90	90	90	90
3	Показатель 2 "а". "Численность оправданных лиц и лиц, дела о которых прекращены судом за отсутствием события, состава преступления, а также в связи с непричастностью к совершению преступления на 1 тыс. обвиняемых по направленным в суд делам, находившимся в производстве следователей", в усл. единицах	условные единицы	1,06	1,05	1,06	1,13	1,05	1,05	1,048	1,048	1,046	1,046	1,044	1,044
4	Показатель 2 "б". "Численность оправданных лиц и лиц, дела о которых прекращены судом за отсутствием события, состава преступления, а также в связи с непричастностью к совершению преступления на 1 тыс. обвиняемых по направленным в суд делам, находившимся в производстве дознавателей", в усл. единицах	условные единицы	0,4	0,35	0,39	0,38	0,38	0,38	0,37	0,37	0,36	0,36	0,35	0,35
5	Показатель 3 "Доля тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в общественных местах, в общем количестве преступлений", в %	процентов	5,89	5,6	5,84	5,6	5,79	5,79	5,74	5,74	5,69	5,69	5,64	5,64
6	Показатель 4 "Количество (остаток) неразысканных без вести пропавших граждан по отношению к 2012 году", в %	процентов	93,9	83,2	93,8	66,5	93,8	93,8	93,7	93,7	93,7	93,7	93,7	93,7
1. Подпрограмма "Реализация полномочий в сфере внутренних дел"
	Расходы	млн. рублей	517 787,8	457 703,1	545 844,6	545 770,9	545 964,6	299 807,1	561 184,5	559 484,3	582 071,4	577 133,9	604 389,8	599 554,8
1	Показатель 1.1. "а" "Доля возмещенного ущерба от фактически причиненного ущерба по уголовным делам, оконченным следователями", в %	процентов	40	13,8	40,1	27,6	40,15	40,15	40,2	40,2	40,25	40,25	40,3	40,3
2	Показатель 1.1. "б" "Доля возмещенного ущерба от фактически причиненного ущерба по уголовным делам, оконченным дознавателями", в %	процентов	31,5	59,1	31,6	58,6	31,7	31,7	31,8	35,5	31,9	41,3	32	47,1
3	Показатель 1.2. "Количество побегов, совершенных лицами, охраняемыми сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации, в расчете на 100 тыс. содержащихся в изоляторах временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел Российской Федерации и отконвоированных сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации лиц", в условных единицах	условные единицы	0,38	0,18	0,38	0,12	0,37	0,37	0,36	0,36	0,35	0,35	0,34	0,34
4	Показатель 1.3. "Отношение количества выявленных фактов незаконного привлечения к трудовой деятельности иностранных работников к количеству выявленных фактов незаконного осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами и лицами без гражданства", в %	процентов	81	77,2	81,5	86,8	82	82	82,5	82,5	82,52	82,52	82,55	82,55
5	Показатель 1.4 "Индекс криминальной пораженности (численность сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, подвергнутых уголовному преследованию за совершение преступлений, в расчете на 1 тыс. сотрудников)", в условных единицах	условные единицы	4,5	3,4	4	3,3	3,6	3,6	3,2	3,2	3,18	3,18	3,15	3,15
6	Показатель 1.5. "Уровень соблюдения дисциплины сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации", в %	процентов	82	78,1	83	81,5	84	84	85	85	85,1	85,1	85,2	85,2
7	Показатель 1.6. "Уровень укомплектованности личным составом органов внутренних дел Российской Федерации", в %	процентов	94,7	94,2	95	92,6	95,4	95,4	96	96	96,05	96,05	96,1	96,1
8	Показатель 1.7. "Уровень вовлеченности субъектов Российской Федерации в реализацию Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом", в %	процентов	60	71,8	74,1	81,2	89,4	89,4	89,4	94,1	89,4	94,1	89,4	94,1
9	Показатель 1.8. "Численность участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей, прибывших в Российскую Федерацию и поставленных на учет в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации (нарастающим итогом)", человек	человек	631000	703529	721633	811180	87980	87980	944806	994476	1010626	1064152	1076524	1132792
10	Показатель 1.9 "Доля лиц, совершивших преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих веществ, в составе группы лиц по предварительному сговору, организованной группы, преступного сообщества (преступной организации), уголовные дела о которых предварительно расследованы органами внутренних дел Российской Федерации, в общем числе лиц, совершивших преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих веществ, уголовные дела о которых предварительно расследованы органами внутренних дел Российской Федерации", в %	процентов	х	9,5	9,3	10,8	9,85	9,85	10	12,1	10,15	12,4	10,3	12,6
2. Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности"
	Расходы	млн. рублей	147 861,3	63 515,1	152 113,8	146 832,5	152 232,6	24 887,2	142 221,6	146 924,7	144 865,5	149 474,9	147 122,7	152 249,3
1	Показатель 2.1. "Качественная характеристика профессионализма сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации (коэффициент профессионализма)", в условных единицах	условные единицы	0,334	0,367	0,337	0,39	0,339	0,339	0,35	0,392	0,352	0,394	0,355	0,396
2	Показатель 2.2. "Средняя продолжительность временной утраты трудоспособности в расчете на 1 сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации", суток	суток	8,3	8,25	8,3	8,24	8,2	8,2	8,15	8,15	8,1	8,1	8,05	8,05
3	Показатель 2.3. "Количество служебных жилых помещений и жилых помещений в общежитиях органов внутренних дел Российской Федерации", тыс. штук	тысяч штук	11,81	13,87	14,31	14,31	14,36	14,36	14,73	14,73	14,89	14,89	15,39	15,39
4	Показатель 2.4. "Уровень обеспеченности сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации служебными жилыми помещениями и жилыми помещениями в общежитиях", в %	процентов	39,4	46,3	47,7	47,9	47,9	47,9	49,1	49,1	49,7	49,7	52,1	52,1
5	Показатель 2.5. "Количество построенных (приобретенных) жилых помещений для постоянного проживания сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации", тыс. штук	тысяч штук	1,058	0,554	0,063	0,431	0,467	0,467	0,204	0,204	0,332	0,411	0,096	0,096
6	Показатель 2.6. "Численность сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, получивших единовременную социальную выплату для приобретения или строительства жилого помещения", тыс. человек	тысяч человек	0,34	0,41	0,3	1,168	0,707	0,707	0,672	0,73	0,64	0,694	0,609	0,661
7	Показатель 2.7. "Численность сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, нуждающихся в жилых помещениях для постоянного проживания", тыс. человек	тысяч человек	39,94	37,61	39,75	34,784	34,902	34,902	34,648	33,671	34,266	33,21	34,12	33,064
8	Показатель 2.8. "Количество объектов учета, находящихся в федеральной базе геномной информации (нарастающим итогом)", тыс. единиц	тысяч единиц	х	х	х	х	х	937923	х	1065923	х	1193923	х	1321923
3. Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения"
	Расходы	млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	9 300,0	14,8	10 000,0	10 000,0	10 260,9	10 260,9	8 460,9	8 463,3
1	Показатель 3.1. "Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения", человек	человек	х	х	х	х	11,7	11,7	10,9	10,9	9,8	9,8	8,4	8,4
2	Показатель 3.2. "Число пешеходов, погибших в дорожно-транспортных происшествиях", человек	человек	х	х	х	х	6399	6399	5955	5955	5400	5400	5200	5200
3	Показатель 3.3. "Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях", человек	человек	х	х	х	х	х	х	х	х	670	618	667	610
ФЦП "Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах"
	Расходы	млн. рублей	1 569,0	1 512,6	1 286,4	1 211,3	1 450,9	433,5	1 451,7	1 451,6	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Показатель 4.1. "Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях", человек	человек	24390	19088	22790	18214	21270	17185	19925	16010	х	х	х	х
2	Показатель 4.2. "Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях", человек	человек	792	713	739	628	675	675	673	673	х	х	х	х
3	Показатель 4.3. "Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения)", единиц	единиц	17,9	13	15,8	12,4	14,5	11,7	13,9	10,9	х	х	х	х
4	Показатель 4.4. "Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств)", единиц	единиц	5,33	3,38	4,39	3,22	3,98	3,04	3,9	2,83	х	х	х	х
Госпрограмма "Развитие культуры"
	Расходы	млн. рублей	98 762,2	90 157,7	107 194,3	89 088,4	128 224,8	141 303,8	118 445,2	133 405,5	131 864,7	128 428,2		118 335,5
1	Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года	процентов			100	99,6	101	101	103	103	105	105	107	107
2	Доля объектов культурного наследия (являющихся объектами недвижимости), находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации	процентов	34,4		35,25		36,12	36,1	37	38,3	37,8	39,8	38,6	41,1
3	Количество проведенных за рубежом выставок музеев, гастролей концертных организаций, самостоятельных коллективов и театров по отношению к 2010 году	процентов	12	16,9	1	15,2	18	18	19	19	20	20	21	21
4	Объем средств на культуру из внебюджетных источников	млн. рублей	84 100,0	81 184,0	78 500,0	99 109,0	82 000,0	82 000,0	85 000,0	85 000,0	88 000,0	88 000,0	90 000,0	90 000,0
5	Число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры	млн. единиц		16			24	24	32	32	40	40	48	48
6	Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года	процентов	118	98,2	99	94,3	99,5	99,5	100
7	Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году	процентов	153,42	150	186,3		189,04	189,04	191,78		193		195
8	Доля расходов на культуру в объеме валового внутреннего продукта	процентов		0,63	0,65	0,6	0,68	0,68	0,7		0,72		0,74
9	Объем продажи книг в России на душу населения	единиц		1,9			1,91	1,91	1,92		1,93		2
10	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры	единиц		721			723	723	838		950		1075
11	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование	единиц		789			2399	2399	3109		3819		4529
12	Прирост доли граждан Российской Федерации, удовлетворенных качеством предоставления услуг в сфере культуры, по отношению к уровню 2018 года	процентов					0,5	0,5	1,9		3,3		4,7
13	Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры	тыс. человек					14	14	40		80		120
14	Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку	единиц					20	20	40		60		80
15	Количество волонтеров, вовлеченных в программу "Волонтеры культуры"	человек					10000	10000	25000		40000		60000
16	Прирост доли граждан Российской Федерации, удовлетворенных условиями для занятия творчеством в сфере культуры, по отношению к уровню 2018 года	процентов					0,5	0,5	2,9		4,3		6,7
17	Количество созданных виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации	единиц			323	323	403	403	483		563		643
18	Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности	единиц			100	100	175	175	250		325		400
19	Охват молодежной аудитории контентом, направленным на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей	миллионов единиц					251	251	623		995		1367
20	Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ"	единиц			1	1	100	100	100		100		100
21	Доля публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве библиотек Российской Федерации	процентов	73,1	75,6	82,2	81,4	84	84	90		95		100
22	Доля музеев, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве музеев Российской Федерации	процентов	82	80,4	88	82,8	90	90	94		98		100
23	Доля театров, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве театров Российской Федерации	процентов	99	99,8	100	97,9	100	100	100		100		100
Подпрограмма "Наследие"
	Расходы	млн. рублей	32 782,1	30 311,0	31 426,8	28 690,0	57 059,2	56 622,2	43 901,4	58 806,1	50 246,2	56 000,2		44 296,6
24	Доля объектов культурного наследия федерального значения, определенных в перечне отдельных объектов культурного наследия федерального значения, полномочия по государственной охране которых осуществляются Минкультуры России, утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.06.2009 г. N 759-р (далее - Перечень), включенных в ЕГРОКН, сведения о границах территорий, а также о зонах охраны которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве объектов культурного наследия, определенных Перечнем	процентов			35	35	70	70	100	100	100	100	100	100
25	Доля детей до 14 лет (включительно), обслуженных в библиотеках в стационарных условиях от общего числа пользователей, обслуженных в библиотеках в стационарных условиях	процентов		35,88		36,08		36,28		36,48		36,68		36,88
26	Количество объектов в фонде Национальной электронной библиотеки по отношению к уровню 2018 года	процентов						101,5		103,5		106,4		110
27	Среднее количество выставок в расчете на 10 тысяч человек	единица	4,7	5,4	4,9	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7	7
28	Доля экспонируемых предметов основного фонда музеев	процентов		10,8		11,1	11	11	11,2	11,2	11,4	11,4	11,6	11,6
29	Доля отреставрированных предметов музейного фонда в общем числе требующих реставрации предметов основного фонда музеев	процентов	1,7	0,9	1,75	0,8	1,8	1,8	1,85		1,9		1,95
30	Количество утвержденной документации в отношении исторических поселений	единиц					2	2	2		2		2
31	Охват населения библиотечным обслуживанием	процентов	37,91	36	38,04	34,5	38,1	38,1	38,2		38,3		38,4
32	Среднее число посещений музеев в расчете на 1 тысячу человек	человек		827,6	840	774,7	850	850	860		870		880
Подпрограмма "Искусство"
	Расходы	млн. рублей	36 187,2	35 668,3	38 723,4	38 460,8	51 393,4	64 421,3	55 104,6	61 941,9	55 295,3	59 303,5		59 775,5
33	Количество посещений мероприятий для детей, проведенных театрами в России, по отношению к уровню 2017 года	процентов				109,5		110		112		114		116
34	Число детей и молодежи, являющихся участниками культурно-досуговых формирований, включая творческие коллективы, по отношению к уровню 2017 года	процентов				99,9		99,9		100		100,5		101
35	Средняя численность участников культурно-досуговых формирований в расчете на 1 тысячу человек	человек	41,75	43,3	41,98	43,4	43,5	43,5	43,7	43,6	43,9	43,7	44,1	43,8
36	Количество проведенных за пределами своей территории в России гастролей концертных организаций, самостоятельных коллективов и театров по отношению к 2010 году	процентов	23,34	25,26	25,04	26,3	26,7	26,7	28,5	28,5	30	30	31,5	31,5
37	Доля фильмов российского производства в общем объеме проката на территории Российской Федерации	процентов	27,2	27,2	28	30,7		30,7		30,8		30,9		30,9
38	Доля театральных мероприятий для детей в общем количестве выездных мероприятий и гастролей театров в России	процентов	72	74,5	74	74,5	75	75	75		76		77
39	Средняя численность зрителей на мероприятиях театров в России в расчете на 1 тысячу человек	человек		269	270	277,5	275	275	280		285		290
40	Средняя численность зрителей на мероприятиях концертных организаций и самостоятельных коллективов в России в расчете на 1 тысячу человек	человек		152	153	161,5	154	154	155		156		157
41	Средняя численность зрителей на мероприятиях цирков в расчете на 1 тысячу человек	человек		39,3	39,5	33,2	41	41	45		50		55
42	Обеспеченность зрительскими местами учреждений культурно-досугового типа в расчете на 1 тысячу человек	единиц	65	65	80	80	100	100	100		100		100
43	Среднее количество посещений киносеансов в расчете на 1 человека	единиц	1,2	2,6	1,3	1,4	2,6	2,6	2,7		2,8		2,9
Подпрограмма "Туризм"
	Расходы	млн. рублей	825,0	819,1	786,9	492,5	7 131,9	6 946,9	6 727,3		12 993,3
44	Число поездок иностранных граждан в Российскую Федерацию	млн. единиц	33,6	32	35,5		32,5	32,5	33		33,4		44
45	Число ночевок в гостиницах и аналогичных средствах размещения	тыс. единиц	97 500	135 905	115 000		117 000	117 000	120 000		122 000		124 000
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма"
	Расходы	млн. рублей	7 780,2	7 137,2	8 226,7	7 801,0	12 640,3	13 313,4	12 711,9	12 657,5	13 329,9	13 124,4		14 263,4
46	Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений	процентов	81,7	83,7	82	83,8	84	84	85	85	86	86	87	87
47	Уровень обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа	процентов				81,9		82		82,1		82,2		82,3
48	Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации	процентов	90	93,9	100	100	100	100	100		100		100
49	Доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности	процентов	19,5	19,8	19	20,7	18,5	18,5	17,8		17,1		16,4
50	Доля образовательных организаций сферы культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем количестве образовательных организаций в сфере культуры	процентов	20		20,5	20,5	20,8	20,8	21,2		21,5		21,8
51	Уровень обеспеченности субъектов Российской Федерации учреждениями культуры в соответствии с социальными нормативами и нормами	процентов	50	56,7	50	72,8	58	58	60		62		64
52	Коэффициент дифференциации субъектов Российской Федерации по показателю расходов на культуру и искусство в расчете на душу населения	единиц	3,7	3,57	3,6	3,28	3,5	3,5	3,4		3,3		3,2
Госпрограмма "Охрана окружающей среды" в 2017 - 2022 годах
	Расходы	млн. рублей	33 581,3	31 530,1	40 136,5	39 236,4	58 398,3	56 876,9	79 921,8	79 680,6	93 444,4	93 622,3	100 800,0	103 440,6
	Объем выбросов загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных источников, на 1 млн. рублей валового внутреннего продукта в постоянных ценах	тонн	0,26	0,28	0,25	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Количество городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха, в том числе	единиц	48	44	47	46	44	44	42	42	41	41	39	39
2	в рамках федерального проекта "Чистый воздух"		-	-	-	-	8	8	6	6	5	5	3	3
3	Численность населения, проживающего в неблагоприятных экологических условиях (в городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха (индекс загрязнения атмосферного воздуха более 7)	млн. человек	18	13,5	17,6	13,4	17,2	17,2	16,9	16,9	16,5	16,5	16,1	16,1
4	Объем образованных отходов всех классов опасности на 1 млн. рублей валового внутреннего продукта в постоянных ценах	тонн	83	83	82	82	110	110	116	116	122	122	128	128
5	Доля видов млекопитающих, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и обитающих на особо охраняемых природных территориях федерального значения, в общем количестве видов млекопитающих, занесенных в Красную книгу Российской Федерации	процентов	86	86,5	86,2	85	86,2	86,2	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
6	Доля видов птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и обитающих на особо охраняемых природных территориях федерального значения, в общем количестве видов птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации	процентов	96	95	96,5	96	95	95	95	95	95	95	95	95
	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде	тыс. человек	-	-	1792	2134,56	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Снижение совокупного объема выбросов за отчетный год	%	-	-	-	-	100	100	97	97	95	95	93	93
8	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда	тыс. человек	-	-	-	-	3373,3	3373,3	8149	8149	13884,9	13884,9	16220,8	16220,8
9	Сокращение объемов сбросов загрязненных сточных вод в озеро Байкал и другие водные объекты Байкальской природной территории	%	-	-	-	-	-	-	-	-	85,6	85,6	81	81
10	Уровень освещенности акваторий арктических морей данными гидрометеорологических наблюдений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2017 год - Итого по показателям на уровне госпрограммы - имеют плановые значения 6 показателей, имеют факт 5 показателей, не выполнено 2 показателя, выполнено без учета предварительных 3 показателя из 5.
	2018 год - Итого по показателям на уровне госпрограммы - имеют плановые значения 7показателей, имеют факт 5 показателей, не выполнено 2 показателя, выполнено без учета предварительных 3 показателя из 5.
	Итого количество показателей		6	6	7	7	8	8	8	8	9	10	9	10
Подпрограмма 1 "Регулирование качества окружающей среды"
	Расходы	млн. рублей	5 159,6	4 940,2	6 748,8	6 052,8	28 505,0	25 846,5	47 606,8	44 670,1	62 258,6	58 376,3	67 159,3	68 760,0
	Доля уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферу веществ в общем количестве отходящих загрязняющих веществ от стационарных источников	процентов	75,6	74,4	75,9	75,9	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Доля использованных и обезвреженных отходов производства и потребления в общем количестве образующихся отходов I - IV классов опасности (в редакции от 30.03.2018 - Доля обезвреженных и утилизированных отходов производства и потребления в общем количестве образующихся отходов I - IV классов опасности)	процентов	76,7	76,7	77,9	77,9	79,24	79,24	80,52	80,52	81,7	81,7	82,9	82,9
2	Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений в сфере природопользования и охраны окружающей среды	процентов	70	86	70	26,2	70	70	70	70	70	70	70	70
3	Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, по отношению к показателям 2007 года ( в редакции от 29.03.2019 - Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, по отношению к показателям 2014 года)	процентов	89	89	95,2	91,3	79,9	79,9	82,7	82,7	85,6	85,6	88,4	88,4
	Объем выбросов загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных источников, в топливно-энергетическом комплексе по отношению к показателям 2007 года	процентов	76,7	80,72	74	74	-	-	-	-	-	-	-	-
	Объем выбросов загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных источников, в металлургии по отношению к показателям 2007 года	процентов	77,4	79,7	75,1	75,1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Текущие затраты на охрану окружающей среды по отношению к показателям 2007 года	процентов	185,1	185,1	197,1	197,1	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Доля проверенных морских объектов в общем количестве подконтрольных морских объектов	процентов	4	4	4	14,5	4	4	4	4	4	4	4	4
5	Доля сбросов загрязненных сточных вод, приходящихся на крупнейших водопользователей, в общем объеме сбросов загрязненных сточных вод	процентов	77,5	77,5	76,5	76,5	76,5	76,5	76,3	76,3	76,3	76,3	76,1	76,1
	Объем потребления озоноразрушающих веществ в Российской Федерации	процентов	90	90	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-
	Выбросы загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных источников, по отношению к показателям 2007 года	процентов	93,5	84,522	92,9	92,9	-	-	-	-	-	-	-	-
	Выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от автомобильного транспорта по отношению к показателям 2007 года	процентов	91,5	91,5	91,5	91,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	Доля утилизированных и обезвреженных твердых коммунальных бытовых отходов в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов	процентов	35,1	35,1	36	36	-	-	-	-	-	-	-	-
	Объем образованных отходов I - IV классов опасности по отношению к показателям 2007 года	процентов	45,9	45,9	46,7	46,7	-	-	-	-	-	-	-	-
	Объем образованных отходов (I класс опасности) по отношению к показателям 2007 года	процентов	96,3	96,3	97,9	97,9	-	-	-	-	-	-	-	-
	Объем образованных отходов (II класс опасности) по отношению к показателям 2007 года	процентов	63	63	64	64	-	-	-	-	-	-	-	-
	Объем образованных отходов (III класс опасности) по отношению к показателям 2007 года	процентов	169,9	169,9	172,8	172,8	-	-	-	-	-	-	-	-
	Объем образованных отходов (IV класс опасности) по отношению к показателям 2007 года	процентов	40,9	40,9	41,5	41,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	Объем образованных отходов I - IV классов опасности, которые не были обезврежены и утилизированы, по отношению к показателям 2007 года	процентов	13,8	13,8	13,8	13,8	-	-	-	-	-	-	-	-
	Объем образованных отходов, которые не были обезврежены и утилизированы (I класс опасности), по отношению к показателям 2007 года	процентов	55,6	55,6	70,2	70,2	-	-	-	-	-	-	-	-
	Объем образованных отходов, которые не были обезврежены и утилизированы (II класс опасности), по отношению к показателям 2007 года	процентов	54,9	54,9	52	52	-	-	-	-	-	-	-	-
	Объем образованных отходов, которые не были обезврежены и утилизированы (III класс опасности), по отношению к показателям 2007 года	процентов	200,7	200,7	200,9	200,9	-	-	-	-	-	-	-	-
	Объем образованных отходов, которые не были обезврежены и утилизированы (IV класс опасности), по отношению к показателям 2007 года"	процентов	24,4	24,4	29,5	29,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	Доля водопользователей, снизивших массу вредных (загрязняющих) веществ в сточных водах, в общем количестве проверенных водопользователей	процентов	9,2	58,3	10	36,52	-	-	-	-	-	-	-	-
	Доля хозяйствующих субъектов, снизивших массу вредных (загрязняющих) веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух, в общем количестве проверенных хозяйствующих субъектов	процентов	11	63,2	12	49,725	-	-	-	-	-	-	-	-
	Доля предприятий, осуществляющих хозяйственную деятельность, оказывающую негативное воздействие на окружающую среду, без получения разрешений, в общем количестве наблюдаемых предприятий	процентов	13	0,6	12	5,4	-	-	-	-	-	-	-	-
	Доля заключений государственной экологической экспертизы, отмененных в судебном порядке, в общем количестве заключений государственной экологической экспертизы	процентов	0,5	0,4	0,5	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Доля обработанных отходов производства и потребления в общем количестве образованных отходов I - V класса опасности, процентов	процентов	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Доля утилизированных отходов производства и потребления в общем количестве образованных отходов I - V класса опасности, процентов	процентов	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Ликвидированы все выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов	штук	-	-	-	-	16	16	42	42	76	76	108	108
7	Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда	штук	-	-	-	-	48	48	57	57	67	67	74	74
8	Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных, земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде	гектар	-	-	-	-	545	545	1056,1	1056,1	1802	1802	2388,2	2388,2
9	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов	%	-	-	-	-	7	7	16,2	16,2	22,8	22,8	24	24
10	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов	%	-	-	-	-	12	12	27	27	38	38	40	40
11	Количество ликвидированных объектов накопленного экологического вреда, представляющих угрозу реке Волга	единиц	-	-	-	-	-	-	6	6	15	15	24	24
	2017 год - Итого по подпрограмме 1 - имеют плановые значения 27 показателей, имеют факт 10 показателей, не выполнено 3 показателя, выполнено без учета предварительных 7 показателей из 10.
	2018 год - Итого по подпрограмме 1 - имеют плановые значения 29 показателей, имеют факт 7 показателей, не выполнено 2 показателя, выполнено без учета предварительных 5 показателей из 7.
	Итого количество показателей		27	27	29	29	10	10	11	11	11	11	11	11
Подпрограмма 2 "Биологическое разнообразие России"
	Расходы	млн. рублей	7 501,3	7 325,7	7 716,0	7 699,8	9 585,6	9 588,9	8 349,3	8 975,6	8 597,7	9 330,7	9 274,4	9 665,3
	Доля территории, занятой особо охраняемыми природными территориями федерального значения, в общей площади Российской Федерации	процентов	2,93	3,72	2,95	3,07	-	-	-	-	-	-	-	-
	Доля субъектов Российской Федерации, имеющих красные книги субъектов Российской Федерации, изданные в установленном порядке, в общем количестве субъектов Российской Федерации	процентов	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	Доля выданных разрешений на воспроизводство объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, в общем количестве выданных разрешений	процентов	22,8	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Индекс численности "модельных" видов животных по отношению к 2012 году	процентов	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Доля площади особо охраняемой природной территории (государственные природные заповедники и национальные парки), пройденной огнем при пожарах антропогенного воздействия, в общей площади особо охраняемых природных территорий, затронутой пожарами	процентов	2	2,3	2	0,025	2	2	2	2	2	2	2	2
	Индекс посещаемости национальных парков по отношению к уровню 2010 года	процентов	145	516	148	178	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Доля нарушений, выявленных при осуществлении федерального государственного охотничьего надзора, по которым вынесены постановления о привлечении к ответственности, в общем количестве выявленных нарушений	процентов	79	89,7	80	88,33	81	81	81	81	82	82	83	83
3	Индекс численности волка	процентов	104	113,2	103	131,7	102	102	101	101	100	100	100	100
4	Индекс численности охотничьих ресурсов в охотничьих хозяйствах по отношению к уровню 2010 года по видам: лось	процентов	131	160,25	132	165,57	133	133	134	134	135	135	136	136
5	косули	процентов	125	121,47	126	130,97	127	127	128	128	128	128	128,5	128,5
6	благородный олень	процентов	135	144,87	138	156,68	141	141	144	144	144,5	144,5	144,5	144,5
7	соболь	процентов	113	128,62	114	135,3	115	115	116	116	116,5	116,5	117	117
8	бурый медведь	процентов	100	133,92	100	144,13	100	100	100	100	100	100	100	100
9	Отношение фактической добычи охотничьих ресурсов к установленным лимитам добычи по видам: лось	процентов	74	74,91	74,6	74,66	75,2	75,2	75,8	75,8	76	76	76,2	76,2
10	косули	процентов	66,5	70,65	67	69,53	67,5	67,5	68	68	68,2	68,2	68,4	68,4
11	благородный олень	процентов	60,5	58,97	61	58,81	61,5	61,5	62	62	62,2	62,2	62,4	62,4
12	соболь	процентов	60,5	71,84	61	72,2	61,5	61,5	62	62	62,2	62,2	62,4	62,4
13	бурый медведь	процентов	34	36,58	34,6	37,74	35,2	35,2	35,8	35,8	36	36	36,2	36,2
14	Доля площади охотничьих угодий, в отношении которых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями заключены охотхозяйственные соглашения, в общей площади охотничьих угодий Российской Федерации	процентов	14	19,49	16	20,95	18	18	20	20	20,5	20,5	21	21
	2017 год - Итого по подпрограмме 2 - имеют плановые значения 19 показателей, имеют факт 19 показателей, не выполнено 5 показателей, выполнено без учета предварительных 14 показателей из 19.
	2018 год - Итого по подпрограмме 2 - имеют плановые значения 18 показателей, имеют факт 18 показателей, не выполнено 2 показателя, выполнено без учета предварительных 16 показателей из 18.
15	Количество особо охраняемых природных территорий федерального значения (не менее), в том числе	штук	-	-	-	-	231	231	234	234	239	239	243	243
16	количество особо охраняемых природных территорий федерального значения (не менее) в ведении Минприроды России	штук	-	-	-	-	223	-	226	-	231	-	235	-
17	Увеличена площадь особо охраняемых природных территорий	млн. гектаров	-	-	-	-	3	-	3,5	-	4	-	4,5	-
18	Увеличена площадь особо охраняемых природных территорий	млн. гектаров	-	-	-	-	-	223	-	226	-	231	-	235
19	Увеличение количества посетителей на особо охраняемых природных территориях	тыс. человек	-	-	-	-	4313	4313	4913	4913	5617	5617	6203	6203
20	Индекс численности ряда редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных	долей единиц	-	-	-	-	>= 1	>= 1	>= 1	>= 1	>= 1	>= 1	>= 1	>= 1
	Итого количество показателей		19	19	18	18	19	18	19	18	19	18	19	18
Подпрограмма 3 "Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды"
	Расходы	млн. рублей	14 166,2	13 084,3	15 307,7	15 372,2	14 786,4	14 915,0	14 295,4	16 320,4	14 755,9	15 401,6	15 917,5	15 243,6
1	Оправдываемость штормовых предупреждений об опасных природных (гидрометеорологических) явлениях	процентов	90-91	93,8	90-91	95,3	91-93	91-93	91-93	91-93	91-94	91-94	91-94	91-94
2	Оправдываемость краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных прогнозов космической погоды	процентов	91	91	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92
	Количество внедренных методов, моделей, технологий, подтвержденных актами внедрения в области гидрометеорологии и мониторинга загрязнения окружающей среды	процентов	3	3	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Доля объектов экономики и социальной сферы, защищенных от снежных лавин, в общем количестве нуждающихся в защите объектов в лавиноопасных районах	процентов	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39
4	Оправдываемость прогнозов лавинной опасности	процентов	93	98	93	99	93	93	93	93	93	93	93	93
5	Степень сокращения потерь от града на защищаемой территории	процентов	65	92,4	65	83,1	65	65	65	65	65	65	65	65
6	Оправдываемость суточных прогнозов погоды	процентов	93-95	96,6	93-95	96,7	93-96	93-96	93-96	93-96	94-96	94-96	95-96	95-96
7	Охват системой наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха городов с численностью населения свыше 100 тыс. человек	процентов	84,5	85,5	84,5	85,5	85,5	85,5	85,5	85,5	85,5	85,5	85,5	85,5
8	Увеличение числа пользователей информации Единого государственного фонда данных по отношению к уровню 2008 года (в редакции от 29.03.2019 - Увеличение числа пользователей информации Единого государственного фонда данных по отношению к уровню 2009 года)	процентов	109	109	109	109	114	114	116	116	118	118	120	120
9	Выполнение нормативных объемов измерений загрязнения атмосферного воздуха (в соответствии с международными требованиями измерений загрязнения окружающей среды)	процентов	50	48	50,5	48	48	48	48	48	48	48	48	48
	Изменение количества станций, включенных в международный информационный обмен, по отношению к 2009 году	процентов	136	136	137	137	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Прирост нормативных объемов измерений загрязнения окружающей среды, ежегодно выполняемых государственной наблюдательной сетью	процентов	2	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	Количество прошедших капитальный ремонт научно-исследовательских и экспедиционных судов	единиц	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Количество морских экспедиций по осуществлению мониторинга состояния и загрязнения акваторий Мирового океана	единиц	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2
12	Количество информационных ресурсов Росгидромета, интегрируемых в Единую государственную систему информации об обстановке в Мировом океане	единиц	1120	1120	1010	1010	1275	1275	1275	1275	1275	1275	1275	1275
	2017 год - Итого по подпрограмме 3 - имеют плановые значения 14 показателей, имеют факт 14 показателей, не выполнено 2 показателя, выполнено без учета предварительных 12 показателей из 14.
	2018 год - Итого по подпрограмме 3 - имеют плановые значения 14 показателей, имеют факт 14 показателей, не выполнен 1 показатель, выполнено без учета предварительных 13 показателей из 14.
	Итого количество показателей		14	14	14	14	12	12	12	12	12	12	12	12
Подпрограмма 4 "Организация и обеспечение работ и научных исследований в Арктике и Антарктике"
	Расходы	млн. рублей	1 318,5	1 318,5	1 305,6	1 305,6	1 730,9	2 599,8	5 157,4	5 201,6	1 782,2	4 463,7	1 922,5	3 877,9
	Число программ мониторинга состояния окружающей среды Антарктики, реализуемых на постоянно действующих антарктических станциях	единиц	41	41	41	41	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Количество полевых научных проектов в программе работ очередной Российской антарктической экспедиции	единиц	20	20	20	20	20	20	20	20	23	23	23	23
2	Количество вывезенных за пределы района действия Договора об Антарктике отходов прошлой и текущей деятельности	тонн	202	172,9	200	218	200	200	200	200	200	200	200	200
3	Количество экспедиций по исследованию высокоширотной Арктики, в том числе на архипелаге Шпицберген	единиц	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	2017 год - Итого по подпрограмме 4 - имеют плановые значения 4 показателя, имеют факт 4 показателя, не выполнен 1 показатель, выполнено без учета предварительных 3 показателя из 4
	2018 год - Итого по подпрограмме 4 - имеют плановые значения 4 показателя, имеют факт 4 показателя, не выполнено 0 показателей, выполнено без учета предварительных 4 показателя из 4.
4	Количество российских антарктических станций и сезонных полевых баз	единиц	-	-	-	-	7	7	9	9	10	10	10	10
5	Выполнение нормативных объемов измерений, отражающих загрязнения атмосферного воздуха	процентов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	-	56
6	Количество модернизированных пунктов государственной гидрометеорологической сети, расположенных в Арктической зоне Российской Федерации (нарастающим итогом)	единиц	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	11
7	Оправдываемость морских метеорологических, гидрологических и ледовых прогнозов, составленных с использованием автоматизированной ледово-информационной системы "Север"	процентов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	75
8	Количество проведенных экспедиций с целью мониторинга радиактивного загрязнения окружающей среды Арктической зоны РФ в местах затопленных и затонувших АПЛ, а так же других объектов с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами	единиц	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1
	Итого количество показателей		4	4	4	4	4	4	4	5	4	8	4	8
Подпрограмма П "Приоритетный проект "Чистая страна"
	Расходы	млн. рублей	2 799,2	2 700,8	6 069,7	5 966,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	П1 Доля приоритетных объектов, на которых ликвидирован накопленный вред окружающей среде, в общем числе таких объектов	процентов	6,1	3,02	40	43,75	-	-	-	-	-	-	-	-
	П2 Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде	тыс. человек	104	126,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	П3 Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных, земель, подверженных негативному воздействию накопленного экологического вреда	тыс. гектар	1,03	0,03	0,24	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-
	П4 Доля ликвидированных отходов в общем объеме отходов на объектах накопленного вреда окружающей среде	процентов	1,09	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2017 год - Итого по подпрограмме П - имеют плановые значения 4 показателя, имеют факт 4 показателя, не выполнено 3 показателя, выполнено без учета предварительных 1 показателя из 4
	2018 год - Итого по подпрограмме П - имеют плановые значения 2 показателя, имеют факт 2 показателя, не выполнено 0 показателей, выполнено без учета предварительных 2 показателя из 2.
	Итого количество показателей		4	4	2	2
Подпрограмма федеральная целевая программа 6 "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы"
	Расходы	млн. рублей	2 636,5	2 160,6	2 988,7	2 839,2	3 790,4	3 926,7	4 512,9	4 512,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	Сокращение объемов сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты Байкальской природной территории	процентов	70,7	-	79,3	79,3	76,1	76,1	57,9	57,9	-	-	-	-
	Снижение общей площади Байкальской природной территории, подвергшейся высокому и экстремально высокому загрязнению	процентов	61,5/86,2	86,2	79,5	91,28	72,7	72,7	63,4	63,4	-	-	-	-
	Сокращение объемов непереработанных и неразмещенных на полигонах отходов	процентов	57,2/70,6	-	58,3	0	45,7	45,7	20,6	20,6	-	-	-	-
	Отношение количества посещений особо охраняемых природных территорий к их рекреационной емкости	процентов	80	80	82	94,2	85	85	90	90	-	-	-	-
	Отношение площади особо охраняемых природных территорий, пройденной пожарами, к количеству пожаров	процентов	70	270	68	9,77	64	64	60	60	-	-	-	-
	Доля видов растений и животных, включенных в Красную книгу Российской Федерации и сохраняемых на особо охраняемых природных территориях, в общем количестве видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации	процентов	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	-	-	-	-
	Изменение запасов ценных рыб в озере Байкал	процентов	126/100	126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Охват Байкальской природной территории государственным экологическим мониторингом, обеспечивающим высокую достоверность, оперативность и полноту сведений за счет использования информации уполномоченных государственных органов	процентов	85	70	90	72	95	95	100	100	-	-	-	-
	Доля протяженности построенных сооружений инженерной защиты в общей протяженности берегов, нуждающихся в строительстве таких сооружений	процентов	4,27/1,98	1,98	2,57	2,31	2,57	2,57	2,76	2,76	-	-	-	-
	Количество вырускаемых водных биологических ресурсов	процентов	-	-	303	91,583	403,2	403,2	403,2	403,2	-	-	-	-
	2017 год - Итого по ФЦП - имеют плановые значения 9 показателей, имеют факт 7 показателей, не выполнено 4 показателя, выполнено без учета предварительных 3 показателя из 7.
	2018 год - Итого по ФЦП - имеют плановые значения 9 показателей, имеют факт 9 показателей, не выполнено 5 показателей, выполнено без учета предварительных 4 показателя из 9.
	2017 год - Итого по ГП-12 - имеют плановые значения 83 (75+8) показателей, имеют факт 63 (55+8) показателей, не выполнено 20 показателей, выполнено без учета предварительных 43 показателей из 63.
	2018 год - Итого по ГП-12 - имеют плановые значения 83 показателя, имеют факт 59 показателей, не выполнено 12 показателей, выполнено без учета предварительных 47 показателей из 59.
	Итого количество показателей		9	9	9	9	9	9	9	9
Подпрограмма 9 "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории"
	Расходы	млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 050,0	6 050,0	6 526,3	5 893,9
1	Снижение общей площади территорий, подвергшихся высокому и экстремально высокому загрязнению и оказывающих воздействие на озеро Байкал	гектаров	-	-	-	-	-	-	-	-	107	107	75	75
2	Увеличение количества выпускаемых водных биологических ресурсов	млн. особей	-	-	-	-	-	-	-	-	300,6	300,6	551,6	551,6
3	Увеличение протяженности сооружений инженерной защиты	км	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	2	2
4	Охват площади Байкальской природной территории государственным экологическим мониторингом	процентов	-	-	-	-	-	-	-	-	84	84	87	87
Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта"
	Расходы, всего	млн. рублей	88 721,6	94 422,3	58 741,9	62 125,4	57 897,2	83 501,2	61 084,6	65 364,9	54 401,8	56 399,6	54 383,2	59 597,0
1	Доля населения Российской Федерации, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации в возрасте 3 -79 лет	процентов	34	36,8	37,6	39,8	40,3	40,3	42,6	43,6	45,2	46,5	48	50
2	Доля российских спортсменов, ставших призерами Олимпийских игр, в общем количестве российских спортсменов, участвующих в Олимпийских играх	процентов	-	-	-	-	-	-	31,1	31,1	-	-	-	-
3	Доля российских спортсменов, ставших призерами Олимпийских зимних игр, в общем количестве российских спортсменов, участвующих в Олимпийских зимних играх	процентов	-	-	27,1	27,9	-	-	-	-	-	-	27,9	27,9
4	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	процентов	36,5	50	53,5	54,2	54,7	54,7	56	58	57	59,5	58	60,5
5	Доля спортивной инфраструктуры, созданной для проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года и Кубка конфедераций ФИФА 2017 года в Российской Федерации, соответствующей требованиям ФИФА, в общем количестве спортивной инфраструктуры, созданной для проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года и Кубка конфедераций ФИФА 2017 года в Российской Федерации	процентов	60	50	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта"
	Расходы	млн. рублей	1 033,7	2 233,2	4 707,6	5 068,8	9 709,9	12 269,9	8 885,2	9 675,6	12 542,0	12 553,5	13 498,7	13 531,1
6	Доля населения Российской Федерации, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике (2014 - 2018 годы)	процентов	18,5	25,5	23,9	28,2	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов (2014 - 2018 годы)	процентов	68	78,8	77,4	83	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Доля населения Российской Федерации, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) - всего	процентов	25	47,9	47	47,5	48	48	49	50	50	51	51	52
	из них учащихся и студентов	процентов	40	50,1	47	47,3	53	-	55	-	58	-	63	-
9	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом	процентов	14	16	16	17,2	18	18	20	21	21	22	22	23
10	Доля профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, имеющих студенческие спортивные клубы, в общем количестве профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования (2014 - 2018 годы)	процентов	45	45,8	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Удельный вес социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта, от общего количества организаций, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта	процентов	2,3	1,7	2,5	1,7	2,6	2,6	2,7	2,8	2,8	2,9	3	3,1
12	Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности сельского населения Российской Федерации в возрасте 3 - 79 лет	процентов	26	32,1	32,5	34,9	32,9	32,9	33,3	34	33,7	34,8	34,1	35,5
13	Доля детей и молодежи в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи	процентов	-	-	79	-	80,3	80,3	81,9	81,9	83,1	83,1	84,3	84,3
14	Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30 - 54 лет, мужчины в возрасте 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста	процентов	-	-	26,4	-	29,4	29,4	33,2	33,2	37,1	37,1	41,3	41,3
15	Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55 - 79 лет, мужчины в возрасте 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста	процентов	-	-	8,3	-	10,6	10,6	12,6	12,6	15	15	17,6	17,6
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"
	Расходы	млн. рублей	26 717,7	27 623,5	25 077,9	29 439,9	27 362,1	30 998,8	30 724,8	60 694,2	31 403,4	31 485,9	30 777,6	34 532,5
16	Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов	процентов	80	73,7	90	98	95	95	100	100	-	-	-	-
17	Доля лиц, занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве лиц, занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку	процентов	23,5	32,6	24	33,7	24,5	24,5	25	27	-	-	-	-
18	Доля российских спортсменов, вошедших в восьмерку лучших спортсменов на чемпионатах мира и чемпионатах Европы в спортивных дисциплинах, включенных в программу XXXII Олимпийских игр 2020 года в г. Токио (Япония), в общем количестве российских спортсменов, принимающих участие в чемпионатах мира и чемпионатах Европы	процентов	38,5	49,9	39	50,4	39,5	39,5	40	43	43	45	46	47
19	Доля исследователей научных организаций в сфере физической культуры и спорта в возрасте до 39 лет в общем количестве исследователей научных организаций в сфере физической культуры и спорта, включая аспирантов и докторантов	процентов	37	42	43	43,1	44	44	45	46	46	47	47	48
20	Доля публикаций российских исследователей в сфере физической культуры и спорта в мировых научных журналах, индексируемых в базе данных "Сеть науки" (WEB of Science), в общем количестве публикаций исследователей научных организаций в сфере физической культуры и спорта	процентов	0,75	1,5	1,5	1,9	1,9	1,9	2	2,2	2,1	2,3	2,2	2,4
21	Доля спортивных объектов, подлежащих использованию в сфере физической культуры и спорта в постсоревновательный период XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске, в общем количестве спортивных объектов XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске	процентов	-	-	-	-	95	95	100	100	-	-	-	-
22	Количество спортсменов, прошедших процедуру допинг-контроля	человек	2000	3019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Количество отобранных допинг-проб по программе тестирования "РУСАДА"	штук	-	-	9000	9502	11000	11000	13000	13000	14300	14300	14300	14300
24	Доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта	процентов	-	-	48	-	53	53	67	67	75	75	83	83
Подпрограмма "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта"
	Расходы	млн. рублей	891,7	1 274,6	833,2	1 508,7	1 069,2	2 038,7	748,1	750,5	658,4	759,5	758,4	770,7
25	Доля российских представителей в рабочих и руководящих органах международных спортивных организаций в общем количестве сотрудников рабочих и руководящих органов международных спортивных организаций	процентов	10,9	12,8	11,1	12,5	12,9	12,9	13,2	13,2	13,5	13,5	13,8	13,8
26	Производительность труда в сфере физической культуры и спорта исходя из численности граждан Российской Федерации, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в расчете на одного штатного работника	человек	138,9	133,6	145,9	141,4	147	147	149	150	151	152	153	153
27	Производительность труда в сфере физической культуры и спорта исходя из объема платных услуг, предоставляемых гражданам Российской Федерации, в расчете на одного штатного работника	рублей на одного штатного работника	81392	108812	87183	148645	93074	93074	98163	105367	-	-	-	-
28	Количество созданных высокопроизводительных рабочих мест в организациях, осуществляющих физкультурно-спортивную работу		53432	50307	54744	47800	55756	55756	56568	57200	57500	58300	58400	59300
29	Уровень обеспеченности доступом к ведомственной информационной системе субъектов физической культуры и спорта	единиц	40	40	60	60	80	80	100	100	-	-	-	-
30	Отношение средней заработной платы специалистов образовательных учреждений, осуществляющих подготовку спортивного резерва, к средней заработной плате в соответствующем регионе	процентов	95	60,7	100	89	-	-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма "Развитие хоккея в Российской Федерации"
	Расходы	млн. рублей					3 369,1	3 369,1	6 555,0	7 148,6	6 596,0	6 596,0	4 257,0	4 257,0
31	Численность населения, занимающегося хоккеем	тысяч человек	610	610	625	637	640	640	655	658	670	673	685	687
32	Количество физкультурных, спортивных и тренировочных мероприятий по хоккею	единиц	136	136	140	140	142	142	146	146	150	150	154	154
Подпрограмма "Развитие футбола в Российской Федерации"
	Расходы	млн. рублей					5 856,3	5 856,3	4 569,0	7 183,4	3 202,0	5 004,8	5 091,5	6 505,7
33	Доля лиц, имеющих спортивные разряды и звания, занимающихся футболом в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общей численности лиц, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку по виду спорта "футбол"	процентов	-	-	26,2	-	28,2	28,2	30	30	31,8	31,8	33,5	33,5
34	Количество созданных детских футбольных центров (нарастающим итогом)	единиц	-	-	-	-	10	10	20	20	30	30	-	-
35	Количество субъектов Российской Федерации, в которых футбол включен в число базовых видов спорта	единиц	-	-	49	-	55	55	60	60	65	65	70	70
36	Количество женских футбольных клубов высшего и первого дивизиона (нарастающим итогом)	единиц	-	-	29	-	33	33	40	40	46	46	50	50
37	Количество спортивных, культурно-массовых и иных мероприятий, проведенных на стадионах	единиц	-	-	-	-	100	100	105	105	110	110	115	115
Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы"
	Расходы	млн. рублей	7 739,4	7 835,0	6 543,2	6 066,3	10 530,6	11 020,5	9 935,4	9 912,6
38	Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Программы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта (нарастающим итогом)	человек	11000	9497	11267	12991	13570	13570	16955	17900	-	-	-	-
39	Эффективность использования существующих объектов спорта	процентов	65	54,4	66	66	70	70	80	80	-	-	-	-
40	Доля видов спорта, включенных в программы Олимпийских и Паралимпийских игр, и наиболее массовых видов спорта, не включенных в эти программы, по которым спортивные сборные команды Российской Федерации обеспечены тренировочной инфраструктурой на территории Российской Федерации, в общем количестве видов спорта, включенных в программы Олимпийских и Паралимпийских игр, и наиболее массовых видов спорта, не включенных в эти программы	процентов	84	88,7	88,7	88,7	88,7	88,7	88,7	88,7	-	-	-	-
41	Доля видов спорта, включенных в программы Олимпийских и Паралимпийских игр, по которым спортивные сборные команды Российской Федерации обеспечены спортивной инфраструктурой для акклиматизации в условиях среднегорья, Черноморского побережья и в Прибайкалье (на территории Российской Федерации), в общем количестве видов спорта, включенных в программы Олимпийских и Паралимпийских игр	процентов	40	39,7	55,7	57,7	55,7	55,7	59,6	59,6	-	-	-	-
41	Количество квалифицированных тренеров и тренеров - преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности (нарастающим итогом)	тысяч человек	332	362	365	370	370	370	380	380	-	-	-	-
42	Количество спортивных региональных центров, введенных в эксплуатацию в рамках Программы (нарастающим итогом)	единиц	4	10	14	14	19	19	26	26	-	-	-	-
43	Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молод	процентов	41	40,43	40,6	39,8	42,2	42,2	43,8	43,8	-	-	-	-
44	Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва	процентов	47	48,3	47,5	49,5	48	48	48,5	50	-	-	-	-
45	Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от I разряда до спортивного звания "Заслуженный мастер спорта"), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва	процентов	22,4	23,3	22,6	26	22,8	22,8	23	23	-	-	-	-
46	Количество созданных в рамках Программы физкультурно-оздоровительных комплексов в Северо-Кавказском федеральном округе (нарастающим итогом)	единиц	2	2	4	4	6	6	10	45	-	-	-	-
47	Количество созданных в рамках Программы физкультурно-оздоровительных комплексов в Дальневосточном федеральном округе (нарастающим итогом)	единиц	2	2	4	4	6	6	14	25	-	-	-	-
48	Количество созданных в рамках Программы объектов для массового спорта в Республике Крым и г. Севастополе (нарастающим итогом)	единиц	-	-	1	1	3	3	7	7	-	-	-	-
49	Количество комплектов спортивных площадок для занятий физической культурой в Республике Крым и г. Севастополе (нарастающим итогом)	единиц	-	-	-	-	220	220	340	340	-	-	-	-
50	Количество созданных в рамках Программы объектов спорта в рамках государственно-частного (муниципально-частного) партнерства (нарастающим итогом	единиц	-	-	-	-	11	11	14	14	-	-	-	-
51	Количество созданных в рамках Программы объектов для массового спорта в Арктической зоне и Калининградской области (нарастающим итогом)	единиц	-	-	-	-	2	2	8	9	-	-	-	-
Государственная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика"
	Доля организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем числе организаций	процентов	7,2	7,5	7,5	-	15	17,1	25	19	30	22	35	29
	Позиция Российской Федерации в рейтинге Всемирного банка "Ведение бизнеса" (Doing Business)	место	30	35	20	31	30	30	29	29	27	27	25	25
	Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микро-, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения	процентов	26,3	26,89	27,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг	процентов	85	86,41	90	90,1	90	90	90	90	90	90	90	90
	Доля решений ФАС России по тарифам, отмененных вступившими в законную силу решениями суда	процентов	4	4,3	3,5	0	3	3	2,5	2,5	2	2	2	2
	Темп прироста производительности труда на предприятиях - участниках региональной программы с 2017 года по сравнению с базовым значением (годом, предшествующим вступлению в программу)	процентов	-	-	5	3,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	Доля показателей, данные по которым опубликованы в Единой межведомственной информационно-статистической системе в сроки не позднее установленных Федеральным планом статистических работ, в общем количестве показателей, данные по которым опубликованы в Единой межведомственной информационно-статистической системе	процентов	89	89	91	91	93	93	95	95	95	95	95	95
	Снижение энергоемкости валового внутреннего продукта за счет реализации мероприятий Программы по отношению к 2007 году	процентов	-	-	-	-	9,11	9,11	9,41	9,41	10,87	10,87	12,34	12,34
	Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей	млн. человек	-	-	-	-	19,6	19,6	20,5	20,5	21,6	21,6	22,9	22,9
	Доля малого и среднего предпринимательства в валовом внутреннем продукте	процентов	-	-	-	-	22,9	22,9	23,5	23,5	25	25	27,2	27,5
	Доля экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в общем объеме несырьевого экспорта	процентов	-	-	-	-	8,8	8,8	9	9	9,3	9,3	9,5	9,5
	Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики по отношению к предыдущему году	процентов	-	-	-	-	101,4	101,4	102	102	103,1	103,1	103,6	103,6
	Рост доходности от управления федеральным имуществом по отношению к уровню 2018 года	процентов	-	-	-	-	-	-	-	15	-	19	-	22
	Индекс доступности сферы внутреннего туризма для граждан Российской Федерации	процентов	-	-	-	-	-	-	-	42,51	-	44,72	-	47,08
Подпрограмма 1 "Инвестиционный климат"
	Расходы	млн. рублей						5 053,6		5 122,7		5 121,7		5 128,7
1	Объем выручки от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг и (или) сумма доходов, полученных резидентами в результате реализации соглашений об осуществлении деятельности в особой экономической зоне (накопленным итогом)	млрд. рублей	412,8	524,299	516,3	652,787	636,89	636,89	773,94	773,94	910,99	910,99	1048,04	1048,04
2	Количество рабочих мест, созданных резидентами особых экономических зон (накопленным итогом)	единиц	25652	28421	31617	32661	35836	35836	40730	40730	45625	45625	50519	50519
3	Объем инвестиций резидентов особых экономических зон (накопительным итогом)	млрд. рублей	269,3	292,057	353,8	340,0439	415,58	415,58	470,74	470,74	525,91	525,91	581,08	581,08
4	Доля контрактов (в стоимостном выражении), заключенных с единственным поставщиком по результатам несостоявшихся конкурентных процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	процентов	15	32,43	14	33,1	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Объем прямых иностранных инвестиций в российскую экономику	млрд. долларов США	6,5	27,9	22,5	4,7	24,7	24,7	27,2	27,2	29,9	29,9	32,3	32,3
6	Доля принятых решений в общем числе поступивших в ФАС России обращений в области контроля иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение	процентов	90	85,9	90	89,7	90	90	90	90	90	90	90	90
7	Количество уникальных пользователей сайта torgi.gov.ru (за отчетный год)	единиц	2500000	2000000	2000000	8327077	2500000	2500000	3000000	3000000	3500000	3500000	4000000	4000000
8	Доля проектов нормативных правовых актов, в отношении которых выявлены нарушения в проведении процедуры оценки регулирующего воздействия, в общем числе проектов нормативных правовых актов, проходящих процедуру оценки регулирующего воздействия	процентов	20	5	15	3,76	10	10	10	10	-	-	-	-
9	Количество лучших практик содействия развитию конкуренции в субъектах Российской Федерации, рекомендованных к реализации во всех субъектах Российской Федерации (за отчетный год)	единиц	2	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
10	Индекс защиты миноритарных инвесторов	место	5,7	6,17	6,8	6,17	6,3	6,3	6,3	6,3	6,5	6,5	6,5	6,5
11	Количество моногородов, получивших поддержку за счет субсидии, перешедших из категории моногородов с наиболее сложной социально-экономической ситуацией в иные категории, определенные Правительством Российской Федерации (нарастающим итогом)	единиц	2	-	4	-	7	-	7	-	8	-	9	-
12	Количество введенных в эксплуатацию объектов инфраструктуры в моногородах, построенных и (или) реконструированных, в рамках поддержки некоммерческой организации "Фонд развития моногородов" (нарастающим итогом)	единиц	-	-	-	-	-	-	-	78	-	80	-	81
13	Число управленческих кадров, прошедших обучение по тематике развития управленческого мастерства, улучшения инвестиционного климата, условий ведения бизнеса в регионе	человек	335	335	1051	1051	1051	1051	1051	1051	1051	1051	1051	1051
14	Объем привлеченных инвестиций в моногорода, за счет прямой поддержки некоммерческой организации "Фонд развития моногородов" (нарастающим итогом)	млрд. рублей	43,9	40,12	62,8	64,87	69,47	69,47	73,03	73,03	76,45	76,45	83,87	83,87
15	Среднее количество участников, допущенных к конкурентным процедурам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	единиц	3,4	3	3,6	2,94	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, за счет прямой поддержки некоммерческой организации "Фонд развития моногородов" (нарастающим итогом)	тыс. единиц	6,83	8,14	13,1	17	13,38	13,38	13,62	13,62	14,51	14,51	16,41	16,41
17	Уровень развития сферы государственно-частного партнерства в субъектах Российской Федерации	процентов	58,1	44,3	73,6	50,4	50,7	50,7	54,3	54,3	58,4	58,4	62,9	62,9
18	Объем вложений частных средств в инвестиционные проекты предприятий реального сектора экономики, реализуемые в рамках "фабрики" проектного финансирования	млн. рублей	-	-	87000	0	41034	41034	272064	364090	222350	72340	136412	121500
Подпрограмма 2 "Развитие малого и среднего предпринимательства"
	Расходы	млн. рублей						55 384,9		34 128,6		46 093,5		89 225,0
19	Объем выданных гарантий и поручительств по кредитам (гарантиям) субъектам малого и среднего предпринимательства и поручительств по программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства	млрд. рублей	104,8	140,869	101	143,7	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 30 лет (включительно)	единиц	2944	3345	4250	4464	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченных в реализацию мероприятий	тыс. человек	86,49	125,88	142,66	167,053	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы (ежегодно)	тыс. единиц	27,871	24,822	19,19	40,484	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), завершивших обучение по образовательным программам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий	тыс. человек	30,1	35,76	44,76	48,911	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам индивидуального и малого предпринимательства с использованием гарантий и поручительств в рамках национальной гарантийной системы, в том числе кредитов субъектам индивидуального и малого предпринимательства, предоставленных акционерным обществом "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства" (нарастающим итогом)	млрд. рублей	82	186,335	300	405,2	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения Российской Федерации	единиц	40,5	41	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Объем кредитов, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию проектов в приоритетных отраслях по субсидируемой ставке, в том числе обеспеченных гарантийной поддержкой в рамках национальной гарантийной системы	млрд. рублей	-	-	-	-	1000	1000	1200	1200	1400	1400	1600	1600
27	Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте "Популяризация предпринимательства" (нарастающим итогом)	тыс. человек	-	-	-	-	30,501	30,501	121,991	121,991	223,171	223,171	324,45	324,45
28	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" (нарастающим итогом)	тыс. единиц	-	-	-	-	189,298	189,298	268,196	268,196	355,397	355,397	511,337	511,337
29	Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках национальной гарантийной системы, за вычетом объемов финансовой поддержки, полученной субъектами малого и среднего предпринимательства с одновременной поддержкой 2 или 3 участников национальной гарантийной системы, и за вычетом кредитов, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию проектов в приоритетных отраслях по субсидируемой ставке	млрд. рублей	-	-	-	-	120,3	120,3	180,1	180,1	174,9	174,9	176,2	176,2
Подпрограмма 3 "Государственная регистрация прав, кадастр и картография"
	Расходы	млн. рублей						40 559,6		38 544,4		39 077,1		41 125,4
30	Доля поступивших в электронной форме запросов о предоставлении сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, в общем количестве запросов о предоставлении сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости	процентов	80	85,1	85	95,63	85	85	85	85	85	85	85	85
31	Доля поступивших в электронной форме заявлений о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав в общем количестве заявлений о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав	процентов	10	21,96	20	73,69	75	75	75	-	75	-	75	-
32	Изменение общей площади земель, фактическое использование и состояние которых изучены и на которые разработаны прогнозы и даны рекомендации по предупреждению и устранению негативных процессов, по отношению к площади, подлежащей обследованию	процентов	19,2	20,09	22,8	24,2	24,6	24,6	26,4	26,4	28,3	28,3	30,2	30,2
33	Обеспеченность территории Российской Федерации актуальными цифровыми топографическими картами масштаба 1:25000	процентов	78,3	79	59	59	47	47	41	41	43	43	44	44
34	Доля государственных услуг, предоставленных в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и иных организациях, привлекаемых к реализации функций многофункционального центра по принципу "одного окна", в общем количестве указанных государственных услуг	процентов	65	78,5	70	96,4	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы	единиц	-	-	-	-	-	-	-	-	45783	45783	45783	45783
36	Создана единая электронная картографическая основа (ЕЭКО), в том числе крупных масштабов, в целях наполнения государственной информационной системы ведения единой электронной картографической основы (ГИС ЕЭКО)	процентов	-	-	-	-	13,9	13,9	30,2	30,2	48,7	48,7	72,3	72,3
37	Доля государственных услуг по государственному кадастровому учету и (или) государственной регистрации прав, заявления о предоставлении которых направлены по электронным каналам связи, в общем количестве государственных услуг (за исключением представления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости)	процентов	-	-	-	-	-	-	-	12,5	-	14,5	-	16,5
Подпрограмма 4 "Совершенствование системы государственного управления"
	Расходы	млн. рублей						982,6		840,0		837,8		843,4
38	Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг	процентов	90	96	90	97	90	90	90	90	90	90	90	90
39	Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности	единиц	2	2,18	2	1,5	2	2	2	2	2	2	2	2
40	Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг	минут	15	18,67	15	14,8	15	15	15	15	15	15	15	15
41	Уровень удовлетворенности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей качеством предоставления государственной услуги по аккредитации	процентов	85	86,7	90	90,2	90	90	90	90	90	90	90	90
42	Доля государственных услуг, предоставленных Росаккредитацией в электронной форме	процентов	60	89,22	70	78,7	75	75	95	95	99	99	99	99
43	Доля протоколов об административных правонарушениях, составленных Росаккредитацией, по которым судами вынесены решения о привлечении виновных лиц к административной ответственности	процентов	70	91,28	73	86,09	76	76	79	79	81	81	83	83
44	Рост индекса качества администрирования контрольно-надзорных функций	процентов	100	100	112,5	-	125	125	137,5	137,5	150	150	162,5	162,5
45	Количество проектов нормативных правовых актов, одобренных решениями рабочей группы по нормативному регулированию автономной некоммерческой организации "Цифровая экономика", направленных в федеральные органы исполнительной власти, а также экспертных заключений на поступившие проекты нормативных правовых актов, направленных в федеральные органы исполнительной власти и (или) в автономную некоммерческую организацию "Цифровая экономика"	единиц	-	-	-	-	40	40	50	50	65	65	-	-
Подпрограмма 5 "Стимулирование инноваций"
	Расходы	млн. рублей						16 293,5		18 525,2		20 401,7		19 369,2
46	Рост выработки на одного работника организаций - участников инновационных территориальных кластеров по отношению к предыдущему году	процентов	3,1	14,4	3,6	11,1	4,1	4,1	4,6	4,6	-	-	-	-
47	Количество малых инновационных компаний (стартапов), созданных в рамках инфраструктурных проектов, поддержанных Фондом инфраструктурных и образовательных программ (накопленным итогом)	единиц	-	-	750	770	800	800	900	900	920	930	920	950
48	Количество инновационных проектов молодых исследователей в рамках вовлечения молодежи (в возрасте до 30 лет) в инновационное предпринимательство	единиц	1200	1245	1200	1215	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
49	Выручка инфраструктурных проектов, поддержанных Фондом инфраструктурных и образовательных программ, и инкубируемых ими компаний	млн. рублей	-	-	2800	5500	4160	4160	7720	7720	8400	8400	8400	8400
50	Доля заявок на государственную регистрацию интеллектуальной собственности, поданных в электронном виде	процентов	25	33,3	70	49,25	70	70	70	70	73	73	75	75
51	Количество малых инновационных предприятий, получивших поддержку на посевной стадии	единиц	400	401	400	404	400	400	400	400	400	400	400	400
52	Средний срок рассмотрения заявок на государственную регистрацию товарного знака	месяц	11	8,89	10	7,25	9	9	8	8	7	7	7	7
53	Уровень удовлетворенности пользователей сервисами автономной некоммерческой организации "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда"	процентов	-	-	80	91	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Количество профессиональных стандартов по перечню приоритетных профессий (специальностей) нанотехнологического профиля (включая актуализированные) (накопительным итогом)	единиц	55	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Количество инфраструктурных центров (наноцентров, центров трансфера технологий, технологических инжиниринговых компаний и др.), поддержанных Фондом инфраструктурных и образовательных программ (накопленным итогом)	единиц	27	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Количество измененных нормативных правовых и иных актов (доля в перечне) (нарастающим итогом)	процентов	-	-	-	-	30	30	60	60	100	100	100	100
57	Количество привлеченных к участию в реализации национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" субъектов Российской Федерации (нарастающим итогом)	единиц	-	-	-	-	29	29	43	43	57	57	71	71
58	Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" (нарастающим итогом)	единиц	-	-	-	-	958	958	2034	2034	3727	3727	5840	5840
59	Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, воспользовавшихся мерами поддержки в рамках национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" (нарастающим итогом)	единиц	-	-	-	-	60	60	575	575	1220	1220	2237	2237
60	Количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования (нарастающим итогом)	тыс. человек	-	-	-	-	30	30	60	60	105	105	145	145
61	Количество поддержанных компаний, реализующих проекты в области образовательных технологий, в рамках реализации федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" (накопительным итогом)	единиц	-	-	-	-	-	-	-	29	-	70	-	110
Подпрограмма 6 "Развитие антимонопольного и тарифного регулирования, конкуренции и повышение эффективности антимонопольного контроля"
	Расходы	млн. рублей						5 391,9		3 628,5		3 169,4		3 258,4
62	Доля постановлений по делам об административных правонарушениях, отмененных вступившими в законную силу решениями суда	процентов	0,5	-	0,5	0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
63	Снижение издержек регулируемых ФАС России организаций инфраструктурного сектора к уровню 2013 года (100 процентов) (в сопоставимых ценах)	процентов	97	91,02	96	90,25	94	94	94	94	93	93	93	93
64	Доля устраненных нарушений в общем числе выявленных нарушений антимонопольного законодательства Российской Федерации	процентов	85	89,6	85	86,33	85,1	85,1	85,2	85,2	85,3	85,3	85,4	85,4
65	Доля решений ФАС России по итогам рассмотрения разногласий и досудебного рассмотрения споров, отмененных вступившими в законную силу решениями суда	процентов	3	3,5	2	0	2	2	1	1	1	1	1	1
66	Доля решений ФАС России по введению, прекращению, изменению государственного регулирования, отмененных вступившими в законную силу решениями суда (включая иски о бездействии)	процентов	4	-	3	0	3	3	3	3	2,5	2,5	2,5	2,5
67	Снижение предельной стоимости подключения потребителей (до 150 кВт) по договорам технологического присоединения, в процентах от валового национального дохода на душу населения	процентов	361	641	20	641	-	-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма 7 "Управленческие кадры"
	Расходы	млн. рублей						1 298,0		1 190,8		1 211,5		1 224,7
68	Количество подготовленных управленческих кадров в рамках реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации по всем видам образовательных программ (нарастающим итогом)	человек	23119	23249	25558	25405	27805	27805	30052	29899	32299	32146	34546	34393
69	Число управленческих кадров, прошедших подготовку (обучение по дополнительным профессиональным программам) за рубежом как в рамках взаимных обменов, так и по целевым проектным программам (нарастающим итогом)	человек	2889	2930	3247	3307	3630	3630	3980	3980	4330	4330	4680	4680
70	Число управленческих кадров в сфере здравоохранения, образования и культуры, прошедших обучение (нарастающим итогом)	человек	23975	23975	27975	27911	31975	31975	35975	35975	39975	39975	43975	43975
71	Число управленческих кадров - участников программы развития кадрового управленческого резерва, прошедших обучение (нарастающим итогом)	человек	12	11	162	162	-	-	-	-	-	-	-	-
72	Число федеральных государственных гражданских служащих, прошедших повышение квалификации	человек	-	-	15045	15051	-	-	-	-	-	-	-	-
73	Число руководителей и специалистов органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, служб занятости и предприятий, прошедших обучение по повышению управленческих квалификаций в рамках реализации приоритетной программы "Повышение производительности труда и поддержка занятости" (нарастающим итогом)	человек	-	-	813	0	-	-	-	-	-	-	-	-
74	Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда в рамках федерального проекта "Системные меры по повышению производительности труда" (нарастающим итогом)	тыс. человек	-	-	-	-	3,2	3,2	6,5	6,5	9,7	9,7	12,9	12,9
75	Количество предприятий - участников национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости", получивших акселерационную поддержку по развитию экспортного потенциала (нарастающим итогом)	единиц					312	312	612	612	1062	1062	1512	1512
Подпрограмма 8 "Совершенствование системы государственного стратегического управления"
	Расходы	млн. рублей						1 080,5		664,6		623,5		942,1
76	Количество подготовленных проектов нормативных правовых актов, направленных на совершенствование механизмов государственных инвестиций	единиц	6	27	5	21	5	5	4	4	4	4	4	4
77	Среднее отклонение ключевых макроэкономических показателей	процентных пунктов	4	1,675	4	0,95	4	4	4	4	4	4	4	4
78	Доля учтенных в федеральной адресной инвестиционной программе адресно распределенных государственных капитальных вложений, не обеспеченных заключениями по проектной документации	процентов	9	8,7	8,5	7,1	8	8	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Подпрограмма 9 "Официальная статистика"
	Расходы	млн. рублей						22 132,5		40 245,3		19 661,2		15 254,4
79	Полнота охвата показателей численности и состава рабочей силы, занятых, безработных, необходимых для предоставления в Организацию экономического сотрудничества и развития, по отношению к общему числу показателей	процентов	92	92	93	93	94	94	94	94	97	97	97	97
80	Доля отчетности, представляемой респондентами (крупными, средними предприятиями и некоммерческими организациями) в электронном виде	процентов	72	85	76	88	88	88	89	89	90	90	92	92
81	Количество индикаторов хода реализации Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года и приоритетных национальных проектов, формируемых по итогам выборочных наблюдений домашних хозяйств (населения) по социально-демографическим проблемам, по отношению к 2012 году	процентов	200	200	220	220	240	240	265	265	270	270	275	275
82	Количество формируемых индикаторов программы Международной организации труда "Мониторинг и оценка прогресса достойного труда" в общем числе индикаторов	процентов	84	87	87	87	87	87	87	87	90	90	90	90
83	Степень внедрения стандартов СНС-2008 в российскую статистическую практику	процентов	70	74	85	85	90	90	95	95	95,5	95,5	96	96
84	Доля работ, включенных в Федеральный план статистических работ, показатели по которым размещены в Единой межведомственной информационно-статистической системе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве работ, включенных в Федеральный план статистических работ, показатели по которым подлежат включению в Единую межведомственную информационно-статистическую систему	процентов	90	98	92	99	94	94	97	97	98	98	98	98
85	Количество системных статистических работ, переведенных на централизованную обработку первичной статистической информации	единиц	6	9	6	19	30	30	35	35	40	40	45	45
86	Применение международно признанных статистических методологий и стандартов (заполняемость вопросников международных организаций, включенных в Федеральный план статистических работ, и официальных вопросников Организации экономического сотрудничеств	процентов	76	76	77	77	77	77	78	78	79	79	80	80
Подпрограмма Б "Создание и развитие инновационного центра "Сколково""
	Расходы	млн. рублей						11 935,9		11 735,9		11 735,9		11 735,9
87	Внебюджетные инвестиции, привлеченные в проекты участников проекта "Сколково", а также внебюджетные инвестиции в иные юридические лица, привлеченные в результате использования сервисов	млрд. рублей	8,5	8,3	9,2	13,1	10,1	10,1	11,3	11,3	11,5	11,5	10,9	10,9
88	Выручка участников проекта "Сколково" от коммерциализации результатов исследовательской деятельности и выручка иных юридических лиц, полученная ими в результате использования сервисов	млрд. рублей	26,6	48,4	30,2	69,6	52	52	55	55	57	57	60	60
89	Удельное число публикаций, индексируемых в базах данных WEB of Science, Scopus, приходящихся на одного работника из числа профессорско-преподавательского состава автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования "Сколковский институт науки и технологий"	единиц	2,5	5,6	3	5,8	4,1	4,1	4,2	4,2	4,3	4,3	4,4	4,4
90	Доля выпускников автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования "Сколковский институт науки и технологий", вовлеченных в инновационную деятельность	процентов	60	62	65	65	70	70	70	70	70	70	70	70
Подпрограмма Д "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
	Расходы	млн. рублей						62,0		63,9		65,8		65,8
91	Доля профильных отраслевых государственных программ Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, а также соответствующих программ компаний с государственным участием - крупнейших потребителей энергетических ресурсов в топливно-энергетическом комплексе России, содержащих показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	процентов	-	-	-	-	67	67	72	72	74	74	76	76
92	Количество субъектов Российской Федерации, создавших юридические лица, наделенные полномочиями по отбору (реализации) и предоставлению финансовой помощи (грантов) на мероприятия (проекты) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (нарастающим итогом)	единиц	-	-	-	-	47	47	52	52	53	53	57	57
93	Доля субъектов Российской Федерации, использующих в своей текущей деятельности по управлению энергосбережением и повышением энергетической эффективности государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности с целью поддержки при принятии решений	процентов	-	-	-	-	96	96	98	98	99	99	100	100
94	Количество нормативных правовых актов, разработанных Минэкономразвития России (или разработанных с участием Минэкономразвития России), направленных на создание благоприятных условий и снижение административных и иных барьеров в целях привлечения инвестиций в область энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Российской Федерации (нарастающим итогом)	единиц	-	-	-	-	17	17	19	19	20	20	21	21
Подпрограмма Е "Туризм"
	Расходы	млн. рублей						0,0		6 626,5		13 054,2		12 381,7
93	Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения (нарастающим итогом)	тыс. человек	-	-	-	-	-	-	-	8081,84	-	26956,35	-	28358,08
94	Экспорт услуг по статье "Поездки" (нарастающим итогом)	млрд. долларов США	-	-	-	-	-	-	-	0,408	-	0,648	-	0,891
95	Объем инвестиций в основной капитал в туристскую инфраструктуру	млрд. Рублей	-	-	-	-	-	-	-	12,47	-	26,43	-	26,7
Подпрограмма Ж "Управление федеральным имуществом"
	Расходы	млн. рублей								4 152,3		4 204,8		4 272,9
96	Количество информационных систем органов государственной власти, интегрированных с единой системой управления государственным имуществом	штук	-	-	-	-	-	-	-	4	-	5	-	6
97	Доля объектов федерального имущества, учтенных в реестре, в отношении которых имеются необходимые сведения для принятия управленческих решений, от общего количества учтенных объектов	процентов	-	-	-	-	-	-	-	70	-	80	-	90
98	Доля объектов имущества государственной казны Российской Федерации, вовлеченных в хозяйственный оборот, от общего количества объектов имущества государственной казны Российской Федерации на конец отчетного года (без учета земельных участков, акций, долей (вкладов) в уставных (складочных) капиталах хозяйственных обществ и товариществ, иного особо ценного движимого имущества, первоначальная стоимость единицы которого меньше 500/200 тыс. рублей, и оборотных активов (независимо от их стоимости), учитываемых как единые объекты)	процентов	-	-	-	-	-	-	-	19	-	19,5	-	20
99	Процент сокращения площади земельных участков государственной казны Российской Федерации, не вовлеченных в хозяйственный оборот, по отношению к площади земельных участков государственной казны Российской Федерации в 2012 году (за исключением земельных участков, изъятых из оборота и ограниченных в обороте)	процентов	-	-	-	-	-	-	-	50	-	55	-	60
100	Площадь земельных участков, находящихся в федеральной собственности, в отношении которых сформированы и уточнены границы, а также внесены сведения в Единый государственный реестр недвижимости	га	-	-	-	-	-	-	-	100000	-	110000	-	120000
101	Процент ежегодного сокращения количества акционерных обществ с государственным участием по отношению к предыдущему году	процентов	-	-	-	-	-	-	-	10	-	11	-	14
102	Количество инициированных приватизационных процедур в календарном году на единицу (общество), включенную в прогнозный план (программу) приватизации	единиц	-	-	-	-	-	-	-	0,58	-	0,86	-	1,75
103	Процент ежегодного сокращения количества федеральных государственных унитарных предприятий по отношению к предыдущему году	процентов	-	-	-	-	-	-	-	15	-	16	-	17
104	Доля акционерных обществ, более 50% голосующих акций которых принадлежит Российской Федерации, получивших чистую прибыль по итогам финансового года, от общего количества акционерных обществ, более 50% голосующих акций которых принадлежит Российской Федерации	процентов	-	-	-	-	-	-	-	40	-	50	-	60
105	Коэффициент распоряжения движимым имуществом, обращенным в собственность государства в течение года (соотношение количества позиций движимого имущества, обращенного в собственность государства, выбывшего по результатам распоряжения им (переработка, реализация или уничтожение) за отчетный год, к суммарному количеству позиций движимого имущества, обращенного в собственность государства, находящихся на остатке на начало года и поступивших в течение года)	процентов	-	-	-	-	-	-	-	30	-	40	-	50
Г. Федеральная целевая программа "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014-2010 годы)"
	Расходы	млн. рублей						3 496,9		2 228,4
106	Доля объектов недвижимости, сведения о которых содержатся в государственном кадастре недвижимости, Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (Едином государственном реестре недвижимости) и документы по которым переведены в электронный вид, в общем количестве сформированных дел Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним и государственного кадастра недвижимости (Единого государственного реестра недвижимости)	процентов	25	30,2	34	34,2	43	39	52	45	-	-	-	-
107	Доля площади земельных участков, относящихся к собственности Российской Федерации (за исключением земель лесного, водного фондов, земельных участков объектов культурного наследия, земель обороны и безопасности) и учтенных в государственном кадастре недвижимости (Едином государственном реестре недвижимости), с границами, соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации, в общей площади земельных участков, относящихся к собственности Российской Федерации (за исключением земель лесного, водного фондов, земельных участков объектов культурного наследия, земель обороны и безопасности), включенных в государственный кадастр недвижимости (Единый государственный реестр недвижимости)	процентов	56,4	56,6	56,5	56,5	56,6	56,6	58	58	-	-	-	-
108	Доля земельных участков, учтенных в государственном кадастре недвижимости (Едином государственном реестре недвижимости), с границами, соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации, в общем количестве земельных участков, учтенных в государственном кадастре недвижимости (Едином государственном реестре недвижимости)	процентов	50,5	51,8	51,1	55,6	55,4	58,8	57,2	62	-	-	-	-
109	Доля услуг по государственной регистрации прав и кадастровому учету, оказываемых через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет", в общем количестве государственных услуг по государственной регистрации прав и кадастровому учету	процентов	60	77,7	70	94,46	70	70	70	70	-	-	-	-
110	Доля лиц, положительно оценивающих качество работы регистрационных органов, в общем количестве опрошенных лиц	процентов	90	97,4	90	98,3	90	90	90	90	-	-	-	-
111	Рост совокупных поступлений в консолидированный бюджет, получаемых от сбора земельного налога, налога на имущество физических лиц и налога на имущество организаций	процентов	16	57	21	77	26	26	31	31	-	-	-	-
112	Срок государственной регистрации прав	дней	7	7	7	7	7	7	7	7	-	-	-	-
113	Срок кадастрового учета	дней	5	5	5	5	5	5	5	5	-	-	-	-
114	Время ожидания заявителями в очереди	минут	10	7	10	3	-	-	-	-	-	-	-	-
115	Количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы	единиц					46927	46927	45783	45783	-	-	-	-
Государственная программа "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" в 2017 - 2022 годах
	Расходы	млн. рублей					356 811,2	356 811,2	471 781,9	471 781,9	534 562,8	534 562,8	621 911,8	621 911,8
1	Индекс производства по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" по отношению к предыдущему году	процентов	102,1	102,5	102,7	102,6	104,1	104,1	104,1	103,3	103,7	103,7	103,8	103,8
2	Индекс производительности труда по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" по отношению к предыдущему году	процентов	104,7	99,7	105,1	Не сформирован	106,4	106,4	106,4	106,4	105,0	105,0	105,0	105,0
3	Индекс физического объема инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" по отношению к предыдущему году	процентов	102,4	105,4	103,2	Не сформирован	108,1	108,1	107,3	107,3	106,2	106,2	107,7	107,7
4	Прирост высокопроизводительных рабочих мест по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" по отношению к предыдущему году	процентов	3,0	11,4	3,4	Не сформирован	5,6	5,6	5,1	5,1	5,0	5,0	5,0	5,0
5	Энергоемкость обрабатывающих производств к базовому 2011 году	процентов	93,5	93,5	90,1	Не сформирован	86,4	86,4	83,5	83,5	80,4	80,4	77,4	77,4
6	Внутренние затраты на исследования и разработки в рамках Программы за счет бюджетных средств	млрд. руб.	4,3	3,8	5,3	6,3	11,5	11,5	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8
7	Внутренние затраты на исследования и разработки в рамках Программы за счет внебюджетных источников	млрд. руб.	4,7	2,5	5,1	5,1	5,5	5,5	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9
8	Объем экспорта несырьевых неэнергетических промышленных товаров	млрд долл. США	-	-	-	-	136,0	136,0	142,0	142,0	153,0	153,0	168,0	168,0
9	Объем экспорта продукции машиностроения	млрд долл. США	-	-	-	-	37,0	37,0	39,0	39,0	43,0	43,0	48,0	48,0
Подпрограмма 1 "Развитие транспортного и специального машиностроения"
	Расходы	млн. рублей					272 206,6	272 206,6	388 494,9	388 494,9	422 484,6	422 484,6	441 377,6	441 377,6
10	Индекс производства по отношению к предыдущему году (производство автомобилей, прицепов и полуприцепов)	процентов	105,4	102,5	105,1	113,3	105,1	105,1	106,6	106,6	106,7	106,7	106,8	106,8
11	Индекс производства по отношению к предыдущему году (производство железнодорожного подвижного состава (локомотивов, трамвайных моторных вагонов и прочего подвижного состава)	процентов	87,2	143,2	102,0	123,2	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0
12	Индекс производства по отношению к предыдущему году (производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства)	процентов	96,8	112,6	101,5	86,4	101,7	101,7	102,0	102,0	102,3	102,3	102,5	102,5
13	Индекс производства по отношению к предыдущему году (производство машин и оборудования для изготовления пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий)	процентов	92,3	84,9	105,7	93,7	106,3	106,3	108	108	-	-	-	-
14	Индекс реализации отечественной продукции машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности, к предыдущему году	процентов	-	-	-	-	107,1	107,1	104,3	104,3	108,9	108,9	109,3	109,3
15	Производство важнейших видов продукции (машиностроение специализированных производств)	штук	8625,0	12028,0	12269,0	12902,0	12514,0	12514,0	12764	12764	13019	13019	13280	13280
Подпрограмма 2 "Развитие производства средств производства"
	Расходы	млн. рублей					4 968,3	4 968,3	2 698,4	2 698,4	2 798,4	2 798,4	3 198,4	3 198,4
16	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг собственными силами (в отраслях производства средств производства)	млрд. рублей	592,6	594,0	623,9	820,7	651,8	651,8	714,9	714,9	758,7	758,7	800,6	800,6
17	Объем экспорта средств производства	млрд. рублей	99,4	260,7	99,8	176,6	285,8	285,8	305,8	305,8	327,2	327,2	350,2	350,2
18	Количество высокопроизводительных рабочих мест (в отраслях производства средств производства)	единиц	53	53	1085	127	133	133	94,4	94,4	57	57	48	48
19	Количество произведенных и реализованных импортозамещающих средств производства	единиц	25	25	128	144	403	403	702	702	421	421	356	356
20	Объем отгруженных импортозамещающих средств производства	млрд. рублей	26,0	26,0	12,9	9,1	20,3	20,3	37,3	37,3	22,4	22,4	19	19
Подпрограмма 3 "Развитие легкой и текстильной промышленности, народных художественных промыслов, индустрии детских товаров"
	Расходы	млн. рублей					3 677,2	3 677,2	1 380,5	1 380,5	1 380,5	1 380,5	1 380,5	1 380,5
21	Индекс производства по отношению к предыдущему году (производство текстильных изделий)	процентов	106,8	102,8	102,6	103,6	104,1	104,1	105	105	106	106	107	107
22	Индекс производства по отношению к предыдущему году (производство одежды)	процентов	103,6	108,5	104,6	104,1	107	107	107	107	108	108	109	109
23	Индекс производства по отношению к предыдущему году (производство кожи и изделий из кожи)	процентов	103,9	104,2	102,3	96,3	105	105	106	106	107	107	107	107
24	Индекс производства по отношению к предыдущему году (производства изделий народных художественных промыслов)	процентов	90	96,9	98,1	106,5	98,7	98,7	98,7	98,7	98,7	98,7	98,7	98,7
25	Доля российских товаров для детей на рынке детских товаров (за исключением детского питания)	процентов	30	26,8	26	27,6	29	29	30,5	30,5	32	32	34	34
26	Объем экспорта товаров для детей	млн. долларов США	-	-	512,5	473,6	532	532	596	596	635	635	759	759
27	Индекс производительности труда по отношению к предыдущему году (индустрия детских товаров)	процентов	-	-	107,5	107,5	103,8	103,8	103,5	103,5	104,6	104,6	104,6	104,6
Подпрограмма 4 "Развитие производства традиционных и новых материалов"
	Расходы	млн. рублей					450,0	450,0	400,0	400,0	1 000,0	1 000,0	500,0	500,0
28	Индекс производства по отношению к предыдущему году (металлургическое производство и производство готовых металлических изделий)	процентов	102,4	96,4	100,7	101,5	102,1	102,1	102,4	102,4	103	103	103	103
29	Индекс производства редких (ниобий, тантал, германий, галлий, иридий) и редкоземельных металлов	процентов	107	101,2	105,9	105,9	110	110	110	110	108	108	108	108
30	Объем внутреннего производства продукции композитной отрасли	млрд. рублей	64,3	59,5	82,4	64,3	69,1	69,1	73,4	73,4	74,7	74,7	75,5	75,5
31	Количество разработанных технологий мирового уровня в отрасли производства композитных материалов, прошедших опытную отработку и готовых к коммерциализации или переданных в производство	единиц	31	31	36	36	39	39	27	27	-	-	-	-
32	Дома деревянного заводского изготовления (дома стандартные)	тыс. кв. метров общей площади	230	216,5	260	201,4	270	270	280	280	290	290	300	300
33	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели)	млрд. рублей	520	548,6	540	644,1	550	550	582	582	599,3	599,3	620,3	620,3
34	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них)	млрд. рублей	730	788,8	750	928,4	770	770	785,4	785,4	800,8	800,8	816,2	816,2
35	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (химический комплекс)	млрд. рублей	3094	3737,4	3751	4311,6	4433,5	4433,5	4874,1	4874,1	5338,5	5338,5	5557,6	5557,6
36	Объем экспорта продукции (химическая промышленность)	млрд долл. США	-	-	-	-	20,9	20,9	23,1	23,1	25,4	25,4	28	28
37	Доля импорта в структуре потребления продукции химического комплекса глубокой переработки в общем количестве продукции химического комплекса	процентов	40,1	41	38,8	41	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Доля экспорта в структуре выпуска продукции химического комплекса глубокой переработки в общем количестве внутреннего производства	процентов	23,5	24	28	22	-	-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма 5 "Содействие в реализации инвестиционных проектов и поддержка производителей высокотехнологичной продукции в гражданских отраслях промышленности"
	Расходы	млн. рублей					44 668,3	44 668,3	43 846,0	43 846,0	76 020,5	76 020,5	143 911,8	143 911,8
39	Количество приоритетных комплексных инвестиционных проектов в приоритетных отраслях промышленности, получающих государственную поддержку	единиц	98	105	107	113	117	117	128	128	138	138,3	149	148,8
40	Количество созданных высокопроизводительных рабочих мест (по комплексным инвестиционным проектам в гражданской промышленности, получающим государственную поддержку)	единиц	3000	14535	12000	12000	15000	15000	18000	18000	21000	21000	24000	24000
41	Индекс производства по отношению к предыдущему году (продукция реабилитационной направленности)	процентов	115	115	118	108	107	107	110	110	106	106	103	103
42	Количество созданных новых рабочих мест на предприятиях реабилитационной индустрии	единиц	200	200	294	294	200	200	200	200	200	200	100	100
43	Общее количество проектов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств федерального государственного автономного учреждения "Российский фонд технологического развития" в соответствующем финансовом году	шт.	5	220	255	283	440	440	500	500	500	500	500	500
44	Объем средств частных инвесторов, привлекаемых для реализации проектов дополнительно к сумме займов, предоставленных федеральным государственным автономным учреждением "Российский фонд технологического развития"	млн. рублей	14000	24954	10000	10400	12000	12000	12000	12000	14000	14000	14000	14000
45	Суммарный объем выручки российских юридических лиц и российских индивидуальных предпринимателей, обеспеченный за счет реализации проектов, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального государственного автономного учреждения "Российский фонд технологического развития"	млн. рублей	70000	54778	115000	127150	180000	180000	185000	185000	190000	190000	195000	195000
46	Объем налоговых поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, обеспечиваемый за счет реализации проектов, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального государственного автономного учреждения "Российский фонд технологического развития"	млн. рублей	4500	4520,2	11100	11120	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000
47	Количество высокопроизводительных рабочих мест, создаваемых заемщиком в ходе реализации проектов, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального государственного автономного учреждения "Российский фонд технологического развития"	шт.	3100	2926	2050	2055	2100	2100	2200	2200	2300	2300	2400	2400
48	Количество заявок, поданных на регистрацию объектов интеллектуальной собственности, созданных в ходе реализации проектов, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального государственного автономного учреждения "Российский фонд технологического развития"	шт.	30	86	45	45	60	60	60	60	65	65	65	65
49	Экспорт российской промышленной продукции по приоритетным отраслям промышленности	млн долл. США	-	-	-	-	126,1	126,1	132,8	132,8	141,6	141,6	152,7	152,7
50	Экспорт российской промышленной продукции по 4 пилотным отраслям (автомобилестроение, сельхозмашиностроение, железнодорожное машиностроение, авиастроение)	млрд. рублей	-	-	45	45	5407	5407	6329	6329	-	-	-	-
51	Доля импорта основного технологического оборудования, эксплуатируемого в случае применения наилучших доступных технологий	млрд. рублей	-	-	-	-	50	50	47	47	44	44	40	40
Подпрограмма 6 "Содействие проведению научных исследований и опытных разработок в гражданских отраслях промышленности"
	Расходы	млн. рублей					9 596,8	9 596,8	12 763,4	12 763,4	14 355,9	14 355,9	15 206,1	15 206,1
52	Объем продаж высокотехнологичной продукции, созданной в результате планируемых научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	млн. рублей	12500,0	1,5	16750,0	18110,0	47750,0	47750,0	47832,0	47832,0	47914,0	47914,0	47996,0	47996,0
53	Количество созданных высокопроизводительных рабочих мест в гражданских отраслях промышленности (в результате реализации планируемых научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ)	человек	170	318	550	620	671	671	705	705	740	740	777	777
54	Количество технологий мирового уровня, патентов и других правоохранных документов, полученных в результате государственной поддержки в рамках подпрограммы	единиц	12	42	24	47	30	30	30	30	30	30	30	30
55	Количество организаций, воспользовавшихся льготным доступом к специализированному программному обеспечению	единиц	60	333	70	409	80	80	80	80	80	80	80	80
56	Число патентных заявок на изобретения организаций реабилитационной индустрии, поданных в России и за рубежом	единиц	30	30	49	30	24	24	26	26	28	28	31	31
57	Количество созданных инжиниринговых центров на базе образовательных организаций высшего образования и научных организаций	единиц	32	60	35	72	35	35	35	35	35	35	35	35
Подпрограмма 7 "Развитие промышленной инфраструктуры и инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности"
	Расходы	млн. рублей					14 725,3	14 725,3	16 671,9	16 671,9	13 456,2	13 456,2	13 419,4	13 419,4
59	Количество предприятий, осуществляющих деятельность в индустриальных (промышленных) парках	единиц	1291	2510	2635	2725	2716	2716	2833	2833	2971	2971	3099	3099
60	Количество предприятий, осуществляющих деятельность в промышленных технопарках	единиц	1148	3156	3209	3258	3454	3454	3627	3627	3808	3808	3999	3999
61	Количество индустриальных (промышленных) парков	единиц	96	110	130	130	139	139	146	146	153	153	159	159
62	Количество промышленных технопарков	единиц	24	45	54	53	56	56	59	59	62	62	65	65
63	Количество промышленных кластеров	единиц	18	50	55	65	69	69	72	72	75	75	77	77
64	Объем инвестиций в проектирование и строительство объектов промышленной инфраструктуры индустриальных (промышленных) парков	млн. рублей	7449,9	35215,1	31583	38074,4	39900,9	39900,9	41895	41895	43 989,8	43 989,8	46189,2	46189,2
65	Объем инвестиций в проектирование и строительство объектов промышленной инфраструктуры промышленных технопарков	млн. рублей	374,8	1960	392,3	2101,1	2384,6	2384,6	2503,8	2503,8	2629	2629	2760,4	2760,4
66	Объем внебюджетных инвестиций на реализацию совместных проектов участников промышленных кластеров	млн. рублей	150,9	22741,2	21604,1	24912,7	26570,3	26570,3	27 898,8	27 898,8	29 293,7	29 293,7	30758,4	30758,4
67	Количество высокопроизводительных рабочих мест на предприятиях, осуществляющих деятельность в индустриальных (промышленных) парках	тыс. единиц	107	158	165,9	162,4	173,3	173,3	181,9	181,9	191	191	200,6	200,6
68	Количество высокопроизводительных рабочих мест на предприятиях, осуществляющих деятельность в промышленных технопарках	тыс. единиц	4,1	27,5	28,9	28,2	30,7	30,7	32,2	32,2	33,8	33,8	35,5	35,5
69	Количество высокопроизводительных рабочих мест на предприятиях, осуществляющих деятельность в промышленных кластерах	тыс. единиц	16,9	86,6	91	89,8	98,6	98,6	103,5	103,5	108,7	108,7	114,1	114,1
70	Налоговые и таможенные платежи предприятий, осуществляющих деятельность в индустриальных (промышленных) парках, в федеральный бюджет	млн. рублей	86287,9	56502,8	87719,7	63315,9	68250	68250	71662,5	71662,5	75245,6	75245,6	79007,9	79007,9
71	Налоговые и таможенные платежи предприятий, осуществляющих деятельность в промышленных технопарках, в федеральный бюджет	млн. рублей	1483,1	5640,1	1533,4	6117	6510	6510	6835,5	6835,5	7177,3	7177,3	7536,1	7536,1
72	Налоговые и таможенные платежи предприятий, осуществляющих деятельность в промышленных кластерах, в федеральный бюджет	млн. рублей	8216,4	30966,4	32514,7	32004,4	34440,4	34440,4	36162	36162	37970,1	37970,1	39868,6	39868,6
73	Количество рабочих мест (в том числе высокопроизводительных) на предприятиях, осуществляющих деятельность в рамках инвестиционных проектов в составе региональных программ развития промышленности	тыс. единиц	0	7,5	1,1	1,1	5,5	5,5	5,7	5,7	5,9	5,9	6,1	6,1
74	Объем внебюджетных инвестиций в реализацию инвестиционных проектов в рамках мероприятий региональных программ развития промышленности	млн. рублей	0	9146,4	2305,3	2305,3	7135,5	7135,5	10485,7	10485,7	13835,9	13835,9	17186,1	17186,1
75	Уровень доверия к знаку системы подтверждения качества российской продукции	процентов	8	8	18	22	18	18	25	25	25	25	25	25
76	Количество видов продукции, сертифицируемых в системе подтверждения качества российской продукции (за год)	единиц	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Подпрограмма 8 "Развитие системы технического регулирования, стандартизации и обеспечение единства измерений"
	Расходы	млн. рублей					3 596,6	3 596,6	3 121,2	3 121,2	3 066,9	3 066,9	2 918,1	2 918,1
77	Уровень гармонизации национальных стандартов Российской Федерации с международными стандартами	процентов	50	50	50,3	50	50,8	50,8	51,5	51,5	51,5	51,5	51,5	51,5
78	Количество утвержденных национальных стандартов	единиц	600	1564	600	639	987	987	1000	1000	1000	1000	1000	1000
79	Количество государственных первичных эталонов	единиц	10	13	12	15	18	18	10	10	10	10	10	10
80	Точность сведения национальной и международной шкал времени	наносекунд	1,8	1,6	3	1,7	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
81	Количество зарегистрированных стандартных справочных данных	единиц	18	19	15	24	15	15	15	15	15	15	15	15
Подпрограмма 9 "Ликвидация последствий деятельности объектов по хранению и объектов по уничтожению химического оружия в Российской Федерации"
	Расходы	млн. рублей					2 405,7	2 405,7	2 405,7	2 405,7	0,0	0,0	0,0	0,0
82	Количество созданных производственных участков для обеспечения работ по ликвидации последствий деятельности объектов по хранению и объектов по уничтожению химического оружия	единиц	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
83	Доля приведенных в безопасное состояние зданий и сооружений объектов по хранению и объектов по уничтожению химического оружия в общем количестве зданий и сооружений объектов по хранению и объектов по уничтожению химического оружия, подлежащих приведению в безопасное состояние (нарастающим итогом от базового значения 87,27 процента)	процентов	-	-	-	-	87,53	87,53	90,13	90,13	90,13	90,13	90,13	90,13
84	Доля рекультивируемых земель объектов по хранению и объектов по уничтожению химического оружия в общем количестве загрязненных земельных участков объектов по хранению и объектов по уничтожению химического оружия (нарастающим итогом от базового значения 46,69 процента)	процентов	-	-	-	-	46,74	46,74	46,74	46,74	46,74	46,74	46,74	46,74
85	Степень обеспечения проведения международных инспекций в соответствии с положениями Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении, заключенной в г. Париже 13 января 1993 г. (не более 12 инспекций в год)	процентов	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100
Государственная программа "Развитие авиационной промышленности"
	Расходы	млн. рублей	58 905,4	55 508,8	72 076,7	67 259,0	59 929,6	60 419,6	86 809,6	85 248,9	83 851,6	83 848,9	40 542,1	83 862,9
1	Валовая добавленная стоимость отрасли авиастроения	тыс. рублей	510 657 000	443 884 649	463 529 193	433 377 604	470 840 288	470 840 288	526 382 374	486 949 109	583 637 890	540 124 475	760 927 746	601 736 371
2	Выручка (нетто) от продажи товаров, работ, услуг организаций отрасли авиастроения	тыс. рублей	1 343 834 000	1 168 117 498	1 227 452 714	1 140 467 379	1 239 053 390	1 239 053 390	1 385 216 772	1 281 445 023	1 535 889 185	1 421 380 197	2 002 441 436	1 583 516 766
3	Численность работников организаций отрасли авиастроения	человек	340 000	298 934	300 000	292 840	289 720	289 720	294 661	294 661	296 762	296 762	280 000	285 444
4	Производительность труда в организациях отрасли авиастроения	тыс. рублей	3 950	3 908	4 066	3 895	4 277	4 277	4 701	4 349	5 175	4 790	7 152	5 548
5	Рентабельность продаж организаций отрасли авиастроения (по валовой прибыли)	процентов	22,0	27,7	24,0	28,5	23	23	24,2	24,2	23,2	23,2	22	23,8
6	Рентабельность активов организаций отрасли авиастроения (по чистой прибыли)	процентов	2	3	2	3	2,6	2,6	2,6	2,6	3,1	3,1	3,8	3,2
7	Количество высокопроизводительных рабочих мест в организациях отрасли авиастроения	тыс. единиц	200	230	210	229	225	225	230	230	235	235	180	238
8	Доля инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров промышленного производства, выполненных работ, услуг организаций отрасли авиастроения	процентов	18	22	25	25	30,0	30	30,5	30,5	31,0	31	30,0	32
9	Доля организаций авиационной промышленности, осуществляющих технологические инновации, в общем количестве организаций отрасли авиастроения	процентов	25	49	43	-	48	48	49	49	50	50	51	51
10	Доля результатов интеллектуальной деятельности, полученных в рамках реализации мероприятий Программы, введенных в хозяйственный оборот	процентов	80	83	80	81	81	81	81	81	82	82	80	82
Подпрограмма "Самолетостроение"
	Расходы	млн. рублей	32 699,9	32 375,9	38 700,8	33 966,7	37 652,6	38 142,6	48 536,3	51 536,3	45 589,4	45 589,4	18 111,1	45 589,4
11	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ и услуг отрасли самолетостроения	тыс. рублей	479400000	451783000	442034000	411578000	439981037	439 981 037	536483886	536 483 886	588363809	588 363 809	979129000	679 701 633
12	Объем сервисных услуг в денежном выражении, оказанных отраслью самолетостроения	тыс. рублей	137462000	161788000	119243683	128083000	114299242	114 299 242	160753971	160 753 971	158251933	158 251 933	168849000	175 512 003
13	Производительность труда в организациях отрасли самолетостроения	тыс. рублей	4890	4587	4596	4263	4656	4 656	5630	5 630	6150	6 150	10643	6 955
14	Рентабельность продаж организаций отрасли самолетостроения (по валовой прибыли)	процентов	11	20,7	13,3	23,4	13,9	13,9	12,6	12,6	12,3	12,3	12	12,4
15	Рентабельность активов организаций отрасли самолетостроения (по чистой прибыли)	процентов	0,9	-0,26	-0,3	-1,7	-0,1	-0,1	-0,7	-0,7	-0,3	-0,3	2,2	-0,1
16	Количество поставленных самолетов гражданской и государственной авиации (за исключением малой авиации)	единиц	129	133	135	121	104	104	118	118	123	123	263	163
17	Количество поставленных самолетов гражданской авиации	единиц	36	31	33	23	24	24	35	35	45	45	96	60
18	Количество поставленных вновь созданных воздушных судов малой авиации (самолетов)	единиц	6	5	6	10	7	7	7	7	7	7	7	7
19	Доля поставок российских самолетов гражданской авиации в мировом рынке самолетов гражданской авиации	процентов	1	1	1,1	1	1,4	1,4	1,6	1,6	2,1	2,1	2,8	2,2
20	Доля самолетов российского производства в парке крупнейших российских авиаперевозчиков	процентов	12,9	13,2	14,3	9,4	10,1	10,1	11,5	11,5	13,3	13,3	23,4	14
21	Количество произведенных самолетов на территории Дальневосточного федерального округа	единиц	58	57	50	42	41	41	58	58	62	62	74	64
22	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ и услуг отрасли самолетостроения Дальневосточного федерального округа	тыс. рублей	-	1742838	-	113171161	122372965	122 372 965	158427021	158 427 021	170027361	170 027 361	-	177 512 114
23	Объем сервисных услуг в денежном выражении, оказанных отраслью самолетостроения Дальневосточного федерального округа	тыс. рублей	-	-	-	3348846	654940	654 940	2182380	2 182 380	2461046	2 461 046	-	2 751 139
Подпрограмма "Вертолетостроение"
	Расходы	млн. рублей	1 547,5	1 460,8	2 257,1	2 257,1	1 861,1	1 861,1	1 911,1	2 377,8	1 911,1	2 427,8	1 011,1	2 477,8
24	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ и услуг отрасли вертолетостроения	тыс. рублей	274779000	285817775	333275035	270681727,1	279362339	279 362 339	284401661	180 647 434	349562632	202650263,7	388421520	237207424,2
25	Объем сервисных услуг в денежном выражении, оказанных отраслью вертолетостроения	тыс. рублей	56888000	79028956	71019166	80015834,9	72522398	72 522 398	70809634	69134549,5	79038185	77587079,9	87990352	84373987,6
26	Производительность труда в организациях отрасли вертолетостроения	тыс. рублей	6150	6596	7934	6535,6	7150	7 150	8389	5789,1	10407	6127,7	11386	7973,4
27	Рентабельность продаж организаций отрасли вертолетостроения (по валовой прибыли)	процентов	37	38,7	36,8	36,8	30,2	30,2	31,8	31,8	31,5	28	33,7	26,3
28	Рентабельность активов организаций отрасли вертолетостроения (по чистой прибыли)	процентов	7,1	9,4	9	9,3	7,3	7,3	6,2	2,1	8,6	2,1	6,6	2,7
29	Количество поставленных вертолетов	единиц	220	213	234	169	262	262	269	182	280	184	325	220
30	Доля поставок российских вертолетов в мировом производстве вертолетов	процентов	13,2	12,9	14,3	10	13	13	14,2	9,7	18,4	12,3	18,2	11,5
31	Доля вертолетов российского производства в парке крупнейших российских авиаперевозчиков	процентов	86	86	86	90,8	86	86	86,7	86,7	87	87	86	87
32	Количество произведенных вертолетов на территории Дальневосточного федерального округа	единиц	36	30	35	77	102	102	111	103	130	96	24	106
33	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ и услуг отрасли вертолетостроения Дальневосточного федерального округа	тыс. рублей	-	48520298	61724407	59805031,6	89202805	89 202 805	92699648	77122834,3	110805767	63578261,9	50525861	82 593 540
34	Объем сервисных услуг в денежном выражении, оказанных отраслью вертолетостроения Дальневосточного федерального округа	тыс. рублей	-	4339277	7221956	9296238,64	8659125	8 659 125	2382013	3428288,5	2460693	3851350,7	731305	4198117,6
Подпрограмма "Авиационное двигателестроение"
	Расходы	млн. рублей	11 159,2	10 153,0	20 504,3	20 504,3	8 163,2	8 163,3	22 953,6	18 393,6	22 929,4	22 929,4	8 263,2	22 929,4
35	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ и услуг отрасли авиационного двигателестроения	тыс. рублей	320545000	235030107	243260760	243043248,5	258774687	258 774 687	288398000	288 397 978	291665127	324 077 507	296113573	326 580 240
36	Производительность труда в организациях отрасли авиационного двигателестроения	тыс. рублей	3510	2516	2612	2561	2749	2 749	3123	3 123	3227	4 990	3055	5 287
37	Рентабельность продаж организаций отрасли авиационного двигателестроения (по валовой прибыли)	процентов	30,5	29,2	30,5	31,6	29,8	29,8	35,8	26,4	30,9	18,2	30,4	17,4
38	Рентабельность активов организаций отрасли двигателестроения (по чистой прибыли)	процентов	-1,2	4,3	4,9	4,9	3,7	3,7	5,7	3,9	5,5	4,2	5,6	4,2
39	Количество поставленных авиационных двигателей	единиц	1185	955	937	846	835	835	1106	911	1155	864	911	791
40	Количество поставленных неавиационных двигателей	единиц	360	315	565	527	598	598	595	468	655	626	431	690
41	Доля поставок российских авиационных двигателей для гражданских самолетов в мировом рынке авиационных двигателей для гражданских самолетов	процентов	0,5	0,6	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5
42	Доля поставок российских авиационных двигателей для вертолетов в мировом рынке авиационных двигателей для вертолетов	процентов	11	14	8	8	8	8	8	8	9	9	7	7
Подпрограмма "Авиационные агрегаты и приборы"
	Расходы	млн. рублей	2 671,4	1 956,0	1 695,1	1 677,7	1 449,2	1 449,2	2 588,5	2 588,5	2 549,2	2 549,2	2 591,5	2 549,2
43	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ и услуг отрасли авиационного агрегатостроения	тыс. рублей	92100000	92371028	103700000	103845000	118048000	118 048 000	123059000	123 041 500	132021000	132 012 000	140102000	141 352 124
44	Производительность труда в организациях отрасли авиационного агрегатостроения	тыс. рублей	2500	2281	2970	3036	3190	3 190	3371	3 371	3667	3 667	5940	3 948
45	Рентабельность продаж организаций отрасли авиационного агрегатостроения (по валовой прибыли)	процентов	33	34	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
46	Рентабельность активов организаций отрасли авиационного агрегатостроения (по чистой прибыли)	процентов	5,2	5,2	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
47	Доля поставок российских агрегатов и систем для воздушных судов в мировом рынке агрегатов и систем для воздушных судов	процентов	2,3	1,7	2,3	1,8	1,9	1,9	2	2	2	2	2,6	2,1
48	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ и услуг отрасли авиационного приборостроения	тыс. рублей	177009000	103115588	105182919	111319403	142887327	142 887 327	152874225	152 874 225	174276618	174 276 618	198675344	198 675 344
49	Производительность труда в организациях отрасли авиационного приборостроения	тыс. рублей	2570	4204	4249	4201	5527	5 527	5781	5 781	6380	6 380	6850	6 850
50	Рентабельность продаж организаций отрасли авиационного приборостроения (по валовой прибыли)	процентов	20,5	18,7	14,6	16,5	16,5	16,5	22,1	22,1	22,6	22,6	23,2	23,2
51	Рентабельность активов организаций отрасли авиационного приборостроения (по чистой прибыли)	процентов	7,5	5,6	6,1	6,6	6,8	6,8	7	7	7	7	7	7
52	Доля поставок российских бортовых авиационных комплексов для воздушных судов в мировом рынке бортовых авиационных комплексов для воздушных судов	процентов	4	4	7,9	7,9	8,3	8,3	8,6	8,6	9	9	9,5	9,5
Подпрограмма "Авиационная наука и технологии"
	Расходы	млн. рублей	8 246,1	8 243,1	7 792,1	7 792,1	7 723,1	7 723,1	7 735,6	7 734,9	7 788,0	7 785,3	7 631,8	7 799,3
53	Объем внутренних затрат на исследования и разработки, выполняемые в рамках реализации мероприятий Программы	тыс. рублей	-	7687390	6181788	7654546,5	7321879	7 321 879	7500311	7 500 311	8306102	8 306 102	8488343	8 488 343
54	Число отечественных и зарубежных патентов (свидетельств) на объекты интеллектуальной собственности, полученных научными организациями отрасли авиастроения в рамках реализации мероприятий Программы, умноженное на 100, к численности участвующих в ней исследователей в научных организациях отрасли авиастроения	единиц	-	1,4	1,8	5,1	1,4	1,4	1,4	1,9	1,4	2	1,4	2,1
55	Количество публикаций в научных журналах, индексируемых в базе данных "Сеть науки" на 100 исследователей в научных организациях авиационной промышленности	единиц	2,1	4,9	2,4	4,9	4,8	4,8	4,8	5,3	4,9	5,5	2,7	5,7
56	Количество демонстраторов материалов, демонстраторов технологий и прототипов, созданных в рамках реализации мероприятий Программы	единиц	-	40	44	44	73	73	57	40	61	50	63	44
57	Фондовооруженность	тыс. рублей	1800	2460	2300	3196,2	3050	3 050	3113	3 113	3124	3 220	2900	3 290
58	Численность исследователей в возрасте до 39 лет, отнесенная к численности исследователей в научных организациях отрасли авиастроения	процентов	40	47	40	-	48	48	48	32	49	32	49	32
Подпрограмма "Комплексное развитие отрасли"
	Расходы	млн. рублей	2 581,3	1 258,2	1 035,4	1 035,3	3 080,4	3 080,3	3 084,5	2 617,8	3 084,5	2 567,8	2 933,4	2 517,8
59	Объем инвестиций в основной капитал организаций отрасли авиастроения	тыс. рублей	130619000	82455516	161962000	133729544,8	131875689	131 875 689	116536014	116 536 014	110130822	110 130 822	88921600	88 921 600
60	Доля инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме экспорта товаров, работ, услуг организаций отрасли авиастроения	процентов	13	32,8	32	31,2	34	34	33	33	35	35	35	35
61	Экспорт самолетов в денежном выражении, а также объем выполненных работ и оказанных услуг на внешнем рынке, нарастающим итогом с 2013 года	тыс. рублей	645433000	649334372	773824253	837490372	1021978418	1 021 978 418	1022224422	1 022 224 422	1242888510	1 242 888 510	1721106000	1 379 819 411
62	Экспорт вертолетов в денежном выражении, а также объем выполненных работ и оказанных услуг на внешнем рынке, нарастающим итогом с 2013 года	тыс. рублей	677690000	581406225	853324417	728010205,3	861111290	861 111 290	947702655	1 104 070 007	1132698017	1231165698	1854393425	1386721944
63	Экспорт двигателей и компонентов в денежном выражении, а также объем выполненных работ и оказанных услуг на внешнем рынке, нарастающим итогом с 2013 года (без учета двигателей и компонентов, поставляемых на экспорт в составе отечественных ВС	тыс. рублей	317661000	254468030	275486030	368881837	307824515	307 824 515	322649603	322 649 603	346448880	346 448 880	362557458	362 557 458
Федеральная целевая программа "Развитие гражданской авиационной техники России на 2002 - 2010 годы и на период до 2015 года"
	Расходы	млн. рублей	-	61,9	91,9	25,9
Государственная программа Российской Федерации "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений"
	Расходы	млн. рублей	10 292,3	9 801,6	9 801,6	9 259,9	8 907,9	9 255,6	14 807,9	22 172,7	14 807,9	23 114,1	29 748,2	24 707,9
1	Динамика выпуска гражданских судов и морской техники отечественными судостроительными и судоремонтными организациями (в денежном выражении) по отношению к 2013 году	%	133	147	146	163	161	161	180	205	224	232	268	277
2	Уровень локализации продукции судостроения по кооперации 1 уровня	процентов	32	32	37	37	42	42	45	45	48	48	51	49
3	Объем выпуска судостроительной продукции организациями отрасли (водоизмещение порожнем)	тыс. тонн	120	120	125	125	130	130	150	150	190	190	230	230
4	Индекс изменения производительности труда (выработки на одного работающего) на промышленных организациях судостроительной отрасли по отношению к 2013 году	процентов	180	182	188	189	195	195	201	197	211	202	226	207
5	Объем экспорта гражданской продукции судостроительной отрасли (в денежном выражении)	млрд. рублей	4,5	1,5	4,6	1,8	4,8	-	5	-	5,5	-	7	-
6	Доля отечественной продукции судостроительной отрасли на внутреннем рынке	процентов	46	46	50	40	54	54	58	58	60	60	62	62
7	Количество созданных высокопроизводительных рабочих мест в судостроительной отрасли	тыс. единиц	1,5	1,6	1,6	1,6	1,9	1,9	2,6	2,6	3,1	3,1	3,8	3,8
8	Рост мощностей по обработке металла в корпусообрабатывающем производстве по отношению к 2013 году	процентов	100	100	100	100	119	119	133	133	147	149	162	163
9	Объем выпуска судов, водоизмещением более 80 тонн	единиц	26	24	27	27	29	29	30	30	31	31	31	31
Подпрограмма "Развитие судостроительной науки"
	Расходы	млн. рублей	4 260,8	3 635,2	2 883,6	2 924,1	4 087,5	4 151,7	4 190,0	3 690,0	4 190,0	3 990,0	7 378,2	3 990,0
10	количество патентов и других документов, удостоверяющих новизну технологических решений, полученных в результате выполнения подпрограммы	%	10	24	20	39	25	25	30	30	40	40	80	80
11	индекс изменения фондовооруженности работников научных и проектных организаций в области судостроения по отношению к 2013 году	процентов	140	140	140	140	150	150	180	180	204	204	228	228
12	доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности работников научных и проектных организаций отрасли	процентов	42	54,3	45	52	45	45	45	45	45	45	44	44
13	индекс изменения производительности труда (выработки на одного работающего) в научных и проектных организациях по отношению к 2013 году	процентов	137	137	143	143	147	147	150	150	154	154	167	167
14	соотношение объемов НИР и ОКР, проводимых в интересах производства гражданской продукции за счет собственных средств организаций, к объемам НИР и ОКР, выполненных за счет средств федерального бюджета	процентов	37	37	47	47	50	0	50	0	51	0	52	0
15	Динамика объема научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, проводимых в интересах производства гражданской продукции, выполняемых за счет	процентов	205	205	250	250	300	300	358	358	430	430	516	516
Подпрограмма "Развитие технологического потенциала гражданского судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений"
	Расходы	млн. рублей	2 380,6	2 022,3	3 061,2	3 046,0	2 126,5	2 410,0	377,0	377,0	377,0	377,0	11 070,0	377,0
16	Количество вновь разработанных технологий, полученных в результате выполнения подпрограммы	единиц	20	7	30	16	13	13	5	5	1	1	30	30
17	Количество внедренных в производство технологий	единиц	-	-	15	6	12	12	15	15	5	5	2	2
18	Доля гражданских судов и плавсредств, построенных на отечественных верфях, по проектам российских проектных организаций	процентов	20	0	20	23	23	25	30	0	32	0	34	0
Подпрограмма "Развитие производственных мощностей гражданского судостроения и материально-технической базы отрасли"
	Расходы	млн. рублей	393,7	376,1	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	3 250,0	800,0	1 906,2	7 100,0	800,0
19	Индекс изменения фондоотдачи промышленного производства судостроительных верфей по отношению к 2013 году	%	110	110	110	110	110	100	100	100	98	95	96	92
20	Индекс изменения фондовооруженности промышленных организаций в области судостроения по отношению к 2013 году	процентов	127	127	136	136	146	146	190	190	207	209	224	227
Подпрограмма "Государственная поддержка"
	Расходы	млн. рублей	3 257,2	6 296,1	3 856,8	2 692,7	2 693,9	2 693,9	9 440,9	14 855,7	9 440,9	16 840,9	4 200,0	19 540,9
21	Доля гражданских судов (в денежном выражении), приобретенных с использованием механизма лизинга	процентов	7	7	18	18	17	17	26	26	27	27	23	23
22	Товарный выпуск лизинговой программы АО "ОСК" (нарастающим итогом)	млн. рублей	0	0	0	0	5450	5450	13840	12600	21990	13940	30410	15280
23	Количество судов, приобретенных с использованием механизма лизинга и кредитования (нарастающим итогом)	единиц	103	109	116	122	130	130	158	158	182	182	195	195
24	Доля гражданских судов (в денежном выражении), приобретенных с использованием механизма кредитования	процентов	3	3	7	7	7	7	12	12	11	11	10	10
Федеральная целевая программа "Развитие гражданской морской техники" на 2009-2016 года"
	Расходы	млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Государственная программа "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности" в 2017 - 2022 годах
	Расходы	млн. рублей	11 636,3	10 901,9	10 894,8	6 853,5	11 354,4	15 078,9	11 278,0	11 278,0	11 080,9	11 080,6	11 584,6	11 087,2
1	Создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест (накопительным итогом), тыс. рублей	тыс. человек	11	11	14	14	17	17	20	19	21	20	22	21
2	Индекс производительности труда к предыдущему году, процентов	процентов	106,9	106,5	107,4	107,4	107,8	107,8	108,5	108,5	108,6	108,5	108,6	108,6
3	Увеличение доли высокотехнологичной наукоемкой продукции в общем объеме производства отрасли относительно уровня 2011 года, процентов	процентов	571	571	629	629	686	686	714	0	735	0	742	0
4	Объем экспорта лекарственных средств и медицинских изделий, млрд. рублей	млрд. рублей	37,5	39,7	53,3	56,7	76,9	76,9	105	84,7	123	94,1	133	104,4
5	Доля организаций, осуществивших технологические инновации в фармацевтической и медицинской отрасли, в общем количестве производителей, млрд. рублей	процентов	43	43	48	45	50	48	52	50	54	52	55	54
6	Использование результатов интеллектуальной деятельности в сфере фармацевтической и медицинской промышленности, единиц (до 31 декабря 2019 года)	единица	201	201	280	280	300	300	320	0	335	0	338	0
	Использование результатов интеллектуальной деятельности в сфере фармацевтической и медицинской промышленности (накопленным итогом), единиц	единица						300	0	420	0	540	0	660
7	Объем инвестиций в научные исследования, разработки, технологические инновации и перевооружение производства фармацевтической и медицинской продукции, млрд. рублей	млрд. рублей	61	61	74,2	80	88,1	88,1	120,4	89,1	125,6	92,1	128,3	96,5
8	Объем производства отечественных лекарственных средств, отечественных медицинских изделий в денежном выражении за счет коммерциализации созданных технологий, млрд. рублей (до 31 декабря 2019 года)	млрд. рублей	99,7	44,5	149	72	223,4		361,3		365		368,5
	Объем производства отечественных лекарственных средств, отечественных медицинских изделий (в денежном выражении), в том числе за счет коммерциализации созданных технологий, млрд. рублей	млрд. рублей							0	361,3	0	365	0	368,5
9	Доля лекарственных средств отечественного производства по номенклатуре перечня стратегически значимых лекарственных средств и перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, процентов (до 31 декабря 2019 года)	процентов	88	84,2	90	90,4	90		90		90		92
	Доля стратегически значимых лекарственных средств, производство которых осуществляется по полному циклу на территории Российской Федерации, процентов	процентов							0	71	0	74	0	76
10	Объем привлеченных внебюджетных средств, млрд. рублей	млрд. рублей	7,7	7,7	6,7	6,7	9,65	9,6	10,7	10,7	11,8	11,8	12	12
Подпрограмма "Развитие производства лекарственных средств"
	Расходы	млн. рублей	2 243,7	1 848,6	7 828,7	4 646,9	7 058,6	9 848,1	6 989,0	7 814,0	6 791,9	7 616,6	7 100,6	7 621,5
11	Доля лекарственных средств отечественного производства в общем объеме потребления в денежном выражении	процентов	40	30,1	43	30,4	46	46	50	32	50	33	52	34
12	Объем экспорта лекарственных средств, млрд. рублей	млрд. рублей	27	35	37	47,9	53	53	75	75	83	83	91	91
13	Объем инвестиций в научные исследования, разработки, технологические инновации и перевооружение производства лекарственных средств	млрд. рублей	56,5	56,5	69	69,9	81,5	81,5	112,4	82,1	116,8	84,8	119,1	89
14	Создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест в фармацевтической промышленности (накопленным итогом)	тыс. человек	5,5	5,5	7	7	8,5	8,5	10	9,5	10,5	10	11	10,5
15	Индекс производства лекарственных средств в денежном выражении (до 31 декабря 2019 года)	процентов	118,5	112,3	118,1	107,6	117,7	0	117,1	0	116,5	0	114,1	0
	Индекс производства лекарственных средств	процентов							0	108,3	0	108,6	0	109
16	Количество созданных научно-исследовательских центров по разработке лекарственных средств мирового уровня	единиц	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
17	Количество выполненных прикладных научных исследований и экспериментальных разработок, выполняемых по государственным контрактам и договорам на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в области фармацевтической промышленности	единиц	74	74	59	58	76	76	0	0	0	0	0	0
Подпрограмма "Развитие производства медицинских изделий"
	Расходы	млн. рублей	2 246,2	2 815,4	2 730,8	1 911,3	2 529,0	3 438,6	2 529,0	3 219,0	2 529,0	3 239,0	2 643,9	3 280,6
18	Доля медицинских изделий отечественного производства в общем объеме потребления в денежном выражении	процентов	28	21	32	23	36	36	40	25	40	26	42	27
19	Объем экспорта медицинских изделий	млрд. рублей	7	4,7	12	8,8	21	21	38	9,7	40	11,1	42	13,4
20	Объем инвестиций в научные исследования, разработки, технологические инновации и перевооружение производства медицинских изделий	млрд. рублей	4,5	4,5	5,2	10,1	6,6	6,6	8	7	8,8	7,3	9,2	7,5
21	Создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест в медицинской промышленности (накопленным итогом)	тыс. человек	5,5	5,5	7	7	8,5	8,5	10	9,5	10,5	10	11	10,5
22	Индекс производства медицинских изделий в денежном выражении (до 31 декабря 2019 года)	процентов	126,7	126,7	127,5	108,3	124,4	0	119,8	0	114,9	0	112,3	0
	Индекс производства медицинских изделий	процентов							0	108,5	0	108,9	0	109,2
23	Количество общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в которых внедрена система мониторинга здоровья обучающихся на основе отечественной технологической платформы	единиц	310	316	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Количество созданных научно-исследовательских центров по разработке медицинских изделий мирового уровня	единиц	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
25	Количество выполненных прикладных научных исследований и экспериментальных разработок, выполняемых по государственным контрактам и договорам на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в области медицинской промышленности	единиц	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подпрограмма "Комплексное развитие фармацевтической и медицинской промышленности"
	Расходы	млн. рублей	0,0	0,0	335,2	295,4	1 766,7	1 792,3	1 760,0	245,0	1 760,0	225,0	1 839,9	185,0
26	Количество специалистов, получивших дополнительное профессиональное образование	человек	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
27	Количество выполненных научно-исследовательских проектов по научно-методическому, аналитическому и организационно-техническому обеспечению фармацевтической и медицинской промышленности	единиц	0	0	7	6	6	6	7	7	6	6	6	6
28	Количество проведенных конгрессно-выставочных мероприятий (по 31 декабря 2018 г.)	единиц	0	0	68	44	0		0		0		0
29	Количество проведенных российских конгрессно-выставочных мероприятий	единиц	0	0	0	0	42	42	42	42	38	38	38	38
30	Количество инновационных проектов в области фармацевтической и медицинской промышленности, получивших поддержку в рамках венчурного финансирования	единиц	0	0	0	0	2	2	3	3	4	4	5	5
"Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу"(по 31 декабря 2017 г.)
	Расходы	млн. рублей	7 146,3	6 237,9	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
31	Объем производства лекарственных средств отечественного производства, в том числе за счет коммерциализации созданных передовых технологий	млрд. рублей	80	38	0		0		0		0		0
32	Объем производства отечественных медицинских изделий за счет коммерциализации созданных технологий	млрд. рублей	19,7	6,5	0		0		0		0		0
33	Объем производства лекарственных средств отечественного производства по номенклатуре перечня стратегически значимых лекарственных средств и перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов за счет коммерциализации созданных технологий	млрд. рублей	33	37,8	0		0		0		0		0
34	Объем производства современных отечественных медицинских изделий за счет коммерциализации созданных технологий	млрд. рублей	15,6	6	0		0		0		0		0
35	Объем производства инновационных лекарственных средств за счет коммерциализации созданных передовых технологий	млрд. рублей	47	0,2	0		0		0		0		0
36	Объем производства инновационных медицинских изделий, произведенных за счет коммерциализации созданных передовых технологий	млрд. рублей	4,1	0,5	0		0		0		0		0
37	Доля лекарственных средств отечественного производства по номенклатуре стратегически значимых лекарственных средств и перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов	процентов	88	84,2	0		0		0		0		0
38	Доля современных медицинских изделий в рамках приоритетных направлений здравоохранения, выпускаемых российскими производителями	процентов	18	18	0		0		0		0		0
39	Объем экспорта фармацевтической продукции	млрд. рублей	7	35	0		0		0		0		0
40	Объем экспорта медицинских изделий	млрд. рублей	3,2	4,7	0		0		0		0		0
41	Объем привлеченных внебюджетных средств	млрд. рублей	4,8	4,6	0		0		0		0		0
42	Количество предприятий фармацевтической промышленности, где произведено технологическое перевооружение производства	единиц	0	0	0		0		0		0		0
43	Количество предприятий медицинской промышленности, где произведено технологическое перевооружение производства	единиц	12	9	0		0		0		0		0
44	Количество созданных научно-исследовательских центров по разработке лекарственных средств мирового уровня	единиц	1	1	0		0		0		0		0
45	Количество созданных научно-исследовательских центров по разработке медицинских изделий мирового уровня	единиц	1	1	0		0		0		0		0
46	Количество специалистов, получивших дополнительное профессиональное образование	единиц	500	500	0		0		0		0		0
47	Коэффициент бюджетной эффективности	процентов	54	72	0		0		0		0		0
Государственная программа Российской Федерации "Информационное общество"
	Расходы	млн. рублей.	122 306,55	118 298,92	142 189,34	140 634,10	216 940,67	231 904,66	229 224,96	235 349,71	274 352,87	258 012,63	330 154,52	326 671,19
1	Место Российской Федерации в международном рейтинге по индексу развития информационных технологий*	единиц	42	-	41	-	43	43	43	43	42	42	42	42
2	Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме	процентов	60	64,3	70	74,8	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Доля пользователей информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", не сталкивавшихся с проблемами информационной безопасности, в общей численности населения, использовавшего информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" в течение последних 12 месяцев	процентов	52	71,4	54	72,3	56	56	60	60	64	64	68	68
4	Степень дифференциации субъектов Российской Федерации по интегральным показателям информационного развития	единиц	1,9	1,9	1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Доля домашних хозяйств, имеющих доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем числе домашних хозяйств	процентов	83	76,3	90	76,6	79	79	84	84	89	89	92	92
6	Число высокопроизводительных рабочих мест по виду экономической деятельности "Деятельность в сфере телекоммуникаций"	тыс. единиц	290,2	210,6	320	243,5	230	230	240	240	260	260	280	280
7	Динамика производительности труда по виду экономической деятельности "Деятельность в сфере телекоммуникаций"	процентов	106	99,2	106	97,6	101	101	102	102	103	103	104	104
8	Внутренние затраты на развитие цифровой экономики за счет всех источников (по доле в валовом внутреннем продукте страны)	процентов	-	-	-	-	2,2	2,2	2,5	2,5	3	3	3,6	3,6
9	Количество опорных центров обработки данных в федеральных округах	единиц	-	-	-	-	3	3	4	4	5	5	6	6
10	Доля Российской Федерации в мировом объеме оказания услуг по хранению и обработке данных	процентов	-	-	-	-	-	-	1,5	1,5	2	2	3	3
11	Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак	часов	-	-	-	-	48	48	24	24	18	18	12	12
12	Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения в общем объеме закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и иными органами государственной власти программного обеспечения, более	процентов	-	-	-	-	60	60	70	70	75	75	80	80
13	Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого государственными корпорациями, компаниями с государственным участием отечественного программного обеспечения в общем объеме закупаемого и (или) арендуемого государственными корпорациями, компаниями с государственным участием программного обеспечения, более	процентов	-	-	-	-	45	45	50	50	55	55	60	60
Подпрограмма 1 "Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе"
	Расходы	млн. рублей	25 059,21	21 316,71	30 094,52	29 478,13	64 100,89	64 982,79	73 508,76	57 152,40	90 487,86	73 306,37	97 540,22	106 034,42
14	Количество спутников связи и вещания государственной орбитальной группировки гражданского назначения, находящихся на геостационарной орбите	единиц	11	12	10	12	11	11	13	13	13	13	12	12
15	Доля радиочастотного спектра, доступного для использования радиоэлектронными средствами гражданского назначения, в общем объеме радиочастотного спектра	процентов	15	15	16	16	17	17	18	18	-	-	-	-
16	Минимальная доступность универсальных услуг связи на территории Российской Федерации	процентов	95	-	95	-	95	95	95	95	95	95	95	95
17	Число абонентов мобильного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на 100 человек населения	единиц	84	79,9	88	-	85	85	88	88	91	91	94	94
18	Сроки пересылки письменной корреспонденции федеральным государственным унитарным предприятием "Почта России" между любыми населенными пунктами Российской Федерации	суток	15	15	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
19	Коэффициент востребованности действующего спутникового радиочастотного ресурса государственной орбитальной группировки гражданского назначения (отношение используемого радиочастотного ресурса ко всему действующему ресурсу)	единиц	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,58	0,58	0,64	0,64	0,69	0,69
20	Доля реализованного спутникового радиочастотного ресурса государственной орбитальной группировки гражданского назначения на иностранных рынках в общем объеме спутникового радиочастотного ресурса государственной орбитальной группировки гражданского назначения	процентов	26	35	35	35	35	35	32	32	26	26	23	23
21	Доля объектов XXIX Всемирной зимней универсиады в 2019 году в г. Красноярске, подключенных к мультисервисной сети передачи данных указанной универсиады, в общем числе объектов XXIX Всемирной зимней универсиады в 2019 году в г. Красноярске	процентов	15	15	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
22	Доля созданных информационных систем (программных модулей), подлежащих использованию, в том числе после завершения XXIX Всемирной зимней универсиады в 2019 году в г. Красноярске, в общем числе запланированных информационных систем (программных модулей)	процентов	70	95	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
23	Удельный вес стадионов Кубка конфедераций FIFA 2017 года и чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, подключенных к сети для передачи теле- и радиосигнала	процентов	33	33	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Количество поддержанных проектов малых предприятий в области разработки цифровых платформ и технологий для них, накопительным итогом, не менее	единиц	-	-	-	-	20	20	35	35	50	50	-	-
25	Количество городов Российской Федерации с численностью населения более 1 млн. человек, на территории которых созданы условия для реализации дорожной карты по внедрению сетей 5G/IMT-2020	единиц	-	-	-	-	-	-	1	1	10	10	-	-
26	Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов	процентов	-	-	-	-	39,17	39,17	69,58	69,58	100	100	100	100
27	Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы общего образования и (или) образовательные программы среднего профессионального образования, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы и (или) образовательные программы среднего профессионального образования	процентов	-	-	-	-	59,65	59,65	79,82	79,82	100	100	100	100
28	Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов	процентов	-	-	-	-	18,82	18,82	18,82	18,82	18,82	18,82	59,4	59,4
29	Доля автомобильных дорог федерального значения, обеспеченных подвижной радиотелефонной связью (обеспечение вызова экстренных служб), в общем количестве автомобильных дорог федерального значения	процентов	-	-	-	-	97	97	97,5	97,5	98	98	98,5	98,5
30	Количество военных комиссариатов, обеспеченных широкополосным доступом к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве военных комиссариатов	единиц	-	-	-	-	285	285	570	570	855	855	1140	1140
Подпрограмма 2 "Информационная среда"
	Расходы	млн. рублей	71 011,90	70 972,89	74 617,85	74 562,32	71 249,56	83 067,31	65 513,10	87 365,72	65 793,52	66 593,02	73 293,67	66 277,92
31	Тираж печатных средств массовой информации, которым оказывается господдержка	тыс. экземпляров	1311,6	7720,1	1311,6	8040	1400	1400	1500	1500	1550	1550	1575	1575
32	Охват аудитории изданий федерального государственного бюджетного учреждения "Редакция "Российской газеты"	млн. человек	116,3	142,1	116,9	161,6	117,5	117,5	118,2	118,2	118,7	118,7	119,3	119,3
33	Доля контента (программ) собственного производства в сетке круглосуточного вещания телеканала "Общественное телевидение России"	процентов	21,5	21,5	22	22	23,5	23,5	25	25	26,5	26,5	31,5	31,5
34	Объем телевещания федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания"	часов	24928,58	24941,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Объем радиовещания федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания"	часов	43800	43800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Объемы телевещания общероссийских обязательных общедоступных каналов федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания"	часов	-	-	24966,62	24967,87	24970,62	24970,62	25039,17	25039,17	24970,62	24970,62	24970,62	24970,62
37	Объемы радиовещания общероссийских обязательных общедоступных каналов федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания"	часов	-	-	26280	26280	26280	26280	26352	26352	26280	26280	26280	26280
38	Доля оригиналов фондовых материалов, переведенных в цифровой формат, в общем количестве фондовых материалов	процентов	26,8	26,8	27,8	27,8	28,3	28,3	29,3	29,3	30,3	30,3	31,3	31,3
39	Доля детских, юношеских и образовательных программ в общем объеме вещания общероссийских обязательных общедоступных телеканалов	процентов	23	23,8	25	25	27	27	29	29	-	-	-	-
40	Количество поддержанных социально значимых мероприятий в сфере периодической печати, книгоиздания и полиграфии	единиц	70	167	75	125	75	75	80	80	80	80	85	85
41	Охват аудитории телеканала "Russia Today"	млн. человек	700	700	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
42	Общее количество часов вещания федерального государственного унитарного предприятия "Международное информационное агентство "Россия сегодня" в сутки на иностранную аудиторию	часов	107	107	108	116	109	109	110	110	111	111	116	116
43	Цитируемость сообщений и материалов федерального государственного унитарного предприятия "Международное информационное агентство "Россия сегодня"	млн. единиц	2,2	2,9	2,3	3,3	2,4	2,4	2,5	2,5	2,6	2,6	3,2	3,2
44	Доля медиаграмотного населения в общей численности населения	процентов	40	59,9	45	58	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Уровень цифровой грамотности населения Российской Федерации	процентов	-	-	-	-	60	60	63	63	65	65	69	69
46	Уровень обеспечения доступа к сведениям об обязательном федеральном экземпляре электронных изданий, поступивших, зарегистрированных в установленном порядке и хранящихся в депозитарии (ведение каталога (депозитария) электронных изданий)	процентов	98	98	99	99	100	100	100	100	100	100	100	100
47	Доля поддержанных социально значимых проектов в области электронных средств массовой информации, в том числе сайтов, имеющих социальное или образовательное значение в общем количестве социально значимых проектов в области электронных средств массовой информации, в том числе сайтов, имеющих социальное или образовательное значение	процентов	41,5	54,7	43	53	44,5	44,5	46	46	47	47	48	48
Подпрограмма 3 "Безопасность в информационном обществе"
	Расходы	млн. рублей	8 982,67	8 923,56	8 683,48	8 517,97	12 744,02	13 217,41	13 548,55	13 438,40	12 787,13	12 706,61	8 875,23	8 625,19
48	Доля нарушений, выразившихся в невыполнении предписаний, в общем количестве нарушений, выявленных в ходе внеплановых проверок, в том числе в сфере персональных данных	процентов	8	6	6	18,83	6	6	6	6	5,9	5,9	5,8	5,8
49	Охват контрольными мероприятиями операторов связи, предоставляющих услуги доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	процентов	90	99,5	95	95	98	98	100	100	100	100	100	100
50	Снижение доли жалоб субъектов персональных данных, по результатам рассмотрения которых подтвердились факты нарушения законодательства Российской Федерации в области персональных данных, в общем количестве жалоб субъектов персональных данных	процентов	2	2,5	2	-0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
51	Доля проконтролированных интернет-ресурсов, внесенных в единую автоматизированную информационную систему "Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено", в общем количестве проконтролированных интернет-ресурсов	процентов	97	100	98	98	99	99	100	100	100	100	100	100
52	Доля населения Российской Федерации, проживающего в населенных пунктах, охваченных радиоконтролем, в общей численности населения	процентов	85	85	86,5	86,7	88	88	89	89	89,1	89,1	89,2	89,2
53	Доля проведенных контрольных мероприятий в сфере противодействия распространению идеологии терроризма, экстремизма и пропаганды насилия в общем количестве запланированных мероприятий	процентов	50	82	70	90	75	75	80	80	81	81	82	82
54	Доля сетевых изданий, в отношении которых осуществляется постоянный мониторинг соблюдения требований законодательства Российской Федерации в сфере средств массовой информации, в том числе на предмет выявления информации террористической и экстремистской направленности, в общем количестве активных сетевых изданий	процентов	-	-	92	92	95	95	100	100	100	100	100	100
55	Доля автоматически проконтролированных сетей, входящих в сеть связи общего пользования в общем количестве сетей, входящих в сеть связи общего пользования	процентов	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	75	75
56	Охват средств массовой информации и иных информационных источников в рамках информационно-аналитического обеспечения деятельности Администрации Президента Российской Федерации и Аппарата Правительства Российской Федерации	единиц	11356	11356	11400	11400	11420	11420	11500	11500	11500	11500	11600	11600
Подпрограмма 4 "Информационное государство"
	Расходы	млн. рублей	8 733,38	8 566,36	20 274,09	19 556,28	68 846,21	70 637,14	76 654,55	77 393,19	105 284,37	105 406,62	150 445,40	145 733,67
57	Интегральный показатель качества эксплуатации инфраструктуры электронного правительства	единиц	0,97	1,002	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97
58	Доля федеральных органов исполнительной власти, государственных внебюджетных фондов и субъектов Российской Федерации, использующих единый электронный сервис системы межведомственного электронного взаимодействия при межведомственном электронном взаимодействии, в числе участников межведомственного электронного взаимодействия	процентов	25	29	50	50	70	70	90	90	100	100	100	100
59	Доля показателей единой межведомственной информационно-статистической системы, доступных в формате открытых данных, в общем количестве показателей этой системы	процентов	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Доля вакансий государственной гражданской службы, размещенных на официальном сайте федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем числе вакансий, на которые объявлен конкурс	процентов	85	85	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
61	Индекс посещаемости официальных сайтов высших должностных лиц и органов управления Российской Федерации	единиц	1,05	1,05	1,1	1,1	1,15	1,15	1,2	1,2	1,25	1,25	1,3	1,3
62	Количество экспертиз документов по вопросам информатизации органов государственной власти	штук	12300	18690	11780	29860	20000	20000	22000	22000	24000	24000	26000	26000
63	Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных услуг в соответствии с оценками, переданными в автоматизированную информационную систему "Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг"	процентов	89,8	95	90	96	90	90	90	90	90	90	90	90
64	Доля заявителей, использующих механизм получения государственных услуг в электронной форме, в общем количестве оказываемых Федеральной службой по аккредитации государственных услуг	процентов	60	85	70	78,7	75	75	95	95	99	99	99	99
65	Доля федеральных органов государственной власти и высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, подключенных к защищенной системе межведомственного электронного документооборота, в общем количестве федеральных органов государственной власти и высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	процентов	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Доля учтенных научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения в единой государственной информационной системе учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения	процентов	50	58	75	75	80	80	83	83	86	86	89	89
67	Количество посетителей интернет-портала для популяризации культурного наследия и традиций России в год (нарастающим итогом)	млн. человек	1,6	1,6	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
68	Доля паспортов нового поколения в общем количестве выданных паспортов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации	процентов	76,2	59,3	77,4	61,8	62	62	62,5	53,5	63	54	63,5	54,5
69	Удельный вес паспортов нового поколения в общем количестве выданных МИДом России паспортов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации	процентов	55	52	56	49	52	52	53	50	53	51	54	52
70	Количество выданных удостоверений личности моряка с биометрическими данными	тыс. штук	50	48,86	50	46,59	40	40	40	40	40	40	40	40
71	Удельный вес бюджетных средств во внутренних затратах на исследования и разработки	процентов	0,08	0,02	0,31	0,31	-	-	-	-	-	-	-	-
72	Средняя численность пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек	человек	-	-	480	541	495	495	510	510	515	515	520	520
73	Степень готовности объектов университетского кампуса федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики"	процентов	-	-	-	-	-	-	1,02	1,02	2,16	2,16	35,46	7,94
74	Доля проверок, осуществляемых по приоритетным видам регионального государственного контроля (надзора), информация о которых вносится в единый реестр проверок с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, в общем количестве указанных проверок	процентов	-	-	-	-	75	75	75	75	75	75	-	-
75	Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде, в общем количестве взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями	процентов	-	-	-	-	25	25	30	30	40	40	50	50
76	Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно), в общем количестве государственных услуг и сервисов	процентов	-	-	-	-	6	6	15	15	40	40	60	60
77	Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов в общем числе отказов в 2018 году	процентов	-	-	-	-	95	95	90	90	80	80	70	70
78	Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений, в общем объеме внутриведомственного и межведомственного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений	процентов	-	-	-	-	5	5	10	10	30	30	50	50
79	Доля основных данных, прошедших гармонизацию (соответствие мастер-данным), в общем объеме основных данных	процентов	-	-	-	-	-	-	10	10	20	20	30	30
80	Доля электронного документооборота между органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти государств - членов Евразийского экономического союза и Евразийской экономической комиссией в общем объеме документооборота между органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти государств - членов Евразийского экономического союза и Евразийской экономической комиссией	процентов	-	-	-	-	10	10	20	20	30	30	50	50
81	Повышение производительности, доступности и непрерывности работы системы межведомственного электронного документооборота	процентов	-	-	-	-	5	5	18	18	36	36	52	52
82	Количество разработанных и внедренных (модернизированных) систем поддержки информационно-технологического обеспечения деятельности Администрации Президента Российской Федерации, Аппарата Правительства Российской Федерации и Федерального Собрания Российской Федерации	единиц	-	-	-	-	7	7	8	8	9	9	10	10
83	Доля обращений заявителей, поступивших в электронном виде на предоставление государственных услуг в сфере пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, в общем количестве обращений заявителей на предоставление государственных услуг в сфере пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах	процентов	-	-	-	-	25	25	30	30	47	47	62	62
84	Доля объектов коммунального хозяйства Минобороны России, на которых внедрена цифровая платформа, обеспечивающая инвентаризацию, сбор, хранение, обработку и передачу информации о производстве, транспортировке и потреблении коммунальных ресурсов и услуг, а также возможность автоматизированного управления этими процессами	процентов	-	-	-	-	-	-	5	5	36	36	100	100
85	Количество поддержанных проектов малых предприятий по разработке, применению и коммерциализации сквозных цифровых технологий (накопительным итогом) не менее	единиц	-	-	-	-	100	100	200	200	300	300	400	400
86	Затраты на развитие "сквозных" цифровых технологий (к 2019 году)	процентов	-	-	-	-	100	100	25	125	150	150	200	200
87	Объем выручки проектов (по разработке наукоемких решений, продвижению продуктов и услуг по заказу бизнеса) на основе внедрения "сквозных" цифровых технологий компаниями, получившими поддержку в рамках федерального проекта "Цифровые технологии" (к 2019 году)	процентов	-	-	-	-	100	100	120	120	150	150	190	190
88	Изменение количества заявок, оформленных и поданных в соответствии с Договором о патентной кооперации (Patent Cooperation Treaty), по "сквозным" цифровым технологиям, организациями, получившими поддержку в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" (к 2019 году)	процентов	-	-	-	-	100	100	120	120	140	140	200	200
89	Доля сертифицированных центров обработки данных, предоставляющих услуги органам государственной власти и местного самоуправления, в общем количестве центров обработки данных, предоставляющих услуги органам государственной власти и местного самоуправления;	процентов	-	-	-	-	-	-	30	30	50	50	70	70
90	Доля информационных систем и ресурсов федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов, перенесенных в государственную единую облачную платформу по сервисной модели, в общем количестве информационных систем и ресурсов федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов	процентов	-	-	-	-	15	15	40	40	55	55	55	55
91	Количество созданных информационно-телекоммуникационных сервисов системы контроля оборота огнестрельного оружия и управления охранными услугами на базе отечественных технологий для обработки больших массивов данных (нарастающим итогом)	единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
ФЦП "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы"
	Расходы	млн. рублей	8 519,40	8 519,40	8 519,40	8 519,40
92	Доля населения Российской Федерации, имеющего возможность приема общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов	процентов	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
93	Площадь территории субъектов Российской Федерации, охваченных цифровым эфирным вещанием общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов (с охватом не менее 50 процентов населения субъекта Российской Федерации)	кв. км.	17125407	17125407	17125407	17 125 407	-	-	-	-	-	-	-	-
94	Доля населения Российской Федерации, имеющего возможность приема 20 цифровых телеканалов свободного доступа в местах постоянного проживания	процентов	69,1	69,7	98,1	98,1	-	-	-	-	-	-	-	-
95	Доля населения Российской Федерации, имеющего возможность приема цифровых эфирных общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов и охваченного телерадиооповещением о чрезвычайных ситуациях в местах постоянного проживания	процентов	98,2	98,3	98,4	98,4	-	-	-	-	-	-	-	-
96	Количество субъектов Российской Федерации, в которых начато цифровое эфирное вещание общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов	единиц	85	85	85	85	-	-	-	-	-	-	-	-
97	Количество субъектов Российской Федерации, охваченных цифровым эфирным вещанием общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов (с охватом не менее 50 процентов населения субъекта Российской Федерации)	единиц	85	85	85	85	-	-	-	-	-	-	-	-
98	Количество субъектов Российской Федерации, охваченных цифровым эфирным вещанием общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов (с охватом не менее 95 процентов населения субъекта Российской Федерации)	единиц	83	83	85	85	-	-	-	-	-	-	-	-
99	Доля населения Российской Федерации, не охваченного региональным телевизионным вещанием в местах постоянного проживания)	процентов	1,8	1,7	1,6	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-
100	Количество введенных в эксплуатацию объектов сети цифрового вещания первого мультиплекса	единиц	397	406	21	21	-	-	-	-	-	-	-	-
101	Количество введенных в эксплуатацию центров формирования мультиплексов	единиц	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	Количество введенных в эксплуатацию объектов сетей цифрового вещания второго мультиплекса	единиц	177	434	1816	1816	-	-	-	-	-	-	-	-
103	Количество объектов первого мультиплекса, включая объекты опытных зон, по которым начато строительство (нарастающим итогом)	единиц	5010	5019	5040	5040	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственная программа Российской Федерации "Развитие транспортной системы"
	Расходы	млн. рублей	-	-	799 213,9	799 213,9	911 061,2	1 035 219,5	925 098,5	948 547,9	1 108 166,6	1 124 934,2	1 372 727,8	1 290 715,8
1	повышение индекса качества транспортной инфраструктуры	%	-	-	-	-	1,7	1,7	4	4	9,3	9,3	10,6	10,6
2	транспортная подвижность населения	пасс.-км на 1 жителя	-	-	3,9	3,9	8,6	8,6	8,7	8,7	8,9	8,9	9,1	9,1
3	экспорт транспортных услуг	млрд. долларов США	-	-	17,7	17,7	19,3	19,8	20,4	20,6	21,6	21,6	22,7	22,7
4	сокращение числа происшествий на транспорте	%	-	-	97	97	96	96	94	94	91	91	89	89
5	доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям	%	-	-	-	-	44,1	44,1	44,9	44,9	45,8	45,8	46,8	46,8
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 2017 - 2022 годах
	Расходы	млн. рублей	215 852,3	233 775,4	241 986,1	249 503,4	303 619,8	307 920,4	294 773,8	290 133,8	312 304,9	292 862,8	365 816,0	328 883,3
1	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к 2017 году	процент	102,5	108,0	101,3	107,4	102,8	102,8	104,7	103,8	106,5	105,7	109,0	107,7
2	Индекс производства продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (в сопоставимых ценах) к 2018 году	процент	-	-	-	-	-	101,7	-	103,7	-	106,5	-	109,4
3	Валовая добавленная стоимость, создаваемая в сельском хозяйстве	млрд рублей	3 694,7	3 270,3	3 600,0	3 265,2	3 851,7	3 851,7	4 046,6	4 046,6	4 330,6	4 330,6	4 643,5	4 643,5
4	Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства к 2017 году	процент	103,1	113,7	102,5	-	105,1	105,1	107,7	107,7	110,4	110,4	113,1	113,1
5	Темп роста экспорта продукции агропромышленного комплекса (к 2017 году)	процент	100,0	127,1	106,5	151,6	111,1	111,1	115,7	115,7	129,6	129,6	157,4	157,4
6	Объем располагаемых ресурсов домашних хозяйств (в среднем на 1 члена домашнего хозяйства в месяц) в сельской местности	рублей	18 309,8	18 309,8	18 930,0	20 294,8	19 120,0	-	19 440,0	-	19 870,0	-	20 330,0	-
Государственная программа "Развитие рыбохозяйственного комплекса"
	Расходы	млн. рублей	11 048,3	10 864,6	11 667,1	11 907,3	13 842,5	14 753,1	13 524,3	20 824,6	12 206,7	14 053,6	12 056,8	12 366,5
1	Динамика объема добычи (вылова) водных биологических ресурсов (по отношению к показателям базового периода)	процентов	105,5	116,1	106,5	119,8	119,3	119,3	119,6	119,6	119,6	119,6	121,5	121,5
2	Динамика выпуска водных биологических ресурсов в водные объекты рыбохозяйственного значения в рамках утвержденного государственного задания (по отношению к показателям базового периода)	процентов	121,7	127,8	126,6	140	123,5	123,5	124,1	124,1	124,1	124,1	124,1	124,1
3	Прирост объема производства продукции товарной аквакультуры, включая посадочный материал (по отношению к показателям базового периода)	процентов	45	47	48	51,9	54	54	65,9	-	75,9	-	86,4	-
4	Охват акватории внутренних вод Российской Федерации мероприятиями по государственному контролю (надзору) в целях выявления и пресечения нарушений законодательства Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов (годовое значение)	процентов	36,6	36,6	36	36	35,5	35,5	35	35	35	35	35	35
5	Удельный вес отечественной рыбной продукции (годовое значение) в общем объеме ее товарных ресурсов (с учетом переходящих запасов) внутреннего рынка рыбной продукции	процентов	81,2	80,3	82,2	81	82,2	82,2	85	85	85	85	85	85
6	Объем произведенной рыбы и продуктов рыбных, переработанных и консервированных (годовое значение)	тыс. тонн	3 905,9	4 165,6	3 964,5	4 249,7	4 469,2	4 469,2	4 643,5	4 643,5	4 824,6	4 824,6	4 824,8	4 824,8
7	Потребление рыбы и рыбопродуктов в домашних хозяйствах Российской Федерации (по данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств, в среднем на потребителя в год)	кг	22,3	21,5	22,7	21,7	22,7	22,7	23,7	23,7	23,7	23,7	23,7	23,7
8	Количество высокопроизводительных рабочих мест по виду деятельности "Рыболовство, рыбоводство"	тыс. единиц	35,8	35,1	35,8	40,2	35,9	35,9	36	36	36,1	36,1	36,2	36,2
9	Индекс производительности труда по виду деятельности "Рыболовство, рыбоводство" (по отношению к показателю 2011 года)	процентов	138,2	105,8	150	105,8	103,5	103,5	103,7	103,7	103,9	103,9	104,1	104,1
10	Объем экспорта рыбной продукции с высокой степенью переработки (годовое значение)	тонн	-	-	-	148107	160 341,2	160 341,2	172 206,4	169 641,0	184 949,7	182 533,7	186 134,6	205 350,4
11	Инвестиции в основной капитал по виду экономической деятельности "Рыболовство, рыбоводство" (кроме субъектов малого предпринимательства)	тыс. рублей	-	20 072 987	-	25 396 899,0	21 308 900	21 308 900	22 225 182,7	22 225 182,7	23 203 090,7	23 203 090,7	24 247 229,8	24 247 229,8
Подпрограмма "Организация рыболовства"
	Расходы	млн. рублей	78,0	67,1	78,9	73,9	77,9	77,9	77,8	80,1	78,0	80,6	78,0	81,1
12	Объем добычи (вылова) водных биологических ресурсов (годовое значение)	тыс. тонн	4 500	4 951,7	4 540	5 110	5 090	5 090	5 100	5 100	5 100	5 100	5180	5180
13	Освоение общих допустимых уловов во внутренних морских водах Российской Федерации, территориальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации и исключительной экономической зоне Российской Федерации российскими пользователями (годовое значение).	процентов	91,6	90,2	92	92	92,4	92,4	92,7	92,7	92,7	92,7	97,7	97,7
Освоение рекомендованных объемов добычи (вылова) водных биологических ресурсов, в процентов 14 - - - - 20 20 21 21 22 22 23 23 отношении которых общий допустимый улов не устанавливается
Подпрограмма "Развитие аквакультуры"
	Расходы	млн. рублей	1 967,1	2 147,1	2 031,6	2 156,8	2 224,4	2 192,6	2 324,2	2 361,1	2 358,6	2 346,5	2 358,6	2 403,6
15	Объем производства продукции товарной аквакультуры, включая посадочный материал (годовое значение)	тыс. тонн	203	219,7	207,3	238,7	215,6	215,6	232,3	-	246,2	-	261,0	-
16	Количество выращиваемой и выпускаемой молоди (личинок) водных биологических ресурсов в рамках утвержденного государственного задания (годовое значение)	млн. штук	7 499,3	7 834,2	7 767	8 588,02	7 580,3	7 580,3	7 617	7 617	7 616,9	7 608,3	7 616,9	7 608,3
17	Количество содержащихся в составе ремонтно-маточных стад водных биологических ресурсов по видам в рамках утвержденного государственного задания (кроме осетровых видов рыб) (годовое значение)	тыс. штук	54,1	54,1	54,7	54,158	54,1	54,1	54,1	54,1	54,1	54,1	54,1	54,1
18	Площадь мелиорируемых водных объектов рыбохозяйственного значения в рамках утвержденного государственного задания (в части уничтожения жесткой и мягкой растительности) (годовое значение)	га	6 000	6 044,13	6 483	6 275,75	6 258,32	6 258,32	6 258,32	6 259,32	6 248,32	6 249,32	6 248,32	6 229,32
19	Количество водных биологических ресурсов, биологический анализ которых осуществлен в рамках утвержденного государственного задания (годовое значение)	тыс. штук	17,8	17,8	18,9	14,91	9,6	9,6	9,6	9,7	9,6	9,7	9,6	9,7
20	Площадь акватории, очищенной от мусора, брошенных сетей и иных бесхозяйных орудий лова в рамках утвержденного государственного задания (годовое значение)	тыс. кв. метров	7 100	7 284,25	7 988	7 654,04	7 821,12	7 821,12	7 821,12	7 846,12	7 821,12	7 846,12	7 821,12	7 846,12
Подпрограмма "Наука и инновации"
	Расходы	млн. рублей	3 165,5	3 246,3	4 059,8	4 287,1	5 374,8	5 739,8	5 510,5	6 568,3	4 450,0	4 495,4	4 450,0	4 723,8
21	Объем оцененного потенциала сырьевой базы водных биологических ресурсов (годовое значение)	тыс. тонн	4 850	4 850	5 090	5 090	5 365	5 365	5 390	5 390	5 410	5 410	5435	5435
22	Количество научно-исследовательских работ в области развития рыбохозяйственного комплекса (количество работ в рамках государственного задания) (годовое значение)	единиц	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Продолжительность рыбохозяйственных экспедиционных исследований, необходимых для определения запаса водных биологических ресурсов (годовое значение)	Судосуток	25 157	25 157	24 950	24 950	24 840	24 840	24 840	24 840	24 800	24 800	25140	25140
Подпрограмма "Охрана и контроль"
	Расходы	млн. рублей	870,7	872,5	911,8	895,8	1 515,9	1 512,1	935,0	934,3	950,8	947,9	950,8	963,1
24	Стабильность функционирования береговых объектов Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности, находящихся в ведении Федерального агентства по рыболовству (годовое значение)	дней	365	349,5	365	365	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Эффективность работы аварийно-спасательных судов в районах промысла при осуществлении рыболовства (годовое значение)	судосуток	1 316	1 601	1 312	1 312	1 024	1 024	1 969	1 969	2 028	2 028	2289	2289
26	Доля плановых проверок, проведенных в установленные сроки, в общем количестве запланированных проверок	процентов	96,5	100	96,8	95,3	97	97	97	97	97	97	97	97
27	Доля проведенных проверок, результаты которых были аннулированы по решению суда, прокуратуры или иного уполномоченного органа, в общем количестве проведенных проверок	процентов	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
28	Количество проведенных тестирований технических средств контроля (годовое значение)	единиц	2 015	1 462	1 086	1 086	1 020	1 020	1 020	1 020	1 020	1 020	1 020	1 020
Подпрограмма "Модернизация и стимулирование"
	Расходы	млн. рублей	390,5	197,7	370,6	114,4	352,9	269,0	352,9	292,4	352,9	291,0	352,9	242,9
29	Количество построенных и модернизированных судов рыбопромыслового флота с государственной поддержкой (нарастающим итогом по отношению к показателям базового периода)	единиц	6	6	8	6	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Объем введенных мощностей по хранению и переработке рыбной продукции с государственной поддержкой (нарастающим итогом по отношению к показателям базового периода)	тыс. тонн	308,4	308,4	310,4	308,4	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Количество выставочно-ярмарочных мероприятий с участием Федерального агентства по рыболовству (годовое значение)	единиц	-	-	3	5	4	4	5	3	5	3	3	3
32	Прирост объема производства продукции товарной аквакультуры, включая товарную аквакультуру осетровых видов рыб в отчетном году по отношению к показателям предыдущего года в рамках инвестиционных проектов, реализуемых с государственной поддержкой	тонн	2 402,2	1 580,5	575,7	9 981,8	1 313,1	1 313,1	1 611,3	452,3	2 949,9	976,9	6 014,8	963,8
33	Объем введенных мощностей на объектах, реализуемых в рамках инвестиционных проектов, построенных (реконструированных, модернизированных) с государственной поддержкой	тонн	1 492,2	9 319,7	12 541,3	12 946,7	5 830	5 830	8 380,0	8 730,5	1 950	3 753	9 970,0	8 765,5
34	Объем привлеченных частных инвестиций в проекты, реализуемые с государственной поддержкой (нарастающим итогом по отношению к показателям 2016 г.)	тыс. рублей	9 717 321,6	2 189 941	3 055 963	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Количество судов рыбопромыслового флота, построенных в рамках государственной поддержки в виде закрепления долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предоставленных на инвестиционные цели (нарастающим итогом по отношению к показателю 2019 года)	единиц	-	-	-	-	6	6	17	17	22	22	31	31
36	Количество перерабатывающих береговых заводов, построенных в рамках государственной поддержки в виде закрепления долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предоставленных на инвестиционные цели (нарастающим итогом по отношению к показателю 2018 года)	единиц	-	-	-	-	10	10	19	19	21	21	22	22
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"
	Расходы	млн. рублей	2 551,9	2 911,6	2 871,6	3 141,6	2 667,0	3 330,3	2 890,5	4 753,5	2 964,6	2 952,6	2 964,6	3 032,2
37	Качество финансового менеджмента Федерального агентства по рыболовству (годовое значение)	баллов	64,9	53,7	65,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Доля государственных гражданских служащих Федерального агентства по рыболовству, прошедших повышение квалификации в течение последних 3 лет, в общем количестве государственных гражданских служащих Федерального агентства по рыболовству	процентов	92	85,4	93	98,3	94	94	95	95	95	95	95	95
39	Доля граждан, удовлетворенных качеством оказания государственных услуг, в общем количестве граждан, обратившихся за государственными услугами	процентов	90,2	90,2	90,5	91	90,7	90,7	91	91	91	91	91	91
40	Доля граждан, использующих механизм получения государственных услуг в электронной форме	процентов	35	35	70	79	70	70	70	70	70	70	70	70
Подпрограмма "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса"
	Расходы	млн. рублей	1 166,7	556,6	529,7	424,7	761,2	763,1	550,1	4 952,6	149,9	2 041,9	0,0	0,0
41	Степень физического износа береговых объектов Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности, находящихся в ведении Федерального агентства по рыболовству (годовое значение)	процентов	89,76	89,76	92,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Доля учтенного с применением электронного промыслового журнала объема водных биологических ресурсов, добытых (выловленных) в морских районах с использованием судов, оборудованных техническими средствами контроля местоположения, в общем учтенном объеме добычи (вылова) водных биологических ресурсов в морских районах	процентов	5	5	30	39	20	20	90	90	90	90	90	90
43	Протяженность реконструированных причальных сооружений (нарастающим итогом по отношению к показателям базового периода)	пог. метров	-	-	-	-	-	-	533,8	-	533,8	-	533,8	533,8
44	Прирост объема производства предприятиями аквакультуры, находящимися в государственной собственности, качественного жизнестойкого посадочного материала для субъектов аквакультуры за счет строительства и реконструкции (годовое значение)	тонн	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Прирост мощности рыбоводных заводов за счет строительства и реконструкции (нарастающим итогом по отношению к показателям базового периода)	млн. штук	11,8	21,9	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9	38,9	23,9
Подпрограмма "Развитие осетрового хозяйства"
	Расходы	млн. рублей	857,8	865,6	813,2	813,0	868,3	883,3	883,3	882,3	901,9	897,8	901,9	919,8
78	Количество совместных с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти контрольно-надзорных мероприятий в области рыболовства в отношении незаконной добычи (вылова) осетровых видов рыб (годовое значение )	единиц	845	845	568	568	677	677	609	609	609	609	609	609
79	Количество проведенных международных мероприятий по вопросу сохранения осетровых видов рыб (годовое значение)	единиц	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
80	Количество разработанных рекомендаций и технологий для товарного выращивания осетровых видов рыб, включая методики прослеживаемости происхождения продукции (годовое значение)	единиц	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
81	Количество молоди осетровых видов рыб, выпущенной от генотипированных (идентифицированных) производителей (годовое значение)	тыс. штук	60	60	20 500	33 213	20 500	20 500	20 500	20 500	20 500	20 500	20 500	20 500
82	Количество особей осетровых видов рыб, содержащихся в составе ремонтно-маточных стад в рамках утвержденного государственного задания (годовое значение)	тыс. штук	40,8	40,8	40,7	40,559	40,4	40,4	40,4	40,4	40,4	40,4	40,4	40,4
83	Количество выращиваемой и выпускаемой молоди осетровых видов рыб в рамках утвержденного государственного задания (годовое значение)	млн. штук	36,1	45,1	36	46,087	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5
Госпрограмма "Внешнеэкономическая деятельность"
	Расходы	млн. рублей	89 499,9	85 426,5	82 553,6	76 687,7	80 786,4	91 909,6	86 734,8	87 340,0	84 102,9	84 143,9	84 226,8	84 379,2
1	Темпы прироста экспорта несырьевых товаров, 2011 год - 100%	процентов	119	81,4	120,2	97,9	122	122	119	0	120	0	120,06	0
2	Темпы прироста экспорта несырьевых неэнергетических товаров, 2016 год - 100%	процентов	107	122,4	107,8	139,4	106,8	106,8	107,9	107,9	108	108	108,05	108,05
3	Рейтинг Всемирного банка Doing business по показателю "Международная торговля"	позиция в рейтинге	140	100	100	100	80	80	80	80	70	70	60	60
4	Рост объема экспорта оказываемых услуг	миллиард долларов США			64		70	70	76	76	82	82	88	88
Подпрограмма 1 "Реализация приоритетных направлений внешнеэкономической деятельности в процессе международного экономического сотрудничества"
	Расходы	млн. рублей	1 043,7	948,0	891,5	883,7	833,2	1 001,4	832,7	976,6	833,7	978,6	850,4	980,7
5	Доля машин, оборудования и транспортных средств в общем экспорте товаров, в ценах 2011 года	процентов	4,8	7,9	5,0	6,1	5,2	5,2	5,5	5,5	5,7	5,7	5,8	5,8
6	Участие Российской Федерации в переговорных мероприятиях Всемирной торговой организации	единиц	60	74	60	68	60	60	60	60	60	60	60	60
Подпрограмма 2 "Формирование Евразийского экономического союза"
	Расходы	млн. рублей	2 813,1	2 611,7	1 625,4	1 060,7	0,0	1 201,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Темпы роста торговли Российской Федерации с государствами - членами Евразийского экономического союза несырьевыми товарами и услугами, 2011 год - 100%	процентов	101	99,9	113	103,8	126	126	139	139	152	152	152	152
Подпрограмма 3 "Создание национальной системы поддержки развития внешнеэкономической деятельности"
	Расходы	млн. рублей	19 547,0	18 117,8	10 247,1	7 646,3	9 277,7	12 561,1	8 278,3	8 399,6	6 697,4	6 830,2	6 431,4	6 312,5
8	Количество вновь выявленных ограничительных (специальных защитных, антидемпинговых, компенсационных, нетарифных, технических, санитарных и фитосанитарных, административных) мер в отношении российских товаров, услуг и инвестиций на внешних рынках	единиц	30	50	32	48	33	33	34	34	35	35	36	36
9	Количество устраненных ограничительных (специальных защитных, антидемпинговых, компенсационных, нетарифных, технических, санитарных и фитосанитарных, административных) мер в отношении российских товаров, услуг и инвестиций на внешних рынках	единиц	25	31	27	32	28	28	29	29	30	30	31	31
10	Доля сотрудников Минэкономразвития России (торговых представительств Российской Федерации в иностранных государствах), прошедших подготовку, переподготовку или повышение квалификации по профилям, связанным с обеспечением внешнеэкономической деятельности	процентов	15	14,7	15	16	15	15	15	15	15	15	15	15
11	Объем экспортных кредитов, и иных инструментов финансирования, аналогичных кредиту по экономической сути, предоставленных экспортерам коммерческими банками и иными участниками рынка с участием акционерного общества "Российский экспортный центр"	млрд. рублей	165	15,3	230	161	300	300	330	330	350	350	370	370
12	Количество юридических заключений и рекомендаций по обеспечению членства Российской Федерации во Всемирной торговой организации	единиц					37	37	37	37	37	37	37	37
13	Количество опорных лабораторий, наделенных правом выдавать по результатам исследований (испытаний) протоколы с использованием знака ILAC	единиц					7	7	15	15	25	25	25	25
14	Удельный вес численности иностранных студентов, обучающихся по очным формам бакалавриата, специалитета, магистратуры в российских образовательных организациях высшего образования, в общей численности очных студентов	процентов			9,5		9,7	9,7	9,9	9,9	10,2	10,2	10,5	10,5
Подпрограмма 4 "Совершенствование системы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности"
	Расходы	млн. рублей
15	Предельное время рассмотрения обращений в рамках работы подкомиссии по таможенно-тарифному, нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции	дней	78,7	78,7	70,8	70,6	70,8	70,8	68	68	68	68	68	68
Подпрограмма 5 "Совершенствование таможенной деятельности"
	Расходы	млн. рублей	60 492,4	58 869,3	62 870,0	61 048,7	64 133,0	68 904,8	65 833,7	65 910,4	67 537,6	67 368,0	68 888,3	69 154,4
16	Доля товарных партий, в отношении которых проведен таможенный досмотр, в общем количестве товарных партий, в отношении которых подана декларация на товары	процентов	5,3	2,2	5	1,8	5	5	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
17	Доля нарушений таможенного законодательства и иных правонарушений, выявленных при декларировании товаров с применением системы управления рисками, в общем объеме таких нарушений, выявленных таможенными органами по результатам таможенного контроля	процентов	80	85,7	85	85,4	85	85	86	85,2	86	85,4	86	85,6
18	Доля освоения бюджетных ассигнований, предназначенных на реализацию мероприятий по предоставлению имеющим специальные звания сотрудникам и иным категориям граждан в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения в отношении общего объема финансирования, выделенного на эти цели	процентов	99	99,99	99	100	99	99	99	99	99	99	99	99
19	Суммарная мощность поликлиник Федеральной таможенной службы	посещений в день	1240	1289	1305	1305	1425	1305	1650	1425	1650	1455	1650	1455
20	Количество таможенных операций, совершаемых таможенными органами посредством информационной системы таможенных органов без участия должностных лиц таможенных органов	единица								4		4		5
Подпрограмма 6 "Обеспечение развития системы пунктов пропуска через Государственную границу Российской Федерации для осуществления внешнеэкономической деятельности"
	Расходы	млн. рублей	5 603,7	4 879,7	6 919,6	6 048,2	6 542,5	8 240,4	11 790,1	12 053,4	9 034,2	8 967,1	8 056,7	7 931,6
21	Уровень соответствия режимов работы сухопутных сопредельных пунктов пропуска	процентов	97	90	97	97,5	97	97	98	98	98	98	98	98
22	Изменение стоимости имущества, принятого на содержание в оперативное управление в пунктах пропуска	процентов	103	106	105	103	104	104	124	124	127,6	127,6	128	128
23	Увеличение пропускной способности пунктов пропуска, в том числе по видам международного сообщения	тыс. транспортных средств в год			3131,8		3131,8	3131,8	3131,8	3131,8	4360,8	4360,8	4382,1	4382,1
Госпрограмма "Воспроизводство и использование природных ресурсов"
	Расходы	млн. рублей	50 233,3	47 900,7	48 992,6	46 903,0	50 741,3	55 403,2	50 741,3	52 391,6	51 882,2	55 439,6	55 125,1	53 853,0
1	Прирост мелкомасштабной геологической изученности, определяемой в процентах от площади территории Российской Федерации и ее континентального шельфа	процентов	5,99	5,99	6,03	6,03	6,03	6,03	6,03	6,03	6,03	6,03	6,03	6,03
2	Уровень компенсации добычи основных видов полезных ископаемых приростом запасов	процентов	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Доля лицензий, реализуемых без отклонения от существенных условий лицензионных соглашений, в общем количестве лицензий на разведку и добычу полезных ископаемых	процентов	80	98	80	80	80	-	-	-	-	-	-	-
4	Прирост водоотдачи водохранилищ и водохозяйственных систем комплексного назначения	процентов	2,4	2,4	2,45	1,74	2,4	2,4	2,4	-	-	-	-	-
5	Водоемкость валового внутреннего продукта	куб. метров	0,83	0,83	0,8	0,69	0,67	0,67	0,65	0,65	0,52	0,62	0,59	0,59
6	Площадь восстановленных водных объектов нарастающим итогом	тыс. гектаров	-	-	-	-	2,7	2,7	6,4	6,4	10,6	10,6	14,4	14,4
7	Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов нарастающим итогом	тыс. километров	-	-	-	-	1,5	1,5	3	3	4,5	4,5	6	6
8	Количество построенных, реконструированных водопропускных сооружений для улучшения водообмена в низовьях Волги нарастающим итогом	единиц	-	-	-	-	1	1	12	12	18	18	37	37
9	Протяженность восстановленных водных объектов Нижней Волги нарастающим итогом	километров	-	-	-	-	32	32	159,2	159,2	230	230	304,7	304,7
10	Объем внутренних затрат на исследования и разработки, осуществляемые в рамках реализации Программы	млн. рублей	426,8	213,1	160,8	188,8	-	-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма 1 "Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр"
	Расходы	млн. рублей	31 276,1	29 424,8	30 119,9	29 441,8	28 942,2	33 331,1	29 225,1	29 214,8	29 505,1	29 442,9	29 505,1	29 740,3
11	Прирост среднемасштабной геологической изученности территории и континентального шельфа Российской Федерации	кв. километров	77000	77000	77000	77000	77000	77000	77000	77000	77000	77000	77000	77000
12	Количество выявленных перспективных площадей для постановки поисковых работ	единиц	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	50	50
13	Прирост государственной сети опорных геолого-геофизических профилей на территории Российской Федерации и ее континентальном шельфе	тыс. погонных метров	470	470	450	450	440	440	134	134	550	550	700	700
14	Прирост специальной военно-геологической изученности территории Российской Федерации	единиц	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
15	Прирост среднемасштабной государственной гравиметрической изученности территории Российской Федерации	кв. километров	8450	8450	8150	8150	8150	8150	8000	8000	8000	8000	8500	8500
16	Прирост мелкомасштабной гидрогеологической и инженерно-геологической изученности территории Российской Федерации	кв. километров	136500	136500	128500	128500	124000	124000	124000	124000	124000	124000	124000	124000
17	Прирост среднемасштабной гидрогеологической и инженерно-геологической изученности территории Российской Федерации	кв. километров	14600	14600	13500	13500	13300	13300	13300	13300	13300	13300	13300	13300
18	Количество пунктов наблюдения государственного мониторинга состояния недр	единиц	-	-	-	-	7533	7533	7533	7533	7533	7573	7533	7583
19	Количество государственных геологических информационных ресурсов Российской Федерации, подлежащих формированию, ведению, обеспечению сохранности и использованию потребителями в федеральном фонде геологической информации	млн. единиц	20,58	20,58	20,75	20,75	20,96	20,96	21,05	21,05	21,14	21,14	21,23	21,23
20	Объем внутренних затрат на исследования и разработки, осуществляемые в рамках развития и использования минерально-сырьевой базы	млн. рублей	-	-	-	-	84	82,3	84	84	84	84	84	84
21	Прирост (проходка) параметрических и сверхглубоких скважин на территории Российской Федерации	погонных метров	600	476,3	1000	400	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Количество наблюдательных скважин гидрогеодеформационного поля в сейсмоопасных регионах Российской Федерации	единиц	104	104	99	99	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Количество полигонов для ведения мониторинга сейсмоактивности недр в сейсмоопасных регионах Российской Федерации	единиц	8	8	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Количество пунктов наблюдения за опасными экзогенными геологическими процессами на территории Российской Федерации	единиц	990	990	955	955	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Количество пунктов наблюдения за участками загрязнения подземных вод на территории Российской Федерации	единиц	6530	6530	6445	6445	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Доля кернового материала опорного и параметрического бурения, обеспеченного надлежащими условиями хранения	процентов	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Углеводородное сырье Дл, всего, нарастающим итогом	млн. тонн условного топлива	31082	31015	36 858	36 074	42658	42658	47758	47758	52858	52858	57858	57858
28	Углеводородное сырье Дл в Арктической зоне Российской Федерации нарастающим итогом	млн. тонн условного топлива	2550	9045	9 255,1	9 411	12644	12644	14344	14344	16094	16094	17894	17894
29	Нефть и конденсат Дл, нарастающим итогом	млн. тонн	10740	14418	16 961	16 639	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Газ Дл нарастающим итогом	млрд.куб. метров	20342	16597	19 897	19 435	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Углеводородное сырье С1, всего, нарастающим итогом	млн.тонн условного топлива	7674	6862	7 592	9 088	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Нефть и конденсат С1, нарастающим итогом, из них:	млн.тонн	3199	3294	3724	3752	4224	4224	4724	4724	5224	5224	5724	5724
33	Нефть и конденсат С1 в Арктической зоне Российской Федерации нарастающим итогом	млн.тонн	500	507	607	669	707	707	807	807	907	907	1007	1007
34	Газ С1 нарастающим итогом, из них:	млрд.куб. метров	4475	3568	3868	5336	4068	4268	4268	4468	4468	4468	4968	4968
35	Газ С1 в Арктической зоне Российской Федерации нарастающим итогом	млрд.куб. метров	2040	1395	1795	2752	1985	1895	1995	1995	2095	2095	2595	2595
36	Углеводородное сырье на шельфе Дл, всего, нарастающим итогом	млн.тонн условного топлива	8418	7508	8508	9285	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Нефть и конденсат на шельфе Дл нарастающим итогом	млн.тонн	2063	2717	2800	3429	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Газ на шельфе Дл нарастающим итогом	млрд.куб. метров	6355	4797	7512	5862	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Углеводородное сырье на шельфе С1 всего, нарастающим итогом	млн.тонн условного топлива	1421	1489	1858	2222	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Нефть и конденсат на шельфе С1 нарастающим итогом	млн.тонн	249	227	237	265	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Газ на шельфе С1 нарастающим итогом	млрд.куб. метров	1172	1262	1621	1957	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Нетрадиционные источники углеводородного сырья категории C1 (газогидраты, сланцевый газ, метан угольных пластов) нарастающим итогом	млн.тонн условного топлива	0,6	0	0,9	0	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Углеводородное сырье С1 в Арктической зоне Российской Федерации, нарастающим итогом	млн.тонн условного топлива	2540	1902	2402	3421	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Подземные воды АВС1+С2, нарастающим итогом	тыс.куб. метров в сутки	4370	4821	5582	5582	6340	6340	7100	7100	7860	7860	8620	8620
45	Золото Р1+Р2, нарастающим итогом	тонн	5398,1	4710,3	5518,1	4810,3	5778,1	5778,1	6868,1	6868,1	6868,1	6868,1	7135,1	7135,1
46	Золото С1+С2, нарастающим итогом	тонн	2538	3344,2	3631,5	3690,3	3924,6	3924,6	4223,6	4223,6	4528,2	4528,2	4838,6	4838,6
47	Алмазы Р1+Р2, нарастающим итогом	млн.каратов	259	239,5	259	240	298	298	338	338	338	338	338	338
48	Алмазы С1+С2, нарастающим итогом	млн.каратов	66,7	61,2	97	93,5	116	116	151	151	215	215	217	217
49	Сурьма Р1+Р2, нарастающим итогом	тыс.тонн	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Сурьма С1+С2, нарастающим итогом	тыс.тонн	76,3	124,5	184	183,6	184	184	281	281	281	281	303	303
51	Барит Р1+Р2, нарастающим итогом	млн.тонн	3,5	3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Уран Р1+Р2 нарастающим итогом	тыс.тонн	220	214	220	214	240	240	285	285	285	285	300	300
53	Уран С1+С2 нарастающим итогом	тыс.тонн	24	37	37	31,2	38	38	38	38	43	43	43	43
54	Хромовые руды Р1+Р2 нарастающим итогом	млн.тонн	35,6	43	43	43	43	43	52	52	52	52	52	52
55	Хромовые руды С1+С2 нарастающим итогом	млн.тонн	9,4	9,1	10,9	13	10,9	10,9	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2
56	Медь Р1+Р2 нарастающим итогом	тыс.тонн	7100	6636	7636	7733	8100	8100	8600	8600	8600	8600	9390	9390
57	Медь С1+С2 нарастающим итогом	тыс.тонн	9832,6	10328	11102	13081,4	11702	11702	12340	12340	12490	12490	13090	13090
58	Свинец Р1+Р2 нарастающим итогом	тыс.тонн	2557,9	2462	2558	2955,9	2858	2858	3000	3000	3000	3000	3930	3930
59	Свинец С1+С2 нарастающим итогом	тыс.тонн	588,3	311	688	804,4	848	848	1048	1048	1258	1258	1258	1258
60	Цинк Р1+Р2 нарастающим итогом	тыс.тонн	10559,3	9267	10559	10190,1	11000	11000	11500	11500	11500	11500	13670	13670
61	Цинк С1+С2 нарастающим итогом	тыс.тонн	1809,5	1156	2010	1688,2	2330	2330	2730	2730	3182	3182	3246	3246
62	Металлы платиновой группы Р1+Р2 нарастающим итогом	тонн	70	163	163	163,4	163	163	233	233	233	233	233	233
63	Металлы платиновой группы С1+С2 нарастающим итогом	тонн	327,1	705	705	705,3	710	710	710	710	810	810	810	810
64	Серебро Р1+Р2 нарастающим итогом	тыс.тонн	22,9	21	23	28	28	28	36	36	36	36	37	37
65	Серебро С1+С2 нарастающим итогом	тыс.тонн	17,6	18	19	21,5	21	21	22	22	25	25	25	25
66	Никель Р1+Р2 нарастающим итогом	тыс.тонн	500	1025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	Никель С1+С2 нарастающим итогом	тыс.тонн	2606,7	2580	2787	2579,6	2787	2787	2887	2887	3023	3023	3159	3159
68	Угли Р1+Р2 нарастающим итогом	млн.тонн	4202,1	4002	4202	4002,1	4722	4722	4882	4882	4882	4882	4882	4882
69	Угли С1+С2 нарастающим итогом	млн.тонн	3210,1	4339	4839	5327	5339	5339	5839	5839	6339	6339	6839	6839
70	Вольфрам Р1+Р2 нарастающим итогом	тыс.тонн	577	507	577	-	577	577	577	577	577	577	617	617
71	Вольфрам С1+С2 нарастающим итогом	тыс.тонн	141,7	143,8	144	144,1	151	151	161	161	161,5	161,5	162,45	162,45
72	Железные руды Р1+Р2 нарастающим итогом	млн.тонн	8520,2	8550,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	Железные руды С1+С2 нарастающим итогом	млн.тонн	6048,5	5899,9	6448,5	9177,6	6483	6483	7136,4	7136,4	7919,5	7919,5	8667,6	8667,6
74	Марганцевые руды Р1+Р2 нарастающим итогом	млн.тонн	16,2	11,2	16,2	16,9	19	19	19	19	19	19	28	28
75	Марганцевые руды С1+С2 нарастающим итогом	млн.тонн	0	-	-	-	0,7	0,7	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
76	Молибден Р1+Р2 нарастающим итогом	тыс.тонн	329,4	231,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	Молибден С1+С2 нарастающим итогом	тыс.тонн	178	179,5	179,5	254,5	199	199	199	199	199	199	199	199
78	Олово Р1+Р2 нарастающим итогом	тыс.тонн	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	Олово С1+С2 нарастающим итогом	тыс.тонн	4,9	5,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	Редкоземельные металлы Р1+Р2 нарастающим итогом	тыс.тонн	1,5	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	Редкоземельные металлы С1+С2 нарастающим итогом	тыс.тонн	3306,2	87,2	3306,2	6498,1	-	-	-	-	-	-	-	-
82	Титан Р1+Р2 нарастающим итогом	млн.тонн	1,2	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	Титан С1+С2 нарастающим итогом	млн.тонн	23,8	25,16	25,2	26,2	26,9	26,9	26,9	26,9	26,9	26,9	26,9	26,9
84	Цирконий Р1+Р2 нарастающим итогом	млн.тонн	720	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	Цирконий С1+С2 нарастающим итогом	млн.тонн	2350	2694	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	Апатиты С1+С2 нарастающим итогом	млн.тонн	0,7	0,926	0,926	3,5	-	-	-	-	-	-	-	-
87	Бентониты Р1+Р2 нарастающим итогом	млн.тонн	119	123,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	Бентониты С1+С2 нарастающим итогом	млн.тонн	29,7	30,3	30	32,2	30	30	35	35	35	35	37	37
89	Графит Р1+Р2 нарастающим итогом	млн.тонн	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	Графит С1+С2 нарастающим итогом	млн.тонн	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	Каолин Р1+Р2 нарастающим итогом	млн.тонн	709,8	708,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	Каолин С1+С2 нарастающим итогом	млн.тонн	-	5,1	5,1	6,7	10,1	10,1	73,1	73,1	73,1	73,1	73,1	73,1
93	Особо чистый кварц Р1+Р2 нарастающим итогом	тыс.тонн	398	313	398	313,2	398	398	550	550	550	550	550	550
94	Особо чистый кварц С1+С2 нарастающим итогом	тыс.тонн	4063,7	4064	4064	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	Магнезит Р1+Р2 нарастающим итогом	млн.тонн	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	Магнезит С1+С2 нарастающим итогом	млн.тонн	5,2	15,8	15,8	16,8	-	-	-	-	-	-	-	-
97	Соли калия Р1+Р2 нарастающим итогом	млн.тонн	2659	2659	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	Соли калия С1+С2 нарастающим итогом	млн.тонн	429,9	230	430	229,9	430	430	430	430	430	430	450	450
99	Стекольные пески Р1+Р2 нарастающим итогом	млн.тонн	388,96	338,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	Стекольные пески С1+С2 нарастающим итогом	млн.тонн	58,3	47	73	115,6	103	103	123	123	137	137	144	144
101	Тугоплавкие глины Р1+Р2 нарастающим итогом	млн.тонн	52	76,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	Тугоплавкие глины С1+С2 нарастающим итогом	млн.тонн	67,2	85,4	85,4	85,4	95	95	-	-	-	-	-	-
103	Цементное сырье Р1+Р2 нарастающим итогом	млн.тонн	700,1	700,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	Цементное сырье С1+С2 нарастающим итогом	млн.тонн	2208	2384,9	2568	2450	2580,2	2580,2	2630,2	2630,2	2630,2	2630,2	2630,2	2630,2
105	Количество объектов с локализованными ресурсами значимых видов твердых полезных ископаемых для отдельных отраслей узкоспециализированной промышленности	млн.тонн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	Глубоководные полиметаллические сульфиды, прирост изученности района геологоразведочных работ	единиц	-	-	-	-	25	25	-	-	15	15	-	-
107	Железомарганцевые конкреции, ресурсы и запасы категории Р1 + С1+С2 нарастающим итогом	млн.тонн	220	220	223	223	228	228	228	228	231	231	231	231
108	Кобальтоносные железомарганцевые корки, прирост изученности на поисковой и оценочной стадиях геологоразведочных работ	единиц	-	-	115	-	-	-	35	35	-	-	25	25
109	Кобальтоносные железомарганцевые корки, прирост изученности на поисковой и оценочной стадиях геологоразведочных работ	кв.километров	-	-	2300	2300	-	-	-	-	-	-	-	-
110	Строительные камни (магматические, метаморфические, карбонатные породы, песчаники), прирост запасов	млн.куб. метров	75	665,8	218,96	624,34	201,24	323,64	171,88	305,38	169,66	169,66	177,16	177,16
111	Пески (строительные и силикатные) прирост запасов	млн.куб. метров	270	801,09	295,01	712,3	-	253	-	258,8	-	0	-	0
112	Опал-кристобалитовые породы, прирост запасов	млн.куб. метров	3	0	1	12,7	-	1	-	0	-	0	-	0
113	Глины кирпичные и керамзитовые, прирост запасов	млн.куб. метров	18	50,38	68,04	27,76	-	-	-	-	-	-	-	-
114	Известняки, прирост запасов	млн.тонн	29	40,71	48,2	73,5	-	-	-	-	-	-	-	-
115	Песчано-гравийные материалы, прирост запасов	млн.куб. метров	54	348,87	577,89	234,12	-	600,5	-	563,3	-	288,4	-	279,4
116	Торф прирост запасов	млн.тонн	3,2	10,49	5,8	8,84	-	5,9	-	5,9	-	0	-	0
117	Пески (строительные и силикатные), песчано-гравийные материалы, прирост запасов	млн.куб. метров	-	-	-	-	347,57	347,57	298,01	298,01	288,37	288,37	279,44	279,44
118	Добыча метана угольных пластов	млн.куб. метров	55	14,01	9,2	9,16	2,6	2,6	18,05	18,05	20	20	22	22
119	Доля лицензий на пользование недрами, по которым недропользователь не выполняет существенные условия, в общем количестве проверенных	процентов	25	13,8	22	8,2	20	20	20	20	19	19	19	19
Подпрограмма 2 "Использование водных ресурсов"
	Расходы	млн. рублей	8 403,2	8 212,7	8 336,9	8 043,2	10 988,6	8 093,6	12 595,9	12 595,9	25 996,6	25 996,6	24 112,8	24 112,8
120	Уровень аварийности гидротехнических сооружений	процентов	1,1	0	1	0	0,9	0,9	0,8	0,8	-	-	-	-
121	Доля водопользователей, осуществляющих использование водных объектов на основании предоставленных в установленном порядке прав пользования, в общем количестве пользователей, осуществление водопользования которыми предусматривает приобретение прав пользования водными объектами	процентов	92,13	92,9	93,7	93,7	-	-	-	-	-	-	-	-
122	Доля сведений о границах водных объектов, включенных в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве границ водных объектов, включенных в государственный водный реестр	процентов	-	-	-	-	-	30	-	60	-	90	-	100
123	Доля установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов в протяженности береговой линии, требующей установления водоохранных зон (участков водных объектов, испытывающих антропогенное воздействие)	процентов	17,91	31	19,4	27,81	20,9	20,9	22,3	22,3	23,7	23,7	25,1	23,7
124	Доля протяженности участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности, в общей протяженности участков русел рек, нуждающихся в увеличении пропускной способности	процентов	57,55	25,91	58,52	19,8	6,01	6,01	8,5	8,5	11	11	13,5	13,5
125	Доля загрязненных сточных вод в общем объеме сброса в поверхностные водные объекты сточных вод, подлежащих очистке	процентов	-	-	-	-	-	-	-	-	84,6	84,6	84,5	84,5
126	Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях	процентов	-	-	-	-	-	-	-	-	79,9	79,9	80,4	80,4
127	Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние	процентов	-	-	-	-	-	-	-	-	56,2	56,2	58,4	58,4
128	Доля модернизированных гидрологических постов и лабораторий, входящих в состав государственной наблюдательной сети Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в общей потребности в гидрологических постах и лабораториях	процентов	-	-	-	-	-	-	-	-	42	-	44,7	-
129	Количество вновь созданных водохранилищ и реконструированных гидроузлов на действующих водохранилищах комплексного назначения, а также магистральных каналов и трактов водоподачи для повышения их водоотдачи	единиц	-	-	-	-	-	-	-	-	9	9	1	1
130	Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления	километров	-	-	-	-	-	-	-	-	54	54	50	50
131	Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние	единиц	-	-	-	-	-	-	-	-	104	104	60	60
132	Количество модернизированных гидрологических постов и лабораторий, входящих в состав государственной наблюдательной сети	единиц	-	-	-	-	-	-	-	-	56	56	56	56
133	Количество проектов по строительству (реконструкции) комплексов очистных сооружений и систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения, реализованных с помощью механизма субсидирования процентных ставок по кредитам	единиц	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
134	Доля населения, просвещенного и информированного по вопросам охраны и использования водных объектов	процентов	-	-	-	-	-	-	-	-	57	57	59	59
135	Протяженность расчищенных участков русел рек нарастающим итогом	километров	-	-	-	-	17	17	93	93	120	120	190	190
136	Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, нарастающим итогом	млн.человек	-	-	-	-	0,8	0,8	1,6	1,6	2,4	2,4	3,2	3,2
137	Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов, нарастающим итогом	млн.человек	-	-	-	-	0,4	0,4	1,2	1,2	1,4	1,4	1,5	1,5
138	Объем дополнительного обводнения р.Ахтубы в меженный период	куб метров / секунду	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
139	Площадь восстановленных водных объектов Нижней Волги нарастающим итогом	тыс.гектаров	-	-	-	-	8,3	8,3	12,7	12,7	16,8	16,8	20,9	20,9
140	Протяженность расчищенных мелиоративных каналов Нижней Волги нарастающим итогом	километров	-	-	-	-	113,6	113,6	175	175	175	175	175	175
141	Объём внутренних затрат на исследования и разработки, осуществляемые в сфере охраны и использования водных ресурсов	млн.рублей	-	-	-	-	109	0	105	0	94	91,3	94	71,3
Федеральная целевая программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах"
	Расходы	млн. рублей	10 554,0	10 263,2	10 535,8	9 418,0	10 810,4	10 893,5	10 580,9	10 580,9
142	Численность населения, проживающего в районах возникновения локальных вододефицитов, надежность обеспечения водными ресурсами которого повышена	млн.человек	-	0,3	0,1	0,015	0,22	0,1	0,5	2,2	-	-	-	-
143	Доля загрязненных сточных вод в общем объеме сброса в поверхностные водные объекты сточных вод, подлежащих очистке	процентов	85	85	84,9	84,8	84,9	84,9	84,7	84,7	-	-	-	-
144	Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях	процентов	75,3	75,9	77	77,8	77,9	77,6	79,4	79,4	-	-	-	-
145	Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние	процентов	42,3	42,8	44	43,7	46,4	50,4	50,2	57,8	-	-	-	-
146	Доля модернизированных и новых гидрологических постов и лабораторий, входящих в состав государственной наблюдательной сети Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в общей потребности в гидрологических постах и лабораториях	процентов	30	32	33,3	33,3	36,4	36,4	38,9	38,9	-	-	-	-
147	Количество вновь созданных водохранилищ и реконструированных гидроузлов на действующих водохранилищах комплексного назначения, а также магистральных каналов и трактов водоподачи для повышения их водоотдачи	единиц	-	2	2	2	1	-	2	10	-	-	-	-
148	Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов	гектаров	2074	2074	4434,8	4479,8	4754,2	2034	5130,7	1974	-	-	-	-
149	Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления	километров	14,4	16,5	56,3	51,1	64,5	40,4	247,5	278	-	-	-	-
150	Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние	единиц	105	96	46	43	66	60	102	104	-	-	-	-
151	Количество модернизированных и вновь открытых гидрологических постов и лабораторий, входящих в состав государственной наблюдательной сети	единиц	87	136	74	74	67	67	56	482	-	-	-	-
152	Количество проектов по строительству (реконструкции) комплексов очистных сооружений и систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения, реализованных с помощью механизма субсидирования процентных ставок по кредитам	единиц	2	2	1	2	1	1	4	4	-	-	-	-
153	Доля населения, просвещенного и информированного по вопросам охраны и использования водных объектов	процентов	46	46,2	49	50,12	52	52	55	55	-	-	-	-
Госпрограмма "Развитие лесного хозяйства"
	Расходы	млн. рублей	28 007,90	27 946,30	33 291,9	33 479,4	39 031,9	43 907,2	40 084,5	41 516,2	40 941,5	39 286,1	41 611,5	40 045,2
1	Лесистость территории Российской Федерации	процентов	46,4	46,4	46,4	46,5	46,4	46,4	46,4	46,5	46,4	46,4	46,4	46,4
2	Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда	процентов	21,7	23,6	21,2	23,8	21,2	21,2	21,2	21,8	21,2	22,1	21,5	22,4
3	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений	процентов	-	-	-	-	64,4	64,4	72,8	72,8	80,4	80,4	85,6	85,6
4	Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда	рублей	26,9	29,1	38,3	40,2	43,8	43,8	47,7	47,7	49,6	49,6	51,6	51,6
5	Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины	процентов	31,1	30,1	32,1	32,7	31,2	31,2	31,7	31,7	32,3	32,3	32,8	32,8
Подпрограмма "Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов"
	Расходы	млн. рублей	24 775,2	24 613,5	27 965,7	28 283,2	33 944,8	38 613,8	33 936,1	35 366,9	34 631,3	33 002,0	35 301,3	33 554,1
6	Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров	процентов	71,11	74,1	71,8	77,4	75,04	75,04	77,14	77,14	77,94	77,94	78,74	78,74
7	Площадь лесов, расположенных на землях лесного фонда, охваченных государственным лесопатологическим мониторингом наземными способами	тыс. га	97 322,9	97 322,9	97 322,9	92 494,9	97 322,9	97 322,9	97 322,9	97 322,9	97 322,9	97 322,9	97 322,9	97 322,9
8	Доля площади погибших и поврежденных лесных насаждений с учетом проведенных мероприятий по защите леса в общей площади земель лесного фонда, занятых лесными насаждениями	процентов	-	-	-	-	0,98	0,98	0,97	0,97	0,96	0,96	0,95	0,95
9	Доля площади лесов, на которых проведена таксация лесов и в отношении которых осуществлено проектирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству в течение последних 10 лет, в площади лесов с интенсивным использованием лесов и ведением лесного хозяйства	процентов	26,8	34,2	26,8	35	26,8	26,8	28,4	28,4	30	30	30,2	30,2
10	Доля семян с улучшенными наследственными свойствами в общем объеме заготовленных семян	процентов	1,9	2,7	2	3,5	3,7	3,7	3,8	3,8	3,9	3,9	4	4
11	Количество (объем) семян лесных растений, хранящихся в федеральном фонде семян лесных растений	кг	15 342,0	15 342,0	15 342,0	15 342,0	15 342,0	15 342,0	15 342,0	15 342,0	15 342,0	15 342,0	15 342,0	15 342,0
12	Доля посадочного материала с закрытой корневой системой в общем количестве посадочного материала	процентов	4,5	7,95	4,5	8,7	8,6	8,6	9	9	9,5	9,5	9,5	9,5
13	Средняя численность должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) на 50 тыс. га земель лесного фонда	человек	0,88	0,94	1	1	1	1	1	1	1	1	1,75	1,75
14	Доля выписок, предоставленных гражданам и юридическим лицам, обратившимся в орган государственной власти субъекта Российской Федерации в области лесных отношений за получением государственной услуги по предоставлению выписки из государственного лесного реестра, в общем количестве принятых заявок на предоставление данной услуги	процентов	90	95,3	90	93,1	90	90	90	90	90	90	90	90
15	Динамика предотвращения возникновения нарушений лесного законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений предыдущего года	процентов	-	-	-	-	-	5	5	5	5	5	5	5
16	Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров	процентов	4,99	11,9	4,87	11,7	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Доля площади лесов, в которых осуществляются лесопатологические обследования, в общей площади земель лесного фонда, занятых лесными насаждениями	процентов	0,25	0,26	0,26	0,17	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Отношение площади ликвидированных очагов вредных организмов к площади очагов вредных организмов в лесах, требующих мер борьбы с ними	процентов	62	72,1	17	39,4	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Отношение площади лесов, на которых были проведены санитарно-оздоровительные мероприятия, к площади погибших и поврежденных лесов	процентов	13,8	2,7	14,2	4	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Сокращение объема незаконных рубок по отношению к объему таких рубок в предыдущем году	процентов	2	-3	2	36,7	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Увеличение площади лесных насаждений искусственного происхождения	тыс. га	19 100	19 100	19 200	19 200	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Создание искусственных лесных насаждений на площадях, ранее не занятых лесом	тыс. га	0,4	0,5	0,5	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Площадь рубок ухода в молодняках	тыс. га	303,6	270,1	297,3	264,5	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Площадь лесных плантаций	тыс. га	16	16	16	16	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Отношение площади земель, отнесенных к землям, занятым лесными насаждениями (за текущий год), к площади фактической сплошной рубки за год (без учета рубки лесных насаждений, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов)	процентов	100	113,2	100	113,9	-	-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма "Стратегическое управление лесным хозяйством"
	Расходы	млн. рублей	3 232,7	3 332,7	5 326,2	5 196,2	5 087,2	5 293,4	6 148,4	6 149,3	6 310,2	6 284,1	6 310,2	6 491,1
26	Доля площади лесов, в которых осуществляется государственная инвентаризация лесов на основе постоянных пробных площадей, в общей площади лесов	процентов	34	37	40	55	73	73	100	100	7	7	15	15
27	Доля площади земель лесного фонда, на которых осуществляется дистанционный мониторинг использования лесов, в площади земель лесного фонда, переданных в аренду	процентов	60	60	65	65	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Доля объема финансирования лесных научных исследований в общем объеме финансирования лесного хозяйства	процентов	0,8	1,06	0,8	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Доля инновационных научных исследований и разработок в общем объеме финансирования лесных научных исследований	процентов	21	21,5	22	24,5	23	23	23	23	23	23	24	24
30	Оценка качества финансового менеджмента в Рослесхозе	балл	60	60	62	68,4	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Внутренние затраты на исследования и разработки	млн. рублей	343,71	305,10	349,62	391,83	348,41	348,41	369,08	369,08	369,08	369,08	369,08	369,08
32	Динамика производительности труда относительно уровня предыдущего года	процентов	100	100	100,5	100	100,5	100,5	104,2	104,2	104,5	104,5	104,8	104,8
33	Доля высокопроизводительных рабочих мест в общей численности персонала	процентов	17,7	19,3	20,4	35,5	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Отношение количества высокопроизводительных рабочих мест в отчетном году к уровню 2011 года	процентов	-	-	-	-	108,8	108,8	109,9	109,9	111,1	111,1	112,3	112,3
35	Доля специалистов лесного хозяйства, прошедших повышение квалификации, в общей численности работников лесного хозяйства	процентов	3	5	3	6,2	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Доля площади земель лесного фонда с установленными границами лесничеств (лесопарков)	процентов	10,8	10,8	24,4	24,4	38,3	38,3	57,3	57,3	99,1	85,7	99	100
37	Доля лесничеств и лесопарков, информация о границах которых внесена в Единый государственный реестр недвижимости	процентов	-	-	8,5	-	16	16	24	24	32	32	40	70
Государственная программа "Развитие энергетики" в 2017 - 2022 годах
1	Темп роста инвестиций в основной капитал в топливно-энергетическом комплексе к уровню 2018 года	%					108,9	108,9	117,8	117,8	126,7	126,7	135,6	135,6
Подпрограмма "Развитие и модернизация электроэнергетики"
	Расходы	млн. рублей	2 215,6	2 172,3	5 759,8	5 759,8	8 825,0	11 185,5	9 523,6	9 523,6	1 218,1	1 218,1	0,0	1 218,1
2	Объем инвестиций, привлеченных в строительство (модернизацию) объектов тепловой генерации с применением нового механизма конкурсного отбора инвестиционных проектов на базе долгосрочного рынка мощности	млрд. рублей											111,6	111,6
3	Объем ввода генерирующих мощностей, построенных (модернизированных) с применением нового механизма конкурсного отбора инвестиционных проектов на базе долгосрочного рынка мощности	МВт											3000	3000
4	Снижение избытка установленной мощности электростанций Единой энергетической системы России, включая нормативный резерв (нарастающим итогом	%			1		2	2	4	4	6	6	8	8
5	Минимальный прирост потребления электрической энергии в централизованных энергосистемах (нарастающим итогом)	%			1		1	1	2	2	3	3	4	4
6	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии на источниках комбинированного производства электрической и тепловой энергии с установленной мощностью 25 МВт и более (пропорциональный метод разделения топлива)	г у.т./кВт·ч	314,1	311,2	310,1	309,8	306,4	306,4	303	303	299,7	299,7	292,9	292,9
7	Количество субъектов Российской Федерации, управление электросетевым хозяйством в которых осуществляется с применением интеллектуальных систем управления (нарастающим итогом с 2019 года)	штук							10	10	25	25	45	45
8	Доля установленной мощности генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, в совокупном объеме генерирующих мощностей Единой энергетической системы России	%	0,24	0,28	0,34	0,42	0,39	0,39	0,39	0,39	1,5	1,5	2,5	2,5
9	Соотношение необходимой валовой выручки от оказания услуг по передаче электрической энергии, оказываемых потребителям, рассчитываемой по утвержденным тарифам без учета расходов на покупку потерь и с учетом предоставленной субсидии, к необходимой валовой выручке от оказания услуг по передаче электрической энергии, рассчитанной по экономически обоснованным тарифам без учета расходов на покупку потерь	Единиц			1	1	1	1	1	1	1	1		1
Подпрограмма "Развитие нефтяной и газовой отраслей"
	Расходы	млн. рублей
10	Добыча нефти, включая газовый конденсат	млн. тонн	547	546,8	549	555,9	555	555	560	560	560	560	558	558
11	Добыча газа природного и попутного	млрд. куб. метров	690	690,1	708,7	725,4	689	739,1	699	743,1	709,2	750,1	724,5	758,1
12	Глубина переработки нефтяного сырья	%	76,6	81,3	82	83,4	84,2	84,2	85,2	85,2	86,3	86,3	86,4	86,4
13	Доля моторных топлив экологического класса 5 в общем объеме производства моторного топлив	%	90,8	89,2	92,4	92,9	94,5	94,5	93,7	93,7	94,7	94,7	95	95
14	Выработка моторных топлив (автомобильного бензина, дизельного топлива и топлива для реактивных двигателей) на нефтеперерабатывающих заводах Дальневосточного федерального округа	млн. тонн	4,3	4,45	4,2	4,2	4	4	3,7	3,7	5	5	5	5
15	Ввод за счет реализации федерального проекта "Гарантированное обеспечение транспорта нефти, нефтепродуктов, газа и газового конденсата" новых участков линейной части магистральных нефтепроводов				293
16	Ввод за счет реализации федерального проекта "Гарантированное обеспечение транспорта нефти, нефтепродуктов, газа и газового конденсата" новых участков линейной части магистральных нефтепродуктопроводов						55	55
17	Ввод за счет реализации федерального проекта "Гарантированное обеспечение транспорта нефти, нефтепродуктов, газа и газового конденсата" новых участков линейной части магистральных газопроводов				399,1		2727	2156,1	973	973	369	369
18	Ввод за счет реализации федерального проекта "Гарантированное обеспечение транспорта нефти, нефтепродуктов, газа и газового конденсата" новых участков линейной части магистральных конденсатопроводов
19	Объем производства сжиженного природного газа	млн. тонн			18,05		21	28,5	25	29,5	27	30,1	33	30,1
20	Уровень газификации потребителей Дальневосточного федерального округа природным газом	%	13	13	10,5	13,3	10,8	-	10,9	--	10,9	-	11	-
21	Объем производства крупнотоннажных полимеров, включая каучук	млн. тонн в год			6,4	6,6	6,8	6,8	7,9	7,9	9,1	9,1	9,4	9,4
Подпрограмма "Реструктуризация и развитие угольной и торфяной промышленности"
	Расходы	млн. рублей	3 120,6	3 144,0	2 934,5	2 846,4	4 527,4	4 523,1	4 469,8	4 469,6	4 417,8	4 416,9	3 893,8	4 421,6
22	Добыча угля	млн. тонн	405	408,9	433	439,3	436	445	451	453	462	466	467	480
23	Темп роста объемов добычи угля в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке к уровню добычи 2017 года	%			106		110	109	113	118	117	123	121	126
24	Удельный выброс загрязняющих веществ в атмосферу на одну тонну добычи	кг	3	2,61	2,9	2,58	2,8	2,8	2,7	2,7	2,65	2,65	2,6	2,6
25	Количество выданных страховых полисов на дополнительное пенсионное обеспечение	тыс. шт. в год	0,67	0,67	5,6	5,6	20,4	19,4	19,2	19,2	17,8	17,8
26	Количество семей, переселенных из ветхого жилья в рамках завершения реструктуризации угольной промышленности	семей в год	761	923	461	473	887	872	918	918	898	898	971	1225
27	Численность граждан льготных категорий, имеющих право на бесплатный пайковый уголь (вносится проектом ГП-30)	тыс. чел. в год						22,6		30,5		29		27,4
28	Количество реализованных рабочих проектов по ликвидации последствий ведения горных работ	шт. в год		14	16		15	28	18	23	15	17	23	14
29	Добыча торфа	млн. тонн в год	1	0,92	0,95	1,2	1	1	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2
Подпрограмма "Развитие рынка газомоторного топлива"
		млн. рублей								4 980		4 980		4 980
	Объем потребления природного газа в качестве моторного топлива	млн. куб. метров						770		950		1360		1710
	Количество стационарных объектов заправки природным газом	штук						506		596		733		892
	Численность транспортных средств и техники специального назначения, использующих природный газ в качестве моторного топлива	тыс. единиц						112,8		136,4		166,6		204,6
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие энергетики
	Расходы	млн. рублей	2 394,6	2 559,6	2 462,5	2 534,5	2 604,8	2 892,9	2 645,3	3 500,7	2 688,5	3 198,6	2 695,1	2 752,3
30	Доля федеральных органов исполнительной власти (субъектов государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса), зарегистрированных в государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса, в общем количестве федеральных органов исполнительной власти (субъектов государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса)	%			20	0	25	25
31	Доля субъектов государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, зарегистрированных в государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса, в общем количестве субъектов государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса	%			25	0	30	30
32	Доля федеральных органов исполнительной власти (субъектов государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса), предоставляющих информацию в государственную информационную систему топливно-энергетического комплекса в автоматизированном режиме, в общем количестве федеральных органов исполнительной власти (субъектов государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса)	%	0	0	20	0	60	60	100	100	100	100	100	100
33	Доля субъектов государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, предоставляющих информацию в государственную информационную систему топливно-энергетического комплекса, в общем количестве субъектов государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса	%	0	0	25	0	80	80	100	100	100	100	100	100
34	Объем внутренних затрат на исследования и разработки организаций топливно-энергетического комплекса с государственным участием, реализующих программы инновационного развития (без учета бюджетных средств, используемых для проведения исследований и разработок)	%	0,24	0,24	0,24	0,29	0,25	0,25	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
35	Количество одобренных проектов по направлению "Энерджинет" Национальной технологической инициативы (нарастающим итогом)	шт. в год			5		10	10	15	15	17	17	19	19
36	Доля организаций топливно-энергетического комплекса, использующих передовые производственные технологии	%			7,3		7,4	7,4	7,7	7,7	8	8	9	9
Государственная программа Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа"
	Расходы	млн. рублей	13 396,2	13 301,9	21 354,0	53 080,2	47 741,9	59 216,0	44 103,3	53 990,1	31 228,7	47 241,3	46 652,3	39 871,2
1	Количество созданных на территории Дальневосточного федерального округа рабочих мест в результате реализации мероприятий Программы (нарастающим итогом)	тыс. рабочих мест	13,8	19	18,1	32,1	33,7	41,49	48,8	56,33	59,5	72,42	68,4	83,95
2	Количество созданных на территории Дальневосточного федерального округа высокопроизводительных рабочих мест в результате реализации мероприятий Программы (нарастающим итогом)	тыс. рабочих мест	2	4,6	4,04	10,8	9,84	-	11,65	-	13,05	-	14,6	-
3	Накопленный объем инвестиций инвестиционных проектов и резидентов территорий опережающего социально-экономического развития в Дальневосточном федеральном округе (без учета бюджетных инвестиций)	млрд. рублей	201,9	340,7	392,6	434,4	702,2	702,2	893,3	934,5	1239,4	1326,1	1558	1655,4
4	Численность постоянного населения Дальнего Востока и Байкальского региона на 1 января	млн. человек	10,7	10,6	10,7	10,6	-		-		-		-
5	Численность постоянного населения Дальневосточного федерального округа на 1 января	млн. человек	-	-	-		8,3	8,3	8,4	8,3	8,5	8,5	8,5	8,5
6	Поступления налогов, сборов и иных обязательных платежей в консолидированный бюджет Российской Федерации с территорий Дальнего Востока и Байкальского региона	млрд. рублей	1062	1006,3	1112	1287,6	-		-		-		-
7	Поступления налогов, сборов и иных обязательных платежей в консолидированный бюджет Российской Федерации с территории Дальневосточного федерального округа	млрд. рублей	-	-	-		850	850	904	904	959	959	1014	1014
Подпрограмма 1 "Создание условий для опережающего социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа"
	Расходы	млн. рублей	4 693,3	4 700,9	8 375,7	8 375,6	13 580,0	5 579,4	21 157,3	5 428,8	28 257,3	28 445,9	22 521,9	28 493,0
8	Количество созданных в Дальневосточном федеральном округе территорий опережающего социально-экономического развития (нарастающим итогом)	единица	15	18	18	18	19	19	19	19	19	19	19	19
9	Накопленный объем инвестиций резидентов территорий опережающего социально-экономического развития в Дальневосточном федеральном округе (без учета бюджетных инвестиций) (нарастающим итогом)	млрд. рублей	110,8	176,8	197	231,2	467,1	467,1	615,8	679	907,4	994,1	1207,5	1304,9
10	Количество созданных рабочих мест на территориях опережающего социально-экономического развития в Дальневосточном федеральном округе (нарастающим итогом)	тыс. рабочих мест	4,3	7,724	6,1	13,8	13,8	18,1	18,3	23,8	23,1	29,5	28,3	36,6
11	Количество высокопроизводительных рабочих мест, созданных на территориях опережающего социально-экономического развития в Дальневосточном федеральном округе (нарастающим итогом)	тыс. рабочих мест	1,08	2,5	1,5	7,9	6,9	-	8,1	-	9,3	-	10,7	-
12	Количество созданных рабочих мест на территории свободного порта Владивосток (нарастающим итогом)	тыс. рабочих мест	2	2,2	2,7	6,7	8,2	11,7	15,3	17,4	18	24,5	20,7	28
13	Количество инвестиционных проектов резидентов территорий опережающего социально-экономического развития и свободного порта Владивосток, реализуемых с участием кредитов, выданных по льготной ставке (нарастающим итогом)	единиц	-	-	-		4	0	7	4	14	7	14	14
Подпрограмма 2 "Поддержка реализации инвестиционных проектов в Дальневосточном федеральном округе"
	Расходы	млн. рублей	6 324,8	6 106,2	8 143,5	16 244,2	13 521,0	11 237,4	5 090,1	20 217,2	896,0	8 285,5	14 736,1	8 190,0
14	Количество инвестиционных проектов, подлежащих реализации в Дальневосточном федеральном округе, отобранных в установленном порядке для предоставления государственной поддержки (нарастающим итогом)	единиц	16	14	14	14	19	-	19	-	19	-	25	-
15	Количество инвестиционных проектов, подлежащих реализации в Дальневосточном федеральном округе, отобранных в установленном порядке для предоставления государственной поддержки, вышедших на проектную мощность (нарастающим итогом)	единиц	2	2	4	3	5	-	7	-	11	-	14	-
16	Накопленный объем инвестиций, привлеченных для реализации в Дальневосточном федеральном округе инвестиционных проектов, отобранных в установленном порядке для предоставления государственной поддержки (без учета бюджетных инвестиций) (нарастающим итогом)	млрд. рублей	91,1	163,9	195,6	203,2	235,1	235,1	277,5	255,5	332	332	350,5	350,5
17	Количество рабочих мест, созданных в результате реализации в Дальневосточном федеральном округе инвестиционных проектов, отобранных в установленном порядке для предоставления государственной поддержки (нарастающим итогом)	тыс. рабочих мест	5,1	6,5	6,8	9,1	8,2	8,2	10,6	10,6	12,9	12,9	13,2	13,2
18	Количество высокопроизводительных рабочих мест, созданных в результате реализации в Дальневосточном федеральном округе инвестиционных проектов, отобранных в установленном порядке для предоставления государственной поддержки (нарастающим итогом)	тыс. рабочих мест	0,8	1,6	1,8	2,1	2,1	-	2,4	-	2,5	-	2,6	-
19	Количество инвестиционных проектов, подлежащих реализации в Дальневосточном федеральном округе, отобранных в установленном порядке для предоставления им нефинансовых мер поддержки (нарастающим итогом)	единиц	-	-	24	43	46	-	51	-	56	-	61	-
20	Накопленный объем инвестиций, привлеченных для реализации в Дальневосточном федеральном округе инвестиционных проектов, отобранных в установленном порядке для предоставления им нефинансовых мер поддержки (нарастающим итогом)	млрд. рублей	-	-	10	58,4	56,1	56,1	115,8	85,7	179,4	110,7	523,4	126,7
21	Количество рабочих мест, созданных в результате реализации в Дальневосточном федеральном округе инвестиционных проектов, отобранных в установленном порядке для предоставления им нефинансовых мер поддержки (нарастающим итогом)	тыс. рабочих мест	-	-	0,6	3	2,6	2,6	3,9	3,9	4,8	4,8	8,1	8,1
22	Количество инвестиционных проектов, реализуемых в Дальневосточном федеральном округе с участием акционерного общества "Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона" (нарастающим итогом)	единиц	10	15	14	17	19	19	22	22	25	25	28	28
23	Количество рабочих мест, созданных в результате реализации инвестиционных проектов, реализуемых в Дальневосточном федеральном округе с участием акционерного общества "Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона" (нарастающим итогом)	тыс. рабочих мест	2,4	2,2	2,45	2,51	3,49	3,49	4,53	4,53	5,52	5,52	6,15	6,15
24	Количество высокопроизводительных рабочих мест, созданных в результате реализации инвестиционных проектов, реализуемых в Дальневосточном федеральном округе с участием акционерного общества "Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона" (нарастающим итогом)	тыс. рабочих мест	0,12	0,5	0,74	0,81	0,84	-	1,15	-	1,25	-	1,3	-
Подпрограмма 3 "Поддержка реализации инвестиционных проектов на территориях Республики Бурятия и Забайкальского края, отобранных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, до 3 ноября 2018 г."
	Расходы	млн. рублей			958,6	958,6	1 882,8	1 882,8
25	Количество инвестиционных проектов, подлежащих реализации в Байкальском регионе, отобранных в установленном порядке для предоставления государственной поддержки (нарастающим итогом)	единиц	2	2	2	2	-		-		-		-
26	Количество инвестиционных проектов, подлежащих реализации на территориях Республики Бурятия и Забайкальского края, отобранных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, до 3 ноября 2018 г. для предоставления государственной поддержки (нарастающим итогом)	единиц	-	-	-		2	1	-	-	-	-	-	-
27	Количество инвестиционных проектов, подлежащих реализации в Байкальском регионе, отобранных в установленном порядке для предоставления государственной поддержки, вышедших на проектную мощность (нарастающим итогом)	единиц	-	-	2	0	-		-		-		-
28	Количество инвестиционных проектов, подлежащих реализации на территориях Республики Бурятия и Забайкальского края, отобранных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, до 3 ноября 2018 г. для предоставления государственной поддержки, вышедших на проектную мощность (нарастающим итогом)	единиц	-	-	-		2	1	-	-	-	-	-	-
29	Накопленный объем инвестиций, привлеченных для реализации в Байкальском регионе инвестиционных проектов, отобранных в установленном порядке для предоставления государственной поддержки (без учета бюджетных инвестиций) (нарастающим итогом)	млрд. рублей	28,2	31,45	55,3	10,03	-		-		-		-
30	Накопленный объем инвестиций, привлеченных для реализации инвестиционных проектов на территориях Республики Бурятия и Забайкальского края, отобранных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, до 3 ноября 2018 г. для предоставления государственной поддержки (без учета бюджетных инвестиций) (нарастающим итогом)	млрд. рублей	-	-	-		85,6	85,6	-	-	-	-	-	-
31	Количество рабочих мест, созданных в результате реализации в Байкальском регионе инвестиционных проектов, отобранных в установленном порядке для предоставления государственной поддержки (нарастающим итогом)	тыс. рабочих мест	0,01	-	0,02	0	-		-		-		-
32	Количество рабочих мест, созданных в результате реализации инвестиционных проектов на территориях Республики Бурятия и Забайкальского края, отобранных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, до 3 ноября 2018 г. для предоставления государственной поддержки (нарастающим итогом)	тыс. рабочих мест	-	-	-		0,02	0,02	-	-	-	-	-	-
33	Количество высокопроизводительных рабочих мест, созданных в результате реализации в Байкальском регионе инвестиционных проектов, отобранных в установленном порядке для предоставления государственной поддержки (нарастающим итогом)	тыс. рабочих мест	-	-	0,01	0	-		-		-		-
34	Количество высокопроизводительных рабочих мест, созданных в результате реализации инвестиционных проектов на территориях Республики Бурятия и Забайкальского края, отобранных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, до 3 ноября 2018 г. для предоставления государственной поддержки (нарастающим итогом)	тыс. рабочих мест	-	-	-		0,01	0,01	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма 4 "Повышение инвестиционной привлекательности Дальнего Востока"
	Расходы	млн. рублей	891,3	894,8	893,1	1 201,0	893,2	1 296,8	893,5	1 495,0	899,9	1 458,6	926,1	1 461,3
35	Удовлетворенность работодателей услугами автономной некоммерческой организации "Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке"	процентов	90	98,4	90	95	-		-		-		-
36	Уровень информированности граждан Российской Федерации о механизмах трудоустройства и мерах государственной поддержки при переезде на Дальний Восток	процентов	25	57	50	57	-		-		-		-
37	Коэффициент качества организационно-методологической поддержки реализации программы "Дальневосточный гектар"	процентов	-	-	85	99	-		-		-		-
38	Количество предоставленных земельных участков по программе "Дальневосточный гектар" (нарастающим итогом)	тыс. единиц	-	-	-		56,84	56,84	70,04	70,04	78,82	78,82	85,98	85,98
39	Количество деклараций об использовании земельных участков, представленных в уполномоченные органы участниками программы "Дальневосточный гектар" (нарастающим итогом)	тыс. единиц	-	-	-		0,07	0,07	8,61	8,61	13,05	13,05	15,57	15,57
40	Количество рабочих мест, созданных резидентами территорий опережающего социально-экономического развития и свободного порта Владивосток, инвесторами в результате реализации в рамках Программы инвестиционных проектов, а также иными хозяйствующими субъектами в Дальневосточном федеральном округе и обеспеченных трудовыми ресурсами в соответствии с соглашениями, заключенными с автономной некоммерческой организацией "Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке" (нарастающим итогом)	тыс. рабочих мест	8,55	8,704	12,48	14,345	19,98	19,98	35,28	35,38	44,53	44,78	54,63	55,08
41	Объем частных инвестиций, привлеченных при участии автономной некоммерческой организации "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта" (нарастающим итогом)	млрд. рублей	335	357,3	835	1170,1	1367	1367	1925	1925	2504	2504	3107	3107
42	Объем фактически осуществленных частных инвестиций, привлеченных при участии автономной некоммерческой организации "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта" (нарастающим итогом)	млрд. рублей	7	7,6	81	102	315	161	741	-	1266	-	1818	-
43	Сумма экспортных сделок, заключенных при участии автономной некоммерческой организации "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта" (нарастающим итогом)	млрд. рублей	-	-	10	10,4	18	18	29	29	39	39	49	49
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа" и прочие мероприятия в области сбалансированного территориального развития"
	Расходы	млн. рублей	675,3	798,5	854,8	24 351,9	17 554,9	38 724,6	16 652,4	26 509,7	880,5	8 608,8	881,9	1 035,4
44	Доля государственных гражданских служащих Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока, прошедших повышение квалификации в течение последних 3 лет, в общем количестве государственных гражданских служащих Министерства	процентов	50	54	55	75	-		-		-		-
45	Количество принятых нормативных правовых актов, направленных на создание условий для устойчивого развития Дальневосточного федерального округа	единиц	5	5	7	9	-		-		-		-
46	Удельный вес утвержденных Минвостокразвития России отчетов федерального автономного научного учреждения "Восточный центр государственного планирования" от их общего числа в рамках государственного задания	процентов	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
47	Уровень достижения значений показателей планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, в части реализации мероприятий, источником финансирования которых являются средства иного межбюджетного трансферта	процентов	-	-	100		100	100	100	100	-	100	-	-
48	Коэффициент миграционного прироста на 10 тыс. человек населения в г. Комсомольске-на-Амуре	человек	-	-	-24,2		-12,2	-12,2	-8,1	-8,1	-4,1	-4,1	0	0
49	Объем отгруженной продукции обрабатывающих предприятий г. Комсомольска-на-Амуре	млрд. рублей	-	-	157,9		158,3	158,3	171,3	171,3	174,8	174,8	179,7	179,7
50	Количество высокопроизводительных рабочих мест, созданных на территориях опережающего социально-экономического развития в городской агломерации "Комсомольск-на-Амуре - Амурск - Солнечный", включая территорию опережающего социально-экономического развития "Комсомольск" (нарастающим итогом)	тыс. рабочих мест	-	-	0,2		0,22		0,28		0,3		0,4
51	Количество высокопроизводительных рабочих мест, созданных на территории г. Комсомольска-на-Амуре							0,149		0,198		0,225		0,322
52	Количество рабочих мест, созданных на территории г. Комсомольска-на-Амуре							0,553		0,735		0,835		1,192
53	Объем инвестиций в основной капитал по г. Комсомольску-на-Амуре							11,5		13,8		16,2		17,6
54	Рост поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре"	процентов	-	-	101		101,4	101,4	105,4	105,4	108,6	108,6	111,1	111,1
55	Доля занятого населения в секторе малого и среднего предпринимательства в общей численности занятого населения на территории Дальневосточного федерального округа	процентов	-	-	-		25	24	26	25	27	26	28	27
Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016 - 2025 годы"
	Расходы	млн. рублей	811,6	801,5	2 128,4	1 948,9	310,0	495,0	310,0	339,5	295,0	442,5	7 586,2	691,4
56	Численность постоянного населения	человек	19199	20674	19314	20787	19814	19814	20468	20468	21099	21099	21717	21717
57	Объем инвестиций в основной капитал	млн. рублей	3840,5	4478,8	4033,6	4414	4226,8	4226,8	4420	4420	4660,6	4660,6	4949,6	4949,6
58	Объем инвестиций в основной капитал на душу населения	тыс. рублей	200	230,9	208,8	212,7	213,3	213,3	215,9	215,9	220,9	220,9	227,9	227,9
59	Объем налоговых доходов местных бюджетов на территории Курильских островов (год)	млн. рублей	1285,4	905,2	1375,2	1028,9	1465,6	1465,6	1550,2	1550,2	1645,8	1645,8	1745,4	1745,4
60	Покупательная способность жителей Курильского городского округа к среднеобластному уровню прожиточного минимума	процентов	520,5	529,7	531,8	622,3	552,5	552,5	560,7	560,7	567,5	567,5	586,5	586,5
61	Покупательная способность жителей Северо-Курильского городского округа к среднеобластному уровню прожиточного минимума	процентов	505,4	523,5	511,2	558,8	518,3	518,3	525,2	525,2	531,1	531,1	539,6	539,6
62	Покупательная способность жителей Южно-Курильского городского округа к среднеобластному уровню прожиточного минимума	процентов	389,2	398,8	395,6	434	402,2	402,2	409,5	409,5	507,3	507,3	513,4	513,4
63	Прирост протяженности объектов портовой инфраструктуры (причальных и защитных сооружений) по отношению к базовому году (нарастающим итогом)	пог. метров	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147
64	Объем пассажирских перевозок	человек	58867	66970	59567	73310	60467	60467	61567	61567	62867	62867	64367	64367
65	Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального значения	км	3,095	3,095	6,028	6,028	11,382	11,382	8	8	16	16	-	-
66	Отгрузка продукции рыбоперерабатывающей промышленности	млн. рублей	10550	11568,7	11520	19411,5	13720	13720	14000	14000	14520	14520	15120	15120
67	Доля продукции, произведенной с использованием инновационных технологических решений, в общем объеме произведенной продукции	процентов	-	-	-		-	-	3	3	5	5	7	7
68	Производство электроэнергии на душу населения, в год	тыс. кВт·ч	9,1	9,1	9,3	9,3	9,5	9,5	10,9	10,9	11,2	11,2	11,4	11,4
69	Пропускная способность волоконно-оптической линии передач, обеспечивающей функционирование сетей связи островов Курильской гряды (о. Итуруп, о. Кунашир, о. Шикотан) в единой сети электросвязи Российской Федерации	Гбит/с	-	-	-		40	40	40	40	40	40	40	40
70	Ввод в эксплуатацию комплексов зданий аварийно-спасательного центра мониторинга и прогноза чрезвычайных ситуаций на Курильских островах	единиц	-	-	-		-	-	2	2	-	-	-	-
71	Ввод в эксплуатацию комплексов зданий и сооружений МВД России на Курильских островах	единиц						-		-		-		1
72	Обеспеченность инженерными сетями вводимого жилья	процентов	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
73	Обеспеченность населения койками на 10000 человек населения)	единиц	71,5	81,5	69,6	67,3	68,4	68,4	73,5	73,5	71,9	71,9	69,8	69,8
74	Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей	процентов	92	100	93	93	94	94	95	95	95	95	95	95
75	Охват диспансеризацией взрослого населения	процентов	13	13,2	17	17	20	20	21	21	22	22	23	23
76	Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования)	процентов	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
77	Удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих водопровод, центральное отопление, канализацию, в общем числе соответствующих организаций	процентов	90	90	90	90	90	90	90	90	100	100	100	100
78	Рост посещаемости организаций культуры (по отношению к уровню 2013 года)	процентов	170	170	190	190	190	190	190	190	190	190	280	280
79	Рост посещаемости музейных учреждений (по отношению к уровню 2013 года)	процентов	180	189	200	200	290	290	310	310	330	330	350	350
80	Доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, в общей численности населения	процентов	5,8	5,4	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	6	6
81	Рост численности лиц, проживавших в коллективных средствах размещения (по отношению к базовому периоду)	процентов	166	166	202,5	202,5	248,1	248,1	303,8	303,8	373,7	373,7	461,5	461,5
82	Объем внутреннего туристского потока	тыс. человек	31	31	33,5	33,5	36	36	39,5	39,5	43,5	43,5	48,5	48,5
Госпрограмма "Развитие Северо-Кавказского федерального округа"
	Расходы	млн. рублей	17 342,9	17 014,6	14 148,9	13 884,8	14 208,9	14 528,0	13 613,9	14 133,6	13 531,2	13 529,3	43 764,8	12 039,2
1	Объем инвестиций (за исключением бюджетных инвестиций), направленных на реализацию инвестиционных проектов Программы по Северо-Кавказскому федеральному округу (нарастающим итогом)	млн. рублей	9 018,1	1 958,0	14 281,1	10 079,0	19 478,9	19 478,9	30 735,4	30 735,4	43 365,2	43 365,2	70 247,5	70 247,5
2	Количество созданных рабочих мест в результате реализации мероприятий Программы по Северо-Кавказскому федеральному округу (нарастающим итогом)	единиц	1 092,0	483,0	3 181,0	1 037,0	4 979,0	4 979,0	6 783,0	6 783,0	8 613,0	8 613,0	12 493,0	12 493,0
3	Количество созданных высокопроизводительных рабочих мест в результате реализации мероприятий Программы по Северо-Кавказскому федеральному округу (нарастающим итогом)	единиц		2,0	944,0	291,0	1 501,0	1 501,0	2 195,0	2 195,0	2 889,0	2 889,0	6 684,0	6 684,0
4	Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год по Северо-Кавказскому федеральному округу	процентов	9,5	11,0	10,8	10,5	10,6	10,6	10,4	10,4	10,2	10,2	9,8	9,8
5	Количество туристов, посетивших курорты туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе	человек	417 726,0	578 227,0	277 661,0	682 991,0	651 246,0	651 246,0	704 774,0	704 774,0	860 724,0	860 724,0	1 052 452,0	1 052 452,0
Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Ставропольского края на 2016 - 2025 годы"
	Расходы	млн. рублей	558,6	350,3	500,0	500,0	621,9	621,9	500,0	500,0	500,0	500,0	4 616,3	500,0
6	Количество созданных рабочих мест в результате реализации мероприятий в рамках подпрограммы Ставропольского края (нарастающим итогом)	единиц			150,0	50,0	300,0	300,0	450,0	450,0	600,0	600,0	1 800,0	1 800,0
7	Количество созданных высокопроизводительных рабочих мест в результате реализации мероприятий в рамках подпрограммы Ставропольского края (нарастающим итогом)	единиц			105,0	17,0	210,0	210,0	315,0	315,0	420,0	420,0	1 260,0	1 260,0
8	Объем инвестиций (за исключением бюджетных инвестиций), направленных на реализацию инвестиционных проектов в рамках подпрограммы Ставропольского края (нарастающим итогом)	млн рублей	737,5		750,0	750,0	1 500,0	1 500,0	2 250,0	2 250,0	3 000,0	3 000,0	9 174,0	9 174,0
9	Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год по Ставропольскому краю	процентов	5,7	5,2	5,2	5,0	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
10	Уровень технической готовности объектов, реализованных в рамках мероприятий по защите объектов капитального строительства от чрезвычайных ситуаций природного характера, в Ставропольском крае	процентов					100,0	100,0
11	Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (по чистым видам деятельности) по разделам C, D, E ОКВЭД (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды) по Северо-Кавказскому федеральному округу	млрд. рублей	348,0	346,0
12	Объем инвестиций в основной капитал субъекта Российской Федерации	млрд. рублей	109,4	140,1
13	Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	млрд. рублей	70,1	79,4
14	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организации	рублей	25 356,8	26 644,5
15	Охват детей в возрасте 3 года и старше дошкольным образованием	процентов	80,0	82,8
16	Доля обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях	процентов	85,9	84,7
17	Коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 человек)	человек	12,6	11,5
18	Смертность от всех причин (на 1000 человек)	человек	11,7	11,2
19	Младенческая смертность (на 1000 детей, родившихся живыми)	человек	7,9	7,9
20	Реальные денежные доходы к соответствующему периоду предыдущего года	процентов	98,6	100,1
21	Число высокопроизводительных рабочих мест по субъекту Российской Федерации	тыс. единиц	93,4	233,8
22	Количество малых и средних предприятий в расчете на одну тысячу человек населения субъекта Российской Федерации	единиц	9,3	10,1
23	Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по разделу A ОКВЭД (сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство)	млн рублей	94 749,7	93 850,5
24	Индекс производительности труда	процентов	104,0	104,0
Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Республики Северная Осетия - Алания на 2016 - 2025 годы"
	Расходы	млн. рублей	1 335,4	1 335,4	900,0	899,9	692,4	849,7	500,0	635,1	500,0	500,0	4 616,3	500,0
25	Количество созданных рабочих мест в результате реализации мероприятий в рамках подпрограммы Республики Северная Осетия - Алания (нарастающим итогом)	единиц			282,0	73,0	372,0	372,0	463,0	463,0	473,0	473,0	2 320,0	2 320,0
26	Количество созданных высокопроизводительных рабочих мест в результате реализации мероприятий в рамках подпрограммы Республики Северная Осетия - Алания (нарастающим итогом)	единиц			81,0	38,0	84,0	84,0	180,0	180,0	190,0	190,0	1 624,0	1 624,0
27	Объем инвестиций (за исключением бюджетных инвестиций), направленных на реализацию инвестиционных проектов в рамках подпрограммы Республики Северная Осетия - Алания (нарастающим итогом)	млн рублей	295,0	295,0	590,0	592,5	1 302,5	1 302,5	2 065,0	2 065,0	2 803,0	2 803,0	8 874,0	8 874,0
28	Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год по Республике Северная Осетия - Алания	процентов	8,1	11,8	9,2	10,3	8,9	8,9	8,9	8,9	8,1	8,1	7,5	7,5
29	Уровень технической готовности объектов, реализованных в рамках мероприятий по защите объектов капитального строительства от чрезвычайных ситуаций природного характера, в Республике Северная Осетия - Алания	процентов					100,0	100,0
30	Уровень технической готовности исполнения проектно-сметной документации	процентов					100,0	100,0
31	Смертность от всех причин (на 1000 человек) за год по Республике Северная Осетия - Алания	человек	10,4	10,3	10,4	10,0
32	Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (по чистым видам деятельности) по разделам C, D, E ОКВЭД (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды) по Северо-Кавказскому федеральному округу	млрд. рублей	24,9	35,1
33	Объем инвестиций в основной капитал субъекта Российской Федерации	млрд. рублей	28,4	27,2
34	Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	млрд. рублей	14,1	14,2
35	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организации	рублей	24 050,0	24 714,7
36	Охват детей в возрасте 3 года и старше дошкольным образованием	процентов	83,5	77,0
37	Доля обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях	процентов	93,1	94,0
38	Коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 человек)	человек	14,4	12,8
39	Младенческая смертность (на 1000 детей, родившихся живыми)	человек	9,2	5,5
40	Реальные денежные доходы к соответствующему периоду предыдущего года	процентов	100,3	98,4
41	Число высокопроизводительных рабочих мест по субъекту Российской Федерации	тыс. единиц	45,1	46,8
42	Количество малых и средних предприятий в расчете на одну тысячу человек населения субъекта Российской Федерации	единиц	8,4	8,4
43	Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по разделу A ОКВЭД (сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство)	млн рублей	402,4	2 160,6
44	Физический износ сетей коммунальной инфраструктуры	процентов
45	Индекс производительности труда	процентов	102,2	98,5
Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2016 - 2025 годы"
	Расходы	млн. рублей	1 099,6	1 099,6	500,0	500,0	551,6	596,9	500,0	500,0	500,0	500,0	4 616,3	500,0
46	Количество созданных рабочих мест в результате реализации мероприятий в рамках подпрограммы Республики Ингушетия (нарастающим итогом)	единиц			99,0	61,0	365,0	365,0	704,0	704,0	841,0	841,0	978,0	978,0
47	Количество созданных высокопроизводительных рабочих мест в результате реализации мероприятий в рамках подпрограммы Республики Ингушетия (нарастающим итогом)	единиц			21,0	9,0	76,0	76,0	162,0	162,0	181,0	181,0	200,0	200,0
48	Объем инвестиций (за исключением бюджетных инвестиций), направленных на реализацию инвестиционных проектов в рамках подпрограммы Республики Ингушетия (нарастающим итогом)	млн рублей	737,5	226,1	960,0	298,1	1 012,7	1 012,7	2 393,8	2 393,8	3 131,3	3 131,3	3 631,3	3 631,3
49	Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год по Республике Ингушетия	процентов	29,4	27,0	26,0	26,3	25,3	25,3	25,0	25,0	24,6	24,6	24,3	24,3
50	Уровень технической готовности объектов, реализованных в рамках мероприятий по защите объектов капитального строительства от чрезвычайных ситуаций природного характера, в Республике Ингушетия	процентов					100,0	100,0
51	Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (по чистым видам деятельности) по разделам C, D, E ОКВЭД (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды) по субъекту Российской Федерации	млрд. рублей	9,4	6,6
52	Объем инвестиций в основной капитал субъекта Российской Федерации	млрд. рублей	14,3	21,2
53	Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	млрд. рублей	4,4	4,3
54	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организации	рублей	22 564,3	22 749,5
55	Охват детей в возрасте 3 лет и старше дошкольным образованием	процентов	36,2	41,6
56	Доля обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях	процентов	66,1	72,4
57	Коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 человек)	человек	19,7	16,3
58	Смертность от всех причин (на 1000 человек)	человек	3,5	3,2
59	Младенческая смертность (на 1000 детей, родившихся живыми)	человек	13,0	7,4
60	Реальные денежные доходы к соответствующему периоду предыдущего года	процентов	89,7	99,7
61	Число высокопроизводительных рабочих мест по субъекту Российской Федерации	тыс. единиц	14,7	16,7
62	Количество малых и средних предприятий в расчете на одну тысячу человек населения субъекта Российской Федерации	единиц	8,4	8,4
63	Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по разделу A ОКВЭД (сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство)	млн. рублей	397,1	252,3
64	Индекс производительности труда	процентов	105,0	104,0
65	Физический износ сетей коммунальной инфраструктуры	процентов	34,9	51,3
Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Карачаево-Черкесской Республики на 2016 - 2025 годы"
	Расходы	млн. рублей	1 493,1	1 493,1	593,4	593,4	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	4 616,3	500,0
66	Количество созданных рабочих мест в результате реализации мероприятий в рамках подпрограммы Карачаево-Черкесской Республики (нарастающим итогом)	единиц			199,0	95,0	300,0	300,0	450,0	450,0	600,0	600,0	1 800,0	1 800,0
67	Количество созданных высокопроизводительных рабочих мест в результате реализации мероприятий в рамках подпрограммы Карачаево-Черкесской Республики (нарастающим итогом)	единиц	737,5	187,3	110,0	33,0	210,0	210,0	315,0	315,0	420,0	420,0	1 260,0	1 260,0
68	Объем инвестиций (за исключением бюджетных инвестиций), направленных на реализацию инвестиционных проектов в рамках подпрограммы Карачаево-Черкесской Республики (нарастающим итогом)	млн рублей	14,0	13,5	1 681,9	751,0	2 431,9	2 431,9	3 181,9	3 181,9	3 931,9	3 931,9	10 105,9	10 105,9
69	Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за один год по Карачаево-Черкесской Республике	процентов	14,0	13,5	13,4	13,3	13,3	13,3	13,1	13,1	13,0	13,0	13,0	13,0
70	Физический износ сетей коммунальной инфраструктуры по Карачаево-Черкесской Республике	процентов	63,2	63,0	63,0	63,1
71	Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (по чистым видам деятельности) по разделам C, D, E ОКВЭД (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды) по субъекту Российской Федерации	млрд. рублей	37,1	49,2
72	Объем инвестиций в основной капитал субъекта Российской Федерации	млрд. рублей	16,6	21,0
73	Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	млрд. рублей	7,4	8,3
74	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организации	рублей	21 950,0	22 638,4
75	Охват детей в возрасте 3 лет и старше дошкольным образованием	процентов	80,0	80,7
76	Доля обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях	процентов	84,9	86,3
77	Коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 человек)	человек	12,6	11,0
78	Смертность от всех причин (на 1000 человек)	человек	9,4	9,2
79	Младенческая смертность (на 1000 детей, родившихся живыми)	человек	8,0	6,7
80	Реальные денежные доходы к соответствующему периоду предыдущего года	процентов	100,8	97,8
81	Число высокопроизводительных рабочих мест по субъекту Российской Федерации	тыс. единиц	16,5	22,3
82	Количество малых и средних предприятий в расчете на одну тысячу человек населения субъекта Российской Федерации	единиц	7,8	7,5
83	Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по разделу A ОКВЭД (сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство)	млн. рублей	4 903,4	6 617,0
84	Индекс производительности труда	процентов	101,0	102,1
Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Кабардино-Балкарской Республики на 2016 - 2025 годы"
	Расходы	млн. рублей	701,6	701,6	500,0	500,0	621,6	621,6	500,0	500,0	500,0	500,0	4 616,3	500,0
85	Количество созданных рабочих мест в результате реализации мероприятий в рамках подпрограммы Кабардино-Балкарской Республики (нарастающим итогом)	единиц			160,0	24,0	520,0	520,0	840,0	840,0	1 160,0	1 160,0	2 320,0	2 320,0
86	Количество созданных высокопроизводительных рабочих мест в результате реализации мероприятий в рамках подпрограммы Кабардино-Балкарской Республики (нарастающим итогом)	единиц			112,0	8,0	262,0	262,0	588,0	588,0	914,0	914,0	1 624,0	1 624,0
87	Объем инвестиций (за исключением бюджетных инвестиций), направленных на реализацию инвестиционных проектов в рамках подпрограммы Кабардино-Балкарской Республики (нарастающим итогом)	млн рублей	737,5	175,1	2 017,5	458,2	2 955,0	2 955,0	3 692,5	3 692,5	4 430,0	4 430,0	10 150,2	10 150,2
88	Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год по Кабардино-Балкарской Республике	процентов	8,8	10,5	10,7	10,4	10,6	10,6	10,5	10,5	9,5	9,5	9,3	9,3
89	Уровень технической готовности объектов, реализованных в рамках мероприятий по защите объектов капитального строительства от чрезвычайных ситуаций природного характера, в Кабардино-Балкарской Республике	процентов					100,0	100,0
90	Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (по чистым видам деятельности) по разделам C, D, E ОКВЭД (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды) по субъекту Российской Федерации	млрд. рублей	51,3	36,1
91	Объем инвестиций в основной капитал субъекта Российской Федерации	млрд. рублей	33,9	34,8
92	Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	млрд. рублей	17,0	14,0
93	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организации	рублей	25 990,0	22 781,7
94	Охват детей в возрасте 3 года и старше дошкольным образованием	процентов	86,3	94,7
95	Доля обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях	процентов	93,0	90,7
96	Коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 человек)	человек	15,2	12,8
97	Смертность от всех причин (на 1000 человек)	человек	8,6	8,5
98	Младенческая смертность (на 1000 детей, родившихся живыми)	человек	6,4	4,8
99	Реальные денежные доходы к соответствующему периоду предыдущего года	процентов	101,2	98,5
100	Число высокопроизводительных рабочих мест по субъекту Российской Федерации	тыс. единиц	51,0	43,9
101	Количество малых и средних предприятий в расчете на одну тысячу человек населения субъекта Российской Федерации	единиц	5,2	5,9
102	Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по разделу A ОКВЭД (сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство)	млн. рублей	5 099,3	7 813,6
103	Физический износ сетей коммунальной инфраструктуры	процентов	52,5	70,1
104	Индекс производительности труда	процентов	104,5	103,0
Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Республики Дагестан на 2016 - 2025 годы"
	Расходы	млн. рублей	2 677,2	2 670,7	945,9	787,6	770,4	1 205,1	741,6	741,6	651,3	680,0	4 616,3	680,0
105	Количество созданных рабочих мест в результате реализации мероприятий в рамках подпрограммы Республики Дагестан (нарастающим итогом)	единиц			210,0	164,0	310,0	310,0	425,0	425,0	540,0	540,0	705,0	705,0
106	Количество созданных высокопроизводительных рабочих мест в результате реализации мероприятий в рамках подпрограммы Республики Дагестан (нарастающим итогом)	единиц			210,0	150,0	290,0	290,0	390,0	390,0	490,0	490,0	630,0	630,0
107	Объем инвестиций (за исключением бюджетных инвестиций), направленных на реализацию инвестиционных проектов в рамках подпрограммы Республики Дагестан (нарастающим итогом)	млн рублей	737,5	766,2	1 060,0	825,7	1 367,7	1 367,7	1 675,4	1 675,4	1 983,1	1 983,1	4 403,0	4 403,0
108	Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год по Республике Дагестан	процентов	10,0	12,0	10,5	11,6	10,2	10,2	10,0	10,0	9,8	9,8	9,6	9,6
109	Уровень технической готовности объекта, достигнутый в результате использования субсидии, соблюдение сроков выполнения работ в Республике Дагестан по строительству очистных сооружений канализации в г. Дербенте	процентов					68,4	68,4	67,6	67,6	67,0	67,0
110	Уровень технической готовности объекта, достигнутый в результате использования субсидии, соблюдение сроков выполнения работ в Республике Дагестан по строительству объектов инфраструктуры в 9 населенных пунктах Новолакского района, в том числе наружных сетей канализации и канализационных очистных сооружений	процентов					100,0	100,0
111	Уровень технической готовности объектов, реализованных в рамках мероприятий по защите объектов капитального строительства от чрезвычайных ситуаций природного характера в Республике Дагестан	процентов					100,0	100,0
112	Физический износ сетей коммунальной инфраструктуры по Республике Дагестан	процентов	69,0	67,0	68,5	68,8
113	Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (по чистым видам деятельности) по разделам C, D, E ОКВЭД (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды) по субъекту Российской Федерации	млрд. рублей	65,8	67,7
114	Объем инвестиций в основной капитал субъекта Российской Федерации	млрд. рублей	274,6	187,3
115	Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	млрд. рублей	33,2	32,5
116	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организации	рублей	20 128,2	21 940,6
117	Охват детей в возрасте 3 года и старше дошкольным образованием	процентов	45,2	43,5
118	Доля обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях	процентов	73,1	72,1
119	Коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 человек)	человек	17,6	16,4
120	Смертность от всех причин (на 1000 человек)	человек	5,5	5,1
121	Младенческая смертность (на 1000 детей, родившихся живыми)	человек	13,2	8,9
122	Реальные денежные доходы к соответствующему периоду предыдущего года	процентов	102,3	100,9
123	Число высокопроизводительных рабочих мест по субъекту Российской Федерации	тыс. единиц	100,4	93,1
124	Количество малых и средних предприятий в расчете на одну тысячу человек населения субъекта Российской Федерации	единиц	2,4	2,5
125	Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по разделу A ОКВЭД (сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство)	млн. рублей	1 096,3	4 405,2
126	Индекс производительности труда	процентов	109,0	101,7
Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2016 - 2025 годы"
	Расходы	млн. рублей	2 204,4	2 204,4	401,0	401,0	401,0	401,0	401,0	885,0	401,0	500,0	4 517,3	500,0
127	Количество созданных рабочих мест в результате реализации мероприятий в рамках подпрограммы Чеченской Республики (нарастающим итогом)	единиц			187,0	52,0	293,0	293,0	441,0	441,0	589,0	589,0	589,0	589,0
128	Количество созданных высокопроизводительных рабочих мест в результате реализации мероприятий в рамках подпрограммы Чеченской Республики (нарастающим итогом)	единиц			57,0	0,0	60,0	60,0	71,0	71,0	82,0	82,0	86,0	86,0
129	Объем инвестиций (за исключением бюджетных инвестиций), направленных на реализацию инвестиционных проектов в рамках подпрограммы Чеченской Республики (нарастающим итогом)	млн рублей	737,5	135,7	1 087,4	256,0	1 678,9	1 678,9	2 270,5	2 270,5	2 862,1	2 862,1	2 951,4	2 951,4
130	Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год по Чеченской Республике	процентов	9,0	14,0	13,6	13,2	13,1	13,1	12,5	12,5	11,9	11,9	11,3	11,3
131	Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (по чистым видам деятельности) по разделам C, D, E ОКВЭД (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды) по субъекту Российской Федерации	млрд. рублей	27,8	26,0
132	Объем инвестиций в основной капитал субъекта Российской Федерации	млрд. рублей	68,0	64,4
133	Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	млрд. рублей	15,5	15,2
134	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организации	рублей	24 467,4	23 248,8
135	Охват детей в возрасте 3 года и старше дошкольным образованием	процентов	39,3	56,7
136	Доля обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях	процентов	63,8	61,4
137	Коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 человек)	человек	22,6	22,0
138	Смертность от всех причин (на 1000 человек)	человек	5,0	4,6
139	Младенческая смертность (на 1000 детей, родившихся живыми)	человек	10,5	8,8
140	Реальные денежные доходы к соответствующему периоду предыдущего года	процентов	96,7	95,3
141	Число высокопроизводительных рабочих мест по субъекту Российской Федерации	тыс. единиц	58,0	60,6
142	Количество малых и средних предприятий в расчете на одну тысячу человек населения субъекта Российской Федерации	единиц	6,6	9,7
143	Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по разделу A ОКВЭД (сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство)	млн. рублей	1 649,8	823,1
144	Индекс производительности труда	процентов	103,5	103,5
Подпрограмма "Развитие туризма в Северо-Кавказском федеральном округе"
	Расходы	млн. рублей	4 283,6	4 235,6	4 355,0	4 290,9	4 770,0	4 770,0	4 800,0	4 799,9	4 830,0	4 829,6	10 935,0	4 831,4
145	Протяженность введенных в эксплуатацию горнолыжных трасс на территории курортов туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе	метров	975,0		11 189,0	11 660,0	480,0	480,0	6 550,0	6 550,0	3 983,0	3 983,0	9 080,0	9 080,0
146	Объем вложений, направленных резидентами на создание инвестиционных объектов туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе	млн рублей	1 925,4	385,7	887,9	586,5	1 009,9	1 009,9	5 988,6	5 988,6	7 367,9	7 367,9	4 203,2	4 203,2
147	Количество рабочих мест, созданных резидентами на территории туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, накопленным итогом	мест	512,0	465,0	593,0	619,0	757,0	757,0	1 170,0	1 170,0	1 613,0	1 613,0	1 981,0	1 981,0
148	Объем выручки от продажи продукции, товаров, услуг за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и (или) сумма доходов, полученных резидентами туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе	тыс. рублей	274 579,0	218 767,0	316 753,0	316 400,0	396 457,0		555 401,0		1 456 649,0		2 232 469,0
149	Число ночевок в коллективных средствах размещения, расположенных на территории Северо-Кавказского федерального округа	тыс. человек		10 909,0			11 361,0		12 042,0		12 565,0
150	Объем средств, направленных на создание и эксплуатацию объектов инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иных инфраструктур особых экономических зон в составе туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе (федеральный бюджет, акционерное общество "Курорты Северного Кавказа")	тыс. рублей	4 644 568,0	3 760 216,0
151	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, занятых на территории особых экономических зон в составе туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе	рублей	34 000,0	34 000,0
152	Объем налогов, уплаченных резидентами особых экономических зон в составе туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации	тыс. рублей	56 840,0	21 356,0
153	Объем налогов, уплаченных резидентами особых экономических зон в составе туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе в региональные бюджеты	тыс. рублей	7 416,0	7 250,0
Подпрограмма "Комплексное развитие инфраструктуры и благоустройство Кавказских Минеральных Вод"
	Расходы	млн. рублей					1 195,2	1 195,2	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0
154	Количество новых мест в общеобразовательных организациях Ставропольского края, введенных в рамках софинансирования за счет средств федерального бюджета	единиц							275,0	275,0
155	Количество новых мест в дошкольных организациях Ставропольского края, введенных в рамках софинансирования за счет средств федерального бюджета	единиц							320,0	320,0
156	Доля населения Ставропольского края, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Ставропольского края	процентов					41,7	41,7	44,0	44,0	46,9	46,9
157	Уровень технической готовности объектов капитального строительства	процентов					15,0	15,0	100,0	100,0	-
158	Благоустройство городских населенных пунктов в Ставропольском крае	гектаров					0,5	0,5	0,5	0,5	0,2	0,2
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 год"
	Расходы	млн. рублей	537,1	472,2	503,9	465,0	464,9	626,7	467,1	466,7	474,7	473,1	534,9	481,2
159	Количество подготовленных отчетов социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа	единиц	5,0	9,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
160	Количество принятых нормативных правовых актов и стратегических документов	единиц	2,0	3,0	3,0	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
161	Количество проведенных мероприятий федерального и регионального уровней по мониторингу результатов государственной программы	единиц	2,0	2,0	2,0	2,0
162	Укомплектованность должностей государственной службы в Минкавказе России	процентов	94,0	80,9
Подпрограмма "Формирование инфраструктуры государственной информационной политики в Северо-Кавказском федеральном округе"
	Расходы	млн. рублей	80,0	79,3	80,0	77,3	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
163	Среднемесячная посещаемость комплексного информационного ресурса, посвященного Северо-Кавказскому федеральному округу	тыс. человек	200,0	235,0	250,0	391,0	280,0	280,0	290,0	290,0	300,0	290,0	310,0	310,0
164	Индекс цитируемости материалов комплексного информационного ресурса, посвященного Северо-Кавказскому федеральному округу	процентов	6,0	7,9	8,0	9,3	9,0	9,0	9,5	9,5	10,0	9,5	10,5	10,5
165	Доля граждан Российской Федерации, регулярно получающих информацию о событиях в Северо-Кавказском федеральном округе	процентов	45,0	55,0	51,0	55,7	52,0	52,0	53,0	53,0	54,0	53,0	54,5	54,5
166	Доля граждан Российской Федерации, регулярно получающих положительную информацию о событиях в Северо-Кавказском федеральном округе	процентов	27,0	42,0	34,0	53,0	35,0	35,0	36,0	36,0	37,0	36,0	37,5	37,5
167	Объем материалов комплексного информационного ресурса, посвященного Северо-Кавказскому федеральному округу	единиц	4 000,0	4 131,0
168	Объем аналитических материалов, подготовленных с использованием комплексного информационного ресурса, посвященного Северо-Кавказскому федеральному округу	единиц	50,0	50,0
Подпрограмма "Поддержка инвестиционных проектов и создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности на территории Северо-Кавказского федерального округа"
	Расходы	млн. рублей	2 372,5	2 372,5	4 869,7	4 869,7	3 540,0	3 060,0	3 124,3	3 025,3	3 094,3	2 966,6		2 966,6
169	Объем инвестиций (за исключением бюджетных инвестиций), направленных на реализацию инвестиционных проектов в рамках подпрограммы (нарастающим итогом)	млн рублей	6 884,0		3 621,1	5 001,5	3 163,1	3 163,1	3 819,7	7 610,2	4 469,3	8 226,8		8 843,5
170	Число созданных рабочих мест в рамках инвестиционных проектов подпрограммы (нарастающим итогом)	единиц	225,0		1 195,0	63,0	1 479,0	1 479,0	1 840,0	1 668,0	2 197,0	1 853,0		2 038,0
171	Число созданных высокопроизводительных рабочих мест в рамках инвестиционных проектов подпрограммы (нарастающим итогом)	единиц	102,0		142,0	36,0	156,0	156,0	174,0	185,0	192,0	213,0		240,0
172	Объем инвестиций, заявленных в инвестиционных соглашениях о реализации проекта на площадке экономического форума (нарастающим итогом)	млн рублей					30 000,0	20 000,0	90 000,0	60 000,0	120 000,0	100 000,0
173	Объем инвестиций, освоенных в инвестиционных проектах, заявленных на площадке экономического форума (нарастающим итогом)	млн рублей							15 000,0	10 000,0	60 000,0	30 000,0
Государственная программа Российской Федерации "Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами" в 2017 - 2022 годах
	Расходы	млн. рублей	739 701,0	768 637,0	841 525,8	1 041 038,3	900 493,4	969 598,9	888 264,4	945 212,1	903 575,9	949 459,9	903 896,6	962 745,9
1	Количество субъектов Российской Федерации, не являющихся получателями дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации	единиц	13	13	13	12	13	13	13	-	13	-	13	-
2	Количество субъектов Российской Федерации, имеющих уровень расчетной бюджетной обеспеченности, превышающий критерий выравнивания (1,0)	единиц	-	-	-	-	-	-	-	14	-	15	-	16
3	Количество субъектов Российской Федерации, в бюджетах которых доля дотаций из федерального бюджета в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 40 процентов объема собственных доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	единиц	8	8	8	7	6	6	6	6	6	6	6	6
4	Доля просроченной кредиторской задолженности бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в расходах консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации	процентов	0,38	0,38	0,37	0,19	0,18	0,18	0,17	0,16	0,16	0,15	0,15	0,14
5	Темп роста расчетной бюджетной обеспеченности по 10 наименее обеспеченным субъектам Российской Федерации (нарастающим итогом к уровню 2012 года)	процентов	135	143	140	161	160	160	162	162	164	164	166	166
6	Доля исполнительно-распорядительных, контрольно-надзорных и разрешительных полномочий по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, закрепленных за органами государственной власти субъектов Российской Федерации, в общем количестве указанных полномочий, относящихся к предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации	процентов	35	35	40	40	45	45	50	50	_	_	_	_
7	Количество субъектов Российской Федерации, в бюджетах которых доля дотаций из федерального бюджета в течение 2 из 3 последних отчетных финансовых лет не превышала 10 процентов объема собственных доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	единиц	36	36	36	38	_	_	_	_	_	_	_	_
8	Количество субъектов Российской Федерации, в бюджетах которых доля дотаций из федерального бюджета в течение 2 из 3 последних отчетных финансовых лет превышала 10 процентов и не превышала 40 процентов объема собственных доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	единиц	28	28	28	28	_	_	_	_	_	_	_	_
9	Доля расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации	процентов	85	92,2	86	93	_	_	_	_	_	_	_	_
Подпрограмма 1 "Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы Российской Федерации"
	Расходы	млн. рублей	12 661,8	10 885,3	13 672,1	11 829,9	13 748,9	13 748,9	14 102,6	14 102,6	11 111,5	11 111,5	11 432,2	11 446,9
10	Доля дотаций в объеме межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации (в сопоставимых условиях без учета межбюджетных трансфертов, предоставляемых в рамках реализации национальных и (или) федеральных проектов)	процентов	46	48,5	48	53	51	51	51	51	52	52	52	52
11	Количество субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации (в сопоставимых условиях без учета субсидий, предоставляемых в рамках реализации приоритетных программ, национальных и (или) федеральных проектов)	единиц	60	56	57	46	55	55	50	50	50	50	50	50
12	Доля субвенций, формирующих единую субвенцию, по которым уполномоченными федеральными органами исполнительной власти утверждены значения целевых показателей эффективности деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению переданных им полномочий Российской Федерации, при выполнении которых возникают расходные обязательства субъектов Российской Федерации, на исполнение которых предусмотрены указанные субвенции, в общем количестве субвенций, формирующих единую субвенцию	процентов	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
13	Выполнение субъектами Российской Федерации переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации, в целях финансового обеспечения которых предусмотрены субвенции, формирующие единую субвенцию	процентов	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
14	Доля межбюджетных трансфертов, распределение которых между бюджетами субъектов Российской Федерации установлено (единственный получатель которых определен) приложениями к федеральному закону о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, в общем объеме межбюджетных трансфертов (за исключением межбюджетных трансфертов, распределяемых на конкурсной основе и предоставляемых на возмещение фактически осуществленных расходов бюджетов субъектов Российской Федерации)	процентов	-	-	-	-	92	92	92	92	92	92	92	92
15	Доля субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, распределение которых между субъектами Российской Федерации установлено (единственный получатель которых определен) приложениями к федеральному закону о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, в общем количестве субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	процентов	75	100	80	100	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Доля субсидий, по которым установлены показатели результативности использования субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, в общем количестве субсидий	процентов	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма 2 "Выравнивание финансовых возможностей бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов"
	Расходы	млн. рублей	727 039,2	757 751,8	827 813,7	1 029 168,4	886 704,6	955 810,1	874 121,8	881 069,4	892 424,4	888 308,3	872 464,4	901 258,9
17	Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда в расходах бюджетов субъектов Российской Федерации	процентов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Отклонение в уровнях бюджетной обеспеченности между 10 наименее и 10 наиболее обеспеченными субъектами Российской Федерации после предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности (раз)	единиц	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
19	Отношение государственного долга субъекта Российской Федерации в виде обязательств по государственным ценным бумагам субъекта Российской Федерации и кредитам, полученным субъектом Российской Федерации от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций, к налоговым и неналоговым доходам в субъектах Российской Федерации, заключивших соглашения о предоставлении бюджетных кредитов в целях погашения долговых обязательств	процентов	60	44,4	50	37	50	50	50	50	50	50	50	50
20	Отношение дефицита к налоговым и неналоговым доходам в субъектах Российской Федерации, заключивших соглашения о предоставлении бюджетных кредитов в целях погашения долговых обязательств субъекта Российской Федерации, в том числе в виде обязательств по государственным ценным бумагам субъекта Российской Федерации и кредитам, полученным субъектом Российской Федерации от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций	процентов	10	0,5	10	0	10	10	10	10	10	10	10	10
21	Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджетов закрытых административно-территориальных образований	процентов	-	-	-	-	0,1	0,1	0,09	0,09	0,08	0,08	0,07	0,07
22	Доля субъектов Российской Федерации, превысивших среднее значение оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по субъектам Российской Федерации, в общем количестве субъектов Российской Федерации	процентов	-	-	-	-	40	40	41	-	42	-	43	-
23	Количество субъектов Российской Федерации, в которых дефицит бюджета и предельный объем государственного долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством Российской Федерации	единиц	0	4	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Количество субъектов Российской Федерации, в которых доля просроченной задолженности по исполнению долговых и (или) бюджетных обязательств превышает 30 процентов собственных доходов бюджетов субъектов Российской Федерации в последнем отчетном финансовом году	единиц	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма 3 "Содействие повышению качества управления региональными и муниципальными финансами и эффективности деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации по повышению уровня социально-экономического развития субъектов
	Расходы	млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50 040,0	0,0	50 040,0	20 000,0	50 040,0
25	Количество субъектов Российской Федерации, в бюджетах которых доля дотаций из федерального бюджета в течение 2 из 3 последних отчетных финансовых лет превышала 40 процентов объема собственных доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, не выполнивших более 25 процентов количественно выраженных целевых показателей, установленных соглашениями, которые предусматривают меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов субъектов Российской Федерации	единиц	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Доля субъектов Российской Федерации, в которых утверждены основные направления долговой политики на 3-летний период, в общем количестве субъектов Российской Федерации, заключивших соглашения о предоставлении бюджетных кредитов в целях погашения долговых обязательств субъекта Российской Федерации, в том числе в виде обязательств по государственным ценным бумагам субъекта Российской Федерации и кредитам, полученным субъектом Российской Федерации от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций	процентов	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
27	Доля дотаций в общем объеме собственных доходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации	процентов	-	-	-	-	7,8	7,8	7,7	7,7	7,6	7,6	7,5	7,5
28	Доля субъектов Российской Федерации, к которым применены меры ответственности при выявлении случаев неисполнения обязательств по соглашениям, предусмотренным статьей 131 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в общем количестве субъектов Российской Федерации, в отношении которых выявлены случаи неисполнения указанных обязательств	процентов	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100
29	Доля субъектов Российской Федерации, имеющих высокое и надлежащее качество управления региональными финансами, в общем количестве субъектов Российской Федерации	процентов	-	-	-	-	83	83	83	83	84	84	84	84
30	Доля субъектов Российской Федерации, достигших установленных плановых значений показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в общем количестве субъектов Российской Федерации	процентов	-	-	-	-	-	-	-	70	-	75	-	80
31	Количество субъектов Российской Федерации, имеющих высокое и надлежащее качество управления региональными финансами	процентов	70	70	71	74	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Доля субъектов Российской Федерации, получивших субсидию на реализацию региональных программ повышения эффективности бюджетных расходов, в общем количестве субъектов Российской Федерации (накопленным итогом)	процентов	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-
33	Степень исполнения уведомлений органа государственного финансового контроля о применении бюджетных мер принуждения	процентов	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Количество муниципальных образований, поощряемых по итогам Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика"	единиц	-	-	-	-	-	24	-	24	-	24	-	24
Подпрограмма 4 "Совершенствование разграничения полномочий между уровнями публичной власти и контроля за осуществлением переданных федеральных полномочий"
	Расходы	млн. рублей	0,0	0,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0
35	Доля нормативных правовых актов по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, закрепивших за органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления осуществление полномочий, в общем количестве принятых в текущем периоде нормативных правовых актов по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, вопросам местного значения	процентов	70	61	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
36	Количество муниципальных образований, поощряемых по итогам Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика	единиц	-	-	-	-	24	24	24	-	24	-	-	-
37	Количество подготовленных и представленных в Правительство Российской Федерации предложений по совершенствованию нормативных правовых актов, регулирующих исполнение полномочий субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями и оказывающих влияние на расходную часть соответствующих бюджетов	единиц	-	-	-	-	30	30	33	33	35	35	-	-
Государственной программа "Социально-экономическое развитие Калининградской области"
	Расходы	млн. рублей	50 286,1	54 558,5	62 897,0	64 262,6	67 913,2	65 598,2	76 902,7	58 538,3	81 145,0	57 446,7	84 657,7	51 629,9
	Расходы	млн. рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Объем валового регионального продукта на душу населения	тыс. рублей	369,5	414,7	433,7	450,9	453,3	453,3	475	475	498	498	521,9	521,9
2	Производительность труда одного занятого в экономике	тыс. рублей	774,2	860,8	907,8	942,1	957,6	957,6	1012,2	1012,2	1068,7	1068,7	1127,3	1127,3
3	Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) на душу населения (в текущих ценах)	тыс. рублей	58	95,9	62,4	110,8	62,8	62,8	55,2	55,2	57,7	57,7	60,8	60,8
4	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении	лет	73	72,62	72,6	72,85	73,2	73,2	74	74	74,8	74,8	75,9	75,9
5	Среднедушевые денежные доходы населения	тыс. рублей	26,9	26,7	27	27	28,1	28,1	29,3	29,3	30,5	30,5	31,9	31,9
6	Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения субъектов Российской Федерации	Процентов	14,2	14,1	13,9	13,9	13,7	13,7	13,4	13,4	13,3	13,3	13,2	13,2
Подпрограмма "Создание условий для устойчивого социально-экономического развития Калининградской области"
	Расходы	млн. рублей	44 720,6	48 998,1	50 657,7	55 979,8	56 706,8	56 706,8	71 340,9	51 191,6	81 145,0	57 446,7	74 805,0	51 629,9
7	Количество созданных и сохраненных рабочих мест (в соответствии с заключенными между юридическими лицами, осуществляющими деятельность на территории Калининградской области, и резидентами Особой экономической зоны в Калининградской области соглашениями о взаимных обязательствах по сохранению условий и параметров осуществления деятельности)	единиц	15430	16957	16051	16532	16151	16151	16250	16250	16400	16400	16500	16500
8	Прирост протяженности автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию, по результатам строительства и реконструкции	км	-	-	-	-	-	-	-	-	14,919	14,919	-	-
9	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения	км	-	-	-	-	-	-	-	-	49,42	49,42	48,78	48,78
10	Число участников экскурсионно-образовательных поездок в регионы России	Тыс. человек	-	-	-	-	-	-	-	-	3,88	3,88	3,73	3,73
11	Максимальная мощность главного двигателя парома	кВт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2х6000	-	-
Подпрограмма "Обеспечение реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для развития экономики и социальной сферы Калининградской области"
	Расходы	млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 852,7	0,0
7	Общий коэффициент смертности (число умерших в расчете на 1000 населения за год)	человек	-	-	-	-	-	-	-	-	11,5	-	11,1	11,1
8	Удельный вес детей, получающих услуги дополнительного образования, охваченных программами летнего отдыха в загородных оздоровительных лагерях	Процентов	-	-	-	-	-	-	-	-	9,49	-	10,49	10,49
9	Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	процентов	-	-	-	-	-	34,8	-	35	43	-	47	-
10	Уровень газификации региона	процентов	-	-	-	-	-	68	-	69,5	69,7	-	70,2	-
11	Протяженность защищаемого берега	метр	-	-	-	-	-	-	-	-	10600	-	12900	12900
	Доля разрушаемого берега Балтийского моря в общей протяженности морского побережья	процент	-	-	-	-	-	-	-	-	49	-	47,4	47,4
Федеральная целевая программа развития Калининградской области на период до 2020 года
	Расходы	млн. рублей	5 565,6	5 560,4	12 239,3	8 282,8	11 206,4	8 891,4	5 561,7	7 346,7	-	-	-	-
12	Максимальная мощность главного двигателя парома	кВт		-	-	-	-	-	2х6000	-	-	-	-	-
13	Прирост протяженности автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию, по результатам строительства и реконструкции	км	3,1	1,7	14,1	14,1	13,13	13,13	7,88	7,88	-	-	-	-
14	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения	Процентов	53,18	53,02	51,38	54,5	50,93	50,93	49,97	49,97	-	-	-	-
15	Уровень газификации региона	Процентов	63,9	64,5	65,9	66,1	68	68	69,5	69,5	-	-	-	-
16	Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях	Процентов	91	90,2	90	88,1	91	91	92	92	-	-	-	-
17	Число участников экскурсионно-образовательных поездок в регионы России	Тыс. человек	2,89	3,44	3,33	4,52	4,21	4,21	4,04	4,04	-	-	-	-
18	Удельный вес жилищного фонда, оборудованного водопроводом	Процентов	95,6	95,8	95,7	95,8	95,8	95,8	95,9	95,9	-	-	-	-
19	Удельный вес жилищного фонда, оборудованного канализацией	Процентов	93,2	93,4	93,3	93,4	93,5	93,5	93,65	93,65	-	-	-	-
20	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя Калининградской области	Кв. м	28,1	28,1	28,5	28,5	29	29	29,5	29,5	-	-	-	-
21	Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год	Процентов	5,8	5,2	5,4	4,7	5,2	5,2	5	5	-	-	-	-
22	Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства"	Процентов	105,4	109,6	106,7	113,2	108,3	108,3	110,7	110,7	-	-	-	-
23	Потребление электроэнергии	Млн. кВт. Ч	4475	4437	4455	4438,6	4473	4473	4508	4508	-	-	-	-
24	Смертность населения (на 1000 человек населения)	Человек	12,1	12,5	12,4	12,2	12,2	12,2	11,9	11,9	-	-	-	-
25	Младенческая смертность (случаев на 1000 родившихся живыми)	Человек	5,9	4,5	4,5	3,6	4,5	4,5	4,4	4,4	-	-	-	-
26	Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	Человек	30,3	30,4	32,6	34,9	34,8	34,8	35	35	-	-	-	-
27	Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальной услуги в организации социального обслуживания населения	Процентов	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-
28	Площадь территории о. Октябрьский, готовой к освоению в целях дальнейшего развития городской территории	га	125	125	125	125	125	125	125	125	-	-	-	-
Государственная программа Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков"
	Расходы	млн. рублей	1 156 299,5	1 087 531,3	1 342 409,3	1 208 108,0	1 279 080,0	1 478 739,4	1 316 916,0	1 214 879,3	1 441 023,2	1 354 288,9	1 568 665,0	1 480 430,6
1	"Ежегодный первичный структурный дефицит федерального бюджета по отношению к валовому внутреннему продукту", не более	процентов	-	-	1,5	-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5
2	"Комплексная оценка качества управления бюджетным процессом"	процентов	-	-	81	-	82	82	83	83	83	83	84	84
3	"Собираемость налогов и сборов"	процентов	98,05	99,44	98,06	100,36	98,65	98,65	98,72	98,72	98,79	98,79	98,86	98,86
4	"Государственный долг Российской Федерации по отношению к валовому внутреннему продукту", не более	процентов	20	12,6	20	12,1	20	20	20	20	20	20	20	20
5	"Создание регуляторных условий для развития финансовых рынков"	процентов	-	-	90	-	90	90	90	90	90	90	90	90
Подпрограмма 1 "Обеспечение долгосрочной устойчивости федерального бюджета и повышение эффективности управления общественными финансами"
	Расходы	млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	"Охват бюджетных ассигнований федерального бюджета показателями, характеризующими цели и результаты их использования", не менее	процентов	54	54,8	56	57,5	70	70	90	90	90	90	90	90
7	"Охват бюджетных ассигнований обзорами бюджетных расходов в течение 6 лет"	процентов	-	-	-	-	10	10	25	25	40	40	60	60
8	"Индекс открытости бюджета (Open Budget Index), определяемый Международным бюджетным партнерством"	баллов	78	72	78	72	73	73	73	73	74	74	74	74
9	"Количество субъектов Российской Федерации, утвердивших в составе нормативных правовых актов программы (мероприятия) о реализации на их территории инициативного бюджетирования"	единиц	-	-	33	33	45	45	50	50	55	55	58	58
Подпрограмма 2 "Повышение качества управления бюджетным процессом"
	Расходы	млн. рублей	177 765,9	155 449,0	281 356,5	172 361,3	201 216,6	385 573,1	116 089,7	72 940,1	116 991,5	79 240,1	168 970,2	73 316,9
10	"Доля субъектов Российской Федерации, в которых государственные (муниципальные) услуги в социальной сфере оказываются отобранными конкурентными способами исполнителями услуг, в общем количестве субъектов Российской Федерации", не менее	процентов	-	-	-	-	-	-	-	-	20	20	30	30
11	"Сокращение фактических сроков подготовки и сдачи регламентной отчетности об исполнении федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, консолидированного бюджета Российской Федерации"	процентов	-	-	-	-	10	10	15	15	20	20	25	25
12	"Доля нормативных правовых актов (федеральных стандартов), применяемых при ведении учета и составлении отчетности организациями бюджетной сферы, синхронизированных с положениями Международных стандартов финансовой отчетности общественного сектора, в общем количестве нормативных правовых актов (федеральных стандартов), предусмотренных программами разработки федеральных стандартов государственных финансов"	процентов	-	-	-	-	34	34	52	52	76	76	100	100
13	"Среднегодовое предельное значение остатка средств на едином счете федерального бюджета в валюте Российской Федерации", не более	млрд. рублей	-	-	-	-	975	975	900	900	850	850	-	-
14	"Среднее значение качества финансового менеджмента главных администраторов средств федерального бюджета"	баллов	63	63	65	71,8	55	55	60	60	65	65	66	66
15	"Качество планирования и осуществления контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере", не менее	процентов	-	-	81	85	82	82	83	83	84	84	85	85
16	"Доля юридически значимых электронных документов в общем количестве документов финансово-хозяйственной деятельности федеральных организаций сектора государственного управления"	процентов	-	-	-	-	60	60	70	70	75	75	80	80
17	"Количество разделов каталога, включающих наиболее востребованные и часто закупаемые товары, работы, услуги"	единиц	-	-	-	-	28	28	-	-	-	-	-	-
18	"Общий стоимостной объем извещений, размещенных с использованием каталога"	млрд рублей	-	-	-	-	-	-	-	450	-	495	-	544
19	"Коэффициент достаточности капитала государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ", не менее	процентов	10	10,8	10	11,8	10	10	10	10	10	10	10	10
Подпрограмма 3 "Развитие налоговой и таможенной системы и регулирование производства и оборота отдельных видов подакцизных товаров"
	Расходы	млн. рублей	161 998,9	159 761,8	169 908,8	166 118,5	131 068,1	190 566,8	130 398,2	150 626,7	132 820,1	149 532,3	135 688,1	146 677,9
20	"Отношение сумм требований, рассмотренных судами в пользу налоговых органов, к общим суммам по судебным спорам с налогоплательщиками", не менее	процентов	51,5	81,7	52	82,6	75	75	75	75	75	75	75	75
21	"Результативность таможенного контроля по собираемости таможенных и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы"	процентов	-	-	-	-	-	-	80	80	80,5	80,5	80,5	80,5
22	"Снижение разницы между объемом потребления алкогольной продукции на душу населения и объемом легальных розничных продаж алкогольной продукции на душу населения"	литров	-	-	2,2	3,2	2,6	2,6	2,2	2,4	1,9	2,3	1,6	2,2
23	"Доля организаций, представивших бухгалтерскую (финансовую) отчетность в электронном виде, в общем количестве организаций, представивших бухгалтерскую (финансовую) отчетность"	процентов			67		73	73	80	80	100	100	-	-
24	"Доля проверенных аудиторских организаций, проводящих обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, указанных в части 3 статьи 5 Федерального закона "Об аудиторской деятельности", не менее	процентов	-	-	25	40,6	25	25	25	25	25	25	25	25
25	"Качество результатов внешних проверок качества работы аудиторских организаций, проводящих обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, указанных в части 3 статьи 5 Федерального закона "Об аудиторской деятельности"	процентов	-	-	75	100	80	80	85	85	85	85	85	85
26	Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус с учетом введения налогового режима для самозанятых	тыс. человек	-	-	-	-	-	200	-	800	-	1400	-	1800
27	Количество налогоплательщиков-субъектов МСП, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов и использующих контрольно-кассовую технику, имеющих право не представлять налоговые декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения	млн. ед., нарастающим итогом	-	-	-	-	-	0	-	0,8	-	0,9	-	1
28	Степень разработки единого реестра субъектов МСП - получателей поддержки	процент	-	-	-	-	-	30	-	100	-	-	-	-
Подпрограмма 4 "Управление государственным долгом и государственными финансовыми активами, повышение результативности от участия в международных финансовых и экономических отношениях"
	Расходы	млн. рублей	813 233,8	769 052,0	887 758,4	866 284,0	943 032,0	898 798,5	1 066 635,4	987 455,1	1 187 329,1	1 121 583,7	1 260 024,2	1 256 403,4
29	"Доля расходов на обслуживание государственного долга Российской Федерации в общем объеме расходов федерального бюджета", не более	процентов	10	4,3	10	5,8	10	10	10	10	10	10	10	10
30	"Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание государственного долга Российской Федерации к доходам федерального бюджета", не более	процентов	15	11,5	15	8,8	15	15	15	15	15	15	15	15
31	"Доля государственного внутреннего долга Российской Федерации в общем объеме государственного долга Российской Федерации", не менее	процентов	65	75,2	65	72,9	65	65	65	65	65	65	65	65
32	"Целевое значение дюрации долгового портфеля Российской Федерации за соответствующий год", не менее	лет	3,9	4,25	4,2	4	4,6	4,6	5	5	5	5	5	5
33	Показатель 4.5 "Обеспечение финансирования поставок на экспорт российской продукции (работ, услуг) в счет предоставленных государственных экспортных кредитов", не менее	процентов	-	-	95	95,4	96	96	97	97	98	98	98	98
34	Показатель 4.6 "Доля активов, в которые средства Фонда национального благосостояния размещены на условиях, ориентированных на защиту от инфляционного обесценения, в составе финансовых активов Фонда национального благосостояния, исключающем средства указанного Фонда, размещенные на счетах и депозитах в Банке России", не менее	процентов	-	-	25	-	28	28	30	30	32	32	35	35
35	"Отношение объема государственного долга субъектов Российской Федерации к общему объему доходов бюджетов субъектов Российской Федерации без учета безвозмездных поступлений", не более	процентов	-	-	-		50	50	50	50	50	50	50	50
36	"Количество международных организаций и фондов, в которых обеспечено участие Российской Федерации", не менее	единиц	-	-	17	-	17	17	18	18	18	18	19	19
37	"Количество среднесрочных проектов и программ, реализуемых в области содействия международному развитию", не менее	единиц	17	23	20	20	20	20	22	22	23	23	23	23
38	"Доля инвестиций, осуществленных международными финансовыми организациями на территории Российской Федерации, относительно целевых ориентиров, заявленных в программно-стратегических документах этих международных финансовых организаций", не менее	процентов	57	54,51	60	91,5	61	61	62	62	63	63	64	64
39	"Успешность реализации проектов многосторонних банков развития в Российской Федерации", не менее	процентов	57	85,71	60	85,71	63	63	65	65	67	67	69	69
Подпрограмма 5 "Развитие законодательства Российской Федерации в сфере финансовых рынков, валютного регулирования и валютного контроля, отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней"
	Расходы	млн. рублей	3 300,8	3 268,4	3 385,6	3 344,2	3 763,3	3 801,0	3 792,6	3 857,4	3 882,4	3 932,8	3 982,5	4 032,4
40	"Доля видов продуктов и услуг, доступных клиентам - физическим лицам через дистанционные каналы, по отношению к общему ассортименту продуктов и услуг финансовой организации по секторам"	процентов	-	-	68	-	-	-	-	-	85	85	-	-
41	"Доля взрослого населения, положительно оценивающего удовлетворенность работой хотя бы одного типа финансовых организаций"	процентов	-	-	83,9	-	-	-	-	-	87	87	-	-
42	"Доля объема рынка облигаций юридических лиц - резидентов Российской Федерации, размещенных на территории Российской Федерации, в общем объеме заимствований юридических лиц - резидентов Российской Федерации"	процентов	-	-	22,4	-	-	-	-	-	25,7	25,7	-	-
43	"Результативность контрольных мероприятий по соблюдению валютного законодательства Российской Федерации"	процентов	49	95	51	99	53	53	55	55	60	60	65	65
44	"Результативность федерального государственного пробирного надзора в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней", не менее	процентов	-	-	97	-	98	98	98	98	99	99	99	99
45	"Срок постановки на специальный учет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями",	дней	-	-	-	-	15	15	14	14	13	13	12	12
46	"Выполнение плана формирования Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации ценностями в стоимостном выражении", не менее	процентов	90	99,7	90	100	96	96	97	97	97	97	98	98
Госпрограмма "Юстиция"
	Расходы	млн. рублей	244 807,8	295 830,8	262 542,3	313 115,6	282 044,7	295 757,6	298 005,3	299 476,2	308 350,4	308602,2	316 893,7	317 897,0
1	Соотношение числа нотариусов, сведения о которых внесены в реестр нотариусов и лиц, сдавших квалификационный экзамен, должностных лиц органов местного самоуправления, имеющих право совершать нотариальные действия, и численности населения Российской Федерации	процентов	0,008	0,019	0,009	0,018	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,012	0,012
2	Объем выполненных судебных экспертиз и экспертных исследований в стоимостном выражении	млн. рублей	1529,08	2121,34	1529,08	1779,21	1659,56	1659,56	1541,14	1541,14	1541,14	1541,14	1556,55	1556,55
3	Объем выполненных судебных экспертиз и экспертных исследований в натуральном выражении	единиц	98948	144798	91032	140439	118970	118970	117781	117781	117781	117781	118959	118959
4	Соблюдение требований законодательства Российской Федерации при принятии решений о государственной регистрации некоммерческих организаций (отношение количества решений, признанных незаконными судом или Минюстом России, к общему количеству принятых решений)	процентов	0,1	0,01	0,1	0,03	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0
5	Обеспечение законности при производстве дознания по уголовным делам, подследственным ФССП России (до 2019 года)	процентов	0,15	0,01	0,14	0,03	0,13	0,13	0	0	0	0	0	0
6	Обеспечение законности при производстве дознания по уголовным делам, подследственным ФССП России (с 2020 года)	процентов	0	0	0	0	0	0	0	0,11	0	0,09	0	0,07
7	Доля решений должностных лиц ФССП России, признанных судами незаконными при осуществлении исполнительного производства, в общем объеме исполнительного производства (качество работы, включая ее правильность, своевременность и полноту)	процентов	0,008	0,004	0,007	0,0065	0,007	0,007	0,0065	0,0065	0,0065	0,0065	0,0064	0,0064
8	Доля услуг, оказанных гражданам, использующим механизм получения государственных услуг в сфере деятельности некоммерческих организаций в электронной форме (включая граждан, обращающихся за представлением информации о зарегистрированных некоммерческих организациях, подающих обращения, жалобы и предложения), в общем объеме оказанных государственных услуг в сфере деятельности некоммерческих организаций	процентов	60	93,9	70	99	70	70	70	0	70,5	0	71	0
9	Законность действий судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов	процентов	0,096	0,0042	0,094	0,004	0,092	0,092	0,09	0,087	0,088	0,082	0,084	0,077
Подпрограмма "Обеспечение защиты публичных интересов, реализации прав граждан и организаций"
	Расходы	млн. рублей	171,4	1 065,9	171,3	926,0	258,3	857,2	197,0	196,8	201,5	200,6	201,5	205,3
10	Объем (количество) юридической помощи, оказанной государственными юридическими бюро бесплатно в порядке, предусмотренном Федеральным законом "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации"	единиц	102500	154715	103000	136027	103500	103500	104000	104000	104500	104500	104700	104700
11	Число адвокатов в Российской Федерации	человек	69700	73542	70000	80804	70700	70700	71000	71000	72000	72000	72250	72250
12	Количество выданных выписок из реестра нотариусов и лиц, сдавших квалификационный экзамен	единиц	149	398	151	937	153	153	155	950	160	955	165	960
13	Число нотариусов в Российской Федерации	человек	7869	7917	7913	7953	7959	7959	8000	8000	8010	8010	8015	8015
14	Количество нотариальных округов, в которых отсутствует нотариус	единиц	58	36	54	38	51	51	50	50	49	49	47	47
15	Удовлетворенность граждан качеством и доступностью государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния	процентов	90	99	90	99	90	90	90	99	90	99	91	99
16	Защита прав некоммерческих организаций при осуществлении государственного контроля, снижение административных барьеров (увеличение доли документарных проверок по отношению к выездным)	процентов	90	88,9	90	96	90	90	90	90	90	90	90	90
17	Увеличение количества нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, введенных в единый банк данных, по отношению к базовому значению	процентов	52	61	65	73,15	78	78	91	91	104	104	117	117
18	Объем внутренних затрат на исследования и разработки в рамках реализации Программы	тыс. рублей	5292,31	10587	5487,85	5512	5652,5	5652,5	5652,5	5652,5	5652,5	5652,5	5823,93	5823,93
Подпрограмма "Развитие судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации"
	Расходы	млн. рублей	1 391,1	1 481,6	1 542,2	1 540,9	1 714,6	1 714,6	1 774,6	2 373,0	2 621,7	3 235,9	2 374,2	3 061,8
19	Доля судебных экспертиз, проведенных с нарушением сроков, в общем объеме судебных экспертиз и экспертных исследований	процентов	18	7	17	1	16	16	15	15	15	15	14	14
20	Направления деятельности по аккредитации на соответствие международным стандартам, полученные федеральными бюджетными судебно-экспертными учреждениями Минюста России (в количественном выражении)	единиц	2	9	2	19	2	2	2	2	2	2	2	2
21	Количество судебных экспертиз по уголовным, гражданским, арбитражным делам и делам об административных правонарушениях, судебных экспертиз и экспертных исследований при проверке сообщения о преступлении, выполненных в рамках государственного задания (в случаях, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации расходы возмещаются (отнесены) за счет средств федерального бюджета)	единиц	59963	87396	75243	82302	75853	75853	77640	77640	77640	77640	78529	78529
22	Количество протоколов испытаний, подготовленных в рамках государственного задания по научно-методическому обеспечению производства судебных экспертиз в судебно-экспертных учреждениях Минюста России	единиц	49	49	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
23	Количество ведомственных изданий в области судебной экспертизы, осуществленных в рамках государственного задания, и обеспечение судебно-экспертных учреждений Минюста России научными и методическими материалами	единиц	10	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
24	Численность подготовленных и аттестованных работников судебно-экспертных учреждений Минюста России в рамках государственного задания по подготовке и аттестации работников судебно-экспертных учреждений Минюста России	человек	857	1269	936	1278	936	936	936	936	936	936	860	860
Подпрограмма "Регулирование государственной политики в сфере исполнения уголовных наказаний"
	Расходы	млн. рублей	202 721,9	243 187,9	217 297,5	224 855,0	226 714,0	226 714,0	234 039,1	234 873,5	241 234,6	241 108,6	239 570,1	248 628,4
25	Число случаев побега из-под охраны на 1000 осужденных и заключенных	единиц	0,016	0,0025	0,16	0,015	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016
26	Доля подучетных уголовно-исполнительным инспекциям лиц, получивших социально-психологическую и иную помощь, в общем числе лиц, нуждавшихся в получении такой помощи	процентов	52	90,79	53	99,28	54	54	55	55	56	56	57	57
27	Количество жилых помещений специализированного жилищного фонда для сотрудников уголовно-исполнительной системы	тыс. штук	4,2	4,235	4,2	5	4,2	4,2	4,2	5	4,9	5	4,9	5
28	Доля сотрудников уголовно-исполнительной системы, обеспеченных служебными жилыми помещениями, в общей численности сотрудников уголовно-исполнительной системы (при неизменной списочной численности сотрудников уголовно-исполнительной системы)	процентов	68,3	68,3	68,3	71,6	68,3	68,3	68,3	71,6	57,2	71,6	57,2	71,6
29	Уровень денежного довольствия сотрудников уголовно-исполнительной системы	рублей	43338	49417,18	45055,4	51543,9	45506,3	45506,3	47328	47998,7	49318,2	49547,6	50778	51514,8
30	Обеспечение контроля за осужденными без изоляции от общества и за подозреваемыми и (или) обвиняемыми в совершении преступлений, находившимися под домашним арестом, с помощью системы электронного мониторинга подконтрольных лиц	тыс. человек	11	24,937	11,5	29,4	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
31	Процентное отношение осужденных, освободившихся из мест лишения свободы без профессии, к числу обученных и обучающихся осужденных	процентов	7,8	1,9	7,6	0,9	7,2	7,2	6,6	6,6	6,6	6,4	6,6	6,2
Подпрограмма "Повышение качества принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц и обеспечение установленного порядка "
	Расходы	млн. рублей	45 794,4	45 646,9	51 758,2	51 444,7	47 969,5	55 245,4	56 466,8	56 475,5	58 683,9	58 430,9	58 683,9	60 287,2
32	Доля безбумажного юридически значимого документооборота с ФНС России и Главным управлением по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России как сторонами исполнительного производства в общем документообороте с указанными органами	процентов	92	96,5	95	96,1	98	98	98	98	98,2	98,2	98,3	98,3
33	Количество регистрирующих и иных органов и кредитных организаций, с которыми организован автоматизированный электронный документооборот на федеральном уровне по получению информации об имущественном положении должника, наложению ограничений на должника и его имущество, обращению взыскания на имущество	единиц	90	90	102	102	105	105	110	110	115	115	116	116
34	Сумма оплаченной задолженности по исполнительным производствам с использованием сетей общего пользования и различных платежных систем (без посещения отдела судебных приставов)	млрд. рублей	2,3	2,58	2,8	3,46	3,4	3,4	4	4	4,5	4,5	4,6	4,6
35	Доля постановлений, вынесенных на основании полученных ответов в рамках электронного документооборота и направленных для исполнения в кредитные организации и регистрирующие органы в целях наложения ограничений на должника и его имущество, обращения взыскания на имущество в общем количестве данных постановлений	процентов	80	84,6	95	95,02	95,2	95,2	95,4	95,4	95,6	95,6	95,8	95,8
36	Доля средств вычислительной техники с установленной отечественной операционной системой в общем количестве средств вычислительной техники	процентов	70	80,56	80	85,02	80	80	80	80	81	81	81,5	81,5
37	Обеспеченность структурных подразделений и аппарата управления территориальных органов ФССП России каналами связи пропускной способностью, равной 1 Мбит/с и более	процентов	-	-	-	-	-	-	-	-	56	56	58,8	58,8
Подпрограмма "Повышение эффективности государственного управления при реализации государственной программы Российской Федерации "Юстиция"
	Расходы	млн. рублей	2 543,4	3 336,7	2 596,4	3 736,5	2 988,4	4 035,5	3 127,8	3 157,4	3 208,7	3 336,2	3 208,7	3 314,3
38	Степень выполнения федеральным бюджетным учреждением "Научный центр правовой информации при Министерстве юстиции Российской Федерации" показателей государственного задания	процентов	95	105,2	95	105,2	95	95	95	0	95	0	95	0
39	Степень выполнения судебно-экспертными учреждениями Минюста России показателей государственного задания	процентов	100	127	100	116	100	100	100	100	100	100	100	100
40	Отношение количества нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, приведенных в соответствие с федеральным законодательством на основании экспертных заключений Минюста России и его территориальных органов, к общему количеству нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в которых выявлены несоответствия федеральному законодательству на основании заключений Минюста России и его территориальных органов	процентов	77,5	91,5	78,5	91,5	79,5	79,5	81	81	82	82	0	0
41	Объем средств, необходимых для выплаты взноса в бюджет Гаагской конференции по международному частному праву	тыс. рублей	7807,3	6627,78	7946	7201,31	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Доведение в полном объеме средств, необходимых для выплаты взноса в бюджет Гаагской конференции по международному частному праву	процентов	0	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100
Федеральная целевая программа "Развитие уголовно-исполнительной системы (2018 - 2026 годы)"
	Расходы	млн. рублей	0,0	0,0	2 400,0	253,0	2 400,0	2 400,0	2 400,0	2 400,0	2 400,0	2 400,0	12 855,3	2 400,0
43	Количество следственных изоляторов, в которых условия содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых соответствуют законодательству Российской Федерации и международным стандартам	процентов	0	0	73,4	76,6	73,9	76,1	75,3	78,3	81,8	78,3	82,7	78,3
44	Количество исправительных, лечебных исправительных и лечебно-профилактических учреждений, в которых условия отбывания наказания осужденными соответствуют законодательству Российской Федерации	процентов	0	0	69,2	69,2	69,2	69,8	70,1	70,6	71,1	70,9	71,8	70,9
45	Численность осужденных к лишению свободы, привлеченных к оплачиваемому труду, по отношению к численности осужденных, подлежащих привлечению к труду	процентов	0	0	40,3	40,3	40,3	40,3	40,4	40,4	41,3	41,3	42,1	42,1
Государственная программа Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя"
	Расходы	млн. рублей	154720,8	143798,2	155 066,2	138 704,3	150 467,0	155 984,8	120 659,7	102 153,1	26 261,3	84 578,0	12 099,2	91 396,2
1	Численность населения (среднегодовая)	тыс. человек		2345,7	2355,7		2364,8	2364,8	2374	2374	2383,3	2383,3	2392	2392
2	Валовой региональный продукт на душу населения	тыс. рублей		195,1	213,7		233,8	233,8	254,6	254,6	274,7	274,7	293,1	293,1
3	Объем инвестиций в основной капитал на душу населения	тыс. рублей		96,2	103,6		107,3	107,3	115,1	115,1	124	124	136,2	136,2
4	Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на душу населения	тыс. рублей		30,8	29		29	29	30,5	30,5	31,8	31,8	33	33
5	Ввод в эксплуатацию новых и реконструируемых систем водоснабжения (нарастающим итогом)	километров		1,47	3,04		95,4	92,4	117,98	66,5	30,262	48,4		14,4
6,1	Увеличение количества мест в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях	единиц		3540	8200		16310		19245		24045		24525
6,2	Количество мест в дошкольных образовательных и общеобразовательных организация	единиц						14505		15680		21304		20130
7	Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям	километров		1709,4	1765,7		2112,1	2079,2	2448,7	2447,9	2785,9	2816,9	3123,1	3149
8	Общий коэффициент смертности (число умерших на 1000 человек населения)	человек
	Республика Крым			14,4	14,2		14	14	13,8	13,8	13,6	13,6	13,4	13,4
	г. Севастополь			13,1	13,2		13,8	13,1	13,8	13	13,7	12,9	13,7	12,8
9	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении	лет
	Республика Крым			72	71,82		72,16	72,2	72,49	72,5	72,82	72,8	73,16	73,2
	г. Севастополь			73,37	72,73		72,39	72,7	72,72	73,1	73,06	73,4	73,39	73,7
10	Уровень безработицы	процентов		6,2	6,3		6,2	6,2	5,9	5,9	5,8	5,8	5,7	5,7
11	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Республике Крым и г. Севастополе	тыс. рублей		26,4	28,2		30,6	30,7	32,2	32,6	34,3	34,5	36,1	36,1
12	Количество прибывших туристов	тыс. человек		5764,8	6170		6500	6500	7500	7500	7900	7900	8200	8200
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя"
	Расходы	млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Удельные капитальные вложения (нарастающим итогом) осуществленные участниками свободной экономической зоны, на одного участника свободной экономической зоны	млн. рублей		27	36,3		44,3	56,8	49,7	62,2	52,7	65,4	54,7	68,9
14	Количество заключенных соглашений о предоставлении субсидий Республике Крым и г. Севастополю	единиц					32	32	27	27	17	17	12	12
15	Количество принятых нормативных правовых актов, направленных на создание благоприятных условий для устойчивого развития Республики Крым и г. Севастополя	единиц					3	3	2	2	2	2	2	2
Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года"
	Расходы	млн. рублей	154720,8	143798,2	155 066,2	138 704,3	150 467,0	155 984,8	120 659,7	102 153,1	26 261,3	84 578,0	12 099,2	91 396,2
16	Прирост протяженности линий электропередачи (годовой ввод)	километров		1030,119	9,996	0	63,55	63,55	504,792	504,651
17	Протяженность новых и реконструируемых систем водоснабжения (годовой ввод	километров					92,4	71	56,7	44,109	23,02	10,7	7,242	97,002
18	Восстановление изношенных сетей за счет реконструкции (годовой ввод)	километров		0,8011	1,577	0			36,176	8,99		28,901		14,44
19	Количество новых и реконструированных канализационных очистных сооружений (годовой ввод)	единиц					1			1	5	2		9
20	Количество новых и реконструированных канализационных сооружений (годовой ввод)	единиц			1	0				2	2	4		7
21	Реконструкция и строительство канализационных очистных сооружений (годовой ввод)	тыс. куб. метров в сутки							135,5
22	Численность населения, проживающего в районах возникновения локальных вододефицитов, надежность обеспечения водными ресурсами которого повышена (нарастающим итогом)	тыс. человек							210
23	Строительство, реконструкция водохранилищ, дамб, гидроузлов на действующих водохранилищах комплексного назначения, а также магистральных каналов, водозаборов и трактов водоподачи для повышения их водоотдачи (годовой ввод)	единиц		1	1	1	3	1	4	2	1	3		1
24	Протяженность берегозащитных дамб по руслу реки (годовой ввод)	километров			3,519	1,307
25	Площадь рекультивируемых полигонов (годовой ввод)	гектаров			10	5	30,76		21,9	23,86		5		28,8
26	Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления (нарастающим итогом)	метров					1767		2424	1964		937		2335
27	Количество населенных пунктов, защищенных в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод (нарастающим итогом)	единиц							43
28	Ввод объектов теплоснабжения после реконструкции (годовой ввод)	штук			7	0	9	2	9	5		11
29	Восстановление изношенных сетей теплоснабжения, за счет реконструкции (годовой ввод)	километров		0,451			2,363					1,578		2,716
30	Доля открытых после реконструкции пунктов пропуска от общего количества установленных на территории Республики Крым пунктов пропуска (нарастающим итогом)	процентов			8,33	0	8,33	8,33	8,33	8,33		8,33		8,33
31	Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции взлетно-посадочных полос (годовой ввод)	единиц							1	1			1
32	Количество введенных стационарных постов органов внутренних дел на транспортном переходе через Керченский пролив (годовой ввод)	единиц					2	2
33	Количество введенных объектов портовой инфраструктуры (годовой ввод)	единиц			2	0	13		2	8	2	3		6
34	Степень годности мероприятия, направленного на обеспечение постоянного транспортного сообщения с материковой частью Российской Федерации (нарастающим итогом)	процентов		35	100	100
35	Количество объектов, оснащенных инженернотехническими системами (средствами) обеспечения транспортной безопасности на период эксплуатации (годовой ввод)	единиц					1	1
36	Прирост, протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям, к транспортно-эксплуатационным показателям	километров		1,05	17,703	0	13,85	13,85	293,079	275,436		33,72		64,42
37	Ввод в эксплуатацию объектов здравоохранения (годовой ввод)	единиц		1			1	1	3	2	4	2	2	5
38	Ввод в эксплуатацию объектов образования (годовой ввод)	единиц		23	13	3	27	9	31	11	19	28	2	33
39	Ввод в действие фельширско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий (годовой ввод)	единиц		45
40	Ввод в эксплуатацию вновь построенных объектов культуры (годовой ввод)	единиц					1		4	1	1	4	2	3
41	Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта (годовой ввод)	единиц							4	6	6	4	5	9
42	Количество объектов культуры, на которых выполнены работы по капитальному ремонту и приведению в надлежащее состояние на территории Республики Крым (годовой ввод)	единиц					38	31	26	36
43	Количество объектов дополнительного образования детей в сфере культуры, на которых выполнены работы по капитальному ремонту и приведению в надлежащее состояние на территории Республики Крым (годовой ввод)	единиц					6	6
44	Количество объектов культурного наследия, на которых выполнены научно-исследовательские, противоаварийные и ремонтно-реставрационные работы (годовой ввод)	единиц		21	2	0	4		7	6		4	2	5
45	Пропускная способность каналов связи обеспечивающих функционирование сети связи Республики Крым и города федерального значения Севастополь в единой сети электросвязи Российской Федерации (нарастающим итогом)	Гигабит в секунду		310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310
46	Количество оптических волокон в линии связи, создаваемой с использованием существующей (строящейся) электросетевой инфраструктуры (годовой ввод)	единиц		12
47	Доля одновременного охвата радиоконтролем радиоэлектронных средств космических аппаратов на геостационарной орбите, видимой с территории Российской Федерации, в том. числе и зарубежных космических аппаратов (нарастающим итогом)	процентов		73	73	73	73	73	73	73
48	Доля сведений, находящихся в распоряжении органов власти Республики Крым и г. Севастополя, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и необходимых для предоставления государственных услуг федеральными органами исполнительной власти и органами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, передающихся с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия	процентов
49	Количество действующих индустриальных парков (годовой ввод)	единиц							2		1			3
50	Количество новых туристско-рекреационных кластеров (годовой ввод)	единиц							1		3	2	3	5
51	Количество обустроенных граждан из числа ранее депортированных, возвратившихся на территории Республики Крым, и г. Севастополя на постоянное место жительства	человек			820	200	2000	2000	2500	2500	350	350
52	Ввод в эксплуатацию объектов пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на территории г. Севастополя (годовой ввод)	единиц					2		3	2		3
53	Ввод в эксплуатацию объектов ветеринарного и фитосанитарного назначения на территории города Севастополя (годовой ввод)	единиц					1		1	2			1	1
54	Прирост протяженности газотранспортной системы (годовой ввод)	километров						89,758		49,2		168,2735		346,61
55	Протяженность новых и реконструируемых канализационных коллекторов (годовой ввод)	километров												18,51093
56	Ввод в эксплуатацию новых железнодорожных линий и дополнительных тупей (развернутая длина)	километров						47
57	Количество комплексов, оснащенных инженернотехническими системами (средствами) обеспечения транспортной безопасности на период эксплуатации железнодорожной инфраструктуры (годовой ввод)	единица								1
58	Ввод объектов социального назначения в г. Севастополе (годовой ввод)	единица												1
Государственная программа "Реализация государственной национальной политики"
		млн. рублей	2 499,8	1 961,8	2 410,1	2 536,5	2 378,5	3 238,6	2 303,6	2 812,6	2 313,1	2 772,5	3 119,2	2 278,4
1	Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных (межэтнических) отношений, в общей численности граждан Российской Федерации	процентов	79,5	78,5	80	86	80,5	80,5	81	81	81,5	81,5	82	82
2	Уровень общероссийской гражданской идентичности	процентов	72	84	73	74	75	75	76	76	77	77	78	78
3	Прирост численности занятого населения в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации по отношению к соответствующему показателю 2016 года	процентов	2	0,7	1,2	1,22	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Количество языков народов России, используемых в ходе реализации проектов и программ в сфере государственной национальной политики Российской Федерации за весь период действия государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики	единиц	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26
5	Количество членов казачьих обществ	тыс. человек	180	182	182	170	171	171	172	172	173	173	174	174
6	Доля граждан, отмечающих отсутствие в отношении себя дискриминации по признаку национальной, языковой или религиозной принадлежности, в общем количестве опрошенных граждан	процентов	85	93	86	91	93,1	93,1	93,2	93,2	93,3	93,3	93,4	93,4
7	Количество мероприятий, проведенных некоммерческими организациями в сфере духовно-просветительской деятельности	единиц	500	2979	550	5644	5600	5600	5610	5610	5615	5615	5620	5620
8	Количество федеральных государственных гражданских служащих, ответственных за реализацию государственной национальной политики Российской Федерации, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования	человек	10	11	15	16	20	20	25	25	30	30	35	35
9	Доля граждан, не испытывающих негативного отношения к иностранным гражданам, в общей численности граждан Российской Федерации	процентов	62	62	63	64	64	64	65	65	66	66	67	67
10	Количество выявленных межэтнических и межрелигиозных противоречий	единиц	-	81	119	-	157	157	195	145	233	132	271	118
Подпрограмма 1 "Государственно-общественное партнерство в сфере государственной национальной политики Российской Федерации"
		млн. рублей	1 485,3	905,2	1 346,3	1 487,0	1 119,9	1 924,4	1 119,9	1 720,0	1 119,9	1 720,0	1 342,9	1 220,0
11	Количество граждан, принявших участие в мероприятиях в сфере духовно-просветительской деятельности, реализованных в рамках программ некоммерческих организаций	тыс. человек	15	53,2	15,5	677,5	67,5	67,5	67,6	661,5	67,7	661,6	67,8	661,7
12	Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в проектах и программах в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации	человек	240000	2450	2450	2453	2455	2455	2460	2660	2465	2665	2470	2670
13	Число мероприятий для молодежи, реализованных в рамках Северо-Кавказского молодежного форума "Машук"	единиц	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
14	Число участников Северо-Кавказского молодежного форума "Машук"	человек	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
15	Количество проектов, поданных участниками Северо-Кавказского молодежного форума "Машук" на конкурс молодежных проектов форума	единиц	1000	1000	405	-	420	420	420	420	420	420	420	420
Подпрограмма 2 " Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов России"
		млн. рублей	393,5	384,1	358,2	350,8	374,5	371,4	374,5	436,6	374,5	436,6	554,9	436,6
16	Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства	тыс. человек	400	406,74	450	5205	5205,1	5205,1	5205,2	5205,2	5205,3	5205,3	5205,4	5205,4
17	Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России	тыс. человек	220	220,7	245	3498,3	3498,4	3498,4	3498,5	3498,5	3498,6	3498,6	3498,7	3498,7
Подпрограмма 3 "Русский язык и языки народов России"
		млн. рублей	4,4	3,7	6,3	5,5	45,9	56,8	4,4	44,7	4,4	44,7	44,2	44,7
18	Количество участников мероприятий, направленных на сохранение и развитие русского языка и языков народов России	человек	425000	425	427	427	429	429	431	431	433	433	435	435
19	Доля языков народов России, учебники по которым включены в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, в общем количестве языков народов России	процентов	14	23,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Количество учебников по языкам народов Российской Федерации, включенных в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования	единиц	-	-	62	145	63	63	64	146	65	147	66	148
Подпрограмма 4 " Коренные малочисленные народы Российской Федерации"
		млн. рублей	128,3	136,8	117,2	116,2	162,8	161,5	121,8	182,8	121,8	162,8	157,3	162,8
21	Доля общественных организаций коренных малочисленных народов Российской Федерации, участвующих в решении вопросов, затрагивающих права и интересы таких народов, в общем количестве общественных организаций коренных малочисленных народов Российской Федерации	процентов	25	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Динамика численности участников культурно-досуговых мероприятий, проводимых в субъектах Российской Федерации, на территориях которых проживают коренные малочисленные народы, по отношению к соответствующему показателю 2016 года	процентов	3	3,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Количество участников мероприятий, направленных на сохранение культур и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Российской Федерации	человек	-	-	330	350	75000	75000	75050	75050	75100	75100	75150	75150
24	Уровень доходов населения в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации	тыс. рублей	27	34	28	31,65	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Доля граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, удовлетворенных качеством реализуемых мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, из общего числа опрошенных лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации	процентов	-	-	-	-	30	30	34	34	38	38	42	42
Подпрограмма 5 "Социально-культурная адаптация и интеграция мигрантов в Российской Федерации"
		млн. рублей	37,8	21,4	37,0	15,9	37,8	37,8	37,8	37,8	37,8	37,8	108,9	37,8
26	Количество участников мероприятий, направленных на социальную и культурную адаптацию и интеграцию мигрантов, в отчетном году	тыс. человек	1,5	1,5	2	2,242	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
27	Доля иностранных граждан, успешно сдавших экзамен по русскому языку, истории России и основам законодательства Российской Федерации, в общем количестве иностранных граждан, сдававших экзамен	процентов	45	59,9	48	93	51	51	54	93,1	57	93,2	60	93,3
Подпрограмма 6 "Российское казачество"
		млн. рублей	6,7	4,0	6,3	4,5	6,3	6,3	6,3	69,0	6,3	63,7	77,7	65,5
28	Количество членов казачьих обществ, привлеченных к несению государственной и иной службы	тыс. человек	-	-	10,5	85	11	11	11,8	11,8	12,4	12,4	13,2	13,2
29	Количество участников мероприятий, проводимых при участии российского казачества, направленных на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры и воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма	человек	500	510	600	600	700	700	800	800	900	900	1000	1000
Подпрограмма 7 "Профилактика экстремизма на национальной и религиозной почве"
		млн. рублей	314,7	361,8	385,1	384,1	441,9	441,9	446,9	66,0	454,1	66,0	677,3	66,0
30	Доля конфликтов, выявленных системой мониторинга состояния межэтнических отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений, в общем числе конфликтов в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений, выявленных в Российской Федерации	процентов	50	50,62	56	56,9	60	60	64	64	70	70	74	74
31	Доля конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений, урегулированных на муниципальном уровне, в общем числе конфликтов в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений, выявленных в муниципальных образованиях	процентов	60	61,9	64	64,1	68	68	72	72	76	76	78	78
32	Доля конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений, вышедших на уровень субъекта Российской Федерации, в общем числе конфликтов в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений, выявленных в Российской Федерации	процентов	20	19,75	19	18,8	18	18	17	17	16	16	15	15
33	Доля конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений, вышедших на уровень Российской Федерации, в общем числе конфликтных ситуаций, выявленных системой мониторинга состояния межэтнических отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций	процентов	20	19,51	17	16,5	14	14	11	11	8	8	7	7
Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации государственной программы"
		млн. рублей	129,1	144,6	153,7	172,4	189,4	238,6	191,9	255,6	194,3	240,9	155,8	244,9
34	Количество государственных гражданских служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих, ответственных за реализацию государственной национальной политики Российской Федерации, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования	тыс. человек	2	3,5	2,2	2,74	2,4	2,4	2,6	2,6	2,9	2,9	3,1	3,1
35	Итоговая оценка качества финансового менеджмента ответственного исполнителя государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики	баллов	63	65,7	65	65	66	66	68	68	69	69	70	70
Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации"
	Расходы	млн. рублей
1	Место Российской Федерации в международном рейтинге конкурентоспособности талантов	мест	Х	Х	55	Х	54	Х	53	Х	52	Х	51	Х
2	Место Российской Федерации по численности исследователей в эквиваленте полной занятости среди ведущих стран мира (по данным Организации экономического сотрудничества и развития)	мест	Х	Х	5	Х	5	5	5	5	5	5	4	4
3	Количество российских университетов, входящих в мировые рейтинги университетов	единиц	Х	Х	Х	Х	Х	47	Х	48	Х	48	Х	49
4	Место Российской Федерации в мире по присутствию университетов в топ-500 глобальных рейтингов университетов	мест	Х	Х	17	Х	17	Х	15	Х	13	Х	13	Х
5	Место Российской Федерации по удельному весу в общем числе статей в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития, в изданиях, индексируемых в международных базах данных	мест	Х	Х	11	Х	11	11	11	11	10	10	8	8
6	Место Российской Федерации по удельному весу в общем числе заявок на получение патентов на изобретения, поданных в мире по областям, определяемым приоритетами научно-технологического развития	мест	Х	Х	8	Х	8	8	8	8	7	7	7	7
7	Объем привлеченного внебюджетного финансирования на реализацию проектов в целях реализации планов мероприятий ("дорожных карт") Национальной технологической инициативы в соотношении с объемом средств федерального бюджета, использованных на реализацию таких проектов	процентов	Х	Х	Х	Х	Х	36	Х	45	Х	50	Х	50
8	Индекс доступности и востребованности научной и научно-технической инфраструктуры и информации	процентов	Х	Х	26	Х	28	Х	28	Х	30	Х	32	Х
9	Соотношение темпа роста внутренних затрат на исследования и разработки за счет всех источников к темпу роста валового внутреннего продукта	единиц	Х	Х	1	Х	1,02	Х	1,02	Х	1,02	Х	1,02	Х
10	Внутренние затраты на исследования и разработки за счет всех источников в текущих ценах в процентах от валового внутреннего продукта	процентов	Х	Х	Х	Х	Х	1,1	Х	1,13	Х	1,15	Х	1,18
11	Внутренние затраты на исследования и разработки за счет всех источников (в текущих ценах)	млрд. рублей	Х	Х	1110,2	Х	1200,58	Х	1290,71	Х	1411,66	Х	1546,21	Х
12	Соотношение объема средств из внебюджетных источников, направленных на осуществление научной, научно-технической деятельности, и объема бюджетных средств, направленных на осуществление научной, научно-технической деятельности	процентов	Х	Х	52	Х	53	Х	55	Х	56	Х	57	Х
13	Количество крупных международных проектов класса "мегасайенс", реализуемых на территории Российской Федерации (нарастающим итогом)	единиц	Х	Х	2	Х	4	4	4	4	4	4	4	4
13	Техническая вооруженность сектора исследований и разработок (балансовая стоимость машин и оборудования в расчете на одного исследователя)	тыс.руб./чел.	Х	Х	Х	Х	Х	854	Х	873	Х	909	Х	948
Подпрограмма 1 "Развитие национального интеллектуального капитала'"
	Расходы	млн. рублей
14	Доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности российских исследователей	процентов	Х	Х	43,3	Х	44,2	44,2	45,6	45,6	47	47	48,2	48,2
15	Численность исследователей в возрасте до 39 лет включительно, имеющих ученую степень кандидата наук, в общем количестве исследователей в возрасте до 39 лет включительно	процентов	Х	Х	24,3		24,6		25,2		25,8		26,1
16	Численность исследователей в возрасте до 39 лет (включительно), имеющих ученую степень кандидата наук	тыс. человек	Х	Х	Х	Х	Х	24,6		25,2		25,8		26,1
17	Количество грантов для поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых	единиц	Х	Х	Х	Х	Х	не менее 23	Х	не менее 23	Х	не менее 23	Х	не менее 23
18	Количество специальных грантов на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выданных аспирантам	единиц	Х	Х	Х	Х	1500	Х	1500	Х	1000	Х	1000	Х
Подпрограмма 2 "Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского высшего образования"
	Расходы	млн. рублей
19	Количество российских университетов, входящих в глобальные рейтинги университетов	единиц	Х	Х	40	Х	47	Х	48	Х	48	Х	49	Х
20	Количество российских университетов, входящих не менее 2 лет подряд в топ-100 глобальных рейтингов университетов	единиц	Х	Х	5	Х	10	10	11	11	11	11	12	12
21	Удельный вес числа образовательных организаций высшего образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья	процентов	Х	Х	-	Х	20	Х	20	Х	20	Х	20	Х
22	Доля выпускников, трудоустроившихся в следующем году после выпуска, в общей численности выпускников образовательных организаций, обучавшихся по образовательным программам высшего образования и не продолживших обучение на следующем уровне высшего образования	процентов	Х	Х	74	Х	75	Х	76	Х	77	Х	78	Х
23	Численность выпускников, прошедших обучение по основным образовательным программам среднего профессионального (программам подготовки специалистов среднего звена) и высшего образования (программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре), заключивших договоры о целевом обучении с организациями оборонно-промышленного комплекса в рамках реализации ведомственной целевой программы, предусматривающей подготовку высококвалифицированных кадров для организаций оборонно-промышленного комплекса в 2016 - 2020 годах	тыс. человек	Х	Х	3	Х	3	3	3	3	Х	Х	Х	Х
24	Численность иностранных граждан, обучающихся по очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего образования	тыс. человек	Х	Х	210	Х	241	321	268	341	302	369	341	403
25	Численность граждан, ежегодно проходящих обучение по программам непрерывного образования (дополнительным образовательным программам и программам профессионального обучения) в образовательных организациях высшего образования	тыс. человек	Х	Х	1800	Х	1900	1900	2000	2000	2100	2100	2400	2400
26	Численность пользователей интеграционной платформы непрерывного образования	тыс. человек	Х	Х	-	Х	-		3000		6000		9000
27	Доля доходов образовательных организаций от реализации дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения в общем объеме доходов от образовательной деятельности	процентов	Х	Х	8	Х	9	9	10	10	11	11	13	13
28	Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования с использованием федеральных цифровых платформ (информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем количестве образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования	процентов	Х	Х	-	Х	-	Х	-	Х	90	Х	90	Х
29	Численность студентов очной формы обучения (бакалавриата, специалитета, магистратуры), получающих стипендии и другие формы материальной поддержки (стипендии Президента РФ, стипендии Правительства РФ, именные стипендии)	тыс. человек	Х	Х	Х	Х	Х	1 683,8	Х	1 694,5	Х	1 705,4	Х	1 716,3
30	Количество специалистов, прошедших подготовку по образовательным программам в области информационной безопасности, с использованием в образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации	тыс. человек	Х	Х	Х	Х	Х	8,4	Х	10,08	Х	12,1	Х	14,52
31	Доля образовательных организаций высшего образования, принявших участие в мероприятиях по независимой оценке качества подготовки обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, и использовавших фонды оценочных средств, разработанные для реализации модели независимой оценки качества подготовки обучающихся	процентов	Х	Х	Х	Х	35	Х	40	Х	45	Х	50	Х
Подпрограмма 3 "Фундаментальные научные исследования для долгосрочного развития и обеспечения конкурентоспособности общества и государства", в том числе:
	Расходы	млн. рублей
32	Численность российских и зарубежных ученых, работающих в российских организациях и имеющих статьи в научных изданиях первого и второго квартилей, индексируемых в международных базах данных	тыс. человек	Х	Х	27,7		27,8	27,8	28,1	28,1	28,4	28,4	28,9	28,9
33	Удельный вес бюджетных расходов на фундаментальные исследования в валовом внутреннем продукте	процентов	Х	Х	0,13		0,13	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,15	0,15
34	Количество направлений научной специализации, в которых Российская Федерация входит в десятку лидеров	единиц	Х	Х	11		11		12		12		13
Подпрограмма 4 "Формирование и реализация комплексных научно-технических программ по приоритетам Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, а также научное, технологическое и инновационное развитие по широкому спектру направлений", в том числе:
	Расходы	млн. рублей
35	Количество патентов (изобретения, полезные модели, промышленные образцы), в отношении которых зарегистрированы распоряжения исключительным правом по договору	единиц	Х	Х	5400	Х	5500	5500	5700	5700	5900	5800	5800	5900
36	Индекс технологической зависимости	процентов	Х	Х	167	Х	170	Х	170	Х	200	Х	170	Х
37	Соотношение объема привлеченного внебюджетного финансирования на реализацию прикладных научных исследований и разработок и объема средств федерального бюджета, использованных на реализацию прикладных исследований и разработок	процентов	Х	Х	-	Х	150	Х	150	Х	160	Х	150	Х
38	Отношение внебюджетных средств и бюджетных ассигнований в составе внутренних затрат на исследования и разработки	коэффициент	Х	Х	Х	Х	Х	0,53	Х	0,55	Х	0,56	Х	0,57
39	Доля статей в соавторстве с иностранными учеными в общем числе публикаций российских авторов, индексируемых в международных системах научного цитирования	процентов	Х	Х	27,8	Х	28,1	28,1	28,4	28,4	29	28,7	28,7	29
40	Количество созданных центров компетенций Национальной технологической инициативы (нарастающим итогом)	единиц	Х	Х	-	Х	14		14	Х	14	Х	14	Х
41	Общий объем товаров (выполненных работ, оказанных услуг), произведенных научно-производственными комплексами наукоградов Российской Федерации, в общем объеме произведенных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) в наукоградах Российской Федерации, за исключением организаций, образующих инфраструктуру наукограда, в среднем по всем наукоградам Российской Федерации	процентов	Х	Х	52	Х	52	52	53	53	53	53	53	53
42	Прирост количества патентов на изобретения, полученных с участием организаций - участников научно-образовательных центров, а также центров компетенций Национальной технологической инициативы в рамках реализации проектов	тыс. единиц	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0,21	0,1	0,1	0,21
43	Количество функционирующих научных центров мирового уровня	единиц	Х	Х	Х	Х	Х	7	7	7	10	10	10	10
44	Количество созданных и функционирующих научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции университетов и научных организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики	единиц	Х	Х	Х	Х	5	5	10	10	15	15	15	15
45	Выполненный объем работ и услуг, по направлению разработок, завершившихся изготовлением, предварительными и приемочными испытаниями опытного образца (опытной партии)	млрд. рублей	Х	Х	236,8	Х	248,1	248,1	253,8	253,8	269,1	260,1	260,1	269,1
Подпрограмма 5 "Инфраструктура научной, научно-технической и инновационной деятельности", в том числе:
	Расходы	млн. рублей
46	Обеспечение уплаты взносов Российской Федерации в международные научные организации	процентов	Х	Х	100	Х	100	100	100	100	100	100	100	100
47	Количество баз данных, подписка на которые обеспечивается за счет средств федерального бюджета	единиц	Х	Х	26	Х	26	26	26	26	26	26	26	26
48	Доля результатов интеллектуальной деятельности, учтенных в единой государственной информационной системе учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения, в общем объеме созданных результатов интеллектуальной деятельности	процентов	Х	Х	20	Х	21	Х	22	Х	23	Х	25	Х
49	Количество переданных в Национальную электронную библиотеку документов и сведений из интегрированных ресурсов библиотек, архивов, иных организаций, в том числе осуществляющих функции государственных депозитариев	тыс. единиц	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	2	2	2	2
50	Коэффициент загрузки центров коллективного пользования научным оборудованием	процентов	Х	Х	Х	Х	Х	80,8	Х	81,3	Х	81,8	Х	82,3
51	Доля научных публикаций российских исследователей, индексируемых в международных системах научного цитирования, размещенных через национальные журналы (системы)	процентов	Х	Х	33,6	Х	33,7	33,7	33,8	33,8	33,9	33,9	34	34
Подпрограмма 7 "Национальная технологическая инициатива"
	Расходы	млн. рублей
52	Количество созданных центров компетенций Национальной технологической инициативы (нарастающим итогом)	единиц	Х	Х	Х	Х	Х	14	Х	14	Х	14	Х	14
53	Число участников НТИ, реализующих проекты, обеспечивающие преобразование фундаментальных знаний, поисковых научных исследований и прикладных научных исследований, в продукты и услуги, способствующие достижению лидерства российских компаний на перспективных рынках в рамках как имеющихся, так и возникающих (в том числе и после 2030 года) приоритетов (накопленным итогом)	единиц	Х	Х	Х	Х	Х	628	Х	827	Х	979	Х	1174
54	Количество заключенных организацией, структурным подразделением которой является центр НТИ, лицензионных соглашений на передачу права использования и/или отчуждения права на результаты интеллектуальной деятельности, созданных центром НТИ и/или находящихся под его управлением	единиц	Х	Х	Х	Х	Х	312	Х	484	Х	621	Х	131
Федеральная целевая программа "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы"
	Расходы	млн. рублей
55	Число публикации по результатам исследований и разработок в ведущих научных журналах	единиц	Х	Х	1270	Х	1300	1300	1335	1335	Х	Х	Х	Х
56	Число патентных заявок, поданных по результатам исследовании и разработок	единиц	Х	Х	525	Х	535	535	545	545	Х	Х	Х	Х
57	Средний возраст исследователей-участников Программы	лет	Х	Х	44	Х	43,4	43,4	43	43	Х	Х	Х	Х
58	Доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности исследователей - участников Программы	процентов	Х	Х	34,1	Х	34,5	34,5	35	35	Х	Х	Х	Х
59	Количество новых рабочих мест	тыс. единиц	Х	Х	-	Х	0,306	0,306	Х	Х	Х	Х	Х	Х
60	Объем привлеченных внебюджетных средств	млрд. рублей	Х	Х	4,2	Х	4	4	4	4	Х	Х	Х	Х
61	Дополнительный объем внутренних затрат на исследования и разработки, в том числе за счет средств внебюджетных источников	млрд. рублей	Х	Х	16,7	Х	16,5	16,5	16,5	16,5	Х	Х	Х	Х
Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий"
	Расходы	млн. рублей							79 197 814,1	35 824 288,7	160 624 013,2	34 357 067,5	193 135 506,9	34 938 822,5
1	Сохранение доли сельского населения в общей численности населения Российской Федерации на уровне не менее 25,3 процента в 2025 году	процент		25,7	х	х	х	х	25,3	25,3	25,3	25,3	25,3	25,3
2	Достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств до 80 процентов в 2025 году	процент		67	х	х	х	х	70	70	73	73	75	75
3	Повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах до 50 процентов в 2025 году	процент		32,6	х	х	х	х	35	35	37	37	40	40
Направление (подпрограмма) "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения"*
	Расходы	млн. рублей							19 083,6	5 865,2	36 421,6	5 521,2	47 294,3	8 400,0
	Ведомственный проект "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений"								19 083,6	5 865,2	36 421,6	5 521,2	47 294,3	8 400,0
Направление (подпрограмма) "Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях"*
	Расходы	млн. рублей							3 406,4	606,0	5 936,3	908,2	8 224,8	911,9
	Ведомственный проект "Содействие занятости сельского населения"								3 406,4	606,0	5 936,3	908,2	8 224,8	911,9
Направление (подпрограмма) "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях"*
	Расходы	млн. рублей							56 294,8	28 940,2	118 159,2	27 820,8	137 509,5	25 520,1
	Ведомственный проект "Благоустройство сельских территорий"								5 000,0	4 000,0	6 000,0	3 500,0	6 000,0	3 500,0
	Ведомственный проект "Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях"								3 268,2	3 268,2	3 402,2	3 402,2	0,0	0,0
	Ведомственный проект "Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях"								9 728,1	9 728,1	10 127,0	10 127,0	10 562,5	10 562,5
	Ведомственная целевая программа "Современный облик сельских территорий"								38 298,5	11 943,9	98 630,0	10 791,6	120 947,0	11 457,6
Направление (подпрограмма) "Аналитическое, нормативное, методическое обеспечение комплексного развития сельских территорий"*
	Расходы	млн. рублей							383,0	383,0	77,0	77,0	77,0	77,0
	Ведомственная целевая программа "Аналитическая и информационная поддержка комплексного развития сельских территорий"								83,0	83,0	55,0	55,0	55,0	55,0
	Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственного мониторинга сельских территорий"								300,0	300,0	22,0	22,0	22,0	22,0
Направление (подпрограмма) "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий"*
	Расходы	млн. рублей							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Госпрограмма "Развитие здравоохранения"

1.1. Госпрограмма "Развитие здравоохранения" (далее - ГП-1, госпрограмма) утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. N 1640.

Согласно проекту паспорта ГП-1, представленному в материалах к законопроекту (далее - проект паспорта ГП-1):

срок реализации: 2018 - 2024 годы;

ответственным исполнителем является Минздрав России.

1.2. В действующей редакции ГП-1 утверждены 9 подпрограмм. Законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию 8 подпрограмм ¹.

В состав проектной части пилотной ГП-1 включен национальный проект "Здравоохранение" (далее - Национальный проект), в составе которого в виде структурных элементов отражены 8 федеральных проектов ("Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"; "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"; "Борьба с онкологическими заболеваниями"; "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"; "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами"; "Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий"; "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"; "Развитие экспорта медицинских услуг").

Кроме того, в структуру проектной части ГП-1 включены 2 федеральных проекта, реализующихся в рамках национального проекта "Демография" ("Укрепление общественного здоровья"; "Старшее поколение").

В процессную часть ГП-1 включены 24 ведомственные целевые программы (далее - ВЦП), разработанные на основе отдельных мероприятий.

Разработка и согласование проектов ВЦП осуществлено в соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2005 г. N 239 (в редакции от 23 февраля 2018 г. N 196).

Проект паспорта ГП-1 в целом сбалансирован по целям. Цели ГП-1 в основном соответствуют целям и задачам, предусмотренным в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 марта 2018 года, а также Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (далее - Указ N 204) и стратегическому планированию в соответствующей сфере деятельности.

В паспорте ГП-1 установлены 4 цели на уровне госпрограммы и их значения по годам реализации:

снижение к 2024 году смертности населения трудоспособного возраста до 350 случаев на 100 тыс. населения;

снижение к 2024 году смертности от болезней системы кровообращения до 450 случаев на 100 тыс. населения;

снижение к 2024 году смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 185 случаев на 100 тыс. населения;

снижение к 2024 году младенческой смертности до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся живыми.

Информация о целях, задачах и значениях целевых показателей (индикаторов) документов стратегического планирования, которые не нашли отражения или отражены не в полной мере в проекте паспорта ГП-1, представлена в следующей таблице.

Цели, задачи и целевые показатели основных стратегических документов

Цели и целевые показатели, отраженные в проекте паспорта ГП-1

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года": п. 1 Указа: Правительству Российской Федерации обеспечить достижение к 2024 году следующих национальных целей развития Российской Федерации: обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации; повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году - до 80 лет); п. 4 Указа: Правительству Российской Федерации при разработке национального проекта в сфере здравоохранения исходить из того, что в 2024 году необходимо обеспечить: снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения), смертности от болезней системы кровообращения (до 450 случаев на 100 тыс. населения), смертности от новообразований, в том числе от злокачественных (до 185 случаев на 100 тыс. населения), младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей). Стратегия развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 6 июня 2019 г. N 254: п. 35 Стратегии: Ожидаемыми к 2025 году результатами реализации второго этапа Стратегии являются (по сравнению с 2017 годом): 1) снижение младенческой смертности до 4,5 случая на 1 тыс. детей, родившихся живыми (5,6 случая); 2) снижение смертности лиц трудоспособного возраста до 350 случаев на 100 тыс. человек соответствующего возраста (484,5 случая); 3) снижение смертности от заболеваний системы кровообращения до 450 случаев на 100 тыс. человек (587,6 случая); 4) снижение смертности от новообразований, в том числе злокачественных, до 185 случаев на 100 тыс. человек (200,6 случая).

цель 1 - снижение к 2024 году смертности населения трудоспособного возраста до 350 случаев на 100 тыс. населения; в 2018 году - 455 на 100 тыс. населения; в 2019 году - 437 на 100 тыс. населения; в 2020 году - 419 на 100 тыс. населения; в 2021 году - 401 на 100 тыс. населения; цель 2 - снижение к 2024 году смертности от болезней системы кровообращения до 450 случаев на 100 тыс. населения; в 2018 году - 565 на 100 тыс. населения; в 2019 году - 545 на 100 тыс. населения; в 2020 году - 525 на 100 тыс. населения; в 2021 году - 505 на 100 тыс. населения; цель 3 - снижение к 2024 году смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 185 случаев на 100 тыс. населения; в 2018 году - 199,9 на 100 тыс. населения; в 2019 году - 199,5 на 100 тыс. населения; в 2020 году - 197 на 100 тыс. населения; в 2021 году - 193,5 на 100 тыс. населения; цель 4 - снижение к 2024 году младенческой смертности до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся живыми; в 2018 году - 5,5 на 1 тыс. родившихся живыми; в 2019 году - 5,4 на 1 тыс. родившихся живыми; в 2020 году - 5,2 на 1 тыс. родившихся живыми; в 2021 году - 5 на 1 тыс. родившихся живыми;

Цели и целевые показатели (индикаторы) проекта паспорта ГП-1 в основном соответствуют целям и целевым показателям документов стратегического планирования в сфере здравоохранения.

Вместе с тем Указом N 204 определена задача обеспечить повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году - до 80 лет). При этом в проекте паспорта ГП-1, паспортах национальных проектов "Демография" и "Здравоохранение" указанная цель не нашла отражения, что не в полной мере соответствует документам стратегического планирования.

1.3. Сведения о финансовом обеспечении ГП-1 в 2018 - 2022 годах за счет средств федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и юридических лиц представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)
Источник финансового обеспечения	2018 год			2019 год утвержденная ГП-1/ проект паспорта	2020 год по проекту паспорта	2021 год по проекту паспорта	2022 год по проекту паспорта
	фактические расходы*	отклонение от утвержденной ГП-1	% отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	3 313 367,4	- 5 154,9	0,2	4 111 465,0****/ 2 767 387,4**	4 511 686,5**	4 580 528,1**	4 767 907,9**
Федеральный бюджет	374 035,8	62 969,3	-20,2	506 118,6/ 577 204,5	841 852,7	780 421,7	785 760,9
Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	950 789,4	- 62 571,3	6,2	1 414 924,4/ -	1 301 222,9	1 284 238,6	1 329 511,7
Бюджеты государственных внебюджетных фондов	1 988 542,2	- 5 552,9	0,3	2 190 422,0/ 2 190 182,9***	2 368 610,9***	2 515 867,8***	2 652 635,3***
Юридические лица	-	-	-	-	-	-	-

------------------------------

* По данным Сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности госпрограмм за 2018 год.

** Объем средств указан в соответствии с проектом паспорта ГП-1 без учета межбюджетных трансфертов.

*** Объем бюджетных ассигнований ФОМС указан в соответствии с проектом паспорта ГП-1 с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.

**** Объем средств указан в соответствии с паспортом ГП-1, утв. постановлением Правительства РФ N 1640.

------------------------------

Анализ данных об исполнении расходов за 2018 год за счет всех источников финансирования ГП-1 показал, что уровень финансирования мероприятий ГП-1 за счет средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации составил 93,8% предусмотренного объема. При этом исполнение расходов федерального бюджета превысило уровень, предусмотренный паспортом ГП-1, на 20,2%. Указанные факты свидетельствуют о недостаточном качестве планирования источников финансового обеспечения ГП-1 при ее формировании.

Согласно проекту паспорта в 2019 - 2022 годах реализация мероприятий ГП-1 планируется за счет средств федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации. Средства территориальных государственных внебюджетных фондов не предусматриваются.

1.4. Сведения о финансовом обеспечении ГП-1 за счет средств федерального бюджета в 2018 - 2022 годах представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)
	2018 год исполнение	2019 год				2020 год		2021 год		2022 год
		утвержденная ГП-1 (паспорт)/	сводная бюджетная роспись на 01.09.2019	исполнение на 01.09.2019	% исполнения к росписи	утвержденная ГП-1 (паспорт)*/	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП-1, %	утвержденная ГП-1 (паспорт)*/	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП-1, %	утвержденная ГП-1 (паспорт)**/	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП-1, %
		проект паспорта				проект паспорта		проект паспорта		проект паспорта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Расходы по ГП-1, всего	374 035,6	506 118,6	577 204,5	342 308,7	59,3	761 235,6	110,6	694 602,4	112,4	705 286,9	113,1
		577 204,5				841 852,7		780 421,7		785 760,9
подпрограмма "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"	207 524,7	344 796,4	399 526,4	236 804,6	59,3	564 504,9	113,5	524 582,3	116,1	-	-
		399 526,4				640 505,7		609 252,3		613 549,7
подпрограмма "Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины"	28 898,9	29 065,1	29 177,7	20 078,8	68,8	37 407,7	81,3	39 233,8	81,6	-	-
		29 177,7				30 398,1		32 009,8		31 845,8
подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей"	10 226,4	19 565,2	25 391,0	13 460,3	53,0	18 663,5	119	18 873,3	112,3	-	-
		25 391,0				22 212,9		21 204,2		21 644,8
подпрограмма "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"	6 532,3	10 441,4	10 441,4	6 903,9	66,1	9 250,6	137,8	8 448,7	141,3	-	-
		10 441,4				12 747,8		11 937,1		9 669,5
подпрограмма "Развитие международных отношений в сфере охраны здоровья"	1 665,5	1 133,3	1 437,9	1 383,3	96,2	861,7	110,6	864,2	103	-	-
		1 437,9				952,9		890,5		895,5
подпрограмма "Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья"	48 627,8	47 437,8	53 471,0	32 792,0	61,3	48 233,6	102,7	50 608,5	100,5	-	-
		53 471,0				49 516,9		50 883,0		52 431,4
подпрограмма "Медико-санитарное обеспечение отдельных категорий граждан"	30 423,7	37 761,8	41 364,0	25 580,5	61,8	35 341,8	108,6	36 551,1	105,8	-	-
		41 364,0				38 398,3		38 684,3		39 220,3
подпрограмма "Информационные технологии и управление развитием отрасли"	7 809,1	15 917,4	16 395,0	5 305,4	32,4	46 971,8	100,3	15 440,6	100,8	-	-
		16 395,0				47 120,2		15 560,1		16 503,9
подпрограмма "Организация обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации"	32 327,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

------------------------------

* Утвержденные бюджетные ассигнования по подпрограммам представлены в соответствии с приложением 15 к Федеральному закону от 29 ноября 2018 г. N 459-ФЗ "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" (с изменениями).

** Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. N 1640 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" не содержит информацию о бюджетных ассигнованиях федерального бюджета, предусмотренных на реализацию подпрограмм.

------------------------------

Объем финансового обеспечения реализации ГП-1 за счет средств федерального бюджета в проекте паспорта ГП-1 соответствует бюджетным ассигнованиям, предусмотренным Законопроектом.

В структуре ГП-1 утверждены 8 подпрограмм. По состоянию на 1 сентября 2019 года, при увеличении бюджетных ассигнований по ГП-1 сводной бюджетной росписи на 55 741,7 млн. рублей, или на 10,7% по сравнению с Федеральным законом N 459-ФЗ с изменениями (521 462,8 млн. рублей), по итогам 8 месяцев текущего года наблюдается низкий уровень кассового исполнения - 59,3%.

Законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию 8 подпрограмм ГП-1: "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни", "Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины", "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей", "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении", "Развитие международных отношений в сфере охраны здоровья", "Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья", "Медико-санитарное обеспечение отдельных категорий граждан", "Информационные технологии и управление развитием отрасли".

В рамках реализации ГП-1 законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию 8 федеральных проектов, входящих в состав национального проекта "Здравоохранение".

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в законопроекте на реализацию ГП-1, в 2020 году составят 841 852,7 млн. рублей, в 2021 году - 780 421,7 млн. рублей, в 2022 году - 785 760,9 млн. рублей.

В законопроекте финансовое обеспечение ГП-1 за счет средств федерального бюджета увеличивается по сравнению с предусмотренными проектом паспорта ГП-1 в 2020 году - на 3,5%, в 2021 году - на 4,6%, в 2022 году - на 4,6% , по сравнению с утвержденной ГП-1 увеличение составит в 2020 году - на 10,6%, в 2021 году - на 12,4%, в 2022 году - на 13,1%.

Сведения о финансовом обеспечении ГП-1 в 2018 - 2022 годах за счет средств федерального бюджета по подпрограммам представлены в приложении N 4 к Заключению.

При низком кассовом исполнении расходов за 8 месяцев 2019 года по подпрограмме "Информационные технологии и управление развитием отрасли" (32,4% показателя СБР на 2019 год) законопроектом на 2020 год бюджетные ассигнования по данной подпрограмме увеличиваются на 31 175,8 млн. рублей или почти в 3 раза по сравнению с Федеральным законом N 459-ФЗ (с изменениями) на 2019 год (с 15 944,4 млн. рублей до 47 120,2 млн. рублей);

по подпрограмме "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей" (53,0% показателя СБР на 2019 год) законопроектом на 2020 год бюджетные ассигнования по данной подпрограмме увеличиваются на 485,6 млн. рублей, или на 2,2%, по сравнению с Федеральным законом N 459-ФЗ с изменениями (с 21 727,3 млн. рублей до 22 212,9 млн. рублей);

по подпрограмме "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни" (59,3% показателя СБР на 2019 год) законопроектом на 2020 год бюджетные ассигнования по данной подпрограмме увеличиваются на 283 270,8 млн. рублей, или в 1,8 раза по сравнению с Федеральным законом N 459-ФЗ (с изменениями) (с 357 234,9 млн. рублей до 640 505,7 млн. рублей).

По подпрограмме "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни" значительное увеличение расходов запланировано на мероприятия в рамках федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" (по сравнению с 2019 годом в 2020 году расходы возрастут на 87,6%, в 2021 году - на 80,2%, 2022 году - на 85%). При этом плановое значение показателя "снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 185 случаев на 100 тыс. населения" имеет слабовыраженную динамику (с 197 случаев в 2020 году до 189,5 - в 2022 году).

Кроме того, по показателю "смертность от новообразований (в том числе от злокачественных), на 100 тыс. населения" в 2017 - 2018 годах фактические значения показателя превышали плановые (в 2017 году при плановом значении 194,4 случая на 100 тыс. населения фактическое значение составило 197,9 ²; в 2018 году - при плане 192,8 случая факт - 193,1).

1.5. Анализ состава показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы и подпрограмм проекта паспорта ГП-1 показал следующее.

1.5.1. В проекте паспорта по ГП-1 предусматривается 4 целевых показателя (индикаторов) на уровне госпрограммы на 2020 - 2022 годы, на уровне подпрограмм на 2020 - 2022 годы показатели отсутствуют ³.

Информация о составе и динамике показателей (индикаторов) госпрограммы представлена в таблице 1 "Информация о составе и динамике показателей государственных программ Российской Федерации в 2017 - 2022 годах" приложения к подразделу 8 Заключения.

1.5.2. В 2018 году из 5 целевых показателей (индикаторов) плановые значения на 2018 год установлены по всем 5 показателям, фактические значения представлены по 5 показателям (100%), плановые значения были выполнены по 2.

Не достигнуты плановые значения 3 основных показателей:

"Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет)" (план - 74 , факт - 72,9), что связано с влиянием социально-экономических факторов, таких как высокая дифференциация доходов, сохраняющаяся безработица, еще достаточно высок (несмотря на его снижение в последние годы) показатель уровня смертности среди населения в трудоспособном возрасте;

"Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных), на 100 тыс. населения" (план - 192,8 случая, факт - 193,1), причинами недостижения показателя снижения смертности от новообразований согласно данным Минздрава России, как и в предыдущих годах, являются: низкая мотивация населения к сохранению собственного здоровья и прохождению профилактических медицинских осмотров на фоне недостаточной информированности населения об онкологических заболеваниях и факторах риска их развития; недостаточно активная работа первичного звена здравоохранения по выявлению онкологических заболеваний; отсутствие онкологической настороженности врачей первичного звена здравоохранения;

"Удовлетворенность населения качеством медицинской помощи" (план - 41,7%, факт - 38,7%), Минздравом России в качестве причин недостижения планового значения показателя были указаны: неудовлетворенность организационными мероприятиями в медицинских организациях (расписание работы организации, врачей и пр.); длительное время ожидания приема специалиста; дефицит медицинских кадров; нарушение этики и деонтологии со стороны медицинского персонала; нарушение методик обследования и лечения; неудовлетворительная материально-техническая база организаций здравоохранения; необоснованные запросы и требования к медицинскому персоналу; нарушение выполнения предписаний медицинских работников и, как следствие, отсутствие эффекта от лечения; неудовлетворительная транспортная доступность; недостаточный уровень информированности о возможности прохождения диспансеризации и прочее.

Вместе с тем прогнозное значение показателя на последний год реализации ГП-1 (54%) не было скорректировано ответственным исполнителем. Предложения о необходимых решениях для достижения прогнозных значений цели (показателя) не были представлены в рамках годового отчета. Минздравом России данный показатель предложено исключить из проекта новой редакции ГП-1 в связи с тем, что Федеральным планом статистических работ, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. N 671-р, сбор статистических данных по указанному показателю не предусмотрен (Минздрав России не осуществляет мониторинг данного показателя).

В соответствии с проектом паспорта ГП-1 в 2020 - 2022 годах количество показателей (индикаторов) не меняется - 4 показателя (индикатора).

При этом законопроектом предусматривается увеличение бюджетных ассигнований на 2020 год на 80 617,1 млн. рублей (Федеральным законом N 459-ФЗ бюджетные ассигнования на 2020 год утверждены в объеме 761 235,7 млн. рублей, законопроектом - 841 852,7 млн. рублей), в 2021 году бюджетные ассигнования на реализацию ГП-1 предусмотрены к снижению по сравнению с 2020 годом на 61 431,0 млн. рублей (7,3%), в 2022 году - незначительно увеличиваются по сравнению с 2021 годом - на 5 339,2 млн. рублей (0,7%).

Состав и значения целевых показателей (индикаторов) госпрограммы на 2019 - 2020 годы по проекту паспорта ГП-1 представлены в следующей таблице.

Цели государственной программы
Цель	Единица измерения	Значения целевых показателей проект
		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Снижение к 2024 году смертности населения трудоспособного возраста до 350 случаев на 100 тыс. населения	человек	437	419	401	383
Снижение к 2024 году смертности от болезней системы кровообращения до 450 случаев на 100 тыс. населения	человек	545	525	505	485
Снижение к 2024 году смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 185 случаев на 100 тыс. населения	человек	199,5	197	193,5	189,5
Снижение к 2024 году младенческой смертности до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся живыми	случаев на 1 тыс. родившихся живыми	5,4	5,2	5	4,8

1.6. Динамика показателей (индикаторов) по госпрограмме и подпрограммам представлена в следующей таблице.

Наименование	Объем бюджетных ассигнований* (млн. рублей)	Всего показателей	Количество показателей, значения которых по сравнению с предыдущим годом				Прекращают действие	Отклонение от предыдущего года
			увеличены	снижены	сохранены на уровне	начинают действие с соответствующего года		бюджетных ассигнований (млн. рублей)	количества показателей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего показателей
2019 год	577 204,5	4	-	-	-	-	-	-	-
2020 год	841 852,7	4	4					264 648,22	0
2021 год	780 421,7	4	4					-61 431,0	0
2022 год	785 760,9	4	4					5 339,2	0

По ГП-1 в 2021 году планируется уменьшение бюджетных ассигнований на 61 431,0 млн. рублей (на 7,3%) при увеличении значений 4 показателей.

1.7. Учитывая степень эффективности ГП-1 в 2018 году, динамику расходов и показателей (индикаторов) указанной госпрограммы на 2020 - 2022 годы, по экспертной оценке Счетной палаты, существуют риски недостижения 2 из 4 показателей (индикаторов) госпрограммы в 2020 - 2022 годах (50%) на уровне госпрограммы.

В связи с тем что в проекте паспорта ГП-1 отсутствует увязка объемов финансирования с конкретными значениями показателей целей проекта госпрограммы, проанализировать их соотношение в динамике (в 2020 - 2022 годах) не представляется возможным.

------------------------------

¹Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины; Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей; Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении; Развитие международных отношений в сфере охраны здоровья; Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья; Медико-санитарное обеспечение отдельных категорий граждан; Информационные технологии и управление развитием отрасли; Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни.

² Согласно уточненному Сводному докладу МЭР.

³ Плановые значения показателей (индикаторов) отражены только по федеральным проектам и ведомственным целевым программам, входящим в структуру подпрограмм ГП-1.

------------------------------

2. Госпрограмма "Развитие образования"

2.1. Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. N 1642 (далее - ГП-2, госпрограмма).

Согласно проекту паспорта ГП-2, представленному в материалах к законопроекту (далее - проект паспорта ГП-2), срок реализации: 2018 - 2025 годы.

Ответственным исполнителем ГП-2 является Минпросвещения России.

2.2. В проекте паспорта ГП-2 цели госпрограммы в основном соответствуют целям и задачам документов стратегического планирования в сфере образования, в частности: Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года; Концепции развития дополнительного образования детей; Концепции государственной поддержки и продвижения русского языка за рубежом; Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; Концепции общенациональной системы выявления и поддержки молодых талантов; Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года; государственной программе Российской Федерации "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. N 1493.

Показатели (индикаторы) проекта ГП-2 в целом соответствуют показателям документов стратегического планирования в сфере образования.

Однако следует отметить некоторые расхождения в значениях показателей. Так, одним из целевых индикаторов реализации Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года является "Доля выпускников учреждений профессионального образования, работающих по специальности не менее 3 лет, в общей численности выпускников учреждений профессионального образования". При этом в проекте паспорта ГП-2 предусмотрен показатель трудоустройства, отражающий занятость выпускников без привязки к полученной профессии (специальности) и только в течение одного календарного года после выпуска.

Цели, задачи и целевые показатели основных стратегических документов	Цели, задачи и целевые показатели, отраженные в проекте паспорта ГП-2
Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года	Проект паспорта ГП-2
показатель "Доля выпускников учреждений профессионального образования, работающих по специальности не менее 3 лет, в общей численности выпускников учреждений профессионального образования": в 2020 году - 60 процентов	показатель "Увеличение удельного веса численности выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года, следующего за годом выпуска, в общей численности выпускников образовательной организации, обучавшихся по образовательным программам среднего профессионального образования": в 2019 году - до 53 процентов, в 2020 году - до 54 процентов, в 2021 году - до 55 процентов, в 2022 году - до 56 процентов

2.3. Сведения о финансовом обеспечении ГП-2 в 2018 - 2022 годах за счет средств федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, внебюджетных источников представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)
Источник финансового обеспечения	2018 год			2019 год Утвержденная ГП/ проект паспорта	2020 год по проекту паспорта	2021 год по проекту паспорта	2022 год по проекту паспорта
	фактические расходы*	отклонение от утвержденной ГП-2	% отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	3 572 885,0	179 101,2*	+5,3	230 513,4/ 259 668,3	236 825,0	244 036,0	194 045,9
Федеральный бюджет	545 085,9	42 736,2	+8,5	199 657,4/ 228 812,4	209 378,6	215 743,0	168 571,9
Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	3 022 066,0	136 440,9	+4,7	30 288,0/ 30 288,0	26 449,4	27 243,9	24 402,0
Внебюджетные источники	5 733,1	-75,9	-1,3	568,0/ 568,0	997,0	1 049,0	1 072,0

------------------------------

* По данным Сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности госпрограмм за 2018 год.

------------------------------

Фактические расходы по ГП-2 по итогам 2018 года за счет средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, по данным Сводного годового доклада, составили 3 022 966,0 млн. рублей, или 104,7% плановых назначений (в 2017 году - 2 690 048,45 млн. рублей, или 97,4%), юридических лиц - 5 733,1 млн. рублей, или 98,7% (в 2017 году - 120 224,1 млн. рублей, или 94,1%).

Следует отметить, что паспорт госпрограммы в предлагаемой редакции содержит объемы финансового обеспечения не на весь период ее реализации (до 2025 года), а только на 2019 - 2022 годы.

Согласно проекту паспорта общий объем финансирования ГП-2 в 2019 - 2022 годах за счет всех источников планируется в сумме 934 575,2 млн. рублей, доля средств федерального бюджета уменьшится с 88,1% в 2019 году до 86,9% в 2022 году.

2.4. Сведения о финансовом обеспечении ГП-2 за счет средств федерального бюджета в 2018 - 2022 годах представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)
	2018 год исполнение	2019 год				2020 год		2021 год		2022 год
		утвержденная ГП-2 (паспорт)/ проект паспорта*	сводная бюджетная роспись на 01.09.2019	исполнение на 01.09.2019	% исполнения росписи	утвержденная ГП-2 (паспорт)/ проект паспорта*	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП, %	утвержденная ГП-2 (паспорт)/ проект паспорта*	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП-2, %	утвержденная ГП-2 (паспорт)/ проект паспорта*	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП-2, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Расходы по ГП-2 всего, в том числе:	545 085,9	202 843,8/ 228 812,4	228 812,4	82 086,4	35,9	185 487,9/ 209 378,6	+12,9	198 754,1/ 215 743,0	+ 8,5	156 254,6/ 168 571,9	+7,9
подпрограмма 1 "Развитие среднего профессионального и дополнительного профессионального образования" **	468 096,9	36 632,8/ 37 956,3	37 956,3	28 695,7	75,6	34 416,2/ 36 294,8	+ 5,5	35 431,1/ 36 652,5	+3,4	-/ 37 405,4	-
подпрограмма 2 "Развитие дошкольного и общего образования"***	54 378,3	128 355,5/ 148 166,7	148 166,7	37 859,4	25,6	110 765,5/ 126 307,4	+14	118 253,2/ 130 923,4	+10,7	-/ 86 732,5	-
подпрограмма 4 "Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики"	18 482,2	33 023,9/ 37 059,6	37 059,6	13 707,4	37,0	35 822,9/ 40 327,6	+12,6	40 452,0/ 40 920,1	+1,2	-/ 39 098,2	-
подпрограмма 5 "Совершенствование управления системой образования"	3 509,7	4 831,5/ 5 629,8	5 629,8	1 823,9	32,4	4 483,3/ 6 448,7	+43,8	4 617,9/ 7 247,2	+56,9	-/ 5 335,8	-
подпрограмма Б "Развитие и распространение русского языка как основы гражданской самоидентичности и языка международного диалога"****	618,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

------------------------------

* Данные Закона N 459-ФЗ с изменениями и законопроекта на 2020 - 2022 годы, бюджетные ассигнования на 2020 - 2022 годы в паспорте действующей ГП-2 и проекта паспорта на 2020 - 2022 годы предусмотрены без разбивки по направлениям (подпрограммам)

** До 2019 года наименование направления (подпрограммы) "Реализация образовательных программ профессионального образования".

*** До 2019 года наименование направления (подпрограммы) "Содействие развитию дошкольного и общего образования".

**** С 2019 года включено в направление (подпрограмму) "Совершенствование управления системой образования".

------------------------------

В рамках реализации ГП-2 законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию 4 подпрограмм и в их составе 11 федеральных проектов: 8 федеральных проектов (далее - ФП) нацпроекта "Образование", 1 ФП нацпроекта "Демография", 1 ФП нацпроекта "Культура", 1 ФП национальной программы "Цифровая экономика", а также 8 ВЦП: "Содействие развитию среднего профессионального образования и дополнительного профессионального образования", "Развитие современных механизмов и технологий дошкольного и общего образования", "Развитие дополнительного образования детей, выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности", "Развитие сферы отдыха и оздоровления детей", "Поддержка молодежных инициатив и патриотического воспитания", "Качество образования", "Поддержка инноваций в области развития и мониторинга системы образования, обеспечение эффективности конкурсных механизмов реализации программных мероприятий в сфере образования", "Научно-методическое, методическое и кадровое обеспечение обучения русскому языку и языкам народов Российской Федерации".

Законопроектом бюджетные ассигнования на реализацию ГП-2 в 2020 - 2022 годах предусмотрены 26 главным распорядителям бюджетных средств. Наибольший объем бюджетных средств предусмотрен Минпросвещению России: 2020 год - 159 100,2 млн. рублей (76%), 2021 год - 165 420,7 млн. рублей (76,7%), 2022 год - 108 882,3 млн. рублей (64,6%) и Минобрнауки России: на 2020 год - 11 728,1 млн. рублей (5,6%), на 2021 год - 12 043,0 млн. рублей (5,6%), на 2022 год - 12 421,7 млн. рублей (7,4%).

По состоянию на 1 сентября 2019 года, при увеличении бюджетных ассигнований по ГП-2 в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи на 25 968,6 млн. рублей, или на 12,8%, по сравнению с Федеральным законом N 459-ФЗ (с учетом изменений), наблюдается низкий уровень кассового исполнения - 82 086,4 млн. рублей, или 35,9% утвержденных бюджетных назначений.

Объем финансового обеспечения реализации ГП-2 за счет средств федерального бюджета в проекте паспорта ГП-2 соответствует бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию ГП-2 в законопроекте, и составляет в 2020 году - 209 378,6 млн. рублей, в 2021 году - 215 743,0 млн. рублей, в 2022 году - 168 571,9 млн. рублей.

В законопроекте финансовое обеспечение ГП-2 за счет средств федерального бюджета увеличивается по сравнению с предусмотренным в утвержденной ГП-2 в 2020 году на 12,9%, в 2021 году - на 8,5%, в 2022 году - на 7,9%.

Сведения о финансовом обеспечении ГП-2 в 2018 - 2022 годах за счет средств федерального бюджета по подпрограммам (ФЦП) представлены в приложении N 4 к Заключению.

При низком кассовом исполнении расходов за 2018 год по подпрограмме "Развитие дошкольного и общего образования" (85,8% показателя сводной бюджетной росписи на 2018 год) и за 8 месяцев 2019 года (25,6% показателя сводной бюджетной росписи на 2019 год) законопроектом бюджетные ассигнования по данной подпрограмме увеличиваются в 2020 году на 15 541,9 млн. рублей, или на 14% по сравнению с утвержденной ГП-2.

В связи с изменением структуры ГП-2 и включением в нее федеральных проектов невозможно осуществить анализ изменения объемов финансирования в увязке с достижением значений показателей подпрограмм предыдущих периодов (2017 - 2018 годов).

2.5. Анализ состава показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы и подпрограмм проекта паспорта ГП-2 показал следующее.

2.5.1. В проекте паспорта по ГП-2 предусматривается 6 целевых показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы на 2020 - 2022 годы, показатели (индикаторы) на уровне подпрограмм проектом паспорта ГП-2 на 2020 - 2022 годы не предусмотрены. ¹

Следует отметить, что показатель "Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет" приведен в сводной информации по ГП-2, но отсутствует в проекте паспорта ГП-2.

Информация о составе и динамике показателей (индикаторов) госпрограммы представлена в таблице 1 "Информация о составе и динамике показателей государственных программ Российской Федерации в 2017 - 2022 годах" приложения к подразделу 8 Заключения.

2.5.2. Согласно данным Сводного годового доклада за 2018 год из 12 основных показателей (индикаторов) ГП-2 плановые значения были выполнены по 2, по 7 показателям не представлены фактические значения.

Не достигнуты плановые значения основных показателей:

"Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования)" (план - 84,77%, факт - 83,58%) в связи с тем, что темпы создания мест в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет ниже, чем потребность населения в получении мест в дошкольных образовательных организациях

"Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования)" (план - 100%, факт - 99,08%). Основные причины недостижения показателя - отличие стартовых значений показателя доступности дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет до начала реализации мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного образования, благоприятная демографическая ситуация в части прироста детского населения в данной возрастной группе, темпы создания мест в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте от 3 до 7 лет ниже, чем потребность населения в получении мест в дошкольных образовательных организациях;

"Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы" (план - 37%, факт - 24,8%), в связи с изменением Росстатом методики расчета показателя.

В 2018 году из 88 целевых показателей (индикаторов) плановые значения на 2018 год установлены по 86 показателям, фактические значения представлены по 54 показателям (62,8%).

Уровень выполнения показателей (индикаторов) ГП-2 и подпрограмм составил 83,3% (исполнение показателей (индикаторов) на уровне ГП-2 составило 40%) при увеличении показателей сводной бюджетной росписи на 11,5% по сравнению с бюджетными ассигнованиями, утвержденными в ГП-2, и исполнении на уровне 97,3%.

По итогам 2018 года не были достигнуты плановые значения по 6 показателям (индикаторам) на уровне подпрограмм, из которых один показатель, обеспечивающий достижение показателей Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597.

По мнению Счетной палаты, требуется пересмотр плановых значений показателей "Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года, следующего за годом выпуска, в общей численности выпускников образовательной организации, обучавшихся по образовательным программам среднего профессионального образования" и "Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования" в 2020 - 2022 годах в сторону увеличения, так как не предусматривается динамика относительно фактического значения 2018 года.

2.6. В соответствии с проектом паспорта ГП-2 в 2019 году количество показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы до 2022 года остается неизменным - 6 показателей (индикаторов).

Динамика показателей (индикаторов) по госпрограмме представлена в следующей таблице.

Наименование	Объем бюджетных ассигнований* (млн. рублей)	Всего показателей	Количество показателей, значения которых по сравнению с предыдущим годом				Прекращают действие	Отклонение от предыдущего года
			в увеличены	снижены	сохранены на уровне	начинают действие с соответствующего года		бюджетных ассигнований	количества показателей (ед.)
								(млн. рублей)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
На уровне госпрограммы
2019 год	228 812,4	6	-	-	-	-	-	-	-
2020 год	209 378,6	6	5	-	1	-	-	- 19 433,8	-
2021 год	215 743,0	6	4	-	2	-	-	6 364,4	-
2022 год	168 571,9	6	4	-	2	-	-	- 47 171,1	-

------------------------------

* В соответствии с проектом паспорта ГП-2.

------------------------------

На уровне госпрограммы в 2020 году планируется уменьшение бюджетных ассигнований на 19 433,8 млн. рублей (на 8,5%) при увеличении значений 5 целевых показателей и сохранении значения 1 целевого показателя на уровне 2019 года, в 2021 году при увеличении бюджетных ассигнований на 6 364,4 млн. рублей (на 3%) по сравнению с 2020 годом - увеличение значений 4 целевых показателей и сохранении на уровне 2020 года значений 2 целевых показателей, в 2022 году при уменьшении бюджетных ассигнований на 47 171,1 млн. рублей (на 21,9%) по сравнению с 2021 годом - увеличение значений 4 целевых показателей и сохранении на уровне 2020 года значений 2 целевых показателей.

В связи с тем что в проекте паспорта ГП-2 отсутствует увязка объемов финансирования с конкретными значениями показателей целей проекта госпрограммы, проанализировать их соотношение в динамике (2020 - 2022 годах) не представляется возможным.

2.7. Учитывая степень эффективности ГП-2 в 2018 году, динамику расходов и показателей (индикаторов) указанной госпрограммы на 2020 - 2022 годы, существуют риски недостижения в 2020 - 2022 годах трех показателей (индикаторов) госпрограммы из 6, или 50% на уровне госпрограммы.

Показатель "Средневзвешенный результат Российской Федерации в группе международных исследований" (целевые значения в соответствии с проектом паспорта ГП-2: 2019 год - не ниже 12,5 места, 2020 год - не ниже 12 места, 2021 год - не ниже 11,5 места, 2022 год - не ниже 11 места). На недостижение плановых значений указанного целевого показателя может оказывать влияние резкое повышение результатов других стран, что может привести к снижению места России при сохранении полученных баллов.

Показатель "Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет" (целевые значения в соответствии с проектом паспорта ГП-2: 2019 год - 94,02%, 2020 год - 100%, 2021 год - 100%, 2022 год - 100%). По данным сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Российской Федерации (от 29 мая 2019 г. 17095-МО/Д19и), доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет по состоянию на 1 января 2019 года в целом по Российской Федерации составляет 83,58%. На недостижение плановых значений целевого показателя может повлиять несоблюдение сроков (несвоевременность) реализации мероприятий, направленных на создание дополнительных мест в организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет.

Показатель "Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования, млн. человек (нарастающим итогом)" (целевые значения в соответствии с проектом паспорта ГП-2 в 2019 году - 2,8 млн. человек, в 2020 году - 4 млн. человек, в 2021 году - 5,2 млн. человек, в 2022 году - 6,4 млн. человек). На недостижение плановых значений целевого показателя может повлиять недостаточная вовлеченность обучающихся в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего профессионального и высшего образования, соответствующих запросам обучающихся, в том числе в силу ограниченного количества таких объединений.

В целях снижения рисков недостижения целей и показателей госпрограммы Счетная палата полагает целесообразным:

1) рассмотреть возможность включения в законопроект заявки на дополнительные ассигнования федерального бюджета в целях предоставления субсидии на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (КБК 073 0701 02 2 Р2 52320 523), в объеме 26 932 697,4 тыс. рублей на 2020 год.

Справочно: по прогнозной оценке, численность детей в возрасте до 3 лет сократится к началу 2021 года по отношению к началу 2019 года на 4,7%. Таким образом, расчетная потребность в дополнительных местах для обеспечения 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет составляет около 420 тыс. мест, в том числе для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет - около 340 тыс. мест. Указанная расчетная потребность превышает планируемое к созданию количество дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет на 64,7%, в том числе для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (255 тыс. мест) на 33,3%;

2) для понимания места России среди ведущих стран мира по качеству общего образования рассматривать отдельно результаты каждого международного исследования (PISA, TIMSS, PIRLS), входящие в показатель "Средневзвешенный результат Российской Федерации в группе международных исследований, место Российской Федерации (не ниже)", как это принято в мировой практике;

3) дополнить перечень мероприятий федеральных проектов нацпроекта "Образование", реализуемого в рамках госпрограммы, мероприятиями, направленными на сокращение неравенства в качестве образовательных результатов между школами и группами учащихся и по преодолению образовательной неуспешности, а также на изменение методик и технологий обучения.

------------------------------

¹ В паспорте действующей ГП-2 нет приложения по показателям ГП-2, установлены "Цели Программы и их значения по годам реализации".

------------------------------

3. Госпрограмма "Социальная поддержка граждан"

3.1. Госпрограмма "Социальная поддержка граждан" (далее - ГП-3) утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 296.

Согласно проекту паспорта ГП-3, представленному в материалах к законопроекту (далее - проект паспорта ГП-3):

срок реализации: 2013 - 2024 годы;

ответственным исполнителем является Минтруд России, соисполнителем - Минэкономразвития России, участников - 54 (из них по 11 участникам установлены ограничения сроков участия в госпрограмме).

3.2. Цели, задачи, показатели (индикаторы) проекта паспорта ГП-3 в целом соответствуют целям, задачам, показателям документов стратегического планирования в соответствующей сфере деятельности.

Информация о целях, задачах и значениях целевых показателей (индикаторов) документов стратегического планирования, которые не нашли отражения или отражены не в полной мере в проекте паспорта ГП-3, представлена в следующей таблице.

Цели, задачи и целевые показатели основных стратегических документов	Цели, задачи и целевые показатели, отраженные в проекте паспорта ГП-3
1. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года 1
1.1. обеспечение доступности социальных услуг высокого качества для всех нуждающихся граждан пожилого возраста и инвалидов путем дальнейшего развития сети организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, предоставляющих социальные услуги, сочетания заявительного принципа обращения за социальными услугами с выявлением нуждающихся в социальном обслуживании лиц, оказания социальных услуг в первую очередь лицам с особыми потребностями;	Цель подпрограммы "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" - повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания населения. Задачи и показатели не установлены
1.2. развитие всех форм предоставления социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам (нестационарной, полустационарной, стационарной и срочной социальной) с целью поддержания способности указанных лиц к самообслуживанию и (или) передвижению, оказания эффективной поддержки семьям, предоставляющим пожилым людям и инвалидам родственный уход на дому;	Задача подпрограммы "Старшее поколение" - организация своевременного и в полном объеме предоставления мер социальной поддержки граждан старшего поколения. Показатели не установлены
1.3. обеспечение граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе, местами, соответствующими потребностям, в стационарных учреждениях социального обслуживания;	Цели, задачи и показатели отсутствуют
1.4. доведение адресности выплаты социальных пособий, привязанных к уровню доходов населения (объем средств, поступающий реально нуждающимся семьям), к 2012 году в среднем по стране до 70 - 80 процентов (в 2007 году, по экспертным оценкам, - 40 - 50 процентов), а охвата бедного населения государственными социальными программами к 2020 году - до 100 процентов (в 2007 году, по экспертным оценкам, - 60 процентов);	Задача подпрограммы "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" - повышение адресности при предоставлении мер социальной поддержки. Показатель адресности не установлен. Показатель охвата бедного населения социальными программами не установлен.
1.5. рост удельного веса детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в специализированных учреждениях для детей с ограниченными возможностями, в общем количестве детей-инвалидов в 2010 году до 42 - 45 процентов против 31 - 40,3 процента в 2006 - 2007 годах, а к 2020 году - до 50 - 60 процентов;	Показатель подпрограммы "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" - "Удельный вес детей-инвалидов, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания для детей-инвалидов, в общей численности детей-инвалидов" исключен из оценки эффективности подпрограммы с 2017 года
1.6. развитие системы предоставления пособий в связи с рождением и воспитанием детей;	Цели и задачи не установлены
1.7. полное завершение к 2020 году процесса модернизации и развития системы социального обслуживания семей и детей в соответствии с международными стандартами социального обслуживания семей и детей в развитых европейских странах	Цели и задачи не установлены
2. Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года 2
Показатели эффективности реализации государственной семейной политики:
2.1. уменьшение доли семей с детьми до 16 лет в общей численности семей, совокупный среднедушевой доход которых ниже установленного прожиточного минимума в субъекте Российской Федерации;	Показатель не установлен
2.2. снижение числа возвратов детей из замещающих семей в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;	Показатель не установлен
2.3. снижение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детского населения	Показатель не установлен в ГП-3. В подпрограмме "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" установлен показатель "Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" с целевым значением к 2020 году 87,4%
3. Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года 3
3.1. Основные задачи стратегии:
развитие системы социального обслуживания граждан старшего поколения и создание условий для развития рынка социальных услуг в сфере социального обслуживания и участия в нем организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности;	Задачи подпрограммы "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" - укрепление материальной базы организаций системы социального обслуживания населения, развитие конкуренции в сфере социального обслуживания населения. Задача подпрограммы "Старшее поколение" - организация своевременного и в полном объеме предоставления мер социальной поддержки граждан старшего поколения. Показатели не установлены
3.2. Направление, связанное с развитием современных форм социального обслуживания, рынка социальных услуг, включает в себя:
развитие стационарозамещающих технологий предоставления социальных услуг, в том числе по долговременному уходу за гражданами старшего поколения, полностью или частично утратившими способность к самообслуживанию, а также стимулирование родственного ухода за данной категорией граждан;	Цели, задачи и показатели не установлены
модернизацию действующих организаций социального обслуживания в целях обеспечения предоставления социальных услуг гражданам старшего поколения;	Цели, задачи и показатели не установлены
актуализацию перечня дополнительных социальных услуг, в том числе предоставляемых добровольцами (волонтерами) гражданам старшего поколения, с учетом данных исследований нуждаемости граждан в наиболее востребованных услугах;	Цели, задачи и показатели не установлены
увеличение количества негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, предоставляющих услуги по социальному обслуживанию граждан старшего поколения.	Цели, задачи и показатели не установлены
3.3.Целевые показатели реализации Стратегии:
Доля граждан старшего поколения, получивших социальное обслуживание, в общем числе граждан старшего поколения, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, к 2020 году 80%, к 2025 году 100%	Показатель не установлен
Доля граждан старшего поколения, удовлетворенных качеством предоставляемых социальных услуг, в общем числе получателей социальных услуг к 2020 году 70%, к 2025 году 100%	Показатель не установлен
4. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
4.1. использование в отдельных отраслях бюджетного сектора экономики механизма нормативно-подушевого финансирования;	Мероприятия и показатели не установлены.

Показатели (индикаторы) проекта паспорта ГП-3 не в полной мере соответствуют целям, задачам проекта паспорта ГП-3.

Так, целью ГП-3 является "Создание условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки, государственных социальных и страховых гарантий", которая не обеспечена ни одним из показателей. По мнению Счетной палаты, для достижения указанной цели необходимо включить показатель (индикатор) "Доля граждан с доходами ниже величины прожиточного минимума в общей численности граждан - получателей мер социальной поддержки, государственных социальных и страховых гарантий".

В подпрограмме "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций" не предусмотрен показатель (индикатор) для оценки задачи подпрограммы "Оказание за счет средств федерального бюджета финансовой поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций". По мнению Счетной палаты, для оценки указанной задачи необходимо включить показатель (индикатор) "Число социально ориентированных некоммерческих организаций, получающих финансовую поддержку за счет средств федерального бюджета".

В подпрограмме "Старшее поколение" не предусмотрен показатель для оценки задачи подпрограммы "Организация своевременного и в полном объеме предоставления дополнительных мер социальной поддержки граждан старшего возраста". По мнению Счетной палаты, для оценки указанной задачи необходимо включить показатель (индикатор) "Доля граждан старшего поколения, удовлетворенных объемом и качеством предоставления дополнительных мер социальной поддержки, в общей численности граждан старшего поколения, получивших дополнительные меры социальной поддержки".

В подпрограмме "Обеспечение условий реализации государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" не предусмотрен показатель (индикатор) для оценки задачи подпрограммы "Обеспечение выполнения международных обязательств в сфере реализации государственной программы". Как следует из уточненного годового отчета Минтруда России о ходе реализации в 2018 году ГП-3, деятельность по развитию международного сотрудничества в сфере социальной поддержки граждан (ОМ 7.3) сводилась к предоставлению взносов в международные организации в целях обеспечения международных обязательств Российской Федерации в рамках полномочий Минтруда России и Фонда социального страхования Российской Федерации. В этой связи вызывает сомнение необходимость выделения в качестве отдельной задачи подпрограммы обеспечения выполнения международных обязательств в сфере реализации ГП-3.

В подпрограмме "Обеспечение условий реализации государственной программы" не предусмотрен показатель для оценки задачи подпрограммы "Обеспечение выполнения полномочий Фонда социального страхования Российской Федерации". По мнению Счетной палаты, для оценки указанной задачи необходимо вернуть исключенный с 2019 года показатель (индикатор) "Удовлетворенность граждан качеством предоставления государственных услуг, оказанных Фондом социального страхования Российской Федерации".

Цели, задачи, ожидаемые результаты реализации, отраженные в проекте паспорта ГП-3, соответствуют утвержденным в действующей редакции ГП-3.

3.3. Сведения о финансовом обеспечении ГП-3 в 2018 - 2022 годах за счет средств федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов Российской Федерации представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)
Источник финансового обеспечения	2018 год			2019 год утвержденная ГП/ проект паспорта	2020 год по проекту паспорта	2021 год по проекту паспорта	2022 год по проекту паспорта
	Фактические расходы*	Отклонение от утвержденной ГП	% отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
всего	1 884 745,9	-139 800,2	-6,9	2 076 776,2/ 3 019 092,3**	3 145 669,0**	3 251 016,3**	3 315 865,9**
федеральный бюджет	1 275 922,2	-51 857,5	-3,9	1 376 055,5/ 1 350 683,3	1 466 671,2	1 512 503,3	1 548 044,7
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-			-	-	-	-
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	608 823,7	-87 942,7	-12,6	700 720,7/ 1 668 409,0***	1 678 997,8***	1 738 513,0***	1 767 821,2***

------------------------------

* По данным Сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности госпрограмм за 2018 год.

** Суммарный объем бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, в том числе за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.

*** Суммарный объем бюджетных ассигнований бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, в том числе за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.

------------------------------

Анализ данных об исполнении расходов за 2018 год за счет всех источников финансирования ГП-3 показал, что паспортом ГП-3 предусмотрена реализация мероприятий за счет средств федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов.

В то же время реализация отдельных мероприятий ГП-3 осуществлялась с привлечением средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации (в части укрепления материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения; оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта; решения вопросов социальной поддержки и социального обслуживания граждан, включая детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; предоставления ежемесячной выплаты при рождении третьего и последующих детей; создания системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами; реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания; предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений).

Согласно проекту паспорта в 2019 - 2022 годах реализация мероприятий ГП-3 планируется за счет средств федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов.

3.4. Сведения о финансовом обеспечении ГП-3 за счет средств федерального бюджета в 2018 - 2022 годах представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)
	2018 год исполнение	2019				2020 год		2021 год		2022 год
		утвержденная ГП (паспорт)/ проект паспорта	сводная бюджетная роспись на 01.09.2019	исполнение на 01.09.2019	% исполнения росписи	утвержденная ГП (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП, %	утвержденная ГП (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП, %	утвержденная ГП (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП, %
Расходы по госпрограмме, всего	1 275 922,2	1 376 055,5/ 1 350 683,3	1 350 683,3	923 606,2	68,4	1 417 516,6/ 1 466 671,2	3,5	1 446 875,6/ 1 512 503,3	4,5	1 446 988,8/ 1 548 044,7	7,0
в том числе:
Подпрограмма 1 "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"	792 138,6	834 505,7/ 804 903,9	804 903,9	551 352,4	68,5	846 475,6/ 818 054,9	-3,4	857 873,8/ 838 279,8	-2,3	876 504,6/ 885 146,2	1,0
Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения"	388,8	289,5/ 346,5	346,5	121,9	35,2	294,9/ 294,6	-0,1	305,8/ 304,6	-0,4	305,8/ 310,8	1,6
Подпрограмма 3 "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей"	476 175,4	529 927,7/ 533 808,6	533 808,6	365 641,8	68,5	557 405,2/ 632 132,4	13,4	575 369,2/ 659 121,1	14,6	555 878,5/ 646 670,4	16,3
Подпрограмма 4 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций"	1 821,2	1 463,9/ 1 533,9	1 533,9	1 111,3	72,4	806,6/ 1 384,5	71,6	642,0/ 1 236,2	92,5	647,2/ 1 219,9	88,5
Подпрограмма 6 "Старшее поколение"	5 385,9	9 847,3/ 10 068,8	10 068,8	5 367,0	53,3	12 513,0/ 14 783,2	18,1	12 663,5/ 13 540,1	6,9	13 631,4/ 14 675,8	7,7
Подпрограмма 7 "Обеспечение условий реализации государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан"	13,1	21,3/ 21,6	21,7	11,9	54,7	21,3/ 21,5	0,9	21,3/ 21,6	1,1	21,3/ 21,6	1,1

В составе ГП-3 утверждены 6 подпрограмм.

По состоянию на 1 сентября 2019 года, при уменьшении бюджетных ассигнований по ГП-3 сводной бюджетной росписи на 31 098,8 млн. рублей, или на 2,3% по сравнению с Федеральным законом N 459-ФЗ (с учетом изменений), наблюдается высокий уровень кассового исполнения - 68,4%.

Законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию 6 подпрограмм ГП-3: "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан", "Модернизация и развитие социального обслуживания населения", "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей", "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций", "Старшее поколение", "Обеспечение условий реализации государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан".

В рамках реализации ГП-3 законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию 2 федеральных проектов ("Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Старшее поколение"), входящих в состав национального проекта "Демография".

Объем финансового обеспечения реализации ГП-3 за счет средств федерального бюджета в проекте паспорта ГП-3 соответствует бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию ГП-3 в законопроекте, и составляет в 2020 году - 1 466 671,2 млн. рублей, в 2021 году - 1 512 503,3 млн. рублей, в 2022 году - 1 548 044,7 млн. рублей.

В законопроекте финансовое обеспечение ГП-3 за счет средств федерального бюджета увеличивается по сравнению с предусмотренным в утвержденной ГП-3 в 2020 году на 3,5%, в 2021 году - на 4,5%, в 2022 году - на 7%.

Сведения о финансовом обеспечении ГП-3 в 2018 - 2022 годах за счет средств федерального бюджета по подпрограммам представлены в Приложении N 4 к Заключению Счетной палаты.

В ходе предварительного аудита Счетной палатой в части ГП-3 выявлены резервы оптимизации расходов, предусмотренных законопроектом Роструду.

Согласно расчетам Счетной палаты предусмотренные законопроектом объемы бюджетных ассигнований на выплаты в виде компенсации в возмещение вреда гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий (КБК 150 1003 03 1 01 30040 313 и КБК 150 1003 03 1 01 30080 313), должны быть уменьшены в 2020 году на 1 051,3 млн. рублей, или на 8,9%, в 2021 году - на 1 001,0 млн. рублей, или на 8,2%, в 2022 году - на 1 042,3 млн. рублей, или на 8,2%.

Кроме того, бюджетные ассигнования предусмотренные законопроектом на компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью граждан в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву (КБК 150 1003 03 1 16 30240 313), также должны быть уменьшены в 2020 году на 0,7 млн. рублей, в 2021 году - на 1,1 млн. рублей, в 2022 году - на 1,7 млн. рублей (ежегодно менее чем на 0,1%).

Причина образования резерва - неточный расчет Рострудом среднемесячных размеров указанных выплат.

В законопроекте по подпрограмме "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" предусмотрены бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности государственных учреждений (КБК 149 1002 03 2 03 90059 600) на 2020 год в сумме 199,0 млн. рублей, на 2021 год - 208,9 млн. рублей и на 2022 год - 215,2 млн. рублей. Согласно распределению по учреждениям, представленному в соответствующих ОБАС в подсистеме "Бюджетное планирование", указанные средства предполагается направить только ФГБУ "Сергиево-Посадский дом-интернат слепоглухих для детей и молодых инвалидов".

При этом на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 27 июля 2019 г. N 1674-р ФГБУ "Сергиево-Посадский дом-интернат слепоглухих для детей и молодых инвалидов" передается Минтрудом России в государственную собственность Московской области.

Таким образом, предусмотренные законопроектом объемы бюджетных ассигнований по ГП-3 не скорректированы с учетом исключения ФГБУ "Сергиево-Посадский дом-интернат слепоглухих для детей и молодых инвалидов" из числа подведомственных Минтруду России учреждений.

По подпрограмме "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" ГП-3 Счетной палатой установлено отсутствие потребности в субсидии на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным юридическими лицами на реализацию инвестиционных проектов в сфере социального обслуживания на период 2019 - 2021 годов (по запросам Минтруда России инвесторы, осуществляющие создание объектов капитального строительства в рамках государственно-частного партнерства, на предоставление данной субсидии не заявлялись).

При этом предусмотрено ежегодное выделение 78,03 млн. рублей на 2019 - 2021 годы на указанные субсидии, что, по мнению Счетной палаты, является необоснованным и формирует резервы оптимизации расходов федерального бюджета. По состоянию на 1 сентября 2019 года субсидия не использовалась.

3.5. Анализ состава показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы и подпрограмм проекта паспорта ГП-3 показал следующее.

3.5.1. В проекте паспорта по ГП-3 предусматривается 2 целевых показателя (индикатора) на уровне госпрограммы на 2020 - 2022 годы, по 24 показателя (индикатора) на уровне подпрограмм на 2020 - 2022 годы.

Необходимо отметить, что в проекте паспорта ГП-3 показатель "Доля произведенных расходов на цели обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в общем объеме расходов на обеспечение застрахованных лиц пособиями по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, заявленных субъектами обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" предусматривается в двух подпрограммах ("Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" и "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей") с плановым значением 100% на 2020 - 2022 годы. При проведении анализа состава показателей (индикаторов) ГП-3 указанный показатель учтен в подпрограмме "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан".

Информация о составе и динамике показателей (индикаторов) госпрограммы представлена в таблице N 1 "Информация о составе и динамике показателей государственных программ Российской Федерации в 2017 - 2022 годах" приложения к подразделу 8 Заключения Счетной палаты.

3.5.2. Согласно данным Сводного годового доклада за 2018 год из 2 основных показателей (индикаторов) ГП-3 плановые значения были выполнены по 2.

В 2018 году из 33 целевых показателей (индикаторов) госпрограммы и подпрограмм плановые значения на 2018 год установлены по 22 показателям, фактические значения представлены по 22 показателям (100%).

Уровень выполнения показателей (индикаторов) ГП-3 и подпрограмм составил 72,7% (исполнение показателей (индикаторов) на уровне ГП-3 составило 100%) при уменьшении сводной бюджетной росписью бюджетных ассигнований на 3% по сравнению с утвержденными в ГП-3.

Предлагаемый состав и значения целевых показателей (индикаторов) в целом позволяют оценивать динамику и результаты проводимых мероприятий госпрограммы и соответствуют ранее достигнутым темпам развития. Однако необходимо отметить, что значения 2 основных показателей ГП-3 и 7 показателей подпрограмм зафиксированы на 2020 - 2022 годы на одном уровне, что не позволяет очевидным образом оценивать прогресс в достижении всех целей и решении всех задач ГП-3 и подпрограмм.

Проектом паспорта ГП-3 плановое значение показателя (индикатора) "Доля организаций, оказывающих услуги в сфере социального обслуживания, в отношении которых проведена независимая оценка качества оказания услуг в отчетном году, в общем количестве организаций социального обслуживания" пересмотрено в сторону ухудшения (с 35% в 2019 году до 30% ежегодно в 2020 - 2022 годах). Это противоречит положениям Федерального закона от 21 июля 2014 г. N 256-ФЗ (в редакции от 5 декабря 2017 г.) "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования", в соответствии с которыми независимая оценка качества оказания услуг учреждениями и предприятиями социального обслуживания проводится не чаще чем один раз в год и не реже чем один раз в три года.

Трудноисполнимым является показатель (индикатор) "Отношение средней заработной платы социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций, к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по субъекту Российской Федерации" подпрограммы "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" (плановое значение показателя (индикатора) на 2019 - 2022 годы - 100% ежегодно). Не достигнуто плановое значение указанного показателя (индикатор) в 2017 - 2018 годах (план - 89,5%, факт - 74,2%; план - 100%, факт - 87,4% соответственно). По данным Росстата ⁴, в первом полугодии 2019 года значение показателя (индикатора) составило 86,6%. Риск недостижения планового значения показателя (индикатора) связан с ухудшением экономической ситуации в субъектах Российской Федерации, что не позволяет обеспечить повышения уровня заработной платы социальных работников.

При этом продолжается сокращение численности социальных работников. По данным Росстата, их численность составляла в 2017 году 127,2 тыс. человек, в 2018 году - 120,8 тыс. человек, в первом полугодии 2019 года - 118,5 тыс. человек. Это может свидетельствовать о продолжении процессов, которые ранее уже отмечались Счетной палатой ⁵, в том числе перевод социальных работников на должности, не подпадающие под действие Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 (например, "рабочий бюро бытовых услуг", "специалист по социальной работе", различные должности вспомогательного персонала и др.). Снижение численности социальных работников, непосредственно занятых оказанием социальных услуг, создает риски снижения уровня их доступности, что противоречит цели ГП-3 "Повышение доступности социального обслуживания граждан".

Трудноисполнимым также является показатель (индикатор) "Суммарный коэффициент рождаемости (число детей на одну женщину)" подпрограммы "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей".

В 2019 году плановое значение показателя (индикатора) - 1,6 единицы, в 2020 - 2022 годах - 1,7 единицы. Не достигнуто плановое значение указанного показателя (индикатор) в 2017 - 2018 годах (план - 1,786, факт - 1,621; план - 1,66, факт - 1,577 соответственно). Риск недостижения показателя (индикатора) связан с ухудшением половозрастной структуры населения (сокращением численности женщин активного репродуктивного возраста).

3.5.3. Новых (уточненных) целевых показателей (индикаторов) госпрограммы, отраженных в проекте паспорта ГП-3, не предусмотрено.

3.6. В соответствии с проектом паспорта ГП-3 предусмотрено уменьшение количества показателей (индикаторов) до 26 к 2022 году (в 2019 году - 28 показателей (индикаторов), в 2020, 2021 и 2022 годах - 26). При этом законопроектом увеличиваются бюджетные ассигнования на 2020 год, в 2021 году бюджетные ассигнования на реализацию ГП-3 увеличиваются по сравнению с 2020 годом на 45 832,1 млн. рублей (на 3,1%), в 2022 году по сравнению с 2021 годом - на 35 541,4 млн. рублей (на 2,3%).

Увеличение бюджетных ассигнований связано в основном с индексацией размеров социальных выплат, изменением методики определения прожиточного минимума пенсионера в субъектах Российской Федерации, уточнением численности получателей мер социальной поддержки, а также увеличением бюджетных ассигнований на реализацию ряда мер, предложенных в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 20 февраля 2019 года и изменением финансового обеспечения национального проекта "Демография".

Динамика показателей (индикаторов) по госпрограмме и подпрограммам представлена в следующей таблице.

Наименование	Объем бюджетных ассигнований* (млн. рублей)	Количество показателей, значения которых по сравнению с предыдущим годом					Прекращают действие	Отклонение от предыдущего года
		Всего показателей	увеличены	снижены	сохранены на уровне	начинают действие с соответствующего года		бюджетных ассигнований (млн. рублей)	количества показателей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего показателей
2019 год	1 350 683,3	28	-	-	-	-	-	-	-
2020 год	1 466 671,2	26	17	3	6		2	115 987,9	-2
2021 год	1 512 503,3	26	13	3	10			45 832,1
2022 год	1 548 044,7	26	15		11			35 541,4
в том числе:
На уровне госпрограммы
2019 год	1 350 683,3	2	-	-	-	-	-	-	-
2020 год	1 466 671,2	2			2			115 987,9
2021 год	1 512 503,3	2			2			45 832,1
2022 год	1 548 044,7	2			2			35 541,4
по подпрограмме "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"
2019 год	804 903,9	4	-	-	-	-	-	-	-
2020 год	818 054,9	4	2		2			13 151,0
2021 год	838 279,8	4	2		2			20 224,9
2022 год	885 146,2	4	2		2			46 866,4
по подпрограмме 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения"
2019 год	346,5	5	-	-	-	-	-	-	-
2020 год	294,6	3	1	1	1		2	-51,9	-2
2021 год	304,6	3	1		2			10,0
2022 год	310,8	3	1		2			6,2
по подпрограмме 3 "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей"
2019 год	533 808,6	6	-	-	-	-	-	-	-
2020 год	632 132,4	6	6					98 323,8
2021 год	659 121,1	6	4		2			26 988,7
2022 год	646 670,4	6	5		1			-12 450,7
по подпрограмме 4 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций"
2019 год	1 533,9	3	-	-	-	-	-	-	-
2020 год	1 384,5	3	2		1			-149,4
2021 год	1 236,2	3	2		1			-148,3
2022 год	1 219,9	3	1		2			-16,3
по подпрограмме 6 "Старшее поколение"
2019 год	10 068,8	7	-	-	-	-	-	-	-
2020 год	14 783,2	7	6	1				4 714,4
2021 год	13 540,1	7	4	3				-1 243,1
2022 год	14 675,8	7	6		1			1 135,7
по подпрограмме 7 "Обеспечение условий реализации государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан"
2019 год	21,6	1	-	-	-	-	-	-	-
2020 год	21,5	1		1				-0,1
2021 год	21,6	1			1			0,1
2022 год	21,6	1			1			0,0

------------------------------

* В соответствии с проектом паспорта ГП-3

------------------------------

По подпрограмме "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" в 2020 году планируется уменьшение бюджетных ассигнований на 51,9 млн. рублей (на 15%) при увеличении значения 1 показателя, снижении значения 1 показателя и сохранении значения 1 показателя на уровне 2019 года, в 2021 году при увеличении бюджетных ассигнований на 10,0 млн. рублей (на 3,4%) по сравнению с 2020 годом - увеличение значения 1 показателя и сохранение на уровне 2020 года значений 2 показателей, в 2022 году при увеличении бюджетных ассигнований на 6,2 млн. рублей (на 2%) по сравнению с 2021 годом - увеличение значения 1 показателя и сохранение на уровне 2021 года значений 2 показателей.

По подпрограмме "Старшее поколение" в 2020 году планируется увеличение бюджетных ассигнований на 4 714,4 млн. рублей (на 46,8%) при увеличении значений 6 показателей и снижении значения 1 показателя, в 2021 году при уменьшении бюджетных ассигнований на 1 243,1 млн. рублей (на 8,4%) по сравнению с 2020 годом - увеличение значений 4 показателей и снижение значений 3 показателей, в 2022 году при увеличении бюджетных ассигнований на 1 135,7 млн. рублей (на 8,4%) по сравнению с 2021 годом - увеличение значений 6 показателей и сохранение на уровне 2021 года значения 1 показателя.

По подпрограмме "Обеспечение условий реализации государственной программы "Социальная поддержка граждан" в 2020 году планируется уменьшение бюджетных ассигнований на 0,1 млн. рублей (на 0,5%) при снижении значения 1 (единственного) показателя, в 2021 году при увеличении бюджетных ассигнований на 0,1 млн. рублей (на 0,5%) по сравнению с 2020 годом - сохранение на уровне 2020 года значения 1 показателя, в 2022 году при сохранении бюджетных ассигнований на уровне 2021 года - сохранение на уровне 2021 года значения 1 показателя.

Таким образом, отсутствует увязка объемов финансовых ресурсов ГП-3 со значениями показателей (индикаторов).

3.7. Учитывая степень эффективности ГП-3 в 2018 году, динамику расходов и показателей (индикаторов) указанной госпрограммы на 2020 - 2022 годы, по экспертной оценке Счетной палаты, существуют риски недостижения показателей (индикаторов) уровня подпрограмм ГП-3 в 2020, 2021 и 2022 годах - 8,3% (по 2 показателя из 24 ежегодно).

Риск недостижения показателя (индикатора) "Отношение средней заработной платы социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций, к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по субъекту Российской Федерации" связан с ухудшением экономической ситуации в субъектах Российской Федерации, что не позволяет обеспечить повышение уровня заработной платы социальных работников.

Риск недостижения показателя (индикатора) "Суммарный коэффициент рождаемости (число детей на одну женщину)" связан с ухудшением половозрастной структуры населения (сокращением численности женщин активного репродуктивного возраста).

------------------------------

¹ Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р.

² Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2014 г. N 1618-р.

³ Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2016 г. N 164-р.

⁴ Итоги федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки за первое полугодие 2019 года.

⁵ Отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия "Анализ и оценка мер, принятых субъектами Российской Федерации по результатам экспертно-аналитического мероприятия "Оценка доступности услуг в сфере социального обслуживания граждан в Российской Федерации, в том числе в удаленных районах и в сельской местности" (утвержден Коллегией Счетной палаты Российской Федерации (протокол от 1 марта 2017 г. N 9К (1154).

------------------------------

4. Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда"

4.1. Госпрограмма "Доступная среда" (далее - ГП-4, госпрограмма) утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 г. N 363.

Согласно проекту паспорта ГП-4, представленному в материалах к законопроекту (далее - проект паспорта ГП-4):

срок реализации: 2011 - 2025 годы;

ответственный исполнитель - Минтруд России, соисполнителей нет, участники ГП-4 - 17, включая Фонд социального страхования Российской Федерации и Пенсионный фонд Российской Федерации.

4.2. Цели, задачи, показатели (индикаторы) проекта паспорта ГП-4 не в полной мере соответствуют целям, задачам, показателям документов стратегического планирования в соответствующей сфере деятельности.

Информация о целях, задачах и значениях целевых показателей (индикаторов) документов стратегического планирования, которые не нашли отражения или отражены не в полной мере в проекте паспорта ГП-4, представлена в следующей таблице.

Цели, задачи и целевые показатели основных стратегических документов	Цели, задачи и целевые показатели, отраженные в проекте паспорта ГП-4
1. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года 1
1.1 "Рост удельного веса детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в специализированных учреждениях для детей с ограниченными возможностями, в общем количестве детей-инвалидов в 2010 году до 42 - 45 процентов против 31 - 40,3 процента в 2006 - 2007 годах, а к 2020 году - до 50 - 60 процентов"	не предусмотрено
2. Концепции развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года 2
2.1. Создание условий для своевременного начала оказания ранней помощи предусматривает в том числе разработку ключевых индикаторов качества оказания ранней помощи и статистических показателей ее эффективности, характеризующих распределение по возрасту детей, для которых впервые составлена индивидуальная программа ранней помощи, а также по времени от момента выявления у ребенка потребности в ранней помощи и момента обращения родителей в соответствующую организацию до составления индивидуальной программы ранней помощи и осуществления сопровождения ребенка и семьи	Частично учтено в региональных программах субъектов Российской Федерации. В ГП-4 показателей не предусмотрено
3. Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года 3
3.1. "Развитие системы постинтернатного сопровождения и адаптации выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, а также расширение функций организаций для детей-сирот в части постинтернатного сопровождения их выпускников"	Частично учтено в региональных программах субъектов Российской Федерации. В ГП-4 показателей не предусмотрено

В проекте паспорта ГП-4 как и в действующей редакции госпрограммы недостаточно корректна взаимоувязка цели ГП-4 "Создание условий, способствующих интеграции инвалидов в общество и повышению уровня их жизни" и ее задач. Последние связаны с обеспечением равного доступа инвалидов к приоритетным объектам и услугам, к профессиональному развитию и трудоустройству, т.е. с интеграцией их в общество. Счетная палата полагает, что задачи, указанные в ГП-4, в основном характеризуют качество жизни инвалида, а не повышение его уровня жизни.

Представляется, что в ГП-4, с учетом требований Указа N 204 об обеспечении устойчивого роста реальных доходов граждан, должны быть сформулированы отдельные задачи в части повышения уровня жизни инвалидов и предложены соответствующие этим задачам показатели (индикаторы), например, показатель (индикатор) "Доля инвалидов с доходами ниже величины прожиточного минимума в общей их численности".

Увязка показателей с основными мероприятиями ГП-4 обеспечена не в полной мере.

Так, в ГП-4 предусмотрено основное мероприятие "Предоставление государственных гарантий инвалидам", направленное в том числе на создание условий для доступности профессионального образования инвалидов.

При этом отдельные показатели программы, связанные с обучением инвалидов, не позволяют оценить эффективность ее мероприятий, поскольку не касаются степени вовлечения обученных инвалидов в трудовую деятельность ⁴. К числу показателей ГП-4, характеризующих степень вовлечения инвалидов в трудовую деятельность, целесообразно отнести показатель (индикатор) "Доля инвалидов, более 1 года проработавших по полученной специальности, из числа инвалидов, прошедших обучение по программам среднего профессионального образования".

4.3. Сведения о финансовом обеспечении ГП-4 в 2018 - 2022 годах за счет средств федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и юридических лиц представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)
Источник финансового обеспечения	2018 год			2019 год утвержденная ГП/ проект паспорта	2020 год по проекту паспорта	2021 год по проекту паспорта	2022 год по проекту паспорта
	фактические расходы*	отклонение от утвержденной ГП	% отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	54 236,9	- 25 187,9	- 31,7	53 799,2/ 54 480,9	59 290,1	60 237,7	60 947,2
Федеральный бюджет	53 641,2	2 877,1	5,7	53 799,2/ 54 480,9	59 290,1	60 237,7	60 947,2
Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	595,7	- 1 519,1	- 71,8	-	-	-	-
Бюджеты государственных внебюджетных фондов	27 215,5	740,9	2,8	-	-	-	-
Юридические лица	0,0	- 71,3	0	-	-	-	-

------------------------------

* По данным Сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности госпрограмм за 2018 год.

------------------------------

Анализ данных об исполнении расходов за 2018 год за счет всех источников финансирования ГП-4 показал, что паспортом ГП-4 предусмотрена реализация мероприятий за счет средств федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (за счет средств межбюджетных трансфертов из федерального бюджета).

При этом согласно Сводному годовому докладу в расчете общего объема ассигнований дважды учтена сумма межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (26 474,6 млн. рублей). Так, данная сумма учитывается как межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджету ФСС и как собственные средства бюджета ФСС.

Согласно проекту паспорта в 2019 - 2022 годах реализация мероприятий ГП-4 планируется за счет средств федерального бюджета.

4.4. Сведения о финансовом обеспечении ГП-4 за счет средств федерального бюджета в 2018 - 2022 годах представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)
	2018 год исполнение	2019 год				2020 год		2021 год		2022 год
		утвержденная ГП-4 (паспорт)/ проект паспорта	сводная бюджетная роспись на 01.09.2019	исполнение на 01.09.2019	% исполнения росписи	утвержденная ГП-4 (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП-4, %	утвержденная ГП-4 (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП, %	утвержденная ГП-4 (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП-4, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Расходы по ГП-4, всего	53 641,2	53 799,2/ 54 480,9	54 480,9	32 546,1	59,7	54 567,2/ 59 290,1	108,6	55 663,2/ 60 237,7	108,2	56 289,7/ 60 947,2	108,3
в том числе:
подпрограмма 1 "Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения"	1 577,8	1 089,5/ 1 089,5	1 089,5	522,7	47,9	1 089,9/ 1 120,2	102,8	1 090,3/ 1 123,0	102,9	1 090,3/ 1 131,0	103,7
подпрограмма 2 "Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов"	34 085,7	34 489,3/ 35 178,6	35 178,6	21 467,8	61,0	34 541,1/ 38 984,3	112,9	34 546,7 39 022,1/	112,9	34 973,2/ 39 068,1	111,7
подпрограмма 3 "Совершенствование государственной системы медико-социальной экспертизы"	17 977,7	18 220,4/ 18 212,9	18 212,9	10 555,6	57,9	18 936,3/ 19 185,6	101,3	20 026,2/ 20 092,6	100,3	20 226,2/ 20 748,1	102,6

По состоянию на 1 сентября 2019 года, при увеличении бюджетных ассигнований по ГП-4 сводной бюджетной росписи на 46,5 млн. рублей, или на 0,08% по сравнению с Федеральным законом N 459-ФЗ (с учетом изменений), наблюдается высокий уровень кассового исполнения - 59,7%.

Законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию 3 подпрограмм.

В рамках ГП-4 законопроектом не предусматриваются бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию национальных проектов.

Объем финансового обеспечения реализации ГП-4 за счет средств федерального бюджета в проекте паспорта ГП-4 соответствует бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию ГП-4 в законопроекте, и составляет в 2020 году - 59 290,1 млн. рублей, в 2021 году - 60 237,7 млн. рублей, в 2022 году - 60 9472,2 млн. рублей.

В законопроекте финансовое обеспечение ГП-4 за счет средств федерального бюджета увеличивается по сравнению с предусмотренным в утвержденной ГП-4 в 2020 году на 8,6%, в 2021 году - на 8,2%, в 2022 году - на 8,3%.

Сведения о финансовом обеспечении ГП-4 в 2018 - 2022 годах за счет средств федерального бюджета по подпрограммам представлены в приложении N 4 к Заключению.

На изменение параметров финансового обеспечения государственной программы повлияли общие подходы по формированию законопроекта.

В основном увеличение ассигнований предусмотрено на предоставление государственных гарантий инвалидам в части обеспечения их техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий, в рамках подпрограммы 2.

Так, законопроектом предусмотрены ассигнования Минтруду России на предоставление межбюджетного трансферта бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации (далее - ФСС) на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации на 2020 - 2022 годы ежегодно в сумме 33,3 млрд. рублей, что на 4,5 млрд. рублей больше средств, предусмотренных на эти цели в 2019 году.

По подпрограмме 3 "Совершенствование государственной системы медико-социальной экспертизы" увеличение ассигнований связано с проведением бюджетными учреждениями, подведомственными Минтруду России, капитального ремонта (увеличение на 2020 год составило 235,3 млн. рублей, на 2021 год - 146,1 млн. рублей, на 2022 год - 184,7 млн. рублей), а также на повышение оплаты труда сотрудников ФГБУ "Федеральное бюро медико-социальной экспертизы" Минтруда России для поддержания целевых показателей по заработной плате медицинских работников на уровне, установленном Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 (увеличение на 2020 год на 46,1 млн. рублей, на 2021 год - 44,1 млн. рублей, на 2022 год - 44,0 млн. рублей).

4.5. Анализ состава показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы и подпрограмм проекта паспорта ГП-4 показал следующее.

4.5.1. В проекте паспорта по ГП-4 предусматривается 6 целевых показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы на 2020 - 2022 годы, 37 показателей (индикаторов) на уровне подпрограмм на 2020 - 2022 годы, по которым установлены целевые значения. Дополнительные показатели в проекте паспорта не установлены.

Согласно действующей редакции ГП-4 общее количество показателей составляет 57, из них на уровне госпрограммы - 7, на уровне подпрограмм - 50.

Информация о составе и динамике показателей (индикаторов) госпрограммы представлена в таблице 1 "Информация о составе и динамике показателей государственных программ Российской Федерации в 2017 - 2022 годах" приложения к подразделу 8 Заключения Счетной палаты.

4.5.2. Согласно данным Сводного годового доклада из 7 основных показателей (индикаторов) ГП-4 плановые значения были выполнены по 6.

Не достигнуто плановое значение показателя (индикатора) "Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Российской Федерации" (план - 35,3% , факт - 32,1%). По данным Пенсионного фонда Российской Федерации, по состоянию на 1 января 2019 года численность инвалидов в трудоспособном возрасте составила 3 486,6 тыс. человек, при этом в целом за 2018 год численность работавших инвалидов в трудоспособном возрасте составила 1 118,7 тыс. чел. (или 32,1% численности инвалидов трудоспособного возраста).

На 2018 год из 54 целевых показателей (индикаторов) установлены плановые значения по 54 показателям, фактические значения представлены по 53 показателям (98,1%).

Уровень выполнения показателей (индикаторов) ГП-4 и подпрограмм составил 84,9% (исполнение показателей (индикаторов) на уровне ГП-4 составило 85,7%) при увеличении сводной бюджетной росписью бюджетных ассигнований на 1,8% по сравнению с утвержденными в ГП-4.

Исполнение показателей (индикаторов) по подпрограмме 1 "Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" составило 100% при увеличении сводной бюджетной росписью бюджетных ассигнований на 2,2% по сравнению с утвержденными в ГП-4 (исполнение показателей сводной бюджетной росписи - 98,3%).

Исполнение показателей (индикаторов) по подпрограмме 2 "Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов" составило 73,3% при увеличении сводной бюджетной росписью бюджетных ассигнований на 15,5% по сравнению с утвержденными в ГП-4 (исполнение показателей сводной бюджетной росписи - 99.7%).

Исполнение показателей (индикаторов) по подпрограмме 3 "Совершенствование государственной системы медико-социальной экспертизы" составило 70% при увеличении сводной бюджетной росписью бюджетных ассигнований на 1,8% по сравнению с утвержденными в ГП-4 (исполнение показателей сводной бюджетной росписи - 98,9%).

Анализ свидетельствует о том, что при увеличении бюджетных ассигнований показатели не выполнены.

Из 46 показателей (индикаторов) подпрограмм плановое значение не достигнуто по 7 показателям (15,2%).

Из 15 показателей (индикаторов) подпрограммы 2 не достигнуты 4 показателя (26,7%):

фактическое исполнение показателя "Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации (услугами) в соответствии с федеральным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, в общей численности инвалидов" составило 89.8% (при плане 98,0%) в связи с порядком проведения конкурсных процедур и сроков заключения государственных контрактов. Кроме того, на достижение целевого показателя также повлияли длительность изготовления протезных изделий (в случае обращения инвалида за получением в конце года) и длительность обучения собак-проводников;

фактическое исполнение показателя "Количество высокопроизводительных рабочих мест на федеральных государственных унитарных протезно-ортопедических и специализированных предприятиях" составило 4 704 единицы (при плане 4 796 единиц). В соответствии с информацией Минтруда России недостижение показателя обусловлено реорганизацией ФГУП "Московское ПрОП" Минтруда России в форме присоединения к нему 70 федеральных государственных унитарных предприятий, находящихся ведении Минтруда России, а также оптимизацией структуры предприятия, повлекшей сокращение числа филиалов со 132 до 106;

фактическое исполнение показателя "Темп прироста производительности труда на федеральных государственных унитарных протезно-ортопедических и специализированных предприятиях" составило 31,0% (при плане 50%) в связи со значительным снижением стоимости продукции при проведении электронных торгов и аукционов, в условиях высокой конкуренции на рынке протезирования.

Следует отметить, что показатели "Количество высокопроизводительных рабочих мест на федеральных государственных унитарных протезно-ортопедических и специализированных предприятиях" и "Темп прироста производительности труда на федеральных государственных унитарных протезно-ортопедических и специализированных предприятиях" обеспечивают достижение, соответственно, показателей "Создание и модернизация 25 млн. высокопроизводительных рабочих мест к 2020 году" (подпункт "а" пункта 1) и "Увеличение производительности труда к 2018 году в 1,5 раза относительно уровня 2011 года" (подпункт "г" пункта 1) Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике".

Фактическое значение показателя "Доля граждан, время ожидания которых в очереди при обращении в территориальные органы Фонда социального страхования Российской Федерации для получения государственной услуги по обеспечению техническими средствами реабилитации и услугами составило не более 15 минут, в общей численности граждан, обратившихся в территориальный орган Фонда социального страхования Российской Федерации" составило 90,3% (при плане 100%). По информации Минтруда России, ежегодно фактическое значение данного целевого показателя рассчитывается по итогам репрезентативных социологических исследований. Однако, по данным ФСС ⁵, выводы социологического исследования основаны на субъективных мнениях граждан, при этом для фиксации времени ожидания граждан в очереди не имеется технических возможностей.

Из 10 показателей (индикаторов) подпрограммы 3 не достигли плановых значений 3 показателя (30%), в том числе:

"Доля граждан, время ожидания которых в очереди при обращении в бюро (главное бюро, федеральное бюро) медико-социальной экспертизы для получения государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы составило не более 15 минут, в общей численности граждан, прошедших медико-социальную экспертизу" - 95,5% (при плане 100%) в связи с логистикой в транспортной инфраструктуре, существующей в отдельных субъектах Российской Федерации (проживание гражданина в местности со сложной транспортной инфраструктурой или при отсутствии регулярного транспортного сообщения).

Данный показатель обеспечивает достижение показателя подпункта "д" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления" в части сокращения времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг к 2014 году - до 15 минут;

"Доля граждан, использующих механизм получения государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы в электронной форме, в общей численности граждан, подавших заявления на получение государственных услуг" - 0,09% (при плане 1,0%), что обусловлено спецификой предоставления данной государственной услуги (много заявителей пожилого возраста, маломобильных граждан).

"Доля решений главных бюро медико-социальной экспертизы по переосвидетельствованию граждан, обжалованных в Федеральном бюро медико-социальной экспертизы, в общем количестве принятых главными бюро медико-социальной экспертизы решений по переосвидетельствованию граждан" - 4,7% (при плане 3,9%).

В 2018 году из 12 показателей (индикаторов) ГП-4, обеспечивающих достижение указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 596, 597, 599, 601, не достигнуты значения 4 показателей ⁶ (33,3%).

В соответствии с проектом паспорта ГП-4 предусмотрено уменьшение количества показателей (индикаторов) до 43 в 2022 году относительно 2018 года (в 2018 году - 54 показателя, в 2019 году - 45, в 2020 году - 43, в 2021 году - 43, в 2022 году - 43). В 2020 году бюджетные ассигнования на реализацию ГП-4 увеличиваются по сравнению с 2019 годом на 4 809,2 млн. рублей (8,8%), в 2021 году - на 947,6 млн. рублей (1,6%), в 2022 году - на 709,5 млн. рублей (1,2%).

Информация о составе и динамике показателей (индикаторов) ГП-4 представлена в таблице N 1 "Информация о составе и динамике показателей государственных программ Российской Федерации в 2017 - 2022 годах" приложения к подразделу 8 Заключения Счетной палаты.

Информация о новых (уточненных) целевых показателях (индикаторах) госпрограммы, отраженных в проекте паспорта ГП-4 и утвержденных в действующей редакции госпрограммы, представлена в следующей таблице.

Целевые показатели, отраженные в проекте паспорта ГП-4	Целевые показатели, предусмотренные ГП-4
Значение показателя скорректировано в сторону увеличения и составило на 2020-2022 годы 66,8%, 67,9% и 68,8% с учетом фактически достигнутых значений в 2017 году (57,8%) и в 2018 году (64,1%).	"Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов" в действующей редакции ГП-4 установлено на 2020-2022 годы в размере 59,3%, 59,8% и 60,3% соответственно.
Значение показателя скорректировано в сторону увеличения и составило на 2020-2022 годы по 9 821 ед. ежегодно с учетом фактически достигнутых значений в 2017 году (11 196 ед.) и в 2018 году (11 567 ед.).	"Количество посещений физическими лицами федеральных государственных бюджетных учреждений, подведомственных Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации, в целях получения реабилитационных мероприятий" в действующей редакции ГП-4 установлено на 2020-2025 годы в размере 7 250 ед. ежегодно.
Значение показателя скорректировано в сторону увеличения и составило на 2020-2022 годы по 11 814 ед. ежегодно с учетом фактически достигнутых значений в 2016 году (11 289 ед.), в 2017 году (12 533 ед.) и в 2018 году (12 720 ед.).	"Количество освидетельствований физических лиц при проведении медико-социальной экспертизы в федеральном государственном бюджетном учреждении "Федеральное бюро медико-социальной экспертизы" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации" в действующей редакции ГП-4 установлено на 2020-2025 годы в размере 9 400 ед. ежегодно.
Значение показателя скорректировано в сторону уменьшения на 10 процентных пунктов и составило на 2020 год - 73,5%, на 2021 год - 74%, на 2022 год - 74,5% с учетом ранее достигнутых темпов развития в 2016 году (72,9%), в 2017 году (83,2%) и в 2018 году (70,1%).	"Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения" в действующей редакции ГП-4 установлено на 2020 год в размере 83,5%, на 2021 год - 84%, на 2022 год - 84,5%.

Следует отметить, что значения показателя "Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом", касающегося в том числе лиц с ограниченными возможностями в возрасте от 6 до 18 лет, установлены в ФП "Спорт - норма жизни" в размере меньшем, чем в действующей редакции ГП-4 (на 2020 год - 81,9%, на 2021 год - 83,1%, на 2022 год - 84,3%), что также подтверждает обоснованность изменения значений показателя ГП-4.

Установлены трудноисполнимые плановые значения целевых показателей.

Так, фактические значения показателя "Доля граждан, время ожидания которых в очереди при обращении в бюро (главное бюро, федеральное бюро) медико-социальной экспертизы для получения государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы составило не более 15 минут, в общей численности граждан, прошедших медико-социальную экспертизу" при плане 100% составили в 2017 году 88%, в 2018 году - 95,5% в связи с логистикой в транспортной инфраструктуре, существующей в отдельных субъектах Российской Федерации (проживание гражданина в местности со сложной транспортной инфраструктурой или при отсутствии регулярного транспортного сообщения). В этой связи граждане не всегда могут прибыть к назначенному времени - либо намного раньше, либо значительно позже, в то время, на которое вызваны другие граждане, что приводит к снижению фактического значения целевого показателя, который объективно не может составлять 100%. Учитывая изложенное, Минтруд России на 2020 год планировал откорректировать плановый показатель (с учетом фактических данных за несколько лет). Однако согласно проекту паспорта ГП-4 значение данного показателя осталось без изменений.

Фактическое значение показателя "Доля граждан, использующих механизм получения государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы в электронной форме, в общей численности граждан, подавших заявления на получение государственных услуг" в 2016 - 2018 годах достигало значений от 0,05% до 0,1% (при этом плановое значение было достигнуто только в 2017 году), что обусловлено возрастом заявителей (много заявителей пожилого возраста, маломобильных граждан), а также необходимостью (как правило) в ходе проведения государственной услуги проведения врачами по МСЭ личного осмотра гражданина (признание гражданина инвалидом осуществляется при проведении медико-социальной экспертизы исходя из комплексной оценки состояния организма гражданина на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, профессионально-трудовых и психологических данных). В связи с этим установление планового значения показателя на 2020 - 2022 годы на уровне 3-5% представляется необоснованным и трудноисполнимым.

Установлено 10 показателей ГП-4 из 43 (23%), формулировка которых предполагает техническую реализацию путем расходования любого объема средств.

На уровне госпрограммы "Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов".

На уровне подпрограммы 1 "Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан"; "Количество обращений (консультаций) в информационно-справочный центр поддержки граждан по вопросам инвалидности, социальной защиты, медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов, в том числе женщин-инвалидов, девочек-инвалидов, а также пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций".

На уровне подпрограммы 2 "Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам бакалавриата и программам специалитета, отчисленных по причине академической задолженности, в общей численности инвалидов, принятых на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета"; "Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по образовательным программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости";

На уровне подпрограммы 3 "Доля решений главных бюро медико-социальной экспертизы по переосвидетельствованию граждан, обжалованных в Федеральном бюро медико-социальной экспертизы, в общем количестве принятых главными бюро медико-социальной экспертизы решений по переосвидетельствованию граждан""; "Доля удовлетворенных судебных исков, поданных гражданами в отношении решений бюро (главного бюро, Федерального бюро) медико-социальной экспертизы, в общем количестве исков граждан, по которым судом принято решение в отношении решений бюро (главного бюро, Федерального бюро)"; "Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления государственной услуги по медико-социальной экспертизе, в общем числе граждан, прошедших освидетельствование в учреждениях медико-социальной экспертизы"; "Доля граждан, время ожидания которых в очереди при обращении в бюро (главное бюро, Федеральное бюро) медико-социальной экспертизы для получения государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы составило не более 15 минут, в общей численности граждан, прошедших медико-социальную экспертизу"; "Количество освидетельствований физических лиц при проведении медико-социальной экспертизы в федеральном государственном бюджетном учреждении "Федеральное бюро медико-социальной экспертизы" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации".

4.6. Динамика показателей (индикаторов) по госпрограмме и подпрограммам, по которым установлены плановые значения, представлена в следующей таблице.

Наименование	Объем бюджетных ассигнований* (млн. рублей)	Всего показателей	Количество показателей, значения которых по сравнению с предыдущим годом				Прекращают действие	Отклонение от предыдущего года
			увеличены	снижены	сохранены на уровне	начинают действие с соответствующего года		бюджетных ассигнований (млн. рублей)	количества показателей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего показателей
2019 год	54 480,9	45	-	-	-	-	-	-	-
2020 год	59 290,1	43	31	-	12	-	2	4809,2	-2
2021 год	60 237,7	43	25	-	18	-	-	947,6	-
2022 год	60 947,2	43	24	-	19	-	-	709,5	-
в том числе:
на уровне госпрограммы
2019 год	54 480,9	6	-	-	-	-	-	-	-
2020 год	59 290,1	6	6	-	-	-	-	4809,2	-
2021 год	60 237,7	6	6	-	-	-	-	947,6	-
2022 год	60 947,2	6	6	-	-	-	-	709,5	-
по подпрограмме "Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения"
2019 год	1089,5	14	-	-	-	-	-	-	-
2020 год	1120,2	14	12	-	2	-	-	30,7	-
2021 год	1122,9	14	9	-	5	-	-	2,7	-
2022 год	1131,0	14	9	-	5	-	-	8,1	-
по подпрограмме "Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов"
2019 год	35178,5	15	-	-	-	-	-	-	-
2020 год	38984,3	13	8	-	5	-	2	3805,7	-2
2021 год	39022,1	13	7	-	6	-	-	37,8	-
2022 год	39068,1	13	6	-	7	-	-	46,0	-
по подпрограмме "Совершенствование государственной системы медико-социальной экспертизы"
2019 год	18212,9	10	-	-	-	-	-	-	-
2020 год	19185,6	10	5	-	5	-	-	972,7	-
2021 год	20092,6	10	3	-	7	-	-	907,0	-
2022 год	20748,1	10	3	-	7	-	-	655,5	-

------------------------------

* В соответствии с проектом паспорта ГП-4

------------------------------

По подпрограмме "Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов" в 2020 году планируется увеличение бюджетных ассигнований на 3 805,7 млн. рублей (10,8%) при уменьшении количества показателей.

Так, не установлены на 2020 - 2022 годы плановые значения по 2 показателям, характеризующим государственную поддержку протезно-ортопедическим предприятиям ⁷ в целях выполнения подпунктов "а" и "г" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике".

По подпрограмме "Совершенствование государственной системы медико-социальной экспертизы" в 2020 году планируется увеличение бюджетных ассигнований на 972,7 млн. рублей (5,3%) при увеличении значений 5 показателей и сохранении значений 5 показателей на уровне 2019 года, в 2021 году при увеличении бюджетных ассигнований на 907,0 млн. рублей (4,7%) по сравнению с 2020 годом - увеличение значений 3 показателей и сохранение на уровне 2020 года значений 7 показателей, в 2022 году при увеличении бюджетных ассигнований на 655,5 млн. рублей (3,3%) по сравнению с 2021 годом - увеличение значений 3 показателей и сохранение на уровне 2021 года значений 7 показателей.

4.7. Анализ рисков невыполнения показателей (индикаторов) подпрограмм госпрограммы

Учитывая степень эффективности ГП-4 в 2018 году, динамику расходов и показателей (индикаторов) указанной госпрограммы на 2020 - 2022 годы, по экспертной оценке Счетной палаты, существуют риски недостижения показателей (индикаторов) госпрограммы в 2020 году - 16,7% (1 ⁸ показателя из 6) на уровне госпрограммы и 5,4% показателей (2 ⁹ показателей из 37) на уровне подпрограмм госпрограммы, в 2021 году - 0% (0 показателей из 6) на уровне госпрограммы и 2,7% показателей (1 ¹⁰ показателя из 37) на уровне подпрограмм госпрограммы, в 2022 году - 0% (0 показателей из 6) на уровне госпрограммы и 2,7% показателей (1 показателя из 37) на уровне подпрограмм госпрограммы.

В целях снижения рисков недостижения установленных значений показателя "Доля граждан, использующих механизм получения государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы в электронной форме, в общей численности граждан, подавших заявления на получение государственных услуг" ГП-4 и с учетом ранее достигнутых результатов Счетная палата полагает целесообразным пересмотреть значения показателей для обеспечения более качественного мониторинга за ходом исполнения госпрограммы.

В рамках реализации ГП-4 Минтрудом России выделены наиболее актуальные риски ее реализации:

1. Финансовый риск реализации государственной программы связан с возможными кризисными явлениями в экономике, которые могут привести к снижению объемов финансирования ГП-4 из средств федерального бюджета и средств бюджетов субъектов Российской Федерации и к недостатку внебюджетных источников финансирования.

Данный риск может привести к срыву исполнения мероприятий ГП-4.

2. Существенная дифференциация финансовых возможностей субъектов Российской Федерации приводит к различной степени эффективности и результативности исполнения их собственных полномочий в сфере осуществления мероприятий, направленных на обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, а также мероприятий, включенных в программы субъектов Российской Федерации, разработанные на основе типовой программы субъекта Российской Федерации по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов.

Большинство субъектов Российской Федерации являются дотационными, в том числе испытывающими проблемы дефицита средств, необходимых для приведения указанных объектов и услуг в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации.

Ограниченность финансовой возможности региональных бюджетов снижает эффективность исполнения ими собственных полномочий, что приводит к росту межрегиональных различий в сфере осуществления мероприятий, направленных на обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

В настоящее время в рамках ГП-4 минимизация указанного риска, по мнению Минтруда России, возможна на основе разделения условий софинансирования региональных программ с учетом не только уровня бюджетной обеспеченности российских регионов, но и числа проживающих инвалидов на территории субъекта Российской Федерации и научно-методической поддержки органов государственной власти.

------------------------------

¹ Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р.

² Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2016 г. N 1839-р.

³ Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2014 г. N 1618-р.

⁴ "Доля инвалидов, принятых на обучение по программам бакалавриата и специалитета (по отношению к предыдущему году)", "Доля студентов из числа инвалидов, обучающихся по программам бакалавриата и специалитета, отчисленных по причине академической задолженности, в общей численности инвалидов, принятых на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета", "Доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году)" и "Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости".

⁵ Осуществленный независимый мониторинг качества предоставления территориальными органами Фонда социального страхования Российской Федерации социально значимых государственных услуг показывает, что в 2018 году среднее время ожидания в очереди к специалисту составило 5,3 минуты (письмо ФСС России от 27 февраля 2019 г. N 02-11-09/12-04-612П).

⁶ "Количество высокопроизводительных рабочих мест на федеральных государственных унитарных протезно-ортопедических и специализированных предприятиях", "Темп прироста производительности труда на федеральных государственных унитарных протезно-ортопедических и специализированных предприятиях", "Доля граждан, время ожидания которых в очереди при обращении в территориальные органы Фонда социального страхования Российской Федерации для получения государственной услуги по обеспечению техническими средствами реабилитации и услугами составило не более 15 минут, в общей численности граждан, обратившихся в территориальный орган Фонда социального страхования Российской Федерации", "Доля граждан, время ожидания которых в очереди при обращении в бюро (главное бюро, Федеральное бюро) медико-социальной экспертизы для получения государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы составило не более 15 минут, в общей численности граждан, прошедших медико-социальную экспертизу".

⁷ "Количество высокопроизводительных рабочих мест на федеральных государственных унитарных протезно-ортопедических и специализированных предприятиях" и "Темп прироста производительности труда на федеральных государственных унитарных протезно-ортопедических и специализированных предприятиях".

⁸ Показатель 6 "Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Российской Федерации, %".

⁹ Показатель 3.7 "Доля граждан, время ожидания которых в очереди при обращении в бюро (главное бюро, Федеральное бюро) МСЭ для получения государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы составило не более 15 минут, в общей численности граждан, прошедших медико-социальную экспертизу, %".

Показатель 3.8 "Доля граждан, использующих механизм получения государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы в электронной форме, %".

¹⁰ Показатель 3.8 "Доля граждан, использующих механизм получения государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы в электронной форме, %".

------------------------------

5. Госпрограмма "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"

5.1. Госпрограмма "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. N 1710 (далее - ГП-5, госпрограмма). Последнее утвержденное изменение внесено постановлением Правительства Российской Федерации от 11 сентября 2019 г. N 1182.

Согласно проекту паспорта ГП-5, представленному в материалах к законопроекту (далее - проект паспорта ГП-5):

срок реализации: 2018 - 2025 годы;

ответственным исполнителем является Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

5.2. Анализ достаточности задач и показателей (индикаторов) проекта паспорта ГП-5 для достижения целей ГП-5 показал следующее.

Согласно проекту паспорта ГП-5 состоит из трех направлений (подпрограмм): "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России", "Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан России", "Обеспечение реализации государственной программы".

В рамках ГП-5 предусмотрена реализация следующих федеральных проектов: "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Информационная инфраструктура", "Формирование комфортной городской среды", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Цифровое государственное управление".

Проект паспорта ГП-5 не сбалансирован по целям и задачам. Цели и задачи ГП-5 не в полной мере соответствуют целям и задачам документов стратегического планирования в соответствующей сфере деятельности.

Информация о целях, задачах и значениях целевых показателей (индикаторов) документов стратегического планирования, которые не нашли отражения или отражены не в полной мере в проекте паспорта ГП-5, представлена в следующей таблице.

Цели, задачи и целевые показатели основных стратегических документов	Цели, задачи и целевые показатели, отраженные в проекте паспорта ГП-5
Цели
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (далее - Указ N 204)
Улучшение жилищных условий для не менее 5 млн. семей ежегодно	отсутствует
Рост производительности труда	исключена из целей ГП-5 при утверждении действующей редакции программы
Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 января 2016 г. N 80-р
Повышение качества жизни населения путем повышения качества и надежности жилищно-коммунальных услуг, обеспечение их доступности для населения	Обеспечение качества и доступности услуг жилищно-коммунального хозяйства, выражающееся в увеличении индекса качества жилищно-коммунальных услуг в среднем по Российской Федерации до 23,5 к 2025 году

Так, Указом N 204 установлена цель по достижению до 2024 года улучшения жилищных условий для не менее 5 млн. семей ежегодно. В ГП-5 данная цель и соответствующий показатель отсутствуют.

Стратегией развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 января 2016 г. N 80-р, установлена цель "Повышение качества жизни населения путем повышения качества и надежности жилищно-коммунальных услуг, обеспечение их доступности для населения". В проекте паспорта ГП-5 установлена цель "Обеспечение качества и доступности услуг жилищно-коммунального хозяйства, выражающееся в увеличении индекса качества жилищно-коммунальных услуг в среднем по Российской Федерации до 23,5 к 2025 году". Информация про повышение качества жизни в проекте паспорта отсутствует.

В действующей редакции паспорта ГП-5 утверждены 5 целевых показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы.

Показатели (индикаторы) ГП-5 не в полной мере соответствуют показателям документов стратегического планирования в соответствующей сфере деятельности.

В соответствии с Правилами разработки, реализации и оценки эффективности отдельных государственных программ Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2017 г. N 1242, государственные программы должны обеспечивать достижение целей, предусмотренных документами стратегического планирования.

Проведенный анализ показал, что проект паспорта ГП-5 не является в полной мере документом стратегического планирования, содержащим комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, исполнителям и ресурсам.

Таким образом, в положениях ГП-5 должны найти свое отражение положения Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р (далее - Концепция) и Указом N 204.

ГП-5 предусмотрен годовой объем ввода жилья в 2020 году - 98 млн. кв. метров, или только 69% показателя, установленного Концепцией (к 2020 году до 140 - 150 млн. кв. метров).

Также в ГП-5 должны быть предусмотрены цели, задачи и мероприятия, направленные в соответствии с Концепцией на комплексное освоение территорий и развитие застроенных территорий в целях жилищного строительства на основе утвержденной градостроительной документации.

Показатель "Годовой объем ввода жилья" на 2019 год запланирован 88 млн. кв. метров, с увеличением в 2020 году - 98 млн. кв. метров, уменьшением в 2021 году - 94 млн. кв. метров, и далее увеличением в 2022 году - 104 млн. кв. метров в 2023 году - 112 млн. кв. метров, в 2024 году - 120 млн. кв. метров. Установленное количественное значение показателя в 2024 году соответствует установленному Указом N 204 (увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. кв. метров в год).

Задача по росту производительности труда, предусмотренная данным Указом, была исключена из целей ГП-5 при утверждении действующей редакции программы.

Кроме того, в ГП-5 должны быть также предусмотрены цели, задачи и мероприятия, направленные на уменьшение объемов незавершенного строительства.

Так, проведенные Счетной палатой контрольные мероприятия показывают, что в ряде регионов отмечается наличие не завершенных до настоящего времени крупных и имеющих принципиальное значение для субъектов Российской Федерации инвестиционных проектов по модернизации объектов региональной и муниципальной коммунальной инфраструктуры, строительство которых началось в период 90-х - начале 2000-х годов.

При этом конкретные сроки их завершения, а также необходимые для этого мероприятия и целевые источники финансирования Минстроем России не определены. Инвентаризация и формирование перечней таких объектов субъектами Российской Федерации не проведены.

Полноценные мероприятия по модернизации коммунальной и инженерной инфраструктуры городов и поселений не предусмотрены.

В совокупности недостатки, выявленные в рамках оценки качества постановки целей и задач, а также качества показателей документа стратегического планирования, ведут к возникновению рисков неадекватной оценки состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Российской Федерации и реализации документа стратегического планирования. Следствием таких оценок может стать принятие несвоевременных или недостаточных мер по реализации и корректировке документа стратегического планирования, что, в свою очередь, может привести к недостижению поставленных целей.

5.3. Сведения о финансовом обеспечении ГП-5 в 2018 - 2022 годах за счет средств федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и юридических лиц представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)
Источник финансового обеспечения	2018 год			2019 год утвержденная ГП	2020 год по проекту паспорта	2021 год по проекту паспорта	2022 год по проекту паспорта
	фактические расходы*	отклонение от утвержденной ГП на начало года	% отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	176 678,8	46 754,3	36,0	231 838,4	254 629,0	282 042,0	381 648,5
Федеральный бюджет	107 140,5	9 255,3	9,5	191 066,8	211 191,6	238 760,4	331 166,5
Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	50 394,3	29 369,9	139,7	29 405,1	31 956,1	30 012,8	36 748,9
Юридические лица	19 144,0	8 129,1	73,8	11 366,5	11 481,4	13 268,8	13 733,1

------------------------------

* По данным Сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности госпрограмм за 2018 год.

------------------------------

Анализ данных об исполнении расходов за 2018 год за счет всех источников финансирования ГП-5 показал, что паспортом ГП-5 предусмотрена реализация мероприятий за счет средств федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников.

Фактические расходы за 2018 год по ГП-5 за счет средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, по данным Сводного годового доклада по итогам 2018 года, составили 50 394,3 млн. рублей, или 239,7% плановых назначений, юридических лиц - 19 144,0 млн. рублей, или 173,8%.

Указанные факты свидетельствуют о недостаточном качестве планирования источников финансового обеспечения ГП-5 при ее формировании на очередной финансовый период.

Согласно проекту паспорта, в 2018 - 2022 годах реализация мероприятий ГП-5 предусматривается за счет средств федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, а также внебюджетных источников.

5.4. Сведения о финансовом обеспечении ГП-5 за счет средств федерального бюджета в 2018 - 2022 годах представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)
	2018 год исполнение	2019 год				2020 год		2021 год		2022 год
		утвержденная ГП-5 (паспорт)*/ проект паспорта	сводная бюджетная роспись на 01.09.2019	исполнение на 01.09.2019	% исполнения росписи	утвержденная ГП-5 (паспорт)*/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП-5, %	утвержденная ГП-5 (паспорт)*/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП, %	утвержденная ГП-5 (паспорт)*/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП-5, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Расходы по ГП-5, всего	107140,5	191 066,8/ 221 742,4	221 742,4	85 120,1	38,4	190 273,8/ 211 191,6	11,0	198 739,3/ 238 760,4	20,1	281 633,5/ 331 166,5	17,6
в том числе:
подпрограмма 1 "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России"	50 828,5	Нет данных	126 933,2	71 764,2	64,8	Нет данных		Нет данных		Нет данных
подпрограмма 2 "Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан России"	54 288,3	Нет данных	93 377,6	12 713,2	13,5	Нет данных		Нет данных		Нет данных
подпрограмма 3 "Обеспечение реализации государственной программы"	2 023,8	Нет данных	1 431,6	642,7	54,5	Нет данных		Нет данных		Нет данных

------------------------------

* Паспортом госпрограммы и проектом паспорта госпрограммы не предусмотрено распределение финансового обеспечения по подпрограммам.

------------------------------

В ГП-5 утверждены 3 направления (подпрограммы).

По состоянию на 1 сентября 2019 года, при увеличении бюджетных ассигнований по ГП-5 сводной бюджетной росписи на 15 207,9 млн. рублей, или на 7,4% по сравнению с Федеральным законом N 459-ФЗ (с учетом изменений), наблюдается низкий уровень кассового исполнения - 38,4%.

Законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию 3 подпрограмм ГП-5: "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России", "Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан России", "Обеспечение реализации государственной программы".

В рамках реализации ГП-5 законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию 8 федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов.

Объем финансового обеспечения реализации ГП-5 за счет средств федерального бюджета в проекте паспорта ГП-5 соответствует бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию ГП-5 в законопроекте, и составляет в 2020 году 211 191,6 млн. рублей, в 2021 году - 238 760,4 млн. рублей, в 2022 году - 331 166,5 млн. рублей.

В законопроекте финансовое обеспечение ГП-5 за счет средств федерального бюджета увеличивается по сравнению с предусмотренным в утвержденной ГП-5 в 2020 году на 11%, в 2021 году - на 20,1%, в 2022 году - на 17,6%.

Сведения о финансовом обеспечении ГП-5 в 2018 - 2022 годах за счет средств федерального бюджета по подпрограммам представлены в приложении N 4 к Заключению.

При низком кассовом исполнении расходов за 2018 год по ГП-5 (92,3% показателя сводной бюджетной росписи на 2018 год) и за 8 месяцев 2019 года (38,4% показателя сводной бюджетной росписи на 2019 год) законопроектом бюджетные ассигнования по госпрограмме увеличиваются на 20 917,8 млн. рублей, или на 11% по сравнению с Федеральным законом N 459-ФЗ (с изменениями).

5.5. Анализ состава показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы и подпрограмм проекта паспорта ГП-5 показал следующее.

5.5.1. В проекте паспорта по ГП-5 предусматривается 5 целевых показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы на 2020 - 2022 годы, на уровне подпрограмм на 2020 - 2022 годы показатели не установлены.

Информация о составе и динамике показателей (индикаторов) госпрограммы представлена в таблице 1 "Информация о составе и динамике показателей государственных программ Российской Федерации в 2017 - 2022 годах" приложения к подразделу 8 Заключения.

5.5.2. Согласно данным Сводного годового доклада за 2018 год из 4 основных показателей (индикаторов) ГП-5 плановые значения были перевыполнены по одному показателю, по одному показателю не представлены фактические значения.

Не достигнуто плановое значение показателя "Годовой объем ввода жилья, млн. кв. м" (план - 88; факт - 75,3) в связи с низким количеством новых проектов в 2015 - 2016 годах. Кроме того, переход на проектное финансирование может оказать негативный эффект на объем ввода жилья в краткосрочном периоде, поскольку потребует адаптации застройщиков к новым условиям, однако эти реформы приведут в долгосрочной перспективе к формированию прозрачной и эффективной строительной отрасли, которая будет пользоваться доверием населения. В результате это повлечет рост объема средств, привлекаемых на стадии строительства, и увеличение объемов строительства.

Не достигнуто плановое значение показателя "Коэффициент доступности жилья" (план - 2,5; факт - 2,7), отклонение вызвано опережающим ростом цен на жилье в условиях ограниченной динамики среднедушевых доходов населения, обусловленных макроэкономической ситуацией.

В проекте паспорта ГП-5 отражен один показатель на 2020 год, по которому в 2018 году отсутствовало фактическое значение.

В Сводном годовом докладе отсутствовало фактическое значение по показателю "Индекс качества жилищно-коммунальных услуг в среднем по Российской Федерации", обусловленное тем, что в соответствии с методикой расчета индекса качества жилищно-коммунальных услуг, утвержденной приказом Минстроя России от 18 декабря 2017 г. N 1679/пр, при расчете применяется показатель доли расходов на оплату жилищно-коммунального хозяйства к стоимости фиксированного набора основных потребительских товаров и услуг, который согласно пункту 2.1.3 Федерального плана статистических работ формируется 15 августа года, следующего за отчетным.

В соответствии с проектом паспортом ГП-5 и действующей редакцией ГП-5 с 2019 года предусмотрено увеличение количества показателей (индикаторов) до 5 относительно 2018 года (в 2018 году - 4 показателя (индикатора), в 2019 году - 5, в 2020 году - 5, в 2021 году - 5, в 2022 - 5).

5.5.3. Новые (уточненные) целевые показатели (индикаторы) госпрограммы, отраженные в проекте паспорта ГП-5, относительно действующей редакции госпрограммы отсутствуют.

5.6. В соответствии с проектом паспорта ГП-5 на уровне госпрограммы в 2019 году установлено 5 целей (показателей), как и в действующей редакции ГП-5. При этом законопроектом уменьшаются бюджетные ассигнования на 2020 год, в 2021 году бюджетные ассигнования на реализацию ГП-5 увеличиваются по сравнению с 2020 годом на 27 568,8 млн. рублей (13,1%), в 2022 годах увеличиваются на 92 406,1 млн. рублей (38,7%) по сравнению с 2021 годом.

Динамика показателей (индикаторов) по госпрограмме представлена в следующей таблице.

Наименование	Объем бюджетных ассигнований* (млн. рублей)	Всего показателей	Количество показателей, значения которых по сравнению с предыдущим годом				Прекращают действие	Отклонение от предыдущего года
			в увеличены	снижены	сохранены на уровне	начинают действие с соответствующего года		бюджетных ассигнований (млн. рублей)	количества показателей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего показателей
2019 год	221 742,42	5	-	-	-	-	-	-	-
2020 год	211 191,56	5	5	-	-	-	-	-10 550,9	0
2021 год	238 760,36	5	2	1	2	-	-	27 568,8	0
2022 год	331 166,45	5	4	-	1	-	-	92 406,1	0

------------------------------

* В соответствии с проектом паспорта ГП-5.

------------------------------

При уменьшении на 2020 год бюджетных ассигнований и увеличении на 2021-2022 годы по ГП-5 значения показателей (индикаторов), представленные в паспорте ГП-5, имеют разнонаправленную динамику.

При уменьшении бюджетных ассигнований на 2020 год по сравнению с 2019 годом значения всех пяти показателей госпрограммы увеличены, что создает риски их недостижения.

Действующей редакцией ГП-5 не предусмотрено распределение финансового обеспечения по подпрограммам.

5.7. Учитывая динамику расходов и показателей (индикаторов) госпрограммы на 2019 - 2022 годы, по экспертной оценке Счетной палаты, существуют риски недостижения показателей (индикаторов) госпрограммы.

В ГП-5 не представлен перечень государственных программ, которые будут оказывать влияние на ее реализацию. Отсутствие перечня взаимосвязанных государственных программ создает риски рассогласования в процессе их выполнения, снижает эффект от их реализации.

Кроме того, в ГП-5 отсутствует анализ взаимосвязей и степени взаимного влияния ее показателей (индикаторов) на целевые показатели (индикаторы) других госпрограмм.

Таким образом, существуют риски недостижения целевых показателей (индикаторов) ГП-5 в случае недовыполнения целевых показателей (индикаторов) других госпрограмм.

ГП-5 направлена на достижение целей, относящихся к предмету совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Существует риск отсутствия согласованности и взаимосвязанности в подготовке нормативных правовых актов на федеральном и региональном уровнях.

Меры по координации деятельности федеральных органов государственной власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации для достижения целей и конечных результатов в ГП-5 не установлены.

Основные риски для достижения показателей годового объема ввода жилья: снижение покупательского спроса, изменение федерального законодательства в вопросе финансирования жилищного строительства и регулирования долевого строительства, отсутствие (недостаточность) финансирования объектов коммунальной, социальной и транспортной инфраструктуры, снижение объемов строительства, обеспеченного земельными ресурсами и исходно-разрешительной документацией, в связи с процессом становления проектного финансирования жилищного строительства.

Кроме того, в связи с переходом с 1 июля 2019 года на механизм проектного финансирования строительства возможны риски снижения объема ввода жилья, сокращения количества застройщиков и отсутствия готовности банковской инфраструктуры к работе проектного финансирования.

7. Госпрограмма "Содействие занятости населения"

7.1. Госпрограмма "Содействие занятости населения" (далее - ГП-7, госпрограмма) утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 298 (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации от 30 марта 2017 г. N 364, от 14 декабря 2017 г. N 1554, от 29 декабря 2017 г. N 1685, от 30 марта 2018 г. N 363, от 19 декабря 2018 г. N 1593, от 30 декабря 2018 г. N 1759 и от 28 марта 2019 г.).

Согласно проекту паспорта ГП-7, представленному в материалах к законопроекту (далее - проект паспорта ГП-7):

срок реализации: 2013 - 2024 годы.

ответственным исполнителем ГП-7 является Минтруд России, соисполнители с 2017 года отсутствуют, участников - 1.

7.2. Цели, задачи, показатели (индикаторы) ГП-7 не в полной мере соответствуют целям, задачам, показателям документов стратегического планирования в соответствующей сфере деятельности.

В проекте паспорта ГП-7 не в полном объеме учтены основные положения стратегических документов Российской Федерации, в том числе Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года.

В госпрограмме отсутствуют мероприятия и показатели, характеризующие сокращение числа неработающих родителей, рост доли трудоустроенных граждан с семейными обязанностями в общем числе трудоустроенных граждан, которые установлены в Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года.

Информация о целях, задачах и значениях целевых показателей (индикаторов) документов стратегического планирования, которые не нашли отражения или отражены не в полной мере в проекте паспорта ГП-7, представлена в следующей таблице.

Цели, задачи и целевые показатели основных стратегических документов	Цели, задачи и целевые показатели, отраженные в проекте паспорта ГП-7
1. Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года
1.1. Сокращение числа неработающих родителей	не предусмотрено
1.2. Рост доли трудоустроенных граждан с семейными обязанностями в общем числе трудоустроенных граждан	не предусмотрено

В проекте ГП-7 отсутствуют целевые показатели (индикаторы), характеризующие решение задачи по обеспечению защиты трудовых прав граждан.

Анализ соответствия целевого показателя (индикатора) "Уровень безработицы" на 2020 год в проекте паспорта ГП-7 свидетельствует о наличии расхождения с целевым значением, приведенным в проекте прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (базовый вариант) (в соответствии с проектом паспорта ГП-7 данный показатель на 2020 - 2021 годы планируется на уровне 4,7%, на 2022 год - 4,6%, в прогнозе социально-экономического развития - ежегодно в размере 4,5%).

В перечень целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 1 "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" ГП-7 был включен показатель и его значения, установленные в федеральном проекте "Старшее поколение", входящего в НП "Демография", а именно "Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование (нарастающим итогом)", а также целевой показатель, связанный с указанными мероприятиями подпрограммы 1 "Доля занятых в численности лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование", что не соответствует поручению Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Голиковой Т.А. от 17 декабря 2018 г. N ТГ-П12-9004, предусматривающего включение в госпрограмму показателя, отражающего долю работников предпенсионного возраста, трудоустроенных на новые рабочие места, в общей численности работников предпенсионного возраста, прошедших обучение.

7.3. Сведения о финансовом обеспечении ГП-7 в 2018 - 2022 годах за счет средств федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и юридических лиц представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)
Источник финансового обеспечения	2018 год			2019 год утвержденная ГП/ проект паспорта	2020 год по проекту паспорта	2021 год по проекту паспорта	2022 год по проекту паспорта
	фактические расходы*	отклонение от утвержденной ГП	% отклонения
Всего	42 899,6*	-8 529,4	-16,6	65 510,7/ 65 983,1	67 568,2	67 759,6	68 388,6
Федеральный бюджет	36 521,0	-8 214,1	-18,4	65 510,7/ 65 983,1	67 568,2	67 759,6	68 388,6
Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	6 378,6*	315,3	-4,7	-	-	-	-

------------------------------

* По данным Сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности госпрограмм за 2018 год.

------------------------------

Анализ данных об исполнении расходов за 2018 год за счет всех источников финансирования ГП-7 показал, что паспортом ГП-7 предусмотрена реализация мероприятий только за счет средств федерального бюджета.

В то же время реализация отдельных мероприятий ГП-7 осуществлялась с привлечением средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации (в части софинансирования мероприятий активной политики занятости населения, включая мероприятия по развитию трудовой мобильности, а также мероприятий приоритетной программы "Повышение производительности труда и поддержки занятости").

Согласно проекту паспорта в 2019 - 2022 годах реализация мероприятий ГП-7 планируется за счет средств федерального бюджета.

7.4. Сведения о финансовом обеспечении ГП-7 за счет средств федерального бюджета в 2018 - 2022 годах представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)
	2018 год исполнение	2019				2020 год		2021 год		2022 год
		утвержденная ГП-7 (паспорт)/ проект паспорта	сводная бюджетная роспись на 01.09.2019	исполнение на 01.09.2019	% исполнения росписи	утвержденная ГП-7 (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП-7, %	утвержденная ГП-7 (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП-7, %	утвержденная ГП-7 (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП-7, %
Расходы по ГП-7, всего	36 521,0	65 510,7/ 65 983,1	65 983,1	38 693,6	58,6	67 183,7/ 67 568,2	100,6	67 397,8/ 67 759,6	100,5	67 470,0/ 68 388,6	101,4
в том числе:
подпрограмма 1 "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан",	32 258,5	61 252,0/ 61 049,4	61 049,4	35 998,1	58,9	63 269,9/ 63 619,9	100,5	63 390,4/ 63 740,4	100,5	63 462,6/ 64 310,3	101,3
подпрограмма 3 "Развитие институтов рынка труда",	4 196,3	4 190,2/ 4 865,2	4 865,2	2 695,5	55,4	3 845,3/ 3 879,7	100,9	3 938,9/ 3 950,7	100,3	3 938,9/ 4 009,9	101,8
подпрограмма 5 "Безопасный труд"	66,2	68,5/ 68,5	68,5	0,0	0,0	68,5/ 68,5	100,0	68,5/ 68,5	100,0	68,5/ 68,5	100,0

В ГП-7 утверждены 5 подпрограмм, из них по 2 подпрограммам срок реализации истек в 2016 году.

По состоянию на 1 сентября 2019 года, при увеличении бюджетных ассигнований по ГП-7 сводной бюджетной росписи на 472,4 млн. рублей, или на 0,7% по сравнению с Федеральным законом N 459-ФЗ (с учетом изменений), наблюдается высокий уровень кассового исполнения - 58,6%.

Законопроектом предусматривается реализация также трех подпрограмм ГП-7: "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан", "Развитие институтов рынка труда" и "Безопасный труд".

В рамках ГП-7 законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию 7 федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов.

Объем финансового обеспечения реализации ГП-7 и подпрограмм за счет средств федерального бюджета в проекте паспорта ГП-7 соответствует бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию ГП-7 в законопроекте, и составляет в 2020 году - 67 568,2 млн. рублей, в 2021 году - 67 759,6 млн. рублей, в 2022 году - 68 388,6 млн. рублей.

В законопроекте финансовое обеспечение ГП-7 за счет средств федерального бюджета увеличивается по сравнению с предусмотренным в утвержденной ГП-7 в 2020 году на 0,6%, в 2021 году - на 0,5% и в 2022 году - на 1,4%.

Сведения о финансовом обеспечении ГП-7 в 2018 - 2022 годах за счет средств федерального бюджета по подпрограммам (ФЦП) представлены в приложении N 4 к Заключению.

При низком кассовом исполнении расходов за 2018 год по подпрограмме "Развитие институтов рынка труда" (97,8% показателя сводной бюджетной росписи на 2018 год) и за 8 месяцев 2019 года (55,4% показателя сводной бюджетной росписи на 2019 год) законопроектом бюджетные ассигнования по данной подпрограмме увеличиваются на 34,4 млн. рублей, или на 0,9% по сравнению с Федеральным законом N 459-ФЗ (с изменениями).

7.5. Анализ состава показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы и подпрограмм проекта паспорта ГП-7 показал следующее.

7.5.1. В проекте паспорта по ГП-7 предусматриваются 4 целевых показателя (индикаторов) в 2017 - 2021 годах на уровне госпрограммы на 2020 - 2022 годы, по 28 показателей (индикаторов) на уровне подпрограмм на 2020 - 2021 годы, 27 показателей (индикаторов) в 2022 году.

Информация о составе и динамике показателей (индикаторов) госпрограммы представлена в таблице 1 "Информация о составе и динамике показателей государственных программ Российской Федерации в 2017 - 2022 годах" приложения к подразделу 8 Заключения Счетной палаты.

7.5.2. Согласно данным Сводного годового доклада за 2018 год из 4 основных показателей (индикаторов) ГП-7 плановые значения были выполнены только по 2 (50%).

Не достигнуто плановое значение показателя "Отношение безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, к общей численности безработных в соответствии с методологией Международной организации труда" (план - 24% , факт - 20%) в связи с имеющейся тенденцией опережающего снижения численности граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, по сравнению с общей численностью безработных, что вызвано низким размером пособия по безработице (размеры минимальной и максимальной величин пособия по безработице сохранились в 2018 году на уровне 2009 года - 850 рублей и 4 900 рублей соответственно).

Не достигнуто плановое значение показателя "Удельный вес работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, в общей численности работников" (план - 37%, факт - 37,9%) в связи с изменением системы оценки вредных факторов ряда рабочих мест в 2018 году.

В 2018 году из 27 целевых показателей (индикаторов) плановые значения на 2018 год установлены по 27 показателям, фактические значения представлены по 21 показателю (77,8%).

Уровень выполнения показателей (индикаторов) ГП-7 и подпрограмм составил 76,2% (исполнение показателей (индикаторов) на уровне ГП-7 составило 50%) при уменьшении сводной бюджетной росписью бюджетных ассигнований на 17,1% по сравнению с утвержденными в ГП-7.

В проекте паспорта ГП-7 отражены 3 показателя на 2020 год, по которым в 2018 году отсутствовали фактические значения.

Анализ показателей ГП-7, по которым в уточненном годовом отчете о ходе реализации госпрограммы установлены факты несоответствия опубликованным данным на сайте Росстата или их опубликования Росстатом в соответствии с Федеральным планом статистических работ позже срока представления уточненного годового отчета о ходе реализации госпрограммы, представлен в следующей таблице.

Показатель	Значение показателя в Сводном годовом докладе (на уровне госпрограммы)/уточненном годовом отчете (на уровне подпрограммы)		Фактическое значение показателя в соответствии с данными Росстата		Дата представления значения показателя Росстатом
	план факт
ГП-7
Подпрограмма 3 "Развитие институтов рынка труда"
"Доля высококвалифицированных работников в общем числе квалифицированных работников"	32,8	-		на 15.07.2019 данные Росстата отсутствовали		25 марта 2019 года
Подпрограмм 5 "Безопасный труд"
"Численность лиц с установленным впервые профессиональным заболеванием"	7400	-		на 15.07.2019 данные Росстата отсутствовали		25 марта 2019 года
"Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда (снижен класс (подкласс) условий труда) (нарастающим итогом)"	1000	-		на 15.07.2019 данные Росстата отсутствовали		Показатель должен быть представлен после актуализации системы сбора данных с принятием изменений в методику специальной оценки условий труда (июнь 2019 года)

В соответствии с проектом паспорта ГП-7 предусмотрено увеличение количества показателей (индикаторов) на 4 в 2022 году относительно 2018 года (в 2018 году - 27 показателей (индикаторов), в 2019 году - 34, в 2020 году - 32, в 2021 году - 32, в 2022 году - 31). При этом законопроектом увеличиваются бюджетные ассигнования на 2019 год, в 2020 году бюджетные ассигнования на реализацию ГП-7 увеличиваются на 1 585,1 млн. рублей (2,4%), в 2021 году - на 191,4 млн. рублей (0,3%), что связано в основном с началом реализации мероприятий по организации переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет с 2020 года федерального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" НП "Демография".

В рамках исполнения Указа N 204 в части решения задач в сфере демографического развития по "созданию условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-процентной доступности (к 2021 году) дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" в подпрограмму 1 "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" ГП-7 включен показатель "Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование".

При этом отсутствует показатель для оценки эффективности мероприятия по переобучению и повышению квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, такой, например, как "Доля трудоустроенных женщин в общей численности женщин, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование в рамках мероприятий по реализации федерального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" НП "Демография".

Подпрограмма 1 "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" с 2018 года дополнена двумя показателями: "Удельный вес безработных граждан в возрасте 16 - 29 лет, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей численности безработных граждан в возрасте 16 - 29 лет, зарегистрированных в органах службы занятости" и "Уровень безработицы молодежи в возрасте от 25 до 29 лет", характеризующими структурную безработицу, в том числе молодежную безработицу.

Однако в подпрограмме отсутствуют мероприятия, направленные на снижение безработицы среди молодежи, предусматривающие совершенствование нормативной правовой базы, в том числе в части механизма сбора информации о профессиональной деятельности выпускников образовательных организаций высшего образования, повышение эффективности профориентационной работы среди молодежи и информированности молодежи о возможностях трудоустройства, в том числе в электронном виде.

В проекте ГП-7 подпрограммы 1 "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" установлен объединенный плановый показатель (индикатор) "Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование (нарастающим итогом), тыс. человек" на 2019 год - 75, на 2020 год - 150, на 2021 год - 225, на 2022 год - 300, без учета распределения показателя по двум направлениям, которые сформулированы в федеральном проекте "Старшее поколение" НП "Демография" - в субъектах Российской Федерации и через союз "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия)".

В проекте ГП-7 отсутствует показатель (индикатор), который содержится в паспорте федерального проекта "Цифровое государственное управление" национального проекта "Цифровая экономика" - "Обеспечено функционирование платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий "Работа в России" со значением на 2019 год - 2 млн. человек, на 2020 год - 2,5 млн. человек, на 2021 год - 3 млн. человек, на 2022 год - 3,5 млн. человек.

Значения показателя "Численность работников организаций - участников федерального проекта "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда", прошедших переобучение, повысивших квалификацию в целях повышения производительности труда (нарастающим итогом), тыс. человек" в проекте паспорта ГП-7 составляют: на 2019 год - 17,8; на 2020 год - 33,4; на 2021 год - 50; на 2022 год - 66,6 и отличаются от значений этого показателя, указанного в федеральном проекте "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда" национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" (на 2019 год - 18 443 человек, на 2020 год - 34 043 человек, на 20201 год - 50 643 человек, на 2022 год - 67 243 человек).

В 2020 - 2022 годах существует риск недостижения значения программного показателя "Отношение безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, к общей численности безработных в соответствии с методологией Международной организации труда" (плановое значение на 2020 год - 33%, на 2021 год - 35%, на 2022 год - 37%). Данный показатель не был достигнут в 2017 - 2018 годах (план - 25%, факт - 21%; план 24%, факт - 20% соответственно).

По мнению Счетной палаты, целесообразно пересмотреть плановые значения показателя "Отношение безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, к общей численности безработных в соответствии с методологией Международной организации труда" в 2020 - 2022 годах в сторону уменьшения.

В 2021 году по сравнению с 2020 годом проектом паспорта в подпрограмме 3 "Развитие институтов рынка труда" предусмотрено уменьшение количества показателей с 9 до 8. Показатель "Доля высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников" с 2021 года отменен в связи с завершением в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 мероприятия по "увеличению к 2020 году числа высококвалифицированных работников в общем числе квалифицированных работников".

7.6. В соответствии с проектом паспорта ГП-7 предусмотрено уменьшение количества показателей (индикаторов) до 32 к 2022 году (в 2019 году - 34 показателей (индикаторов), в 2020 году - 32, в 2021 году - 32, в 2022 году - 31). При этом законопроектом увеличиваются бюджетные ассигнования на 2020 год, в 2021 году бюджетные ассигнования на реализацию ГП-7 увеличиваются по сравнению с 2020 годом на 191,4 млн. рублей (0,3%), в 2022 году - на 629,0 млн. рублей (0,9%).

Динамика показателей (индикаторов) по госпрограмме и подпрограммам представлена в следующей таблице.

Наименование	Объем бюджетных ассигнований* (млн рублей)	Всего показателей	Количество показателей, значения которых по сравнению с предыдущим годом				Прекращают действие	Отклонение от предыдущего года
			увеличены	снижены	сохранены на уровне	начинают действие с соответствующего года		бюджетных ассигнований (млн рублей)	количества показателей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего показателей
2019 год	65983,1	34
2020 год	67568,2	32	22	2	7	1	3	1585,1	-2
2021 год	67759,6	32	18	2	11	1	1	191,4	0
2022 год	68388,6	31	21	0	10	0	1	629	-1
в том числе
на уровне госпрограммы
2019 год	65983,1	4
2020 год	67568,2	4	3	1				1585,1	0
2021 год	67759,6	4	2	1	1			191,4	0
2022 год	68388,6	4	4					629	0
по подпрограмме "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан"
2019 год	61049,4	18
2020 год	63619,9	16	8	1	6	1	3	2570,5	-2
2021 год	63740,4	17	8	1	7	1		120,5	1
2022 год	64310,3	16	9		7		1	569,9	-1
по подпрограмме "Развитие институтов рынка труда"
2019 год	4865,2	9
2020 год	3879,7	9	8		1			-985,5	0
2021 год	3950,7	8	6		2		1	71	-1
2022 год	4009,9	8	6		2			59,2	0
по подпрограмме "Безопасный труд"
2019 год	68,5	3
2020 год	68,5	3	3					0	0
2021 год	68,5	3	2		1			0	0
2022 год	68,5	3	2		1			0	0

------------------------------

* В соответствии с проектом паспорта ГП-7.

------------------------------

По подпрограмме "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" в 2020 году планируется увеличение бюджетных ассигнований на 2 570,5 млн. рублей (4,2%) при увеличении значений 8 показателей, снижении значения 1 показателя и сохранении значений 6 показателей на уровне 2019 года, в 2021 году при увеличении бюджетных ассигнований на 120,5 млн. рублей (0,2%) по сравнению с 2020 годом - увеличение значений 8 показателей, уменьшение значения 1 показателя и сохранение на уровне 2020 года значений 7 показателей, в 2022 году при увеличении бюджетных ассигнований на 569,9 млн. рублей (0,9%) по сравнению с 2021 годом - увеличение значений 9 показателей и сохранение на уровне 2021 года значений 7 показателей.

7.7. Учитывая степень эффективности ГП-7 в 2018 году, динамику расходов и показателей (индикаторов) указанной госпрограммы на 2020 - 2022 годы, по экспертной оценке Счетной палаты, существуют риски недостижения показателя (индикатора) госпрограммы в 2020 - 2022 годах - 25,0% (1 показатель - "Отношение безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, к общей численности безработных в соответствии с методологией Международной организации труда" из 4) на уровне госпрограммы и в 2020 - 2022 годах 3,6% показателей (1 показатель - "Отношение максимального размера пособия по безработице к величине прожиточного минимума трудоспособного населения, %" из 28 в 2020 - 2021 годах и 3,7% показателей из 27 в 2022 году) на уровне подпрограммы госпрограммы.

По мнению Счетной палаты, целесообразно заменить подпрограммный показатель "Отношение максимального размера пособия по безработице к величине прожиточного минимума трудоспособного населения, %" (значения на 2020 год установлены в размере 70%, на 2021 год - 67%, на 2022 год - 71%) на два показателя "Отношение максимального размера пособия по безработице (без учета получателей предпенсионного возраста) к величине прожиточного минимума трудоспособного населения, %" и "Отношение максимального размера пособия по безработице (по группе получателей - предпенсионеры) к величине прожиточного минимума трудоспособного населения, %", установив им соответствующие значения на 2020 - 2022 годы, т. к. постановлением Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2018 г. N 1375 "О размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2019 год" максимальный размер выплаты для безработных граждан составит 8 000 рублей, для граждан предпенсионного возраста - 11 280 рублей (на 2020 год размеры пособия по безработицы останутся на этом же уровне).

В части реализации мероприятия по развитию трудовой мобильности, входящего в подпрограмму 1 "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" ГП-7, следует отметить риски неполного освоения средств федерального бюджета в 2020 - 2022 годах.

В 2020 году в реализации данного мероприятия планируется участие 15 субъектов Российской Федерации (656 человек), в 2021 году - 642 человека, в 2022 году - 600 человек. Законопроектом предусматриваются средства в размере 500,0 млн. рублей ежегодно.

В 2019 году на реализацию мероприятия по развитию трудовой мобильности, в котором принимают участие 10 регионов (свыше 930 человек), предусмотрены средства федерального бюджета в размере 500,0 млн. рублей. По состоянию на 1 сентября 2019 года кассовые расходы составили 127,7 млн. рублей, или 25,5% предусмотренных средств.

В 2018 году кассовые расходы средств федерального бюджета на эти цели составили 119,4 млн. рублей, или 79,3% утвержденных средств; в 2017 году - 56,0 млн. рублей, или 27,5%, в 2016 году - 57,9 млн. рублей, или 20,8%.

По мероприятию "Переобучение, повышение квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда" ¹, входящего в ГП-7, нерациональное использование средств федерального бюджета может повлиять на степень эффективности проведенных мероприятий по переобучению, повышению квалификации работников предприятий в 2020 году.

По данному мероприятию по состоянию на 1 сентября 2019 года отмечается низкий уровень кассового исполнения - 248,9 млн. рублей (16,3%), что обусловлено технологией организации мероприятий в регионах, длительным процессом согласования с Минэкономразвития России перечня предприятий - участников проекта, с учетом реализации других ² федеральных проектов "Системные меры по повышению производительности труда" и "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" НП "Производительность труда и поддержка занятости".

До настоящего времени Минэкономразвития России с субъектами Российской Федерации продолжается подписание соглашений "Регион - Предприятие", определяющих круг предприятий - участников, что препятствует полному началу реализации мероприятий по переобучению, повышению квалификации работников предприятий. В 11 регионах из 31 не завершена стадия подписания таких соглашений. Кроме того, низкое кассовое исполнение на 1 сентября 2019 года обусловлено длительным (до 2 месяцев) сроком обработки документов, представленных работодателем в целях возмещения ему фактических затрат по обучению.

Проверка исполнения федерального бюджета за 2018 год показала, что по состоянию на 1 января 2019 года кассовые расходы средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по переобучению, повышению квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда, в которых участвовали 6 пилотных регионов составили 319,6 млн. рублей, или 60,8% выделенных средств (525,4 млн. рублей).

Перевыполнение количественных показателей ³ не подтвердило "качественность вложения в человеческий капитал", повышение их трудовой мобильности на рынке труда и соответствие приобретенным компетенциям и их востребованности в рамках проводимых мероприятий по повышению производительности труда, т. е. эффективность использования субсидий; проведенные мероприятия не в полном объеме соответствуют требованиям инновационной экономики и не связаны в полной мере с мероприятиями по повышению производительности труда.

------------------------------

¹ Данное мероприятие реализуется в рамках федерального проекта "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда" НП "Производительность труда и поддержка занятости".

² 31 субъект Российской Федерации был отобран Минэкономразвития России с учетом реализации федеральных проектов "Системные меры по повышению производительности труда" и "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" НП "Производительность труда и поддержка занятости".

³ "Доля трудоустроенных работников в численности работников, прошедших обучение в рамках мероприятий в области поддержки занятости" (план - 80% , факт - 99,9%), "Доля трудоустроенных работников в общей численности работников, высвобожденных с предприятий в связи с реализацией мероприятий по повышению производительности труда" (план - 80%, факт - 80%).

------------------------------

8. Госпрограмма "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности"

8.1. Госпрограмма "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" (далее - ГП-8, госпрограмма) утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 345.

Срок реализации: 2013 - 2024 годы.

Ответственным исполнителем данной программы является МВД России, соисполнители не предусмотрены, участников - 14. В состав участников ГП-8 согласно проекту паспорта во исполнение абзаца четвертого пункта 5 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2010 г. N 588, включены Рособрнадзор, Ространснадзор и Минкомсвязь России как участники федерального проекта "Безопасность дорожного движения", который реализуется в рамках подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения" ГП-8.

8.2. Цели, задачи, показатели (индикаторы) проекта паспорта ГП-8 по сравнению с действующей редакцией программы не изменились и в целом соответствуют приоритетам (целям и задачам) документов стратегического планирования в соответствующей сфере деятельности, в том числе Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, Концепции общественной безопасности в Российской Федерации, Основным направлениям деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года, а также положениям "майских" указов Президента Российской Федерации 2012 и 2018 годов.

Задачи, показатели (индикаторы) и ожидаемые результаты проекта паспорта ГП-8 в целом соответствуют цели и достаточны для ее достижения.

Характеристики цели, задач, ожидаемых результатов и целевых показателей (индикаторов) проекта паспорта ГП-8 в целом соответствуют требованиям, установленным Методическими указаниями по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации, утвержденными приказом Минэкономразвития России от 16 сентября 2016 г. N 582. Следует отметить, что основные мероприятия ГП-8 (далее - ОМ) увязаны с показателями (индикаторами) на уровне ГП-8 и ее подпрограмм.

По сравнению с действующей редакцией ГП-8 предлагается дополнить систему показателей (индикаторов) госпрограммы показателем 2.8 "Количество объектов учета, находящихся в федеральной базе геномной информации (нарастающим итогом)" (единица измерения - тыс. единиц) на уровне подпрограммы 2 "Реализация полномочий в сфере внутренних дел". Данный показатель интегрирован в систему индикаторов на основании предложений Счетной палаты, подготовленных в марте 2019 года.

Показатели (индикаторы) на уровне ГП-8 и ее подпрограмм в целом представляются достаточными для оценки ожидаемых результатов реализации программы.

Ожидаемым результатом реализации ОМ 2.2 является высокий образовательный уровень сотрудников органов внутренних дел; высокое качество специальной профессиональной подготовки вновь принятых на службу в органы внутренних дел сотрудников с учетом специфики их служебной деятельности; обеспечение потребности органов внутренних дел в специалистах при подготовке кадров, в том числе по инженерно-техническим специальностям; развитие международного сотрудничества в области правоохранительной деятельности, подготовка специалистов для зарубежных стран по международным (межправительственным) соглашениям.

Вместе с тем ОМ 2.2 характеризуется только одним показателем на уровне подпрограммы - показателем 2.1 "Качественная характеристика профессионализма сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации (коэффициент профессионализма)", сведения о достижении плановых значений которого в 2016 - 2018 годах представлены в таблице.

Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	2016 год		2017 год		2018 год
		план	факт	план	факт	план	факт
2.1. "Качественная характеристика профессионализма сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации (коэффициент профессионализма)"	условная единица	0,332	0,382	0,334	0,367 1	0,337	0,390

Коэффициент профессионализма согласно методике, утвержденной распоряжениями МВД России от 16 июня 2017 г. N 1/7189 и от 23 февраля 2018 г. N 1/1986, определяется главным образом исходя из статистических данных по количеству сотрудников, имеющих специальное (высшее и среднее юридическое) образование ².

Набор исходных данных, используемых для определения показателя 2.1, не учитывает количество сотрудников органов внутренних дел, прошедших обучение по иным специальным образовательным программам высшего образования, в том числе по направлениям подготовки "Информационные системы и технологии", "Радиотехника", "Менеджмент", "Компьютерная безопасность", "Организация работы с молодежью".

Таким образом, показатель 2.1 не дает достоверного представления о степени достижения ожидаемых результатов деятельности министерства по реализации ОМ 2.2 и подпрограммы 2, в том числе по такому приоритетному направлению, как повышение качества подготовки по инженерно-техническим специальностям, что несет риски искажения оценок результатов ГП-8 в целом.

Из 30 показателей (индикаторов) проекта ГП-8 значения 18 показателей (индикаторов) на 2020 - 2022 годы оставлены по сравнению с действующей редакцией госпрограммы без изменений, значения 12 показателей (индикаторов) скорректированы в сторону улучшения прогнозных параметров.

8.3. Сведения о финансовом обеспечении ГП-8 в 2018 - 2022 годах за счет средств федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и юридических лиц представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)
Источник финансового обеспечения	2018 год			2019 год утвержденная ГП/ проект паспорта	2020 год по проекту паспорта (ФБ)	2021 год по проекту паспорта (ФБ)	2022 год по проекту паспорта (ФБ)
	фактические расходы*	отклонение от утвержденной ГП	% отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	697 383,7	24 393,4	3,6	691 788,3	717 860,7	736 869,7	760 267,4
				708 948,1
Федеральный бюджет	693 814,7	23 167,0	3,5	691 751,2	717 860,7	736 869,7	760 267,4
				708 948,1
Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	3 563,4	1 464,1	69,7	37,1	0,0	0,0	0,0
				Х
Бюджеты государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
				Х
Юридические лица	5,6	- 237,7	-97,7	0,0	0,0	0,0	0,0
				Х

------------------------------

* По данным Сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности госпрограмм за 2018 год.

------------------------------

Анализ данных об исполнении расходов за 2018 год за счет всех источников финансирования ГП-8 показал, что паспортом ГП-8 предусмотрена реализация мероприятий только за счет средств федерального бюджета.

В то же время реализация отдельных мероприятий ГП-8 осуществлялась с привлечением средств консолидированных бюджетов (в части финансирования мероприятий, предусмотренных региональными программами переселения, по предоставлению государственных гарантий участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей в рамках подпрограммы 1 "Реализация полномочий в сфере органов внутренних дел" (далее - подпрограмма 1) и мероприятий в рамках федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах" (далее - ФЦП).

Мероприятия ФЦП также финансируются из иных внебюджетных источников. Фактические расходы на обеспечение мероприятий программы за счет средств федерального бюджета составили в 2018 году 99,67% общего финансирования ГП-8, за счет средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации - 0,3%, за счет иных источников - 0,03%.

Согласно проекту паспорта в 2020 - 2022 годах реализация мероприятий ГП-8 планируется за счет средств федерального бюджета.

8.4. Сведения о финансовом обеспечении ГП-8 за счет средств федерального бюджета в 2018 - 2022 годах представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)
	2018 год исполнение	2019 год				2020 год		2021 год		2022 год
		утвержденная ГП-8 (паспорт)/	сводная бюджетная роспись на 1.09.2019	исполнение на 01.09.2019*	% исполнения росписи	Утвержденная ГП-8 (паспорт)/	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП-8, %	Утвержденная ГП-8 (паспорт)/	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП-8, %	Утвержденная ГП-8 (паспорт)/	отклонение паспорта утвержденной ГП-8 от проекта паспорта, %
		проект паспорта				проект паспорта		проект паспорта		проект паспорта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Расходы по ГП-8 - всего	693 814,7	691 751,2	708 948,1	426 654,3	60,2	714 857,9	0,4	737 197,7	-0,04	759 973,3	0,04
		708 948,1				717 860,7		736 869,7		760 267,4
подпрограмма "Реализация полномочий в сфере внутренних дел"	545 770,9	539 561,7	545 964,6	344 320,3	63,1	561 184,6	-0,3	582 071,4	0,8	604 389,7	-0,8
		545 964,6				559 484,3		577 133,9		599 554,8
подпрограмма "Обеспечение реализации ГП-8"	146 832,5	141 440,1	152 232,6	81 885,7	53,8	142 221,6	3,3	144 865,4	3,2	147 122,7	3,5
		152 232,6				146 924,7		149 474,9		152 249,3
подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения"	0,0	9 300,0	9 300,0	14,8	0,2	10 000,0	0	10 260,9	0	8 460,9	0
		9 300,0				10 000,0		10 260,9		8 463,3
ФЦП "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах"	1 211,3	1 449,4	1 450,9	433,5	29,9	1 451,7	0	0,0	0	0,0	0
		1 450,9				1 451,7		0,0		0,0

В ГП-8 утверждены три подпрограммы, одна федеральная целевая программа, из них по ФЦП срок реализации истекает в 2020 году.

Законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию трех подпрограмм и одной ФЦП, включенных в состав ГП-8: подпрограммы "Реализация полномочий в сфере внутренних дел", подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности", подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения" и ФЦП "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах". Объемы финансового обеспечения подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения" соответствуют объемам ресурсного обеспечения включенного в нее федерального проекта "Безопасность дорожного движения" (начал реализовываться с 2019 года).

В рамках реализации ГП-8 законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию только указанного федерального проекта, входящего в состав национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Объем финансового обеспечения реализации ГП-8 за счет средств федерального бюджета в проекте паспорта ГП-8 соответствует бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию ГП-8 в законопроекте, и составляет в 2020 году - 717 860,7 млн. рублей, в 2021 году - 736 869,7 млн. рублей, в 2022 году - 760 267,4 млн. рублей.

В законопроекте финансовое обеспечение ГП-8 за счет средств федерального бюджета увеличивается по сравнению с предусмотренным в утвержденной ГП-8 в 2020 году на 0,4%, в 2022 году - на 0,04% и сокращается в 2021 году на 0,04%.

По состоянию на 1 сентября 2019 года, при увеличении бюджетных ассигнований по ГП-8 сводной бюджетной росписи на 9 473,1 млн. рублей, или на 1,4% по сравнению с Федеральным законом N 459-ФЗ (с учетом изменений), наблюдается низкий уровень кассового исполнения - 60,2%.

Плановые значения четырех из семи показателей указанной подпрограммы пересмотрены в сторону улучшения относительно утвержденной ГП-8 с учетом уровня достижения показателей в прошлые годы.

При этом по показателям 1 "а" и 1 "б" "Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных услуг по линии обеспечения деятельности в области безопасности дорожного движения и в сфере миграции" на уровне ГП-8 отмечается достижение в 2018 году значений, превышающих установленные на 2020 год, что требует их пересмотра или корректировки уровня финансового обеспечения ГП-8.

8.5. Анализ состава показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы и подпрограмм проекта паспорта ГП-8

8.5.1. В проекте паспорта по ГП-8 предусматривается 6 целевых показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы на 2020 - 2022 годы, 24 показателя (индикатора) на уровне подпрограмм и ФЦП в 2020 году, по 21 показателю (индикатору) на уровне подпрограмм на 2021 - 2022 годы.

8.5.2. Согласно данным Сводного годового доклада за 2018 год из 6 основных показателей (индикаторов) ГП-8 плановые значения были выполнены по 5, по всем этим показателям представлены фактические значения.

Не достигнуто плановое значение основного показателя "Численность оправданных лиц и лиц, дела в отношении которых прекращены судом за отсутствием события, состава преступления, а также в связи с непричастностью к совершению преступления (на 1 тыс. обвиняемых лиц, по направленным в суд делам, находившимся в производстве следователей)" (план - 1,06, факт - 1,13) в связи с уменьшением общего количества обвиняемых лиц по направленным в суд делам, находившимся в производстве следователей (с учетом расчета на 1 тыс. обвиняемых), значительным расширением практики правоприменения норм законодательства о назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, направленной на оптимизацию уголовного судопроизводства посредством совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности лиц, впервые совершивших преступление небольшой или средней тяжести.

В 2018 году из 27 целевых показателей (индикаторов) плановые значения на 2018 год установлены по 27 показателям, фактические значения представлены по 27 показателям (100%), не выполнены 3 показателя (индикатора) подпрограммы.

Не достигнуто плановое значение показателя "Доля возмещенного ущерба от фактически причиненного ущерба по уголовным делам, оконченным следователями" (план - 40,1%, факт - 27,6%) в связи с увеличением ущерба по преступлениям в финансово-кредитной сфере, отсутствием реальных механизмов по возвращению похищенных активов в рамках производств по таким уголовным делам вследствие использования криминальных схем вывода и отмывания похищенных средств через офшорные компании, а также в связи с проблемами взаимодействия между представителями правоохранительных органов, Банка России и ГК "АСВ" в части скорейшего получения имеющей доказательственное значение документации кредитных организаций.

Не достигнуто плановое значение показателя "Уровень соблюдения дисциплины сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации" (план - 83%, факт - 81,2%) в связи с усилением мер по обеспечению служебной дисциплины и законности в органах внутренних дел Российской Федерации, ужесточением мер дисциплинарного воздействия, применяемых в отношении сотрудников, совершивших правонарушения, а также повышением личной ответственности руководителей всех уровней за состояние служебной дисциплины в подчиненных коллективах. Следует отметить, что принятые МВД России в 2018 году меры по выявлению и устранению причин и условий, способствующих нарушениям дисциплины сотрудниками ОВД, позволили улучшить достигнутое значение показателя на 3,4% относительно его фактического значения по итогам 2017 года (78,1%).

Не достигнуто плановое значение показателя "Уровень укомплектованности личным составом органов внутренних дел Российской Федерации" (план - 95%, факт - 92,6%) в связи со значительным количеством сотрудников органов внутренних дел, уволенных в 2018 году по выслуге лет, дающей право на получение пенсии, ввиду их опасений относительно пересмотра условий пенсионного обеспечения в системе МВД России.

Уровень выполнения показателей (индикаторов) ГП-8 и подпрограмм в 2018 году составил 85,7% (исполнение показателей (индикаторов) на уровне ГП-8 составило 83,3%) при увеличении сводной бюджетной росписью бюджетных ассигнований на 4,3% по сравнению с утвержденными в ГП-8.

В проекте паспорта ГП-8 отражены 6 показателей на 2020 год, по всем этим показателям в 2018 году приводились фактические значения.

На уровне подпрограмм в сводной информации по государственной программе, направленной вместе с проектом паспорта ГП-8 в Минэкономразвития России письмом МВД России от 10 сентября 2017 г. N 1/10200 во исполнение пункта 44 Графика подготовки и рассмотрения в 2019 году проектов федеральных законов, документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта федерального бюджета и проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (согласно поручению Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации - Министра финансов Российской Федерации Силуанова А.Г. от 26 февраля 2019 г. N СА-П13-1398 (далее - График N СА-П13-1398), из 24 показателей (индикаторов) отражено 4 показателя, фактические значения по которым в 2018 году отсутствовали:

показатель 2.8 "Количество объектов учета, находящихся в федеральной базе геномной информации (нарастающим итогом)", в тыс. человек ³;

показатель 3.1 "Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения" (человек);

показатель 3.2 "Число пешеходов, погибших в дорожно-транспортных происшествиях" (человек);

показатель 3.3 "Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях" (человек) ⁴.

В соответствии с проектом паспорта ГП-8 предусмотрено такое же количество показателей (индикаторов) в 2022 году что и в 2018 году (в 2018 году - 27 показателей (индикаторов), в 2019 году - 30, в 2020 году - 30, в 2021 году - 27, в 2022 году - 27). При этом законопроектом увеличиваются бюджетные ассигнования на 2019 год, в 2020 году бюджетные ассигнования на реализацию ГП-8 увеличиваются по сравнению с 2019 годом на 8 912 567,9 тыс. рублей (1,26%), в 2021 году - на 19 008 972,8 тыс. рублей (2,65%) по сравнению с 2020 годом, в 2022 году - на 23 397 693,9 тыс. рублей (3,18%) по сравнению с 2021 годом.

Состав и значения показателей (индикаторов) на уровне ГП-8 не изменился и в целом позволяет оценить динамику и результаты проводимых мероприятий госпрограммы. Результаты выполнения основных мероприятий отражаются на динамике соответствующих показателей (индикаторов).

При этом отмечается наличие на уровне ГП-8 двух показателей, предлагаемые значения которых ниже фактически достигнутых в 2018 году:

показатель 1 "а" "Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных услуг по линии обеспечения деятельности в области безопасности дорожного движения" (план - 90%, факт - 95,1%, предлагаемые значения на 2020 - 2022 годы - 90%);

показатель 1 "б" "Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных услуг в сфере миграции" (план - 90%, факт - 97,6%, предлагаемые значения на 2020 - 2022 годы - 90%).

Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных услуг предлагается сохранять в очередном году и в плановый период на уровне, установленном в подпункте "а" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 601, т. е. на уровне 90%.

В соответствии с Перечнем ведомственных целевых программ и основных мероприятий государственной программы "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" (приложение N 3 к утвержденной редакции ГП 8) ОМ 1.1 "Предварительное следствие", ОМ 1.2 "Оперативно-служебная деятельность органов внутренних дел Российской Федерации", ОМ 1.3 "Управление органами внутренних дел Российской Федерации и организация деятельности системы МВД России" связаны с показателем 1.6 "Уровень укомплектованности личным составом органов внутренних дел Российской Федерации", при этом основные мероприятия 1.2 и 1.3 связаны также с показателем 1.5 "Уровень соблюдения дисциплины сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации". Данные основные мероприятия непосредственно реализуются в сфере осуществления полномочий МВД России.

МВД России заявлялась дополнительная потребность в бюджетных ассигнованиях на обеспечение выплат денежного довольствия сотрудникам органов внутренних дел исходя из предельной штатной численности, установленной Указом Президента Российской Федерации от 5 мая 2014 г. N 300, в размере 5 299 448,0 тыс. рублей в 2020 году, 5 512 606,1 тыс. рублей в 2021 году и 5 699 596,4 тыс. рублей в 2022 году.

Учитывая объем заявленной дополнительной потребности в бюджетных ассигнованиях на обеспечение выплат денежного довольствия сотрудникам ОВД, а также практику формирования соответствующих бюджетных ассигнований исходя из фактической численности сотрудников ОВД, существует риск недостижения в 2019 -2022 годах запланированных значений показателей 1.5 и 1.6 подпрограммы "Реализация полномочий в сфере внутренних дел" и показателя 2 "а" ⁵. Плановые значения по указанным показателям в 2018 году также не достигнуты.

Показателей, формулировка которых предполагает техническую реализацию путем расходования любого объема средств, в результате анализа предложений МВД России по внесению изменений в действующую редакцию ГП-8 не установлено.

8.5.3. В соответствии с проектом паспорта ГП-8 увеличение количества показателей на уровне ГП-8 и корректировка их значений в 2020 году и в плановом периоде в 2021 и 2022 годах не предусмотрена.

На уровне подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" согласно Сводной информации по государственной программе (письмо МВД России от 10 сентября 2019 г. N 1/10200) предусмотрено увеличение количества показателей до 8 единиц в 2019 году ⁶, на уровне подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения" - до 3 единиц к 2021 году ⁷. В связи с завершением реализации ФЦП "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах" общее количество показателей в 2021 и в 2022 годах с учетом его увеличения по указанным выше подпрограммам составит 27 единиц ⁸.

Новые показатели (индикаторы) на уровне подпрограмм в целом соответствуют критериям, установленным пунктом 22 Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 16 сентября 2016 г. N 582.

8.6. В соответствии с проектом паспорта ГП-8 предусмотрено уменьшение количества показателей (индикаторов) до 27 к 2022 году (в 2019 году - 30 показателей (индикаторов), в 2020 году - 30, в 2021 году - 27, в 2022 году - 27). При этом законопроектом увеличиваются бюджетные ассигнования на 2020 год, в 2021 году бюджетные ассигнования на реализацию ГП-8 увеличиваются по сравнению с 2020 годом на 19 009,0 млн. рублей (2,65%), в 2022 году - на 42 406,7 млн. рублей (5,91%).

Динамика показателей (индикаторов) по госпрограмме и подпрограммам представлена в следующей таблице.

(млн. рублей)
	Объем бюджетных ассигнований* (тыс. рублей)	Всего показателей	Количество показателей, значения которых по сравнению с предыдущим годом				Прекр. действие	Отклонение от предыдущего года
			увеличены	снижены	сохранены на уровне	начинают действие с соответствующего года		бюджетных ассигнований (тыс. рублей)	кол-во показателей
Всего показателей
2019 год	708 948,1	30	-	-	-	-	-	-	-
2020 год	717 860,7	30	27	1	2	0	0	8 912,6	0
2021 год	736 869,7	27	21	1	4	1	4	19 009,0	-3
2022 год	760 267,4	27	21	2	4	0	0	23 397,7	0
в том числе:
На уровне госпрограммы
2019 год	708 948,1	6	-	-	-	-	-	-	-
2020 год	717 860,7	6	4	0	2	0	0	8 912,6	0
2021 год	736 869,7	6	3	0	3	0	0	19 009,0	0
2022 год	760 267,4	6	3	0	3	0	0	23 397,7	0
по подпрограмме "Реализация полномочий в сфере внутренних дел"
2019 год	545 964,6	10	-	-	-	-	-	-	-
2020 год	559 484,3	10	10	0	0	0	0	13 519,7	0
2021 год	577 133,9	10	9	0	1	0	0	17 649,5	0
2022 год	599 554,8	10	9	0	1	0	0	22 420,9	0
по подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности"
2019 год	152 232,6	8	-	-	-	-	-	-	-
2020 год	146 924,7	8	7	1	0	0	0	-5 307,9	0
2021 год	149 474,9	8	7	1	0	0	0	2 550,2	0
2022 год	152 249,3	8	6	2	0	0	0	2 774,3	0
по подпрограмме "Повышение безопасности дорожного движения"
2019 год	9 300,0	2	-	-	-	-	-	-	-
2020 год	10 000,0	2	2	0	0	0	0	700 000,0	0
2021 год	10 260,9	3	2	0	0	1	0	260 858,0	1
2022 год	8 463,3	3	3	0	0	0	0	-1 797 554,3	0
по ФЦП "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах"
2019 год	1 450,9	4	-	-	-	-	-	-	-
2020 год	1 451,6	4	4	0	0	0	0	0,7	0
2021 год		0	0	0	0	0	4	-1 451,6	-4
2022 год		0	0	0	0	0	0	0,0	0

------------------------------

* В соответствии с проектом паспорта ГП-8

------------------------------

По подпрограмме "Реализация полномочий в сфере внутренних дел" в 2020 году планируется увеличение бюджетных ассигнований на 13 519,7 млн. рублей (1,3%) при увеличении значений 10 показателей, в 2021 году при увеличении бюджетных ассигнований на 17 649,5 млн. рублей (3,2%) по сравнению с 2020 годом - увеличение значений 9 показателей, в 2022 году при увеличении бюджетных ассигнований на 22 420,9 млн. рублей (3,9%) по сравнению с 2021 годом - увеличение значений 9 показателей. Значения показателей подпрограммы в 2019 - 2022 годах не снижаются по сравнению с предыдущим годом и ни по одному из показателей на уровне предыдущего года не сохраняются.

По подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" в 2020 году планируется уменьшение бюджетных ассигнований на 5 307,9 млн. рублей (3,5%) при увеличении значений 7 показателей, в 2021 году при увеличении бюджетных ассигнований на 2 550,2 млн. рублей (1,7%) по сравнению с 2020 годом - увеличение значений 7 показателей, в 2022 году при увеличении бюджетных ассигнований на 2 774,3 млн. рублей (1,9%) по сравнению с 2021 годом - увеличение значений 6 показателей.

По подпрограмме "Повышение безопасности дорожного движения" в 2020 году планируется увеличение бюджетных ассигнований на 700,0 млн. рублей (7,5%) при увеличении значений 2 показателей, в 2021 году при увеличении бюджетных ассигнований на 260,9 млн. рублей (2,6%) по сравнению с 2020 годом - увеличение значений 2 показателей, в 2022 году при уменьшении бюджетных ассигнований на 1 797,6 млн. рублей (17,5%) по сравнению с 2021 годом - увеличение значений 3 показателей. Значения показателей подпрограммы в 2020 - 2022 годах не снижаются по сравнению с предыдущим годом и ни по одному из показателей на уровне предыдущего года не сохраняются.

При уменьшении бюджетных ассигнований на реализацию ФЦП "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах" в 2020 году по сравнению с 2019 годом на 0,7 млн. рублей планируется увеличение значений 4 показателей. Значения показателей ФЦП в 2019 - 2020 годах не снижаются по сравнению с предыдущим годом и ни по одному из показателей на уровне предыдущего года не сохраняются.

8.7. Учитывая степень эффективности ГП-8 в 2018 году, динамику расходов и показателей (индикаторов) указанной госпрограммы на 2020 - 2022 годы, по экспертной оценке Счетной палаты, существуют риски недостижения показателей (индикаторов) госпрограммы в 2020 годах - 16,7% (1 показатель из 6) на уровне госпрограммы и 12,5% показателей на уровне подпрограмм и федеральной целевой программы (3 показателя из 24), в 2021 году - 16,7% (1 показатель из 6) на уровне госпрограммы и 14,3% показателей на уровне подпрограмм (3 показателей из 21), в 2022 году - 16,7% (1 показателей из 6) на уровне госпрограммы и 14,3% показателей (3 показателей из 21) на уровне подпрограмм госпрограммы (3 показателей из 21).

Выявленные в ходе проведения контрольного мероприятия резервы в размере 606,9 млн. рублей на 2020 год, 325,0 млн. рублей на 2021 год и 320,3 млн. рублей на 2022 год отражены. Резервы по расходам на информационно-телекоммуникационные системы могут быть перераспределены в рамках указанных подпрограмм ГП-8 на осуществление закупок для государственных нужд в целях обеспечения деятельности министерства и развития его материально-технической базы (ВР 244), резервы по расходам на служебное командирование - на выплаты единовременных пособий при увольнении сотрудников ОВД (ВР 133), по которому МВД России заявлялась дополнительная потребность в 4,3 млрд. рублей на 2020 год, 4,4 млрд. рублей на 2021 год, 4,6 млрд. рублей на 2022 год.

------------------------------

¹ Снижение фактически достигнутого значения показателя в 2017 году по сравнению с 2016 годом связано с проведением масштабных организационно-штатных мероприятий, реализуемых в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 5 апреля 2016 г. N 156 "О совершенствовании государственного управления в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции" и N 157 "Вопросы Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации".

² При расчете показателя учитываются данные по количеству сотрудников, обучающихся в образовательных организациях системы МВД России без отрыва от службы, средний показатель стажа службы сотрудников органов внутренних дел, весовые коэффициенты: коэффициент влияния специального (высшего и среднего юридического) образования (равен 0,4), коэффициента влияния дополнительного образования (равен 0,3), коэффициента влияния стажа службы (равен 0,3).

³ Данный показатель интегрирован в систему индикаторов на основании предложений Счетной палаты Российской Федерации, подготовленных в марте 2019 года.

⁴ Начало реализации подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения", результаты которой оцениваются показателями 3.1 - 3.3, - 1 января 2019 года.

⁵ Показатель 2 "а" "Численность оправданных лиц и лиц, дела в отношении которых прекращены судом за отсутствием события, состава преступления, а также в связи с непричастностью к совершению преступления на 1 тыс. обвиняемых лиц по направленным в суд делам, находившимся в производстве следователей".

⁶ Предлагается дополнить систему показателей подпрограммы показателем 2.8 "Количество объектов учета, находящихся в федеральной базе геномной информации (нарастающим итогом)", в тыс. человек.

⁷ Предлагается дополнить систему показателей подпрограммы показателем 3.3 "Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях" (человек).

⁸ Из системы показателей (индикаторов) подпрограмм исключаются показатель 3.1 "Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях" (человек), показатель 3.2 "Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях" (человек), показатель 3.3 "Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения)" (единиц), показатель 3.4 "Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств)" (единиц).

------------------------------

11. Госпрограмма "Развитие культуры"

11.1. Госпрограмма "Развитие культуры и туризма" утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 317.

С учетом изменений, внесенных распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 июля 2019 г. N 1656-р в Перечень государственных программ Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2010 г. N 1950-р, наименование госпрограммы - "Развитие культуры" (далее - ГП-11, госпрограмма).

Согласно проекту паспорта ГП-11, представленному в материалах к законопроекту (далее - проект паспорта ГП-11):

срок реализации: 2013 - 2024 годы;

ответственным исполнителем является Минкультуры России; соисполнителями - Минэкономразвития России (2019 год), Ростуризм (до 2019 года), ФАДН России (2015 - 2016 годы); участников - 12.

Следует отметить, что в проекте паспорта ГП-11 среди участников отсутствует Минпромторг России. При этом законопроектом Минпромторгу России предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию основного мероприятия "Развитие библиотечного дела".

11.2. Цели, задачи, показатели (индикаторы) проекта паспорта ГП-11 в целом соответствуют целям, задачам, ожидаемым результатам, поставленным в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (далее - Указ Президента Российской Федерации N 204), а также содержанию документов стратегического планирования в соответствующей сфере деятельности (Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 г. N 326-р, Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р, Основы государственной культурной политики, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 г. N 808).

Согласно паспорту национального проекта "Культура" основной идеологией нацпроекта является обеспечение максимальной доступности к культурным благам, что позволит гражданам как воспринимать культурные ценности, так и участвовать в их создании.

Целями национального проекта "Культура" является увеличение на 15% числа посещений организаций культуры (иными словами, повышение востребованности услуг в сфере культуры) и увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз.

Согласно проекту паспорта ГП-11 целью госпрограммы является реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания для формирования гармонично развитой личности, укрепления единства российского общества и российской гражданской идентичности, повышение востребованности услуг организаций культуры и цифровых ресурсов в сфере культуры.

Формулировка цели определяется приоритетами государственной политики, ключевыми проблемами и современными вызовами в рассматриваемых сферах.

Уточнение цели и задач в проекте паспорта ГП-11, а также целей подпрограмм ГП-11 осуществлено с учетом целей национального проекта "Культура" и федеральных проектов, включенных в состав национального проекта "Культура", и задач, предусмотренных пунктом 12 Указа Президента Российской Федерации N 204.

Повышение востребованности услуг в сфере культуры обеспечивается в том числе реализацией подпрограммы "Наследие", целью которой является сохранение и повышение востребованности культурного и исторического наследия, а также подпрограммы "Искусство", целью которой является вовлечение граждан в культурную деятельность, повышение востребованности нематериального культурного наследия, услуг в сфере искусства.

Следует отметить, что в проекте паспорта ГП-11 цели и задачи госпрограммы сформулированы с учетом завершения реализации подпрограммы "Туризм" в рамках ГП-11 в связи с передачей Минэкономразвития России функций по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере туризма и туристской деятельности, по координации деятельности по реализации приоритетных направлений государственного регулирования туристской деятельности в Российской Федерации, а также по осуществлению государственного надзора за деятельностью туроператоров и объединения туроператоров в сфере выездного туризма (Указ Президента Российской Федерации от 14 сентября 2018 г. N 514 "О некоторых вопросах совершенствования государственного управления в сфере туризма и туристской деятельности"), и исключением из ГП-11 мероприятий указанной подпрограммы.

В систему показателей проекта паспорта ГП-11 интегрированы только 2 целевых показателя, направленных на решение задач, поставленных Указом Президента Российской Федерации N 204 - "Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года" и "Число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры".

Согласно проекту паспорта ГП-11 целевые показатели федеральных проектов предлагается перевести в статус контрольных событий и отслеживать в разрезе соответствующих мероприятий в рамках плана реализации госпрограммы, в который будет включено соответствующее контрольное событие.

Указанный подход не соответствует методическим рекомендациям Минэкономразвития России по порядку представления предложений по внесению изменений в государственные программы Российской Федерации от 20 мая 2019 г. N Д19и-16402, согласно которым цели и показатели федеральных проектов, входящих в состав соответствующих национальных проектов, учитываются при формировании целей, ожидаемых результатов, задач и целевых показателей (индикаторов) государственных программ. Состав целей, задач, целевых показателей (индикаторов) и ожидаемых результатов подпрограмм государственных программ формируется с учетом включаемых в них федеральных проектов и отдельных мероприятий федеральных проектов.

Следует отметить, что из 13 целевых и дополнительных показателей национального и федеральных проектов 11 показателей федеральных проектов планируется перевести в статус контрольных событий плана реализации госпрограммы, в результате состав показателей проекта госпрограммы "Развитие культуры" не содержит показателей, характеризующих достижение решения следующих задач Указа Президента Российской Федерации N 204: обеспечение детских музыкальных, художественных, хореографических школ, училищ и школ искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами; продвижение талантливой молодежи в сфере музыкального искусства, в том числе посредством создания национального молодежного симфонического оркестра; создание условий для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек; подготовка кадров для организаций культуры; модернизация региональных и муниципальных театров юного зрителя и кукольных театров путем их реконструкции и капитального ремонта.

Таким образом, предлагаемый проектом паспорта ГП-11 состав показателей госпрограммы и подпрограмм не содержит показателей, характеризующих реализацию мероприятий федеральных проектов национального проекта "Культуры", что не позволяет оценивать динамику и результаты интегрированных в госпрограмму мероприятий федеральных проектов.

Следует отметить, что отдельные показатели (индикаторы) документов стратегического планирования не нашли отражения или отражены не в полной мере в проекте паспорта ГП-11, в том числе в связи достижением запланированных показателей.

Информация о целях, задачах и значениях целевых показателей (индикаторов) документов стратегического планирования, которые не нашли отражения в проекте паспорта ГП-11, представлена в следующей таблице.

Цели, задачи и целевые показатели основных стратегических документов	Цели, задачи и целевые показатели, отраженные в проекте паспорта ГП-11
1. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года
повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек (на 1 тыс. человек) до 82,3 процента установленного норматива - к 2012 году, до 100 процентов - к 2020 году	Не отражены, до 2019 года отражался в ФЦП "Культура России (2011 - 2018 годы)"
2. Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года
создание (реконструкцию) культурно-образовательных и музейных комплексов, включая строительство 39 центров культурного развития с охватом всех федеральных округов Российской Федерации, что обеспечит доступность современных услуг для не менее 5 млн. человек, а также создание (реконструкцию) и капитальный ремонт 500 сельских культурно-досуговых объектов, в результате чего будет обеспечена доступность к услугам культуры не менее чем для 1,5 млн. сельских жителей	не отражены
оснащение 1800 образовательных учреждений в сфере культуры комплектами музыкальных инструментов, специальным оборудованием, компьютерными программами и учебными материалами	не отражены
создание молодежного симфонического оркестра в качестве перспективного кадрового резерва для профессиональных коллективов страны, преодоление тенденций оттока талантливых музыкантов за рубеж и привлечение к академической музыке молодежной аудитории;	не отражены
создание 660 модельных библиотек, оснащенных скоростной информационно-телекоммуникационной сетью "Интернет", доступом к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, к оцифрованным ресурсам периодической печати, оборудование 1200 кинозалов, расположенных в городах с числом жителей до 500 тыс. человек, что позволит обеспечить условия для просмотра качественного отечественного кино не менее чем для 60 млн. человек	не отражены
создание 500 виртуальных концертных залов, 450 выставочных проектов с цифровыми гидами, обеспечение ежегодно 100 онлайн-трансляций ключевых мероприятий в сфере культуры	не отражены
обеспечение организаций культуры высокопрофессиональными кадрами и создание на базе ведущих университетов 15 центров образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров	не отражены
реконструкция и капитальный ремонт 40 детских театров на основе единого модельного стандарта, позволяющего создавать постановки с использованием информационных технологий, что увеличит количество новых постановок и посещаемость до 20 процентов	не отражены
усиление государственной поддержки исполнительских искусств, включая обеспечение поддержки международных мероприятий	не отражены
формирование института добровольчества в сфере сохранения культурного наследия, вовлечение более 100 тыс. волонтеров, ежегодная поддержка на конкурсной основе не менее 600 гражданских инициатив на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел	не отражены
В целях сохранения культурного наследия страны и предоставления доступа к его уникальным объектам будет обеспечена оцифровка 48 тыс. книжных памятников
5. Концепция развития концертной деятельности в области академической музыки в Российской Федерации на период до 2025 года
увеличение количества выступлений ведущих творческих коллективов в регионах России в 2 раза	не отражены
увеличение количества регионов, имеющих концертные залы, отвечающие стандартам академической музыки, для проведения концертов симфонических коллективов, в 2 раза	не отражены
повышение доли государственных концертных организаций, располагающих соответствующим музыкальным инструментарием и техническим оборудованием для создания и показа концертных программ, до 80 процентов	не отражены
6. Основы государственной культурной политики, Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года
доля расходов на культуру в валовом внутреннем продукте (в соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской Федерации)	не отражены
соотношение оплаты труда в сфере культуры к оплате труда в среднем по экономике	не отражены
уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления	не отражены
государственных и муниципальных услуг в сфере культуры

11.3. Сведения о финансовом обеспечении ГП-11 в 2018 - 2022 годах за счет средств федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)
Источник финансового обеспечения	2018 год			2019 год утвержденная ГП/ проект паспорта	2020 год по проекту паспорта	2021 год по проекту паспорта	2022 год по проекту паспорта
	фактические расходы*	отклонение от утвержденной ГП	% отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	105 545,8	10 794,8	11,4	128 224,8 / 141 303,8	133 405,5	128 428,2	118 335,5
Федеральный бюджет	89 088,4	- 5 662,6	- 6	128 224,8 / 141 303,8	133 405,5	128 428,2	118 335,5
Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	1 202,1	1 202,1
Бюджеты государственных внебюджетных фондов
Внебюджетные	15 255,3	15 255,3

------------------------------

* По данным Сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности госпрограмм за 2018 год.

------------------------------

Анализ данных об исполнении расходов за 2018 год за счет всех источников финансирования ГП-11 показал, что паспортом ГП-11 предусмотрена реализация мероприятий только за счет средств федерального бюджета.

В то же время реализация отдельных мероприятий ГП-11 осуществлялась с привлечением средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников (в части финансирования мероприятий ФЦП "Культура России (2012 - 2018 годы)" и "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)").

С привлечением средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации также реализуются мероприятия, предусматривающие условия софинансирования, среди которых: подготовка и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации, поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек, обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек, поддержка отрасли культуры, поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров.

Согласно проекту паспорта в 2019 - 2022 годах реализация мероприятий ГП-11 планируется за счет средств федерального бюджета.

11.4. Сведения о финансовом обеспечении ГП-11 за счет средств федерального бюджета в 2018 - 2022 годах представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)
	2018 год исполнение	2019 год				2020 год		2021 год		2022 год
		утвержденная ГП-11 (паспорт)/ проект паспорта	сводная бюджетная роспись на 01.09.2019	исполнение на 01.09.2019	% исполнения росписи	утвержденная ГП-11 (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП-11, %	утвержденная ГП-11 (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП-11, %	утвержденная ГП-11 (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП-11, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Расходы по ГП-11, всего	89 088,4	128 224,8 / 141 303,8	141 303,8	65 393,2	46,3	118 445,2 / 133 405,5	12,6	131 864,7 / 128 428,2	-2,6	- / 118 335,5
в том числе:
подпрограмма "Наследие"	28 690,0	57 059,2 / 56 622,2	56 622,2	22 784,3	40,2	43 901,4 / 58 806,1	34	50 246,2 / 56 000,2	11,5	- / 44 296,6
подпрограмма "Искусство"	38 460,8	51 393,4 / 64 421,3	64 421,4	34 555,6	53,6	55 104,6 / 61 941,9	12,4	55 295,3 / 59 303,5	7,3	- / 59 775,5
Подпрограмма "Туризм"	492,5	7 131,9 / 6 946,9	6 946,9	1 213,1	17,5	6 727,3 / -	-100	12 993,3 / -	-100	- / -
подпрограмма "Обеспечение условий реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма"	7 801,0	12 640,3 / 13 313,4	13 313,4	6 840,3	51,4	12 711,9 / 12 657,5	-0,4	13 329,9 / 13 124,4	-1,5	- / 14 263,4
ФЦП "Культура России (2012 - 2018 годы)"	10 430,2
ФЦП "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 -2018 годы)"	3 213,8

В ГП-11 утверждены 4 подпрограммы.

По состоянию на 1 сентября 2019 года, при увеличении бюджетных ассигнований по ГП-11 сводной бюджетной росписи на 13 117,9 млн. рублей, или на 10,2% по сравнению с Федеральным законом N 459-ФЗ (с учетом изменений), наблюдается низкий уровень кассового исполнения - 46,3%.

Законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию 3 подпрограмм ГП-11 ("Наследие", "Искусство" и "Обеспечение условий реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма"). Финансирование подпрограммы "Туризм" законопроектом не предусмотрено в связи с перераспределением расходов на развитие сферы туризма из госпрограммы "Развитие культуры" в госпрограмму "Экономическое развитие и инновационная экономика" (в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 14 сентября 2018 г. N 514 "О некоторых вопросах совершенствования государственного управления в сфере туризма и туристской деятельности" Минэкономразвития России переданы соответствующие функции и полномочия).

В рамках реализации ГП-11 законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию 3 федеральных проектов ("Культурная среда", "Творческие люди", Цифровая культура"), входящих в состав национального проекта "Культура".

Объем финансового обеспечения реализации ГП-11 за счет средств федерального бюджета в проекте паспорта ГП-11 соответствует бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию ГП-11 в законопроекте, и составляет в 2020 году - 133 405,5 млн. рублей, в 2021 году - 128 428,2 млн. рублей, в 2022 году - 118 335,5 млн. рублей.

В законопроекте финансовое обеспечение ГП-11 за счет средств федерального бюджета в 2020 году увеличивается по сравнению с предусмотренным в утвержденной ГП-11 на 12,6%, в 2021 году - сокращается на 2,6%.

Сведения о финансовом обеспечении ГП-11 в 2018 - 2022 годах за счет средств федерального бюджета по подпрограммам (ФЦП) представлены в приложении N 4 к Заключению.

Плановые значения показателя "Средняя численность участников культурно-досуговых формирований в расчете на 1 тыс. человек" подпрограммы "Искусство" в проекте паспорта ГП-11 пересмотрены в сторону ухудшения относительно утвержденной ГП-11 в связи с низким уровнем достижения показателей в прошлые годы.

11.5. Анализ состава показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы и подпрограмм проекта паспорта ГП-11 показал следующее.

11.5.1. В проекте паспорта по ГП-11 предусматривается 5 целевых показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы на 2020 - 2022 годы, по 12 показателей (индикаторов) на уровне подпрограмм на 2020 - 2022 годы.

Информация о составе и динамике показателей (индикаторов) госпрограммы представлена в таблице 1 "Информация о составе и динамике показателей государственных программ Российской Федерации в 2017 - 2022 годах" приложения к подразделу 8 Заключения Счетной палаты.

11.5.2. Согласно данным Сводного годового доклада за 2018 год из 22 основных показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы плановые значения были выполнены по 10, по 3 показателям не представлены фактические значения, по 9 - представлены предварительные или оперативные данные.

В 2018 году плановые значения на 2018 год установлены по 66 показателям, фактические значения представлены по 41 показателю (62,1%), по 25 показателям отсутствовали фактические значения или представлены предварительные (прогнозные) значения.

Уровень выполнения показателей (индикаторов) ГП-11, подпрограмм и ФЦП госпрограммы составил 82,9% (исполнение показателей (индикаторов) на уровне ГП-11 составило 100%) при увеличении сводной бюджетной росписью бюджетных ассигнований на 13,1% по сравнению с утвержденными в ГП-11.

Согласно проекту паспорта ГП-11 11 целевых показателей, характеризующих реализацию федеральных проектов нацпроекта "Культура", предлагается перевести в статус контрольных событий и отслеживать в разрезе соответствующих мероприятий в рамках плана реализации госпрограммы, в который будет включено соответствующее контрольное событие.

Таким образом, состав показателей (индикаторов) проекта паспорта ГП-11 не в полной мере характеризует решение всех задач, определенных Указом Президента Российской Федерации N 204 в сфере культуры, и не является достаточным.

Анализ показателей, предусмотренных проектом паспорта ГП-11, показал, что достижение плановых значений отдельных показателей представляется трудноисполнимым.

Так, плановые значения нового показателя "Доля детей до 14 лет (включительно), обслуженных в библиотеках в стационарных условиях, от общего числа пользователей, обслуженных в библиотеках в стационарных условиях" составляют в 2020 году - 36,48%, в 2021 году - 36,68%, в 2022 - 36,88%. Анализ форм федерального статистического наблюдения за период 2016 - 2018 годов показал, что фактические значения показателя за указанный период составили от 34,3% в 2016 году до 34,7% в 2018 году (библиотеки ведения Минкультуры России), или за 3 года рост показателя составил 0,4%. Учитывая темп роста значения показателя, достижение его значения в 2020 году на уровне 36,48% представляется затруднительным.

В 2018 году по сравнению с 2017 годом отмечается снижение количества посещений по 5 из 12 показателей посещаемости по типам организаций культуры, предусмотренных в составе целевого показателя (выставок, музеев - на 3,5%, библиотек - на 0,1% (тенденции с 2014 года), цирков - на 15,5% и т. д.).

По состоянию на 1 июля 2019 года значение показателя "Число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры" составило 24,1 млн. обращений при плановом значении на 2019 год 24,0 млн. обращений, что свидетельствует о недостаточном качестве планирования значения показателя в части занижения его планового значения.

11.5.3. Информация о новых (уточненных) целевых показателях (индикаторах) госпрограммы, отраженных в проекте паспорта ГП-11 и утвержденных в действующей редакции госпрограммы, представлена в следующей таблице.

Целевые показатели, отраженные в проекте паспорта ГП-11	Целевые показатели, предусмотренные ГП-11
Доля объектов культурного наследия (являющихся объектами недвижимости), находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (показатель уровня госпрограммы) 2020 - 38,3%; 2021 - 39,8%; 2022 - 41,1%	Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального значения, регионального значения и местного (муниципального) значения, (показатель уровня госпрограммы) 2020 - 37%; 2021 - 37,8%; 2022 - 38,6%
Доля детей до 14 лет (включительно), обслуженных в библиотеках в стационарных условиях от общего числа пользователей, обслуженных в библиотеках в стационарных условиях (подпрограмма "Наследие") 2020 - 36,48%; 2021 - 36,68%; 2022 - 36,88%	-
Количество объектов в фонде Национальной электронной библиотеки по отношению к уровню 2018 года (подпрограмма "Наследие") 2020 - 103,5% 2021 - 106,4% 2022 - 110%	-
Количество посещений мероприятий для детей, проведенных театрами в России, по отношению к уровню 2017 года (подпрограмма "Искусство") 2020 - 112%; 2021 - 114%; 2022 - 116%	-
Число детей и молодежи, являющихся участниками культурно-досуговых формирований, включая творческие коллективы, по отношению к уровню 2017 года, Процент (подпрограмма "Искусство") 2020 - 100%; 2021 - 100,5%; 2022 - 101%	-
Средняя численность участников культурно-досуговых формирований в расчете на 1 тысячу человек (подпрограмма "Искусство") 2020 - 43,6 человек; 2021 - 43,7 человек; 2022 - 43,8 человек	Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тысячу человек (подпрограмма "Искусство") 2020 - 43,7 человек; 2021 - 43,9 человек; 2022 - 44,1 человек
Уровень обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа (подпрограмма "Обеспечение условий реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма") 2020 - 82,1%; 2021 - 82,2%; 2022 - 82,3%	-

Источниками информации для указанных показателей являются формы федеральной статистической отчетности: N 1-ОПИК "Сведения об объектах культурного наследия", N 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке", N 7-НК "Сведения об организации культурно-досугового типа", N 9-НК "Сведения о деятельности театра". В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. N 671-р "Об утверждении Федерального плана статистических работ" данные по вышеуказанным формам публикуются 1 июля, 10 мая, 30 мая, 15 мая соответственно, то есть позже срока представления уточненного годового отчета о ходе реализации ГП-11.

Источником данных для определения значения показателя "Количество объектов в фонде Национальной электронной библиотеки по отношению к уровню 2018 года" является сайт Национальной электронной библиотеки, что позволяет представить фактическое значение показателя в годовом отчете о ходе реализации ГП-11.

11.6. В соответствии с проектом паспорта ГП-11 предусмотрено уменьшение количества показателей (индикаторов) до 17 к 2022 году (в 2019 году - 52 показателя (индикатора), в 2020, 2021 и 2022 годах - 17). Законопроектом уменьшаются бюджетные ассигнования на 2020 год, в 2021 году бюджетные ассигнования на реализацию ГП-11 уменьшаются по сравнению с 2020 годом на 4 977,3 млн. рублей (на 3,7%), в 2022 году уменьшаются по сравнению с 2021 годом на 10 092,7 млн. рублей (на 7,9%).

Динамика показателей (индикаторов) по госпрограмме и подпрограммам представлена в следующей таблице.

Наименование	Объем бюджетных ассигнований* (млн. рублей)	Всего показателей	Количество показателей, значения которых по сравнению с предыдущим годом				Прекращают действие	Отклонение от предыдущего года
			увеличены	снижены	сохранены на уровне	начинают действие с соответствующего года		бюджетных ассигнований (млн. рублей)	количества показателей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего показателей
2019 год	141 303,8	52	-	-	-	-	-	-	-
2020 год	133 405,5	17	17				35	-7 898,3	-35
2021 год	128 428,2	17	16		1			-4 977,3	0
2022 год	118 335,5	17	15		2			-10 092,7	0
в том числе:
на уровне госпрограммы
2019 год	141 303,8	23	-	-	-	-	-	-	-
2020 год	133 405,5	5	5				18	-7 898,3	-18
2021 год	128 428,2	5	5					-4 977,3
2022 год	118 335,5	5	5					-10 092,7
по подпрограмме "Наследие"
2019 год	56 622,2	9	-	-	-	-	-	-	-
2020 год	58 806,1	5	5				4	2 183,9	-4
2021 год	56 000,2	5	4		1			-2 805,9
2022 год	44 296,6	5	4		1			-11 703,6
по подпрограмме "Искусство"
2019 год	64 421,3	11	-	-	-	-	-	-	-
2020 год	61 941,9	5	5				6	-2 479,4	-6
2021 год	59 303,5	5	5					-2 638,4
2022 год	59 775,5	5	4		1			472,0
по подпрограмме "Туризм"
2019 год	6 946,9	2	-	-	-	-	-	-	-
2020 год	0,0						2	-6 946,9	-2
2021 год	0,0
2022 год	0,0
по подпрограмме "Обеспечение условий реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма"
2019 год	13 313,4	7	-	-	-	-	-	-	-
2020 год	12 657,5	2	2				5	-655,9	-5
2021 год	13 124,4	2	2					466,9
2022 год	14 263,4	2	2					1 139,0

------------------------------

* В соответствии с проектом паспорта ГП-11.

------------------------------

По подпрограмме "Наследие" в 2020 году планируется увеличение бюджетных ассигнований на 2 183,9 млн. рублей (на 3,9%) при увеличении значений 5 показателей, в 2021 году при уменьшении бюджетных ассигнований на 2 805,9 млн. рублей (на 4,8%) по сравнению с 2020 годом - увеличение значений 4 показателей и сохранении значения 1 показателя на уровне 2020 года, в 2022 году при уменьшении бюджетных ассигнований на 11 703,6 млн. рублей (на 20,9%) по сравнению с 2021 годом - увеличение значений 4 показателей и сохранение на уровне 2021 года значения 1 показателя.

По подпрограмме "Искусство" в 2020 году планируется уменьшение бюджетных ассигнований на 2 479,4 млн. рублей (на 3,9%) при увеличении значений 5 показателей, в 2021 году при уменьшении бюджетных ассигнований на 2 638,4 млн. рублей (на 4,3%) по сравнению с 2020 годом - увеличение значений 5 показателей, в 2022 году при увеличении бюджетных ассигнований на 472,0 млн. рублей (на 0,8%) по сравнению с 2021 годом - увеличение значений 4 показателей и сохранение на уровне 2021 года значения 1 показателя.

По подпрограмме "Обеспечение условий реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" в 2020 году планируется уменьшение бюджетных ассигнований на 655,9 млн. рублей (на 4,9%) при увеличении значений 2 показателей, в 2021 и 2022 годах при увеличении бюджетных ассигнований на 466,9 млн. рублей (на 3,7%) и на 1 139,0 млн. рублей (на 8,7%) по сравнению с предыдущими годами соответственно - увеличение значений 2 показателей.

11.7. Учитывая степень эффективности ГП-11 в 2018 году, динамику расходов и показателей (индикаторов) указанной госпрограммы на 2020 - 2022 годы, по экспертной оценке Счетной палаты, существуют риски недостижения показателей (индикаторов) уровня подпрограмм ГП-11 в 2020 году - 8,3% показателей (1 показатель из 12), в 2021 году - 8,3% показателей (1 показатель из 12) и в 2022 году - 8,3% (1 показатель из 12).

12. Госпрограмма "Охрана окружающей среды на 2012 - 2020 годы"

12.1. Госпрограмма "Охрана окружающей среды на 2012 - 2020 годы" (далее - ГП-12, госпрограмма) утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 326.

Согласно проекту паспорта ГП-12, представленному в материалах к законопроекту (далее - проект паспорта ГП-12):

срок реализации: 2012 - 2020 годы;

ответственным исполнителем является Минприроды России, соисполнители не предусмотрены, участников - 12.

Следует отметить, что в проекте паспорта ГП-12 отсутствует участник программы - Роспотребнадзор. При этом в 2019 году в рамках ГП-12 Роспотребнадзору выделены бюджетные ассигнования в сумме 506,9 млн. рублей.

12.2. Цели, задачи, показатели (индикаторы) проекта паспорта ГП-12 не в полной мере соответствуют целям, задачам, показателям документов стратегического планирования в соответствующей сфере деятельности.

Информация о целях, задачах и значениях целевых показателей (индикаторов) документов стратегического планирования, которые не нашли отражения или отражены не в полной мере в проекте паспорта ГП-12, представлена в следующей таблице.

Цели, задачи и целевые показатели основных стратегических документов	Цели, задачи и целевые показатели, отраженные в проекте паспорта ГП-12
Стратегия деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 сентября 2010 г. N 1458-р
Значение показателя "Охват системой наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха городов с численностью населения свыше 100 тыс. человек" - 100% в 2020 году	Значение показателя "Охват системой наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха городов с численностью населения свыше 100 тыс. человек" в 2020 году достигнет 85,5%
Значение показателя "Выполнение нормативных объемов измерений загрязнения атмосферного воздуха (в соответствии с международными требованиями измерений загрязнения окружающей среды)" - 84,7% в 2020 году	Значение показателя "Выполнение нормативных объемов измерений загрязнения атмосферного воздуха (в соответствии с международными требованиями измерений загрязнения окружающей среды)" - 48% в 2020 году
Увеличение числа пользователей Единого государственного фонда данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении по отношению к уровню 2009 года	Увеличение числа пользователей информации Единого государственного фонда данных по отношению к уровню 2008 года

Таким образом, три показателя проекта ГП-12 не соответствуют Стратегии деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 сентября 2010 г. N 1458-р (далее - Стратегия N 1458-р).

Задачи, показатели (индикаторы) проекта паспорта ГП-12 в целом соответствуют целям, задачам проекта паспорта ГП-12. Проект паспорта ГП-12 в целом сбалансирован по целям, задачам и ожидаемым результатам.

Поставленная в проекте паспорта ГП-12 цель соответствует критериям, установленным пунктом 16 Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 16 сентября 2016 г. N 582 (далее - Методические указания N 582), а также Методическими рекомендациями Минэкономразвития России от 20 мая 2019 г. N Д19и-16402 (далее - Методические рекомендации N Д19и-16402).

Показатели (индикаторы) проекта паспорта ГП-12 в целом соответствуют цели и задачам проекта паспорта госпрограммы.

12.3. Сведения о финансовом обеспечении ГП-12 в 2018 - 2022 годах за счет средств федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и юридических лиц представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)
Источник финансового обеспечения	2018 год			2019 год утвержденная ГП/ проект паспорта	2020 год по проекту паспорта	2021 год по проекту паспорта	2022 год по проекту паспорта
	фактические расходы*	отклонение от утвержденной ГП	% отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	40 640,9	2 125,3	5,5	58 254,0/ 56 876,9	79 680,6	93 622,3	103 440,6
Федеральный бюджет	39 236,4	1 785,2	4,8	58 254,0/ 56 876,9	79 680,6	93 622,3	103 440,6
Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	1 404,5	340,1	32
Бюджеты государственных внебюджетных фондов
Юридические лица

------------------------------

* По данным Сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности госпрограмм за 2018 год.

------------------------------

Анализ данных об исполнении расходов за 2018 год за счет всех источников финансирования ГП-12 показал, что паспортом ГП-12 предусмотрена реализация мероприятий только за счет средств федерального бюджета.

В то же время реализация отдельных мероприятий ГП-12 осуществлялась с привлечением средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации в сумме 1 404,5 млн. рублей (в части финансирования мероприятий приоритетного проекта "Чистая страна" в сумме 1 226,9 млн. рублей, мероприятия 1.4 "Государственная поддержка мероприятий, реализуемых субъектами Российской Федерации в области обращения с отходами" в сумме 151,1 млн. рублей и мероприятий ФЦП "Охрана озера Байкал" в сумме 26,5 млн. рублей).

Согласно проекту паспорта в 2019 - 2022 годах реализация мероприятий ГП-12 планируется за счет средств федерального бюджета.

12.4. Сведения о финансовом обеспечении ГП-12 за счет средств федерального бюджета в 2018 - 2022 годах представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)

	2018 год исполнение	2019 год				2020 год		2021 год		2022 год
		утвержденная ГП-12 (паспорт)/ проект паспорта	сводная бюджетная роспись на 01.09.2019	исполнение на 01.09.2019	% исполнения росписи	утвержденная ГП-12 (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП-12, %	утвержденная ГП-12 (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП-12, %	утвержденная ГП-12 (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП-12, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Расходы по ГП-12 - всего	39 236,4	58 254,0/ 56 876,8	56 876,9	24 926,1	43,8	79 921,8/ 79 680,6	-0,3	93 444,4/ 93 622,3	0,2	100 800,0/ 103 440,6	2,6
в том числе:
подпрограмма 1 "Регулирование качества окружающей среды"	6 052,8	28 383,0/ 25 846,5	25 846,5	6 190,0	23,9	47 606,8/ 44 670,1	-6,2	62 258,6/ 58 376,3	-6,2	67 159,3/ 68 760,0	2,4
подпрограмма 2 "Биологическое разнообразие России"	7 699,8	9 585,6/ 9 588,9	9 588,9	5 829,7	60,8	8 349,3/ 8 975,6	7,5	8 597,7/ 9 330,7	8,5	9 274,4/ 9 665,3	+4,2
подпрограмма 3 "Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды"	15 372,2	15 080,4/ 14 915,0	14 915,0	10 584,2	70,9	14 295,4/ 16 320,4	14,2	14 755,9/ 15 401,6	4,4	15 917,5/ 15 243,6	-4,2
подпрограмма 4 "Организация и обеспечение работ и научных исследований в Арктике и Антарктике"	1 305,6	1 310,9/ 2 599,7	2 599,7	1 852,9	71,3	5 157,4/ 5 201,6	0,9	1 782,2/ 4 463,7	150,5	1 922,5/ 3 877,9	101,7
подпрограмма П "Приоритетный проект "Чистая страна""	5 966,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
подпрограмма 9 федеральный проект "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории"	0	0	0	0	0	0	0	6 050,0/ 6 050,0	0	6 526,3/ 5 893,8	-9,7
ФЦП "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы"	2 839,2	3 894,0/ 3 926,7	3 926,7	469,3	11,9	4 512,9/ 4 512,9	0	0	0	0	0

В ГП-12 утверждены 8 подпрограмм и 2 федеральные целевые программы, из них по 3 подпрограммам и 1 ФЦП сроки реализации истекли (по подпрограмме 5 "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Охрана окружающей среды" - в 2015 году; по подпрограмме 8 "Ликвидация накопленного экологического ущерба" - в 2016 году; по подпрограмме П "Приоритетный проект "Чистый страна" - в 2018 году; по федеральной целевой программе "Создание и развитие системы мониторинга геофизической обстановки над территорией Российской Федерации на 2008 - 2016 годы" - в 2016 году).

По состоянию на 1 сентября 2019 года, при уменьшении бюджетных ассигнований по ГП-12 сводной бюджетной росписи на 1 521,3 млн. рублей, или на 2,6% по сравнению с Федеральным законом N 459-ФЗ (с учетом изменений), наблюдается низкий уровень кассового исполнения - 43,8%.

Законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию 5 подпрограмм и 1 ФЦП ГП-12: подпрограмма "Регулирование качества окружающей среды", подпрограмма "Биологическое разнообразие России", подпрограмма "Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды", подпрограмма "Организация и обеспечение работ и научных исследований в Арктике и Антарктике", подпрограмма "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории" (с 2021 года) и ФЦП "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы" (до 2020 года). Реализация подпрограммы "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории" предусматривается начиная с 2021 года в связи с окончанием реализации в 2020 году ФЦП "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы".

В рамках реализации ГП-12 законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию 6 федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов.

Объем финансового обеспечения реализации ГП-12 за счет средств федерального бюджета в проекте паспорта ГП-12 соответствует бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию ГП-12 в законопроекте, и составляет в 2020 году - 79 680,6 млн. рублей, в 2021 году - 93 622,3 млн. рублей, в 2022 году - 103 440,6 млн. рублей.

В законопроекте финансовое обеспечение ГП-12 за счет средств федерального бюджета уменьшается по сравнению с предусмотренным в утвержденной ГП-12 в 2020 году на 0,3%, в 2021 и 2022 годах увеличивается на 0,2% и 2,6% соответственно.

Сведения о финансовом обеспечении ГП-12 в 2018 - 2022 годах за счет средств федерального бюджета по подпрограммам (ФЦП) представлены в приложении N 4 к Заключению.

12.5. Анализ состава показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы и подпрограмм проекта паспорта ГП-12 показал следующее.

12.5.1. В проекте паспорта по ГП-12 предусматривается в 2020 году 8 целевых показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы и 55 показателей (индикаторов) на уровне подпрограмм, в 2021 и 2022 годах 9 целевых показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы и 53 показателя (индикатора) на уровне подпрограмм.

Необходимо отметить, что в представленном проекте паспорта ГП-12 на уровне госпрограммы указан показатель "Уровень освещенности акваторий арктических морей данными гидрометеорологических наблюдений", при этом в сводной информации по ГП-12 указанный показатель отсутствует.

Информация о составе и динамике показателей (индикаторов) госпрограммы представлена в таблице 1 "Информация о составе и динамике показателей государственных программ Российской Федерации в 2017 - 2022 годах" приложения к подразделу 8 Заключения Счетной палаты.

12.5.2. Согласно данным Сводного годового доклада за 2018 год из 7 основных показателей (индикаторов) ГП-12 плановые значения были выполнены по 4, по 1 показателю представлена оценка фактического значения.

Не достигнуты плановые значения двух основных показателей:

"Доля видов млекопитающих, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и обитающих на особо охраняемых природных территориях федерального значения, в общем количестве видов млекопитающих, занесенных в Красную книгу Российской Федерации" (98,6%), что обусловлено пространственной динамичностью 55 видов млекопитающих, обитающих на ООПТ федерального значения;

"Доля видов птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и обитающих на особо охраняемых природных территориях федерального значения, в общем количестве видов птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации" (99,5%), что связано с влиянием интенсивности и масштабов учетных работ, природных и антропогенных факторов (климатические флуктуации, кормовые условия, антропогенное влияние на пути миграций).

В 2018 году из 95 целевых показателей (индикаторов) плановые значения на 2018 год установлены по 83 показателям, фактические значения представлены по 60 показателям (72,3%), по 23 показателям отсутствовали фактические значения или представлены предварительные (прогнозные) значения.

Уровень выполнения показателей (индикаторов) ГП-12 и подпрограмм составил 80,0% (исполнение показателей (индикаторов) на уровне ГП-12 составило 66,7%) при увеличении сводной бюджетной росписью бюджетных ассигнований на 7,2% по сравнению с утвержденными в ГП-12.

В проекте паспорта ГП-12 отражены 3 показателя на 2020 год, по которым в 2018 году отсутствовали фактические значения.

Так, отсутствовали фактические значения по показателю на уровне госпрограммы "Объем образованных отходов всех классов опасности на 1 млн. валового внутреннего продукта в постоянных ценах" и показателю на уровне подпрограмм "Доля обезвреженных и утилизированных отходов производства и потребления в общем количестве образующихся отходов I-IV классов опасности" по причине предоставления информации по указанным показателям в соответствии с Федеральным планом статистических работ, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. N 671-р (далее - ФПСР), в срок 29 апреля ежегодно (п. 57.3), а также показателю на уровне подпрограмм "Доля сбросов загрязненных сточных вод, приходящихся на крупнейших водопользователей, в общем объеме загрязненных сточных вод" по причине предоставления информации в срок 30 мая ежегодно (пункт 23.1).

В соответствии с проектом паспорта ГП-12 предусмотрено увеличение количества показателей (индикаторов) до 62 в 2022 году относительно 2019 года (в 2019 году - 61 показатель (индикатор), в 2020 году - 63, в 2021 и 2022 годах - 62). При этом законопроектом увеличиваются бюджетные ассигнования на 2020 год, в 2021 году бюджетные ассигнования на реализацию ГП-12 увеличиваются по сравнению с 2020 годом на 13 941,7 млн. рублей (17,5%), в 2022 году - на 9 818,3 млн. рублей (10,5%).

В нарушение пункта 22 Методических указаний N 582 количественный состав показателей (индикаторов) по двум подпрограммам ГП-12 более чем в 2 раза превышает количество реализуемых в рамках подпрограмм основных мероприятий (подпрограммы "Биологическое разнообразие России" и "Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды").

Предлагаемый проектом ГП-12 состав показателей не в полной мере позволит оценивать динамику и результаты проводимых мероприятий госпрограммы.

Проведенный анализ соответствия показателей госпрограммы требованиям пункта 22 Методических указаний N 582 показал, что система показателей ГП-12 и входящих в ее состав подпрограмм и федеральных целевых программ не в полной мере отвечает принципу достаточности.

Так, решение двух задач подпрограммы 4 "Организация и обеспечение работ и научных исследований в Арктике и Антарктике": "Развитие экспедиционной деятельности в целях реализации научных проектов в Арктике, в том числе в рамках международного сотрудничества" и "Комплексное изучение природной среды на архипелаге Шпицберген, прилегающем континентальном шельфе и в акватории Северного Ледовитого океана в интересах экономического развития и безопасности Российской Федерации, создания единой инфраструктуры систем мониторинга природных процессов, состояния и загрязнения окружающей среды в регионе" - характеризуется одним показателем "Количество экспедиций по исследованию высокоширотной Арктики, в том числе на архипелаге Шпицберген", что представляется недостаточным для оценки степени достижения двух указанных задач подпрограммы 4.

Аналогичное замечание имеется и в отношении показателя подпрограммы 4 "Количество вывезенных за пределы района действия Договора об Антарктике отходов прошлой и текущей деятельности", который является единственной характеристикой степени решения двух задач подпрограммы 4: "Выполнение требований Протокола по охране окружающей среды к Договору об Антарктике" и "Содействие сохранению и развитию системы Договора об Антарктике".

Следует также отметить, что показатели "Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов, %" и "Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов, %" отражают только факт направления ТКО на обработку и утилизацию и не будут свидетельствовать о доле обработанных и утилизированных ТКО, что не соответствует принципу однозначности и не позволит оценить прогресс в достижении целей и решении задач в соответствии с требованиями пункта 22 Методических указаний N 582.

Также проектом паспорта ГП-12 не предусмотрены меры и целевые показатели по стимулированию раздельного сбора отходов, в первую очередь пищевых, что препятствует эффективной работе предприятий по переработке отходов, являющихся для них сырьем.

Кроме того, вследствие проблемы сбора исходных данных, используемых для расчета целевого индикатора федерального проекта "Сохранение озера Байкал" "Сокращение объемов сбросов загрязненных сточных вод в озеро Байкал и другие водные объекты Байкальской природной территории, %", существует риск некорректного отражения сведений о выполнении мероприятий госпрограммы в указанной части.

В рамках федерального проекта "Сохранения озера Байкал" по мероприятиям, ответственным исполнителем которых определены Росводресурсы, установлен показатель "Увеличение протяженности сооружений инженерной защиты, километры". Вместе с тем набор целевых показателей указанного федерального проекта не соотносится с целью и целевыми индикаторами, установленными Указом Президента Российской Федерации N 204, поскольку показатель "Увеличение протяженности сооружений инженерной защиты, километры" отражает исключительно ход реализации мероприятия "Берегоукрепление озера Байкал в пределах прибрежной полосы р.п. Листвянка", направлен на защиту объектов экономики и населения от подтопления и не коррелируется с заявленной целью проекта "Сохранение озера Байкал": "Экологическое оздоровление водных объектов, включая реку Волгу, и сохранение уникальных водных систем, включая озера Байкал и Телецкое".

Также проектом паспорта ГП-12 не предусмотрен показатель "Количество извлеченных из реки Волга и утилизированных судов, ед.", характеризующий реализацию мероприятий по ликвидации (рекультивации) накопленного экологического ущерба, представляющих угрозу реки Волга, что противоречит п. 22 Методических указаний N 582, и не даст возможности в полной мере оценить результативность планируемых мероприятий.

Проект паспорта ГП-12 содержит показатель "Численность населения, проживающего в неблагоприятных экологических условиях (в городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха (индекс загрязнения атмосферного воздуха более 7)". Несмотря на достигнутые значения данного показателя в 2016, 2017 и 2018 годах (16,4 млн. человек, 13,5 млн. человек, 13,4 млн. человек соответственно), проектом госпрограммы не произведена корректировка плановых значений на период до 2022 года.

Также Стратегией N 1458-р предусмотрено, что значение показателя "Охват системой наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха городов с численностью населения свыше 100 тыс. человек" в 2020 году достигнет 100%. Значение указанного показателя в госпрограмме (показатель 3.8 подпрограммы 3 "Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды") к 2020 году составляет 85,5%. При этом фактическое значение показателя в 2018 году уже составило 85,5%. Указанное значение не позволит очевидным образом оценить прогресс достижения цели и решения задач подпрограммы 3, что предусмотрено пунктом 22 Методических указаний N 582.

По федеральному проекту "Комплексная система обращения с ТКО" отсутствует обоснование вклада мероприятий и достаточности планируемых результатов в достижение его показателей. Так, не представляется возможным оценить вклад, а также необходимость и достаточность мероприятий для достижения результатов по вводу в промышленную эксплуатацию мощностей по утилизации и обработке - "Введено в промышленную эксплуатацию 23,1 млн. тонн мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки ТКО", "Введено в промышленную эксплуатацию 37,1 млн. тонн мощностей по обработке ТКО"; в достижение показателей по увеличению доли отходов, направляемых на обработку и утилизацию отходов, - "Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов" (36%) и "Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов" (60%). Кроме того, в 2019 году средства федерального бюджета в размере 3 321,8 млн. рублей (более 90% предусмотренных на реализацию федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами") возвращены в резервный фонд Правительства Российской Федерации.

Таким образом, при отсутствии обоснованности планируемых к получению результатов и их достаточности для достижения цели и показателей; мероприятий, учитывающих приоритеты государственной политики в сфере обращения с отходами, высок риск недостижения цели и целевых показателей по эффективному обращению с отходами производства и потребления.

12.5.3. Информация о новых (уточненных) целевых показателях (индикаторах) госпрограммы, отраженных в проекте паспорта ГП-12 и утвержденных в действующей редакции госпрограммы, представлена в следующей таблице.

Целевые показатели, отраженные в проекте паспорта ГП-12	Целевые показатели, предусмотренные ГП-12
Показатели подпрограммы 4 "Организация и обеспечение работ и научных исследований в Арктике и Антарктике"
показатель 4.6 "Выполнение нормативных объемов измерений, отражающих загрязнение атмосферного воздуха"; показатель 4.7 "Количество модернизированных пунктов государственной гидрометеорологической сети, расположенных в Арктической зоне Российской Федерации (нарастающим итогом)"; показатель 4.8 "Оправдываемость морских метеорологических, гидрологических и ледовых прогнозов, составленных с использованием автоматизированной ледово-информационной системы "Север""; показатель 4.9 "Количество проведенных экспедиций с целью мониторинга радиоактивного загрязнения окружающей среды Арктической зоны РФ в местах затопленных и затонувших АПЛ, а так же других объектов с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами".	отсутствует

Введение новых показателей в состав показателей ГП-12 обусловлено включением в структуру подпрограммы 4 "Организация и обеспечение работ и научных исследований в Арктике и Антарктике" пяти основных мероприятий.

При этом в нарушение пункта 1 раздела III Методических рекомендаций N Д19и-16402 в составе материалов, прилагаемых к письмам Минприроды России от 24 июля 2019 г. N 02-12-53/17394 и от 20 сентября 2019 г. N 08-12-53/22756, направленным в Минфин России и Минэкономразвития России, отсутствует пояснительная записка по предлагаемым изменениям, включая описание и обоснование изменений по каждой таблице, а также сведения о порядке сбора информации и методике расчета предлагаемых в ГП-12 новых показателей по формам приложения 9 и 9а к методическим рекомендациям, что не позволяет произвести оценку объективности и адекватности плановых значений и установить сроки формирования их фактических значений.

Проектом паспорта ГП-12 предусмотрены два целевых показателя, сроки представления информации по которым установлены ФПСР позже срока предоставления ответственными исполнителями уточненного годового отчета о ходе реализации ГП (25 апреля ежегодно), в том числе показатель "Объем образованных отходов всех классов опасности на 1 млн. рублей валового внутреннего продукта в постоянных ценах", срок предоставления информации по которому в соответствии с ФПСР - ежегодно 29 апреля (пункт 57.3) и "Сокращение объемов сбросов загрязненных сточных вод в озеро Байкал и другие водные объекты Байкальской природной территории", срок предоставления информации по которому в соответствии с ФПСР - ежегодно 30 мая (пункт 2.9.48).

12.6. В соответствии с проектом паспорта ГП-12 предусмотрено увеличение количества показателей (индикаторов) до 62 в 2022 году относительно 2019 года (в 2019 году - 61, в 2020 году - 63, в 2021 и 2022 годах - 62). При этом законопроектом увеличиваются бюджетные ассигнования на 2020 год, в 2021 году бюджетные ассигнования на реализацию ГП-12 увеличиваются по сравнению с 2020 годом на 13 941,7 млн. рублей (17,5%), в 2022 году - на 9 818,3 млн. рублей (10,5%).

Динамика показателей (индикаторов) по госпрограмме и подпрограммам представлена в следующей таблице.

Наименование	Объем бюджетных ассигнований* (млн. рублей)	Всего показателей	Количество показателей, значения которых по сравнению с предыдущим годом				Прекращают действие	Отклонение от предыдущего года
			увеличены	снижены	сохранены на уровне	начинают действие с соответствующего года		бюджетных ассигнований (млн. рублей)	количества показателей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего показателей
2019 год	56 876,9	61	-	-	-	-	-	-	-
2020 год	79 680,6	63	38		23	2		22 803,8	2
2021 год	93 622,3	62	33		21	8	9	13 941,7	-1
2022 год	103 440,6	62	38		24			9 818,3
в том числе:
на уровне госпрограммы
2019 год	56 876,9	8	-	-	-	-	-		-
2020 год	79 680,6	8	7		1			22 803,8
2021 год	93 622,3	9	6		2	1		13 941,7	1
2022 год	103 440,6	9	7		2			9 818,3
по подпрограмме "Регулирование качества окружающей среды"
2019 год	25 846,5	10	-	-	-	-	-		-
2020 год	44 670,1	11	8		2	1		18 823,6	1
2021 год	58 376,3	11	8		3			13 706,2
2022 год	68 760,0	11	9		2			10 383,7
по подпрограмме "Биологическое разнообразие России"
2019 год	9 588,9	18	-	-	-	-	-		-
2020 год	8 975,6	18	14		4			-613,3
2021 год	9 330,7	18	14		4			355,1
2022 год	9 665,3	18	13		5			334,6
по подпрограмме
"Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды"
2019 год	14 915,0	12	-	-	-	-	-		-
2020 год	16 320,4	12	1		11			1 405,4
2021 год	15 401,6	12	3		9			-918,8
2022 год	15 243,6	12	2		10			-158,0
по подпрограмме "Организация и обеспечение работ и научных исследований в Арктике и Антарктике"
2019 год	2 599,7	4	-	-	-	-	-		-
2020 год	5 201,6	5	1		3	1		2 601,9	1
2021 год	4 463,7	8	2		3	3		-737,9	3
2022 год	3 877,9	8	3		5			-585,8
по подпрограмме 9"Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории""
2019 год	0	0	-	-	-	-	-		-
2020 год	0	0						0
2021 год	6 050,0	4				4		6 050,0	4
2022 год	5 893,8	4	4					-156,2
ФЦП "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы"
2019 год	3 926,7	9	-	-	-	-	-		-
2020 год	4 512,9	9	7		2			586,2
2021 год	0	0					9	-4 512,9	-9
2022 год	0	0

------------------------------

* В соответствии с проектом паспорта ГП-N.

------------------------------

По подпрограмме "Регулирование качества окружающей среды" в 2020 году планируется увеличение бюджетных ассигнований на 18 823,6 млн. рублей (72,8%) при увеличении значений 8 показателей и сохранении значений 2 показателей на уровне 2019 года, в 2021 году при увеличении бюджетных ассигнований на 13 706,2 млн. рублей (30,7%) по сравнению с 2020 годом - увеличение значений 8 показателей и сохранение значений 3 показателей на уровне 2020 года, в 2022 году при увеличении бюджетных ассигнований на 10 383,7 млн. рублей (17,8%) по сравнению с 2021 годом - увеличение значений 9 показателей и сохранение значений 2 показателей на уровне 2021 года.

По подпрограмме "Биологическое разнообразие России" в 2020 году планируется уменьшение бюджетных ассигнований на 613,3 млн. рублей (6,4%) при увеличении значений 14 показателей и сохранении значений 4 показателей на уровне 2019 года, в 2021 году при увеличении бюджетных ассигнований на 355,1 млн. рублей (4,0%) по сравнению с 2020 годом - увеличение значений 14 показателей и сохранение на уровне 2020 года значений 4 показателей, в 2022 году при увеличении бюджетных ассигнований на 334,6 млн. рублей (3,6%) по сравнению с 2021 годом - увеличение значений 13 показателей и сохранение на уровне 2021 года значений 5 показателей.

По подпрограмме "Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды" в 2020 году планируется увеличение бюджетных ассигнований на 1 405,4 млн. рублей (9,4%) при увеличении значения 1 показателя и сохранении на уровне 2019 года значений 11 показателей, в 2021 году при уменьшении бюджетных ассигнований на 918,8 млн. рублей (5,6%) по сравнению с 2020 годом - увеличение значений 3 показателей и сохранение на уровне 2020 года значений 9 показателей, в 2022 году при уменьшении бюджетных ассигнований на 158,0 млн. рублей (1,0%) по сравнению с 2021 годом - увеличение значений 2 показателей и сохранение на уровне 2021 года значений 10 показателей.

По подпрограмме "Организация и обеспечение работ и научных исследований в Арктике и Антарктике" в 2020 году планируется увеличение бюджетных ассигнований на 2 601,9 млн. рублей (100,1%) при увеличении значения 1 показателя, сохранении на уровне 2019 года значений 3 показателей и начале действия 1 показателя, в 2021 году планируется уменьшение бюджетных ассигнований на 737,9 млн. рублей (14,2%) по сравнению с 2020 годом при увеличении значений 2 показателей, сохранении на уровне 2020 года значений 3 показателей и начале действия 3 показателей, в 2022 году планируется уменьшение бюджетных ассигнований на 585,8 млн. рублей (13,1%) по сравнению с 2021 годом при увеличении значений 3 показателей и сохранении на уровне 2020 года значений 5 показателей.

По ФЦП "Охрана озера Байкал" в 2020 году планируется увеличение бюджетных ассигнований на 586,2 млн. рублей (14,9%) при увеличении значений 7 показателей и сохранении на уровне 2019 года значений 2 показателей. В 2020 году прекращается срок реализации ФЦП.

По подпрограмме "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории" в 2021 году планируются бюджетные ассигнования в сумме 6 050,0 млн. рублей и начинают действие 4 показателя подпрограммы. В 2022 году планируется уменьшение бюджетных ассигнований на 156,2 млн. рублей (2,6%) по сравнению с 2021 годом при увеличении значений 4 показателей.

Кроме того, при уменьшении бюджетных ассигнований на 2020 - 2022 годы по ГП-12 значения показателей (индикаторов), представленные в проекте паспорта ГП-12, имеют разнонаправленную динамику.

Согласно проекту паспорта ГП-12, в 2020 году сохранены на уровне предыдущего года значения 23 показателей, в 2021 году - значения 21 показателя, в 2022 году - значения 24 показателей.

Так, на одном и том же уровне планируются значения показателей на 2019 - 2022 годы "Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений в сфере природопользования и охраны окружающей среды, процент" - 70%, "Доля проверенных морских объектов в общем количестве подконтрольных морских объектов" - 4%, "Доля площади особо охраняемой природной территории (государственные природные заповедники и национальные парки), пройденной огнем при пожарах антропогенного воздействия, в общей площади особо охраняемых природных территорий, затронутой пожарами, процент" - 2%, "Доля видов птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и обитающих на особо охраняемых природных территориях федерального значения, в общем количестве видов птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации" - 95%, "Количество информационных ресурсов Росгидромета, интегрируемых в Единую государственную систему информации об обстановке в Мировом океане" - 1 275 единиц и другие.

12.7. Учитывая степень эффективности ГП-12 в 2018 году, динамику расходов и показателей (индикаторов) госпрограммы на 2020 - 2022 годы, по экспертной оценке Счетной палаты, существуют риски недостижения показателей (индикаторов) госпрограммы в 2020 году - 37,5% (3 показателя из 8) на уровне госпрограммы и 27,3% показателей (15 показателей из 55) на уровне подпрограмм госпрограммы, в 2021 и 2022 годах - 33,3% (3 показателя из 9) на уровне госпрограммы и 26,4% показателей (14 показателей из 53) на уровне подпрограмм госпрограммы.

В целях обеспечения более качественного мониторинга за ходом исполнения госпрограммы Счетная палата полагает целесообразным произвести корректировку планового значения показателя "Численность населения, проживающего в неблагоприятных экологических условиях (в городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха (индекс загрязнения атмосферного воздуха более 7)" в 2020 - 2022 годах в сторону увеличения, так как в 2017 - 2018 годах показатель значительно перевыполнялся; а также корректировку наименования показателя

"Увеличение числа пользователей Единого государственного фонда данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении по отношению к уровню 2008 года" в целях приведения его в соответствие с показателем, предусмотренном Стратегией N 1458-р.

Также предлагается предусмотреть в составе показателей ГП-12 показатель "Количество извлеченных из реки Волга и утилизированных судов, ед.", характеризующий реализацию мероприятий по ликвидации (рекультивации) накопленного экологического ущерба, представляющего угрозу реки Волга.

Кроме того, учитывая, что строительство защитных сооружений на берегах озера Байкал не соответствует целям и задачам федерального проекта "Сохранение озера Байкал", считаем целесообразным мероприятие "Берегоукрепление озера Байкал в пределах прибрежной полосы р. п. Листвянка" исключить из федерального проекта "Сохранение озера Байкал" и завершить его в рамках государственной программы Российской Федерации "Воспроизводство и использование природных ресурсов", а показатель, характеризующий реализацию указанного мероприятия - "Увеличение протяженности сооружений инженерной защиты, километры", - предусмотреть в составе показателей государственной программы "Воспроизводство и использование природных ресурсов".

13. Госпрограмма "Развитие физической культуры и спорта"

13.1. Госпрограмма "Развитие физической культуры и спорта" (далее - ГП-13, госпрограмма) утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 302.

Согласно проекту паспорта ГП-13, представленному в материалах к законопроекту (далее - проект паспорта ГП-13), срок реализации - 2013 - 2024 годы:

1-й этап: 2013 - 2020 годы;

2-й этап: 2021 - 2024 годы.

Ответственным исполнителем является Минспорт России, соисполнители не предусмотрены, участников - 10.

13.2. Анализ достаточности задач и показателей (индикаторов) проекта паспорта ГП-13, достижения целей проекта паспорта ГП-13 показал следующее.

Задачи проекта паспорта ГП-13 не в полной мере соответствуют структуре госпрограммы.

Так, решение задачи "Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов" не обеспечивается реализацией отдельной подпрограммы, что не соответствует пункту 17 Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 16 сентября 2016 г. N 582 (далее - Методические указания N 582), согласно которому решение одной задачи государственной программы обеспечивается реализацией одной подпрограммы, не направленной на решение иных задач государственной программы.

Решение данной задачи предусмотрено подпрограммой 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" ¹ и ФЦП "Развитие физической культуры и спорта Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" ².

В составе задач ГП-13 не предусмотрена задача, соответствующая подпрограмме 4, направленной на повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта.

Цели подпрограмм 1 "Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни", 2 "Обеспечение успешного выступления российских спортсменов на крупнейших международных спортивных соревнованиях и совершенствование системы подготовки спортивного резерва" и 3 "Создание условий для проведения на высоком организационном уровне Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года и Кубка конфедераций ФИФА 2017 года в Российской Федерации" полностью дублируют задачи ГП-13, что не соответствует пункту 17 Методических указаний, согласно которому решение задачи государственной программы должно являться целью реализации соответствующей ей подпрограммы, при этом не допускается дублирование формулировок.

Анализ связи целей и задач госпрограммы с целевыми показателями (индикаторами) показал, что ответственным исполнителем ГП-13 не отражена связь показателей "Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации в возрасте 3 - 79 лет" и "Количество отобранных допинг-проб по программе тестирования "РУСАДА" с целями и задачами госпрограммы и входящих в нее подпрограмм, что не соответствует требованиям пункта 20 Методических указаний.

Состав и значения целевых показателей (индикаторов) в проекте паспорта ГП-13, ее подпрограмм и ФЦП не позволяют оценить их достаточность для достижения целей и решения задач госпрограммы.

В соответствии с требованиями пункта 22 Методических указаний количество показателей (индикаторов) формируется исходя из принципов необходимости и достаточности для достижения целей и решения задач государственной программы.

При этом задачу 5 "Повышение эффективности участия социально ориентированных некоммерческих организаций в реализации мероприятий в области физической культуры и спорта" подпрограммы 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" характеризует единственный показатель "Удельный вес социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта, от общего количества организаций, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта". Данный показатель характеризует только степень вовлеченности СОНКО в процесс оказания услуг в области физической культуры и спорта. При этом он не позволяет оценить степень эффективности их участия в данном процессе. Таким образом, один показатель не позволит в полной мере оценить решение указанной задачи.

Для оценки степени решения задачи подпрограммы 2 "Оптимизация системы антидопингового обеспечения подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва" представляется недостаточным наличие единственного показателя "Количество отобранных допинг-проб по программе "РУСАДА", по которому проектом паспорта ГП-13 установлены значения на период до 2022 года. Плановые значения показателя "Количество спортсменов, прошедших процедуру допинг-контроля" установлены единожды - только на 2017 год - в количестве 2 000 человек. Таким образом, указанный показатель не отвечает требованию адекватности, так как его формулировка не отражает желаемую тенденцию изменения его значений (направление оптимизации), а отсутствие динамики по показателю не характеризует очевидным образом прогресс в решении поставленной задачи.

В соответствии с пунктом 12 Методических указаний ожидаемые результаты реализации госпрограммы указываются в виде качественных и количественных характеристик основных ожидаемых конечных результатов, позволяющих однозначно оценить результаты реализации госпрограммы, а также значений показателей (индикаторов) на последний год реализации государственной программы, их динамики.

Вместе с тем целевые индикаторы подпрограммы 7 ГП-13 ³, позволяющие однозначно оценить "обеспечение подготовки спортсменов сборной команды Российской Федерации по хоккею на высоком уровне", в системе показателей подпрограммы 7 ГП-13 отсутствуют.

В подпрограмме 4 "Управление развитием отрасли физической культуры" не предусмотрено ни одного показателя, характеризующего решение задачи "Обеспечение эффективного и качественного управления государственными финансами и использования государственного имущества".

В проекте паспорта ГП-13 скорректирован ожидаемый результат "Повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта", согласно которому к 2024 году данный показатель должен достичь 63%. В утвержденной редакции паспорта ГП-13 значение этого показателя на 2024 год составляет 60%. Согласно информации Минспорта России увеличение обусловлено фактически достигнутым значением данного показателя (индикатора) по итогам реализации ГП-13 в 2018 году - 54,2%, что практически соответствует плановому значению 2019 года (54,7%). Вместе с тем запрос на изменение паспорта ФП "Спорт - норма жизни" в части корректировки значения аналогичного показателя Минспортом России в информационной системе "Бюджетное планирование" не сформирован.

Показатели (индикаторы) проекта паспорта ГП-13 не в полной мере соответствуют показателям документов стратегического планирования в соответствующей сфере деятельности.

Информация о целях, задачах и значениях целевых показателей (индикаторов) документов стратегического планирования, которые не нашли отражения или отражены не в полной мере в проекте паспорта ГП-13, представлена в следующей таблице.

Цели, задачи и целевые показатели основных стратегических документов	Цели, задачи и целевые показатели, отраженные в проекте паспорта ГП-13
1. Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года 4
1.1. Численность граждан, занимающихся в системе спортивных школ на этапах подготовки по зимним видам спорта (целевое значение на 2020 год - 480 человек)	Не предусмотрена
2. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
2.1. Показатели соотношения заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений	Не предусмотрены
3. Общенациональная стратегия развития футбола в Российской Федерации на период до 2030 года 5
3.1. Доля граждан, систематически занимающихся футболом	Не предусмотрена
3.2. Численность занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку по футболу	Не предусмотрена
3.3. Численность тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку, имеющих лицензию РФС или UEFA и зарегистрированных в ЕИАС	Не предусмотрена
3.4. Отбор молодежных и юношеских спортивных сборных команд Российской Федерации на заключительные этапы первенств Европы и мира, Олимпийские игры	Не предусмотрен
3.5. Количество организаций, получивших в РФС статус региональных центров подготовки футболистов	Не предусмотрено
3.6. Количество организаций, осуществляющих образовательную деятельность по переподготовке и повышению квалификации тренеров и иных специалистов по футболу, заключивших соглашение с РФС и получивших общественную аккредитацию РФС	Не предусмотрено
3.7. Загруженность объектов футбольной инфраструктуры	Не предусмотрена
3.8. Место России в клубном рейтинге UEFA	Не предусмотрено
3.9. Место России в рейтинге FIFA	Не предусмотрено
4. Концепция подготовки спортивного резерва в Российской Федерации до 2025 года 6
4.1. Увеличение к 2020 году до 23,5% доли лиц, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, и зачисленных на этапе высшего спортивного мастерства, в общем количестве лиц, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, и зачисленных на этапе совершенствования спортивного мастерства	Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку (целевое значение на 2020 год - 25%).
4.2. Увеличение к 2020 году до 46% доли лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки, имеющих спортивные разряды и звания, в общем количестве лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки	Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва (целевое значение на 2020 год - 48,5%). Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от I разряда до спортивного звания "Заслуженный мастер спорта"), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва (целевое значение на 2020 год - 23%)

В проекте паспорта ГП-13 также не отражена реализация комплекса проблем (вызовов), установленных в Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года. В числе вызовов предстоящего долгосрочного периода указаны проблемы, обусловленные в том числе значительным отставанием от ведущих спортивных держав в развитии и внедрении инновационных спортивных технологий. При этом в целях, задачах и основных мероприятиях не отражена реализация этих проблем, в том числе путем формирования новой технологической базы развития физической культуры и спорта, основанной на использовании новейших достижений в области теории физического воспитания и спортивной тренировки, педагогики, психологии, биомеханики и биотехнологий, медицины, информатики, нанотехнологий и управления (развитие спортивной науки и высокотехнологичного отечественного производства спортивного оборудования и инвентаря).

13.3. Сведения о финансовом обеспечении ГП-13 в 2018 - 2022 годах за счет средств федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и юридических лиц представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)
Источник финансового обеспечения	2018 год (исполнение)		2019 год				2020 год по проекту паспорта	2021 год по проекту паспорта	2022 год по проекту паспорта
	фактические расходы*	% исполнения росписи	утвержденная ГП (паспорт)/ проект паспорта	сводная бюджетная роспись на 01.09.2019	исполнение на 01.09.2019	% исполнения росписи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего	290 556,7	95,6	57 897,2/ 83 501,2	83 501,2	29 747,8	35,6	65 364,9	56 399,6	59 597,0
Федеральный бюджет	62 125,4	86,3	57 897,2/ 83 501,2	83 501,2	29 747,8	35,6	65 364,9	56 399,6	59 597,0
Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	228 346,2	75,4	-	-	-	-	-	-	-
Юридические лица	85,0	6,4	-	-	-	-	-	-	-

------------------------------

* По данным Сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности госпрограмм за 2018 год.

------------------------------

Анализ данных об исполнении расходов за 2018 год за счет всех источников финансирования ГП-13 показал, что паспортом ГП-13 предусмотрена реализация мероприятий только за счет средств федерального бюджета.

Вместе с тем источниками ресурсного обеспечения реализации мероприятий ГП-13 в 2018 году являлись также средства консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации (228 346,2 млн. рублей, или 75,4% планового значения (302 772,4 млн. рублей). Средства юридических лиц в объеме 85,0 млн. рублей были направлены на реализацию мероприятий ФЦП (6,4% планового показателя).

В проекте паспорта ГП-13 и материалах к законопроекту информация о реализации мероприятий ГП-13 в 2020 - 2022 годах за счет средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и юридических лиц не представлена. Проектом паспорта ГП-13 реализация ее мероприятий в 2020 - 2022 годах планируется за счет средств федерального бюджета.

13.4. Сведения о финансовом обеспечении ГП-13 за счет средств федерального бюджета в 2018 - 2022 годах представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)
	2018 год (исполнение)	2019 год				2020 год		2021 год		2022 год
		утвержденная ГП (паспорт)/ проект паспорта	сводная бюджетная роспись на 1.09.2019	исполнение на 1.09.2019	% исполнения к росписи	утвержденная ГП (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП, %	утвержденная ГП (паспорт) /проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП, %	утвержденная ГП (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП, %
Расходы по ГП-13, всего	62 125,4	57 897,2/ 83 501,2	83 501,2	29 747,8	35,6	61 084,6/ 65 364,9	7,0	54 401,8/ 56 399,6	3,7	54 383,2/ 59 597,0	9,6
в том числе:
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта"	5 068,8	9 709,9/ 12 269,9	12 269,9	2 633,7	21,5	8 885,2/ 9 675,6	8,9	12 542,0/ 12 553,5	0,1	13 498,7/ 13 531,1	0,2
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"	29 439,9	27 362,1/ 30 998,8	30 998,8	19 024,5	61,4	30 724,8/ 30 694,2	-0,1	31 403,4/ 31 485,9	0,3	30 777,6/ 34 532,5	12,2
Подпрограмма "Подготовка и проведение Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года и Кубка конфедераций ФИФА 2017 года в Российской Федерации"	20 041,7	-/ 17 947,9	17 947,9	672,6	3,7	-		-		-
Подпрограмма "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта"	1 508,7	1 069,2/ 2 038,7	2 038,7	1 125,5	55,2	748,1/ 750,5	0,3	658,4/ 759,5	15,4	758,4/ 770,7	1,6
Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы"	6 066,3	10 530,6/ 11 020,5	11 020,5	3 067,5	27,8	9 935,4/ 9 912,6	-0,2	-		-
Подпрограмма "Развитие хоккея в Российской Федерации"	-	3 369,1/ 3 369,1	3 369,1	824,3	24,5	6 555,0/ 7 148,6	9,1	6 596,0/ 6 596,0	0	4 257,0/ 4 257,0	-
Подпрограмма "Развитие футбола в Российской Федерации"	-	5 856,3/ 5 856,3	5 856,3	2 399,6	41,0	4 569,0/ 7 183,4	57,2	3 202,0/ 5 004,8	56,3	5 091,5/ 6 505,7	27,8

В ГП-13 утверждено 6 подпрограмм и 2 ФЦП, из них сроки реализации окончены: по подпрограмме "Подготовка и проведение Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года и Кубка конфедераций ФИФА 2017 года в Российской Федерации" в 2019 году и ФЦП "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы" - в 2015 году.

По состоянию на 1 сентября 2019 года при увеличении бюджетных ассигнований по ГП-13 сводной бюджетной росписью на 22 322,5 млн. рублей, или на 36,5%, по сравнению с Федеральным законом N 459-ФЗ (с учетом изменений) наблюдается низкий уровень кассового исполнения - 35,6%.

Законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию 5 подпрограмм и 1 ФЦП ГП-13: подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта"; подпрограмма 2 "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"; подпрограмма 4 "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта"; подпрограмма 7 "Развитие хоккея в Российской Федерации"; подпрограмма 8 "Развитие футбола в Российской Федерации" и ФЦП "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы".

В рамках реализации ГП-13 законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию 1 федерального проекта "Спорт - норма жизни", входящего в состав национального проекта "Демография".

Объем финансового обеспечения реализации ГП-13 за счет средств федерального бюджета в проекте паспорта ГП-13 соответствует бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию ГП-13 в законопроекте, и составляет: в 2020 году - 65 364,9 млн. рублей, в 2021 году - 56 399,6 млн. рублей, в 2022 году - 59 597,0 млн. рублей.

В законопроекте финансовое обеспечение ГП-13 за счет средств федерального бюджета увеличивается по сравнению с предусмотренным в утвержденной ГП-13 в 2020 году - на 7,0%, в 2021 году - на 3,7%, в 2022 году - на 9,6%.

Сведения о финансовом обеспечении ГП-13 в 2018 - 2022 годах за счет средств федерального бюджета по подпрограммам (ФЦП) представлены в Приложении N 4 к Заключению.

При низком кассовом исполнении расходов за 2018 год по подпрограмме 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" и ФЦП "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" (соответственно 80,4% и 89,8% показателя сводной бюджетной росписи на 2018 год) и за 8 месяцев 2019 года (соответственно 21,5% и 29,1% показателя сводной бюджетной росписи на 2019 год) законопроектом бюджетные ассигнования по подпрограмме 1 уменьшаются в 2020 году на 594,3 млн. рублей (-) 5,8%), но увеличиваются в 2021 году на 11,5 млн. рублей (0,1%) по сравнению с Федеральным законом N 459-ФЗ (с изменениями); по ФЦП также уменьшаются в 2020 году на 22,8 млн. рублей, или на 0,2%, по сравнению с Федеральным законом N 459-ФЗ (с изменениями).

Плановые значения показателей (индикаторов) подпрограммы 1 и ФЦП пересмотрены на 2020 год в сторону увеличения относительно утвержденной ГП-13. Таким образом, отсутствует увязка объемов финансовых ресурсов ГП-13 с целевыми показателями.

13.5. Анализ состава показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы и подпрограмм проекта паспорта ГП-13

13.5.1. В проекте паспорта ГП-13 предусмотрено 4 целевых показателя (индикатора) на уровне госпрограммы и 42 показателя (индикатора) на уровне подпрограмм и ФЦП на 2020 - 2022 годы.

Информация о составе и динамике показателей (индикаторов) госпрограммы представлена в таблице 1 "Информация о составе и динамике показателей государственных программ Российской Федерации в 2017 - 2022 годах" приложения к подразделу 8 Заключения.

13.5.2. Согласно данным Сводного годового доклада за 2018 год по всем 4 основным показателям (индикаторам) ГП-13 достигнуты плановые значения на 2018 (100%).

В 2018 году из 51 целевого показателя (индикатора) ГП-13 и подпрограмм плановые значения установлены по 41 показателю (индикатору), достигнуты значения по 30 показателям (индикаторам) (73,2%).

Анализ выполнения показателей и финансового обеспечения ГП-13 показал, что при увеличении показателей финансирования, утвержденных сводной бюджетной росписью, в 2018 году на 22,6% по сравнению с ресурсным обеспечением, утвержденным паспортом ГП-13, не достигнуты значения 10 показателей (индикаторов) на уровне подпрограмм, или 24,4%.

При этом значения 21 показателя (индикатора) ГП-13 в 2018 году (51,2%) были перевыполнены. Так, на уровне госпрограммы перевыполнено 3 показателя (75%), по подпрограмме 1 - 5 показателей (62,5%), по подпрограмме 2 - 6 показателей (100%), по подпрограмме 3 - 1 показатель (33,3%), по подпрограмме 4 - 2 показателя (33,3%), по подпрограмме 5 - 1 показатель (50%) и по ФЦП - 4 показателя (33,3%).

Превышение предусмотренного уровня достижения показателей (индикаторов) ГП-13 отмечалось и в предыдущие годы (более 60%), что свидетельствует о недостаточном качестве планирования при формировании и утверждении госпрограммы (в том числе о занижении прогнозной оценки значений показателей).

Вместе с тем в проекте паспорта ГП-13 не предусмотрена корректировка отдельных показателей на 2020 - 2022 годы с учетом их фактического превышения в 2018 году.

Так, показатель "Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности сельского населения Российской Федерации в возрасте 3 - 79 лет" в 2018 году был достигнут на уровне 34,9% (план - 32,5%). При этом проектом паспорта ГП-13 его показатели предусмотрены: на 2020 год - 34%, на 2021 год - 34,8%, на 2022 год - 35,5%. Кроме того, следует отметить, что в проекте паспорта ГП-13 формулировка данного показателя отражена некорректно ⁷ (доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, рассчитывается не в общей численности сельского населения, а в общей численности населения Российской Федерации). Согласно информации Минспорта России ошибка носит технический характер.

Фактически достигнутое значение показателя "Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов" в 2018 году составило 98% (план 90%). При этом проектом паспорта значение данного показателя предусмотрено: на 2019 год - 95%, на 2020 год - 100%.

Значение показателя "Доля лиц, занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве лиц, занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку" в 2018 году составило 33,7% (план - 24%). При этом проектом паспорта значение данного показателя предусмотрено: на 2019 год - 24,5%, на 2020 год - 27%.

В соответствии с проектом паспорта ГП-13 предусмотрено уменьшение количества показателей (индикаторов), по которым установлены плановые значения, до 24 в 2022 году по сравнению с 2018 годом (в 2018 году - 41 показатель (индикатор), в 2019 году - 45, в 2020 году - 45, в 2021 году - 24, в 2022 году - 24). Законопроектом также предусмотрено уменьшение бюджетных ассигнований на реализацию ГП-13 в 2020 году по сравнению с 2019 годом (роспись) на 18 136,3 млн. рублей (-)21,7%), в 2021 году - на 27 101,6 млн. рублей (-)32,5%).

К основным рискам, влияющим на ход реализации мероприятий ГП-13, следует отнести ухудшение экономической ситуации в субъектах Российской Федерации, что не позволяет обеспечить повышение уровня заработной платы в сфере физической культуры и спорта, что, в свою очередь, приводит к невозможности создания рабочих мест с уровнем оплаты выше среднего.

Указанные факторы стали причиной невыполнения в 2018 году показателей "Отношение средней заработной платы специалистов образовательных учреждений, осуществляющих подготовку спортивного резерва, к средней заработной плате в соответствующем регионе" и "Количество созданных высокопроизводительных рабочих мест в организациях, осуществляющих физкультурно-спортивную работу".

Следует отметить, что в проекте паспорта ГП-13 значения показателя "Отношение заработной платы работников спортивных государственных (муниципальных) учреждений к средней заработной плате в субъектах Российской Федерации" ⁸ на 2019-2020 годы не установлены.

Повышение оплаты труда специалистов образовательных учреждений было предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597. В Послании Федеральному Собранию Российской Федерации от 20 февраля 2019 года Президент Российской Федерации обращал внимание на необходимость сохранения достигнутого соотношения оплаты труда специалистов образования, здравоохранения, культуры, других бюджетных сфер со средней заработной платой в экономике региона.

В перечне поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию, утвержденном Президентом Российской Федерации 27 февраля 2019 г. N Пр-294, Правительству Российской Федерации поручено обеспечить контроль за сохранением достигнутого соотношения между уровнем оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы и уровнем средней заработной платы в соответствующем регионе. Вместе с тем Минспортом России значения данного показателя в проекте паспорта ГП-13 на 2019 - 2022 годы не предусмотрены.

С учетом фактического уровня достижения значений в предыдущие годы трудновыполнимыми представляются значения следующих целевых показателей:

по подпрограмме 4 "Количество созданных высокопроизводительных рабочих мест в организациях, осуществляющих физкультурно-спортивную работу": в 2019 году - 55 756, в 2020 году - 57 200, в 2021 году - 58 300, в 2022 году - 59 300. Как указывалось ранее, экономические условия в субъектах Российской Федерации не позволяют достичь запланированных значений показателей по итогам предыдущих лет (2017 год: факт 50 307, план - 53 432; 2018 год: факт - 47 800, план - 54 744). При этом проектом паспорта значения данного показателя на 2020 - 2022 годы увеличены по сравнению с действующей редакцией ГП-13;

по подпрограмме 4 "Производительность труда в сфере физической культуры и спорта исходя из численности граждан Российской Федерации, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в расчете на одного штатного работника": в 2019 году - 147 человек, в 2020 году - 150 человек, в 2021 году - 152 человека, в 2022 году - 153 человека. По итогам предыдущих лет установленное значение показателя также не было достигнуто и составило: в 2017 году - 133,6 человек, при плане 138,9 человека, а 2018 году - 141,4 человека при плане 145,9 человека. Проектом паспорта значения данного показателя на 2020 - 2022 годы также увеличены по сравнению с действующей редакцией ГП-13;

по подпрограмме 1 "Удельный вес социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта, от общего количества организаций, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта": 2019 год - 2,6%, 2020 год - 2,8%, 2021 год - 2,9%, 2022 год - 3,1%. По итогам предыдущих лет установленное значение показателя также не было достигнуто и составило: в 2017 году - 1,7% при плане 2,3%, а 2018 году - 1,7% при плане 2,5%.

Проектом паспорта предусмотрено увеличение плановых значений данного показателя на 2020 - 2022 годы по сравнению с действующей редакцией ГП-13.

Кроме того, существует вероятность недостижения плановых значений 2 показателей ФЦП:

"Количество созданных в рамках Программы объектов для массового спорта в Республике Крым и г. Севастополе (нарастающим итогом)" (план 2020 года - 7 единиц). Согласно информации Минспорта России прогнозируемые сроки завершения реконструкции объектов массового спорта в Республике Крым и г. Севастополе - 2021 год. Минспорт России полагает целесообразным перенести реализацию указанного мероприятия из ФЦП в непрограммную часть ФАИП с учетом предусмотренных на данное мероприятие бюджетных лимитов. Соответствующее письмо было направлено в Правительство Российской Федерации 9 августа 2019 г. N МТ-07-04/6955.

"Количество комплектов спортивных площадок для занятий физической культурой в Республике Крым и г. Севастополе (нарастающим итогом)" (план 2020 года - 340 единиц). Данные субъекты Российской Федерации проинформировали Минспорт России о том, что в рамках их региональных программ выделяется достаточно бюджетных средств для создания малых придворовых площадок. В этой связи за счет средств федерального бюджета планируются закупка и монтаж укрупненных комплексных площадок, что приведет к снижению отчетного количества комплектов спортивных площадок для занятий физической культурой.

13.5.3. Новых (уточненных) целевых показателей (индикаторов) госпрограммы проектом паспорта ГП-13 не предусмотрено.

13.6. Проектом паспорта ГП-13 по сравнению с действующей редакцией ГП-13 предусмотрено уменьшение количества показателей (индикаторов), по которым установлены плановые показатели, до 24 к 2022 году (в 2019 году - 45 показателей (индикаторов), в 2020 году - 45, в 2021 году - 24). При этом законопроектом уменьшаются бюджетные ассигнования на 2020 год, в 2021 году бюджетные ассигнования на реализацию ГП-13 уменьшаются по сравнению с 2020 годом на 8 965,3 млн. рублей (-)13,7%), в 2022 году - на 5 767,9 млн. рублей (-)8,8%).

Динамика показателей (индикаторов) по госпрограмме и подпрограммам представлена в следующей таблице.

Наименование	Объем бюджетных ассигнований* (млн. рублей)	Всего показателей	Количество показателей, значения которых по сравнению с предыдущим годом				Прекращают действие	Отклонение от предыдущего года
			увеличены	снижены	сохранены на уровне	начинают действие с соответствующего года		Бюджетных ассигнований (млн. рублей)	количества показателей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего показателей
2019 год	83 501,2	45	-	-	-	-	-	-	-
2020 год	65 364,9	45	43	-	1	1	1	- 18 136,3	-
2021 год	56 399,6	24	24	-	-	-	21	-8 965,3	-21
2022 год	59 597,0	24	23	-	-	1	1	3 197,4	-
в том числе:
На уровне госпрограммы
2019 год	83 501,2	2	-	-	-	-	-	-	-
2020 год	65 364,9	3	2	-	-	1	-	- 18 136,3	+1
2021 год	56 399,6	2	2	-	-	-	1	-8 965,3	-1
2022 год	59 597,0	3	2	-	-	1	-	3 197,4	+1
по подпрограмме "Развитие физической культуры и массового спорта"
2019 год	12 269,9	7	-	-	-	-	-	-	-
2020 год	9 675,6	7	7	-	-	-	-	-2 594,3	-
2021 год	12 553,5	7	7	-	-	-	-	2 877,9	-
2022 год	13 531,1	7	7	-	-	-	-	977,6	-
по подпрограмме "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"
2019 год	30 998,8	8	-	-	-	-	-	-	-
2020 год	30 694,2	8	8	-	-	-	-	-304,6	-
2021 год	31 485,9	5	5	-	-	-	3	791,7	-3
2022 год	34 532,5	5	5	-	-	-	-	3 046,6	-
По подпрограмме "Подготовка и проведение Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года и Кубка конфедераций ФИФА 2017 года в Российской Федерации"
2019 год	17 947,9	1	-	-	-	-	-	-	-
2020 год	-	-	-	-	-	-	1	-17 947,9	-1
2021 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
По подпрограмме "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта"
2019 год	2 038,7	5	-	-	-	-	-	-	-
2020 год	750,5	5	5	-	-	-	-	-1 288,2	-
2021 год	795,5	3	3	-	-	-	2	45,0	-2
2022 год	770,7	3	3	-	-	-	-	-24,8	-
По ФЦП "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы"
2019 год	11 020,5	15	-	-	-	-	-	-	-
2020 год	9 912,6	15	14	-	1	-		-1 107,9	-
2021 год	-	-	-	-	-	-	15	-	-15
2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
По подпрограмме "Развитие хоккея в Российской Федерации"
2019 год	3 369,1	2	-	-	-	-	-	-	-
2020 год	7 148,6	2	2	-	-	-	-	+3 779,5	-
2021 год	6 596,0	2	2	-	-	-	-	+552,6	-
2022 год	4 257,0	2	2	-	-	-	-	-233,9	-
По подпрограмме "Развитие футбола в Российской Федерации"
2019 год	5 856,3	5	-	-	-	-	-	-	-
2020 год	7 183,4	5	5	-	-	-	-	1 327,1	-
2021 год	5 004,8	5	5	-	-	-	-	-2 178,6	-
2022 год	6 505,7	4	4	-	-	-	1	1 500,9	-1

------------------------------

* В соответствии с проектом паспорта ГП-13.

------------------------------

В целом по ГП-13 планируется уменьшение бюджетных ассигнований на 2020 - 2021 годы (в 2020 году - на 18 136,3 млн. рублей (на 21,7%), в 2021 году - на 8 965,3 млн. рублей (на 13,7%) и сокращение количества показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы и подпрограмм с 2021 года на 21 единицу, что обусловлено окончанием реализации в 2019 году подпрограммы "Подготовка и проведение Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года и Кубка конфедераций ФИФА 2017 года в Российской Федерации", в 2020 году - ФЦП "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы".

По подпрограмме "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" планируется увеличение бюджетных ассигнований: в 2021 году - на 791,7 млн. рублей (на 2,6%), в 2022 году - на 3 046,6 млн. рублей (на 9,7%) при снижении количества показателей на 3 единицы, но при увеличении значений по годам продолжающих действие показателей. При этом в 2022 году при сохранении количества целевых показателей подпрограммы бюджетные ассигнования увеличиваются на 3 046,6 млн. рублей (на 9,7%).

По подпрограмме "Развитие футбола в Российской Федерации" при увеличении бюджетных ассигнований в 2022 году на 1 500,9 млн. рублей (на 30,0%) сокращается количество целевых показателей (на 1 единицу), но увеличиваются целевые значения по годам продолжающих действие показателей.

Увеличение объемов бюджетных ассигнований в 2020 году обусловлено в том числе перераспределением с подпрограммы 2 "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" ранее зарезервированных ассигнований на реализацию Концепции наследия Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2018 г. N 1520-р (далее - Концепция наследия). Концепцией наследия предусматриваются финансирование эксплуатации и содержания стадионов, передаваемых из собственности Российской Федерации в собственность субъектов Российской Федерации; адаптация тренировочных площадок ⁹; создание и функционирование детских футбольных центров. Подпрограммой предусмотрены показатели количества созданных детских футбольных центров и количества спортивных, культурно-массовых и иных мероприятий, проведенных на стадионах. Согласно методике расчета значения данного показателя, утвержденной приказом Минспорта России от 24 июля 2019 г. N 574, данный показатель отражает суммарное количество всех спортивных, культурно-массовых и иных мероприятий, проведенных на стадионах. При этом показатель отражается по подпрограмме "Развитие футбола в Российской Федерации" и только в отношении стадионов (без тренировочных площадок).

Принимая во внимание изложенное, полагаем целесообразным рассмотреть вопрос об отражении на уровне госпрограммы показателя (показателей), характеризующих использование (адаптацию) спортивных объектов, созданных для проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.

13.7. Учитывая степень эффективности ГП-13 в 2018 году, динамику расходов и показателей (индикаторов) указанной госпрограммы на 2020 - 2022 годы, по экспертной оценке Счетной палаты, существуют риски недостижения плановых значений 5 показателей (индикаторов) на уровне подпрограмм и ФЦП (в 2020 году - 11,1% общего количества показателей, по которым предусмотрены значения, в 2021 - 2022 годах - 20,8%), из них по подпрограмме "Развитие физической культуры и массового спорта" - 1 показатель (14,3%), по подпрограмме "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта" - 2 показателя (в 2020 году - 40%, в 2021 и 2022 годах - 66,7%), по ФЦП - 2 показателя (13,3%).

В целях снижения рисков недостижения установленных целей, задач и показателей (индикаторов) госпрограммы Счетная палата полагает целесообразным пересмотреть состав и значения показателей для обеспечения более качественного мониторинга за ходом исполнения госпрограммы, а именно:

1) предусмотреть значения по 2 целевым показателям ГП-13: "Отношение средней заработной платы специалистов образовательных учреждений, осуществляющих подготовку спортивного резерва, к средней заработной плате в соответствующем регионе" с учетом фактически достигнутого значения 2018 года и поручения Президента Российской Федерации от 27 февраля 2019 г. N Пр-294; "Количество спортсменов, прошедших процедуру допинг-контроля" для оценки степени решения задачи по оптимизации системы антидопингового обеспечения подготовки спортсменов;

2) с учетом фактического превышения плановых показателей в предыдущие годы скорректировать целевые значения 3 показателей: "Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности сельского населения Российской Федерации в возрасте 3 - 79 лет"; "Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов"; "Доля лиц, занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве лиц, занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку";

3) продолжая начатую в 2019 году практику создания объектов спорта в рамках государственно-частного (муниципально-частного) партнерства в рамках ФЦП и отражения соответствующих показателей, а также учитывая окончание ее реализации в 2020 году, полагаем целесообразным предусмотреть в 2020 - 2022 годах в рамках ГП-13 мероприятия и показатели по строительству (реконструкции) спортивных объектов в рамках государственно-частного партнерства (или концессионных соглашений).

Следует отметить, что Общенациональной стратегией развития футбола в Российской Федерации на период до 2030 года предусмотрено развитие малого предпринимательства и государственно-частного (муниципально-частного) партнерства в индустрии футбола. Проектом паспорта ГП-13 в рамках реализации основного мероприятия "Развитие и модернизация инфраструктуры и материально-технической базы для развития футбола" одним из основных направлений его реализации указано строительство с использованием государственно-частного партнерства федерального центра подготовки сборных команд Российской Федерации по футболу. При этом соответствующего показателя подпрограмма не содержит;

4) предусмотреть на уровне госпрограммы показатели, характеризующие использование (адаптацию) спортивных объектов, созданных для Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, финансирование которых предусмотрено законопроектом;

5) принимая во внимание значительное отставание Российской Федерации от ведущих спортивных держав в развитии и внедрении инновационных спортивных технологий, предусмотреть мероприятия (с соответствующими показателями), направленные на развитие спортивной науки и высокотехнологичного отечественного производства спортивного оборудования и инвентаря.

------------------------------

¹ Данная подпрограмма содержит задачу "Создание спортивной инфраструктуры для массового спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов".

² Включена задача "Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе в рамках государственно-частного (муниципально-частного) партнерства, строительство и реконструкция спортивных объектов шаговой доступности по проектам, рекомендованным Минспортом России для повторного применения, обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, с определением предельной цены на строительство и реконструкцию этих объектов".

³ Численность населения, занимающегося хоккеем; количество физкультурных, спортивных и тренировочных мероприятий по хоккею.

⁴ Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 г. N 1101-р.

⁵ Утверждена приказом Минспорта России от 11 сентября 2017 г. N 797.

⁶ Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2018 г. N 2245-р.

⁷ Согласно форме федерального статистического наблюдения для организации Минспортом России федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта, утвержденной приказом Росстата от 27 марта 2019 г. N 172, доля сельского населения систематически занимающегося физической культурой и спортом, рассчитывается в общей численности сельского населения Российской Федерации.

⁸ Согласно действующей редакции ГП-13 отношение средней заработной платы специалистов образовательных учреждений, осуществляющих подготовку спортивного резерва, к средней заработной плате в соответствующем регионе к 2018 году должно достигнуть 100%. Фактически по итогам 2018 года данный показатель достигнут на уровне 89%.

⁹ Высокие эксплуатационные затраты на содержание стадионов, невозможность внесения существенных конструктивных изменений, невысокий уровень доходов базовых футбольных клубов, обеспечивающих профильную загрузку стадионов, сезонность использования объектов, а также ограниченные возможности многофункционального использования стадионов для проведения иных мероприятий существенно ограничивают возможности по выводу стадионов на самоокупаемость в ближайшие 3 - 5 лет. В этот период потребуется дополнительное финансирование для обеспечения полноценной операционной деятельности стадионов.

------------------------------

15. Госпрограмма "Экономическое развитие и инновационная экономика"

15.1. Госпрограмма "Экономическое развитие и инновационная экономика" (далее - ГП-15, госпрограмма) утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 316. Последние изменения в ГП-15 внесены постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2019 г. N 638.

Согласно проекту паспорта ГП-15, предоставленному в материалах к законопроекту (далее - проект паспорта ГП-15):

срок реализации: 2013 - 2024 годы;

ответственным исполнителем является Минэкономразвития России, соисполнителями - Минфин России, Росстат, ФАС России и Росимущество, участников - 12.

15.2. Цели, задачи, показатели (индикаторы) проекта паспорта ГП-15 не в полной мере соответствуют целям, задачам, показателям документов стратегического планирования в соответствующей сфере деятельности.

Информация о целях, задачах и значениях целевых показателей (индикаторов) документов стратегического планирования, которые не нашли отражения или отражены не в полной мере в проекте паспорта ГП-15, представлена в таблице.

Цели, задачи и целевые показатели основных стратегических документов	Цели, задачи, показатели, отраженные в проекте паспорта ГП-15
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204
Цель "вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших экономик мира, обеспечение темпов экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности, в том числе инфляции на уровне, не превышающем 4%"	Включено в раздел I. Приоритеты и цели государственной политики, в том числе общие требования к государственной политике субъектов Российской Федерации. В целях и задачах ГП-15 отсутствует.
Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года (утверждены 29 сентября 2018 года) Национальные цели развития РФ и приоритеты деятельности Правительства РФ:
обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации и повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году - до 80 лет);	Включено в раздел I. Приоритеты и цели государственной политики, в том числе общие требования к государственной политике субъектов Российской Федерации. В целях и задачах ГП-15 отсутствует.
обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а также роста уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции. Снижение в два раза уровня бедности в Российской Федерации;	Включено в раздел I. Приоритеты и цели государственной политики, в том числе общие требования к государственной политике субъектов Российской Федерации. В целях и задачах ГП-15 отсутствует.
ускорение технологического развития Российской Федерации, увеличение количества организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50 процентов от их общего числа;	Включено в раздел I. Приоритеты и цели государственной политики, в том числе общие требования к государственной политике субъектов Российской Федерации; Показатель на уровне госпрограммы "Доля организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем числе организаций".
обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере;	Включено в раздел I. Приоритеты и цели государственной политики, в том числе общие требования к государственной политике субъектов Российской Федерации. В целях и задачах ГП-15 отсутствует.
создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе, высокопроизводительных экспортно-ориентированных секторов, развивающихся на основе современных технологий и обеспеченных высококвалифицированными кадрами.	Частично отражается в показателе на уровне госпрограммы "Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики по отношению к предыдущему году". В подпрограмме 5 "Стимулирование инноваций" частично отражено в задаче подпрограммы "обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики". Частично отражено в показателях подпрограммы 5: "Количество привлеченных к участию в реализации национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" субъектов Российской Федерации (нарастающим итогом)", единиц; "Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, воспользовавшихся мерами поддержки в рамках национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" (нарастающим итогом)", единиц; "Количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования (нарастающим итогом)", тыс. человек; "Количество поддержанных компаний, реализующих проекты в области образовательных технологий, в рамках реализации федерального проекта "Кадры для цифровой экономики"" (накопительным итогом), единиц; Частично по показателю подпрограммы 7 "Управленческие кадры" -"Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда в рамках федерального проекта "Системные меры по повышению производительности труда" (нарастающим итогом)", тыс. человек.
Проект прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
снятие административных барьеров для роста и развития (реализация "регуляторной гильотины", эффективная работа механизма трансформации делового климата, настройка отраслевого регулирования);	Регуляторная гильотина: Одна из задач подпрограммы 1 "Инвестиционный климат" - развитие механизмов оценки регулирующего воздействия и снижение регуляторной нагрузки. На ее достижение направлено в том числе основное мероприятие подпрограммы 1.3. "Повышение качества оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов и их проектов". Меры, для эффективной работы механизма трансформации делового климата включены в том числе в основное мероприятие 1.1. "Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Российской Федерации", направленное в том числе координация усилий бизнеса и органов государственной власти Российской Федерации в целях обеспечения работы механизма управления системными изменениями предпринимательской среды ("Трансформация делового климата"), а также разработки новых инициатив бизнеса".
активное внедрение механизма инвестиционной налоговой льготы и увеличение объемов инвестиционной активности региональных бюджетов при поддержке федерального центра;	Цель в проект паспорта ГП-15 не включена.
увеличение долгосрочных инвестиций (с помощью запуска института индивидуального пенсионного капитала, а также развития инструментов коллективного инвестирования);	Цель в проект паспорта ГП-15 не включена.
рост корпоративного и ипотечного кредитных портфелей (за счет донастройки банковского регулирования, активного использования "фабрики проектного финансирования"; программ льготного кредитования малого и среднего бизнеса, а также изменение структуры кредитного предложения).	Частично учтено в показателе подпрограммы 2 "Развитие малого и среднего предпринимательства" - "Объем кредитов, выданных субъектам МСП на реализацию проектов в приоритетных отраслях по субсидируемой ставке, в том числе обеспеченных гарантийной поддержкой в рамках Национальной гарантийной системы". Частично учтено в основном мероприятии 1.10. "Государственная поддержка механизма "фабрики" проектного финансирования" направленном на привлечение к финансированию инвестиционных проектов реального сектора экономики широкого круга частных инвесторов, в том числе коммерческих банков, международных финансовых организаций (реализация механизма "фабрики" проектного финансирования будет осуществляться на базе государственной корпорации "ВЭБ.РФ")

Так, Указом Президента Российской Федерации N 204 определены национальные цели развития Российской Федерации на период до 2024 года. Как ранее отмечалось в заключении Счетной палаты на проект постановления Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика", ГП-15 должна быть одним из ключевых инструментов для достижения такой национальной цели развития Российской Федерации, как "вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших экономик мира, обеспечение темпов экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности, в том числе инфляции на уровне, не превышающем 4%". Однако в цели и задачи проекта паспорта ГП-15 указанная национальная цель не включена. При этом Основными направлениями деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года (далее - ОНДП) ГП-15 включена в состав ключевых программ, направленных на достижение указанной национальной цели.

Кроме того, согласно ОНДП ГП-15 входит в состав ключевых программ, направленных на достижение еще 5 национальных целей:

обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации и повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году - до 80 лет);

обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а также роста уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции. Снижение в два раза уровня бедности в Российской Федерации;

ускорение технологического развития Российской Федерации, увеличение количества организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50 процентов от их общего числа;

обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере;

создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе, высокопроизводительных экспортно-ориентированных секторов, развивающихся на основе современных технологий и обеспеченных высококвалифицированными кадрами.

Таким образом, цели реализации госпрограммы и входящие в ее состав подпрограммы, установленные проектом паспорта ГП-15, не в полной мере соответствуют национальным целям развития, на достижение которых направлена реализация ГП-15 согласно ОНДП.

Кроме того, цель ГП-15 "Повышение эффективности государственного управления", которой согласно проекту паспорта ГП-15 соответствует задача "Развитие системы государственного стратегического управления", не соответствует критериям конкретности и измеримости, определенным пунктом 16 Методических указаний N 582.

15.3. Сведения о финансовом обеспечении ГП-15 в 2018 - 2022 годах за счет средств федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и юридических лиц представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)
Источник финансового обеспечения	2018 год			2019 год по проекту паспорта	2020 год по проекту паспорта	2021 год по проекту паспорта	2022 год по проекту паспорта
	фактические расходы*	отклонение плановых показателей в отчете по ГП за 2018 год	% отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	234 352,5	-85 837,3	-26,8	163 671,9	167 697,1	165 258,1	204 827,8
Федеральный бюджет	105 725,9	9 538,7	9,9	163 671,9	167 697,1	165 258,1	204 827,8
Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	5 339,5	-1 009,9	-15,9
Государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	-	-	-
Юридические лица	123 287,1	-94 366,1	-43,4

------------------------------

* По данным Сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности госпрограмм за 2018 год.

------------------------------

Анализ данных об исполнении расходов за 2018 год за счет всех источников финансирования ГП-15 показал, что в ГП-15 предусматривается реализация мероприятий за счет средств федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и юридических лиц.

В то же время реализация отдельных мероприятий ГП-15 осуществлялась с привлечением консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и юридических лиц.

Информация об объемах фактических расходов за 2018 год за счет привлеченных средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и юридических лиц приведена в таблице.

(млн. рублей)
Подпрограмма ГП-15	Основное мероприятие	Объем фактических расходов
		За счет консолидированных бюджетов субъектов РФ	За счет юридических лиц
Инвестиционный климат	Развитие особых экономических зон	3 202,6	2 077,9
	Приоритетная программа "Комплексное развитие моногородов"		64 870,0
Развитие малого и среднего предпринимательства	Федеральная финансовая программа поддержки малого и среднего предпринимательства	1 113,9
Управленческие кадры	Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства	52,0	53,6
Создание и развитие инновационного центра "Сколково"	Создание и развитие инновационной экосистемы, управление инфраструктурой инновационного центра "Сколково"		55 568,6
	Создание и развитие Сколковского института науки и технологий		717,0
ФЦП "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014 - 2020 годы)"		971,1
Итого:		5 339,5	123 287,1

Согласно проекту паспорта в 2019 - 2022 годах реализация мероприятий ГП-15 планируется за счет средств федерального бюджета.

15.4. Сведения о финансовом обеспечении ГП-15 за счет средств федерального бюджета в 2019 - 2022 годах представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)
Госпрограмма "Экономическое развитие и инновационная экономика"	2018 год исполнение	2019 год				2020 год		2021 год		2022 год
		утвержденная ГП-15 (паспорт)/ проект паспорта	сводная бюджетная роспись на 1.09.2019	исполнение на 1.09.2019	% исполнения росписи	утвержденная ГП-15 (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП-15, %	утвержденная ГП-15 (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП-15, %	утвержденная ГП-15 (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП-15, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по Госпрограмме, всего, в том числе:	105 725,9	144 883,8/	163 671,9	83 505,0	51,0	147 230,9/	113,9	144 664,2/	114,2	193 674,5/	105,8
		163 671,9				167 697,1		165 258,1		204 827,8
подпрограмма "Инвестиционный климат"	6 208,7	3 258,3/	5 053,6	2 892,2	57,2	5 123,1/	100,0	5 123,1/	100,0	12 123,1/	42,3
		5 053,6				5 122,7		5 121,7		5 128,7
подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства"	15 830,4	53 202,3/	55 384,9	28 624,7	51,7	36 128,6/	94,5	46 093,5/	100,0	89 225,0/
		55 384,9				34 128,6		46 093,5		89 225,0	100,0
подпрограмма "Государственная регистрация прав, кадастр и картография"	38 624,1	33 674,6/	40 559,6	23 108,7	57,0	35 322,7/	109,1	36 489,2/	107,1	39 631,9/	103,8
		40 559,6				38 544,4		39 077,1		41 125,4
подпрограмма "Совершенствование системы государственного управления"	913,1	900,9/	982,6	341,3	34,7	845,6/	99,3	850,3/	98,5	625,4/	134,9
		982,6				840,0		837,8		843,4
подпрограмма "Стимулирование инноваций"	7 983,9	16 205,7/	16 293,5	6 816,9	41,8	17 073,4/	108,5	19 050,5/	107,1	17 627,7/	109,9
		16 293,5				18 525,2		20 401,7		19 369,2
Подпрограмма "Развитие антимонопольного и тарифного регулирования, конкуренции и повышение эффективности антимонопольного контроля"	4 250,8	3 188,1/	5 391,9	2 559,8	47,5	3 169,4/	114,5	3 169,2/	100,0	3 169,2/	102,8
		5 391,9				3 628,5		3 169,4		3 258,4
подпрограмма "Управленческие кадры"	496,3	1 178,0/	1 298,0	934,7	72,0	1 191,2/	100,0	1 213,0/	99,9	1 128,3/	108,5
		1 298,0				1 190,8		1 211,5		1 224,7
подпрограмма "Совершенствование системы государственного стратегического управления"	421,4	1 069,1/	1 080,5	196,3	18,2	715,1/	92,9	675,3/	92,3	971,0/	97,0
		1 080,5				664,6		623,5		942,1
подпрограмма "Официальная статистика"	18 258,4	17 735,3/	22 132,5	9 800,3	44,3	33 633,6/	119,7	20 198,3/	97,3	17 871,0/	85,4
		22 132,5				40 245,3		19 661,2		15 254,4
подпрограмма "Создание и развитие инновационного центра "Сколково"	11 255,9	11 935,9/	11 935,9	7 873,0	66,0	11 735,9/	100,0	11 735,9/	100,0	11 235,9/	104,5
		11 935,9				11 735,9		11 735,9		11 735,9
подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"	-	62,0/	62,0	0,0	0,0	63,9/	100,0	65,8/	99,9	65,8/	99,9
		62,0				63,9		65,8		65,8
подпрограмма "Туризм"	-				-	0,0/	-	0,0/	-	0,0/	-
						6 626,5		13 054,2		12 381,7
подпрограмма "Управление федеральным имуществом"	-				-	0,0/	-	0,0/	-	0,0/	-
						4 152,3		4 204,8		4 272,9
ФЦП "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014-2020 годы)"	1 482,9	2 473,6/	3 496,9	357,0	10,2	2 228,4/	100,0	0,0/	-	0,0/	-
		3 496,9				2 228,3		0,0		0,0

В ГП-15 утверждены 11 подпрограмм и 1 федеральная целевая программа. При этом по ФЦП "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014-2020 годы)" срок реализации истекает в 2020 году.

По состоянию на 1 сентября 2019 года, при увеличении бюджетных ассигнований по ГП-15 сводной бюджетной росписи на 18 281,9 млн. рублей, или на 12,6% по сравнению с Федеральным законом N 459-ФЗ (с учетом изменений), наблюдается низкий уровень кассового исполнения - 51%.

Законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию 13 подпрограмм и 1 ФЦП: "Инвестиционный климат"; "Развитие малого и среднего предпринимательства"; "Государственная регистрация прав, кадастр и картография"; "Совершенствование системы государственного управления"; "Стимулирование инноваций"; "Развитие антимонопольного и тарифного регулирования, конкуренции и повышение эффективности антимонопольного контроля"; "Управленческие кадры"; "Совершенствование системы государственного стратегического управления"; "Официальная статистика"; "Создание и развитие инновационного центра "Сколково"; "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"; "Туризм"; "Управление федеральным имуществом" и ФЦП "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014 - 2020 годы)".

В рамках ГП-15 законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию 11 федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов.

Объем финансового обеспечения ГП-15 за счет средств федерального бюджета в проекте паспорта ГП-15 соответствует бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию ГП-15 в законопроекте, и составляет в 2020 году - 167 697,1 млн. рублей, в 2021 году - 165 258,1 млн. рублей, в 2022 году - 204 827,8 млн. рублей.

В законопроекте финансовое обеспечение ГП-15 за счет средств федерального бюджета увеличивается по сравнению с предусмотренным в утвержденной ГП-15 в 2020 году на 13,9%, в 2021 году - на 14,2%, в 2022 году - на 5,8%.

При низком кассовом исполнении расходов за 2018 год по подпрограмме "Инвестиционный климат" (62% показателя сводной бюджетной росписи на 2018 год) и за 8 месяцев 2019 года (57,2% показателя сводной бюджетной росписи на 2019 год) законопроектом бюджетные ассигнования по данной подпрограмме сокращаются на 0,4 млн. рублей, или на 0,01% по сравнению с Федеральным законом N 459-ФЗ (с изменениями). Кроме того, по 3 показателям - "Количество уникальных пользователей сайта torgi.gov.ru (за отчетный период)", "Количество лучших практик содействия развитию конкуренции в субъектах Российской Федерации, рекомендованных к реализации во всех субъектах Российской Федерации (за отчетный период)" и "Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, за счет прямой поддержки некоммерческой организации "Фонд развития моногородов" (нарастающим итогом)" отмечается достижение в 2018 году установленного на 2020 год, а также на 2021-2022 годы планового значения, что требует пересмотра плановых значений показателей и (или) уровня финансирования указанной подпрограммы.

Следует отметить, что в проекте паспорта ГП-15 в составе подпрограммы "Инвестиционный климат" по показателю (индикатору) "Индекс защиты миноритарных инвесторов" ошибочно указана единица измерения "Место" вместо "Значение индекса".

Низкое исполнение расходов за 2018 год также сложилось по подпрограмме "Совершенствование системы государственного управления" - 83,3% показателя сводной бюджетной росписи на 2018 год) и за 8 месяцев 2019 года - 34,7% показателя сводной бюджетной росписи на 2019 год. Законопроектом бюджетные ассигнования по данной подпрограмме сокращаются на 5,6 млн. рублей, или на 0,7% по сравнению с Федеральным законом N 459-ФЗ (с изменениями). По 3 показателям - "Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг", "Уровень удовлетворенности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей качеством предоставления государственной услуги по аккредитации", "Доля протоколов об административных правонарушениях, составленных Росаккредитацией, по которым судами внесены решения о привлечении виновных лиц к административной ответственности" проектом паспорта ГП-15 показатели не пересматриваются, однако в 2018 году отмечается достижение установленного на 2020 год, а также на 2021 - 2022 годы планового значения, поэтому вероятность его выполнения в 2020 - 2022 годах высокая.

При кассовом исполнении расходов за 2018 год по подпрограмме "Стимулирование инноваций" - 91,7% показателя сводной бюджетной росписи на 2018 год и за 8 месяцев 2019 года - 41,8% показателя сводной бюджетной росписи на 2019 год законопроектом бюджетные ассигнования увеличиваются на 1 451,8 млн. рублей, или на 8,5% по сравнению с Федеральным законом N 459-ФЗ (с изменениями). При этом по 3 показателям - "Рост выработки на одного работника организаций - участников инновационных территориальных кластеров, по отношению к предыдущему году", "Количество малых инновационных предприятий, получивших поддержку на посевной стадии" и "Выручка инфраструктурных проектов, поддержанных Фондом инфраструктурных и образовательных программ, и инкубируемых ими компаний" отмечается достижение в 2018 году установленного на 2020 год, а также на 2021 - 2022 годы планового значения, что требует пересмотра плановых значений показателей и (или) уровня финансирования указанной подпрограммы.

Кроме того, плановые значения показателя верхнего уровня "Доля организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем числе организаций, процентов", связанного с реализацией подпрограммы "Стимулирование инноваций", в проекте паспорта ГП-15 пересмотрены в сторону увеличения относительно утвержденной ГП-15 в связи с приведением его значений в соответствие с Единым планом по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года.

15.5. Анализ состава показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы и подпрограмм проекта паспорта ГП-15 показал следующее.

15.5.1. В проекте паспорта ГП-15 предусмотрено 12 целевых показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы и 110 целевых показателей (индикаторов) на уровне подпрограмм, в том числе: в 2019 году - 91 показатель (индикатор) (из них на уровне госпрограммы - 10), в 2020 году - 108 показателей (индикаторов) (из них на уровне госпрограммы - 12), в 2021 году - 98 показателей (индикаторов) (из них на уровне госпрограммы - 12) и в 2022 году - 97 показателей (индикаторов) (из них на уровне госпрограммы - 12).

Информация о составе и динамике показателей (индикаторов) госпрограммы представлена в таблице 1 "Информация о составе и динамике показателей государственных программ Российской Федерации в 2017 - 2022 годах" приложения к подразделу 8 Заключения Счетной палаты.

15.5.2. Согласно данным Сводного годового доклада за 2018 год из 7 основных показателей (индикаторов) ГП-15 плановые значения были выполнены по 3, по 2 показателям не представлены фактические значения.

Не достигнуто плановое значение основного показателя "Позиция России в рейтинге Всемирного банка "Ведение бизнеса" (Doing Business)" (план - 20 место, факт - 31 место)/ Недостижение планового значения обусловлено более высокими темпами роста позиций других стран за счет таких реализованных реформ, как улучшение инвестиционного климата, формирование благоприятной предпринимательской среды и др.

Также не достигнуто плановое значение основного показателя "Темп прироста производительности труда на предприятиях-участниках региональных программ" (план - 5%, факт - 3,5%). Основной причиной недостижения планового значения указанного показателя (индикатора) является изменение выполняемых мероприятий и формирование новых мероприятий в связи с масштабированием и переориентацией приоритетной программы "Повышение производительности труда и поддержка занятости" в национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости".

В 2018 году из 116 целевых показателей (индикаторов) плановые значения на 2018 год установлены по 87 показателям, фактические значения представлены по 76 показателям (87,3%), по 11 показателям отсутствовали фактические значения или представлены предварительные (прогнозные) значения.

Уровень выполнения показателей (индикаторов) ГП-15 и подпрограмм составил 82,9% (исполнение показателей (индикаторов) на уровне ГП-15 составило 60%) при увеличении сводной бюджетной росписью бюджетных ассигнований на 18,2% по сравнению с утвержденными в ГП-15 на 2018 год.

В проекте паспорта ГП-15 отражены 5 показателей на 2020 год, по которым в 2018 году отсутствовали фактические значения.

Так, в проекте паспорта ГП-15 показатель верхнего уровня госпрограммы "Для организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем числе организаций, процентов" установлен на 2019 - 2022 годы - 17,1%, 19%, 22% и 29% соответственно. При этом согласно утвержденной ГП-15 указанный показатель на 2018 год составлял 7,5%. Согласно уточненному годовому отчету за 2018 год отсутствие фактического значения обусловлено поздним сроком предоставления информации для расчета данного показателя в соответствии с Федеральным планом статистических работ, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. N 671-р (далее - Федеральный план статистических работ).

Также согласно данным уточненного годового отчета за 2018 год в связи с более поздними сроками предоставления информации для расчета значений показателей, установленных Федеральным планом статистических работ, отсутствуют фактические значения по следующим показателям, значения которых установлены до 2018 года, и соответственно не вошедшие в проект паспорта ГП-15:

на уровне ГП-15 - "Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микро-, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения, процентов" (план - 27,3%);

подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства" - "Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения Российской Федерации, единиц" (план - 41);

подпрограмма "Инвестиционный климат" - "Количество моногородов, получивших поддержку за счет субсидий, перешедших из категории моногородов с наиболее сложной социально-экономической ситуацией в иные категории, определенные Правительством Российской Федерации (нарастающим итогом), единиц" (план - 4). При этом следует отметить, что в соответствии с решением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 декабря 2018 г. N 14 реализация приоритетной программы Комплексное развитие моногородов досрочно завершена с 1 января 2019 года, а дальнейшая реализация поставленных задач будет осуществляться в рамках основного мероприятия "Развитие моногородов" подпрограммы "Инвестиционный климат". Так, в проект паспорта ГП-15 по подпрограмме "Инвестиционный климат" включен новый показатель "Количество введенных в эксплуатацию объектов инфраструктуры в моногородах, построенных и (или) реконструированных, в рамках поддержки некоммерческой организации "Фонд развития моногородов" (нарастающим итогом), единиц" со значением показателя на 2020 - 2022 годы - 78, 80 и 81 соответственно.

В рамках подпрограммы "Совершенствование системы государственного управления" отсутствует фактическое значение показателя "Рост индекса качества администрирования контрольно-надзорных функций" (план 2018 года - 112,5%). Согласно уточненному годовому отчету за 2018 год отсутствие фактического значения показателя связано с тем, что в соответствии с методикой, утвержденной решением Проектного комитета от 19 июля 2017 г. N 50 (8), расчет фактического значения показателя за 2018 год должен быть произведен в III квартале 2019 года. При этом проектом паспорта ГП-15 значения указанного показателя устанавливаются на 2019 - 2022 годы - 125%, 137,5%, 150% и 162,5% соответственно. Следует учитывать, что, по данным Аналитического центра совместно с НИУ "Высшая школа экономики", базовое и фактическое значение показателя "Рост индекса качества администрирования контрольно-надзорных функций" за 2017 год составило 345 баллов (100%), к 2024 году показатель должен достичь 647 баллов (187,5%).

Учитывая, что на момент формирования отчетности фактическое значение показателя отсутствует, требуется пересмотр сроков формирования показателя.

В соответствии с проектом паспорта ГП-15 предусмотрено увеличение количества показателей (индикаторов) до 97 в 2022 году относительно 2018 года (в 2018 году - 87 показателей (индикаторов), в 2019 году - 91, в 2020 году - 108, в 2021 году - 98, в 2022 году - 97). При этом законопроектом увеличиваются бюджетные ассигнования на 2019 год, в 2020 году бюджетные ассигнования на реализацию ГП-15 увеличиваются по сравнению с 2019 годом (уточненная бюджетная роспись) на 4 025,2 млн. рублей (2,5%), в 2021 году по сравнению с 2020 годом уменьшаются на 2 439,0 млн. рублей (на 1,5%), и в 2022 году увеличиваются на 39 569,7 млн. рублей (23,9%) по сравнению с 2021 годом.

В целом состав и значения целевых показателей (индикаторов) позволяют оценивать динамику и результаты проводимых мероприятий ГП-15. Предлагаемые плановые значения соответствуют ранее достигнутым темпам развития.

При этом в ходе проверки установлено следующее.

Согласно проекту паспорта ГП-15 целью подпрограммы 7 "Управленческие кадры" является обеспечение организаций народного хозяйства Российской Федерации специалистами в области управления, отвечающими современным требованиям экономики.

Так, в проекте паспорта ГП-15 цель указанной подпрограммы связана с 5 ее показателями: "Количество подготовленных управленческих кадров в рамках реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации по всем типам образовательных программ (нарастающим итогом), человек"; "Число управленческих кадров, прошедших подготовку (обучение по дополнительным профессиональным программам) за рубежом как в рамках взаимных обменов, так и по целевым проектным программам (нарастающим итогом), человек"; "Число управленческих кадров в сфере здравоохранения, образования и культуры, прошедших обучение (нарастающим итогом), человек"; "Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда (нарастающим итогом), тыс. человек" и "Количество предприятий - участников национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости", получивших акселерационную поддержку по развитию экспортного потенциала (нарастающим итогом), единиц)".

Указанные показатели оценки эффективности реализации мероприятий подпрограммы "Управленческие кадры" являются количественными и не позволяют оценить качество используемых для обучения программ, а также удовлетворенность работодателей и лиц, прошедших обучение по этим программам.

В связи с этим целесообразно дополнить показатели подпрограммы "Управленческие кадры" госпрограммы соответствующими показателями качества реализации мероприятий.

В проекте паспорта ГП-15 запланирован показатель "Доля организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем числе организаций, процентов" на 2019 год - 17,1%, на 2020 год - 19%, на 2021 год - 22% и на 2022 год - 29% (показатели действующей редакции ГП-15 (15%, 25%, 30% и 35% соответственно). Так, в проекте паспорта ГП-15 значения указанного показателя приводятся в соответствие с показателем "Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, процентов", установленным Единым планом по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года. При этом необходимо отметить, что данный показатель также предусмотрен в Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, в которой достигает к 2020 году 25%. Учитывая, что на 2018 год значение данного показателя было запланировано на низком уровне - 7,5% (фактический показатель отсутствует), а в проекте паспорта ГП-15 снижается темп достижения его значений, существует риск недостижения значения указанного показателя к 2024 году до уровня 50%, установленного в национальной цели развития согласно Указу Президента Российской Федерации N 204.

Счетная палата неоднократно отмечала необходимость использования показателей, характеризующих деловую активность субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку (рост прибыли, рост выручки, прирост величины активов), что способствовало бы оценке влияния оказанной в рамках национального проекта МСП поддержки на достижение целей и решение задач, поставленных в подпрограмме 2 "Развитие малого и среднего предпринимательства".

По подпрограмме 9 "Официальная статистика" значения 4 показателям (индикаторам) планируются неизменными на протяжении ряда лет, что не соответствует требованиям пункта 22 Методических указаний N 582:

показатель (индикатор) "Доля показателей, данные по которым опубликованы в Единой межведомственной информационно-статистической системе в сроки не позднее установленных Федеральным планом статистических работ, в общем количестве показателей, данные по которым опубликованы в Единой межведомственной информационно-статистической системе, процентов" - значения неизменны на протяжении 2020 - 2022 годов и составляют 95 процентов ежегодно;

показатель (индикатор) "Полнота охвата показателей численности и состава рабочей силы, занятых, безработных, необходимых для предоставления в Организацию экономического сотрудничества и развития, по отношению к общему числу показателей, процентов" - значения неизменны на протяжении 2021 - 2024 годов и составляют 97 процентов ежегодно;

показатель (индикатор) "Количество формируемых индикаторов программы Международной организации труда "Мониторинг и оценка прогресса достойного труда" в общем числе индикаторов, процентов" - значения неизменны на протяжении 2021 - 2024 годов и составляют 90 процентов ежегодно;

показатель (индикатор) "Обеспечение статистической информацией показателей федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография", закрепленных за Росстатом, процентов" - значения неизменны на протяжении 2019 - 2024 годов и составляют 100 процентов ежегодно.

В связи с тем что указанные выше 4 показателя (индикатора) не соответствуют требованиям адекватности и сопоставимости, они не позволяют очевидным образом оценивать прогресс в достижении целей и решении задач подпрограммы 9, что не соответствует требованию пункта 22 Методических указаний по разработке госпрограмм.

Анализ паспорта проекта ГП-15 в части 4 показателей подпрограммы "Создание и развитие инновационного центра "Сколково" показал следующее. Из 4 показателей (индикаторов) в целом незначительно увеличены плановые значения показателя "Внебюджетные инвестиции, привлеченные в проекты участников проекта "Сколково", а также внебюджетные инвестиции в иные юридические лица, привлеченные в результате использования сервисов" в 2019 - 2022 годы с 10,1% до 10,9%, при этом показатель 2022 года - 10,9% снижен по сравнению с показателем 2021 года - 11,5%. Кроме того, незначительно увеличены значения показателя "Удельное число публикаций, индексируемых в базах данных WEB of Science, Scopus, приходящихся на одного работника из числа профессорско-преподавательского состава автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования "Сколковский институт науки и технологий" в 2019 - 2022 годах в диапазоне от 4,1 до 4,4 единицы. Также следует отметить недостаточность существующих показателей, связанных с мероприятиями подпрограммы "Создание и развитие инновационного центра "Сколково"", для оценки вклада участников проекта в достижение национальной цели "ускорение технологического развития Российской Федерации, увеличение количества организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50% от их общего числа" с привязкой к ним соответствующего общепрограммного показателя.

В ходе проверки установлено, что по подпрограмме "Инвестиционный климат" ГП-15 фактическое значение показателя (индикатора) "Объем прямых иностранных инвестиций в российскую экономику" за 2018 год составил 20,9% планового значения показателя (план - 22,5%, факт - 4,7%). Согласно уточненному годовому отчету за 2018 год значительное отклонение от плана связано с усилением санкций в отношении Российской Федерации.

Учитывая существующий риск недостижения указанного показателя (индикаторов) госпрограммы, Счетная палата полагает целесообразным пересмотреть его значение для обеспечения более качественного мониторинга за ходом исполнения госпрограммы.

15.5.3. Информация о новых (уточненных) целевых показателях (индикаторах) госпрограммы, отраженных в проекте паспорта ГП-15 и утвержденных в действующей редакции госпрограммы, представлена в следующей таблице.

Целевые показатели, отраженные в проекте паспорта ГП-15	Целевые показатели, предусмотренные ГП-15
Доля организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем числе организаций, процентов	Доля организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем числе организаций, процентов
2019 год - 17,1%	2019 год - 15%
2020 год - 19%	2020 год - 25%
2021 год - 22%	2021 год - 30%
2022 год - 29%	2022 год - 35%
Рост доходности от управления федеральным имуществом по отношению к уровню 2018 года, процентов
2019 год	-
2020 год - 15	-
2021 год - 19	-
2022 год - 22	-
Индекс доступности сферы внутреннего туризма для граждан Российской Федерации, процентов	-
2019 год --	-
2020 год - 42,51	-
2021 год - 44,72	-
2022 год - 47,08	-

Проектом паспорта ГП-15 целевой показатель "Доля организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем числе организаций, процентов" на 2019 - 2022 годы приведен в соответствие с показателем "Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, процентов", утвержденным Единым планом по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года. Указанный показатель в том числе характеризует достижение национальной цели "Ускорение технологического развития Российской Федерации, увеличение количества организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50 процентов от их общего числа".

Вместе с тем существует риск недостижения показателя в 2020 - 2022 годах с учетом низкого уровня его выполнения в 2016 - 2017 годах (2016 год - 7,3%, 2017 год - 7,5%, факт за 2018 год отсутствует). В 2019 году проектом паспорта ГП-15 показатель пересмотрен в сторону увеличения - 17,1% с дальнейшим снижением значений на 2020 - 2022 годы по сравнению с утвержденной ГП-15. Так, учитывая значение показателя проекта паспорта ГП-15 на 2022 год - 29%, для его достижения к 2024 году показатель должен увеличиться в 1,7 раза.

С 2020 года в проект паспорта ГП-15 включены 2 подпрограммы:

подпрограмма "Туризм", в связи с передачей Минэкономразвития России в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 14 сентября 2018 г. N 514 "О некоторых вопросах совершенствования государственного управления в сфере туризма и туристской деятельности" функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере туризма и туристской деятельности, по координации деятельности по реализации приоритетных направлений государственного регулирования туристской деятельности в Российской Федерации, а также по осуществлению государственного надзора за деятельностью туроператоров и объединения туроператоров в сфере выездного туризма;

подпрограмма "Управление федеральным имуществом", в связи с прекращением действия государственной программы "Управление федеральным имуществом" с соответствующим перераспределением бюджетных ассигнований.

В соответствии с Федеральным планом статистических работ, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. N 671-р, по 6 из 12 показателей уровня госпрограммы публикация Росстатом официальной информации выходит за рамки подготовки сводного годового отчета:

"Доля организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем числе организаций";

"Снижение энергоемкости валового внутреннего продукта за счет реализации мероприятий Программы по отношению к 2007 году";

"Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей";

"Доля малого и среднего предпринимательства в валовом внутреннем продукте";

"Доля экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в общем объеме несырьевого экспорта";

"Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики по отношению к предыдущему году".

Показатели по новым подпрограммам ("Туризм"; "Управление федеральным имуществом") в достаточной мере характеризуют новые задачи ГП-15 ("Повышение туристского потенциала Российской Федерации" и "Совершенствование государственной политики в области управления федеральным имуществом").

15.6. В соответствии с проектом паспорта ГП-15 в 2019 году предусмотрено увеличение количества показателей (индикаторов) до 97 к 2022 году (в 2019 году - 91 показатель (индикатор), в 2020 году - 108, в 2021 году - 98, в 2022 году - 97). При этом законопроектом увеличиваются бюджетные ассигнования на 2020 год, в 2021 году бюджетные ассигнования на реализацию ГП-15 уменьшаются по сравнению с 2020 годом на 2 439,0 млн. рублей (1,5%), в 2022 году увеличиваются по сравнению с 2021 годом - на 39 569,7 млн. рублей (23,9%).

Динамика показателей (индикаторов) по госпрограмме и подпрограммам представлена в следующей таблице.

Наименование	Объем бюджетных ассигнований* (млн. рублей)	Всего показателей	Количество показателей, значения которых по сравнению с предыдущим годом				Прекращают действие	Отклонение от предыдущего года
			увеличены	снижены	сохранены на уровне	начинают действие с соответствующего года		бюджетных ассигнований (млн. рублей)	количества показателей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего показателей
2019 год	163 671,9	91
2020 год	167 697,1	108	63	2	25	18	1	4 025,2	17
2021 год	165 258,1	98	77	2	18	1	11	-2 439,0	-10
2022 год	204 827,8	97	66	1	30	0	1	39 569,7	-1
в том числе:
на уровне госпрограммы
2019 год	163 671,9	10
2020 год	167 697,1	12	9		1	2		4 025,2	2
2021 год	165 258,1	12	10		2			-2 439,0	0
2022 год	204 827,8	12	9		3			39 569,7	0
по подпрограмме "Инвестиционный климат"
2019 год	5 053,6	14
2020 год	5 122,7	15	9		5	1		69,1	1
2021 год	5 121,7	14	10	1	3		1	-1,0	-1
2022 год	5 128,7	14	10		4			7,0	0
по подпрограмме "Развитие малого и среднего предпринимательства"
2019 год	55 384,9	4
2020 год	34 128,6	4	4					-21 256,3	0
2021 год	46 093,5	4	3	1				11 964,9	0
2022 год	89 225,0	4	4					43 131,5	0
по подпрограмме "Государственная регистрация прав, кадастр и картография"
2019 год	40 559,6	5
2020 год	38 544,4	5	2	1	1	1	1	-2 015,2	0
2021 год	39 077,1	6	4		1	1		532,7	1
2022 год	41 125,4	6	4		2			2 048,3	0
по подпрограмме "Совершенствование системы государственного управления"
2019 год	982,6	8
2020 год	840,0	8	4		4			-142,6	0
2021 год	837,8	8	4		4			-2,2	0
2022 год	843,4	7	2		5		1	5,6	-1
по подпрограмме "Стимулирование инноваций"
2019 год	16 293,5	12
2020 год	18 525,2	13	9		3	1		2 231,7	1
2021 год	20 401,7	12	10		2		1	1 876,5	-1
2022 год	19 369,2	12	7		5			-1 032,5	0
по подпрограмме "Развитие антимонопольного и тарифного регулирования, конкуренции и повышение эффективности антимонопольного контроля"
2019 год	5 391,9	5
2020 год	3 628,5	5	2		3			-1 763,4	0
2021 год	3 169,4	5	3		2			-459,1	0
2022 год	3 258,4	5	1		4			89,0	0
по подпрограмме "Управленческие кадры"
2019 год	1 298,0	5
2020 год	1 190,8	5	5					-107,2	0
2021 год	1 211,5	5	5					20,7	0
2022 год	1 224,7	5	5					13,2	0
по подпрограмме "Совершенствование системы государственного стратегического управления"
2019 год	1 080,5	3
2020 год	664,6	3	2		1			-415,9	0
2021 год	623,5	3			3			-41,1	0
2022 год	942,1	3			3			318,6	0
по подпрограмме "Официальная статистика"
2019 год	22 132,5	8
2020 год	40 245,3	8	6		2			18 112,8	0
2021 год	19 661,2	8	8					-20 584,1	0
2022 год	15 254,4	8	5		3			-4 406,8	0
по подпрограмме "Создание и развитие инновационного центра "Сколково""
2019 год	11 935,9	4
2020 год	11 735,9	4	3		1			-200,0	0
2021 год	11 735,9	4	3		1			0,0	0
2022 год	11 735,9	4	2	1	1			0,0	0
по подпрограмме "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
2019 год	62,0	4
2020 год	63,9	4	4					1,9	0
2021 год	65,8	4	4					1,9	0
2022 год	65,8	4	4					0,0	0
по подпрограмме "Туризм"
2019 год		0
2020 год	6 626,5	3				3		6 626,5	3
2021 год	13 054,2	3	3					6 427,7	0
2022 год	12 381,7	3	3					-672,5	0
по подпрограмме "Управление федеральным имуществом"
2019 год		0
2020 год	4 152,3	10				10		4 152,3	10
2021 год	4 204,8	10	10					52,5	0
2022 год	4 272,9	10	10					68,1	0
по ФЦП "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014-2020 годы)"
2019 год	3 496,9	9
2020 год	2 228,3	9	4	1	4			-1 268,6	0
2021 год		0					9	0,0	-9
2022 год		0						0,0	0

------------------------------

* В соответствии с проектом паспорта ГП-15.

------------------------------

По подпрограмме "Государственная регистрация прав, кадастр и картография" в 2020 году планируется уменьшение бюджетных ассигнований на 2 015,2 млн. рублей (5%) при добавлении 1 нового показателя, увеличении значений 2 показателей, снижении значения 1 показателя и сохранении значений 2 показателей на уровне 2019 года, в 2021 году при добавлении 1 показателя и увеличении 4 показателей бюджетные ассигнования увеличены на 532,7 млн. рублей (1,4%) по сравнению с 2020 годом, в 2022 году при увеличении бюджетных ассигнований на 2 048,3 млн. рублей (5,2%) по сравнению с 2021 годом - увеличение значений 4 показателей и сохранение на уровне 2021 года значений 3 показателей.

По подпрограмме "Стимулирование инноваций" в 2020 году планируется увеличение бюджетных ассигнований на 2 231,7 млн. рублей (13,7%) при увеличении значений 9 показателей, добавления 1 показателя и сохранении значений 3 показателей на уровне 2019 года, в 2021 году при увеличении бюджетных ассигнований на 1 876,5 млн. рублей (10,1%) по сравнению с 2020 годом - увеличение значений 10 показателей, сохранение на уровне 2020 года значений 2 показателей, в 2022 году при уменьшении бюджетных ассигнований на 1 032,5 млн. рублей (5,1%) по сравнению с 2021 годом - сохранение на уровне 2021 года значений 5 показателей и увеличение значений 7 показателей.

По подпрограмме "Официальная статистика" в 2020 году планируется увеличение бюджетных ассигнований на 18 112,8 млн. рублей (81,8%) при увеличении значений 6 показателей и сохранении значений 2 показателей на уровне 2019 года, в 2021 году при уменьшении бюджетных ассигнований на 20 584,1 млн. рублей (51,1%) по сравнению с 2020 годом - увеличение значений 8 показателей, в 2022 году при уменьшении бюджетных ассигнований на 4 406,8 млн. рублей (22,4%) по сравнению с 2021 годом - увеличение значений 5 показателей и сохранение на уровне 2021 года значений 3 показателей.

Кроме того, при увеличении бюджетных ассигнований на 2020 - 2022 годы по ГП-15 значения показателей (индикаторов), представленные в проекте паспорта ГП-15, имеют разнонаправленную динамику.

Так, согласно проекту паспорта ГП-15 на одном и том же уровне в 2020, 2021 и 2022 годах планируются значения показателя "Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг" - 90%. При этом согласно Сводному годовому докладу Минэкономразвития России о ходе реализации государственных программ Российской Федерации за 2018 год фактическое исполнение составило 90,1% (или 100,1% от плана).

Показатель "Доля показателей, данные по которым опубликованы в Единой межведомственной информационно-статистической системе в сроки не позднее установленных Федеральным планом статистических работ, в общем количестве показателей, данные по которым опубликованы в Единой межведомственной информационно-статистической системе"" остается неизменным в 2020 - 2022 годах - 95%. Фактическое исполнение данного показателя в 2018 году составило 91% (или 100% планового значения). Следует отметить, что показатель в действующей редакции ГП-15 на 2019 год установлен 93%.

Слабо выражена динамика показателей "Доля экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в общем объеме несырьевого экспорта, процентов" - в 2019 году - 8,8%, в 2020 году - 9%, в 2021 году - 9,3%, в 2022 году - 9,5%, "Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики по отношению к предыдущему году, процентов" - 101,4% в 2019 году, 102% в 2020 году, 103,1% в 2021 году, 103,6% в 2022 году.

Федеральной целевой программой "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014 - 2020 годы)" (далее - ФЦП "Росреестр"), входящей в состав ГП-15, предусмотрен показатель (индикатор) "Рост совокупных поступлений в консолидированный бюджет, получаемых от сбора земельного и имущественного налогов за отчетный период", действующие значения которого установлены на 2015 год - 7%, 2016 год - 15%, 2017 - 16%, 2018 год - 21%, 2019 год - 26%, 2020 год - 31% (приложение N 3 к утвержденной ГП-15).

Фактическое значение показателя составило: в 2015 году - 33,5% (превышение в 5 раз), в 2016 году - 40,0% (превышение в 2,7 раза), в 2017 году - 57% (превышение в 3,6 раза), в 2018 году - 77% (превышает в 3,7 раза).

Таким образом, в период действия госпрограммы установленные значения показателя являются заниженными, что неоднократно отмечалось Счетной палатой при проведении контрольных мероприятий.

В проекте паспорта ГП-15 значения вышеуказанного показателя на 2019 - 2020 годы оставлены без изменений (2019 год - 26%, 2020 год - 31%) и являются недостаточно напряженными и легкодостижимыми.

15.7. Учитывая степень эффективности ГП-15 в 2018 году, динамику расходов и показателей (индикаторов) указанной госпрограммы на 2020 - 2022 годы, по экспертной оценке Счетной палаты, существуют риски недостижения показателей (индикаторов) на уровне подпрограмм госпрограммы в 2020 году - 7,1% (2 показателя из 28), в 2021 году - 7,7% (2 показателя из 26), в 2022 году - 7,7% (2 показателя из 26).

По подпрограмме "Инвестиционный климат" ГП-15 фактическое значение показателя (индикатора) "Объем прямых иностранных инвестиций в российскую экономику, млрд. долларов США" за 2018 год составил 20,9% планового значения показателя (план - 22,5; факт - 4,7). Согласно уточненному годовому отчету за 2018 год значительное отклонение от плана связано с усилением санкций в отношении Российской Федерации.

По подпрограмме "Стимулирование инноваций" фактическое значение показателя (индикатора) "Доля заявок на государственную регистрацию интеллектуальной собственности, поданных в электронном виде, процентов" составило в 2018 году - 70,4% планового значения показателя (план - 70; факт - 49,25). Указанное отклонение связано с наличием правовых барьеров при получении государственных услуг в электронной форме и неразвитостью инфраструктуры, обеспечивающей получение государственных услуг Роспатента в электронной форме.

В целях снижения рисков недостижения установленных целей, задач и показателей (индикаторов) госпрограммы Счетная палата полагает целесообразным пересмотреть значения указанных показателей для обеспечения более качественного мониторинга за ходом исполнения госпрограммы.

16. Госпрограмма "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности"

16.1. Госпрограмма "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (далее - ГП-16, госпрограмма) утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 328.

Согласно проекту паспорта ГП-16 (далее - проект паспорта ГП-16):

срок реализации: 2013 - 2024 годы;

ответственным исполнителем является Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, соисполнителем - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, участник - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.

Проект паспорта ГП-16 представлен в составе материалов к законопроекту без проектов паспортов подпрограмм.

16.2. Анализ достаточности задач и показателей (индикаторов) проекта паспорта ГП-16 достижения целей проекта паспорта ГП-16 показал следующее.

Целью ГП-16 является создание в Российской Федерации конкурентоспособной, устойчивой, структурно сбалансированной промышленности (в структуре отраслей, относящихся к предмету госпрограммы), способной к эффективному саморазвитию на основе интеграции в мировую технологическую среду, разработка и применение передовых промышленных технологий, обеспечивающих повышение производительности труда, нацеленных на формирование и освоение новых рынков инновационной продукции, эффективно решающей задачи обеспечения экономического развития страны.

В формулировке цели госпрограммы учтена цель повышения производительности труда, необходимость которой определена Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204.

Цель ГП-16 в основном соответствуют содержанию документов стратегического планирования, разработанных на федеральном уровне, приоритетам и целям государственной политики в сфере социально-экономического развития и безопасности, определенным указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года и от 7 мая 2018 года, Федеральным законом от 31 декабря 2014 г. N 488-ФЗ "О промышленной политике в Российской Федерации".

Согласно проекту паспорта ГП-16 приоритеты госпрограммы соответствуют Основным направлениям деятельности Правительства Российской Федерации до 2024 года, утвержденным Председателем Правительства Российской Федерации 29 сентября 2018 года, обеспечивают достижение цели "Создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе, высокопроизводительных экспортно-ориентированных секторов, развивающихся на основе современных технологий и обеспеченных высококвалифицированными кадрами", способствуют достижению целей "Ускорение технологического развития Российской Федерации, увеличение количества организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50 процентов от их общего числа", "Обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере", "Вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших экономик мира, обеспечение темпов экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности, в том числе инфляции на уровне, не превышающем 4 процентов".

Вместе с тем цель ГП-16 в приведенной формулировке не соответствует критериям, установленным пунктом 16 Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 16 сентября 2016 г. N 582 (далее - Методические указания), в части:

конкретности - используются размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование: "создание промышленности, способной к эффективному саморазвитию";

достижимости и измеримости - цель должна быть достижима за период реализации госпрограммы, а ее достижение можно проверить.

В изложении цели ГП-16 имеются риски невозможности проверить ее достижение, так как анализ плановых значений целевых показателей (индикаторов) не отражает динамику развития отраслей промышленности в долгосрочной перспективе.

Составной частью цели госпрограммы является создание в Российской Федерации конкурентоспособной, устойчивой, структурно сбалансированной промышленности. При этом показатели госпрограммы, определенные для оценки повышения конкурентоспособности ("Индекс промышленного производства, к предыдущему году, %", "Индекс промышленного производства к 2011 году, %", "Индекс производства по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" по отношению к предыдущему году, %", "Индекс производительности труда по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" по отношению к предыдущему году, %", "Прирост высокопроизводительных рабочих мест по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" по отношению к предыдущему году, %") определяют прежде всего наращивание объемов производства отрасли в натуральном и стоимостном выражениях, а также создание условий труда и его производительность, однако не позволяют оценить достижение цели госпрограммы.

Задачами ГП-16 являются:

обеспечение потребностей в продукции транспортного комплекса за счет внутреннего производства конкурентоспособной техники;

обеспечение промышленности средствами производства;

создание устойчиво развивающейся легкой и текстильной промышленности, индустрии детских товаров, сохранение производства изделий народных художественных промыслов и поддержание экономической стабильности организаций народных художественных промыслов;

обеспечение потребности промышленности в доступных, технологичных и экологичных традиционных и новых материалах;

расширение производства современной высокотехнологичной промышленной продукции;

ориентация промышленной и торговой политики, включая применяемые механизмы государственной поддержки, на достижение международной конкурентоспособности российских товаров (работ, услуг) в целях обеспечения их присутствия на внешних рынках;

обновление технологической и материальной базы отраслей гражданской промышленности;

координация программ развития отраслей промышленности со спросом на технологическую продукцию;

создание инновационной инфраструктуры для развития традиционных и новых отраслей промышленности;

развитие системы технического регулирования, стандартизации, метрологии, в том числе обеспечение единства измерений, сохранение метрологического суверенитета Российской Федерации и содействие внедрению промышленными предприятиями наилучших доступных технологий;

создание безопасных условий для развития традиционных и новых отраслей промышленности на базе объектов по хранению и объектов по уничтожению химического оружия.

Задачи ГП-16 (общепрограммные и ее подпрограмм) в основном соответствуют содержанию документов стратегического планирования.

Так, в перечень задач подпрограммы 5 входит задача по обеспечению достижения объема экспорта (в стоимостном выражении) конкурентоспособной промышленной продукции в размере 205 млрд. долларов США в год, в том числе продукции машиностроения - 60 млрд. долларов США в год, за счет развития международной конкурентоспособности промышленных предприятий, мотивации госкомпаний к повышению объема экспорта, реализации пакета отраслевых регуляторных мер и программ (стратегий) ускоренного развития экспорта. На решение указанной задачи направлен федеральный проект "Промышленный экспорт" национального проекта "Международная кооперация и экспорт", в составе которого показатель "Объем экспорта несырьевых неэнергоемких товаров" является общим целевым показателем.

Задачи подпрограмм ГП-16 в целом соответствуют общепрограммным задачам госпрограммы.

Отдельные недостатки в формулировках программных задач выражаются в следующем.

Задачи, решаемые госпрограммой, не в полной мере соответствуют требованиям Методических указаний в части обоснованности.

Так, например, не представляется возможным оценить уровень достижения задачи госпрограммы "Обновление технологической и материальной базы отраслей гражданской промышленности" без приведения фактических и прогнозируемых числовых значений соответствующих показателей.

В подпрограмме 4 задача "Формирование основы для создания и развития современной отрасли промышленности композитных материалов (композитов)" не отвечает критериям конкретности и достижимости, ее определение количественными и (или) качественными характеристиками затруднено: указанная задача носит неопределенно-долговременный характер ("формирование основы для создания и развития..."), при этом затрудняется определение и ее конечного результата ("...для создания и развития современной отрасли...").

В подпрограмме 5 общая целевая направленность задач, связанных с поддержкой реализации инвестиционных проектов, определена только в одном случае ("на развитие компонентной базы для всех гражданских отраслей промышленности, способствующих повышению уровня локализации в стране"), в другом случае - не определена вовсе, а имеет привязку лишь к источнику поступления поддержки ("Российский фонд технологического развития"). В обоих случаях при оценке результатов выполнения указанных задач подпрограммы 5 потребуются дополнительные оценочные данные для установления целенаправленности расходования средств господдержки.

Затруднена также оценка выполнения задачи "Защита организаций промышленности, реализующих инвестиционные проекты и развивающих высокотехнологичные производства, от воздействия внешних экономических рисков" с точки зрения определения ее количественных и качественных характеристик (соответствующий показатель (индикатор) не установлен).

16.3. Сведения о финансовом обеспечении ГП-16 в 2018 - 2022 годах за счет средств федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и юридических лиц представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)
Источник финансового обеспечения	2018 год			2019 год утвержденная ГП-16/ проект паспорта	2020 год по проекту паспорта	2021 год по проекту паспорта	2022 год по проекту паспорта
	фактические расходы*	отклонение от утвержденной ГП-16	% отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	263 708,2	45 151,9	20,6	313 312,2 / 356 811,2	471 781,9	534 562,8	621 911,8
Федеральный бюджет	263 708,2	45 151,9	20,6	313 312,2 / 356 811,2	471 781,9	534 562,8	621 911,8
Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-	-
Бюджеты государственных внебюджетных фондов	-
Юридические лица

------------------------------

* По данным Сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности госпрограмм за 2018 год.

------------------------------

Анализ данных об исполнении расходов за 2018 год за счет всех источников финансирования ГП-16 показал, что паспортом ГП-16 предусмотрена реализация мероприятий только за счет средств федерального бюджета.

Превышение фактических расходов средств федерального бюджета, произведенных в 2018 году, над расходами, утвержденными в паспорте ГП-16 (на 20,6%), свидетельствует о недостаточном качестве планирования объема финансового обеспечения ГП-16.

Согласно проекту паспорта в 2019 - 2022 годах реализация мероприятий ГП-16 планируется за счет средств федерального бюджета.

16.4. Сведения о финансовом обеспечении ГП-16 за счет средств федерального бюджета в 2018 - 2022 годах представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)
Наименование показателя	2018 год исполнение	2019 год				2020 год		2021 год		2022 год
		утвержденная ГП-16 (паспорт)/ проект паспорта	сводная бюджетная роспись на 01.09.2019	исполнение на 01.09.2019	% исполнения росписи	утвержденная ГП-16 (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП-16, %	утвержденная ГП-16 (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП-16, %	утвержденная ГП-16 (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП-16, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Расходы по ГП-16, всего	263 708,3	313 312,2	356 811,2	216 471,0	60,7	310 164,6	152,1	347 334,4	153,9	425 106,0	146,3
		356 811,2				471 781,9		534 562,8		621 911,8
в том числе:
подпрограмма "Развитие транспортного и специального машиностроения"	208 762,0	236 641,4	272 206,6	184 017,6	67,6	246 520,2	157,6	262 134,2	161,2	262 134,2	168,4
		272 206,6				388 494,9		422 484,6		441 377,6
подпрограмма "Развитие производства средств производства"	1 269,3	5 098,4	4 968,3		-	4 698,4	57,4	4 798,4	58,3	4 798,4	66,7
		4 968,3				2 698,4		2 798,4		3 198,4
подпрограмма "Развитие легкой и текстильной промышленности, народных художественных промыслов, индустрии детских товаров"	3 864,9	3 757,2	3 677,2	1 770,1	48,1	2 057,2	67,1	2 057,2	67,1	2 057,2	67,1
		3 677,2				1 380,5		1 380,5		1 380,5
подпрограмма "Развитие производства традиционных и новых материалов"	776,0	900,0	450,0	3,8	0,8	900,0	44,4	900,0	111,1	900,0	55,6
		450,0				400,0		1 000,0		500,0
подпрограмма "Содействие в реализации инвестиционных проектов и поддержка производителей высокотехнологической продукции в гражданских отраслях промышленности"	26 454,7	44 467,1	44 668,3	18 263,5	40,9	37 926,4	115,6	62 827,7	121,0	140 618,6	102,3
		44 668,3				43 846,0		76 020,5		143 911,8
подпрограмма "Содействие проведению научных исследований и опытных разработок в гражданских отраслях промышленности"	7 287,0	8 840,2	9 596,8	2 764,8	28,8	8 278,9	154,2	6 740,4	213,0	6 740,4	225,6
		9 596,8				12 763,4		14 355,9		15 206,1
подпрограмма "Развитие промышленной инфраструктуры и инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности"	7 627,2	10 225,3	14 725,3	6 787,9	46,1	6 791,9	245,5	4 889,4	275,2	4 889,4	274,5
		14 725,3				16 671,9		13 456,2		13 419,4
подпрограмма "Развитие системы технического регулирования, стандартизации и обеспечение единства измерений"	2 941,0	3 382,6	3 596,6	1 358,0	37,8	2 991,8	104,3	2 987,2	102,7	2 979,8	97,9
		3 596,6				3 121,2		3 066,9		2 918,1
президентская программа "Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации"	4 726,1	-	516,4	432,4	83,7	-		-		-
		516,4				-		-		-
подпрограмма "Ликвидация последствий деятельности объектов по хранению и объектов по уничтожению химического оружия в Российской Федерации"		-	2 405,7	1 073,0	44,6	-		-		-
		2 405,7				2 405,7		-		-

В составе ГП-16 утверждены 9 подпрограмм и 1 федеральная целевая программа. По ФЦП "Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации" срок реализации истек 31 декабря 2018 года.

По состоянию на 1 сентября 2019 года при увеличении бюджетных ассигнований по ГП-16 сводной бюджетной росписи на 26 320,4 млн. рублей, или на 8%, по сравнению с Федеральным законом N 459-ФЗ (с учетом изменений) уровень кассового исполнения составляет 60,7% к СБР на 1 сентября 2019 года.

Законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию 9 подпрограмм ГП-16: ("Развитие транспортного и специального машиностроения", "Развитие производства средств производства", "Развитие легкой и текстильной промышленности, народных художественных промыслов, индустрии детских товаров", "Развитие производства традиционных и новых материалов", "Содействие в реализации инвестиционных проектов и поддержка производителей высокотехнологической продукции в гражданских отраслях промышленности", "Содействие проведению научных исследований и опытных разработок в гражданских отраслях промышленности", "Развитие промышленной инфраструктуры и инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности", "Развитие системы технического регулирования, стандартизации и обеспечение единства измерений", "Ликвидация последствий деятельности объектов по хранению и объектов по уничтожению химического оружия в Российской Федерации"). Финансирование президентской программы "Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации" законопроектом в 2020 - 2022 годах не предусмотрено.

В рамках реализации ГП-16 законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию (частично) 6 федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов:

"Промышленный экспорт", "Системные меры содействия международной кооперации и экспорту" национального проекта "Международная кооперация и экспорт";

"Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в Российской Федерации" национального проекта "Наука";

"Цифровые технологии", "Информационная безопасность" национального проекта "Цифровая экономика Российской Федерации";

"Внедрение наилучших доступных технологий" национального проекта "Экология".

Объем финансового обеспечения реализации ГП-16 за счет средств федерального бюджета в проекте паспорта ГП-16 соответствует бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию ГП-16 в законопроекте, и составляет: в 2020 году - 471 781,9 млн. рублей, в 2021 году - 534 562,8 млн. рублей, в 2022 году - 621 911,8 млн. рублей.

В законопроекте финансовое обеспечение ГП-16 за счет средств федерального бюджета увеличивается по сравнению с предусмотренным в утвержденной ГП-16 в 2020 году на 52,1%, в 2021 году - на 53,9%, в 2022 году - на 46,3%.

Сведения о финансовом обеспечении ГП-16 в 2018 - 2022 годах за счет средств федерального бюджета по подпрограммам представлены в приложении N 4 к Заключению.

При низком кассовом исполнении расходов за 2018 год по подпрограмме 6 "Содействие проведению научных исследований и опытных разработок в гражданских отраслях промышленности" (89,1% показателя сводной бюджетной росписи на 2018 год) и за 9 месяцев 2019 года (28,8% показателя сводной бюджетной росписи на 2019 год) законопроектом бюджетные ассигнования по данной подпрограмме увеличиваются на 4 484,5 млн. рублей, или на 54% (более чем в 1,5 раза), по сравнению с Федеральным законом N 459-ФЗ (с изменениями).

При этом по 4 показателям ("Количество технологий мирового уровня, патентов и других правоохранных документов, полученных в результате государственной поддержки в рамках подпрограммы"; "Количество организаций, воспользовавшихся льготным доступом к специализированному программному обеспечению"; "Число патентных заявок на изобретения организаций реабилитационной индустрии, поданных в России и за рубежом"; "Количество созданных инжиниринговых центров на базе образовательных организаций высшего образования и научных организаций") отмечается достижение в 2018 году установленного на 2020 (2021, 2022) год планового значения, что требует пересмотра плановых значений показателей и уровня финансирования указанной подпрограммы.

16.5. Анализ состава показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы и подпрограмм проекта паспорта ГП-16 показал следующее.

16.5.1. В проекте паспорта по ГП-16 предусматривается 9 целевых показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы на 2020 - 2022 годы, 72 показателя (индикатора) на уровне подпрограмм на 2020 год и 69 - на 2021 - 2022 годы.

Информация о составе и динамике показателей (индикаторов) госпрограммы представлена в таблице 1 "Информация о составе и динамике показателей государственных программ Российской Федерации в 2017 - 2022 годах" приложения к подразделу 8 Заключения.

16.5.2. Согласно данным Сводного годового доклада за 2018 год из 7 основных показателей (индикаторов) ГП-16 плановые значения были выполнены по 2, по 4 показателям не представлены фактические значения.

Не достигнуто плановое значение одного основного показателя "Индекс производства по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" по отношению к предыдущему году, %" (план - 102,7%, факт - 102,6%) в связи с тем, что плановое значение устанавливалось исходя из предположений целевого сценария Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов, разработанного Минэкономразвития России (рост промышленности в целом 2,7% в 2018 году). Фактически развитие происходило по базовому сценарию/хуже базового сценария в силу воздействия внешних факторов макроэкономического характера.

В 2018 году из 200 ¹ показателей (индикаторов) плановые значения на 2018 год установлены по 74 показателям, фактические значения представлены по 59 показателям (79,7%), по 15 показателям указаны прогнозные значения, которые подлежат уточнению.

Уровень выполнения показателей (индикаторов) ГП-16 и подпрограмм составил 69,5% (исполнение показателей (индикаторов) на уровне ГП-16 составило 66,7%) при увеличении сводной бюджетной росписью бюджетных ассигнований на 59 295,1 млн. рублей, или на 27,1%, по сравнению с утвержденными в ГП-16.

В проекте паспорта ГП-16 отражены 4 показателя на 2020 год, по которым в 2018 году отсутствовали фактические значения.

Так, согласно Федеральному плану статистических работ, утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. N 671-р, фактические значения общепрограммных показателей формируются:

"Индекс производительности труда по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" по отношению к предыдущему году" - 29 сентября года, следующего за отчетным;

"Индекс физического объема инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" по отношению к предыдущему году" - 15 февраля второго года, следующего за отчетным;

"Прирост высокопроизводительных рабочих мест по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" по отношению к предыдущему году" -18 августа года, следующего за отчетным;

"Энергоемкость обрабатывающих производств к базовому 2011 году" - 20 мая года, следующего за отчетным.

В соответствии с проектом паспорта ГП-16 предусмотрено увеличение количества показателей (индикаторов) до 78 в 2022 году на относительно 2018 года (в 2018 году - 74 показателя (индикатора), в 2019 году - 82, в 2020 году - 81, в 2021 году - 78, в 2022 году - 78).

Из 9 общепрограммных показателей 2 отражают цели, обозначенные Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204: "Объем экспорта несырьевых неэнергетических промышленных товаров" и "Объем экспорта продукции машиностроения".

Кроме того, определены еще 5 показателей экспорта по подпрограммам ГП-16:

"Объем экспорта средств производства" в подпрограмме 2;

"Объем экспорта товаров для детей" в подпрограмме 3;

"Объем экспорта продукции (химическая промышленность)" и "Доля экспорта в структуре выпуска продукции химического комплекса глубокой переработки в общем количестве внутреннего производства" в подпрограмме 4;

"Экспорт российской промышленной продукции по приоритетным отраслям промышленности" в подпрограмме 5.

По подпрограмме 1 на 2020 год установлены значения для всех 6 показателей, на 2021 - 2022 годы - для 5; исключен 1 показатель ("Индекс производства по отношению к предыдущему году (производство машин и оборудования для изготовления пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий" основного мероприятия 1.3), который в 2018 году не был достигнут.

5 показателей подпрограммы 2 не взаимоувязаны с основными мероприятиями по отдельности, что затрудняет оценку результативности каждого из мероприятий.

В подпрограмме 5 основное мероприятие 5.2 взаимоувязано с 6 показателями, что является избыточным. Вместе с тем для федерального проекта "Системные меры содействия международной кооперации и экспорту" показатель не установлен.

В подпрограмме 6 показатель "Количество созданных инжиниринговых центров на базе образовательных организаций высшего образования и научных организаций" взаимоувязан с основным мероприятием 6.1 "Поддержка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в гражданских отраслях промышленности" и одновременно с федеральным проектом "Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в Российской Федерации", что затрудняет оценку результативности каждого из них по отдельности.

16.5.3. Новых (уточненных) целевых показателей (индикаторов) относительно редакции действующей госпрограммы проект паспорта ГП-16 не содержит.

Исключается 1 показатель подпрограммы 6, взаимоувязанный с федеральным проектом "Цифровые технологии" национального проекта "Цифровая экономика Российской Федерации" и предусмотренный действующей редакцией госпрограммы, - "Увеличение объема выручки проектов (по разработке наукоемких решений, по продвижению продуктов и услуг по заказу бизнеса) на основе внедрения "сквозных" цифровых технологий, %"; при этом указанный показатель паспортом национального проекта "Цифровая экономика Российской Федерации" не предусмотрен.

В этой связи паспорт ГП-16 требует существенной доработки в части взаимоувязки показателей госпрограммы и национальных проектов.

Целевые показатели, отраженные в проекте паспорта ГП-16	Целевые показатели, предусмотренные ГП-16
Исключен	Увеличение объема выручки проектов (по разработке наукоемких решений, по продвижению продуктов и услуг по заказу бизнеса) на основе внедрения "сквозных" цифровых технологий, %

16.6. В соответствии с проектом паспорта ГП-16 в 2019 году предусмотрено уменьшение количества показателей (индикаторов) до 78 к 2022 году (в 2019 году - 82 показателя (индикатора), в 2020 году - 81, в 2021 году - 78, в 2022 году - 78). При этом законопроектом увеличиваются бюджетные ассигнования на 2020 год, в 2021 году бюджетные ассигнования на реализацию ГП-16 увеличиваются по сравнению с 2020 годом на 62 780,9 млн. рублей (13,3%), в 2022 году - на 87 349,0 млн. рублей (16,3%) по сравнению с 2021 годом.

Динамика показателей (индикаторов) по госпрограмме и подпрограммам представлена в следующей таблице.

Наименование	Объем бюджетных ассигнований* (млн. рублей)	Всего показателей	Количество показателей, значения которых по сравнению с предыдущим годом				Прекращают действие	Отклонение от предыдущего года
			увеличены	снижены	сохранены на уровне	начинают действие с соответствующего года		бюджетных ассигнований (млн. рублей)	количества показателей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего показателей
2019 год	356 811,2	82	-	-	-	-	-	-	-
2020 год	471 781,9	81	53	10	18	0	1	114 970,7	-1
2021 год	534 562,8	78	49	9	20	0	3	62 780,9	-3
2022 год	621 911,8	78	45	6	27	0	0	87 349,0	0
в том числе:
на уровне госпрограммы
2019 год	356 811,2	9	-	-	-	-	-	-	-
2020 год	471 781,9	9	3	5	1	0	0	114 970,7	0
2021 год	534 562,8	9	3	4	2	0	0	62 780,9	0
2022 год	621 911,8	9	4	1	4	0	0	87 349,0	0
подпрограмма 1 "Развитие транспортного и специального машиностроения"
2019 год	272 206,6	6	-	-	-	-	-	-	-
2020 год	388 494,9	6	4	1	1	0	0	116 288,3	0
2021 год	422 484,6	5	4	0	1	0	1	33 989,7	-1
2022 год	441 377,6	5	4	0	1	0	0	18 893,0	0
подпрограмма 2 "Развитие производства средств производства"
2019 год	4 968,3	5	-	-	-	-	-	-	-
2020 год	2 698,4	5	4	1	0	0	0	-2 269,9	0
2021 год	2 798,4	5	2	3	0	0	0	100	0
2022 год	3 198,4	5	2	3	0	0	0	400	0
подпрограмма 3 "Развитие легкой и текстильной промышленности, народных художественных промыслов, индустрии детских товаров"
2019 год	3 677,2	7	-	-	-	-	-	-	-
2020 год	1 380,5	7	4	1	2	0	0	-2 296,7	0
2021 год	1 380,5	7	6	0	1	0	0	0	0
2022 год	1 380,5	7	4	0	3	0	0	0	0
подпрограмма 4 "Развитие производства традиционных и новых материалов"
2019 год	450	9	-	-	-	-	-	-	-
2020 год	400	9	7	1	1	0	0	-50	0
2021 год	1 000,0	8	7	1	0	0	1	600	-1
2022 год	500	8	6	0	2	0	0	-500	0
подпрограмма 5 "Содействие в реализации инвестиционных проектов и поддержка производителей высокотехнологической продукции в гражданских отраслях промышленности"
2019 год	44 668,3	13	-	-	-	-	-	-	-
2020 год	43 846,0	13	8	0	5	0	0	-822,3	0
2021 год	76 020,5	12	8	1	3	0	1	32 174,5	-1
2022 год	143 911,8	12	6	2	4	0	0	67 891,3	0
подпрограмма 6 "Содействие проведению научных исследований и опытных разработок в гражданских отраслях промышленности"
2019 год	9 596,8	6	-	-	-	-	-	-	-
2020 год	12 763,4	6	3	0	3	0	0	3 166,6	0
2021 год	14 355,9	6	3	0	3	0	0	1 592,5	0
2022 год	15 206,1	6	3	0	3	0	0	850,2	0
подпрограмма 7 "Развитие промышленной инфраструктуры и инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности"
2019 год	14 725,3	18	-	-	-	-	-	-	-
2020 год	16 671,9	18	17	0	1	0	0	1 946,6	0
2021 год	13 456,2	18	16	0	2	0	0	-3 215,7	0
2022 год	13 419,4	18	16	0	2	0	0	-36,8	0
подпрограмма 8 "Развитие системы технического регулирования, стандартизации и обеспечение единства измерений"
2019 год	3 596,6	5	-	-	-	-	-	-	-
2020 год	3 121,2	5	2	1	2	0	0	-475,4	0
2021 год	3 066,9	5	0	0	5	0	0	-54,3	0
2022 год	2 918,1	5	0	0	5	0	0	-148,8	0
подпрограмма 9 "Ликвидация последствий деятельности объектов по хранению и объектов по уничтожению химического оружия в Российской Федерации"
2019 год	2 405,7	4	-	-	-	-	-	-	-
2020 год	2 405,7	3	1	0	2	0	1	0	-1
2021 год	0	3	0	0	3	0	0	-2 405,7	0
2022 год	0	3	0	0	3	0	0	0	0

------------------------------

* В соответствии с проектом паспорта ГП-16.

------------------------------

По подпрограмме 2 "Развитие производства средств производства" в 2020 году планируется уменьшение бюджетных ассигнований на 2 269,9 млн. рублей (на 45,7%) при увеличении значений 4 показателей, снижении значений 1 показателя; объем бюджетных ассигнований по указанной подпрограмме незначительно увеличивается (в 2021 году - на 100,0 млн. рублей, в 2022 году - на 400,0 млн. рублей) при увеличении значений 2 показателей и снижении значений 3 показателей ежегодно.

Аналогичная динамика наблюдается и по подпрограмме 3 "Развитие легкой и текстильной промышленности, народных художественных промыслов, индустрии детских товаров" - в 2020 году планируется уменьшение бюджетных ассигнований на 2 296,7 млн. рублей (на 62,5%) при увеличении значений 4 показателей, снижении значений 1 показателя и сохранении значений 2 показателей на уровне 2019 года; в 2021 и 2022 годах объем бюджетных ассигнований по указанной подпрограмме планируется оставить на уровне 2020 года, при этом в 2021 году предусмотрено увеличение значений 6 показателей и сохранение значения 1 показателя на уровне 2020 года, в 2022 году - увеличение значений 4 показателей и сохранение значений 3 показателей на уровне 2021 года.

Подпрограмма 4 "Развитие производства традиционных и новых материалов" отличается увеличением значений почти всех показателей при резких колебаниях планируемого объема ежегодного финансирования. В 2020 году планируется уменьшение бюджетных ассигнований на 50,0 млн. рублей (на 11%) при увеличении значений 7 показателей, снижении значения 1 показателя и сохранении значения 1 показателя на уровне 2019 года, в 2021 году при увеличении бюджетных ассигнований на 600,0 млн. рублей (150%) по сравнению с 2020 годом - увеличение значений 7 показателей, снижение значения 1 показателя (1 показатель исключен), в 2022 году при уменьшении бюджетных ассигнований на 500,0 млн. рублей (50%) по сравнению с 2021 годом - увеличение значений 6 показателей и сохранение на уровне 2021 года значений 2 показателей.

По подпрограмме 7 "Развитие промышленной инфраструктуры и инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности" планируется уменьшение бюджетных ассигнований в 2021 году на 3 215,7 млн. рублей (на 19,2%) при увеличении значений 16 показателей и сохранении значения 1 показателя на уровне 2020 года; в 2022 году при незначительном уменьшении бюджетных ассигнований по сравнению с 2021 годом (на 36,8 млн. рублей, или 0,37%) предусмотрена аналогичная 2021 году динамика значений показателей - увеличение значений 16 показателей и сохранение на уровне 2021 года значений 2 показателей.

На подпрограмму 9 "Ликвидация последствий деятельности объектов по хранению и объектов по уничтожению химического оружия в Российской Федерации" планируются бюджетные ассигнования только на 2020 год при увеличении значения 1 показателя и сохранении на уровне 2019 года значений 2 показателей. На 2021 и 2022 годы бюджетные ассигнования не планируются при сохранении на уровне 2020 года значений 3 показателей.

16.7. С учетом степени эффективности ГП-16 в 2018 году, динамики расходов и показателей (индикаторов) указанной госпрограммы на 2020 - 2022 годы, по экспертной оценке Счетной палаты, существуют риски недостижения показателей (индикаторов) госпрограммы: в 2020 году - 19,2% показателей (14 показателей из 73) на уровне подпрограмм госпрограммы, в 2021 году - 17,4% показателей (12 показателей из 69) на уровне подпрограмм госпрограммы, в 2022 году - 17,4% показателей (12 показателей из 69) на уровне подпрограмм госпрограммы.

С 2020 года прекращается финансирование субсидии производителям специализированной техники или оборудования (ЦСР 16 1 03 68775). Вместе с тем значение взаимоувязанного показателя "Индекс производства по отношению к предыдущему году (производство машин и оборудования для изготовления пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий)" на 2020 год установлено на уровне 108%. Значения указанного показателя ежегодно с 2015 года не достигали плановых (по итогам 2018 года фактическое его значение достигло 93,7% при плановом 105,7%).

Кроме того, с субсидией взаимоувязан еще один показатель - "Индекс реализации отечественной продукции машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности, к предыдущему году", значения которого предусмотрены паспортом ГП-16 на 2020 - 2022 годы (104,3% - на 2020 год, 108,9% - на 2021 год, 109,3% - на 2022 год).

В связи с этим прекращение финансирования соответствующей меры государственной поддержки в рамках мероприятия 1.3 в части развития машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности влечет существенные риски недостижения 2 из 6 показателей подпрограммы 1 ГП-16, значения которых предусмотрены на 2020 год.

Таким образом, требуется взаимоувязка перечня показателей подпрограммы 1 ГП-16 с объемами финансирования, предусмотренными законопроектом на реализацию мероприятия 1.3 ГП-16.

В рамках подпрограммы 2 законопроектом планируется выделение бюджетных ассигнований на 2020 - 2022 годы в объеме 1 198,4 млн. рублей ежегодно на субсидирование российских организаций на компенсацию части затрат на производство и реализацию пилотных партий средств производства потребителям (ЦСР 16 2 05 60980). Несмотря на заявление Минпромторга России о высокой потребности промышленных предприятий в субсидии, в 2019 году указанная мера господдержки в достаточном объеме не реализована.

Так, кассовое исполнение расходов по указанной субсидии на 1 сентября 2019 года составило 0% от 622,2 млн. рублей (СБР на 1 сентября 2019 года). Поскольку в 2018 году объем финансирования реализован на 94,6% от 1342,4 млн. рублей, а также есть вероятность повышения уровня кассового исполнения до конца 2019 года, потребность в бюджетных ассигнованиях со стороны предприятий отраслей средств производства на 2020 - 2022 годы в объеме 1 198,35 млн. рублей ежегодно представляется завышенной, в связи с чем существует возможность снизить финансирование на 2020 - 2022 годы до 1 000,0 млн. рублей ежегодно.

В качестве меры государственной поддержки 3 субсидии подпрограммы 2 (ЦСР 16 2 02 60701, ЦСР 16 2 03 60282, ЦСР 16 2 05 60980) направлены на достижение 5показателей, значения которых определены на 2019 год. По итогам 2018 года усматриваются следующие риски недостижения значений показателей в 2020 году.

Плановое значение показателя "Объем отгруженных импортозамещающих средств производства" (12,9 млрд. рублей) достигнуто на 70,5% (9,1 млрд. рублей). При этом фактические значения показателя в 2016 году составляли 68,9 млрд. рублей, в 2017 году - 26 млрд. рублей.

Таким образом, в 2017 - 2018 годах прослеживается ежегодное снижение показателей более чем в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом. Между тем на 2019 год запланировано значение показателя - 20,3 млрд. рублей (то есть вдвое больше фактического значения, достигнутого в 2018 году), на 2020 год - 37,3 млрд. рублей (то есть вчетверо больше фактического значения, достигнутого в 2018 году). Однако с учетом практики реализации подпрограммы 2 в 2016 - 2018 годах (ежегодное снижение значений показателя в несколько раз), плановое значение на 2020 год является необоснованно завышенным, что влечет риск их недостижения.

По показателю "Количество высокопроизводительных рабочих мест (в отраслях производства средств производства)" в 2018 году вместо планового значения 1085 единиц достигнуто значение в 127 единиц (11,7% от планового). На 2019 - 2022 годы значения показателя снижены до уровня фактически достигнутого значения в 2018 году. Однако Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 596 определена задача по созданию и модернизации 25 млн. высокопроизводительных рабочих мест к 2020 году. В этой связи показатель "Количество высокопроизводительных рабочих мест (в отраслях производства средств производства)" является одним из ключевых для выполнения задачи, поставленной Президентом Российской Федерации, в отраслях производства средств производства. Вместе с тем вклад в достижение показателя по данному направлению (54 высокопроизводительных рабочих места в 2016 году, 53 - в 2017 году, 127 - в 2018 году, 133 (план) - в 2019 году) следует признать крайне незначительным.

Финансирование субсидии организациям легкой промышленности (ЦСР 16 3 01 64642) на 2020 - 2022 годы не предусматривается. Из 5 субсидий, предоставляемых в рамках реализации мероприятия 3.1 и финансирование которых осуществляется в 2019 году, с 2020 года прекращается финансирование 3 субсидий (ЦСР 16 3 01 60741, ЦСР 16 3 01 64642, ЦСР 16 3 01 68683), в том числе 2 (ЦСР 16 3 01 60741, ЦСР 16 3 01 68683) - в соответствии с Федеральным законом N 459-ФЗ.

Взаимосвязанный с основным мероприятием 3.1 показатель "Индекс производства по отношению к предыдущему году (производство кожи и изделий из кожи)" по итогам 2018 года достигнут на уровне 94,1% (план - 102,3%, факт - 96,3%) по причине снижения спроса на изделия из натуральной кожи. С учетом значительного снижения (в 3,4 раза) бюджетного финансирования в 2020 году (до 765,5 млн. рублей) по сравнению с 2019 годом (2 612,2 млн. рублей по СБР на 1 сентября 2019 год), а также отсутствия повышения спроса на соответствующую продукцию присутствует высокий риск недостижения значения показателя (106%) в 2020 году (на 2021 и 2022 годы - по 107%).

С 2020 года прекращается финансирование основного мероприятия 3.3 подпрограммы 3 ГП-16. Между тем реализация указанного мероприятия оценивается по результатам достижения 3 показателей ("Доля российских товаров для детей на рынке детских товаров (за исключением детского питания)", "Объем экспорта товаров для детей" и "Индекс производительности труда по отношению к предыдущему году (индустрия детских товаров)"), значения которых установлены на 2020 - 2022 годы. В этой связи присутствует риск недостижения указанных показателей.

Таким образом, присутствует несогласованность внутри подпрограммы 3 между вопросами установления значений показателей (установлены) и финансирования (отсутствует) основного мероприятия 3.3.

С 2020 года прекращается финансирование из федерального бюджета 2 субсидий (ЦСР 16 4 02 62140, ЦСР 16 4 02 68211) и вместе с тем основного мероприятия 4.2 подпрограммы 4 ГП-16. Однако согласно паспорту подпрограммы 4 реализация указанных мер господдержки оценивается 3 показателями ("Дома деревянные заводского изготовления", "Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели)" и "Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них)"), значения которых определены на 2020 - 2022 годы. В этой связи присутствует риск недостижения указанных показателей.

Аналогичная ситуация имеет место относительно основных мероприятий 4.3 "Развитие химического комплекса" (установлены 2 показателя, в том числе "Объем экспорта продукции (химическая промышленность), млрд. долларов США") и 4.4 "Развитие производства композиционных материалов (композитов) и изделий из них" (установлены 2 показателя), финансовое обеспечение которых на 2020 - 2022 годы законопроектом не предусматривается. В этой связи присутствует риск недостижения указанных показателей.

Таким образом, присутствует несогласованность внутри подпрограммы 4 между вопросами установления значений показателей (установлены) и финансирования (отсутствует) основных мероприятий 4.2, 4.3, 4.4.

В целях снижения рисков недостижения установленных целей, задач и показателей (индикаторов) госпрограммы Счетная палата полагает целесообразным пересмотреть состав и значения показателей для обеспечения более качественного мониторинга за ходом исполнения госпрограммы.

------------------------------

1 Большая часть показателей госпрограммы, утвержденных ранее (на 2013 - 2017 годы), - 61% (122 показателя) отражены в аналитических целях и не имеют плановых значений на 2018 - 2020 годы.

------------------------------

17. Государственная программа Российской Федерации "Развитие авиационной промышленности на 2013 - 2025 годы"

17.1. Государственная программа Российской Федерации "Развитие авиационной промышленности на 2013 - 2025 годы" (далее - ГП-17, госпрограмма) утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 303. Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 г. N 376 госпрограмма утверждена в новой редакции.

Срок реализации - 2013 - 2025 годы.

Ответственный исполнитель - Минпромторг России, соисполнители и участники отсутствуют.

17.2. Цели, задачи, показатели (индикаторы) проекта паспорта ГП-17 в целом соответствуют целям, задачам, показателям документов стратегического планирования в соответствующей сфере деятельности.

Проект паспорта ГП-17 предполагает внесение изменений в цели и задачи ГП-17 и всех ее подпрограмм. Изменения в основном носят редакционный характер.

Кроме того, по ГП-17 и ряду ее подпрограмм изменения вносятся в объемы бюджетных ассигнований и значения показателей. Обоснования предполагаемых изменений отсутствуют.

Следует отметить, что до настоящего времени не утверждена Стратегия развития авиационной промышленности Российской Федерации на период до 2030 года (поручение Правительства Российской Федерации от 29 июня 2016 г. N ИШ-П13-3807), что создает риски снижения эффективности использования бюджетных средств при отсутствии стратегических ориентиров.

В проекте паспорта ГП-17 предусматривается 10 целевых показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы и 53 показателя (индикатора) на уровне подпрограмм.

В проекте паспорта ГП-17 ряд показателей (индикаторов) госпрограммы (подпрограмм) и их значения не приведены в соответствие с положениями документов стратегического планирования. Информация о целях, задачах и значениях целевых показателей (индикаторов) документов стратегического планирования, которые не нашли отражения или отражены не в полной мере в госпрограмме, представлены в следующей таблице.

Цели, задачи и целевые показатели основных стратегических документов	Цели, задачи и целевые показатели, отраженные в проекте паспорта ГП-17
1. Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года (утверждены Правительством Российской Федерации 29 сентября 2018 г.)
Показатель: обеспечить достижение показателя экспорта по отрасли экономики гражданского авиастроения - 4,42 млрд. долларов США (экспорт за 2017 год - около 0,5 млрд. долларов США), что предполагает увеличение более чем в 9 раз	Не предусмотрен
2. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р)
Показатели:
в 2008 - 2020 годах среднегодовой прирост объемов инвестиций в основной капитал составит 11%, в результате объем инвестиций в основной капитал возрастет к 2020 году в 4 раза по сравнению с уровнем 2007 года;	ГП-17 установленные значения показателя "Объем инвестиций в основной капитал организаций отрасли авиастроения" предусматривают в период с 2019 года по 2025 год снижение объемов инвестиций в основной капитал
целью государственной политики в области развития авиационной промышленности и двигателестроения является в том числе достижение 10 - 15-процентного уровня мирового рынка продаж гражданской авиационной техники в 2020 - 2025 годах;	Количественные значения показателей, характеризующих долю поставок российской продукции авиационной промышленности в мировом рынке такой продукции, на 2020 - 2025 годы по отдельным отраслям не превышают 10%. Например, доля поставок российских самолетов гражданской авиации в мировом рынке самолетов гражданской авиации в 2020 - 2025 годах запланирована на уровне 1,6 - 4,5%, доля поставок российских авиационных двигателей для гражданских самолетов в мировом рынке авиационных двигателей для гражданских самолетов - 0,4 - 0,9%, доля поставок российских агрегатов и систем для воздушных судов в мировом рынке агрегатов и систем для воздушных судов - 2,0 - 2,9%
снижение трудоемкости серийно выпускаемой авиатехники в среднесрочной перспективе не менее чем в 1,3 - 1,6 раза;	не предусмотрен
повышение экологичности производства.	не предусмотрен
3. Стратегия развития экспорта гражданской продукции авиационной промышленности Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2017 г. N 1997-р)
Показатель: в рамках лизинговой платформы в 2018 - 2025 годах планируется поставить на экспорт 215 гражданских воздушных судов нового типа ("Сухой Суперджет 100" и МС-21) на общую сумму 7650 млн. долларов США	ГП-17 предусмотрен показатель "экспорт самолетов в денежном выражении, а также объем выполненных работ и оказанных услуг на внешнем рынке, нарастающим итогом с 2013 года". За 2018 - 2025 годы объем экспорта составит 2 094,5 млрд. рублей. Показатели, характеризующие количество поставляемых на экспорт самолетов не предусмотрены

17.3. Сведения о финансовом обеспечении ГП-17 в 2018 - 2022 годах за счет средств федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и иных источников финансирования представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)
Источник финансового обеспечения	2018 год			2019 по проекту паспорта	2020 по проекту паспорта	2021 по проекту паспорта	2022 по проекту паспорта
	фактические расходы*	отклонение от утвержденной ГП	% отклонения
Всего	77 845,6	11 360,7	17,1	60 419,6	85 248,9	83 848,9	83 862,9
Федеральный бюджет	67 259,0	8 153,2	13,8	60 419,6	85 248,9	83 848,9	83 862,9
Консолидированные бюджеты субъектов РФ	-	-	-	-	-	-	-
Бюджеты государственных внебюджетных фондов	-	-	-	-	-	-	-
Юридические лица	10 586,6	3 207,5	43,5	-	-	-	-

------------------------------

* По данным Сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности госпрограмм за 2018 год.

------------------------------

Анализ данных об исполнении расходов за 2018 год за счет всех источников финансирования ГП-17 показал, что паспортом ГП-17 предусмотрена реализация мероприятий только за счет средств федерального бюджета.

В тоже время реализация отдельных мероприятий ГП-17 в 2018 году осуществлялась с привлечением внебюджетного финансирования (государственных корпораций и акционерных обществ с государственным участием, научных, кредитных и иных организаций).

Необходимо отметить, что проект паспорта ГП-17 содержит данные об объемах финансирования мероприятий ГП-17 в 2019 - 2022 годах только за счет средств федерального бюджета.

17.4. Сведения о финансовом обеспечении ГП-17 за счет средств федерального бюджета в 2018 - 2022 годах представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)
Наименование подпрограммы	Исп. 2018 год	2019 год				2020 год		2021 год		2022 год
		утвержденная ГП (паспорт)/ проект паспорта ГП	сводная бюджетная роспись 1.09.2019	исполнение на 1.09.2019	% исполнения	утвержденная ГП (паспорт)/ проект паспорта ГП	откл. проекта паспорта от утвержденной ГП, %	утвержденная ГП (паспорт)/ проект паспорта ГП	откл. проекта паспорта от утвержденной ГП, %	утвержденная ГП (паспорт)/ проект паспорта ГП	откл. проекта паспорта от утвержденной ГП, %
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Расходы по ГП-17, всего	67 259,0	59 929,6	60 419,6	22 880,2	37,6	86 809,6	98,2	83 851,6	100	40 542,1	206,9
		60419,6				85 248,9		83 848,9		83 862,9
Самолетостроение	33 966,7	37 652,6	38 142,6	15 242,9	40	48 536,3	106,2	45 589,4	100	18 111,1	251,7
		38 142,6				51 536,3		45 589,4		45 589,4
Вертолетостроение	2 257,1	1 861,1	1 861,1	927,1	30,2	1 911,1	124,4	1 911,1	127,0	1 011,1	245,1
		1 861,1				2 377,8		2 427,8		2 477,8
Авиационное двигателестроение	20 504,3	8 163,2	8 163,3	2 296,6	28,1	22 953,6	80,1	22 929,4	100,0	8 263,2	277,5
		8 163,3				18 393,6		22 929,4		22 929,4
Авиационные агрегаты и приборы	1 677,7	1 449,2	1 449,2	420,0	29,0	2 588,5	100,0	2 549,2	100,0	2 591,5	98,4
		1 449,2				2 588,5		2 549,2		2 549,2
Авиационная наука и технологии	7 792,0	7 723,1	7 723,1	3 377,5	43,7	7 735,6	100,0	7 788,0	100,0	7 631,8	102,2
		7 723,1				7 734,9		7 785,3		7 799,3
Комплексное развитие отрасли	1 035,3	3 080,4	3 080,4	616,1	20	3 084,5	84,9	3 084,5	83,2	2 933,4	85,8
		3 080,3				2 617,8		2 567,8		2 517,8
ФЦП "Развитие гражданской авиационной техники России на 2002 - 2010 годы и на период до 2015 года"	25,9	-	-	-		-	-	-	-	-	-

В ГП-17 утверждено 6 подпрограмм и 1 ФЦП "Развитие гражданской авиационной техники России на 2002 - 2010 годы и на период до 2015 года", срок реализации которой истек в 2015 году.

По состоянию на 1 сентября 2019 года при увеличении бюджетных ассигнований сводной бюджетной росписи (60 419,6 млн. рублей) на 490,0 млн. рублей, или на 0,8%, по сравнению с Федеральным законом N 459-ФЗ (с учетом изменений) (59 929,6 млн. рублей) наблюдается низкий уровень кассового исполнения (37,9%, или 22 880,2 млн. рублей).

Законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию 6 подпрограмм: "Самолетостроение", "Вертолетостроение", "Авиационное двигателестроение", "Авиационные агрегаты и приборы", "Авиационная наука и технологии", "Комплексное развитие отрасли". Финансирование ФЦП "Развитие гражданской авиационной техники России на 2002 - 2010 годы и на период до 2015 года" на 2019 - 2021 годы законопроектом не предусмотрено.

В рамках реализации ГП-17 законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования на реализацию федерального проекта "Промышленный экспорт", входящего в национальный проект "Международная кооперация и экспорт".

Объем финансового обеспечения реализации ГП-17 за счет средств федерального бюджета в проекте паспорта ГП-17 соответствует бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию ГП-17 в законопроекте, и составляет: в 2020 году - 85 248,9 млн. рублей; в 2021 году - 83 848,9 млн. рублей, в 2022 году - 83 862,9 млн. рублей.

В законопроекте финансовое обеспечение ГП-17 за счет средств федерального бюджета в 2020 году уменьшается по сравнению с предусмотренным в утвержденной ГП-17 на 1,8%, в 2022 году увеличивается на 106,9%.

Сведения о финансовом обеспечении ГП-17 в 2018 - 2022 годах за счет средств федерального бюджета по подпрограммам представлены в приложении N 4 к Заключению.

Распределение бюджетных ассигнований осуществлялось с учетом особенностей распределения базовых бюджетных ассигнований по госпрограмме, определенных в Методических указаниях по распределению бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов по кодам классификации расходов бюджетов, доведенных письмом Минфина России от 21 июня 2019 г. N 16-01-16/45325.

Изменение параметров финансового обеспечения мероприятий госпрограммы обусловлено перераспределением финансирования под фактическую потребность организаций авиационной промышленности исходя из графика поставок отечественной авиационной техники, а также этапностью реализации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным проектам в области самолетостроения, вертолетостроения и двигателестроения.

В 2020 - 2022 годах реализация новых мероприятий не планируется.

17.5. Анализ состава показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы и подпрограмм проекта паспорта ГП-17 показал следующее.

17.5.1. В проекте паспорта по ГП-17 предусматривается 10 целевых показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы на 2020 - 2022 годы, по 53 показателя (индикатора) на уровне подпрограмм на 2020 - 2022 годы.

Информация о составе и динамике показателей (индикаторов) госпрограммы представлена в таблице 1 "Информация о составе и динамике показателей государственных программ Российской Федерации в 2017 - 2022 годах" приложения к подразделу 8 Заключения.

17.5.2. Согласно данным Сводного годового доклада в 2018 году не исполнено (не достигнуто) 25 индикаторов (42,4%), из них 3 общепрограммных индикатора, при увеличении сводной бюджетной росписью бюджетных ассигнований на 21,9% (на 12 970,9 млн. рублей) по сравнению с утвержденными в ГП-17.

По подпрограмме 1 "Самолетостроение" за 2018 год не исполнено 8 из 11 индикаторов (показателей) (72,7%), подпрограмме 2 "Вертолетостроение" - 5 из 11 (45,5%), подпрограмме 3 "Авиационное двигателестроение" - 4 из 8 (50%), подпрограмме 4 "Авиационные агрегаты и приборы" - 2 из 10 (20%), подпрограмме 8 "Комплексное развитие отрасли" - 3 из 6 (50%).

В проекте паспорта ГП-17 отражено 2 показателя на 2020 год, по которым в 2018 году отсутствовали фактические значения.

Одной из целей ГП-17 является увеличение объема валовой добавленной стоимости в отрасли авиастроения в 3,5 раза по отношению к 2013 году. По итогам 2018 года увеличение составило 1,6 раза по отношению к 2013 году.

Основными результатами реализации госпрограммы в 2018 году являлись следующие:

в части сохранения статуса России как мировой авиационной державы - поставка на внешний и внутренний рынки 121 самолета, 10 воздушных судов малой авиации, 169 вертолетов, 846 авиационных двигателей гражданского и военного назначения;

в части обеспечения потребностей Российской Федерации в гражданских воздушных судах в значительной степени отечественными производителями - доля самолетов российского производства в парке крупнейших российских авиаперевозчиков составила 9,4%, доля вертолетов российского производства - 90,8%;

в части осуществления выхода на мировой рынок финальных интеграторов, интеграторов 1-го уровня, а также поставщиков 2-4 уровней в основных отраслях авиастроения - достижение 1-процентной доли поставок российских самолетов гражданской авиации на мировом рынке самолетов гражданской авиации; 10-процентной доли поставок российских вертолетов в мировом производстве вертолетов; 0,4-процентной доли поставок российских авиационных двигателей для гражданских самолетов на мировом рынке авиационных двигателей для гражданских самолетов; 8-процентной доли поставок российских авиационных двигателей для вертолетов на мировом рынке авиационных двигателей для вертолетов; 1,8-процентной доли поставок российских агрегатов и систем для воздушных судов на мировом рынке агрегатов и систем; 7,9-процентной доли поставок российских бортовых авиационных комплексов для воздушных судов на мировом рынке авиационных комплексов;

в части обеспечения авиационной промышленностью значительного вклада в валовой внутренний продукт страны - гарантия значительного числа высококвалифицированных рабочих мест и обеспечение перехода экономики России на инновационные рельсы развития (объем валовой добавленной стоимости отрасли авиастроения составил 433,4 млрд. рублей; количество высокопроизводительных рабочих мест в промышленных организациях отрасли авиастроения - 229 тыс. рабочих мест; доля инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров промышленного производства, выполненных работ, услуг организаций промышленного производства - 25%);

в части формирования конкурентоспособных и прибыльных организаций мирового уровня в основных отраслях авиастроения - продолжается реструктуризация интегрированных структур ПАО "ОАК", АО "Вертолеты России", АО "ОДК", АО "Технодинамика", АО "КРЭТ".

Наиболее важными факторами, повлиявшими на ход реализации госпрограммы, являются:

ограничение доступа к внешним рынкам в связи с действием антироссийских санкций, сокращение внутреннего спроса на авиационную технику (по итогам 2018 года показатели, характеризующие объемы поставок самолетов, вертолетов и двигателей (военного и гражданского назначения), не достигли запланированных значений);

удорожание материалов и комплектующих изделий иностранного производства, ограничение импорта высокотехнологичного оборудования, связанные с введением санкций, привели к увеличению себестоимости и снижению рентабельности выпускаемой продукции, осложнению технологического перевооружения производства, организации сделок и увеличению стоимости поставок, что, в свою очередь, негативно сказалось на эффективности работы предприятий авиастроительной отрасли;

отсутствие отечественных серийно выпускаемых сертифицированных материалов, а также доступных на рынке серийных отечественных образцов механообрабатывающих станков, установок для термообработки, испытательных машин при проведении исследований и в производстве приводит к использованию дорогостоящих зарубежных аналогов, высокой стоимости продукции, длительным простоям оборудования в случае его неисправности;

возникающие проблемы технического характера при реализации проектов по созданию авиатехники приводят к сдвигу сроков вывода разрабатываемой техники на рынок.

Одним из показателей госпрограммы является "Численность работников организаций отрасли авиастроения". В 2017 году численность работников авиационной промышленности составляла 440,1 тыс. человек, в научных организациях - 112,0 тыс. человек, на промышленных предприятиях - 327,4 тыс. человек. В соответствии с плановыми показателями ГП-17 общая численность работников на промышленных предприятиях должна быть снижена до 266,0 тыс. человек в 2025 году. Снижение численности персонала по большей мере связано с изменением операционных моделей интегрированных структур, автоматизацией и техническим перевооружением предприятий отрасли. При этом предполагается создание рабочих мест в смежных отраслях промышленности за счет вывода нижних производственных переделов за контур интегрированных структур. Таким образом, указанный показатель должен быть увязан с показателями "Количество высокопроизводительных рабочих мест в организациях отрасли авиастроения" и "Производительность труда в организациях отрасли авиастроения".

Вместе с тем при анализе динамики изменения значений показателей зависимости не установлено. Так, при ежегодном росте количества высокопроизводительных рабочих мест и производительности труда в организациях отрасли авиастроения численность работников организаций отрасли в 2020 и 2021 годах по отношению к 2019 году возрастает.

17.5.3. Информация о уточненных целевых показателях (индикаторах) госпрограммы, отраженных в проекте паспорта ГП-17 и утвержденных в действующей редакции госпрограммы, представлена в следующей таблице.

Целевые показатели, предусмотренные паспортом ГП-17		Целевые показатели, предусмотренные ГП-17
Валовая добавленная стоимость отрасли авиастроения (тыс. рублей)		Валовая добавленная стоимость отрасли авиастроения (тыс. рублей)
2020 год	486 949 109,0	2020 год	526 382 374,0
2021 год	540 124 475,0	2021 год	583 637 890,0
2022 год	601 736 371,0	2022 год	760 927 746,0
Выручка (нетто) от продажи товаров, работ, услуг промышленных организаций отрасли авиастроение (тыс. рублей)		Выручка (нетто) от продажи товаров, работ, услуг промышленных организаций отрасли авиастроение (тыс. рублей)
2020 год	1 281 445 023,0	2020 год	1 385 216 772,0
2021 год	1 421 380 197,0	2021 год	1 535 889 185,0
2022 год	1 583 516 766,0	2022 год	2 002 441 436,0
Численность работников организаций отрасли авиастроения (человек)		Численность работников организаций отрасли авиастроения (человек)
2022 год	285 444,0	2022 год	280 000,0
Производительность труда в организациях отрасли авиастроения (тыс. рублей)		Производительность труда в организациях отрасли авиастроения (тыс. рублей)
2020 год	4 349,0	2020 год	4 701,0
2021 год	4 790,0	2021 год	5 175,0
Целевые показатели, предусмотренные паспортом ГП-17		Целевые показатели, предусмотренные ГП-17
2022 год	5 548,0	2022 год	7 152,0
Рентабельность продаж промышленных предприятий отрасли авиастроения (по валовой прибыли) (%)		Рентабельность продаж промышленных предприятий отрасли авиастроения (по валовой прибыли) (%)
2022 год	23,8	2022 год	22,0
Рентабельность активов организаций отрасли авиастроения (по чистой прибыли) (%)		Рентабельность активов организаций отрасли авиастроения (по чистой прибыли) (%)
2022 год	3,2	2022 год	3,8
Количество высокопроизводительных рабочих мест в организациях отрасли авиастроения (тыс. единиц)		Количество высокопроизводительных рабочих мест в организациях отрасли авиастроения (тыс. единиц)
2022 год	238,0	2022 год	180,0
Доля инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров промышленного производства, выполненных работ, услуг организаций отрасли авиастроения (%)		Доля инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров промышленного производства, выполненных работ, услуг организаций отрасли авиастроения (%)
2022 год	32,0	2022 год	30,0

В ГП-17 отсутствуют показатели, сформированные на основе государственных (федеральных) статистических наблюдений, а также показатели, рассчитанные по методикам, принятым международными организациями. Обоснования предполагаемых изменений отсутствуют, оценить целесообразность уточнения значений показателей, их объективность и адекватность не представляется возможным.

17.6. Всего по ГП-17 установлено 63 показателя, количество показателей, установленных проектом госпрограммы, не изменилось.

Динамика показателей (индикаторов) по ГП-17 и подпрограммам представлена в следующей таблице.

Наименование	Объем бюджетных ассигнований (млн. рублей)	Всего показателей	Количество показателей, значения которых по сравнению с предыдущим годом				Прекращают действие	Отклонение от предыдущего года
			увеличены	снижены	сохранены на уровне	начинают действие с соответствующего года		бюджетных ассигнований (млн. рублей)	количества показателей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего показателей
2019 год	60 419,6	63	-	-	-	-	-
2020 год	85 248,9	63	39	16	8	-	-	24 829,3	0
2021 год	83 848,9	63	47	9	7	-	-	-1 400,0	0
2022 год	83 862,9	63	45	8	10	-	-	14,0	0
в том числе:							-
На уровне госпрограммы
2019 год	60 419,6	10	-	-	-	-	-
2020 год	85 248,9	10	8	-	2	-	-	24 829,3	0
2021 год	83 848,9	10	9	1	-	-	-	-1 400,0	0
2022 год	83 862,9	10	8	1	1	-	-	14,0	0
Подпрограмма "Самолетостроение"
2019 год	38 142,6	13	-	-	-	-	-
2020 год	51 536,3	13	10	2	1	-	-	13 393,7	0
2021 год	45 589,4	13	10	2	1	-	-	-5 946,9	0
2022 год	45 589,4	13	12		1	-	-	-	0
Подпрограмма "Вертолетостроение"
2019 год	1 861,1	11	-	-	-	-	-
2020 год	2 377,8	11	3	8		-	-	516,7	0
2021 год	2 427,8	11	7	3	1	-	-	50,0	0
2022 год	2 477,8	11	8	2	1	-	-	50,0	0
Подпрограмма "Авиационное двигателестроение"
2019 год	8 163,3	8	-	-	-	-	-
2020 год	18 393,6	8	4	2	2		-	10 230,3	0
2021 год	22 929,4	8	6	2			-	4 535,8	0
2022 год	22 929,4	8	3	3	2		-	-	0
Подпрограмма "Авиационные агрегаты и приборы"
2019 год	1449,2	10	-	-	-	-	-
2020 год	2588,5	10	7		3		-	1 139,3	0
2021 год	2549,2	10	6		4		-	- 39,3	0
2022 год	2549,2	10	7		3		-	-	0
Подпрограмма "Авиационная наука и технологии"
2019 год	7723,1	6	-	-	-	-	-
2020 год	7734,9	6	4	2			-	11,8	0
2021 год	7785,3	6	5		1		-	50,4	0
2022 год	7799,3	6	4	1	1		-	14,0	0
Подпрограмма "Комплексное развитие отрасли"
2019 год	3080,4	5	-	-	-	-	-
2020 год	2617,8	5	3	2		-	-	- 462,6	0
2021 год	2567,8	5	4	1		-	-	- 50,0	0
2022 год	2517,8	5	3	1	1	-	-	- 50,0	0

В целом по госпрограмме в 2020 году планируется увеличение бюджетных ассигнований на 24 829,3 млн. рублей при увеличении значений 39 показателей, снижении значений 16 показателей и сохранении на уровне 2019 года 8 показателей, в 2021 году при снижении бюджетных ассигнований на 1 400,0 млн. рублей по сравнению с 2020 годом увеличены значения по 47 показателям, снижены по 9 показателям и сохранены значения по 7 показателям, в 2022 году при увеличении бюджетных ассигнований на 14,0 млн. рублей по сравнению с 2021 годом 45 значений показателей увеличены, снижены по 8 и сохранены по 10 показателям.

Установленные в ГП-17 показатели (индикаторы) не в полной мере соответствуют требованиям пункта 22 Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 16 сентября 2016 г. N 582.

Так, согласно пункту 22 Методических указаний количество показателей (индикаторов) формируется исходя из принципов необходимости и достаточности для достижения целей и решения задач государственной программы, и не может более чем в два раза превышать количество реализуемых в рамках подпрограммы основных мероприятий.

В то же время подпрограммы ГП-17 содержат избыточное количество показателей (индикаторов):

подпрограммы "Самолетостроение" и "Вертолетостроение" - 2 основных мероприятиях, 11 показателей;

подпрограмма "Авиационное двигателестроение" - 2 основных мероприятия, 8 показателей;

подпрограмма "Авиационные агрегаты и приборы" - 2 основных мероприятия, 10 показателей;

подпрограмма "Авиационная наука и технологии" - 2 основных мероприятия, 5 показателей;

подпрограмма "Комплексное развитие отрасли" - 3 основных мероприятия, 6 показателей.

17.7. Анализ рисков невыполнения показателей (индикаторов) подпрограмм госпрограммы показал следующее.

Учитывая степень эффективности ГП-17 в 2018 году (по оценке Счетной палаты, степень эффективности ГП-17 соответствовала уровню "низкая степень эффективности госпрограммы"), динамику расходов и показателей (индикаторов) госпрограммы на 2020 - 2022 годы, по экспертной оценке Счетной палаты, существуют риски недостижения 50%показателей (индикаторов) госпрограммы в 2020 году (5 показателей из 10) на уровне госпрограммы и 45% показателей (24 показателя из 53) на уровне подпрограмм, в 2021 году - 40% показателей (4 показателя из 10) на уровне госпрограммы и 40% показателей (21 показатель из 53) на уровне подпрограмм, в 2022 году - 40% показателей (4 показателя из 10) на уровне госпрограммы и 40% показателей (21 показатель из 53) на уровне подпрограмм.

Для обеспечения более качественного мониторинга за ходом исполнения госпрограммы Счетная палата считает целесообразным пересмотреть (оптимизировать) состав показателей и Минпромторгу России утвердить методику расчета показателей ГП-17 с указанием источников получения данных (сведений) для расчета.

18. Госпрограмма "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений"

18.1. Государственная программа Российской Федерации "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений" (далее - ГП-18, госпрограмма) утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 304. Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 марта 2019 г. N 345 госпрограмма утверждена в новой редакции.

Согласно проекту паспорта ГП-18, представленному в материалах к законопроекту (далее - проект паспорта ГП-18):

срок реализации: 2013 - 2030 годы, в 3 этапа: 2013 - 2020 годы; 2021 - 2025 годы и 2026 - 2030 годы;

ответственным исполнителем является Минпромторг России, соисполнители отсутствуют, участников - 3.

18.2. Проект паспорта ГП-18 в целом сбалансирован по целям и задачам и соответствует документам стратегического планирования в соответствующей сфере деятельности.

Проект паспорта ГП-18 не предполагает внесение изменений в цели и задачи ГП-18 и всех ее подпрограмм.

Кроме того, по ряду подпрограмм ГП-18 изменения вносятся в объемы бюджетных ассигнований, значения показателей не меняются.

Длительный цикл производства судостроительной продукции не всегда предусматривает оперативное изменение показателей, изменения вносятся только в зависимости от объемов финансирования. Расходы федерального бюджета могут отразится на индикаторе лишь через несколько лет.

Проектом паспорта ГП-18 предусматривается 8 целевых показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы и 13 показателей (индикаторов) на уровне подпрограмм.

Цели и задачи ГП-18 в полной мере соответствуют целям и задачам документов стратегического планирования в соответствующей сфере деятельности.

В проекте паспорта ГП-18 ряд показателей (индикаторов) госпрограммы (подпрограмм) и их значения приведены в соответствие с положениями документов стратегического планирования.

18.3. Сведения о финансовом обеспечении ГП-18 в 2018 - 2022 годах за счет средств федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и иных источников финансирования представлены в следующей таблице:

(млн. рублей)
Источник финансового обеспечения	2018 год			2019 год утвержденная ГП-18/ проект паспорта	2020 год по проекту паспорта	2021 год по проекту паспорта	2022 год по проекту паспорта
	фактические расходы*	отклонение от утвержденной ГП-18	% отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	9 311,1	-1 102,8	10,6	8 907,9/ 9 255,6	22 172,7	23 114,1	24 707,9
Федеральный бюджет	8 788,8	-1 012,8	10,3	8 907,9/ 9 255,6	22 172,7	23 114,1	24 707,9
Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
Бюджеты государственных внебюджетных фондов	-	-	-	-	-	-	-
Юридические лица	522,2	-90,0	14,7	-	-	-	-

------------------------------

* По данным Сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности госпрограмм за 2018 год.

------------------------------

Анализ данных об исполнении расходов за 2018 год за счет всех источников финансирования ГП-18 показал, что паспортом ГП-18 предусмотрена реализация мероприятий только за счет средств федерального бюджета.

В то же время реализация отдельных мероприятий ГП-18 осуществлялась с привлечением средств юридических лиц (в части финансирования мероприятий подпрограммы "Развитие технологического потенциала гражданского судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений").

Согласно проекту паспорта в 2019 - 2022 годах реализация мероприятий ГП-18 планируется за счет средств федерального бюджета.

18.4. Сведения о финансовом обеспечении ГП-18 за счет средств федерального бюджета в 2018 - 2022 годах представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)
	2018 год исполнение	2019 год				2020 год		2021 год		2022 год
		утвержденная ГП-18 (паспорт)/ проект паспорта	сводная бюджетная роспись на 01.09.2019	исполнение на 01.09.2019	% исполнения росписи	утвержденная ГП-18 (паспорт) - проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденного ГП-18, %	утвержденная ГП-18 (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденного ГП-18, %	утвержденная ГП-18 (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденного ГП-18, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Расходы по ГП-18, всего	8 788,8	8 907,9	9 255,5	4 425,6	47,8	14 807,9	49,7	14 807,9	56,1	29 748,2	-16,9
		9 255,5				22 172,7		23 114,1		24 707,9
в том числе:
Подпрограмма 1 "Развитие судостроительной науки"	2 924,1	4 087,5	4 151,7	1 249,5	30,1	4 190,0	-11,9	4 190,0	-4,8	7 378,2	-45,9
		4 151,7				3 690,0		3 989,97		3 990,0
Подпрограмма 2 "Развитие технологического потенциала гражданского судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений"	3 046,0	2 126,5	2 410,0	890,6	37,0	377,0	0	377,0	0	11 070,0	-96,6
		2 410,0				377,0		377,0		377,0
Подпрограмма 3 "Развитие производственных мощностей гражданского судостроения и материально-технической базы отрасли"	0,0	0,0	0,0	0	0	800,0	в 4 раза	800,0	в 2,4 раза	7 100,0	-88,7
		0,0				3 250,0		1 906,2		800,0
Подпрограмма 4 "Государственная поддержка"	2 818,7	2 693,9	2 693,9	2 285,6	84,8	9 440,9	57,4	9 440,9	78,4	4 200,0	в 4,7 раза
		2 693,9				14 885,7		16 840,9		19 540,9
ФЦП "Развитие гражданской морской техники" на 2009 - 2016 годы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

В ГП-18 утверждены 4 подпрограммы и федеральная целевая программа "Развитие гражданской морской техники" на 2009 - 2016 годы.

По состоянию на 1 сентября 2019 года при увеличении бюджетных ассигнований по ГП-18 сводной бюджетной росписи на 347,7 млн. рублей, или на 3,9%, по сравнению с Федеральным законом N 459-ФЗ (с учетом изменений) наблюдается низкий (высокий) уровень кассового исполнения - 47,8%.

Законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию 4 подпрограмм ГП-18: "Развитие судостроительной науки", "Развитие технологического потенциала гражданского судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений", "Развитие производственных мощностей гражданского судостроения и материально-технической базы отрасли", "Государственная поддержка". Финансирование ФЦП "Развитие гражданской морской техники" на 2009 - 2016 годы" законопроектом не предусмотрено.

В рамках ГП-18 не предусмотрена реализация федеральных проектов, входящих в национальные проекты.

Объем финансового обеспечения реализации ГП-18 за счет средств федерального бюджета в паспорте ГП-18 соответствует бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию ГП-18 в законопроекте, и составляет в 2020 году 22 172,7 млн. рублей, в 2021 году - 23 114,1 млн. рублей и в 2022 году - 24 707,9 млн. рублей.

В законопроекте финансовое обеспечение ГП-18 за счет средств федерального бюджета увеличивается по сравнению с предусмотренным в утвержденной ГП-18 в 2020 году на 49,7%, в 2021 году - на 56,1%, в 2022 году - уменьшаются на 16,9%.

Сведения о финансовом обеспечении ГП-18 в 2018 - 2022 годах за счет средств федерального бюджета по подпрограммам представлены в приложении N 4 к Заключению.

При низком кассовом исполнении расходов за 2018 год по подпрограмме "Развитие технологического потенциала гражданского судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений" (91,5% показателя сводной бюджетной росписи на 2018 год) и за 8 месяцев 2019 года (37% показателя сводной бюджетной росписи на 2019 год) законопроектом бюджетные ассигнования на 2020 - 2021 годы по данной подпрограмме сохранены на уровне Федерального закона N 459-ФЗ (с изменениями) на 2020 - 2021 годы (по 377,0 млн. рублей ежегодно).

При этом плановые значения показателей "Количество вновь разработанных технологий, полученных в результате выполнения подпрограммы", "Количество внедренных в производство технологий" указанной подпрограммы в проекте паспорта ГП-18 имеют тенденцию к снижению в 2020 - 2021 годах, показатель "Доля гражданских судов и плавсредств, построенных на отечественных верфях, по проектам российских проектных организаций" проектом паспорта ГП-18 исключен.

18.5. Анализ состава показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы и подпрограмм проекта паспорта ГП-18 показал следующее.

18.5.1. В проекте паспорта по ГП-18 предусматривается 8 целевых показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы на 2020 - 2022 годы, по 5 показателей (индикаторов) на уровне подпрограммы 1 "Развитие судостроительной науки", по 2 показателя (индикатора) на уровне подпрограммы 2 "Развитие технологического потенциала гражданского судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений" и подпрограммы 3 "Развитие производственных мощностей гражданского судостроения и материально-технической базы отрасли", по 4 показателя (индикатора) на уровне подпрограммы 4 "Государственная поддержка".

Информация о составе и динамике показателей (индикаторов) госпрограммы представлена в таблице 1 "Информация о составе и динамике показателей государственных программ Российской Федерации в 2017 - 2022 годах" приложения к подразделу 8 Заключения.

18.5.2. Согласно данным Сводного годового доклада в 2018 году из 9 основных показателей (индикаторов) ГП-18 плановые значения были достигнуты по 7 показателям.

Не достигнуто плановое значение показателя "Объем экспорта гражданской продукции судостроительной отрасли (в денежном выражении)" (план - 4,6 млрд. рублей, факт - 1,8 млрд. рублей) в связи с уменьшением количества судов, поставляемых на экспорт. С учетом того что средняя стоимость поставляемого на экспорт танкера река-море составляет около 800,0 млн. рублей увеличение или снижение количества экспортированных судов в несколько раз может вызвать резкое изменение значения показателя ввиду его натурального выражения.

Также не достигнуто плановое значение показателя "Доля отечественной продукции судостроительной отрасли на внутреннем рынке" (план - 50%, факт - 40%) в связи с завершением строительства на зарубежных вервях дорогостоящих объектов морской техники для отечественного заказчика, в частности, постройкой на корейской верфи ряда СПГ - танкеров типа "Афрамакс". Завершение строительства в 2018 году объектов морской техники на зарубежных верфях увеличило стоимость внутреннего рынка, тем самым снизив долю отечественной продукции судостроительной отрасли.

Следует отметить, что при уменьшении бюджетных ассигнований на 2020 - 2021 годы и увеличением на 2022 год по сравнению с действующей редакцией плановые значения показателей на уровне госпрограммы сохранены на том же уровне.

В 2018 году из 29 целевых показателей (индикаторов) плановые значения на 2018 год установлены по 23 показателям, фактические значения представлены по всем показателям.

Уровень выполнения показателей (индикаторов) ГП-18 и подпрограмм составил 82,6% (исполнение показателей (индикаторов) на уровне ГП-18 составило 77,8%) при уменьшении сводной бюджетной росписью бюджетных ассигнований на 5,5% по сравнению с утвержденными в ГП-18.

18.5.3. Информация об уточненных целевых показателях (индикаторах) госпрограммы, отраженных в проекте паспорта ГП-18 и утвержденных в действующей редакции госпрограммы, представлена в следующей таблице:

Целевые показатели, отраженные в проекте паспорта ГП-18		Целевые показатели, предусмотренные ГП-18
Динамика выпуска гражданских судов и морской техники отечественными судостроительными и судоремонтными организациями (в денежном выражении) по отношению к 2013 году
2020 год	205	2020 год	180
2021 год	232	2021 год	224
2022 год	277	2022 год	268
Уровень локализации продукции судостроения по кооперации 1 уровня
2020 год	45	2020 год	45
2021 год	48	2021 год	48
2022 год	49	2022 год	51
Индекс изменения производительности труда (выработки на одного работающего) на промышленных организациях судостроительной отрасли по отношению к 2013 году
2020 год	197	2020 год	201
2021 год	202	2021 год	211
2022 год	207	2022 год	226
Товарный выпуск лизинговой программы акционерного общества "Объединенная судостроительная корпорация" (нарастающим итогом)
2020 год	13840	2020 год	13840
2021 год	15280	2021 год	21990
2022 год	16620	2022 год	30410

Корректировка плановых значений показателя "Динамика выпуска гражданских судов и морской техники отечественными судостроительными и судоремонтными организациями (в денежном выражении) по отношению к 2013 году" в период 2020 - 2022 годах обосновывается уточнением прогноза программы строительства гражданских судов и плавсредств на отечественных судостроительных заводах с учетом заключенных контрактов и договоров о намерениях, а также обеспечением государственной поддержки строительства крупнотоннажных судов.

Корректировка плановых значений показателя "Индекс изменения производительности труда (выработки на одного работающего) на промышленных организациях судостроительной отрасли по отношению к 2013 году" обусловлена уточнением прогноза программы строительства военных и гражданских судов и плавсредств на отечественных судостроительных заводах с учетом заключенных контрактов и договоров о намерениях, а также численности работников на промышленных предприятиях судостроительной отрасли.

Снижение плановых значений показателя вызвано следующими причинами:

корректировка государственной программы вооружения и перенос сроков реализации ряда проектов в интересах ВМФ;

задержка с реализацией российских проектов на континентальном шельфе.

18.6. В соответствии с проектом паспорта ГП-18 в 2019 году предусмотрено по 21 показателю (индикатору) на 2019 - 2022 годы. При этом законопроектом увеличиваются бюджетные ассигнования на 2020 год на 12 917,1 млн. рублей (в 2,4 раза), в 2021 году бюджетные ассигнования увеличиваются по сравнению с 2020 годом на 941,4 млн. рублей (4,2%), в 2022 году - на 1 593,8 млн. рублей (6,9%) по сравнению с 2021 годом.

Динамика показателей (индикаторов) по госпрограмме и подпрограммам представлена в таблице:

Наименование	Объем бюджетных ассигнований* (млн. рублей)	Всего показателей	Количество показателей, значения которых по сравнению с предыдущим годом				Прекращают действие	Отклонение от предыдущего года
			увеличены	снижены	сохранены на уровне	начинают действие с соответствующего года		бюджетных ассигнований (млн. рублей)	количества показателей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего показателей									-
2019 год	9 255,6	21
2020 год	22 172,7	21	18	1	2			12 917,1
2021 год	23 114,1	21	17	3	1			941,4
2022 год	24 707,9	21	16	4	1			1 593,8
в том числе:
на уровне госпрограммы
2019 год	9 255,6	8
2020 год	22 172,7	8	8					12 917,1
2021 год	23 114,1	8	8					941,4
2022 год	24 707,9	8	7		1			1 593,8
по подпрограмме "Развитие судостроительной науки"
2019 год	4 151,7	5
2020 год	3 690,0	5	4		1			-461,7
2021 год	3 990,0	5	4		1			300,0
2022 год	3 990,0	5	4	1				0,0
по подпрограмме "Развитие технологического потенциала гражданского судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений"
2019 год	2 410,0	2
2020 год	377,0	2	1	1				-2 033,0
2021 год	377,0	2		2				0,0
2022 год	377,0	2	1	1				0,0
по подпрограмме "Развитие производственных мощностей гражданского судостроения и материально-технической базы отрасли"
2019 год	0,0	2
2020 год	3 250,0	2	1		1			3 250,0
2021 год	1 906,2	2	2					-1 343,8
2022 год	800,0	2	2					-1 106,2
по подпрограмме "Государственная поддержка"
2019 год	2 693,9	4
2020 год	14 855,7	4	4					12 161,8
2021 год	16 840,9	4	3	1				1 985,2
2022 год	19 540,9	4	2	2				2 700,0

------------------------------

* В соответствии с проектом паспорта ГП-18.

------------------------------

По подпрограмме "Развитие судостроительной науки" в 2020 году планируется уменьшение бюджетных ассигнований на 461,7 млн. рублей (11,1%) по сравнению с 2019 годом при увеличении значений 4 показателей и сохранении значения 1 показателя на уровне 2019 года, в 2021 году при увеличении бюджетных ассигнований на 300,0 млн. рублей (8,1%) - увеличение значений 4 показателей и сохранение на уровне 2020 года значения 1 показателя, в 2022 году при сохранении бюджетных ассигнований на уровне 2021 года увеличивается значение 4 показателей и уменьшается значение 1 показателя.

По подпрограмме "Развитие технологического потенциала гражданского судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений" в 2020 году планируется уменьшение бюджетных ассигнований на 2 033,0 млн. рублей (84,3%) при увеличении значения 1 показателя и уменьшении значения 1 показателя, в 2021 году при сохранении бюджетных ассигнований на уровне 2020 года уменьшаются значения 2 показателей, в 2022 году при сохранении бюджетных ассигнований на уровне 2020 и 2021 годов увеличивается значение 1 показателя и уменьшается значение 1 показателя.

По подпрограмме "Развитие производственных мощностей гражданского судостроения и материально-технической базы отрасли" в 2020 году планируется выделение бюджетных ассигнований в сумме 3 250,0 млн. рублей при увеличении значения 1 показателя и сохранении значения 1 показателя, в 2021 году при уменьшении бюджетных ассигнований на 1 343,8 млн. рублей (41,3%) увеличиваются значения 2 показателей, в 2022 году при уменьшении бюджетных ассигнований на 1 106,2 млн. рублей (58%) увеличиваются значения 2 показателей.

По подпрограмме "Государственная поддержка" в 2020 году при увеличении бюджетных ассигнований на 12 161,8 млн. рублей (в 5,5 раза) увеличиваются значения 4 показателей, в 2021 году при увеличении бюджетных ассигнований на 1 985,2 млн. рублей (13,4%) увеличиваются значения 3 показателей и уменьшается значение 1 показателя, в 2022 году при увеличении бюджетных ассигнований на 2 700,0 млн. рублей (16%) увеличиваются значения 2 показателей и уменьшаются значения 2 показателей.

18.7. С учетом степени эффективности ГП-18 в 2018 году, динамики расходов и показателей (индикаторов) указанной госпрограммы на 2020 - 2022 годы, по экспертной оценке Счетной палаты, существуют риски недостижения показателей (индикаторов) госпрограммы в 2020 - 2022 годах - 7,7% показателей (1 показателей из 13) на уровне подпрограмм госпрограммы.

Так, существует риск недостижения показателя "Товарный выпуск лизинговой программы АО "ОСК" (нарастающим итогом)" подпрограммы 4 "Государственная поддержка" в связи с недостаточным финансированием основного мероприятия "Предоставление государственной поддержки российским судостроительным предприятиям", в рамках которого планируется приобретение акций АО "ОСК" в 2022 году.

В целях снижения рисков недостижения установленных целей, задач и показателей (индикаторов) госпрограммы Счетная палата полагает целесообразным пересмотреть значения показателя (индикатора) для обеспечения более качественного мониторинга за ходом исполнения госпрограммы.

20. Госпрограмма "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности"

20.1. Госпрограмма "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности" (далее - ГП-20, госпрограмма) утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 305 (с изменениями от 29 марта 2019 г. N 359).

Согласно проекту паспорта ГП-20, представленному в материалах к законопроекту (далее - проект паспорта ГП-20):

срок реализации: 2013 - 2024 годы;

ответственным исполнителем является Минпромторг России, соисполнители не предусмотрены, участников - 9 (в том числе ФАНО России и Минобрнауки России - по 14 мая 2018 года, ГК "Росатом" - по 31 декабря 2013 года).

20.2. Задачи, ожидаемые результаты реализации, отраженные в паспорте проекта ГП-20, в целом позволяют достичь целей проекта паспорта ГП-20.

Проект паспорта ГП-20 предполагает внесение изменений в общепрограммные показатели (индикаторы), а также в показатели (индикаторы) подпрограмм ГП-20 (ряд показателей (индикаторов) предложены к исключению, по ряду - уточнены их значения, предложены к включению новые показатели (индикаторы), что привело к изменению ожидаемых результатов госпрограммы в целом.

В соответствии с протоколом совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Козака Д.Н. от 31 января 2019 г. N ДК-П9-18пр (пункты 2.2.3 и 8) Минпромторгом России с 1 января 2020 года внесены изменения в механизм предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям в рамках ГП-20. Соответствующие проекты постановлений Правительства Российской Федерации внесены Минпромторгом России в Правительство Российской Федерации и предусматривают:

замену механизма компенсации затрат механизмом их финансового обеспечения с использованием казначейского сопровождения (авансирование);

укрупнение субсидии в целях ее предоставления большему числу российских организаций, реализующих проекты в области фармацевтической и медицинской промышленности;

утверждение Правительством Российской Федерации перечня стратегических направлений разработки лекарственных препаратов и медицинских изделий;

субсидии из федерального бюджета планируется предоставлять по результатам конкурсного отбора российским организациям на реализацию комплексных проектов, включающих в себя проведение мероприятий, направленных на разработку конкурентоспособной продукции, создание высокотехнологичного производства (включая расширение и (или) модернизацию действующих производств), а также на регистрацию и (или) сертификацию продукции и вывод ее на рынок Российской Федерации и за рубежом.

В этой связи предлагается внесение изменений в основные мероприятия ГП-20 (в рамках подпрограммы 1 предложены к исключению 3 мероприятия, дополнительно включено 1 новое мероприятие, по подпрограмме 2 - исключены 2 мероприятия, включено 1 новое).

В проекте паспорта ГП-20 на 2020 - 2022 годы предусмотрено: по 9 показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы и 15, 14, 14 показателей (индикаторов) на уровне подпрограмм соответственно.

В проекте паспорта ГП-20 ряд показателей (индикаторов) госпрограммы (подпрограмм), их значения не приведены в соответствие с положениями документов стратегического планирования. Информация о целях, задачах и значениях целевых показателей (индикаторов) документов стратегического планирования, которые не нашли отражения или отражены не в полной мере в проекте паспорта ГП-20, представлена в следующей таблице.

Цели, задачи и целевые показатели основных стратегических документов	Цели, задачи и целевые показатели, отраженные в проекте паспорта ГП-20
1. Стратегия развития медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года (приказ Минпромторга России от 31 января 2013 г. N 118)
1.1. Цель стратегии - формирование к 2020 году ядра конкурентоспособной и высокотехнологичной отрасли по разработке и производству медицинских изделий.	Цель программы - создание инновационной российской фармацевтической и медицинской промышленности мирового уровня.
1.2. Задачи стратегии - технологическое перевооружение отрасли; интеграция в мировую индустрию производства и разработки медицинских изделий; запуск инновационного цикла.	1.2. Задачи программы - формирование научного, технологического и производственного потенциала фармацевтической промышленности. Формирование научного, технологического и производственного потенциала медицинской промышленности. Формирование кадрового потенциала и информационной инфраструктуры фармацевтической и медицинской промышленности.
Ожидаемые результаты реализации стратегии, целевые индикаторы: увеличение доли медицинской промышленности в ВВП России до 0,16% (рост в 8 раз по сравнению с 2010 годом)	Целевые индикаторы и показатели программы: показатель отсутствует
2. Стратегия развития фармацевтической промышленности Российской Федерации на период до 2020 года (приказ Минпромторга России от 23 октября 2009 г. N 965)
2.1. Цель стратегии - переход на инновационную модель развития фармацевтической промышленности Российской Федерации.	Цель программы - создание инновационной российской фармацевтической и медицинской промышленности мирового уровня.
2.2. Задачи стратегии: увеличение обеспеченности населения, учреждений	2.2. Задачи программы - формирование научного, технологического и производственного потенциала
системы здравоохранения и Вооруженных Сил Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, жизненно необходимыми и важнейшими лекарственным средствами отечественного производства, а также лекарственными средствами для лечения редких заболеваний; повышение конкурентоспособности отечественной фармацевтической промышленности путем гармонизации российских стандартов по разработке и производству лекарственных средств с международными требованиями; стимулирование разработки и производства инновационных лекарственных средств и поддержка экспорта российских лекарств, в том числе за счет выработки дополнительных механизмов финансирования оригинальных разработок; защита внутреннего рынка от недобросовестной конкуренции и выравнивание условий доступа на рынок для отечественных и зарубежных производителей; осуществление технологического перевооружения российской фармацевтической отрасли; совершенствование системы подтверждения соответствия качества лекарственных средств, включая меры по устранению избыточных административных барьеров по регистрации отечественных лекарств и обеспечение надлежащего контроля за их качеством; совершенствование системы подготовки специалистов для фармацевтической промышленности, в том числе создание новых программ обучения в соответствии с международными стандартами.	фармацевтической промышленности. Формирование научного, технологического и производственного потенциала медицинской промышленности. Формирование кадрового потенциала и информационной инфраструктуры фармацевтической и медицинской промышленности.
Целевые индикаторы и показатели стратегии: экспорт фармацевтической продукции - на 2018 год - 25% (инновационный сценарий), 7,8% (инерционный сценарий)	Целевые индикаторы и показатели программы: объем экспорта лекарственных средств, млрд. рублей, на 2018 год - 37,0 млрд. рублей

20.3. Сведения о финансовом обеспечении ГП-20 в 2018 - 2022 годах за счет средств федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и юридических лиц представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)
Источник финансового обеспечения	2018 год			2019 год по проекту паспорта	2020 год по проекту паспорта	2021 год по проекту паспорта	2022 год по проекту паспорта
	фактические расходы*	отклонение от утвержденной ГП-20	% отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	9 700,7	- 6 594,1	- 40,5	15 079,0	11 278,0	11 080,6	11 087,2
Федеральный бюджет	6 853,5	- 4 366,5	-38,9	15 079,0	11 278,0	11 080,6	11 087,2
Юридические лица	2 847,2	- 2 227,6	-43,9

------------------------------

* По данным Сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности госпрограмм за 2018 год.

------------------------------

Анализ данных об исполнении расходов за 2018 год за счет всех источников финансирования ГП-20 показал, что паспортом ГП-20 предусмотрена реализация мероприятий за счет средств федерального бюджета и юридических лиц.

Уровень финансирования мероприятий ГП-20 за счет средств внебюджетных источников в 2018 году составил 56,1% объема, предусмотренного госпрограммой, что свидетельствует о низком уровне финансирования мероприятий ГП-20 за счет средств организаций.

Согласно проекту паспорта в 2019 - 2022 годах реализация мероприятий ГП-20 планируется за счет средств федерального бюджета.

20.4. Сведения о финансовом обеспечении ГП-20 за счет средств федерального бюджета в 2018 - 2022 годах представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)
	2018 год, исполнение	2019 год				2020 год		2021 год		2022 год
		утвержденная ГП-20 (паспорт)/ проект паспорта	сводная бюджетная роспись на 01.09.2019	исполнение на 01.09.2019	% исполнения росписи	утвержденная ГП-20 (паспорт)/ законопроект	отклонение законопроекта от утвержденной ГП-20, %	утвержденная ГП-20 (паспорт)/ законопроект	отклонение законопроекта от утвержденной ГП-20, %	утвержденная ГП-20 (паспорт) / законопроект	отклонение законопроекта от утвержденной ГП-20, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Расходы по ГП-20, всего	6 853,5	11 354,4	15 079,0	2 365,7	15,7	11 278,0	-	11 080,9	-0,003	11 584,6	- 4,3
		15 079,0				11 278,0		11 080,6		11 087,2
в том числе:
подпрограмма "Развитие производства лекарственных средств"	4 646,9	7 058,6	9 848,1	1 462,9	14,9	6 989,0	+ 11,8	6 791,9	+ 12,1	7 100,6	+ 7,3
		9 848,1				7 813,9		7 616,6		7 621,5
подпрограмма "Развитие производства медицинских изделий"	1 911,2	2 529,0	3 438,6	765,3	22,3	2 529,0	+ 27,3	2 529,0	+ 28,1	2 644,0	+ 24,1
		3 438,6				3 219,0		3 239,0		3 280,6
подпрограмма "Комплексное развитие фармацевтической и медицинской промышленности"	295,4	1 766,8	1 792,3	137,5	7,7	1 760,0	в 7,2 раза	1 760,0	в 7,8 раза	1 840,0	в 9,9 раза
		1 792,3				245,0		225,0		185,0

В ГП-20 утверждено 3 подпрограммы и ФЦП "Развитие фармацевтической и медицинской и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 год и дальнейшую перспективу", срок реализации которой истек 31 декабря 2017 года.

По состоянию на 1 сентября 2019 года при увеличении бюджетных ассигнований по ГП-20 сводной бюджетной росписи (15 079,0 млн. рублей) на 3 631,6 млн. рублей, или на 31,8%, по сравнению с Федеральным законом N 459-ФЗ (с учетом изменений) наблюдается низкий уровень кассового исполнения (15,7%).

Законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию 3 подпрограмм ГП-20: "Развитие производства лекарственных средств", "Развитие производства медицинских изделий" и "Комплексное развитие фармацевтической и медицинской промышленности".

Объем финансового обеспечения реализации ГП-20 за счет средств федерального бюджета в проекте паспорта ГП-20 соответствует бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию ГП-20 в законопроекте, и составляет: в 2020 году - 11 278,0 млн. рублей, в 2021 году - 11 080,6 млн. рублей, в 2022 году - 11 087,2 млн. рублей.

В законопроекте финансовое обеспечение ГП-20 за счет средств федерального бюджета сокращается по сравнению с предусмотренным в утвержденной ГП-20 в 2021 году на 0,3 млн. рублей, или на 0,003%, в 2022 году - на 497,4 млн. рублей, или на 4,3%.

Сведения о финансовом обеспечении ГП-20 в 2018 - 2022 годах за счет средств федерального бюджета по подпрограммам (ФЦП) представлены в приложении N 4 к Заключению.

При низком кассовом исполнении расходов за 2018 год по подпрограмме "Развитие производства лекарственных средств" (59,4% показателя сводной бюджетной росписи на 2018 год) и за 8 месяцев 2019 года (14,9% показателя сводной бюджетной росписи на 2019 год) законопроектом бюджетные ассигнования по данной подпрограмме увеличиваются в 2020 году на 755,3 млн. рублей, или на 10,7%, по сравнению с Федеральным законом N 459-ФЗ (с изменениями).

При этом плановые значения 3 показателей ("Доля лекарственных средств отечественного производства в общем объеме потребления в денежном выражении", "Объем инвестиций в научные исследования, разработки, технологические инновации и перевооружение производства лекарственных средств" и "Создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест в фармацевтической промышленности (накопленным итогом)" указанной подпрограммы в проекте паспорта ГП-20 пересмотрены в сторону ухудшения относительно утвержденной ГП-20.

Аналогично по подпрограмме "Развитие производства медицинских изделий" при низком кассовом исполнении расходов за 2018 год (70% показателя сводной бюджетной росписи на 2018 год) и за 8 месяцев 2019 года (22,3% показателя сводной бюджетной росписи на 2019 год) законопроектом бюджетные ассигнования по данной подпрограмме увеличиваются в 2020 году на 600,0 млн. рублей, или на 22,9%, по сравнению с Федеральным законом N 459-ФЗ (с изменениями).

При этом плановые значения 3 показателей ("Доля медицинских изделий отечественного производства в общем объеме потребления в денежном выражении", "Объем экспорта медицинских изделий", "Объем инвестиций в научные исследования, разработки, технологические инновации и перевооружение производства медицинских изделий" и "Создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест в медицинской промышленности (накопленным итогом)" указанной подпрограммы в проекте паспорта ГП-20 пересмотрены в сторону ухудшения относительно утвержденной ГП-20 в связи с низким уровнем достижения показателей в прошлые годы.

Согласно информации Минпромторга России причиной снижения значений показателей (индикаторов) указанных подпрограмм являлось в том числе отсутствие достаточного количества индустриальных партнеров, заинтересованных в дальнейших исследованиях и коммерциализации отечественных разработок, а также пересмотр организациями фармацевтической и медицинской промышленности планов по научным разработкам и инвестиционным стратегиям в связи с изменением с 2020 года механизма государственной поддержки.

20.5. Анализ состава показателей (индикаторов) госпрограммы и подпрограммам проекта паспорта ГП-20.

20.5.1. В проекте паспорта по ГП-20 предусматривается по 9 целевых показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы на 2020 - 2022 годы, 15 показателей (индикаторов) на уровне подпрограмм на 2020 год, по 14 показателей (индикаторов) на 2021 и 2022 годы.

Информация о составе и динамике показателей (индикаторов) госпрограммы представлена в таблице 1 "Информация о составе и динамике показателей государственных программ Российской Федерации в 2017 - 2022 годах" приложения к подразделу 8 Заключения.

20.5.2. Согласно данным Сводного годового доклада за 2018 год из 10 основных показателей (индикаторов) ГП-20 плановые значения были выполнены по 8, по 1 показателю не представлены фактические значения.

Не достигнуто плановое значение основного показателя "Объем производства отечественных лекарственных средств, отечественных медицинских изделий в денежном выражении за счет коммерциализации созданных технологий" (план - 149, факт - 72).

Недостижение запланированного значения показателя "Объем производства отечественных лекарственных средств, отечественных медицинских изделий в денежном выражении за счет коммерциализации созданных технологий, процентов" (при плане 149,0 млрд. рублей фактическое значение - 72,0 млрд. рублей) связано с длительностью процедуры государственной регистрации лекарственных препаратов и медицинских изделий, разработанных в рамках действующих программных документов (лекарственные средства и медицинские изделия, разработанные в рамках ГП-20, находятся в стадии регистрации и не выведены на рынок). Контроль за прохождением регистрационных процедур лекарственных препаратов и медицинских изделий осуществляется Минпромторгом России совместно с Минздравом России в рамках деятельности Межведомственной рабочей группы по повышению эффективности реализации государственной программы (утверждена совместным приказом Минпромторга России и Минздрава России от 3 апреля 2016 г. N 599/151н).

Сдерживание поставок в государственном секторе носит субъективный характер из-за общего недоверия к российской продукции и предпочтения медицинским изделиям иностранного производства и обусловлено не столько технологическим отставанием российской продукции от зарубежных аналогов, сколько значительными возможностями зарубежных компаний по маркетинговому продвижению своей продукции до конечного потребителя и сохраняющимся в целом предпочтением импортных препаратов со стороны конечных пользователей - медицинских работников, что носит в ряде случаев субъективный характер.

В 2018 году из 30 целевых показателей (индикаторов) ГП-20 плановые значения на 2018 год установлены по 26 показателям, фактические значения представлены по 24 показателям (92,3%), по 2 показателям отсутствовали фактические значения или представлены предварительные (прогнозные) значения.

Уровень выполнения показателей (индикаторов) ГП-20 и подпрограмм составил 58,3% (исполнение общепрограммных показателей (индикаторов) составило 88,9%) при уменьшении сводной бюджетной росписью бюджетных ассигнований на 2,9% по сравнению с утвержденными в ГП-20 (исполнение показателей сводной бюджетной росписи - 62,9%).

Причиной неисполнения бюджетных ассигнований является отсутствие заявлений на заключение договоров по предоставлению субсидий организаций (потенциальных получателей субсидий), а также нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов.

Исполнение показателей (индикаторов) по подпрограмме 1 составило 50% при увеличении сводной бюджетной росписью бюджетных ассигнований на 1,1% по сравнению с утвержденными в ГП-20, по подпрограмме 2 и 3 - 33,3% при уменьшении сводной бюджетной росписью бюджетных ассигнований на 12,7% и 1,8% по сравнению с утвержденными в ГП-20 соответственно.

В соответствии с проектом паспорта ГП-20 предусмотрено уменьшение количества показателей (индикаторов) до 23 в 2022 году относительно 2018 года (в 2018 году - 26 показателей (индикаторов), в 2019 году - 27, в 2020 году - 24, в 2021 году - 23, в 2022 году - 23). При этом законопроектом в 2020 году бюджетные ассигнования на реализацию ГП-20 уменьшаются по сравнению с 2019 годом на 3 801,0 млн. рублей (25,2%), в 2021 году по сравнению с 2020 годом на 197,4 млн. рублей (1,8%), в 2022 году по сравнению с 2021 годом на 6,6 млн. рублей (0,06%).

В целом состав и значения целевых показателей (индикаторов) проекта паспорта ГП-20 позволяют оценивать динамику и результаты проводимых мероприятий в рамках данной госпрограммы.

Следует отметить риск недостижения показателя (индикатора) ГП-20 "Объем экспорта медицинских изделий, млрд. рублей" подпрограммы 2.

20.5.3. Информация о новых (уточненных) целевых показателях (индикаторах) госпрограммы, отраженных в проекте паспорта ГП-20 и утвержденных в действующей редакции госпрограммы, представлена в следующей таблице.

Целевые показатели, отраженные в проекте паспорта ГП-20		Целевые показатели, предусмотренные ГП-20
Общепрограммные показатели (индикаторы)
Проектом паспорта показатель исключен. В соответствии с приказом Росстата от 15 декабря 2017 г. N 832 "Об утверждении Методики расчета показателей "Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом внутреннем продукте" и "Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте субъекта Российской Федерации" производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, производство медицинских инструментов и оборудования входит в состав высокотехнологичных отраслей		Увеличение доли высокотехнологичной наукоемкой продукции в общем объеме производства отрасли относительно уровня 2011 года, %
Объем экспорта лекарственных средств и медицинских изделий, млрд. рублей		Объем экспорта лекарственных средств и медицинских изделий, млрд. рублей
2020 год	84,5	2020 год	105,0
2021 год	94,1	2021 год	123,0
2022 год	104,4	2022 год	133,0
Проектом паспорта показатель исключен. Проектом паспорта включен новый показатель. Показатель предложено считать накопленным итогом по отношению к уровню 2019 года (базисный год) в целях отражения сводных сведений об использовании созданной интеллектуальной собственности в хозяйственном обороте		Использование результатов интеллектуальной деятельности в сфере фармацевтической и медицинской промышленности, единиц (до 31 декабря 2019 года)
		2020 год	-
		2021 год	-
		2022 год	-
Использование результатов интеллектуальной деятельности в сфере фармацевтической и медицинской промышленности (накопленным итогом), единиц		ГП-20 показатель не предусмотрен
2020 год	420
2021 год	540
2022 год	660
Объем инвестиций в научные исследования, разработки, технологические инновации и перевооружение производства фармацевтической и медицинской продукции, млрд. рублей		Объем инвестиций в научные исследования, разработки, технологические инновации и перевооружение производства фармацевтической и медицинской продукции, млрд. рублей
2020 год	89,1	2020 год	120,4
2021 год	92,1	2021 год	125,6
2022 год	96,5	2022 год	128,3
Проектом паспорта показатель исключен, а включен новый показатель с сохранением заданных плановых значений ранее действовавшего показателя		Объем производства отечественных лекарственных средств, отечественных медицинских изделий в денежном выражении за счет коммерциализации созданных технологий, млрд. рублей (до 31 декабря 2019 года)
		2020 год	361,3
		2021 год	365
		2022 год	368,5
Объем производства отечественных лекарственных средств, отечественных медицинских изделий (в денежном выражении), в том числе за счет коммерциализации созданных технологий, млрд. рублей		ГП-20 показатель не предусмотрен
2020 год	ГП-20 показатель не предусмотрен
2021 год	ГП-20 показатель не предусмотрен
2022 год	ГП-20 показатель не предусмотрен
Проектом паспорта показатель исключен, а включен новый показатель. Минпромторг России во исполнение Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 598 с учетом поручений контрольного управления Президента Российской Федерации от 5 апреля 2019 г. N А8-3692-2 и Аппарата Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2019 г. N П12-20780 продолжает мониторинг указанного показателя с учетом данных актуального перечня ЖНВЛП		Доля лекарственных средств отечественного производства по номенклатуре перечня стратегически значимых лекарственных средств и перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, % (до 31 декабря 2019 года)
		2020 год	90
		2021 год	90
		2022 год	92
Доля стратегически значимых лекарственных средств, производство которых осуществляется по полному циклу на территории Российской Федерации, %		ГП-20 показатель не предусмотрен
2020 год	71
2021 год	74
2022 год	76
Показатели (индикаторы) подпрограммы "Развитие производства лекарственных средств"
Доля лекарственных средств отечественного производства в общем объеме потребления в денежном выражении		Доля лекарственных средств отечественного производства в общем объеме потребления в денежном выражении
2020 год	32	2020 год	50
2021 год	33	2021 год	50
2022 год	34	2022 год	52
Объем инвестиций в научные исследования, разработки, технологические инновации и перевооружение производства лекарственных средств		Объем инвестиций в научные исследования, разработки, технологические инновации и перевооружение производства лекарственных средств
2020 год	82,1	2020 год	112,4
2021 год	84,8	2021 год	116,8
2022 год	89	2022 год	119,1
Создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест в фармацевтической промышленности (накопленным итогом)		Создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест в фармацевтической промышленности (накопленным итогом)
2020 год	9,5	2020 год	10
2021 год	10	2021 год	10,5
2022 год	10,5	2022 год	11
Проектом паспорта показатель исключен, а включен новый показатель. Основанием для изменения индикаторов является заключение Росстата от 19 марта 2019 г. N КЛ-03-7/801-МВ на проект государственной программы в части состава показателей (индикаторов), формирование официальной статистической информации по которым осуществляется в соответствии с Федеральным планом статистических работ		Индекс производства лекарственных средств в денежном выражении (до 31 декабря 2019 года)
Индекс производства лекарственных средств		ГП-20 показатель не предусмотрен
2020 год	108,3
2021 год	108,6
2022 год	109
Показатели (индикаторы) подпрограммы "Развитие производства медицинских изделий"
Доля медицинских изделий отечественного производства в общем объеме потребления в денежном выражении		Доля медицинских изделий отечественного производства в общем объеме потребления в денежном выражении
2020 год	25	2020 год	40
2021 год	26	2021 год	40
2022 год	27	2022 год	42
Объем экспорта медицинских изделий		Объем экспорта медицинских изделий
2020 год	9,7	2020 год	38
2021 год	11,1	2021 год	40
2022 год	13,4	2022 год	42
Объем инвестиций в научные исследования, разработки, технологические инновации и перевооружение производства медицинских изделий		Объем инвестиций в научные исследования, разработки, технологические инновации и перевооружение производства медицинских изделий
2020 год	7	2020 год	8
2021 год	7,3	2021 год	8,8
2022 год	7,5	2022 год	9,2
Создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест в медицинской промышленности (накопленным итогом)		Создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест в медицинской промышленности (накопленным итогом)
2020 год	9,5	2020 год	10
2021 год	10	2021 год	10,5
2022 год	10,5	2022 год	11
Проектом паспорта показатель исключен, а включен новый показатель. Основанием для изменения индикаторов является заключение Росстата от 19 марта 2019 г. N КЛ-03-7/801-МВ на проект государственной программы в части состава показателей (индикаторов), формирование официальной статистической информации по которым осуществляется в соответствии с Федеральным планом статистических работ		Индекс производства медицинских изделий в денежном выражении (до 31 декабря 2019 года)
		2020 год	119,8
		2021 год	114,9
		2022 год	112,3
Индекс производства медицинских изделий		ГП-20 показатель не предусмотрен
2020 год	108,5
2021 год	108,9
2022 год	109,2

Следует отметить, что из 24 показателей (индикаторов), предусмотренных проектом паспорта ГП-20 в 2020 году, и 23 показателей (индикаторов), предусмотренных в 2021 - 2022 годах соответственно, только по 2 показателям (или 8,3%, 8,7%, 8,7% общего количества показателей) формирование официальной статистической информации осуществляется в соответствии с Федеральным планом статистических работ ("Индекс производства лекарственных средств" и "Индекс производства медицинских изделий"). Показатель (индикатор) "Индекс производительности труда к предыдущему году" также включен в указанный Федеральный план, вместе с тем Росстат осуществляет расчет показателя в целом по экономике (без разреза по отраслям промышленности). В связи с изложенным Минпромторгу России следует разработать методики расчета по всем показателям, включенным в проект паспорта ГП-20. В целом состав и значения целевых показателей (индикаторов) позволяют оценить динамику и результаты проводимых мероприятий госпрограммы. Вместе с тем по ряду показателей в 2017, 2018 годах не выполнялись плановые значения, а их значения на период 2020 - 2022 годов снижены относительно значений, указанных в действующей редакции госпрограммы. Среди причин:

пересмотр организациями фармацевтической и медицинской промышленности планов по научным разработкам и инвестиционным стратегиям в связи с изменением с 2020 года механизма государственной поддержки;

отсутствие достаточного количества индустриальных партнеров, заинтересованных в дальнейших исследованиях и коммерциализации отечественных разработок;

снижение финансовых возможностей российских компаний - производителей медицинских изделий и лекарственных средств по продвижению своей продукции на зарубежные рынки с учетом необходимости существенных вложений в мероприятия по регистрации препаратов и изделий на территории иностранных государств.

20.6. В соответствии с проектом паспорта ГП-20 в 2019 году предусмотрено уменьшение количества показателей (индикаторов) до 23 к 2022 году (в 2019 году - 27 показателей (индикаторов), в 2020 году - 24, в 2021 году - 23, в 2022 году - 23).

При этом законопроектом уменьшаются бюджетные ассигнования на 2020 год, в 2021 году бюджетные ассигнования на реализацию ГП-20 уменьшаются по сравнению с 2020 годом на 197,4 млн. рублей, или на 1,8%, в 2022 году увеличиваются на 6,6 млн. рублей, или на 0,06%.

Динамика показателей (индикаторов) по госпрограмме и подпрограммам представлена в следующей таблице.

Наименование	Объем бюджетных ассигнований* (млн. рублей)	Всего показателей	Количество показателей, значения которых по сравнению с предыдущим годом				Прекращают действие	Отклонение от предыдущего года
			увеличены	снижены	сохранены на уровне	начинают действие с соответствующего года		бюджетных ассигнований (млн. рублей)	количества показателей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего показателей
2019 год	15 079,0	27	-	-	-	-	-
2020 год	11 278,0	24	14	3	2	5	8	-3 801,0	- 3
2021 год	11 080,6	23	19	2	2	-		-197,4	-1
2022 год	11 087,2	23	20		3	-		+ 6,6	0
в том числе:
на уровне госпрограммы
2019 год	15 079,0	11	-	-	-	-	-
2020 год	11 278,0	9	7	-	-	2	4	-3 801,0	-2
2021 год	11 080,6	9	8	-	1	-	-	-197,4	0
2022 год	11 087,2	9	9	-	-	-	-	+ 6,6	0
по подпрограмме "Развитие производства лекарственных средств"
2019 год	9 848,1	7	-	-	-	-
2020 год	7 813,9	5	3	1	-	1	3	- 2 034,2	- 2
2021 год	7 616,6	5	5	-	-	-		- 197,3	0
2022 год	7 621,5	5	5	-	-	-		- 4,9	0
по подпрограмме "Развитие производства медицинских изделий"
2019 год	3 438,6	5
2020 год	3 219,0	6	2	2		2	1	- 219,6	1
2021 год	3 239,0	5	5					+ 20,0	-1
2022 год	3 280,6	5	5					+ 41,6	0
по подпрограмме "Комплексное развитие фармацевтической и медицинской промышленности"
2019 год	1 792,3	4
2020 год	245,0	4	2		2		1	- 1 547,3	0
2021 год	225,0	4	1	2	1			- 20,0	0
2022 год	185,0	4	1		3			- 40,0	0

------------------------------

* В соответствии с проектом паспорта ГП-20.

------------------------------

При анализе изменения значений показателей установлено отсутствие взаимозависимости между изменением объемов финансирования и изменением значений показателей (индикаторов) госпрограммы.

По подпрограмме "Развитие производства лекарственных средств" в 2020 году планируется уменьшение бюджетных ассигнований на 2 034,2 млн. рублей (20,7%) по сравнению с 2019 годом при увеличении значений 3 показателей, снижении значений 1 показателя на уровне 2019 года, включении значения 1 нового показателя, в 2021 году при уменьшении бюджетных ассигнований на 197,3 млн. рублей (2,5%) по сравнению с 2020 годом - увеличение значений 5 показателей по сравнению с 2020 годом, в 2022 году при уменьшении бюджетных ассигнований на 4,9 млн. рублей (0,06%) по сравнению с 2021 годом - увеличение значений 5 показателей по сравнению с 2021 годом.

По подпрограмме "Развитие производства медицинских изделий" в 2020 году планируется уменьшение бюджетных ассигнований на 219,6 млн. рублей (6,4%) по сравнению с 2019 годом при увеличении значений 2 показателей, снижении значений 2 показателя на уровне 2019 года, включении значений 2 новых показателей, в 2021 году при увеличении бюджетных ассигнований на 20,0 млн. рублей (0,6%) по сравнению с 2020 годом - увеличение значений 5 показателей по сравнению с 2020 годом, в 2022 году при увеличении бюджетных ассигнований на 41,6 млн. рублей (1,3%) по сравнению с 2021 годом - увеличение значений 5 показателей по сравнению с 2021 годом.

По подпрограмме "Комплексное развитие фармацевтической и медицинской промышленности" в 2020 году планируется уменьшение бюджетных ассигнований на 1 547,3 млн. рублей (86,3%) по сравнению с 2019 годом при увеличении значений 2 показателей и сохранении значений 2 показателей на уровне 2019 года, в 2021 году при уменьшении бюджетных ассигнований на 20,0 млн. рублей (8,2%) по сравнению с 2020 годом - увеличение значения 1 показателя, при снижении по 2 показателям и сохранении значения по 1 показателю по сравнению с 2020 годом, в 2022 году при уменьшении бюджетных ассигнований на 40,0 млн. рублей (17,8%) по сравнению с 2021 годом - увеличение значений 1 показателя и сохранение 3 показателей по сравнению с 2021 годом.

Установленные в ГП-20 показатели (индикаторы) не в полной мере соответствуют требованиям пункта 22 Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 16 сентября 2016 г. N 582. Так, согласно пункту 22 количество показателей (индикаторов) формируется исходя из принципов необходимости и достаточности для достижения целей и решения задач государственной программы и не может более чем в 2 раза превышать количество реализуемых в рамках подпрограммы основных мероприятий.

Так, подпрограмма "Развитие производства медицинских изделий" ГП-20 при 2 основных мероприятиях в 2020 году содержит 6 показателей (индикаторов), в 2021, 2022 годах - по 5 показателей (индикаторов).

20.7. С учетом степени эффективности ГП-20 в 2018 году, динамики расходов и показателей (индикаторов) указанной госпрограммы на 2020 - 2022 годы, а также степени выполнения показателей в 2017 году, по экспертной оценке Счетной палаты, существуют риски недостижения показателей (индикаторов) госпрограммы: в 2020 году - 0,1% показателей (1 показатель "Объем экспорта медицинских изделий, млрд. рублей" из 15) на уровне подпрограмм госпрограммы, в 2021, 2022 годах - 0,1% показателей (1 показатель "Объем экспорта медицинских изделий, млрд. рублей" из 14) на уровне подпрограмм госпрограммы соответственно. Отклонение плановых значений показателя от фактического связано с сокращением спроса по основным направлениям экспорта российских медицинских изделий в странах СНГ, вызванным общеэкономической ситуацией. В связи с ухудшением экономической ситуации в России (санкции) снизились финансово-экономические возможности российских компаний - производителей медицинских изделий по продвижению своей продукции на зарубежные рынки (в настоящее время российские производители ориентированы на внутренний рынок).

23. Госпрограмма "Информационное общество"

23.1. Госпрограмма "Информационное общество" (далее - ГП-23, госпрограмма) утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 313 (с изменениями).

Согласно проекту паспорта ГП-23, представленному в материалах к законопроекту (далее - проект паспорта ГП-23):

срок реализации: 2011 - 2024 годы (3 этапа);

ответственным исполнителем является Минкомсвязь России, соисполнителями - Россвязь, Роспечать, участников - 23 (с 1 января 2020 года включены Счетная палата Российской Федерации, Росгвардия, Центризбирком России).

23.2. Цели и задачи проекта паспорта ГП-23 не в полной мере соответствуют целям и задачам документов стратегического планирования в отрасли информационных технологий, что уже отмечалось в заключениях Счетной палаты на проект федерального закона "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" и на отчет об исполнении федерального бюджета за 2017 и 2018 годы.

Информация о целях и задачах документов стратегического планирования, которые не нашли отражения в проекте паспорта ГП-23, представлена в следующей таблице.

Цели и задачи основных стратегических документов (указываются по каждому стратегическому документу отдельно)	Цели и задачи, предусмотренные проектом паспорта госпрограммы
1. Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 -2030 годы, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. N 203
Цель - создание условий для формирования в Российской Федерации общества знаний.	Соответствующая цель отсутствует
Приоритет 3. Создание и применение российских информационных и коммуникационных технологий, обеспечение их конкурентоспособности на международном уровне.	Соответствующая цель отсутствует
Приоритет 4. Формирование новой технологической основы для развития экономики и социальной сферы.	Соответствующая цель отсутствует
Задачи приоритета 4: 4.1. реализация проектов по повышению доступности качественных медицинских услуг и медицинских товаров;	Соответствующая задача отсутствует
4.2. создание различных технологических платформ для дистанционного обучения в целях повышения доступности качественных образовательных услуг;	Соответствующая задача отсутствует
4.3. стимулирование российских организаций в целях обеспечения работникам условий для дистанционной занятости;	Соответствующая задача отсутствует
4.4. применение в органах государственной власти Российской Федерации новых технологий, обеспечивающих повышение качества государственного управления;	Соответствующая задача отсутствует
4.5. совершенствование механизмов электронной демократии;	Соответствующая задача отсутствует
4.6. обеспечение возможности использования информационных и коммуникационных технологий при проведении опросов и переписи населения;	Соответствующая задача отсутствует
4.7. создание основанных на информационных и коммуникационных технологиях систем управления и мониторинга во всех сферах общественной жизни;	Соответствующая задача отсутствует
4.8. обеспечение доступности электронных форм коммерческих отношений для предприятий малого и среднего бизнеса;	Соответствующая задача отсутствует
4.9. сокращение административной нагрузки на субъекты хозяйственной деятельности вследствие использования информационных и коммуникационных технологий при проведении проверок органами государственного и муниципального контроля (надзора) и при сборе данных официального статистического учета;	Соответствующая задача отсутствует
4.10. создание электронной системы представления субъектами хозяйственной деятельности отчетности в органы государственной власти Российской Федерации и органы местного самоуправления, а также сохранение возможности представления документов традиционным способом;	Соответствующая задача отсутствует
4.11. внедрение систем повышения эффективности труда в государственных и коммерческих организациях;	Соответствующая задача отсутствует
4.12. разработка мер, направленных на внедрение в российских организациях, в том числе в организациях жилищно-коммунального хозяйства и сельскохозяйственных организациях, российских информационных технологий, включая технологии обработки больших объемов данных, облачных вычислений, интернета вещей;	Соответствующая задача отсутствует
4.13. обеспечение дистанционного доступа к банковским услугам, в том числе внедрение единых подходов к проверке сведений, предоставляемых при банковском обслуживании, в электронной форме.	Соответствующая задача отсутствует
Приоритет 5. Обеспечение национальных интересов в области цифровой экономики	Соответствующая задача отсутствует
2. Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. N 642
Цель - обеспечение независимости и конкурентоспособности страны за счет создания эффективной системы наращивания и наиболее полного использования интеллектуального потенциала нации.	Соответствующая цель отсутствует
Задачи: 2.1. создание возможности для выявления талантливой молодежи и построения успешной карьеры в области науки, технологий и инноваций, обеспечив тем самым развитие интеллектуального потенциала страны;	Соответствующая задача отсутствует
2.2. создание условия для проведения исследований и разработок, соответствующие современным принципам организации научной, научно-технической, инновационной деятельности и лучшим российским и мировым практикам;	Соответствующая задача отсутствует
2.3. формирование эффективной системы коммуникации в области науки, технологий и инноваций, обеспечение повышения восприимчивости экономики и общества к инновациям, создание условий для развития наукоемкого бизнеса;	Соответствующая задача отсутствует
2.2. формирование эффективной современной системы управления в области науки, технологий и инноваций, обеспечивающей повышение инвестиционной привлекательности сферы исследований и разработок, а также эффективности капиталовложений в указанную сферу, результативности и востребованности исследований и разработок.	Соответствующая задача отсутствует
3. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. N 2227-р
Цель - Перевод к 2020 году экономики России на инновационный путь развития.	Соответствующая цель отсутствует
Задача 1. развитие кадрового потенциала в сфере науки, образования, технологий и инноваций;	Соответствующая задача отсутствует
Задача 2. повышение инновационной активности бизнеса и ускорение появления новых инновационных компаний;	Соответствующая задача отсутствует
Задача 4. формирование сбалансированного и устойчиво развивающегося сектора исследований и разработок;	Соответствующая задача отсутствует
Задача 5. обеспечение открытости национальной инновационной системы и экономики, а также интеграции России в мировые процессы создания и использования нововведений.	Соответствующая задача отсутствует
4. Стратегия развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 2014 - 2020 годы и на перспективу до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2013 г. N 2036-р "Об утверждении Стратегии развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 2014 - 2020 годы и на перспективу до 2025 года"
Основные цели развития отрасли информационных технологий: 4.1. развитие сферы информационных технологий до полноценной отрасли российской экономики, создающей высокопроизводительные рабочие места и обеспечивающей выпуск высокотехнологичной и конкурентоспособной продукции;	Соответствующая цель отсутствует
Задачи: 4.1.1. развитие человеческого капитала, в том числе за счет развития профильного образования и популяризации профессий отрасли;	Соответствующая задача отсутствует
4.1.2. улучшение институциональных условий для работы компаний в России и снижение административных барьеров;	Соответствующая задача отсутствует
4.1.3. поддержка экспорта и стимулирование глобализации отрасли;	Соответствующая задача отсутствует
4.1.4. развитие в России исследований в сфере информационных технологий и смежных областях;	Соответствующая задача отсутствует
4.1.5. развитие механизмов поддержки малого бизнеса, включая акселераторы, бизнес-инкубаторы, технопарки и институты, необходимые для улучшения инвестиционного климата;	Соответствующая задача отсутствует
4.1.6. повышение грамотности населения в области информационных технологий;	Соответствующая задача отсутствует
4.1.7. нормализация статистического наблюдения в отрасли;	Соответствующая задача отсутствует
4.1.8. создание условий для развития глобальных лидеров в сфере информационных технологий в целях устранения диспропорций развития отрасли и формирования дополнительных возможностей для выкупа долей в уставном капитале компаний отрасли информационных технологий российскими инвесторами путем расширения пула крупных компаний отрасли информационных технологий в России за счет рыночных механизмов;	Соответствующая задача отсутствует
4.1.9. дальнейшая глубокая информатизация важнейших отраслей экономики России, в том числе государственного сектора;	Соответствующая задача отсутствует
4.1.10. стимулирование развития производства отечественной продукции посредством заказа государства и компаний с государственным участием;	Соответствующая задача отсутствует
4.1.11. широкомасштабное открытие государственных баз данных;	Соответствующая задача отсутствует
4.1.12. развитие инфраструктуры электронной коммерции;	Соответствующая задача отсутствует
5. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации, утвержденная
Указом Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. N 646
5.1. Основные направления обеспечения информационной безопасности в области обороны страны:
5.1.1. стратегическое сдерживание и предотвращение военных конфликтов, которые могут возникнуть в результате применения информационных технологий;	Соответствующая задача отсутствует
5.1.2. совершенствование системы обеспечения информационной безопасности	Соответствующая задача отсутствует
Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, включающей в себя силы и средства информационного противоборства;
5.1.3. прогнозирование, обнаружение и оценка информационных угроз, включая угрозы Вооруженным Силам Российской Федерации в информационной сфере;	Соответствующая задача отсутствует
5.1.4. содействие обеспечению защиты интересов союзников Российской Федерации в информационной сфере.	Соответствующая задача отсутствует
5.2. Основные направления обеспечения информационной безопасности в области государственной и общественной безопасности:
5.2.1. повышение безопасности функционирования образцов вооружения, военной и специальной техники и автоматизированных систем управления;	Соответствующая задача отсутствует
5.2.2. повышение эффективности профилактики правонарушений, совершаемых с использованием информационных технологий, и противодействия таким правонарушениям;	Соответствующая задача отсутствует
5.2.3. совершенствование методов и способов производства и безопасного применения продукции, оказания услуг на основе информационных технологий с использованием отечественных разработок, удовлетворяющих требованиям информационной безопасности;	Соответствующая задача отсутствует
5.2.4. повышение эффективности информационного обеспечения реализации государственной политики Российской Федерации;	Соответствующая задача отсутствует
5.3. Цель в экономической сфере:	Соответствующая цель отсутствует
сведение к минимально возможному уровню влияния негативных факторов, обусловленных недостаточным уровнем развития отечественной отрасли информационных технологий и электронной промышленности, разработка и производство конкурентоспособных средств обеспечения информационной безопасности, а также повышение объемов и качества оказания услуг в области обеспечения информационной безопасности.
5.3.1. Направления:
5.3.1.1. инновационное развитие отрасли информационных технологий и электронной промышленности, увеличение доли продукции этой отрасли в валовом внутреннем продукте, в структуре экспорта страны;	Соответствующая задача отсутствует
5.3.1.2. ликвидация зависимости отечественной промышленности от зарубежных информационных технологий и средств обеспечения информационной безопасности за счет создания, развития и широкого внедрения отечественных разработок, а также производства продукции и оказания услуг на их основе;	Соответствующая задача отсутствует
5.3.1.3. повышение конкурентоспособности российских компаний, осуществляющих деятельность в отрасли информационных технологий и электронной промышленности, разработку, производство и эксплуатацию средств обеспечения информационной безопасности, оказывающих услуги в области обеспечения информационной безопасности, в том числе за счет создания благоприятных условий для осуществления деятельности на территории Российской Федерации;	Соответствующая задача отсутствует
5.3.1.4. развитие отечественной конкурентоспособной электронной компонентной базы и технологий производства электронных компонентов, обеспечение потребности внутреннего рынка в такой продукции и выхода этой продукции на мировой рынок.	Соответствующая задача отсутствует
5.4. Цель в области науки, технологий и образования:	Соответствующая цель отсутствует
поддержка инновационного и ускоренного развития системы обеспечения информационной безопасности, отрасли информационных технологий и электронной промышленности.
5.4.1. Направления:
5.4.1.1. достижение конкурентоспособности российских информационных технологий и развитие научно-технического потенциала в области обеспечения информационной безопасности;	Соответствующая задача отсутствует
5.4.1.2. создание и внедрение информационных технологий, изначально устойчивых к различным видам воздействия;	Соответствующая задача отсутствует
5.4.1.3. проведение научных исследований и осуществление опытных разработок в целях создания перспективных информационных технологий и средств обеспечения информационной безопасности;	Соответствующая задача отсутствует
5.4.1.4. развитие кадрового потенциала в области обеспечения информационной безопасности и применения информационных технологий;	Соответствующая задача отсутствует
5.4.1.5. обеспечение защищенности граждан от информационных угроз, в том числе за счет формирования культуры личной информационной безопасности.	Соответствующая задача отсутствует
5.5. Цель в области стратегической стабильности и равноправного стратегического партнерства: формирование устойчивой системы неконфликтных межгосударственных отношений в информационном пространстве.	Соответствующая цель отсутствует
5.5.1. Направления:
5.5.1.1. развитие национальной системы управления российским сегментом сети "Интернет".	Соответствующая задача отсутствует

Кроме того, показатели Стратегии инновационного развития "Доля организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем количестве организаций - всего, в том числе связь, деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий" и "Доля федеральных государственных услуг, которые население может получить в электронном виде, в общем количестве таких услуг" в госпрограмме и проекте паспорта ГП-23 не предусмотрены.

Согласно проекту паспорта (утвержденному паспорту) ГП-23 целью госпрограммы является "Повышение качества жизни и работы граждан, улучшение условий деятельности организаций, развитие экономического потенциала страны на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий". При этом отсутствует ясность, каким образом "повышение качества жизни и работы граждан" будет достигнуто посредством реализации данной госпрограммы, направленной на развитие информационно-телекоммуникационных технологий, что, кроме того, не соответствует пункту 16 указаний Минэкономразвития России в части приведения четких формулировок.

Также следует отметить, что основной целью развития отрасли информационных технологий в соответствии со Стратегией развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 2014 - 2020 годы и на перспективу до 2025 года является развитие сферы информационных технологий до полноценной отрасли российской экономики, создающей высокопроизводительные рабочие места и обеспечивающей выпуск высокотехнологичной и конкурентоспособной продукции.

При этом к основным задачам госпрограммы отнесены обеспечение качества и доступности информационных услуг, содействие реализации полномочий государственных (муниципальных) органов власти посредством использования информационно-телекоммуникационных технологий, предупреждение угроз в информационном обществе и обеспечение информационной безопасности.

Таким образом, предлагаемая цель не предусматривает инновационного и технологического прорыва в информационно-телекоммуникационной отрасли, а предлагаемые задачи могут быть отнесены к обеспечивающим, направленным на поддержание текущего уровня развития данной отрасли.

Кроме того, уровень развития данной отрасли характеризует основной показатель "Динамика производительности труда по виду экономической деятельности "Деятельность в сфере телекоммуникаций", риск недостижения которого сохраняется на период 2019 - 2022 годов ввиду его невыполнения в 2018 и 2017 годах (в 2018 году факт - 97,6%, план - 106%; в 2017 году показатель "Динамика производительности труда в отрасли связи" факт - 99,2%, план - 106%).

Следует отметить, что показатель "Доля учтенных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ гражданского назначения в единой системе учета результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ гражданского назначения" напрямую не характеризует решение ни одной задачи подпрограммы 4 "Информационное государство", а задача подпрограммы 4 "Повышение надежности и защиты государственных информационных систем, в том числе в части обеспечения качества информационно-аналитического обеспечения государственных органов" направлена на достижение цели подпрограммы 3 "Предупреждение угроз, возникающих в информационном обществе".

23.3. Сведения о финансовом обеспечении ГП-23 в 2018 - 2022 годах за счет средств федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и юридических лиц представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)
Источник финансового обеспечения	2018 год			2019 год утвержденная ГП/ проект паспорта	2020 год по проекту паспорта	2021 год по проекту паспорта	2022 год по проекту паспорта
	фактические расходы*	отклонение от утвержденной ГП	% отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	154 843,4	-1 297,1	-0,8	216 940,7/ 231 904,7	235 349,7	258 012,6	326 671,2
Федеральный бюджет	140 634,1	8 819,0	6,7	216 940,7/ 231 904,7	235 349,7	258 012,6	326 671,2
Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	63,2	1,4	2,3
Бюджеты государственных внебюджетных фондов
Юридические лица	14 145,8	-10 117,4	-41,7

------------------------------

* По данным Сводного годового доклада за 2018 год.

------------------------------

Анализ данных об исполнении расходов за 2018 год за счет всех источников финансирования ГП-23 показал, что паспортом ГП-23 предусмотрена реализация мероприятий только за счет средств федерального бюджета.

В то же время реализация отдельных мероприятий ГП-23 осуществлялась с привлечением средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации (63,2 млн. рублей, перевыполнение на 2,3%) и юридических лиц (14 145,8 млн. рублей, или 58,3%).

Согласно проекту паспорта в 2019 - 2022 годах реализация мероприятий ГП-23 планируется за счет средств федерального бюджета.

23.4. Сведения о финансовом обеспечении ГП-23 за счет средств федерального бюджета в 2018 - 2022 годах представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)
	2018 год исполнение	2019 год				2020 год		2021 год		2022 год
		утвержденная ГП-23 (паспорт)/ проект паспорта	сводная бюджетная роспись на 01.09.2019	исполнение на 01.09.2019	% исполнения росписи	утвержденная ГП-23 (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП-23, %	утвержденная ГП-23 (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП-23, %	утвержденная ГП-23 (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП-23, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Расходы по ГП-23, всего	140 634,1	216 940,7/ 231 904,7	231 904,7	87 229,2	37,6	229 225,0/ 235 349,7	2,7	274 352,9/ 258 012,6	-6,0	330 154,5/ 326 671,2	-1,1
в том числе:
подпрограмма 1 "Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе"	29 478,1	64 100,9/ 64 982,8	64 982,8	18 877,8	29,1	73 508,8/ 57 152,4	-22,3	90 487,9/ 73 306,4	-19,0	97 540,2/ 106 034,4	8,7
подпрограмма 2 "Информационная среда"	74 562,3	71 249,6/ 83 067,3	83 067,3	50 812,5	61,2	65 513,1/ 87 365,7	33,4	65 793,5/ 66 593,0	1,2	73 293,7/ 66 277,9	-9,6
подпрограмма 3 "Безопасность в информационном обществе"	8 518,0	12 744,0/ 13 217,4	13 217,4	4 752,7	36,0	13 548,5/ 13 438,4	-0,8	12 787,1/ 12 706,6	-0,6	8 875,2/ 8 625,1	-2,8
подпрограмма 4 "Информационное государство"	19 556,3	68 846,2/ 70 637,1	70 637,1	12 786,2	18,1	76 654,5/ 77 393,2	1,0	105 284,4/ 105 406,6	0,1	150 445,4/ 145 733,7	-3,1

В ГП-23 утверждены 4 подпрограммы и 1 федеральная целевая программа, срок реализации которой срок истек в 2018 году.

По состоянию на 1 сентября 2019 года, при увеличении бюджетных ассигнований по ГП-23 в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи на 11 144,9 млн. рублей, или на 5% по сравнению с Федеральным законом N 459-ФЗ (с учетом изменений), наблюдается низкий уровень кассового исполнения - 37,6%.

Законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию 4 подпрограмм ГП-23: "Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе", "Информационная среда", "Безопасность в информационном обществе", "Информационное государство". Финансирование ФЦП "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2018 годы" законопроектом не предусмотрено.

В рамках реализации ГП-23 законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию 5 федеральных проектов, входящих в состав национальной программы "Цифровая экономика".

Объем финансового обеспечения реализации ГП-23 за счет средств федерального бюджета в проекте паспорта ГП-23 соответствует бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию ГП-23 в законопроекте, и составляет в 2020 году 235 349,7 млн. рублей, в 2021 году - 258 012,6 млн. рублей, в 2022 году - 326 671,2 млн. рублей.

В законопроекте финансовое обеспечение ГП-23 за счет средств федерального бюджета увеличивается по сравнению с предусмотренным в утвержденной ГП-23 в 2020 году на 2,7% и уменьшается в 2021 году на 6,0%, в 2022 году - на 1,1%.

Сведения о финансовом обеспечении ГП-23 в 2018 - 2022 годах за счет средств федерального бюджета по подпрограммам (ФЦП) представлены в приложении N 4 к Заключению.

По подпрограмме 4 кассовое исполнение расходов в 2018 году составило 96,5% показателя сводной бюджетной росписи на 2018 год и за 8 месяцев 2019 года (18,1% показателя сводной бюджетной росписи на 2019 год), законопроектом бюджетные ассигнования по данной подпрограмме увеличиваются на 1 867,6 млн. рублей, или на 2,7% по сравнению с Федеральным законом N 459-ФЗ (с изменениями).

При этом плановые значения 2 показателей "Доля паспортов нового поколения в общем количестве выданных паспортов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации" и "Удельный вес паспортов нового поколения в общем количестве выданных МИДом России паспортов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации" указанной подпрограммы в проекте паспорта ГП-23 пересмотрены в сторону ухудшения относительно утвержденной ГП-23.

Кроме того, по 2 показателям ("Тираж печатных средств массовой информации, которым оказывается господдержка" (на 2022 год план - 1 575 тыс. экземпляров, в 2018 год факт - 8 040 тыс. экземпляров, в 2017 год факт - 7 720,10 тыс. экземпляров), "Охват аудитории изданий федерального государственного бюджетного учреждения "Редакция "Российской газеты" (на 2022 год план - 119,3 млн. человек, в 2018 год факт - 161,6 млн. человек, в 2017 год факт - 142,1 млн. человек) требуется пересмотр плановых значений показателей в связи с их значительным перевыполнением.

23.5. В проекте паспорта по ГП-23 предусматривается 11 целевых показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы на 2020 - 2022 годы, по 65 показателям (индикаторов) на уровне подпрограмм на 2020 год и 2021 год, 62 показателя на 2022 год.

Кроме того, согласно утвержденной ГП-23 в подпрограмме 3 "Безопасность в информационном обществе" предусмотрены 2 показателя с ограничением ДСП, изменения в части указанных показателей проектом паспорта госпрограммы не предусмотрены.

Информация о составе и динамике показателей (индикаторов) госпрограммы представлена в таблице 1 "Информация о составе и динамике показателей государственных программ Российской Федерации в 2017 - 2022 годах" приложения к подразделу 8 Заключения.

Согласно данным Сводного годового доклада за 2018 год из 7 основных показателей (индикаторов) ГП-23 плановые значения были выполнены по 2, по 3 показателям не представлены фактические значения.

Не достигнуты плановые значения в 2018 и 2017 годах по 2 основным показателям:

"Доля домашних хозяйств, имеющих доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем числе домашних хозяйств" (в 2018 году план - 90%, факт - 76,6%; в 2017 году план - 83%, факт - 76,3%) в связи с ухудшением макроэкономической ситуации и снижением потребности домохозяйств к доступу к сети "Интернет";

"Динамика производительности труда по виду экономической деятельности "Деятельность в сфере телекоммуникаций" (в 2018 году план - 106%, факт - 97,6%; в 2017 году план - 106%, факт - 99,2%, при этом динамика выполнения данного показателя снизилась на 1,6 процентного пункта) в связи с высоким уровнем конкуренции на рынке связи и отрицательными темпами роста доходов операторов связи.

В 2018 году из 93 целевых показателей (индикаторов) плановые значения на 2018 год установлены по 73 показателям, фактические значения представлены по 66 показателям (90,4%), в том числе по 6 показателям с ограничительной пометкой "ДСП", по 7 показателям отсутствовали фактические значения или представлены предварительные (прогнозные) значения.

В проекте паспорта ГП-23 отражены 4 показателя (в том числе 3 основных показателя) на 2020 - 2022 годы, по которым в 2018 году отсутствовали фактические значения по причине их публикации Росстатом позже срока представления уточненного годового отчета о ходе реализации госпрограммы.

Так, в 2018 году отсутствовали фактические значения по основному показателю "Место Российской Федерации в международном рейтинге по индексу развития информационных технологий", так как предусмотрено опубликование его значения в декабре 2019 года, по основному показателю "Степень дифференциации субъектов Российской Федерации по интегральным показателям информационного развития" - в октябре 2019 года, по основному показателю "Число высокопроизводительных рабочих мест по виду экономической деятельности "связь" - ежегодно 18 августа, по показателю "Число абонентов мобильного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на 100 человек населения" - на 45-й рабочий день после отчетного периода.

Всего в паспорте ГП-23 предусмотрено 8 показателей, в том числе 7 основных показателей, по которым срок предоставления официальной информации позднее даты представления уточненного годового отчета (25 апреля).

Уровень выполнения показателей (индикаторов) ГП-23 и подпрограмм в 2018 году составил 87,9% (исполнение показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы составило 50%) при увеличении сводной бюджетной росписью бюджетных ассигнований на 7,9% по сравнению с утвержденными в ГП-23.

Анализ свидетельствует об отсутствии взаимосвязи между уровнем исполнения показателей (индикаторов) ГП-23 и изменением объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью. Так, по подпрограмме 4 "Информационное государство" кассовое исполнение составило 96,5%, при этом исполнение показателей составило 81,3%, не достигнуто 3 показателя.

В соответствии с проектом паспорта ГП-23 количество показателей (индикаторов) в 2022 году относительно 2018 года не изменено - 73 показателя (в 2019 году - 72, в 2020 году - 76, в 2021 году - 76, в 2022 году - 73) (кроме того, на 2019 - 2021 годы установлены значения по 2 показателям ДСП. При этом бюджетные ассигнования ГП-23 увеличиваются: в 2020 году по сравнению с 2019 годом на 3 445,1 млн. рублей (1,5%), в 2021 году - на 22 662,8 млн. рублей (9,6%), на 2022 год на 68 658,6 млн. рублей (26,6%).

Информация о новых (уточненных) целевых показателях (индикаторах) госпрограммы, отраженных в проекте паспорта ГП-23 и утвержденных в действующей редакции госпрограммы, представлена в следующей таблице.

Целевые показатели, отраженные в проекте паспорта ГП-23	Целевые показатели, предусмотренные ГП-23
Количество созданных информационно-телекоммуникационных сервисов системы контроля оборота огнестрельного оружия и управления охранными услугами на базе отечественных технологий для обработки больших массивов данных (нарастающим итогом) (по 2 единицы на 2021 - 2022 годы)	-
Доля паспортов нового поколения в общем количестве выданных паспортов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации (53,5; 54; 54,5% на 2020 - 2022 годы)	Доля паспортов нового поколения в общем количестве выданных паспортов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации (62,5; 63; 63,5% на 2020 - 2022 годы
Удельный вес паспортов нового поколения в общем количестве выданных МИДом России паспортов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации (50; 51; 52% на 2020 - 2022 годы	Удельный вес паспортов нового поколения в общем количестве выданных МИДом России паспортов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации (53; 53; 54% на 2020 - 2022 годы
Степень готовности объектов университетского кампуса федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики" (7,94% на 2022 год)	Степень готовности объектов университетского кампуса федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики" (35,46% на 2022 год)

Проектом паспорта ГП-23 предусмотрен новый показатель "Количество созданных информационно-телекоммуникационных сервисов системы контроля оборота огнестрельного оружия и управления охранными услугами на базе отечественных технологий для обработки больших массивов данных (нарастающим итогом)" в связи с тем, что в соответствии с законопроектом Росгвардии по федеральному проекту D6 "Цифровое государственное управление" предусмотрены бюджетные ассигнования на 2020 - 2021 годы на создание системы контроля оборота огнестрельного оружия и управления охранными услугами на базе отечественных технологий для обработки больших массивов данных (контрольная точка на 31.12.2021 - 2 шт).

По данному показателю проект методики расчета значений в проекте паспорта ГП-23 на 2020 - 2022 годы отсутствует.

Установленные плановые значения показателей соответствуют контрольным точкам федерального проекта, но предусмотрены без динамики.

Причины ухудшения значений показателей по сравнению с действующей редакцией ГП-23 указаны в пункте 4.

23.6. В соответствии с проектом паспорта ГП-23 в 2019 году предусмотрено увеличение количества показателей (индикаторов) до 73 в 2022 году (в 2019 году -72 показателя (индикатора), в 2020 и 2021 годах - по 76, в 2022 году - 73). При этом законопроектом увеличиваются бюджетные ассигнования на 2020 год, в 2021 году бюджетные ассигнования на реализацию ГП-23 увеличиваются по сравнению с 2020 годом на 22 662,8 млн. рублей (9,6%), в 2022 году - на 68 658,6 млн. рублей (26,6%).

Динамика показателей (индикаторов) по госпрограмме и подпрограммам представлена в следующей таблице.

Наименование	Объем бюджетных ассигнований* (млн. рублей)	Всего показателей	Количество показателей, значения которых по сравнению с предыдущим годом				Прекращают действие	Отклонение от предыдущего года
			увеличены	снижены	сохранены на уровне	начинают действие с соответствующего года		бюджетных ассигнований (млн. рублей)	количества показателей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего показателей
2019 год	231 904,7	72	-	-	-	-	-	-	-
2020 год	235 349,7	76	54	4	12	6	2	3 445,0	4
2021 год	258 012,6	76	56	3	15	2	2	22 662,8	0
2022 год	326 671,1	73	51	2	20	0	3	68 658,6	-3
в том числе:
на уровне госпрограммы
2019 год	231 904,7	10	-	-	-	-	-	-	-
2020 год	235 349,7	11	9		1	1			1
2021 год	258 012,6	11	11						0
2022 год	326 671,1	11	10		1				0
по подпрограмме "Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе"
2019 год	64 982,8	15	-	-	-	-	-	-	-
2020 год	57 152,4	14	8	2	3	1	2	-7 830,4	-1
2021 год	73 306,4	13	8	1	4		1	16 154,0	-1
2022 год	106 034,4	11	5	2	4		2	32 728,0	-2
по подпрограмме "Информационная среда"
2019 год	83 067,3	14	-	-	-	-	-	-	-
2020 год	87 365,7	14	12		2			4 298,4	0
2021 год	66 593,0	13	8	2	3		1	-20 772,7	-1
2022 год	66 277,9	13	9		4			-315,1	0
по подпрограмме "Безопасность в информационном обществе"
2019 год	13 217,4	8	-	-	-	-	-	-	-
2020 год	13 438,4	8	6		2			221,0	0
2021 год	12 706,6	9	4		4	1		-731,8	1
2022 год	8 625,1	9	5		4			-4 081,5	0
по подпрограмме "Информационное государство"
2019 год	70 637,1	25	-	-	-	-	-	-	-
2020 год	77 393,2	29	19	2	4	4		6 756,1	4
2021 год	105 406,6	30	25		4	1		28 013,4	1
2022 год	145 733,7	29	22		7		1	40 327,1	-1

------------------------------

* В соответствии с проектом паспорта ГП-23.

------------------------------

По подпрограмме "Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе" в 2020 году планируется уменьшение бюджетных ассигнований на 7 830,4 млн. рублей (12,0%) при увеличении значений 8 показателей, снижении значений 2 показателей и сохранении значений 3 показателей на уровне 2019 года, в 2021 году при увеличении бюджетных ассигнований на 16 154,0 млн. рублей (28,3%) по сравнению с 2020 годом - увеличение значений 8 показателей, снижение значения 1 показателя и сохранение на уровне 2020 года 4 показателей, в 2022 году при увеличении бюджетных ассигнований на 32 728,0 млн. рублей (44,6%) по сравнению с 2021 годом - увеличение значений 5 показателей, снижение значений 2 показателей и сохранение на уровне 2021 года значений 4 показателей.

По подпрограмме "Информационное государство" в 2020 году планируется увеличение бюджетных ассигнований на 6 756,2 млн. рублей (9,6%) при увеличении значений 19 показателей, снижении значений 2 показателей и сохранении значений 4 показателей на уровне 2019 года, в 2021 году при увеличении бюджетных ассигнований на 28 013,4 млн. рублей (36,2%) по сравнению с 2020 годом - увеличение значений 25 показателей и сохранение на уровне 2020 года значений 4 показателей, в 2022 году при увеличении бюджетных ассигнований на 40 327,1 млн. рублей (38,3%) по сравнению с 2021 годом - увеличение значений 22 показателей и сохранение на уровне 2021 года значений 7 показателей.

Анализ динамики значений целевых показателей в целом показал, что при изменении в соответствии с законопроектом на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы объема ресурсного обеспечения реализации ГП-23 (подпрограмм) за счет средств федерального бюджета, значения целевых показателей (15,8% в 2020 году, 19,7% в 2021 году, 27,4% в 2022 году) остаются неизменными на протяжении ряда лет.

23.7. Учитывая степень эффективности ГП-23 в 2018 году, динамику расходов и показателей (индикаторов) указанной госпрограммы на 2020 - 2022 годы, по экспертной оценке Счетной палаты, существуют риски недостижения показателей (индикаторов) госпрограммы в 2020 году - 36,4% (4 показателя из 11) на уровне госпрограммы, 7,4% показателей (5 показателей из 65) на уровне подпрограмм госпрограммы, в 2021 году - 36,4% (4 показателя из 11) на уровне госпрограммы и 7,4% показателей (5 показателей из 65) на уровне подпрограмм госпрограммы, в 2022 году - 36,4% (4 показателя из 11) на уровне госпрограммы и 8,1% показателей (5 показателей из 62) на уровне подпрограмм госпрограммы.

В целях снижения рисков недостижения установленных целей, задач и показателей (индикаторов) госпрограммы и других стратегических документов Счетная палата полагает целесообразным пересмотреть состав или методику расчета основных показателей ввиду их невыполнения на протяжении нескольких лет, а также неоднократного пересмотра их плановых значений в сторону ухудшения ("Место Российской Федерации в международном рейтинге по индексу развития информационных технологий"; "Динамика производительности труда по виду экономической деятельности "Деятельность в сфере телекоммуникаций").

Кроме того, в целях приведения в соответствие с требованием пункта 22 Методических указаний Минэкономразвития следует уточнить показатели и методику их расчета ("Снижение доли жалоб субъектов персональных данных, по результатам рассмотрения которых подтвердились факты нарушения законодательства Российской Федерации в области персональных данных, в общем количестве жалоб субъектов персональных данных", "Изменение количества заявок, оформленных и поданных в соответствии с Договором о патентной кооперации (Patent Cooperation Treaty), по "сквозным" цифровым технологиям, организациями, получившими поддержку в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" (к 2019 году)").

По мнению Счетной палаты, следует также пересмотреть состав и значения показателей ("Тираж печатных средств массовой информации, которым оказывается господдержка", "Охват аудитории изданий федерального государственного бюджетного учреждения "Редакция "Российской газеты") ввиду их значительного перевыполнения.

24. Госпрограмма "Развитие транспортной системы"

24.1. Госпрограмма "Развитие транспортной системы" (далее - ГП-24, госпрограмма) утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2017 г. N 1596.

Согласно проекту паспорта ГП-24, представленному в материалах к законопроекту (далее - проект паспорта ГП-24):

срок реализации: 2018 - 2024 годы;

ответственным исполнителем ГП-24 является Минтранс России, соисполнителями - Ространснадзор, Росавиация, Росавтодор, Росжелдор и Росморречфлот, участников - 2.

24.2. Цели проекта паспорта ГП-24 в основном соответствуют целям документов стратегического планирования в соответствующей сфере деятельности. В связи с тем что ГП-24 является пилотной, включение в ее состав задач не предусмотрено.

В проекте паспорта ГП-24 предусмотрено 5 целевых показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы, из них 2 целевых показателя (индикатора) и показатель национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", входящего в проект ГП-24, не в полной мере соответствуют показателям документов стратегического планирования в соответствующей сфере деятельности. Информация о значениях указанных целевых показателях (индикаторах) представлена в следующей таблице.

Цели, задачи и целевые показатели основных стратегических документов	Цели, задачи и целевые показатели, отраженные в проекте паспорта ГП-24
Транспортная стратегия 1: транспортная подвижность населения в 2020 году должна составить 10,4 тыс. пасс.-км на 1 человека в год;	Целевой показатель цели 2: транспортная подвижность населения к 2020 году должна составить 8,7 тыс. пасс.-км на 1 человека
показатель "количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения" в 2020 году должен составить 9,9 человек на 100 тысяч населения;	Показатель национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", входящего в проект ГП-24: "количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения" в 2020 году должен составить 10,9 человек на 100 тысяч населения
экспорт транспортных услуг в 2020 году должен составить 31,0 млрд. долларов США.	Целевой показатель цели 3: экспорт транспортных услуг в 2020 году должен составить 20,6 млрд. долларов США

24.3. Сведения о финансовом обеспечении ГП-24 в 2018 - 2022 годах за счет средств федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, внебюджетных источников представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)
Источник финансового обеспечения	2018 год			2019 год по проекту паспорта	2020 год по проекту паспорта	2021 год по проекту паспорта	2022 год по проекту паспорта
	фактические расходы*	отклонение от утвержденной ГП	% отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
всего	1 331 247,8	-736 511,0	-35,6	2 015 880,3	2 286 681,0	2 660 444,9	2 938 740,3
федеральный бюджет	813 674,8	14 460,9	1,8	1 035 219,5	948 547,9	1 124 934,2	1 290 715,8
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	37 370,0	-628 701,8	-94,4	536 969,5	600 673,9	697 319,1	779 978,6
бюджеты государственных внебюджетных фондов	49 000,0	-67 466,2	-57,9
внебюджетные источники (в том числе юридические лица)**	431 203,0	-54 803,9	-11,3	443 691,2	737 459,2	838 191,5	868 045,9

------------------------------

* По данным Сводного годового доклада.

** Средства институтов развития, государственных корпораций и компаний с государственным участием, средства из иных источников, направляемые на реализацию федеральных проектов, ведомственных проектов (программ), отдельных мероприятий таких проектов (программ).

------------------------------

Анализ данных об исполнении расходов за 2018 год за счет всех источников финансирования ГП-24 показал, что паспортом ГП-24 предусмотрена реализация мероприятий за счет средств федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников.

Согласно проекту паспорта в 2019 - 2022 годах реализация мероприятий ГП-24 планируется также за счет средств федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников.

24.4. Сведения о финансовом обеспечении ГП-24 за счет средств федерального бюджета в 2018 - 2022 годах представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)
	2018 год исполнение	2019 год				2020 год		2021 год		2022 год
		утвержденная ГП-24 (паспорт)/ проект паспорта	сводная бюджетная роспись на 01.09.2019	исполнение на 01.09.2019	% исполнения росписи	утвержденная ГП-24 (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП-24, %	утвержденная ГП-24 (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП-24, %	утвержденная ГП-24 (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП-24, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Расходы по ГП-24, всего	813 674,8	911 061,2/ 1 035 219,5	1 035 219,5	446 984,0	43,2	925 098,/ 5 948 547,9	2,5	1 108 166,6/ 1 124 934,2	1,5	1 372 727,8/ 1 290 715,8	-6,0
в том числе:
подпрограмма "Железнодорожный транспорт"	116 190,0	/120 698,4	120 698,4	51 533,5	42,7	-/91 486,6		-/85 064,5		-/143 351,3
подпрограмма "Дорожное хозяйство"	593 764,8	/769 179,5	769 179,4	343 146,9	44,6	-/713 798,4		-/883 947,6		-/976 794,6
подпрограмма "Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание"	46 647,7	/63 324,8	63 325,0	17 710,0	28,0	-/61 869,4		-/52 081,9		-/66 915,6
подпрограмма "Морской и речной транспорт"	32 183,4	/71 048,6	71 048,6	28 864,0	40,6	-/68 558,8		-/91 113,8		-/90 776,5
подпрограмма "Надзор в сфере транспорта"	4 860,9	/5 735,6	5 735,6	2 940,6	51,3	-/4 448,6		-/4 489,3		-/4 601,7
подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы"	7 060,4	/5 232,5	5 232,5	2 788,8	53,3	-/8 386,3		-/8 237,2		-/8 276,3
подпрограмма "Комплексное развитие транспортных узлов"	12 967,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

В ГП-24 утверждены 7 подпрограмм (направлений), из них по подпрограмме "Комплексное развитие транспортных узлов" срок реализации истек в 2018 году.

По состоянию на 1 сентября 2019 года при увеличении бюджетных ассигнований по ГП-24 в сводной бюджетной росписи на 46 019,2 млн. рублей, или на 4,4%, по сравнению с Федеральным законом N 459-ФЗ (с учетом изменений) наблюдается низкий уровень кассового исполнения - 43,2%.

Законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию 6 подпрограмм ГП-24: "Железнодорожный транспорт"; "Дорожное хозяйство"; "Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание"; "Морской и речной транспорт"; "Надзор в сфере транспорта"; "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы".

В рамках реализации ГП-24 законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования на реализацию 12 федеральных проектов ², входящих в состав национальных проектов.

Объем финансового обеспечения реализации ГП-24 за счет средств федерального бюджета в проекте паспорта ГП-24 соответствует бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию ГП-24 в законопроекте, и составляет в 2020 году - 948 547,9 млн. рублей, в 2021 году - 1 124 934,2 млн. рублей, в 2022 году - 1 290 715,8 млн. рублей.

В законопроекте финансовое обеспечение ГП-24 за счет средств федерального бюджета увеличивается по сравнению с предусмотренным в утвержденной ГП-24 в 2020 году на 2,5%, в 2021 году - на 1,5%, а в 2022 году сокращается - на 6%.

Сведения о финансовом обеспечении ГП-24 в 2018 - 2022 годах за счет средств федерального бюджета по подпрограммам представлены в приложении N 4 к Заключению.

При низком кассовом исполнении расходов за 2018 год по подпрограммам "Морской и речной транспорт" и "Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание" (67,5% и 82,6% показателя сводной бюджетной росписи на 2018 год соответственно) и за 8 месяцев 2019 года (40,6% и 28% показателя сводной бюджетной росписи на 2019 год) законопроектом бюджетные ассигнования по данным подпрограммам увеличиваются в 2020 году на 1 171,4 млн. рублей и на 3 477,4 млн. рублей, или на 1,7% и 5,6%, по сравнению с Федеральным законом N 459-ФЗ (с изменениями) соответственно.

24.5. Анализ состава показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы и подпрограмм проекта паспорта ГП-24 показал следующее.

24.5.1. В проекте паспорта ГП-24 предусматривается 5 целевых показателей на уровне госпрограммы на 2020 - 2022 годы. Данные о показателях (индикаторах) на уровне подпрограмм и структурных элементов ГП-24 отсутствуют.

Информация о составе и динамике показателей (индикаторов) госпрограммы представлена в таблице 1 "Информация о составе и динамике показателей государственных программ Российской Федерации в 2017 - 2022 годах" приложения к подразделу 8 Заключения.

24.5.2. Согласно данным Сводного годового доклада за 2018 год из 5 основных показателей (индикаторов) ГП-24 плановые значения были выполнены по всем 5 показателям, или по 100%.

24.5.3. Информация об уточненных целевых показателях целей госпрограммы, отраженных в проекте паспорта ГП-24 и утвержденных в действующей редакции госпрограммы, представлена в следующей таблице.

Целевые показатели, отраженные в проекте паспорта ГП-24	Целевые показатели, предусмотренные ГП-24
"Экспорт транспортных услуг": 2020 год - 20,6 млрд. долларов США	"Экспорт транспортных услуг": 2020 год - 20,4 млрд. долларов США

По сравнению с действующей редакцией ГП-24 в проекте паспорта ГП-24 увеличено значение целевого показателя "экспорт транспортных услуг" на 2020 год до 20,6 млрд. долларов США.

Только один из 5 показателей (индикаторов) включен в Федеральный план статистических работ, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. N 671-р, а именно: "Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям" (пункт 34.1 Федерального плана статистических работ).

24.6. В соответствии с проектом паспорта ГП-24 в 2019 году не предусмотрено изменение количества целевых показателей на уровне госпрограммы до 2022 года. При этом законопроектом увеличиваются бюджетные ассигнования на 2020 год, в 2021 году бюджетные ассигнования на реализацию ГП-24 увеличиваются по сравнению с 2020 годом на 342 167,9 млн. рублей (36,1%).

Динамика показателей (индикаторов) по госпрограмме представлена в следующей таблице.

Наименование	Объем бюджетных ассигнований* (млн. рублей)	Всего показателей	Количество показателей, значения которых по сравнению с предыдущим годом				Прекращают действие	Отклонение от предыдущего года
			увеличены	снижены	сохранены на уровне	начинают действие с соответствующего года		бюджетных ассигнований (млн. рублей)	количества показателей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего показателей							-		-
в том числе:							-		-
на уровне госпрограммы							-		-
2019 год	1 035 219,5	5
2020 год	948 547,9	5	5	-	-	-	-	- 86 671,6	-
2021 год	1 124 934,2	5	5	-	-	-	-	+ 176 386,3	-
2022 год	1 290 715,8	5	5	-	-	-	-	+ 165 781,6	-

------------------------------

* В соответствии с проектом паспорта ГП-24.

------------------------------

По госпрограмме в 2020 году планируется уменьшение бюджетных ассигнований на 86 671,6 млн. рублей (8,4%) при увеличении значений 5 показателей, в 2021 - 2020 годах при увеличении бюджетных ассигнований на 176 386,3 млн. рублей и 165 781,6 млн. рублей (18,6% и 14,7%) соответственно предусмотрено увеличение значений 5 показателей.

24.7. Учитывая степень эффективности ГП-24 в 2018 году, динамику исполнения расходов по отдельным подпрограммам (направлениям) и низкий уровень ввода объектов ФАИП в эксплуатацию в 2018 году и по итогам 8 месяцев 2019 года, по экспертной оценке Счетной палаты, существуют риски недостижения целей госпрограммы в 2020 - 2022 годах по ускорению товародвижения и повышению конкурентоспособности транспортной системы России на мировом рынке.

------------------------------

¹Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. N 1734-р.

² В том числе 3 в составе национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и 9 в составе Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.

------------------------------

25. Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

25.1. Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (далее - ГП-25, госпрограмма) утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717.

Согласно проекту паспорта ГП-25, представленному в материалах к законопроекту (далее - проект паспорта ГП-25):

срок реализации: 2013 - 2025 годы, в том числе: I этап (2013 - 2017 год, программный этап) и II этап (2018 год - 2025 год, проектный этап);

ответственным исполнителем является Минсельхоз России.

25.2. Цели, задачи, показатели (индикаторы) проекта паспорта ГП-25 в целом соответствуют целям, задачам, показателям документов стратегического планирования в соответствующей сфере деятельности.

По сравнению с действующей редакцией ГП-25 в проекте паспорта ГП-25 количество целевых показателей на уровне госпрограммы не изменилось.

Вместе с тем из проекта паспорта ГП-25 исключена цель 5 и соответствующий ей целевой показатель "Достижение объема располагаемых ресурсов домашних хозяйств (в среднем на 1 члена домашнего хозяйства в месяц) в сельской местности в 2025 году в размере 21870 рублей" и добавлен целевой показатель "Индекс производства продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (в сопоставимых ценах) к 2025 году составит 119,6 процента к 2018 году", соответствующий цели 1 "Обеспечение продовольственной безопасности Российской Федерации с учетом экономической и территориальной доступности продукции агропромышленного комплекса".

Показатели (индикаторы) проекта паспорта ГП-25 соответствуют целям проекта паспорта ГП-25.

Информация о целях, задачах и значениях целевых показателей (индикаторов) документов стратегического планирования, которые не нашли отражения или отражены не в полной мере в проекте паспорта ГП-25, представлена в следующей таблице.

Цели, задачи и целевые показатели основных стратегических документов	Цели, задачи и целевые показатели, отраженные в проекте паспорта ГП-25
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике":
Увеличение производительности труда к 2018 году в 1,5 раза относительно уровня 2011 года)	отсутствует
Создание и модернизация 25 млн. высокопроизводительных рабочих мест к 2020 году)	отсутствует

25.3. Сведения о финансовом обеспечении ГП-25 в 2018 - 2022 годах за счет средств федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и юридических лиц представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)
Источник финансового обеспечения	2018 год			2019 год утвержденная ГП/ проект паспорта	2020 год по проекту паспорта	2021 год по проекту паспорта	2022 год по проекту паспорта
	фактические расходы*	отклонение от утвержденной ГП	% отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	301 739,1	3 421,5	1,1	793 740,4 / 789 805,6	752 621,2	754 698,0	843 012,8
Федеральный бюджет	249 503,5	7 517,3	3,1	303 619,8 / 307 920,5	290 133,8	292 862,8	328 883,4
Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	38 819,9	- 6 145,8	- 13,7	21 329,4 / 16 155,2	16 112,0	15 333,4	15 947,3
Внебюджетные источники**	13 415,7	2 050,0	18	468 791,2 / 465 729,9	446 375,4	446 501,8	498 182,1

------------------------------

* По данным Сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности госпрограмм за 2018 год.

** Указаны средства институтов развития, государственных корпораций и компаний с государственным участием, средства из иных источников, направляемые на цели государственной программы.

------------------------------

Анализ данных об исполнении расходов за 2018 год за счет всех источников финансирования ГП-25 показал, что паспортом ГП-25 предусмотрена реализация мероприятий за счет средств федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников (юридических лиц).

25.4. Сведения о финансовом обеспечении ГП-25 за счет средств федерального бюджета в 2018 - 2022 годах представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)
	2018 год исполнение	2019 год				2020 год		2021 год		2022 год
		утвержденная ГП-25 (паспорт)/ проект паспорта	сводная бюджетная роспись на 01.09.2019	исполнение на 01.09.2019	% исполнения росписи	утвержденная ГП-25 (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП-25, %	утвержденная ГП-25 (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП-25, %	утвержденная ГП-25 (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП-25, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Расходы по ГП-25, всего	249 503,5	303 619,8 / 307 920,5	307 920,5	182 808,1	59,4	294 773,8 / 290 133,8	-1,6	312 304,9 / 292 862,8	-6,2	365 816,0 / 328 883,4	-10,1
в том числе:
подпрограмма "Развитие отраслей агропромышленного комплекса"	-	228 916,7 / 228 436,4	228 436,4	139 506,1	61,1	218 546,8 / 227 866,0	4,3	242 846,6 / 240 776,0	- 0,8	- / 272 467,8	-
подпрограмма "Обеспечение условий развития агропромышленного комплекса"	-	74 703,1 / 79 431,8	79 431,8	43 249,8	54,4	76 227,0 / 62 267,8	-18,3	69 458,3 / 52 086,8	-25	- / 56 415,5	-
приоритетный проект "Экспорт продукции агропромышленного комплекса"	-	- / 52,2	52,2	52,2	100	- / -	-	- / -	-	- / -	-
ведомственный проект "Развитие отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающих ускоренное импортозамещение основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"	64 095,3
ведомственный проект "Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе"	93 045,0
ведомственный проект "Техническая модернизация агропромышленного комплекса"	14 000,0
подпрограмма "Управление реализацией государственной программы"	30 834,1
подпрограмма "Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса"	17 211,8
подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России"	11 225,4
подпрограмма "Научно-техническое обеспечение развития отраслей агропромышленного комплекса"	614,8
приоритетный проект "Экспорт продукции агропромышленного комплекса"	1 430,7
подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий"	17 046,4

По состоянию на 1 сентября 2019 года при увеличении бюджетных ассигнований ГП-25 по сводной бюджетной росписи на 4 300,6 млн. рублей, или на 1,4%, по сравнению с Федеральным законом N 459-ФЗ (в первоначальной редакции), и на 5 349,8 млн. рублей, или на 1,8%, по сравнению с Федеральным законом N 459-ФЗ (с учетом изменений) наблюдается высокий уровень кассового исполнения - 59,4%.

Законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию 2 подпрограмм ГП-25: "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" и "Обеспечение условий развития агропромышленного комплекса".

В рамках реализации ГП-25 законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию 2 федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов.

Объем финансового обеспечения реализации ГП-25 за счет средств федерального бюджета в проекте паспорта ГП-25 соответствует бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию ГП-25 в законопроекте, и составляет в 2020 году - 290 133,8 млн. рублей, в 2021 году - 292 862,8 млн. рублей, в 2022 году - 328 883,4 млн. рублей.

В законопроекте финансовое обеспечение ГП-25 за счет средств федерального бюджета сокращается по сравнению с предусмотренным в утвержденной ГП-25 в 2020 году на 1,6%, в 2021 году - на 6,2%, в 2022 году - на 10,1%.

Сведения о финансовом обеспечении ГП-25 в 2018 - 2022 годах за счет средств федерального бюджета по подпрограммам представлены в приложении N 4 к Заключению.

При низком кассовом исполнении расходов за 2018 год по подпрограмме "Научно-техническое обеспечение развития отраслей агропромышленного комплекса" ГП-25 (53,3% показателя сводной бюджетной росписи на 2018 год) и за 8 месяцев 2019 года по ведомственной целевой программе "Научно-техническое обеспечение развития отраслей агропромышленного комплекса" подпрограммы "Обеспечение условий развития агропромышленного комплекса" ГП-25 (36,5% показателя сводной бюджетной росписи на 2019 год) законопроектом бюджетные ассигнования по данному направлению увеличиваются на 999,7 млн. рублей в 2020 году (в 3,1 раза) по сравнению с Федеральным законом N 459-ФЗ (с изменениями). Указанные средства предусмотрены в целях предоставления грантов для выполнения комплексных научно-технических проектов, создания государственной информационной системы оперативного мониторинга и оценки состояния и рисков научно-технического обеспечения развития сельского хозяйства, обеспечения функционирования дирекции Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства.

Отмечается отсутствие на 1 сентября 2019 года кассового исполнения расходов на предоставление субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке (далее - субсидии на льготное кредитование), предусмотренным в рамках федерального проекта "Экспорт продукции АПК", при этом сводной бюджетной росписью с изменениями на 2019 год предусмотрены бюджетные ассигнования на указанные цели в сумме 17 018,0 млн. рублей, что свидетельствует о низкой востребованности субсидий на льготное кредитование в рамках федерального проекта "Экспорт продукции агропромышленного комплекса" в 2019 году. Вместе с тем законопроектом предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление указанных субсидий на 2020 год в сумме 10 520,7 млн. рублей (31,1% объема бюджетных ассигнований, предусмотренных законопроектом на реализацию федерального проекта), на 2021 год - 50 097,3 млн. рублей (75,3%), на 2022 год - 76 334,6 млн. рублей (80,3%).

25.5. Анализ состава показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы и подпрограмм проекта паспорта ГП-25.

25.5.1. В проекте паспорта по ГП-25 предусматривается 5 целевых показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы на 2020 - 2022 годы. В связи с переводом ГП-25 на механизм проектного управления начиная с 2018 года показатели (индикаторы) на уровне подпрограмм в паспорте ГП-25 отсутствуют.

Информация о составе и динамике показателей (индикаторов) госпрограммы представлена в таблице 1 "Информация о составе и динамике показателей государственных программ Российской Федерации в 2017 - 2022 годах" приложения к подразделу 8 Заключения.

Плановое значение показателя, установленного для цели 1, - "индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) в 2025 году составит 115,1 процента к 2017 году" в проекте паспорта ГП-25 пересмотрено в сторону ухудшения относительно утвержденной ГП-25 (с 116,3% до 115,1%), что свидетельствует о планируемом Минсельхозом России замедлении темпов роста объемов производства сельскохозяйственной продукции к 2025 году.

Плановое значение показателя, установленного для цели 3, - "темп роста экспорта продукции агропромышленного комплекса в 2025 году составит 210,6% к 2017 году" в проекте паспорта ГП-25 пересмотрено в сторону ухудшения относительно утвержденной ГП-25 (с 217,4% до 210,6%). При этом значения показателя по годам отражены до 2022 года, что не позволяет оценить выполнение цели, установленной Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года": достижение в 2024 году экспорта (в стоимостном выражении) продукции агропромышленного комплекса в объеме 45 млрд. долларов США в год.

Целевой показатель проекта паспорта ГП-25 "Темп роста экспорта продукции агропромышленного комплекса (к 2017 году)" не является в полной мере сопоставимым с целевым показателем "Объем экспорта продукции АПК, млрд. долл. США" паспорта федерального проекта "Экспорт продукции агропромышленного комплекса".

Следует отметить, что 3 из 5 целевых показателей, отраженных в проекте паспорта ГП-25 на уровне госпрограммы, рассчитаны по отношению к 2017 году, который является последним годом реализации программного этапа ГП-25, информация о котором в проекте паспорта ГП-25 отсутствует, 1 целевой показатель - по отношению к 2018 году. С учетом планируемого периода реализации проекта ГП-25 до 2025 года оценить результативность и эффективность ГП-25 за период 2013 - 2017 годов не представляется возможным.

25.5.2. Согласно данным Сводного годового доклада за 2018 год по всем 5 основным показателям (индикаторам) ГП-25 не представлены фактические значения.

Исходя из предварительных данных не достигнуто плановое значение основного показателя "Произведенная добавленная стоимость, создаваемая в сельском хозяйстве" (план - 3 600 - 3 750, факт - 3 265,2) в связи с тем, что в рамках ГП-25 в недостаточном объеме осуществлялось стимулирование производства продукции с высокой добавленной стоимостью, так как на предыдущем этапе госпрограммы осуществлялось развитие сырьевой базы.

В 2018 году из 97 целевых показателей (индикаторов), в том числе включенных в структурные элементы госпрограммы, плановые значения на 2018 год установлены по 97 показателям, фактические значения представлены по 84 показателям (86,6%), по 13 показателям не представлены фактические значения (13,4%), из них по 11 показателям представлены предварительные данные.

Уровень выполнения показателей (индикаторов) ГП-25 и подпрограмм составил 69% (на уровне ГП-25 по всем показателям (индикаторам) представлены предварительные данные) при увеличении сводной бюджетной росписью бюджетных ассигнований на 5% по сравнению с утвержденными в ГП-25.

В проекте паспорта ГП-25 отражены 4 показателя на 2020 год, по которым в 2018 году отсутствовали фактические и представлены предварительные значения.

Так, в соответствии с пунктом 1.16.1 Федерального плана статистических работ окончательные данные по показателю "Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)" формируются до 26 сентября года, следующего за отчетным, по показателю "Темп роста экспорта продукции агропромышленного комплекса" - до 30 декабря года, следующего за отчетным.

Отсутствие на момент формирования годового отчета фактических значений показателей не позволяет в полной мере оценить степень достижения целей и решения задач Госпрограммы. Вместе с тем учет предварительных значений при расчете оценки достижения показателей приводит к возникновению рисков завышения оценки эффективности госпрограммы.

25.5.3. Информация о новых целевых показателях (индикаторах) госпрограммы, отраженных в проекте паспорта ГП-25 и утвержденных в действующей редакции госпрограммы, представлена в следующей таблице.

Целевые показатели, отраженные в проекте паспорта ГП-25	Целевые показатели, предусмотренные ГП-25
Индекс производства продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (в сопоставимых ценах) к 2018 году: в 2025 году - 119,6 процента	-
-	Объем располагаемых ресурсов домашних хозяйств (в среднем на 1 члена домашнего хозяйства в месяц) в сельской местности: в 2025 году - 21 870 рублей

Следует отметить, что вводимый показатель "Индекс производства продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (в сопоставимых ценах)" в Федеральном плане статистических работ, утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. N 671-р, отсутствует (далее - Федеральный план статистических работ).

25.6. В соответствии с проектом паспорта ГП-25 изменение количества показателей (индикаторов) к 2022 году не предусмотрено. При этом законопроектом уменьшаются бюджетные ассигнования на 2020 год по сравнению с 2019 годом на 17 786,7 млн. рублей (5,8%), в 2021 году бюджетные ассигнования на реализацию ГП-25 увеличиваются по сравнению с 2020 годом на 2 729,0 млн. рублей (0,9%), в 2022 году - на 36 020,5 млн. рублей (12,3%).

Динамика показателей (индикаторов) по госпрограмме и подпрограммам представлена в следующей таблице.

Наименование	Объем бюджетных ассигнований* (млн. рублей)	Всего показателей	Количество показателей, значения которых по сравнению с предыдущим годом				Прекращают действие	Отклонение от предыдущего года
			увеличены	снижены	сохранены на уровне	начинают действие с соответствующего года		бюджетных ассигнований (млн. рублей)	количества показателей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего показателей
2019 год	307 920,5	5	-	-	-	-	-	-	-
2020 год	290 133,8	5	5	0	0	0	0	- 17 786,7	0
2021 год	292 862,8	5	5	0	0	0	0	2 729,0	0
2022 год	328 883,3	5	5	0	0	0	0	36 020,5	0
в том числе:
на уровне госпрограммы
2019 год	307 920,5	5	-	-	-	-	-	-	-
2020 год	290 133,8	5	5	0	0	0	0	- 17 786,7	0
2021 год	292 862,8	5	5	0	0	0	0	2 729,0	0
2022 год	328 883,3	5	5	0	0	0	0	36 020,5	0

------------------------------

* В соответствии с проектом паспорта ГП-25.

------------------------------

Следует отметить, что по ГП-25 в 2020 году планируется уменьшение бюджетных ассигнований на 17 786,7 млн. рублей (5,8%) при увеличении значений всех 5 показателей госпрограммы, предусмотренных проектом паспорта ГП-25.

25.7. Учитывая степень эффективности ГП-25 в 2018 году, динамику расходов и показателей (индикаторов) указанной госпрограммы на 2020 - 2022 годы, по экспертной оценке Счетной палаты, существуют риски недостижения показателей (индикаторов) госпрограммы в 2020 - 2022 годах - 20% (1 показатель из 5) на уровне госпрограммы: показатель "Произведенная добавленная стоимость, создаваемая в сельском хозяйстве", в объеме на 2020 год - 4 046,6 млрд. рублей, на 2021 год - 4 330,6 млрд. рублей, на 2022 год - 4 643,5 млрд. рублей.

В соответствии со Сводным годовым докладом о ходе реализации и оценке эффективности госпрограмм по итогам 2018 года, фактическое исполнение данного показателя в 2018 году составило 3 262,5 млрд. рублей, что на 334,8 млрд. рублей, или на 9,3%, меньше установленного планового значения (3 600,0 - 3 750,0 млрд. рублей) по причине недостаточного объема стимулирования производства продукции с высокой добавленной стоимостью, так как на предыдущем этапе реализации ГП-25 осуществлялось развитие сырьевой базы.

С учетом того что по основным видам сельскохозяйственной продукции достигнут высокий уровень самообеспеченности, с 2019 года в рамках ГП-25 и федерального проекта "Экспорт продукции агропромышленного комплекса" предусмотрена государственная поддержка в целях создания новой товарной массы в том числе развития производства продукции с высокой добавленной стоимостью.

26. Госпрограмма "Развитие рыбохозяйственного комплекса"

26.1. Госпрограмма "Развитие рыбохозяйственного комплекса" (далее - ГП-26, госпрограмма) утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 314.

Согласно проекту паспорта ГП-26, представленному в материалах к законопроекту (далее - проект паспорта ГП-26):

срок реализации: 2013 - 2024 годы;

ответственным исполнителем является Минсельхоз России, соисполнитель - Росрыболовство, участники не предусмотрены.

26.2. Отраженные в проекте паспорта ГП-26 цели, задачи и основные ожидаемые результаты по сравнению с действующей редакцией госпрограммы не претерпели изменений. Основными целевыми ориентирами развития рыбохозяйственного комплекса являются:

обеспечение перехода от экспортно-сырьевого типа к инновационному типу развития на основе сохранения, воспроизводства, рационального использования водных биологических ресурсов, внедрения новых технологий, развития импортозамещающих подотраслей;

обеспечение удельного веса отечественной рыбной продукции в параметрах, заданных Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 г. N 120;

обеспечение конкурентоспособности российской рыбной продукции на внутреннем и внешнем рынках.

Состав целей, задач, целевых показателей (индикаторов) и их значений, приведенных в проекте ГП-26, не в полном объеме соответствует целевым ориентирам, установленным Стратегией развития рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена приказом Федерального агентства по рыболовству от 30 марта 2009 г. N 246), разработанной в соответствии с Концепцией развития рыбного хозяйства на период до 2020 года (одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2003 г. N 1265-р), Стратегией развития пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2012 г. N 559-р) и Стратегией развития морских терминалов для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота с учетом береговой логистической инфраструктуры, предназначенной для транспортировки, хранения и дистрибуции рыбной продукции (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2017 г. N 189) (далее - Стратегия развития морских терминалов для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота).

В составе задач, решаемых в рамках госпрограммы, по-прежнему отсутствуют задачи, приведенные в Стратегии рыбохозяйственного комплекса на период до 2020 года, такие как: формирование развитого внутреннего рынка рыбной продукции и его эффективной функциональной инфраструктуры; развитие внешней торговли рыбными товарами высокой степени переработки водных биоресурсов.

Также в проекте паспорта ГП-26 не нашли своего отражения цели, определенные Стратегией развития пищевой и перерабатывающей промышленности на период до 2020 года, в том числе: переход к ресурсосберегающим технологиям, обеспечивающим безотходное производство и производство с минимальным воздействием на экологию, переработку новых видов сырья, полученных с использованием инновационных биотехнологий, производство экологически чистых продуктов питания, обеспечение экологической безопасности продовольствия, наращивание экспорта продовольствия по мере насыщения внутреннего рынка продуктами питания, расширение производства и реализация конкурентоспособной российской рыбо- и морепродукции с высокой долей добавленной стоимости, обеспечение на этой основе интенсивного замещения импортной продукции на внутреннем рынке продукцией российского производства.

Системой показателей (индикаторов) проекта паспорта ГП-26 не предусмотрены целевые ориентиры Стратегии рыбохозяйственного комплекса на период до 2020 года, определяющие к 2020 году: количество ежегодно получаемых новых методов и технологий, повышающих эффективность воспроизводства и акклиматизации водных биоресурсов (30 ед.); обновление основных фондов отрасли в год (10%), в том числе: рыбоперерабатывающих мощностей (5,8%), рыбопромыслового флота (2,52%), вспомогательного флота (1,68%); количество ежегодно внедряемых технологий в производство товарной пищевой рыбной продукции (30 ед.); долю продукции с высокой степенью переработки (85,7%); долю продукции из водных биоресурсов высокой степени переработки российского производства на мировом рынке (0,94%); степень переработки водных биоресурсов за счет внедрения безотходных технологий переработки (80%), объем инвестиций в развитие рыбной отрасли, включая лизинг (в ценах 2008 года) (96,3 млрд. рублей).

Информация о целях, задачах и значениях целевых показателей (индикаторов) документов стратегического планирования, которые не нашли отражения или отражены не в полной мере в проекте паспорта ГП-26, представлена в следующей таблице.

Цели, задачи и целевые показатели основных стратегических документов	Цели, задачи и целевые показатели, отраженные в проекте паспорта ГП-26
1. Стратегии
1.1. Стратегия развития рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации на период до 2020 года
1.1.1. Показатель "Объем добычи водных биоресурсов в год (2020 г.) - 6 580 тыс. тонн"	"Объем добычи (вылова) водных биологических ресурсов (годовое значение) (2020 г.) - 5 100 тыс. тонн"
1.1.2. Показатель "Объем производства товарной пищевой рыбной продукции в год (2020 г.) - 5 255 тыс. тонн"	"Объем произведенной рыбы и продуктов рыбных, переработанных и консервированных (годовое значение) (2020 г.) - 4 643,5 тыс. тонн"
1.1.3. Показатель "Среднедушевое потребление населением Российской Федерации рыбных товаров (2020 г.) - 28 кг"	"Потребление рыбы и рыбопродуктов в домашних хозяйствах Российской Федерации (по данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств, в среднем на потребителя в год) (2020 г.) -23,7 кг"
1.1.4. Показатель "Выпуск продукции аквакультуры в год (2020 г.) - 410 тыс. тонн"	"Объем производства продукции товарной аквакультуры, включая посадочный материал (годовое значение) (2020 г.) - 232,3 тыс. тонн"
1.1.5. Показатель "Количество новых методов и технологий, повышающих эффективность воспроизводства и акклиматизации водных биоресурсов в год (2020 г.) - 30 ед."	Соответствующий показатель отсутствует
1.1.6. Показатель "Коэффициент обновления основных фондов отрасли в год (2020 г.) - 10%", в том числе:	Соответствующий показатель отсутствует
рыбоперерабатывающих мощностей (2020 г.) - 5,8%
рыбопромыслового флота (2020 г.) - 2,52%
вспомогательного флота (2020 г.) - 1,68%
1.1.7. Показатель "Количество внедренных технологий в производство товарной пищевой рыбной продукции в год (2020 г.) - 30 ед."	Соответствующий показатель отсутствует
1.1.8. Показатель "Доля высококвалифицированных кадров в общем количестве работающих в отрасли (2020 г.) - 28%"	Соответствующий показатель отсутствует
1.1.9 Показатель "Доля продукции с высокой степенью переработки (2020 г.) - 85,7%"	Соответствующий показатель отсутствует
1.1.10. Показатель "Степень переработки водных биоресурсов за счет внедрения безотходных технологий переработки (2020 г.) - 80%"	Соответствующий показатель отсутствует
1.1.11. Показатель "Прирост объема отгруженной рыбной продукции (в натуральном выражении) в год (2020 г.) - 429 тыс. тонн", в том числе:	Соответствующий показатель отсутствует
к предыдущему периоду (2020 г.) - 8,9%
к 2007 году (2020 г.) - 62,1%
1.1.12. Показатель "Прирост объема перевалки грузов рыбными терминалами морских портов к предыдущему периоду (2020 г.) - 20%"	Соответствующий показатель отсутствует
1.1.13. Показатель "Инвестиции в развитие рыбной отрасли, включая лизинг, всего (в ценах 2008 г.) (2020 г.) - 96,3 млрд. рублей," в том числе за счет средств:	Соответствующий показатель отсутствует
федерального бюджета (2020 г.) - 15,61 млрд. рублей	Соответствующий показатель отсутствует
прочих источников финансирования (внебюджетные источники и бюджеты субъектов Российской Федерации) (2020 г.) - 80,69 млрд. рублей	"Объем привлеченных частных инвестиций в проекты, реализуемые с государственной поддержкой (нарастающим итогом по отношению к показателям 2016 г.) (2020 г.) - 6,2 млрд. рублей"
1.1.14. Показатель "Доля продукции из водных биоресурсов высокой степени переработки российского производства на мировом рынке (2020 г.) - 0,94%"	Соответствующий показатель отсутствует
1.2. Стратегия развития пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации на период до 2020 года
1.2.1. Цель "Переход пищевой и перерабатывающей промышленности к ресурсосберегающим технологиям, обеспечивающим безотходное производство и производство с минимальным воздействием на экологию"	Соответствующая цель отсутствует
1.2.2. Цель "Переработка новых видов сырья, полученных с использованием инновационных биотехнологий"	Соответствующая цель отсутствует
1.2.3. Цель "Производство экологически чистых продуктов питания"	Соответствующая цель отсутствует
1.2.4. Цель "Обеспечение экологической безопасности продовольствия"	Соответствующая цель отсутствует
1.2.5. Цель "Расширение производства и реализация конкурентоспособной российской рыбо- и морепродукции с высокой долей добавленной стоимости, обеспечение на этой основе интенсивного замещения импортной продукции на внутреннем рынке продукцией российского производства"	Соответствующая цель отсутствует
1.2.5.1. Показатель "Из общего объема введенных и модернизированных обрабатывающих мощностей на территории Дальневосточного федерального округа к 2020 году более 60% должны составлять мощности по консервному производству"	Соответствующий показатель отсутствует
1.2.5.2. Показатель "К 2020 году на территории Дальневосточного федерального округа должны увеличиться на 30% холодильные мощности, размещаемые в основных прибрежных пунктах для создания запасов сырья в межпутинный период"	Соответствующий показатель отсутствует
1.2.5.3. Показатель "Из общего объема веденных и модернизированных обрабатывающих мощностей на территории Северо-Западного федерального округа к 2020 году более 20 процентов должны составлять мощности по консервному производству"	Соответствующий показатель отсутствует
1.2.5.4. Показатель "Доля введенных и модернизированных обрабатывающих мощностей на территории Южного федерального округа в общероссийском объеме производства пищевой рыбной продукции (2020 г.) - 4%"	Соответствующий показатель отсутствует
1.2.5.5. Показатель "Из общего объема веденных и модернизированных обрабатывающих мощностей на территории Южного федерального округа к 2020 году 13 процентов должны составлять мощности по консервному производству"	Соответствующий показатель отсутствует
1.2.5.6. Показатель "Создание к 2020 году на территории Центрального федерального округа не менее 85 предприятий небольшой мощности, специализирующихся преимущественно на выпуске продукции рыбной гастрономии расширенного ассортимента"	Соответствующий показатель отсутствует
1.2.5.7. Показатель "Развитие к 2020 году в Центральном федеральном округе холодильных мощностей за счет строительства 25 холодильников малой и средней емкости (от 10 до 50 тонн единовременного хранения)"	Соответствующий показатель отсутствует
1.2.5.8. Показатель "Объем производства рыбы и продуктов рыбных, переработанных и консервированных (2020 г.) - 5,2 млн. тонн"	"Объем произведенной рыбы и продуктов рыбных, переработанных и консервированных (2020 г.) - 4,6 млн. тонн"
1.2.5.9. Показатель "Индекс физического объема инвестиций по отношению к 2010 году (2020 г.) - 0,7%"	Соответствующий показатель отсутствуют
1.2.5.10. Показатель "Объем производства кормовой рыбной муки (2020 г.) - 240 тыс. тонн"	Соответствующий показатель отсутствуют
1.2.5.11. Показатель "Повышение степени переработки водных биоресурсов за счет внедрения безотходных технологий (2020 г.) - 80%"	Соответствующий показатель отсутствуют
1.3. Стратегия развития морских терминалов для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота
1.3.1.Цель "Повышение привлекательности российских морских терминалов для рыбохозяйственных, транспортных, торговых и иных заинтересованных организаций за счет улучшения качества и конкурентоспособности оказываемых портово-логистических, технических, сервисных и иных услуг, а также устранения имеющихся или возникающих инфраструктурных ограничений"	Соответствующая цель отсутствует
1.3.1.1. Показатель "Доля отечественных рыбопромысловых судов, проходящих техническое обслуживание в российских портах (по валовой вместимости) (2030 г.) - 80%"	Соответствующий показатель отсутствует
1.3.1.2. Показатель "Объем заказов российских морских терминалов по техническому обслуживанию крупно- и среднетоннажных рыбопромысловых судов (количество судов в год) (2030 г.) - 440 ед."	Соответствующий показатель отсутствует
1.3.1.3. Показатель "Объем перевалки рыбопродукции в российских морских портах (млн тонн в год) (2030 г.) - 3 млн тонн"	Соответствующий показатель отсутствует
1.3.1.4. Показатель "Емкость припортовых холодильно-складских комплексов, тыс. тонн единовременного хранения (2030 г.) - 440 тыс. тонн"	Соответствующий показатель отсутствует

Для достижения основной цели ГП-26 по обеспечению перехода рыбохозяйственного комплекса от экспортно-сырьевого типа к инновационному типу развития на 2020 - 2022 годы в рамках госпрограммы предусмотрены мероприятия по стимулированию производства рыбной продукции глубокой степени переработки. В связи с этим, по мнению Счетной палаты, в проекте паспорта ГП-26 следует предусмотреть соответствующий целевой показатель на уровне госпрограммы, отражающий динамику увеличения доли производства товарной пищевой рыбной продукции с высокой добавленной стоимостью.

В целях мониторинга достижения цели национального проекта "Международная кооперация и экспорт" по увеличению к 2024 году объема экспорта продукции агропромышленного комплекса за счет создания новой товарной массы (в том числе с высокой добавленной стоимостью) согласно целевому ориентиру, установленному Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года" на уровне 45 млрд. долларов США в госпрограмму начиная с 2019 года включен показатель "Объем экспорта рыбной продукции с высокой степенью переработки". Вместе с тем в соответствии с методикой расчета указанного показателя (приведена в таблице 9а к ГП-26) к продукции с высокой степенью переработки помимо товаров с высокой степенью переработки (коды ТН ВЭД 1604 и 1605 ¹) необоснованно отнесена продукция средних переделов (коды ТН ВЭД 0304 и 0305).

Кроме того, предусмотренная госпрограммой динамика роста показателя "Объем экспорта рыбной продукции с высокой степенью переработки" не соответствует приоритетам государственной политики в области рыбохозяйственного комплекса в части обеспечения перехода от экспортно-сырьевого типа к инновационному типу развития.

Согласно утвержденным параметрам федерального проекта "Экспорт продукции агропромышленного комплекса" (далее - ФП "Экспорт продукции АПК"), интегрированного в национальный проект "Международная кооперация и экспорт", экспорт рыбы и морепродуктов в течение 6 ближайших лет увеличится в 1,6 раза (с 5,4 млрд. долларов США в 2019 году до 8,5 млрд. долларов США в 2024 году), что планируется обеспечить как за счет увеличения на 34,5% поставляемой на экспорт товарной массы (с 2 234,0 до 2 894,0 тыс. тонн), так и за счет увеличения на 20,3% средней экспортной цены за тонну вывозимой продукции (с 2,4 тыс. долларов до 2,9 тыс. долларов США/тонну).

При этом в проекте паспорта ГП-26 плановые значения по показателю "Объем экспорта рыбной продукции с высокой степенью переработки" на 2020 и 2021 годы снижены по сравнению с действующей редакцией на 1,5% (с 172,2 до 169,6 тыс. тонн) и 1,3% (с 184,9 до 182,5 тыс. тонн) соответственно, а на 2022 год, наоборот, увеличено на 28,1% (с 160,3 до 205,4 тыс. тонн).

Таким образом, предусмотренная паспортом ГП-26 динамика не предполагает значительного увеличения экспорта рыбной продукции с высокой добавленной стоимостью, в результате чего к 2024 году на долю указанной категории продукции будет приходиться только 8,6% всего экспорта (или 248,9 из 2 894,0 тыс. тонн), и, соответственно, достижение цели национального проекта "Международная кооперация и экспорт" будет обеспечено в большей части за счет вывоза за рубеж рыбного сырья, что не соответствует целям национального проекта "Международная кооперация и экспорт" и госпрограммы.

Анализ соответствия плановых значений, установленных проектом паспорта ГП-26, свидетельствует о наличии расхождения с прогнозными значениями основного отраслевого показателя (индикатора) "Объем добычи (вылова) водных биологических ресурсов", учтенного при разработке проекта прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Так, согласно среднесрочному прогнозу развития рыбохозяйственного сектора экономики ² суммарные уловы прогнозируются на 2020, 2021 и 2022 годы в соответствии с базовым сценарием развития экономики в объеме 5194,0, 5201,0 и 5208,0 тыс. тонн соответственно.

При этом обоснованные в проекте паспорта ГП-26 плановые значения по указанному показателю меньше прогнозируемых в 2020 году на 94,0 тыс. тонн, в 2021 году - на 101,0 тыс. тонн и в 2022 году - на 108,0 тыс. тонн.

26.3. Сведения о финансовом обеспечении ГП-26 в 2018 - 2022 годах за счет средств федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и юридических лиц представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)
Источник финансового обеспечения	2018 год			2019 год утвержденная ГП-26/ проект паспорта	2020 год по проекту паспорта	2021 год по проекту паспорта	2022 год по проекту паспорта
	фактические расходы*	отклонение от утвержденной ГП-26	% отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	11 940,5	-137,8	1,2	13 842,5/ 14 753,1	20 824,6	14 053,6	12 366,5
Федеральный бюджет	11 907,3	240,2	2,1	13 842,5/ 14 753,1	20 824,6	14 053,6	12 366,5
Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	33,2	-102,4	-75,5
Бюджеты государственных внебюджетных фондов
Юридические лица

------------------------------

* По данным Сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности госпрограмм за 2018 год.

------------------------------

Проектом паспорта ГП-26 предусмотрена реализация программных мероприятий исключительно за счет средств федерального бюджета.

В то же время анализ данных об исполнении федерального бюджета по расходам за 2015 - 2018 годы показал, что реализация мероприятий ГП-26 по государственной поддержке развития аквакультуры и товарного осетроводства фактически осуществляется на условиях софинансирования с привлечением средств бюджетов субъектов Российской Федерации. По итогам 2018 года финансовое обеспечение соответствующих мероприятий ГП-26 за счет средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации составило 33,2 млн. рублей.

Согласно распределению межбюджетных трансфертов, представленному к проекту федерального закона "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" (далее - законопроект) и проектам соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, в 2020 году на выполнение указанных мероприятий ГП-26 за счет средств консолидированных бюджетов 7 субъектов Российской Федерации ³ планируется привлечь 106,5 млн. рублей.

26.4. Сведения о финансовом обеспечении ГП-26 за счет средств федерального бюджета в 2018 - 2022 годах представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)
	2018 год, исполнение	2019 год				2020 год		2021 год		2022 год
		утвержденная ГП-26 (паспорт)/ проект паспорта	сводная бюджетная роспись на 01.09.2019	исполнение на 01.09.2019	% исполнения росписи	утвержденная ГП-26 (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП-26, %	утвержденная ГП-26 (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП-26, %	утвержденная ГП-26 (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП-26, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Расходы по ГП-N, всего	11 907,3	13 842,5/ 14 753,1	14 753,1	9 635,0	65,3	13 524,3/ 20 824,6	54,0	12 206,7/ 14 053,6	15,1	12 056,8/ 12 366,5	2,6
в том числе:
подпрограмма "Организация рыболовства"	73,9	77,9/ 77,9	77,9	77,9	100	77,8/ 80,1	3,0	78,0/ 80,6	3,3	78,0/ 81,1	3,9
подпрограмма "Развитие аквакультуры"	2 156,8	2 224,4/ 2 192,6	2 192,6	1 649,1	75,2	2 324,2/ 2 361,1	1,6	2 358,6/ 2 346,5	-0,5	2 358,6/ 2 403,6	1,9
подпрограмма "Наука и инновации"	4 287,1	5 374,8/ 5 739,8	5 739,8	4 073,5	71	5 510,5/ 6 568,3	19,2	4 450,0/ 4 495,4	1,0	4 450,0/ 4 723,8	6,2
подпрограмма "Охрана и контроль"	895,8	1 515,9/ 1 512,1	1 512,1	1 286,7	85,1	935,0/ 934,3	-0,1	950,8/ 947,9	-0,3	950,8/ 963,1	1,3
подпрограмма "Модернизация и стимулирование"	114,4	352,9/ 269,0	269,0	83,0	30,9	352,9/ 292,4	-17,2	352,9/ 291,0	-17,6	352,9/ 242,9	-31,2
подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"	3 141,6	2 667,0/ 3 330,3	3 330,3	1 827,5	54,9	2 890,5/ 4 753,5	64,5	2 964,6/ 2 952,6	-0,4	2 964,6/ 3 032,2	2,3
подпрограмма "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса"	424,7	761,2/ 763,1	763,1	1,8	0,2	550,0/ 4 952,6	800,4	149,9/ 2 041,9	1 262,6
подпрограмма "Развитие осетрового хозяйства"	813,0	868,3/ 868,3	868,3	635,5	73,2	883,3/ 882,3	-0,1	901,9/ 897,8	-0,5	901,9/ 919,8	2

В ГП-26 утверждены 8 подпрограмм.

По состоянию на 1 сентября 2019 года при увеличении бюджетных ассигнований по ГП-26 сводной бюджетной росписи на 910,6 млн. рублей, или на 6,6%, по сравнению с Федеральным законом N 459-ФЗ (с учетом изменений) наблюдается низкий уровень кассового исполнения - 67,9%.

Общий объем неисполненных бюджетных назначений составил 5 118,1 млн. рублей. Наиболее низкий уровень исполнения расходов сложился так же, как и в предыдущем 2018 финансовом году, по межбюджетным трансфертам (подпрограмма "Модернизация и стимулирование") - 30,9% бюджетных назначений (или 83,0 млн. рублей вместо 269,0 млн. рублей) и по бюджетным инвестициям (подпрограмма "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса") - 0,2% (или 1,8 млн. рублей вместо 763,1 млн. рублей), что обусловлено ненадлежащим планированием Росрыболовством бюджетных ассигнований и администрированием выделенных ему бюджетных средств.

Законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию 8 подпрограмм: подпрограммы "Организация рыболовства", подпрограммы "Развитие аквакультуры", подпрограммы "Наука и инновации", подпрограммы "Охрана и контроль", подпрограммы "Модернизация и стимулирование", подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы", подпрограммы "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса", подпрограммы "Развитие осетрового хозяйства".

Объем финансового обеспечения реализации ГП-26 за счет средств федерального бюджета в проекте паспорта ГП-26 соответствует бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию ГП-26 законопроектом, и составляет в 2020 году 20 824,6 млн. рублей, в 2021 году - 14 053,6 млн. рублей, в 2022 году - 12 366,5 млн. рублей.

В законопроекте финансовое обеспечение ГП-26 за счет средств федерального бюджета увеличивается по сравнению с предусмотренным в утвержденной ГП-26 в 2020 году - на 54%, в 2021 году - на 15,1%, в 2022 году - на 2,6%.

Сведения о финансовом обеспечении ГП-26 в 2018 - 2022 годах за счет средств федерального бюджета по подпрограммам (ФЦП) представлены в приложении N 4 к Заключению.

При низком кассовом исполнении расходов за 2018 год по подпрограмме "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса" (84,7% показателя сводной бюджетной росписи на 2018 год) и за 8 месяцев 2019 года (0,2% показателя сводной бюджетной росписи на 2019 год) законопроектом бюджетные ассигнования по данной подпрограмме увеличиваются по сравнению с Федеральным законом N 459-ФЗ (с изменениями) на 2020 год в 9 раз (с 550,0 до 4 952,6 млн. рублей) и на 2021 год в 13,6 раза (с 149,9 до 2 041,9 млн. рублей). В целях реализации вновь начинаемого инвестиционного проекта "Строительство головной серии среднетоннажных научно-исследовательских судов пр. 17030 N 1-2" в проекте паспорта ГП-26 учтено выделение дополнительных бюджетных ассигнований в объеме 4 000,0 млн. рублей на 2020 год и 1 892,0 млн. рублей на 2021 год. При этом проектно-конструкторская документация отсутствует, в связи с чем отмечены риски переноса начала строительства научно-исследовательских судов, запланированного на 2020 год, и неосвоения в полном объеме выделенных на указанные цели бюджетных инвестиций.

В то же время плановые значения двух показателей указанной подпрограммы ("Протяженность реконструированных причальных сооружений (нарастающим итогом по отношению к показателям базового периода)" и "Прирост мощности рыбоводных заводов за счет строительства и реконструкции (нарастающим итогом по отношению к показателям базового периода)") в проекте паспорта ГП-26 пересмотрены в сторону ухудшения относительно утвержденной редакции госпрограммы.

26.5. Анализ состава показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы и подпрограмм проекта паспорта ГП-26 показал следующее.

26.5.1. В проекте паспорта по ГП-26 предусматривается 10 целевых показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы на 2020 - 2022 годы, по 30 показателей (индикаторов) на уровне подпрограмм на 2020 - 2021 годы и 31 показатель (индикатор) на уровне подпрограмм на 2022 год.

Информация о составе и динамике показателей (индикаторов) госпрограммы представлена в таблице 1 "Информация о составе и динамике показателей государственных программ Российской Федерации в 2017 - 2022 годах" приложения к подразделу 8 Заключения.

26.5.2. Согласно данным Сводного годового доклада за 2018 год из 9 основных показателей (индикаторов) ГП-26 плановые значения были выполнены по 3, по 6 показателям представлены предварительные (прогнозные) данные.

В 2018 году из 53 целевых показателей (индикаторов) плановые значения на 2018 год установлены по 44 показателям, фактические значения представлены по 36 показателям (81,8%), по 8 показателям отсутствовали фактические значения или представлены предварительные (прогнозные) значения.

Уровень выполнения показателей (индикаторов) ГП-26 и подпрограмм составил 72,2% (исполнение показателей (индикаторов) на уровне ГП-N составило 100%) при увеличении сводной бюджетной росписью бюджетных ассигнований на 5,9% по сравнению с утвержденными в ГП-26.

В проекте паспорта ГП-26 не учтены утвержденные в действующей редакции госпрограммы показатели (индикаторы) "Прирост объема производства продукции товарной аквакультуры, включая посадочный материал (по отношению к показателям базового периода)" и "Объем производства продукции товарной аквакультуры, включая посадочный материал (годовое значение)", что обусловлено включением данных показателей начиная с 2020 года в Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717).

В связи с этим количество показателей (индикаторов), по которым установлены плановые значения, уменьшено до 41 в 2022 году (в 2018 году - 44 показателя (индикатора), в 2019 году - 42, в 2020 и 2021 годах - 40, в 2022 году - 41). При этом законопроектом бюджетные ассигнования на реализацию ГП-26 в 2020 году увеличиваются по сравнению с 2019 годом (сводная бюджетная роспись на 1 сентября 2019 г.) на 5 668,9 млн. рублей (38,4%), а в 2021 и 2022 годах уменьшаются на 699,5 млн. рублей (4,7%) и на 2 386,6 млн. рублей (16,2%) соответственно.

Состав показателей (индикаторов), включенных в проект паспорта ГП-26, не позволяет оценить в полном объеме динамику и результаты проводимых мероприятий госпрограммы.

Так, в проекте паспорта ГП-26 также, как и в действующей редакции, не предусмотрены показатели, отражающие эффективность реализации основного мероприятия "Совершенствование разграничения полномочий в области контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов на внутренних водных объектах рыбохозяйственного значения" подпрограммы "Охрана и контроль", в рамках которого органами государственной власти субъектов Российской Федерации за счет субвенций из федерального бюджета ⁴ осуществляется реализация переданных полномочий в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов.

В связи с этим, по мнению Счетной палаты, в систему показателей госпрограммы целесообразно включить показатели: "Доля протяженности береговой полосы водных объектов рыбохозяйственного значения, на которых выполнены рыбохозяйственные мероприятия, в общей протяженности береговой полосы водных объектов рыбохозяйственного значения, нуждающихся в выполнении рыбохозяйственных мероприятий" и "Доля площади водных объектов рыбохозяйственного значения, на которых выполнены рыбохозяйственные мероприятия, в общей площади водных объектов рыбохозяйственного значения, нуждающихся в выполнении рыбохозяйственных мероприятий" (утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2013 г. N 2256-р), на основании которых Минсельхозом России совместно с Росрыболовством ежегодно осуществляются оценка эффективности и контроль за реализацией переданных полномочий.

Установленная система показателей не позволяет надлежащим образом оценивать эффективность реализации мероприятий госпрограммы и выделяемого на их реализацию объема финансового обеспечения.

Так, по итогам 2018 года, несмотря на низкую результативность исполнения по расходам за счет предоставленных межбюджетных трансфертов (36,5%), показатель "Объем введенных мощностей на объектах, реализуемых в рамках инвестиционных проектов, построенных (реконструированных, модернизированных) с государственной поддержкой", предусмотренный в целях оценки результативности расходования субсидий из федерального бюджета, предоставленных бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках основного мероприятия "Государственная поддержка аквакультуры и товарного осетроводства в субъектах Российской Федерации", выполнен в полном объеме практически во всех субъектах Российской Федерации, в том числе в Калужской области, кассовые расходы которой не превысили 10,4% размера предоставленной данному региону субсидии из федерального бюджета, и в Республике Карелия, при заключении соглашения о предоставлении субсидии с которой плановое значение по данному показателю не устанавливалось.

Предлагаемые плановые значения показателей (индикаторов) госпрограммы не соответствуют ранее достигнутым результатам.

При увеличении бюджетных ассигнований на закупки товаров, работ и услуг для нужд центрального аппарата и территориальных управлений Росрыболовства, наделенных полномочиями по осуществлению федерального государственного контроля (надзора) в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, в 3,5 раза (с 753,3 до 2 617,1 млн. рублей - КБК 076 04 12 26 6 01 90019 242, 076 04 12 26 6 01 90019 243 и 076 04 12 26 6 01 90019 244) в проекте паспорта ГП-26 не скорректированы соответствующим образом значения показателя (индикатора) на уровне госпрограммы "Охват акватории внутренних вод Российской Федерации мероприятиями по государственному контролю (надзору) в целях выявления и пресечения нарушений законодательства Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов", установленные согласно действующей редакции на 2020 - 2022 годы на уровне 35% ежегодно, что ниже фактических значений показателя 2017 и 2018 года на 1,6 и 1,0 процентного пункта соответственно.

Установленные в проекте ГП-26 показатели (индикаторы) на уровне госпрограммы не в полном объеме взаимоувязаны с количественными показателями (индикаторами), установленными на уровне подпрограмм.

Так, установленные на 2020 - 2022 годы на уровне - 124,1% (ежегодно) значения показателя "Динамика выпуска водных биологических ресурсов в водные объекты рыбохозяйственного значения в рамках утвержденного государственного задания (по отношению к показателям базового периода)" ГП-26 не коррелируются с запланированным снижением в 2021 и 2022 годах плановых значений, установленных на уровне подпрограммы "Развитие аквакультуры" в отношении показателя "Количество выращиваемой и выпускаемой молоди (личинок) водных биологических ресурсов в рамках утвержденного государственного задания" (с 7 616,9 до 7 608,3 млн. штук ежегодно). В связи с этим отмечены риски недостижения плановых значений указанного интегрального показателя госпрограммы в 2021 и 2022 годах.

Кроме того, динамика значений отдельных показателей (индикаторов) в проекте паспорта ГП-26 на 2019 - 2022 годы не увязана с нормами законодательства Российской Федерации.

Например, к 2020 году в рамках госпрограммы запланировано увеличение по сравнению с 2019 годом значения показателя "Доля учтенного с применением электронного промыслового журнала объема водных биологических ресурсов, добытых (выловленных) в морских районах с использованием судов, оборудованных техническими средствами контроля местоположения, в общем учтенном объеме добычи (вылова) водных биологических ресурсов в морских районах" в 4,5 раза. При том норма, предусматривающая обязательность ведения электронного промыслового журнала на судах рыбопромыслового флота, до настоящего времени не введена. В связи с этим отмечены риски недостижения плановых значений, установленных на 2020 - 2022 год в отношении указанного показателя на уровне 90% (ежегодно).

26.5.3. В систему показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы включено 10 показателей (индикаторов), из которых значения по сравнению с предыдущим годом увеличены в 2020 году по 9 показателям (индикаторам), в 2021 году по 5 показателям (индикаторам) и 2022 году по 6 показателям (индикаторам), снижены в 2020 году по 1 показателю (индикатору), сохранены на прежнем уровне в 2021 году по 5 показателям (индикаторам) и в 2022 году - по 4 показателям.

Так, значения одного из основных отраслевых показателей "Объем экспорта рыбной продукции с высокой степенью переработки" уменьшены в 2020 году на 1,5% (с 172,2 до 169,6 тыс. тонн), в 2021 году - уменьшено с 184 949,7 до 182 533,7 тонны (на 2 416 тонн - 1,3%); на 2022 год - существенно увеличено с 185 134,6 до 205 350,4 тонны (на 20 215,8 тонны - 11%).

Кроме того, скорректированы значения по 9 показателям (индикаторам) на уровне подпрограмм, в том числе:

по показателю "Количество выращиваемой и выпускаемой молоди (личинок) водных биологических ресурсов в рамках утвержденного государственного задания (годовое значение)" в 2021 и 2022 годах в связи с корректировкой объемов финансового обеспечения уменьшено с 7 616,9 до 7 608,3 млн. штук;

по показателю "Площадь мелиорируемых водных объектов рыбохозяйственного значения (в части уничтожения жесткой и мягкой растительности) (годовое значение)" в 2020 и 2021годах в связи с корректировкой объемов финансового обеспечения увеличено с 6 258,32 до 6 259,32 га и с 6 248,32 до 6 249,32 га соответственно, а в 2022 году, наоборот, уменьшено с 6 248,32 до 6 229,32 га;

по показателю "Количество водных биологических ресурсов, биологический анализ которых осуществлен (годовое значение)" в 2020 - 2022 годах в связи с корректировкой объемов финансового обеспечения увеличено с 9,6 до 9,7 тыс. штук ежегодно;

по показателю "Площадь акватории, очищенной от мусора, брошенных сетей и иных бесхозяйных орудий лова (годовое значение)" в 2020 - 2022 годах в связи с корректировкой объемов финансового обеспечения увеличено с 7 821,12 до 7 846,12 тыс. кв. метров ежегодно;

по показателю "Количество выставочно-ярмарочных мероприятий с участием Федерального агентства по рыболовству (годовое значение)" в 2020 и 2021 годах уменьшено с 5 до 3 единиц ежегодно;

по показателю "Прирост объема производства продукции товарной аквакультуры, включая товарную аквакультуру осетровых видов рыб, в отчетном году по отношению к показателям предыдущего года в рамках инвестиционных проектов, реализуемых с государственной поддержкой" в связи с невостребованностью реализуемых форм государственной поддержки уменьшено в 2020 году с 1 611,3 до 452,3 тонны (в 3,6 раза), в 2021 году - с 2 949,9 до 976,9 тонны (в 3 раза) и в 2022 году - с 6 014,8 до 963,8 тонны (в 6,2 раза);

по показателю "Объем введенных мощностей на объектах, реализуемых в рамках инвестиционных проектов, построенных (реконструированных, модернизированных) с государственной поддержкой" в 2020 и 2021 годах в связи с корректировкой объемов финансового обеспечения увеличено с 8 380 до 8 730,5 тонны и с 1 950 до 3 753 тонн соответственно, а в 2022 году уменьшено с 9 970 до 8 765,5 тонны;

по показателю "Протяженность реконструированных причальных сооружений (нарастающим итогом по отношению к показателям базового периода)" в 2020 и 2021 годах в связи с переносом сроков реализации соответствующего инвестиционного проекта исключены значения, установленные на уровне 533,8 пог. метра;

по показателю "Прирост мощности рыбоводных заводов за счет строительства и реконструкции (нарастающим итогом по отношению к показателям базового периода)" в 2022 году в связи с перераспределением объемов финансового обеспечения соответствующего инвестиционного проекта на реализацию другого объекта капитального строительства уменьшено с 38,9 до 23,9 млн. штук.

Информация об уточненных целевых показателях (индикаторах) госпрограммы, отраженных в проекте паспорта ГП-26 и утвержденных в действующей редакции госпрограммы, представлена в следующей таблице.

Целевые показатели, отраженные в проекте паспорта ГП-26	Целевые показатели, предусмотренные ГП-26
На уровне госпрограммы
Прирост объема производства продукции товарной аквакультуры, включая посадочный материал (по отношению к показателям базового периода) (процентов)
2020 год - значение не предусмотрено (показатель исключен)	65,9
2021 год - значение не предусмотрено (показатель исключен)	75,9
2022 год - значение не предусмотрено (показатель исключен)	86,4
Объем экспорта рыбной продукции с высокой степенью переработки (годовое значение) (тонн)
2020 год - 169 641,0	172 206,4
2021 год - 182 533,7	184 949,7
2022 год - 205 350,4	185 134,6
На уровне подпрограмм
Подпрограмма "Развитие аквакультуры"
Объем производства продукции товарной аквакультуры, включая посадочный материал (годовое значение) (тыс. тонн)
2020 год - значение не предусмотрено (показатель исключен)	232,3
2021 год - значение не предусмотрено (показатель исключен)	246,2
2022 год - значение не предусмотрено (показатель исключен)	261,0
Количество выращиваемой и выпускаемой молоди (личинок) водных биологических ресурсов в рамках утвержденного государственного задания (годовое значение) (млн. штук)
2021 год - 7 608,3	7 616,9
2022 год - 7 608,3	7 616,9
Площадь мелиорируемых водных объектов рыбохозяйственного значения (в части уничтожения жесткой и мягкой растительности) (годовое значение) (га)
2020 год - 6 259,32	6 258,32
2021 год - 6 249,32	6 248,32
2022 год - 6 229,32	6 248,32
Количество водных биологических ресурсов, биологический анализ которых осуществлен (годовое значение) (тыс. штук)
2020 год - 9,7	9,6
2021 год - 9,7	9,6
2022 год - 9,7	9,6
Площадь акватории, очищенной от мусора, брошенных сетей и иных бесхозяйных орудий лова (годовое значение) (тыс. кв. метров)
2020 год - 7 846,12	7 821,12
2021 год - 7 846,12	7 821,12
2022 год - 7 846,12	7 821,12
Подпрограмма "Модернизация и стимулирование"
Количество выставочно-ярмарочных мероприятий с участием Федерального агентства по рыболовству (годовое значение) (единиц)
2020 год - 3	5
2021 год - 3	5
Прирост объема производства продукции товарной аквакультуры, включая товарную аквакультуру осетровых видов рыб, в отчетном году по отношению к показателям предыдущего года в рамках инвестиционных проектов, реализуемых с государственной поддержкой (тонн)
2020 год - 452,3	1 611,3
2021 год - 976,9	2 949,9
2022 год - 963,8	6 014,8
Объем введенных мощностей на объектах, реализуемых в рамках инвестиционных проектов, построенных (реконструированных, модернизированных) с государственной поддержкой (тонн)
2020 год - 8 730,5	8 380,0
2021 год - 3 753,0	1 950,0
2022 год - 8 765,5	9 970,0
Подпрограмма "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса"
Протяженность реконструированных причальных сооружений (нарастающим итогом по отношению к показателям базового периода) (пог. метры)
2020 год - значение не предусмотрено	533,8
2021 год - значение не предусмотрено	533,8
Прирост мощности рыбоводных заводов за счет строительства и реконструкции (нарастающим итогом по отношению к показателям базового периода) (млн. штук)
2022 год - 23,9	38,9

26.6. В соответствии с проектом паспорта ГП-26 предусмотрено уменьшение количества показателей (индикаторов) до 41 в 2022 году относительно 2019 года (в 2019 году - 42 показателя (индикатора), в 2020 и 2021 годах - 40, в 2022 году - 41). При этом законопроектом увеличиваются бюджетные ассигнования на 2020 год, в 2021 году бюджетные ассигнования на реализацию ГП-26 уменьшаются по сравнению с 2020 годом на 6 771,0 млн. рублей (32,5%), в 2022 году - на 1 687,1 млн. рублей (12%).

Динамика показателей (индикаторов) по госпрограмме и подпрограммам представлена в следующей таблице.

Наименование	Объем бюджетных ассигнований* (млн. рублей)	Всего показателей	Количество показателей, значения которых по сравнению с предыдущим годом				Прекращают действие	Отклонение от предыдущего года
			увеличены	снижены	сохранены на уровне	начинают действие с соответствующего года		бюджетных ассигнований (млн. рублей)	количества показателей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего показателей
2019 год	14 753,1	42	-	-	-	-	-	-	-
2020 год	20 824,6	40	25	4	11		2	6 071,5	-2
2021 год	14 053,6	40	11	4	25			-6 771,0
2022 год	12 366,5	41	15	2	23	1		-1 687,1	1
в том числе:
на уровне госпрограммы
2019 год	14 753,1	11	-	-	-	-	-	-	-
2020 год	20 824,6	10	9	1			1	6 071,5	-1
2021 год	14 053,6	10	5		5			-6 771,0
2022 год	12 366,5	10	6		4			-1 687,1
по подпрограмме "Организация рыболовства"
2019 год	77,9	3	-	-	-	-	-	-	-
2020 год	80,1	3	3					2,2
2021 год	80,6	3	1		2			0,5
2022 год	81,1	3	3					0,5
по подпрограмме
"Развитие аквакультуры"
2019 год	2 192,6	6	-	-	-	-	-	-	-
2020 год	2 361,1	5	4		1		1	168,5	-1
2021 год	2 346,5	5		2	3			-14,6
2022 год	2 403,6	5		1	4			57,1
по подпрограмме "Наука и инновации"
2019 год	5 739,8	2	-	-	-	-	-	-	-
2020 год	6 568,3	2	1		1			828,6
2021 год	4 495,4	2	1	1				- 2 072,9
2022 год	4 723,8	2	2					228,4
по подпрограмме "Охрана и контроль"
2019 год	1 512,1	4	-	-	-	-	-	-	-
2020 год	934,3	4	2		2			-577,8
2021 год	947,9	4	1		3			13,6
2022 год	963,1	4	1		3			15,2
по подпрограмме "Модернизация и стимулирование"
2019 год	267,0	5	-	-	-	-	-	-	-
2020 год	292,4	5	3	2				23,4
2021 год	291,0	5	3	1	1			-1,4
2022 год	242,9	5	3	1	1			-48,1
по подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие рыбохозяйственного комплекса"
2019 год	3 330,4	3	-	-	-	-	-	-	-
2020 год	4 753,5	3	2		1			1 423,2
2021 год	2 952,6	3			3			- 1 800,9
2022 год	3 032,3	3			3			79,6
по подпрограмме "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса"
2019 год	763,1	2	-	-	-	-	-	-	-
2020 год	4 952,6	2	1		1			4 189,6
2021 год	2 041,9	2			2			-2 910,8
2022 год	0,0	3			2	1		-2 041,9	1
по подпрограмме "Развитие осетрового хозяйства"
2019 год	868,3	6	-	-	-	-	-	-	-
2020 год	882,3	6		1	5			14,0
2021 год	897,8	6			6			15,5
2022 год	919,8	6			6			22,0

------------------------------

* В соответствии с проектом паспорта ГП-26.

------------------------------

Установленные проектом паспорта ГП-26 значения показателей (индикаторов) на уровне подпрограмм демонстрируют разнонаправленную динамику, не увязанную с объемами финансового обеспечения.

По подпрограмме "Организация рыболовства" в 2020 году планируется увеличение бюджетных ассигнований на 2,2 млн. рублей (2,8%) по сравнению с 2019 годом при увеличении значений 3 показателей, в 2021 году при увеличении бюджетных ассигнований на 0,5 млн. рублей (0,6%) по сравнению с 2020 годом - увеличение значения 1 показателя и сохранение на уровне 2020 года значений 2 показателей, в 2022 году при увеличении бюджетных ассигнований на 0,5 млн. рублей (0,6%) по сравнению с 2021 годом - увеличение значений 3 показателей.

По подпрограмме "Развитие аквакультуры" в 2020 году планируется увеличение бюджетных ассигнований на 168,5 млн. рублей (7,7%) по сравнению с 2019 годом при увеличении значений 4 показателей и сохранении на уровне 2019 года значения 1 показателя, в 2021 году при уменьшении бюджетных ассигнований на 14,6 млн. рублей (0,6%) по сравнению с 2020 годом - снижение значений 2 показателей и сохранение на уровне 2020 года значений 3 показателей, в 2022 году при увеличении бюджетных ассигнований на 57,1 млн. рублей (2,4%) по сравнению с 2021 годом - снижение значения 1 показателя и сохранение на уровне 2021 года значений 4 показателей.

По подпрограмме "Наука и инновации" в 2020 году планируется увеличение бюджетных ассигнований на 828,6 млн. рублей (14,4%) по сравнению с 2019 годом при увеличении значения 1 показателя и сохранении на уровне 2019 года значения 1 показателя, в 2021 году при уменьшении бюджетных ассигнований на 2 072,9 млн. рублей (31,6%) по сравнению с 2020 годом - увеличение значения 1 показателя и снижение значения 1 показателя, в 2022 году при увеличении бюджетных ассигнований на 228,4 млн. рублей (5,1%) по сравнению с 2021 годом - увеличение значений 2 показателей.

По подпрограмме "Охрана и контроль" в 2020 году планируется уменьшение бюджетных ассигнований на 577,8 млн. рублей (38,2%) по сравнению с 2019 годом при увеличении значения 2 показателей и сохранении на уровне 2019 года значений 2 показателей, в 2021 году при увеличении бюджетных ассигнований на 13,6 млн. рублей (1,5%) по сравнению с 2020 годом - увеличение значения 1 показателя и сохранение на уровне 2020 года значений 3 показателей, в 2022 году при увеличении бюджетных ассигнований на 15,2 млн. рублей (1,6%) по сравнению с 2021 годом - увеличение значения 1 показателя и сохранение на уровне 2021 года значений 3 показателей.

По подпрограмме "Модернизация и стимулирование" в 2020 году планируется увеличение бюджетных ассигнований на 23,4 млн. рублей (8,7%) по сравнению с 2019 годом при увеличении значений 3 показателей и снижении значений 2 показателей, в 2021 году при уменьшении бюджетных ассигнований на 1,4 млн. рублей (0,5%) по сравнению с 2020 годом - увеличение значений 3 показателей, снижение значения 1 показателя и сохранение на уровне 2020 года значения 1 показателя, в 2022 году при уменьшении бюджетных ассигнований на 48,1 млн. рублей (16,5%) по сравнению с 2021 годом - увеличение значений 3 показателя, снижение значения 1 показателя и сохранение на уровне 2021 года значения 1 показателя.

По подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие рыбохозяйственного комплекса" в 2020 году планируется увеличение бюджетных ассигнований на 1 423,2 млн. рублей (42,7%) по сравнению с 2019 годом при увеличении значений 2 показателей и сохранении на уровне 2019 года значения 1 показателя, в 2021 году при уменьшении бюджетных ассигнований на 1 800,9 млн. рублей (37,9%) по сравнению с 2020 годом - сохранение на уровне 2020 года значений 3 показателей, в 2022 году при увеличении бюджетных ассигнований на 79,6 млн. рублей (2,7%) по сравнению с 2021 годом - сохранение на уровне 2021 года значений 3 показателей.

По подпрограмме "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса" в 2020 году планируется увеличение бюджетных ассигнований на 4 189,5 млн. рублей (в 6,5 раза) по сравнению с 2019 годом при увеличении значения 1 показателя и сохранении на уровне 2019 года значения 1 показателя, в 2021 году при уменьшении бюджетных ассигнований на 2 910,8 млн. рублей (в 2,4 раза) по сравнению с 2020 годом - сохранение на уровне 2020 года значений 2 показателей, в 2022 году при уменьшении бюджетных ассигнований на 2 041,9 млн. рублей (100%) по сравнению с 2021 годом - сохранение на уровне 2021 года значений 2 показателей и установлении значения 1 показателя, начинающего действовать в 2022 году.

По подпрограмме "Развитие осетрового хозяйства" в 2020 году планируется увеличение бюджетных ассигнований на 14,0 млн. рублей (1,6%) по сравнению с 2019 годом при снижении значения 1 показателя и сохранении на уровне 2019 года значений 5 показателей, в 2021 году при увеличении бюджетных ассигнований на 15,5 млн. рублей (1,8%) по сравнению с 2020 годом - сохранение на уровне 2020 года значений 6 показателей, в 2022 году при увеличении бюджетных ассигнований на 22,0 млн. рублей (2,5%) по сравнению с 2021 годом - сохранение на уровне 2021 года значений 6 показателей.

26.7. С учетом степени эффективности ГП-26 в 2018 году, динамики расходов и показателей (индикаторов) указанной госпрограммы на 2020 - 2022 годы и высокой зависимости основных отраслевых показателей, связанных с объемами добычи (вылова) водных биологических ресурсов, от природно-климатических факторов, по экспертной оценке Счетной палаты, существуют риски недостижения показателей (индикаторов) госпрограммы в 2020 году - 30% (3 показателей из 10) на уровне госпрограммы и 40% показателей (12 показателей из 30) на уровне подпрограмм госпрограммы, в 2021 году - 30% (3 показателей из 10) на уровне госпрограммы и 40% показателей (12 показателей из 30) на уровне подпрограмм госпрограммы, в 2022 году - 30% (3 показателей из 10) на уровне госпрограммы и 41,9% показателей (13 показателей из 31) на уровне подпрограмм госпрограммы.

В целях снижения рисков недостижения установленных целей, задач и показателей (индикаторов) госпрограммы Счетная палата полагает целесообразным пересмотреть состав и значения показателей для обеспечения более качественного мониторинга за ходом исполнения госпрограммы.

Кроме того, по результатам проверки отмечены резервы оптимизации предусмотренных законопроектом ГП-26 на 2020 год межбюджетных трансфертов на субсидирование развития аквакультуры и товарного осетроводства (КБК 076 0405 26 5 04 55260 523) в размере 71,2 тыс. рублей в связи с отсутствием подтвержденной Новгородской областью потребности в соответствующих объемах субсидий.

------------------------------

¹ Код ТН ВЭД 1604 - готовая или консервированная рыба, икра осетровых (черная икра) или заменители икры, изготовленные из икринок прочих рыб; 1605 - готовые или консервированные ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные; 0304 - филе рыбное и прочее мясо рыбы, включая фарш (свежее, охлажденное или мороженное), 0305 - рыба сушеная, соленая или в рассоле; рыба копченая, не подвергнутая или подвергнутая тепловой обработке до или в процессе копчения; рыбная мука тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы, пригодные для употребления в пищу.

² Представлен в Минэкономразвития России письмом Росрыболовства от 5 августа 2019 г. N 7077-ПС/У09.

³ Тамбовская, Новгородская, Калужская и Мурманская области, Республика Карелия, Приморский и Красноярский края.

⁴ Включены в состав единой субвенции, предоставляемой в соответствии с Правилами формирования и предоставления из федерального бюджета единой субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2013 г. N 275).

------------------------------

27. Государственная программа Российской Федерации "Развитие внешнеэкономической деятельности"

27.1. Госпрограмма "Развитие внешнеэкономической деятельности" (далее - ГП-27, госпрограмма) утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 330 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 28 марта 2019 г. N 349 "О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Развитие внешнеэкономической деятельности").

Согласно проекту паспорта ГП-27, представленному в материалах к законопроекту (далее - проект паспорта ГП-27):

срок реализации: 2013 - 2024 годы;

ответственным исполнителем является Минэкономразвития России, соисполнителями - Минтранс России, ФТС России, Росграница (до 2 февраля 2016 года), участников - 6.

27.2. Анализ достаточности задач и показателей (индикаторов) проекта паспорта ГП-27 достижения целей проекта паспорта ГП-27 показал следующее.

Проектом паспорта госпрограммы в рамках формирования предложений в проект федерального закона "О федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" (далее - законопроект) изменения перечня целей и задач реализации госпрограммы, а также перечня основных мероприятий по сравнению с действующей редакцией, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 28 марта 2019 г. N 349, не предусмотрены.

Внесены изменения в перечень показателей (индикаторов), а в ряде случаев в их плановые значения.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (далее - Указ N 204) необходимо обеспечить достижение в 2024 году объема экспорта (в стоимостном выражении) несырьевых неэнергетических товаров в размере 250 млрд. долларов США, а также объема экспорта оказываемых услуг в размере 100 млрд. долларов США. Кроме того, сформулирована цель по формированию эффективной системы разделения труда и производственной кооперации в рамках Евразийского экономического союза (далее также - Союз) в целях увеличения объема торговли между государствами - членами Союза не менее чем в полтора раза и обеспечения роста объема накопленных взаимных инвестиций в полтора раза.

Согласно проекту паспорта ГП-27 одной из целей ее реализации является достижение в 2024 году объема экспорта (в стоимостном выражении) несырьевых неэнергетических товаров в размере 250 млрд. долларов США в год, а также объема экспорта оказываемых услуг в размере 100 млрд. долларов США в год, в том числе за счет увеличения торговли с государствами - членами Евразийского экономического союза, что не в полной мере соответствует Указу N 204, а также одной из целей национального проекта "Международная кооперация и экспорт", в соответствии с которыми предусмотрено формирование эффективной системы разделения труда и производственной кооперации в рамках Евразийского экономического союза в целях увеличения объема торговли между государствами - членами Союза не менее чем в полтора раза и обеспечения роста объема накопленных взаимных инвестиций в полтора раза.

Одним из ожидаемых результатов реализации ГП-27 является диверсификация экспорта за счет последовательного увеличения экспорта только несырьевых товаров, что не в полной мере соответствует целям ГП-27 и Указа N 204, которые предусматривают увеличение объемов несырьевого неэнергетического экспорта. В проекте паспорта ГП-27 цели реализации не изменены.

Задача ГП-27 "Формирование правовых и институциональных основ для создания и эффективного функционирования Евразийского экономического союза, как следующего этапа формирования интеграционного объединения Таможенного союза и Единого экономического пространства" не соответствует одной из задач, решение которой предусмотрено пунктом 14 Указа N 204, состоящей в необходимости завершения формирования в рамках Евразийского экономического союза общих рынков товаров, услуг, капитала и рабочей силы, включая окончательное устранение барьеров, ограничений и отмену изъятий в экономическом сотрудничестве при одновременном активном использовании механизмов совместной проектной деятельности.

Таким образом, цели, задачи, показатели (индикаторы) проекта паспорта ГП-27 не в полной мере соответствуют целям, задачам, показателям документов стратегического планирования в сфере внешнеэкономической деятельности.

Информация о целях, задачах и значениях целевых показателей (индикаторов) документов стратегического планирования, которые не нашли отражения или отражены не в полной мере в проекте паспорта ГП-27, представлена в следующей таблице.

Цели, задачи и целевые показатели основных стратегических документов	Цели, задачи и целевые показатели, отраженные в проекте паспорта ГП-27
Подпункт "а" пункта 14 Указа N 204: достижение следующих целей и целевых показателей: "Формирование эффективной системы разделения труда и производственной кооперации в рамках Евразийского экономического союза в целях увеличения объема торговли между государствами - членами Союза не менее чем в полтора раза и обеспечения роста объема накопленных взаимных инвестиций в полтора раза"	Задача: "Формирование правовых и институциональных основ для создания и эффективного функционирования Евразийского экономического союза, как следующего этапа формирования интеграционного объединения Таможенного союза и Единого экономического пространства"; ожидаемые результат: "Диверсификация экспорта за счет последовательного увеличения экспорта несырьевых товаров"
Указ N 204: "Достижение объема экспорта (в стоимостном выражении) несырьевых неэнергетических товаров в размере 250 млрд. долларов США в год, в том числе продукции машиностроения - 50 млрд. долларов США в год и продукции агропромышленного комплекса - 45 млрд. долларов США в год, а также объема экспорта оказываемых услуг в размере 100 млрд. долларов США в год"	Цели в ГП-27: "Достижение в 2024 году объема экспорта (в стоимостном выражении) несырьевых неэнергетических товаров в размере 250 млрд. долларов США в год, а также объема экспорта оказываемых услуг в размере 100 млрд. долларов США в год в том числе за счет увеличения торговли с государствами - членами Евразийского экономического союза". Показатель ГП-27: "Темпы прироста экспорта несырьевых неэнергетических товаров, 2016 год - 100%, процентов"

27.3. Сведения о финансовом обеспечении ГП-27 в 2018 - 2022 годах за счет средств федерального бюджета представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)
Источник финансового обеспечения	2018 год			2019 год утвержденная ГП-27/ проект паспорта	2020 год по проекту паспорта	2021 год по проекту паспорта	2022 год по проекту паспорта
	фактические расходы*	отклонение от утвержденной ГП	% отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	76 687,7	2 264,3	3	80 786,54	87 340,0	84 144,0	84 379,2
				91 909,7**
Федеральный бюджет	76 687,7	2 264,3	3	80 786,54	87 340,0	84 144,0	84 379,2
				91 909,7**

------------------------------

* По данным Сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности госпрограмм за 2018 год.

** Показатели сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 1 сентября 2019 года.

------------------------------

Анализ данных об исполнении расходов за 2018 год за счет всех источников финансирования ГП-27 показал, что паспортом ГП-27 предусмотрена реализация мероприятий только за счет средств федерального бюджета.

Согласно проекту паспорта в 2019 - 2022 годах реализация мероприятий ГП-27 также планируется только за счет средств федерального бюджета.

27.4. Сведения о финансовом обеспечении ГП-27 за счет средств федерального бюджета в 2018 - 2022 годах представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)
	2018 год исполнение	2019 год				2020 год		2021 год		2022 год
		утвержденная ГП-27 (паспорт)/ проект паспорта	сводная бюджетная роспись на 01.09.2019	исполнение на 01.09.2019	% исполнения росписи	утвержденная ГП-27 (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП-27, %	утвержденная ГП-27 (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП-27, %	утвержденная ГП-27 (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП-27, %
Расходы по ГП-27, всего	76 687,7	80 786,4	91 909,7	43 991,1	47,9	86 734,8	100,7	84 102,9	100	84 226,8	100,2
		91 909,7				87 340,0		84 143,9		84 379,2
в том числе:
подпрограмма 1 "Реализация приоритетных направлений внешнеэкономической деятельности в процессе международного экономического сотрудничества"	883,7	833,2	1 001,4	624,3	62,3	832,7	117,3	833,7	117,4	850,4
		1 001,4				976,6		978,6		980,7	115,3
подпрограмма 2 "Формирование Евразийского экономического союза"	1 060,7		1 201,9	368,7	30,7
		1 201,9
подпрограмма 3 "Создание национальной системы поддержки развития внешнеэкономической деятельности"	7 646,3	9 277,7	12 561,1	4 085,8	32,5	8 278,3	101,5	6 697,4	102,0	6 431,4	98,2
		12 561,1				8 399,6		6 830,2		6 312,5
подпрограмма 4 "Совершенствование системы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности"
подпрограмма 5 "Совершенствование таможенной деятельности"	61 048,7	64 133,0	68 904,8	36 497,6	53	65 833,7	100,1	67 537,6	99,7	68 888,3	100,4
		68 904,8				65 910,4		67 368,0		69 154,4
подпрограмма 6 "Обеспечение развития системы пунктов пропуска через Государственную границу Российской Федерации для осуществления внешнеэкономической деятельности"	6 048,2	6 542,5	8 240,4	2 414,6	29,3	11 790,1	102,2	9 034,2	99,3	8 056,7	98,4
		8 240,4				12 053,4		8 967,1		7 931,6

В действующей редакции ГП-27 утверждены 6 подпрограмм.

По состоянию на 1 сентября 2019 года при увеличении бюджетных ассигнований по ГП-27 сводной бюджетной росписи на 11 179,3 млн. рублей, или на 13,8%, по сравнению с Федеральным законом N 459-ФЗ (с учетом изменений) уровень кассового исполнения составил 47,9% показателя сводной бюджетной росписи с изменениями.

Законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию 4 из 6 подпрограмм ГП-27: подпрограммы 1 "Реализация приоритетных направлений внешнеэкономической деятельности в процессе международного экономического сотрудничества", подпрограммы 3 "Создание национальной системы поддержки развития внешнеэкономической деятельности", подпрограммы 5 "Совершенствование таможенной деятельности" и подпрограммы 6 "Обеспечение развития системы пунктов пропуска через Государственную границу Российской Федерации для осуществления внешнеэкономической деятельности". Финансирование подпрограммы 2 "Формирование Евразийского экономического союза" и подпрограммы 4 "Совершенствование системы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности" законопроектом не предусмотрено.

В рамках реализации ГП-27 законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию 4 федеральных проектов, входящих в состав 2 национальных проектов.

Согласно представленному проекту паспорта ГП-27 в рамках подпрограмм 3 и 6 предусмотрена реализация федеральных проектов "Системные меры развития международной кооперации и экспорта", "Экспорт услуг" и "Логистика международной торговли" национального проекта "Международная кооперация и экспорт", а также федерального проекта "Экспорт образования" национального проекта "Образование".

Объем финансового обеспечения реализации ГП-27 за счет средств федерального бюджета в проекте паспорта ГП-27 соответствует бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию ГП-27 в законопроекте, и составляет: в 2020 году - 87 340,0 млн. рублей, в 2021 году - 84 144,0 млн. рублей, в 2022 году - 84 379,2 млн. рублей.

В законопроекте финансовое обеспечение ГП-27 за счет средств федерального бюджета увеличивается по сравнению с предусмотренным в утвержденной ГП-27 менее чем на 1%: в 2020 году - на 0,7%, в 2021 году - на 0,05%, в 2022 году - на 0,2%.

Сведения о финансовом обеспечении ГП-27 в 2018 - 2022 годах за счет средств федерального бюджета по подпрограммам представлены в приложении N 4 к Заключению.

При низком кассовом исполнении расходов за 2018 год по подпрограмме 3 "Создание национальной системы поддержки развития внешнеэкономической деятельности" (74,6% показателя сводной бюджетной росписи на 2018 год) и за 8 месяцев 2019 года (32,5% показателя сводной бюджетной росписи) законопроектом бюджетные ассигнования по данной подпрограмме по сравнению с Федеральным законом N 459-ФЗ (с изменениями) увеличиваются незначительно на 121,3 млн. рублей, или на 1,5%, в 2020 году и на 132,8 млн. рублей, или 2%, в 2021 году. При этом плановые значения всех 7 показателей указанной подпрограммы 3 в проекте паспорта ГП-27 сохранены на уровне утвержденной ГП-27. Исполнение расходов по подпрограмме 3 по состоянию на 1 сентября 2019 года составило лишь 32,5% показателя сводной бюджетной росписи, в связи с чем существует риск неисполнения расходов по итогам текущего года.

В 2018 году отмечался низкий уровень кассового исполнения расходов по подпрограмме 6 "Обеспечение развития системы пунктов пропуска через Государственную границу Российской Федерации для осуществления внешнеэкономической деятельности" (87,4% показателя сводной бюджетной росписи на 2018 год). Уровень исполнения расходов по указанной подпрограмме 6 на 1 сентября 2019 года составил 29,3%. Бюджетные ассигнования, предусмотренные законопроектом на реализацию подпрограммы 6, по сравнению Федеральным законом N 459-ФЗ (с изменениями) увеличиваются на в 2020 году на 263,3 млн. рублей (2,2%) и сокращаются в 2021 году на 67,1 млн. рублей (0,7%). При этом плановые значения всех 3 показателей подпрограммы 6 в проекте паспорта ГП-27 сохранены на уровне утвержденной ГП-27. Исполнение расходов по подпрограмме 6 на 1 сентября 2019 года составило 29,3% показателя сводной бюджетной росписи, в связи с чем существует риск неисполнения расходов по итогам текущего года.

27.5. Анализ состава и плановых значений показателей проекта ГП-27 и входящих в нее подпрограмм показал, что в ряде случаев показатели не позволяют оценить степень достижения целей и решения задач подпрограмм, их перечень не является достаточным.

Так, целью подпрограммы 4 "Совершенствование системы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности" является "Адаптация системы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности, эффективно представляющей национальные интересы и интересы российского бизнеса в ходе международного экономического сотрудничества с учетом изменившихся условий внешней среды". При этом единственным показателем указанной подпрограммы 4 является "Предельное время рассмотрения обращений в рамках работы подкомиссии по таможенно-тарифному, нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции, дней" с плановыми значениями в 2020 - 2022 годах 68 дней, что не характеризует степень достижения поставленной цели и результативность реализуемых мероприятий.

Целью подпрограммы 5 "Совершенствование таможенной деятельности" является "Развитие системы таможенного администрирования". При этом плановые значения показателей (индикаторов) подпрограммы 5 на 2020 - 2022 годы установлены без динамики (или с минимальной динамикой), а плановые значения 2 показателей (из 5) уменьшены по сравнению с действующей редакцией ГП-27. Кроме того, имеющиеся показатели подпрограммы 5 не позволяют оценить результативность мероприятий, направленных на решение задач подпрограммы 5 и на решение задачи по сокращению административных процедур и барьеров в сфере международной торговли, предусмотренной Указом N 204. Таким образом, состав показателей подпрограммы 5 не является достаточным.

Показатель подпрограммы 2 "Формирование Евразийского экономического союза": "Темпы роста торговли Российской Федерации с государствами - членами Евразийского экономического союза несырьевыми товарами и услугами, 2011 год - 100%", измеряемый в относительных величинах, не сопоставим с показателем национального проекта "Международная кооперация и экспорт": "Объем торгового товарооборота между Россией и государствами - членами Союза, млрд. долларов США".

Показатель ГП-27 "Объем экспорта оказываемых услуг, млрд. долларов США" характеризует результативность основного мероприятия Т4 "Отдельные мероприятия федерального проекта "Экспорт услуг", реализуемого в рамках подпрограммы 3 "Создание национальной системы поддержки развития внешнеэкономической деятельности". Ожидаемым результатом реализации указанного основного мероприятия является обеспечение достижения в 2024 году объема экспорта оказываемых услуг в размере 100 млрд. долл. США в год за счет: предоставления государственной поддержки и снятия административных барьеров; поддержки сертификации и адаптации услуг к требованиям внешних рынков; либерализации визового режима на паритетной основе с целевыми странами; "минимизирования требований в отношении к экспорту услуг".

При этом МИД России, к компетенции которого относится "либерализация визового режима на паритетной основе с целевыми странами", в состав исполнителей и участников мероприятия подпрограммы 3 и ГП-27 в целом не включен.

Кроме того, согласно методике расчета показателей (индикаторов) ГП-27 показатель "Объем экспорта оказываемых услуг" измеряется в процентах и характеризует объем экспорта услуг категорий: "Строительство"; "Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги"; "Плата за пользование интеллектуальной собственностью"; "Прочие деловые услуги"; "Услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха"; "Другие услуги", что представляется некорректным и несопоставимо с показателем госпрограммы, плановые значения которого измеряются в абсолютных величинах (млрд. долларов США). Обоснование выбора конкретных категорий услуг для расчета показателя отсутствует.

27.5.1. В проекте паспорта по ГП-27 предусматривается 23 целевых показателя (индикатора). Плановые значения на 2020 - 2022 годы установлены по 22 из 23 показателей (по 3 показателям уровня госпрограммы и 19 показателям уровня подпрограмм).

Информация о составе и динамике показателей (индикаторов) ГП-27 на уровне госпрограммы представлена в таблице.

Показатели (индикаторы)	2019 год		2020 год		2021 год		2022 год
	в действующей редакции	в проекте паспорта	в действующей редакции	в проекте паспорта	в действующей редакции	в проекте паспорта	в действующей редакции	в проекте паспорта
Основные целевые показатели госпрограммы, общие для действующей редакции паспорта ГП-27 и проекта паспорта ГП-27
Темпы прироста экспорта несырьевых неэнергетических товаров, 2016 год - 100%	106,8	106,8	107,9	107,9	108	108	108,05	108,05
Отклонение	X	0	X	0	X	0	Х	0
Рейтинг Всемирного банка Doing Business по показателю "Международная торговля" (позиция в рейтинге)	80	80	80	80	70	70	60	60
Отклонение	X	0	X	0	X	0	Х	0
Рост объема экспорта оказываемых услуг, млрд. долларов США	70	70	76	76	82	82	88	88
Отклонение	X	0	X	0	X	0	Х	0
Основные целевые показатели госпрограммы, исключенные из редакции проекта паспорта ГП-27
Темпы прироста экспорта несырьевых товаров, 2011 год - 100%	122	122	119	0	120	0	120,06	0

Информация о составе и динамике показателей (индикаторов) госпрограммы представлена в таблице 1 "Информация о составе и динамике показателей государственных программ Российской Федерации в 2017 - 2022 годах" приложения к подразделу 8 Заключения.

27.5.2. Согласно данным Сводного годового доклада за 2018 год из 32 целевых показателей (индикаторов) ГП-27 достигнуты целевые значения по 28 показателям (из них в пределах установленных плановых значений - 3 показателя, с превышением плановых значений - 25 показателей), по 4 целевым показателям, установленным в паспорте госпрограммы, значения не достигнуты.

Фактические значения ряда показателей на уровне ГП-27 и подпрограмм превысили плановые, что свидетельствует о том, что плановые значения показателей были занижены.

Из 4 основных целевых показателей ГП-27 в 2018 году не достигнуто плановое значение 1 показателя - "Темпы прироста экспорта несырьевых товаров" (2011 год - 100%) (план - 120,2%, факт - 97,9%). В соответствии с информацией уточненного годового отчета о реализации ГП-27 отрицательная динамика несырьевого неэнергетического экспорта обусловлена снижением стоимостных объемов поставок нефтепродуктов (по сравнению с более низкими ценами на углеводороды в 2018 году по сравнению с 2011 годом). По остальным 3 основным целевым показателям в 2018 году плановые значения перевыполнены.

По подпрограммам 1 "Реализация приоритетных направлений внешнеэкономической деятельности в процессе международного экономического сотрудничества" и 4 "Совершенствование системы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности" ГП-27 отмечается превышение плановых значений по всем показателям (5 и 1 соответственно), что свидетельствует о занижении их плановых значений.

Плановое значение единственного показателя подпрограммы 2 "Формирование Евразийского экономического союза" по итогам 2018 года не достигнуто и составило 103,8% (при плане 113%). Незначительный рост экспорта несырьевых товаров в рамках ЕАЭС (в 2017 году - 92,3%) обусловлен незначительной динамикой импортного спроса государств - членов ЕАЭС из-за низких темпов их общеэкономического развития. При этом низкий показатель экспорта несырьевых товаров в значительной степени компенсирован быстрым ростом торговли.

По подпрограмме 3 "Создание национальной системы поддержки развития внешнеэкономической деятельности" из 12 целевых показателей не достигнуты плановые значения 3 целевых показателей (25%).

По подпрограмме 5 "Совершенствование таможенной деятельности" по всем 8 целевым показателям зафиксировано превышение плановых значений, что является системным и свидетельствует о систематическом занижении их плановых значений.

Из 2 показателей подпрограммы 6 "Обеспечение развития системы пунктов пропуска через Государственную границу Российской Федерации для осуществления внешнеэкономической деятельности" не достигнуто плановое значение 1 показателя. В связи с затянувшимся оформлением Росимуществом документов по принятию в оперативное управление объектов пунктов пропуска плановый показатель "Изменение стоимости имущества, принятого на содержание в оперативное управление в пунктах пропуска" выполнен не в полном объеме (103% при плане 105%).

Таким образом, уровень выполнения целевых значений показателей (индикаторов) на уровне ГП-27 составил 75% при увеличении сводной бюджетной росписью бюджетных ассигнований на 10,9% по сравнению с утвержденными в ГП-27.

В соответствии с проектом паспорта ГП-27 предусмотрено уменьшение количества показателей (индикаторов) до 22 в 2022 году относительно 2018 года (в 2018 году - 37 показателей (индикаторов), в 2019 году - 22, в 2020 году - 22, в 2021 году - 22, в 2022 году - 22). При этом законопроектом увеличиваются бюджетные ассигнования на 2019 год по сравнению с паспортом действующей ГП-27, в 2020 году бюджетные ассигнования на реализацию ГП-27 уменьшаются по сравнению с 2019 годом на 4 569,7 млн. рублей (5%), в 2021 году бюджетные ассигнования на реализацию ГП-27 уменьшаются по сравнению с законопроектом на 2020 год на 3 196,0 млн. рублей (3,7%), в 2022 году - незначительно увеличиваются (на 235,1 млн. рублей, или на 0,3%).

Предлагаемый состав и значения целевых показателей (индикаторов) госпрограммы в целом позволяет оценивать динамику и результаты реализуемых мероприятий ГП-27. Вместе с тем с учетом методики Всемирного банка, применяемой для расчета рейтинга стран по показателю "Международная торговля" ¹, достижение планового значения показателя "Рейтинг Всемирного банка Doing business по показателю "Международная торговля", позиция в рейтинге" не зависит от ресурсного обеспечения мероприятий, реализуемых в рамках ГП-27.

27.5.3. Из перечня показателей, имевших плановое значение на 2020 - 2022 годы, исключен 1 показатель (индикатор) "Темпы роста числа посещений Единого портала внешнеэкономической информации Минэкономразвития России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 2018 год - 100 процентов" подпрограммы 3 "Создание национальной системы поддержки развития внешнеэкономической деятельности", что обусловлено передачей функции по осуществлению руководства деятельностью торговых представительств Российской Федерации в иностранных государствах Минпромторгу России ².

Система целевых показателей ГП-27 и входящих в ее состав подпрограмм не в полной мере соответствует требованиям Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2010 г. N 588 (далее - Порядок разработки госпрограмм) и Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 16 сентября 2016 г. N 582 (далее - Методические указания).

Анализ приложения "Сводная информация по государственной программе Российской Федерации "Развитие внешнеэкономической деятельности" показал, что в нарушение требований пункта 11 Порядка разработки госпрограмм и пункта 22 Методических указаний система целевых показателей подпрограмм ГП-27 количественно не характеризует ход ее реализации, решение ее основных задач и достижение целей, а также не в полной мере соответствует принципам необходимости и достаточности для оценки степени достижения целей и решения задач.

Так, предусмотренный проектом паспорта ГП-27 показатель "Темпы прироста экспорта несырьевых неэнергетических товаров, 2016 год - 100%" установлен на уровне 106,8% в 2019 году, 107,9% - в 2020 году, 108% - в 2021 году и 108,05% - в 2022 году. Целевые значения данного показателя не позволяют напрямую соотнести результативность выполнения соответствующих основных мероприятий. Кроме того, указанный показатель несопоставим ни с целями госпрограммы, ни с целевыми показателями, предусмотренными подпунктом "а" пункта 14 Указа N 204, согласно которому к 2024 году предусмотрено достижение объема экспорта (в стоимостном выражении) несырьевых неэнергетических товаров в размере 250 млрд. долларов США в год.

Показатель "Доля освоения бюджетных ассигнований, предназначенных на реализацию мероприятий по предоставлению имеющим специальные звания сотрудникам и иным категориям граждан в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения в отношении общего объема финансирования, выделенного на эти цели (%)" основного мероприятия 5.3 "Жилищное обеспечение сотрудников таможенных органов" подпрограммы 5 "Совершенствование таможенной деятельности" не отражает степень улучшения жилищных условий нуждающихся в жилых помещениях должностных лиц таможенных органов Российской Федерации и иных категорий граждан.

Проектом паспорта ГП-27 по основному мероприятию 5.4 "Медицинское и санаторно-курортное обеспечение" показатель в части санаторно-курортного лечения и оздоровительного отдыха должностных лиц и отдельных категорий работников таможенных органов Российской Федерации не установлен.

Целью реализации подпрограммы 4 "Совершенствование системы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности" является адаптация системы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности, эффективно представляющей национальные интересы и интересы российского бизнеса в ходе международного экономического сотрудничества к изменяющимся условиям внешней среды. При этом единственным показателем, характеризующим достижение указанной цели, является "Предельное время рассмотрения обращений в рамках работы подкомиссии по таможенно-тарифному, нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции, дней", который не отражает результативность мероприятий указанной подпрограммы 4 и не характеризует решение задач, связанных с повышением эффективности реализации функций внешнеторгового регулирования в формате Евразийского экономического союза для обеспечения экономических интересов Российской Федерации и Евразийского экономического союза в целом в процессе интеграционного взаимодействия, а также задачи по сокращению административных процедур и барьеров в сфере международной торговли, включая отмену избыточных требований при лицензировании экспорта и осуществлении валютного контроля, взаимодействие субъектов международной торговли с контролирующими органами по принципу "одного окна".

В целом анализ состава и значений основных целевых показателей проекта паспорта ГП-27 свидетельствует об их недостаточности, а также о недостаточной обоснованности их целевых значений для полноценной оценки степени достижения целей и решения задач госпрограммы.

Кроме того, показатели (индикаторы), представленные в проекте паспорта госпрограммы, не сопоставимы с показателями федеральных и национальных проектов, мероприятия которых реализуются в рамках ГП-27.

Информация о новых целевых показателях (индикаторах) госпрограммы, отраженных в проекте паспорта ГП-27 и утвержденных в действующей редакции госпрограммы, представлена в следующей таблице.

Целевые показатели, отраженные в проекте паспорта ГП-27	Целевые показатели, предусмотренные ГП-27
"Количество таможенных операций, совершаемых таможенными органами посредством информационной системы таможенных органов без участия должностных лиц таможенных органов, ед." (2020 год - 4 ед., 2021 год - 4 ед., 2022 год - 5 ед.)	-

В проект паспорта ГП-27 включен показатель "Количество таможенных операций, совершаемых таможенными органами посредством информационной системы таможенных органов без участия должностных лиц таможенных органов, единиц" для оценки решения задачи "Развитие информационно-коммуникационных технологий и обеспечение функционирования информационно-технических и программных средств" с плановыми значениями 4 единицы в 2020 - 2021 годах и 5 единиц в 2022 году. При этом плановые значения указанного показателя ФТС России не обоснованы. При подготовке проекта приказа Минэкономразвития России "О внесении изменений в приложение к Методике расчета показателей (индикаторов) государственной программы Российской Федерации "Развитие внешнеэкономической деятельности", утвержденной приказом Минэкономразвития России от 8 августа 2018 г. N 416" указанный показатель не учтен. Указанный показатель Федеральным планом статистических работ не предусмотрен. В отсутствие методики расчета данного показателя оценить объективность и адекватность его плановых значений не представляется возможным.

27.6. В соответствии с проектом паспорта ГП-27 количество показателей в 2019 - 2022 годах не изменяется.

Динамика показателей (индикаторов) по госпрограмме и подпрограммам представлена в следующей таблице.

Наименование	Объем бюджетных ассигнований* (млн. рублей)	Всего показателей	Количество показателей, значения которых по сравнению с предыдущим годом				Прекращают действие	Отклонение от предыдущего года
			увеличены	снижены	сохранены на уровне	начинают действие с соответствующего года		бюджетных ассигнований (млн. рублей)	количества показателей
Всего показателей
2019 год	91 909,6	22					1
2020 год	87 340,0	22	15	0	6	1	0	-4 569,6	0
2021 год	84 143,9	22	14	0	8	0	0	-3 196,1	0
2022 год	84 379,2	22	12	0	10	0	0	235,3	0
в том числе:
на уровне госпрограммы
2019 год	91 909,6	4
2020 год	87 340,0	3	2	0	1	0	1	-4 569,6	-1
2021 год	84 143,9	3	3	0	0	0	0	-3 196,1	0
2022 год	84 379,2	3	3	0	0	0	0	235,3	0
по подпрограмме 1 "Реализация приоритетных направлений внешнеэкономической деятельности в процессе международного экономического сотрудничества"
2019 год	1 001,4	2
2020 год	976,6	2	1	0	1	0	0	-24,8	0
2021 год	978,6	2	1	0	1	0	0	2,0	0
2022 год	980,7	2	1	0	1	0	0	2,1	0
по подпрограмме 2 "Формирование Евразийского экономического союза"
2019 год	1 201,9	1
2020 год	0,0	1	1	0	0	0	0	-1 201,9	0
2021 год	0,0	1	1	0	0	0	0	0,0	0
2022 год	0,0	1	0	0	1	0	0	0,0	0
по подпрограмме 3 "Создание национальной системы поддержки развития внешнеэкономической деятельности"
2019 год	12 561,1	7
2020 год	8 399,6	7	5	0	2	0	0	-4 161,5	0
2021 год	6 830,2	7	5	0	2	0	0	-1 569,4	0
2022 год	6 312,5	7	4	0	3	0	0	-517,7	0
по подпрограмме 4 "Совершенствование системы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности"
2019 год	0,0	1
2020 год	0,0	1	1	0	0	0	0	0,0	0
2021 год	0,0	1	0	0	1	0	0	0,0	0
2022 год	0,0	1	0	0	1	0	0	0,0	0
по подпрограмме 5 "Совершенствование таможенной деятельности"
2019 год	68 904,8	4
2020 год	65 910,4	5	3	0	1	1	0	-2 994,4	1
2021 год	67 368,0	5	2	0	3	0	0	1 457,6	0
2022 год	69 154,4	5	2	0	3	0	0	1 786,4	0
по подпрограмме 6 "Обеспечение развития системы пунктов пропуска через Государственную границу Российской Федерации для осуществления внешнеэкономической деятельности"
2019 год	8 240,4	3
2020 год	12 053,4	3	2	0	1	0	0	3 813,0	0
2021 год	8 967,1	3	2	0	1	0	0	-3 086,3	0
2022 год	7 931,6	3	2	0	1	0	0	-1 035,5	0

------------------------------

* В соответствии с проектом паспорта ГП-27.

------------------------------

Анализ значений целевых показателей ГП-27 свидетельствует, что по большинству из них динамика несопоставима с динамикой объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию основных мероприятий, результативность которых характеризуют целевые показатели (индикаторы).

По подпрограмме 1 "Реализация приоритетных направлений внешнеэкономической деятельности в процессе международного экономического сотрудничества" из 2 показателей без динамики запланирован 1 показатель: "Участие Российской Федерации в переговорных мероприятиях Всемирной торговой организации" (60 ежегодно). При этом бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий указанной подпрограммы 1 увеличиваются с 976,6 млн. рублей в 2020 году до 980,7 млн. рублей в 2022 году.

По подпрограмме 3 "Создание национальной системы поддержки развития внешнеэкономической деятельности" из 7 показателей без динамики к 2022 году запланированы 3 показателя (43%), при сокращении бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы с 8 399,6 млн. рублей в 2020 году до 6 312,5 млн. рублей в 2022 году.

При сокращении бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия 3 Т6 "Реализация отдельного мероприятия федерального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" подпрограммы 3 "Создание национальной системы поддержки развития внешнеэкономической деятельности" с 2 100,0 млн. рублей в 2020 году до 1 300,0 млн. рублей в 2021 году и до 850,0 млн. рублей в 2022 году показатель "Объем экспортных кредитов и иных инструментов финансирования, аналогичных кредиту по экономической сути, предоставленных экспортерам коммерческими банками, млрд. рублей", характеризующий степень достижения ожидаемого результата указанного основного мероприятия, запланирован с положительной динамикой в 2020 - 2022 годах на уровне 330,0 млрд. рублей, 350,0 млрд. рублей и 370,0 млрд. рублей соответственно.

При незначительном увеличении в 2021 году по сравнению с 2020 годом объема бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 5 "Совершенствование таможенной деятельности" (менее 3%) плановые значения 3 из 5 показателей установлены без динамики или с незначительной положительной динамикой.

При сокращении бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 6 "Обеспечение развития системы пунктов пропуска через Государственную границу Российской Федерации для осуществления внешнеэкономической деятельности" (с 12 053,4 млн. рублей в 2020 году до 7 931,6 млн. рублей в 2022 году) плановые значения 2 из 3 показателей указанной подпрограммы 6 имеют положительную динамику, 1 показатель запланирован без динамики.

27.7. С учетом степени эффективности ГП-27 в 2018 году (по оценке Счетной палаты - "Средний уровень эффективности"), динамики расходов и показателей (индикаторов) указанной госпрограммы на 2020 - 2022 годы, по экспертной оценке Счетной палаты, существуют риски недостижения показателей (индикаторов) госпрограммы в 2020 году - 9,1% (2 показателя из 22), в том числе 33,3% на уровне госпрограммы (1 показатель из 3) и 5,3% показателей (1 показатель из 19) на уровне подпрограмм госпрограммы, в 2021 году - 13,6% (3 показателя из 22), в том числе 33,3% на уровне госпрограммы (1 из 3) и 10,5% показателей (2 из 19) на уровне подпрограмм госпрограммы, в 2022 году - 4,5% (1 показатель из 22), в том числе 5,3% показателей на уровне подпрограмм (1 из 19).

В целях снижения рисков недостижения установленных целей, задач и показателей (индикаторов) госпрограммы Счетная палата полагает целесообразным пересмотреть состав и значения показателей госпрограммы и входящих в ее состав подпрограмм для обеспечения более качественного мониторинга за ходом исполнения госпрограммы.

------------------------------

¹ Рейтинг стран по степени благоприятности условий для ведения международной торговли определяется путем сортировки баллов для индикатора "Международная торговля". Для каждой страны этот балл представляет собой среднее арифметическое, рассчитанное от суммы значений по показателям временных и финансовых затрат на соблюдение требований к оформлению документов и требований пограничного и таможенного контроля при осуществлении экспортно-импортных операций. Сбор данных о международной торговле осуществляется путем опросов, проводимых среди экспедиторских компаний, таможенных брокеров, администраций портов и трейдеров.

² В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15 мая 2018 г. N 215 "О структуре федеральных органов исполнительной власти", постановлением Правительства Российской Федерации 27 июня 2005 г. N 401 "Об оптимизации системы торговых представительств Российской Федерации в иностранных государствах".

------------------------------

28. Госпрограмма "Воспроизводство и использование природных ресурсов"

28.1. Госпрограмма "Воспроизводство и использование природных ресурсов" (далее - ГП-28, госпрограмма) утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 322.

Согласно проекту паспорта ГП-28, представленному в материалах к законопроекту (далее - проект паспорта ГП-28):

срок реализации: 2013 - 2024 годы;

ответственным исполнителем является Минприроды России, соисполнители не предусмотрены, участников - 7.

28.2. Цели, задачи, показатели (индикаторы) проекта паспорта ГП-28 в целом соответствуют целям, задачам, показателям документов стратегического планирования в соответствующей сфере деятельности. Вместе с тем имеются отдельные несоответствия.

Информация о целях, задачах и значениях целевых показателей (индикаторов) документов стратегического планирования, которые не нашли отражения или отражены не в полной мере в проекте паспорта ГП-28, представлена в следующей таблице.

Показатели стратегических документов	Показатели, предусмотренные проектом ГП-28
В сфере недропользования
Стратегия развития минерально-сырьевой базы до 2035 года, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2018 г. N 2914-р (далее - Стратегия развития минерально-сырьевой базы)
Первая группа: природный газ, медь, никель, олово, вольфрам, молибден, тантал, ниобий, кобальт, скандий, германий, платиноиды, апатитовые руды, железные руды, калийные соли, уголь, цементное сырье 1.	"Виды сырья с достаточной обеспеченностью запасами 4 и с высокой обеспеченностью запасами" 5.
Вторая группа: нефть, свинец, сурьма, золото, серебро, алмазы, цинк, особо чистое кварцевое сырье 2.	"Виды сырья с недостаточной обеспеченностью запасами: золото, алмазы, сурьма, барит".
Третья группа: уран, марганец, хром, титан, бокситы, цирконий, бериллий, литий, рений, редкие земли иттриевой группы, плавиковый шпат, бентониты для литейного производства, полевошпатовое сырье, каолин, крупнолистовой мусковит, йод, бром, оптическое сырье 3.	Классификация отсутствует
Отношение вложений внебюджетных средств на выполнение геологоразведочных работ к объему бюджетного финансирования 6	отсутствует
Состояние изученности территории Российской Федерации с помощью государственной геологической съемки территории масштаба 1:1 000 000 достигнет 100% к 2025 году	"Ежегодный прирост мелкомасштабной геологической изученности определяется в процентах от площади территории Российской Федерации и ее континентального шельфа (6,03%, ежегодно на 2020 - 2024 годы)".
Повышение инвестиционной привлекательности геологического изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы Российской Федерации (отношение вложений внебюджетных средств на выполнение геолого-разведочных работ к объему бюджетного финансирования)	не предусмотрен
В сфере использования водных ресурсов
Водная стратегия Российской Федерации на период до 2020 года, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2009 г. N 1235-р (далее - Водная стратегия) Показатель "Доля загрязненных сточных вод в общем объеме сброса" к 2020 году должна снизиться в 2,5 раза (до 36% в 2020 году)"	"Показатель "Доля загрязненных сточных вод в общем объеме сброса" к 2020 году должна составить 84,7%"

Анализ представленных данных свидетельствует, что показатели по приросту запасов твердых полезных ископаемых ⁷, предусмотренные подпрограммой "Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр" ГП-28, не в полной мере соответствуют их классификации в Стратегии развития минерально-сырьевой базы, охватывающей все значимые для экономики страны полезные ископаемые.

В соответствии с ожидаемыми результатами ⁸ ежегодный прирост мелкомасштабной геологической изученности территории Российской Федерации и ее континентального шельфа ожидается в размере 76,2% в 2024 году. Стратегией развития минерально-сырьевой базы предусмотрено - 100% к 2025 году. При этом ежегодный прирост изученности на протяжении длительного периода времени составляет 6,03%, в связи с чем возможны риски недостижения показателя к 2025 году в объеме 100%.

В проект паспорта ГП-28 не предусмотрен показатель, характеризующий повышение инвестиционной привлекательности геологического изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы Российской Федерации ⁹.

Вместе с тем необходимо отметить, что прирост запасов полезных ископаемых (29 из 54 показателей, или 53,7%) обеспечивается недропользователями. В прошедшие периоды выполнение показателей по их приросту достигалось не в полном объеме.

Показатели по приросту запасов по нефти, природному газу и углю в Прогнозе долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года отличаются от показателей ГП-28 и представлены в таблице.

Показатели Прогноза на период до 2030 года	Показатели, предусмотренные проектом ГП-28
Показатели прироста запасов топливно-энергетических полезных ископаемых к 2020-2022 году: по нефти - 5 597 млн. тонн,	Показатели: к 2022 году прирост запасов (нарастающим итогом): "Нефть и конденсат С1" (млн. тонн): 4 724 - на 2020 год, 5 224 - на 2021 год, 5 724 - на 2022 год (что составляет 102,3% от значения Прогноза);
по природному газу - 5 400 млрд. куб. метров,	"Газ С1" : 4 268 - на 2020 год, 4 468 - на 2021 год, 4 968 - на 2022 год (что составляет 92,0% от значения Прогноза);
по углю - 430 млн. тонн (в год).	"Угли С1+С2" (млн.тонн): 5 839 - на 2020 год, 6 339 - на 2021 год, 6 839 - на 2022 год (или на 500 млн. тонн в год расчетно).
Коэффициент извлечения нефти на разрабатываемых и вводимых в разработку месторождениях - 35% - 37% (до 2022 года)	Не отражен уровень компенсации добычи основных видов полезных ископаемых по видам полезных ископаемых (установлен единый показатель "уровень компенсации добычи основных видов полезных ископаемых приростом запасов" в значении 100%)

28.3. Сведения о финансовом обеспечении ГП-28 в 2018 - 2022 годах за счет средств федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и юридических лиц представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)
Источник финансового обеспечения	2018 год			2019 год утвержденная ГП-28/ проект паспорта	2020 год по проекту паспорта	2021 год по проекту паспорта	2022 год по проекту паспорта
	фактические расходы*	отклонение от утвержденной ГП-28	% отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	54 273,3	- 93 025,4	63,2	50 741,3/ 55 403,2	52 391,6	55 439,6	53 853,0
Федеральный бюджет	46 903,0	- 1 982,0	- 4,1	50 741,3/ 55 403,2	52 391,6	55 439,6	53 853,0
Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	1 292,3	- 593,1	- 31,5
Бюджеты государственных внебюджетных фондов
Юридические лица	6 078,0	- 90 448,1	- 93,7

------------------------------

* По данным Сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности госпрограмм за 2018 год.

------------------------------

Анализ данных об исполнении расходов за 2018 год за счет всех источников финансирования ГП-28 показал, что паспортом ГП-28 предусмотрена реализация мероприятий только за счет средств федерального бюджета.

В то же время реализация отдельных мероприятий ГП-28 осуществлялась с привлечением средств юридических лиц.

Анализ представленных данных показал, что наибольшую долю при реализации ГП-28 составляли средства федерального бюджета - 86,4%, средства консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации - 2,4%, средства юридических лиц - 11,2%.

Расходы юридических лиц составили 6 078,0 млн. рублей, или 6,3% их оценки в размере 96 526,1 млн. рублей ¹⁰, в том числе ¹¹ по подпрограмме "Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр" - 714,1 млн. рублей (0,8% предусмотренной оценки расходов в сумме 91 257,5 млн. рублей), по ФЦП "Развитие ВХК" ГП-28 - 5 363,9 млн. рублей (101,8% от предусмотренной оценки расходов в сумме 5 268,6 млн. рублей).

При этом необходимо отметить, что, по данным информационно-аналитических материалов "Итоги работы Федерального агентства по недропользованию в 2018 году и планы на 2019 год", расходы недропользователей на воспроизводство минерально-сырьевой базы в 2018 году составили по предварительной оценке 427 млрд. рублей ¹², из которых 384 млрд. рублей направлены на воспроизводство сырьевой базы углеводородного сырья и 43 млрд. рублей - на воспроизводство минерально-сырьевой базы твердых полезных ископаемых.

Информация о планируемых расходах на период 2019 - 2022 годов за счет средств консолидированных бюджетов, юридических лиц и внебюджетных источников отсутствует.

Согласно проекту паспорта в 2019 - 2022 годах реализация мероприятий ГП-28 планируется за счет средств федерального бюджета.

28.4. Сведения о финансовом обеспечении ГП-28 за счет средств федерального бюджета в 2018 - 2022 годах представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)
	2018 год исполнение	2019 год				2020 год		2021 год		2022 год
		утвержденная ГП-28 (паспорт)/ проект паспорта	сводная бюджетная роспись на 01.09.2019	исполнение на 01.09.2019	% исполнения росписи	утвержденная ГП-28 (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП-28, %	утвержденная ГП-28 (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП-28, %	утвержденная ГП-28 (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП-28, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Расходы по ГП-28, всего	46 903,0	50 741,3/ 55 403,2	55 403,2	27 841,9	50,3	51 882,2/ 52 391,6	1,0	55 125,1/ 55 439,6	0,6	56 100,0 / 53 853,0	- 4,0
в том числе:
подпрограмма 1 "Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр"	29 441,8	28 942,2/ 33 331,1	33 331,1	16 096,8	48,3	29 225,1/ 29 214,8	-0,04	29 505,1/ 29 442,9	- 0,2	29 505,1/ 29 740,3	0,8
подпрограмма 2 "Использование водных ресурсов"	8 043,2	10 988,6/ 11 178,7	11 178,7	5 959,2	53,3	11 242,2/ 12 595,9	12	25 619,9/ 25 996,6	1,5	26 594,9/ 24 112,8	- 9,3
ФЦП "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах"	9 418,0	10 810,0/ 10 893,5	10 893,5	5 786,0	53,1	11 414,9/ 10 580,9	- 7,3

ГП-28 утверждены 4 подпрограммы и федеральная целевая программа "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах" (далее - ФЦП "Развитие ВХК"), из них по 2 подпрограммам "Сохранение и воспроизводство охотничьих ресурсов" и "Обеспечение реализации государственной программы" срок реализации истек в 2016 и в 2015 годах соответственно.

По состоянию на 1 сентября 2019 года при увеличении бюджетных ассигнований по ГП-28 сводной бюджетной росписи на 4 993,1 млн. рублей, или на 9,9%, по сравнению с Федеральным законом N 459-ФЗ (с учетом изменений) наблюдается низкий уровень кассового исполнения - 50,3%.

Законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию 2 подпрограмм и 1 ФЦП ГП-28: подпрограмма "Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр", подпрограмма "Использование водных ресурсов" и ФЦП "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах".

В рамках реализации ГП-28 законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию 2 федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов.

Объем финансового обеспечения реализации ГП-28 за счет средств федерального бюджета в проекте паспорта ГП-28 соответствует бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию ГП-28 в законопроекте, и составляет: в 2020 году - 52 391,6 млн. рублей, в 2021 году - 55 439,6 млн. рублей, в 2022 году - 53 853,0 млн. рублей.

В законопроекте финансовое обеспечение ГП-28 за счет средств федерального бюджета увеличивается по сравнению с предусмотренным в утвержденной ГП-28 в 2020 году на 1%, в 2021 году - на 0,6%, и сокращается в 2022 году - на 4%.

Сведения о финансовом обеспечении ГП-28 в 2018 - 2022 годах за счет средств федерального бюджета по подпрограммам (ФЦП) представлены в приложении N 4 к Заключению.

При низком кассовом исполнении расходов за 2018 год по подпрограмме "Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр" (87,1% показателя сводной бюджетной росписи на 2018 год) и за 8 месяцев 2019 года (48,3% показателя сводной бюджетной росписи на 2018 год) законопроектом бюджетные ассигнования по данной подпрограмме сокращаются на 10,3 млн. рублей, или на 0,04%, на 2020 год по сравнению с Федеральным законом N 459-ФЗ (с изменениями).

Плановые значения 5 показателей указанной подпрограммы в проекте паспорта ГП-28 на 2020 год пересмотрены в сторону снижения по сравнению с утвержденной ГП-28 по следующим причинам.

Так, в 2020 году значение показателя по приросту государственной сети опорных геолого-геофизических профилей на территории Российской Федерации и ее континентальном шельфе снижается на 306 тыс. пог. метров (с 440 тыс. пог. метров до 134 тыс. пог. метров), или на 69,5%, в связи с невыполнением АО "Росгеология" условий государственных контрактов.

В рамках основного мероприятия "Региональные геолого-геофизические и геолого-съемочные работы" не выполнен показатель по приросту (проходке) параметрических и сверхглубоких скважин на территории Российской Федерации на 600 пог. м, или 60%, из-за несвоевременного выполнения АО "Росгеология" работ по бурению скважины по контракту от 31 мая 2017 г. N 12-4.

Значение показателя по приросту среднемасштабной государственной гравиметрической изученности территории Российской Федерации в 2020 году снижается с 8 150 до 8 000 (или на 1,8%) вследствие уточнения работ в соответствии с техническими заданиями, предусмотренными государственными контрактами.

Отрицательная динамика в 2020 - 2022 годах отмечается по ряду показателей по приросту запасов общераспространенных полезных ископаемых, выполнение которых осуществляется субъектами Российской Федерации, в том числе:

"Строительные камни (магматические, метаморфические, карбонатные породы, песчаники), прирост запасов" до 305,68 на 2020 год, 169,66 - на 2021 год, 177,16 - на 2022 год, в связи с его перевыполнением в 2018 году (624,34 );

"Песчано-гравийные материалы, прирост запасов" до 288,4 на 2021 год, 279,4 - на 2022 год, в связи с его перевыполнением в 2017 году (348,87 ).

Также необходимо отметить, что по 8 показателям по приросту запасов полезных ископаемых подпрограммы "Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр" ГП-28 отмечается достижение в 2018 году установленного на 2020 - 2022 годы планового значения, что связано со спецификой проведения геолого-разведочных работ, в том числе за счет открытия месторождений.

По показателю "Доля протяженности участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности, в общей протяженности участков русел рек, нуждающихся в увеличении пропускной способности" подпрограммы "Использование водных ресурсов" ГП-28 отмечается недостижение в 2018 году установленного планового значения (план - 58,52%, факт - 19,8%) в связи с необходимостью выполнения субъектами Российской Федерации поручения заместителя Председателя Правительства Российской Федерации от 26 мая 2018 г. N ДК-П9-3131 об установлении границ водоохранных зон и, соответственно, снижением финансирования работ, направленных на оптимизацию и пропускную способность русел рек.

При низком кассовом исполнении расходов за 2018 год по ФЦП "Развитие ВХК" ГП-28 (87,6% показателя сводной бюджетной росписи на 2018 год) и за 8 месяцев 2019 года (53,1% показателя сводной бюджетной росписи на 2019 год) законопроектом бюджетные ассигнования по данной ФЦП сокращаются на 834,0 млн. рублей, или на 7,8%, на 2020 год по сравнению с Федеральным законом N 459-ФЗ (с изменениями).

Основными причинами исполнения бюджетных ассигнований не в полном объеме явились несвоевременное (позднее) заключение государственных контрактов и невыполнение обязательств по ним в целях воспроизводства минерально-сырьевой базы Российской Федерации, а также невыполнение в рамках ФЦП "Развитие ВХК" в полном объеме 6 мероприятий.

28.5. Анализ состава показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы и подпрограмм проекта паспорта ГП-28 показал следующее.

28.5.1. В проекте паспорта по ГП-28 на 2020 год предусматривается 8 целевых показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы и 80 показателей (индикаторов) на уровне подпрограмм и ФЦП, на 2021 и 2022 годы - 7 целевых показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы и 77 показателей (индикаторов) на уровне подпрограмм и ФЦП.

Информация о составе и динамике показателей (индикаторов) госпрограммы представлена в таблице 1 "Информация о составе и динамике показателей государственных программ Российской Федерации в 2017 - 2022 годах" приложения к подразделу 8 Заключения.

28.5.2. Согласно данным Сводного годового доклада за 2018 год из 6 основных показателей (индикаторов) ГП-28 плановые значения были выполнены по 5.

Не достигнуто плановое значение основного показателя "Прирост водоотдачи водохранилищ и водохозяйственных систем комплексного назначения" (план - 2,45%, факт - 1,74%) в связи с тем, что не все вводимые объекты водообеспечения обеспечивают прирост емкости водохранилищ и мощности систем перераспределения стока в результате строительства и реконструкции соответствующих сооружений.

В 2018 году из 9 целевых показателей (индикаторов) плановые значения на 2018 год установлены по 6 показателям, фактические значения представлены по 6 показателям (100%).

Уровень выполнения показателей (индикаторов) ГП-28 и подпрограмм составил 72,5% (исполнение показателей (индикаторов) на уровне ГП-28 составило 83,3%) при увеличении сводной бюджетной росписью бюджетных ассигнований на 8,5% по сравнению с утвержденными в ГП-28.

В соответствии с проектом паспорта ГП-28 предусмотрено уменьшение количества показателей (индикаторов) до 84 в 2022 году относительно 2019 года (в 2019 году - 87 показателей (индикаторов), в 2020 году - 88, в 2021 и 2020 годах - 84). При этом законопроектом уменьшаются бюджетные ассигнования на 2020 год, в 2021 году бюджетные ассигнования на реализацию ГП-28 увеличиваются по сравнению с 2020 годом на 3 048,0 млн. рублей (5,8%), в 2022 году - уменьшаются на 1 586,6 млн. рублей (2,9%).

Состав и значения целевых показателей (индикаторов) ГП-28 не в полной мере позволяют оценивать динамику и результаты проводимых мероприятий госпрограммы.

Так, уровень компенсации добычи основных видов полезных ископаемых приростом запасов полезных ископаемых является нерепрезентативным, поскольку применяется по всем полезным ископаемым без учета их видов.

Отдельные показатели подпрограммы "Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр" ГП-28 не соответствуют критериям точности при определении степени достижения целевых значений показателя и верифицируемости.

По итогам 2018 года 13 из 21 показателя указанной подпрограммы не были достигнуты по следующим основаниям: вероятностный характер геологоразведочных работ (5 показателей: углеводородное сырье на шельфе ", "газ на шельфе ", "нефть и конденсат на шельфе ", "никель ", "цементное сырье "); технические ошибки (2 показателя: "алмазы ", "угли "); отсутствие сведений от 8 субъектов Российской Федерации ¹³ (2 показателя); иные причины ¹⁴ (4 показателя).

Значения показателя "Прирост мелкомасштабной геологической изученности, определяемый по отношению к площади территории Российской Федерации и ее континентального шельфа, процентов" необходимо привести в соответствие со Стратегией развития минерально-сырьевой базы.

28.5.3. Анализ представленной информации свидетельствует о наличии изменений в части целевых показателей. В сравнении с действующей редакцией ГП-28 в сфере недропользования предусмотрено исключение целевого показателя "Доля лицензий, реализуемых без отклонения от существенных условий лицензионных соглашений, в общем количестве лицензий на разведку и добычу полезных ископаемых, процентов". Указанный показатель характеризовал выполнение задачи ГП-28 по рациональному использованию минерально-сырьевых ресурсов. В действующей редакции задача предусмотрена на уровне подпрограммы "Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр", выполнение которой характеризуется показателем "Доля лицензий на пользование недрами, по которым недропользователь не выполняет существенные условия, в общем количестве проверенных лицензий, процентов", являющимся практически аналогичным предусмотренному на уровне госпрограммы.

28.6. В соответствии с проектом паспорта ГП-28 предусмотрено уменьшение количества показателей (индикаторов) до 84 в 2022 году относительно 2019 года (в 2019 году - 87 показателей (индикаторов), в 2020 году - 88, в 2021 и 2020 годах - 84). При этом законопроектом уменьшаются бюджетные ассигнования на 2020 год, в 2021 году бюджетные ассигнования на реализацию ГП-28 увеличиваются по сравнению с 2020 годом на 3 048,0 млн. рублей (5,8%), в 2022 году - уменьшаются на 1 586,6 млн. рублей (2,9%).

Динамика показателей (индикаторов) по госпрограмме и подпрограммам представлена в следующей таблице.

Наименование	Объем бюджетных ассигнований* (млн. рублей)	Всего показателей	Количество показателей, значения которых по сравнению с предыдущим годом				Прекращают действие	Отклонение от предыдущего года
			увеличены	снижены	сохранены на уровне	начинают действие с соответствующего года		бюджетных ассигнований (млн. рублей)	количества показателей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего показателей
2019 год	55 403,2	87	-	-	-	-	-	-	-
2020 год	52 391,6	88	63	5	18	2	1	-3 011,6	1
2021 год	55 439,6	84	39	2	32	11	15	3 048,0	-4
2022 год	53 853,0	84	50	5	28	1	1	-1 586,6
в том числе:
на уровне госпрограммы
2019 год	55 403,2	8	-	-	-	-	-	-	-
2020 год	52 391,6	8	5		3			-3 011,6
2021 год	55 439,6	7	5		2		1	3 048,0	-1
2022 год	53 853,0	7	5		2			-1 586,6
по подпрограмме "Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр"
2019 год	33 331,1	59	-	-	-	-	-	-	-
2020 год	29 214,8	59	39	4	15	1	1	- 4 116,3
2021 год	29 442,9	59	27	2	29	1	1	228,1
2022 год	29 740,3	59	35	1	22	1	1	297,4
по подпрограмме "Использование водных ресурсов"
2019 год	11 178,7	9	-	-	-	-	-	-	-
2020 год	12 595,9	9	9					1 417,2
2021 год	25 996,6	18	7		1	10	1	13 400,7	9
2022 год	24 112,8	18	10	4	4			- 1 883,8
ФЦП "Развитие ВХК"
2019 год	10 893,5	11	-	-	-	-	-	-	-
2020 год	10 580,9	12	10	1		1		- 312,6	1
2021 год	0,0	0					12	-10 580,9	-12
2022 год

------------------------------

* В соответствии с проектом паспорта ГП-28.

------------------------------

По подпрограмме "Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр" в 2020 году планируется уменьшение бюджетных ассигнований на 4 116,3 млн. рублей (12,3%) при увеличении значений 39 показателей, снижении значений 4 показателей и сохранении значений 15 показателей на уровне 2019 года, в 2021 году при увеличении бюджетных ассигнований на 228,1 млн. рублей (0,8%) по сравнению с 2020 годом - увеличение значений 27 показателей, снижение значений 2 показателей и сохранение на уровне 2020 года значений 29 показателей, в 2022 году при увеличении бюджетных ассигнований на 297,4 млн. рублей (1%) по сравнению с 2021 годом - увеличение значений 35 показателей, снижение значений 1 показателя и сохранение на уровне 2021 года значений 22 показателей.

По подпрограмме "Использование водных ресурсов" в 2020 году планируется увеличение бюджетных ассигнований на 1 417,2 млн. рублей (12,7%) при увеличении значений 9 показателей, в 2021 году при увеличении бюджетных ассигнований на 13 400,7 млн. рублей (106,4%) по сравнению с 2020 годом - увеличение значений 7 показателей, сохранение на уровне 2020 года значений 1 показателя и начале действия 10 показателей, в 2022 году при уменьшении бюджетных ассигнований на 1 883,9 млн. рублей (7,2%) по сравнению с 2021 годом - увеличение значений 10 показателей, снижение значений 4 показателей и сохранение на уровне 2021 года значений 4 показателей.

28.7. С учетом степени эффективности ГП-28 в 2018 году, динамики расходов и показателей (индикаторов) указанной госпрограммы на 2020 - 2022 годы, по экспертной оценке Счетной палаты, существуют риски недостижения показателей (индикаторов) госпрограммы в 2020 году - 38,8% (31 показателей из 80) на уровне подпрограмм и ФЦП госпрограммы, в 2021 и 2022 годах - 37,7% (29 показателей из 77) на уровне подпрограмм и ФЦП госпрограммы.

При этом вероятность возникновения рисков по недостижению 18 показателей по приросту запасов твердых полезных ископаемых по подпрограмме "Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр" ГП-28 обусловлена выполнением показателей за счет средств недропользователей. Так, в 2018 году расходы недропользователями на воспроизводство минерально-сырьевой базы твердых полезных ископаемых (из планируемых 6 245,3 млн. рублей) не осуществлялись ¹⁵.

Риски недостижения показателей по подпрограмме "Использование водных ресурсов" и ФЦП "Развитие ВХК" связаны с несоблюдением субъектами Российской Федерации обязательств, предусмотренных соглашениями с Росводресурсами о предоставлении средств федерального бюджета. Кроме того, возникновение рисков возможно по причине ненадлежащего исполнения подрядными организациями обязательств по контрактам, заключенным с подведомственными учреждениями Росводресурсов. В целях минимизации рисков Росводресурсами в 2019 году организован мониторинг выполнения запланированных мероприятий, в том числе выполняемых подведомственными учреждениями.

Также необходимо отметить, что в 2020 году предусмотрено прекращение срока реализации ФЦП "Развитие ВХК".

------------------------------

¹ Полезные ископаемые, запасы которых при любых сценариях развития экономики удовлетворят необходимые потребности до 2035 года и в последующий период.

² Полезные ископаемые, достигнутые уровни добычи которых недостаточно обеспечены запасами разрабатываемых месторождений на период до 2035 года.

³ Дефицитные полезные ископаемые, внутреннее потребление которых в значительной степени обеспечивается вынужденным импортом и (или) складированными запасами.

⁴ Уран, хромовые руды, медь, свинец, цинк, металлы платиновой группы, серебро, никель.

⁵ Угли, вольфрам, железные и марганцевые руды, молибден, олово, редкоземельные металлы, титан, цирконий, апатиты, бентониты, графит, каолин, ОЧК, магнезит, соли калия, стекольные пески, тугоплавкие глины, цементное сырье.

⁶ Характеризует повышение инвестиционной привлекательности геологического изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы Российской Федерации.

⁷ Виды сырья с недостаточной, достаточной и высокой обеспеченностью запасами.

⁸ Получена современная геолого-картографическая основа территории Российской Федерации и ее континентального шельфа, что предусмотрено проектом паспорта ГП-28.

⁹ Как следует из пояснительной записки Роснедр к законопроекту, в нераспределенном фонде остались единичные месторождения с запасами привлекательными для инвесторов.

¹⁰ Приложение N 15 к Сводному годовому докладу о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Российской Федерации (направлен Минэкономразвития России в Правительство Российской Федерации 29 мая 2019 г. N 17095-МО/Д19п).

¹¹ В целях реализации основных мероприятий "Воспроизводство минерально-сырьевой базы углеводородного сырья" (84 840,9 млн. рублей) и "Воспроизводство минерально-сырьевой базы твердых полезных ископаемых" (6 245,3 млн. рублей) (по данным таблицы 21 к уточненному годовому отчету за 2018 год).

¹² По сравнению с 2017 годом отмечается рост на 27%.

¹³ По данным уточненного годового отчета за 2018 год Минприроды России получены сведения по приросту ресурсов и запасов по ОПИ только от 77 субъектов из 85.

¹⁴ Прирост запасов солей калия не достигнут по причине списания запасов на Верхнекамском месторождении, прирост запасов цинка получен только за счет доразведки флангов, по добыче метана угольных пластов данные представлены с учетом объема произведенного и утилизированного метана, освоение нетрадиционных источников углеводородного сырья категории С1 в виду их нерентабельности за счет всех источников не запланировано.

¹⁵ По данным таблицы 21 к уточненному годовому отчету за 2018 год.

------------------------------

29. Госпрограмма "Развитие лесного хозяйства"

29.1. Госпрограмма "Развитие лесного хозяйства" (далее - ГП-29, госпрограмма) утверждена постановлением Правительства Российской Федерации 15 апреля 2014 г. N 318.

Согласно проекту паспорта ГП-29, представленному в материалах к законопроекту (далее - проект паспорта ГП-29):

срок реализации: 2013 - 2024 годы;

ответственным исполнителем является Минприроды России, соисполнитель - Рослесхоз, участники не предусмотрены.

29.2. Цели, задачи, показатели (индикаторы) проекта паспорта ГП-29 не в полной мере соответствуют целям, задачам, показателям документов стратегического планирования в соответствующей сфере деятельности.

Информация о целях, задачах и значениях целевых показателей (индикаторов) документов стратегического планирования, которые отражены не в полной мере в проекте паспорта ГП-29, представлена в следующей таблице.

Цели, задачи и целевые показатели основных стратегических документов

Цели, задачи и целевые показатели, отраженные в проекте паспорта ГП-29

Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года, разработанный Минэкономразвития России: "Развитию лесопромышленного комплекса будет способствовать внедрение биотехнологий в производство. В рамках реализации Комплексной программы развития биотехнологий в Российской Федерации на период до 2020 года в части приоритетного направления "Лесная биотехнология" приведет к созданию в стране современной системы управления лесонасаждениями с привлечением методов ДНК маркирования, созданию новых биотехнологических форм деревьев с заданными признаками, развитию плантационного лесовыращивания, созданию условий для малоотходной переработки древесины, утилизации отходов лесопиления. Программа Био-2020 предусматривает доведение площади плантаций быстрорастущего леса к 2020 году до 100 тыс. гектаров".

Не учтено.

Показатели (индикаторы) ГП-29 направлены на достижение целей и задач госпрограммы.

29.3. Сведения о финансовом обеспечении ГП-29 в 2018 - 2022 годах за счет средств федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и юридических лиц представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)
Источник финансового обеспечения	2018 год			2019 год утвержденная ГП/ проект паспорта	2020 год по проекту паспорта	2021 год по проекту паспорта	2022 год по проекту паспорта
	фактические расходы*	отклонение от утвержденной ГП	% отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	70 029,5	- 4 271,8	-5,7	80 682,4/ 79 347,3	41 516,2	39 286,1	40 045,2
Федеральный бюджет	33 479,4	187,5	0,6	39 031,9/ 43 907,2	41 516,2	39 286,1	40 045,2
Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	13 788,3	2 296,5	20,0	12 564,9/ 6 340,3
Бюджеты государственных внебюджетных фондов	-	-	-
Юридические лица	23 761,9	- 6 755,7	-22,1	29 085,6/ 29 099,8

------------------------------

* По данным Сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности госпрограмм за 2018 год.

------------------------------

Анализ данных об исполнении расходов за 2018 год за счет всех источников финансирования ГП-29 показал, что паспортом ГП-29 предусмотрена реализация мероприятий за счет средств федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации (15,3% общего объема финансирования) и внебюджетных источников (40,5% общего объема финансирования).

Анализ объемов привлекаемых в лесное хозяйство внебюджетных источников свидетельствует о низком уровне финансирования мероприятий ГП-29 за счет средств юридических лиц, который в 2018 году составил 59,5% запланированного на год в ГП-29.

29.4. Сведения о финансовом обеспечении ГП-29 за счет средств федерального бюджета в 2018 - 2022 годах представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)
	2018 год исполнение	2019 год				2020 год		2021 год		2022 год
		утвержденная ГП-29 (паспорт)/ проект паспорта	сводная бюджетная роспись на 01.09.2019	исполнение на 01.09.2019	% исполнения росписи	утвержденная ГП-29 (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП-29, %	утвержденная ГП-29 (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП-29, %	утвержденная ГП-29 (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП-29, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Расходы по ГП-29, всего	33 479,4	39 031,9/ 43 907,2	43 907,2	25 012,4	57,0	40 084,5/ 41 516,2	3,6	40 941,5/ 39 286,1	-4,0	41 611,5/ 40 045,2	-3,8
в том числе:
подпрограмма "Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов"	28 283,2	33 944,8/ 38 613,8	38 613,8	21 433,0	55,5	33 936,1/ 35 366,9	4,2	34 631,3/ 33 002,0	-4,7	35 301,3/ 33 554,1	-4,9
подпрограмма "Стратегическое управление лесным хозяйством"	5 196,2	5 087,2 / 5 293,4	5 293,4	3 579,4	67,6	6 148,4/ 6 149,3	0,01	6 310,2/ 6 284,1	-0,4	6 310,2/ 6 491,1	2,9

В ГП-29 утверждены 2 подпрограммы.

По состоянию на 1 сентября 2019 года, при увеличении бюджетных ассигнований по ГП-29 сводной бюджетной росписью на 4 875,3 млн. рублей, или на 11,1% по сравнению с Федеральным законом N 459-ФЗ (с учетом изменений), наблюдается низкий уровень кассового исполнения - 64,1%.

Законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию 2 подпрограмм ГП-29: подпрограмма "Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов" и подпрограмма "Стратегическое управление лесным хозяйством".

В рамках реализации ГП-29 законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию одного федерального проекта, входящего в состав национальных проектов.

Объем финансового обеспечения реализации ГП-29 за счет средств федерального бюджета в проекте паспорта ГП-29 соответствует бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию ГП-29 в законопроекте, и составляет в 2020 году - 41 516,2 млн. рублей, в 2021 году - 39 286,1 млн. рублей, в 2022 году - 40 045,2 млн. рублей.

В законопроекте финансовое обеспечение ГП-29 за счет средств федерального бюджета увеличивается по сравнению с предусмотренным в утвержденной ГП-29 в 2020 году на 3,6%, в 2021 и 2022 годах сокращается на 4% и на 3,8% соответственно.

Сведения о финансовом обеспечении ГП-29 в 2018 - 2022 годах за счет средств федерального бюджета по подпрограммам (ФЦП) представлены в приложении N 4 к Заключению.

По подпрограмме "Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов" за 2018 год кассовое исполнение составило 99,3% показателя сводной бюджетной росписи на 2018 год. При низком кассовом исполнении расходов за 8 месяцев 2019 года (55,5% показателя сводной бюджетной росписи на 2019 год) законопроектом бюджетные ассигнования по данной подпрограмме на 2020 год увеличиваются на 1 430,8 млн. рублей, или на 4,1%, по сравнению с Федеральным законом N 459-ФЗ (с изменениями).

29.5. Анализ состава показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы и подпрограмм проекта паспорта ГП-29 показал следующее.

29.5.1. В проекте паспорта по ГП-29 предусматривается 5 целевых показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы на 2020 - 2022 годы и 17 показателей (индикаторов) на уровне подпрограмм на 2020 - 2022 годы.

Информация о составе и динамике показателей (индикаторов) госпрограммы представлена в таблице 1 "Информация о составе и динамике показателей государственных программ Российской Федерации в 2017 - 2022 годах" приложения к подразделу 8 Заключения.

29.5.2. Согласно данным Сводного годового доклада за 2018 год из 5 основных показателей (индикаторов) ГП-29 плановые значения были выполнены по 5.

В 2018 году из 35 целевых показателей (индикаторов) плановые значения на 2018 год установлены по 35 показателям, фактические значения представлены по 35 показателям (100%).

Уровень выполнения показателей (индикаторов) ГП-29 и подпрограмм составил 82,9% (исполнение показателей (индикаторов) на уровне ГП-29 составило 100%) при увеличении сводной бюджетной росписью бюджетных ассигнований на 1,4% по сравнению с утвержденными в ГП-29.

В соответствии с проектом паспорта ГП-29 не предусмотрено уменьшение количества показателей (индикаторов) в 2022 году относительно 2019 года. При этом законопроектом уменьшаются бюджетные ассигнования на 2020 год, в 2021 году бюджетные ассигнования на реализацию ГП-29 уменьшаются по сравнению с 2020 годом на 2 230,0 млн. рублей (5,4%), в 2021 году - увеличиваются на 759,1 млн. рублей (1,9%). В целом предлагаемый состав и значения целевых показателей (индикаторов) госпрограммы позволяет оценивать динамику и результаты проводимых мероприятий госпрограммы. Плановые значения целевых показателей (индикаторов) госпрограммы соответствуют ранее достигнутым темпам развития.

Информация о новых (уточненных) целевых показателях (индикаторах) госпрограммы, отраженных в проекте паспорта ГП-29 и утвержденных в действующей редакции госпрограммы, представлена в следующей таблице.

Целевые показатели, отраженные в проекте паспорта ГП-29	Целевые показатели, предусмотренные ГП-29
Показатель "Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда" уточнен в сторону увеличения с учетом выполнения (перевыполнения) в предыдущие годы и составил в 2020 г. - 21,8%, в 2021 г. - 22,1%, в 2022 г. - 22,4%.	Показатель "Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда" согласно действующей редакции составляет в 2020 г. - 21,2%, в 2021 г. - 21,2%, в 2022 г. - 21,5%.
Предложениями по внесению изменений в ГП-29 предусматривается изменение значения показателя "Доля площади земель лесного фонда с установленными границами лесничеств (лесопарков)" на 2021 год в сторону уменьшения и составил 85,7%, на 2022 год в сторону увеличения и составил 100%, которые учитывают, что в первую очередь проводятся работы по установлению границ лесничеств на землях лесного фонда, на которых кадастровые работы ранее не выполнялись (стоимость работ - 17,6 рублей за 1 га).	Показатель "Доля площади земель лесного фонда с установленными границами лесничеств (лесопарков)" согласно действующей редакции составляет на 2021 г. -99,1%, на 2022 г. - 99%.
Показатель "Доля лесничеств и лесопарков, информация о границах которых внесена в Единый государственный реестр недвижимости" уточнен на 2022 год в сторону увеличения с учетом выполнения (перевыполнения) в предыдущие годы и составил 70%.	Показатель "Доля лесничеств и лесопарков, информация о границах которых внесена в Единый государственный реестр недвижимости" согласно действующей редакции составляет на 2022 г. - 40%.

Уточнение на 2020 - 2022 годы показателей (индикаторов) ГП-29 целесообразно и объективно. Так, показатель "Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда" уточнен в сторону увеличения с учетом его выполнения в предыдущие годы.

29.6. В соответствии с проектом паспорта ГП-29 не предусмотрено уменьшение количества показателей (индикаторов) в 2022 году относительно 2019 года. При этом законопроектом уменьшаются бюджетные ассигнования на 2020 год, в 2021 году бюджетные ассигнования на реализацию ГП-29 уменьшаются по сравнению с 2020 годом на 2 230,0 млн. рублей (5,4%), в 2021 году - увеличиваются на 759,1 млн. рублей (1,9%).

Динамика показателей (индикаторов) по госпрограмме и подпрограммам представлена в следующей таблице.

Наименование	Объем бюджетных ассигнований* (млн. рублей)	Всего показателей	Количество показателей, значения которых по сравнению с предыдущим годом				Прекращают действие	Отклонение от предыдущего года
			увеличены	снижены	сохранены на уровне	начинают действие с соответствующего года		бюджетных ассигнований (млн. рублей)	количества показателей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего показателей
2019 год	43 907,2	22	-	-	-	-	-	-	-
2020 год	41 516,2	22	16		6			-2 391,0	0
2021 год	39 286,1	22	13	2	7			-2 230,0	0
2022 год	40 045,2	22	15		7			759,1	0
в том числе:
На уровне госпрограммы
2019 год	43 907,2	5	-	-	-	-	-	-	-
2020 год	41 516,2	5	5					-2 391,0	0
2021 год	39 286,1	5	4	1				-2 230,0	0
2022 год	40 045,2	5	4		1			759,1	0
по подпрограмме "Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов"
2019 год	38 613,8	10	-	-	-	-	-	-	-
2020 год	35 366,9	10	5		5			-3 246,9	0
2021 год	33 002,0	10	5		5			-2 364,9	0
2022 год	33 554,1	10	5		5			552,1	0
по подпрограмме "Стратегическое управление лесным хозяйством"
2019 год	5 293,4	7	-	-	-	-	-	-	-
2020 год	6 149,3	7	6		1			855,8	0
2021 год	6 284,1	7	4	1	2			134,8	0
2022 год	6 491,1	7	6		1			207,0	0

------------------------------

* В соответствии с проектом паспорта ГП-29.

------------------------------

По подпрограмме "Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов" в 2020 году планируется уменьшение бюджетных ассигнований на 3 246,9 млн. рублей (8,4%) при увеличении значений 5 показателей и сохранении значений 5 показателей на уровне 2019 года, в 2021 году при уменьшении бюджетных ассигнований на 2 364,9 млн. рублей (6,7%) по сравнению с 2020 годом - увеличение значений 5 показателей и сохранение на уровне 2020 года значений 5 показателей, в 2022 году при увеличении бюджетных ассигнований на 552,1 млн. рублей (1,7%) по сравнению с 2021 годом - увеличение значений 5 показателей и сохранение на уровне 2021 года значений 5 показателей.

По подпрограмме "Стратегическое управление лесным хозяйством" в 2020 году планируется увеличение бюджетных ассигнований на 855,8 млн. рублей (16,2%) при увеличении значений 6 показателей и сохранении значения 1 показателя на уровне 2019 года, в 2021 году при увеличении бюджетных ассигнований на 134,8 млн. рублей (2,2%) по сравнению с 2020 годом - увеличение значений 4 показателей, снижение значения одного показателя и сохранение на уровне 2020 года значений 2 показателей, в 2022 году при увеличении бюджетных ассигнований на 207,0 млн. рублей (3,3%) по сравнению с 2021 годом - увеличение значений 6 показателей и сохранение на уровне 2021 года значения одного показателя.

29.7. Учитывая степень эффективности ГП-29 в 2018 году, по экспертной оценке Счетной палаты, в 2020 - 2022 годах на уровне госпрограммы существуют риски недостижения 1 из 22 показателей (индикаторов) - 4,5%, в частности: "Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда", значение которого предусмотрено на 2020 год на уровне 47,7 рублей, на 2021 год - 49,6 рублей, на 2022 год - 51,6 рублей. Достижение значения указанного целевого показателя в 2016 - 2018 годах составило 25,7 рубля, 29,1 рубля и 40,2 рубля соответственно.

30. Госпрограмма "Развитие энергетики"

30.1. Госпрограмма "Развитие энергетики" (далее - ГП-30, госпрограмма) утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 321.

Согласно проекту паспорта ГП-30, представленному в материалах к законопроекту (далее - проект паспорта ГП-30):

срок реализации: первый этап: 1 января 2013 года - 31 декабря 2018 года,

второй этап: с 1 января 2019 года - 31 декабря 2024 года.

ответственным исполнителем ГП-30 является Минэнерго России, участником - Минпромторг России (на период первого этапа реализации ГП-30), соисполнители отсутствуют.

30.2. Анализ достаточности задач и показателей (индикаторов) проекта паспорта ГП-30 достижения целей проекта паспорта ГП-30 показал.

Цели и задачи ГП-30 не в полной мере соответствуют целям и задачам документов стратегического планирования в соответствующей сфере деятельности.

Информация о целях, задачах и значениях целевых показателей (индикаторов) документов стратегического планирования, которые не нашли отражения или отражены не в полной мере в проекте паспорта ГП-30, представлена в следующей таблице.

Цели, задачи и целевые показатели основных стратегических документов	Цели, задачи и целевые показатели, отраженные в проекте паспорта ГП-30
Энергетическая стратегия России на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. N 1715-р
Цель
Создание инновационного и эффективного энергетического сектора страны, адекватного как потребностям растущей экономики в энергоресурсах, так и внешнеэкономическим интересам России, обеспечивающего необходимый вклад в социально ориентированное инновационное развитие страны	Частично учтена в цели "надежное, качественное и экономически обоснованное обеспечение потребностей внутреннего рынка в энергоносителях, энергии и сырье на принципах энергосбережения и энергоэффективности, а также выполнение обязательств по зарубежным контрактам"
Задачи
Повышение эффективности воспроизводства, добычи и переработки топливно-энергетических ресурсов для удовлетворения внутреннего и внешнего спроса на них	"Повышение эффективности производства, добычи и переработки углеводородных ресурсов для удовлетворения внутреннего и внешнего спроса на них"; "Повышение эффективности производства, добычи и переработки угольного сырья для удовлетворения внутреннего и внешнего спроса на них"
Модернизация и создание новой энергетической инфраструктуры на основе масштабного технологического обновления энергетического сектора экономики страны	"Содействие инновационному и цифровому развитию топливно-энергетического комплекса"
Дальнейшая интеграция российской энергетики в мировую энергетическую систему	"Повышение эффективности производства, добычи и переработки углеводородных ресурсов для удовлетворения внутреннего и внешнего спроса на них"; "повышение эффективности производства, добычи и переработки угольного сырья для удовлетворения внутреннего и внешнего спроса на них"
Показатели
Добыча угля 365 - 410 млн. тонн к (2020 - 2022 годы)	Добыча угля к 2020 году 453 млн. тонн, к 2022 году - 480 млн. тонн
Снижение удельных показателей выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сброса загрязненных сточных вод в водоемы, образования отходов предприятиями энергетического сектора (в процентах к 2005 году) не менее 40 ко 2 этапу (2020 - 2022 годы).	Удельный выброс загрязняющих веществ в атмосферу 2,7 килограмма на одну тонну к 2020 году (2,6 килограмма на одну тонну добычи к 2022)
Глубина переработки нефти 82 - 83 процента ко 2 этапу (2020 - 2022 годы)	Глубина переработки нефтяного сырья (85,2 процентов к 2020 году, 86,4 процента а 2022 году)
Рост протяженности магистральных газопроводов (в процентах к уровню 2005 года) 13 - 15 ко 2 этапу (2020 - 2022 годы)	В во д за счет реализации федерального проекта "Гарантированное обеспечение транспорта нефти, нефтепродуктов, газа и газового конденсата" новых участков линейной части магистральных газопроводов (973 км в 2020 году)
Удельные расходы топлива на отпуск электроэнергии тепловых электростанций граммов условного топлива/кВт·ч (в процентах к 2005 году) не более 300 (90) ко 2 этапу (2020 - 2022 годы)	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии на источниках комбинированного производства электрической и тепловой энергии с установленной мощностью 25 МВт и более (пропорциональный метод разделения топлива 303 г у.т./кВт·ч к 2020 году; 292,9 у.т./кВт·ч к 2022 году)
Программа развития угольной промышленности России на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2014 г. N 1099-р
Задачи
Развитие внутреннего рынка угольной продукции и укрепление позиций Российской Федерации на мировом рынке угля	Развитие производственного потенциала по добыче и переработке угля для стабильного обеспечения внутреннего рынка и наращивания экспортного потенциала (Задача подпрограммы 5)
Обеспечение безопасности и охраны труда в угольной отрасли	Развитие системы промышленной и экологической безопасности в угольной промышленности (Задача подпрограммы 5)
Обеспечение экологической безопасности	Развитие системы промышленной и экологической безопасности в угольной промышленности (Задача подпрограммы 5)
Показатели
Удельный выброс загрязняющих веществ в атмосферу - 2,4 - 2,5 кг/тонн до 2020 года	Удельный выброс загрязняющих веществ в атмосферу 2,7 килограмма на одну тонну к 2020 году
Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2035 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2017 г. N 1209-р
Цель
Формирование структуры генерирующих мощностей и объектов электросетевого хозяйства для обеспечения перспективного баланса производства и потребления электрической энергии и мощности в Единой энергетической системе России и технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах	Соответствующая цель отсутствует
Предотвращение прогнозируемых дефицитов электрической энергии и мощности наиболее эффективными способами с учетом прогнозируемых режимов работы энергетических систем, необходимого технологического резерва и основных технологических ограничений	Частично учтена в цели "Надежное и максимально эффективное удовлетворение спроса на электрическую энергию и мощность с учетом прогнозируемых потребностей социально-экономического развития Российской Федерации"
Задачи
Разработка научно обоснованных предложений по оптимальной (рациональной) структуре генерирующих мощностей	Частично учтена в задаче "содействие инновационному и цифровому развитию топливно-энергетического комплекса"
Разработка научно обоснованных предложений по объемам вывода из эксплуатации генерирующего оборудования, модернизации оборудования или замещению новым оборудованием действующих генерирующих мощностей	Частично учтена в задаче "содействие инновационному и цифровому развитию топливно-энергетического комплекса"
Разработка предложений по составу электростанций, включая их характеристики и район размещения	-
Разработка перспективных балансов мощности и электрической энергии в Единой энергетической системе России, объединенных энергетических системах и технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах до 2035 года	Частично учтена в задаче "обеспечение потребности внутреннего рынка в надежном, качественном и экономически обоснованном снабжении электроэнергией"

В проекте паспорта ГП-30 предусматриваются один целевой показатель (индикатор) на уровне госпрограммы и 30 показателей (индикаторов) на уровне подпрограмм.

Согласно проекту ГП-30 единственным целевым индикатором на уровне государственной программы является "темп роста инвестиций в основной капитал в топливно-энергетическом комплексе к 2018 году - 153,4 процента", значение которого соответствует установленному планом действия по ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал и повышению до 25 процентов их доли в валовом внутреннем продукте, утвержденному Председателем Правительства Российской Федерации 13 февраля 2019 г. N 1315п-П13.

Показатели (индикаторы) подпрограмм ГП-30 не в полной мере соответствуют показателям документов стратегического планирования в соответствующей сфере деятельности.

Так, согласно проекту ГП-30 одним из показателей (индикаторов) подпрограммы "Развитие нефтяной и газовой отраслей" является повышение к 2020 году глубины переработки нефтяного сырья до 85,2%.

При этом Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (далее - Концепция) значение показателя "глубина переработки нефти" установлено в размере 87% к 2020 году.

В соответствии с проектом ГП-30 объем добычи газа к 2020 году составит 743,1 млрд. куб. метров, при этом Концепцией значение показателя определено на уровне 815 - 900 млрд. куб. метров к 2020 году.

В проекте ГП-30 отсутствуют показатели, предусмотренные планом мероприятий "Трансформация делового климата", утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 января 2019 г. N 20-р: "Количество этапов технологического присоединения к электрическим сетям", "Срок технологического присоединения к электрическим сетям", "Срок технологического присоединения к сетям газораспределения".

Подпрограммой "Реструктуризация и развитие угольной и торфяной промышленности" установлен показатель "удельный выброс загрязняющих веществ в атмосферу к 2020 году - 2,7 кг/тонн", что не соответствует показателю "удельный выброс загрязняющих веществ в атмосферу - 2,4 - 2,5 кг/тонн до 2020 года", установленному Программой развития угольной промышленности до 2030 года.

Следует отметить, что значения показателей проекта ГП-30, представленного в составе материалов к законопроекту, не соответствуют параметрам Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года.

Так, согласно проекту ГП-30 показатель (индикатор) подпрограммы "Развитие нефтяной и газовой отраслей" "Добыча нефти и конденсата" в 2021 году установлен на уровне 560 млн. тонн в год и к 2024 году 558 млн. тонн в год. При этом Прогнозом предусмотрена добыча нефти в 2021 году на уровне 564,0 млн. тонн и в 2024 году 560 млн. тонн в год.

30.3. Сведения о финансовом обеспечении ГП-30 в 2018 - 2022 годах за счет средств федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и юридических лиц представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)
Источник финансового обеспечения	2018 год			2019 год утвержденная ГП/ проект паспорта	2020 год по проекту паспорта	2021 год по проекту паспорта	2022 год по проекту паспорта
	фактические расходы*	отклонение от утвержденной ГП	% отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	2 825 925,8	1 632 423,7	136,7	18 601,5	22 473,8	13 804,6	13 372
Федеральный бюджет	11 169,4	- 61,0	- 0,5	18 601,5	22 473,8	13 804,6	13 372
Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	303,1	-	-	-	-	-	-
Юридические лица	2 814 453,3	1 632 484,7	138,1	-	-	-	-

------------------------------

* По данным Сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности госпрограмм за 2018 год.

------------------------------

Анализ данных об исполнении расходов за 2018 год за счет всех источников финансирования ГП-30 показал, что госпрограмма реализуется как за счет средств федерального бюджета, так и за счет средств юридических лиц. При этом в проекте паспорта госпрограммы информация об участии юридических лиц отсутствует.

30.4. Сведения о финансовом обеспечении ГП-30 за счет средств федерального бюджета в 2018 - 2022 годах представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)
	2018 год исполнение	2019 год				2020 год		2021 год		2022 год
		утвержденная ГП-30 (паспорт)/ проект паспорта	сводная бюджетная роспись на 01.09.2019	исполнение на 01.09.2019	% исполнения росписи	утвержденная ГП-30 (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП-30, %	утвержденная ГП-30 (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП-30, %	утвержденная ГП-30 (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП-30, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Расходы по ГП-30 - всего	11 169,4	15 957,3/ 18 601,5	18 601,5	16 010,8	86,1	16 638,7/ 22 473,8	35,1	8 324,4/ 13 804,6	65,8	6 588,9/ 13 372,0	102,9
в том числе:
подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"	28,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
подпрограмма "Развитие и модернизация электроэнергетики"	5 759,8	8 825/ 11 185,5	11 185,5	11 185,5	100,0	9 523,6/ 9 523,6	0	1 218,1/ 1 218,1	0	-/ 1 218,1	100
подпрограмма "Реструктуризация и развитие угольной и торфяной промышленности"	2 846,4	4 527,4/ 4 523,1	4 523,1	3 456,6	76,4	4 469,8/ 4 469,6	-0,7	4 417,8/ 4 416,9	-0,02	3 893,8/ 4 421,6	13,6
подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие энергетики"	2 534,4	2 604,8/ 2 892,9	2 892,9	1 368,7	47,3	2 645,3/ 3 500,7	32,3	2 688,5/ 3 189,6	18,6	2 695,0/ 2 752,3	2,1
подпрограмма "Развитие рынка газомоторного топлива"	-	-	-	-	-	-/4 980	100	-/4 980	100	-/4 980	100

В ГП-30 утверждены 7 подпрограмм, по 3 подпрограммам срок реализации истек в 2018 году.

По состоянию на 1 сентября 2019 года при увеличении бюджетных ассигнований по ГП-30 сводной бюджетной росписи на 2 644,2 млн. рублей, или на 16,6%, по сравнению с Федеральным законом N 459-ФЗ (с учетом изменений), наблюдается высокий уровень кассового исполнения (86,1%).

Законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию 4 подпрограмм ГП-30: "Развитие и модернизация электроэнергетики", "Реструктуризация и развитие угольной и торфяной промышленности", "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие энергетики" и "Развитие рынка газомоторного топлива". Финансирование подпрограммы "Развитие нефтяной и газовой отрасли" законопроектом не предусмотрено.

В рамках ГП-30 предусмотрена реализация двух федеральных проектов "Гарантированное обеспечение доступной электроэнергией" и "Гарантированное обеспечение транспорта нефти, нефтепродуктов, газа и газового конденсата", предоставление бюджетных ассигнований на которые в период 2020 - 2022 годы не предусмотрено.

Объем финансового обеспечения реализации ГП-30 за счет средств федерального бюджета в проекте паспорта ГП-30 соответствует бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию ГП-30 в законопроекте и составляет в 2020 году - 22 473,8 млн. рублей, в 2021 году - 13 804,6 млн. рублей, в 2022 году - 13 372,0 млн. рублей.

В законопроекте финансовое обеспечение ГП-30 за счет средств федерального бюджета увеличивается по сравнению с предусмотренным утвержденной ГП-30 в 2020 году на 35,1%, в 2021 году - на 65,8%, в 2022 году - в 2 раза.

Сведения о финансовом обеспечении ГП-30 в 2018 - 2022 годах за счет средств федерального бюджета по подпрограммам представлены в приложении N 4 к Заключению.

При низком кассовом исполнении расходов федерального бюджета за 2018 год по подпрограмме 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" -28,8 млн. рублей (47,8%), Федеральным законом N 459-ФЗ, а также законопроектом бюджетные ассигнования по данной подпрограмме не предусмотрены в связи с окончанием срока реализации подпрограммы в 2018 году.

30.5. Анализ состава показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы и подпрограмм проекта паспорта ГП-30 показал следующее.

30.5.1. В проекте паспорта по ГП-30 предусматривается 1 целевой показатель (индикатор) на уровне госпрограммы на 2020 - 2022 годы и 30 показателей (индикаторов) на уровне подпрограмм на 2020 - 2022 годы.

Информация о составе и динамике показателей (индикаторов) госпрограммы представлена в таблице 1 "Информация о составе и динамике показателей государственных программ Российской Федерации в 2017 - 2022 годах" приложения к подразделу 8 Заключения.

30.5.2. Согласно данным Сводного годового доклада за 2018 год из 7 основных показателей (индикаторов) ГП-30 плановые значения были выполнены по 6.

Не достигнуто плановое значение основного показателя "Динамика производительности труда в топливно-энергетическом комплексе (к предыдущему году)" (план - 108,2%, факт - 102,7%).

В 2018 году по всем 68 целевым показателям (индикаторам) установлены плановые значения на 2018 год и представлены фактические значения (100%).

Уровень выполнения показателей (индикаторов) ГП-30 и подпрограмм составил 71,2% (исполнение показателей (индикаторов) на уровне ГП-30 составило (85,7%) при уменьшении сводной бюджетной росписью бюджетных ассигнований на 8,1% по сравнению с утвержденными в ГП-30.

Анализ выполнения показателей и финансового обеспечения ГП-30 показал, что при уменьшении показателя финансирования, утвержденного сводной бюджетной росписью в 2018 году на 8,2% по сравнению с ресурсным обеспечением, утвержденным ГП-30, не достигнуты значения 19 показателей (индикаторов) подпрограмм и госпрограммы, что составляет 28,8%.

В проекте паспорта ГП-30 отражены 14 показателей на 2020 год, по которым в 2018 году отсутствовали фактические значения.

В соответствии с проектом паспорта ГП-30 предусмотрено 29 показателей (индикаторов) в 2022 году (в 2018 году - 67 показателей (индикаторов), в 2019 году - 31, в 2020 году - 29, в 2021 году - 29, в 2022 году - 29). При этом законопроектом увеличиваются бюджетные ассигнования на 2019 год, в 2020 году бюджетные ассигнования на реализацию ГП-30 увеличиваются по сравнению с 2019 годом на 3 872,3 млн. рублей (20,8%) и уменьшаются в 2021 году на 4 796,9 млн. рублей (25,8%).

30.5.3. Информация о новых (уточненных) целевых показателях (индикаторах) госпрограммы, отраженных в проекте паспорта ГП-30 и утвержденных в действующей редакции госпрограммы, представлена в следующей таблице.

Целевые показатели, отраженные в проекте паспорта ГП-30	Целевые показатели, предусмотренные ГП-30
Соотношение необходимой валовой выручки от оказания услуг по передаче электрической энергии, оказываемых потребителям, рассчитываемой по утвержденным тарифам без учета расходов на покупку потерь и с учетом предоставленной субсидии, к необходимой валовой выручке от оказания услуг по передаче электрической энергии, рассчитанной по экономически обоснованным тарифам без учета расходов на покупку потерь (ед.) (на 2019 год - 1, на 2020 - 1, на 2021 - 1 и на 2022 год - 1)	Соотношение необходимой валовой выручки от оказания услуг по передаче электрической энергии, оказываемых потребителям, рассчитываемой по утвержденным тарифам без учета расходов на покупку потерь и с учетом предоставленной субсидии, к необходимой валовой выручке от оказания услуг по передаче электрической энергии, рассчитанной по экономически обоснованным тарифам без учета расходов на покупку потерь (ед.) (на 2019 год - 1, на 2020 - 1, на 2021 - 1)
Добыча газа природного и попутного (млрд. куб. метров) (2019 год - 739,1, 2020 год - 743,1, 2021 год - 750,1, 2022 год - 758,1).	Добыча газа природного и попутного (млрд. куб. метров) (2019 год - 689, 2020 год - 699, 2021 год - 709,2, 2022 год - 724,5).
Ввод за счет реализации федерального проекта "Гарантированное обеспечение транспорта нефти, нефтепродуктов, газа и газового конденсата" новых участков линейной части магистральных газопроводов (км) (2019 год - 2156,1, 2020 год - 973, 2021 год - 369)	Ввод за счет реализации федерального проекта "Гарантированное обеспечение транспорта нефти, нефтепродуктов, газа и газового конденсата" новых участков линейной части магистральных газопроводов (км) (2019 год - 2727, 2020 год - 973, 2021 год - 369)
Объем производства сжиженного природного газа (млн. тонн) (на 2019 год - 28,5, на 2020 год - 29,5, на 2021 год - 30,1 и на 2022 год - 30,1)	Объем производства сжиженного природного газа (млн. тонн) (на 2019 год - 21, на 2020 год - 25, на 2021 год - 27 и на 2022 год - 33)
Добыча угля (млн. тонн) (на 2019 год - 445, на 2020 год - 453, на 2021 год - 466 и на 2022 год - 480)	Добыча угля (млн. тонн) (на 2019 год - 436, на 2020 год - 451, на 2021 год - 462 и на 2022 год - 467)
Темп роста объемов добычи угля в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке к уровню добычи 2017 года (%) (на 2019 год - 109, на 2020 год - 118, на 2021 год - 123 и на 2022 год - 126)	Темп роста объемов добычи угля в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке к уровню добычи 2017 года (%) (на 2019 год - 110, на 2020 год - 113, на 2021 год - 117 и на 2022 год - 121)
"Количество выданных страховых полисов на дополнительное пенсионное обеспечение" (тыс. шт. в год) (на 2019 год - 19,4, на 2020 год - 19,2 и на 2021 год - 17,8)	"Количество выданных страховых полисов на дополнительное пенсионное обеспечение" (тыс. шт. в год) (на 2020 год - 20,4, на 2021 год - 19,2 и на 2022 год - 17,8)
Количество семей, переселенных из ветхого жилья в рамках завершения реструктуризации угольной промышленности (на 2019 год - 872, на 2020 год - 918, на 2021 год - 898 и на 2022 год - 1225)	Количество семей, переселенных из ветхого жилья в рамках завершения реструктуризации угольной промышленности (на 2019 год - 887, на 2020 год - 918, на 2021 год - 898 и на 2022 год - 971)
Численность граждан льготных категорий, имеющих право на бесплатный пайковый уголь (тыс. человек) (на 2019 год - 27,5, на 2020 год - 30,5, на 2021 год - 29 и на 2022 год - 27,4)	Количество граждан льготных категорий, обеспеченных бесплатным пайковым углем для бытовых нужд (на 2019 год - 19, на 2020 год - 17, на 2021 год - 16 и на 2022 год - 15) (показатель изменен)
Количество реализованных рабочих проектов по ликвидации последствий ведения горных работ (на 2019 год - 28, на 2020 год - 23, на 2021 год - 17 и на 2022 год - 14)	Количество реализованных рабочих проектов по ликвидации последствий ведения горных работ (на 2019 год - 15, на 2020 год - 18, на 2021 год - 15 и на 2022 год - 23)

Плановое значение показателя (индикатора) "Соотношение необходимой валовой выручки от оказания услуг по передаче электрической энергии, оказываемых потребителям, рассчитываемой по утвержденным тарифам без учета расходов на покупку потерь и с учетом предоставленной субсидии, к необходимой валовой выручке от оказания услуг по передаче электрической энергии, рассчитанной по экономически обоснованным тарифам без учета расходов на покупку потерь" добавлено на 2022 год в связи с продлением срока реализации соответствующего основного мероприятия 2.6.

Изменение плановых значений показателей (индикаторов) "Добыча газа природного и попутного" и "Объем производства сжиженного природного газа" обусловлено планируемым ростом объемов добычи газа в среднесрочной перспективе, в том числе на Южно-Тамбейском газоконденсатном месторождении и Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении.

Корректировка плановых значений показателей (индикаторов) "Добыча угля" и "Темп роста объемов добычи угля в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке к уровню добычи 2017 года" связано с уточнением данных угольных компаний о планируемых показателях деятельности на период до 2035 года.

Изменение плановых значений показателя (индикатора) "Количество реализованных рабочих проектов по ликвидации последствий ведения горных работ" в 2019 - 2022 годах обусловлено изменением методики подсчета количества проектов, а также переносом ряда проектов на более ранний срок.

30.6. В соответствии с проектом паспорта ГП-30 в 2019 году предусмотрено уменьшение количества показателей (индикаторов) до 29 в 2020 - 2022 годах. При этом законопроектом увеличиваются бюджетные ассигнования на 2020 год по сравнению с 2019 годом на 3 872,3 млн. рублей, в 2021 году бюджетные ассигнования на реализацию ГП-30 уменьшаются по сравнению с 2020 годом на 8 669,2 млн. рублей (38,6%), в 2022 году - уменьшаются по сравнению с 2021 годом на 432,6 млн. рублей (40,5%).

Динамика показателей (индикаторов) по госпрограмме и подпрограммам представлена в следующей таблице.

Наименование	Объем бюджетных ассигнований (млн. рублей)	Всего показателей	Количество показателей, значения которых по сравнению с предыдущим годом				Прекращают действие	Отклонение от предыдущего года
			увеличены	снижены	сохранены на уровне	начинают действие с соответствующего года		бюджетных ассигнований (млн. рублей)	количества показателей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего показателей
2019 год	18 601,5	31	-	-	-	-	-	-	-
2020 год	22 473,8	29	21	5	2	1	2	3 872,3	-2
2021 год	13 804,6	29	18	5	6			-8 669,2	-
2022 год	13 372	29	16	4	7	2	2	-432,6	-
в том числе:
на уровне госпрограммы
2019 год	18 601,5	1	-	-	-	-	-	-	-
2020 год	22 473,8	1	1					3 872,3	-
2021 год	13 804,6	1	1					-8 669,2	-
2022 год	13 372	1	1					-432,6	-
по подпрограмме "Развитие и модернизация электроэнергетики"
2019 год	11 185,5	5	-	-	-	-	-	-	-
2020 год	9 523,6	6	3		2	1		-1 661,9	+1
2021 год	1 218,1	6	5		1			-8 305,5	-
2022 год	1 218,1	8	5		1	2		-	+2
по подпрограмме "Развитие нефтяной и газовой отрасли"
2019 год	0	10	-	-	-	-	-	-	-
2020 год	0	9	6	3			1	-	-1
2021 год	0	9	6	1	2			-	-
2022 год	0	8	5	1	2		1	-	-1
по подпрограмме "Реструктуризация и развитие угольной и торфяной промышленности"
2019 год	4 523,1	8	-	-	-	-	-	-	-
2020 год	4 469,6	8	6	2				- 53,5	-
2021 год	4 416,9	8	4	4				-52,7	-
2022 год	4 421,6	7	3	3	1		1	4,7	-1
по подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие энергетики"
2019 год	2 892,9	7	-	-	-	-	-	-	-
2020 год	3 500,7	5	5				2	607,8	-2
2021 год	3 189,6	5	2		3			-311,1	-
2022 год	2 752,3	5	2		3			-437,3	-
по подпрограмме "Развитие рынка газомоторного топлива"
2019 год	-		-	-	-	-	-	-	-
2020 год	4 980							-
2021 год	4 980							-
2022 год	4 980							-

------------------------------

* В соответствии с проектом паспорта ГП-30.

------------------------------

В целом по ГП-30 планируется увеличение бюджетных ассигнований на 2020 год на 3 872,3 млн. рублей (на 20,8%), в 2021 и 2022 году планируется уменьшение бюджетных ассигнований на 8 669,2 млн. рублей (на 38,6%), на 432,6 млн. рублей (3,1%) соответственно, при неизменном количестве показателей на уровне госпрограммы (показатель "Темп роста инвестиций в основной капитал в топливно-энергетическом комплексе к уровню 2018 года") с устойчивой тенденцией к росту.

По подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие энергетики" в 2020 году планируется увеличение бюджетных ассигнований на 607,8 млн. рублей (21%) при увеличении значений 5 показателей к уровню 2019 года, в 2021 году при уменьшении бюджетных ассигнований на 311,1 млн. рублей (8,9%) по сравнению с 2020 годом при сохранении на уровне 2020 года значений 3 показателей, в 2022 году при уменьшении бюджетных ассигнований на 437,3 млн. рублей (13,7%) по сравнению с 2021 годом сохранение на уровне 2021 года значений 3 показателей.

30.7. Учитывая динамику расходов на реализацию ГП-30 в 2019 году, по экспертной оценке Счетной палаты, существуют риски недостижения показателей (индикаторов) госпрограммы в 2020 году на уровне подпрограмм 13,8% (4 показателя из 29), в том числе:

"доля федеральных органов исполнительной власти (субъектов государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса), зарегистрированных в государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса, в общем количестве федеральных органов исполнительной власти (субъектов государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса)", с учетом несоблюдения сроков реализации мероприятий по созданию ГИС ТЭК;

"доля субъектов государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, зарегистрированных в государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса, в общем количестве субъектов государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса", с учетом несоблюдения сроков реализации мероприятий по созданию ГИС ТЭК;

"доля федеральных органов исполнительной власти (субъектов государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса), предоставляющих информацию в государственную информационную систему топливно-энергетического комплекса в автоматическом режиме, в общем количестве федеральных органов исполнительной власти (субъектов государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса)", с учетом несоблюдения сроков реализации мероприятий по созданию ГИС ТЭК;

"доля субъектов государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, предоставляющих информацию в государственную информационную систему топливно-энергетического комплекса, в общем количестве субъектов государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса", с учетом несоблюдения сроков реализации мероприятий по созданию ГИС ТЭК.

34. Госпрограмма "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа"

34.1. Госпрограмма "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа" (далее - ГП-34, госпрограмма) утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 308.

Срок реализации: 2014 - 2025 годы (один этап).

Ответственным исполнителем ГП-34 является Минвостокразвития России, соисполнителем - Минэкономразвития России, участников - 13.

Проектом паспорта ГП-34 предусматривается увеличение числа участников ГП-34 до 14. Так, в состав участников включено Министерство внутренних дел Российской Федерации.

В рамках ГП-34 не предусмотрена реализация федеральных проектов.

34.2. Анализ достаточности задач и показателей (индикаторов) проекта паспорта ГП-34 достижения целей проекта паспорта ГП-34.

Целями ГП-34 являются:

повышение уровня социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа;

обеспечение потребности в трудовых ресурсах и закрепление населения в Дальневосточном федеральном округе;

повышение качества жизни граждан в Дальневосточном федеральном округе.

При этом задачи, предусматривающие достижение указанной цели повышения качества жизни граждан в Дальневосточном федеральном округе, в ГП-34 отсутствуют.

Так, в рамках подпрограммы 5 ГП-34 предусмотрена отдельная задача "оказание поддержки субъектам Российской Федерации в целях реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа". В то же время комплексное решение задачи повышения качества жизни всех граждан в Дальневосточном федеральном округе не предусмотрено.

Цели и задачи в проекте паспорта по сравнению с действующей редакцией ГП-34 на уровне госпрограммы не изменились.

В то же время в подпрограмме 4 "Повышение инвестиционной привлекательности Дальнего Востока" из состава задач исключена задача комплексного решения вопросов обеспечения положительной миграционной динамики за счет дополнительного притока и закрепления населения в Дальневосточном федеральном округе, что не согласуется с положениями ряда документов стратегического планирования, в том числе Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. N 207-р, согласно которой одним из основных направлений опережающего социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, расположенных на Дальнем Востоке, является создание условий и стимулов для сокращения миграционного оттока постоянного населения.

Цели, задачи, показатели (индикаторы) проекта паспорта ГП-34 не в полной мере соответствуют целям, задачам, показателям документов стратегического планирования в соответствующей сфере деятельности.

Информация о целях, задачах и значениях целевых показателей (индикаторов) документов стратегического планирования, которые не нашли отражения или отражены не в полной мере в проекте паспорта ГП-34, представлена в следующей таблице.

Цели, задачи и целевые показатели основных стратегических документов	Цели, задачи и целевые показатели, отраженные в проекте паспорта ГП-34
1. Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2009 г. N 2094-р
1.1. Стратегической целью развития Дальнего Востока и Байкальского региона является реализация геополитической задачи закрепления населения на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе за счет формирования развитой экономики и комфортной среды обитания человека в субъектах Российской Федерации, расположенных на этой территории, а также достижения среднероссийского уровня социально-экономического развития.	В ГП-34 предусмотрены цели: повышение уровня социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа; обеспечение потребности в трудовых ресурсах и закрепление населения в Дальневосточном федеральном округе; повышение качества жизни граждан в Дальневосточном федеральном округе.
1.2. Задачи: создание условий для развития перспективной экономической специализации субъектов Российской Федерации, расположенных на территории Дальнего Востока и Байкальского региона, на основе природно-ресурсного, индустриального, кадрового и научного потенциала в рамках федеральных отраслевых стратегий развития, стратегий социально-экономического развития субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также стратегических программ крупных компаний; формирование устойчивой системы расселения, опирающейся на региональные зоны опережающего экономического роста с комфортной средой обитания человека; сохранение и поддержка традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Российской Федерации (далее - коренные малочисленные народы Севера).	Соответствующие задачи в ГП-34 отсутствуют.
1.3. Показатели, в том числе: 1.3.1. Прогнозные показатели социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года (приложение N 25 к Стратегии): Структура произведенного валового регионального продукта (процентов); Валовый региональный продукт по укрупненным отраслям (видам деятельности); Среднегодовая численность занятых в экономике; Потребление электроэнергии.	Соответствующие показатели в ГП-34 отсутствуют.
1.3.2. Основные индикаторы социально-экономического Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года (приложение N 26 к Стратегии): Уровень доходов населения в месяц; Рост реальных доходов населения; Обеспеченность жильем; Доля граждан, живущих в неблагоустроенном жилье; Количество крупных образовательных центров федерального значения; Расходы на здравоохранение в расчете на одного жителя; Уровень обеспеченности профессиональными кадрами в сфере культуры; Обеспеченность детско-юношескими спортивными школами; Доля производимой инновационной продукции; Плотность (густота) автодорог с твердым покрытием; Плотность (густота) железнодорожных путей.	Соответствующие показатели в ГП-34 отсутствуют.
1.3.3. Показатели социального развития субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальнего Востока и Байкальского региона, на период до 2025 года (приложения 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 и 23 к Стратегии): Коэффициент естественного прироста населения; Суммарный коэффициент рождаемости (число детей, рожденных одной женщиной в репродуктивном возрасте); Ожидаемая продолжительность жизни; Коэффициент младенческой смертности; Ввод в действие жилых домов; Доля граждан, живущих в неблагоустроенном жилье; Удельный вес численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума.	Соответствующие показатели в ГП-34 отсутствуют.
1.3.4. Показатели экономического развития субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальнего Востока и Байкальского региона, на период до 2025 года (приложения 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 и 24 к Стратегии): Средние за 5 лет темпы прироста валового регионального продукта; Объем валового регионального продукта - всего; Доля отраслей экономики в валовом региональном продукте; Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в объеме валового регионального продукта (Амурская область); Среднегодовые темпы прироста инвестиций по видам экономической деятельности; Среднегодовая численность занятых в экономике; Доля занятых в экономике в общем количестве трудоспособного населения; Суммарное потребление электроэнергии, включая потери; Потери электроэнергии; Потребление электроэнергии отраслями экономики - всего.	Соответствующие показатели в ГП-34 отсутствуют.
2. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. N 683
2.1.1. Одним из главных направлений обеспечения национальной безопасности на региональном уровне (на среднесрочную перспективу) является создание механизма сокращения уровня межрегиональной дифференциации в социально-экономическом развитии субъектов Российской Федерации путем сбалансированного территориального развития страны, устранения инфраструктурных ограничений, введения механизма координации размещения транспортной, инженерной и социальной инфраструктур всех уровней, совершенствования системы стратегического и территориального планирования, обеспечения взаимной согласованности отраслевого и территориального развития, совершенствования национальной системы расселения и системы размещения производительных сил на территории Российской Федерации.	В полной мере не учтено. В ГП-34 предусмотрены следующие задачи: 1. Формирование и развитие в Дальневосточном федеральном округе территорий опережающего социально-экономического развития с благоприятными условиями для привлечения инвестиций. 2. Содействие реализации инвестиционных проектов в Дальневосточном федеральном округе. 3. Содействие реализации инвестиционных проектов на территориях Республики Бурятия и Забайкальского края, отобранных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, до 3 ноября 2018 г. 4. Привлечение инвестиционных и трудовых ресурсов в Дальневосточный федеральный округ. 5. Организационно-правовое обеспечение ускоренного развития Дальневосточного федерального округа и развитие центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа. 6. Создание условий для устойчивого социально-экономического развития Курильских островов.
2.1.2. В долгосрочной перспективе устранить угрозы национальной безопасности, связанные с диспропорцией развития регионов России, целесообразно путем стимулирования самостоятельного экономического развития субъектов Российской Федерации и их кооперации, повышения инвестиционной и предпринимательской активности, укрепления бюджетной обеспеченности, совершенствования межбюджетных отношений, расширения количества центров экономического роста, в том числе территорий опережающего социально-экономического развития.	В полной мере не учтено. В ГП-34 предусмотрена следующая задача: организационно-правовое обеспечение ускоренного развития Дальневосточного федерального округа и развитие центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа.
3. Основы государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 16 января 2017 г. N 13
3.1. Целями государственной политики регионального развития являются в том числе: обеспечение устойчивого экономического роста и научно-технологического развития регионов, повышение конкурентоспособности экономики Российской Федерации на мировых рынках на основе сбалансированного и устойчивого социально-экономического развития субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также максимального привлечения населения к решению региональных и местных задач.	В полной мере цели в ГП-34 не учтены.
4. Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 г. N 208
4.1. Основные задачи по реализации направления, касающегося сбалансированного пространственного и регионального развития Российской Федерации, укрепления единства ее экономического пространства: совершенствование системы территориального планирования с учетом вызовов и угроз национальной безопасности Российской Федерации; совершенствование национальной системы расселения, создание условий для развития городских агломераций; сокращение уровня межрегиональной дифференциации в социально-экономическом развитии субъектов Российской Федерации; расширение и укрепление хозяйственных связей между субъектами Российской Федерации, создание межрегиональных производственных и инфраструктурных кластеров.	Соответствующие задачи в ГП-34 отсутствуют.
5. Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. N 207-р
5.1. Целью пространственного развития Российской Федерации является обеспечение устойчивого и сбалансированного пространственного развития Российской Федерации, направленного на сокращение межрегиональных различий в уровне и качестве жизни населения, ускорение темпов экономического роста и технологического развития, а также на обеспечение национальной безопасности страны.	В ГП-34 предусмотрены цели: повышение уровня социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа; обеспечение потребности в трудовых ресурсах и закрепление населения в Дальневосточном федеральном округе; повышение качества жизни граждан в Дальневосточном федеральном округе.
5.2.1 Задача ликвидации инфраструктурных ограничений федерального значения и повышение доступности и качества магистральной транспортной, энергетической и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры.	Соответствующая задача в полной мере в ГП-34 не учтена. Так, ликвидация инфраструктурных ограничений предусматривается только в рамках формирования и развития в Дальневосточном федеральном округе отдельных территорий опережающего социально-экономического развития.
5.2.2. Задача сокращения уровня межрегиональной дифференциации в социально-экономическом развитии субъектов Российской Федерации, а также снижения внутрирегиональных социально-экономических различий: за счет повышения устойчивости системы расселения путем социально-экономического развития городов и сельских территорий; за счет повышения конкурентоспособности экономик субъектов Российской Федерации путем обеспечения условий для развития производства товаров и услуг в отраслях перспективных экономических специализаций субъектов Российской Федерации; за счет совершенствования территориальной организации оказания услуг отраслей социальной сферы; за счет усиления межрегионального сотрудничества и координации социально-экономического развития субъектов Российской Федерации в рамках Дальневосточного макрорегиона; за счет формирования и развития минерально-сырьевых центров.	Соответствующая задача не учтена
5.3. Показатели: отношение среднедушевого валового регионального продукта субъектов Российской Федерации, относящихся к Дальневосточному макрорегиону, к среднероссийскому значению; межрегиональная дифференциация индекса человеческого развития по отношению к уровню 2017 года; рост транспортной подвижности населения по отношению к уровню 2017 года; рост экспорта услуг от транзитных перевозок по отношению к уровню 2017 года.	Соответствующие показатели в ГП-34 отсутствуют.

Кроме того, цели и задачи ГП-34 не в полной мере увязаны с Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. N 1734-р (далее - Транспортная стратегия), согласно которой целью N 1 развития транспортной системы России на период до 2030 года является "Формирование единого транспортного пространства России на базе сбалансированного опережающего развития эффективной транспортной инфраструктуры", а также не предусматривают решение характерных для дальневосточного региона комплексных проблем развития транспортного комплекса Российской Федерации, перечисленных в Транспортной стратегии. Состав задач подпрограмм и ФЦП в составе ГП-34 включает создание и модернизацию отдельных объектов транспортной инфраструктуры, однако не предусматривает комплексного решения транспортно-логистических задач.

Цели ГП-34 не в полной мере увязаны с положениями Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2036 года, утвержденного на заседании Правительства Российской Федерации 22 ноября 2018 года, согласно которому в долгосрочной перспективе не потеряет актуальность цель по обеспечению устойчивого роста качества жизни населения и снижению уровня бедности. При этом важную роль в снижении бедности в долгосрочном периоде также будет играть региональная политика - ускоренное социально-экономическое развитие регионов.

Задачи ГП-34 не обеспечивают комплексную реализацию предусмотренных Основными направлениями деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года, утвержденными Председателем Правительства Российской Федерации 29 сентября 2018 года, мер по развитию Дальнего Востока, направленных на повышения качества жизни населения до уровня, превышающего среднероссийский.

В проекте паспорта ГП-34 отсутствуют задачи, направленные на достижение ожидаемых результатов ее реализации в части модернизации структуры экономики Дальнего Востока.

В проекте паспорта ГП-34 не предусмотрены подпрограммы, направленные на управление (включая планирование, координацию, мониторинг и контроль) мероприятиями:

приведенными в планах социального развития субъектов Российской Федерации, входящих в Дальневосточный федеральный округ, в соответствии с которыми предоставляются иные межбюджетные трансферты;

Долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития г. Свободного Амурской области, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2017 г. N 1566-р;

Долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 г. N 704-р (в части координации мероприятий);

социально-экономического развития Забайкальского края, подлежащих реализации в 2018 - 2025 годах в приоритетном порядке, перечень которых утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 мая 2018 г. N 849-р.

Формулировки целей и задач ГП-34 не соответствуют положениям Федерального закона от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации" (пункты 13, 14 статьи 3). Так, цели ГП-34 характеризуют процессы социально-экономического развития на территории Дальневосточного федерального округа ("повышение уровня", "обеспечение потребности"), а не состояние экономики и социальной сферы, которое планируется достигнуть к 2025 году. Формулировки задач в ГП-34 характеризуют процессы реализации комплексов мероприятий ("формирование и развитие", "содействие", "создание условий" и т. д.), а не конкретные результаты их реализации, которые должны быть достигнуты в определенный период времени.

Как следствие, не обеспечивается согласованность территориального и отраслевого планирования при реализации ГП-34 и отраслевых государственных программ Российской Федерации, включенных в Перечень государственных программ Российской Федерации, в том числе являющихся пилотными, в которых формируются разделы и (или) представляется сводная информация по опережающему развитию приоритетных территорий, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2017 г. N 2620-р, и предусматривающих выделение разделов по опережающему развитию Дальневосточного федерального округа, в том числе в рамках сбалансированной системы количественных показателей.

В проекте паспорта по ГП-34 утверждены 4 целевых показателя (индикатора) на уровне госпрограммы, 31 показатель (индикатор) на уровне подпрограмм и 27 показателей (индикаторов) на уровне ФЦП.

Система показателей (индикаторов) госпрограммы (подпрограмм) не позволяет очевидным образом оценить прогресс в решении всех задач ГП-34 (подпрограмм).

Так, в проекте паспорта ГП-34 в составе основных показателей (индикаторов) отсутствуют показатели (индикаторы), характеризующие ход решения задач:

организационно-правового обеспечения ускоренного развития Дальневосточного федерального округа (на уровне госпрограммы);

создания условий для устойчивого социально-экономического развития Курильских островов (на уровне госпрограммы);

создания объектов транспортной, энергетической, инженерной, социальной и иной инфраструктуры для обеспечения функционирования территорий опережающего социально-экономического развития и реализации инвестиционных проектов в Дальневосточном федеральном округе (в рамках подпрограмм 1, 2 и 3);

комплексного решения вопросов развития человеческого капитала (в рамках подпрограммы 4);

внедрения новых подходов к использованию программно-целевых инструментов для решения задач опережающего социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, расположенных на территории Дальневосточного федерального округа (в рамках подпрограммы 5);

улучшение координации деятельности федеральных органов исполнительной власти по обеспечению приоритетного характера финансирования мероприятий по социально-экономическому развитию Дальнего Востока в рамках реализации государственных программ Российской Федерации (включая федеральные целевые программы), инвестиционных программ и планов развития государственных корпораций, государственных компаний и иных организаций (в рамках подпрограммы 5).

Основная часть показателей (индикаторов) ГП-34 агрегирована по макрорегиону в целом, что, учитывая значительный уровень межрегиональной дифференциации в социально-экономическом развитии субъектов Российской Федерации, не обеспечивает необходимую объективность в оценке достижения целей и решения задач госпрограммы в разрезе отдельных регионов.

34.3. Сведения о финансовом обеспечении ГП-34 в 2018 - 2022 годах за счет средств федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и юридических лиц представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)
Источник финансового обеспечения	2018 год			2019 год по проекту паспорта	2020 год по проекту паспорта	2021 год по проекту паспорта	2022 год по проекту паспорта
	фактические расходы*	отклонение от утвержденной ГП	% отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	324 077,1	-16 303,0	-4,8	59 216, 0	53 990,1	47 241,3	39 871,2
Федеральный бюджет	53 080,0	32 563,1	158,7	59 216,0	53 990,1	47 241,3	39 871,2
Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	4 900,6	-396,4	-7,5	-	-	-	-
Бюджеты государственных внебюджетных фондов	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-
Юридические лица	266 096,4	-48 469,8	-15,4	-	-	-	-

------------------------------

* По данным Сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности госпрограмм за 2018 год.

------------------------------

Анализ данных об исполнении расходов за 2018 год за счет всех источников финансирования ГП-34 показал, что паспортом госпрограммы предусмотрена реализация мероприятий только за счет федерального бюджета в размере 20 516,9 млн. рублей (исполнено 53 080,0 млн. рублей, или 258,7%). В то же время реализация отдельных мероприятий ГП-34 осуществлялась с привлечением средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации - 5 297,0 млн. рублей (исполнено 4 900,6 млн. рублей, или 92,5%), а также за счет юридических лиц - 314 566,2 млн. рублей (исполнено 266 096,4 млн. рублей, или 84,6%).

В 2018 году доля средств федерального бюджета в общем объеме расходов по ГП-34 составила 16,4%, доля консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации - 1,5%, доля средств юридических лиц - 82,1%.

В проекте паспорта госпрограммы не содержится описания конкретных механизмов привлечения и контроля использования средств юридических лиц в целях исключения рисков привлечения внебюджетных средств не в полном объеме и без существенного влияния на достижение целей ГП-34 и решение ее задач.

Согласно проекту паспорта госпрограммы в 2019 - 2022 годах реализация мероприятий ГП-34 планируется за счет средств федерального бюджета.

34.4. Сведения о финансовом обеспечении ГП-34 за счет средств федерального бюджета в 2018 - 2022 годах представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)
	2018 год исполнение	2019 год				2020 год		2021 год		2022 год
		утвержденная ГП-34 (паспорт)/ проект паспорта	сводная бюджетная роспись на 01.09.2019	исполнение на 01.09.2019	% исполнения росписи	утвержденная ГП-34 (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП, %	утвержденная ГП-34 (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП-34, %	утвержденная ГП-34 (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП-34, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Расходы по ГП-34, всего	53 080,2/ 98,9%	47 741,9/ 59 216	59 216,0	23 370,9	39,5	44 103,3/ 53 990,1	22,4	31 228,7/ 47 241,3	51,3	46 652,3/ 39 871,2	-14,5
в том числе:
подпрограмма 1 "Создание условий для опережающего социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа"	8 375,6/ 100%	13 580/ 5 579,4	5 579,4	1 328,7	23,8	21 157,3/ 5 428,8	-74,3	28 257,3/ 28 445,9	0,7	22 521,9/ 28 493	26,5
подпрограмма 2 "Поддержка реализации инвестиционных проектов в Дальневосточном федеральном округе"	16 244,2/ 100%	13 521/ 11 237,4	11 237,4	10 473,8	93,2	5 090,1/ 20 217,2	297,2	896/ 8 285,5	824,7	14 736,1/ 8 190	-44,4
подпрограмма 3 "Поддержка реализации инвестиционных проектов на территориях Республики Бурятия и Забайкальского края, отобранных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, до 3 ноября 2018 г."	958,6/ 100%	1 882,8/ 1 882,8	1 882,8	0,0	0,0	0/0	0,0	0/0	0,0	0/0	0,0
подпрограмма 4 "Повышение инвестиционной привлекательности Дальнего Востока"	1 201/ 99,9%	893,2/ 1 296,8	1 296,8	517,7	39,9	893,5/ 1 495	67,3	899,9/ 1 458,6	62,1	926,1/ 1 461,3	57,8
подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа" и прочие мероприятия в области сбалансированного территориального развития"	24 351,9/ 98,5%	17 554,9/ 38 724,6	38 724,6	10 862,9	28,1	16 652,4/ 26 509,7	59,2	880,5/ 8 608,8	877,8	881,9/ 1 035,4	17,4
ФЦП "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016 -2025 годы"	1 948,9/ 91,3%	310/ 495	495,0	187,7	37,9	310/ 339,5	9,5	295/ 442,5	50,0	7 586,2/ 691,4	-90,9

Объем финансового обеспечения реализации госпрограммы за счет средств федерального бюджета в проекте паспорта ГП-34 на 2020 - 2022 годы соответствует бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию ГП-34 в законопроекте, и составляет в 2020 году - 53 990,1 млн. рублей, в 2021 году - 47 241,3 млн. рублей, в 2022 году - 39 871,2 млн. рублей.

В 2018 году на реализацию ГП-34 сводной бюджетной росписью предусматривались бюджетные ассигнования в объеме 53 664,1 млн. рублей, что в 2,5 раза больше бюджетных ассигнований, утвержденных Федеральным законом от 5 декабря 2017 г. N 362-ФЗ (с изменениями), и в 2,6 раза больше бюджетных ассигнований, предусмотренных в утвержденной ГП-34 (по состоянию на 1 января 2019 года).

Кассовое исполнение расходов федерального бюджета за 2018 год по ГП-34 составило 53 080,0 млн. рублей, что на 564,0 млн. рублей, или на 1,1%, меньше показателя сводной бюджетной росписи (за 2017 год - недовыполнение 2,1%).

По состоянию на 1 сентября 2019 года, при увеличении бюджетных ассигнований сводной бюджетной росписи на 11 418,4 млн. рублей, или на 23,9%, по сравнению с Федеральным законом N 459-ФЗ (с учетом изменений) наблюдается низкий уровень кассового исполнения - 23 370,9 млн. рублей (39,5% сводной бюджетной росписи).

В действующей редакции ГП-34 утверждены 5 подпрограмм, 3 федеральных целевых программы, из них по 1 ФЦП срок реализации истек в 2015 году, реализация 1 ФЦП прекращена в 2017 году с передачей реализуемых в ее составе мероприятий в ГП-24.

В рамках реализации ГП-34 законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию 4 подпрограмм и 1 ФЦП ГП-34: ("Создание условий для опережающего социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа", "Поддержка реализации инвестиционных проектов в Дальневосточном федеральном округе", "Повышение инвестиционной привлекательности Дальнего Востока", "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа" и прочие мероприятия в области сбалансированного территориального развития", ФЦП "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016 - 2025 годы"). Финансирование подпрограммы "Поддержка реализации инвестиционных проектов на территориях Республики Бурятия и Забайкальского края, отобранных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, до 3 ноября 2018 г." законопроектом не предусмотрено.

В законопроекте финансовое обеспечение госпрограммы за счет средств федерального бюджета увеличивается по сравнению с предусмотренным в утвержденной ГП-34 в 2020 году - на 22,4%, в 2021 году - на 51,3%, в 2022 году уменьшается на 14,5%.

Сведения о финансовом обеспечении ГП-34 в 2018 - 2022 годах за счет средств федерального бюджета по подпрограммам (ФЦП) представлены в приложении N 4 к Заключению.

Объем финансового обеспечения реализации по ФЦП "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016 - 2025 годы" за счет средств федерального бюджета в проекте паспорта ГП-34 в 2022 году составляет 691,4 млн. рублей, что на 6 894,8 млн. рублей (или в 11 раз) ниже объема, предусмотренного утвержденной редакцией указанной федеральной целевой программы. Принятие решения по вопросу выделения бюджетных средств на реализацию ФЦП "Курилы" на 2022 год рабочей группой Правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период перенесено на следующий бюджетный цикл (протокол от 22 августа 2019 г. N 1).

В этой связи отмечаются риски недостижения показателей ФЦП "Курилы" в случае, если в следующем бюджетном цикле не будет своевременно определен источник финансирования в 2022 году дополнительной потребности в средствах федерального бюджета на реализацию ФЦП "Курилы".

При низком кассовом исполнении расходов за 8 месяцев 2019 года по ГП-34 (39,5% показателя сводной бюджетной росписи на 2019 год) законопроектом бюджетные ассигнования по госпрограмме увеличиваются в 2020 году на 9 886,8 млн. рублей, или в 1,2 раза, по сравнению с Федеральным законом N 459-ФЗ (с изменениями), в 2021 году - на 16 012,6 млн. рублей, или в 1,5 раза.

При этом плановые значения показателя "Численность постоянного населения Дальневосточного федерального округа на 1 января" в проекте паспорта ГП-34 на 2020 год пересмотрены в сторону ухудшения относительно утвержденной ГП-34.

В соответствии с проектом ГП-34 в рамках подпрограммы 2 планируются расходы федерального бюджета на основное мероприятие "Реализация инвестиционных проектов на территории Дальнего Востока с участием акционерного общества "Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона" (в виде имущественного взноса Российской Федерации в государственную корпорацию развития "ВЭБ.РФ") на 2019 год в объеме 9 656,3 млн. рублей, на 2020 год - 19 330,9 млн. рублей.

В то же время в соответствии с пунктом 9 статьи 21 законопроекта предлагается установить, что в 2020 году акционерное общество "Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона" по решению Правительства Российской Федерации вправе использовать в целях реализации приоритетных инвестиционных проектов на территории Арктической зоны Российской Федерации неиспользованный остаток средств, предоставленных из федерального бюджета в 2018 - 2019 годах, в размере до 15 000,0 млн. рублей.

В этой связи планируемые расходы федерального бюджета на 2020 год по основному мероприятию "Реализация инвестиционных проектов на территории Дальнего Востока с участием акционерного общества "Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона" в объеме 19 330,9 млн. рублей при наличии указанного неиспользованного остатка представляются недостаточно обоснованными.

В 2018 году исполнение расходов федерального бюджета по ГП-34 осуществляли 4 главных распорядителя бюджетных средств. Основная доля финансового обеспечения реализации мероприятий ГП-34 приходится на Минвостокразвития России (94,2% показателя сводной росписи с изменениями). Отмечается низкий уровень исполнения расходов федерального бюджета в 2018 году у МЧС России (10%, в 2017 году - 14,3%).

В 2019 году отмечается низкий уровень кассового исполнения расходов федерального бюджета за 8 месяцев 2019 года по ГП-34 у Минэкономразвития России (0%), Минвостокразвития России (40,8% сводной бюджетной росписи) и МЧС России (37,9% сводной бюджетной росписи).

В 2020 - 2022 годах исполнение расходов федерального бюджета законопроектом по ГП-34 запланировано по 5 главным распорядителям бюджетных средств (Минвостокразвития России, Минпросвещения России, Минздрав России, МЧС России, МВД России). При этом основную долю в общем объеме расходов федерального бюджета на реализацию ГП-34 составляют расходы Минвостокразвития России (в 2020 году - 99,4%, в 2021 году - 99,1% и в 2022 году - 98,3%). Таким образом, госпрограмма имеет выраженный "ведомственный" характер.

34.5. Анализ состава показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы и подпрограмм проекта паспорта ГП-34 показал следующее.

34.5.1. В проекте паспорта по ГП-34 предусматривается 4 целевых показателя (индикатора) на уровне госпрограммы на 2020 - 2022 годы, 5 показателей (индикаторов) на уровне подпрограммы 1 на 2020 - 2022 годы, 6 - на уровне подпрограммы 2 на 2020 - 2022 годы, 0 - на уровне подпрограммы 3 на 2020 - 2022 годы, 5 - на уровне подпрограммы 4 на 2020 - 2022 годы, а также на уровне подпрограммы 5 на 2020 - 2021 годы - 9 показателей (индикаторов) и на 2022 год - 8 показателей (индикаторов).

Информация о составе и динамике показателей (индикаторов) госпрограммы представлена в таблице 1 "Информация о составе и динамике показателей государственных программ Российской Федерации в 2017 - 2022 годах" приложения к подразделу 8 Заключения.

34.5.2. Согласно данным Сводного годового доклада о ходе реализации государственных программ Российской Федерации в 2018 году из 5 основных показателей (индикаторов) ГП-34 плановые значения были выполнены по 4.

Не достигнуто плановое значение показателя "Численность постоянного населения Дальнего Востока и Байкальского региона на 1 января" (план - 10,7 млн. человек, факт - 10,6 млн. человек) в связи с продолжающимся миграционным оттоком населения и снижением уровня рождаемости на Дальнем Востоке. Так, основными факторами негативных миграционных процессов на Дальнем Востоке являются слабое развитие связующей и социальной инфраструктуры, дороговизна жизни и ведения бизнеса, удаленность внутренних рынков сбыта, дифференциация доходов населения, а также неблагоприятные климатические условия.

Всего, по данным Сводного годового доклада, в 2018 году не достигнуты плановые значения по 8 показателям (13,6% запланированных). Информация о причинах недостижения плановых значений 7 показателей (индикаторов) уровня подпрограмм и ФЦП представлена в следующей таблице.

Наименование показателя (индикатора)	Значения показателей (индикаторов)		Причины недостижения плановых значений показателей (индикаторов)
	2018 год
	план	факт
Подпрограмма 2 "Поддержка реализации инвестиционных проектов в Дальневосточном федеральном округе"
Количество инвестиционных проектов, подлежащих реализации в Дальневосточном федеральном округе, отобранных в установленном порядке для предоставления государственной поддержки (нарастающим итогом), единиц	4	3	Изменение срока реализации инвестиционного проекта, реализуемого АО "СиГМА")
Подпрограмма 3 "Поддержка реализации инвестиционных проектов в Байкальском регионе"
Количество инвестиционных проектов, подлежащих реализации в Байкальском регионе, отобранных в установленном порядке для предоставления государственной поддержки, вышедших на проектную мощность (нарастающим итогом), единиц	2	0	Невозможность оказания своевременной поддержки в реализации инвестиционных проектов ввиду позднего доведения необходимых объемов бюджетных ассигнований на их реализацию
Накопленный объем инвестиций, привлеченных для реализации в Байкальском регионе инвестиционных проектов, отобранных в установленном порядке для предоставления государственной поддержки (без учета бюджетных инвестиций), млрд. рублей	55,3	10,03
Количество рабочих мест, созданных в результате реализации в Байкальском регионе инвестиционных проектов, отобранных в установленном порядке для предоставления государственной поддержки (нарастающим итогом), тыс. рабочих мест	0,02	0
Количество высокопроизводительных рабочих мест, созданных в результате реализации в Байкальском регионе инвестиционных проектов, отобранных в установленном порядке для предоставления государственной поддержки (нарастающим итогом), тыс. рабочих мест	0,01	0
ФЦП "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016 - 2025 годы"
Объем налоговых доходов местных бюджетов на территории Курильских островов (год), млн. рублей	1 375,2	1 028,9	Снижение показателя связано с тем, что Законом Сахалинской области от 19 декабря 2016 г. N 112-ЗО "Об областном бюджете Сахалинской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" не установлен дополнительный (дифференцированный) норматив отчислений НДФЛ, заменяющий дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального района (городских округов).
Обеспеченность населения койко-местами в стационарах (мест на 10 000 населения), единиц	69,6	67,3	Снижение показателя связано с увеличением численности населения Курильского и Южно-Курильского районов по сравнению с 2017 годом.

В 2018 году из 101 целевого показателя (индикатора) плановые значения на 2018 год установлены по 59 показателям, фактические значения представлены по 55 показателям (93,2%).

Уровень выполнения показателей (индикаторов) ГП-34 в 2018 году составил 86,4% (исполнение показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы составило 80%) при увеличении сводной бюджетной росписью бюджетных ассигнований на 161,5% по сравнению с утвержденными в ГП-34.

Анализ свидетельствует о том, что при значительном увеличении бюджетных ассигнований показатели не выполнены.

В проекте паспорта ГП-34 присутствуют показатели, по которым в предыдущие годы отсутствовали фактические значения.

Так, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 г. N 361 состав показателей изменен, в том числе в части включения с 2018 года 4 новых показателей на уровне подпрограммы 5. При этом фактические значения по ним в уточненном годовом отчете Минвостокразвития России по ГП-34 (утвержден 24 апреля 2019 года) и в Сводном годовом докладе за 2018 год отсутствуют.

34.5.3. Состав целевых индикаторов и показателей в проекте паспорта ГП-34 изменились. На уровне госпрограммы исключен 1 показатель (индикатор). На уровне подпрограмм и ФЦП исключены 7 и добавлены 4 новых показателя (индикатора).

Так, в соответствии с проектом паспорта ГП-34 предлагается прекратить осуществление мониторинга 5 показателей, отражающих количество создаваемых высокопроизводительных рабочих мест, в том числе 1 показателя на уровне госпрограммы и 4 на уровне подпрограмм.

Также в соответствии с проектом паспорта ГП-34 предлагается прекратить осуществление мониторинга 3 показателей подпрограммы 2, отражающих количество подлежащих реализации инвестиционных проектов, поскольку достижение значений этих показателей не характеризует успешность достижения целей и задач подпрограммы 2 ГП-34 и не влияет напрямую на выполнение показателей по накопленному объему инвестиций и количеству созданных рабочих мест, характеризующих экономическое развитие Дальневосточного федерального округа.

Кроме того, в соответствии с проектом паспорта ГП-34 предлагается изменение значения в 2019 году и последующее прекращение мониторинга в 2020 - 2025 годах показателя "Объем фактически осуществленных частных инвестиций, привлеченных при участии автономной некоммерческой организации "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта" в связи с изменением методики расчета показателя, а также отсутствием у АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта" полномочий, функций и рычагов для влияния на реализацию условий, необходимых для начала осуществления фактических инвестиций частным инвестором.

В соответствии с пунктом 22 методических указаний по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 16 сентября 2016 г. N 582, исключение показателей (индикаторов) в течение хода реализации государственных программ недопустимо.

С учетом исключения из состава показателей (индикаторов) госпрограммы 9 показателей (индикаторов) возникают риски, связанные с невозможностью осуществления объективной оценки результатов реализации госпрограммы.

В то же время в проекте ГП-34 предусмотрены 4 новых показателя (индикатора), в том числе 3 на уровне подпрограммы 5 и 1 на уровне ФЦП "Курилы".

Информация о новых и исключаемых целевых показателях (индикаторах) госпрограммы, отраженных в проекте паспорта ГП-34 и утвержденных в действующей редакции госпрограммы, представлена в следующей таблице.

Целевые показатели, отраженные в проекте паспорта ГП-34

Целевые показатели, предусмотренные ГП-34

Новые показатели, отсутствующие в утвержденной ГП-34: "Количество высокопроизводительных рабочих мест, созданных на территории г. Комсомольска-на-Амуре" (на уровне подпрограммы 5); "Количество рабочих мест, созданных на территории г. Комсомольска-на-Амуре" (на уровне подпрограммы 5); "Объем инвестиций в основной капитал по г. Комсомольску-на-Амуре" (на уровне подпрограммы 5); "Ввод в эксплуатацию комплексов зданий и сооружений МВД России на Курильских островах" (на уровне ФЦП "Курилы").

По информации Минвостокразвития России, исключение из ГП-34 показателей, отражающих количество создаваемых высокопроизводительных рабочих мест, обусловлено тем, что применяемый исходя из имеющихся инструментов статистического анализа подход к расчету показателей не учитывает квалификацию сотрудников, производительность труда, прибыль, приносимую предприятию сотрудником, а также иные возможные критерии высокой производительности рабочего места. Данный подход не соответствует международным методикам расчета производительности труда и не отражает прямой вклад высокопроизводительных рабочих мест в валовой внутренний продукт.

По мнению Счетной палаты, одновременное включение в состав показателей подпрограммы 5 нового показателя "Количество высокопроизводительных рабочих мест, созданных на территории г. Комсомольска-на-Амуре" в этой связи представляется непоследовательным и нецелесообразным.

Одной из национальных целей развития Российской Федерации, определенных в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204, является обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации.

ГП-34 реализуется с 2014 года. Однако поставленная в ней задача закрепления населения в Дальневосточном федеральном округе до настоящего времени не решена. Не преодолена тенденция оттока населения (миграционный отток с территории Дальневосточного федерального округа в 2018 году составил более 33 тыс. человек).

При этом проектом паспорта предлагаются изменение планового значения целевого показателя (индикатора) ГП-34 "Численность постоянного населения Дальневосточного федерального округа на 1 января" в части его уменьшения на 2020 год с 8,4 млн. человек до 8,3 млн. человек.

Так, согласно паспорту ГП-34 плановые значения указанного показателя на 2019 и 2020 годы составят 8,3 млн. человек, на 2021 и 2020 годы - 8,5 млн. человек. В этой связи, учитывая отсутствие положительной динамики указанного показателя в предыдущие годы, отмечается риск недостижения его плановых значений в 2021 году.

34.6. В соответствии с проектом паспорта ГП-34 в 2019 году предусмотрено уменьшение количества показателей (индикаторов), имеющих установленные значения, до 52 к 2022 году (в 2019 году - 58 показателей (индикаторов), в 2020 году - 55, в 2021 году - 54, в 2022 году - 52). При этом законопроектом уменьшаются бюджетные ассигнования на 2020 год по сравнению с 2019 годом на 5 225,8 млн. рублей (на 8,8%), в 2021 году бюджетные ассигнования на реализацию ГП-34 уменьшаются по сравнению с 2020 годом на 6 748,9 млн. рублей (на 12,5%), в 2022 году - уменьшаются по сравнению с 2021 годом на 7 370,1 млн. рублей (на 15,6%).

Динамика показателей (индикаторов) по госпрограмме и подпрограммам представлена в следующей таблице.

Наименование	Объем бюджетных ассигнований* (млн. рублей)	Всего показателей	Количество показателей, значения которых по сравнению с предыдущим годом				Прекращают действие	Отклонение от предыдущего года
			увеличены	снижены	сохранены на уровне	начинают действие с соответствующего года		бюджетных ассигнований (млн. рублей)	количества показателей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего показателей
2019 год	59 216,0	58	-	-	-	-	-	-	-
2020 год	53 990,1	55	40	1	11	3	6	-5 225,8	-3
2021 год	47 241,3	54	43	1	10	0	1	-6 748,9	-1
2022 год	39 871,2	52	41	1	9	1	3	-7 370,1	-2
в том числе:
на уровне госпрограммы
2019 год	59 2 16,0	4	-	-	-	-	-	-	-
2020 год	53 990,1	4	3		1			-5 225,8	0
2021 год	47 241,3	4	4					-6 748,9	0
2022 год	47 162,4	4	3		1			-78,8	0
по подпрограмме "Создание условий для опережающего социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа"
2019 год	5 579,4	4	-	-	-	-	-	-	-
2020 год	20 713,1	5	3		1	1		15 133,6	1
2021 год	28 445,9	5	4		1			7 732,8	0
2022 год	28 493,0	5	4		1			47,1	0
по подпрограмме "Поддержка реализации инвестиционных проектов в Дальневосточном федеральном округе"
2019 год	11 237,4	6	-	-	-	-	-	-	-
2020 год	4 932,9	6	6					-6 304,6	0
2021 год	8 285,5	6	6					3 352,6	0
2022 год	8 190,0	6	6					-95,5	0
по подпрограмме "Поддержка реализации инвестиционных проектов на территориях Республики Бурятия и Забайкальского края, отобранных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, до 3 ноября 2018 г."
2019 год	1 882,8	5	-	-	-	-	-	-	-
2020 год	0,0	0					5	-1 882,8	-5
2021 год	0,0	0						0,0	0
2022 год	0,0	0						0,0	0
по подпрограмме "Повышение инвестиционной привлекательности Дальнего Востока"
2019 год	1 296,8	6	-	-	-	-	-	-	-
2020 год	1 495,0	5	5				1	198,2	-1
2021 год	1 458,6	5	5					-36,4	0
2022 год	1 461,3	5	5					2,7	0
по подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа" и прочие мероприятия в области сбалансированного территориального развития"
2019 год	38 724,6	9	-	-	-	-	-	-	-
2020 год	26 509,7	9	7		2			-12 214,9	0
2021 год	8 608,8	9	7		2			-17 900,9	0
2022 год	1 035,4	7	6		1		2	-7 573,3	-2
по ФЦП "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016 - 2025 годы"
2019 год	495,0	24	-	-	-	-	-	-	-
2020 год	339,5	26	16	1	7	2		-155,4	2
2021 год	442,5	25	17	1	7		1	103,0	-1
2022 год	691,4	25	17	1	6	1	1	248,9	0

------------------------------

* В соответствии с проектом паспорта ГП-34.

------------------------------

По подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа" и прочие мероприятия в области сбалансированного территориального развития" в 2020 году планируется уменьшение бюджетных ассигнований на 12 214,9 млн. рублей (31,5%) при увеличении значений 7 показателей и сохранении значений 2 показателей на уровне 2019 года, в 2021 году при уменьшении бюджетных ассигнований на 17 900,9 млн. рублей (67,5%) по сравнению с 2020 годом - увеличение значений 7 показателей и сохранение на уровне 2020 года значений 2 показателей, в 2022 году при уменьшении бюджетных ассигнований на 7 573,3 млн. рублей (88%) по сравнению с 2021 годом - увеличение значений 6 показателей, сохранение на уровне 2021 года значений 1 показателя и прекращение действия 1 показателя.

По показателю (индикатору) "Обеспеченность населения койко-местами в стационарах (мест на 10000 населения), единиц" как проектом ГП-34, так и действующей редакцией ГП-34 предусмотрена отрицательная динамика. В 2019 году его значение составляет 68,4, в 2020 году - 73,5, в 2021 году - 71,9, в 2022 году - 69,8.

34.7. Учитывая степень эффективности ГП-34 в 2018 году, динамику расходов и показателей (индикаторов) указанной госпрограммы на 2020 - 2022 годы, по экспертной оценке Счетной палаты, существуют риски недостижения показателей (индикаторов) госпрограммы в 2020 - 2022 годах - 25% (1 показатель из 4) на уровне госпрограммы.

Так, учитывая достигнутые фактические результаты по итогам 2018 года, отмечается риск недостижения показателя "Численность постоянного населения Дальневосточного федерального округа на 1 января" в период 2020 - 2022 годов. Основными факторами негативных миграционных процессов остаются слабое развитие связывающей и социальной инфраструктуры, дороговизна жизни и ведения бизнеса, удаленность внутренних рынков сбыта, дифференциация доходов населения, неблагоприятные климатические условия.

35. Госпрограмма "Развитие Северо-Кавказского федерального округа"

35.1. Госпрограмма "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" (далее - ГП-35, программа) утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 309.

Согласно проекту паспорта ГП-35, представленному в материалах к законопроекту (далее - проект паспорта ГП-35):

срок реализации: 2013 - 2025 годы;

ответственным исполнителем является Минкавказ России, участник - 1.

35.2. Изменения в цели, задачи, целевые показатели (индикаторы), содержащиеся в проекте паспорта ГП-35, подготовленном Минкавказом России одновременно с законопроектом, не вносились.

Цели, задачи, показатели (индикаторы) проекта паспорта ГП-35 не в полной мере соответствуют целям, задачам, показателям документов стратегического планирования в соответствующей сфере деятельности.

Информация о целях, задачах и значениях целевых показателей (индикаторов) документов стратегического планирования, которые отражены не в полной мере в проекте паспорта ГП-35, представлена в следующей таблице.

Цели, задачи и показатели основных стратегических документов	Цели, задачи и показатели, предусмотренные ГП-35
1. Стратегия социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2010 г. N 1485-р
1.1. Цель Стратегии: Обеспечение условий для опережающего развития реального сектора экономики в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, создания новых рабочих мест, а также для повышения уровня жизни населения	Цели ГП-35 частично соответствуют цели Стратегии
1.2. Задачи Стратегии: В результате реализации Стратегии Северо-Кавказский федеральный округ будет являться: 1. ведущим центром лечебно-оздоровительного и горнолыжного туризма в России и государствах - участниках СНГ; 2. крупным поставщиком экологически чистых продуктов питания; 3. развитым транспортным узлом, связывающим Россию со странами Средиземноморья и Закавказья; 4. привлекательной территорией для постоянного проживания	Задачи ГП-35 частично соответствуют задачам Стратегии
1.3. Показатели Стратегии (всего 11 показателей) - "Снижение безработицы до 5 процентов путем активного создания новых рабочих мест (более 400 тыс. рабочих мест)"	Из 5 показателей ГП-35, по которым предусмотрены плановые значения, только 1 частично соответствует показателям Стратегии - "Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год (10,6%)"
2. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. N 683
2.1. Цели Стратегии (в части качества жизни российских граждан и экономического роста): 1. Развитие человеческого потенциала, удовлетворение материальных, социальных и духовных потребностей граждан, снижение уровня социального и имущественного неравенства населения прежде всего за счет роста его доходов. 2. Развитие экономики страны, обеспечение экономической безопасности и создание условий для развития личности, перехода экономики на новый уровень технологического развития, вхождения России в число стран - лидеров по объему валового внутреннего продукта и успешного противостояния влиянию внутренних и внешних угроз. 3. Повышение доступности и качества медицинской помощи.	Цели ГП-35 частично соответствуют целям Стратегии
2.2. Задачи Стратегии (в части качества жизни российских граждан и экономического роста): 1. Обеспечение продовольственной безопасности. 2. Обеспечение большей доступности комфортного жилья, высококачественных и безопасных товаров и услуг, современного образования и здравоохранения, спортивных сооружений. 3. Создание высокоэффективных рабочих мест, благоприятных условий для повышения социальной мобильности, качества труда, его достойной оплаты, поддержка социально значимой трудовой занятости. 4. Развитие промышленно-технологической базы и национальной инновационной системы. 5. Модернизация и развитие приоритетных секторов национальной экономики. 6. Повышение инвестиционной привлекательности Российской Федерации. 7. Улучшение делового климата и создания благоприятной деловой среды.	Задачи ГП-35 частично соответствуют задачам Стратегии
2.3. Показатели Стратегии (в части качества жизни российских граждан и экономического роста 10 показателей): 1. Уровень безработицы (значение показателя не установлено).	Из 5 показателей ГП-35, по которым предусмотрены плановые значения, только 1 соответствует показателям Стратегии - "Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год (10,6%)"
3. Указ Президента Российской Федерации 19 декабря 2012 г. N 1666 "О стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года"
3.1. Цели Стратегии (носят явно выраженный декларативный характер). 1. Упрочение общероссийского гражданского самосознания и духовной общности многонационального народа Российской Федерации (российской нации). 2. Сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России. 3. Гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений. 4. Обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств. 5. Успешная социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов.	Соответствующие цели отсутствуют
3.2. Задачи Стратегии: 1. Обеспечение равноправия граждан, реализации их конституционных прав в сфере государственной национальной политики Российской Федерации. 2. Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений. 3. Обеспечение социально-экономических условий для эффективной реализации государственной национальной политики Российской Федерации; 4. Содействие национально-культурному развитию. 5. Формирование у детей и молодежи общероссийского гражданского самосознания, чувства патриотизма, гражданской ответственности, гордости за историю нашей страны, воспитание культуры межнационального общения, основанной на толерантности, уважении чести и национального достоинства граждан, духовных и нравственных ценностей народов России, на всех этапах образовательного процесса. 6. Поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации и языков народов России. 7. Формирование системы социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов. 8. Информационное обеспечение реализации государственной национальной политики Российской Федерации. 9. Совершенствование взаимодействия государственных и муниципальных органов с институтами гражданского общества при реализации государственной национальной политики Российской Федерации. 10. Задачи в области международного сотрудничества при реализации государственной национальной политики Российской Федерации.	Соответствующие задачи отсутствуют
3.3. Показатели Стратегии не установлены	-
4. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. N 2227-р
4.1. Целью Стратегии является перевод к 2020 году экономики России на инновационный путь развития	Соответствующие цели отсутствуют
4.2. Задачи Стратегии: 1. Развитие кадрового потенциала в сфере науки, образования, технологий и инноваций. 2. Повышение инновационной активности бизнеса и ускорение появления новых инновационных компаний. 3. Максимально широкое внедрение в деятельность органов государственного управления современных инновационных технологий. 4. Активизация деятельности по реализации инновационной политики, осуществляемой органами государственной власти субъектов Российской Федерации и муниципальными образованиями.	Соответствующие задачи отсутствуют
4.3. Показатели Стратегии: 1. Увеличение доли предприятий промышленного производства, осуществляющих технологические инновации, в общем количестве предприятий промышленного производства до 40 - 50 процентов к 2020 году (в 2009 году - 9,4 процента). 2. Увеличение валовой добавленной стоимости инновационного сектора в валовом внутреннем продукте до 17 - 20 процентов к 2020 году (в 2009 году - 12,7 процента). 3. Увеличение доли инновационной продукции в общем объеме промышленной продукции до 25 - 35 процентов к 2020 году (в 2010 году - 4,9 процента). 4. Повышение внутренних затрат на исследования и разработки до 2,5 - 3 процентов валового внутреннего продукта к 2020 году (в 2010 году - 1,3 процента), из них больше половины - за счет частного сектора.	Соответствующие показатели отсутствуют
5. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике"
5.1. Цель Указа: Повышение темпов и обеспечение устойчивости экономического роста, увеличение реальных доходов граждан Российской Федерации, достижение технологического лидерства российской экономики	Цели ГП-35 частично соответствуют цели Указа
5.2. Задачи Указа (Правительству Российской Федерации принять меры, направленные на достижение следующих показателей)	-
5.3. Показатели Указа (всего 5 показателей): Создание и модернизация 25 млн. высокопроизводительных рабочих мест к 2020 году; Увеличение объема инвестиций не менее чем до 25 процентов внутреннего валового продукта к 2015 году и до 27 процентов - к 2018 году	Из 5 показателей ГП-35, по которым предусмотрены плановые значения, только 2 соответствуют показателям Указа: 1. Количество созданных высокопроизводительных рабочих мест в результате реализации мероприятий Программы по Северо-Кавказскому федеральному округу (нарастающим итогом) (1 501 единиц). 2. Объем инвестиций (за исключением бюджетных инвестиций), направленных на реализацию инвестиционных проектов Программы по Северо-Кавказскому федеральному округу (нарастающим итогом) (19 478,9 млн. рублей).
6. Указ Президента Российской Федерации от 16 января 2017 г. N 13 "Об утверждении основ государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года"
6.1. Цели Основ: 1. Обеспечение равных возможностей для реализации установленных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами экономических, политических и социальных прав граждан Российской Федерации на всей территории страны. 2. Повышение качества их жизни. 3. Обеспечение устойчивого экономического роста и научно-технологического развития регионов. 4. Повышение конкурентоспособности экономики Российской Федерации на мировых рынках на основе сбалансированного и устойчивого социально-экономического развития субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также максимального привлечения населения к решению региональных и местных задач.	Цели ГП-35 частично соответствуют целям Основ
6.2. Задачи Основ: 1. Инфраструктурное обеспечение пространственного развития экономики и социальной сферы Российской Федерации. 2. Привлечение частных инвестиций в негосударственный сектор экономики на региональном и местном уровнях. 3. Совершенствование механизмов регулирования внутренней и внешней миграции. 4. Совершенствование механизмов стимулирования субъектов Российской Федерации и муниципальных образований к наращиванию собственного экономического потенциала. 5. Уточнение полномочий федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, совершенствование их финансового обеспечения и организация эффективного исполнения указанных полномочий (с максимальным привлечением населения к участию в государственном и муниципальном управлении).	Задачи ГП-35 частично соответствуют задачам Основ
6.3. Показатели (результаты): 1. Сокращение различий в уровне и качестве жизни граждан Российской Федерации, проживающих в различных регионах, а также в городах и сельской местности. 2. Сокращение различий в уровне социально-экономического развития регионов. 3. Достижение необходимого уровня инфраструктурной обеспеченности всех населенных территорий Российской Федерации. 4. Дальнейшее развитие процесса урбанизации, в частности развитие крупных городских агломераций, как необходимое условие обеспечения экономического роста, технологического развития и повышения инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности российской экономики на мировых рынках. 5. Повышение уровня удовлетворенности населения деятельностью органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.	Соответствующие показатели отсутствуют

Результаты анализа обоснованности состава и значений целевых показателей (индикаторов) ГП-35 свидетельствуют о недостаточности предлагаемых показателей для полноценной и качественной оценке степени достижения целей и решения задач ГП-35.

Так, достижение трех целей и решение 12 задач характеризуется пятью показателями (индикаторами), отсутствуют показатели (индикаторы), характеризующие решение задач "Повышение информированности о социально-экономическом развитии Северо-Кавказского федерального округа", "Обеспечение поддержки проектов в сфере туризма, промышленного и агропромышленного комплексов, в рамках которых возможно привлечение частных инвестиций".

35.3. Сведения о финансовом обеспечении ГП-35 в 2018 - 2022 годах за счет средств федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и юридических лиц представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)
Источник финансового обеспечения ГП	2018 год			2019 год по проекту паспорта	2020 год по проекту паспорта	2021 год по проекту паспорта	2022 год по проекту паспорта
	фактические расходы*	отклонение от утвержденной ГП	% отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	22 261,4	-1 568,4	93,4
Федеральный бюджет	13 884,8	-264,0	98,1	14 528,0	14 133,6	13 529,3	12 039,2
Консолидированные бюджеты субъектов СКФО	262,9	0,0	100,0
Юридические лица	8 113,6	-1 304,4	86,1

------------------------------

* По данным Сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности госпрограмм за 2018 год.

------------------------------

Анализ данных об исполнении расходов за 2018 год за счет всех источников финансирования ГП-35 показал, что паспортом ГП-35 предусмотрена реализация мероприятий только за счет средств федерального бюджета.

В то же время реализация отдельных мероприятий ГП-35 осуществлялась с привлечением средств консолидированных бюджетов субъектов СКФО (в части финансирования мероприятий подпрограмм социально-экономического развития субъектов СКФО ГП-35).

Согласно проекту паспорта в 2019 - 2022 годах реализация мероприятий ГП-35 планируется только за счет средств федерального бюджета.

35.4. Сведения о финансовом обеспечении ГП-35 за счет средств федерального бюджета в 2018 - 2022 годах представлены в следующей таблице.

(млн рублей)
Наименование	2018 год	2019 год				2020 год		2021 год		2022 год
	исполнение	утвержденная ГП-35	СБР 01.09.2019	исполнение на 01.09.2019	% исполнения	паспорт/законопроект	отклонение законопроекта от паспорта, %	паспорт/законопроект	отклонение законопроекта от паспорта, %	паспорт/законопроект	отклонение законопроекта от паспорта, %
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10	11	12
Расходы по ГП-35, всего	13 884,8	14 491,4	14 528,0	3 190,7	22,0	14133,6/14133,6	0,0	13529,3/13529,3	0,0	12039,2/12039,2	0,0
в том числе:
"Социально-экономическое развитие Ставропольского края на 2016 - 2025 годы"	500,0	621,9	621,9	500,0	80,4	500,0/500,0	0,0	500,0/500,0	0,0	500,0/500,0	0,0
"Социально-экономическое развитие Республики Северная Осетия - Алания на 2016 - 2025 годы"	899,9	849,7	849,7	504,6	59,4	635,1/635,1	0,0	500,0/500,0	0,0	500,0/500,0	0,0
"Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2016 -2025 годы"	500,0	596,9	596,9	10,0	1,7	500,0/500,0	0,0	500,0/500,0	0,0	500,0/500,0	0,0
"Социально-экономическое развитие Карачаево-Черкесской Республики на 2016 - 2025 годы"	593,4	500,0	500,0	500,0	100,0	500,0/500,0	0,0	500,0/500,0	0,0	500,0/500,0	0,0
"Социально-экономическое развитие Кабардино-Балкарской Республики на 2016 - 2025 годы"	500,0	621,6	621,6	600,1	96,5	500,0/500,0	0,0	500,0/500,0	0,0	500,0/500,0	0,0
"Социально-экономическое развитие Республики Дагестан на 2016 - 2025 годы"	787,6	1 047,8	1 205,1	216,5	18,0	741,6/741,6	0,0	680,0/680,0	0,0	680,0/680,0	0,0
"Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2016 -2025 годы"	401,0	401,0	401,0	401,0	100,0	885,0/885,0	0,0	500,0/500,0	0,0	500,0/500,0	0,0
"Развитие туризма в Северо-Кавказском федеральном округе"	4 290,9	4 770,0	4 770,0	47,1	1,0	4799,9/4799,9	0,0	4829,6/4829,6	0,0	4831,4/4831,4	0,0
"Комплексное развитие инфраструктуры и благоустройство Кавказских Минеральных Вод"		1 477,7	1 195,2	61,0	5,1	1500,0/1500,0	0,0	1500,0/1500,0	0,0
"Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года"	465,0	464,9	626,7	306,5	48,9	466,1/466,7	0,0	473,1/473,1	0,0	481,2/481,2	0,0
"Формирование инфраструктуры государственной информационной политики в Северо-Кавказском федеральном округе"	77,3	80,0	80,0	24,0	30,0	80,0/80,0	0,0	80,0/80,0	0,0	80,0/80,0	0,0
"Поддержка инвестиционных проектов и создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности на территории Северо-Кавказского федерального округа"	4 869,7	3 060,0	3 060,0	20,0	0,7	3025,3/3025,3	0,0	2966,6/2966,6	0,0	2966,6/2966,6	0,0

В ГП-35 утверждены 12 подпрограмм и 3 федеральных целевых программы, из них по ФЦП "Юг России (2008 - 2013 годы)" и ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010 - 2016 годы" срок реализации истек в 2013 и 2016 годах соответственно, ФЦП "Юг России (2014 - 2020 годы)" досрочно прекращена в 2016 году.

По состоянию на 1 сентября 2019 года при увеличении бюджетных ассигнований по ГП-35 сводной бюджетной росписи на 36,6 млн. рублей, или на 0,25%, по сравнению с Федеральным законом N 459-ФЗ (с учетом изменений), наблюдается низкий уровень кассового исполнения - 22%.

Законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию 12 подпрограмм ГП-35:

"Социально-экономическое развитие Ставропольского края на 2016 - 2025 годы";

"Социально-экономическое развитие Республики Северная Осетия - Алания на 2016 - 2025 годы";

"Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2016 - 2025 годы";

"Социально-экономическое развитие Карачаево-Черкесской Республики на 2016 - 2025 годы";

"Социально-экономическое развитие Кабардино-Балкарской Республики на 2016 - 2025 годы";

"Социально-экономическое развитие Республики Дагестан на 2016 - 2025 годы";

"Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2016 - 2025 годы";

"Развитие туризма в Северо-Кавказском федеральном округе";

"Комплексное развитие инфраструктуры и благоустройство Кавказских Минеральных Вод";

"Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года";

"Формирование инфраструктуры государственной информационной политики в Северо-Кавказском федеральном округе";

"Поддержка инвестиционных проектов и создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности на территории Северо-Кавказского федерального округа".

В рамках реализации ГП-35 законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию 2 федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов.

Объем финансового обеспечения реализации ГП-35 за счет средств федерального бюджета в проекте паспорта ГП-35 соответствует бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию ГП-35 в законопроекте, и составляет в 2020 году - 14 133,6 млн. рублей, в 2021 году - 13 529,3 млн. рублей и в 2022 году - 12 039,2 млн. рублей.

В законопроекте финансовое обеспечение ГП-35 за счет средств федерального бюджета увеличивается по сравнению с утвержденной ГП-35 в 2020 году на 3,8%.

Сведения о финансовом обеспечении ГП-35 в 2018 - 2022 годах за счет средств федерального бюджета по подпрограммам представлены в приложении N 4 к Заключению.

При низком кассовом исполнении расходов за 2018 год по подпрограмме "Социально-экономическое развитие Республики Дагестан на 2016 - 2025 годы" (83,3% показателя сводной бюджетной росписи на 2018 год) и за 8 месяцев 2019 года (18% показателя сводной бюджетной росписи на 2019 год) законопроектом предусмотрено уменьшение бюджетных ассигнований по данной подпрограмме на 463,5 млн. рублей, или на 38,5%, по сравнению с Федеральным законом N 459-ФЗ (с изменениями).

При этом плановые значения всех показателей указанной подпрограммы в проекте паспорта ГП-35 не пересматриваются.

При низком кассовом исполнении расходов за 2018 год по подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года" (92,3% показателя сводной бюджетной росписи на 2018 год) и за 8 месяцев 2019 года (48,9% показателя сводной бюджетной росписи на 2019 год) законопроектом предусмотрено уменьшение бюджетных ассигнований по данной подпрограмме на 160,0 млн. рублей, или на 25,5%, по сравнению с Федеральным законом N 459-ФЗ (с изменениями).

При этом плановые значения всех показателей указанной подпрограммы в проекте паспорта ГП-35 не пересматриваются.

35.5. Анализ состава показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы и подпрограмм проекта паспорта ГП-35 показал следующее.

35.5.1. В проекте паспорта по ГП-35 предусматривается 5 целевых показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы на 2020 - 2022 годы, 48 показателей (индикаторов) на уровне подпрограмм на 2020 год, 47 - на 2021 год, 40 - на 2022 год.

Информация о составе и динамике показателей (индикаторов) госпрограммы представлена в таблице 1 "Информация о составе и динамике показателей государственных программ Российской Федерации в 2017 - 2022 годах" приложения к подразделу 8 Заключения.

35.5.2. Согласно данным Сводного годового доклада за 2018 год из 5 основных показателей (индикаторов) ГП-35 плановые значения были достигнуты по 2 показателям.

Не достигнуты плановые значения основных показателей:

"Объем инвестиций (за исключением бюджетных инвестиций), направленных на реализацию инвестиционных проектов Программы по Северо-Кавказскому федеральному округу (нарастающим итогом)" (план - 14 281,1 млн. рублей, факт - 10 079,0 млн рублей);

"Количество созданных рабочих мест в результате реализации мероприятий Программы по Северо-Кавказскому федеральному округу (нарастающим итогом)" (план - 3 181 единиц, факт - 1 037 единиц);

"Количество созданных высокопроизводительных рабочих мест в результате реализации мероприятий Программы по Северо-Кавказскому федеральному округу (нарастающим итогом)" (план - 944 единиц, факт - 291 единица).

Невыполнение показателей (индикаторов) подпрограмм обусловлено, прежде всего, отставанием от графиков реализации инвестиционных проектов, как в части привлечения инвестиционных ресурсов, так и в части мероприятий по строительству (реконструкции) или приобретению технологического оборудования для инвестиционных объектов.

В 2018 году из 174 целевых показателей (индикаторов) плановые значения на 2018 год установлены по 50 показателям, фактические значения представлены по 50 показателям.

Уровень выполнения показателей (индикаторов) ГП-35 и подпрограмм составил 38% (исполнение показателей (индикаторов) на уровне ГП-35 составило 40%) при увеличении сводной бюджетной росписью бюджетных ассигнований на 0,5% по сравнению с показателями утвержденными в ГП-35.

Оценить прогресс в достижении целей и решении задач ГП-35 представляется затруднительным:

отсутствуют количественные и (или) качественные показатели, фиксирующие изменения состояния социально-экономического развития СКФО. Исключение составляет показатель (индикатор) "Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда)";

существенно изменен состав показателей (индикаторов) в результате исключения на уровне ГП-35 13 показателей (индикаторов) в 2018 году;

показатель (индикатор) "Объем инвестиций (за исключением бюджетных инвестиций), направленных на реализацию инвестиционных проектов в рамках подпрограммы субъекта, млн. рублей" в рамках актуализации ГП-35 в 2019 году заменен на показатель (индикатор) "Объем инвестиций (за исключением бюджетных инвестиций), направленных на реализацию инвестиционных проектов в рамках подпрограммы субъекта (нарастающим итогом)", что изменило его смысловое значение.

По мнению Счетной палаты, система оценки результативности реализации инвестиционных проектов, во избежание затруднений в оценке динамики и результатов проводимых мероприятий ГП-35, нуждается в корректировке.

1. Для характеристики состояния разных стадий инвестиционных проектов Минкавказ России необоснованно использует в качестве показателей (индикаторов) "Количество созданных рабочих мест в результате реализации мероприятий в рамках подпрограммы субъекта СКФО (нарастающим итогом)" и "Количество созданных высокопроизводительных рабочих мест в результате реализации мероприятий в рамках подпрограммы субъекта СКФО (нарастающим итогом)".

Очевидно, что на инвестиционной стадии не могут быть созданы рабочие места в количестве, характеризующем проект, вышедший на стадию эксплуатации.

По мнению Счетной палаты, необходимо разделить показатели (индикаторы), характеризующие количество созданных рабочих мест в результате реализации мероприятий в рамках подпрограммы субъекта СКФО, по признаку стадий инвестиционного проекта.

2. Использование значений показателей результативности с нарастающим итогом ¹, при котором достижение планового значения учитывает фактическое значение отчетного года, приведет к установлению в соглашениях с субъектами СКФО заведомо недостижимых значений показателей.

По мнению Счетной палаты, необходимо внести изменения в ГП-35, исключив слова "нарастающим итогом" из наименований показателей результативности подпрограмм социально-экономического развития субъектов СКФО, а также исключить нарастающий итог из формул расчета данных показателей.

3. Минкавказ России допускает многовариантность методик расчетов отчетных данных субъектов СКФО по показателю (индикатору), характеризующему количество созданных рабочих мест в результате реализации мероприятий в рамках подпрограммы субъекта СКФО, в нарушение пункта 22 Методических указаний.

Единая методика расчета оценки качества показателя (индикатора), характеризующего количество созданных рабочих мест в результате реализации мероприятий в рамках подпрограммы субъекта СКФО, не разработана. Значения указанного показателя получаются суммированием предоставленных субъектами СКФО значений, которые рассчитаны с применением разных подходов.

Указанный показатель не отвечает критериям верифицируемости и однозначности, так как:

невозможно проверить способ сбора и обработки исходной информации, а также убедиться в достоверности полученных данных в отношении показателей по подпрограммам социально-экономического развития;

отсутствует одинаковое понимание существа показателей.

По мнению Счетной палаты, необходимо разработать единую методику расчета оценки качества показателя (индикатора) "Количество созданных рабочих мест в результате реализации мероприятий в рамках подпрограммы субъекта СКФО".

35.5.3. Информация о новых (уточненных) целевых показателях (индикаторах) госпрограммы, отраженных в проекте паспорта ГП-35 и утвержденных в действующей редакции госпрограммы на 2020 год, представлена в следующей таблице.

Целевые показатели, отраженные в проекте паспорта ГП-35	Целевые показатели, предусмотренные ГП-35
Показатель исключен без обоснования.	Объем выручки от продажи продукции, товаров, услуг за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и (или) сумма доходов, полученных резидентами туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе (тыс. рублей), 555 401,0
Показатель исключен без обоснования.	Число ночевок в коллективных средствах размещения, расположенных на территории Северо-Кавказского федерального округа (тыс. человек), 12 042,0
Количество новых мест в общеобразовательных организациях Ставропольского края, введенных в рамках софинансирования за счет средств федерального бюджета (единиц), 275	Показатель исключен в связи с окончанием срока строительства объекта.
Количество новых мест в дошкольных организациях Ставропольского края, введенных в рамках софинансирования за счет средств федерального бюджета (единиц), 320	Показатель исключен в связи с окончанием срока строительства объекта.
Объем инвестиций, освоенных в инвестиционных проектах, заявленных на площадке экономического форума (нарастающим итогом) (млн рублей), 15 000,0	Объем инвестиций, освоенных в инвестиционных проектах, заявленных на площадке экономического форума (нарастающим итогом) (млн рублей), 10 000,0

Введение новых показателей "Количество новых мест в общеобразовательных организациях Ставропольского края, введенных в рамках софинансирования за счет средств федерального бюджета (единиц)" и "Количество новых мест в дошкольных организациях Ставропольского края, введенных в рамках софинансирования за счет средств федерального бюджета (единиц)" обусловлено вновь начинаемым строительством объектов на территории Ставропольского края.

Уточнение показателя "Объем инвестиций, освоенных в инвестиционных проектах, заявленных на площадке экономического форума (нарастающим итогом) (млн. рублей)" связано с отсутствием указа Президента Российской Федерации "О проведении Кавказского международного экономического форума", повлекшим отказ от его проведения в 2019 году, что, по мнению Счетной палаты, является обоснованным.

Плановые значения показателей, по мнению Счетной палаты, оценивается как объективные и адекватные.

35.6. В соответствии с проектом паспорта ГП-35 в 2019 году предусмотрено уменьшение количества показателей (индикаторов) до 45 к 2022 году (в 2019 году - 57 показателей (индикаторов), в 2020 году - 53, в 2021 году - 52, в 2022 году - 45). При этом законопроектом уменьшаются бюджетные ассигнования на 2020 год по сравнению с 2019 годом на 394,4 млн. рублей (2,7%), в 2021 году бюджетные ассигнования на реализацию ГП-35 уменьшаются по сравнению с 2020 годом на 604,3 млн. рублей (4,3%), в 2022 году уменьшаются по сравнению с 2021 годом на 1 490,1 млн. рублей (11%).

Динамика показателей (индикаторов) по госпрограмме и подпрограммам представлена в следующей таблице.

Наименование ГП/ПГП	Объем бюджетных ассигнований* (млн рублей)	Всего показателей *	Количество показателей, значения которых по сравнению с предыдущим годом				Прекращают действие	Отклонение от предыдущего года
			увеличены	снижены	сохранены на уровне	начинают действие		бюджетных ассигнований (млн рублей)	количества показателей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по ГП-35
2019 год	14 528,0	57	х	х	х	х	х	х	х
2020 год	14 133,6	53	45	1	4	3	7	-394,4	-4
2021 год	13 529,3	52	46	3	3	0	1	-604,3	-1
2022 год	12 039,2	45	39	1	5	0	7	-1 490,1	-7
в том числе:
Государственная программа "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года
2019 год	14 528,0	5						х	х
2020 год	14 133,6	5	5	0	0	0	0	-394,4	0
2021 год	13 529,3	5	5	0	0	0	0	-604,3	0
2022 год	12 039,2	5	5	0	0	0	0	-1 490,1	0
Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Ставропольского края на 2016 - 2025 годы"
2019 год	621,9	5						х	х
2020 год	500,0	4	3	0	1	0	1	-121,9	-1
2021 год	500,0	4	3	0	1	0	0	0,0	0
2022 год	500,0	4	3	0	1	0	0	0,0	0
Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Республики Северная Осетия - Алания на 2016 - 2025 годы"
2019 год	849,7	6						х	х
2020 год	635,1	4	3	0	1	0	2	-214,6	-2
2021 год	500,0	4	4	0	0	0	0	-135,1	0
2022 год	500,0	4	4	0	0	0	0	0,0	0
Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2016 - 2025 годы"
2019 год	596,9	5						х	х
2020 год	500,0	4	4	0	0	0	1	-96,9	-1
2021 год	500,0	4	4	0	0	0	0	0,0	0
2022 год	500,0	4	4	0	0	0	0	0,0	0
Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Карачаево-Черкесской Республики на 2016 - 2025 годы"
2019 год	500,0	4						х	х
2020 год	500,0	4	4	0	0	0	0	0,0	0
2021 год	500,0	4	4	0	0	0	0	0,0	0
2022 год	500,0	4	3	0	1	0	0	0,0	0
Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Кабардино-Балкарской Республики на 2016 - 2025 годы"
2019 год	621,6	5						х	х
2020 год	500,0	4	4	0	0	0	1	-121,6	-1
2021 год	500,0	4	4	0	0	0	0	0,0	0
2022 год	500,0	4	4	0	0	0	0	0,0	0
Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Республики Дагестан на 2016 - 2025 годы"
2019 год	1 205,1	7						х	х
2020 год	741,6	5	4	1	0	0	2	-463,5	-2
2021 год	680,0	5	4	1	0	0	0	-61,6	0
2022 год	680,0	4	4	0	0	0	1	0,0	-1
Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2016 - 2025 годы"
2019 год	401,0	4						х	х
2020 год	885,0	4	4	0	0	0	0	484,0	0
2021 год	500,0	4	4	0	0	0	0	-385,0	0
2022 год	500,0	4	3	0	1	0	0	0,0	0
Подпрограмма "Развитие туризма в Северо-Кавказском федеральном округе"
2019 год	4 770,0	3						х	х
2020 год	4 799,9	3	3	0	0	0	0	29,9	0
2021 год	4 829,6	3	2	1	0	0	0	29,7	0
2022 год	4 831,4	3	2	1	0	0	0	1,8	0
Подпрограмма "Комплексное развитие инфраструктуры и благоустройство Кавказских Минеральных Вод"
2019 год	1 195,2	3						х	х
2020 год	1 500,0	5	3	0	0	2	0	304,8	2
2021 год	1 500,0	4	3	1	0	0	1	0,0	-1
2022 год	0,0	0	0	0	0	0	4	-1 500,0	-4
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года"
2019 год	626,7	2						х	х
2020 год	466,7	2	0	0	2	0	0	-160,0	0
2021 год	473,1	2	0	0	2	0	0	6,4	0
2022 год	481,2	2	0	0	2	0	0	8,1	0
Подпрограмма "Формирование инфраструктуры государственной информационной политики в Северо-Кавказском федеральном округе"
2019 год	80,0	4						х	х
2020 год	80,0	4	4	0	0	0	0	0,0	0
2021 год	80,0	4	4	0	0	0	0	0,0	0
2022 год	80,0	4	4	0	0	0	0	0,0	0
Подпрограмма "Поддержка инвестиционных проектов и создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности на территории Северо-Кавказского федерального округа"
2019 год	3 060,0	4						х	х
2020 год	3 025,3	5	4	0	0	1	0	-34,7	1
2021 год	2 966,6	5	5	0	0	0	0	-58,7	0
2022 год	2 966,6	3	3	0	0	0	2	0,0	-2

------------------------------

* В соответствии с проектом паспорта ГП-35.

------------------------------

По подпрограмме "Социально-экономическое развитие Ставропольского края на 2016 - 2025 годы" в 2020 году планируется уменьшение бюджетных ассигнований на 121,9 млн. рублей (19,6%) при увеличении значений 3 показателей и сохранении значений 1 показателя на уровне 2019 года.

По подпрограмме "Социально-экономическое развитие Республики Северная Осетия - Алания на 2016 - 2025 годы" в 2020 году планируется уменьшение бюджетных ассигнований на 214,6 млн. рублей (25,3%) при увеличении значений 3 показателей и сохранении значений 1 показателя на уровне 2019 года, в 2021 году планируется уменьшение бюджетных ассигнований на 135,1 млн. рублей (21,3%) при увеличении значения 4 показателей в сравнении с уровнем 2020 года.

По подпрограмме "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2016 - 2025 годы" в 2020 году планируется уменьшение бюджетных ассигнований на 96,9 млн. рублей (16,2%) при увеличении значения 4 показателей.

По подпрограмме "Социально-экономическое развитие Кабардино-Балкарской Республики на 2016 - 2025 годы" в 2020 году планируется уменьшение бюджетных ассигнований на 121,6 млн. рублей (19,6%) при увеличении значения 4 показателей.

По подпрограмме "Социально-экономическое развитие Республики Дагестан на 2016 - 2025 годы" в 2020 году планируется уменьшение бюджетных ассигнований на 463,5 млн. рублей (38,5%) при увеличении значения 4 показателей, снижении значения 1 показателя, в 2021 году при уменьшении бюджетных ассигнований на 61,6 млн. рублей (8,3%) по сравнению с 2020 годом - увеличение значений 4 показателей, снижение значения 1 показателя.

По подпрограмме "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2016 - 2025 годы" в 2020 году планируется увеличение бюджетных ассигнований на 484,0 млн. рублей (в 2,2 раза) при увеличении значения 4 показателей, в 2021 году планируется уменьшение бюджетных ассигнований на 385,0 млн. рублей (43,5%) при увеличении значений 4 показателей.

По подпрограмме "Развитие туризма в Северо-Кавказском федеральном округе" в 2020 году планируется увеличение бюджетных ассигнований на 29,9 млн. рублей (0,6%) при увеличении значения 3 показателей, в 2021 году при увеличении бюджетных ассигнований на 29,7 млн. рублей (0,6%) по сравнению с 2020 годом - увеличение значений 2 показателей и снижении значения 1 показателя, в 2022 году при увеличении бюджетных ассигнований на 1,8 млн. рублей (0,04%) - увеличение значения 2 показателей и снижение значения 1 показателя.

По подпрограмме "Комплексное развитие инфраструктуры и благоустройство Кавказских Минеральных Вод" в 2020 году планируется увеличение бюджетных ассигнований на 304,8 млн. рублей (25,5%) при увеличении значения 3 показателей.

По подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года" в 2020 году планируется уменьшение бюджетных ассигнований на 160,0 млн. рублей (25,5%) при сохранении значения 2 показателей на уровне 2019 года, в 2021 году при увеличении бюджетных ассигнований на 6,4 млн. рублей (1,4%) по сравнению с 2020 годом - сохранение на уровне 2020 года значений 2 показателей, в 2022 году при увеличении бюджетных ассигнований на 8,1 млн. рублей (1,7%) по сравнению с 2021 годом - сохранение на уровне 2021 года значений 2 показателей.

По подпрограмме "Поддержка инвестиционных проектов и создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности на территории Северо-Кавказского федерального округа" в 2020 году планируется уменьшение бюджетных ассигнований на 34,7 млн. рублей (1,1%) при увеличении значений 4 показателей, в 2021 году при уменьшении бюджетных ассигнований на 58,7 млн. рублей (1,9%) по сравнению с 2020 годом - увеличение значений 5 показателей.

35.7. Учитывая степень эффективности ГП-35 в 2018 году, динамику расходов и показателей (индикаторов) указанной госпрограммы на 2020 - 2022 годы, по экспертной оценке Счетной палаты, существуют риски недостижения показателей (индикаторов) госпрограммы в 2020 году - 60% (3 показателя из 5) на уровне госпрограммы и 62,5% показателей (30 показателей из 48) на уровне подпрограмм госпрограммы, в 2021 году - 60% (3 показателя из 5) на уровне госпрограммы и 66,7% показателей (30 показателей из 45) на уровне подпрограмм госпрограммы, в 2022 году - 60% (3 показателей из 5) на уровне госпрограммы и 75% показателей (30 показателей из 40) на уровне подпрограмм госпрограммы.

------------------------------

¹ "Объем инвестиций (за исключением бюджетных инвестиций), направленных на реализацию инвестиционных проектов в рамках подпрограммы субъекта СКФО (нарастающим итогом)", "Количество созданных рабочих мест в результате реализации мероприятий в рамках подпрограммы субъекта СКФО (нарастающим итогом)", "Количество созданных высокопроизводительных рабочих мест в результате реализации мероприятий в рамках подпрограммы субъекта СКФО (нарастающим итогом)".

------------------------------

36. Госпрограмма "Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами"

36.1. Госпрограмма "Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами" (далее - ГП-36, госпрограмма) утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2016 г. N 445.

Согласно проекту паспорта ГП-36, представленному в материалах к законопроекту (далее - проект паспорта ГП-36):

срок реализации: 2013 - 2024 годы (в три этапа: 1 этап - 2013 - 2015 годы, 2 этап - 2016 - 2020 годы и 3 этап - 2021 - 2024 годы);

ответственным исполнителем является Минфин России, соисполнителем - Минюст России, участник (1) - Минэкономразвития России.

36.2. Цели, задачи, показатели (индикаторы) проекта паспорта ГП-36 не в полной мере соответствуют целям, задачам, показателям документов стратегического планирования в соответствующей сфере деятельности.

Цель проекта ГП-36 не в полной мере соответствует свойствам, определенным пунктом 16 Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. N 582 (далее - Методические указания N 582) Минэкономразвития России, поскольку не отвечает требованиям конкретности, измеримости и достижимости.

Под устойчивым исполнением бюджетов субъектов Российской Федерации соответствующего периода необходимо понимать способность субъектов исполнять свои расходные обязательства (по собственным полномочиям, предметам совместного ведения и пр.) за счет собственных доходных источников и финансовой помощи из средств федерального бюджета в объемах, достаточных для минимизации привлечения заимствований, как источника покрытия возникающих дефицитов (в пределах установленных нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации ограничений). Необходимые объемы такой помощи в проекте ГП-36 и материалах к нему не установлены, и порядок их расчетов не определен. В проекте ГП-36 отсутствуют комплексные показатели, характеризующие оценку необходимых затрат регионов на реализацию действующих собственных полномочий и полномочий по предметам совместного ведения и достаточности средств на их безусловное выполнение, включая объективную оценку расходных обязательств субъектов Российской Федерации в связи с исполнением Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (далее - Указ N 204) и реализацией государственных программ в рассматриваемом периоде.

Информация о целях, задачах и значениях целевых показателей (индикаторов) документов стратегического планирования, которые не нашли отражения или отражены не в полной мере в проекте паспорта ГП-36, представлена в следующей таблице.

Цели, задачи и показатели основных стратегических документов	Цели, задачи и показатели, предусмотренные государственной программой
1. Программа повышения эффективности управления общественными (государственными и муниципальными) финансами на период до 2018 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. N 2593-р
1.1. Целью Программы является повышение эффективности, прозрачности и подотчетности использования бюджетных средств при реализации приоритетов и целей социально-экономического развития за счет завершения формирования современной нормативно-методической базы регулирования бюджетных правоотношений, прежде всего путем разработки и введения в действие новой редакции Бюджетного кодекса Российской Федерации совершенствования реализующей ее правоприменительной практики.	Целью ГП-36 является содействие устойчивому исполнению бюджетов субъектов Российской Федерации и повышению качества управления государственными финансами субъектов Российской Федерации и муниципальными финансами
1.2. Для достижения поставленной цели предлагается обеспечить решение следующих основных задач: упорядочить структуру управления финансовыми ресурсами публично-правовых образований; реализовать меры по повышению эффективности бюджетных расходов; обеспечить повышение качества финансового менеджмента в секторе государственного управления.	Задачами ГП-36 являются совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы Российской Федерации; сокращение дифференциации субъектов Российской Федерации по уровню их бюджетной обеспеченности, содействие сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов; повышение эффективности управления государственными финансами субъектов Российской Федерации и муниципальными финансами; совершенствование разграничения полномочий между уровнями публичной власти
2. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р
2.1. Государственная региональная политика направлена на обеспечение сбалансированного социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, сокращение уровня межрегиональной дифференциации в социально-экономическом состоянии регионов и качестве жизни.	Целью ГП-36 является содействие устойчивому исполнению бюджетов субъектов Российской Федерации и повышению качества управления государственными финансами субъектов Российской Федерации и муниципальными финансами

В предлагаемой редакции ГП-36 ее задачи в основном соответствуют содержанию документов стратегического планирования, разработанных на федеральном уровне, государственной политике в сфере реализации ГП-36, определенной указами Президента Российской Федерации (в том числе Указом N 204), Планом реализации основ государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2017 г. N 1166-р.

При этом состав целевых показателей (индикаторов) ГП-36 проекта паспорта госпрограмм и подпрограмм по сравнению с утвержденной редакцией изменился.

Так, в состав целевых показателей (индикаторов) проекта паспорта ГП-36 включен новый показатель "Количество субъектов Российской Федерации, имеющих уровень расчетной бюджетной обеспеченности, превышающий критерий выравнивания (1,0)". Указанный показатель соответствует цели ГП-36, при этом напрямую не решает ни одной из 4 задач госпрограммы. Следует отметить, что с указанным показателем не соотносится не один показатель или основанное мероприятие подпрограмм ГП-36, что нарушает подпункт "ж" пункта 8 постановления Правительства Российской Федерации от 2 августа 2010 г. N 588 (ред. от 17 июля 2019 года) "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации".

При этом в проекте паспорта ГП-36 отсутствуют комплексные показатели, характеризующие оценку необходимых затрат регионов на реализацию действующих собственных полномочий и полномочий по предметам совместного ведения и достаточности средств на их безусловное выполнение.

В нарушение требований пункта 22 Методических указаний N 582 5 из 27 показателей программы и входящих в ее состав подпрограмм не соответствуют требованию адекватности, так как их значения на 2020 - 2022 годы неизменны, что не позволяет очевидным образом характеризовать прогресс в достижении цели и решении ее задач, в частности:

показатель "Количество субъектов Российской Федерации, в бюджетах которых доля дотаций из федерального бюджета в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 40 процентов объема собственных доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации", значение которого с 2020 по 2022 годы неизменно - 6 субъектов Российской Федерации;

показатель "Отклонение в уровнях бюджетной обеспеченности между 10 наименее и 10 наиболее обеспеченными субъектами Российской Федерации после предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности (раз)", значение которого с 2020 по 2022 годы неизменно - 2,6 раз;

показатель "Отношение государственного долга субъекта Российской Федерации в виде обязательств по государственным ценным бумагам субъекта Российской Федерации и кредитам, полученным субъектом Российской Федерации от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций, к налоговым и неналоговым доходам в субъектах Российской Федерации, заключивших соглашения о предоставлении бюджетных кредитов в целях погашения указанных долговых обязательств", значение которого с 2020 по 2022 годы неизменно - 50 процентов;

показатель "Отношение дефицита к налоговым и неналоговым доходам в субъектах Российской Федерации, заключивших соглашения о предоставлении бюджетных кредитов в целях погашения долговых обязательств субъекта Российской Федерации в виде обязательств по государственным ценным бумагам субъекта Российской Федерации и кредитам, полученным субъектом Российской Федерации от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций", значение которого с 2020 по 2022 годы неизменно - 10 процентов;

показатель "Количество муниципальных образований, поощряемых по итогам Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика", значение которого с 2020 по 2022 годы неизменно - 24 субъекта.

36.3. Сведения о финансовом обеспечении ГП-36 в 2018 - 2022 годах за счет средств федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и юридических лиц представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)
Источник финансового обеспечения	2018 год			2019 год утвержденная ГП/ проект паспорта	2020 год по проекту паспорта	2021 год по проекту паспорта	2022 год по проекту паспорта
	фактические расходы*	отклонение от утвержденной ГП	% отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	1 041 038,3	199 512,5	23,7	900 493,4/ 969 598,9	945 212,1	949 459,9	962 745,9
Федеральный бюджет	1 041 038,3	199 512,5	23,7	900 493,4/ 969 598,9	945 212,1	949 459,9	962 745,9
Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
Бюджеты государственных внебюджетных фондов	-	-	-	-	-	-	-
Юридические лица	-	-	-	-	-	-	-

------------------------------

* По данным Сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности госпрограмм за 2018 год.

------------------------------

Анализ данных об исполнении расходов за 2018 год за счет всех источников финансирования ГП-36 показал, что паспортом ГП-36 предусмотрена реализация мероприятий только за счет средств федерального бюджета.

Согласно проекту паспорта в 2019 - 2022 годах реализация мероприятий ГП-36 планируется только за счет средств федерального бюджета.

36.4. Сведения о финансовом обеспечении ГП-36 за счет средств федерального бюджета в 2018 - 2022 годах представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)
	2018 год исполнение	2019 год				2020 год		2021 год		2022 год
		утвержденная ГП-36 (паспорт)/ проект паспорта	сводная бюджетная роспись на 01.09.2019	исполнение на 01.09.2019	% исполнения росписи	утвержденная ГП-36 (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП-36, %	утвержденная ГП-36 (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП-36, %	утвержденная ГП-36 (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП-36, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Расходы по ГП-36, всего	1 041 038,3	900 493,4/ 969 598,9	969 598,9	575 705,9	59,4	888 264,4/ 945 212,1	6,4	903 575,9/ 949 459,9	5,1	903 896,6/ 962 745,9	6,5
подпрограмма 1 "Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы Российской Федерации"	11 829,9	13 748,9/ 13 748,9	13 748,9	7 907,1	57,5	14 102,6/ 14 102,6	0	11 111,5/ 11 111,5	0	11 432,2/ 11 446,9	0,1
подпрограмма 2 "Выравнивание финансовых возможностей бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов"	1 029 168,4	886 704,6/ 955 810,1	955 810,1	567 798,8	59,4	874 121,8/ 881 069,4	0,8	892 424,4/ 888 308,3	- 0,5	872 464,4/ 901 258,9	3,3
подпрограмма 3 "Содействие повышению качества управления региональными и муниципальными финансами и эффективности деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации по повышению уровня социально-экономического развития субъектов Российской Федерации и муниципальных образований"	-	-	-	-	-	-/50 040,0	-	-/50 040,0	-	20 000,0 / 50 040,0	150,2
подпрограмма 4 "Совершенствование разграничения полномочий между уровнями публичной власти и контроля за осуществлением переданных федеральных полномочий"	40,0	40,0/ 40,0	40,0	0,0	0,0	40,0/ 0,0	-	40,0/ 0,0	-	-	-

В ГП-36 утверждены 4 подпрограммы.

По состоянию на 1 сентября 2019 года при увеличении бюджетных ассигнований по ГП-36 сводной бюджетной росписи на 8 180,0 млн. рублей, или на 0,8%, по сравнению с Федеральным законом N 459-ФЗ (с учетом изменений) наблюдается уровень кассового исполнения - 59,4%.

Законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию 3 подпрограмм ГП-36: подпрограммы 1 "Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы Российской Федерации"; подпрограммы 2 "Выравнивание финансовых возможностей бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов" подпрограммы 3 "Содействие повышению качества управления региональными и муниципальными финансами и эффективности деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации по повышению уровня социально-экономического развития субъектов Российской Федерации и муниципальных образований".

Финансирование подпрограммы 4 "Совершенствование разграничения полномочий между уровнями публичной власти и контроля за осуществлением переданных федеральных полномочий" законопроектом не предусмотрено.

В рамках реализации ГП-36 законопроектом не предусматриваются бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов.

Объем финансового обеспечения реализации ГП-36 за счет средств федерального бюджета в проекте паспорта ГП-36 соответствует бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию ГП-36 в законопроекте, и составляет в 2020 году - 945 212,1 млн. рублей, в 2021 году - 949 459,9 млн. рублей, в 2022 году - 962 745,9 млн. рублей.

В законопроекте финансовое обеспечение ГП-36 за счет средств федерального бюджета увеличивается по сравнению с предусмотренным в утвержденной ГП-36 в 2020 году на 6,4%, в 2021 году - на 5,1%, в 2022 году - на 6,5%.

Сведения о финансовом обеспечении ГП-36 в 2018 - 2022 годах за счет средств федерального бюджета по подпрограммам представлены в приложении N 4 к Заключению.

36.5. Анализ состава показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы и подпрограмм проекта паспорта ГП-36 показал следующее.

36.5.1. В проекте паспорта по ГП-36 предусматривается на 2020 год 24 целевых показателя (индикатора), из них на уровне госпрограммы - 5 показателей (индикаторов), на 2021 год - 23 целевых показателя (индикатора), из них на уровне госпрограммы - 4 показателя (индикатора), на 2022 год - 22 целевых показателя (индикатора), из них на уровне госпрограммы - 4 показателя (индикатора).

Информация о составе и динамике показателей (индикаторов) госпрограммы представлена в таблице 1 "Информация о составе и динамике показателей государственных программ Российской Федерации в 2017 - 2022 годах" приложения к подразделу 8 Заключения.

36.5.2. Согласно данным Сводного годового доклада за 2018 год из 8 основных показателей (индикаторов) ГП-36 плановые значения достигнуты по 7, из 17 показателей подпрограмм плановые значения достигнуты по 16, по 1 показателю представлено предварительное значение.

В соответствии с годовым докладом Минфина России о ходе реализации государственной программы "Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами" не достижение планового значения показателя "Количество субъектов Российской Федерации, не являющихся получателями дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации" обусловлено снижением темпов роста налогового потенциала Калужской области.

При этом следует отметить, что в государственной программе "Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами" так и не нашли своего отражения мероприятия, направленные на наращивание и оптимизацию регионального налогового потенциала. При этом мероприятия по стимулированию роста доходного потенциала путем предоставления дотаций и перераспределению доходных источников между уровнями бюджетной системы в современных условиях не могут считаться достаточными.

Не достижение планового значения по показателю "Количество субъектов Российской Федерации, в которых дефицит бюджета и предельный объем государственного долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством Российской Федерации", в соответствии с годовым отчетом обусловлено негативными последствиями наступления региональных рисков (решениями, принятыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации), в частности низким качеством бюджетного планирования и исполнения бюджета на региональном уровне Республики Мордовия. При этом целью государственной программы является повышение качества управления государственными финансами субъектов Российской Федерации и муниципальными финансами.

В 2018 году из 26 целевых показателей (индикаторов) плановые значения на 2018 год установлены по всем 26 показателям, фактические значения представлены по 25 показателям (96,2%), по 1 показателю представлены предварительные значения (3,8%).

Уровень выполнения показателей (индикаторов) ГП-36 и подпрограмм составил 92% (исполнение показателей (индикаторов) на уровне ГП-36 составило 87,5%) при увеличении сводной бюджетной росписью бюджетных ассигнований на 23,8% по сравнению с утвержденными в ГП-36.

Показатели "Количество субъектов Российской Федерации, имеющих уровень расчетной бюджетной обеспеченности, превышающий критерий выравнивания (1,0)" и "Доля субъектов Российской Федерации, достигших установленных плановых значений показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в общем количестве субъектов Российской Федерации" являются новыми и начнут исполняться с 2020 года.

Показатель "Количество муниципальных образований, поощряемых по итогам Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" в утвержденной ГП-36 отражен по подпрограмме 4, в соответствии с проектом паспорта ГП-36 данный показатель предусмотрен по подпрограмме 3.

В соответствии с проектом паспорта ГП-36 предусмотрено уменьшение количества показателей (индикаторов) до 22 в 2022 году относительно 2018 года (в 2018 году - 26 показателя (индикатора), в 2019 году - 25, в 2020 году - 24, в 2021 году - 23, в 2022 году - 22).

36.5.3. Информация о новых (уточненных) целевых показателях (индикаторах) госпрограммы, отраженных в проекте паспорта ГП-36 и утвержденных в действующей редакции госпрограммы, представлена в следующей таблице.

Целевые показатели, отраженные в проекте паспорта ГП-36	Целевые показатели, предусмотренные ГП-36
ГП-36 "Количество субъектов Российской Федерации, имеющих уровень расчетной бюджетной обеспеченности, превышающий критерий выравнивания (1,0)"
2020 год - 14
2021 год - 13
2022 год - 16
Подпрограмма 2 "Доля субъектов Российской Федерации, достигших установленных плановых значений показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в общем количестве субъектов Российской Федерации"
2020 год - 70
2021 год - 75
2022 год - 80
Подпрограмма 3 "Количество муниципальных образований, поощряемых по итогам Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика"	Подпрограмма 4 Количество муниципальных образований, поощряемых по итогам Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика"
2020 год - 24	2020 год - 24
2021 год - 24	2021 год - 24
2022 год - 24

В отношении новых показателей (индикаторов) "Количество субъектов Российской Федерации, имеющих уровень расчетной бюджетной обеспеченности, превышающий критерий выравнивания (1,0)" и "Доля субъектов Российской Федерации, достигших установленных плановых значений показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в общем количестве субъектов Российской Федерации" оценить целесообразность их введения не представляется возможным без соответствующих обоснований ответственного исполнителя. При отсутствии таких обоснований оценка объективности и адекватности установленных плановых значений показателей не может быть объективной, так как они не направлены на решение задач госпрограммы и достижения ее цели.

Работа по расчету уровня расчетной бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации проводится Минфином России в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2004 г. N 670 (ред. от 31 декабря 2018 года) "О распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации" и ее результаты публикуются на официальном сайте министерства.

Поощрение муниципальных образований по итогам Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" реализуется в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 18 августа 2016 г. N 815 (ред. от 24 ноября 2017 года) "О Всероссийском конкурсе "Лучшая муниципальная практика", результаты конкурса также публикуются в открытых источниках.

Таким образом, включение данной информации в сводный годовой отчет будет возможным после завершения соответствующих процедур с учетом сроков, установленных указанными постановлениями.

36.6. В соответствии с проектом паспорта ГП-36 в 2019 году предусмотрено уменьшение количества показателей (индикаторов) до 22 к 2022 году (в 2019 году - 25 показателей (индикаторов), в 2020 году - 24, в 2021 году - 23, в 2022 году - 22). При этом законопроектом увеличиваются бюджетные ассигнования на 2021 год по сравнению с 2020 годом на 4 247,8 млн. рублей (на 0,4%), на 2022 год по сравнению с 2021 годом - на 13 2686,0 млн. рублей (на 1,4%).

Динамика показателей (индикаторов) по госпрограмме и подпрограммам представлена в следующей таблице.

Наименование	Объем бюджетных ассигнований* (млн. рублей)	Всего показателей	Количество показателей, значения которых по сравнению с предыдущим годом				Прекращают действие	Отклонение от предыдущего года
			увеличены	снижены	сохранены на уровне	начинают действие с соответствующего года		бюджетных ассигнований (млн. рублей)	количества показателей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего показателей
2019 год	969 598,9	25
2020 год	945 212,1	24	7	0	15	2	3	-24 386,8	-1
2021 год	949 459,9	23	9	0	14	0	1	4 247,8	-1
2022 год	962 745,9	22	6	0	16	0	1	13 286	-1
в том числе:
на уровне госпрограммы
2019 год	969 598,9	5
2020 год	945 212,1	5	3	0	1	1	1	-24 386,8	0
2021 год	949 459,9	4	3	0	1	0	1	4 247,8	-1
2022 год	962 745,9	4	3	0	1	0	0	13 286	0
по подпрограмме 1 "Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы Российской Федерации"
2019 год	13 748,9	5
2020 год	14 102,6	5	1	0	4	0	0	353,7	0
2021 год	11 111,5	5	1	0	4	0	0	-2 991,1	0
2022 год	11 446,9	5	0	0	5	0	0	335,4	0
по подпрограмме 2 "Выравнивание финансовых возможностей бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов"
2019 год	955 810,1	6
2020 год	881 069,4	5	1	0	4	0	1	-74 740,7	-1
2021 год	888 308,3	5	1	0	4	0	0	7 238,9	0
2022 год	901 258,9	5	1	0	4	0	0	12 950,6	0
по подпрограмме 3 "Содействие повышению качества управления региональными и муниципальными финансами и эффективности деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации по повышению уровня социально-экономического развития субъектов Российской Федерации и муниципальных образований"
2019 год	0,0	6
2020 год	50 040,0	7	1	0	5	1	0	50 040,0	1
2021 год	50 040,0	7	3	0	4	0	0	0	0
2022 год	50 040,0	7	2	0	5	0	0	0	0
по подпрограмме 4 "Совершенствование разграничения полномочий между уровнями публичной власти и контроля за осуществлением переданных федеральных полномочий"
2019 год	40,0	3
2020 год	0,0	2	1	0	1	0	1	-40,0	-1
2021 год	0,0	2	1	0	1	0	0	0	0
2022 год	0,0	1	0	0	1	0	1	-	-1

По подпрограмме 1 в 2020 году планируется увеличение бюджетных ассигнований на 353,7 млн. рублей (на 2,6%) при увеличении значений 1 показателя и сохранении значений 4 показателей на уровне 2019 года, в 2021 году при уменьшении бюджетных ассигнований на 2 991,1 млн. рублей (на 21,2%) по сравнению с 2020 годом - увеличение значений 1 показателя и сохранение на уровне 2020 года значений 4 показателей, в 2022 году при увеличении бюджетных ассигнований на 335,4 млн. рублей (на 3%) по сравнению с 2021 годом - сохранение на уровне 2021 года значений 5 показателей.

По подпрограмме 2 в 2020 году планируется уменьшение бюджетных ассигнований на 74 740,7 млн. рублей (на 7,8%) при увеличении значений 1 показателя и сохранении значений 4 показателей на уровне 2019 года, в 2021 году при увеличении бюджетных ассигнований на 7 238,9 млн. рублей (на 0,8%) по сравнению с 2020 годом - увеличение значений 1 показателя и сохранение на уровне 2020 года значений 4 показателей, в 2022 году при увеличении бюджетных ассигнований на 12 950,6 млн. рублей (на 1,5%) по сравнению с 2021 годом - увеличение значений 1 показателя и сохранение на уровне 2021 года значений 4 показателей.

По подпрограмме 3 в 2020 году планируются бюджетные ассигнования в сумме 50 040,0 млн. рублей при увеличении значений 1 показателя и сохранении значений 5 показателей на уровне 2019 года, в 2021 году увеличение бюджетных ассигнований по сравнению с 2020 годом не планируется при увеличении значений 3 показателей и сохранении на уровне 2020 года значений 4 показателей, в 2022 году увеличение бюджетных ассигнований по сравнению с 2021 годом не планируется при увеличении значений 2 показателей и сохранении на уровне 2021 года значений 5 показателей.

По подпрограмме 4 с 2020 года бюджетные ассигнования не запланированы, при этом показатели на 2020 - 2022 проектом паспорта ГП-36 предусматриваются.

36.7. Учитывая степень эффективности ГП-36 в 2018 году, динамику расходов и показателей (индикаторов) указанной госпрограммы на 2020 - 2022 годы, а также факторы влияющие на исполнение отдельных ее мероприятий, по экспертной оценке Счетной палаты, существуют риски недостижения показателей (индикаторов) госпрограммы в 2020 году.

Согласно годовому отчету на реализацию программы в 2018 году повлияло применение мер бюджетного принуждения к субъектам Российской Федерации за неполное освоение объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию подпрограммы 2 "Выравнивание финансовых возможностей бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов".

Наступление региональных рисков привело к неудовлетворительному качеству бюджетного планирования и исполнения бюджета на региональном уровне в отдельных субъектах Российской Федерации и повлияло на реализацию мероприятий подпрограммы 3 "Содействие повышению качества управления региональными и муниципальными финансами".

Наступление административных рисков препятствовало оценке достижения показателя "Выполнение субъектами Российской Федерации переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации, в целях финансового обеспечения которых предусмотрены субвенции, формирующие единую субвенцию", поскольку в Минфин России информация о качестве выполнения субъектами Российской Федерации переданных полномочий, необходимая для расчета значения указанного целевого показателя, представлена не всеми федеральными органами исполнительной власти.

С учетом сохраняющихся тенденций исполнения федерального и региональных бюджетов указанные риски также актуальны в 2020 году. При этом анализ привязки рисков к конкретным показателям госпрограммы затруднен в силу не устойчивой прогнозируемости их наступления в рамках исполнения региональных и местных бюджетов и специфики самой госпрограммы.

Таким образом, установление целесообразности перераспределения бюджетных ассигнований в рамках отдельных мероприятий при проектировании федерального бюджета без анализа параметров бюджетов регионов, на устойчивое исполнение которых и направлена ГП-36, не представляется возможным. Также решение о необходимости пересмотра отдельных показателей или их значений, особенно новых, будет возможно, только после анализа их исполнения и применимости к достижению целей и решению задач госпрограммы.

37. Госпрограмма "Социально-экономическое развитие Калининградской области"

37.1. Госпрограмма "Социально-экономическое развитие Калининградской области" (далее - ГП-37, госпрограмма) утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 311.

Согласно проекту паспорта ГП-37, представленному в материалах к законопроекту (далее - проект паспорта ГП-37):

срок реализации: 2013 - 2025 годы;

ответственным исполнителем является Минэкономразвития России, соисполнители отсутствуют, участников (в 2014 - 2025 годах) - 5.

37.2. Цели, задачи, показатели (индикаторы) проекта паспорта ГП-37 не в полной мере соответствуют целям, задачам, показателям документов стратегического планирования в соответствующей сфере деятельности.

Информация о целях, задачах и значениях целевых показателей (индикаторов) документов стратегического планирования, которые не нашли отражения или отражены не в полной мере в проекте паспорта ГП-37, представлена в следующей таблице.

Цели, задачи и целевые показатели основных стратегических документов	Цели, задачи и целевые показатели, отраженные в проекте паспорта ГП-37
1. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"
1.1. Цели
1.1.1. "обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации"	-
1.1.2. "повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году - до 80 лет)"	Предусмотрена задача: "повышение качества и продолжительности жизни"
1.1.3. "снижение в два раза уровня бедности в Российской Федерации"	"повышение качества и продолжительности жизни"
1.1.4. "обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а также роста уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции"	"повышение качества и продолжительности жизни"
1.1.5. "ускорение технологического развития Российской Федерации, увеличение количества организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50 процентов от их общего числа"	-
1.1.6. "обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере"	-
1.1.7. "создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе, высокопроизводительного экспортно ориентированного сектора, развивающегося на основе современных технологий и обеспеченного высококвалифицированными кадрами"	-
2. Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 г. N 208
2.1. Задачи
2.1.1. "приоритетное развитие экономического потенциала Восточной Сибири, Крайнего Севера, Дальнего Востока, Северного Кавказа, Крыма и Калининградской области"	-
2.2. Показатели:
2.2.1. "валовой внутренний продукт на душу населения (по паритету покупательной способности)"	"объем валового регионального продукта на душу населения"
2.2.2. "доля граждан с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума"	"доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения субъектов Российской Федерации"
3. Морская доктрина Российской Федерации, утвержденная Президентом Российской Федерации 26 июля 2015 года
3.1. Цель:
3.1.1. "реализация и защита национальных интересов Российской Федерации в Мировом океане и укреплении позиций Российской Федерации среди ведущих морских держав"	-
3.2. Задача
3.2.1. "обеспечение транспортной доступности для Калининградской области, развитие паромной линии в направлении морских портов Усть-Луга и Санкт-Петербурга"	Предусмотрена задача (в рамках ФЦП Калининград): "создание условий для развития новых конкурентоспособных секторов экономики, обеспечение транспортной независимости Калининградской области"
4. Основы государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года
4.1. Цели
4.1.1. "обеспечение равных возможностей для реализации установленных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами экономических, политических и социальных прав граждан Российской Федерации на всей территории страны"
4.1.2. "повышение качества их жизни"	"обеспечение устойчивого развития экономики Калининградской области и повышение качества жизни населения"
4.1.3. "обеспечение устойчивого экономического роста и научно-технологического развития регионов"
4.1.4. "повышение конкурентоспособности экономики Российской Федерации на мировых рынках на основе сбалансированного и устойчивого социально-экономического развития субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также максимального привлечения населения к решению региональных и местных задач"	В полной мере не учтена. Предусмотрена задача: "обеспечение комплексного и устойчивого социально-экономического развития Калининградской области путем создания новых конкурентоспособных секторов экономики"
4.2. Задачи
4.2.1. "инфраструктурное обеспечение пространственного развития экономики и социальной сферы Российской Федерации"	В полной мере не учтена. Предусмотрена задача: "создание опорной инфраструктуры области"
4.2.2. "привлечение частных инвестиций в негосударственный сектор экономики на региональном и местном уровнях"	-
4.2.3. "совершенствование механизмов регулирования внутренней и внешней миграции"	-
4.2.4. "совершенствование механизмов стимулирования субъектов Российской Федерации и муниципальных образований к наращиванию собственного экономического потенциала"	-
4.2.5. "уточнение полномочий федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, совершенствование их финансового обеспечения и организация эффективного исполнения указанных полномочий (с максимальным привлечением населения к участию в государственном и муниципальном управлении)"	-
5. Стратегия пространственного развития Российской Федерации, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. N 207-р
5.1. Цель
5.1.1. "Обеспечение устойчивого и сбалансированного пространственного развития Российской Федерации, направленного на сокращение межрегиональных различий в уровне и качестве жизни населения, ускорение темпов экономического роста и технологического развития, а также на обеспечение национальной безопасности страны"	"обеспечение устойчивого развития экономики Калининградской области и повышение качества жизни населения"
5.2. Задачи
5.2.1. "Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации за счет социально-экономического развития геостратегических территорий Российской Федерации, перечень которых приведен согласно приложению N 4, в том числе за счет опережающего среднероссийские темпы социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, расположенных на территории Дальнего Востока, и обеспечения устойчивого прироста численности постоянного населения в указанном макрорегионе"	-
5.3. Показатели
5.3.1. "Отношение среднедушевого валового регионального продукта субъектов Российской Федерации, относящихся к приоритетным геостратегическим территориям (кроме Арктической зоны), к среднероссийскому значению"	-
5.3.2. "Межрегиональная дифференциация индекса человеческого развития по отношению к уровню 2017 года" (процентов)	-
5.3.3. "Рост транспортной подвижности населения по отношению к уровню 2017 года" (процентов)	В полной мере не учтен. Предусмотрены показатели: "Прирост протяженности автомобильных дорог регионального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию, по результатам строительства и реконструкции"; "Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, а также местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, а также местного значения (процентов)"
5.3.4. "Рост экспорта услуг от транзитных перевозок по отношению к уровню 2017 года" (процентов)	-
6. Стратегия социально-экономического развития Северо-Западного федерального округа на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2011 г. N 2074-р
6.1. Цель
6.1.1. "Повышение уровня жизни населения до европейского уровня на основе укрепления"	"обеспечение устойчивого развития экономики Калининградской области и повышение качества жизни населения"
6.2. Задачи
6.2.1. "Обеспечение газозамещения"	В полной мере не учтена. Предусмотрен показатель: "Уровень газификации региона" - 69,5% к 2020 году
6.2.2. "Достижение социально приемлемого уровня тарифа на электроэнергию"	"Потребление электроэнергии" - 4933 млн. кВт ч к 2020 году
6.2.3. "Превращение региона в экспортера электроэнергии в страны Балтии, Польшу, Швецию и Германию"	-
6.3. Показатели
6.3.1. "Увеличение до 2020 года численности населения области до 1 млн. жителей"	-
6.3.2. "Увеличение до 2020 года темпов роста реальных доходов населения (в среднем за год) к концу периода до 108%"	-
6.3.3. "Темп роста валового регионального продукта до 2020 года на 105% -106% (в среднем)"	В полной мере не учтен. Предусмотрен показатель: "Объем валового регионального продукта на душу населения" - 434,8 тыс. рублей)
6.3.4. "Индекс промышленного производства до 2020 года 106% -107% (в среднем)"	-
6.3.5. "Индекс инвестиций в основной капитал до 2020 года 107% -108% (в среднем)"	-
6.3.6. "Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума (процентов численности населения) - 7% к 2020 году"	"Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения Калининградской области" - 13,4% к 2020 году

Параметры проекта ГП-37 не обеспечивают достижение уровня жизни и темпов экономического роста, сопоставимых (или выше) с уровнем приграничных стран Европейского союза, определенного Стратегией пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. N 207-р, в качестве основного направления социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, относящихся к приоритетным геостратегическим территориям Российской Федерации, характеризующимся эксклавным положением.

Цели и задачи ГП-37, представленные в проекте паспорта ГП-37, по сравнению с паспортом утвержденной ГП-37 не изменены.

37.3. Сведения о финансовом обеспечении ГП-37 в 2018 - 2022 годах за счет средств федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и юридических лиц представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)
Источник финансового обеспечения	2018 год			2019 год утвержденная ГП/ проект паспорта	2020 год по проекту паспорта	2021 год по проекту паспорта	2022 год по проекту паспорта
	фактические расходы*	отклонение от утвержденной ГП	% отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	65 946,1	-5 524,30	-7,7	90 240,9 / 65 598,2	58 538,3	57 446,7	51 629,9
Федеральный бюджет	64 262,6	1365,6	2,8	67 913,2/ 65 598,2	58 538,3	57 446,7	51 629,9
Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации**	1 468,2	-255,0	-14,8	1077,7 / 0,0	0,0	-	-
Бюджеты государственных внебюджетных фондов	-	-	-	-	-	-	-
Юридические лица**	215,3	-6 634,7	-96,9	21 250,0 / 0,0	0,0	-	-

------------------------------

* По данным Сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности госпрограмм за 2018 год.

** Средства консолидированных бюджетов и юридических лиц предусмотрены в рамках ФЦП развития Калининградской области на период до 2020 года.

------------------------------

Средства консолидированных бюджетов и юридических лиц предусмотрены в рамках ФЦП развития Калининградской области на период до 2020 года (далее - ФЦП Калининград, ФЦП).

Реализация отдельных мероприятий ГП-37 в 2018 году осуществлялась с привлечением средств консолидированных бюджетов и юридических лиц (в части финансирования мероприятий ФЦП). Исполнение расходов за счет юридических лиц за 2018 год сложилось на крайне низком уровне и составило 3,1%. Фактические расходы консолидированного бюджета Калининградской области в 2018 году составили 85,2%.

При этом внебюджетные источники - это основной источник финансового обеспечения ФЦП Калининград. В структуре утвержденных расходов на 2018 - 2020 годы их доля составляет 56%.

Использование указанных внебюджетных средств направлено на решение задачи ФЦП "создание условий для развития новых конкурентоспособных секторов экономики", что влечет риски в срыве решения указанной задачи к 2020 году.

37.4. Сведения о финансовом обеспечении ГП-37 за счет средств федерального бюджета в 2018 - 2022 годах представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)
	2018 год исполнение	2019 год				2020 год		2021 год		2022 год
		утвержденная ГП-37 (паспорт)/ проект паспорта	сводная бюджетная роспись на 01.09.2019	исполнение на 01.09.2019	% исполнения росписи	утвержденная ГП-37 (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП-37, %	утвержденная ГП-37 (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП-37, %	утвержденная ГП-37 (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП-37, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Расходы по ГП-37, всего	64 262,6	67 913,2/ 65 598,2	65 982,2	45 433,6	69,3	76 902,7/ 58 538,3	-23,9	81 145,0/ 57 446,7	-29,2	94 510,4/ 51 629,9	-45,4
в том числе:
подпрограмма "Создание условий для устойчивого социально-экономического развития Калининградской области"	55 979,8	56 706,8/ 56 706,8	56 706,8	43 194,3	76,2	71 340,9/ 51 191,6	-28,2	81 145,0/ 57 446,7	-29,2	84 657,7/ 51 629,9	-39,0
подпрограмма "Обеспечение реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для развития экономики и социальной сферы Калининградской области"	-	-/-	-	-	-	-/-	-	-/-	-	9 852,7 / 0	0
Федеральная целевая программа развития Калининградской области на период до 2020 года	8 282,8	11 206,4/ 8 891,4	8 891,4	2 239,3	25,2	5 561,7/ 7 346,7	32,1	0,0	-	0,0	-

В ГП-37 утверждены 2 подпрограммы "Создание условий для устойчивого социально-экономического развития Калининградской области" (подпрограмма 1) и "Обеспечение реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для развития экономики и социальной сферы Калининградской области" (подпрограмма 2); федеральная целевая программа развития Калининградской области на период до 2020 года.

Законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию 1 подпрограммы и 1 ФЦП ГП-37: подпрограммы "Создание условий для устойчивого социально-экономического развития Калининградской области" указываются наименования" и ФЦП Калининград. Финансирование подпрограммы "Обеспечение реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для развития экономики и социальной сферы Калининградской области" на 2022 год законопроектом не предусмотрено.

Объем финансового обеспечения реализации ГП-37 за счет средств федерального бюджета в проекте паспорта ГП-37 соответствует бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию ГП-37 в законопроекте, и составляет в 2020 году - 58 538,3 млн. рублей, в 2021 году - 57 446,7 млн. рублей, в 2022 году - 51 629,9 млн. рублей.

В законопроекте финансовое обеспечение ГП-37 за счет средств федерального бюджета сокращается по сравнению с предусмотренным в утвержденной ГП-37 в 2020 году на 23,9%, в 2021 году - на 29,2%, в 2022 году - на 45,4%.

Сведения о финансовом обеспечении ГП-37 в 2018 - 2022 годах за счет средств федерального бюджета по подпрограммам (ФЦП) представлены в приложении N 4 к Заключению.

Кассовое исполнение расходов за 2018 год по ФЦП Калининград составило 83,3% показателя сводной бюджетной росписи на 2018 год, 8 месяцев 2019 года - 25,2% показателя сводной бюджетной росписи на 2019 год.

Законопроектом бюджетные ассигнования по данной ФЦП уменьшаются на 544,7 млн. рублей, или на 6,9%, по сравнению с Федеральным законом N 459-ФЗ (с изменениями).

При этом плановые значения показателей ФЦП в проекте паспорта ГП-37 не изменены относительно утвержденной ГП-37 за исключением показателя "Максимальная мощность главного двигателя парома", значение которого, установленное паспортом ГП-37 на 2020 год (2х6000 кВт), в проекте паспорта ГП-37 отсутствует. В связи с завершением реализации ФЦП Калининград в 2020 году, данный показатель в соответствии с проектом паспорта ГП-37 перенесен на 2021 год в части подпрограммы "Создание условий для устойчивого социально-экономического развития Калининградской области".

37.5. Анализ состава показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы и подпрограмм проекта паспорта ГП-37 показал следующее.

37.5.1. В проекте паспорта по ГП-37 предусматривается 6 целевых показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы на 2020 - 2022 годы, 5 показателей (индикаторов) на уровне подпрограммы "Создание условий для устойчивого социально-экономического развития Калининградской области" на 2020 - 2022 годы, 6 показателей на уровне подпрограммы "Обеспечение реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для развития экономики и социальной сферы Калининградской области" на 2020 - 2022 годы, 17 показателей (индикаторов) на уровне ФЦП Калининград (при этом значения установлены по 16 показателям).

При этом отмечается, что на уровне подпрограммы 1 на 2020 год установлено значение по 1 показателю, на 2021 год - по 5 показателям, на 2022 год - по 3 показателям.

Проектом паспорта ГП-37 на уровне подпрограммы 2 по двум показателям ("Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом" и "Уровень газификации региона") установлены значения на 2019 и 2020 годы, при этом в соответствии с утвержденным паспортом ГП-37 реализация подпрограммы 2 начинается с 2022 года. Также указанные показатели включены в ФЦП Калининград.

Информация о составе и динамике показателей (индикаторов) госпрограммы представлена в таблице 1 "Информация о составе и динамике показателей государственных программ Российской Федерации в 2017 - 2022 годах" приложения к подразделу 8 Заключения.

Отмечается, что запланированная динамика отдельных показателей (индикаторов), характеризующих уровень жизни населения и темпы экономического роста, недостаточна для достижения не только уровня приграничных стран Европейского союза, но и среднероссийского уровня.

Так, например, значение показателя (индикатора) "Среднедушевые денежные доходы населения" (тыс. рублей) в 2022 году в проекте паспорта ГП-37 запланировано на уровне в 31,5 тыс. рублей (в 2019 году - 28,1 тыс. рублей), в то время как значение показателя (индикатора) "Среднедушевые денежные доходы населения" (тыс. рублей в месяц) по Российской Федерации согласно данным Росстата уже по итогам 2018 года составило 33,0 тыс. рублей.

37.5.2. Согласно данным Сводного годового доклада за 2018 год плановые значения были достигнуты по 12 из 25 показателей (индикаторам) ГП-37, по 7 показателям указаны предварительные (прогнозные) значения.

Так, не достигнуты плановые значения следующих показателей:

"Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения" (план - 51,38%, факт - 54,5%) в связи увеличением числа местных дорог, не соответствующих нормативам;

"Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях" (план - 90%, факт - 88,1%) в связи с тем, что количество учащихся общеобразовательных учреждений увеличилось на 4,7 тыс. человек (за счет растущей миграции);

"Потребление электроэнергии" (план - 4 455 млн. кВт в час, факт - 4 438,6 млн. кВт в час) в связи с превышением ежегодных средних температур в осенне-зимний период, так как потребление электроэнергии Калининградской области определяется высокой долей сферы услуг и населения, которая является зависимой от изменения температуры наружного воздуха).

В 2018 году из 25 целевых показателей (индикаторов) плановые значения на 2018 год установлены по 25 показателям, фактические значения представлены по 18 показателям (72%), по 8 показателям были представлены оценки Министерства экономики Калининградской области.

Уровень выполнения показателей (индикаторов) ГП-37, подпрограммы и ФЦП составил 66,7% (исполнение показателей (индикаторов) на уровне ГП-37 составило 33,3%) при увеличении сводной бюджетной росписью бюджетных ассигнований на 4,8% по сравнению бюджетными ассигнованиями с утвержденными в ГП-37.

В проекте паспорта ГП-37 отражены 8 показателей на 2020 год (3 на уровне ГП-37 и 5 на уровне ФЦП Калининград), по которым в 2018 году отсутствовали фактические значения.

Так, в уточненном годовом отчете по следующим показателям, представленным в проекте паспорта ГП-37, представлены оценки Министерства экономики Калининградской области:

на уровне ГП-37: "Объем валового регионального продукта на душу населения", "Производительность труда одного занятого в экономике"; "Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения субъектов Российской Федерации";

на уровне ФЦП Калининград: "Уровень газификации региона", "Удельный вес жилищного фонда, оборудованного водопроводом", "Удельный вес жилищного фонда, оборудованного канализацией", "Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя Калининградской области", "Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом".

В соответствии с проектом паспорта ГП-37 (без учета подпрограммы 2, на реализацию которой законопроектом бюджетных средств не предусмотрено) предусмотрено уменьшение количества показателей (индикаторов) до 9 в 2022 году относительно 2018 года (в 2018 - 2020 годах - 23 показателя (индикатора), в 2021 году - 11, в 2022 году - 9), законопроектом бюджетные ассигнования на 2020 год на реализацию ГП-37 уменьшаются по сравнению с 2019 годом на 7 059,9 млн. рублей (10,8%), на 2021 год - на 8 151,4 млн. рублей (12,4%), на 2022 год - на 13 968,3 млн. рублей (21,3%).

37.5.3. Информация о новых (уточненных) целевых показателях (индикаторах) госпрограммы, отраженных в проекте паспорта ГП-37 и утвержденных в действующей редакции госпрограммы, представлена в следующей таблице.

Целевые показатели, отраженные в проекте паспорта ГП-37

Целевые показатели, предусмотренные ГП-37

производительность труда одного занятого в экономике (тыс. рублей); объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) на душу населения (тыс. рублей); объем валового регионального продукта на душу населения (тыс. рублей); ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет); среднедушевые денежные доходы населения (тыс. рублей); доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения субъектов Российской Федерации (процентов)

производительность труда одного занятого в экономике (тыс. рублей); объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) на душу населения (тыс. рублей); объем валового регионального продукта на душу населения (тыс. рублей); ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет); среднедушевые денежные доходы населения (тыс. рублей); доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения субъектов Российской Федерации (процентов)

Состав показателей (индикаторов), установленный утвержденной ГП-37 на уровне ГП-37, подпрограммы "Создание условий для устойчивого социально-экономического развития Калининградской области" и ФЦП Калининград, в проекте паспорта ГП-37 не изменен.

Утвержденной ГП-37 на уровне подпрограммы 2 установлены 14 показателей (индикаторов), по 9 из которых установлены значения, начиная с 2021 года. Проектом паспорта установлены 6 показателей в рамках подпрограммы 2, из них на 2019 - 2020 годы по двум показателям, а на 2022 год установлены значения по 4 показателям.

Законопроектом бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы 2 на 2020 - 2022 годы не предусмотрены.

37.6. В проекте паспорта ГП-37 в 2019 году предусмотрено к 2022 году уменьшение количества показателей (индикаторов) до 13 (в 2019 и 2020 годах - 25 показателей (индикаторов), из них 2 включены одновременно в ФЦП Калининград и подпрограмму 2, в 2021 году - 11, в 2022 году - 13).

При этом законопроектом уменьшаются бюджетные ассигнования на 2020 год, в 2021 году бюджетные ассигнования на реализацию ГП-37 уменьшаются по сравнению с 2020 годом на 91,5 млн. рублей (0,2%), в 2022 году по сравнению с 2021 годом - на 5 816,8 млн. рублей (10,1%), на реализацию подпрограммы 2 в 2022 году бюджетные ассигнования законопроектом не предусмотрены.

Следует отметить, что уменьшение количества показателей (индикаторов) в 2021 - 2022 годах связано главным образом с завершением реализации ФЦП Калининград в 2020 году и прекращением действия ее показателей (16 показателей с установленными на 2020 год значениями).

Динамика показателей (индикаторов) по госпрограмме и подпрограммам представлена в следующей таблице.

Наименование	Объем бюджетных ассигнований (млн. рублей)*	Всего показателей	Количество показателей, значения которых по сравнению с предыдущим годом				Прекращают действие	Отклонение от предыдущего года
			увеличены	снижены	сохранены на уровне	начинают действие с соответствующего периода		бюджетных ассигнований (млн. рублей)	количества показателей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего показателей
2019 год	65 598,2	25	-	-	-	-	-	-	-
2020 год	58 538,3	25	20	3	2	0	0	-7 059,9	0
2021 год	57 446,7	11	7	0	0	4	18	-1 091,6	-14
2022 год	51 629,9	13	8	1	0	4	2	-5 816,8	2
в том числе:
на уровне госпрограммы
2019 год	65 598,2	6	-	-	-	-	-	-	-
2020 год	58 538,3	6	5	1	0	0	0	-7 059,9	0
2021 год	57 446,7	6	6	0	0	0	0	-1 091,6	0
2022 год	51 629,9	6	6	0	0	0	0	-5 816,8	0
по подпрограмме "Создание условий для устойчивого социально-экономического развития Калининградской области"
2019 год	56 706,8	1	-	-	-	-	-	-	-
2020 год	51 191,6	1	1	0	0	0	0	-5 515,2	0
2021 год	57 446,7	5	1	0	0	4	0	6 255,1	4
2022 год	51 629,9	3	2	1	0	0	2	-5 816,8	-2
по подпрограмме "Обеспечение реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для развития экономики и социальной сферы Калининградской области"
2019 год	0,0	2							-
2020 год	0,0	2	2	0	0	0		0,0	0
2021 год	0,0	0	0	0	0	0	2	0,0	-2
2022 год	0,0	4	0	0	0	4	0	0,0	4
по Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2020 года
2019 год	8 891,4	16	-	-	-	-	-	-	-
2020 год	7 346,7	16	12	2	2	0	0	-1 000,0	0
2021 год	0,0	0	0	0	0	0	17	-7 346,7	-16
2022 год	0,0	0	0	0	0	0	0	0-	0

------------------------------

* В соответствии с проектом паспорта ГП-37.

------------------------------

По подпрограмме "Создание условий для устойчивого социально-экономического развития Калининградской области" в 2021 году планируется увеличение бюджетных ассигнований на 6 255,1 млн. рублей (12,2%), при этом в 2020 и 2022 годах планируется уменьшение бюджетных ассигнований - на 5 515,2 млн. рублей (9,7%) и на 5 816,8 млн. рублей (10,1%) соответственно.

При уменьшении бюджетных ассигнований на 2020 год по сравнению с 2019 годом по Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2020 года значения показателей (индикаторов), представленные в проекте паспорта ГП-37, имеют разнонаправленную динамику.

Так, согласно проекту паспорта ГП-37 на одном и том же уровне планируются значения показателя "Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждениях социального обслуживания населения" - 100% в 2019 и 2020 годах.

При отсутствии запланированных к реализации в рамках ФЦП в 2019 - 2020 годы мероприятий и общим сокращением финансирования ФЦП на 17,4% в 2020 году по сравнению в 2019 годом проектом паспорта ГП-37 предусматривается положительная динамика значений показателей на уровне ФЦП, в том числе по показателю "Доля обучающихся в государственных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну (первую), в общей численности обучающихся в государственных общеобразовательных организациях (процентов)".

Значения показателя "Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) на душу населения" на 2020, 2021 и 2022 годы установлены на уровне 55,2 тыс. рублей, 57,7 тыс. рублей и 60,8 тыс. рублей, что на 55,6 тыс. рублей (50,2%), 53,1 тыс. рублей (47,9%) и 50 тыс. рублей (45,1%) соответственно меньше фактически достигнутого значения в 2018 году (110,8 тыс. рублей). При этом в соответствии с ФЦП Калининград финансирования за счет внебюджетных источников в 2020 году предусмотрено в объеме 11 900,0 млн. рублей, что на 5 050,0 млн. рублей больше, предусмотренных на 2018 год (6 850,0 млн. рублей). При этом отмечается, что реализация ФЦП Калининград завершается в 2020 году, в рамках ГП-37 внебюджетные источники финансирования на 2021 - 2022 годы не предусмотрены.

Данные факты свидетельствуют об отсутствии взаимосвязи между реализацией мероприятий, их финансированием и достижением ожидаемых результатов.

В 2018 году исполнение расходов федерального бюджета по ГП-37 осуществляли 4 главных распорядителя средств федерального бюджета. Основная доля финансового обеспечения реализации мероприятий ГП-37 в 2018 году приходится на Минэкономразвития России (87,5% показателя сводной бюджетной росписи).

По состоянию на 1 сентября 2019 года отмечается низкий уровень кассового исполнения по Росавтодору (20,7%) и Росморречфлоту (36,5%), исполнение по Минэкономразвития России составило 76%.

Росморречфлотом в рамках ФЦП Калининград начиная с 2018 года реализуется мероприятие по строительству и эксплуатации паромов для железнодорожной паромной переправы Усть-Луга - Балтийск.

Утвержденные Росморречфлоту бюджетные ассигнования на 2018 год в размере 3,3 млрд. рублей не были использованы, а 3,3 млрд. рублей перераспределены на последующие годы.

С учетом средств, не использованных в 2018 году и восстановленных в 2019 году, сумма расходов Росморречфлота в текущем году должна была составить 5,1 млрд. рублей.

Финансирование указанного мероприятия перераспределено в рамках периода 2019 - 2021 года путем сокращения утвержденного объема расходов в 2019 году на 3 315,0 млн. рублей в рамках внесения изменений в Федеральный закон N 459-ФЗ и формирования базовых бюджетных ассигнований в объеме 1 785,0 млн. рублей на 2020 год и 1 530,0 млн. рублей на 2021 год.

В результате ввод паромной линии в эксплуатацию запланирован на декабрь 2021 года, то есть за пределами срока реализации ФЦП.

В соответствии с законопроектом основная доля средств федерального бюджета также приходится на Минэкономразвития России и составляет в 2020 году - 90,4%, в 2021 году - 90,7%, в 2022 году - 97,4%.

Основную долю в общем объеме расходов федерального бюджета на реализацию ГП-37 в 2020 году составляют расходы на подпрограмму "Создание условий для устойчивого социально-экономического развития Калининградской области" (87,4% в 2020 году). В 2021 - 2022 годах расходы на подпрограмму составят 100% в связи с завершением реализации ФЦП Калининград в 2020 году, реализация мероприятий Росмолодежи, Росавтодора и Росморречфлота в 2021 - 2022 годах продолжится в рамках подпрограммы "Создание условий для устойчивого социально-экономического развития Калининградской области".

37.7. В ГП-37 предусмотрены мероприятия, по которым отсутствуют утвержденная проектно-сметная документация, а также положительные заключения органов экспертизы на ПСД и о достоверности сметной стоимости объектов, что создает риски несоблюдения сроков строительства ввода объектов в эксплуатацию, и, как следствие, риски недостижения плановых значений показателей (индикаторов) ГП-37 и ФЦП "Калининград" "Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет", "Смертность населения (на 1000 человек населения)", "Младенческая смертность (случаев на 1000 родившихся живыми)", "Уровень газификации региона".

Кроме того, законопроектом не предусмотрены бюджетные ассигнования на 2022 год на реализацию подпрограммы "Обеспечение реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для развития экономики и социальной сферы Калининградской области", что создает риски недостижения 4 показателей (индикаторов), установленных в рамках указанной подпрограммы на 2022 год.

39. Госпрограмма "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков"

39.1. Госпрограмма "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" (далее - ГП-39, госпрограмма) утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 320 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 г. N 370).

Согласно проекту паспорта ГП-39, представленному в материалах к законопроекту (далее - проект паспорта по ГП-39):

срок реализации: 2013 год - 2024 год;

ответственным исполнителем является Минфин России, участников - 4.

По сравнению с действующей редакцией состав участников ГП-39 не изменился.

По сравнению с действующей редакцией структура подпрограмм Госпрограммы не изменилась и включает 5 подпрограмм: подпрограмма 1 "Обеспечение долгосрочной устойчивости федерального бюджета и повышение эффективности управления общественными финансами"; подпрограмма 2 "Повышение качества управления бюджетным процессом"; подпрограмма 3 "Развитие налоговой и таможенной системы и регулирование производства и оборота отдельных видов подакцизных товаров"; подпрограмма 4 "Управление государственным долгом и государственными финансовыми активами, повышение результативности от участия в международных финансовых и экономических отношениях"; подпрограмма 5 "Развитие законодательства Российской Федерации в сфере финансовых рынков, валютного регулирования и валютного контроля, отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней".

39.2. Анализ достаточности задач и показателей (индикаторов) проекта паспорта ГП-39 достижения целей проекта паспорта ГП-39 показал следующее.

Проект паспорта по ГП-39 в целом сбалансирован по целям и задачам.

Целью ГП-39 является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Российской Федерации, повышение качества управления государственными финансами и правового регулирования финансового рынка, содействие цифровизации финансовой системы. По сравнению с действующей редакцией цели и задачи ГП-39 не изменились.

Цели и задачи ГП-39 соответствуют целям и задачам документов стратегического планирования в соответствующих отраслях (сферах деятельности).

Приоритеты государственной политики в сфере реализации ГП-39 определены в следующих документах стратегического характера:

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления";

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года";

Указ Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. N 203 "О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы";

Указ Президента Российской Федерации от 15 января 2016 г. N 13 "О дополнительных мерах по укреплению платежной дисциплины при осуществлении расчетов с Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом социального страхования Российской Федерации и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования";

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р;

Концепция создания и развития государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет", одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 июля 2011 г. N 1275-р;

Концепция повышения эффективности бюджетных расходов в 2019 - 2024 годах, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2019 г. N 117-р;

Стратегия развития страховой деятельности в Российской Федерации до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2013 г. N 1293-р;

план мероприятий ("дорожная карта") по развитию конкуренции в отраслях экономики Российской Федерации и переходу отдельных сфер естественных монополий из состояния естественной монополии в состояние конкурентного рынка на 2018 - 2020 годы, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2018 г. N 1697-р;

план мероприятий "Трансформация делового климата", утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 января 2019 г. N 20-р.

Проект паспорта по ГП-39 не противоречит проекту Основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года (утверждены Председателем Правительства Российской Федерации 29 сентября 2018 года).

В состав подпрограммы 3 "Развитие налоговой и таможенной системы и регулирование производства и оборота отдельных видов подакцизных товаров" во исполнение пункта 40 постановления Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. N 1288 "Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации" ГП-39 в качестве структурных элементов включены федеральные проекты "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности" и "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Соответствующие изменения внесены в состав задач и целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 3. В частности, задача подпрограммы 3 дополнена новой задачей по снижению административной нагрузки на малые и средние предприятия в части упрощения налоговой отчетности для предпринимателей, применяющих контрольно-кассовую технику, создание благоприятных условий осуществления деятельности для самозанятых граждан и по обеспечению упрощенного доступа в электронном виде для субъектов МСП к мерам поддержки, услугам и сервисам организаций инфраструктуры развития МСП и сбыта товаров и услуг.

В проекте паспорта по ГП-39 предусмотрены 5 целевых индикаторов и показателей программы: "Ежегодный первичный структурный дефицит федерального бюджета по отношению к валовому внутреннему продукту", "Комплексная оценка качества управления бюджетным процессом", "Собираемость налогов и сборов", "Государственный долг Российской Федерации по отношению к валовому внутреннему продукту", "Создание регуляторных условий для развития финансовых рынков", по которым в 2020 - 2022 годах целевые значения сохранены на уровне установленных в утвержденной ГП-39.

На уровне подпрограмм проектом паспорта по ГП-39 в 2020 году установлены целевые значения по 36 показателям (индикаторам), из них 3 новых показателя, в 2021 году - по 39 показателям (индикаторам), из них 4 новых показателя, в 2022 году - по 34 показателям (индикаторам).

Счетная палата отмечает, что в соответствии с размещенным в Системе обеспечения законодательной деятельности Государственной Думы Российской Федерации (https://sozd.duma.gov.ru/) и на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" проектом паспорта ГП-39 по подпрограмме 4 "Управление государственным долгом и государственными финансовыми активами, повышение результативности от участия в международных финансовых и экономических отношениях" отсутствуют 2 утвержденных в ГП-39 показателя: "Обеспечение финансирования поставок на экспорт российской продукции (работ, услуг) в счет предоставленных государственных экспортных кредитов" и "Доля активов, в которые средства Фонда национального благосостояния размещены на условиях, ориентированных на защиту от инфляционного обесценения, в составе финансовых активов Фонда национального благосостояния, исключающем средства указанного Фонда, размещенные на счетах и депозитах в Банке России").

По информации Минфина России (письмо от 8 октября 2019 г. N 25-06-03/76985), в связи с технической ошибкой и некорректным отображением информации по составу показателей подпрограммы 4 "Управление государственным долгом и государственными финансовыми активами, повышение результативности от участия в международных финансовых и экономических отношениях" в таблице со сводной информацией по ГП-39, направленной в Государственную Думу в составе материалов к проекту федерального закона "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", указанные показатели сохраняются в составе данной подпрограммы и не подлежат исключению.

39.3. Сведения о финансовом обеспечении ГП-39 в 2018 - 2022 годах за счет средств федерального бюджета представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)
Источник финансового обеспечения	2018 год			2019 год по проекту паспорта	2020 год по проекту паспорта	2021 год по проекту паспорта	2022 год по проекту паспорта
	фактические расходы*	отклонение от утвержденной ГП	% отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы по госпрограмме	1 208 108,0	-49 150,02	-3,9	1 478 739,4	1 214 879,3	1 354 288,9	1 480 430,6
Бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита федерального бюджета по госпрограмме**	-1 115 758,2	334 658,82	-23,1	-1 409 384,5	-1 284 629,2	-1 418 061,9	-1 535 145,1

------------------------------

* По данным Сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности госпрограмм за 2018 год.

** Исполнение за счет источников в Сводном годовом докладе о ходе реализации и оценке эффективности госпрограмм за 2018 год не представлено.

------------------------------

Анализ данных об исполнении расходов за 2018 год за счет всех источников финансирования ГП-39 показал, что паспортом ГП-39 предусмотрена реализация мероприятий только за счет средств федерального бюджета.

Согласно проекту паспорта в 2019 - 2022 годах реализация мероприятий ГП-39 планируется за счет средств федерального бюджета.

39.4. Сведения о финансовом обеспечении ГП-39 за счет средств федерального бюджета в 2018 - 2022 годах представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)
	2018 год исполнение	2019 год				2020 год		2021 год		2022 год
		утвержденная ГП-39 (паспорт)/ проект паспорта	сводная бюджетная роспись на 01.09.2019	исполнение на 01.09.2019	% исполнения росписи	утвержденная ГП-39 (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП, %	утвержденная ГП-39 (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП-39, %	утвержденная ГП-39 (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП-39, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Расходы по ГП-39, всего	1 208 108,0*	1 279 080,0	1 478 739,4	624 769,9	42,3	1 316 916,0	-7,7	1 441 023,2	-6,0	1 568 665,0	-5,6
		1 478 739,4				1 214 879,3		1 354 288,9		1 480 430,6
в том числе:
подпрограмма 1 "Обеспечение долгосрочной устойчивости федерального бюджета и повышение эффективности управления общественными финансами"	0,0	-/-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-		-		-
подпрограмма 2 "Повышение качества управления бюджетным процессом"	-	201 216,6	385 573,1	43 836,8	11,4	116 089,7	-37,2	116 991,5	-32,3	168 970,2	-56,6
		385 573,1				72 940,1		79 240,1		73 316,9
подпрограмма 3 "Развитие налоговой и таможенной системы и регулирование производства и оборота отдельных видов подакцизных товаров"	-	131 068,1	190 566,8	99 001,8	52,0	130 398,2	15,5	132 820,1	12,6	135 688,1	8,1
		190 566,8				150 626,7		149 532,3		146 677,9
подпрограмма 4 "Управление государственным долгом и государственными финансовыми активами, повышение результативности от участия в международных финансовых и экономических отношениях"	-	943 032,0	898 798,5	480 143,8	53,4	1 066 635,4	-7,4	1 187 329,1	-5,5	1 260 024,2	-0,3
		898 798,5				987 455,1		1 121 583,7		1 256 403,4
подпрограмма 5 "Развитие законодательства Российской Федерации в сфере финансовых рынков, валютного регулирования и валютного контроля, отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней"	-	3 763,3	3 801,0	1 787,5	47,0	3 792,6	1,7	3 882,4	1,3	3 982,5	1,3
		3 801,0				3 857,4		3 932,8		4 032,4

------------------------------

* С 2019 года реализуется существенно измененная Госпрограмма, срок действия которой продлен до 2024 года, предусматривающая реализацию в новой структуре входящих в нее подпрограмм, обновленный состав основных мероприятий и целевых показателей (индикаторов) (в редакции постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 г. N 370).

------------------------------

По состоянию на 1 сентября 2019 года, при увеличении бюджетных ассигнований сводной бюджетной росписи на 232 974,8 млн. рублей, или на 18,7% по сравнению с Федеральным законом N 459-ФЗ (с изменениями), наблюдается низкий уровень кассового исполнения составил 42,3% (к сводной бюджетной росписи).

В действующей редакции ГП-39 утверждены 5 подпрограмм, из которых расходы федерального бюджета и бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита федерального бюджета в 2019 году предусмотрены по 4 подпрограммам.

Законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию 4 из 5 подпрограмм (подпрограмма 2 "Повышение качества управления бюджетным процессом", подпрограмма 3 "Развитие налоговой и таможенной системы и регулирование производства и оборота отдельных видов подакцизных товаров", подпрограмма 4 "Управление государственным долгом и государственными финансовыми активами, повышение результативности от участия в международных финансовых и экономических отношениях", подпрограмма 5 "Развитие законодательства Российской Федерации в сфере финансовых рынков, валютного регулирования и валютного контроля, отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней"). Финансирование подпрограммы 1 "Обеспечение долгосрочной устойчивости федерального бюджета и повышение эффективности управления общественными финансами" законопроектом не предусмотрено.

В рамках реализации ГП-39 законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию федеральных проектов "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности" и "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", входящих в национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

В законопроекте финансовое обеспечение ГП-39 за счет средств федерального бюджета в 2020 году уменьшается по сравнению с предусмотренным утвержденной ГП-39 на 7,7%, в 2021 году - на 6%, в 2022 году - на 5,6%.

Объем финансового обеспечения реализации ГП-39 за счет средств федерального бюджета в проекте паспорта по ГП-39 соответствует расходам, предусмотренным на реализацию ГП-39 в законопроекте, в 2020 году - 1 214 879,3 млн. рублей, в 2021 году - 1 354 288,9 млн. рублей, в 2022 году - 1 480 430,6 млн. рублей.

Объем финансового обеспечения реализации ГП-39 за счет источников финансирования дефицита федерального бюджета на 2020 - 2022 годы в проекте паспорта ГП-39 не соответствует бюджетным ассигнованиям, предусмотренным в законопроекте.

Так, согласно расчетам по статьям классификации источников финансирования дефицита федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, представленным в составе материалов к законопроекту, объем бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита федерального бюджета составляет в 2020 году - 1 283 876,7 млн. рублей; в 2020 году - 1 421 152,9 млн. рублей; в 2020 году - 1 673 526,0 млн. рублей.

При низком кассовом исполнении расходов за 8 месяцев 2019 года (42,3% показателя сводной бюджетной росписи на 2019 год), законопроектом бюджетные ассигнования по данной программе в 2020 году уменьшаются на 263 860,1 млн. рублей, или на 17,8% по сравнению с показателем сводной бюджетной на 2019 год по состоянию на 1 сентября 2019 года.

39.5. Анализ состава показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы и подпрограмм проекта паспорта ГП-39 показал следующее.

39.5.1. В проекте паспорта по ГП-39 предусматривается 5 целевых показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы, 36 показателей (индикаторов) на уровне подпрограмм на 2020 год, 39 показателей (индикаторов) на уровне подпрограмм на 2021 год и 34 показателя (индикатора) на уровне подпрограмм на 2022 год.

Информация о составе и динамике показателей (индикаторов) госпрограммы представлена в таблице 1 "Информация о составе и динамике показателей государственных программ Российской Федерации в 2017 - 2022 годах" приложения к подразделу 8 Заключения Счетной палаты.

39.5.2. Согласно данным Сводного годового доклада из 6 основных показателей (индикаторов) ГП-39 в действовавшей в 2018 году редакции плановые значения были выполнены по 5 показателям.

Не достигнуто плановое значение показателя (индикатора) "Индекс открытости бюджета (Open Budget Index), определяемый Международным бюджетным партнерством" (план - 78 баллов, факт - 72 балла), в связи с тем, что индекс открытости бюджета (Open Budget Index) рассчитывается Международным бюджетным партнерством 1 раз в два года. В 2018 году действовали значения индекса, определенные в 2017 году, который оценивал бюджетный процесс 2016 года, предусматривающий перенос сроков публикации основных бюджетных документов.

Следует отметить, что в действующей редакции ГП-39 из состава показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы показатель (индикатор) "Индекс открытости бюджета (Open Budget Index), определяемый Международным бюджетным партнерством" перенесен в состав показателей (индикаторов) подпрограммы 1 "Обеспечение долгосрочной устойчивости федерального бюджета и повышение эффективности управления общественными финансами", а показатель (индикатор) "Средний индекс качества финансового менеджмента главных администраторов средств федерального бюджета" - в состав показателей (индикаторов) подпрограммы 2 "Повышение качества управления бюджетным процессом".

В 2018 году из 111 целевых показателей (индикаторов) плановые значения на 2018 год установлены по 76 показателям, фактические значения представлены по 75 показателям (98,7%).

Уровень выполнения показателей (индикаторов) ГП-39 и подпрограмм в 2018 году составил 84% (исполнение показателей (индикаторов) на уровне ГП-39 составило 83,3%) при увеличении сводной бюджетной росписью бюджетных ассигнований на 7,2% по сравнению с утвержденными в ГП-39.

В проекте паспорта ГП-39 отсутствует показатель, по которому в 2018 году отсутствовало фактическое значение. Минфином России при оценке степени достижения показателей (индикаторов) подпрограммы 12 "Формирование института развития проектного финансирования" учитывался уровень достижения показателя "Чистая стоимость материальных активов государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", имеющего по итогам 2018 года предварительные значения.

В соответствии со сводной информацией по ГП-39 подпрограмма 2 "Повышение качества управления бюджетным процессом" включает показатель "Среднее значение качества финансового менеджмента главных администраторов средств федерального бюджета".

На основании пункта 7 Положения о формировании отчета Министерства финансов Российской Федерации о результатах мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств федерального бюджета (главными распорядителями средств федерального бюджета, главными администраторами доходов федерального бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита федерального бюджета), утвержденного приказом Минфина России от 29 декабря 2017 г. N 264н, уточненный (основной) годовой мониторинг качества финансового менеджмента за отчетный финансовый год проводится с учетом результатов внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств федерального бюджета, а также результатов анализа осуществления главными администраторами средств федерального бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в срок до 15 июля года, следующего за отчетным.

Вместе с тем в соответствии с пунктом 31 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации, утвержденного постановлением Постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 2010 г. N 588 (с изменениями), ответственным исполнителем уточненный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы представляется в Правительство Российской Федерации, Минэкономразвития России, Минфин России и в федеральные органы исполнительной власти, ответственные за социально-экономическое развитие приоритетных территорий, до 25 апреля года, следующего за отчетным.

В соответствии с проектом паспорта ГП-39 предусмотрено уменьшение количества показателей (индикаторов) до 39 в 2022 году относительно 2018 года (в 2018 году - 75 показателей (индикаторов), в 2019 году - 39 показателей (индикаторов), в 2020 году - 41 показатель (индикатор), в 2021 году - 44 показателя (индикатора), в 2022 году - 39 показателей (индикаторов). При этом законопроектом уменьшаются бюджетные ассигнования на 2020 год на 263 860,1 млн. рублей (на 17,8%), в 2021 году бюджетные ассигнования на реализацию ГП-39 увеличиваются по сравнению с 2020 годом на 139 409,6 млн. рублей (на 11,5%), в 2022 году - на 126 141,7 млн. рублей (на 9,3%).

39.5.3. Проектом паспорта по ГП-39 предусматривается внесение изменений в состав показателей (индикаторов) по подпрограмме 2 "Повышение качества управления бюджетным процессом" и подпрограмме 3 "Развитие налоговой и таможенной системы и регулирование производства и оборота отдельных видов подакцизных товаров".

В состав подпрограммы 3 "Развитие налоговой и таможенной системы и регулирование производства и оборота отдельных видов подакцизных товаров" в качестве структурных элементов включены федеральные проекты "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности" и "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

В этой связи подпрограмма 3 дополнена тремя новыми показателями (индикаторами), которые начнут действовать с 2019 года, в том числе: "Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус с учетом введения налогового режима для самозанятых" (тыс. человек), "Количество налогоплательщиков-субъектов МСП, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов и использующих контрольно-кассовую технику, имеющих право не представлять налоговые декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения" (млн. ед. нарастающим итогом), "Степень разработки единого реестра субъектов МСП - получателей поддержки, процентов" (процент).

Также уточнены наименования двух показателей подпрограммы 3: "Доля нормативных правовых актов (федеральных стандартов), применяемых при ведении учета и составлении отчетности организациями бюджетной сферы, синхронизированных с положениями Международных стандартов финансовой отчетности общественного сектора, в общем количестве нормативных правовых актов (федеральных стандартов), предусмотренных программами разработки федеральных стандартов государственных финансов" и "Доля юридически значимых электронных документов в общем количестве документов финансово-хозяйственной деятельности федеральных организаций сектора государственного управления".

Кроме того, проектом паспорта по ГП-39 в соответствии с предложениями Росалкогольрегулирования целевые значения показателя "Снижение разницы между объемом потребления алкогольной продукции на душу населения и объемом легальных розничных продаж алкогольной продукции на душу населения" подпрограммы 3 в связи с рисками его недостижения в плановом периоде предложено скорректировать в сторону ухудшения в 2020 году - с 2,2 до 2,4 литра, в 2021 году - с 1,9 до 2,3 литра, в 2022 году - с 1,9 до 2,2 литра.

Следует отметить, что согласно проекту паспорта ГП-39 по показателю "Отношение годовой суммы платежей по погашению и обслуживанию государственного долга к доходам федерального бюджета, не более" подпрограммы 4 "Управление государственным долгом и государственными финансовыми активами, повышение результативности от участия в международных финансовых и экономических отношениях" значение показателя в 2019 - 2022 годах планируется в размере 15% ежегодно. Вместе с тем критерий (индикативное значение) в мировой практике аналогичного показателя, характеризующего степень долговой устойчивости, то есть пороговое значение, предусмотрено в размере 10%.

39.6. В соответствии с проектом паспорта ГП-39 предусмотрено уменьшение количества показателей (индикаторов) до 39 к 2022 году (в 2019 году - 39 показателей (индикаторов), в 2020 году - 41, в 2021 году - 44, в 2022 году - 39).

При этом законопроектом уменьшаются бюджетные ассигнования на 2020 год на 263 860,1 млн. рублей (на 17,8%), в 2021 году бюджетные ассигнования на реализацию ГП-39 увеличиваются по сравнению с 2020 годом на 139 409,6 млн. рублей (на 11,5%), в 2022 году - на 126 141,7 млн. рублей (на 9,3%).

Динамика показателей (индикаторов) по госпрограмме и подпрограммам представлена в следующей таблице.

Наименование	Объем бюджетных ассигнований* (млн. рублей)	Всего показателей	Количество показателей, значения которых по сравнению с предыдущим годом				Прекращают действие	Отклонение от предыдущего года
			Увеличены	снижены	сохранены на уровне	начинают действие с соответствующего года		бюджетных ассигнований (млн. рублей)	количества показателей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего показателей
2019 год	1 478 739,4	39
2020 год	1 214 879,3	41	26	0	12	3	1	-263 860,1	+2
2021 год	1 354 288,9	44	25	0	15	4	1	139 409,5	+3
2022 год	1 480 430,6	39	21	0	18	0	5	126 141,7	-5
в том числе:
на уровне госпрограммы
2019 год	1 478 739,4	5
2020 год	1 214 879,3	5	2	-	3	-	-	-263 860,1	-
2021 год	1 354 288,9	5	2	-	3	-	-	139 409,5	-
2022 год	1 480 430,6	5	2	-	3	-	-	126 141,8	-
по подпрограмме 1 "Обеспечение долгосрочной устойчивости федерального бюджета и повышение эффективности управления общественными финансами"
2019 год	0,0	4
2020 год	0,0	4	3	-	1	-	-	0,0	-
2021 год	0,0	4	3	-	1	-	-	0,0	-
2022 год	0,0	4	2	-	2	-	-	0,0	-
по подпрограмме 2 "Повышение качества управления бюджетным процессом"
2019 год	385 573,1	8
2020 год	72 940,1	8	6	-	1	1	1	-312 633,0	-
2021 год	79 240,1	9	7	-	1	1	-	6 300,0	+1
2022 год	73 316,9	8	7	-	1	-	1	-5 923,2	-1
по подпрограмме 3 "Развитие налоговой и таможенной системы и регулирование производства и оборота отдельных видов подакцизных товаров"
2019 год	190 566,8	7
2020 год	150 626,7	9	5	-	2	2	-	-39 940,1	+2
2021 год	149 532,3	8	5	-	3	-	1	-1 094,4	-1
2022 год	146 677,9	7	3	-	4	-	1	-2 854,4	-1
по подпрограмме 4 "Управление государственным долгом и государственными финансовыми активами, повышение результативности от участия в международных финансовых и экономических отношениях"
2019 год	898 798,5	11
2020 год	987 455,1	11	7	-	4	-	-	88 656,6	-
2021 год	1 121 583,7	11	5	-	6	-	-	134 128,6	-
2022 год	1 256 403,4	11	4	-	7	-	-	134 819,7	-
по подпрограмме 5 "Развитие законодательства Российской Федерации в сфере финансовых рынков, валютного регулирования и валютного контроля, отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней"
2019 год	3 801,0	4
2020 год	3 857,4	4	3	-	1	-	-	56,4	-
2021 год	3 932,8	7	3	-	1	3	-	75,4	+3
2022 год	4 032,4	4	3	-	1	-	3	99,6	-3

------------------------------

* В соответствии с проектом паспорта ГП-39

------------------------------

По подпрограмме 2 "Повышение качества управления бюджетным процессом":

в 2020 году планируется уменьшение бюджетных ассигнований на 312 633,0 млн. рублей, или на 81,1%, при увеличении значений 6 показателей и сохранении значений 1 показателя на уровне 2019 года, прекращает действие в 2020 году показатель "Количество разделов каталога, включающих наиболее востребованные и часто закупаемые товары, работы, услуги" в связи с планируемым в 2020 году завершением работы по формированию каталога, начинает действие показатель "Общий стоимостной объем извещений, размещенных с использованием каталога" (млрд. рублей), характеризующий уровень использования государственными и муниципальными учреждениями каталога при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

в 2021 году по сравнению с 2020 годом планируется увеличение бюджетных ассигнований на 6 300,0 млн. рублей, или на 8,6%, при увеличении значений 7 показателей и сохранении значения 1 показателя по сравнению с 2020 годом, начинает действие показатель "Доля субъектов Российской Федерации, в которых государственные (муниципальные) услуги в социальной сфере оказываются отобранными конкурентными способами исполнителями услуг, в общем количестве субъектов Российской Федерации, не менее";

в 2022 году по сравнению с 2021 годом планируется уменьшение бюджетных ассигнований на 5 923,2 млн. рублей, или на 7,5%, при увеличении значений 7 показателей и сохранении значения 1 показателя по сравнению с 2021 годом, прекращает действие показатель "Среднегодовое предельное значение остатка средств на едином счете федерального бюджета в валюте Российской Федерации, не более".

По подпрограмме 3 "Развитие налоговой и таможенной системы и регулирование производства и оборота отдельных видов подакцизных товаров":

в 2020 году планируется уменьшение бюджетных ассигнований на 39 940,1 млн. рублей, или на 21,0%, при увеличении значений 5 показателей и сохранении значений 2 показателей на уровне 2019 года, с 2020 года начинает действие показатель "Результативность таможенного контроля по собираемости таможенных и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы" (процентов) и показатель "Количество налогоплательщиков-субъектов МСП, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов и использующих контрольно-кассовую технику, имеющих право не представлять налоговые декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения";

в 2021 году по сравнению с 2020 годом планируется уменьшение бюджетных ассигнований на 1 094,4 млн. рублей, или на 0,7%, при увеличении значений 5 показателей и сохранении значений 3 показателей по сравнению с 2020 годом, прекращает действие показатель "Степень разработки единого реестра субъектов МСП - получателей поддержки, процентов" (процент);

в 2022 году по сравнению с 2021 годом планируется дальнейшее уменьшение бюджетных ассигнований на 2 854,5 млн. рублей, или на 1,9%, при увеличении значений 3 показателей и сохранении значений 4 показателей по сравнению с 2021 годом, прекращает действие показатель "Доля организаций, представивших бухгалтерскую (финансовую) отчетность в электронном виде, в общем количестве организаций, представивших бухгалтерскую (финансовую) отчетность" (процент), достигнув к 2021 году целевое значение (100%).

По подпрограмме 4 "Управление государственным долгом и государственными финансовыми активами, повышение результативности от участия в международных финансовых и экономических отношениях" в 2020 - 2022 годах планируется дальнейшее увеличение бюджетных ассигнований, в том числе: в 2020 году по сравнению с 2019 годом - на 88 656,6 млн. рублей, или на 9,9%, при увеличении значений 7 показателей и сохранении значений 4 показателей на уровне 2019 года; в 2021 году по сравнению с 2020 годом - на 134 128,6 млн. рублей, или на 13,6%, при увеличении значений 5 показателей и сохранении значений 6 показателей на уровне 2020 года; в 2022 году по сравнению с 2021 годом - на 134 819,7 млн. рублей, или на 12,0%, при увеличении значений 4 показателей и сохранении значений 7 показателей на уровне 2021 года.

По подпрограмме 5 "Развитие законодательства Российской Федерации в сфере финансовых рынков, валютного регулирования и валютного контроля, отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней" в 2020 - 2022 годах планируется увеличение бюджетных ассигнований, в том числе:

в 2020 году по сравнению с 2019 годом - на 56,4 млн. рублей, или на 1,5%, при увеличении значений 3 показателей и сохранении значения 1 показателя на уровне 2019 года;

в 2021 году по сравнению с 2020 годом планируется увеличение бюджетных ассигнований на 75,4 млн. рублей, или на 2,0%, при увеличении значений 3 показателей и сохранении значения 1 показателя на уровне 2020 года и начинают действие в 2021 году три показателя индикатора - показатель "Доля видов продуктов и услуг, доступных клиентам - физическим лицам через дистанционные каналы, по отношению к общему ассортименту продуктов и услуг финансовой организации по секторам", показатель "Доля взрослого населения, положительно оценивающего удовлетворенность работой хотя бы одного типа финансовых организаций", показатель "Доля объема рынка облигаций юридических лиц - резидентов Российской Федерации, размещенных на территории Российской Федерации, в общем объеме заимствований юридических лиц - резидентов Российской Федерации";

в 2022 году по сравнению с 2021 годом планируется увеличение бюджетных ассигнований на 99,6 млн. рублей, или на 2,5%, при увеличении значений 3 показателей и сохранении значения 1 показателя на уровне 2021 года, при этом прекращают действие 3 показателя, введенные в 2021 году.

39.7. Учитывая степень эффективности ГП-39 в 2018 году, динамику расходов и показателей (индикаторов) указанной госпрограммы на 2020 - 2022 годы, по экспертной оценке Счетной палаты, существуют риски недостижения показателя (индикатора) "Целевое значение средней дюрации рыночного портфеля облигаций федерального займа за соответствующий год" подпрограммы "Управление государственным долгом и государственными финансовыми активами, повышение результативности от участия в международных финансовых и экономических отношениях". Целевые значения указанного показателя в 2020 году установлены на уровне 4,6 года, в 2021 - 2022 годах - 5 лет. Следует отметить, что фактическое исполнение в 2018 году составило 4 года, при целевом значении не менее 4,2 года.

42. Госпрограмма "Юстиция"

42.1. Госпрограмма "Юстиция" (далее - ГП-42, госпрограмма) утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 312 (с изменениями).

Согласно проекту паспорта ГП-42, представленному в материалах к законопроекту (далее - проект паспорта ГП-42):

срок реализации: 1 января 2013 г. - 31 декабря 2026 г.;

ответственным исполнителем является Минюст России, соисполнителями - ФСИН России и ФССП России, участники отсутствуют.

По проекту паспорта имеются замечания технического характера. Так, ошибочно указан срок реализации ГП-42: вместо 2013 - 2026 годы ошибочно указан срок 2013 - 2016 годы. Кроме того, в перечне подпрограмм и федеральных целевых программ, входящих в состав ГП-42, в наименовании федеральной целевой программы "Развитие уголовно-исполнительной системы (2007 - 2016 годы)" в проекте паспорта отсутствует слово "годы".

42.2. Цели, задачи, показатели (индикаторы) проекта паспорта ГП-42 в целом соответствуют целям, задачам, показателям документов стратегического планирования в соответствующей сфере деятельности.

Информация о целях, задачах и значениях целевых показателей (индикаторов) документов стратегического планирования, которые не нашли отражения или отражены не в полной мере в проекте паспорта ГП-42, представлена в следующей таблице.

Цели, задачи и целевые показатели основных стратегических документов	Цели, задачи и целевые показатели, отраженные в проекте паспорта ГП-42
Государственная программа Российской Федерации "Юстиция"
Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 г. 1772-р
1. Цели Концепции:
1.1. Сокращение рецидива преступлений, совершенных лицами, отбывшими наказания в виде лишения свободы, за счет повышения эффективности социальной и психологической работы в местах лишения свободы, проведение в местах лишения свободы мероприятий в целях адаптации в обществе освободившихся осужденных, в том числе с участием гражданского общества	Соответствующий показатель отсутствует.
2. Задачи Концепции:
2.1. Осуществление раздельного содержания осужденных с учетом тяжести совершенного преступления и криминологической характеристики осужденного	Соответствующая задача и показатель отсутствуют.
2.2. Изменение идеологии применения основных средств исправления осужденных в местах лишения свободы с усилением психолого-педагогической работы с личностью и подготовке ее к жизни в обществе	Соответствующий показатель отсутствует.
2.3. Модернизация и оптимизация системы охраны исправительных учреждений и следственных изоляторов, укрепление материальной базы следственных изоляторов, исправительных учреждений, уголовно-исполнительных инспекций	Соответствующая задача в госпрограмме не предусмотрена. В подпрограмму 3 госпрограммы включен показатель "Число случаев побега из-под охраны на 1000 осужденных и заключенных".
2.4. Внедрение современных технологий и технических средств в практику исполнения наказаний	Соответствующая задача в госпрограмме не предусмотрена. В госпрограмму включен показатель "Обеспечение контроля за осужденными без изоляции от общества и за подозреваемыми и (или) обвиняемыми в совершении преступлений, находившимися под домашним арестом, с помощью системы электронного мониторинга подконтрольных лиц". Проектом паспорта ГП-42 предлагается исключить указанный показатель с 2020 года.
2.5. Совершенствование ведомственного контроля за деятельностью уголовно-исполнительной системы	Соответствующая задача и показатель отсутствуют.
2.6. Обеспечение прозрачности уголовно-исполнительной системы, расширение сотрудничества с гражданским обществом	Соответствующая задача предусмотрена подпрограммой 3: "Развитие сотрудничества с институтами гражданского общества, создание условий для осуществления общественного контроля за деятельностью уголовно-исполнительной системы". Соответствующий показатель не предусмотрен.
2.7. Развитие международного сотрудничества с пенитенциарными системами иностранных государств, международными органами и неправительственными организациями	Соответствующая задача и показатель отсутствуют.

Целями ГП-42 являются развитие в обществе правовой модели поведения граждан, преодоление правового нигилизма, поддержание устойчивого уважения к закону. Указанные цели не в полной мере соответствуют ряду критериев, исходя из которых должны формулироваться цели госпрограммы: специфичность, конкретность, измеримость, достижимость, релевантность. Цели ГП-42 (и проекта паспорта ГП-42) в наименьшей степени соответствуют критериям измеримости и конкретности, что усложняет проверку и оценку результатов их достижения. Кроме того, слова "развитие", "преодоление" и "поддержание" в формулировке целей ГП-42 обозначают непрерывный процесс, в связи с чем эти цели не в полной мере соответствуют критерию достижимости.

В нарушение пункта 12 Методических указаний Минэкономразвития России ожидаемые результаты реализации госпрограммы не указаны в виде качественных и количественных характеристик основных (ожидаемых) планируемых конечных результатов (изменений, отражающих эффект, вызванный реализацией госпрограммы) с описанием конкретных завершенных событий (явлений, фактов), позволяющих однозначно оценить результаты реализации госпрограммы, а также значений показателей (индикаторов) на последний год реализации госпрограммы, их динамики.

Кроме того, в нарушение пункта 17 Методических указаний Минэкономразвития России задача ГП-42 "Повышение уровня исполнения судебных актов и уголовных наказаний, включая разработку общей стратегии государственной политики в сфере исполнения уголовных наказаний" дублирует наименование цели подпрограммы 3.

Показатели (индикаторы) проекта паспорта ГП-42 не в полной мере соответствуют задачам проекта паспорта ГП-42. Так, в паспорте ГП-42 отсутствуют целевые показатели (индикаторы), позволяющие оценить достижение задачи "Повышение уровня исполнения судебных актов и уголовных наказаний, включая разработку общей стратегии государственной политики в сфере исполнения уголовных наказаний", на решение которой направлена подпрограмма 3 "Регулирование государственной политики в сфере исполнения уголовных наказаний".

По мнению Счетной палаты Российской Федерации, состав целевых показателей (индикаторов) ГП-42 целесообразно дополнить показателями, позволяющими оценить качество оказания юридических услуг.

Следует также отметить, что включение в 2019 году в состав ГП-42 ФЦП "Развитие уголовно-исполнительной системы (2018 - 2026 годы)" не нашло отражения в показателях госпрограммы.

Кроме того, в целевых индикаторах и показателях подпрограммы 4 "Повышение качества принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц и обеспечения установленного порядка деятельности судов" отсутствуют показатели, характеризующие деятельность ФССП России по ведению государственного реестра юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности.

Существующая в настоящее время система показателей (индикаторов) и незначительная динамика их прогнозных значений не отражает должным образом эффективность деятельности ФССП России по реализации одной из задач ГП-42 - повышение уровня исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц и не позволяет оценивать деятельность ФССП России по достижению целей и задач ГП-42.

По мнению Счетной палаты Российской Федерации, для достижения указанных целей и задач необходимо включить показатели "Доля исполнительных производств оконченных фактическим исполнением (процентов)" и "Сумма денежных средств, взысканная судебными приставами-исполнителями, к общей сумме, подлежащей взысканию по исполнительным производствам, находившимся на исполнении в отчетном периоде (процентов)".

Показатели (индикаторы) подпрограммы 4 ГП-42 "Доля средств вычислительной техники с установленной отечественной операционной системой в общем количестве средств вычислительной техники", "Обеспеченность структурных подразделений и аппарата управления территориальных органов ФССП России каналами связи пропускной способностью, равной 1 Мбит/с и более" представляются излишними в связи с их несущественностью в части отражения степени достижения целей и задач госпрограммы.

42.3. Сведения о финансовом обеспечении ГП-42 в 2018 - 2022 годах за счет средств федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и юридических лиц представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)
Источник финансового обеспечения	2018 год			2019 год утвержденная ГП/ проект паспорта	2020 год по проекту паспорта	2021 год по проекту паспорта	2022 год по проекту паспорта
	фактические расходы*	отклонение от утвержденной ГП	% отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего:	313 368,5	50 826,2	19,4	282 044,7/ 295 757,6	299 476,2	308 602,2	317 897,0
Федеральный бюджет	313 368,5	50 826,2	19,4	282 044,7/ 295 757,6	299 476,2	308 602,2	317 897,0
Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
Бюджеты государственных внебюджетных фондов	-	-	-	-	-	-	-
Юридические лица	-	-	-	-	-	-	-

------------------------------

* По данным Сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности госпрограмм за 2018 год.

------------------------------

Согласно проекту паспорта в 2019 - 2022 годах реализация мероприятий ГП-42 планируется за счет средств федерального бюджета.

42.4. Сведения о финансовом обеспечении ГП-42 за счет средств федерального бюджета в 2018 - 2022 годах представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)
	2018 год исполнение	2019 год				2020 год		2021 год		2022 год
		утвержденная ГП-42 (паспорт)/ проект паспорта	сводная бюджетная роспись на 01.09.2019	исполнение на 01.09.2019	% исполнения росписи	утвержденная ГП-42 (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП-42, %	утвержденная ГП-42 (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП-42, %	утвержденная ГП-42 (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП-42, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Расходы по ГП-42, всего	313 368,5	282 044,7/ 295 757,6	295 757,6	188 553,2	63,8	298 005,3/ 299 476,2	0,5	308 350,4/ 308 602,2	0,08	316 893,7/ 317 897,0	0,3
в том числе:
подпрограмма 1 "Обеспечение защиты публичных интересов, реализации прав граждан и организаций"	926,0	258,3/ 857,2	857,2	741,3	86,5	197,0/ 196,8	-0,1	201,5/ 200,6	-0,4	201,5/ 205,3	1,9
подпрограмма 2 "Развитие судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации"	1 540,9	1 714,6/ 1 714,6	1 714,6	1 240,2	72,3	1 774,6/ 2 373,0	33,7	2 621,7/ 3 235,9	23,4	2 374,2/ 3 061,8	29,0
подпрограмма 3 "Регулирование государственной политики в сфере исполнения уголовных наказаний"	255 467,4	226 714,0/ 229 648,0	229 648,0	151 578,9	66,0	234 039,0/ 234 873,5	0,4	241 234,6/ 241 108,6	-0,1	239 570,1/ 248 628,4	3,8
подпрограмма 4 "Повышение качества принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц и обеспечение установленного порядка деятельности судов"	51 444,7	47 969,5/ 55 245,4	55 245,4	32 497,3	58,8	56 466,8/ 56 475,5	0,02	58 683,9/ 58 430,9	-0,4	58 683,9/ 60 287,2	2,7
подпрограмма 5 "Повышение эффективности государственного управления при реализации государственной программы Российской Федерации "Юстиция"	3 736,5	2 988,4/ 4 035,5	4 035,5	2 151,3	53,3	3 127,8/ 3 157,4	0,9	3 208,7/ 3 226,2	0,5	3 208,7/ 3 314,3	3,3
ФЦП "Развитие уголовно-исполнительной системы (2007 - 2016 годы)"	0	0		0
ФЦП "Развитие уголовно-исполнительной системы (2018 - 2026 годы)"	253,0	2 400,0/ 4 257,0	4 257,0	344,2	8,1	2 400,0/ 2 400,0	0	2 400,0/ 2 400,0	0	12 855,3/ 2 400,0	-81,3

В ГП-42 утверждены 5 подпрограмм, 2 федеральных целевых программы, из них по 1 ФЦП срок реализации истек в 2016 году.

По состоянию на 1 сентября 2019 года при увеличении бюджетных ассигнований по ГП-42 в сводной бюджетной росписи на 13 204,1 млн. рублей, или на 4,7%, по сравнению с Федеральным законом N 459-ФЗ (с учетом изменений) наблюдается низкий уровень кассового исполнения - 63,8%.

Законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию 5 подпрограмм и 1 ФЦП ГП-42: подпрограммы 1 "Обеспечение защиты публичных интересов, реализации прав граждан и организаций; подпрограммы 2 "Развитие судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации"; подпрограммы 3 "Регулирование государственной политики в сфере исполнения уголовных наказаний"; подпрограммы 4 "Повышение качества принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц и обеспечения установленного порядка деятельности судов"; подпрограммы 5 "Повышение эффективности государственного управления при реализации государственной программы Российской Федерации "Юстиция"; федеральной целевой программы "Развитие уголовно-исполнительной системы (2018 - 2026 годы)".

Финансирование завершенной федеральной целевой программы "Развитие уголовно-исполнительной системы (2007 - 2016 годы)" законопроектом не предусмотрено.

В рамках реализации ГП-42 законопроектом не предусматриваются бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов.

Объем финансового обеспечения реализации ГП-42 за счет средств федерального бюджета в проекте паспорта ГП-42 соответствует бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию ГП-42 в законопроекте, и составляет в 2020 году - 299 476,2 млн. рублей, в 2021 году - 308 602,3 млн. рублей, в 2022 году - 317 897,0 млн. рублей.

В законопроекте финансовое обеспечение ГП-42 за счет средств федерального бюджета увеличивается по сравнению с предусмотренным в утвержденной ГП-42 в 2020 году на 0,5%, в 2021 году - на 0,08%, в 2022 году - на 0,3%.

Сведения о финансовом обеспечении ГП-42 в 2018 - 2022 годах за счет средств федерального бюджета по подпрограммам (ФЦП) представлены в приложении N 4 к Заключению.

При низком кассовом исполнении расходов за 2018 год по ФЦП "Развитие уголовно-исполнительной системы (2018 - 2026 годы)" (10,5% показателя сводной бюджетной росписи на 2018 год) и за 8 месяцев 2019 года (8,1% показателя сводной бюджетной росписи на 2019 год) законопроектом бюджетные ассигнования по данной ФЦП в 2020 и 2021 годах предусмотрены на уровне показателей Федерального закона N 459-ФЗ (с изменениями). По сравнению с утвержденной ГП-42 предусмотренные законопроектом на 2022 год бюджетные ассигнования по ФЦП уменьшаются на 10 455,3 млн. рублей, или на 81,3%. Снижение ресурсного обеспечения в 2022 году на реализацию мероприятий ФЦП обусловлено тем, что ФСИН России как государственный заказчик не обеспечила выполнение плановых показателей по бюджетным инвестициям в объекты капитального строительства в 2018 году и истекшем периоде 2019 года.

При этом изменения в плановые значения показателей не вносятся.

В связи с включением ФЦП "Развитие уголовно-исполнительной системы (2018 - 2026 годы)" в 2019 году данные о фактических значениях показателей в годовом отчете за 2018 год по ГП-42 не представлялись.

42.5. В проекте паспорта по ГП-42 предусматривается 7 целевых показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы на 2020 - 2022 годы, 31 показатель (индикатор) на уровне подпрограмм на 2020 год, 32 показателя (индикатора) - на 2021 год, 31 показатель (индикатор) - на 2022 год.

Информация о составе и динамике показателей (индикаторов) госпрограммы представлена в таблице 1 "Информация о составе и динамике показателей государственных программ Российской Федерации в 2017 - 2022 годах" приложения к подразделу 8 Заключения.

Согласно данным Сводного годового доклада за 2018 год выполнены все 8 основных показателей (индикаторов) ГП-42, при этом их плановые значения значительно перевыполнены, что свидетельствует о низком уровне планирования.

Из 32 показателей (индикаторов) подпрограмм не выполнены 2 показателя. Так, показатель подпрограммы 1 "Количество жалоб граждан на действия (бездействие) нотариусов" (план - 3 436, факт - 5 145 единиц) не был достигнут в связи с изменением законодательства Российской Федерации, повлекшим увеличение количества нотариальных действий, а также с изменениями, регламентирующими порядок оплаты услуг правового и технического характера. При этом данный показатель не был достигнут и ранее (в 2017 году план - 3 645, факт - 4 669 единиц, в 2016 году план - 3 839, факт - 5 047 единиц). Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 г. N 353-21 "О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Юстиция" указанный показатель исключен из показателей госпрограммы в связи с отсутствием у Минюста России возможности влияния на его достижение.

Кроме того, не достигнуто плановое значение показателя подпрограммы 5 "Объем средств, необходимых для выплаты взноса в бюджет Гаагской конференции по международному частному праву" (план - 7 946,0 тыс. рублей, факт - 7 201,31 тыс. рублей). При этом данный показатель следует считать выполненным, так как членский взнос Российской Федерации уплачен в бюджет Гаагской конференции по международному частному праву в объеме, установленном бюджетом указанной конференции.

В 2018 году из 32 целевых показателей (индикаторов) подпрограмм плановые значения на 2018 год установлены по всем показателям, фактические значения представлены по всем показателям (100%).

Уровень выполнения показателей (индикаторов) ГП-42 и подпрограмм составил 95% (исполнение показателей (индикаторов) на уровне ГП-42 составило 100%) при увеличении сводной бюджетной росписью бюджетных ассигнований на 9,5% по сравнению с утвержденными в ГП-42.

В проекте паспорта ГП-42 отражены 5 показателей на 2020 год, по которым в 2018 году согласно утвержденной ГП-42 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 г. N 353-21) отсутствовали фактические значения в связи с их включением в состав госпрограммы позже 2018 года.

Так, в связи с изменением методики расчета, входившего в состав госпрограммы показателя "Обеспечение законности при производстве дознания по уголовным делам, подследственным ФССП России", в госпрограмму вносятся изменения в части наименования показателя и его плановых назначений. С 2020 года указанный показатель предлагается отражать в госпрограмме как новый показатель с наименованием "Обеспечение законности при производстве дознания по уголовным делам, подследственным ФССП России (с 2020 года)".

Показатель подпрограммы 5 "Объем средств, необходимый для выплаты взноса в бюджет Гаагской конференции по международному частному праву" был заменен на показатель "Доведение в полном объеме средств, необходимых для выплаты взноса в бюджет Гаагской конференции по международному частному праву".

Кроме того, в годовом отчете за 2018 год также не были представлены фактические значения по 3 показателям ФЦП "Развитие уголовно-исполнительной системы (2018 - 2026 годы)", включенной в ГП-42 в 2019 году.

В соответствии с проектом паспорта ГП-42 предусмотрено уменьшение количества показателей (индикаторов) до 38 в 2022 году относительно 2018 года (в 2018 году - 40 показателей (индикаторов), в 2019 году - 42, в 2020 году - 38, в 2021 году - 39, в 2022 году - 38). При этом законопроектом увеличиваются бюджетные ассигнования на 2019 год, в 2020 году бюджетные ассигнования на реализацию ГП-42 увеличиваются по сравнению с 2019 годом на 3 718,6 млн. рублей (1,3%), в 2021 году - на 12 844,6 млн. рублей (4,3%).

ГП-42 содержит показатели, которые будут реализованы путем расходования любого объема средств. К таким показателям прежде всего относятся показатели подпрограммы 1 (например, "Число адвокатов в Российской Федерации", "Количество выданных выписок из реестра нотариусов и лиц, сдавших квалификационный экзамен", "Число нотариусов в Российской Федерации", "Защита прав некоммерческих организаций при осуществлении государственного контроля, снижение административных барьеров (увеличение доли документарных проверок по отношению к выездным)").

Информация о новых (уточненных) целевых показателях (индикаторах) госпрограммы, отраженных в проекте паспорта ГП-42 и утвержденных в действующей редакции госпрограммы, представлена в следующей таблице.

Целевые показатели, отраженные в проекте паспорта ГП-42	Целевые показатели, предусмотренные ГП-42
Обеспечение законности при производстве дознания по уголовным делам, подследственным Федеральной службе судебных приставов (до 2019 года) (2019 год - 0,13%, с 2020 года исключен)	Обеспечение законности при производстве дознания по уголовным делам, подследственным ФССП России (2019 год - 0,13%, 2020 год - 0,12%, 2021 год - 0,115%, 2022 год - 0,11%)
Обеспечение законности при производстве дознания по уголовным делам, подследственным Федеральной службе судебных приставов (с 2020 года) (2020 год - 0,11%, 2021 год - 0,09%, 2022 год - 0,07%)
Доля услуг, оказанных гражданам, использующим механизм получения государственных услуг в сфере деятельности некоммерческих организаций в электронной форме (включая граждан, обращающихся за представлением информации о зарегистрированных некоммерческих организациях, подающих обращения, жалобы и предложения), в общем объеме оказанных государственных услуг в сфере деятельности некоммерческих организаций (2019 год - 70%, с 2020 года исключен)	Доля услуг, оказанных гражданам, использующим механизм получения государственных услуг в сфере деятельности некоммерческих организаций в электронной форме (включая граждан, обращающихся за представлением информации о зарегистрированных некоммерческих организациях, подающих обращения, жалобы и предложения), в общем объеме оказанных государственных услуг в сфере деятельности некоммерческих организаций (2019 год - 70%, 2020 год - 70%, 2021 год - 70,5%, 2022 год - 71%)
Законность действий судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов (2019 год - 0,092%, 2020 год - 0,087%, 2021 год - 0,082%, 2022 год - 0,077%)	Законность действий судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов (2019 год - 0,092%, 2020 год - 0,09%, 2021 год - 0,088%, 2022 год - 0,084%)
Количество выданных выписок из реестра нотариусов и лиц, сдавших квалификационный экзамен (2019 год - 153, 2020 год - 950, 2021 год - 955, 2022 год - 960)	Количество выданных выписок из реестра нотариусов и лиц, сдавших квалификационный экзамен (2019 год - 153, 2020 год - 155, 2021 год - 160, 2022 год - 165)
Удовлетворенность граждан качеством и доступностью государственных услуг в сфере государственной регистрации актов	Удовлетворенность граждан качеством и доступностью государственных услуг в сфере государственной регистрации
гражданского состояния (2019 год - 90%, 2020 год - 99%, 2021 год - 99%, 2022 год - 99%)	актов гражданского состояния (2019 год - 90%, 2020 год - 90%, 2021 год - 90%, 2022 год - 91%)
Доля подучетных уголовно-исполнительным инспекциям лиц, получивших социально-психологическую и иную помощь, в общем числе лиц, нуждавшихся в получении такой помощи (2019 год - 54%, с 2020 года исключен)	Доля подучетных уголовно-исполнительным инспекциям лиц, получивших социально-психологическую и иную помощь, в общем числе лиц, нуждавшихся в получении такой помощи (2019 год - 54%, 2020 год - 55%, 2021 год - 56%, 2022 год - 57%)
Количество жилых помещений специализированного жилищного фонда для сотрудников уголовно-исполнительной системы (2019 год - 4,2, 2020 год - 5, 2021 год - 5, 2022 год - 5)	Количество жилых помещений специализированного жилищного фонда для сотрудников уголовно-исполнительной системы (2019 год - 4,2, 2020 год - 4,2, 2021 год - 4,9, 2022 год - 4,9)
Доля сотрудников уголовно-исполнительной системы, обеспеченных служебными жилыми помещениями, в общей численности сотрудников уголовно-исполнительной системы (при неизменной списочной численности сотрудников уголовно-исполнительной системы) (2019 год - 68,3%, 2020 год - 71,6%, 2021 год - 71,6%, 2022 год - 71,6%)	Доля сотрудников уголовно-исполнительной системы, обеспеченных служебными жилыми помещениями, в общей численности сотрудников уголовно-исполнительной системы (при неизменной списочной численности сотрудников уголовно-исполнительной системы) (2019 год - 68,3%, 2020 год - 68,3%, 2021 год - 57,2%, 2022 год - 57,2%)
Уровень денежного довольствия сотрудников уголовно-исполнительной системы (2019 год - 45 506,3, 2020 год - 48 093,9, 2021 год - 49 931,92, 2022 год - 51 914,4)	Уровень денежного довольствия сотрудников уголовно-исполнительной системы (2019 год - 45 506,3, 2020 год - 47 328,0, 2021 год - 49 318,2, 2022 год - 50 778,0)
Обеспечение контроля за осужденными без изоляции от общества и подозреваемыми и (или) обвиняемыми в совершении преступлений, находившимися под домашним арестом, с помощью системы электронного мониторинга подконтрольных лиц (2019 год - 12, с 2020 года исключен)	Обеспечение контроля за осужденными без изоляции от общества и подозреваемыми и (или) обвиняемыми в совершении преступлений, находившимися под домашним арестом, с помощью системы электронного мониторинга подконтрольных лиц (2019 год - 12, 2020 год - 12,5, 2021 год - 12,5, 2022 год - 12,5)
Процентное соотношение осужденных, освободившихся из мест лишения свободы без профессии, и числа обученных и обучающихся осужденных (2019 год - 7,2%, 2020 год - 6,6%, 2021 год - 6,4%, 2022 год - 6,2%)	Процентное соотношение осужденных, освободившихся из мест лишения свободы без профессии, и числа обученных и обучающихся осужденных (2019 год - 7,2%, 2020 год - 6,6%, 2021 год - 6,6%, 2022 год - 6,6%)
Степень выполнения федеральным бюджетным учреждением "Научный центр правовой информации при Министерстве юстиции Российской Федерации" показателей государственного задания (2019 год - 95%, с 2020 года исключен)	Степень выполнения федеральным бюджетным учреждением "Научный центр правовой информации при Министерстве юстиции Российской Федерации" показателей государственного задания (2019 год - 95%, 2020 год - 95%, 2021 год - 95%, 2022 год - 95%)

Предлагается внести изменения в методику расчета основного показателя "Обеспечение законности при производстве дознания по уголовным делам, подследственным Федеральной службе судебных приставов", согласно которым предлагается при подсчете не учитывать оправдательные приговоры и прекращенные судом по реабилитирующим основаниям уголовные дела в связи с отменой судебных актов, на основании которых возбуждаются исполнительные производства и уголовные дела, а также в связи с изменением закона, который декриминализирует деяния должников. В связи с изменением методики расчета корректируются плановые значения показателя с 2020 года. В результате планируемых изменений в целях обеспечения сопоставимости значений ГП-42 будет содержать два показателя - "Обеспечение законности при производстве дознания по уголовным делам, подследственным Федеральной службе судебных приставов (до 2019 года)" и "Обеспечение законности при производстве дознания по уголовным делам, подследственным Федеральной службе судебных приставов (с 2020 года)".

Кроме того, предлагается скорректировать плановые значения показателя "Законность действий судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов" в связи с достижением в 2018 году планового значения показателя, установленного на 2026 год. По мнению Счетной палаты Российской Федерации, проведенная корректировка является недостаточной, так как в предшествующие периоды указанные показатели существенно перевыполнялись.

Минюстом России предлагается скорректировать плановые значения ряда показателей в связи с их систематическим перевыполнением: "Количество выданных выписок из реестра нотариусов и лиц, сдавших квалификационный экзамен", "Удовлетворенность граждан качеством и доступностью государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния", "Количество жилых помещений специализированного жилищного фонда для сотрудников уголовно-исполнительной системы", "Доля сотрудников уголовно-исполнительной системы, обеспеченных служебными жилыми помещениями, в общей численности сотрудников уголовно-исполнительной системы (при неизменной списочной численности сотрудников уголовно-исполнительной системы)", "Уровень денежного довольствия сотрудников уголовно-исполнительной системы" и "Процентное соотношение осужденных, освободившихся из мест лишения свободы без профессии, и числа обученных и обучающихся осужденных".

Кроме того, по причине в том числе систематического перевыполнения предлагается исключить из подпрограммы 2 показателя (и предусмотреть соответствующие контрольные события в детальном плане-графике реализации госпрограммы на очередной финансовый год и плановый период):

показатель "Доля подучетных уголовно-исполнительным инспекциям лиц, получивших социально-психологическую и иную помощь, в общем числе лиц, нуждавшихся в получении такой помощи" в связи с отсутствием ресурсного обеспечения по основному мероприятию 3.6 "Развитие системы наказаний, альтернативных лишению свободы", в рамках которого выполняется указанный показатель, и увеличением нагрузки на уголовно-исполнительные инспекции в связи с ежегодным увеличением численности осужденных к наказаниям без изоляции от общества. По мнению Минэкономразвития России, исключение указанного показателя нецелесообразно, поскольку показатель отражает развитие системы наказаний, альтернативных лишению свободы, а также отражает задачи ФСИН России в части организации деятельности по оказанию осужденным помощи в социальной адаптации (в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. N 1314 "Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний"). В этой связи показатель целесообразно сохранить и включить в новое основное мероприятие 3.1 "Совершенствование отдельных направлений деятельности уголовно-исполнительной системы";

показатель "Обеспечение контроля за осужденными без изоляции от общества и подозреваемыми и (или) обвиняемыми в совершении преступлений, находившимися под домашним арестом, с помощью системы электронного мониторинга подконтрольных лиц" в связи с ежегодным ростом численности осужденных к ограничению свободы, подозреваемых и обвиняемых, в отношении которых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а также отсутствием финансирования для обновления и закупки нового оборудования системы электронного мониторинга подконтрольных лиц.

В связи с отсутствием динамики плановых значений показателя в 2019 - 2026 годах (95% ежегодно) предлагается исключить показатель "Степень выполнения федеральным бюджетным учреждением "Научный центр правовой информации при Министерстве юстиции Российской Федерации" показателей государственного задания" и перевести данный показатель в контрольные события нового мероприятия той же подпрограммы.

42.6. В соответствии с проектом паспорта ГП-42 в 2019 году предусмотрено уменьшение количества показателей (индикаторов) до 38 к 2022 году (в 2019 году - 42 показателя (индикатора), в 2020 году - 38, в 2021 году - 39, в 2022 году - 38). При этом законопроектом увеличиваются бюджетные ассигнования на 2020 год, в 2021 году бюджетные ассигнования на реализацию ГП-42 увеличиваются по сравнению с 2020 годом на 9 126,0 млн. рублей (3%), в 2022 году - на 18 420,8 млн. рублей (6,2%).

Динамика показателей (индикаторов) по госпрограмме и подпрограммам представлена в следующей таблице.

Наименование	Объем бюджетных ассигнований* (млн. рублей)	Всего показателей	Количество показателей, значения которых по сравнению с предыдущим годом				Прекращают действие	Отклонение от предыдущего года
			увеличены	снижены	сохранены на уровне	начинают действие с соответствующего года		бюджетных ассигнований (млн. рублей)	количества показателей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего показателей
2019 год	295 757,6	42	-	-	-	-	-	-	-
2020 год	299 476,2	38	22	2	13	1	5	3 718,6	-4
2021 год	308 602,2	39	19	0	19	1	0	9 126,0	1
2022 год	317 897,0	38	26	1	11	0	1	9 294,8	-1
в том числе:
на уровне госпрограммы
2019 год	295 757,6	8	-	-	-	-	-	-	-
2020 год	299 476,2	7	2	2	2	1	2	3 718,6	-1
2021 год	308 602,2	7	2	0	5	0	0	9 126,0	0
2022 год	317 897,0	7	6	0	1	0	0	9 294,8	0
по подпрограмме 1 "Обеспечение защиты публичных интересов, реализации прав граждан и организаций"
2019 год	857,2	9	-	-	-	-	-	-	-
2020 год	196,8	9	7	0	2	0	0	-660,4	0
2021 год	200,6	9	6	0	3	0	0	3,8	0
2022 год	205,3	9	7	0	2	0	0	4,7	0
по подпрограмме 2 "Развитие судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации"
2019 год	1 714,6	6	-	-	-	-	-	-	-
2020 год	2 373,0	6	2	0	4	0	0	658,4	0
2021 год	3 235,9	6	0	0	6	0	0	862,9	0
2022 год	3 061,8	6	2	1	3	0	0	-174,1	0
по подпрограмме 3 "Регулирование государственной политики в сфере исполнения уголовных наказаний"
2019 год	229 648,0	7	-	-	-	-	-	-	-
2020 год	234 873,5	5	4	0	1	0	2	5 225,5	-2
2021 год	241 108,6	5	2	0	3	0	0	6 235,1	0
2022 год	248 628,4	5	2	0	3	0	0	7 519,8	0
по подпрограмме 4 "Повышение качества принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц и обеспечения установленного порядка деятельности судов"
2019 год	55 245,4	5	-	-	-	-	-	-	-
2020 год	56 475,5	5	3	0	2	0	0	1 230,1	0
2021 год	58 430,9	6	5	0	0	1	0	1 955,4	1
2022 год	60 287,2	6	6	0	0	0	0	1 856,3	0
по подпрограмме 5 "Повышение эффективности государственного управления при реализации государственной программы Российской Федерации "Юстиция""
2019 год	4 035,5	4	-	-	-	-	-	-	-
2020 год	3 157,4	3	1	0	2	0	1	-878,1	-1
2021 год	3 226,2	3	1	0	2	0	0	68,8	0
2022 год	3 314,3	2	0	0	2	0	1	88,1	-1
по ФЦП "Развитие уголовно-исполнительной системы (2018 - 2026 годы)"
2019 год	4 257,0	3	-	-	-	-	-	-	-
2020 год	2 400,0	3	3	0	0	0	0	-1 857,0	0
2021 год	2 400,0	3	3	0	0	0	0	0,0	0
2022 год	2 400,0	3	3	0	0	0	0	0,0	0

------------------------------

* В соответствии с проектом паспорта ГП-42.

------------------------------

По подпрограмме 1 "Обеспечение защиты публичных интересов, реализации прав граждан и организаций" в 2020 году планируется уменьшение бюджетных ассигнований на 660,4 млн. рублей (77%) при увеличении значений 7 показателей и сохранении значений 2 показателей на уровне 2019 года, в 2021 году при увеличении бюджетных ассигнований на 3,8 млн. рублей (1,9%) по сравнению с 2020 годом - увеличение значений 6 показателей и сохранение на уровне 2020 года значений 3 показателей, в 2022 году при увеличении бюджетных ассигнований на 4,7 млн. рублей (2,3%) по сравнению с 2021 годом - увеличение значений 7 показателей и сохранение на уровне 2021 года значений 2 показателей.

По подпрограмме 2 "Развитие судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации" в 2020 году планируется увеличение бюджетных ассигнований на 658,4 млн. рублей (38,4%) при увеличении значений 2 показателей и сохранении значений 4 показателей на уровне 2019 года, в 2021 году при увеличении бюджетных ассигнований на 862,9 млн. рублей (36,4%) по сравнению с 2020 годом - сохранение на уровне 2020 года значений всех 6 показателей, в 2022 году при уменьшении бюджетных ассигнований на 174,1 млн. рублей (5,4%) по сравнению с 2021 годом - увеличение значений 2 показателей, снижение значения 1 показателя и сохранение на уровне 2021 года значений 3 показателей.

По подпрограмме 3 "Регулирование государственной политики в сфере исполнения уголовных наказаний" в 2020 году планируется увеличение бюджетных ассигнований на 5 225,5 млн. рублей (2,3%) при увеличении значений 4 показателей, сохранении значения 1 показателя на уровне 2019 года и исключении из подпрограммы 2 показателей, в 2021 году при увеличении бюджетных ассигнований на 6 235,1 млн. рублей (2,7%) по сравнению с 2020 годом - увеличение значений 2 показателей и сохранение на уровне 2020 года значений 3 показателей, в 2022 году при увеличении бюджетных ассигнований на 7 519,8 млн. рублей (3,1%) по сравнению с 2021 годом - увеличение значений 2 показателей и сохранение на уровне 2021 года значений 3 показателей.

По подпрограмме 4 "Повышение качества принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц и обеспечения установленного порядка деятельности судов" в 2020 году планируется увеличение бюджетных ассигнований на 1 230,1 млн. рублей (2,2%) при увеличении значений 3 показателей и сохранении значений 2 показателей на уровне 2019 года, в 2021 году при увеличении бюджетных ассигнований на 1 955,4 млн. рублей (3,5%) по сравнению с 2020 годом - увеличение значений 5 показателей и включение в подпрограмму 1 показателя, в 2022 году при увеличении бюджетных ассигнований на 1 856,3 млн. рублей (3,2%) по сравнению с 2021 годом - увеличение значений всех 6 показателей.

По подпрограмме 5 "Повышение эффективности государственного управления при реализации государственной программы Российской Федерации "Юстиция" в 2020 году планируется уменьшение бюджетных ассигнований на 878,1 млн. рублей (21,8%) при увеличении значения 1 показателя, сохранении значений 2 показателей на уровне 2019 года и исключении из подпрограммы 1 показателя, в 2021 году при увеличении бюджетных ассигнований на 68,8 млн. рублей (2,2%) по сравнению с 2020 годом - увеличение значения 1 показателя и сохранение на уровне 2020 года значений 2 показателей, в 2022 году при увеличении бюджетных ассигнований на 88,1 млн. рублей (2,7%) по сравнению с 2021 годом - сохранение на уровне 2021 года значений 2 показателей и исключении из подпрограммы 1 показателя.

По ФЦП "Развитие уголовно-исполнительной системы (2018 - 2026 годы)" в 2020 году планируется уменьшение бюджетных ассигнований на 1 857,0 млн. рублей (43,6%) при увеличении значений всех 3 показателей, в 2021 и 2022 годах при неизменном объеме бюджетных ассигнований - увеличение значений всех 3 показателей.

42.7. Учитывая степень эффективности реализации ГП-42 в 2018 году и истекшем периоде 2019 года, динамику расходов и показателей (индикаторов) указанной госпрограммы на 2020 - 2022 годы, по экспертной оценке Счетной палаты, существуют риски недостижения показателей (индикаторов) ГП-42: в 2020 году - 5,3% показателей (2 показателя из 38), в 2021 году - 5,1% показателей (2 показателей из 39), в 2022 году - 5,3% показателей (2 показателей из 38). Это показатели ФЦП "Развитие уголовно-исполнительной системы (2018 - 2026 годы)": "Количество следственных изоляторов, в которых условия содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых соответствуют законодательству Российской Федерации и международным стандартам" и "Количество исправительных, лечебных исправительных и лечебно-профилактических учреждений, в которых условия отбывания наказания осужденными соответствуют законодательству Российской Федерации".

В связи с низким уровнем реализации мероприятий ФЦП "Развитие уголовно-исполнительной системы (2018 - 2026 годы)" в 2018 и 2019 годах и их взаимосвязи с последующими этапами реализации программы, Счетная палата полагает, что существует необходимость пересмотра значений указанных показателей (индикаторов) на 2020 -2022 годы.

43. Госпрограмма "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации"

43.1. Госпрограмма "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации" (далее - ГП-43, госпрограмма) утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2014 г. N 366.

Согласно проекту паспорта ГП-43, представленному в материалах к законопроекту (далее - проект паспорта ГП-43):

срок реализации: 2015 - 2025 годы (в два этапа):

I этап - 2015 - 2019 годы;

II этап - 2020 - 2025 годы.

ответственным исполнителем является Минвостокразвития России, соисполнители и участники отсутствуют.

Минвостокразвития России (письмо от 4 июня 2018 г. N АК-07-04/5691) направило Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации - полномочному представителю Президента Российской Федерации в Дальневосточном Федеральном округе Трутневу Ю.П., предложения по разработке новой редакции ГП-43.

Так, отметив низкую эффективность ГП-43 (9,2% по итогам 2018 года, по оценке Минэкономразвития России), Минвостокразвития России предложило разработать новую редакцию ГП-43 во взаимоувязке с разрабатываемым проектом стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации до 2035 года (в соответствии с пунктом 5 перечня поручений по итогам совещания с членами Правительства, состоявшегося 27 февраля 2019 года, утвержденного Президентом Российской Федерации 27 марта 2019 г. N Пр-528, Правительству Российской Федерации до 1 декабря 2019 года поручено представить проект стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации до 2035 года с учетом завершения действия Основ государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу и стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечение национальной безопасности на период до 2020 года).

В соответствии с пунктом 1 поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации - полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Трутнева Ю.П. от 11 июня 2019 г. N ЮТ-П16-4796 (далее - поручение N ЮТ-П16-4796) Минвостокразвития России до 29 ноября 2019 года должно внести в установленном порядке в Правительство Российской Федерации новую редакцию ГП-43.

При этом в соответствии с пунктом 2.1 поручения N ЮТ-П16-4796 Минфин России совместно с субъектами бюджетного планирования - ответственными исполнителями государственных программ Российской Федерации и главными распорядителями средств федерального бюджета при формировании законопроекта обеспечил перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию ГП-43, в иные государственные программы Российской Федерации по отраслевому принципу ¹.

Подготовка новой редакции ГП-43 фактически поручена автономной некоммерческой организации "Информационно-аналитический центр при Государственной комиссии по вопросам развития Арктики".

Так, в соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации - полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Трутнева Ю.П. от 30 августа 2019 г. N ЮТ-П16-7405 Минфин России, Минэкономразвития России и Минвостокразвития России должны обеспечить перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных Минэкономразвития России на обеспечение формирования и функционирования опорных зон развития в Арктической зоне Российской Федерации, Минвостокразвития России на предоставление субсидии автономной некоммерческой организации "Информационно-аналитический центр при Государственной комиссии по вопросам развития Арктики" при корректировке Федерального закона "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" для целей подготовки ГП-43, а также проектов Основ государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года, Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности до 2035 года, и создания государственной информационной системы комплексного мониторинга исполнения поручений Государственной комиссии по вопросам развития Арктики и реализации государственной политики в Арктической зоне Российской Федерации.

43.2. В настоящее время Минвостокразвития России осуществляет подготовку новой редакции ГП-43, предусматривающей меры поддержки, аналогичные применяемым на территории Дальневосточного федерального округа, в том числе расширение функций институтов развития Дальнего Востока на Арктическую зону Российской Федерации.

Минвостокразвития России (письмо от 18 сентября 2019 г. N АК-14/10005) направило в Минфин России проект паспорта ГП-43, одновременно сообщив:

при подготовке проекта паспорта ГП-43 учтено поручение Правительства Российской Федерации о передаче из ГП-43 в отраслевые госпрограммы мероприятий, напрямую не связанных с социально-экономическим развитием территорий, входящих в Арктическую зону Российской Федерации;

до 1 декабря 2019 года Минвостокразвития России должно подготовить проекты документов стратегического планирования, определяющих новые цели, приоритеты и механизмы социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации, а также новую редакцию ГП-43.

Кроме того, Минвостокразвития России отметило, что направленный в Минфин России проект паспорта ГП-43 не является документом, отражающим подходы Минвостокразвития России к реализации государственной политики по ускорению социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации.

Результаты анализа проекта паспорта ГП-43 свидетельствуют об отсутствии комплексного подхода при его формировании, поскольку предлагаемый проект ГП-43 не направлен на достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, определенных в документах стратегического планирования на соответствующий период.

Так, согласно проекту паспорта ГП-43 ожидаемыми результатами реализации государственной программы являются:

разработка нормативно-правовых и организационных условий для привлечения частных инвестиций в Арктическую зону Российской Федерации;

разработка комплекса мер, направленного на повышение качества жизни в Арктической зоне Российской Федерации до среднероссийского уровня;

создание информационной системы мониторинга социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации.

При этом целевыми показателями (индикаторами) ГП-43 определены:

"Количество подготовленных проектов методических и аналитических документов, используемых для принятия управленческих решений в сфере социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности (нарастающим итогом)";

"Количество проведенных общественно значимых мероприятий, посвященных вопросам развития человеческого капитала в Арктической зоне Российской Федерации Арктики (нарастающим итогом)".

Согласно проекту паспорта ГП-43 ответственный исполнитель госпрограммы - Минвостокразвития России, соисполнители и участники госпрограммы отсутствуют.

В проекте паспорта ГП-43 определена одна цель "повышение уровня социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации" и поставлены 3 задачи (ускорение экономического роста территорий, входящих в состав Арктической зоны Российской Федерации, создание условий для развития человеческого капитала в Арктической зоне Российской Федерации и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Арктической зоны Российской Федерации), решение которой предлагается осуществлять в рамках одной подпрограммы 1 "Формирование опорных зон развития и обеспечение их функционирования, создание условий для ускоренного социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации".

Предлагаемый проект ГП-43 не корреспондируется с положениями Федерального закона от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", поскольку не является документом стратегического планирования, содержащим комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, и инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации.

43.3. Сведения о финансовом обеспечении ГП-43 в 2018 - 2022 годах за счет средств федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и юридических лиц представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)
Источник финансового обеспечения	2018 год			2019 год утвержденная ГП/ проект паспорта	2020 год по проекту паспорта	2021 год по проекту паспорта	2022 год по проекту паспорта
	фактические расходы*	отклонение от утвержденной ГП	% отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	748,1*	-346,6	-31,7	5 675,8/ 5 675,8	165,1	144,0	50,0
Федеральный бюджет	691,9	59,8	9,5	5 675,8/ 5 675,8	165,1	144,0	50,0
Внебюджетные источники	56,2*	-406,4	-87,9

------------------------------

* По данным Сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности госпрограмм за 2018 год.

------------------------------

Анализ данных об исполнении расходов за 2018 год за счет всех источников финансирования ГП-43 показал, что паспортом ГП-43 предусмотрена реализация мероприятий только за счет средств федерального бюджета.

В то же время реализация отдельных мероприятий ГП-43 осуществлялась с привлечением внебюджетных источников.

Согласно проекту паспорта в 2019 - 2022 годах реализация мероприятий ГП-43 планируется за счет средств федерального бюджета.

43.4. Сведения о финансовом обеспечении ГП-43 за счет средств федерального бюджета в 2018 - 2022 годах представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)
	2018 год исполнение	2019 год				2020 год		2021 год		2022 год
		утвержденная ГП-43 (паспорт)/ проект паспорта	сводная бюджетная роспись на 01.09.2019	исполнение на 01.09.2019	% исполнения росписи	утвержденная ГП-43 (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП-43, %	утвержденная ГП-43 (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП-43, %	утвержденная ГП-43 (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП-43, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Расходы по ГП-43, всего	691,9	5 675,8	5 675,8	1 697,5	29,9	5 513,9/ 165,1	в 33,4 раз	4 896,1/ 144,0	в 34 раза	40 080,5/ 50,0	в 801,6 раз
в том числе:
подпрограмма 1 "Формирование опорных зон развития и обеспечение их функционирования, создание условий для ускоренного социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации"	422,8	4 475,8	4 475,8	1 697,5	37,9	2 444,0/ 165,1	в 14,8 раз	558,9/ 144,0	в 3,9 раз	30 589,0/ 50,0	в 611,8 раз
подпрограмма 2 "Развитие Северного морского пути и обеспечение судоходства в Арктике"	269,1	1 200,0	1 200,0	0,0	0,0	3 069,9/ -		4 187,2/ -		9 416,6/ -
подпрограмма 3 "Создание оборудования и технологий нефтегазового и промышленного машиностроения, необходимых для освоения минерально-сырьевых ресурсов Арктической зоны Российской Федерации"								150,0/ -		75,0/ -

В ГП-43 утверждены 3 подпрограммы.

По состоянию на 1 сентября 2019 года при сохранении на уровне Федерального закона N 459-ФЗ (с учетом изменений) бюджетных ассигнований по ГП-43 низкий уровень кассового исполнения - 29,9%.

Законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию одной подпрограммы. Финансирование подпрограмм "Развитие Северного морского пути и обеспечение судоходства в Арктике" и "Создание оборудования и технологий нефтегазового и промышленного машиностроения, необходимых для освоения минерально-сырьевых ресурсов Арктической зоны Российской Федерации" законопроектом не предусмотрено.

Объем финансового обеспечения реализации ГП-43 за счет средств федерального бюджета в проекте паспорта ГП-43 соответствует бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию ГП-43 в законопроекте, и составляет в 2020 году - 165,1 млн. рублей, в 2021 году - 144,0 млн. рублей, в 2022 году - 50,0 млн. рублей.

В законопроекте финансовое обеспечение ГП-43 за счет средств федерального бюджета сокращается по сравнению с предусмотренным в утвержденной ГП-43 в 2020 году в 33,4 раза, в 2021 году - в 34 раза, в 2022 году - в 801,6 раз.

Следует отметит, что в соответствии со Сводным годовым докладом по итогам 2018 год, по оценке Минэкономразвития России, госпрограмма "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации" признана неэффективной.

В рамках указанных расходов планируется предоставление субсидии федеральному автономному научному учреждению "Востокгосплан" в целях научно-методического обеспечения вопросов, связанных с развитием Арктической зоны Российской Федерации (на 2020 год - 85,0 млн. рублей, на 2021 - 2022 годы - по 50,0 млн. рублей ежегодно), а также автономной некоммерческой организации "Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике" на реализацию функций связанных с развитием Арктической зоны Российской Федерации (на 2020 год - 80,1 млн. рублей, на 2021 год - 94,0 млн. рублей).

Также в соответствии с пунктом 9 статьи 21 законопроекта предлагается установить, что в 2020 году акционерное общество "Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона" по решению Правительства Российской Федерации вправе использовать в целях реализации приоритетных инвестиционных проектов на территории Арктической зоны Российской Федерации неиспользованный остаток средств, предоставленных из федерального бюджета в 2018 - 2019 годах, в размере до 15 000,0 млн. рублей.

Минвостокразвития России письмом от 17 июля 2019 г. N АК-02-14/7474 в Минфин России представлены предложения по выделению дополнительных бюджетных ассигнований Минвостокразвития России в рамках ГП-43 на финансирование деятельности институтов развития Дальнего Востока, направленной на развитие Арктической зоны Российской Федерации.

По оценке Минвостокразвития России, потребность в дополнительном финансировании ГП-43 составляет 60,7 млрд. рублей, в том числе на 2020 год - 10,3 млрд. рублей, на 2021 год - 18,6 млрд. рублей, на 2022 год - 31,7 млрд. рублей.

Сведения о финансовом обеспечении ГП-43 в 2018 - 2022 годах за счет средств федерального бюджета по подпрограммам представлены в приложении N 4 к Заключению.

43.5. В проекте паспорта по ГП-43 предусматривается 2 целевых показателя (индикатора) на уровне госпрограммы на 2020 - 2022 годы, 5 показателей (индикаторов) на уровне подпрограмм на 2020 год, 7 показателей на 2021 год и 8 показателей на 2022 год.

43.6. В соответствии с проектом паспорта ГП-43 в 2019 году предусмотрено увеличение количества показателей (индикаторов) до 10 к 2022 году (в 2019 году - 5 показателей (индикаторов), в 2020 году - 7, в 2021 году - 9, в 2022 году - 10). При этом законопроектом уменьшаются бюджетные ассигнования на 2020 год в 34,4 раза, в 2021 году бюджетные ассигнования на реализацию ГП-43 уменьшаются по сравнению с 2020 годом на 21,1 млн. рублей (12,8%), в 2022 году - на 94,0 млн. рублей (65,3%) по сравнению с 2021 годом.

Динамика показателей (индикаторов) по госпрограмме и подпрограммам представлена в следующей таблице.

Наименование	Объем бюджетных ассигнований* (млн. рублей)	Всего показателей	Количество показателей, значения которых по сравнению с предыдущим годом				Прекращают действие	Отклонение от предыдущего года
			увеличены	снижены	сохранены на уровне	начинают действие с соответствующего года		бюджетных ассигнований (млн. рублей)	количества показателей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего показателей
2019 год	5 675,8	5	-	-	-	-	-	-	-
2020 год	165,1	7	5	0	0	2		-5 510,7	2
2021 год	144,0	9	5	2	0	2		-21,1	2
2022 год	50,0	10	6	2	1	1		-94,0	1
в том числе:
На уровне госпрограммы
2019 год	5 675,8	2	-	-	-	-	-	-	-
2020 год	165,1	2	2					-5 510,7
2021 год	144,0	2	1	1				-21,1
2022 год	50,0	2	1	1				-94,0
по подпрограмме "Формирование опорных зон развития и обеспечение их функционирования, создание условий для ускоренного социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации"
2019 год	4 475,8	2	-	-	-	-	-	-	-
2020 год	165,1	2	2					-4 310,7
2021 год	144,0	2	1	1				-21,1
2022 год	50,0	2	1	1				-94,0
по подпрограмме "Развитие Северного морского пути и обеспечение судоходства в Арктике"
2019 год	1 200,0	1	-	-	-	-	-	-	-
2020 год	0,0	3	1			2		-1 200,0	2
2021 год	0,0	5	3			2		0,0	2
2022 год	0,0	6	4		1	1		0,0	1

------------------------------

* В соответствии с проектом паспорта ГП-43.

------------------------------

По подпрограмме "Формирование опорных зон развития и обеспечение их функционирования, создание условий для ускоренного социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации" в 2020 году планируется уменьшение бюджетных ассигнований на 4 310,7 млн. рублей (в 27,1 раз) при увеличении значений 2 показателей, в 2021 году при уменьшении (увеличении) бюджетных ассигнований на 21,1 млн. рублей (12,8%) по сравнению с 2020 годом - увеличение значения 1 показателя и снижение значения 1 показателя, в 2022 году при увеличении (уменьшении) бюджетных ассигнований на 94 млн. рублей (65,3%) по сравнению с 2021 годом - увеличение значения 1 показателя и сохранение на уровне 2021 года значения 1 показателя.

По подпрограмме "Развитие Северного морского пути и обеспечение судоходства в Арктике" в 2020 - 2022 годах не планируются бюджетные ассигнования при увеличении значений 1 показателя в 2020 году, увеличении значений 3 показателей в 2021 году и увеличении значений 4 показателей в 2022 году.

43.7. С учетом изложенного отмечается, что при отсутствии сформированной системы документов стратегического планирования, определяющих социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации, в том числе в части целей, задачи приоритетов государственной политики Российской Федерации в Арктике, планирование конкретных мероприятий, направленных на развитие Арктической зоны Российской Федерации, а также бюджетных ассигнований федерального бюджета на их финансовое обеспечение, не соответствует принципам стратегического планирования и представляется непоследовательным.

------------------------------

¹ На реализацию госпрограмм "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (обеспечение хозяйствования в условиях вечномерзлых грунтов в сумме 81,0 млн. рублей в 2020 году), "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (государственная поддержка создания научно-технического задела), "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности", "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений" (предоставление взноса в уставный капитал акционерного общества "Жатайская судоверфь" в сумме 2 450,0 млн. рублей в 2020 году и 1 106,2 млн. рублей в 2021 году), "Охрана окружающей среды" (проектирование и строительство ледостойкой самодвижущейся платформы "Северный полюс" в сумме 2 278,0 млн. рублей в 2020 году), "Развитие здравоохранения", "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" (реализация мероприятий НИЦ "Курчатовский институт"" в сумме 205,5 млн. рублей в 2020 году и 273,5 млн. рублей в 2021 году).

------------------------------

45. Госпрограмма "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя"

45.1. Госпрограмма "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя" (далее - ГП-45, госпрограмма) утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2019 г. N 63.

Согласно проекту паспорта ГП-45, представленному в материалах к законопроекту (далее - проект паспорта ГП-45):

срок реализации: 2019 - 2022 годы (в один этап).

Ответственный исполнитель - Минэкономразвития России, соисполнители - отсутствуют, участники госпрограммы - Минэнерго России, Минобрнауки России, Минпросвещения России, Минкультуры России, Минтранс России,. Росжелдор, Росморречфлот, Росавтодор.

В соответствии с ведомственной структурой расходов законопроекта бюджетные ассигнования на реализацию ГП-45 запланированы по Минэнерго России, Минкультуры России, Минпросвещению России, Минобрнауки России, Росморречфлоту, Минэкономразвития России.

Бюджетные ассигнования по Минтрансу России, Росжелдору, Росавтодору на 2020 год и период 2021 - 2022 годы не предусмотрены.

В своих заключениях Счетная палата неоднократно отмечала, что состав участников ГП-45 является неполным и не обеспечивает достижение ее цели, решение ее задач и достижение планируемых результатов.

В соответствии с проектом паспорта задачами ГП-45 являются "стимулирование предпринимательской активности, развитие инфраструктуры, функционирование свободной экономической зоны на полуострове Крым", "обеспечение эффективности функционирования сети автомобильных дорог, повышение уровня энергосбережения и надежности инженерной инфраструктуры", "устранение диспропорций в региональном развитии и доведение уровня жизни населения Республики Крым и г. Севастополя до среднероссийского уровня", "обеспечение благоприятных условий для развития межнациональных отношений, формирование доступной и комфортной туристической среды".

Вместе с тем Ростуризм, осуществляющий правоприменительные функции в сфере туризма, туристской деятельности, и ФАДН России, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики в сфере государственной национальной политики, а также нормативно-правовому регулированию в указанной сфере деятельности, в состав участников проекта паспорта ГП-45 не включены.

Кроме того, в составе участников проекта паспорта ГП-45 отсутствуют Минтруд России, осуществляющее функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере демографии, труда, уровня жизни и доходов, оплаты труда, и Минздрав России, осуществляющее функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.

Таким образом, существуют риски в реализации задач ГП-45 по устранению диспропорций в региональном развитии и доведению уровня жизни населения Республики Крым и города Севастополя до среднероссийского уровня, в том числе за счет достижения среднероссийского уровня по показателям (индикаторам): "Уровень безработицы", "Общий коэффициент смертности (число умерших на 1 000 человек населения)" и "Ожидаемая продолжительность жизни при рождении".

ГП-45 не включена в какой-либо национальный проект, но оказывает влияние на достижение целей отдельных проектов.

В рамках ГП-45 не предусмотрена реализация федеральных проектов, входящих в национальные проекты.

45.2. В соответствии с проектом паспорта целью ГП-45 является "создание условий для сбалансированного устойчивого развития экономики, а также социальной стабильности в Республике Крым и г. Севастополе".

Формулировка цели в проекте паспорта ГП-45 не соответствует положениям Федерального закона от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации" (пункт 13 статьи 3), поскольку характеризует процессы реализации мероприятий ("создание условий"), а не конкретные результаты их реализации, которые должны быть достигнуты в определенный период времени.

Цель проекта паспорта ГП-45 не соответствует свойствам, определенным в пункте 16 Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 16 сентября 2016 г. N 582 (далее - Методические указания N 582), поскольку ее достижение неизмеримо.

Цели, задачи, показатели (индикаторы) проекта паспорта ГП-45 не в полной мере соответствуют целям, задачам, показателям документов стратегического планирования в соответствующей сфере деятельности.

Срок реализации ГП-45 не позволяет обеспечить достижение национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (далее - Указ N 204).

Так, проектом паспорта ГП-45 не предусмотрено достижение национальных целей развития Российской Федерации, определенных Указом N 204, например, по повышению ожидаемой продолжительности жизни, поскольку динамика плановых значений показателя (индикатора) "Ожидаемая продолжительность жизни при рождении" недостаточна.

В частности, в проекте паспорта ГП-45 по Республике Крым прогнозируется увеличение показателя (индикатора) "Ожидаемая продолжительность жизни при рождении" с 72,2 года в 2019 году только до 73,2 года в 2022 году.

При этом Указом N 204 предусмотрено повышение ожидаемой продолжительности жизни в 2024 году до 78 лет.

Цель и задачи ГП-45 соответствуют отдельным положениям Основ государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 16 января 2017 г. N 13, где в качестве одной из приоритетных задач для достижения целей государственной политики регионального развития определено инфраструктурное обеспечение пространственного развития экономики и социальной сферы Российской Федерации.

Задачи проекта паспорта ГП-45 в основном соответствуют положениям Основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года, утвержденных Председателем Правительства Российской Федерации 29 сентября 2018 года.

Счетная палата Российской Федерации отмечает, что установленный срок реализации ГП-45 не позволит решить задачу ГП-45 по устранению диспропорций в региональном развитии и доведению уровня жизни населения Республики Крым и г. Севастополя до среднероссийского уровня, поскольку запланированная динамика отдельных показателей (индикаторов), характеризующих уровень жизни населения, недостаточна для достижения среднероссийского уровня.

Так, например, значение показателя (индикатора) "Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Республике Крым и г. Севастополь" в 2022 году в проекте паспорта ГП-45 запланировано на уровне в 36,1 тыс. рублей (в 2019 году - 30,7 тыс. рублей), в то время как значение показателя (индикатора) "Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций" по Российской Федерации согласно данным Росстата уже по итогам 2018 года составило 43,4 тыс. рублей.

Для достижения цели и решения задач ГП-45 в ее структуре предусмотрены:

подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя";

федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2014 г. N 790 (далее - ФЦП "Крым").

В соответствии с пунктом 17 Методических указаний N 582 решение одной задачи государственной программы обеспечивается реализацией одной подпрограммы, не направленной на решение иных задач государственной программы.

Решение задачи государственной программы должно являться целью реализации соответствующей ей подпрограммы, при этом не допускается дублирование формулировок. Пересечение сфер реализации подпрограмм не допускается.

Вместе с тем в структуре проекта паспорта ГП-45 не предусмотрены отдельные подпрограммы, направленные на решение ее задач, что создает риски недостижения ее цели, а также не позволяет объективно оценить ход решения соответствующих задач.

Пунктом 46 Методических указаний N 582 установлены требования к минимальному набору подпрограмм.

В частности, в составе государственной программы Российской Федерации не может быть менее двух подпрограмм, предусматривающих финансовое обеспечение.

В представленном проекте паспорта ГП-45 указанное требование не соблюдается.

Информация о целях, задачах и значениях целевых показателей (индикаторов) документов стратегического планирования, которые не нашли отражения или отражены не в полной мере в проекте паспорта ГП-45, представлена в следующей таблице.

Цели, задачи и целевые показатели основных стратегических документов	Цели, задачи и целевые показатели, отраженные в проекте паспорта ГП-45
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"
Обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации	Динамика показателя "Численность населения (среднегодовая)" соответствует национальной цели
Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году - до 80 лет)	Динамика показателя "Ожидаемая продолжительность жизни при рождении" недостаточна для достижения национальной цели
Обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а также роста уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции	Показатели "Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Республике Крым и г. Севастополе" и "Уровень безработицы" в полной мере не характеризуют достижение национальной цели
Снижение в два раза уровня бедности в Российской Федерации	"Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Республике Крым и г. Севастополе" "Уровень безработицы"
Улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно	Отсутствует
Ускорение технологического развития Российской Федерации, увеличение количества организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50 процентов от их общего числа	Отсутствует
Обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере	Отсутствует
Создание в базовых отраслях экономики прежде всего в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе, высокопроизводительного экспортно-ориентированного сектора, развивающегося на основе современных технологий и обеспеченного высококвалифицированными кадрами	Отсутствует
Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года
Стимулирование предпринимательской активности, развития инфраструктуры функционирования свободной экономической зоны на полуострове Крым	За счет решения задачи "Стимулирование предпринимательской активности, развитие инфраструктуры, функционирование свободной экономической зоны на полуострове Крым"
Обеспечения транспортной доступности и снятия инфраструктурных ограничений, повышения качества энергоснабжения и инженерной инфраструктуры	За счет решения задачи "Обеспечение эффективности функционирования сети автомобильных дорог, повышение уровня энергосбережения и надежности инженерной инфраструктуры"
Устранение диспропорций в региональном развитии и доведения уровня жизни населения Республики Крым и города Севастополя до среднероссийского уровня	За счет решения задачи "Устранение диспропорций в региональном развитии и доведение уровня жизни населения Республики Крым и г. Севастополя до среднероссийского уровня"
Обеспечения межнационального согласия и эффективного использования туристско-рекреационного потенциала региона	За счет решения задачи "Обеспечение благоприятных условий для развития межнациональных отношений, формирование доступной и комфортной туристической среды"
Основы государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года
Цели
Обеспечение равных возможностей для реализации установленных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами экономических, политических и социальных прав граждан Российской Федерации на всей территории страны, повышение качества их жизни	Цель частично достигается за счет решения задачи "Устранение диспропорций в региональном развитии и доведение уровня жизни населения Республики Крым и г. Севастополя до среднероссийского уровня"
Обеспечение устойчивого экономического роста и научно-технологического развития регионов	Цель частично достигается за счет решения задачи "Стимулирование предпринимательской активности, развитие инфраструктуры, функционирование свободной экономической зоны на полуострове Крым"
Повышение конкурентоспособности экономики Российской Федерации на мировых рынках на основе сбалансированного и устойчивого социально-экономического развития субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также максимального привлечения населения к решению региональных и местных задач	Цель частично достигается за счет решения задач "Устранение диспропорций в региональном развитии и доведение уровня жизни населения Республики Крым и г. Севастополя до среднероссийского уровня" и "Стимулирование предпринимательской активности, развитие инфраструктуры, функционирование свободной экономической зоны на полуострове Крым"
Задачи
Инфраструктурное обеспечение пространственного развития экономики и социальной сферы Российской Федерации посредством	За счет решения задачи "Обеспечение эффективности функционирования сети автомобильных дорог, повышение уровня энергосбережения и надежности инженерной инфраструктуры"
Привлечение частных инвестиций в негосударственный сектор экономики на региональном и местном уровнях	За счет решения задачи "Стимулирование предпринимательской активности, развитие инфраструктуры, функционирование свободной экономической зоны на полуострове Крым"
Совершенствование механизмов регулирования внутренней и внешней миграции	Отсутствует
Совершенствование механизмов стимулирования субъектов Российской Федерации и муниципальных образований к наращиванию собственного экономического потенциала	Мониторинг за счет показателя (индикатора) "Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на душу населения"
Ожидаемые результаты (показатели)
Сокращение различий в уровне и качестве жизни граждан Российской Федерации, проживающих в различных регионах, а также в городах и сельской местности	За счет решения задачи "Устранение диспропорций в региональном развитии и доведение уровня жизни населения Республики Крым и г. Севастополя до среднероссийского уровня"
Сокращение различий в уровне социально-экономического развития регионов	За счет решения задачи "Устранение диспропорций в региональном развитии и доведение уровня жизни населения Республики Крым и г. Севастополя до среднероссийского уровня"
Достижение необходимого уровня инфраструктурной обеспеченности всех населенных территорий Российской Федерации	За счет решения задачи "Обеспечение эффективности функционирования сети автомобильных дорог, повышение уровня энергосбережения и надежности инженерной инфраструктуры"
Повышение уровня удовлетворенности населения деятельностью органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	Отсутствует (показатель отсутствует)
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации
Положения стратегии
Сбалансированное, комплексное и системное развитие субъектов Российской Федерации, расширения и укрепления хозяйственных связей между ними	Частично достигается за счет решения задачи "Устранение диспропорций в региональном развитии и доведение уровня жизни населения Республики Крым и г. Севастополя до среднероссийского уровня"
Создание механизма сокращения уровня межрегиональной дифференциации в социально-экономическом развитии субъектов Российской Федерации путем сбалансированного территориального развития страны	Частично достигается за счет решения задачи "Устранение диспропорций в региональном развитии и доведение уровня жизни населения Республики Крым и г. Севастополя до среднероссийского уровня"
Устранения инфраструктурных ограничений	За счет решения задачи "Обеспечение эффективности функционирования сети автомобильных дорог, повышение уровня энергосбережения и надежности инженерной инфраструктуры"
Стимулирование самостоятельного экономического развития субъектов Российской Федерации и их кооперации	Отсутствует
Повышения инвестиционной и предпринимательской активности	За счет решения задачи "Стимулирование предпринимательской активности, развитие инфраструктуры, функционирование свободной экономической зоны на полуострове Крым"
Укрепления бюджетной обеспеченности	Мониторинг за счет показателя (индикатора) "Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на душу населения"
Расширение количества центров экономического роста, в том числе территорий опережающего социально-экономического развития	За счет решения задачи "Стимулирование предпринимательской активности, развитие инфраструктуры, функционирование свободной экономической зоны на полуострове Крым"
Показатели (индикаторы)
Удовлетворенность граждан степенью защищенности своих конституционных прав и свобод, личных и имущественных интересов, в том числе от преступных посягательств	Показатель отсутствует
Ожидаемая продолжительность жизни	Показатель отражен
Валовой внутренний продукт на душу населения	Показатель "Валовой региональный продукт"
Децильный коэффициент (соотношение доходов 10 процентов наиболее обеспеченного населения и 10 процентов наименее обеспеченного населения)	Показатель отсутствует
Уровень безработицы	Показатель отражен
Доля расходов в валовом внутреннем продукте на развитие науки, технологий и образования	Показатель отсутствует
Доля расходов в валовом внутреннем продукте на культуру	Показатель отсутствует
Доля территории Российской Федерации, не соответствующая экологическим нормативам	Показатель отсутствует

В проекте паспорта по ГП-45 утверждены наименования 12 целевых показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы и 43 показателя (индикатора) на уровне подпрограмм и ФЦП (в том числе на уровне подпрограммы - 3 показателя индикатора, на уровне ФЦП - 40 показателей (индикаторов).

В составе показателей (индикаторов) проекта паспорта ГП-45 учтено два показателя (индикатора), предусмотренных Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. N 683, а именно "Ожидаемая продолжительность жизни" и "Уровень безработицы".

Вместе с тем состав показателей (индикаторов) ГП-45 является неполным.

Основные показатели (индикаторы) ГП-45 не характеризуют в полной мере решение задачи по стимулированию предпринимательской активности.

Показатели (индикаторы), "Размер валового регионального продукта на душу населения" и "Объем инвестиций в основной капитал на душу населения" частично характеризует решение указанной задачи.

Однако, поскольку на значения указанных показателей (индикаторов) оказывает влияние, в том числе объем бюджетных ассигнований, представляется целесообразным предусмотреть показатель (индикатор) "Объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета" (пункт 2.1.6 Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. N 671-р (далее - ФПСР).

Отсутствуют показатели (индикаторы) характеризующие решение задачи по обеспечению благоприятных условий для развития межнациональных отношений.

Предлагаемый состав основных показателей (индикаторов) в проекте паспорта ГП-45 не характеризует в полной мере достижение ожидаемых результатов ее реализации по обеспечению транспортной доступности полуострова Крым в целях интегрирования его в экономическое пространство Российской Федерации, гармонизации межнациональных отношений и устранению межэтнических конфликтов, а также созданию благоприятного инвестиционного климата в Республике Крым и г. Севастополе.

В составе показателей (индикаторов) не учтены показатели (индикаторы) Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2014 г. N 941-р (далее - Стратегия N 941-р) (например, "Число ночевок в гостиницах и аналогичных средствах размещения").

Вместе с тем Стратегией N 941-р предусмотрена задача по интеграции Республики Крым и г. Севастополя в систему управления сферой туризма Российской Федерации, смягчению негативных эффектов переходного периода и обеспечения развития туризма.

45.3. Сведения о финансовом обеспечении ГП-45 в 2018 - 2022 годах за счет средств федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и юридических лиц представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)
Источник финансового обеспечения	2018 год			2019 год утвержденная ГП/ проект паспорта	2020 год по проекту паспорта	2021 год по проекту паспорта	2022 год по проекту паспорта
	фактические расходы*	отклонение от утвержденной ГП	% отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	138 704,3	21 634,2	13,5	150 467,0/ 155 984,8	102 153,1	84 578,0	91 396,2
Федеральный бюджет	138 704,3	21 634,2	13,5	150 467,0/ 155 984,8	102 153,1	84 578,0	91 396,2
Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
Бюджеты государственных внебюджетных фондов
Юридические лица

------------------------------

* По данным программного комплекса "Полигон СП".

------------------------------

Проектом паспорта ГП-45 предусмотрена реализация мероприятий только за счет средств федерального бюджета.

Вместе с тем согласно утвержденной редакции ФЦП "Крым" финансовое обеспечение реализации ее мероприятий предусмотрено в том числе за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников.

Согласно проекту паспорта в 2019 - 2022 годах реализация мероприятий ГП-45 планируется за счет средств федерального бюджета.

45.4. Сведения о финансовом обеспечении ГП-45 за счет средств федерального бюджета в 2018 - 2022 годах представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)
	2018 год исполнение	2019 год				2020 год		2021 год		2022 год
		утвержденная ГП-45 (паспорт)/ проект паспорта	СБР на 01.09.2019	исполнение на 01.09.2019	% исполнения росписи	утвержденная ГП-45 (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП-45, %	утвержденная ГП - 45 (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП-45, %	утвержденная ГП-45 (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП-45, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Расходы по ГП-45, всего	138 704,3	150 467,0/ 155 984,8	155 984,8	49 680,4	31,85	120 659,7/ 102 153,1	-18 506,6/ -15,3%	26 261,3/ 84 578,0	58 316,7/ 222%	12 099,2/ 91 396,2	79 297/ 655,4%
в том числе:
подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года"	138 704,3	150 467,0/ 155 984,8	155 984,8	49 680,4	31,85	120 659,7/ 102 153,1	-18 506,6/ -15,3%	26 261,3/ 84 578,0	58 316,7/ 222%	12 099,2/ 91 396,2	79 297/ 655,4%

В 2018 году на реализацию ГП-45 сводной бюджетной росписью предусматривались бюджетные ассигнования в объеме 155 066,2 млн. рублей, что на 1,1% больше бюджетных ассигнований, утвержденных Федеральным законом от 5 декабря 2017 г. N 362-ФЗ (с изменениями).

Кассовое исполнение расходов федерального бюджета за 2018 год по ГП-45 составило 138 704,3 млн. рублей, что на 16 361,9 млн. рублей, или на 10,6%, меньше показателя сводной бюджетной росписи (за 2017 год - недовыполнение 7,1%), в том числе: по ФЦП "Крым" - 138 704,3 млн. рублей (недовыполнение 10,6%, в 2017 году - 7,1%).

По состоянию на 1 сентября 2019 года при увеличении бюджетных ассигнований сводной бюджетной росписи на 12 294,0 млн. рублей, или на 8,6%, по сравнению с Федеральным законом N 459-ФЗ (с учетом изменений) наблюдается низкий уровень кассового исполнения (31,9% сводной бюджетной росписи).

Законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию ФЦП "Крым".

Финансирование подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя" законопроектом не предусмотрено.

Объем финансового обеспечения реализации ГП-45 за счет средств федерального бюджета в проекте паспорта ГП-45 соответствует бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию ГП-45 в законопроекте, и составляет в 2020 году - 102 153,1 млн. рублей, в 2021 году - 84 578,0 млн. рублей, в 2022 году - 91 396,2 млн. рублей.

В законопроекте финансовое обеспечение ГП-45 за счет средств федерального бюджета сокращается по сравнению с предусмотренным в утвержденной ГП-45 в 2020 году на 15,3% с последующим увеличением в 2021 году - на 222%, в 2022 году - на 655,4%.

При этом столь существенные изменения объемов бюджетных ассигнований на реализацию ГП-45 не отражаются на динамике плановых значений ее показателей (индикаторов).

Объем финансового обеспечения реализации ФЦП "Крым" в законопроекте составляет в 2020 году - 102 153,1 млн. рублей, в 2021 году - 84 578,0 млн. рублей, в 2022 году - 91 396,2 млн. рублей (соответствует проекту паспорта ГП-45 в 2020 - 2022 годах).

Сведения о финансовом обеспечении ГП-45 в 2018 - 2022 годах за счет средств федерального бюджета по подпрограммам (ФЦП) представлены в приложении N 4 к Заключению.

Основная доля средств федерального бюджета на реализацию ГП-45 в соответствии с законопроектом приходится на Минэкономразвития России (2020 год - 90,2%, 2021 год - 86,9%, 2022 год - 96,9%), Минпромторг России (2020 год - 1,8%), Минпросвещения России (2020 год - 3,7%) и Минобрнауки России (2020 год - 3,8%).

45.5. Анализ состава показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы и подпрограмм проекта паспорта ГП-45 показал следующее.

45.5.1. В проекте паспорта по ГП-45 утверждены наименования 12 целевых показателей (индикаторей) на уровне госпрограммы и 43 показателей (индикаторов) на уровне подпрограмм и ФЦП (в том числе на уровне подпрограммы - 3 показателей (индикаторов), на уровне ФЦП - 40 показателей (индикаторов).

Информация о составе и динамике показателей (индикаторов) госпрограммы представлена в таблице 1 "Информация о составе и динамике показателей государственных программ Российской Федерации в 2017 - 2022 годах" приложения к подразделу 8 Заключения.

45.5.2. Согласно данным доклада "О ходе выполнения федеральных целевых программ и реализации федеральной адресной инвестиционной программы за 2018 год" из 16 показателей (индикаторов) ФЦП "Крым" плановые значения были выполнены по 4.

Информация о показателях (индикаторах) ФЦП "Крым" выполненных не в полном объеме в 2018 году представлена в следующей таблице.

Наименование выполненных не в полном объеме целевых индикаторов и показателей	План Факт	Причина невыполнения целевого индикатора, показателя
Прирост протяженности электропередачи (годовой ввод) (км)	9,996/0	Работы по устройству высоковольтных линий завершены, получено разрешение на пуско-наладочные работы, документы направлены в Ростехнадзор для получения ЗОС.
Восстановление изношенных сетей за счет реконструкции (годовой ввод), г. Севастополь (км)	1,577/0	В соответствии с проектом Плана-графика сроки актуализированы на более поздний срок.
Количество новых и реконструированных канализационных сооружений (годовой ввод) Республика Крым (единиц)	1/0	В соответствии с проектом Плана-графика сроки актуализированы на более поздний срок. Отставание от графика производства работ более 3 месяцев, из-за позднего начала выполнения СМР.
Протяженность берегозащитных дамб по руслу реки (годовой ввод), г. Севастополь (км)	3,519/1,307	Объект "Строительство берегозащитных дамб на р. Черной" - планируется к исключению из Программы. Объект "Строительство берегозащитных дамб на р. Каче" - в соответствии с проектом Плана-графика сроки актуализированы на более поздний срок.
Площадь рекультивируемых полигонов (годовой ввод), Республика Крым (га)	10/5	В соответствии с полученной документацией на объект предусмотрена мощность 5 га, который был достигнут в 2018 году.
Ввод объектов теплоснабжения после реконструкции и строительства (годовой ввод), г. Севастополь (штук)	7/0	В соответствии с проектом Плана-графика сроки актуализированы на более поздний срок.
Доля открытых после реконструкции пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации в общем количестве установленных на территории Республики Крым пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации (нарастающим итогом) (%)	8,33/0	Причиной недостижения показателя является нарушение ранее запланированного срока ввода ВПП Симферополь в эксплуатацию. Показатель будет достигнут в 2019 году после ввода в эксплуатацию в установленном порядке.
Количество введенных объектов портовой инфраструктуры в г. Севастополе (годовой ввод), (единиц)	2/0	В соответствии с проектом Плана-графика сроки актуализированы на более поздний срок.
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в Республике Крым (годовой ввод), (км)	17,703/0	"Строительство объездной дороги г. Симферополя на участке Дубки-Левадки" - согласно проекту Плана-графика сроки актуализированы на более поздний срок. "Строительство автомобильной дороги и автомобильного подхода. "Строительные работы завершены. Объект не введен. ЗОС не получен ввиду несоответствия стадии "П" со стадией "РД".
Ввод в эксплуатацию объектов образования (годовой ввод) (единиц)	13/3	В соответствии с проектом Плана-графика сроки актуализированы на более поздний срок. По 1 объекту - строительные работы завершены. Прогнозный срок ввода - январь 2019 года.
Количество объектов культурного наследия, на которых выполнены научно-исследовательские, противоаварийные и ремонтно-реставрационные работы в Республике Крым (годовой ввод) (единиц)	2/0	Позднее заключение контрактов с подрядными организациями. Документация проходит экспертную оценку обоснования инвестиций. Прогнозный срок - март 2019 года.
Количество обустроенных граждан из числа ранее депортированных, возвратившихся на территории Республики Крым и г. Севастополя на постоянное место жительства (человек)	820/200	В соответствии с проектом Плана-графика сроки актуализированы на более поздний срок.

В связи с тем что ГП-45 утверждена в 2019 году, в уточненном сводном годовом докладе Минэкономразвития России о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Российской Федерации за 2018 год отсутствуют результаты оценки эффективности ГП-45.

Минэкономразвития России не проводилась оценка по утвержденной методике оценки эффективности ФЦП.

В соответствии с проектом паспорта ГП-45 предусмотрено увеличение количества значений показателей (индикаторов) с 34 показателей в 2019 году до 43 (индикаторов) в 2020 году. В 2021 и 2022 году количество значений показателей (индикаторов) составило 39 и 40 значений показателей соответственно.

При увеличении количества значений показателе (индикаторов) на 2020 год по сравнению с 2019 годом законопроектом уменьшаются бюджетные ассигнования на 18 506,5 млн. рублей (15,3%).

45.5.3. Информация о новых (уточненных) основных целевых показателях (индикаторах) госпрограммы, отраженных в проекте паспорта ГП-45 и утвержденных в действующей редакции госпрограммы, представлена в следующей таблице.

Наименование показателя (индикатора)		Единица измерения	2019 год		2020 год		2021 год		2022 год
			паспорт	проект паспорта	паспорт	проект паспорта	паспорт	проект паспорта	паспорт	проект паспорта
1	Ввод в эксплуатацию новых и реконструируемых систем водоснабжения (нарастающим итогом)	километров	95,4	92,4	117,98	66,5	30,262	48,4		14,4
2	Увеличение количества мест в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях	единиц	16310		19245		24045		24525
3	Количество мест в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях	единиц		14505		15680		21304		20130
4	Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям	километров	2112,1	2079,2	2448,7	2447,9	2785,9	2816,9	3123,1	3149
5	Общий коэффициент смертности (число умерших на 1000 человек населения)
5.1	г. Севастополь		13,8	13,1	13,8	13	13,7	12,9	13,7	12,8
6	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
6.1	Республика Крым		72,16	72,2	72,49	72,5	72,82	72,8	73,16	73,2
6.2	г. Севастополь		72,39	72,7	72,72	73,1	73,06	73,4	73,39	73,7
7	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Республике Крым и г. Севастополе	тыс. рублей	30,6	30,7	32,2	32,6	34,3	34,5	36,1	36,1
8	Удельные капитальные вложения (нарастающим итогом) осуществленные участниками свободной экономической зоны, на одного участника свободной экономической зоны	млн. рублей	44,3	56,8	49,7	62,2	52,7	65,4	54,7	68,9

Система целевых показателей проекта паспорта ГП-45, входящих в ее состав подпрограммы и ФЦП, не в полной мере соответствует требованиям пункта 22 Методических указаний N 582.

Показатель (индикатор) "Валовой региональный продукт на душу населения" не соответствует требованиям своевременности и регулярности, установленным пунктом 22 Методических указаний N 582.

Данные для расчета указанного показателя, а именно получаемые в соответствии с пунктом 1.2.6 ФПСР, значения по показателю "Валовой региональный продукт за год, предшествующий предыдущему, в текущих и постоянных ценах" поступают с задержкой в один год.

В соответствии с пунктом 22 Методических указаний N 582 перечень показателей (индикаторов) государственной программы необходимо формировать с учетом возможности расчета значений данных показателей (индикаторов) не позднее срока представления годового отчета о ходе реализации и оценки эффективности государственной программы.

Так, например, значение показателя (индикатора) "Ожидаемая продолжительность жизни при рождении" в соответствии с пунктами 1.8.8 и 2.1.8 ФПСР рассчитывается предварительно 15 марта, а итоговые данные по указанному показателю представляются 15 августа.

Кроме того, в соответствии с пунктом 22 Методических указаний N 582 недопустима корректировка наименований показателей (индикаторов), которая повлияет на смысловое значение или исключение показателей (индикаторов) в течение хода реализации государственных программ. Каждый индикатор должен иметь возможность сопоставления его текущего значения с предыдущим значением в рамках государственной программы.

Вместе с тем проектом паспорта ГП-45 предусмотрено изменение наименования показателя (индикатора) "Увеличение количества мест в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях" на "Количество мест в дошкольных образовательных и общеобразовательных организация", что приведет к невозможности сопоставления его значений с предыдущими значениями.

Кроме того, проектом паспорта ГП-45 без должного обоснования предусмотрено исключение следующих трех показателей (индикаторов):

"Реконструкция и строительство канализационных очистных сооружений (годовой ввод)";

"Численность населения, проживающего в районах возникновения локальных вододефицитов, надежность обеспечения водными ресурсами которого повышена (нарастающим итогом)";

"Доля сведений, находящихся в распоряжении органов власти Республики Крым и г. Севастополя, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и необходимых для предоставления государственных услуг федеральными органами исполнительной власти и органами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, передающихся с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия".

45.6. В соответствии с проектом паспорта ГП-45 предусмотрено увеличение количества значений показателей (индикаторов) с 34 показателей в 2019 году до 43 (индикаторов) в 2020 году. В 2021 и 2022 году количество значений показателей (индикаторов) составит 39 и 40 значений показателей соответственно.

При увеличении количества значений показателей (индикаторов) на 2020 год по сравнению с 2019 годом законопроектом уменьшаются бюджетные ассигнования на 18 506,5 млн. рублей (15,3%).

Динамика показателей (индикаторов) по госпрограмме, подпрограммам и ФЦП представлена в следующей таблице.

Наименование	Объем бюджетных ассигнований* (млн. рублей)	Всего показателей	Количество показателей, значения которых по сравнению с пр. периодом				прекращают действие	Отклонение
			увеличены	снижены	сохранены на уровне	начинают действие со следующего года		бюджетных ассигнований (млн. рублей)	количества показателей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего показателей
2019 год	155 984,8	34
2020 год	102 153,1	43	22	5	3	13	4	-53 831,7	9
2021 год	84 578,0	39	23	10	4	2	7	-17 575,1	-4
2022 год	91 396,2	40	27	6	3	4	3	6 818,2	1
в том числе:
на уровне госпрограммы
2019 год	155 984,8	14
2020 год	102 153,1	14	13	1	0	0	0	-53 831,7	0
2021 год	84 578,0	14	13	1	0	0	0	-17 575,1	0
2022 год	91 396,2	14	12	2	0	0	0	6 818,2	0
в том числе:
подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя"
2019 год	0	3
2020 год	0	3	1	2	0	0	0	0	0
2021 год	0	3	1	1	1	0	1	0	0
2022 год	0	3	1	1	1	0	1	0	0
ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года"
2019 год	155 984,8	17
2020 год	102 153,1	26	8	2	3	13	4	-53 831,7	9
2021 год	84 578,0	22	9	8	3	2	6	-17 575,1	-4
2022 год	91 396,2	23	14	3	2	4	3	6 818,2	1

------------------------------

* В соответствии с проектом паспорта ГП-45.

------------------------------

По подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя" в 2019 году планируется объем бюджетных ассигнований на уровне 0,0 млн. рублей при сохранении значений 1 (одного) показателя на уровне 2020 года до 2022 года и увеличении значений 1 (одного) показателя ежегодно по отношению к предыдущему году до 2022 года.

По ФЦП "Крым" в 2020 году планируется уменьшение бюджетных ассигнований на 53 831,7 млн. рублей (34,5%) при увеличении значений 8 показателей, снижении значений 2 показателей и сохранении значений 3 показателей на уровне 2019 года, в 2021 году при снижении бюджетных ассигнований на 17 575,1 млн. рублей (на 17,2%) по сравнению с 2020 годом - увеличение значений 9 показателей, снижение значений 8 показателей и сохранение на уровне 2020 года значений 3 показателей, в 2022 году при увеличении бюджетных ассигнований на 6 818,2 млн. рублей (8,1%) по сравнению с 2021 годом - увеличение значений 14 показателей, снижение значений 3 показателей и сохранение на уровне 2020 года значений 2 показателей.

При уменьшении бюджетных ассигнований по ГП-45 на 2020 - 2021 годы большинство значений показателей (индикаторов), представленных в проекте паспорта ГП-45, по сравнению с предыдущим периодом увеличиваются.

45.7. В ГП-45 предусмотрены мероприятия по строительству и реконструкции объектов капитального строительства, по которым отсутствует разработанная в установленном порядке проектная документация с положительным заключением государственной экспертизы и положительным заключением о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, что создает риски несвоевременного или неполного освоения бюджетных ассигнований, запланированных на строительство объектов, а также срыва сроков реализации мероприятий и ввода объектов в эксплуатацию и, как следствие, существуют риски недостижения плановых значений следующих показателей (индикаторов):

"Валовой региональный продукт на душу населения";

"Объем инвестиций в основной капитал на душу населения";

"Ввод в эксплуатацию новых и реконструируемых систем водоснабжения (нарастающим итогом)";

"Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям";

"Общий коэффициент смертности (число умерших на 1000 человек населения)";

"Ожидаемая продолжительность жизни при рождении";

"Количество новых и реконструированных канализационных очистных сооружений (годовой ввод)";

"Количество новых и реконструированных канализационных сооружений (годовой ввод)";

"Протяженность берегозащитных дамб по руслу реки (годовой ввод)";

"Ввод в эксплуатацию объектов здравоохранения (годовой ввод)";

"Количество действующих индустриальных парков (годовой ввод)";

"Протяженность новых и реконструируемых канализационных коллекторов (годовой ввод)".

46. Госпрограмма "Реализация государственной национальной политики"

46.1. Госпрограмма "Реализация государственной национальной политики" (далее - ГП-46, госпрограмма) утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 г. N 1532.

Согласно проекту паспорта ГП-46, представленному в материалах к законопроекту (далее - проект паспорта ГП-46):

срок реализации: 2017 - 2025 годы;

ответственным исполнителем является Федеральное агентство по делам национальностей, соисполнители отсутствуют, участников - 11.

46.2. Проектом паспорта ГП-46 предусматривается 9 целевых показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы и 20 показателей (индикаторов) на уровне подпрограмм.

Задачи ГП-46 в основном соответствуют приоритетам и целям социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, определенным Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 602, Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 N 1662-р и Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. N 1666.

Цели, задачи, показатели (индикаторы) проекта паспорта ГП-46 в целом соответствуют целям, задачам, показателям документов стратегического планирования в соответствующей сфере деятельности.

46.3. Сведения о финансовом обеспечении ГП-46 в 2018 - 2022 годах за счет средств федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и юридических лиц представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)
Источник финансового обеспечения	2018 год			2019 год утвержденная ГП-46/ проект паспорта	2020 год по проекту паспорта	2021 год по проекту паспорта	2022 год по проекту паспорта
	фактические расходы*	отклонение от утвержденной ГП-46	% отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	2 536,5	126,4	5	2 378,5/3 238,6	2 812,6	2 772,5	2 278,4
Федеральный бюджет	2 536,5	126,4	5	2 378,5/3 238,6	2 812,6	2 772,5	2 278,4
Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
Бюджеты государственных внебюджетных фондов	-	-	-	-	-	-	-
Юридические лица	-	-	-	-	-	-	-

------------------------------

* По данным Сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности госпрограмм за 2018 год.

------------------------------

Анализ данных об исполнении расходов за 2018 год за счет всех источников финансирования ГП-46 показал, что паспортом ГП-46 предусмотрена реализация мероприятий только за счет средств федерального бюджета.

Согласно проекту паспорта в 2019 - 2022 годах реализация мероприятий ГП-46 планируется за счет средств федерального бюджета.

46.4. Сведения о финансовом обеспечении ГП-46 за счет средств федерального бюджета в 2018 - 2022 годах представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)
	2018 год исполнение	2019 год				2020 год		2021 год		2022 год
		утвержденная ГП-46 (паспорт)/ проект паспорта	сводная бюджетная роспись на 01.09.2019	исполнение на 01.09.2019	% исполнения росписи	утвержденная ГП-46 (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП-46, %	утвержденная ГП-46 (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП-46, %	утвержденная ГП-46 (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП-46, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Расходы по ГП-46, всего	2 536,5	2 378,5/ 3 238,6	3 238,6	1 097,0	33,9	2 303,5/ 2 812,6	22,1	2 313,1/ 2 772,5	19,9	3 119,2/ 2 278,4	-27,0
в том числе:
подпрограмма 1 "Государственно-общественное партнерство в сфере государственной национальной политики Российской Федерации"	1 487,1	1 119,9/ 1 924,4	1 924,4	389,4	20,2	1 119,9/ 1 720,0	53,6	1 119,9/ 1 720,0	53,6	1 343,0/ 1 220,0	9,2
подпрограмма 2 "Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов России"	350,8	374,5/ 371,4	371,4	187,8	50,6	374,5/ 436,6	16,6	374,5/ 436,6	16,6	555,0/ 436,6	-21,3
подпрограмма 3 "Русский язык и языки народов России"	5,5	45,9/ 56,8	56,8	41,6	73,2	4,4/ 44,7	в 10,1 раза	4,4/ 44,7	в 10,1 раза	44,2/ 44,7	1,1
подпрограмма 4 "Коренные малочисленные народы Российской Федерации"	116,2	162,8/ 161,5	161,5	70,1	43,4	121,8/ 182,8	50,1	121,8/ 162,8	33,7	157,3/ 162,8	3,5
подпрограмма 5 "Социально-культурная адаптация и интеграция мигрантов в Российской Федерации"	15,9	37 8/ 37,8	37,8	10,8	28,6	37,8/ 37,8	100	37,8/ 37,8	100	109,0/ 37,8	- 65,3
подпрограмма 6 "Российское казачество"	4,5	6,3/ 6,3	6,3	0,0	0	6,3/ 69,0	в 10,9 раза	6,3/ 63,7	в 10,1 раза	77,7/ 65,5	-15,7
подпрограмма 7 "Профилактика экстремизма на национальной и религиозной почве"	384,1	441,9/ 441,9	441,9	287,0	65	446,9/ 66,0	в 6,8 раза	454,1/ 66,0	в 6,9 раза	677,3/ 66,0	в 10,3 раза
подпрограмма 8 "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики"	172,4	189,4/ 238,5	238,5	110,3	46,2	191,9/ 255,6	33,2	194,3/ 240,9	23,9	155,7/ 244,9	57,3

По состоянию на 1 сентября 2019 года при увеличении бюджетных ассигнований по ГП-46 сводной бюджетной росписи на 860,1 млн. рублей, или на 36,1%, по сравнению с Федеральным законом N 459-ФЗ (с учетом изменений) наблюдается низкий уровень кассового исполнения - 33,9%.

Законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию 8 подпрограмм ГП-46.

В рамках реализации ГП-46 законопроектом не предусматриваются бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов.

Объем финансового обеспечения реализации ГП-46 за счет средств федерального бюджета в проекте паспорта ГП-46 соответствует бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию ГП-46 в законопроекте, и составляет: в 2020 году - 2 812,6 млн. рублей, в 2021 году - 2 772,5 млн. рублей, в 2022 году - 2 278,4 млн. рублей.

При низком кассовом исполнении расходов за 2018 год по подпрограмме 1 "Государственно-общественное партнерство в сфере государственной национальной политики Российской Федерации" (64,9% показателя сводной бюджетной росписи на 2018 год) и за 8 месяцев 2019 года (20,2% показателя сводной бюджетной росписи на 2019 год) законопроектом бюджетные ассигнования по данной подпрограмме увеличиваются в 2020 году на 600,1 млн. рублей, или на 53,6%, по сравнению с Федеральным законом N 459-ФЗ (с изменениями).

46.5. Анализ состава показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы и подпрограмм проекта паспорта ГП-46

46.5.1. В проекте паспорта по ГП-46 предусматривается 9 целевых показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы на 2020 - 2022 годы и 20 показателей (индикаторов) на уровне подпрограмм на 2020 - 2021 годы и 19 показателей (индикаторов) в 2022 году.

Информация о составе и динамике показателей (индикаторов) госпрограммы представлена в таблице 1 "Информация о составе и динамике показателей государственных программ Российской Федерации в 2017 - 2022 годах" приложения к подразделу 8 Заключения.

46.5.2. Согласно данным Сводного годового доклада за 2018 год из 27 основных показателей (индикаторов) ГП-46 плановые значения были выполнены по 25, по 1 показателю не представлено фактическое значение.

В 2018 году из 27 целевых показателей (индикаторов) плановые значения на 2018 год установлены по 27 показателям, фактические значения представлены по 26 показателям (96,3%), по 1 показателю отсутствовало фактическое значение.

Уровень выполнения показателей (индикаторов) ГП-46 и подпрограмм составил 96,2% (исполнение показателей (индикаторов) на уровне ГП-46 составило 88,9%) при увеличении сводной бюджетной росписью бюджетных ассигнований на 39,1% по сравнению с утвержденными в ГП-46.

В проекте паспорта ГП-46 отражен 1 показатель на 2020 год, по которому в 2018 году отсутствовали фактические значения ("Количество выявленных межэтнических и межрелигиозных противоречий, единиц").

В соответствии с проектом паспорта ГП-46 предусмотрено увеличение (уменьшение) количества показателей (индикаторов) до 28 в 2022 году относительно 2018 года (в 2018 году - 27 показателей (индикаторов), в 2019 году - 29, в 2020 году - 29, в 2021 году - 29, в 2022 году - 28). При этом законопроектом уменьшаются бюджетные ассигнования на 2020 год на 426,0 млн. рублей (13,2%), в 2021 году бюджетные ассигнования на реализацию ГП-46 по сравнению с 2020 годом на 40,1 млн. рублей (1,4%), в 2022 году - на 494,1 млн. рублей (17,8%).

Отсутствие целевых показателей госпрограммы, взаимоувязанных с мероприятием 4.1 "Содействие участию коренных малочисленных народов Российской Федерации в решении вопросов государственного и местного управления", формирует риски невыполнения задачи "Создание условий для участия общественных организаций коренных малочисленных народов Российской Федерации в решении вопросов, затрагивающих права и интересы таких народов" госпрограммы и негативно влияет на ожидаемый результат реализации стратегии "Обеспечение поддержки коренных малочисленных народов Российской Федерации, включая создание необходимых условий для сохранения и защиты их исконной среды обитания и традиционного образа жизни".

Слабая вовлеченность общественных организаций коренных малочисленных народов Российской Федерации в решение вопросов, затрагивающих права и интересы таких народов, обусловливает риски недостижения ожидаемых результатов как госпрограммы, так и стратегии.

Значения 4 целевых показателей (индикаторов) подпрограмм госпрограммы, а именно: "Количество участников мероприятий, направленных на социальную и культурную адаптацию и интеграцию мигрантов, в отчетном году", "Число мероприятий для молодежи, реализованных в рамках Северо-Кавказского молодежного форума "Машук", "Число участников Северо-Кавказского молодежного форума "Машук", "Количество проектов, поданных участниками Северо-Кавказского молодежного форума "Машук" на конкурс молодежных проектов форума" в течение нескольких лет зафиксированы на одном уровне, что не позволяет с достаточной степенью объективности оценить достижение целей и решение задач подпрограмм на основе фактически полученных значений этих показателей.

Указанные показатели (индикаторы) не соответствуют пункту 22 Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 16 сентября 2016 г. N 582, в частности, требованию "адекватности", так как в соответствии с указанным пунктом показатель (индикатор) либо совокупность показателей (индикаторов), используемых для характеристики цели (задачи), должны очевидным образом характеризовать прогресс в достижении цели или решении задачи и охватывать все существенные аспекты достижения цели или решения задачи государственной программы (подпрограмм).

46.5.3. В проекте паспорта ГП-46 и утвержденной действующей редакции госпрограммы расхождения по показателям (индикаторам) отсутствуют.

46.6. В соответствии с проектом паспорта ГП-46 в 2019 году предусмотрено увеличение количества показателей (индикаторов) до 28 к 2022 году (в 2019 году - 29 показателей (индикаторов), в 2020 году - 29, в 2021 году - 29, в 2022 году - 28). При этом законопроектом уменьшаются бюджетные ассигнования на 2020 год на 426,0 млн. рублей по сравнению с 2019 годом, в 2021 году бюджетные ассигнования на реализацию ГП-46 уменьшаются по сравнению с 2020 годом на 40,1 млн. рублей (1,4%), в 2022 году - на 494,1 млн. рублей (17,8%).

Динамика показателей (индикаторов) по госпрограмме и подпрограммам представлена в следующей таблице.

Наименование	Объем бюджетных ассигнований* (млн. рублей)	Всего показателей	Количество показателей, значения которых по сравнению с предыдущим годом				Прекращают действие	Отклонение от предыдущего года
			увеличены	снижены	сохранены на уровне	начинают действие с соответствующего года		бюджетных ассигнований (млн. рублей)	количества показателей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего показателей
2019 год	3 238,6	29	-	-	-	-	-	-	-
2020 год	2 812,6	29	25		4			- 426,0	0
2021 год	2 772,5	29	25		4			- 40,1	0
2022 год	2 278,4	28	24		4		1	- 494,1	-1
в том числе:
на уровне госпрограммы
2019 год	3 238,6	9	-	-	-	-	-	-	-
2020 год	2 812,6	9	9					- 426,0	0
2021 год	2 772,5	9	9					- 40,1	0
2022 год	2 278,4	9	9					- 494,1	0
по подпрограмме 1 "Государственно-общественное партнерство в сфере государственной национальной политики Российской Федерации"
2019 год	1 924,4	5	-	-	-	-	-	-	-
2020 год	1 720,0	5	2		3			- 204,4	0
2021 год	1 720,0	5	2		3			0,0	0
2022 год	1 220,0	5	2		3			- 500,0	0
по подпрограмме 2 "Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов России"
2019 год	371,4	2	-	-	-	-	-	-	-
2020 год	436,6	2	2					65,2	0
2021 год	436,6	2	2					0,0	0
2022 год	436,6	2	2					0,0	0
по подпрограмме 3 "Русский язык и языки народов России"
2019 год	56,8	2	-	-	-	-	-	-	-
2020 год	44,7	2	2					- 12,1	0
2021 год	44,7	2	2					0,0	0
2022 год	44,7	2	2					0,0	0
по подпрограмме 4 "Коренные малочисленные народы Российской Федерации"
2019 год	161,5	2	-	-	-	-	-	-	-
2020 год	182,8	2	2					21,3	0
2021 год	162,8	2	2					- 20,0	0
2022 год	162,8	2	2					0,0	0
по подпрограмме 5 "Социально-культурная адаптация и интеграция мигрантов в Российской Федерации"
2019 год	37,8	2	-	-	-	-	-	-	-
2020 год	37,8	2	1		1			0,0	0
2021 год	37,8	2	1		1			0,0	0
2022 год	37,8	2	1		1			0,0	0
по подпрограмме 6 "Российское казачество"
2019 год	6,3	2	-	-	-	-	-	-	-
2020 год	69,0	2	2					62,7	0
2021 год	63,7	2	2					- 5,3	0
2022 год	65,5	2	2					1,8	0
по подпрограмме 7 "Профилактика экстремизма на национальной и религиозной почве"
2019 год	441,9	3	-	-	-	-	-	-	-
2020 год	66,0	3	3					- 375,9	0
2021 год	66,0	3	3					0,0	0
2022 год	66,0	3	3					0,0	0
по подпрограмме 8 "Обеспечение реализации государственной программы"
2019 год	238,6	2	-	-	-	-	-	-	-
2020 год	255,6	2	2					17,0	0
2021 год	240,9	2	2					- 14,7	0
2022 год	244,9	1	1				1	4,0	-1

------------------------------

* В соответствии с проектом паспорта ГП-46.

------------------------------

По подпрограмме "Государственно-общественное партнерство в сфере государственной национальной политики Российской Федерации" в 2020 году планируется уменьшение бюджетных ассигнований на 204,4 млн. рублей (10,6%) при увеличении значений 2 показателей и сохранении значений 3 показателей на уровне 2019 года, в 2021 году при сохранении неизменных бюджетных ассигнований по сравнению с 2020 годом - увеличение значений 2 показателей и сохранение на уровне 2020 года значений 3 показателей, в 2022 году при уменьшении бюджетных ассигнований на 500 млн. рублей (29,1%) по сравнению с 2021 годом - увеличение значений 2 показателей и сохранение на уровне 2021 года значений 3 показателей.

По подпрограмме "Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов России" в 2020 году планируется увеличение бюджетных ассигнований на 65,2 млн. рублей (17,5%) при увеличении значений 2 показателей от уровня 2019 года, в 2021 году при сохранении неизменных бюджетных ассигнований по сравнению с 2020 годом - увеличение значений 2 показателей, в 2022 году при сохранении неизменных бюджетных ассигнований по сравнению с 2021 годом - увеличение значений 2 показателей.

По подпрограмме "Русский язык и языки народов России" в 2020 году планируется уменьшение бюджетных ассигнований на 12,1 млн. рублей (21,3%) при увеличении значений 2 показателей от уровня 2019 года, в 2021 году при сохранении неизменных бюджетных ассигнований по сравнению с 2020 годом - увеличение значений 2 показателей, в 2022 году при сохранении неизменных бюджетных ассигнований по сравнению с 2021 годом - увеличение значений 2 показателей.

По подпрограмме "Коренные малочисленные народы Российской Федерации" в 2020 году планируется увеличение бюджетных ассигнований на 21,3 млн. рублей (13,2%) при увеличении значений 2 показателей от уровня 2019 года, в 2021 году уменьшение бюджетных ассигнований на 20,0 млн. рублей (10,9%) по сравнению с 2020 годом и увеличение значений 2 показателей, в 2022 году при сохранении неизменных бюджетных ассигнований по сравнению с 2021 годом - увеличение значений 2 показателей.

По подпрограмме "Социально-культурная адаптация и интеграция мигрантов в Российской Федерации" в 2020 - 2022 годах при сохранении неизменных бюджетных ассигнований в сумме 37,8 млн. рублей значение 1 показателя увеличивается, а значение 1 показателя сохраняется на прежнем уровне.

По подпрограмме "Российское казачество" в 2020 году планируется увеличение бюджетных ассигнований на 62,7 млн. рублей (в 9,9 раза) при увеличении значений 2 показателей от уровня 2019 года, в 2021 году при уменьшении бюджетных ассигнований на 5,3 млн. рублей (7,7%) по сравнению с 2020 годом - увеличение значений 2 показателей, в 2022 году при увеличении бюджетных ассигнований на 1,8 млн. рублей (2,8%) по сравнению с 2021 годом - увеличение значений 2 показателей.

По подпрограмме "Профилактика экстремизма на национальной и религиозной почве" в 2020 году планируется уменьшение бюджетных ассигнований на 375,9 млн. рублей (85,1%) при увеличении значений 3 показателей от уровня 2019 года, в 2021 году при сохранении неизменных бюджетных ассигнований по сравнению с 2020 годом - увеличение значений 3 показателей, в 2022 году при сохранении неизменных бюджетных ассигнований по сравнению с 2021 годом - увеличение значений 3 показателей.

По подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики" в 2020 году планируется увеличение бюджетных ассигнований на 17,0 млн. рублей (7,1%) при увеличении значений 2 показателей от уровня 2019 года, в 2021 году при уменьшении бюджетных ассигнований на 14,7 млн. рублей (5,7%) по сравнению с 2020 годом - увеличение значений 2 показателей, в 2022 году при увеличении бюджетных ассигнований на 4,0 млн. рублей (1,7%) по сравнению с 2021 годом - увеличение значения 1 показателя.

46.7. Анализ рисков невыполнения показателей (индикаторов) подпрограмм госпрограммы

С учетом степени эффективности ГП-46 в 2018 году, динамики расходов и показателей (индикаторов) указанной госпрограммы на 2020 - 2022 годы, по экспертной оценке Счетной палаты, существуют риски недостижения показателей (индикаторов) госпрограммы в 2020 - 2022 годах - 22,2% (2 показателей из 9) на уровне госпрограммы и 23,8% показателей (5 показателей из 21) на уровне подпрограмм госпрограммы, а именно:

"Количество мероприятий, проведенных некоммерческими организациями в сфере духовно-просветительской деятельности";

"Количество выявленных межэтнических и межрелигиозных противоречий";

"Количество граждан, принявших участие в мероприятиях в сфере духовно-просветительской деятельности, реализованных в рамках программ некоммерческих организаций";

"Количество участников мероприятий, направленных на социальную и культурную адаптацию и интеграцию мигрантов, в отчетном году";

"Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в проектах и программах в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации";

"Количество учебников по языкам народов Российской Федерации, включенных в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования";

"Доля иностранных граждан, успешно сдавших экзамен по русскому языку, истории России и основам законодательства Российской Федерации, в общем количестве иностранных граждан, сдававших экзамен".

Формально показатели (индикаторы) госпрограммы и ее подпрограмм достигнуты в 2017 году на 82,1%, в 2018 году - на 96,3%, но выбираемые изначально при разработке госпрограммы значения показателей (индикаторов) с недопустимо малой вовлеченностью населения Российской Федерации позволяют ФАДН России формировать отчеты о ходе выполнения госпрограммы формально с высокими показателями достижения. Средства федерального бюджета, предусмотренные на реализацию госпрограммы, при этом освоены только на 66,3% и 75,6% соответственно.

Так, плановые и фактические значения показателей "Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в проектах и программах в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации" подпрограммы 1 и "Количество участников мероприятий, направленных на сохранение и развитие русского языка и языков народов России" подпрограммы 3 госпрограммы свидетельствуют о малой вовлеченности молодежи (молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет), принимающей участие в проектах и программах в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации и населения Российской Федерации, принимающего участие в мероприятиях, направленных на сохранение и развитие русского языка и языков народов России.

Такой уровень охвата (0,9% общей численности молодежи в Российской Федерации и 0,3% численности населения Российской Федерации) принципиально не может создать условия для эффективного использования потенциала молодежи в интересах инновационного развития страны, укрепления единства российской нации, упрочения межнационального мира и согласия, а также не может обеспечить сохранение и развитие русского языка и языкового многообразия Российской Федерации.

Малая вовлеченность граждан Российской Федерации и иных лиц, принимающих участие в мероприятиях госпрограммы (охватываемых госпрограммой), оказывает незначительное влияние на решение задач и достижение целей как госпрограммы, так и Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. N 1666.

Решение задачи "Сохранение и поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации и языков народов Российской Федерации" госпрограммы не предусмотрено в 2019 - 2020 годах, что формирует риски негативного влияния на ожидаемый результат реализации стратегии "Укрепление статуса русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения и одного из официальных языков международных организаций".

Объем средств, выделяемых из федерального бюджета на мероприятия по реализации государственной национальной политики за период с 2014 по 2019 год вырос более чем в 1,8 раза с 1 823,3 млн. рублей до 3 352,6 млн. рублей. Однако исполнение расходов свидетельствует о низком уровне их освоения не только ответственным исполнителем ФАДН России (в среднем менее 70%), но и участниками госпрограммы (Минкультуры России в 2017 году - 79,9%, Росмолодежь в 2018 году - 81,5% и МВД России - в 2017 году - 56,6% и 2018 году - 98%). Это не способствует решению поставленных задач госпрограммы и несет риски недостижения заявленных целей.

Средства федерального бюджета, выделяемые в рамках госпрограммы, не осваиваются в полном объеме при том, что показатели (индикаторы) госпрограммы и подпрограмм исполнены в 2017 году на 82,1%, а в 2018 году - 96,3%. Это свидетельствует о том, что средства федерального бюджета, выделяемые в рамках госпрограммы, не взаимоувязаны с показателями (индикаторами) и слабо влияют на достижение ее целей.

47. Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации"

47.1. Госпрограмма "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" (далее - ГП-47, госпрограмма) утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 г. N 377.

Согласно проекту паспорта ГП-47, представленному в материалах к законопроекту (далее - проект паспорта ГП-47):

срок реализации: 2019 - 2030 годы.

ответственным исполнителем ГП-47 является Минобрнауки России, соисполнители отсутствуют, участников - 32.

47.2. Цели и задачи ГП-47 не в полной мере соответствуют целям и задачам документов стратегического планирования.

Информация о целях, задачах и значениях целевых показателей (индикаторов) документов стратегического планирования, которые не наши отражения или отражены не в поной мере в проекте паспорта ГП-47, представлена в следующей таблице.

Цели, задачи и целевые показатели основных стратегических документов	Цели, задачи и целевые показатели, отраженные в проекте паспорта ГП-47
1. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года": ускорение технологического развития Российской Федерации, увеличению количества организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50 процентов от их общего числа.	-
2. Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации утверждена Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. N 642: привлечение частных инвестиций и средств федерального, регионального и местного бюджетов инновационных проектов по созданию при ведущих научных и образовательных организациях социальной, прежде всего жилищной, инфраструктуры, необходимой для обеспечения целевой мобильности участников научно-технологического развития.	-
3. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. N 2227-р: доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности исследователей на 2020 год - 35%	доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности исследователей на 2020 год - 45,6%
4. Программа фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период (2013 - 2020 годы), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. N 2538-р: доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности исследователей на 2020 год - 34%	доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности исследователей на 2020 год - 45,6%
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки": увеличение к 2020 году доли образовательных учреждений высшего образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, с 3% до 25%	-
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р: количество научно-образовательных центров мирового уровня, интегрирующих передовые научные исследования и образовательные программы, решающих кадровые и исследовательские задачи общенациональных инновационных проектов, к 2020 году - 20 центров	количество созданных и функционирующих научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции университетов и научных организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики на 2020 год - 10 центров

Цели ГП-47 и характеризующие их достижение показатели (индикаторы) госпрограммы не в полной мере увязаны с положениями, содержащимися в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (далее - Указ N 204) и Прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года и предусматривающими в том числе достижение национальных целей по ускорению технологического развития Российской Федерации, увеличению количества организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50% от их общего числа.

Кроме того, цели ГП-47 не в полной мере соответствуют критериям, определенным Методическими указаниями по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. N 582 (далее - Методические указания N 582).

Так, цель ГП-47 по эффективной организации научной, научно-технической и инновационной (высокотехнологичной) деятельности не отвечает критериям конкретности и измеримости, определенным Методическими указаниями N 582, так как исходя из показателей (индикаторов) госпрограммы оценить степень достижения поставленной цели и предлагаемых к решению задач не представляется возможным.

При постановке задач ГП-47 не полностью учтены положения подпункта "е" пункта 31 Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. N 642 (далее - Стратегия научно-технологического развития), в части реализации в том числе с привлечением частных инвестиций и средств федерального, регионального и местного бюджетов инновационных проектов по созданию при ведущих научных и образовательных организациях социальной, прежде всего жилищной, инфраструктуры, необходимой для обеспечения целевой мобильности участников научно-технологического развития.

Целевые индикаторы и показатели ГП-47 не в полной мере соответствуют показателям документов стратегического планирования.

Так, в проекте ГП-47 не учтено положение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки" (далее - Указ N 599) в части обеспечения увеличения к 2020 году доли образовательных учреждений среднего профессионального образования и образовательных учреждений высшего профессионального образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, с 3% до 25%. При этом в действующей редакции ГП-47 содержится целевой показатель "удельный вес числа образовательных организаций высшего образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья", плановое значение показателя на 2019 - 2030 годы составляет 20%, ежегодно.

В соответствии с пунктом 51 Стратегии научно-технологического развития распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2019 г. N 1824-р утверждены 11 показателей реализации Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, динамика которых подлежит мониторингу. В проекте ГП-47 из 11 показателей отражены только 6 показателей.

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. N 2227-р (далее - Стратегия инновационного развития) предусматривает на 2020 год в области исследований и технологического развития 12 целевых индикаторов, из которых в проекте ГП-47 присутствуют только 2 (средний возраст исследователей - идентичен; доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности исследователей - увеличена до 45,6% с 35%).

В Программе фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период (2013 - 2020 годы), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. N 2538-р, предусмотрено на 2020 год 6 целевых показателей (индикаторов), из которых в проекте ГП-47 предусмотрен 1 показатель "Доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности исследователей". При этом его значение в Программе фундаментальных научных исследований составляет 34% и не соответствует Стратегии инновационного развития (35%).

Согласно окончательному отчету о реализации и оценке эффективности ГП-14 в 2018 году доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности исследователей-участников Программы достигла значения 63,6%. Вместе с тем в проекте ГП-47 доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности исследователей - участников Программы на 2019 год определена в размере 34,5%, на 2020 год - 35%, что свидетельствует о занижении значения показателя и может создавать риски неэффективного расходования бюджетных средств.

В ГП-47 отражены не полностью или отражены с меньшими значениями показатели, предусмотренные Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р. Так, Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года предусмотрено формирование около 20 научно-образовательных центров мирового уровня, интегрирующих передовые научные исследования и образовательные программы, решающих кадровые и исследовательские задачи общенациональных инновационных проектов, к 2020 году, проектом ГП-47 - 10 центров в 2020 году, 15 центров - в 2022 году.

Система показателей не в полной мере обеспечивает возможность проверки и подтверждения достижения целей и решения задач, поставленных в госпрограмме.

В подпрограмме 1 "Развитие национального интеллектуального капитала" не предусмотрены показатели для оценки задач подпрограммы "Выявление талантливой молодежи и обеспечение возможности построения их карьеры, в том числе - построения индивидуальной траектории: как научной, так и инженерной и предпринимательской" и "Развитие конкурентной среды, стимулирующей целевую мобильность, и современной социальной инфраструктуры, необходимой для такой мобильности".

В подпрограмме 3 "Фундаментальные научные исследования для долгосрочного развития и обеспечения конкурентоспособности общества и государства" не предусмотрен показатель для оценки задачи подпрограммы "формирование системы современного распознавания больших вызовов и получение новых фундаментальных знаний, необходимых для ответа на них".

47.3. Сведения о финансовом обеспечении ГП-47 в 2019 - 2022 годах за счет средств федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и юридических лиц представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)
Источник финансового обеспечения	2018 год			2019 год утвержденная ГП/ проекту паспорта	2020 год по проекту паспорта	2021 год по проекту паспорта	2022 год по проекту паспорта
	фактические расходы	отклонение от утвержденной ГП	% отклонения
Всего	-	-	-	688 318,1/ 719 650,1	775 670,3	832 008,0	870 681,2
Федеральный бюджет	-	-	-	688 318,1/ 719 650,1	775 670,3	832 008,0	870 681,2
Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
Юридические лица	-	-	-	-	-	-	-

Согласно проекту паспорта в 2019 - 2022 годах реализация мероприятий ГП-47 планируется за счет средств федерального бюджета.

47.4. Сведения о финансовом обеспечении ГП-47 за счет средств федерального бюджета в 2019 - 2022 годах представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)
	2019 год				2020 год		2021 год		2022 год
	утвержденная ГП-47 (паспорт)/ проект паспорта	сводная бюджетная роспись на 01.09.2019	исполнение на 01.09.2019	% исполнения росписи	утвержденная ГП-47 (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП-47, %	утвержденная ГП-47 (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП-47, %	утвержденная ГП-47 (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП-47, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расходы по ГП-47, всего	688 318,1/ 719 650,1	719 650,1	497 005,5	69,1	740 712,4/ 775 670,3	4,7	795 880,9/ 832 008,0	4,5	843 900,3/ 870 681,2	3,2
в том числе:
подпрограмма 1 "Развитие национального интеллектуального капитала"	4 565,6/ 5 484,5	5 484,5	2 151,3	39,2	5 865,6/ 6 240,2	6,4	7 841,5/ 7 095,0	-9,5	9 541,5/ 7 095,0	-25,6
подпрограмма 2 "Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского высшего образования"	468 938,5/ 483 331,9	483 332,0	342 064,6	70,8	507 075,0/ 527 649,5	4,1	544 327,8/ 556 045,1	2,2	567 036,4/ 562 263,2	-0,8
подпрограмма 3 "Фундаментальны е научные исследования для долгосрочного развития и обеспечения конкурентоспособности общества и государства"	144 755,6/ 148 790,9	148 790,9	105 682,0	71,0	150 791,6/ 149 569,7	-0,8	156 054,4/ 168 369,5	7,9	155 848,6/ 176 206,5	13,1
подпрограмма 4 "Формирование и реализация комплексных научно-технических программ по приоритетам Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, а также научное, технологическое и инновационное развитие по широкому спектру направлений"	16 520,4/ 23 759,5	23 759,5	13 923,1	58,6	23 508,0/ 22 235,2	-5,4	32 967,7/ 32 045,1	-2,8	34 118,1/ 35 044,7	2,7
подпрограмма 5 "Инфраструктура научной, научно-технической и инновационной деятельности"	33 151,6/ 36 410,3	36 410,3	21 478,8	59,0	33 184,4/ 39 033,7	17,6	54 689,5/ 58 876,1	7,7	77 357,7/ 81 302,8	5,1
подпрограмма 7 "Национальная технологическая инициатива"	-/0,0	0,0	-	-	-/10 654,6	-	-/9 577,2	-	-/8 769,0	-
ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы"	20 386,3/ 21 873,0	21 873,0	11 705,8	53,5	20 287,8/ 20 287,5	-0,001	-		-	-

В ГП-47 утверждены 5 подпрограмм и 1 федеральная целевая программа. Проектом паспорта ГП предусмотрены 6 подпрограмм и 1 ФЦП.

По состоянию на 1 сентября 2019 года при увеличении бюджетных ассигнований сводной бюджетной росписи на 20 156,7 млн. рублей, или на 2,9%, по сравнению с Федеральным законом N 459-ФЗ (с учетом изменений) наблюдается высокий уровень кассового исполнения (69,1%).

Законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию 6 подпрограмм и 1 ФЦП ГП-47: подпрограмма 1 "Развитие национального интеллектуального капитала", подпрограмма 2 "Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского высшего образования", подпрограмма 3 "Фундаментальные научные исследования для долгосрочного развития и обеспечения конкурентоспособности общества и государства", подпрограмма 4 "Формирование и реализация комплексных научно-технических программ по приоритетам Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, а также научное, технологическое и инновационное развитие по широкому спектру направлений", подпрограмма 5 "Инфраструктура научной, научно-технической и инновационной деятельности", подпрограмма 6 "Национальная технологическая инициатива", Федеральная целевая программа "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России" на 2014 - 2020 годы.

В рамках реализации ГП-47 законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию 8 федеральных проектов, входящих в состав 3 национальных проектов "Наука", "Образование" и "Цифровая экономика".

Объем финансового обеспечения реализации ГП-47 за счет средств федерального бюджета в проекте паспорта ГП-47 соответствует бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию ГП-47 в законопроекте, и составляет в 2020 году - 775 670,3 млн. рублей, в 2021 году - 832 008,0 млн. рублей, в 2022 году - 870 681,2 млн. рублей.

В законопроекте финансовое обеспечение ГП-47 за счет средств федерального бюджета увеличивается по сравнению с предусмотренным в утвержденной ГП-47 в 2020 году на 4,7%, в 2021 году - на 4,5%, в 2022 году - на 3,2%.

Сведения о финансовом обеспечении ГП-47 в 2019 - 2022 годах за счет средств федерального бюджета по подпрограммам (ФЦП) представлены в приложении N 4 к Заключению.

При низком кассовом исполнении расходов за 8 месяцев 2019 года по подпрограмме "Развитие национального интеллектуального капитала" (39,2% показателя сводной бюджетной росписи на 2019 год) законопроектом бюджетные ассигнования по данной подпрограмме увеличиваются на 374,6 млн. рублей, или на 6,4%, по сравнению с 2020 годов в соответствии с Федеральным законом N 459-ФЗ (с изменениями).

47.5. Анализ состава показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы и подпрограмм проекта паспорта ГП-47.

47.5.1. В проекте паспорта по ГП-47 предусматривается 8 целевых показателей (индикаторов) на уровне госпрограммы на 2020 - 2022 годы, 32 показателя (индикатора) на уровне подпрограмм на 2020 год, по 27 - на 2021 и 2022 годы соответственно.

Информация о составе и динамике показателей (индикаторов) госпрограммы представлена в таблице 1 "Информация о составе и динамике показателей государственных программ Российской Федерации в 2017 - 2022 годах" приложения к подразделу 8 Заключения.

47.5.2. В соответствии с проектом паспорта ГП-47 предусмотрено уменьшение количества показателей (индикаторов) до 35 в 2022 году относительно 2019 года (в 2019 году - 41 показатель (индикатор), в 2020 году - 40, в 2021 году - 35, в 2022 году - 35). При этом законопроектом в 2020 году бюджетные ассигнования на реализацию ГП-47 увеличиваются по сравнению с 2019 годом на 56 020,2 млн. рублей (7,8%), в 2021 году по сравнению с 2020 годом - на 56 337,7 млн. рублей (7,3%), в 2022 году по сравнению с 2021 годом - на 38 673,2 млн. рублей (4,6%).

Анализ состава и значений показателей (индикаторов) госпрограммы и подпрограмм показал, что формулировка некоторых показателей предполагает техническую реализацию путем расходования любого объема бюджетных средств.

Так, например, показатель "Степень обеспечения уплаты взносов Российской Федерации в международные научные организации" (значение показателя на 2019 - 2022 годы предусмотрено 100%, ежегодно) и показатель "Количество баз данных, подписка на которые обеспечивается за счет средств федерального бюджета" (значение показателя на 2019 - 2022 годы - 26 единиц, ежегодно).

Одним из основных направлений подпрограммы "Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского высшего образования" в том числе является реализация проектов по совершенствованию содержания и технологий целевого обучения студентов образовательных организаций высшего образования в интересах организаций оборонно-промышленного комплекса. Целевые значения показателя "Численность выпускников, прошедших обучение по основным образовательным программам среднего профессионального (программам подготовки специалистов среднего звена) и высшего образования (программам бакалавриата, специалитета, магистратуры), заключивших договоры о целевом обучении с организациями оборонно-промышленного комплекса" на 2021 - 2022 годы не установлены. При этом проектом ГП-47 на данное направление предусмотрено финансирование из федерального бюджета на 2021 год в объеме 23,9 млн. рублей, на 2022 год - 24,7 млн. рублей.

47.5.3. Информация о новых целевых показателях (индикаторах) госпрограммы, отраженных в проекте паспорта ГП-47 и утвержденных в действующей редакции госпрограммы, представлена в следующей таблице.

Целевые показатели, отраженные в проекте паспорта ГП-47	Целевые показатели, предусмотренные ГП-47
Место Российской Федерации по численности исследователей в эквиваленте полной занятости среди ведущих стран мира (по данным Организации экономического сотрудничества и развития) 2019 год - 5 место; 2020 год - 5 место; 2021 год - 5 место; 2022 год - 4 место	Место Российской Федерации по численности исследователей в эквиваленте полной занятости среди ведущих стран мира (по данным Организации экономического сотрудничества и развития) 2019 год - 5 место; 2020 год - 5 место; 2021 год - 5 место; 2022 год - 4 место
-	Место Российской Федерации в международном рейтинге конкурентоспособности талантов 2019 год - 54 место; 2020 год - 53 место; 2021 год - 52 место; 2022 год - 51 место
Количество российских университетов, входящих в мировые рейтинги университетов 2019 год - 47 единиц; 2020 год - 48 единиц; 2021 год - 48 единиц; 2022 год - 49 единиц	-
Место Российской Федерации по удельному весу в общем числе статей в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития, в изданиях, индексируемых в международных базах данных 2019 год - 11 место; 2020 год - 11 место; 2021 год - 10 место; 2022 год - 8 место	Место Российской Федерации по удельному весу в общем числе статей в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития, в изданиях, индексируемых в международных базах данных 2019 год - 11 место; 2020 год - 11 место; 2021 год - 10 место; 2022 год - 8 место
-	Место Российской Федерации в мире по присутствию университетов в топ-500 глобальных рейтингов университетов 2019 год - 17 место; 2020 год - 15 место; 2021 год - 13 место; 2022 год - 13 место
Место Российской Федерации по удельному весу в общем числе заявок на получение патентов на изобретения, поданных в мире по областям, определяемым приоритетами научно-технологического развития 2019 год - 8 место; 2020 год - 8 место; 2021 год - 7 место; 2022 год - 7 место	Место Российской Федерации по удельному весу в общем числе заявок на получение патентов на изобретения, поданных в мире по областям, определяемым приоритетами научно-технологического развития 2019 год - 8 место; 2020 год - 8 место; 2021 год - 7 место; 2022 год - 7 место
Количество крупных международных проектов класса "мегасайенс", реализуемых на территории Российской Федерации (нарастающим итогом) 2019 - 2022 годы - 4 единицы, ежегодно	Количество крупных международных проектов класса "мегасайенс", реализуемых на территории Российской Федерации (нарастающим итогом) 2019 - 2022 годы - 4 единицы, ежегодно
-	Индекс доступности и востребованности научной и научно-технической инфраструктуры и информации 2019 год - 28%; 2020 год - 28%; 2021 год - 30%; 2022 год - 32%
-	Соотношение темпа роста внутренних затрат на исследования и разработки за счет всех источников к темпу роста валового внутреннего продукта 2019 год - 2022 годы - 1,02 единиц, ежегодно
Внутренние затраты на исследования и разработки за счет всех источников в текущих ценах в процентах от валового внутреннего продукта* 2019 год - 1,1%; 2020 год - 1,13%; 2021 год - 1,15%; 2022 год - 1,18%	Внутренние затраты на исследования и разработки за счет всех источников (в текущих ценах) 2019 год - 1 200,58 млрд. рублей; 2020 год - 1 290, 71 млрд. рублей; 2021 год - 1 411,66 млрд. рублей; 2022 год - 1 546,21 млрд. рублей
-	Соотношение объема средств из внебюджетных источников, направленных на осуществление научной, научно-технической деятельности, и объема бюджетных средств, направленных на осуществление научной, научно-технической деятельности 2019 год - 53%; 2020 год - 55%; 2021 год - 56%; 2022 год - 57%
перенесен в подпрограмму 4	Количество функционирующих научных центров мирового уровня 2019 год - нет данных; 2020 год - 7 единиц; 2021 год - 10 единиц; 2022 год - 10 единиц
перенесен в подпрограмму 4	Количество созданных и функционирующих научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции университетов и научных организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики 2019 год - нет данных; 2020 год - 5 единиц; 2021 год - 10 единиц; 2022 год - 15 единиц
Объем привлеченного внебюджетного финансирования на реализацию проектов в целях реализации планов мероприятий ("дорожных карт") Национальной технологической инициативы в соотношении с объемом средств федерального бюджета, использованных на реализацию таких проектов 2019 год - 43%; 2020 год - 45%; 2021 год - 50%; 2022 год - 50%.	-
Техническая вооруженность сектора исследований и разработок (балансовая стоимость машин и оборудования в расчете на одного исследователя) 2019 год - 854 тыс. руб./чел; 2020 год - 873 тыс. руб./чел; 2021 год - 909 тыс. руб./чел; 2022 год - 948 тыс. руб./чел.	-

------------------------------

* Указанный показатель предусмотрен и в действующей редакции, но измеряется в других единицах.

------------------------------

47.6. Динамика показателей (индикаторов) по госпрограмме и подпрограммам представлена в следующей таблице.

Наименование	Объем бюджетных ассигнований* (млн. рублей)	Всего показателей	Количество показателей, значения которых по сравнению с предыдущим годом				Прекращают действие	Отклонение от предыдущего года
			увеличены	снижены	сохранены на уровне	начинают действие с соответствующего года		бюджетных ассигнований (млн. рублей)	количества показателей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего показателей
2019 год	719650,1	41	0	0	0	0
2020 год	775670,3	40	27	0	13	0	1	56020,2	-1
2021 год	832008	35	23	0	10	2	7	56337,7	-5
2022 год	870681,2	35	23	1	11	0	0	38673,2	0
в том числе:
на уровне госпрограммы
2019 год	719650,1	8
2020 год	775670,3	8	4		4			56020,2	0
2021 год	832008	8	5		3			56337,7	0
2022 год	870681,2	8	5		3			38673,2	0
по подпрограмме "Развитие национального интеллектуального капитала"
2019 год	5484,5	3
2020 год	6240,2	3	2		1			755,7	0
2021 год	7095	3	2		1			854,8	0
2022 год	7095	3	2		1			0	0
по подпрограмме "Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского высшего образования"
2019 год	483331,9	7
2020 год	527649,5	7	6		1			44317,6	0
2021 год	556045,1	6	5		1		1	28395,6	-1
2022 год	562263,2	6	6					6218,1	0
по подпрограмме "Фундаментальные научные исследования для долгосрочного развития и обеспечения конкурентоспособности общества и государства"
2019 год	148790,9	2
2020 год	149569,7	2	1		1			778,8	0
2021 год	168369,5	2	1		1			18799,8	0
2022 год	176206,5	2	2					7837	0
по подпрограмме "Формирование и реализация комплексных научно-технических программ по приоритетам Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, а также научное, технологическое и инновационное развитие по широкому спектру направлений"
2019 год	23759,5	7
2020 год	22235,2	7	6		1			-1524,3	0
2021 год	32045,1	8	6		1	1		9809,9	1
2022 год	35044,7	8	5		3			2999,6	0
по подпрограмме "Инфраструктура научной, научно-технической и инновационной деятельности"
2019 год	36410,3	4
2020 год	39033,7	4	2		2			2623,4	0
2021 год	58876,1	5	2		2	1		19842,4	1
2022 год	81302,8	5	2		3			22426,7	0
по подпрограмме "Национальная технологическая инициатива"
2019 год	0	3
2020 год	10654,6	3	2		1			10654,6	0
2021 год	9577,2	3	2		1			-1077,4	0
2022 год	8769	3	1	1	1			-808,2	0
Федеральная целевая программа "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России" на 2014 - 2020 годы
2019 год	21873	7
2020 год	20287,5	6	4		2		1	-1585,5	-1
2021 год	0	0					6		-6
2022 год

------------------------------

* В соответствии с проектом паспорта ГП-47.

------------------------------

По подпрограмме "Формирование и реализация комплексных научно-технических программ по приоритетам Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, а также научное, технологическое и инновационное развитие по широкому спектру направлений" в 2020 году планируется уменьшение бюджетных ассигнований на 1 524,3 млн. рублей (6,4%) при увеличении значений 6 показателей и сохранении значения одного показателя на уровне предыдущего года, в 2021 году при увеличении бюджетных ассигнований на 9 809,9 млн. рублей (44,1%) по сравнению с 2020 годом - увеличение значений 6 показателей, сохранение на уровне 2020 года значения 1 показателя и начинающего действие значения 1 показателя, в 2022 году при увеличении бюджетных ассигнований на 2 999,6 млн. рублей (9,4%) - увеличение значений 5 показателей и сохранение на уровне 2021 года значений 3 показателей.

По подпрограмме "Инфраструктура научной, научно-технической и инновационной деятельности" в 2020 году планируется увеличение бюджетных ассигнований на 2 623,4 млн. рублей (на 7,2%) при увеличении значений 2 показателей и сохранении значений 2 показателей на уровне 2019 года, в 2021 году при увеличении бюджетных ассигнований на 19 842,4 млн. рублей (на 50,8%) по сравнению с 2020 годом - увеличение значений 2 показателей, сохранение на уровне 2020 года значений 2 показателей и начинающего действие значения 1 показателя, в 2022 году при увеличении бюджетных ассигнований на 22 426,7 млн рублей (на 38,1%) по сравнению с 2021 годом - также увеличение значений 2 показателей и сохранение на уровне 2021 года значений 3 показателей.

47.7. Риски невыполнения показателей (индикаторов) госпрограммы не усматриваются.

48. Государственная программа Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий"

48.1. Государственная программа Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" (далее - ГП-48, госпрограмма) утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. N 696.

Согласно проекту паспорта ГП-48, представленному в материалах к законопроекту (далее - проект паспорта ГП-48):

срок реализации: 2020 - 2025 годы;

ответственным исполнителем является Минсельхоз России.

48.2. В проекте паспорта ГП-48 все цели сопоставляются с базисным 2017 годом, при этом реализация госпрограммы начинается только с 2020 года. Значительный временной лаг (3 года) не позволяет оценить актуальность и обоснованность целевых показателей (индикаторов) ГП-48.

Отдельные цели ГП-48 не обладают критериями конкретности. Так, цель "достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств до 80 процентов в 2025 году" предполагает совместный расчет среднемесячных доходов как сельских, так и городских домовладений, располагаемых не на сельских территориях, и доходы которых напрямую не зависят от реализуемых в рамках ГП-48 мероприятий.

Цель "повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах до 50 процентов в 2025 году" не обладает критериями конкретности и измеримости, поскольку ГП-48 не содержит четкого определения понятия "благоустроенное жилое помещение". Кроме того, общая площадь благоустроенных жилых помещений не отражает дисбаланс обеспеченного сельского населения, обладающего "благоустроенными" жилыми помещениями большой площади, с населением, не обладающим таковыми площадями.

Методики расчета целевых значений показателей (индикаторов) Минсельхозом России по состоянию на 27 сентября 2019 года не утверждены.

Кроме того, целевой показатель "сохранение доли сельского населения в общей численности населения Российской Федерации", установленный на уровне 25,3% ежегодно, отражает отрицательную динамику относительно базового периода (2017 год), на основании которого установлены данные значения.

48.3. Сведения о финансовом обеспечении ГП-48 в 2020 - 2022 годах за счет средств федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)
Источник финансового обеспечения	2018 год			2019 год утвержденная ГП/ проекту паспорта	2020 год по проекту паспорта	2021 год по проекту паспорта	2022 год по проекту паспорта
	фактические расходы	отклонение от утвержденной ГП	% отклонения
Всего	-	-	-	-	185 123,8	236 393,8	254 595,6
Федеральный бюджет	-	-	-	-	35 824,3	34 357,1	34 938,8
Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-	-	-	16 411,4	24 453,7	28 110,4
Юридические лица	-	-	-	-	132 888,1	177 583,0	191 546,4

Согласно проекту паспорта в 2020 - 2022 годах реализация мероприятий ГП-48 планируется за счет средств федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников.

48.4. Сведения о финансовом обеспечении ГП-48 за счет средств федерального бюджета в 2020 - 2022 годах представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)
	2019 год				2020 год		2021 год		2022 год
	утвержденная ГП-48 (паспорт)/ проект паспорта	сводная бюджетная роспись на 01.09.2019	исполнение на 01.09.2019	% исполнения росписи	утвержденная ГП-48 (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП-48, %	утвержденная ГП-48 (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП-48, %	утвержденная ГП-48 (паспорт)/ проект паспорта	отклонение проекта паспорта от утвержденной ГП-48, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расходы по ГП-48, всего	-	-	-	-	79 197,8/ 35 824,3	в 2,2 раза	160 624,0/ 34 357,1	в 4,7 раза	193 135,5/ 34 938,8	в 5,5 раз
в том числе:	-	-	-	-
подпрограмма "Аналитическое, нормативное, методическое обеспечение комплексного развития сельских территорий"	-	-	-	-	/383,0		/77,0		/77,0
подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения"	-	-	-	-	/5 865,2		/5 521,2		/8 400,0
подпрограмма "Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях"	-	-	-	-	/606,0		/908,2		/911,9
подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях"	-	-	-	-	/28 940,2		/27 820,8		/25 520,1
подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий"	-	-	-	-	/30,0		/29,8		/29,8

В ГП-48 утверждены 5 направлений (подпрограмм).

Законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию 5 направлений (подпрограмм): "Аналитическое, нормативное, методическое обеспечение комплексного развития сельских территорий"; "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения"; "Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях"; "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях"; "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий".

В рамках ГП-48 не предусмотрена реализация федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов.

В проектную часть госпрограммы включены 5 ведомственных проектов: "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений"; "Содействие занятости сельского населения"; "Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях"; "Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях"; "Благоустройство сельских территорий".

В процессную часть госпрограммы включены 3 ведомственных целевых программ: "Обеспечение государственного мониторинга сельских территорий"; "Аналитическая и информационная поддержка комплексного развития сельских территорий; "Современный облик сельских территорий".

Объем финансового обеспечения реализации ГП-48 за счет средств федерального бюджета в проекте паспорта ГП-48 соответствует бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию ГП-48 в законопроекте, и составляет в 2020 году 35 824,3 млн. рублей, в 2021 году - 34 357,1 млн. рублей, в 2022 году - 34 938,8 млн. рублей.

В законопроекте финансовое обеспечение ГП-48 за счет средств федерального бюджета сокращается по сравнению с предусмотренным в утвержденной ГП-48 в 2020 году в 2,2 раза, в 2021 году - в 4,7раза, в 2022 году - в 5,5 раз.

48.5. Анализ состава показателей (индикаторов) ГП-48 представлен в следующей таблице.

Состав показателей (индикаторов) по ГП-48 и подпрограммам представлен в следующей таблице.

Наименование ведомственной целевой программы или ведомственного проекта		в 2017 году (базовый год)	2020 год	2021 год	2022 год
ВЦП "Обеспечение государственного мониторинга сельских территорий"
Цель	разработка и реализация механизма обеспечения комплексного развития 100 процентов сельских территорий в 2025 году, %	0	0	100	100
ВЦП "Аналитическая и информационная поддержка комплексного развития сельских территорий"
Цель	активизация участия граждан в реализации инициативных проектов, направленных на решение приоритетных задач развития сельских территорий, формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни: обеспечено информирование сельского населения о мероприятиях, реализуемых в рамках Программы (информирование не менее 60 процентов сельского населения о мероприятиях, направленных на комплексное развитие сельских территорий в 2025 году), %	0	20	35	45
ВП "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений"
Цель	обеспечение объема ввода (приобретения) не менее 2,34 млн. кв. м жилья для 25,5 тыс. семей, проживающих и работающих на сельских территориях;	х	х	х	х
	обеспечение объема ввода не менее 189,67 тыс. кв. метров жилых домов, построенных с использованием деревянного домостроения;	х	х	х	х
	улучшение жилищных условий 201 тыс. семей, проживающих на сельских территориях, путем предоставления ипотечных кредитов (займов) по льготной ставке от 0,1 до 3 процентов годовых;	х	х	х	х
	повышение уровня благоустройства не менее 424,3 тыс. сельских домовладений;	х	х	х	х
	обустройство инженерной инфраструктурой и благоустройство не менее 1317 площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку	х	х	х	х
ВП "Содействие занятости сельского населения"
Цель	обеспечение уровня занятости сельского населения, в том числе прошедшего дополнительное обучение (переобучение), до 80 процентов трудоспособного населения в 2025 году;	х	х	х	х
Цель	снижение уровня безработицы сельского населения трудоспособного возраста до 5,7 процента	х	х	х	х
ВП "Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях" обеспечить ввод в действие не менее:
Цель	2,08 тыс. км распределительных газовых сетей;	х	х	х	х
Цель	1,65 тыс. км локальных водопроводов;	х	х	х	х
Цель	реализовать не менее 20 проектов комплексного обустройства площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку.	х	х	х	х
ВЦР "Современный облик сельских территорий"
Цель	обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности: доведения доли сельских населенных пунктов, имеющих доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", до 95 процентов, %	70	75	80	85
Цель	сокращение среднего радиуса доступности сельскому населению фельдшерско-акушерских пунктов до 6 километров, км	15	12	10	8
Цель	доведение уровня обеспеченности сельского населения питьевой водой до 80 процентов, %	65	68	72	75
ВП "Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях"
Цель	обеспечить ввод в эксплуатацию не менее 2,58 тыс. км автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции.	х	х	х	х
ВП "Благоустройство сельских территорий"
Цель	реализация не менее 42,25 тыс. проектов по благоустройству сельских территорий.	х	х	х	х

Данные таблицы свидетельствуют о том, что цели ведомственных проектов ГП-48 не обладают свойствами измеримости во времени. Так, паспортом ГП-48 предусмотрены значения показателей на момент окончания реализации госпрограммы, без разбивки по годам реализации, что затрудняет осуществление мониторинга их достижения и оперативного управления мероприятиями.

Также отмечено, что предусмотренное законопроектом в рамках ведомственного проекта "Содействие занятости сельского населения" мероприятие по предоставлению субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" на возмещение недополученных доходов по кредитам (займам), выданным индивидуальным предпринимателям и организациям, зарегистрированным на сельских территориях (сельских агломерациях), на развитие инженерной и транспортной инфраструктуры, строительство жилых зданий, по льготной ставке (КБК 05 05 48 3 В1 62282 800) не оказывает влияние на достижение целей ведомственного проекта по обеспечению уровня занятости сельского населения, в том числе прошедшего дополнительное обучение (переобучение), до 80 процентов трудоспособного населения в 2025 году, и снижению уровня безработицы сельского населения трудоспособного возраста до 5,7 процента.

48.6. В соответствии с проектом паспорта ГП-48 на уровне госпрограммы в 2020 году установлено 3 цели (показателей), как и в действующей редакцией ГП-48. При этом в 2021 году бюджетные ассигнования на реализацию ГП-5 уменьшаются по сравнению с 2020 годом на 1 467,2 млн. рублей (4,1%), в 2022 годах увеличиваются на 581,7 млн. рублей (1,7%) по сравнению с 2021 годом.

Динамика показателей (индикаторов) по госпрограмме представлена в следующей таблице.

Наименование	Объем бюджетных ассигнований* (млн. рублей)	Всего показателей	Количество показателей, значения которых по сравнению с предыдущим годом				Прекращают действие	Отклонение от предыдущего года
			увеличены	снижены	сохранены на уровне	начинают действие с соответствующего года		бюджетных ассигнований (млн. рублей)	количества показателей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего показателей
2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020 год	35 824,3	3	-	-	-	3	-	-	3
2021 год	34 357,1	3	2	-	1	-	-	-1 467,2	0
2022 год	34 938,8	3	2	-	1	-	-	581,7	0

------------------------------

* В соответствии с проектом паспорта ГП-48.

------------------------------

При уменьшении на 2021 год бюджетных ассигнований и увеличении на 2022 год по ГП-48 значения показателей (индикаторов), представленные в паспорте ГП-48, имеют разнонаправленную динамику.

Действующей редакцией ГП-48 не предусмотрено распределение финансового обеспечения по подпрограммам.